DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 82 Tahun 2025

Nomor: 82
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Blitar

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-daerah Tahun 1950 Kabupaten tentang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 9/A);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 6/A);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 1/A); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
1. a.pendapatan sejumlah Rp2.664.284.87 l .040,07 (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh rupiah nol tujuh sen);
2. b.belanja dan transfer sejumlah Rp2.748.871.013.024,96 (dua triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga belas ribu dua puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen); dan
3. c.pembiayaan netto sejumlah Rp193.652.703.179,40 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen).
(2)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.pendapatan asli daerah sejumlah Rp452.658.197.145,07 (empat ratus lima puluh dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah nol tujuh sen); dan
2. b.pendapatan transfer sejumlah Rp2.2 l l .626.673.895,00 (dua triliun dua ratus sebelas miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
(3)Belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari:
1. a.belanja operasi sejumlah Rpl.940.776.293.516,70 (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah tujuh puluh sen) terdiri dari:
  1. 1.belanja pegawai sejumlah Rp1.002.356.768.383,00 (satu triliun dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
  2. 2.belanja barang dan jasa sejumlah Rp784.488.913.666,70 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sen);
  3. 3.belanja hibah sejumlah Rp122.976.212.467,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
  4. 4.belanja bantuan sosial sejumlah Rp30.954.399.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
2. b.belanja modal sejumlah Rp41 l.268.521.188,26 (empat ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh enam sen) terdiri dari:
  1. 1.belanja modal tanah sejumlah Rp32.440.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  2. 2.belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp50.903.012.670,00 (lima puluh miliar sembilan ratus tiga juta dua belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
  3. 3.belanja modal gedung dan bangunan sejumlah Rpl 14.937.260.636,31 (seratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh satu sen);
  4. 4.belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sejumlah Rp244.290.882.281,95 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen); dan
  5. 5.belanja modal aset tetap lainnya sejumlah Rp1.104.925.600,00 (satu miliar seratus empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);
3. c.belanja tak terduga sejumlah Rp5.042.146.523,00 (lima miliar empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
4. d.belanja transfer sejumlah Rp391.784.051.797,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
  1. 1.transfer bagi hasil pendapatan sejumlah Rp9.702.477.247,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
  2. 2.transfer bantuan Rp382.081.574.550,00 keuangan (tiga ratus sejumlah delapan puluh dua miliar delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(4)Terhadap pendapatan serta belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat selisih kurang sejumlah Rp84.586.141.984,89 (delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen).
(5)Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.penerimaan pembiayaan sejumlah Rp196.052.703.179,40 (seratus sembilan puluh enam miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen); dan
2. b.pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
(6)Terhadap defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pembiayaan netto sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sejumlah Rpl09.066.561.194,51 (seratus sembilan miliar enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh satu sen).

Pasal 2

Ketentuan mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. Diundangkan di Blitar pada tanggal 12 Agustus 2025 Ditetapkan di Blitar d t 1 12 Agustus 2025pa a angga KRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, ___ l.J1:, LINDARTI BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR ..82 / A Lampiran I.1 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Page 1 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan Organisasi : 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 892.054.545.538,63 856.285.640.847,26 (35.768.904.691,37) 95,99 1 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 714.784.594.150,63 681.047.401.990,00 (33.737.192.160,63) 95,28 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 586.304.413,00 543.038.082,00 (43.266.331,00) 92,62 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 269.278.095,00 264.912.983,00 (4.365.112,00) 98,38 1 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 269.278.095,00 264.912.983,00 (4.365.112,00) 98,38 1 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 269.278.095,00 264.912.983,00 (4.365.112,00) 98,38 1 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.454.095,00 6.393.000,00 (61.095,00) 99,05 1 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.454.095,00 6.393.000,00 (61.095,00) 99,05 1 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.454.095,00 6.393.000,00 (61.095,00) 99,05 1 01 01 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 200.000.000,00 199.117.500,00 (882.500,00) 99,56 1 01 01 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 Lampiran I.1 : Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 82 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.01 01 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.000.000,00 199.117.500,00 (882.500,00) 99,56 1 01 01 2.01 01 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 200.000.000,00 199.117.500,00 (882.500,00) 99,56 1 01 01 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 62.824.000,00 59.402.483,00 (3.421.517,00) 94,55 1 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.824.000,00 59.402.483,00 (3.421.517,00) 94,55 1 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.824.000,00 51.402.483,00 (3.421.517,00) 93,76 1 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 47.834.980,00 40.349.500,00 (7.485.480,00) 84,35 1 01 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 47.834.980,00 40.349.500,00 (7.485.480,00) 84,35 1 01 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 47.834.980,00 40.349.500,00 (7.485.480,00) 84,35 1 01 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 32.634.980,00 31.549.500,00 (1.085.480,00) 96,67 1 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 32.634.980,00 31.549.500,00 (1.085.480,00) 96,67 1 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.304.980,00 2.299.500,00 (5.480,00) 99,76 1 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.330.000,00 29.250.000,00 (1.080.000,00) 96,44 1 01 01 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.000.000,00 8.800.000,00 (3.200.000,00) 73,33 1 01 01 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 8.800.000,00 (3.200.000,00) 73,33 1 01 01 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 8.800.000,00 (3.200.000,00) 73,33 1 01 01 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 01 01 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 01 01 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 269.191.338,00 237.775.599,00 (31.415.739,00) 88,33 1 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 269.191.338,00 237.775.599,00 (31.415.739,00) 88,33 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 269.191.338,00 237.775.599,00 (31.415.739,00) 88,33 1 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 203.972.338,00 178.900.000,00 (25.072.338,00) 87,71 1 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 203.972.338,00 178.900.000,00 (25.072.338,00) 87,71 1 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 101.082.594,00 90.250.000,00 (10.832.594,00) 89,28 1 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.889.744,00 88.650.000,00 (14.239.744,00) 86,16 1 01 01 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 65.219.000,00 58.875.599,00 (6.343.401,00) 90,27 1 01 01 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.219.000,00 58.875.599,00 (6.343.401,00) 90,27 1 01 01 2.01 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.019.000,00 44.155.599,00 (1.863.401,00) 95,95 1 01 01 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 14.720.000,00 (4.480.000,00) 76,67 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 710.274.704.738,63 677.052.251.869,00 (33.222.452.869,63) 95,32 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 709.937.803.738,63 676.738.289.939,00 (33.199.513.799,63) 95,32 1 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 709.937.803.738,63 676.738.289.939,00 (33.199.513.799,63) 95,32 1 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 709.937.803.738,63 676.738.289.939,00 (33.199.513.799,63) 95,32 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 475.659.221.380,63 443.288.354.974,00 (32.370.866.406,63) 93,19 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 356.432.385.661,63 341.893.907.652,00 (14.538.478.009,63) 95,92 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 206.422.426.661,63 200.930.492.996,00 (5.491.933.665,63) 97,34 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 150.009.959.000,00 140.963.414.656,00 (9.046.544.344,00) 93,97 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 31.397.790.100,00 30.454.806.828,00 (942.983.272,00) 97,00 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 18.319.504.300,00 18.216.183.538,00 (103.320.762,00) 99,44 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 13.078.285.800,00 12.238.623.290,00 (839.662.510,00) 93,58 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 174.698.700,00 171.690.000,00 (3.008.700,00) 98,28 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 174.698.700,00 171.690.000,00 (3.008.700,00) 98,28 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 17.038.823.600,00 16.785.838.000,00 (252.985.600,00) 98,52 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.038.823.600,00 16.785.838.000,00 (252.985.600,00) 98,52 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.480.843.800,00 8.514.647.000,00 (1.966.196.800,00) 81,24 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 374.748.000,00 369.997.000,00 (4.751.000,00) 98,73 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 10.106.095.800,00 8.144.650.000,00 (1.961.445.800,00) 80,59 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 18.266.027.100,00 17.491.675.020,00 (774.352.080,00) 95,76 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 9.151.012.500,00 9.077.122.800,00 (73.889.700,00) 99,19 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.115.014.600,00 8.414.552.220,00 (700.462.380,00) 92,32 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.146.564.725,00 3.217.139.248,00 (2.929.425.477,00) 52,34 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.146.564.725,00 3.217.139.248,00 (2.929.425.477,00) 52,34 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.898.300,00 5.175.912,00 (722.388,00) 87,75 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.820.000,00 2.439.729,00 (380.271,00) 86,52 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.078.300,00 2.736.183,00 (342.117,00) 88,89 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 32.347.884.694,00 21.914.766.464,00 (10.433.118.230,00) 67,75 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 24.057.881.494,00 14.599.868.068,00 (9.458.013.426,00) 60,69 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 8.290.003.200,00 7.314.898.396,00 (975.104.804,00) 88,24 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 773.273.000,00 709.685.293,00 (63.587.707,00) 91,78 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 415.133.100,00 411.188.160,00 (3.944.940,00) 99,05 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 358.139.900,00 298.497.133,00 (59.642.767,00) 83,35 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 2.328.779.700,00 2.129.023.557,00 (199.756.143,00) 91,42 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.254.406.500,00 1.233.570.819,00 (20.835.681,00) 98,34 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.074.373.200,00 895.452.738,00 (178.920.462,00) 83,35 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 266.252.000,00 0,00 (266.252.000,00) 0,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 266.252.000,00 0,00 (266.252.000,00) 0,00 1 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.016.415.000,00 3.829.009.267,00 (187.405.733,00) 95,33 1 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.029.726.000,00 2.887.849.071,00 (141.876.929,00) 95,32 1 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.029.726.000,00 2.887.849.071,00 (141.876.929,00) 95,32 1 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 986.689.000,00 941.160.196,00 (45.528.804,00) 95,39 1 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 986.689.000,00 941.160.196,00 (45.528.804,00) 95,39 1 01 01 2.02 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 230.262.167.358,00 229.620.925.698,00 (641.241.660,00) 99,72 1 01 01 2.02 01 5 1 1 03 03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 224.073.715.158,00 223.763.675.698,00 (310.039.460,00) 99,86 1 01 01 2.02 01 5 1 1 03 03 0001 Belanja TPG PNSD 224.073.715.158,00 223.763.675.698,00 (310.039.460,00) 99,86 1 01 01 2.02 01 5 1 1 03 05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 6.188.452.200,00 5.857.250.000,00 (331.202.200,00) 94,65 1 01 01 2.02 01 5 1 1 03 05 0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 6.188.452.200,00 5.857.250.000,00 (331.202.200,00) 94,65 1 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 141.240.000,00 127.530.000,00 (13.710.000,00) 90,29 1 01 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.240.000,00 127.530.000,00 (13.710.000,00) 90,29 1 01 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 141.240.000,00 127.530.000,00 (13.710.000,00) 90,29 1 01 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 141.240.000,00 127.530.000,00 (13.710.000,00) 90,29 1 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 48.840.000,00 40.680.000,00 (8.160.000,00) 83,29 1 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.680.000,00 40.680.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 0,00 (8.160.000,00) 0,00 1 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 92.400.000,00 86.850.000,00 (5.550.000,00) 93,99 1 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 92.400.000,00 86.850.000,00 (5.550.000,00) 93,99 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 101.229.000,00 98.406.500,00 (2.822.500,00) 97,21 1 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 101.229.000,00 98.406.500,00 (2.822.500,00) 97,21 1 01 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 101.229.000,00 98.406.500,00 (2.822.500,00) 97,21 1 01 01 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 43.669.000,00 42.806.500,00 (862.500,00) 98,02 1 01 01 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 43.669.000,00 42.806.500,00 (862.500,00) 98,02 1 01 01 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.539.000,00 4.306.500,00 (232.500,00) 94,88 1 01 01 2.02 03 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.02 03 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5.680.000,00 5.140.000,00 (540.000,00) 90,49 1 01 01 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.300.000,00 33.210.000,00 (90.000,00) 99,73 1 01 01 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 46.760.000,00 44.800.000,00 (1.960.000,00) 95,81 1 01 01 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.760.000,00 44.800.000,00 (1.960.000,00) 95,81 1 01 01 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.760.000,00 44.800.000,00 (1.960.000,00) 95,81 1 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 94.432.000,00 88.025.430,00 (6.406.570,00) 93,22 1 01 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 94.432.000,00 88.025.430,00 (6.406.570,00) 93,22 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 94.432.000,00 88.025.430,00 (6.406.570,00) 93,22 1 01 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 10.500.000,00 9.860.000,00 (640.000,00) 93,90 1 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 9.860.000,00 (640.000,00) 93,90 1 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.500.000,00 9.860.000,00 (640.000,00) 93,90 1 01 01 2.02 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.02 07 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.02 07 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.02 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 74.932.000,00 69.165.430,00 (5.766.570,00) 92,30 1 01 01 2.02 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.932.000,00 69.165.430,00 (5.766.570,00) 92,30 1 01 01 2.02 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.932.000,00 69.165.430,00 (5.766.570,00) 92,30 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.03 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.03 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.03 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.03 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.291.175.091,00 1.063.913.610,00 (227.261.481,00) 82,40 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.509.136,00 17.776.900,00 (3.732.236,00) 82,65 1 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.509.136,00 17.776.900,00 (3.732.236,00) 82,65 1 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.509.136,00 17.776.900,00 (3.732.236,00) 82,65 1 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 21.509.136,00 17.776.900,00 (3.732.236,00) 82,65 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.509.136,00 17.776.900,00 (3.732.236,00) 82,65 1 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 21.509.136,00 17.776.900,00 (3.732.236,00) 82,65 1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 121.924.509,00 118.749.950,00 (3.174.559,00) 97,40 1 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 121.924.509,00 118.749.950,00 (3.174.559,00) 97,40 1 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 121.924.509,00 118.749.950,00 (3.174.559,00) 97,40 1 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 121.924.509,00 118.749.950,00 (3.174.559,00) 97,40 1 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 121.924.509,00 118.749.950,00 (3.174.559,00) 97,40 1 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.255.059,00 17.542.550,00 (1.712.509,00) 91,11 1 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.321.608,00 69.232.400,00 (1.089.208,00) 98,45 1 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.881.670,00 3.835.000,00 (46.670,00) 98,80 1 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 4.162.500,00 4.160.000,00 (2.500,00) 99,94 1 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 23.098.212,00 22.780.000,00 (318.212,00) 98,62 1 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.205.460,00 1.200.000,00 (5.460,00) 99,55 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 76.129.743,00 19.470.500,00 (56.659.243,00) 25,58 1 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 76.129.743,00 19.470.500,00 (56.659.243,00) 25,58 1 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 76.129.743,00 19.470.500,00 (56.659.243,00) 25,58 1 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 76.129.743,00 19.470.500,00 (56.659.243,00) 25,58 1 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 76.129.743,00 19.470.500,00 (56.659.243,00) 25,58 1 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 559.000,00 540.000,00 (19.000,00) 96,60 1 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 66.722.045,00 10.481.000,00 (56.241.045,00) 15,71 1 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 8.848.698,00 8.449.500,00 (399.198,00) 95,49 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 307.350.000,00 296.549.950,00 (10.800.050,00) 96,49 1 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 307.350.000,00 296.549.950,00 (10.800.050,00) 96,49 1 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 307.350.000,00 296.549.950,00 (10.800.050,00) 96,49 1 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 307.350.000,00 296.549.950,00 (10.800.050,00) 96,49 1 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 307.350.000,00 296.549.950,00 (10.800.050,00) 96,49 1 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 40.377.249,00 37.068.450,00 (3.308.799,00) 91,81 1 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.667.751,00 5.667.750,00 (1,00) 100,00 1 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 241.100.000,00 234.335.000,00 (6.765.000,00) 97,19 1 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.705.000,00 5.978.750,00 (726.250,00) 89,17 1 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.06 04 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.06 04 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.06 04 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 267.007.703,00 250.658.000,00 (16.349.703,00) 93,88 1 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 267.007.703,00 250.658.000,00 (16.349.703,00) 93,88 1 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 267.007.703,00 250.658.000,00 (16.349.703,00) 93,88 1 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 267.007.703,00 250.658.000,00 (16.349.703,00) 93,88 1 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 267.007.703,00 250.658.000,00 (16.349.703,00) 93,88 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 267.007.703,00 250.658.000,00 (16.349.703,00) 93,88 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 497.254.000,00 360.708.310,00 (136.545.690,00) 72,54 1 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 497.254.000,00 360.708.310,00 (136.545.690,00) 72,54 1 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 497.254.000,00 360.708.310,00 (136.545.690,00) 72,54 1 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 39.000.000,00 28.500.000,00 (10.500.000,00) 73,08 1 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 28.500.000,00 (10.500.000,00) 73,08 1 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.000.000,00 28.500.000,00 (10.500.000,00) 73,08 1 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.06 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.06 09 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 458.254.000,00 332.208.310,00 (126.045.690,00) 72,49 1 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 458.254.000,00 332.208.310,00 (126.045.690,00) 72,49 1 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 423.054.000,00 297.068.310,00 (125.985.690,00) 70,22 1 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.200.000,00 35.140.000,00 (60.000,00) 99,83 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 511.323.511,00 456.281.000,00 (55.042.511,00) 89,24 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 301.823.511,00 247.394.000,00 (54.429.511,00) 81,97 1 01 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 126.640.863,00 94.604.000,00 (32.036.863,00) 74,70 1 01 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 126.640.863,00 94.604.000,00 (32.036.863,00) 74,70 1 01 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 30.306.863,00 23.670.000,00 (6.636.863,00) 78,10 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.07 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.306.863,00 23.670.000,00 (6.636.863,00) 78,10 1 01 01 2.07 06 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 30.306.863,00 23.670.000,00 (6.636.863,00) 78,10 1 01 01 2.07 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 96.334.000,00 70.934.000,00 (25.400.000,00) 73,63 1 01 01 2.07 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 96.334.000,00 70.934.000,00 (25.400.000,00) 73,63 1 01 01 2.07 06 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 96.334.000,00 70.934.000,00 (25.400.000,00) 73,63 1 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 175.182.648,00 152.790.000,00 (22.392.648,00) 87,22 1 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.182.648,00 152.790.000,00 (22.392.648,00) 87,22 1 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 81.948.198,00 60.800.000,00 (21.148.198,00) 74,19 1 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 23.355.198,00 15.500.000,00 (7.855.198,00) 66,37 1 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.599.398,00 2.500.000,00 (99.398,00) 96,18 1 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 20.755.800,00 13.000.000,00 (7.755.800,00) 62,63 1 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 58.593.000,00 45.300.000,00 (13.293.000,00) 77,31 1 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 58.593.000,00 45.300.000,00 (13.293.000,00) 77,31 1 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.854.466,00 12.550.000,00 (304.466,00) 97,63 1 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 12.854.466,00 12.550.000,00 (304.466,00) 97,63 1 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.854.466,00 12.550.000,00 (304.466,00) 97,63 1 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 80.379.984,00 79.440.000,00 (939.984,00) 98,83 1 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 77.972.616,00 77.050.000,00 (922.616,00) 98,82 1 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 77.972.616,00 77.050.000,00 (922.616,00) 98,82 1 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.407.368,00 2.390.000,00 (17.368,00) 99,28 1 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.407.368,00 2.390.000,00 (17.368,00) 99,28 1 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 209.500.000,00 208.887.000,00 (613.000,00) 99,71 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.07 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.07 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.07 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.07 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 209.500.000,00 208.887.000,00 (613.000,00) 99,71 1 01 01 2.07 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 209.500.000,00 208.887.000,00 (613.000,00) 99,71 1 01 01 2.07 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 209.500.000,00 208.887.000,00 (613.000,00) 99,71 1 01 01 2.07 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 209.500.000,00 208.887.000,00 (613.000,00) 99,71 1 01 01 2.07 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 209.500.000,00 208.887.000,00 (613.000,00) 99,71 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.287.862.340,00 1.160.905.871,00 (126.956.469,00) 90,14 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.08 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.08 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.08 01 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 339.098.580,00 239.117.011,00 (99.981.569,00) 70,52 1 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 339.098.580,00 239.117.011,00 (99.981.569,00) 70,52 1 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 339.098.580,00 239.117.011,00 (99.981.569,00) 70,52 1 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 339.098.580,00 239.117.011,00 (99.981.569,00) 70,52 1 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 339.098.580,00 239.117.011,00 (99.981.569,00) 70,52 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 326.006.580,00 229.217.011,00 (96.789.569,00) 70,31 1 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.092.000,00 9.900.000,00 (3.192.000,00) 75,62 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 926.263.760,00 899.288.860,00 (26.974.900,00) 97,09 1 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 926.263.760,00 899.288.860,00 (26.974.900,00) 97,09 1 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 926.263.760,00 899.288.860,00 (26.974.900,00) 97,09 1 01 01 2.08 04 5 1 2 01 Belanja Barang 52.505.300,00 49.575.000,00 (2.930.300,00) 94,42 1 01 01 2.08 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 52.505.300,00 49.575.000,00 (2.930.300,00) 94,42 1 01 01 2.08 04 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 40.411.000,00 37.595.000,00 (2.816.000,00) 93,03 1 01 01 2.08 04 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 12.094.300,00 11.980.000,00 (114.300,00) 99,05 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 873.758.460,00 849.713.860,00 (24.044.600,00) 97,25 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 754.289.660,00 740.147.060,00 (14.142.600,00) 98,13 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 3.750.000,00 (3.000.000,00) 55,56 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.500.000,00 3.200.000,00 (2.300.000,00) 58,18 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 454.104.000,00 447.426.000,00 (6.678.000,00) 98,53 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 13.320.000,00 13.000.000,00 (320.000,00) 97,60 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.750.000,00 3.150.000,00 (600.000,00) 84,00 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 122.166.900,00 121.182.300,00 (984.600,00) 99,19 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 145.238.760,00 145.238.760,00 0,00 100,00 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3.060.000,00 3.000.000,00 (60.000,00) 98,04 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 115.305.800,00 107.566.800,00 (7.739.000,00) 93,29 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 80.230.400,00 79.526.800,00 (703.600,00) 99,12 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 10.961.400,00 10.040.000,00 (921.400,00) 91,59 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 8.914.000,00 4.000.000,00 (4.914.000,00) 44,87 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 15.200.000,00 14.000.000,00 (1.200.000,00) 92,11 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.163.000,00 2.000.000,00 (2.163.000,00) 48,04 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 1.943.000,00 0,00 (1.943.000,00) 0,00 1 01 01 2.08 04 5 1 2 02 07 0057 Belanja Sewa Tanaman 2.220.000,00 2.000.000,00 (220.000,00) 90,09 1 01 01 2.08 04 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.08 04 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.08 04 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 814.024.057,00 751.811.558,00 (62.212.499,00) 92,36 1 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.975.000,00 15.003.000,00 (26.972.000,00) 35,74 1 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.975.000,00 15.003.000,00 (26.972.000,00) 35,74 1 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 41.975.000,00 15.003.000,00 (26.972.000,00) 35,74 1 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 41.975.000,00 15.003.000,00 (26.972.000,00) 35,74 1 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 41.975.000,00 15.003.000,00 (26.972.000,00) 35,74 1 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 41.975.000,00 15.003.000,00 (26.972.000,00) 35,74 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 338.740.057,00 308.712.058,00 (30.027.999,00) 91,14 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 338.740.057,00 308.712.058,00 (30.027.999,00) 91,14 1 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 338.740.057,00 308.712.058,00 (30.027.999,00) 91,14 1 01 01 2.09 02 5 1 2 01 Belanja Barang 36.490.057,00 29.282.750,00 (7.207.307,00) 80,25 1 01 01 2.09 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 36.490.057,00 29.282.750,00 (7.207.307,00) 80,25 1 01 01 2.09 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.580.544,00 13.467.250,00 (1.113.294,00) 92,36 1 01 01 2.09 02 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 21.909.513,00 15.815.500,00 (6.094.013,00) 72,19 1 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 265.000.000,00 246.000.000,00 (19.000.000,00) 92,83 1 01 01 2.09 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 265.000.000,00 246.000.000,00 (19.000.000,00) 92,83 1 01 01 2.09 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 265.000.000,00 246.000.000,00 (19.000.000,00) 92,83 1 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 37.250.000,00 33.429.308,00 (3.820.692,00) 89,74 1 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.250.000,00 33.429.308,00 (3.820.692,00) 89,74 1 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 37.250.000,00 33.429.308,00 (3.820.692,00) 89,74 1 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.964.000,00 108.481.000,00 (483.000,00) 99,56 1 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 108.964.000,00 108.481.000,00 (483.000,00) 99,56 1 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 108.964.000,00 108.481.000,00 (483.000,00) 99,56 1 01 01 2.09 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.09 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.09 06 5 1 2 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 108.964.000,00 108.481.000,00 (483.000,00) 99,56 1 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 58.964.000,00 58.877.500,00 (86.500,00) 99,85 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi(Penggandaan) 9.159.000,00 9.130.000,00 (29.000,00) 99,68 1 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 8.590.000,00 8.560.000,00 (30.000,00) 99,65 1 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 100,00 1 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.490.000,00 9.475.000,00 (15.000,00) 99,84 1 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 9.660.000,00 9.655.000,00 (5.000,00) 99,95 1 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 12.305.000,00 12.297.500,00 (7.500,00) 99,94 1 01 01 2.09 06 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 49.603.500,00 (396.500,00) 99,21 1 01 01 2.09 06 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 50.000.000,00 49.603.500,00 (396.500,00) 99,21 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 324.345.000,00 319.615.500,00 (4.729.500,00) 98,54 1 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.500.000,00 40.083.000,00 (417.000,00) 98,97 1 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 40.083.000,00 (417.000,00) 98,97 1 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 40.500.000,00 40.083.000,00 (417.000,00) 98,97 1 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.500.000,00 40.083.000,00 (417.000,00) 98,97 1 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 40.500.000,00 40.083.000,00 (417.000,00) 98,97 1 01 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 283.845.000,00 279.532.500,00 (4.312.500,00) 98,48 1 01 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 283.845.000,00 279.532.500,00 (4.312.500,00) 98,48 1 01 01 2.09 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 283.845.000,00 279.532.500,00 (4.312.500,00) 98,48 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 2.09 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 283.845.000,00 279.532.500,00 (4.312.500,00) 98,48 1 01 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 283.845.000,00 279.532.500,00 (4.312.500,00) 98,48 1 01 02 Program Pengelolaan Pendidikan 163.634.631.822,00 161.797.782.763,26 (1.836.849.058,74) 98,88 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 76.023.813.786,00 75.518.583.993,00 (505.229.793,00) 99,34 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 399.027.000,00 396.658.000,00 (2.369.000,00) 99,41 1 01 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 399.027.000,00 396.658.000,00 (2.369.000,00) 99,41 1 01 02 2.01 05 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 399.027.000,00 396.658.000,00 (2.369.000,00) 99,41 1 01 02 2.01 05 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 399.027.000,00 396.658.000,00 (2.369.000,00) 99,41 1 01 02 2.01 05 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 399.027.000,00 396.658.000,00 (2.369.000,00) 99,41 1 01 02 2.01 05 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 249.493.000,00 253.949.000,00 4.456.000,00 101,79 1 01 02 2.01 05 5 2 3 01 01 0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 149.534.000,00 142.709.000,00 (6.825.000,00) 95,44 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.303.930.500,00 2.253.296.028,00 (50.634.472,00) 97,80 1 01 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 541.124.000,00 504.405.028,00 (36.718.972,00) 93,21 1 01 02 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 141.124.000,00 104.405.028,00 (36.718.972,00) 73,98 1 01 02 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 141.124.000,00 104.405.028,00 (36.718.972,00) 73,98 1 01 02 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 141.124.000,00 104.405.028,00 (36.718.972,00) 73,98 1 01 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 141.124.000,00 104.405.028,00 (36.718.972,00) 73,98 1 01 02 2.01 06 5 1 5 Belanja Hibah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 06 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 06 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 06 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 1.762.806.500,00 1.748.891.000,00 (13.915.500,00) 99,21 1 01 02 2.01 06 5 2 1 Belanja Modal Tanah 32.440.000,00 32.440.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 06 5 2 1 01 Belanja Modal Tanah 32.440.000,00 32.440.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 06 5 2 1 01 01 Belanja Modal Tanah Persil 32.440.000,00 32.440.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 06 5 2 1 01 01 0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 32.440.000,00 32.440.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 06 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.730.366.500,00 1.716.451.000,00 (13.915.500,00) 99,20 1 01 02 2.01 06 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.131.912.200,00 1.125.131.400,00 (6.780.800,00) 99,40 1 01 02 2.01 06 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.131.912.200,00 1.125.131.400,00 (6.780.800,00) 99,40 1 01 02 2.01 06 5 2 3 01 01 0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 199.890.700,00 195.360.200,00 (4.530.500,00) 97,73 1 01 02 2.01 06 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 932.021.500,00 929.771.200,00 (2.250.300,00) 99,76 1 01 02 2.01 06 5 2 3 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 598.454.300,00 591.319.600,00 (7.134.700,00) 98,81 1 01 02 2.01 06 5 2 3 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 598.454.300,00 591.319.600,00 (7.134.700,00) 98,81 1 01 02 2.01 06 5 2 3 04 01 0004 Belanja Modal Pagar 598.454.300,00 591.319.600,00 (7.134.700,00) 98,81 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 388.216.777,00 381.122.000,00 (7.094.777,00) 98,17 1 01 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 388.216.777,00 381.122.000,00 (7.094.777,00) 98,17 1 01 02 2.01 14 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 388.216.777,00 381.122.000,00 (7.094.777,00) 98,17 1 01 02 2.01 14 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 388.216.777,00 381.122.000,00 (7.094.777,00) 98,17 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 14 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 388.216.777,00 381.122.000,00 (7.094.777,00) 98,17 1 01 02 2.01 14 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 388.216.777,00 381.122.000,00 (7.094.777,00) 98,17 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 16 5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 16 5 2 5 02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 16 5 2 5 02 01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 16 5 2 5 02 01 0001 Belanja Modal Alat Musik 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 3.901.387.405,00 3.879.798.000,00 (21.589.405,00) 99,45 1 01 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 3.901.387.405,00 3.879.798.000,00 (21.589.405,00) 99,45 1 01 02 2.01 21 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.799.987.405,00 1.778.398.000,00 (21.589.405,00) 98,80 1 01 02 2.01 21 5 1 2 01 Belanja Barang 1.768.824.605,00 1.768.798.000,00 (26.605,00) 100,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.768.824.605,00 1.768.798.000,00 (26.605,00) 100,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.768.824.605,00 1.768.798.000,00 (26.605,00) 100,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 02 Belanja Jasa 21.562.800,00 0,00 (21.562.800,00) 0,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 21.562.800,00 0,00 (21.562.800,00) 0,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.562.800,00 0,00 (21.562.800,00) 0,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 21 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 21 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 21 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 2.101.400.000,00 2.101.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 21 5 1 6 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 2.101.400.000,00 2.101.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 21 5 1 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 2.101.400.000,00 2.101.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 21 5 1 6 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 2.101.400.000,00 2.101.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 400.000.000,00 358.629.300,00 (41.370.700,00) 89,66 1 01 02 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 22 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 22 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 22 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 22 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 22 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 22 5 1 2 01 04 0410 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer- Peralatan Komputer-PeralatanJaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 358.629.300,00 (41.370.700,00) 89,66 1 01 02 2.01 22 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 259.437.300,00 (40.562.700,00) 86,48 1 01 02 2.01 22 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.260.373,00 25.340.700,00 (7.919.673,00) 76,19 1 01 02 2.01 22 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 33.260.373,00 25.340.700,00 (7.919.673,00) 76,19 1 01 02 2.01 22 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 33.260.373,00 25.340.700,00 (7.919.673,00) 76,19 1 01 02 2.01 22 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 266.739.627,00 234.096.600,00 (32.643.027,00) 87,76 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 22 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 247.829.889,00 225.900.000,00 (21.929.889,00) 91,15 1 01 02 2.01 22 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 247.829.889,00 225.900.000,00 (21.929.889,00) 91,15 1 01 02 2.01 22 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 18.909.738,00 8.196.600,00 (10.713.138,00) 43,35 1 01 02 2.01 22 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.364.967,00 678.600,00 (686.367,00) 49,72 1 01 02 2.01 22 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 17.544.771,00 7.518.000,00 (10.026.771,00) 42,85 1 01 02 2.01 22 5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000,00 99.192.000,00 (808.000,00) 99,19 1 01 02 2.01 22 5 2 5 02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 100.000.000,00 99.192.000,00 (808.000,00) 99,19 1 01 02 2.01 22 5 2 5 02 01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 100.000.000,00 99.192.000,00 (808.000,00) 99,19 1 01 02 2.01 22 5 2 5 02 01 0001 Belanja Modal Alat Musik 100.000.000,00 99.192.000,00 (808.000,00) 99,19 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 315.974.000,00 315.338.500,00 (635.500,00) 99,80 1 01 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 315.974.000,00 315.338.500,00 (635.500,00) 99,80 1 01 02 2.01 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 315.974.000,00 315.338.500,00 (635.500,00) 99,80 1 01 02 2.01 25 5 1 2 01 Belanja Barang 98.935.500,00 98.300.000,00 (635.500,00) 99,36 1 01 02 2.01 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 98.935.500,00 98.300.000,00 (635.500,00) 99,36 1 01 02 2.01 25 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 8.935.500,00 8.500.000,00 (435.500,00) 95,13 1 01 02 2.01 25 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.000.000,00 89.800.000,00 (200.000,00) 99,78 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 73.600.000,00 73.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 44.188.500,00 44.188.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.188.500,00 44.188.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.468.500,00 37.468.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 99.250.000,00 99.250.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 99.250.000,00 99.250.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 25 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 99.250.000,00 99.250.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 875.350.500,00 838.135.834,00 (37.214.666,00) 95,75 1 01 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI 875.350.500,00 838.135.834,00 (37.214.666,00) 95,75 1 01 02 2.01 27 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 875.350.500,00 838.135.834,00 (37.214.666,00) 95,75 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 27 5 1 2 01 Belanja Barang 64.642.800,00 63.700.000,00 (942.800,00) 98,54 1 01 02 2.01 27 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 64.642.800,00 63.700.000,00 (942.800,00) 98,54 1 01 02 2.01 27 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.642.800,00 700.000,00 (942.800,00) 42,61 1 01 02 2.01 27 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 27 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 27 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 27 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 Belanja Jasa 728.890.000,00 719.360.000,00 (9.530.000,00) 98,69 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.900.000,00 10.800.000,00 (8.100.000,00) 57,14 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.900.000,00 10.800.000,00 (8.100.000,00) 57,14 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.990.000,00 9.000.000,00 (990.000,00) 90,09 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.990.000,00 9.000.000,00 (990.000,00) 90,09 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 700.000.000,00 699.560.000,00 (440.000,00) 99,94 1 01 02 2.01 27 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 700.000.000,00 699.560.000,00 (440.000,00) 99,94 1 01 02 2.01 27 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 81.817.700,00 55.075.834,00 (26.741.866,00) 67,32 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 27 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.817.700,00 55.075.834,00 (26.741.866,00) 67,32 1 01 02 2.01 27 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.633.000,00 24.675.834,00 (17.957.166,00) 57,88 1 01 02 2.01 27 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.184.700,00 30.400.000,00 (8.784.700,00) 77,58 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 63.112.860.000,00 63.111.011.300,00 (1.848.700,00) 100,00 1 01 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 54.257.110.324,00 54.255.261.624,00 (1.848.700,00) 100,00 1 01 02 2.01 29 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 29 5 1 1 88 Belanja Pegawai BOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 29 5 1 1 88 88 Belanja Pegawai BOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 29 5 1 1 88 88 8888 Belanja Pegawai BOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 29 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 47.879.810.324,00 47.878.318.824,00 (1.491.500,00) 100,00 1 01 02 2.01 29 5 1 2 88 Belanja Barang dan Jasa BOS 47.879.810.324,00 47.878.318.824,00 (1.491.500,00) 100,00 1 01 02 2.01 29 5 1 2 88 88 Belanja Barang dan Jasa BOS 47.879.810.324,00 47.878.318.824,00 (1.491.500,00) 100,00 1 01 02 2.01 29 5 1 2 88 88 8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 47.879.810.324,00 47.878.318.824,00 (1.491.500,00) 100,00 1 01 02 2.01 29 5 1 5 Belanja Hibah 6.377.300.000,00 6.376.942.800,00 (357.200,00) 99,99 1 01 02 2.01 29 5 1 5 06 Belanja Hibah Dana BOS 6.377.300.000,00 6.376.942.800,00 (357.200,00) 99,99 1 01 02 2.01 29 5 1 5 06 02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 6.377.300.000,00 6.376.942.800,00 (357.200,00) 99,99 1 01 02 2.01 29 5 1 5 06 02 0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 6.377.300.000,00 6.376.942.800,00 (357.200,00) 99,99 1 01 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 8.855.749.676,00 8.855.749.676,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 29 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.417.803.676,00 8.417.803.676,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 29 5 2 2 88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 8.417.803.676,00 8.417.803.676,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 29 5 2 2 88 88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 8.417.803.676,00 8.417.803.676,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 29 5 2 2 88 88 8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 8.417.803.676,00 8.417.803.676,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 29 5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 437.946.000,00 437.946.000,00 0,00 100,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 29 5 2 5 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 437.946.000,00 437.946.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 29 5 2 5 88 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 437.946.000,00 437.946.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 29 5 2 5 88 88 8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 437.946.000,00 437.946.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 121.143.650,00 118.387.776,00 (2.755.874,00) 97,73 1 01 02 2.01 30 5 1 BELANJA OPERASI 121.143.650,00 118.387.776,00 (2.755.874,00) 97,73 1 01 02 2.01 30 5 1 1 Belanja Pegawai 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 30 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 30 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 30 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 109.983.650,00 107.227.776,00 (2.755.874,00) 97,49 1 01 02 2.01 30 5 1 2 01 Belanja Barang 70.410.000,00 70.410.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 70.410.000,00 70.410.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.410.000,00 70.410.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 02 Belanja Jasa 22.225.650,00 22.200.000,00 (25.650,00) 99,88 1 01 02 2.01 30 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 30 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 30 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.925.650,00 9.900.000,00 (25.650,00) 99,74 1 01 02 2.01 30 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.925.650,00 9.900.000,00 (25.650,00) 99,74 1 01 02 2.01 30 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.348.000,00 14.617.776,00 (2.730.224,00) 84,26 1 01 02 2.01 30 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.348.000,00 14.617.776,00 (2.730.224,00) 84,26 1 01 02 2.01 30 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.348.000,00 2.617.776,00 (2.730.224,00) 48,95 1 01 02 2.01 30 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 35 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 35 5 2 6 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 35 5 2 6 01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 35 5 2 6 01 01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 35 5 2 6 01 01 0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 22.500.000,00 14.080.000,00 (8.420.000,00) 62,58 1 01 02 2.01 37 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 14.080.000,00 (8.420.000,00) 62,58 1 01 02 2.01 37 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 14.080.000,00 (8.420.000,00) 62,58 1 01 02 2.01 37 5 1 2 01 Belanja Barang 22.500.000,00 14.080.000,00 (8.420.000,00) 62,58 1 01 02 2.01 37 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.500.000,00 14.080.000,00 (8.420.000,00) 62,58 1 01 02 2.01 37 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 37 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 14.080.000,00 (8.420.000,00) 62,58 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 37 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 37 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 37 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 37 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 41 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 29.674.905,00 29.655.000,00 (19.905,00) 99,93 1 01 02 2.01 41 5 1 BELANJA OPERASI 29.674.905,00 29.655.000,00 (19.905,00) 99,93 1 01 02 2.01 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.674.905,00 29.655.000,00 (19.905,00) 99,93 1 01 02 2.01 41 5 1 2 01 Belanja Barang 16.174.905,00 16.155.000,00 (19.905,00) 99,88 1 01 02 2.01 41 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.174.905,00 16.155.000,00 (19.905,00) 99,88 1 01 02 2.01 41 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 649.905,00 630.000,00 (19.905,00) 96,94 1 01 02 2.01 41 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 41 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 41 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 41 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 878.134.900,00 570.805.000,00 (307.329.900,00) 65,00 1 01 02 2.01 48 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00 1 01 02 2.01 48 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00 1 01 02 2.01 48 5 1 2 02 Belanja Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1 01 02 2.01 48 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1 01 02 2.01 48 5 1 2 02 09 0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 48 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00) 0,00 1 01 02 2.01 48 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00) 0,00 1 01 02 2.01 48 5 1 2 05 01 0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00) 0,00 1 01 02 2.01 48 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 48 5 1 6 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 48 5 1 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 48 5 1 6 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 48 5 2 BELANJA MODAL 578.134.900,00 570.805.000,00 (7.329.900,00) 98,73 1 01 02 2.01 48 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 578.134.900,00 570.805.000,00 (7.329.900,00) 98,73 1 01 02 2.01 48 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 578.134.900,00 570.805.000,00 (7.329.900,00) 98,73 1 01 02 2.01 48 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 578.134.900,00 570.805.000,00 (7.329.900,00) 98,73 1 01 02 2.01 48 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 578.134.900,00 570.805.000,00 (7.329.900,00) 98,73 1 01 02 2.01 50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 33.110.000,00 33.061.750,00 (48.250,00) 99,85 1 01 02 2.01 50 5 1 BELANJA OPERASI 33.110.000,00 33.061.750,00 (48.250,00) 99,85 1 01 02 2.01 50 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.110.000,00 33.061.750,00 (48.250,00) 99,85 1 01 02 2.01 50 5 1 2 01 Belanja Barang 17.810.000,00 17.761.750,00 (48.250,00) 99,73 1 01 02 2.01 50 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.810.000,00 17.761.750,00 (48.250,00) 99,73 1 01 02 2.01 50 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.860.000,00 3.811.750,00 (48.250,00) 98,75 1 01 02 2.01 50 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 50 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 50 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 50 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 50 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 50 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 50 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 50 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 50 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 50 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.242.504.149,00 3.218.605.505,00 (23.898.644,00) 99,26 1 01 02 2.01 51 5 1 BELANJA OPERASI 82.791.749,00 77.325.505,00 (5.466.244,00) 93,40 1 01 02 2.01 51 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 82.791.749,00 77.325.505,00 (5.466.244,00) 93,40 1 01 02 2.01 51 5 1 2 01 Belanja Barang 11.387.712,00 11.245.255,00 (142.457,00) 98,75 1 01 02 2.01 51 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.387.712,00 11.245.255,00 (142.457,00) 98,75 1 01 02 2.01 51 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.387.712,00 11.245.255,00 (142.457,00) 98,75 1 01 02 2.01 51 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 71.404.037,00 66.080.250,00 (5.323.787,00) 92,54 1 01 02 2.01 51 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.404.037,00 66.080.250,00 (5.323.787,00) 92,54 1 01 02 2.01 51 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.604.037,00 41.280.250,00 (5.323.787,00) 88,58 1 01 02 2.01 51 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.01 51 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.01 51 5 2 BELANJA MODAL 3.159.712.400,00 3.141.280.000,00 (18.432.400,00) 99,42 1 01 02 2.01 51 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.159.712.400,00 3.141.280.000,00 (18.432.400,00) 99,42 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.01 51 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.159.712.400,00 3.141.280.000,00 (18.432.400,00) 99,42 1 01 02 2.01 51 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.159.712.400,00 3.141.280.000,00 (18.432.400,00) 99,42 1 01 02 2.01 51 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.159.712.400,00 3.141.280.000,00 (18.432.400,00) 99,42 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.413.632.855,00 49.918.931.070,26 (494.701.784,74) 99,02 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.184.000.000,00 1.174.724.000,00 (9.276.000,00) 99,22 1 01 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 1.184.000.000,00 1.174.724.000,00 (9.276.000,00) 99,22 1 01 02 2.02 12 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.184.000.000,00 1.174.724.000,00 (9.276.000,00) 99,22 1 01 02 2.02 12 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.184.000.000,00 1.174.724.000,00 (9.276.000,00) 99,22 1 01 02 2.02 12 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.184.000.000,00 1.174.724.000,00 (9.276.000,00) 99,22 1 01 02 2.02 12 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.184.000.000,00 1.174.724.000,00 (9.276.000,00) 99,22 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2.217.695.847,00 2.202.266.000,00 (15.429.847,00) 99,30 1 01 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 2.217.695.847,00 2.202.266.000,00 (15.429.847,00) 99,30 1 01 02 2.02 14 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.217.695.847,00 2.202.266.000,00 (15.429.847,00) 99,30 1 01 02 2.02 14 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.217.695.847,00 2.202.266.000,00 (15.429.847,00) 99,30 1 01 02 2.02 14 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.217.695.847,00 2.202.266.000,00 (15.429.847,00) 99,30 1 01 02 2.02 14 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.217.695.847,00 2.202.266.000,00 (15.429.847,00) 99,30 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 193.802.000,00 193.490.000,00 (312.000,00) 99,84 1 01 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 193.802.000,00 193.490.000,00 (312.000,00) 99,84 1 01 02 2.02 17 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 193.802.000,00 193.490.000,00 (312.000,00) 99,84 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 17 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 193.802.000,00 193.490.000,00 (312.000,00) 99,84 1 01 02 2.02 17 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 193.802.000,00 193.490.000,00 (312.000,00) 99,84 1 01 02 2.02 17 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 193.802.000,00 193.490.000,00 (312.000,00) 99,84 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 498.000.000,00 490.594.000,00 (7.406.000,00) 98,51 1 01 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 498.000.000,00 490.594.000,00 (7.406.000,00) 98,51 1 01 02 2.02 18 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 498.000.000,00 490.594.000,00 (7.406.000,00) 98,51 1 01 02 2.02 18 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 498.000.000,00 490.594.000,00 (7.406.000,00) 98,51 1 01 02 2.02 18 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 498.000.000,00 490.594.000,00 (7.406.000,00) 98,51 1 01 02 2.02 18 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 498.000.000,00 490.594.000,00 (7.406.000,00) 98,51 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 686.608.000,00 678.315.500,00 (8.292.500,00) 98,79 1 01 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 174.080.000,00 174.056.500,00 (23.500,00) 99,99 1 01 02 2.02 24 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 174.080.000,00 174.056.500,00 (23.500,00) 99,99 1 01 02 2.02 24 5 1 2 01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.976.500,00 (23.500,00) 99,71 1 01 02 2.02 24 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.976.500,00 (23.500,00) 99,71 1 01 02 2.02 24 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.648.350,00 1.624.850,00 (23.500,00) 98,57 1 01 02 2.02 24 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 24 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.241.650,00 1.241.650,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 24 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 24 5 1 2 02 Belanja Jasa 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 24 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 100,00 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 24 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 24 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 24 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 24 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 512.528.000,00 504.259.000,00 (8.269.000,00) 98,39 1 01 02 2.02 24 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 512.528.000,00 504.259.000,00 (8.269.000,00) 98,39 1 01 02 2.02 24 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 512.528.000,00 504.259.000,00 (8.269.000,00) 98,39 1 01 02 2.02 24 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 512.528.000,00 504.259.000,00 (8.269.000,00) 98,39 1 01 02 2.02 24 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 512.528.000,00 504.259.000,00 (8.269.000,00) 98,39 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3.214.440.000,00 2.985.340.000,00 (229.100.000,00) 92,87 1 01 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 3.214.440.000,00 2.985.340.000,00 (229.100.000,00) 92,87 1 01 02 2.02 32 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 32 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 32 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 32 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 32 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.977.640.000,00 1.974.540.000,00 (3.100.000,00) 99,84 1 01 02 2.02 32 5 1 2 01 Belanja Barang 1.950.700.000,00 1.947.600.000,00 (3.100.000,00) 99,84 1 01 02 2.02 32 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.950.700.000,00 1.947.600.000,00 (3.100.000,00) 99,84 1 01 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.946.800.000,00 1.943.700.000,00 (3.100.000,00) 99,84 1 01 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 32 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 32 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 32 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 32 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 32 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 32 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 32 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 32 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 32 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 1.236.800.000,00 1.010.800.000,00 (226.000.000,00) 81,73 1 01 02 2.02 32 5 1 6 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.236.800.000,00 1.010.800.000,00 (226.000.000,00) 81,73 1 01 02 2.02 32 5 1 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.236.800.000,00 1.010.800.000,00 (226.000.000,00) 81,73 1 01 02 2.02 32 5 1 6 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.236.800.000,00 1.010.800.000,00 (226.000.000,00) 81,73 1 01 02 2.02 34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 730.199.607,00 717.703.000,00 (12.496.607,00) 98,29 1 01 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 56.391.931,00 52.231.000,00 (4.160.931,00) 92,62 1 01 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 56.391.931,00 52.231.000,00 (4.160.931,00) 92,62 1 01 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 56.391.931,00 52.231.000,00 (4.160.931,00) 92,62 1 01 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 56.391.931,00 52.231.000,00 (4.160.931,00) 92,62 1 01 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 51.535.000,00 47.750.000,00 (3.785.000,00) 92,66 1 01 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 590.535,00 590.000,00 (535,00) 99,91 1 01 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 4.266.396,00 3.891.000,00 (375.396,00) 91,20 1 01 02 2.02 34 5 2 BELANJA MODAL 673.807.676,00 665.472.000,00 (8.335.676,00) 98,76 1 01 02 2.02 34 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 572.924.216,00 564.732.000,00 (8.192.216,00) 98,57 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 34 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 396.875.751,00 389.394.000,00 (7.481.751,00) 98,11 1 01 02 2.02 34 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 20.688.781,00 19.100.000,00 (1.588.781,00) 92,32 1 01 02 2.02 34 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.538.781,00 12.000.000,00 (1.538.781,00) 88,63 1 01 02 2.02 34 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.150.000,00 7.100.000,00 (50.000,00) 99,30 1 01 02 2.02 34 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 376.186.970,00 370.294.000,00 (5.892.970,00) 98,43 1 01 02 2.02 34 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 376.186.970,00 370.294.000,00 (5.892.970,00) 98,43 1 01 02 2.02 34 5 2 2 08 Belanja Modal Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 34 5 2 2 08 01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 34 5 2 2 08 01 0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 34 5 2 2 08 03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 34 5 2 2 08 03 0003 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 34 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 176.048.465,00 175.338.000,00 (710.465,00) 99,60 1 01 02 2.02 34 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 170.450.000,00 169.760.000,00 (690.000,00) 99,60 1 01 02 2.02 34 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 170.450.000,00 169.760.000,00 (690.000,00) 99,60 1 01 02 2.02 34 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.598.465,00 5.578.000,00 (20.465,00) 99,63 1 01 02 2.02 34 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.398.465,00 3.388.000,00 (10.465,00) 99,69 1 01 02 2.02 34 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 2.200.000,00 2.190.000,00 (10.000,00) 99,55 1 01 02 2.02 34 5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.883.460,00 100.740.000,00 (143.460,00) 99,86 1 01 02 2.02 34 5 2 5 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 100.883.460,00 100.740.000,00 (143.460,00) 99,86 1 01 02 2.02 34 5 2 5 01 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 100.883.460,00 100.740.000,00 (143.460,00) 99,86 1 01 02 2.02 34 5 2 5 01 01 0009 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah 100.883.460,00 100.740.000,00 (143.460,00) 99,86 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 522.061.435,00 416.846.000,00 (105.215.435,00) 79,85 1 01 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 522.061.435,00 416.846.000,00 (105.215.435,00) 79,85 1 01 02 2.02 38 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 522.061.435,00 416.846.000,00 (105.215.435,00) 79,85 1 01 02 2.02 38 5 1 2 01 Belanja Barang 187.536.435,00 184.271.000,00 (3.265.435,00) 98,26 1 01 02 2.02 38 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 187.536.435,00 184.271.000,00 (3.265.435,00) 98,26 1 01 02 2.02 38 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.618.595,00 8.256.500,00 (362.095,00) 95,80 1 01 02 2.02 38 5 1 2 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 20.472.840,00 20.100.000,00 (372.840,00) 98,18 1 01 02 2.02 38 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 152.445.000,00 149.914.500,00 (2.530.500,00) 98,34 1 01 02 2.02 38 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 Belanja Jasa 111.945.000,00 104.295.000,00 (7.650.000,00) 93,17 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 69.250.000,00 69.250.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.895.000,00 7.245.000,00 (7.650.000,00) 48,64 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.245.000,00 7.245.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) 0,00 Page 36 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 02 07 0028 Belanja Sewa Alat Musik 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.930.000,00 15.530.000,00 (400.000,00) 97,49 1 01 02 2.02 38 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.930.000,00 15.530.000,00 (400.000,00) 97,49 1 01 02 2.02 38 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.930.000,00 11.530.000,00 (400.000,00) 96,65 1 01 02 2.02 38 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 38 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 206.650.000,00 112.750.000,00 (93.900.000,00) 54,56 1 01 02 2.02 38 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 206.650.000,00 112.750.000,00 (93.900.000,00) 54,56 1 01 02 2.02 38 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 206.650.000,00 112.750.000,00 (93.900.000,00) 54,56 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 953.480.846,00 866.212.800,00 (87.268.046,00) 90,85 1 01 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 953.480.846,00 866.212.800,00 (87.268.046,00) 90,85 1 01 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 953.480.846,00 866.212.800,00 (87.268.046,00) 90,85 1 01 02 2.02 40 5 1 2 01 Belanja Barang 84.696.846,00 59.520.000,00 (25.176.846,00) 70,27 1 01 02 2.02 40 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 84.696.846,00 59.520.000,00 (25.176.846,00) 70,27 1 01 02 2.02 40 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.319.790,00 0,00 (1.319.790,00) 0,00 1 01 02 2.02 40 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.193.578,00 1.260.000,00 (4.933.578,00) 20,34 1 01 02 2.02 40 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5.183.478,00 0,00 (5.183.478,00) 0,00 1 01 02 2.02 40 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.000.000,00 58.260.000,00 (13.740.000,00) 80,92 1 01 02 2.02 40 5 1 2 02 Belanja Jasa 724.400.000,00 721.160.000,00 (3.240.000,00) 99,55 1 01 02 2.02 40 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 24.400.000,00 21.600.000,00 (2.800.000,00) 88,52 Page 37 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 40 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.400.000,00 21.600.000,00 (2.800.000,00) 88,52 1 01 02 2.02 40 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 40 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 40 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 40 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 700.000.000,00 699.560.000,00 (440.000,00) 99,94 1 01 02 2.02 40 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 700.000.000,00 699.560.000,00 (440.000,00) 99,94 1 01 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 144.384.000,00 85.532.800,00 (58.851.200,00) 59,24 1 01 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 144.384.000,00 85.532.800,00 (58.851.200,00) 59,24 1 01 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.784.000,00 41.852.800,00 (44.931.200,00) 48,23 1 01 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.600.000,00 43.680.000,00 (13.920.000,00) 75,83 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 40.021.040.000,00 40.019.199.555,26 (1.840.444,74) 100,00 1 01 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 36.184.404.126,00 36.183.373.681,26 (1.030.444,74) 100,00 1 01 02 2.02 42 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.981.524.126,00 29.981.100.570,26 (423.555,74) 100,00 1 01 02 2.02 42 5 1 2 88 Belanja Barang dan Jasa BOS 29.981.524.126,00 29.981.100.570,26 (423.555,74) 100,00 1 01 02 2.02 42 5 1 2 88 88 Belanja Barang dan Jasa BOS 29.981.524.126,00 29.981.100.570,26 (423.555,74) 100,00 1 01 02 2.02 42 5 1 2 88 88 8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 29.981.524.126,00 29.981.100.570,26 (423.555,74) 100,00 1 01 02 2.02 42 5 1 5 Belanja Hibah 6.202.880.000,00 6.202.273.111,00 (606.889,00) 99,99 1 01 02 2.02 42 5 1 5 06 Belanja Hibah Dana BOS 6.202.880.000,00 6.202.273.111,00 (606.889,00) 99,99 1 01 02 2.02 42 5 1 5 06 02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.759.760.000,00 5.759.153.111,00 (606.889,00) 99,99 1 01 02 2.02 42 5 1 5 06 02 0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.759.760.000,00 5.759.153.111,00 (606.889,00) 99,99 Page 38 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 42 5 1 5 06 03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 367.720.000,00 367.720.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 42 5 1 5 06 03 0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 367.720.000,00 367.720.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 42 5 1 5 06 04 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 42 5 1 5 06 04 0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 3.836.635.874,00 3.835.825.874,00 (810.000,00) 99,98 1 01 02 2.02 42 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.570.579.774,00 3.569.858.774,00 (721.000,00) 99,98 1 01 02 2.02 42 5 2 2 88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.570.579.774,00 3.569.858.774,00 (721.000,00) 99,98 1 01 02 2.02 42 5 2 2 88 88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.570.579.774,00 3.569.858.774,00 (721.000,00) 99,98 1 01 02 2.02 42 5 2 2 88 88 8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.570.579.774,00 3.569.858.774,00 (721.000,00) 99,98 1 01 02 2.02 42 5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 266.056.100,00 265.967.100,00 (89.000,00) 99,97 1 01 02 2.02 42 5 2 5 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 266.056.100,00 265.967.100,00 (89.000,00) 99,97 1 01 02 2.02 42 5 2 5 88 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 266.056.100,00 265.967.100,00 (89.000,00) 99,97 1 01 02 2.02 42 5 2 5 88 88 8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 266.056.100,00 265.967.100,00 (89.000,00) 99,97 1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 43 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 43 5 1 2 01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 43 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 43 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 43 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 43 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Page 39 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 43 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 43 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 43 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 43 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 43 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 48 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 48 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 48 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 48 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 48 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 48 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 48 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 48 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 48 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 50 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 50 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 50 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 50 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 50 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 40 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 50 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 50 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 50 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 50 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 54 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19.999.905,00 19.980.000,00 (19.905,00) 99,90 1 01 02 2.02 54 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.905,00 19.980.000,00 (19.905,00) 99,90 1 01 02 2.02 54 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.999.905,00 19.980.000,00 (19.905,00) 99,90 1 01 02 2.02 54 5 1 2 01 Belanja Barang 10.999.905,00 10.980.000,00 (19.905,00) 99,82 1 01 02 2.02 54 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.999.905,00 10.980.000,00 (19.905,00) 99,82 1 01 02 2.02 54 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 649.905,00 630.000,00 (19.905,00) 96,94 1 01 02 2.02 54 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 54 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 54 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 54 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 148.705.215,00 130.660.215,00 (18.045.000,00) 87,87 1 01 02 2.02 58 5 1 BELANJA OPERASI 148.705.215,00 130.660.215,00 (18.045.000,00) 87,87 1 01 02 2.02 58 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 148.705.215,00 130.660.215,00 (18.045.000,00) 87,87 1 01 02 2.02 58 5 1 2 01 Belanja Barang 77.705.215,00 64.300.215,00 (13.405.000,00) 82,75 1 01 02 2.02 58 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 77.705.215,00 64.300.215,00 (13.405.000,00) 82,75 1 01 02 2.02 58 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 836.500,00 836.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 58 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.004.000,00 0,00 (2.004.000,00) 0,00 Page 41 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.02 58 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.644.715,00 7.460.715,00 (11.184.000,00) 40,02 1 01 02 2.02 58 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.220.000,00 56.003.000,00 (217.000,00) 99,61 1 01 02 2.02 58 5 1 2 02 Belanja Jasa 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 58 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 58 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.02 58 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 58 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.02 58 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.400.000,00 26.760.000,00 (4.640.000,00) 85,22 1 01 02 2.02 58 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.400.000,00 26.760.000,00 (4.640.000,00) 85,22 1 01 02 2.02 58 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.640.000,00 1.600.000,00 (40.000,00) 97,56 1 01 02 2.02 58 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.760.000,00 25.160.000,00 (4.600.000,00) 84,54 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 22.010.053.333,00 21.937.312.700,00 (72.740.633,00) 99,67 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 744.683.000,00 743.642.000,00 (1.041.000,00) 99,86 1 01 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 744.683.000,00 743.642.000,00 (1.041.000,00) 99,86 1 01 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 247.383.000,00 246.342.000,00 (1.041.000,00) 99,58 1 01 02 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 227.657.700,00 226.742.000,00 (915.700,00) 99,60 1 01 02 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 227.657.700,00 226.742.000,00 (915.700,00) 99,60 1 01 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 227.657.700,00 226.742.000,00 (915.700,00) 99,60 1 01 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.725.300,00 1.600.000,00 (125.300,00) 92,74 Page 42 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.725.300,00 1.600.000,00 (125.300,00) 92,74 1 01 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.725.300,00 1.600.000,00 (125.300,00) 92,74 1 01 02 2.03 02 5 1 5 Belanja Hibah 497.300.000,00 497.300.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 02 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 497.300.000,00 497.300.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 02 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 497.300.000,00 497.300.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 02 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 497.300.000,00 497.300.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 277.123.000,00 276.623.000,00 (500.000,00) 99,82 1 01 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 277.123.000,00 276.623.000,00 (500.000,00) 99,82 1 01 02 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 117.123.000,00 116.623.000,00 (500.000,00) 99,57 1 01 02 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 117.123.000,00 116.623.000,00 (500.000,00) 99,57 1 01 02 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 117.123.000,00 116.623.000,00 (500.000,00) 99,57 1 01 02 2.03 03 5 1 2 01 01 0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 117.123.000,00 116.623.000,00 (500.000,00) 99,57 1 01 02 2.03 03 5 1 5 Belanja Hibah 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 03 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 03 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 03 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 Page 43 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 09 5 1 5 Belanja Hibah 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 09 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 09 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 09 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 298.000.000,00 297.770.000,00 (230.000,00) 99,92 1 01 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 298.000.000,00 297.770.000,00 (230.000,00) 99,92 1 01 02 2.03 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.770.000,00 (230.000,00) 99,82 1 01 02 2.03 12 5 1 2 01 Belanja Barang 130.000.000,00 129.770.000,00 (230.000,00) 99,82 1 01 02 2.03 12 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 130.000.000,00 129.770.000,00 (230.000,00) 99,82 1 01 02 2.03 12 5 1 2 01 01 0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 130.000.000,00 129.770.000,00 (230.000,00) 99,82 1 01 02 2.03 12 5 1 5 Belanja Hibah 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 12 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 12 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 12 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 100,00 Page 44 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 214.360.654,00 177.293.700,00 (37.066.954,00) 82,71 1 01 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 214.360.654,00 177.293.700,00 (37.066.954,00) 82,71 1 01 02 2.03 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 214.360.654,00 177.293.700,00 (37.066.954,00) 82,71 1 01 02 2.03 16 5 1 2 01 Belanja Barang 117.160.654,00 96.293.700,00 (20.866.954,00) 82,19 1 01 02 2.03 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 117.160.654,00 96.293.700,00 (20.866.954,00) 82,19 1 01 02 2.03 16 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.760.898,00 6.781.000,00 (979.898,00) 87,37 1 01 02 2.03 16 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.016.316,00 913.500,00 (102.816,00) 89,88 1 01 02 2.03 16 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.469.190,00 4.710.200,00 (2.758.990,00) 63,06 1 01 02 2.03 16 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 416.250,00 264.000,00 (152.250,00) 63,42 1 01 02 2.03 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.498.000,00 83.625.000,00 (16.873.000,00) 83,21 1 01 02 2.03 16 5 1 2 02 Belanja Jasa 97.200.000,00 81.000.000,00 (16.200.000,00) 83,33 1 01 02 2.03 16 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 97.200.000,00 81.000.000,00 (16.200.000,00) 83,33 1 01 02 2.03 16 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 97.200.000,00 81.000.000,00 (16.200.000,00) 83,33 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 250.496.454,00 228.006.000,00 (22.490.454,00) 91,02 1 01 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 250.496.454,00 228.006.000,00 (22.490.454,00) 91,02 1 01 02 2.03 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 250.496.454,00 228.006.000,00 (22.490.454,00) 91,02 1 01 02 2.03 17 5 1 2 01 Belanja Barang 137.381.454,00 135.656.000,00 (1.725.454,00) 98,74 1 01 02 2.03 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 137.381.454,00 135.656.000,00 (1.725.454,00) 98,74 1 01 02 2.03 17 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.388.714,00 7.406.000,00 (982.714,00) 88,29 Page 45 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.03 17 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.142.740,00 5.900.000,00 (242.740,00) 96,05 1 01 02 2.03 17 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 122.850.000,00 122.350.000,00 (500.000,00) 99,59 1 01 02 2.03 17 5 1 2 02 Belanja Jasa 107.355.000,00 92.350.000,00 (15.005.000,00) 86,02 1 01 02 2.03 17 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 75.200.000,00 72.400.000,00 (2.800.000,00) 96,28 1 01 02 2.03 17 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.800.000,00 70.000.000,00 (2.800.000,00) 96,15 1 01 02 2.03 17 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 17 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 17 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.155.000,00 19.950.000,00 (12.205.000,00) 62,04 1 01 02 2.03 17 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 12.075.000,00 0,00 (12.075.000,00) 0,00 1 01 02 2.03 17 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 11.200.000,00 11.150.000,00 (50.000,00) 99,55 1 01 02 2.03 17 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.880.000,00 8.800.000,00 (80.000,00) 99,10 1 01 02 2.03 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 0,00 (5.760.000,00) 0,00 1 01 02 2.03 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 0,00 (5.760.000,00) 0,00 1 01 02 2.03 17 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 0,00 (5.760.000,00) 0,00 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 20.098.390.320,00 20.086.998.000,00 (11.392.320,00) 99,94 1 01 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 20.046.679.820,00 20.035.287.500,00 (11.392.320,00) 99,94 1 01 02 2.03 18 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 274.279.820,00 268.659.500,00 (5.620.320,00) 97,95 1 01 02 2.03 18 5 1 2 01 Belanja Barang 108.670.320,00 107.250.000,00 (1.420.320,00) 98,69 1 01 02 2.03 18 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 108.670.320,00 107.250.000,00 (1.420.320,00) 98,69 1 01 02 2.03 18 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.670.320,00 8.250.000,00 (1.420.320,00) 85,31 1 01 02 2.03 18 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 100,00 Page 46 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.03 18 5 1 2 02 Belanja Jasa 26.400.000,00 22.200.000,00 (4.200.000,00) 84,09 1 01 02 2.03 18 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 22.200.000,00 (4.200.000,00) 84,09 1 01 02 2.03 18 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 18.900.000,00 (900.000,00) 95,45 1 01 02 2.03 18 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.600.000,00 3.300.000,00 (3.300.000,00) 50,00 1 01 02 2.03 18 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 1 2 88 Belanja Barang dan Jasa BOS 118.089.500,00 118.089.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 1 2 88 88 Belanja Barang dan Jasa BOS 118.089.500,00 118.089.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 1 2 88 88 8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 118.089.500,00 118.089.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 1 5 Belanja Hibah 19.772.400.000,00 19.766.628.000,00 (5.772.000,00) 99,97 1 01 02 2.03 18 5 1 5 08 Belanja Hibah Dana BOSP 19.772.400.000,00 19.766.628.000,00 (5.772.000,00) 99,97 1 01 02 2.03 18 5 1 5 08 02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 19.772.400.000,00 19.766.628.000,00 (5.772.000,00) 99,97 1 01 02 2.03 18 5 1 5 08 02 0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 19.772.400.000,00 19.766.628.000,00 (5.772.000,00) 99,97 1 01 02 2.03 18 5 2 BELANJA MODAL 51.710.500,00 51.710.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.728.500,00 26.728.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 2 2 88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 26.728.500,00 26.728.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 2 2 88 88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 26.728.500,00 26.728.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 2 2 88 88 8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 26.728.500,00 26.728.500,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 24.982.000,00 24.982.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 2 5 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 24.982.000,00 24.982.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 2 5 88 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 24.982.000,00 24.982.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.03 18 5 2 5 88 88 8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 24.982.000,00 24.982.000,00 0,00 100,00 Page 47 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.03 24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 24 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 24 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 24 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 24 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 24 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 24 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 24 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 24 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 24 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.03 29 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10.999.905,00 10.980.000,00 (19.905,00) 99,82 1 01 02 2.03 29 5 1 BELANJA OPERASI 10.999.905,00 10.980.000,00 (19.905,00) 99,82 1 01 02 2.03 29 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.999.905,00 10.980.000,00 (19.905,00) 99,82 1 01 02 2.03 29 5 1 2 01 Belanja Barang 10.999.905,00 10.980.000,00 (19.905,00) 99,82 1 01 02 2.03 29 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.999.905,00 10.980.000,00 (19.905,00) 99,82 1 01 02 2.03 29 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 649.905,00 630.000,00 (19.905,00) 96,94 1 01 02 2.03 29 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 15.187.131.848,00 14.422.955.000,00 (764.176.848,00) 94,97 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.049.771.848,00 342.280.000,00 (707.491.848,00) 32,61 1 01 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI 1.049.771.848,00 342.280.000,00 (707.491.848,00) 32,61 1 01 02 2.04 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 214.771.848,00 139.880.000,00 (74.891.848,00) 65,13 Page 48 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.04 16 5 1 2 01 Belanja Barang 27.371.848,00 20.110.000,00 (7.261.848,00) 73,47 1 01 02 2.04 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.371.848,00 20.110.000,00 (7.261.848,00) 73,47 1 01 02 2.04 16 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.04 16 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.971.848,00 1.210.000,00 (2.761.848,00) 30,46 1 01 02 2.04 16 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 02 2.04 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 9.900.000,00 (4.500.000,00) 68,75 1 01 02 2.04 16 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.04 16 5 1 2 02 Belanja Jasa 47.400.000,00 20.400.000,00 (27.000.000,00) 43,04 1 01 02 2.04 16 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 1 01 02 2.04 16 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1 01 02 2.04 16 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 1 01 02 2.04 16 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.04 16 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.04 16 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 140.000.000,00 99.370.000,00 (40.630.000,00) 70,98 1 01 02 2.04 16 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.000.000,00 99.370.000,00 (40.630.000,00) 70,98 1 01 02 2.04 16 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.320.000,00 93.290.000,00 (35.030.000,00) 72,70 1 01 02 2.04 16 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.680.000,00 6.080.000,00 (5.600.000,00) 52,05 1 01 02 2.04 16 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 835.000.000,00 202.400.000,00 (632.600.000,00) 24,24 1 01 02 2.04 16 5 1 6 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 835.000.000,00 202.400.000,00 (632.600.000,00) 24,24 1 01 02 2.04 16 5 1 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 835.000.000,00 202.400.000,00 (632.600.000,00) 24,24 1 01 02 2.04 16 5 1 6 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 835.000.000,00 202.400.000,00 (632.600.000,00) 24,24 Page 49 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 14.137.360.000,00 14.080.675.000,00 (56.685.000,00) 99,60 1 01 02 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI 14.137.360.000,00 14.080.675.000,00 (56.685.000,00) 99,60 1 01 02 2.04 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 57.760.000,00 44.675.000,00 (13.085.000,00) 77,35 1 01 02 2.04 17 5 1 2 01 Belanja Barang 24.360.000,00 17.215.000,00 (7.145.000,00) 70,67 1 01 02 2.04 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.360.000,00 17.215.000,00 (7.145.000,00) 70,67 1 01 02 2.04 17 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.931.650,00 4.295.000,00 (636.650,00) 87,09 1 01 02 2.04 17 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.428.350,00 6.170.000,00 (4.258.350,00) 59,17 1 01 02 2.04 17 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 1 01 02 2.04 17 5 1 2 02 Belanja Jasa 14.200.000,00 9.700.000,00 (4.500.000,00) 68,31 1 01 02 2.04 17 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 14.200.000,00 9.700.000,00 (4.500.000,00) 68,31 1 01 02 2.04 17 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.200.000,00 9.700.000,00 (4.500.000,00) 68,31 1 01 02 2.04 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 17.760.000,00 (1.440.000,00) 92,50 1 01 02 2.04 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.200.000,00 17.760.000,00 (1.440.000,00) 92,50 1 01 02 2.04 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 17.760.000,00 (1.440.000,00) 92,50 1 01 02 2.04 17 5 1 5 Belanja Hibah 14.079.600.000,00 14.036.000.000,00 (43.600.000,00) 99,69 1 01 02 2.04 17 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 11.963.400.000,00 11.963.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.04 17 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 11.963.400.000,00 11.963.400.000,00 0,00 100,00 1 01 02 2.04 17 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 11.963.400.000,00 11.963.400.000,00 0,00 100,00 Page 50 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 2.04 17 5 1 5 08 Belanja Hibah Dana BOSP 2.116.200.000,00 2.072.600.000,00 (43.600.000,00) 97,94 1 01 02 2.04 17 5 1 5 08 03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 2.116.200.000,00 2.072.600.000,00 (43.600.000,00) 97,94 1 01 02 2.04 17 5 1 5 08 03 0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 2.116.200.000,00 2.072.600.000,00 (43.600.000,00) 97,94 1 01 03 Program Pengembangan Kurikulum 798.708.766,00 749.441.322,00 (49.267.444,00) 93,83 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 548.688.365,00 534.266.322,00 (14.422.043,00) 97,37 1 01 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 548.688.365,00 534.266.322,00 (14.422.043,00) 97,37 1 01 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 548.688.365,00 534.266.322,00 (14.422.043,00) 97,37 1 01 03 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 548.688.365,00 534.266.322,00 (14.422.043,00) 97,37 1 01 03 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 259.678.365,00 254.054.722,00 (5.623.643,00) 97,83 1 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 259.678.365,00 254.054.722,00 (5.623.643,00) 97,83 1 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.983.802,00 6.271.722,00 (712.080,00) 89,80 1 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.634.563,00 21.523.000,00 (3.111.563,00) 87,37 1 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 228.060.000,00 226.260.000,00 (1.800.000,00) 99,21 1 01 03 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 270.900.000,00 262.101.600,00 (8.798.400,00) 96,75 1 01 03 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 260.700.000,00 252.550.000,00 (8.150.000,00) 96,87 1 01 03 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 259.200.000,00 251.200.000,00 (8.000.000,00) 96,91 1 01 03 2.01 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.350.000,00 (150.000,00) 90,00 1 01 03 2.01 04 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.200.000,00 9.551.600,00 (648.400,00) 93,64 1 01 03 2.01 04 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 10.200.000,00 9.551.600,00 (648.400,00) 93,64 1 01 03 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 18.110.000,00 18.110.000,00 0,00 100,00 1 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.110.000,00 18.110.000,00 0,00 100,00 Page 51 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.510.000,00 4.510.000,00 0,00 100,00 1 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 250.020.401,00 215.175.000,00 (34.845.401,00) 86,06 1 01 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 133.146.138,00 115.548.000,00 (17.598.138,00) 86,78 1 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 133.146.138,00 115.548.000,00 (17.598.138,00) 86,78 1 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 133.146.138,00 115.548.000,00 (17.598.138,00) 86,78 1 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 41.526.138,00 39.978.000,00 (1.548.138,00) 96,27 1 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 41.526.138,00 39.978.000,00 (1.548.138,00) 96,27 1 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.109.888,00 2.088.000,00 (21.888,00) 98,96 1 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 416.250,00 390.000,00 (26.250,00) 93,69 1 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.000.000,00 37.500.000,00 (1.500.000,00) 96,15 1 01 03 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 32.400.000,00 30.600.000,00 (1.800.000,00) 94,44 1 01 03 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 32.400.000,00 30.600.000,00 (1.800.000,00) 94,44 1 01 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 30.600.000,00 (1.800.000,00) 94,44 1 01 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 03 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 59.220.000,00 44.970.000,00 (14.250.000,00) 75,94 1 01 03 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.220.000,00 44.970.000,00 (14.250.000,00) 75,94 1 01 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.500.000,00 10.250.000,00 (10.250.000,00) 50,00 1 01 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.720.000,00 34.720.000,00 (4.000.000,00) 89,67 1 01 03 2.02 06 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 116.874.263,00 99.627.000,00 (17.247.263,00) 85,24 Page 52 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 116.874.263,00 99.627.000,00 (17.247.263,00) 85,24 1 01 03 2.02 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 116.874.263,00 99.627.000,00 (17.247.263,00) 85,24 1 01 03 2.02 06 5 1 2 01 Belanja Barang 46.434.263,00 45.927.000,00 (507.263,00) 98,91 1 01 03 2.02 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 46.434.263,00 45.927.000,00 (507.263,00) 98,91 1 01 03 2.02 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.209.888,00 2.994.000,00 (215.888,00) 93,27 1 01 03 2.02 06 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 624.375,00 360.000,00 (264.375,00) 57,66 1 01 03 2.02 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.600.000,00 42.573.000,00 (27.000,00) 99,94 1 01 03 2.02 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 45.600.000,00 45.500.000,00 (100.000,00) 99,78 1 01 03 2.02 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1 01 03 2.02 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1 01 03 2.02 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.300.000,00 (100.000,00) 95,83 1 01 03 2.02 06 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.300.000,00 (100.000,00) 95,83 1 01 03 2.02 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.840.000,00 8.200.000,00 (16.640.000,00) 33,01 1 01 03 2.02 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.840.000,00 8.200.000,00 (16.640.000,00) 33,01 1 01 03 2.02 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 1 01 03 2.02 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.640.000,00 0,00 (16.640.000,00) 0,00 1 01 03 2.02 06 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 12.815.490.800,00 12.678.534.772,00 (136.956.028,00) 98,93 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 12.815.490.800,00 12.678.534.772,00 (136.956.028,00) 98,93 Page 53 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 12.815.490.800,00 12.678.534.772,00 (136.956.028,00) 98,93 1 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.815.490.800,00 12.678.534.772,00 (136.956.028,00) 98,93 1 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.815.490.800,00 12.678.534.772,00 (136.956.028,00) 98,93 1 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 42.709.000,00 30.063.000,00 (12.646.000,00) 70,39 1 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 42.709.000,00 30.063.000,00 (12.646.000,00) 70,39 1 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.709.000,00 6.438.000,00 (6.271.000,00) 50,66 1 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 23.625.000,00 (3.375.000,00) 87,50 1 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.742.301.800,00 12.637.231.772,00 (105.070.028,00) 99,18 1 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.379.900.000,00 12.298.900.000,00 (81.000.000,00) 99,35 1 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 12.379.900.000,00 12.298.900.000,00 (81.000.000,00) 99,35 1 01 04 2.01 01 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 350.401.800,00 331.431.772,00 (18.970.028,00) 94,59 1 01 04 2.01 01 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 306.378.800,00 289.036.086,00 (17.342.714,00) 94,34 1 01 04 2.01 01 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 44.023.000,00 42.395.686,00 (1.627.314,00) 96,30 1 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 6.900.000,00 (5.100.000,00) 57,50 1 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 6.900.000,00 (5.100.000,00) 57,50 1 01 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 30.480.000,00 11.240.000,00 (19.240.000,00) 36,88 1 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.480.000,00 11.240.000,00 (19.240.000,00) 36,88 1 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.280.000,00 1.640.000,00 (1.640.000,00) 50,00 1 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.200.000,00 9.600.000,00 (17.600.000,00) 35,29 Page 54 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 21.120.000,00 12.480.000,00 (8.640.000,00) 59,09 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5.280.000,00 800.000,00 (4.480.000,00) 15,15 1 01 05 2.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5.280.000,00 800.000,00 (4.480.000,00) 15,15 1 01 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.280.000,00 800.000,00 (4.480.000,00) 15,15 1 01 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000,00 800.000,00 (4.480.000,00) 15,15 1 01 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.280.000,00 800.000,00 (4.480.000,00) 15,15 1 01 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.280.000,00 800.000,00 (4.480.000,00) 15,15 1 01 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.280.000,00 800.000,00 (4.480.000,00) 15,15 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 15.840.000,00 11.680.000,00 (4.160.000,00) 73,74 1 01 05 2.02 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 15.840.000,00 11.680.000,00 (4.160.000,00) 73,74 1 01 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.840.000,00 11.680.000,00 (4.160.000,00) 73,74 1 01 05 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 11.680.000,00 (4.160.000,00) 73,74 1 01 05 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 05 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 05 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 05 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 55 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 05 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 05 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.840.000,00 11.680.000,00 (4.160.000,00) 73,74 1 01 05 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.840.000,00 11.680.000,00 (4.160.000,00) 73,74 1 01 05 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.840.000,00 11.680.000,00 (4.160.000,00) 73,74 Surplus / (Defisit) (892.054.545.538,63) (856.285.640.847,26) 35.768.904.691,37 95,99 1 01 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 01 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 26.034.488,94 26.034.488,94 0,00 1 01 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 26.034.488,94 26.034.488,94 0,00 1 01 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 0,00 26.034.488,94 26.034.488,94 0,00 1 01 00 0.00 00 6 1 1 08 02 Sisa Dana BOS 0,00 26.034.488,94 26.034.488,94 0,00 1 01 00 0.00 00 6 1 1 08 02 0001 Sisa Dana BOS 0,00 26.034.488,94 26.034.488,94 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 26.034.488,94 26.034.488,94 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (892.054.545.538,63) (856.259.606.358,32) 35.794.939.180,31 95,99 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 00 DINAS KESEHATAN Page 1 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 92.700.000,00 162.740.500,00 70.040.500,00 175,56 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 92.700.000,00 162.740.500,00 70.040.500,00 175,56 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 92.700.000,00 162.740.500,00 70.040.500,00 175,56 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 12.700.000,00 112.959.000,00 100.259.000,00 889,44 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 12.700.000,00 112.959.000,00 100.259.000,00 889,44 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 12.700.000,00 112.959.000,00 100.259.000,00 889,44 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 80.000.000,00 49.781.500,00 (30.218.500,00) 62,23 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 05 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 80.000.000,00 49.781.500,00 (30.218.500,00) 62,23 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 20 0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 80.000.000,00 49.781.500,00 (30.218.500,00) 62,23 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 190.610.086.937,00 178.774.260.067,20 (11.835.826.869,80) 93,79 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 116.975.719.303,00 108.523.213.835,00 (8.452.505.468,00) 92,77 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.437.652,00 3.425.664,00 (11.988,00) 99,65 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.899.000,00 1.887.012,00 (11.988,00) 99,37 1 02 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.899.000,00 1.887.012,00 (11.988,00) 99,37 1 02 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.899.000,00 1.887.012,00 (11.988,00) 99,37 1 02 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.899.000,00 1.887.012,00 (11.988,00) 99,37 1 02 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.899.000,00 1.887.012,00 (11.988,00) 99,37 1 02 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 999.000,00 987.012,00 (11.988,00) 98,80 1 02 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.538.652,00 1.538.652,00 0,00 100,00 1 02 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.538.652,00 1.538.652,00 0,00 100,00 1 02 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.538.652,00 1.538.652,00 0,00 100,00 1 02 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.538.652,00 1.538.652,00 0,00 100,00 1 02 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.538.652,00 1.538.652,00 0,00 100,00 1 02 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 458.652,00 458.652,00 0,00 100,00 1 02 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.01 07 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 113.606.784.950,00 105.296.581.864,00 (8.310.203.086,00) 92,69 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 113.471.486.700,00 105.161.403.614,00 (8.310.083.086,00) 92,68 1 02 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 113.471.486.700,00 105.161.403.614,00 (8.310.083.086,00) 92,68 1 02 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 113.471.486.700,00 105.161.403.614,00 (8.310.083.086,00) 92,68 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 109.990.663.700,00 101.865.043.301,00 (8.125.620.399,00) 92,61 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 84.907.630.800,00 78.612.129.251,00 (6.295.501.549,00) 92,59 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 65.824.829.000,00 65.800.168.851,00 (24.660.149,00) 99,96 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 19.082.801.800,00 12.811.960.400,00 (6.270.841.400,00) 67,14 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 6.783.388.000,00 6.343.403.176,00 (439.984.824,00) 93,51 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.309.084.600,00 5.308.719.776,00 (364.824,00) 99,99 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.474.303.400,00 1.034.683.400,00 (439.620.000,00) 70,18 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 482.122.700,00 480.420.000,00 (1.702.700,00) 99,65 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 482.122.700,00 480.420.000,00 (1.702.700,00) 99,65 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.509.743.800,00 6.483.764.000,00 (25.979.800,00) 99,60 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.509.743.800,00 6.483.764.000,00 (25.979.800,00) 99,60 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.578.522.800,00 1.193.650.000,00 (384.872.800,00) 75,62 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 405.080.600,00 402.870.000,00 (2.210.600,00) 99,45 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.173.442.200,00 790.780.000,00 (382.662.200,00) 67,39 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 4.427.439.300,00 4.075.580.340,00 (351.858.960,00) 92,05 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.281.495.400,00 3.280.843.260,00 (652.140,00) 99,98 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.145.943.900,00 794.737.080,00 (351.206.820,00) 69,35 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 712.065.000,00 684.973.004,00 (27.091.996,00) 96,20 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 712.065.000,00 684.973.004,00 (27.091.996,00) 96,20 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.417.900,00 1.263.324,00 (154.576,00) 89,10 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 957.500,00 942.387,00 (15.113,00) 98,42 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 460.400,00 320.937,00 (139.463,00) 69,71 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 3.773.871.400,00 3.337.111.169,00 (436.760.231,00) 88,43 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2.904.650.300,00 2.805.024.439,00 (99.625.861,00) 96,57 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 869.221.100,00 532.086.730,00 (337.134.370,00) 61,21 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 181.105.400,00 163.186.451,00 (17.918.949,00) 90,11 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 135.306.900,00 135.227.909,00 (78.991,00) 99,94 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 45.798.500,00 27.958.542,00 (17.839.958,00) 61,05 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 543.318.700,00 489.562.586,00 (53.756.114,00) 90,11 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 405.924.100,00 405.687.344,00 (236.756,00) 99,94 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 137.394.600,00 83.875.242,00 (53.519.358,00) 61,05 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 90.037.900,00 0,00 (90.037.900,00) 0,00 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 90.037.900,00 0,00 (90.037.900,00) 0,00 1 02 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.480.823.000,00 3.296.360.313,00 (184.462.687,00) 94,70 1 02 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.452.666.000,00 2.322.717.680,00 (129.948.320,00) 94,70 1 02 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.452.666.000,00 2.322.717.680,00 (129.948.320,00) 94,70 1 02 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.028.157.000,00 973.642.633,00 (54.514.367,00) 94,70 1 02 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.028.157.000,00 973.642.633,00 (54.514.367,00) 94,70 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 132.540.000,00 132.420.000,00 (120.000,00) 99,91 1 02 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 132.540.000,00 132.420.000,00 (120.000,00) 99,91 1 02 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 132.540.000,00 132.420.000,00 (120.000,00) 99,91 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 132.540.000,00 132.420.000,00 (120.000,00) 99,91 1 02 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 57.660.000,00 57.540.000,00 (120.000,00) 99,79 1 02 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 57.660.000,00 57.540.000,00 (120.000,00) 99,79 1 02 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 74.880.000,00 74.880.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 74.880.000,00 74.880.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.674.500,00 1.674.500,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.674.500,00 1.674.500,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.674.500,00 1.674.500,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.674.500,00 1.674.500,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.674.500,00 1.674.500,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.674.500,00 1.674.500,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.083.750,00 1.083.750,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.083.750,00 1.083.750,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.083.750,00 1.083.750,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.083.750,00 1.083.750,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.083.750,00 1.083.750,00 0,00 100,00 1 02 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.083.750,00 1.083.750,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.820.000,00 25.780.000,00 (40.000,00) 99,85 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 04 5 1 2 01 Belanja Barang 3.195.000,00 3.195.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.195.000,00 3.195.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.195.000,00 3.195.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.05 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.05 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 1 02 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 1 02 01 2.05 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 1 02 01 2.05 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 1 02 01 2.05 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 1 02 01 2.05 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 1 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 14.925.000,00 14.925.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 14.925.000,00 14.925.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.925.000,00 14.925.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 10 5 1 2 01 Belanja Barang 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.05 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 10 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.05 10 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.303.923.533,00 1.286.114.874,00 (17.808.659,00) 98,63 1 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.650.636,00 43.943.360,00 (2.707.276,00) 94,20 1 02 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 46.650.636,00 43.943.360,00 (2.707.276,00) 94,20 1 02 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.650.636,00 43.943.360,00 (2.707.276,00) 94,20 1 02 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 46.650.636,00 43.943.360,00 (2.707.276,00) 94,20 1 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 46.650.636,00 43.943.360,00 (2.707.276,00) 94,20 1 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 3.351.756,00 3.345.000,00 (6.756,00) 99,80 1 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.135.083,00 4.217.360,00 82.277,00 101,99 1 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 10.897.536,00 10.400.000,00 (497.536,00) 95,43 1 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 18.197.340,00 16.500.000,00 (1.697.340,00) 90,67 1 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 1.977.021,00 1.901.000,00 (76.021,00) 96,15 1 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.091.900,00 7.580.000,00 (511.900,00) 93,67 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.943.900,00 65.943.900,00 0,00 100,00 1 02 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 65.943.900,00 65.943.900,00 0,00 100,00 1 02 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 65.943.900,00 65.943.900,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 65.943.900,00 65.943.900,00 0,00 100,00 1 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 65.943.900,00 65.943.900,00 0,00 100,00 1 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.206.000,00 3.206.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 33.470.000,00 33.470.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 28.042.900,00 28.042.900,00 0,00 100,00 1 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.041.357,00 32.909.965,00 (13.131.392,00) 71,48 1 02 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 46.041.357,00 32.909.965,00 (13.131.392,00) 71,48 1 02 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.041.357,00 32.909.965,00 (13.131.392,00) 71,48 1 02 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 46.041.357,00 32.909.965,00 (13.131.392,00) 71,48 1 02 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 46.041.357,00 32.909.965,00 (13.131.392,00) 71,48 1 02 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.041.357,00 32.909.965,00 (13.131.392,00) 71,48 1 02 01 2.06 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.06 05 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.06 05 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.075.537.640,00 1.074.342.649,00 (1.194.991,00) 99,89 1 02 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.075.537.640,00 1.074.342.649,00 (1.194.991,00) 99,89 1 02 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.075.537.640,00 1.074.342.649,00 (1.194.991,00) 99,89 1 02 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 169.085.000,00 169.055.500,00 (29.500,00) 99,98 1 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 169.085.000,00 169.055.500,00 (29.500,00) 99,98 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 169.085.000,00 169.055.500,00 (29.500,00) 99,98 1 02 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 27.000.000,00 26.500.000,00 (500.000,00) 98,15 1 02 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 26.500.000,00 (500.000,00) 98,15 1 02 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 26.500.000,00 (500.000,00) 98,15 1 02 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 879.452.640,00 878.787.149,00 (665.491,00) 99,92 1 02 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 879.452.640,00 878.787.149,00 (665.491,00) 99,92 1 02 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 841.052.640,00 840.707.149,00 (345.491,00) 99,96 1 02 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.400.000,00 38.080.000,00 (320.000,00) 99,17 1 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 69.750.000,00 68.975.000,00 (775.000,00) 98,89 1 02 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 69.750.000,00 68.975.000,00 (775.000,00) 98,89 1 02 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 69.750.000,00 68.975.000,00 (775.000,00) 98,89 1 02 01 2.06 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 69.750.000,00 68.975.000,00 (775.000,00) 98,89 1 02 01 2.06 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 69.750.000,00 68.975.000,00 (775.000,00) 98,89 1 02 01 2.06 10 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 69.750.000,00 68.975.000,00 (775.000,00) 98,89 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 762.911.670,00 738.278.600,00 (24.633.070,00) 96,77 1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 169.830.000,00 169.830.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 169.830.000,00 169.830.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.07 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 169.830.000,00 169.830.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.07 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 169.830.000,00 169.830.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.07 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 169.830.000,00 169.830.000,00 0,00 100,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.07 02 5 1 2 02 04 0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 169.830.000,00 169.830.000,00 0,00 100,00 1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 593.081.670,00 568.448.600,00 (24.633.070,00) 95,85 1 02 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 593.081.670,00 568.448.600,00 (24.633.070,00) 95,85 1 02 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 593.081.670,00 568.448.600,00 (24.633.070,00) 95,85 1 02 01 2.07 06 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 315.000.000,00 313.000.000,00 (2.000.000,00) 99,37 1 02 01 2.07 06 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 315.000.000,00 313.000.000,00 (2.000.000,00) 99,37 1 02 01 2.07 06 5 2 2 01 03 0004 Belanja Modal Electric Generating Set 315.000.000,00 313.000.000,00 (2.000.000,00) 99,37 1 02 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 61.705.617,00 59.188.600,00 (2.517.017,00) 95,92 1 02 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 61.705.617,00 59.188.600,00 (2.517.017,00) 95,92 1 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 55.253.010,00 53.310.000,00 (1.943.010,00) 96,48 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.177.209,00 1.150.000,00 (27.209,00) 97,69 1 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 5.275.398,00 4.728.600,00 (546.798,00) 89,63 1 02 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 216.376.053,00 196.260.000,00 (20.116.053,00) 90,70 1 02 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 188.558.745,00 169.340.000,00 (19.218.745,00) 89,81 1 02 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 188.558.745,00 169.340.000,00 (19.218.745,00) 89,81 1 02 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 27.817.308,00 26.920.000,00 (897.308,00) 96,77 1 02 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 27.817.308,00 26.920.000,00 (897.308,00) 96,77 1 02 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 833.848.998,00 800.869.574,00 (32.979.424,00) 96,04 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.990.002,00 9.990.000,00 (2,00) 100,00 1 02 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.990.002,00 9.990.000,00 (2,00) 100,00 1 02 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.990.002,00 9.990.000,00 (2,00) 100,00 1 02 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 9.990.002,00 9.990.000,00 (2,00) 100,00 1 02 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.990.002,00 9.990.000,00 (2,00) 100,00 1 02 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 9.990.002,00 9.990.000,00 (2,00) 100,00 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 233.858.996,00 225.251.803,00 (8.607.193,00) 96,32 1 02 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 233.858.996,00 225.251.803,00 (8.607.193,00) 96,32 1 02 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 233.858.996,00 225.251.803,00 (8.607.193,00) 96,32 1 02 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 233.858.996,00 225.251.803,00 (8.607.193,00) 96,32 1 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 233.858.996,00 225.251.803,00 (8.607.193,00) 96,32 1 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 7.860.000,00 5.327.791,00 (2.532.209,00) 67,78 1 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 225.998.996,00 219.924.012,00 (6.074.984,00) 97,31 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 590.000.000,00 565.627.771,00 (24.372.229,00) 95,87 1 02 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 590.000.000,00 565.627.771,00 (24.372.229,00) 95,87 1 02 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 590.000.000,00 565.627.771,00 (24.372.229,00) 95,87 1 02 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 590.000.000,00 565.627.771,00 (24.372.229,00) 95,87 1 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 408.954.174,00 405.553.281,00 (3.400.893,00) 99,17 1 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 2.400.000,00 1.535.463,00 (864.537,00) 63,98 1 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 129.904.884,00 128.797.818,00 (1.107.066,00) 99,15 1 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 276.649.290,00 275.220.000,00 (1.429.290,00) 99,48 1 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 181.045.826,00 160.074.490,00 (20.971.336,00) 88,42 1 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 161.052.626,00 144.007.462,00 (17.045.164,00) 89,42 1 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 8.937.600,00 6.982.671,80 (1.954.928,20) 78,13 1 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 11.055.600,00 9.084.356,20 (1.971.243,80) 82,17 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 438.992.500,00 372.163.259,00 (66.829.241,00) 84,78 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 294.962.500,00 291.517.837,00 (3.444.663,00) 98,83 1 02 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 294.962.500,00 291.517.837,00 (3.444.663,00) 98,83 1 02 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 294.962.500,00 291.517.837,00 (3.444.663,00) 98,83 1 02 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 26.162.500,00 24.659.250,00 (1.503.250,00) 94,25 1 02 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.162.500,00 24.659.250,00 (1.503.250,00) 94,25 1 02 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.162.500,00 24.659.250,00 (1.503.250,00) 94,25 1 02 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 268.800.000,00 266.858.587,00 (1.941.413,00) 99,28 1 02 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 268.800.000,00 266.858.587,00 (1.941.413,00) 99,28 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 268.800.000,00 266.858.587,00 (1.941.413,00) 99,28 1 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 144.030.000,00 80.645.422,00 (63.384.578,00) 55,99 1 02 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 144.030.000,00 80.645.422,00 (63.384.578,00) 55,99 1 02 01 2.09 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 144.030.000,00 80.645.422,00 (63.384.578,00) 55,99 1 02 01 2.09 11 5 1 2 01 Belanja Barang 25.759.796,00 19.722.522,00 (6.037.274,00) 76,56 1 02 01 2.09 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.759.796,00 19.722.522,00 (6.037.274,00) 76,56 1 02 01 2.09 11 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.753.800,00 1.753.022,00 (778,00) 99,96 1 02 01 2.09 11 5 1 2 01 01 0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 24.005.996,00 17.969.500,00 (6.036.496,00) 74,85 1 02 01 2.09 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.000.000,00 6.800.000,00 (3.200.000,00) 68,00 1 02 01 2.09 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 6.800.000,00 (3.200.000,00) 68,00 1 02 01 2.09 11 5 1 2 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi 10.000.000,00 6.800.000,00 (3.200.000,00) 68,00 1 02 01 2.09 11 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 108.270.204,00 54.122.900,00 (54.147.304,00) 49,99 1 02 01 2.09 11 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.500.000,00 24.102.800,00 (8.397.200,00) 74,16 1 02 01 2.09 11 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 18.300.000,00 18.010.000,00 (290.000,00) 98,42 1 02 01 2.09 11 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 3.463.800,00 (3.836.200,00) 47,45 1 02 01 2.09 11 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 2.629.000,00 (4.271.000,00) 38,10 1 02 01 2.09 11 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.770.204,00 30.020.100,00 (45.750.104,00) 39,62 1 02 01 2.09 11 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 75.770.204,00 30.020.100,00 (45.750.104,00) 39,62 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 67.112.958.921,00 64.464.107.445,20 (2.648.851.475,80) 96,05 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 16.328.688.400,00 15.837.823.322,20 (490.865.077,80) 96,99 1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 4.200.253.145,00 4.185.800.000,00 (14.453.145,00) 99,66 1 02 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 4.200.253.145,00 4.185.800.000,00 (14.453.145,00) 99,66 1 02 02 2.01 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.200.253.145,00 4.185.800.000,00 (14.453.145,00) 99,66 1 02 02 2.01 06 5 2 2 02 Belanja Modal Alat Angkutan 4.116.323.145,00 4.102.500.000,00 (13.823.145,00) 99,66 1 02 02 2.01 06 5 2 2 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 4.116.323.145,00 4.102.500.000,00 (13.823.145,00) 99,66 1 02 02 2.01 06 5 2 2 02 01 0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 336.523.145,00 327.400.000,00 (9.123.145,00) 97,29 1 02 02 2.01 06 5 2 2 02 01 0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 3.779.800.000,00 3.775.100.000,00 (4.700.000,00) 99,88 1 02 02 2.01 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 83.930.000,00 83.300.000,00 (630.000,00) 99,25 1 02 02 2.01 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 83.930.000,00 83.300.000,00 (630.000,00) 99,25 1 02 02 2.01 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 83.930.000,00 83.300.000,00 (630.000,00) 99,25 1 02 02 2.01 06 5 2 2 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.01 06 5 2 2 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.01 06 5 2 2 07 01 0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.825.030.000,00 1.639.856.713,20 (185.173.286,80) 89,85 1 02 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.100.000,00 10.900.000,00 (3.200.000,00) 77,30 1 02 02 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 10.900.000,00 (3.200.000,00) 77,30 1 02 02 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 6.400.000,00 (3.200.000,00) 66,67 1 02 02 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 6.400.000,00 (3.200.000,00) 66,67 1 02 02 2.01 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 6.400.000,00 (3.200.000,00) 66,67 1 02 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 1.810.930.000,00 1.628.956.713,20 (181.973.286,80) 89,95 1 02 02 2.01 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.810.930.000,00 1.628.956.713,20 (181.973.286,80) 89,95 1 02 02 2.01 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.810.930.000,00 1.628.956.713,20 (181.973.286,80) 89,95 1 02 02 2.01 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.810.930.000,00 1.628.956.713,20 (181.973.286,80) 89,95 1 02 02 2.01 09 5 2 3 01 01 0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.810.930.000,00 1.628.956.713,20 (181.973.286,80) 89,95 1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 257.945.527,00 37.461.000,00 (220.484.527,00) 14,52 1 02 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 52.623.014,00 34.091.000,00 (18.532.014,00) 64,78 1 02 02 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 52.623.014,00 34.091.000,00 (18.532.014,00) 64,78 1 02 02 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 19.151.814,00 11.900.000,00 (7.251.814,00) 62,14 1 02 02 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19.151.814,00 11.900.000,00 (7.251.814,00) 62,14 1 02 02 2.01 10 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.039.842,00 7.000.000,00 (39.842,00) 99,43 1 02 02 2.01 10 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.560.548,00 2.550.000,00 (10.548,00) 99,59 1 02 02 2.01 10 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.351.424,00 2.350.000,00 (1.424,00) 99,94 1 02 02 2.01 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.01 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 1 02 02 2.01 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 1 02 02 2.01 10 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.01 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 22.671.200,00 22.191.000,00 (480.200,00) 97,88 1 02 02 2.01 10 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.814.000,00 15.334.000,00 (480.000,00) 96,96 1 02 02 2.01 10 5 1 2 03 02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 7.190.000,00 7.190.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 10 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 4.880.000,00 4.400.000,00 (480.000,00) 90,16 1 02 02 2.01 10 5 1 2 03 02 0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-AlatKedokteran Umum 1.554.000,00 1.554.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 10 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.857.200,00 6.857.000,00 (200,00) 100,00 1 02 02 2.01 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 6.857.200,00 6.857.000,00 (200,00) 100,00 1 02 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 205.322.513,00 3.370.000,00 (201.952.513,00) 1,64 1 02 02 2.01 10 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.372.513,00 3.370.000,00 (2.513,00) 99,93 1 02 02 2.01 10 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 3.372.513,00 3.370.000,00 (2.513,00) 99,93 1 02 02 2.01 10 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 3.372.513,00 3.370.000,00 (2.513,00) 99,93 1 02 02 2.01 10 5 2 2 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 3.372.513,00 3.370.000,00 (2.513,00) 99,93 1 02 02 2.01 10 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 201.950.000,00 0,00 (201.950.000,00) 0,00 1 02 02 2.01 10 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 201.950.000,00 0,00 (201.950.000,00) 0,00 1 02 02 2.01 10 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 201.950.000,00 0,00 (201.950.000,00) 0,00 1 02 02 2.01 10 5 2 3 01 01 0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 201.950.000,00 0,00 (201.950.000,00) 0,00 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 791.103.463,00 750.903.060,00 (40.200.403,00) 94,92 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 43.296.000,00 28.183.060,00 (15.112.940,00) 65,09 1 02 02 2.01 14 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 43.296.000,00 28.183.060,00 (15.112.940,00) 65,09 1 02 02 2.01 14 5 1 2 01 Belanja Barang 43.296.000,00 28.183.060,00 (15.112.940,00) 65,09 1 02 02 2.01 14 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 43.296.000,00 28.183.060,00 (15.112.940,00) 65,09 1 02 02 2.01 14 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 41.496.000,00 26.383.060,00 (15.112.940,00) 63,58 1 02 02 2.01 14 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 747.807.463,00 722.720.000,00 (25.087.463,00) 96,65 1 02 02 2.01 14 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 747.807.463,00 722.720.000,00 (25.087.463,00) 96,65 1 02 02 2.01 14 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 223.781.000,00 223.000.000,00 (781.000,00) 99,65 1 02 02 2.01 14 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 223.781.000,00 223.000.000,00 (781.000,00) 99,65 1 02 02 2.01 14 5 2 2 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 223.781.000,00 223.000.000,00 (781.000,00) 99,65 1 02 02 2.01 14 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 284.591.943,00 267.720.000,00 (16.871.943,00) 94,07 1 02 02 2.01 14 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 36.437.500,00 27.050.000,00 (9.387.500,00) 74,24 1 02 02 2.01 14 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 36.437.500,00 27.050.000,00 (9.387.500,00) 74,24 1 02 02 2.01 14 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 248.154.443,00 240.670.000,00 (7.484.443,00) 96,98 1 02 02 2.01 14 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 248.154.443,00 240.670.000,00 (7.484.443,00) 96,98 1 02 02 2.01 14 5 2 2 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 239.434.520,00 232.000.000,00 (7.434.520,00) 96,89 1 02 02 2.01 14 5 2 2 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran 239.434.520,00 232.000.000,00 (7.434.520,00) 96,89 1 02 02 2.01 14 5 2 2 07 01 0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 239.434.520,00 232.000.000,00 (7.434.520,00) 96,89 1 02 02 2.01 14 5 2 2 07 01 0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.01 14 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.01 14 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.01 14 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.01 14 5 2 3 01 01 0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 58.491.000,00 53.702.000,00 (4.789.000,00) 91,81 1 02 02 2.01 20 5 1 BELANJA OPERASI 58.491.000,00 53.702.000,00 (4.789.000,00) 91,81 1 02 02 2.01 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 58.491.000,00 53.702.000,00 (4.789.000,00) 91,81 1 02 02 2.01 20 5 1 2 02 Belanja Jasa 58.491.000,00 53.702.000,00 (4.789.000,00) 91,81 1 02 02 2.01 20 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 58.491.000,00 53.702.000,00 (4.789.000,00) 91,81 1 02 02 2.01 20 5 1 2 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi 58.491.000,00 53.702.000,00 (4.789.000,00) 91,81 1 02 02 2.01 23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 9.025.043.221,00 9.000.336.049,00 (24.707.172,00) 99,73 1 02 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 9.025.043.221,00 9.000.336.049,00 (24.707.172,00) 99,73 1 02 02 2.01 23 5 1 1 Belanja Pegawai 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 23 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 23 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 23 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 23 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.011.183.221,00 8.986.476.049,00 (24.707.172,00) 99,73 1 02 02 2.01 23 5 1 2 01 Belanja Barang 9.011.183.221,00 8.986.476.049,00 (24.707.172,00) 99,73 1 02 02 2.01 23 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.011.183.221,00 8.986.476.049,00 (24.707.172,00) 99,73 1 02 02 2.01 23 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 19.353.950,00 19.344.660,00 (9.290,00) 99,95 1 02 02 2.01 23 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.562.643.000,00 1.562.613.000,00 (30.000,00) 100,00 1 02 02 2.01 23 5 1 2 01 01 0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.01 23 5 1 2 01 01 0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 175.955.690,00 175.883.760,00 (71.930,00) 99,96 1 02 02 2.01 23 5 1 2 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.354.988.761,00 6.330.445.521,00 (24.543.240,00) 99,61 1 02 02 2.01 23 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 892.841.820,00 892.789.108,00 (52.712,00) 99,99 1 02 02 2.01 23 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.01 26 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 170.822.044,00 169.764.500,00 (1.057.544,00) 99,38 1 02 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 170.822.044,00 169.764.500,00 (1.057.544,00) 99,38 1 02 02 2.01 26 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 170.822.044,00 169.764.500,00 (1.057.544,00) 99,38 1 02 02 2.01 26 5 1 2 01 Belanja Barang 6.756.348,00 6.059.000,00 (697.348,00) 89,68 1 02 02 2.01 26 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.756.348,00 6.059.000,00 (697.348,00) 89,68 1 02 02 2.01 26 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.468.308,00 1.064.000,00 (404.308,00) 72,46 1 02 02 2.01 26 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 725.940,00 695.000,00 (30.940,00) 95,74 1 02 02 2.01 26 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.562.100,00 4.300.000,00 (262.100,00) 94,25 1 02 02 2.01 26 5 1 2 02 Belanja Jasa 48.230.000,00 47.913.500,00 (316.500,00) 99,34 1 02 02 2.01 26 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 36.240.000,00 36.013.500,00 (226.500,00) 99,38 1 02 02 2.01 26 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.240.000,00 36.013.500,00 (226.500,00) 99,38 1 02 02 2.01 26 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.990.000,00 11.900.000,00 (90.000,00) 99,25 1 02 02 2.01 26 5 1 2 02 04 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 11.990.000,00 11.900.000,00 (90.000,00) 99,25 1 02 02 2.01 26 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 34.935.696,00 34.922.000,00 (13.696,00) 99,96 1 02 02 2.01 26 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.935.696,00 34.922.000,00 (13.696,00) 99,96 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.01 26 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 34.935.696,00 34.922.000,00 (13.696,00) 99,96 1 02 02 2.01 26 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 80.900.000,00 80.870.000,00 (30.000,00) 99,96 1 02 02 2.01 26 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.900.000,00 80.870.000,00 (30.000,00) 99,96 1 02 02 2.01 26 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 4.070.000,00 (30.000,00) 99,27 1 02 02 2.01 26 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.966.377.915,00 47.863.548.233,00 (2.102.829.682,00) 95,79 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 292.899.108,00 279.602.800,00 (13.296.308,00) 95,46 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 292.899.108,00 279.602.800,00 (13.296.308,00) 95,46 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 292.899.108,00 279.602.800,00 (13.296.308,00) 95,46 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 262.899.108,00 262.502.800,00 (396.308,00) 99,85 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 262.899.108,00 262.502.800,00 (396.308,00) 99,85 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 243.999.108,00 243.602.800,00 (396.308,00) 99,84 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 30.000.000,00 17.100.000,00 (12.900.000,00) 57,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 17.100.000,00 (12.900.000,00) 57,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 16.650.000,00 (12.150.000,00) 57,81 1 02 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000,00 450.000,00 (750.000,00) 37,50 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 99.760.000,00 83.260.000,00 (16.500.000,00) 83,46 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.760.000,00 83.260.000,00 (16.500.000,00) 83,46 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 99.760.000,00 83.260.000,00 (16.500.000,00) 83,46 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 45.000.000,00 28.500.000,00 (16.500.000,00) 63,33 1 02 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 28.500.000,00 (16.500.000,00) 63,33 1 02 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.400.000,00 27.000.000,00 (14.400.000,00) 65,22 1 02 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.600.000,00 1.500.000,00 (2.100.000,00) 41,67 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 339.701.115,00 184.052.000,00 (155.649.115,00) 54,18 1 02 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 339.701.115,00 184.052.000,00 (155.649.115,00) 54,18 1 02 02 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 339.701.115,00 184.052.000,00 (155.649.115,00) 54,18 1 02 02 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 275.981.115,00 176.402.000,00 (99.579.115,00) 63,92 1 02 02 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 275.981.115,00 176.402.000,00 (99.579.115,00) 63,92 1 02 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 75.835.000,00 75.500.000,00 (335.000,00) 99,56 1 02 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 182.596.115,00 83.352.000,00 (99.244.115,00) 45,65 1 02 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 63.720.000,00 7.650.000,00 (56.070.000,00) 12,01 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 63.720.000,00 7.650.000,00 (56.070.000,00) 12,01 1 02 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 7.200.000,00 (3.600.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.020.000,00 0,00 (2.020.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 18.840.000,00 8.865.000,00 (9.975.000,00) 47,05 1 02 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.840.000,00 8.865.000,00 (9.975.000,00) 47,05 1 02 02 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.840.000,00 8.865.000,00 (9.975.000,00) 47,05 1 02 02 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 17.640.000,00 8.865.000,00 (8.775.000,00) 50,26 1 02 02 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.640.000,00 8.865.000,00 (8.775.000,00) 50,26 1 02 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.640.000,00 8.865.000,00 (8.775.000,00) 50,26 1 02 02 2.02 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 44.190.000,00 43.890.000,00 (300.000,00) 99,32 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 44.190.000,00 43.890.000,00 (300.000,00) 99,32 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 44.190.000,00 43.890.000,00 (300.000,00) 99,32 1 02 02 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 18.765.000,00 18.765.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.765.000,00 18.765.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.765.000,00 18.765.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.600.000,00 9.300.000,00 (300.000,00) 96,88 1 02 02 2.02 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.300.000,00 (300.000,00) 96,88 1 02 02 2.02 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.825.000,00 15.825.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.825.000,00 15.825.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.825.000,00 15.825.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.205.659.676,00 1.193.501.900,00 (12.157.776,00) 98,99 1 02 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.205.659.676,00 1.193.501.900,00 (12.157.776,00) 98,99 1 02 02 2.02 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.205.659.676,00 1.193.501.900,00 (12.157.776,00) 98,99 1 02 02 2.02 06 5 1 2 01 Belanja Barang 1.188.559.676,00 1.176.641.900,00 (11.917.776,00) 99,00 1 02 02 2.02 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.188.559.676,00 1.176.641.900,00 (11.917.776,00) 99,00 1 02 02 2.02 06 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.045.730.024,00 1.035.284.000,00 (10.446.024,00) 99,00 1 02 02 2.02 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.374.400,00 3.374.400,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 06 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 125.955.252,00 124.500.000,00 (1.455.252,00) 98,84 1 02 02 2.02 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 13.483.500,00 (16.500,00) 99,88 1 02 02 2.02 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 06 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.560.000,00 (240.000,00) 97,78 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 10.560.000,00 (240.000,00) 97,78 1 02 02 2.02 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.560.000,00 (240.000,00) 97,78 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 767.688.000,00 758.633.000,00 (9.055.000,00) 98,82 1 02 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 767.688.000,00 758.633.000,00 (9.055.000,00) 98,82 1 02 02 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 767.688.000,00 758.633.000,00 (9.055.000,00) 98,82 1 02 02 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 750.588.000,00 750.458.000,00 (130.000,00) 99,98 1 02 02 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 750.588.000,00 750.458.000,00 (130.000,00) 99,98 1 02 02 2.02 07 5 1 2 01 01 0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 736.008.000,00 736.008.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.580.000,00 14.450.000,00 (130.000,00) 99,11 1 02 02 2.02 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 11.700.000,00 3.300.000,00 (8.400.000,00) 28,21 1 02 02 2.02 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 3.300.000,00 (8.400.000,00) 28,21 1 02 02 2.02 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 3.150.000,00 (7.650.000,00) 29,17 1 02 02 2.02 07 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 150.000,00 (750.000,00) 16,67 1 02 02 2.02 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 4.875.000,00 (525.000,00) 90,28 1 02 02 2.02 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 4.875.000,00 (525.000,00) 90,28 1 02 02 2.02 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 4.875.000,00 (525.000,00) 90,28 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 34.900.000,00 34.048.000,00 (852.000,00) 97,56 1 02 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 34.900.000,00 34.048.000,00 (852.000,00) 97,56 1 02 02 2.02 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 34.900.000,00 34.048.000,00 (852.000,00) 97,56 1 02 02 2.02 08 5 1 2 01 Belanja Barang 18.000.000,00 17.978.000,00 (22.000,00) 99,88 1 02 02 2.02 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 17.978.000,00 (22.000,00) 99,88 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 17.978.000,00 (22.000,00) 99,88 1 02 02 2.02 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.900.000,00 6.150.000,00 (750.000,00) 89,13 1 02 02 2.02 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00 6.150.000,00 (750.000,00) 89,13 1 02 02 2.02 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 08 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 9.920.000,00 (80.000,00) 99,20 1 02 02 2.02 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 9.920.000,00 (80.000,00) 99,20 1 02 02 2.02 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 9.920.000,00 (80.000,00) 99,20 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 30.124.000,00 29.123.636,00 (1.000.364,00) 96,68 1 02 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.124.000,00 29.123.636,00 (1.000.364,00) 96,68 1 02 02 2.02 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.124.000,00 29.123.636,00 (1.000.364,00) 96,68 1 02 02 2.02 09 5 1 2 01 Belanja Barang 16.114.000,00 16.113.636,00 (364,00) 100,00 1 02 02 2.02 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.114.000,00 16.113.636,00 (364,00) 100,00 1 02 02 2.02 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 364.000,00 363.636,00 (364,00) 99,90 1 02 02 2.02 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.650.000,00 4.050.000,00 (600.000,00) 87,10 1 02 02 2.02 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00 4.050.000,00 (600.000,00) 87,10 1 02 02 2.02 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.150.000,00 (450.000,00) 87,50 1 02 02 2.02 09 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.050.000,00 900.000,00 (150.000,00) 85,71 1 02 02 2.02 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.360.000,00 8.960.000,00 (400.000,00) 95,73 1 02 02 2.02 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.360.000,00 8.960.000,00 (400.000,00) 95,73 1 02 02 2.02 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.360.000,00 8.960.000,00 (400.000,00) 95,73 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 458.684.330,00 436.033.000,00 (22.651.330,00) 95,06 1 02 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 458.684.330,00 436.033.000,00 (22.651.330,00) 95,06 1 02 02 2.02 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 458.684.330,00 436.033.000,00 (22.651.330,00) 95,06 1 02 02 2.02 10 5 1 2 01 Belanja Barang 202.804.330,00 199.608.000,00 (3.196.330,00) 98,42 1 02 02 2.02 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 202.804.330,00 199.608.000,00 (3.196.330,00) 98,42 1 02 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 70.564.032,00 70.400.000,00 (164.032,00) 99,77 1 02 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 590.298,00 0,00 (590.298,00) 0,00 1 02 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110.600.000,00 110.308.000,00 (292.000,00) 99,74 1 02 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 20.000.000,00 18.900.000,00 (1.100.000,00) 94,50 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 199.640.000,00 182.385.000,00 (17.255.000,00) 91,36 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 173.975.000,00 162.910.000,00 (11.065.000,00) 93,64 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 146.700.000,00 139.960.000,00 (6.740.000,00) 95,41 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.000.000,00 5.400.000,00 (600.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 01 0038 Belanja Jasa Tata Rias 14.375.000,00 13.950.000,00 (425.000,00) 97,04 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.165.000,00 17.000.000,00 (1.165.000,00) 93,59 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 14.400.000,00 (600.000,00) 96,00 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.665.000,00 1.600.000,00 (65.000,00) 96,10 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 7.500.000,00 2.475.000,00 (5.025.000,00) 33,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 10 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 7.500.000,00 2.475.000,00 (5.025.000,00) 33,00 1 02 02 2.02 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 56.240.000,00 54.040.000,00 (2.200.000,00) 96,09 1 02 02 2.02 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.240.000,00 54.040.000,00 (2.200.000,00) 96,09 1 02 02 2.02 10 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.800.000,00 33.775.000,00 (25.000,00) 99,93 1 02 02 2.02 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.440.000,00 20.265.000,00 (2.175.000,00) 90,31 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.528.964.054,00 1.495.360.750,00 (33.603.304,00) 97,80 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.528.964.054,00 1.495.360.750,00 (33.603.304,00) 97,80 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.528.964.054,00 1.495.360.750,00 (33.603.304,00) 97,80 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 Belanja Barang 1.477.554.054,00 1.457.881.150,00 (19.672.904,00) 98,67 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.477.554.054,00 1.457.881.150,00 (19.672.904,00) 98,67 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.421.592.150,00 1.407.762.400,00 (13.829.750,00) 99,03 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 761.904,00 405.000,00 (356.904,00) 53,16 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.200.000,00 49.713.750,00 (5.486.250,00) 90,06 1 02 02 2.02 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.600.000,00 6.750.000,00 (2.850.000,00) 70,31 1 02 02 2.02 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 6.750.000,00 (2.850.000,00) 70,31 1 02 02 2.02 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 4.950.000,00 (2.250.000,00) 68,75 1 02 02 2.02 11 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 41.810.000,00 30.729.600,00 (11.080.400,00) 73,50 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.810.000,00 30.729.600,00 (11.080.400,00) 73,50 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.860.000,00 9.779.600,00 (2.080.400,00) 82,46 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.950.000,00 20.950.000,00 (9.000.000,00) 69,95 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 355.304.392,00 269.532.200,00 (85.772.192,00) 75,86 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 355.304.392,00 269.532.200,00 (85.772.192,00) 75,86 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 355.304.392,00 269.532.200,00 (85.772.192,00) 75,86 1 02 02 2.02 12 5 1 2 01 Belanja Barang 321.584.392,00 248.347.000,00 (73.237.392,00) 77,23 1 02 02 2.02 12 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 321.584.392,00 248.347.000,00 (73.237.392,00) 77,23 1 02 02 2.02 12 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 285.557.800,00 218.050.000,00 (67.507.800,00) 76,36 1 02 02 2.02 12 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.406.592,00 702.000,00 (704.592,00) 49,91 1 02 02 2.02 12 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.620.000,00 29.595.000,00 (5.025.000,00) 85,49 1 02 02 2.02 12 5 1 2 02 Belanja Jasa 23.700.000,00 11.200.000,00 (12.500.000,00) 47,26 1 02 02 2.02 12 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 23.700.000,00 11.200.000,00 (12.500.000,00) 47,26 1 02 02 2.02 12 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.700.000,00 9.250.000,00 (11.450.000,00) 44,69 1 02 02 2.02 12 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.000.000,00 1.950.000,00 (1.050.000,00) 65,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.020.000,00 9.985.200,00 (34.800,00) 99,65 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.020.000,00 9.985.200,00 (34.800,00) 99,65 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.020.000,00 9.985.200,00 (34.800,00) 99,65 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 50.000.000,00 19.953.554,00 (30.046.446,00) 39,91 1 02 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 19.953.554,00 (30.046.446,00) 39,91 1 02 02 2.02 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 19.953.554,00 (30.046.446,00) 39,91 1 02 02 2.02 13 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 13 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 13 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 13 5 1 2 02 Belanja Jasa 50.000.000,00 19.953.554,00 (30.046.446,00) 39,91 1 02 02 2.02 13 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 19.953.554,00 (30.046.446,00) 39,91 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 13 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 50.000.000,00 19.953.554,00 (30.046.446,00) 39,91 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 47.980.000,00 46.392.500,00 (1.587.500,00) 96,69 1 02 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 47.980.000,00 46.392.500,00 (1.587.500,00) 96,69 1 02 02 2.02 14 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 47.980.000,00 46.392.500,00 (1.587.500,00) 96,69 1 02 02 2.02 14 5 1 2 01 Belanja Barang 20.110.000,00 19.952.500,00 (157.500,00) 99,22 1 02 02 2.02 14 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.110.000,00 19.952.500,00 (157.500,00) 99,22 1 02 02 2.02 14 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.148.850,00 1.117.500,00 (31.350,00) 97,27 1 02 02 2.02 14 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 466.150,00 340.000,00 (126.150,00) 72,94 1 02 02 2.02 14 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.495.000,00 18.495.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 14 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 14 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 14 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 14 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 14 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 20.070.000,00 18.640.000,00 (1.430.000,00) 92,87 1 02 02 2.02 14 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.070.000,00 18.640.000,00 (1.430.000,00) 92,87 1 02 02 2.02 14 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.060.000,00 3.055.000,00 (5.000,00) 99,84 1 02 02 2.02 14 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.010.000,00 15.585.000,00 (1.425.000,00) 91,62 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3.328.994.500,00 3.156.086.380,00 (172.908.120,00) 94,81 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 3.328.994.500,00 3.156.086.380,00 (172.908.120,00) 94,81 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.328.994.500,00 3.156.086.380,00 (172.908.120,00) 94,81 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 3.279.614.500,00 3.108.006.380,00 (171.608.120,00) 94,77 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.279.614.500,00 3.108.006.380,00 (171.608.120,00) 94,77 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 600.000.000,00 599.987.880,00 (12.120,00) 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.665.574.500,00 2.493.978.500,00 (171.596.000,00) 93,56 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 02 Belanja Jasa 36.600.000,00 35.600.000,00 (1.000.000,00) 97,27 1 02 02 2.02 15 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 33.000.000,00 32.000.000,00 (1.000.000,00) 96,97 1 02 02 2.02 15 5 1 2 02 05 0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 33.000.000,00 32.000.000,00 (1.000.000,00) 96,97 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.780.000,00 12.480.000,00 (300.000,00) 97,65 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.780.000,00 12.480.000,00 (300.000,00) 97,65 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.780.000,00 12.480.000,00 (300.000,00) 97,65 1 02 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 15 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 15 5 2 2 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 15 5 2 2 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 15 5 2 2 07 01 0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 24.160.000,00 23.660.000,00 (500.000,00) 97,93 1 02 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 24.160.000,00 23.660.000,00 (500.000,00) 97,93 1 02 02 2.02 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.160.000,00 23.660.000,00 (500.000,00) 97,93 1 02 02 2.02 16 5 1 2 01 Belanja Barang 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 100,00 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 16 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 16 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.500.000,00 10.000.000,00 (500.000,00) 95,24 1 02 02 2.02 16 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 16 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 16 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 1 02 02 2.02 16 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 1 02 02 2.02 16 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 16 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 16 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 16 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 824.736.816,00 824.670.000,00 (66.816,00) 99,99 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 824.736.816,00 824.670.000,00 (66.816,00) 99,99 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 824.736.816,00 824.670.000,00 (66.816,00) 99,99 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 Belanja Barang 809.826.816,00 809.760.000,00 (66.816,00) 99,99 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 809.826.816,00 809.760.000,00 (66.816,00) 99,99 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 798.306.816,00 798.240.000,00 (66.816,00) 99,99 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.810.000,00 9.810.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.810.000,00 9.810.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.810.000,00 9.810.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 729.136.409,00 672.328.760,00 (56.807.649,00) 92,21 1 02 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 722.383.058,00 665.983.760,00 (56.399.298,00) 92,19 1 02 02 2.02 18 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 722.383.058,00 665.983.760,00 (56.399.298,00) 92,19 1 02 02 2.02 18 5 1 2 01 Belanja Barang 336.559.298,00 327.060.400,00 (9.498.898,00) 97,18 1 02 02 2.02 18 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 336.559.298,00 327.060.400,00 (9.498.898,00) 97,18 1 02 02 2.02 18 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.747.800,00 7.380.000,00 (367.800,00) 95,25 1 02 02 2.02 18 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 138.072.678,00 134.449.400,00 (3.623.278,00) 97,38 1 02 02 2.02 18 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 68.333.820,00 66.896.000,00 (1.437.820,00) 97,90 1 02 02 2.02 18 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99.905.000,00 95.835.000,00 (4.070.000,00) 95,93 1 02 02 2.02 18 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 Belanja Jasa 138.803.760,00 99.463.360,00 (39.340.400,00) 71,66 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 56.264.000,00 31.964.000,00 (24.300.000,00) 56,81 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.800.000,00 27.500.000,00 (24.300.000,00) 53,09 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.164.000,00 4.164.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 66.809.760,00 52.099.360,00 (14.710.400,00) 77,98 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 19.050.400,00 18.970.000,00 (80.400,00) 99,58 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.491.360,00 1.491.360,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 04 0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 21.168.000,00 21.138.000,00 (30.000,00) 99,86 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 14.000.000,00 10.500.000,00 (3.500.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 11.100.000,00 0,00 (11.100.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.330.000,00 3.000.000,00 (330.000,00) 90,09 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 3.000.000,00 (330.000,00) 90,09 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 18 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 247.020.000,00 239.460.000,00 (7.560.000,00) 96,94 1 02 02 2.02 18 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 247.020.000,00 239.460.000,00 (7.560.000,00) 96,94 1 02 02 2.02 18 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 223.620.000,00 222.660.000,00 (960.000,00) 99,57 1 02 02 2.02 18 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.400.000,00 16.800.000,00 (6.600.000,00) 71,79 1 02 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 6.753.351,00 6.345.000,00 (408.351,00) 93,95 1 02 02 2.02 18 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.753.351,00 6.345.000,00 (408.351,00) 93,95 1 02 02 2.02 18 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 968.586,00 745.000,00 (223.586,00) 76,92 1 02 02 2.02 18 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 968.586,00 745.000,00 (223.586,00) 76,92 1 02 02 2.02 18 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 968.586,00 745.000,00 (223.586,00) 76,92 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 18 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 18 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 18 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.784.765,00 5.600.000,00 (184.765,00) 96,81 1 02 02 2.02 18 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 5.784.765,00 5.600.000,00 (184.765,00) 96,81 1 02 02 2.02 18 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 5.784.765,00 5.600.000,00 (184.765,00) 96,81 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 01 Belanja Barang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 19 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 80.754.828,00 80.751.800,00 (3.028,00) 100,00 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 80.754.828,00 80.751.800,00 (3.028,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 80.754.828,00 80.751.800,00 (3.028,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 21.412.728,00 21.411.000,00 (1.728,00) 99,99 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.412.728,00 21.411.000,00 (1.728,00) 99,99 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 937.728,00 936.000,00 (1.728,00) 99,82 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.475.000,00 20.475.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 51.242.100,00 51.240.800,00 (1.300,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.242.100,00 51.240.800,00 (1.300,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.482.100,00 45.480.800,00 (1.300,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 14.874.000,00 13.400.000,00 (1.474.000,00) 90,09 1 02 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 14.874.000,00 13.400.000,00 (1.474.000,00) 90,09 1 02 02 2.02 21 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.874.000,00 13.400.000,00 (1.474.000,00) 90,09 1 02 02 2.02 21 5 1 2 01 Belanja Barang 14.874.000,00 13.400.000,00 (1.474.000,00) 90,09 1 02 02 2.02 21 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.874.000,00 13.400.000,00 (1.474.000,00) 90,09 1 02 02 2.02 21 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.874.000,00 13.400.000,00 (1.474.000,00) 90,09 1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 12.580.000,00 12.340.000,00 (240.000,00) 98,09 1 02 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 12.580.000,00 12.340.000,00 (240.000,00) 98,09 Page 36 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 22 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.580.000,00 12.340.000,00 (240.000,00) 98,09 1 02 02 2.02 22 5 1 2 01 Belanja Barang 2.780.000,00 2.700.000,00 (80.000,00) 97,12 1 02 02 2.02 22 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.780.000,00 2.700.000,00 (80.000,00) 97,12 1 02 02 2.02 22 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.780.000,00 2.700.000,00 (80.000,00) 97,12 1 02 02 2.02 22 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 22 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 22 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 22 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.840.000,00 (160.000,00) 98,00 1 02 02 2.02 22 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 7.840.000,00 (160.000,00) 98,00 1 02 02 2.02 22 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 7.040.000,00 (960.000,00) 88,00 1 02 02 2.02 22 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.164.380.450,00 1.065.693.540,00 (98.686.910,00) 91,52 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 1.164.380.450,00 1.065.693.540,00 (98.686.910,00) 91,52 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.164.380.450,00 1.065.693.540,00 (98.686.910,00) 91,52 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 566.820.450,00 506.978.540,00 (59.841.910,00) 89,44 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 566.820.450,00 506.978.540,00 (59.841.910,00) 89,44 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 18.000.000,00 17.330.000,00 (670.000,00) 96,28 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.567.516,00 305.053.000,00 (55.514.516,00) 84,60 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 34.665.000,00 34.300.000,00 (365.000,00) 98,95 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.465.200,00 614.000,00 (851.200,00) 41,91 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 101.497.734,00 99.731.540,00 (1.766.194,00) 98,26 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.625.000,00 49.950.000,00 (675.000,00) 98,67 Page 37 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 578.740.000,00 555.748.000,00 (22.992.000,00) 96,03 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 578.740.000,00 555.748.000,00 (22.992.000,00) 96,03 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 9.900.000,00 (11.700.000,00) 45,83 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 131.250.000,00 124.490.000,00 (6.760.000,00) 94,85 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 424.840.000,00 420.308.000,00 (4.532.000,00) 98,93 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 18.820.000,00 2.967.000,00 (15.853.000,00) 15,77 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.820.000,00 2.967.000,00 (15.853.000,00) 15,77 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.860.000,00 2.007.000,00 (853.000,00) 70,17 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 37.165.950.069,00 36.009.157.131,00 (1.156.792.938,00) 96,89 1 02 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 37.165.950.069,00 36.009.157.131,00 (1.156.792.938,00) 96,89 1 02 02 2.02 26 5 1 1 Belanja Pegawai 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 26 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 26 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 26 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 26 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 37.143.630.069,00 35.986.837.131,00 (1.156.792.938,00) 96,89 1 02 02 2.02 26 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 26 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 26 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 38 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 26 5 1 2 02 Belanja Jasa 37.126.249.069,00 35.975.147.131,00 (1.151.101.938,00) 96,90 1 02 02 2.02 26 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 26 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 26 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 37.106.249.069,00 35.975.147.131,00 (1.131.101.938,00) 96,95 1 02 02 2.02 26 5 1 2 02 02 0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 34.374.380.000,00 33.673.169.131,00 (701.210.869,00) 97,96 1 02 02 2.02 26 5 1 2 02 02 0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 2.731.869.069,00 2.301.978.000,00 (429.891.069,00) 84,26 1 02 02 2.02 26 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.381.000,00 11.690.000,00 (5.691.000,00) 67,26 1 02 02 2.02 26 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.381.000,00 11.690.000,00 (5.691.000,00) 67,26 1 02 02 2.02 26 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.381.000,00 10.090.000,00 (3.291.000,00) 75,41 1 02 02 2.02 26 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 1.600.000,00 (2.400.000,00) 40,00 1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 45.829.800,00 10.693.990,00 (35.135.810,00) 23,33 1 02 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 45.829.800,00 10.693.990,00 (35.135.810,00) 23,33 1 02 02 2.02 28 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45.829.800,00 10.693.990,00 (35.135.810,00) 23,33 1 02 02 2.02 28 5 1 2 02 Belanja Jasa 45.829.800,00 10.693.990,00 (35.135.810,00) 23,33 1 02 02 2.02 28 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 45.829.800,00 10.693.990,00 (35.135.810,00) 23,33 1 02 02 2.02 28 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 42.640.000,00 7.680.000,00 (34.960.000,00) 18,01 1 02 02 2.02 28 5 1 2 02 01 0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.189.800,00 3.013.990,00 (175.810,00) 94,49 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 36.682.500,00 36.425.000,00 (257.500,00) 99,30 1 02 02 2.02 29 5 1 BELANJA OPERASI 36.682.500,00 36.425.000,00 (257.500,00) 99,30 1 02 02 2.02 29 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 36.682.500,00 36.425.000,00 (257.500,00) 99,30 1 02 02 2.02 29 5 1 2 01 Belanja Barang 18.342.500,00 18.195.000,00 (147.500,00) 99,20 1 02 02 2.02 29 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.342.500,00 18.195.000,00 (147.500,00) 99,20 Page 39 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 29 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297.500,00 150.000,00 (147.500,00) 50,42 1 02 02 2.02 29 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.045.000,00 18.045.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 29 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 29 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 29 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 29 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 29 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 29 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 29 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.440.000,00 8.330.000,00 (110.000,00) 98,70 1 02 02 2.02 29 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.440.000,00 8.330.000,00 (110.000,00) 98,70 1 02 02 2.02 29 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 820.000,00 710.000,00 (110.000,00) 86,59 1 02 02 2.02 29 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 476.493.530,00 370.095.666,00 (106.397.864,00) 77,67 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 476.493.530,00 370.095.666,00 (106.397.864,00) 77,67 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 476.493.530,00 370.095.666,00 (106.397.864,00) 77,67 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 312.585.500,00 267.392.350,00 (45.193.150,00) 85,54 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 312.585.500,00 267.392.350,00 (45.193.150,00) 85,54 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 920.856,00 0,00 (920.856,00) 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 100.344,00 0,00 (100.344,00) 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.738.789,00 16.372.500,00 (11.366.289,00) 59,02 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.091.900,00 7.250.000,00 (841.900,00) 89,60 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.801.680,00 60.527.500,00 (13.274.180,00) 82,01 Page 40 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.526.250,00 1.100.000,00 (426.250,00) 72,07 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.778.994,00 4.422.000,00 (356.994,00) 92,53 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 24.714.927,00 19.427.000,00 (5.287.927,00) 78,60 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.232.089,00 12.108.750,00 (123.339,00) 98,99 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 45.858.540,00 43.320.000,00 (2.538.540,00) 94,46 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 7.531.461,00 3.064.100,00 (4.467.361,00) 40,68 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.750.910,00 610.500,00 (5.140.410,00) 10,62 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.348.760,00 2.000.000,00 (348.760,00) 85,15 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.190.000,00 77.190.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 108.850.000,00 60.826.316,00 (48.023.684,00) 55,88 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 108.850.000,00 60.826.316,00 (48.023.684,00) 55,88 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 5.400.000,00 (8.100.000,00) 40,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 4.590.000,00 499.500,00 (4.090.500,00) 10,88 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 9.660.000,00 5.689.026,00 (3.970.974,00) 58,89 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 4.875.000,00 3.536.290,00 (1.338.710,00) 72,54 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 72.200.000,00 45.701.500,00 (26.498.500,00) 63,30 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.025.000,00 0,00 (4.025.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 18.918.030,00 5.920.000,00 (12.998.030,00) 31,29 1 02 02 2.02 33 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.918.030,00 5.920.000,00 (12.998.030,00) 31,29 Page 41 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 5.718.030,00 2.500.000,00 (3.218.030,00) 43,72 1 02 02 2.02 33 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 6.100.000,00 3.070.000,00 (3.030.000,00) 50,33 1 02 02 2.02 33 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 350.000,00 (3.300.000,00) 9,59 1 02 02 2.02 33 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 36.140.000,00 35.957.000,00 (183.000,00) 99,49 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.140.000,00 35.957.000,00 (183.000,00) 99,49 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.540.000,00 26.517.000,00 (23.000,00) 99,91 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.440.000,00 (160.000,00) 98,33 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 380.813.338,00 352.746.691,00 (28.066.647,00) 92,63 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 380.813.338,00 352.746.691,00 (28.066.647,00) 92,63 1 02 02 2.02 34 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 1 03 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 1 03 02 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananKesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 380.813.338,00 352.746.691,00 (28.066.647,00) 92,63 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 171.709.318,00 160.669.200,00 (11.040.118,00) 93,57 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 171.709.318,00 160.669.200,00 (11.040.118,00) 93,57 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 75.000.000,00 68.714.000,00 (6.286.000,00) 91,62 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 689.000,00 540.000,00 (149.000,00) 78,37 Page 42 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.114.675,00 2.915.700,00 (2.198.975,00) 57,01 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.726.025,00 11.048.500,00 (677.525,00) 94,22 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.199.750,00 1.509.000,00 (690.750,00) 68,60 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 824.375,00 800.000,00 (24.375,00) 97,04 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 9.975.493,00 9.179.000,00 (796.493,00) 92,02 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.970.000,00 1.803.000,00 (167.000,00) 91,52 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.990.000,00 36.970.000,00 (20.000,00) 99,95 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.720.000,00 15.690.000,00 (30.000,00) 99,81 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 Belanja Jasa 62.374.400,00 57.046.391,00 (5.328.009,00) 91,46 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 62.374.400,00 57.046.391,00 (5.328.009,00) 91,46 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 01 0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat RumahTangga 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 50.982.000,00 47.915.491,00 (3.066.509,00) 93,99 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.592.400,00 5.330.900,00 (2.261.500,00) 70,21 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 43 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 34 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 123.948.620,00 117.140.000,00 (6.808.620,00) 94,51 1 02 02 2.02 34 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.628.000,00 21.778.000,00 (1.850.000,00) 92,17 1 02 02 2.02 34 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 03 02 0250 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat LaboratoriumKimia 20.000.000,00 18.225.000,00 (1.775.000,00) 91,13 1 02 02 2.02 34 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.724.000,00 1.680.000,00 (44.000,00) 97,45 1 02 02 2.02 34 5 1 2 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 1.904.000,00 1.873.000,00 (31.000,00) 98,37 1 02 02 2.02 34 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.320.620,00 95.362.000,00 (4.958.620,00) 95,06 1 02 02 2.02 34 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 100.320.620,00 95.362.000,00 (4.958.620,00) 95,06 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.781.000,00 17.891.100,00 (4.889.900,00) 78,54 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.781.000,00 17.891.100,00 (4.889.900,00) 78,54 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000,00 3.021.100,00 (2.978.900,00) 50,35 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.781.000,00 14.870.000,00 (1.911.000,00) 88,61 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 50.940.000,00 49.161.550,00 (1.778.450,00) 96,51 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 50.940.000,00 49.161.550,00 (1.778.450,00) 96,51 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.940.000,00 49.161.550,00 (1.778.450,00) 96,51 1 02 02 2.02 36 5 1 2 01 Belanja Barang 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 Page 44 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.300.000,00 7.428.300,00 (871.700,00) 89,50 1 02 02 2.02 36 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.300.000,00 7.428.300,00 (871.700,00) 89,50 1 02 02 2.02 36 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 8.000.000,00 7.278.300,00 (721.700,00) 90,98 1 02 02 2.02 36 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 37.690.000,00 36.783.250,00 (906.750,00) 97,59 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.690.000,00 36.783.250,00 (906.750,00) 97,59 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.930.000,00 31.503.250,00 (426.750,00) 98,66 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.280.000,00 (480.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 55.947.000,00 52.113.485,00 (3.833.515,00) 93,15 1 02 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 55.947.000,00 52.113.485,00 (3.833.515,00) 93,15 1 02 02 2.02 38 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 55.947.000,00 52.113.485,00 (3.833.515,00) 93,15 1 02 02 2.02 38 5 1 2 01 Belanja Barang 5.785.000,00 5.748.000,00 (37.000,00) 99,36 1 02 02 2.02 38 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.785.000,00 5.748.000,00 (37.000,00) 99,36 1 02 02 2.02 38 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 38 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 38 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 38 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 38 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.625.000,00 5.588.000,00 (37.000,00) 99,34 1 02 02 2.02 38 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 38 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 Page 45 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 38 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 38 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 38 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 32.817.000,00 30.998.485,00 (1.818.515,00) 94,46 1 02 02 2.02 38 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.817.000,00 30.998.485,00 (1.818.515,00) 94,46 1 02 02 2.02 38 5 1 2 03 02 0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use ) 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 1 02 02 2.02 38 5 1 2 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 17.817.000,00 16.498.485,00 (1.318.515,00) 92,60 1 02 02 2.02 38 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.945.000,00 9.967.000,00 (1.978.000,00) 83,44 1 02 02 2.02 38 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.945.000,00 9.967.000,00 (1.978.000,00) 83,44 1 02 02 2.02 38 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.025.000,00 4.047.000,00 (1.978.000,00) 67,17 1 02 02 2.02 38 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 100.000.000,00 75.310.900,00 (24.689.100,00) 75,31 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 75.310.900,00 (24.689.100,00) 75,31 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 75.310.900,00 (24.689.100,00) 75,31 1 02 02 2.02 40 5 1 2 01 Belanja Barang 76.890.000,00 66.083.900,00 (10.806.100,00) 85,95 1 02 02 2.02 40 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 76.890.000,00 66.083.900,00 (10.806.100,00) 85,95 1 02 02 2.02 40 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 51.270.000,00 50.586.400,00 (683.600,00) 98,67 1 02 02 2.02 40 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.620.000,00 15.497.500,00 (10.122.500,00) 60,49 1 02 02 2.02 40 5 1 2 02 Belanja Jasa 19.650.000,00 6.900.000,00 (12.750.000,00) 35,11 1 02 02 2.02 40 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 19.650.000,00 6.900.000,00 (12.750.000,00) 35,11 1 02 02 2.02 40 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 6.300.000,00 (11.700.000,00) 35,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.650.000,00 600.000,00 (1.050.000,00) 36,36 Page 46 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.460.000,00 2.327.000,00 (1.133.000,00) 67,25 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.460.000,00 2.327.000,00 (1.133.000,00) 67,25 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.660.000,00 2.007.000,00 (653.000,00) 75,45 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 320.000,00 (480.000,00) 40,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 100.000.000,00 91.289.000,00 (8.711.000,00) 91,29 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 91.289.000,00 (8.711.000,00) 91,29 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 91.289.000,00 (8.711.000,00) 91,29 1 02 02 2.02 41 5 1 2 01 Belanja Barang 66.990.000,00 61.950.000,00 (5.040.000,00) 92,48 1 02 02 2.02 41 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 66.990.000,00 61.950.000,00 (5.040.000,00) 92,48 1 02 02 2.02 41 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 50.700.000,00 45.660.000,00 (5.040.000,00) 90,06 1 02 02 2.02 41 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.290.000,00 16.290.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.050.000,00 4.800.000,00 (2.250.000,00) 68,09 1 02 02 2.02 41 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.050.000,00 4.800.000,00 (2.250.000,00) 68,09 1 02 02 2.02 41 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 41 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.650.000,00 1.200.000,00 (450.000,00) 72,73 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.960.000,00 24.539.000,00 (1.421.000,00) 94,53 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.960.000,00 24.539.000,00 (1.421.000,00) 94,53 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.660.000,00 2.039.000,00 (621.000,00) 76,65 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.300.000,00 22.500.000,00 (800.000,00) 96,57 1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 38.050.000,00 26.576.000,00 (11.474.000,00) 69,84 1 02 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 38.050.000,00 26.576.000,00 (11.474.000,00) 69,84 1 02 02 2.02 42 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38.050.000,00 26.576.000,00 (11.474.000,00) 69,84 1 02 02 2.02 42 5 1 2 01 Belanja Barang 30.600.000,00 26.096.000,00 (4.504.000,00) 85,28 Page 47 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 42 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.600.000,00 26.096.000,00 (4.504.000,00) 85,28 1 02 02 2.02 42 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 22.500.000,00 22.496.000,00 (4.000,00) 99,98 1 02 02 2.02 42 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 3.600.000,00 (4.500.000,00) 44,44 1 02 02 2.02 42 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 42 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 42 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 42 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 42 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 480.000,00 (1.120.000,00) 30,00 1 02 02 2.02 42 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 480.000,00 (1.120.000,00) 30,00 1 02 02 2.02 42 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 480.000,00 (1.120.000,00) 30,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 25.960.000,00 23.400.000,00 (2.560.000,00) 90,14 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 25.960.000,00 23.400.000,00 (2.560.000,00) 90,14 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.960.000,00 23.400.000,00 (2.560.000,00) 90,14 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 0,00 (2.560.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 0,00 (2.560.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 0,00 (2.560.000,00) 0,00 Page 48 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 43.509.471,00 43.502.600,00 (6.871,00) 99,98 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 43.509.471,00 43.502.600,00 (6.871,00) 99,98 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.509.471,00 43.502.600,00 (6.871,00) 99,98 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 43.509.471,00 43.502.600,00 (6.871,00) 99,98 1 02 02 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 10.156.521,00 10.150.650,00 (5.871,00) 99,94 1 02 02 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.156.521,00 10.150.650,00 (5.871,00) 99,94 1 02 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.921.521,00 1.915.650,00 (5.871,00) 99,69 1 02 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.235.000,00 8.235.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 33.352.950,00 33.351.950,00 (1.000,00) 100,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 31.416.000,00 31.415.000,00 (1.000,00) 100,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 31.416.000,00 31.415.000,00 (1.000,00) 100,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.936.950,00 1.936.950,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 04 0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 1.936.950,00 1.936.950,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 774.383.135,00 719.233.290,00 (55.149.845,00) 92,88 1 02 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 18.320.000,00 18.170.000,00 (150.000,00) 99,18 Page 49 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.320.000,00 18.170.000,00 (150.000,00) 99,18 1 02 02 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.320.000,00 18.170.000,00 (150.000,00) 99,18 1 02 02 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.04 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 731.043.135,00 676.043.290,00 (54.999.845,00) 92,48 1 02 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 731.043.135,00 676.043.290,00 (54.999.845,00) 92,48 1 02 02 2.04 03 5 1 1 Belanja Pegawai 8.855.000,00 8.855.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.855.000,00 8.855.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.855.000,00 8.855.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.855.000,00 8.855.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 422.188.135,00 367.188.290,00 (54.999.845,00) 86,97 1 02 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 15.645.135,00 14.401.500,00 (1.243.635,00) 92,05 Page 50 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.086.695,00 12.951.500,00 (1.135.195,00) 91,94 1 02 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 271.950,00 240.000,00 (31.950,00) 88,25 1 02 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 809.745,00 700.000,00 (109.745,00) 86,45 1 02 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.005.000,00 12.011.500,00 (993.500,00) 92,36 1 02 02 2.04 03 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.558.440,00 1.450.000,00 (108.440,00) 93,04 1 02 02 2.04 03 5 1 2 01 04 0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya 1.558.440,00 1.450.000,00 (108.440,00) 93,04 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 280.535.500,00 257.125.000,00 (23.410.500,00) 91,66 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 65.100.000,00 51.300.000,00 (13.800.000,00) 78,80 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.300.000,00 39.700.000,00 (12.600.000,00) 75,91 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.100.000,00 900.000,00 (1.200.000,00) 42,86 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 63.492.500,00 59.995.000,00 (3.497.500,00) 94,49 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.800.000,00 16.000.000,00 (800.000,00) 95,24 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 32.035.700,00 29.730.000,00 (2.305.700,00) 92,80 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 4.641.800,00 4.525.000,00 (116.800,00) 97,48 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 04 0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 1.200.000,00 1.040.000,00 (160.000,00) 86,67 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.815.000,00 8.700.000,00 (115.000,00) 98,70 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.943.000,00 1.830.000,00 (113.000,00) 94,18 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 833.000,00 830.000,00 (3.000,00) 99,64 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 07 0057 Belanja Sewa Tanaman 1.110.000,00 1.000.000,00 (110.000,00) 90,09 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 144.000.000,00 (6.000.000,00) 96,00 Page 51 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 150.000.000,00 144.000.000,00 (6.000.000,00) 96,00 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.04 03 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.04 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 15.775.000,00 10.800.000,00 (4.975.000,00) 68,46 1 02 02 2.04 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.775.000,00 10.800.000,00 (4.975.000,00) 68,46 1 02 02 2.04 03 5 1 2 03 02 0250 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat LaboratoriumKimia 15.775.000,00 10.800.000,00 (4.975.000,00) 68,46 1 02 02 2.04 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 110.232.500,00 84.861.790,00 (25.370.710,00) 76,98 1 02 02 2.04 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.232.500,00 84.861.790,00 (25.370.710,00) 76,98 1 02 02 2.04 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.592.500,00 20.061.790,00 (17.530.710,00) 53,37 1 02 02 2.04 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.640.000,00 64.800.000,00 (7.840.000,00) 89,21 1 02 02 2.04 03 5 1 5 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 03 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 03 5 1 5 05 03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 03 5 1 5 05 03 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 25.020.000,00 25.020.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.020.000,00 25.020.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.020.000,00 25.020.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 01 Belanja Barang 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 Page 52 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.04 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.04 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 1 02 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 5.139.075.877,00 4.638.802.487,00 (500.273.390,00) 90,27 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,00 Page 53 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3.546.147.317,00 3.099.961.327,00 (446.185.990,00) 87,42 1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 9.529.688,00 7.374.000,00 (2.155.688,00) 77,38 1 02 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.529.688,00 7.374.000,00 (2.155.688,00) 77,38 1 02 03 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.529.688,00 7.374.000,00 (2.155.688,00) 77,38 1 02 03 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.429.688,00 4.200.000,00 (1.229.688,00) 77,35 1 02 03 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.429.688,00 4.200.000,00 (1.229.688,00) 77,35 1 02 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.199.688,00 0,00 (1.199.688,00) 0,00 1 02 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.230.000,00 4.200.000,00 (30.000,00) 99,29 1 02 03 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00 3.174.000,00 (926.000,00) 77,41 1 02 03 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.100.000,00 3.174.000,00 (926.000,00) 77,41 1 02 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 3.174.000,00 (926.000,00) 77,41 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 3.334.076.299,00 2.958.270.327,00 (375.805.972,00) 88,73 1 02 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.334.076.299,00 2.958.270.327,00 (375.805.972,00) 88,73 1 02 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.334.076.299,00 2.958.270.327,00 (375.805.972,00) 88,73 1 02 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.295.000,00 2.295.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.295.000,00 2.295.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.295.000,00 2.295.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.307.241.299,00 2.932.907.872,00 (374.333.427,00) 88,68 1 02 03 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.307.241.299,00 2.932.907.872,00 (374.333.427,00) 88,68 1 02 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 735.906.999,00 421.517.872,00 (314.389.127,00) 57,28 1 02 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 154.900.000,00 101.490.000,00 (53.410.000,00) 65,52 Page 54 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.416.434.300,00 2.409.900.000,00 (6.534.300,00) 99,73 1 02 03 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.540.000,00 23.067.455,00 (1.472.545,00) 94,00 1 02 03 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.540.000,00 23.067.455,00 (1.472.545,00) 94,00 1 02 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.140.000,00 20.667.455,00 (1.472.545,00) 93,35 1 02 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 202.541.330,00 134.317.000,00 (68.224.330,00) 66,32 1 02 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 202.541.330,00 134.317.000,00 (68.224.330,00) 66,32 1 02 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 202.541.330,00 134.317.000,00 (68.224.330,00) 66,32 1 02 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 83.247.330,00 79.438.000,00 (3.809.330,00) 95,42 1 02 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 83.247.330,00 79.438.000,00 (3.809.330,00) 95,42 1 02 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.227.330,00 1.548.000,00 (679.330,00) 69,50 1 02 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.020.000,00 77.890.000,00 (3.130.000,00) 96,14 1 02 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 23.400.000,00 13.500.000,00 (9.900.000,00) 57,69 1 02 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 23.400.000,00 13.500.000,00 (9.900.000,00) 57,69 1 02 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.400.000,00 13.500.000,00 (9.900.000,00) 57,69 1 02 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 95.894.000,00 41.379.000,00 (54.515.000,00) 43,15 1 02 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.894.000,00 41.379.000,00 (54.515.000,00) 43,15 1 02 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.894.000,00 2.859.000,00 (2.035.000,00) 58,42 1 02 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.000.000,00 38.520.000,00 (36.480.000,00) 51,36 1 02 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 Page 55 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.569.168.560,00 1.515.081.160,00 (54.087.400,00) 96,55 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.569.168.560,00 1.515.081.160,00 (54.087.400,00) 96,55 1 02 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.569.168.560,00 1.515.081.160,00 (54.087.400,00) 96,55 1 02 03 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.569.168.560,00 1.515.081.160,00 (54.087.400,00) 96,55 1 02 03 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 42.703.560,00 41.912.500,00 (791.060,00) 98,15 1 02 03 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 42.703.560,00 41.912.500,00 (791.060,00) 98,15 1 02 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.103.560,00 2.312.500,00 (791.060,00) 74,51 1 02 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.121.700.000,00 1.108.900.000,00 (12.800.000,00) 98,86 1 02 03 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 42.600.000,00 40.800.000,00 (1.800.000,00) 95,77 1 02 03 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.600.000,00 40.800.000,00 (1.800.000,00) 95,77 1 02 03 2.03 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.03 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 03 2.03 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 03 2.03 01 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 03 2.03 01 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.074.300.000,00 1.063.300.000,00 (11.000.000,00) 98,98 1 02 03 2.03 01 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.074.300.000,00 1.063.300.000,00 (11.000.000,00) 98,98 1 02 03 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 404.765.000,00 364.268.660,00 (40.496.340,00) 90,00 Page 56 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 404.765.000,00 364.268.660,00 (40.496.340,00) 90,00 1 02 03 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 230.893.000,00 204.168.660,00 (26.724.340,00) 88,43 1 02 03 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.520.000,00 0,00 (3.520.000,00) 0,00 1 02 03 2.03 01 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 170.352.000,00 160.100.000,00 (10.252.000,00) 93,98 1 02 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 640.070.380,00 435.541.200,00 (204.529.180,00) 68,05 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 46.629.620,00 44.195.000,00 (2.434.620,00) 94,78 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 46.629.620,00 44.195.000,00 (2.434.620,00) 94,78 1 02 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.629.620,00 44.195.000,00 (2.434.620,00) 94,78 1 02 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.629.620,00 44.195.000,00 (2.434.620,00) 94,78 1 02 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 9.739.620,00 7.650.000,00 (2.089.620,00) 78,55 1 02 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.739.620,00 7.650.000,00 (2.089.620,00) 78,55 1 02 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.089.620,00 0,00 (2.089.620,00) 0,00 1 02 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1 02 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 04 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 04 2.01 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.490.000,00 31.145.000,00 (345.000,00) 98,90 Page 57 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.490.000,00 31.145.000,00 (345.000,00) 98,90 1 02 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.740.000,00 5.510.000,00 (230.000,00) 95,99 1 02 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.750.000,00 25.635.000,00 (115.000,00) 99,55 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 413.512.000,00 240.206.100,00 (173.305.900,00) 58,09 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 413.512.000,00 240.206.100,00 (173.305.900,00) 58,09 1 02 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 413.512.000,00 240.206.100,00 (173.305.900,00) 58,09 1 02 04 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 413.512.000,00 240.206.100,00 (173.305.900,00) 58,09 1 02 04 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 105.567.000,00 71.501.100,00 (34.065.900,00) 67,73 1 02 04 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 105.567.000,00 71.501.100,00 (34.065.900,00) 67,73 1 02 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.117.000,00 6.101.100,00 (9.015.900,00) 40,36 1 02 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.450.000,00 65.400.000,00 (25.050.000,00) 72,31 1 02 04 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 102.870.000,00 71.030.000,00 (31.840.000,00) 69,05 1 02 04 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 28.350.000,00 (16.650.000,00) 63,00 1 02 04 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.000.000,00 28.350.000,00 (16.650.000,00) 63,00 1 02 04 2.03 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 13.800.000,00 (600.000,00) 95,83 1 02 04 2.03 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.400.000,00 13.800.000,00 (600.000,00) 95,83 1 02 04 2.03 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 43.470.000,00 28.880.000,00 (14.590.000,00) 66,44 Page 58 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 04 2.03 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 43.470.000,00 28.880.000,00 (14.590.000,00) 66,44 1 02 04 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 205.075.000,00 97.675.000,00 (107.400.000,00) 47,63 1 02 04 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 205.075.000,00 97.675.000,00 (107.400.000,00) 47,63 1 02 04 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 1 02 04 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.155.000,00 92.755.000,00 (107.400.000,00) 46,34 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 8.714.760,00 8.325.000,00 (389.760,00) 95,53 1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 8.714.760,00 8.325.000,00 (389.760,00) 95,53 1 02 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.714.760,00 8.325.000,00 (389.760,00) 95,53 1 02 04 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.714.760,00 8.325.000,00 (389.760,00) 95,53 1 02 04 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.614.760,00 3.375.000,00 (239.760,00) 93,37 1 02 04 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.614.760,00 3.375.000,00 (239.760,00) 93,37 1 02 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 239.760,00 0,00 (239.760,00) 0,00 1 02 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 1 02 04 2.04 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1 02 04 2.04 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1 02 04 2.04 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1 02 04 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1 02 04 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1 02 04 2.04 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 Page 59 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 171.214.000,00 142.815.100,00 (28.398.900,00) 83,41 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 171.214.000,00 142.815.100,00 (28.398.900,00) 83,41 1 02 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 171.214.000,00 142.815.100,00 (28.398.900,00) 83,41 1 02 04 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 171.214.000,00 142.815.100,00 (28.398.900,00) 83,41 1 02 04 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 31.106.500,00 21.798.000,00 (9.308.500,00) 70,08 1 02 04 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 31.106.500,00 21.798.000,00 (9.308.500,00) 70,08 1 02 04 2.06 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.096.500,00 1.998.000,00 (3.098.500,00) 39,20 1 02 04 2.06 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.010.000,00 19.800.000,00 (6.210.000,00) 76,12 1 02 04 2.06 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 106.327.500,00 97.257.100,00 (9.070.400,00) 91,47 1 02 04 2.06 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 95.460.000,00 90.012.100,00 (5.447.900,00) 94,29 1 02 04 2.06 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 5.400.000,00 (5.400.000,00) 50,00 1 02 04 2.06 01 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 84.660.000,00 84.612.100,00 (47.900,00) 99,94 1 02 04 2.06 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.867.500,00 7.245.000,00 (3.622.500,00) 66,67 1 02 04 2.06 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.867.500,00 7.245.000,00 (3.622.500,00) 66,67 1 02 04 2.06 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 33.780.000,00 23.760.000,00 (10.020.000,00) 70,34 1 02 04 2.06 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.780.000,00 23.760.000,00 (10.020.000,00) 70,34 1 02 04 2.06 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 04 2.06 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.780.000,00 23.760.000,00 (10.020.000,00) 70,34 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 742.262.456,00 712.595.100,00 (29.667.356,00) 96,00 Page 60 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 247.530.296,00 237.309.800,00 (10.220.496,00) 95,87 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 247.530.296,00 237.309.800,00 (10.220.496,00) 95,87 1 02 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 247.530.296,00 237.309.800,00 (10.220.496,00) 95,87 1 02 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 247.530.296,00 237.309.800,00 (10.220.496,00) 95,87 1 02 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 94.660.296,00 93.359.800,00 (1.300.496,00) 98,63 1 02 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 94.660.296,00 93.359.800,00 (1.300.496,00) 98,63 1 02 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.462.535,00 2.181.000,00 (281.535,00) 88,57 1 02 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.647.902,00 5.462.800,00 (185.102,00) 96,72 1 02 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.769.859,00 35.986.000,00 (783.859,00) 97,87 1 02 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.780.000,00 49.730.000,00 (50.000,00) 99,90 1 02 05 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.750.000,00 16.050.000,00 (1.700.000,00) 90,42 1 02 05 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.750.000,00 16.050.000,00 (1.700.000,00) 90,42 1 02 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.700.000,00 15.300.000,00 (1.400.000,00) 91,62 1 02 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.050.000,00 750.000,00 (300.000,00) 71,43 1 02 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 135.120.000,00 127.900.000,00 (7.220.000,00) 94,66 1 02 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.120.000,00 127.900.000,00 (7.220.000,00) 94,66 1 02 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 135.120.000,00 127.900.000,00 (7.220.000,00) 94,66 1 02 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 61 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.01 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 05 2.01 01 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 05 2.01 01 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 05 2.01 01 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 118.768.864,00 109.214.800,00 (9.554.064,00) 91,96 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 118.768.864,00 109.214.800,00 (9.554.064,00) 91,96 1 02 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 118.768.864,00 109.214.800,00 (9.554.064,00) 91,96 1 02 05 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 118.768.864,00 109.214.800,00 (9.554.064,00) 91,96 1 02 05 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.418.864,00 5.414.800,00 (4.064,00) 99,93 1 02 05 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.418.864,00 5.414.800,00 (4.064,00) 99,93 1 02 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 468.864,00 464.800,00 (4.064,00) 99,13 1 02 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 98.850.000,00 89.300.000,00 (9.550.000,00) 90,34 1 02 05 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00 1.500.000,00 (1.350.000,00) 52,63 1 02 05 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.350.000,00 (1.350.000,00) 50,00 1 02 05 2.02 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.02 01 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 96.000.000,00 87.800.000,00 (8.200.000,00) 91,46 1 02 05 2.02 01 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 96.000.000,00 87.800.000,00 (8.200.000,00) 91,46 1 02 05 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Page 62 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.02 01 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.02 01 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.02 01 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 375.963.296,00 366.070.500,00 (9.892.796,00) 97,37 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 375.963.296,00 366.070.500,00 (9.892.796,00) 97,37 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 375.963.296,00 366.070.500,00 (9.892.796,00) 97,37 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 375.963.296,00 366.070.500,00 (9.892.796,00) 97,37 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 176.910.796,00 176.735.500,00 (175.296,00) 99,90 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 176.910.796,00 176.735.500,00 (175.296,00) 99,90 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.002.440,00 1.980.000,00 (22.440,00) 98,88 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.008.356,00 4.855.500,00 (152.856,00) 96,95 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 169.900.000,00 169.900.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 96.257.500,00 94.290.000,00 (1.967.500,00) 97,96 1 02 05 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 70.900.000,00 69.650.000,00 (1.250.000,00) 98,24 1 02 05 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 69.400.000,00 68.900.000,00 (500.000,00) 99,28 1 02 05 2.03 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.357.500,00 24.640.000,00 (717.500,00) 97,17 Page 63 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.357.500,00 24.640.000,00 (717.500,00) 97,17 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 102.795.000,00 95.045.000,00 (7.750.000,00) 92,46 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.795.000,00 95.045.000,00 (7.750.000,00) 92,46 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 98.795.000,00 95.045.000,00 (3.750.000,00) 96,20 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 Surplus / (Defisit) (190.517.386.937,00) (178.611.519.567,20) 11.905.867.369,80 93,75 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (190.517.386.937,00) (178.611.519.567,20) 11.905.867.369,80 93,75 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 185.000.000.000,00 165.522.085.423,19 (19.477.914.576,81) 89,47 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 185.000.000.000,00 165.522.085.423,19 (19.477.914.576,81) 89,47 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 182.611.075.589,00 162.600.930.077,95 (20.010.145.511,05) 89,04 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 182.481.075.589,00 162.425.517.577,95 (20.055.558.011,05) 89,01 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 182.481.075.589,00 162.425.517.577,95 (20.055.558.011,05) 89,01 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 182.481.075.589,00 162.425.517.577,95 (20.055.558.011,05) 89,01 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 130.000.000,00 175.412.500,00 45.412.500,00 134,93 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 130.000.000,00 175.412.500,00 45.412.500,00 134,93 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 130.000.000,00 175.412.500,00 45.412.500,00 134,93 1 02 00 0.00 00 4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 2.388.924.411,00 2.921.155.345,24 532.230.934,24 122,28 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD 2.388.924.411,00 2.921.155.345,24 532.230.934,24 122,28 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 556.000.000,00 500.770.250,00 (55.229.750,00) 90,07 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 04 0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 556.000.000,00 500.770.250,00 (55.229.750,00) 90,07 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 1.832.924.411,00 2.420.385.095,24 587.460.684,24 132,05 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 06 0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 832.924.411,00 1.204.915.586,34 371.991.175,34 144,66 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 06 0004 Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dariPenjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD 1.000.000.000,00 1.215.469.508,90 215.469.508,90 121,55 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 239.224.163.181,05 216.641.004.475,00 (22.583.158.706,05) 90,56 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 239.215.785.109,05 216.641.004.475,00 (22.574.780.634,05) 90,56 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 239.215.785.109,05 216.641.004.475,00 (22.574.780.634,05) 90,56 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 239.215.785.109,05 216.641.004.475,00 (22.574.780.634,05) 90,56 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 152.985.686.109,05 134.446.746.755,00 (18.538.939.354,05) 87,88 1 02 01 2.10 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.620.000.000,00 1.188.927.424,00 (431.072.576,00) 73,39 1 02 01 2.10 01 5 1 1 99 Belanja Pegawai BLUD 1.620.000.000,00 1.188.927.424,00 (431.072.576,00) 73,39 1 02 01 2.10 01 5 1 1 99 99 Belanja Pegawai BLUD 1.620.000.000,00 1.188.927.424,00 (431.072.576,00) 73,39 1 02 01 2.10 01 5 1 1 99 99 9999 Belanja Pegawai BLUD 1.620.000.000,00 1.188.927.424,00 (431.072.576,00) 73,39 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 151.365.686.109,05 133.257.819.331,00 (18.107.866.778,05) 88,04 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 151.365.686.109,05 133.257.819.331,00 (18.107.866.778,05) 88,04 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 151.365.686.109,05 133.257.819.331,00 (18.107.866.778,05) 88,04 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 151.365.686.109,05 133.257.819.331,00 (18.107.866.778,05) 88,04 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 86.230.099.000,00 82.194.257.720,00 (4.035.841.280,00) 95,32 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 380.000.000,00 241.846.364,00 (138.153.636,00) 63,64 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 380.000.000,00 241.846.364,00 (138.153.636,00) 63,64 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 380.000.000,00 241.846.364,00 (138.153.636,00) 63,64 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 380.000.000,00 241.846.364,00 (138.153.636,00) 63,64 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.250.099.000,00 81.371.576.026,00 (3.878.522.974,00) 95,45 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 85.250.099.000,00 81.371.576.026,00 (3.878.522.974,00) 95,45 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 85.250.099.000,00 81.371.576.026,00 (3.878.522.974,00) 95,45 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 85.250.099.000,00 81.371.576.026,00 (3.878.522.974,00) 95,45 1 02 01 2.10 01 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 600.000.000,00 580.835.330,00 (19.164.670,00) 96,81 1 02 01 2.10 01 5 2 4 99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 600.000.000,00 580.835.330,00 (19.164.670,00) 96,81 1 02 01 2.10 01 5 2 4 99 99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 600.000.000,00 580.835.330,00 (19.164.670,00) 96,81 1 02 01 2.10 01 5 2 4 99 99 9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 600.000.000,00 580.835.330,00 (19.164.670,00) 96,81 1 02 01 2.10 01 5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.10 01 5 2 5 99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.10 01 5 2 5 99 99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.10 01 5 2 5 99 99 9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 8.378.072,00 0,00 (8.378.072,00) 0,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 8.378.072,00 0,00 (8.378.072,00) 0,00 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8.378.072,00 0,00 (8.378.072,00) 0,00 1 02 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 8.378.072,00 0,00 (8.378.072,00) 0,00 1 02 02 2.01 14 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.378.072,00 0,00 (8.378.072,00) 0,00 1 02 02 2.01 14 5 2 2 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 8.378.072,00 0,00 (8.378.072,00) 0,00 1 02 02 2.01 14 5 2 2 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran 8.378.072,00 0,00 (8.378.072,00) 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.01 14 5 2 2 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 8.378.072,00 0,00 (8.378.072,00) 0,00 Surplus / (Defisit) (54.224.163.181,05) (51.118.919.051,81) 3.105.244.129,24 94,27 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 54.215.785.109,05 54.215.785.109,05 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 54.215.785.109,05 54.215.785.109,05 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 54.215.785.109,05 54.215.785.109,05 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 54.215.785.109,05 54.215.785.109,05 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 54.215.785.109,05 54.215.785.109,05 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 54.215.785.109,05 54.215.785.109,05 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (8.378.072,00) 3.096.866.057,24 3.105.244.129,24 (36.963,95 ) Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 53.000.000.000,00 56.690.452.342,75 3.690.452.342,75 106,96 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 53.000.000.000,00 56.690.452.342,75 3.690.452.342,75 106,96 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 52.850.000.000,00 56.318.479.595,00 3.468.479.595,00 106,56 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 52.840.000.000,00 56.265.631.675,00 3.425.631.675,00 106,48 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 52.840.000.000,00 56.265.631.675,00 3.425.631.675,00 106,48 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 52.840.000.000,00 56.265.631.675,00 3.425.631.675,00 106,48 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00 52.847.920,00 42.847.920,00 528,48 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10.000.000,00 52.847.920,00 42.847.920,00 528,48 1 02 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 10.000.000,00 52.847.920,00 42.847.920,00 528,48 1 02 00 0.00 00 4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 150.000.000,00 371.972.747,75 221.972.747,75 247,98 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD 150.000.000,00 371.972.747,75 221.972.747,75 247,98 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 30.000.000,00 25.038.500,00 (4.961.500,00) 83,46 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 04 0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 30.000.000,00 25.038.500,00 (4.961.500,00) 83,46 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 120.000.000,00 346.934.247,75 226.934.247,75 289,11 1 02 00 0.00 00 4 1 4 16 06 0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 120.000.000,00 346.934.247,75 226.934.247,75 289,11 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 83.296.519.550,83 69.998.481.437,84 (13.298.038.112,99) 84,04 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 72.196.519.550,83 59.246.705.913,84 (12.949.813.636,99) 82,06 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 72.196.519.550,83 59.246.705.913,84 (12.949.813.636,99) 82,06 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 72.196.519.550,83 59.246.705.913,84 (12.949.813.636,99) 82,06 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.252.639.111,83 52.138.720.463,80 (6.113.918.648,03) 89,50 1 02 01 2.10 01 5 1 1 Belanja Pegawai 166.620.000,00 127.565.500,00 (39.054.500,00) 76,56 1 02 01 2.10 01 5 1 1 99 Belanja Pegawai BLUD 166.620.000,00 127.565.500,00 (39.054.500,00) 76,56 1 02 01 2.10 01 5 1 1 99 99 Belanja Pegawai BLUD 166.620.000,00 127.565.500,00 (39.054.500,00) 76,56 1 02 01 2.10 01 5 1 1 99 99 9999 Belanja Pegawai BLUD 166.620.000,00 127.565.500,00 (39.054.500,00) 76,56 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 58.086.019.111,83 52.011.154.963,80 (6.074.864.148,03) 89,54 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 58.086.019.111,83 52.011.154.963,80 (6.074.864.148,03) 89,54 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 58.086.019.111,83 52.011.154.963,80 (6.074.864.148,03) 89,54 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 58.086.019.111,83 52.011.154.963,80 (6.074.864.148,03) 89,54 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 13.943.880.439,00 7.107.985.450,04 (6.835.894.988,96) 50,98 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.783.880.439,00 2.696.933.545,00 (1.086.946.894,00) 71,27 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.783.880.439,00 2.696.933.545,00 (1.086.946.894,00) 71,27 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.783.880.439,00 2.696.933.545,00 (1.086.946.894,00) 71,27 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.783.880.439,00 2.696.933.545,00 (1.086.946.894,00) 71,27 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000.000,00 4.284.334.505,04 (5.715.665.494,96) 42,84 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 10.000.000.000,00 4.284.334.505,04 (5.715.665.494,96) 42,84 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 10.000.000.000,00 4.284.334.505,04 (5.715.665.494,96) 42,84 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 10.000.000.000,00 4.284.334.505,04 (5.715.665.494,96) 42,84 1 02 01 2.10 01 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 160.000.000,00 126.717.400,00 (33.282.600,00) 79,20 1 02 01 2.10 01 5 2 4 99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 160.000.000,00 126.717.400,00 (33.282.600,00) 79,20 1 02 01 2.10 01 5 2 4 99 99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 160.000.000,00 126.717.400,00 (33.282.600,00) 79,20 1 02 01 2.10 01 5 2 4 99 99 9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 160.000.000,00 126.717.400,00 (33.282.600,00) 79,20 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 11.100.000.000,00 10.751.775.524,00 (348.224.476,00) 96,86 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.100.000.000,00 10.751.775.524,00 (348.224.476,00) 96,86 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 11.100.000.000,00 10.751.775.524,00 (348.224.476,00) 96,86 1 02 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 10.810.046.577,00 10.485.448.524,00 (324.598.053,00) 97,00 1 02 02 2.02 32 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.810.046.577,00 10.485.448.524,00 (324.598.053,00) 97,00 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 Belanja Barang 941.854.021,00 812.739.991,00 (129.114.030,00) 86,29 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 941.854.021,00 812.739.991,00 (129.114.030,00) 86,29 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.735.000,00 42.296.167,00 (438.833,00) 98,97 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.712.500,00 9.165.000,00 (547.500,00) 94,36 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 159.840.000,00 153.555.000,00 (6.285.000,00) 96,07 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 151.048.119,00 82.662.200,00 (68.385.919,00) 54,73 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 33.677.098,00 31.931.000,00 (1.746.098,00) 94,82 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 42.394.008,00 36.850.500,00 (5.543.508,00) 86,92 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 268.734.885,00 256.463.724,00 (12.271.161,00) 95,43 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 103.707.411,00 69.855.400,00 (33.852.011,00) 67,36 1 02 02 2.02 32 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 130.005.000,00 129.961.000,00 (44.000,00) 99,97 1 02 02 2.02 32 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.868.192.556,00 9.672.708.533,00 (195.484.023,00) 98,02 1 02 02 2.02 32 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.395.865.956,00 9.215.538.447,00 (180.327.509,00) 98,08 1 02 02 2.02 32 5 1 2 02 01 0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.665.733.392,00 1.665.522.537,00 (210.855,00) 99,99 1 02 02 2.02 32 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.542.000.000,00 1.389.362.000,00 (152.638.000,00) 90,10 1 02 02 2.02 32 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.231.210.574,00 4.222.997.437,00 (8.213.137,00) 99,81 1 02 02 2.02 32 5 1 2 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 15.300.000,00 7.858.800,00 (7.441.200,00) 51,36 1 02 02 2.02 32 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 128.470.000,00 125.070.682,00 (3.399.318,00) 97,35 1 02 02 2.02 32 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 1.813.151.990,00 1.804.726.991,00 (8.424.999,00) 99,54 1 02 02 2.02 32 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 472.326.600,00 457.170.086,00 (15.156.514,00) 96,79 1 02 02 2.02 32 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 472.326.600,00 457.170.086,00 (15.156.514,00) 96,79 1 02 02 2.02 32 5 2 BELANJA MODAL 289.953.423,00 266.327.000,00 (23.626.423,00) 91,85 1 02 02 2.02 32 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289.953.423,00 266.327.000,00 (23.626.423,00) 91,85 1 02 02 2.02 32 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 32 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 32 5 2 2 06 01 0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 32 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 289.953.423,00 266.327.000,00 (23.626.423,00) 91,85 1 02 02 2.02 32 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 108.001.224,00 89.100.000,00 (18.901.224,00) 82,50 1 02 02 2.02 32 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 108.001.224,00 89.100.000,00 (18.901.224,00) 82,50 1 02 02 2.02 32 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 181.952.199,00 177.227.000,00 (4.725.199,00) 97,40 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 32 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.672.203,00 11.227.000,00 (2.445.203,00) 82,12 1 02 02 2.02 32 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 168.279.996,00 166.000.000,00 (2.279.996,00) 98,65 Surplus / (Defisit) (30.296.519.550,83) (13.308.029.095,09) 16.988.490.455,74 43,93 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 19.196.519.550,83 19.196.519.550,83 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 19.196.519.550,83 19.196.519.550,83 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 19.196.519.550,83 19.196.519.550,83 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 19.196.519.550,83 19.196.519.550,83 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 19.196.519.550,83 19.196.519.550,83 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 19.196.519.550,83 19.196.519.550,83 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (11.100.000.000,00) 5.888.490.455,74 16.988.490.455,74 (53,05) Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 19 PUSKESMAS BAKUNG Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.276.340.378,00 1.502.638.297,00 226.297.919,00 117,73 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.276.340.378,00 1.502.638.297,00 226.297.919,00 117,73 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.276.340.378,00 1.502.638.297,00 226.297.919,00 117,73 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.276.340.378,00 1.502.638.297,00 226.297.919,00 117,73 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.276.340.378,00 1.502.638.297,00 226.297.919,00 117,73 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.276.340.378,00 1.502.638.297,00 226.297.919,00 117,73 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.210.435.513,00 2.129.020.005,00 (81.415.508,00) 96,32 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.360.244.513,00 1.333.509.366,00 (26.735.147,00) 98,03 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.360.244.513,00 1.333.509.366,00 (26.735.147,00) 98,03 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.360.244.513,00 1.333.509.366,00 (26.735.147,00) 98,03 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.160.244.513,00 1.133.659.366,00 (26.585.147,00) 97,71 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.160.244.513,00 1.133.659.366,00 (26.585.147,00) 97,71 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.160.244.513,00 1.133.659.366,00 (26.585.147,00) 97,71 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.160.244.513,00 1.133.659.366,00 (26.585.147,00) 97,71 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.160.244.513,00 1.133.659.366,00 (26.585.147,00) 97,71 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.850.000,00 (150.000,00) 99,93 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 199.850.000,00 (150.000,00) 99,93 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 199.850.000,00 (150.000,00) 99,93 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 199.850.000,00 (150.000,00) 99,93 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 199.850.000,00 (150.000,00) 99,93 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 732.891.000,00 678.210.639,00 (54.680.361,00) 92,54 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 732.089.508,00 677.510.639,00 (54.578.869,00) 92,54 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 13.695.000,00 12.375.000,00 (1.320.000,00) 90,36 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.695.000,00 12.375.000,00 (1.320.000,00) 90,36 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.695.000,00 12.375.000,00 (1.320.000,00) 90,36 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 12.870.000,00 12.375.000,00 (495.000,00) 96,15 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.870.000,00 12.375.000,00 (495.000,00) 96,15 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.870.000,00 12.375.000,00 (495.000,00) 96,15 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 825.000,00 0,00 (825.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 825.000,00 0,00 (825.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 825.000,00 0,00 (825.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.600.000,00 1.120.000,00 (480.000,00) 70,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.120.000,00 (480.000,00) 70,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.120.000,00 (480.000,00) 70,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.120.000,00 (480.000,00) 70,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.120.000,00 (480.000,00) 70,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.120.000,00 (480.000,00) 70,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.929.872,00 1.139.872,00 (790.000,00) 59,06 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.929.872,00 1.139.872,00 (790.000,00) 59,06 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.929.872,00 1.139.872,00 (790.000,00) 59,06 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 Belanja Barang 349.872,00 349.872,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 349.872,00 349.872,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 349.872,00 349.872,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.580.000,00 790.000,00 (790.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.580.000,00 790.000,00 (790.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.580.000,00 790.000,00 (790.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 211.905.180,00 198.994.500,00 (12.910.680,00) 93,91 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 211.905.180,00 198.994.500,00 (12.910.680,00) 93,91 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 211.905.180,00 198.994.500,00 (12.910.680,00) 93,91 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 204.270.180,00 192.319.500,00 (11.950.680,00) 94,15 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 204.270.180,00 192.319.500,00 (11.950.680,00) 94,15 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 597.180,00 596.000,00 (1.180,00) 99,80 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 198.408.000,00 186.458.500,00 (11.949.500,00) 93,98 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.635.000,00 6.675.000,00 (960.000,00) 87,43 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.635.000,00 6.675.000,00 (960.000,00) 87,43 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.635.000,00 6.675.000,00 (960.000,00) 87,43 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 36.960.000,00 36.000.000,00 (960.000,00) 97,40 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 36.960.000,00 36.000.000,00 (960.000,00) 97,40 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 36.960.000,00 36.000.000,00 (960.000,00) 97,40 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 140.809.456,00 129.084.456,00 (11.725.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 140.809.456,00 129.084.456,00 (11.725.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 140.809.456,00 129.084.456,00 (11.725.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 49.284.456,00 49.284.456,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 49.284.456,00 49.284.456,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.764.456,00 1.764.456,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.520.000,00 47.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 58.525.000,00 46.800.000,00 (11.725.000,00) 79,97 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.525.000,00 46.800.000,00 (11.725.000,00) 79,97 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.525.000,00 46.800.000,00 (11.725.000,00) 79,97 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 161.755.000,00 140.706.811,00 (21.048.189,00) 86,99 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 161.755.000,00 140.706.811,00 (21.048.189,00) 86,99 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 112.393.000,00 98.898.723,00 (13.494.277,00) 87,99 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 112.393.000,00 98.898.723,00 (13.494.277,00) 87,99 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 112.393.000,00 98.898.723,00 (13.494.277,00) 87,99 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 112.393.000,00 98.898.723,00 (13.494.277,00) 87,99 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 49.362.000,00 41.808.088,00 (7.553.912,00) 84,70 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.807.000,00 11.278.088,00 (2.528.912,00) 81,68 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.807.000,00 11.278.088,00 (2.528.912,00) 81,68 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.813.000,00 5.284.088,00 (2.528.912,00) 67,63 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.994.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 5.780.000,00 (5.025.000,00) 53,49 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 5.780.000,00 (5.025.000,00) 53,49 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 5.780.000,00 (5.025.000,00) 53,49 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.740.000,00 3.555.000,00 (1.185.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 4.740.000,00 3.555.000,00 (1.185.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000,00 3.555.000,00 (1.185.000,00) 75,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.740.000,00 3.555.000,00 (1.185.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.740.000,00 3.555.000,00 (1.185.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.740.000,00 3.555.000,00 (1.185.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 37.125.000,00 37.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 37.125.000,00 37.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 37.125.000,00 37.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 37.125.000,00 37.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 37.125.000,00 37.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.125.000,00 37.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 70.770.000,00 70.770.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 70.770.000,00 70.770.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.770.000,00 70.770.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 801.492,00 700.000,00 (101.492,00) 87,34 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 801.492,00 700.000,00 (101.492,00) 87,34 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 801.492,00 700.000,00 (101.492,00) 87,34 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 801.492,00 700.000,00 (101.492,00) 87,34 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 801.492,00 700.000,00 (101.492,00) 87,34 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 801.492,00 700.000,00 (101.492,00) 87,34 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 801.492,00 700.000,00 (101.492,00) 87,34 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 117.300.000,00 117.300.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 117.300.000,00 117.300.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 117.300.000,00 117.300.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.300.000,00 117.300.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 117.300.000,00 117.300.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 47.925.000,00 47.925.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 47.925.000,00 47.925.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.925.000,00 47.925.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 69.375.000,00 69.375.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.375.000,00 69.375.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.375.000,00 69.375.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (934.095.135,00) (626.381.708,00) 307.713.427,00 67,06 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 83.904.134,69 83.904.134,69 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 83.904.134,69 83.904.134,69 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 83.904.134,69 83.904.134,69 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 83.904.134,69 83.904.134,69 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 83.904.134,69 83.904.134,69 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 83.904.134,69 83.904.134,69 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (850.191.000,31) (542.477.573,31) 307.713.427,00 63,81 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WONOTIRTO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.468.511.148,24 1.479.959.351,00 11.448.202,76 100,78 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.468.511.148,24 1.479.959.351,00 11.448.202,76 100,78 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.468.511.148,24 1.479.959.351,00 11.448.202,76 100,78 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.468.511.148,24 1.479.959.351,00 11.448.202,76 100,78 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.468.511.148,24 1.479.959.351,00 11.448.202,76 100,78 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.468.511.148,24 1.479.959.351,00 11.448.202,76 100,78 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.347.955.428,00 2.211.335.514,00 (136.619.914,00) 94,18 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.528.321.428,00 1.453.858.851,00 (74.462.577,00) 95,13 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.528.321.428,00 1.453.858.851,00 (74.462.577,00) 95,13 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.528.321.428,00 1.453.858.851,00 (74.462.577,00) 95,13 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.398.321.428,00 1.325.386.251,00 (72.935.177,00) 94,78 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.398.321.428,00 1.325.386.251,00 (72.935.177,00) 94,78 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.398.321.428,00 1.325.386.251,00 (72.935.177,00) 94,78 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.398.321.428,00 1.325.386.251,00 (72.935.177,00) 94,78 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.398.321.428,00 1.325.386.251,00 (72.935.177,00) 94,78 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 130.000.000,00 128.472.600,00 (1.527.400,00) 98,83 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 78.620.625,00 (1.379.375,00) 98,28 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 80.000.000,00 78.620.625,00 (1.379.375,00) 98,28 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 80.000.000,00 78.620.625,00 (1.379.375,00) 98,28 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 80.000.000,00 78.620.625,00 (1.379.375,00) 98,28 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.851.975,00 (148.025,00) 99,70 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 49.851.975,00 (148.025,00) 99,70 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 49.851.975,00 (148.025,00) 99,70 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 49.851.975,00 (148.025,00) 99,70 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 791.509.000,00 732.351.663,00 (59.157.337,00) 92,53 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 791.509.000,00 732.351.663,00 (59.157.337,00) 92,53 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 52.200.000,00 45.900.000,00 (6.300.000,00) 87,93 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.200.000,00 45.900.000,00 (6.300.000,00) 87,93 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 45.900.000,00 (6.300.000,00) 87,93 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 52.200.000,00 45.900.000,00 (6.300.000,00) 87,93 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 52.200.000,00 45.900.000,00 (6.300.000,00) 87,93 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.200.000,00 45.900.000,00 (6.300.000,00) 87,93 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 11.160.000,00 9.000.000,00 (2.160.000,00) 80,65 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.160.000,00 9.000.000,00 (2.160.000,00) 80,65 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.160.000,00 9.000.000,00 (2.160.000,00) 80,65 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 9.810.000,00 9.000.000,00 (810.000,00) 91,74 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.810.000,00 9.000.000,00 (810.000,00) 91,74 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.810.000,00 9.000.000,00 (810.000,00) 91,74 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 226.971.874,00 219.602.000,00 (7.369.874,00) 96,75 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 226.971.874,00 219.602.000,00 (7.369.874,00) 96,75 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 226.971.874,00 219.602.000,00 (7.369.874,00) 96,75 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 199.976.874,00 195.372.000,00 (4.604.874,00) 97,70 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 199.976.874,00 195.372.000,00 (4.604.874,00) 97,70 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.124.874,00 521.000,00 (603.874,00) 46,32 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 192.552.000,00 188.551.000,00 (4.001.000,00) 97,92 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 26.995.000,00 24.230.000,00 (2.765.000,00) 89,76 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.995.000,00 24.230.000,00 (2.765.000,00) 89,76 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.995.000,00 24.230.000,00 (2.765.000,00) 89,76 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 48.530.000,00 45.125.000,00 (3.405.000,00) 92,98 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 48.530.000,00 45.125.000,00 (3.405.000,00) 92,98 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 48.530.000,00 45.125.000,00 (3.405.000,00) 92,98 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 15.300.000,00 15.255.000,00 (45.000,00) 99,71 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.300.000,00 15.255.000,00 (45.000,00) 99,71 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.300.000,00 15.255.000,00 (45.000,00) 99,71 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 33.230.000,00 29.870.000,00 (3.360.000,00) 89,89 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.230.000,00 29.870.000,00 (3.360.000,00) 89,89 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.230.000,00 29.870.000,00 (3.360.000,00) 89,89 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 126.114.880,00 117.920.000,00 (8.194.880,00) 93,50 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 126.114.880,00 117.920.000,00 (8.194.880,00) 93,50 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 126.114.880,00 117.920.000,00 (8.194.880,00) 93,50 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 119.880,00 0,00 (119.880,00) 0,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 119.880,00 0,00 (119.880,00) 0,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 119.880,00 0,00 (119.880,00) 0,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 101.995.000,00 93.920.000,00 (8.075.000,00) 92,08 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.995.000,00 93.920.000,00 (8.075.000,00) 92,08 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 101.995.000,00 93.920.000,00 (8.075.000,00) 92,08 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 169.512.246,00 149.749.663,00 (19.762.583,00) 88,34 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 169.512.246,00 149.749.663,00 (19.762.583,00) 88,34 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 120.730.000,00 112.866.438,00 (7.863.562,00) 93,49 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 120.730.000,00 112.866.438,00 (7.863.562,00) 93,49 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 120.730.000,00 112.866.438,00 (7.863.562,00) 93,49 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 120.730.000,00 112.866.438,00 (7.863.562,00) 93,49 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 48.782.246,00 36.883.225,00 (11.899.021,00) 75,61 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 22.905.000,00 (1.845.000,00) 92,55 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 22.905.000,00 (1.845.000,00) 92,55 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 22.905.000,00 (1.845.000,00) 92,55 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.227.246,00 6.398.225,00 (6.829.021,00) 48,37 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.227.246,00 6.398.225,00 (6.829.021,00) 48,37 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 6.354.000,00 3.034.225,00 (3.319.775,00) 47,75 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 879.246,00 700.000,00 (179.246,00) 79,61 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 2.664.000,00 (3.330.000,00) 44,44 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 7.580.000,00 (3.225.000,00) 70,15 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 7.580.000,00 (3.225.000,00) 70,15 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 7.580.000,00 (3.225.000,00) 70,15 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 13.500.000,00 12.375.000,00 (1.125.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 12.375.000,00 (1.125.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 12.375.000,00 (1.125.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 13.500.000,00 12.375.000,00 (1.125.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.500.000,00 12.375.000,00 (1.125.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 12.375.000,00 (1.125.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 111.360.000,00 100.520.000,00 (10.840.000,00) 90,27 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 111.360.000,00 100.520.000,00 (10.840.000,00) 90,27 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 111.360.000,00 100.520.000,00 (10.840.000,00) 90,27 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 64.800.000,00 59.400.000,00 (5.400.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 64.800.000,00 59.400.000,00 (5.400.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.800.000,00 59.400.000,00 (5.400.000,00) 91,67 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 46.560.000,00 41.120.000,00 (5.440.000,00) 88,32 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.560.000,00 41.120.000,00 (5.440.000,00) 88,32 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.560.000,00 41.120.000,00 (5.440.000,00) 88,32 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 28.125.000,00 25.125.000,00 (3.000.000,00) 89,33 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.125.000,00 25.125.000,00 (3.000.000,00) 89,33 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 28.125.000,00 25.125.000,00 (3.000.000,00) 89,33 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.125.000,00 25.125.000,00 (3.000.000,00) 89,33 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 28.125.000,00 25.125.000,00 (3.000.000,00) 89,33 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 11.250.000,00 10.125.000,00 (1.125.000,00) 90,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.250.000,00 10.125.000,00 (1.125.000,00) 90,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 10.125.000,00 (1.125.000,00) 90,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.875.000,00 15.000.000,00 (1.875.000,00) 88,89 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.875.000,00 15.000.000,00 (1.875.000,00) 88,89 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.875.000,00 15.000.000,00 (1.875.000,00) 88,89 Surplus / (Defisit) (879.444.279,76) (731.376.163,00) 148.068.116,76 83,16 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 59.810.280,40 59.810.280,40 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 59.810.280,40 59.810.280,40 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 59.810.280,40 59.810.280,40 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 59.810.280,40 59.810.280,40 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 59.810.280,40 59.810.280,40 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 59.810.280,40 59.810.280,40 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (819.633.999,36) (671.565.882,60) 148.068.116,76 81,93 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS WATES Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.449.173.045,25 2.027.108.273,00 577.935.227,75 139,88 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.449.173.045,25 2.027.108.273,00 577.935.227,75 139,88 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.449.173.045,25 2.027.108.273,00 577.935.227,75 139,88 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.449.173.045,25 2.027.108.273,00 577.935.227,75 139,88 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.449.173.045,25 2.027.108.273,00 577.935.227,75 139,88 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.449.173.045,25 2.027.108.273,00 577.935.227,75 139,88 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.464.614.283,00 2.412.016.078,00 (52.598.205,00) 97,87 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.726.392.283,00 1.699.863.803,00 (26.528.480,00) 98,46 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.726.392.283,00 1.699.863.803,00 (26.528.480,00) 98,46 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.726.392.283,00 1.699.863.803,00 (26.528.480,00) 98,46 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.498.392.283,00 1.477.738.803,00 (20.653.480,00) 98,62 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.498.392.283,00 1.477.738.803,00 (20.653.480,00) 98,62 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.498.392.283,00 1.477.738.803,00 (20.653.480,00) 98,62 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.498.392.283,00 1.477.738.803,00 (20.653.480,00) 98,62 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.498.392.283,00 1.477.738.803,00 (20.653.480,00) 98,62 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 228.000.000,00 222.125.000,00 (5.875.000,00) 97,42 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.000.000,00 153.625.000,00 (4.375.000,00) 97,23 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 158.000.000,00 153.625.000,00 (4.375.000,00) 97,23 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 158.000.000,00 153.625.000,00 (4.375.000,00) 97,23 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 158.000.000,00 153.625.000,00 (4.375.000,00) 97,23 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 68.500.000,00 (1.500.000,00) 97,86 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 70.000.000,00 68.500.000,00 (1.500.000,00) 97,86 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 70.000.000,00 68.500.000,00 (1.500.000,00) 97,86 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 70.000.000,00 68.500.000,00 (1.500.000,00) 97,86 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 672.222.000,00 646.152.275,00 (26.069.725,00) 96,12 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 671.444.724,00 646.152.275,00 (25.292.449,00) 96,23 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 91.095.000,00 91.095.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 91.095.000,00 91.095.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 91.095.000,00 91.095.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 34.845.000,00 34.845.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 34.845.000,00 34.845.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.845.000,00 34.845.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 56.250.000,00 56.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.250.000,00 56.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.250.000,00 56.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 178.867.724,00 178.867.724,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 178.867.724,00 178.867.724,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 178.867.724,00 178.867.724,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 170.837.724,00 170.837.724,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 170.837.724,00 170.837.724,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 166.787.724,00 166.787.724,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.030.000,00 8.030.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.030.000,00 8.030.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.030.000,00 8.030.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 33.180.000,00 32.220.000,00 (960.000,00) 97,11 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 33.180.000,00 32.220.000,00 (960.000,00) 97,11 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.180.000,00 32.220.000,00 (960.000,00) 97,11 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.180.000,00 23.220.000,00 (960.000,00) 96,03 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.180.000,00 23.220.000,00 (960.000,00) 96,03 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.180.000,00 23.220.000,00 (960.000,00) 96,03 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 84.260.000,00 82.340.000,00 (1.920.000,00) 97,72 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 84.260.000,00 82.340.000,00 (1.920.000,00) 97,72 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 84.260.000,00 82.340.000,00 (1.920.000,00) 97,72 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 84.260.000,00 82.340.000,00 (1.920.000,00) 97,72 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.260.000,00 82.340.000,00 (1.920.000,00) 97,72 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 84.260.000,00 82.340.000,00 (1.920.000,00) 97,72 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 164.322.000,00 142.709.551,00 (21.612.449,00) 86,85 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 164.322.000,00 142.709.551,00 (21.612.449,00) 86,85 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 110.496.000,00 99.483.182,00 (11.012.818,00) 90,03 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 110.496.000,00 99.483.182,00 (11.012.818,00) 90,03 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananKesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 110.496.000,00 99.483.182,00 (11.012.818,00) 90,03 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 110.496.000,00 99.483.182,00 (11.012.818,00) 90,03 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 53.826.000,00 43.226.369,00 (10.599.631,00) 80,31 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.271.000,00 7.671.369,00 (10.599.631,00) 41,99 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.271.000,00 7.671.369,00 (10.599.631,00) 41,99 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 12.277.000,00 1.677.369,00 (10.599.631,00) 13,66 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.994.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 21.920.000,00 21.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 21.920.000,00 21.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.920.000,00 21.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 41.920.000,00 41.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 41.920.000,00 41.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 41.920.000,00 41.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 777.276,00 0,00 (777.276,00) 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 777.276,00 0,00 (777.276,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 777.276,00 0,00 (777.276,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 777.276,00 0,00 (777.276,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 777.276,00 0,00 (777.276,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 777.276,00 0,00 (777.276,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 777.276,00 0,00 (777.276,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.015.441.237,75) (384.907.805,00) 630.533.432,75 37,91 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 277.219.236,00 277.219.236,91 0,91 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 277.219.236,00 277.219.236,91 0,91 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 277.219.236,00 277.219.236,91 0,91 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 277.219.236,00 277.219.236,91 0,91 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 277.219.236,00 277.219.236,91 0,91 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 277.219.236,00 277.219.236,91 0,91 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (738.222.001,75) (107.688.568,09) 630.533.433,66 14,59 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS BINANGUN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.773.531.936,00 2.237.483.256,00 463.951.320,00 126,16 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.773.531.936,00 2.237.483.256,00 463.951.320,00 126,16 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.773.531.936,00 2.237.483.256,00 463.951.320,00 126,16 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.773.531.936,00 2.237.483.256,00 463.951.320,00 126,16 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.773.531.936,00 2.237.483.256,00 463.951.320,00 126,16 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.773.531.936,00 2.237.483.256,00 463.951.320,00 126,16 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 3.006.032.155,00 2.854.334.426,00 (151.697.729,00) 94,95 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.157.996.155,00 2.097.215.095,00 (60.781.060,00) 97,18 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.157.996.155,00 2.097.215.095,00 (60.781.060,00) 97,18 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.157.996.155,00 2.097.215.095,00 (60.781.060,00) 97,18 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.903.996.155,00 1.852.449.763,00 (51.546.392,00) 97,29 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.903.996.155,00 1.852.449.763,00 (51.546.392,00) 97,29 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.903.996.155,00 1.852.449.763,00 (51.546.392,00) 97,29 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.903.996.155,00 1.852.449.763,00 (51.546.392,00) 97,29 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.903.996.155,00 1.852.449.763,00 (51.546.392,00) 97,29 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 254.000.000,00 244.765.332,00 (9.234.668,00) 96,36 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197.000.000,00 189.535.000,00 (7.465.000,00) 96,21 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 197.000.000,00 189.535.000,00 (7.465.000,00) 96,21 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 197.000.000,00 189.535.000,00 (7.465.000,00) 96,21 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 197.000.000,00 189.535.000,00 (7.465.000,00) 96,21 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 57.000.000,00 55.230.332,00 (1.769.668,00) 96,90 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 57.000.000,00 55.230.332,00 (1.769.668,00) 96,90 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 57.000.000,00 55.230.332,00 (1.769.668,00) 96,90 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 57.000.000,00 55.230.332,00 (1.769.668,00) 96,90 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 797.336.000,00 707.319.331,00 (90.016.669,00) 88,71 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 797.336.000,00 707.319.331,00 (90.016.669,00) 88,71 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 34.560.000,00 27.360.000,00 (7.200.000,00) 79,17 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.560.000,00 27.360.000,00 (7.200.000,00) 79,17 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 34.560.000,00 27.360.000,00 (7.200.000,00) 79,17 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 34.560.000,00 27.360.000,00 (7.200.000,00) 79,17 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 34.560.000,00 27.360.000,00 (7.200.000,00) 79,17 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.560.000,00 27.360.000,00 (7.200.000,00) 79,17 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 13.725.000,00 13.500.000,00 (225.000,00) 98,36 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.725.000,00 13.500.000,00 (225.000,00) 98,36 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.725.000,00 13.500.000,00 (225.000,00) 98,36 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 180.596.400,00 129.081.400,00 (51.515.000,00) 71,48 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 180.596.400,00 129.081.400,00 (51.515.000,00) 71,48 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 180.596.400,00 129.081.400,00 (51.515.000,00) 71,48 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 163.211.400,00 113.771.400,00 (49.440.000,00) 69,71 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 163.211.400,00 113.771.400,00 (49.440.000,00) 69,71 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.598.400,00 1.598.400,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 155.088.000,00 105.648.000,00 (49.440.000,00) 68,12 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.385.000,00 15.310.000,00 (2.075.000,00) 88,06 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.385.000,00 15.310.000,00 (2.075.000,00) 88,06 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.385.000,00 15.310.000,00 (2.075.000,00) 88,06 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 18.870.000,00 18.230.000,00 (640.000,00) 96,61 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 18.870.000,00 18.230.000,00 (640.000,00) 96,61 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.870.000,00 18.230.000,00 (640.000,00) 96,61 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.050.000,00 12.410.000,00 (640.000,00) 95,10 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.050.000,00 12.410.000,00 (640.000,00) 95,10 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.050.000,00 12.410.000,00 (640.000,00) 95,10 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 179.120.000,00 177.200.000,00 (1.920.000,00) 98,93 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 179.120.000,00 177.200.000,00 (1.920.000,00) 98,93 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 179.120.000,00 177.200.000,00 (1.920.000,00) 98,93 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 179.120.000,00 177.200.000,00 (1.920.000,00) 98,93 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 179.120.000,00 177.200.000,00 (1.920.000,00) 98,93 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 179.120.000,00 177.200.000,00 (1.920.000,00) 98,93 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 189.504.600,00 162.907.931,00 (26.596.669,00) 85,97 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 189.504.600,00 162.907.931,00 (26.596.669,00) 85,97 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 140.000.000,00 118.679.704,00 (21.320.296,00) 84,77 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 140.000.000,00 118.679.704,00 (21.320.296,00) 84,77 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananKesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 140.000.000,00 118.679.704,00 (21.320.296,00) 84,77 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 140.000.000,00 118.679.704,00 (21.320.296,00) 84,77 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 49.504.600,00 44.228.227,00 (5.276.373,00) 89,34 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 28.080.000,00 27.855.000,00 (225.000,00) 99,20 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.080.000,00 27.855.000,00 (225.000,00) 99,20 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.080.000,00 27.855.000,00 (225.000,00) 99,20 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.019.600,00 8.343.227,00 (4.676.373,00) 64,08 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.019.600,00 8.343.227,00 (4.676.373,00) 64,08 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.500.000,00 4.347.227,00 (3.152.773,00) 57,96 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 1.523.600,00 0,00 (1.523.600,00) 0,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 3.996.000,00 3.996.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.405.000,00 8.030.000,00 (375.000,00) 95,54 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.405.000,00 8.030.000,00 (375.000,00) 95,54 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.405.000,00 8.030.000,00 (375.000,00) 95,54 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 14.300.000,00 13.020.000,00 (1.280.000,00) 91,05 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 14.300.000,00 13.020.000,00 (1.280.000,00) 91,05 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 13.020.000,00 (1.280.000,00) 91,05 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.120.000,00 3.840.000,00 (1.280.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.120.000,00 3.840.000,00 (1.280.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.120.000,00 3.840.000,00 (1.280.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 109.300.000,00 109.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 109.300.000,00 109.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 109.300.000,00 109.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 68.800.000,00 68.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.800.000,00 68.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 68.800.000,00 68.800.000,00 0,00 100,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 50.700.000,00 49.800.000,00 (900.000,00) 98,22 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.700.000,00 49.800.000,00 (900.000,00) 98,22 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 50.700.000,00 49.800.000,00 (900.000,00) 98,22 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.700.000,00 49.800.000,00 (900.000,00) 98,22 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.700.000,00 49.800.000,00 (900.000,00) 98,22 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 30.075.000,00 29.175.000,00 (900.000,00) 97,01 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.075.000,00 29.175.000,00 (900.000,00) 97,01 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.075.000,00 29.175.000,00 (900.000,00) 97,01 Surplus / (Defisit) (1.232.500.219,00) (616.851.170,00) 615.649.049,00 50,05 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 384.464.219,00 384.464.219,47 0,47 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 384.464.219,00 384.464.219,47 0,47 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 384.464.219,00 384.464.219,47 0,47 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 384.464.219,00 384.464.219,47 0,47 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 384.464.219,00 384.464.219,47 0,47 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 384.464.219,00 384.464.219,47 0,47 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (848.036.000,00) (232.386.950,53) 615.649.049,47 27,40 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS SUTOJAYAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.942.299.022,00 2.549.589.230,00 607.290.208,00 131,27 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.942.299.022,00 2.549.589.230,00 607.290.208,00 131,27 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.942.299.022,00 2.549.589.230,00 607.290.208,00 131,27 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.942.299.022,00 2.549.589.230,00 607.290.208,00 131,27 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.942.299.022,00 2.549.589.230,00 607.290.208,00 131,27 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.942.299.022,00 2.549.589.230,00 607.290.208,00 131,27 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.976.099.465,00 2.894.918.977,00 (81.180.488,00) 97,27 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.147.069.466,00 2.119.761.012,00 (27.308.454,00) 98,73 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.147.069.466,00 2.119.761.012,00 (27.308.454,00) 98,73 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.147.069.466,00 2.119.761.012,00 (27.308.454,00) 98,73 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.997.688.361,00 1.976.125.527,00 (21.562.834,00) 98,92 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.997.688.361,00 1.976.125.527,00 (21.562.834,00) 98,92 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.997.688.361,00 1.976.125.527,00 (21.562.834,00) 98,92 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.997.688.361,00 1.976.125.527,00 (21.562.834,00) 98,92 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.997.688.361,00 1.976.125.527,00 (21.562.834,00) 98,92 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 149.381.105,00 143.635.485,00 (5.745.620,00) 96,15 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.381.105,00 143.635.485,00 (5.745.620,00) 96,15 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 149.381.105,00 143.635.485,00 (5.745.620,00) 96,15 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 149.381.105,00 143.635.485,00 (5.745.620,00) 96,15 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 149.381.105,00 143.635.485,00 (5.745.620,00) 96,15 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 684.489.999,00 630.617.965,00 (53.872.034,00) 92,13 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 684.340.376,00 630.617.965,00 (53.722.411,00) 92,15 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 46.560.000,00 46.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 46.560.000,00 46.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.560.000,00 46.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 46.560.000,00 46.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.560.000,00 46.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.560.000,00 46.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 19.860.000,00 19.860.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 19.860.000,00 19.860.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.860.000,00 19.860.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.860.000,00 19.860.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.860.000,00 19.860.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.860.000,00 19.860.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 180.686.725,00 180.681.400,00 (5.325,00) 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 180.686.725,00 180.681.400,00 (5.325,00) 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 180.686.725,00 180.681.400,00 (5.325,00) 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 173.896.725,00 173.891.400,00 (5.325,00) 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 173.896.725,00 173.891.400,00 (5.325,00) 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 718.725,00 713.400,00 (5.325,00) 99,26 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 169.488.000,00 169.488.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.379.876,00 10.379.200,00 (676,00) 99,99 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 10.379.876,00 10.379.200,00 (676,00) 99,99 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.379.876,00 10.379.200,00 (676,00) 99,99 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 Belanja Barang 1.899.876,00 1.899.200,00 (676,00) 99,96 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.899.876,00 1.899.200,00 (676,00) 99,96 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.899.876,00 1.899.200,00 (676,00) 99,96 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11.719.888,00 11.719.600,00 (288,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 11.719.888,00 11.719.600,00 (288,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.719.888,00 11.719.600,00 (288,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 4.689.888,00 4.689.600,00 (288,00) 99,99 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.689.888,00 4.689.600,00 (288,00) 99,99 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 999.888,00 999.600,00 (288,00) 99,97 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 90.789.888,00 90.469.600,00 (320.288,00) 99,65 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 90.789.888,00 90.469.600,00 (320.288,00) 99,65 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 90.789.888,00 90.469.600,00 (320.288,00) 99,65 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 999.888,00 999.600,00 (288,00) 99,97 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999.888,00 999.600,00 (288,00) 99,97 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 999.888,00 999.600,00 (288,00) 99,97 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 89.790.000,00 89.470.000,00 (320.000,00) 99,64 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.790.000,00 89.470.000,00 (320.000,00) 99,64 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 89.790.000,00 89.470.000,00 (320.000,00) 99,64 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 203.513.999,00 150.278.165,00 (53.235.834,00) 73,84 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 203.513.999,00 150.278.165,00 (53.235.834,00) 73,84 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 149.007.000,00 112.244.373,00 (36.762.627,00) 75,33 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 149.007.000,00 112.244.373,00 (36.762.627,00) 75,33 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 149.007.000,00 112.244.373,00 (36.762.627,00) 75,33 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 149.007.000,00 112.244.373,00 (36.762.627,00) 75,33 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 54.506.999,00 38.033.792,00 (16.473.207,00) 69,78 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.951.999,00 5.103.792,00 (13.848.207,00) 26,93 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.951.999,00 5.103.792,00 (13.848.207,00) 26,93 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 12.957.999,00 2.439.792,00 (10.518.207,00) 18,83 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 2.664.000,00 (3.330.000,00) 44,44 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 8.180.000,00 (2.625.000,00) 75,71 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 8.180.000,00 (2.625.000,00) 75,71 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 8.180.000,00 (2.625.000,00) 75,71 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 320.000,00 160.000,00 (160.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 160.000,00 (160.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 160.000,00 (160.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 160.000,00 (160.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 160.000,00 (160.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 160.000,00 (160.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 6.285.000,00 6.285.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 6.285.000,00 6.285.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.285.000,00 6.285.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 6.285.000,00 6.285.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.285.000,00 6.285.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.285.000,00 6.285.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 50.045.000,00 50.045.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 50.045.000,00 50.045.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.045.000,00 50.045.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 37.670.000,00 37.670.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.670.000,00 37.670.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.670.000,00 37.670.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 149.623,00 0,00 (149.623,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 149.623,00 0,00 (149.623,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 149.623,00 0,00 (149.623,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 149.623,00 0,00 (149.623,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 149.623,00 0,00 (149.623,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 149.623,00 0,00 (149.623,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 149.623,00 0,00 (149.623,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 144.540.000,00 144.540.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 144.540.000,00 144.540.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 144.540.000,00 144.540.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 144.540.000,00 144.540.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 144.540.000,00 144.540.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 63.765.000,00 63.765.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 63.765.000,00 63.765.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.765.000,00 63.765.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 80.775.000,00 80.775.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.775.000,00 80.775.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 80.775.000,00 80.775.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.033.800.443,00) (345.329.747,00) 688.470.696,00 33,40 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 204.770.444,00 204.770.444,06 0,06 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 204.770.444,00 204.770.444,06 0,06 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 204.770.444,00 204.770.444,06 0,06 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 204.770.444,00 204.770.444,06 0,06 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 204.770.444,00 204.770.444,06 0,06 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 204.770.444,00 204.770.444,06 0,06 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (829.029.999,00) (140.559.302,94) 688.470.696,06 16,95 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS KADEMANGAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.014.854.908,00 2.949.205.760,00 934.350.852,00 146,37 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.014.854.908,00 2.949.205.760,00 934.350.852,00 146,37 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2.014.854.908,00 2.949.205.760,00 934.350.852,00 146,37 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.014.854.908,00 2.949.205.760,00 934.350.852,00 146,37 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.014.854.908,00 2.949.205.760,00 934.350.852,00 146,37 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.014.854.908,00 2.949.205.760,00 934.350.852,00 146,37 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 3.355.912.650,00 3.184.584.453,00 (171.328.197,00) 94,89 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.362.151.650,00 2.314.010.414,00 (48.141.236,00) 97,96 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.362.151.650,00 2.314.010.414,00 (48.141.236,00) 97,96 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.362.151.650,00 2.314.010.414,00 (48.141.236,00) 97,96 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.112.151.650,00 2.072.400.264,00 (39.751.386,00) 98,12 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.112.151.650,00 2.072.400.264,00 (39.751.386,00) 98,12 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.112.151.650,00 2.072.400.264,00 (39.751.386,00) 98,12 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.112.151.650,00 2.072.400.264,00 (39.751.386,00) 98,12 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.112.151.650,00 2.072.400.264,00 (39.751.386,00) 98,12 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 241.610.150,00 (8.389.850,00) 96,64 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 143.192.000,00 (6.808.000,00) 95,46 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 150.000.000,00 143.192.000,00 (6.808.000,00) 95,46 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 150.000.000,00 143.192.000,00 (6.808.000,00) 95,46 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 150.000.000,00 143.192.000,00 (6.808.000,00) 95,46 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 98.418.150,00 (1.581.850,00) 98,42 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 98.418.150,00 (1.581.850,00) 98,42 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 98.418.150,00 (1.581.850,00) 98,42 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 98.418.150,00 (1.581.850,00) 98,42 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 950.711.000,00 827.818.414,00 (122.892.586,00) 87,07 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 950.684.630,00 827.818.414,00 (122.866.216,00) 87,08 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 191.654.790,00 154.160.790,00 (37.494.000,00) 80,44 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 191.654.790,00 154.160.790,00 (37.494.000,00) 80,44 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 191.654.790,00 154.160.790,00 (37.494.000,00) 80,44 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 180.059.790,00 142.565.790,00 (37.494.000,00) 79,18 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 180.059.790,00 142.565.790,00 (37.494.000,00) 79,18 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 764.790,00 764.790,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 174.120.000,00 136.626.000,00 (37.494.000,00) 78,47 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.595.000,00 11.595.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.595.000,00 11.595.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.595.000,00 11.595.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.800.000,00 6.360.000,00 (2.440.000,00) 72,27 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000,00 6.360.000,00 (2.440.000,00) 72,27 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 6.360.000,00 (2.440.000,00) 72,27 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 7.200.000,00 5.400.000,00 (1.800.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 5.400.000,00 (1.800.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 5.400.000,00 (1.800.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 960.000,00 (640.000,00) 60,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 960.000,00 (640.000,00) 60,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 960.000,00 (640.000,00) 60,00 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 303.559.840,00 302.279.840,00 (1.280.000,00) 99,58 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 303.559.840,00 302.279.840,00 (1.280.000,00) 99,58 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 303.559.840,00 302.279.840,00 (1.280.000,00) 99,58 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 2.379.840,00 2.379.840,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.379.840,00 2.379.840,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.379.840,00 2.379.840,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 301.180.000,00 299.900.000,00 (1.280.000,00) 99,58 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 301.180.000,00 299.900.000,00 (1.280.000,00) 99,58 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 301.180.000,00 299.900.000,00 (1.280.000,00) 99,58 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 245.105.000,00 167.412.784,00 (77.692.216,00) 68,30 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 245.105.000,00 167.412.784,00 (77.692.216,00) 68,30 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 191.756.000,00 128.856.894,00 (62.899.106,00) 67,20 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 191.756.000,00 128.856.894,00 (62.899.106,00) 67,20 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananKesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 191.756.000,00 128.856.894,00 (62.899.106,00) 67,20 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 191.756.000,00 128.856.894,00 (62.899.106,00) 67,20 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 53.349.000,00 38.555.890,00 (14.793.110,00) 72,27 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 23.325.408,00 (1.424.592,00) 94,24 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 23.325.408,00 (1.424.592,00) 94,24 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 23.325.408,00 (1.424.592,00) 94,24 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.794.000,00 5.870.482,00 (11.923.518,00) 32,99 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.794.000,00 5.870.482,00 (11.923.518,00) 32,99 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 11.800.000,00 3.206.482,00 (8.593.518,00) 27,17 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 2.664.000,00 (3.330.000,00) 44,44 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 9.360.000,00 (1.445.000,00) 86,63 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 9.360.000,00 (1.445.000,00) 86,63 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 9.360.000,00 (1.445.000,00) 86,63 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.100.000,00 2.480.000,00 (620.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.280.000,00 960.000,00 (320.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000,00 960.000,00 (320.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 960.000,00 (320.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 960.000,00 (320.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 960.000,00 (320.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 960.000,00 (320.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 26.370,00 0,00 (26.370,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 26.370,00 0,00 (26.370,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.370,00 0,00 (26.370,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 26.370,00 0,00 (26.370,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 26.370,00 0,00 (26.370,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.370,00 0,00 (26.370,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 26.370,00 0,00 (26.370,00) 0,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 43.050.000,00 42.755.625,00 (294.375,00) 99,32 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.050.000,00 42.755.625,00 (294.375,00) 99,32 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 43.050.000,00 42.755.625,00 (294.375,00) 99,32 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.050.000,00 42.755.625,00 (294.375,00) 99,32 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 43.050.000,00 42.755.625,00 (294.375,00) 99,32 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 16.650.000,00 16.355.625,00 (294.375,00) 98,23 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.650.000,00 16.355.625,00 (294.375,00) 98,23 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.650.000,00 16.355.625,00 (294.375,00) 98,23 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.341.057.742,00) (235.378.693,00) 1.105.679.049,00 17,55 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 347.296.741,30 347.296.741,30 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 347.296.741,30 347.296.741,30 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 347.296.741,30 347.296.741,30 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 347.296.741,30 347.296.741,30 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 347.296.741,30 347.296.741,30 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 347.296.741,30 347.296.741,30 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (993.761.000,70) 111.918.048,30 1.105.679.049,00 (11,26) 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS KANIGORO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.510.509.684,08 2.847.739.483,00 337.229.798,92 113,43 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.510.509.684,08 2.847.739.483,00 337.229.798,92 113,43 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2.510.509.684,08 2.847.739.483,00 337.229.798,92 113,43 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.510.509.684,08 2.847.739.483,00 337.229.798,92 113,43 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.510.509.684,08 2.847.739.483,00 337.229.798,92 113,43 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.510.509.684,08 2.847.739.483,00 337.229.798,92 113,43 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 4.093.105.943,00 3.871.840.696,00 (221.265.247,00) 94,59 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.030.220.943,00 2.818.013.686,00 (212.207.257,00) 93,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.030.220.943,00 2.818.013.686,00 (212.207.257,00) 93,00 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.030.220.943,00 2.818.013.686,00 (212.207.257,00) 93,00 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.568.764.896,00 2.490.861.348,00 (77.903.548,00) 96,97 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.568.764.896,00 2.490.861.348,00 (77.903.548,00) 96,97 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.568.764.896,00 2.490.861.348,00 (77.903.548,00) 96,97 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.568.764.896,00 2.490.861.348,00 (77.903.548,00) 96,97 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.568.764.896,00 2.490.861.348,00 (77.903.548,00) 96,97 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 461.456.047,00 327.152.338,00 (134.303.709,00) 70,90 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 399.350.000,00 265.791.500,00 (133.558.500,00) 66,56 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 399.350.000,00 265.791.500,00 (133.558.500,00) 66,56 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 399.350.000,00 265.791.500,00 (133.558.500,00) 66,56 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 399.350.000,00 265.791.500,00 (133.558.500,00) 66,56 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 62.106.047,00 61.360.838,00 (745.209,00) 98,80 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 62.106.047,00 61.360.838,00 (745.209,00) 98,80 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 62.106.047,00 61.360.838,00 (745.209,00) 98,80 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 62.106.047,00 61.360.838,00 (745.209,00) 98,80 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.025.960.376,00 1.017.282.010,00 (8.678.366,00) 99,15 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.025.927.796,00 1.017.282.010,00 (8.645.786,00) 99,16 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 131.680.000,00 131.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 131.680.000,00 131.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 131.680.000,00 131.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.453.876,00 6.750.000,00 (2.703.876,00) 71,40 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.453.876,00 6.750.000,00 (2.703.876,00) 71,40 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.453.876,00 6.750.000,00 (2.703.876,00) 71,40 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.503.876,00 6.750.000,00 (753.876,00) 89,95 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.503.876,00 6.750.000,00 (753.876,00) 89,95 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.503.876,00 6.750.000,00 (753.876,00) 89,95 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 249.355.000,00 249.168.876,00 (186.124,00) 99,93 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 249.355.000,00 249.168.876,00 (186.124,00) 99,93 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 249.355.000,00 249.168.876,00 (186.124,00) 99,93 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 240.165.000,00 240.138.876,00 (26.124,00) 99,99 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 240.165.000,00 240.138.876,00 (26.124,00) 99,99 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.122.876,00 1.122.876,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.406.124,00 4.380.000,00 (26.124,00) 99,41 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 234.636.000,00 234.636.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.190.000,00 9.030.000,00 (160.000,00) 98,26 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.190.000,00 9.030.000,00 (160.000,00) 98,26 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.190.000,00 9.030.000,00 (160.000,00) 98,26 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.690.000,00 2.145.000,00 (545.000,00) 79,74 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.690.000,00 2.145.000,00 (545.000,00) 79,74 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.690.000,00 2.145.000,00 (545.000,00) 79,74 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.690.000,00 2.145.000,00 (545.000,00) 79,74 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.690.000,00 2.145.000,00 (545.000,00) 79,74 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.690.000,00 2.145.000,00 (545.000,00) 79,74 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 73.140.000,00 72.340.000,00 (800.000,00) 98,91 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 73.140.000,00 72.340.000,00 (800.000,00) 98,91 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 73.140.000,00 72.340.000,00 (800.000,00) 98,91 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 48.390.000,00 47.590.000,00 (800.000,00) 98,35 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.390.000,00 47.590.000,00 (800.000,00) 98,35 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.390.000,00 47.590.000,00 (800.000,00) 98,35 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 150.564.920,00 150.197.600,00 (367.320,00) 99,76 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 150.564.920,00 150.197.600,00 (367.320,00) 99,76 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 150.564.920,00 150.197.600,00 (367.320,00) 99,76 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 18.364.920,00 18.317.600,00 (47.320,00) 99,74 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.364.920,00 18.317.600,00 (47.320,00) 99,74 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.964.920,00 3.917.600,00 (47.320,00) 98,81 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 132.200.000,00 131.880.000,00 (320.000,00) 99,76 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 132.200.000,00 131.880.000,00 (320.000,00) 99,76 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 132.200.000,00 131.880.000,00 (320.000,00) 99,76 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 216.304.000,00 213.400.534,00 (2.903.466,00) 98,66 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 216.304.000,00 213.400.534,00 (2.903.466,00) 98,66 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 160.774.000,00 159.878.472,00 (895.528,00) 99,44 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 160.774.000,00 159.878.472,00 (895.528,00) 99,44 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 160.774.000,00 159.878.472,00 (895.528,00) 99,44 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 160.774.000,00 159.878.472,00 (895.528,00) 99,44 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 55.530.000,00 53.522.062,00 (2.007.938,00) 96,38 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 19.975.000,00 17.967.062,00 (2.007.938,00) 89,95 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 19.975.000,00 17.967.062,00 (2.007.938,00) 89,95 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 13.981.000,00 12.924.062,00 (1.056.938,00) 92,44 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.043.000,00 (951.000,00) 84,13 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 960.000,00 640.000,00 (320.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 960.000,00 640.000,00 (320.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 640.000,00 (320.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 640.000,00 (320.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 640.000,00 (320.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 640.000,00 (320.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.900.000,00 1.400.000,00 (500.000,00) 73,68 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 1.900.000,00 1.400.000,00 (500.000,00) 73,68 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.400.000,00 (500.000,00) 73,68 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 300.000,00 120.000,00 (180.000,00) 40,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 120.000,00 (180.000,00) 40,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 120.000,00 (180.000,00) 40,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 103.680.000,00 103.360.000,00 (320.000,00) 99,69 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 103.680.000,00 103.360.000,00 (320.000,00) 99,69 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 103.680.000,00 103.360.000,00 (320.000,00) 99,69 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.080.000,00 9.760.000,00 (320.000,00) 96,83 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.080.000,00 9.760.000,00 (320.000,00) 96,83 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.080.000,00 9.760.000,00 (320.000,00) 96,83 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 32.580,00 0,00 (32.580,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 32.580,00 0,00 (32.580,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.580,00 0,00 (32.580,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 32.580,00 0,00 (32.580,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 32.580,00 0,00 (32.580,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 32.580,00 0,00 (32.580,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 32.580,00 0,00 (32.580,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 36.924.624,00 36.545.000,00 (379.624,00) 98,97 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 36.924.624,00 36.545.000,00 (379.624,00) 98,97 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 36.924.624,00 36.545.000,00 (379.624,00) 98,97 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.924.624,00 36.545.000,00 (379.624,00) 98,97 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 36.924.624,00 36.545.000,00 (379.624,00) 98,97 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 14.349.624,00 14.345.000,00 (4.624,00) 99,97 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.349.624,00 14.345.000,00 (4.624,00) 99,97 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 264.624,00 260.000,00 (4.624,00) 98,25 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.085.000,00 14.085.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.575.000,00 22.200.000,00 (375.000,00) 98,34 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.575.000,00 22.200.000,00 (375.000,00) 98,34 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.575.000,00 22.200.000,00 (375.000,00) 98,34 Surplus / (Defisit) (1.582.596.258,92) (1.024.101.213,00) 558.495.045,92 64,71 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 519.711.259,01 519.711.259,01 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 519.711.259,01 519.711.259,01 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 519.711.259,01 519.711.259,01 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 519.711.259,01 519.711.259,01 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 519.711.259,01 519.711.259,01 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 519.711.259,01 519.711.259,01 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (1.062.884.999,91) (504.389.953,99) 558.495.045,92 47,45 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS TALUN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.142.000.000,00 2.466.268.274,00 324.268.274,00 115,14 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.142.000.000,00 2.466.268.274,00 324.268.274,00 115,14 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2.142.000.000,00 2.466.268.274,00 324.268.274,00 115,14 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.142.000.000,00 2.466.268.274,00 324.268.274,00 115,14 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.142.000.000,00 2.466.268.274,00 324.268.274,00 115,14 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.142.000.000,00 2.466.268.274,00 324.268.274,00 115,14 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 3.484.365.271,00 3.299.693.137,00 (184.672.134,00) 94,70 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.438.290.271,00 2.287.242.502,00 (151.047.769,00) 93,81 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.438.290.271,00 2.287.242.502,00 (151.047.769,00) 93,81 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.438.290.271,00 2.287.242.502,00 (151.047.769,00) 93,81 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.140.290.271,00 2.065.153.672,00 (75.136.599,00) 96,49 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.140.290.271,00 2.065.153.672,00 (75.136.599,00) 96,49 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.140.290.271,00 2.065.153.672,00 (75.136.599,00) 96,49 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.140.290.271,00 2.065.153.672,00 (75.136.599,00) 96,49 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.140.290.271,00 2.065.153.672,00 (75.136.599,00) 96,49 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 298.000.000,00 222.088.830,00 (75.911.170,00) 74,53 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 248.000.000,00 202.488.830,00 (45.511.170,00) 81,65 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 248.000.000,00 202.488.830,00 (45.511.170,00) 81,65 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 248.000.000,00 202.488.830,00 (45.511.170,00) 81,65 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 248.000.000,00 202.488.830,00 (45.511.170,00) 81,65 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 19.600.000,00 (30.400.000,00) 39,20 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 19.600.000,00 (30.400.000,00) 39,20 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 19.600.000,00 (30.400.000,00) 39,20 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 19.600.000,00 (30.400.000,00) 39,20 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 902.975.000,00 869.350.635,00 (33.624.365,00) 96,28 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 902.076.602,00 869.350.635,00 (32.725.967,00) 96,37 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 26.025.000,00 21.150.000,00 (4.875.000,00) 81,27 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.025.000,00 21.150.000,00 (4.875.000,00) 81,27 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 26.025.000,00 21.150.000,00 (4.875.000,00) 81,27 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.125.000,00 11.250.000,00 (4.875.000,00) 69,77 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.125.000,00 11.250.000,00 (4.875.000,00) 69,77 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.125.000,00 11.250.000,00 (4.875.000,00) 69,77 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 192.457.866,00 190.241.514,00 (2.216.352,00) 98,85 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 192.457.866,00 190.241.514,00 (2.216.352,00) 98,85 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 192.457.866,00 190.241.514,00 (2.216.352,00) 98,85 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 168.937.866,00 166.721.514,00 (2.216.352,00) 98,69 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 168.937.866,00 166.721.514,00 (2.216.352,00) 98,69 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 929.514,00 929.514,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 161.708.352,00 159.492.000,00 (2.216.352,00) 98,63 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 188.559.736,00 188.559.736,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 188.559.736,00 188.559.736,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 188.559.736,00 188.559.736,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 3.974.736,00 3.974.736,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.974.736,00 3.974.736,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 374.736,00 374.736,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 184.585.000,00 184.585.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 184.585.000,00 184.585.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 184.585.000,00 184.585.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 228.089.000,00 209.334.385,00 (18.754.615,00) 91,78 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 228.089.000,00 209.334.385,00 (18.754.615,00) 91,78 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 172.550.000,00 167.795.385,00 (4.754.615,00) 97,24 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 172.550.000,00 167.795.385,00 (4.754.615,00) 97,24 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 172.550.000,00 167.795.385,00 (4.754.615,00) 97,24 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 172.550.000,00 167.795.385,00 (4.754.615,00) 97,24 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 55.539.000,00 41.539.000,00 (14.000.000,00) 74,79 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 19.984.000,00 5.984.000,00 (14.000.000,00) 29,94 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 19.984.000,00 5.984.000,00 (14.000.000,00) 29,94 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 13.990.000,00 0,00 (13.990.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.984.000,00 (10.000,00) 99,83 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.600.000,00 7.800.000,00 (4.800.000,00) 61,90 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 7.800.000,00 (4.800.000,00) 61,90 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 7.800.000,00 (4.800.000,00) 61,90 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 6.300.000,00 4.725.000,00 (1.575.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.300.000,00 4.725.000,00 (1.575.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 4.725.000,00 (1.575.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 3.075.000,00 (3.225.000,00) 48,81 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 3.075.000,00 (3.225.000,00) 48,81 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 3.075.000,00 (3.225.000,00) 48,81 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 79.425.000,00 77.345.000,00 (2.080.000,00) 97,38 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 79.425.000,00 77.345.000,00 (2.080.000,00) 97,38 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 79.425.000,00 77.345.000,00 (2.080.000,00) 97,38 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 50.625.000,00 50.625.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 50.625.000,00 50.625.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.625.000,00 50.625.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 28.800.000,00 26.720.000,00 (2.080.000,00) 92,78 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.800.000,00 26.720.000,00 (2.080.000,00) 92,78 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.800.000,00 26.720.000,00 (2.080.000,00) 92,78 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 898.398,00 0,00 (898.398,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 898.398,00 0,00 (898.398,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 898.398,00 0,00 (898.398,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 898.398,00 0,00 (898.398,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 898.398,00 0,00 (898.398,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 898.398,00 0,00 (898.398,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 898.398,00 0,00 (898.398,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 143.100.000,00 143.100.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 143.100.000,00 143.100.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 143.100.000,00 143.100.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 143.100.000,00 143.100.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 143.100.000,00 143.100.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 45.225.000,00 45.225.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 45.225.000,00 45.225.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.225.000,00 45.225.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 97.875.000,00 97.875.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.875.000,00 97.875.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 97.875.000,00 97.875.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.342.365.271,00) (833.424.863,00) 508.940.408,00 62,09 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 296.290.270,53 296.290.270,53 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 296.290.270,53 296.290.270,53 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 296.290.270,53 296.290.270,53 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 296.290.270,53 296.290.270,53 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 296.290.270,53 296.290.270,53 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 296.290.270,53 296.290.270,53 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (1.046.075.000,47) (537.134.592,47) 508.940.408,00 51,35 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS SELOPURO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.045.431.463,28 2.164.599.330,00 119.167.866,72 105,83 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.045.431.463,28 2.164.599.330,00 119.167.866,72 105,83 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2.045.431.463,28 2.164.599.330,00 119.167.866,72 105,83 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.045.431.463,28 2.164.599.330,00 119.167.866,72 105,83 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.045.431.463,28 2.164.599.330,00 119.167.866,72 105,83 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.045.431.463,28 2.164.599.330,00 119.167.866,72 105,83 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 3.191.428.206,00 2.899.078.074,00 (292.350.132,00) 90,84 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.385.805.366,00 2.192.900.942,00 (192.904.424,00) 91,91 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.385.805.366,00 2.192.900.942,00 (192.904.424,00) 91,91 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.385.805.366,00 2.192.900.942,00 (192.904.424,00) 91,91 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.115.272.870,00 1.937.758.842,00 (177.514.028,00) 91,61 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.115.272.870,00 1.937.758.842,00 (177.514.028,00) 91,61 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.115.272.870,00 1.937.758.842,00 (177.514.028,00) 91,61 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.115.272.870,00 1.937.758.842,00 (177.514.028,00) 91,61 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.115.272.870,00 1.937.758.842,00 (177.514.028,00) 91,61 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 270.532.496,00 255.142.100,00 (15.390.396,00) 94,31 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 270.532.496,00 255.142.100,00 (15.390.396,00) 94,31 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 270.532.496,00 255.142.100,00 (15.390.396,00) 94,31 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 270.532.496,00 255.142.100,00 (15.390.396,00) 94,31 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 270.532.496,00 255.142.100,00 (15.390.396,00) 94,31 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 641.222.840,00 541.777.132,00 (99.445.708,00) 84,49 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 641.216.320,00 541.777.132,00 (99.439.188,00) 84,49 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.500.000,00 15.300.000,00 (25.200.000,00) 37,78 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.500.000,00 15.300.000,00 (25.200.000,00) 37,78 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 15.300.000,00 (25.200.000,00) 37,78 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 40.500.000,00 15.300.000,00 (25.200.000,00) 37,78 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.500.000,00 15.300.000,00 (25.200.000,00) 37,78 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 15.300.000,00 (25.200.000,00) 37,78 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.100.000,00 4.500.000,00 (600.000,00) 88,24 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000,00 4.500.000,00 (600.000,00) 88,24 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 4.500.000,00 (600.000,00) 88,24 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.850.000,00 2.250.000,00 (600.000,00) 78,95 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.850.000,00 2.250.000,00 (600.000,00) 78,95 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.850.000,00 2.250.000,00 (600.000,00) 78,95 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 251.581.320,00 201.406.000,00 (50.175.320,00) 80,06 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 251.581.320,00 201.406.000,00 (50.175.320,00) 80,06 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 251.581.320,00 201.406.000,00 (50.175.320,00) 80,06 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 233.641.320,00 183.626.000,00 (50.015.320,00) 78,59 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 233.641.320,00 183.626.000,00 (50.015.320,00) 78,59 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.787.320,00 3.781.000,00 (6.320,00) 99,83 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 217.704.000,00 167.695.000,00 (50.009.000,00) 77,03 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.940.000,00 17.780.000,00 (160.000,00) 99,11 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.940.000,00 17.780.000,00 (160.000,00) 99,11 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.940.000,00 17.780.000,00 (160.000,00) 99,11 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6.040.000,00 5.880.000,00 (160.000,00) 97,35 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 6.040.000,00 5.880.000,00 (160.000,00) 97,35 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.040.000,00 5.880.000,00 (160.000,00) 97,35 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 480.000,00 (160.000,00) 75,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 480.000,00 (160.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 480.000,00 (160.000,00) 75,00 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 17.280.000,00 16.320.000,00 (960.000,00) 94,44 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 17.280.000,00 16.320.000,00 (960.000,00) 94,44 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.280.000,00 16.320.000,00 (960.000,00) 94,44 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.280.000,00 12.320.000,00 (960.000,00) 92,77 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.280.000,00 12.320.000,00 (960.000,00) 92,77 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.280.000,00 12.320.000,00 (960.000,00) 92,77 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 144.735.000,00 132.706.132,00 (12.028.868,00) 91,69 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 144.735.000,00 132.706.132,00 (12.028.868,00) 91,69 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 91.186.000,00 91.011.258,00 (174.742,00) 99,81 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 91.186.000,00 91.011.258,00 (174.742,00) 99,81 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 91.186.000,00 91.011.258,00 (174.742,00) 99,81 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 91.186.000,00 91.011.258,00 (174.742,00) 99,81 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 53.549.000,00 41.694.874,00 (11.854.126,00) 77,86 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 29.775.000,00 29.655.000,00 (120.000,00) 99,60 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.775.000,00 29.655.000,00 (120.000,00) 99,60 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.775.000,00 29.655.000,00 (120.000,00) 99,60 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.994.000,00 6.259.874,00 (11.734.126,00) 34,79 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.994.000,00 6.259.874,00 (11.734.126,00) 34,79 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 12.000.000,00 265.874,00 (11.734.126,00) 2,22 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.994.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.600.000,00 2.925.000,00 (9.675.000,00) 23,21 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 2.925.000,00 (9.675.000,00) 23,21 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 2.925.000,00 (9.675.000,00) 23,21 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 8.100.000,00 2.025.000,00 (6.075.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.100.000,00 2.025.000,00 (6.075.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 2.025.000,00 (6.075.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 900.000,00 (3.600.000,00) 20,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 900.000,00 (3.600.000,00) 20,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 900.000,00 (3.600.000,00) 20,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 137.440.000,00 137.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 137.440.000,00 137.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 137.440.000,00 137.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 6.520,00 0,00 (6.520,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 6.520,00 0,00 (6.520,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.520,00 0,00 (6.520,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.520,00 0,00 (6.520,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.520,00 0,00 (6.520,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.520,00 0,00 (6.520,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 6.520,00 0,00 (6.520,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 164.400.000,00 164.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 164.400.000,00 164.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 164.400.000,00 164.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 164.400.000,00 164.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 164.400.000,00 164.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.145.996.742,72) (734.478.744,00) 411.517.998,72 64,09 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 340.373.902,77 340.373.902,77 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 340.373.902,77 340.373.902,77 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 340.373.902,77 340.373.902,77 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 340.373.902,77 340.373.902,77 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 340.373.902,77 340.373.902,77 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 340.373.902,77 340.373.902,77 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (805.622.839,95) (394.104.841,23) 411.517.998,72 48,92 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS KESAMBEN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3.011.036.400,00 3.053.388.043,00 42.351.643,00 101,41 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.011.036.400,00 3.053.388.043,00 42.351.643,00 101,41 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 3.011.036.400,00 3.053.388.043,00 42.351.643,00 101,41 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3.011.036.400,00 3.053.388.043,00 42.351.643,00 101,41 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.011.036.400,00 3.053.388.043,00 42.351.643,00 101,41 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3.011.036.400,00 3.053.388.043,00 42.351.643,00 101,41 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 4.210.846.426,00 3.595.416.207,00 (615.430.219,00) 85,38 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.387.106.426,00 2.852.231.762,00 (534.874.664,00) 84,21 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.387.106.426,00 2.852.231.762,00 (534.874.664,00) 84,21 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.387.106.426,00 2.852.231.762,00 (534.874.664,00) 84,21 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.887.106.426,00 2.580.611.762,00 (306.494.664,00) 89,38 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.887.106.426,00 2.580.611.762,00 (306.494.664,00) 89,38 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.887.106.426,00 2.580.611.762,00 (306.494.664,00) 89,38 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.887.106.426,00 2.580.611.762,00 (306.494.664,00) 89,38 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.887.106.426,00 2.580.611.762,00 (306.494.664,00) 89,38 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 271.620.000,00 (228.380.000,00) 54,32 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230.000.000,00 51.030.000,00 (178.970.000,00) 22,19 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 230.000.000,00 51.030.000,00 (178.970.000,00) 22,19 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 230.000.000,00 51.030.000,00 (178.970.000,00) 22,19 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 230.000.000,00 51.030.000,00 (178.970.000,00) 22,19 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.000.000,00 220.590.000,00 (49.410.000,00) 81,70 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 270.000.000,00 220.590.000,00 (49.410.000,00) 81,70 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 270.000.000,00 220.590.000,00 (49.410.000,00) 81,70 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 270.000.000,00 220.590.000,00 (49.410.000,00) 81,70 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 788.940.000,00 708.609.445,00 (80.330.555,00) 89,82 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 788.665.883,00 708.609.445,00 (80.056.438,00) 89,85 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 37.834.000,00 37.800.000,00 (34.000,00) 99,91 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.834.000,00 37.800.000,00 (34.000,00) 99,91 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 37.834.000,00 37.800.000,00 (34.000,00) 99,91 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 37.834.000,00 37.800.000,00 (34.000,00) 99,91 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 37.834.000,00 37.800.000,00 (34.000,00) 99,91 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.834.000,00 37.800.000,00 (34.000,00) 99,91 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10.166.000,00 8.910.000,00 (1.256.000,00) 87,65 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.166.000,00 8.910.000,00 (1.256.000,00) 87,65 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.166.000,00 8.910.000,00 (1.256.000,00) 87,65 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.541.000,00 4.185.000,00 (356.000,00) 92,16 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.541.000,00 4.185.000,00 (356.000,00) 92,16 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.541.000,00 4.185.000,00 (356.000,00) 92,16 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.625.000,00 4.725.000,00 (900.000,00) 84,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.625.000,00 4.725.000,00 (900.000,00) 84,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.625.000,00 4.725.000,00 (900.000,00) 84,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 239.515.883,00 238.625.883,00 (890.000,00) 99,63 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 239.515.883,00 238.625.883,00 (890.000,00) 99,63 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 239.515.883,00 238.625.883,00 (890.000,00) 99,63 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 221.870.883,00 221.780.883,00 (90.000,00) 99,96 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 221.870.883,00 221.780.883,00 (90.000,00) 99,96 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.004.883,00 1.004.883,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 3.960.000,00 (90.000,00) 97,78 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 216.816.000,00 216.816.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.645.000,00 16.845.000,00 (800.000,00) 95,47 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.645.000,00 16.845.000,00 (800.000,00) 95,47 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.645.000,00 16.845.000,00 (800.000,00) 95,47 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.840.000,00 9.000.000,00 (3.840.000,00) 70,09 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 12.840.000,00 9.000.000,00 (3.840.000,00) 70,09 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.840.000,00 9.000.000,00 (3.840.000,00) 70,09 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.840.000,00 0,00 (3.840.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.840.000,00 0,00 (3.840.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.840.000,00 0,00 (3.840.000,00) 0,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 107.960.000,00 105.640.000,00 (2.320.000,00) 97,85 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 107.960.000,00 105.640.000,00 (2.320.000,00) 97,85 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 107.960.000,00 105.640.000,00 (2.320.000,00) 97,85 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 107.960.000,00 105.640.000,00 (2.320.000,00) 97,85 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.960.000,00 105.640.000,00 (2.320.000,00) 97,85 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 107.960.000,00 105.640.000,00 (2.320.000,00) 97,85 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 217.530.000,00 157.893.562,00 (59.636.438,00) 72,58 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 217.530.000,00 157.893.562,00 (59.636.438,00) 72,58 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 171.981.000,00 117.958.759,00 (54.022.241,00) 68,59 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 171.981.000,00 117.958.759,00 (54.022.241,00) 68,59 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 171.981.000,00 117.958.759,00 (54.022.241,00) 68,59 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 171.981.000,00 117.958.759,00 (54.022.241,00) 68,59 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45.549.000,00 39.934.803,00 (5.614.197,00) 87,67 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 22.805.000,00 (1.945.000,00) 92,14 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 22.805.000,00 (1.945.000,00) 92,14 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 22.805.000,00 (1.945.000,00) 92,14 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.994.000,00 6.924.803,00 (3.069.197,00) 69,29 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.994.000,00 6.924.803,00 (3.069.197,00) 69,29 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.000.000,00 3.350.803,00 (649.197,00) 83,77 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 3.574.000,00 (2.420.000,00) 59,63 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 10.205.000,00 (600.000,00) 94,45 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 10.205.000,00 (600.000,00) 94,45 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 10.205.000,00 (600.000,00) 94,45 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 103.500.000,00 93.340.000,00 (10.160.000,00) 90,18 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 103.500.000,00 93.340.000,00 (10.160.000,00) 90,18 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 103.500.000,00 93.340.000,00 (10.160.000,00) 90,18 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 45.900.000,00 41.250.000,00 (4.650.000,00) 89,87 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 45.900.000,00 41.250.000,00 (4.650.000,00) 89,87 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.900.000,00 41.250.000,00 (4.650.000,00) 89,87 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 57.600.000,00 52.090.000,00 (5.510.000,00) 90,43 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.600.000,00 52.090.000,00 (5.510.000,00) 90,43 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.600.000,00 52.090.000,00 (5.510.000,00) 90,43 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 274.117,00 0,00 (274.117,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 274.117,00 0,00 (274.117,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 274.117,00 0,00 (274.117,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 274.117,00 0,00 (274.117,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 274.117,00 0,00 (274.117,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 274.117,00 0,00 (274.117,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 274.117,00 0,00 (274.117,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 34.800.000,00 34.575.000,00 (225.000,00) 99,35 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 34.800.000,00 34.575.000,00 (225.000,00) 99,35 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 34.800.000,00 34.575.000,00 (225.000,00) 99,35 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.800.000,00 34.575.000,00 (225.000,00) 99,35 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 34.575.000,00 (225.000,00) 99,35 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.725.000,00 19.500.000,00 (225.000,00) 98,86 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.725.000,00 19.500.000,00 (225.000,00) 98,86 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.725.000,00 19.500.000,00 (225.000,00) 98,86 Surplus / (Defisit) (1.199.810.026,00) (542.028.164,00) 657.781.862,00 45,18 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 376.070.025,84 376.070.025,84 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 376.070.025,84 376.070.025,84 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 376.070.025,84 376.070.025,84 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 376.070.025,84 376.070.025,84 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 376.070.025,84 376.070.025,84 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 376.070.025,84 376.070.025,84 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (823.740.000,16) (165.958.138,16) 657.781.862,00 20,15 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS BORO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.418.072.495,00 1.855.728.701,00 437.656.206,00 130,86 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.418.072.495,00 1.855.728.701,00 437.656.206,00 130,86 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.418.072.495,00 1.855.728.701,00 437.656.206,00 130,86 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.418.072.495,00 1.855.728.701,00 437.656.206,00 130,86 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.418.072.495,00 1.855.728.701,00 437.656.206,00 130,86 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.418.072.495,00 1.855.728.701,00 437.656.206,00 130,86 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.642.126.919,00 2.390.470.574,00 (251.656.345,00) 90,48 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.886.964.919,00 1.684.878.197,00 (202.086.722,00) 89,29 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.886.964.919,00 1.684.878.197,00 (202.086.722,00) 89,29 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.886.964.919,00 1.684.878.197,00 (202.086.722,00) 89,29 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.689.464.919,00 1.511.173.197,00 (178.291.722,00) 89,45 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.689.464.919,00 1.511.173.197,00 (178.291.722,00) 89,45 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.689.464.919,00 1.511.173.197,00 (178.291.722,00) 89,45 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.689.464.919,00 1.511.173.197,00 (178.291.722,00) 89,45 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.689.464.919,00 1.511.173.197,00 (178.291.722,00) 89,45 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 197.500.000,00 173.705.000,00 (23.795.000,00) 87,95 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.500.000,00 74.730.000,00 (22.770.000,00) 76,65 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 97.500.000,00 74.730.000,00 (22.770.000,00) 76,65 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 97.500.000,00 74.730.000,00 (22.770.000,00) 76,65 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 97.500.000,00 74.730.000,00 (22.770.000,00) 76,65 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 98.975.000,00 (1.025.000,00) 98,98 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 98.975.000,00 (1.025.000,00) 98,98 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 98.975.000,00 (1.025.000,00) 98,98 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 98.975.000,00 (1.025.000,00) 98,98 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 706.712.000,00 657.142.377,00 (49.569.623,00) 92,99 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 706.573.214,00 657.142.377,00 (49.430.837,00) 93,00 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 16.905.000,00 16.425.000,00 (480.000,00) 97,16 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.905.000,00 16.425.000,00 (480.000,00) 97,16 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.905.000,00 16.425.000,00 (480.000,00) 97,16 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.605.000,00 7.425.000,00 (180.000,00) 97,63 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.605.000,00 7.425.000,00 (180.000,00) 97,63 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.605.000,00 7.425.000,00 (180.000,00) 97,63 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.300.000,00 9.000.000,00 (300.000,00) 96,77 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.300.000,00 9.000.000,00 (300.000,00) 96,77 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000,00 9.000.000,00 (300.000,00) 96,77 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 32.339.988,00 32.336.000,00 (3.988,00) 99,99 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 32.339.988,00 32.336.000,00 (3.988,00) 99,99 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 32.339.988,00 32.336.000,00 (3.988,00) 99,99 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 Belanja Barang 899.988,00 896.000,00 (3.988,00) 99,56 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 899.988,00 896.000,00 (3.988,00) 99,56 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 899.988,00 896.000,00 (3.988,00) 99,56 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.440.000,00 31.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.440.000,00 31.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.440.000,00 31.440.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 233.617.550,00 220.813.000,00 (12.804.550,00) 94,52 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 233.617.550,00 220.813.000,00 (12.804.550,00) 94,52 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 233.617.550,00 220.813.000,00 (12.804.550,00) 94,52 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 186.167.550,00 186.163.000,00 (4.550,00) 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 186.167.550,00 186.163.000,00 (4.550,00) 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.004.550,00 1.000.000,00 (4.550,00) 99,55 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.475.000,00 11.475.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 173.688.000,00 173.688.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 47.450.000,00 34.650.000,00 (12.800.000,00) 73,02 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.450.000,00 34.650.000,00 (12.800.000,00) 73,02 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.450.000,00 34.650.000,00 (12.800.000,00) 73,02 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.799.700,00 12.496.000,00 (2.303.700,00) 84,43 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 14.799.700,00 12.496.000,00 (2.303.700,00) 84,43 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.799.700,00 12.496.000,00 (2.303.700,00) 84,43 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 9.299.700,00 9.296.000,00 (3.700,00) 99,96 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.299.700,00 9.296.000,00 (3.700,00) 99,96 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 299.700,00 296.000,00 (3.700,00) 98,77 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00 3.200.000,00 (2.300.000,00) 58,18 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.500.000,00 3.200.000,00 (2.300.000,00) 58,18 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.500.000,00 3.200.000,00 (2.300.000,00) 58,18 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 86.889.976,00 84.907.000,00 (1.982.976,00) 97,72 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 86.889.976,00 84.907.000,00 (1.982.976,00) 97,72 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 86.889.976,00 84.907.000,00 (1.982.976,00) 97,72 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 1.799.976,00 1.792.000,00 (7.976,00) 99,56 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.799.976,00 1.792.000,00 (7.976,00) 99,56 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.799.976,00 1.792.000,00 (7.976,00) 99,56 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 55.090.000,00 53.115.000,00 (1.975.000,00) 96,41 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.090.000,00 53.115.000,00 (1.975.000,00) 96,41 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.090.000,00 53.115.000,00 (1.975.000,00) 96,41 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 166.721.000,00 153.985.377,00 (12.735.623,00) 92,36 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 166.721.000,00 153.985.377,00 (12.735.623,00) 92,36 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 112.654.000,00 108.916.105,00 (3.737.895,00) 96,68 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 112.654.000,00 108.916.105,00 (3.737.895,00) 96,68 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 112.654.000,00 108.916.105,00 (3.737.895,00) 96,68 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 112.654.000,00 108.916.105,00 (3.737.895,00) 96,68 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 54.067.000,00 45.069.272,00 (8.997.728,00) 83,36 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 29.625.000,00 29.625.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.625.000,00 29.625.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.625.000,00 29.625.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.512.000,00 9.664.272,00 (8.847.728,00) 52,21 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.512.000,00 9.664.272,00 (8.847.728,00) 52,21 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 12.518.000,00 3.700.272,00 (8.817.728,00) 29,56 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.964.000,00 (30.000,00) 99,50 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.930.000,00 5.780.000,00 (150.000,00) 97,47 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.930.000,00 5.780.000,00 (150.000,00) 97,47 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.930.000,00 5.780.000,00 (150.000,00) 97,47 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.720.000,00 1.240.000,00 (2.480.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 3.720.000,00 1.240.000,00 (2.480.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00 1.240.000,00 (2.480.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.720.000,00 1.240.000,00 (2.480.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.720.000,00 1.240.000,00 (2.480.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.720.000,00 1.240.000,00 (2.480.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 87.840.000,00 71.520.000,00 (16.320.000,00) 81,42 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 87.840.000,00 71.520.000,00 (16.320.000,00) 81,42 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 87.840.000,00 71.520.000,00 (16.320.000,00) 81,42 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 51.840.000,00 35.520.000,00 (16.320.000,00) 68,52 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.840.000,00 35.520.000,00 (16.320.000,00) 68,52 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.840.000,00 35.520.000,00 (16.320.000,00) 68,52 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 138.786,00 0,00 (138.786,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 138.786,00 0,00 (138.786,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 138.786,00 0,00 (138.786,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 138.786,00 0,00 (138.786,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 138.786,00 0,00 (138.786,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 138.786,00 0,00 (138.786,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 138.786,00 0,00 (138.786,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 48.450.000,00 48.450.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 48.450.000,00 48.450.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 48.450.000,00 48.450.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.450.000,00 48.450.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 48.450.000,00 48.450.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 21.825.000,00 21.825.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.825.000,00 21.825.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.825.000,00 21.825.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 26.625.000,00 26.625.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.625.000,00 26.625.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.625.000,00 26.625.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.224.054.424,00) (534.741.873,00) 689.312.551,00 43,69 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 468.892.423,52 468.892.423,52 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 468.892.423,52 468.892.423,52 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 468.892.423,52 468.892.423,52 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 468.892.423,52 468.892.423,52 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 468.892.423,52 468.892.423,52 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 468.892.423,52 468.892.423,52 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (755.162.000,48) (65.849.449,48) 689.312.551,00 8,72 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DOKO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.451.460.000,00 1.921.958.476,00 470.498.476,00 132,42 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.451.460.000,00 1.921.958.476,00 470.498.476,00 132,42 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.451.460.000,00 1.921.958.476,00 470.498.476,00 132,42 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.451.460.000,00 1.921.958.476,00 470.498.476,00 132,42 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.451.460.000,00 1.921.958.476,00 470.498.476,00 132,42 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.451.460.000,00 1.921.958.476,00 470.498.476,00 132,42 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.325.089.996,00 2.223.286.152,00 (101.803.844,00) 95,62 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.561.684.996,00 1.525.995.618,00 (35.689.378,00) 97,71 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.561.684.996,00 1.525.995.618,00 (35.689.378,00) 97,71 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.561.684.996,00 1.525.995.618,00 (35.689.378,00) 97,71 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.391.684.996,00 1.365.905.764,00 (25.779.232,00) 98,15 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.391.684.996,00 1.365.905.764,00 (25.779.232,00) 98,15 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.391.684.996,00 1.365.905.764,00 (25.779.232,00) 98,15 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.391.684.996,00 1.365.905.764,00 (25.779.232,00) 98,15 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.391.684.996,00 1.365.905.764,00 (25.779.232,00) 98,15 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 170.000.000,00 160.089.854,00 (9.910.146,00) 94,17 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.000.000,00 84.986.884,00 (5.013.116,00) 94,43 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 90.000.000,00 84.986.884,00 (5.013.116,00) 94,43 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 90.000.000,00 84.986.884,00 (5.013.116,00) 94,43 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 90.000.000,00 84.986.884,00 (5.013.116,00) 94,43 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 75.102.970,00 (4.897.030,00) 93,88 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 80.000.000,00 75.102.970,00 (4.897.030,00) 93,88 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 80.000.000,00 75.102.970,00 (4.897.030,00) 93,88 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 80.000.000,00 75.102.970,00 (4.897.030,00) 93,88 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 731.305.000,00 668.190.534,00 (63.114.466,00) 91,37 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 731.305.000,00 668.190.534,00 (63.114.466,00) 91,37 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.750.000,00 3.000.000,00 (750.000,00) 80,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.000.000,00 (750.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.000.000,00 (750.000,00) 80,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.625.000,00 1.875.000,00 (750.000,00) 71,43 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.625.000,00 1.875.000,00 (750.000,00) 71,43 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.625.000,00 1.875.000,00 (750.000,00) 71,43 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6.259.944,00 5.760.000,00 (499.944,00) 92,01 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.259.944,00 5.760.000,00 (499.944,00) 92,01 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.259.944,00 5.760.000,00 (499.944,00) 92,01 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 Belanja Barang 499.944,00 0,00 (499.944,00) 0,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 499.944,00 0,00 (499.944,00) 0,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 499.944,00 0,00 (499.944,00) 0,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 312.299.916,00 294.943.416,00 (17.356.500,00) 94,44 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 312.299.916,00 294.943.416,00 (17.356.500,00) 94,44 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 312.299.916,00 294.943.416,00 (17.356.500,00) 94,44 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 249.839.916,00 232.963.416,00 (16.876.500,00) 93,25 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 249.839.916,00 232.963.416,00 (16.876.500,00) 93,25 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 749.916,00 749.916,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 212.340.000,00 195.463.500,00 (16.876.500,00) 92,05 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 62.460.000,00 61.980.000,00 (480.000,00) 99,23 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.460.000,00 61.980.000,00 (480.000,00) 99,23 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.460.000,00 61.980.000,00 (480.000,00) 99,23 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 20.599.488,00 16.800.000,00 (3.799.488,00) 81,56 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 20.599.488,00 16.800.000,00 (3.799.488,00) 81,56 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.599.488,00 16.800.000,00 (3.799.488,00) 81,56 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 Belanja Barang 1.399.488,00 0,00 (1.399.488,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.399.488,00 0,00 (1.399.488,00) 0,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.399.488,00 0,00 (1.399.488,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 16.800.000,00 (2.400.000,00) 87,50 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.200.000,00 16.800.000,00 (2.400.000,00) 87,50 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 16.800.000,00 (2.400.000,00) 87,50 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11.279.944,00 9.988.400,00 (1.291.544,00) 88,55 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 11.279.944,00 9.988.400,00 (1.291.544,00) 88,55 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.279.944,00 9.988.400,00 (1.291.544,00) 88,55 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 874.944,00 863.400,00 (11.544,00) 98,68 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 874.944,00 863.400,00 (11.544,00) 98,68 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 499.944,00 488.400,00 (11.544,00) 97,69 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.405.000,00 9.125.000,00 (1.280.000,00) 87,70 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.405.000,00 9.125.000,00 (1.280.000,00) 87,70 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.405.000,00 9.125.000,00 (1.280.000,00) 87,70 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 95.179.680,00 84.967.612,00 (10.212.068,00) 89,27 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 95.179.680,00 84.967.612,00 (10.212.068,00) 89,27 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 95.179.680,00 84.967.612,00 (10.212.068,00) 89,27 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 2.539.680,00 1.497.612,00 (1.042.068,00) 58,97 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.539.680,00 1.497.612,00 (1.042.068,00) 58,97 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.539.680,00 1.497.612,00 (1.042.068,00) 58,97 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 62.640.000,00 53.470.000,00 (9.170.000,00) 85,36 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.640.000,00 53.470.000,00 (9.170.000,00) 85,36 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.640.000,00 53.470.000,00 (9.170.000,00) 85,36 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 176.986.028,00 156.741.106,00 (20.244.922,00) 88,56 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 176.986.028,00 156.741.106,00 (20.244.922,00) 88,56 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 117.192.000,00 115.887.467,00 (1.304.533,00) 98,89 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 117.192.000,00 115.887.467,00 (1.304.533,00) 98,89 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananKesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 117.192.000,00 115.887.467,00 (1.304.533,00) 98,89 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 117.192.000,00 115.887.467,00 (1.304.533,00) 98,89 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 59.794.028,00 40.853.639,00 (18.940.389,00) 68,32 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 24.239.028,00 7.923.639,00 (16.315.389,00) 32,69 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 24.239.028,00 7.923.639,00 (16.315.389,00) 32,69 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 17.578.000,00 5.259.639,00 (12.318.361,00) 29,92 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 667.028,00 0,00 (667.028,00) 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 2.664.000,00 (3.330.000,00) 44,44 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 8.180.000,00 (2.625.000,00) 75,71 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 8.180.000,00 (2.625.000,00) 75,71 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 8.180.000,00 (2.625.000,00) 75,71 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 6.400.000,00 960.000,00 (5.440.000,00) 15,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 960.000,00 (5.440.000,00) 15,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 960.000,00 (5.440.000,00) 15,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000,00 960.000,00 (5.440.000,00) 15,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.400.000,00 960.000,00 (5.440.000,00) 15,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 960.000,00 (5.440.000,00) 15,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 41.300.000,00 41.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 41.300.000,00 41.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 41.300.000,00 41.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 32.100.000,00 29.100.000,00 (3.000.000,00) 90,65 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32.100.000,00 29.100.000,00 (3.000.000,00) 90,65 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 32.100.000,00 29.100.000,00 (3.000.000,00) 90,65 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.100.000,00 29.100.000,00 (3.000.000,00) 90,65 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 32.100.000,00 29.100.000,00 (3.000.000,00) 90,65 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 17.100.000,00 15.975.000,00 (1.125.000,00) 93,42 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.100.000,00 15.975.000,00 (1.125.000,00) 93,42 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.100.000,00 15.975.000,00 (1.125.000,00) 93,42 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 13.125.000,00 (1.875.000,00) 87,50 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 13.125.000,00 (1.875.000,00) 87,50 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 13.125.000,00 (1.875.000,00) 87,50 Surplus / (Defisit) (873.629.996,00) (301.327.676,00) 572.302.320,00 34,49 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 110.224.996,27 110.224.996,27 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 110.224.996,27 110.224.996,27 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 110.224.996,27 110.224.996,27 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 110.224.996,27 110.224.996,27 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 110.224.996,27 110.224.996,27 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 110.224.996,27 110.224.996,27 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (763.404.999,73) (191.102.679,73) 572.302.320,00 25,03 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WLINGI Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.325.600.000,00 2.502.776.609,00 177.176.609,00 107,62 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.325.600.000,00 2.502.776.609,00 177.176.609,00 107,62 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2.325.600.000,00 2.502.776.609,00 177.176.609,00 107,62 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.325.600.000,00 2.502.776.609,00 177.176.609,00 107,62 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.325.600.000,00 2.502.776.609,00 177.176.609,00 107,62 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.325.600.000,00 2.502.776.609,00 177.176.609,00 107,62 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 3.230.465.999,00 2.932.701.474,00 (297.764.525,00) 90,78 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.428.249.999,00 2.279.977.187,00 (148.272.812,00) 93,89 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.428.249.999,00 2.279.977.187,00 (148.272.812,00) 93,89 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.428.249.999,00 2.279.977.187,00 (148.272.812,00) 93,89 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.228.249.999,00 2.122.040.749,00 (106.209.250,00) 95,23 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.228.249.999,00 2.122.040.749,00 (106.209.250,00) 95,23 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.228.249.999,00 2.122.040.749,00 (106.209.250,00) 95,23 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.228.249.999,00 2.122.040.749,00 (106.209.250,00) 95,23 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.228.249.999,00 2.122.040.749,00 (106.209.250,00) 95,23 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 157.936.438,00 (42.063.562,00) 78,97 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 58.700.875,00 (41.299.125,00) 58,70 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000,00 58.700.875,00 (41.299.125,00) 58,70 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000,00 58.700.875,00 (41.299.125,00) 58,70 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000,00 58.700.875,00 (41.299.125,00) 58,70 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.235.563,00 (764.437,00) 99,24 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 99.235.563,00 (764.437,00) 99,24 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 99.235.563,00 (764.437,00) 99,24 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 99.235.563,00 (764.437,00) 99,24 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 733.116.000,00 583.874.287,00 (149.241.713,00) 79,64 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 732.172.267,00 583.874.287,00 (148.297.980,00) 79,75 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 65.280.000,00 37.600.000,00 (27.680.000,00) 57,60 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 65.280.000,00 37.600.000,00 (27.680.000,00) 57,60 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 65.280.000,00 37.600.000,00 (27.680.000,00) 57,60 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 65.280.000,00 37.600.000,00 (27.680.000,00) 57,60 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.280.000,00 37.600.000,00 (27.680.000,00) 57,60 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.280.000,00 37.600.000,00 (27.680.000,00) 57,60 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 800.000,00 (2.400.000,00) 25,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 203.811.267,00 198.691.267,00 (5.120.000,00) 97,49 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 203.811.267,00 198.691.267,00 (5.120.000,00) 97,49 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 203.811.267,00 198.691.267,00 (5.120.000,00) 97,49 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 184.191.267,00 184.191.267,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 184.191.267,00 184.191.267,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.065.267,00 1.065.267,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 176.196.000,00 176.196.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.620.000,00 14.500.000,00 (5.120.000,00) 73,90 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.620.000,00 14.500.000,00 (5.120.000,00) 73,90 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.620.000,00 14.500.000,00 (5.120.000,00) 73,90 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.040.000,00 13.400.000,00 (640.000,00) 95,44 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 14.040.000,00 13.400.000,00 (640.000,00) 95,44 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.040.000,00 13.400.000,00 (640.000,00) 95,44 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 2.510.000,00 (640.000,00) 79,68 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 2.510.000,00 (640.000,00) 79,68 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 2.510.000,00 (640.000,00) 79,68 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 93.790.000,00 78.590.000,00 (15.200.000,00) 83,79 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 93.790.000,00 78.590.000,00 (15.200.000,00) 83,79 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 93.790.000,00 78.590.000,00 (15.200.000,00) 83,79 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 93.790.000,00 78.590.000,00 (15.200.000,00) 83,79 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.790.000,00 78.590.000,00 (15.200.000,00) 83,79 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 93.790.000,00 78.590.000,00 (15.200.000,00) 83,79 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 214.811.000,00 118.513.020,00 (96.297.980,00) 55,17 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 214.811.000,00 118.513.020,00 (96.297.980,00) 55,17 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 158.509.000,00 80.616.050,00 (77.892.950,00) 50,86 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 158.509.000,00 80.616.050,00 (77.892.950,00) 50,86 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananKesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 158.509.000,00 80.616.050,00 (77.892.950,00) 50,86 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 158.509.000,00 80.616.050,00 (77.892.950,00) 50,86 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 56.302.000,00 37.896.970,00 (18.405.030,00) 67,31 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 22.247.000,00 7.366.970,00 (14.880.030,00) 33,11 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 22.247.000,00 7.366.970,00 (14.880.030,00) 33,11 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 16.253.000,00 3.442.970,00 (12.810.030,00) 21,18 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 3.924.000,00 (2.070.000,00) 65,47 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.305.000,00 5.780.000,00 (3.525.000,00) 62,12 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.305.000,00 5.780.000,00 (3.525.000,00) 62,12 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.305.000,00 5.780.000,00 (3.525.000,00) 62,12 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 640.000,00 320.000,00 (320.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 320.000,00 (320.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 320.000,00 (320.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 320.000,00 (320.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 320.000,00 (320.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 320.000,00 (320.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 52.020.000,00 52.020.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 52.020.000,00 52.020.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 52.020.000,00 52.020.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 943.733,00 0,00 (943.733,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 943.733,00 0,00 (943.733,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 943.733,00 0,00 (943.733,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 943.733,00 0,00 (943.733,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 943.733,00 0,00 (943.733,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 943.733,00 0,00 (943.733,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 943.733,00 0,00 (943.733,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 69.100.000,00 68.850.000,00 (250.000,00) 99,64 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.100.000,00 68.850.000,00 (250.000,00) 99,64 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 69.100.000,00 68.850.000,00 (250.000,00) 99,64 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.100.000,00 68.850.000,00 (250.000,00) 99,64 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 69.100.000,00 68.850.000,00 (250.000,00) 99,64 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 30.165.000,00 30.150.000,00 (15.000,00) 99,95 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.165.000,00 30.150.000,00 (15.000,00) 99,95 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.165.000,00 30.150.000,00 (15.000,00) 99,95 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 38.935.000,00 38.700.000,00 (235.000,00) 99,40 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.935.000,00 38.700.000,00 (235.000,00) 99,40 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.935.000,00 38.700.000,00 (235.000,00) 99,40 Surplus / (Defisit) (904.865.999,00) (429.924.865,00) 474.941.134,00 47,51 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 102.649.999,11 102.649.999,11 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 102.649.999,11 102.649.999,11 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 102.649.999,11 102.649.999,11 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 102.649.999,11 102.649.999,11 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 102.649.999,11 102.649.999,11 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 102.649.999,11 102.649.999,11 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (802.215.999,89) (327.274.865,89) 474.941.134,00 40,80 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS GANDUSARI Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.148.272.170,00 2.829.494.986,00 681.222.816,00 131,71 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.148.272.170,00 2.829.494.986,00 681.222.816,00 131,71 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2.148.272.170,00 2.829.494.986,00 681.222.816,00 131,71 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.148.272.170,00 2.829.494.986,00 681.222.816,00 131,71 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.148.272.170,00 2.829.494.986,00 681.222.816,00 131,71 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.148.272.170,00 2.829.494.986,00 681.222.816,00 131,71 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 3.693.108.834,00 3.360.922.488,00 (332.186.346,00) 91,01 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.709.207.834,00 2.488.381.365,00 (220.826.469,00) 91,85 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.709.207.834,00 2.488.381.365,00 (220.826.469,00) 91,85 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.709.207.834,00 2.488.381.365,00 (220.826.469,00) 91,85 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.497.913.942,00 2.282.766.840,00 (215.147.102,00) 91,39 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.497.913.942,00 2.282.766.840,00 (215.147.102,00) 91,39 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.497.913.942,00 2.282.766.840,00 (215.147.102,00) 91,39 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.497.913.942,00 2.282.766.840,00 (215.147.102,00) 91,39 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.497.913.942,00 2.282.766.840,00 (215.147.102,00) 91,39 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 211.293.892,00 205.614.525,00 (5.679.367,00) 97,31 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.836.512,00 181.545.169,00 (5.291.343,00) 97,17 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 186.836.512,00 181.545.169,00 (5.291.343,00) 97,17 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 186.836.512,00 181.545.169,00 (5.291.343,00) 97,17 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 186.836.512,00 181.545.169,00 (5.291.343,00) 97,17 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.457.380,00 24.069.356,00 (388.024,00) 98,41 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 24.457.380,00 24.069.356,00 (388.024,00) 98,41 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 24.457.380,00 24.069.356,00 (388.024,00) 98,41 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 24.457.380,00 24.069.356,00 (388.024,00) 98,41 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 929.811.000,00 818.541.123,00 (111.269.877,00) 88,03 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 929.209.167,00 818.541.123,00 (110.668.044,00) 88,09 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 43.200.000,00 23.040.000,00 (20.160.000,00) 53,33 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 43.200.000,00 23.040.000,00 (20.160.000,00) 53,33 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 23.040.000,00 (20.160.000,00) 53,33 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 43.200.000,00 23.040.000,00 (20.160.000,00) 53,33 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.200.000,00 23.040.000,00 (20.160.000,00) 53,33 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.200.000,00 23.040.000,00 (20.160.000,00) 53,33 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 327.104.491,00 327.104.491,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 327.104.491,00 327.104.491,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 327.104.491,00 327.104.491,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 280.804.491,00 280.804.491,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 280.804.491,00 280.804.491,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 508.491,00 508.491,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 272.376.000,00 272.376.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 46.300.000,00 46.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.300.000,00 46.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.300.000,00 46.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 38.800.000,00 38.160.000,00 (640.000,00) 98,35 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 38.800.000,00 38.160.000,00 (640.000,00) 98,35 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00 38.160.000,00 (640.000,00) 98,35 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000,00 5.760.000,00 (640.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.400.000,00 5.760.000,00 (640.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 5.760.000,00 (640.000,00) 90,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 115.449.676,00 82.371.600,00 (33.078.076,00) 71,35 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 115.449.676,00 82.371.600,00 (33.078.076,00) 71,35 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 115.449.676,00 82.371.600,00 (33.078.076,00) 71,35 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 4.589.676,00 891.600,00 (3.698.076,00) 19,43 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.589.676,00 891.600,00 (3.698.076,00) 19,43 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 989.676,00 891.600,00 (98.076,00) 90,09 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 32.500.000,00 30.000.000,00 (2.500.000,00) 92,31 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 32.500.000,00 30.000.000,00 (2.500.000,00) 92,31 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 32.500.000,00 30.000.000,00 (2.500.000,00) 92,31 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 78.360.000,00 51.480.000,00 (26.880.000,00) 65,70 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.360.000,00 51.480.000,00 (26.880.000,00) 65,70 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.360.000,00 51.480.000,00 (26.880.000,00) 65,70 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 225.175.000,00 187.720.032,00 (37.454.968,00) 83,37 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 225.175.000,00 187.720.032,00 (37.454.968,00) 83,37 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 162.101.000,00 142.820.573,00 (19.280.427,00) 88,11 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 162.101.000,00 142.820.573,00 (19.280.427,00) 88,11 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 162.101.000,00 142.820.573,00 (19.280.427,00) 88,11 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 162.101.000,00 142.820.573,00 (19.280.427,00) 88,11 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 63.074.000,00 44.899.459,00 (18.174.541,00) 71,19 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 23.175.000,00 23.175.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 23.175.000,00 23.175.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.175.000,00 23.175.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 33.594.000,00 15.419.459,00 (18.174.541,00) 45,90 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 33.594.000,00 15.419.459,00 (18.174.541,00) 45,90 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 23.100.000,00 5.285.459,00 (17.814.541,00) 22,88 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.634.000,00 (360.000,00) 93,99 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 16.560.000,00 16.425.000,00 (135.000,00) 99,18 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 16.560.000,00 16.425.000,00 (135.000,00) 99,18 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.560.000,00 16.425.000,00 (135.000,00) 99,18 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 16.560.000,00 16.425.000,00 (135.000,00) 99,18 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.560.000,00 16.425.000,00 (135.000,00) 99,18 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.560.000,00 16.425.000,00 (135.000,00) 99,18 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 101.340.000,00 84.060.000,00 (17.280.000,00) 82,95 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 101.340.000,00 84.060.000,00 (17.280.000,00) 82,95 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 101.340.000,00 84.060.000,00 (17.280.000,00) 82,95 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 51.840.000,00 34.560.000,00 (17.280.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.840.000,00 34.560.000,00 (17.280.000,00) 66,67 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.840.000,00 34.560.000,00 (17.280.000,00) 66,67 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 601.833,00 0,00 (601.833,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 601.833,00 0,00 (601.833,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 601.833,00 0,00 (601.833,00) 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 601.833,00 0,00 (601.833,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 601.833,00 0,00 (601.833,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 601.833,00 0,00 (601.833,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 601.833,00 0,00 (601.833,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 54.090.000,00 54.000.000,00 (90.000,00) 99,83 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 54.090.000,00 54.000.000,00 (90.000,00) 99,83 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 54.090.000,00 54.000.000,00 (90.000,00) 99,83 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.090.000,00 54.000.000,00 (90.000,00) 99,83 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 54.090.000,00 54.000.000,00 (90.000,00) 99,83 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 20.340.000,00 20.250.000,00 (90.000,00) 99,56 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.340.000,00 20.250.000,00 (90.000,00) 99,56 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.340.000,00 20.250.000,00 (90.000,00) 99,56 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.544.836.664,00) (531.427.502,00) 1.013.409.162,00 34,40 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 560.935.663,00 560.935.663,50 0,50 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 560.935.663,00 560.935.663,50 0,50 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 560.935.663,00 560.935.663,50 0,50 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 560.935.663,00 560.935.663,50 0,50 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 560.935.663,00 560.935.663,50 0,50 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 560.935.663,00 560.935.663,50 0,50 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (983.901.001,00) 29.508.161,50 1.013.409.162,50 (3,00) Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS SLUMBUNG Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 829.224.300,00 1.000.683.378,00 171.459.078,00 120,68 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 829.224.300,00 1.000.683.378,00 171.459.078,00 120,68 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 829.224.300,00 1.000.683.378,00 171.459.078,00 120,68 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 829.224.300,00 1.000.683.378,00 171.459.078,00 120,68 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 829.224.300,00 1.000.683.378,00 171.459.078,00 120,68 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 829.224.300,00 1.000.683.378,00 171.459.078,00 120,68 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 1.646.913.811,00 1.599.053.474,00 (47.860.337,00) 97,09 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 970.944.811,00 948.843.116,00 (22.101.695,00) 97,72 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 970.944.811,00 948.843.116,00 (22.101.695,00) 97,72 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 970.944.811,00 948.843.116,00 (22.101.695,00) 97,72 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 870.944.811,00 855.436.236,00 (15.508.575,00) 98,22 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 870.944.811,00 855.436.236,00 (15.508.575,00) 98,22 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 870.944.811,00 855.436.236,00 (15.508.575,00) 98,22 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 870.944.811,00 855.436.236,00 (15.508.575,00) 98,22 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 870.944.811,00 855.436.236,00 (15.508.575,00) 98,22 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 93.406.880,00 (6.593.120,00) 93,41 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.480.000,00 (520.000,00) 98,96 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 50.000.000,00 49.480.000,00 (520.000,00) 98,96 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 50.000.000,00 49.480.000,00 (520.000,00) 98,96 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 50.000.000,00 49.480.000,00 (520.000,00) 98,96 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 43.926.880,00 (6.073.120,00) 87,85 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 43.926.880,00 (6.073.120,00) 87,85 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 43.926.880,00 (6.073.120,00) 87,85 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 43.926.880,00 (6.073.120,00) 87,85 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 640.539.000,00 617.855.358,00 (22.683.642,00) 96,46 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.201.783,00 617.855.358,00 (22.346.425,00) 96,51 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 17.925.000,00 17.925.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.925.000,00 17.925.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.925.000,00 17.925.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 15.975.000,00 15.975.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.975.000,00 15.975.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.975.000,00 15.975.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.000.000,00 3.520.000,00 (480.000,00) 88,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.520.000,00 (480.000,00) 88,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.520.000,00 (480.000,00) 88,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 3.520.000,00 (480.000,00) 88,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 3.520.000,00 (480.000,00) 88,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 3.520.000,00 (480.000,00) 88,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 335.414.439,00 333.502.220,00 (1.912.219,00) 99,43 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 335.414.439,00 333.502.220,00 (1.912.219,00) 99,43 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 335.414.439,00 333.502.220,00 (1.912.219,00) 99,43 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 233.984.439,00 233.482.220,00 (502.219,00) 99,79 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 233.984.439,00 233.482.220,00 (502.219,00) 99,79 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.004.439,00 502.220,00 (502.219,00) 50,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.020.000,00 61.020.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 171.960.000,00 171.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 101.430.000,00 100.020.000,00 (1.410.000,00) 98,61 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.430.000,00 100.020.000,00 (1.410.000,00) 98,61 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 101.430.000,00 100.020.000,00 (1.410.000,00) 98,61 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11.540.000,00 10.420.000,00 (1.120.000,00) 90,29 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 11.540.000,00 10.420.000,00 (1.120.000,00) 90,29 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.540.000,00 10.420.000,00 (1.120.000,00) 90,29 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 8.820.000,00 7.720.000,00 (1.100.000,00) 87,53 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.820.000,00 7.720.000,00 (1.100.000,00) 87,53 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.820.000,00 7.720.000,00 (1.100.000,00) 87,53 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.720.000,00 2.700.000,00 (20.000,00) 99,26 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.720.000,00 2.700.000,00 (20.000,00) 99,26 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 2.700.000,00 (20.000,00) 99,26 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 45.733.344,00 43.540.000,00 (2.193.344,00) 95,20 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 45.733.344,00 43.540.000,00 (2.193.344,00) 95,20 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45.733.344,00 43.540.000,00 (2.193.344,00) 95,20 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 433.344,00 0,00 (433.344,00) 0,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 433.344,00 0,00 (433.344,00) 0,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 433.344,00 0,00 (433.344,00) 0,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 45.300.000,00 43.540.000,00 (1.760.000,00) 96,11 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.300.000,00 43.540.000,00 (1.760.000,00) 96,11 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.300.000,00 43.540.000,00 (1.760.000,00) 96,11 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 157.189.000,00 145.508.138,00 (11.680.862,00) 92,57 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 157.189.000,00 145.508.138,00 (11.680.862,00) 92,57 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 104.076.000,00 103.965.395,00 (110.605,00) 99,89 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 104.076.000,00 103.965.395,00 (110.605,00) 99,89 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 104.076.000,00 103.965.395,00 (110.605,00) 99,89 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananKesehatan 104.076.000,00 103.965.395,00 (110.605,00) 99,89 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 53.113.000,00 41.542.743,00 (11.570.257,00) 78,22 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 20.700.000,00 (4.050.000,00) 83,64 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 20.700.000,00 (4.050.000,00) 83,64 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 20.700.000,00 (4.050.000,00) 83,64 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.558.000,00 11.912.743,00 (5.645.257,00) 67,85 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.558.000,00 11.912.743,00 (5.645.257,00) 67,85 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 11.564.000,00 7.250.743,00 (4.313.257,00) 62,70 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 4.662.000,00 (1.332.000,00) 77,78 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 8.930.000,00 (1.875.000,00) 82,65 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 8.930.000,00 (1.875.000,00) 82,65 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 8.930.000,00 (1.875.000,00) 82,65 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 37.740.000,00 36.300.000,00 (1.440.000,00) 96,18 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 37.740.000,00 36.300.000,00 (1.440.000,00) 96,18 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 37.740.000,00 36.300.000,00 (1.440.000,00) 96,18 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.240.000,00 4.800.000,00 (1.440.000,00) 76,92 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.240.000,00 4.800.000,00 (1.440.000,00) 76,92 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.240.000,00 4.800.000,00 (1.440.000,00) 76,92 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 337.217,00 0,00 (337.217,00) 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 337.217,00 0,00 (337.217,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 337.217,00 0,00 (337.217,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 337.217,00 0,00 (337.217,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 337.217,00 0,00 (337.217,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 337.217,00 0,00 (337.217,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 337.217,00 0,00 (337.217,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 35.430.000,00 32.355.000,00 (3.075.000,00) 91,32 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.430.000,00 32.355.000,00 (3.075.000,00) 91,32 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 35.430.000,00 32.355.000,00 (3.075.000,00) 91,32 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.430.000,00 32.355.000,00 (3.075.000,00) 91,32 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 35.430.000,00 32.355.000,00 (3.075.000,00) 91,32 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 14.580.000,00 13.455.000,00 (1.125.000,00) 92,28 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.580.000,00 13.455.000,00 (1.125.000,00) 92,28 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.580.000,00 13.455.000,00 (1.125.000,00) 92,28 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 20.850.000,00 18.900.000,00 (1.950.000,00) 90,65 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.850.000,00 18.900.000,00 (1.950.000,00) 90,65 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.850.000,00 18.900.000,00 (1.950.000,00) 90,65 Surplus / (Defisit) (817.689.511,00) (598.370.096,00) 219.319.415,00 73,18 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 141.720.511,00 141.720.511,18 0,18 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 141.720.511,00 141.720.511,18 0,18 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 141.720.511,00 141.720.511,18 0,18 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 141.720.511,00 141.720.511,18 0,18 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 141.720.511,00 141.720.511,18 0,18 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 141.720.511,00 141.720.511,18 0,18 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (675.969.000,00) (456.649.584,82) 219.319.415,18 67,55 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GARUM Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.850.964.240,00 2.796.927.408,00 (54.036.832,00) 98,10 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.850.964.240,00 2.796.927.408,00 (54.036.832,00) 98,10 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2.850.964.240,00 2.796.927.408,00 (54.036.832,00) 98,10 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.850.964.240,00 2.796.927.408,00 (54.036.832,00) 98,10 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.850.964.240,00 2.796.927.408,00 (54.036.832,00) 98,10 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.850.964.240,00 2.796.927.408,00 (54.036.832,00) 98,10 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 4.107.611.702,00 3.713.707.308,00 (393.904.394,00) 90,41 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.155.928.542,00 2.960.755.335,00 (195.173.207,00) 93,82 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.155.928.542,00 2.960.755.335,00 (195.173.207,00) 93,82 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.155.928.542,00 2.960.755.335,00 (195.173.207,00) 93,82 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.680.478.542,00 2.550.115.035,00 (130.363.507,00) 95,14 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.680.478.542,00 2.550.115.035,00 (130.363.507,00) 95,14 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.680.478.542,00 2.550.115.035,00 (130.363.507,00) 95,14 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.680.478.542,00 2.550.115.035,00 (130.363.507,00) 95,14 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.680.478.542,00 2.550.115.035,00 (130.363.507,00) 95,14 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 475.450.000,00 410.640.300,00 (64.809.700,00) 86,37 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 325.450.000,00 262.603.000,00 (62.847.000,00) 80,69 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 325.450.000,00 262.603.000,00 (62.847.000,00) 80,69 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 325.450.000,00 262.603.000,00 (62.847.000,00) 80,69 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 325.450.000,00 262.603.000,00 (62.847.000,00) 80,69 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 148.037.300,00 (1.962.700,00) 98,69 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 150.000.000,00 148.037.300,00 (1.962.700,00) 98,69 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 150.000.000,00 148.037.300,00 (1.962.700,00) 98,69 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 150.000.000,00 148.037.300,00 (1.962.700,00) 98,69 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 861.203.160,00 662.471.973,00 (198.731.187,00) 76,92 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 854.055.867,00 662.471.973,00 (191.583.894,00) 77,57 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 21.060.000,00 16.380.000,00 (4.680.000,00) 77,78 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.060.000,00 16.380.000,00 (4.680.000,00) 77,78 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.060.000,00 16.380.000,00 (4.680.000,00) 77,78 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 21.060.000,00 16.380.000,00 (4.680.000,00) 77,78 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.060.000,00 16.380.000,00 (4.680.000,00) 77,78 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.060.000,00 16.380.000,00 (4.680.000,00) 77,78 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 7.875.000,00 5.715.000,00 (2.160.000,00) 72,57 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.875.000,00 5.715.000,00 (2.160.000,00) 72,57 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.875.000,00 5.715.000,00 (2.160.000,00) 72,57 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 3.150.000,00 2.340.000,00 (810.000,00) 74,29 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.150.000,00 2.340.000,00 (810.000,00) 74,29 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 2.340.000,00 (810.000,00) 74,29 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.725.000,00 3.375.000,00 (1.350.000,00) 71,43 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.725.000,00 3.375.000,00 (1.350.000,00) 71,43 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.725.000,00 3.375.000,00 (1.350.000,00) 71,43 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 358.443.699,00 338.212.952,00 (20.230.747,00) 94,36 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 358.443.699,00 338.212.952,00 (20.230.747,00) 94,36 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 358.443.699,00 338.212.952,00 (20.230.747,00) 94,36 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 329.613.699,00 323.932.952,00 (5.680.747,00) 98,28 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 329.613.699,00 323.932.952,00 (5.680.747,00) 98,28 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 198.912,00 0,00 (198.912,00) 0,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.987.787,00 1.570.952,00 (1.416.835,00) 52,58 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.015.000,00 4.950.000,00 (4.065.000,00) 54,91 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 317.412.000,00 317.412.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.100.000,00 6.600.000,00 (1.500.000,00) 81,48 1 02 02 2.02 15 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 6.600.000,00 (1.500.000,00) 81,48 1 02 02 2.02 15 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 8.100.000,00 6.600.000,00 (1.500.000,00) 81,48 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 20.730.000,00 7.680.000,00 (13.050.000,00) 37,05 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.730.000,00 7.680.000,00 (13.050.000,00) 37,05 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.730.000,00 7.680.000,00 (13.050.000,00) 37,05 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.729.608,00 2.560.000,00 (169.608,00) 93,79 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.729.608,00 2.560.000,00 (169.608,00) 93,79 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.729.608,00 2.560.000,00 (169.608,00) 93,79 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 Belanja Barang 169.608,00 0,00 (169.608,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 169.608,00 0,00 (169.608,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 169.608,00 0,00 (169.608,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 37.600.000,00 12.771.250,00 (24.828.750,00) 33,97 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 37.600.000,00 12.771.250,00 (24.828.750,00) 33,97 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 37.600.000,00 12.771.250,00 (24.828.750,00) 33,97 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 17.820.000,00 7.526.250,00 (10.293.750,00) 42,23 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.820.000,00 7.526.250,00 (10.293.750,00) 42,23 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.820.000,00 7.526.250,00 (10.293.750,00) 42,23 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.780.000,00 5.245.000,00 (14.535.000,00) 26,52 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.780.000,00 5.245.000,00 (14.535.000,00) 26,52 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.780.000,00 5.245.000,00 (14.535.000,00) 26,52 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 58.880.000,00 55.040.000,00 (3.840.000,00) 93,48 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 58.880.000,00 55.040.000,00 (3.840.000,00) 93,48 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 58.880.000,00 55.040.000,00 (3.840.000,00) 93,48 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 58.880.000,00 55.040.000,00 (3.840.000,00) 93,48 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.880.000,00 55.040.000,00 (3.840.000,00) 93,48 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.880.000,00 55.040.000,00 (3.840.000,00) 93,48 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 251.547.560,00 147.574.021,00 (103.973.539,00) 58,67 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 251.547.560,00 147.574.021,00 (103.973.539,00) 58,67 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 135.394.000,00 99.066.993,00 (36.327.007,00) 73,17 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 135.394.000,00 99.066.993,00 (36.327.007,00) 73,17 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 135.394.000,00 99.066.993,00 (36.327.007,00) 73,17 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 02 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananKesehatan 135.394.000,00 99.066.993,00 (36.327.007,00) 73,17 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 116.153.560,00 48.507.028,00 (67.646.532,00) 41,76 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 28.219.560,00 25.875.000,00 (2.344.560,00) 91,69 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.219.560,00 25.875.000,00 (2.344.560,00) 91,69 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 994.560,00 0,00 (994.560,00) 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.225.000,00 25.875.000,00 (1.350.000,00) 95,04 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 82.154.000,00 18.727.028,00 (63.426.972,00) 22,80 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 82.154.000,00 18.727.028,00 (63.426.972,00) 22,80 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 76.160.000,00 13.235.828,00 (62.924.172,00) 17,38 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.491.200,00 (502.800,00) 91,61 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.780.000,00 3.905.000,00 (1.875.000,00) 67,56 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.780.000,00 3.905.000,00 (1.875.000,00) 67,56 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.780.000,00 3.905.000,00 (1.875.000,00) 67,56 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 6.075.000,00 0,00 (6.075.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.075.000,00 0,00 (6.075.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.075.000,00 0,00 (6.075.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.525.000,00 0,00 (6.525.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.525.000,00 0,00 (6.525.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 6.525.000,00 0,00 (6.525.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.880.000,00 960.000,00 (1.920.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 960.000,00 (1.920.000,00) 33,33 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 960.000,00 (1.920.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 960.000,00 (1.920.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 960.000,00 (1.920.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 960.000,00 (1.920.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 20.250.000,00 14.625.000,00 (5.625.000,00) 72,22 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 20.250.000,00 14.625.000,00 (5.625.000,00) 72,22 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 14.625.000,00 (5.625.000,00) 72,22 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 20.250.000,00 14.625.000,00 (5.625.000,00) 72,22 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.250.000,00 14.625.000,00 (5.625.000,00) 72,22 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000,00 14.625.000,00 (5.625.000,00) 72,22 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 38.700.000,00 27.143.750,00 (11.556.250,00) 70,14 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 38.700.000,00 27.143.750,00 (11.556.250,00) 70,14 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00 27.143.750,00 (11.556.250,00) 70,14 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 24.300.000,00 22.983.750,00 (1.316.250,00) 94,58 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.300.000,00 22.983.750,00 (1.316.250,00) 94,58 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.300.000,00 22.983.750,00 (1.316.250,00) 94,58 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 4.160.000,00 (10.240.000,00) 28,89 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 4.160.000,00 (10.240.000,00) 28,89 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 4.160.000,00 (10.240.000,00) 28,89 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 7.147.293,00 0,00 (7.147.293,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 7.147.293,00 0,00 (7.147.293,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.147.293,00 0,00 (7.147.293,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.147.293,00 0,00 (7.147.293,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.147.293,00 0,00 (7.147.293,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.147.293,00 0,00 (7.147.293,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 7.147.293,00 0,00 (7.147.293,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 90.480.000,00 90.480.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 90.480.000,00 90.480.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 90.480.000,00 90.480.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 90.480.000,00 90.480.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 90.480.000,00 90.480.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 34.980.000,00 34.980.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 34.980.000,00 34.980.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.980.000,00 34.980.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.256.647.462,00) (916.779.900,00) 339.867.562,00 72,95 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 304.964.302,00 304.964.301,77 (0,23) 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 304.964.302,00 304.964.301,77 (0,23) 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 304.964.302,00 304.964.301,77 (0,23) 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 304.964.302,00 304.964.301,77 (0,23) 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 304.964.302,00 304.964.301,77 (0,23) 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 304.964.302,00 304.964.301,77 (0,23) 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (951.683.160,00) (611.815.598,23) 339.867.561,77 64,29 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS NGLEGOK Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.293.082.261,00 2.515.739.347,00 222.657.086,00 109,71 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.293.082.261,00 2.515.739.347,00 222.657.086,00 109,71 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2.293.082.261,00 2.515.739.347,00 222.657.086,00 109,71 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.293.082.261,00 2.515.739.347,00 222.657.086,00 109,71 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.293.082.261,00 2.515.739.347,00 222.657.086,00 109,71 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.293.082.261,00 2.515.739.347,00 222.657.086,00 109,71 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 3.879.072.169,00 3.351.427.512,00 (527.644.657,00) 86,40 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.981.138.169,00 2.651.554.477,00 (329.583.692,00) 88,94 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.981.138.169,00 2.651.554.477,00 (329.583.692,00) 88,94 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.981.138.169,00 2.651.554.477,00 (329.583.692,00) 88,94 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.634.838.169,00 2.366.621.645,00 (268.216.524,00) 89,82 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.634.838.169,00 2.366.621.645,00 (268.216.524,00) 89,82 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.634.838.169,00 2.366.621.645,00 (268.216.524,00) 89,82 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.634.838.169,00 2.366.621.645,00 (268.216.524,00) 89,82 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.634.838.169,00 2.366.621.645,00 (268.216.524,00) 89,82 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 346.300.000,00 284.932.832,00 (61.367.168,00) 82,28 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 271.300.000,00 211.469.000,00 (59.831.000,00) 77,95 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 271.300.000,00 211.469.000,00 (59.831.000,00) 77,95 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 271.300.000,00 211.469.000,00 (59.831.000,00) 77,95 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 271.300.000,00 211.469.000,00 (59.831.000,00) 77,95 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 73.463.832,00 (1.536.168,00) 97,95 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 75.000.000,00 73.463.832,00 (1.536.168,00) 97,95 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 75.000.000,00 73.463.832,00 (1.536.168,00) 97,95 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 75.000.000,00 73.463.832,00 (1.536.168,00) 97,95 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 830.344.000,00 632.283.035,00 (198.060.965,00) 76,15 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 830.344.000,00 632.283.035,00 (198.060.965,00) 76,15 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 46.245.000,00 43.725.000,00 (2.520.000,00) 94,55 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.245.000,00 43.725.000,00 (2.520.000,00) 94,55 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.245.000,00 43.725.000,00 (2.520.000,00) 94,55 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 18.270.000,00 17.325.000,00 (945.000,00) 94,83 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.270.000,00 17.325.000,00 (945.000,00) 94,83 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.270.000,00 17.325.000,00 (945.000,00) 94,83 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 27.975.000,00 26.400.000,00 (1.575.000,00) 94,37 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.975.000,00 26.400.000,00 (1.575.000,00) 94,37 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.975.000,00 26.400.000,00 (1.575.000,00) 94,37 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 237.001.557,00 201.131.557,00 (35.870.000,00) 84,87 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 237.001.557,00 201.131.557,00 (35.870.000,00) 84,87 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 237.001.557,00 201.131.557,00 (35.870.000,00) 84,87 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 225.271.557,00 192.736.557,00 (32.535.000,00) 85,56 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 225.271.557,00 192.736.557,00 (32.535.000,00) 85,56 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 997.557,00 997.557,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.310.000,00 3.735.000,00 (1.575.000,00) 70,34 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 218.964.000,00 188.004.000,00 (30.960.000,00) 85,86 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.730.000,00 8.395.000,00 (3.335.000,00) 71,57 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.730.000,00 8.395.000,00 (3.335.000,00) 71,57 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.730.000,00 8.395.000,00 (3.335.000,00) 71,57 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 7.400.000,00 6.120.000,00 (1.280.000,00) 82,70 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 7.400.000,00 6.120.000,00 (1.280.000,00) 82,70 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 6.120.000,00 (1.280.000,00) 82,70 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 191.380.000,00 126.100.000,00 (65.280.000,00) 65,89 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 191.380.000,00 126.100.000,00 (65.280.000,00) 65,89 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 191.380.000,00 126.100.000,00 (65.280.000,00) 65,89 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 191.380.000,00 126.100.000,00 (65.280.000,00) 65,89 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.380.000,00 126.100.000,00 (65.280.000,00) 65,89 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 191.380.000,00 126.100.000,00 (65.280.000,00) 65,89 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 217.717.443,00 142.551.478,00 (75.165.965,00) 65,48 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 217.717.443,00 142.551.478,00 (75.165.965,00) 65,48 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 166.855.000,00 98.743.335,00 (68.111.665,00) 59,18 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 166.855.000,00 98.743.335,00 (68.111.665,00) 59,18 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 166.855.000,00 98.743.335,00 (68.111.665,00) 59,18 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 166.855.000,00 98.743.335,00 (68.111.665,00) 59,18 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.862.443,00 43.808.143,00 (7.054.300,00) 86,13 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.307.443,00 11.103.143,00 (4.204.300,00) 72,53 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 15.307.443,00 11.103.143,00 (4.204.300,00) 72,53 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 8.794.000,00 5.109.143,00 (3.684.857,00) 58,10 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 519.443,00 0,00 (519.443,00) 0,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.994.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 7.955.000,00 (2.850.000,00) 73,62 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 7.955.000,00 (2.850.000,00) 73,62 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 7.955.000,00 (2.850.000,00) 73,62 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.600.000,00 1.575.000,00 (11.025.000,00) 12,50 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 1.575.000,00 (11.025.000,00) 12,50 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 1.575.000,00 (11.025.000,00) 12,50 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 4.725.000,00 1.575.000,00 (3.150.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.725.000,00 1.575.000,00 (3.150.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.725.000,00 1.575.000,00 (3.150.000,00) 33,33 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.875.000,00 0,00 (7.875.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.875.000,00 0,00 (7.875.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.875.000,00 0,00 (7.875.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.440.000,00 3.720.000,00 (3.720.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 7.440.000,00 3.720.000,00 (3.720.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.440.000,00 3.720.000,00 (3.720.000,00) 50,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.440.000,00 3.720.000,00 (3.720.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.440.000,00 3.720.000,00 (3.720.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.440.000,00 3.720.000,00 (3.720.000,00) 50,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 68.200.000,00 65.640.000,00 (2.560.000,00) 96,25 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 68.200.000,00 65.640.000,00 (2.560.000,00) 96,25 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 68.200.000,00 65.640.000,00 (2.560.000,00) 96,25 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.800.000,00 6.240.000,00 (2.560.000,00) 70,91 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.800.000,00 6.240.000,00 (2.560.000,00) 70,91 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000,00 6.240.000,00 (2.560.000,00) 70,91 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 67.590.000,00 67.590.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.590.000,00 67.590.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 67.590.000,00 67.590.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.590.000,00 67.590.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 67.590.000,00 67.590.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 26.190.000,00 26.190.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 26.190.000,00 26.190.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.190.000,00 26.190.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.585.989.908,00) (835.688.165,00) 750.301.743,00 52,69 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 688.055.908,00 688.055.908,06 0,06 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 688.055.908,00 688.055.908,06 0,06 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 688.055.908,00 688.055.908,06 0,06 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 688.055.908,00 688.055.908,06 0,06 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 688.055.908,00 688.055.908,06 0,06 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 688.055.908,00 688.055.908,06 0,06 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (897.934.000,00) (147.632.256,94) 750.301.743,06 16,44 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS SANANKULON Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.858.020.097,51 2.722.932.559,00 (135.087.538,51) 95,27 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.858.020.097,51 2.722.932.559,00 (135.087.538,51) 95,27 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2.858.020.097,51 2.722.932.559,00 (135.087.538,51) 95,27 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.858.020.097,51 2.722.932.559,00 (135.087.538,51) 95,27 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.858.020.097,51 2.722.932.559,00 (135.087.538,51) 95,27 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.858.020.097,51 2.722.932.559,00 (135.087.538,51) 95,27 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 3.958.800.486,00 3.772.431.547,00 (186.368.939,00) 95,29 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.968.807.487,00 2.815.319.310,00 (153.488.177,00) 94,83 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.968.807.487,00 2.815.319.310,00 (153.488.177,00) 94,83 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.968.807.487,00 2.815.319.310,00 (153.488.177,00) 94,83 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.735.557.487,00 2.638.810.990,00 (96.746.497,00) 96,46 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.735.557.487,00 2.638.810.990,00 (96.746.497,00) 96,46 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.735.557.487,00 2.638.810.990,00 (96.746.497,00) 96,46 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.735.557.487,00 2.638.810.990,00 (96.746.497,00) 96,46 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.735.557.487,00 2.638.810.990,00 (96.746.497,00) 96,46 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 233.250.000,00 176.508.320,00 (56.741.680,00) 75,67 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 233.250.000,00 176.508.320,00 (56.741.680,00) 75,67 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 233.250.000,00 176.508.320,00 (56.741.680,00) 75,67 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 233.250.000,00 176.508.320,00 (56.741.680,00) 75,67 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 233.250.000,00 176.508.320,00 (56.741.680,00) 75,67 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 878.332.999,00 845.452.237,00 (32.880.762,00) 96,26 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 877.727.105,00 845.452.237,00 (32.274.868,00) 96,32 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 38.100.000,00 37.800.000,00 (300.000,00) 99,21 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.100.000,00 37.800.000,00 (300.000,00) 99,21 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00 37.800.000,00 (300.000,00) 99,21 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 23.925.000,00 23.625.000,00 (300.000,00) 98,75 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.925.000,00 23.625.000,00 (300.000,00) 98,75 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.925.000,00 23.625.000,00 (300.000,00) 98,75 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 24.000.000,00 21.760.000,00 (2.240.000,00) 90,67 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 21.760.000,00 (2.240.000,00) 90,67 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 21.760.000,00 (2.240.000,00) 90,67 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 21.760.000,00 (2.240.000,00) 90,67 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.000.000,00 21.760.000,00 (2.240.000,00) 90,67 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 21.760.000,00 (2.240.000,00) 90,67 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 27.520.000,00 21.920.000,00 (5.600.000,00) 79,65 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 27.520.000,00 21.920.000,00 (5.600.000,00) 79,65 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.520.000,00 21.920.000,00 (5.600.000,00) 79,65 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 27.520.000,00 21.920.000,00 (5.600.000,00) 79,65 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.520.000,00 21.920.000,00 (5.600.000,00) 79,65 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.520.000,00 21.920.000,00 (5.600.000,00) 79,65 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 4.800.000,00 960.000,00 (3.840.000,00) 20,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 960.000,00 (3.840.000,00) 20,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 960.000,00 (3.840.000,00) 20,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 960.000,00 (3.840.000,00) 20,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 960.000,00 (3.840.000,00) 20,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 960.000,00 (3.840.000,00) 20,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 195.700.106,00 194.900.106,00 (800.000,00) 99,59 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 195.700.106,00 194.900.106,00 (800.000,00) 99,59 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 195.700.106,00 194.900.106,00 (800.000,00) 99,59 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 181.160.106,00 181.160.106,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 181.160.106,00 181.160.106,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.004.106,00 1.004.106,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 170.796.000,00 170.796.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.540.000,00 13.740.000,00 (800.000,00) 94,50 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.540.000,00 13.740.000,00 (800.000,00) 94,50 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.540.000,00 13.740.000,00 (800.000,00) 94,50 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.480.000,00 7.680.000,00 (4.800.000,00) 61,54 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 12.480.000,00 7.680.000,00 (4.800.000,00) 61,54 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.480.000,00 7.680.000,00 (4.800.000,00) 61,54 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.480.000,00 7.680.000,00 (4.800.000,00) 61,54 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.480.000,00 7.680.000,00 (4.800.000,00) 61,54 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.480.000,00 7.680.000,00 (4.800.000,00) 61,54 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 40.920.000,00 40.760.000,00 (160.000,00) 99,61 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 40.920.000,00 40.760.000,00 (160.000,00) 99,61 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 40.920.000,00 40.760.000,00 (160.000,00) 99,61 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.720.000,00 24.560.000,00 (160.000,00) 99,35 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.720.000,00 24.560.000,00 (160.000,00) 99,35 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.720.000,00 24.560.000,00 (160.000,00) 99,35 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 103.040.000,00 100.800.000,00 (2.240.000,00) 97,83 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 103.040.000,00 100.800.000,00 (2.240.000,00) 97,83 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 103.040.000,00 100.800.000,00 (2.240.000,00) 97,83 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 67.040.000,00 64.800.000,00 (2.240.000,00) 96,66 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.040.000,00 64.800.000,00 (2.240.000,00) 96,66 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.040.000,00 64.800.000,00 (2.240.000,00) 96,66 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 233.506.999,00 224.732.131,00 (8.774.868,00) 96,24 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 233.506.999,00 224.732.131,00 (8.774.868,00) 96,24 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 176.601.000,00 173.802.795,00 (2.798.205,00) 98,42 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 176.601.000,00 173.802.795,00 (2.798.205,00) 98,42 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 176.601.000,00 173.802.795,00 (2.798.205,00) 98,42 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 176.601.000,00 173.802.795,00 (2.798.205,00) 98,42 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 56.905.999,00 50.929.336,00 (5.976.663,00) 89,50 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 21.350.999,00 16.894.336,00 (4.456.663,00) 79,13 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 21.350.999,00 16.894.336,00 (4.456.663,00) 79,13 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 15.356.999,00 11.566.336,00 (3.790.663,00) 75,32 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.328.000,00 (666.000,00) 88,89 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 9.285.000,00 (1.520.000,00) 85,93 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 9.285.000,00 (1.520.000,00) 85,93 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 9.285.000,00 (1.520.000,00) 85,93 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.280.000,00 800.000,00 (480.000,00) 62,50 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000,00 800.000,00 (480.000,00) 62,50 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 800.000,00 (480.000,00) 62,50 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 800.000,00 (480.000,00) 62,50 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 800.000,00 (480.000,00) 62,50 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 800.000,00 (480.000,00) 62,50 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.680.000,00 5.440.000,00 (2.240.000,00) 70,83 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 7.680.000,00 5.440.000,00 (2.240.000,00) 70,83 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00 5.440.000,00 (2.240.000,00) 70,83 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.680.000,00 5.440.000,00 (2.240.000,00) 70,83 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.680.000,00 5.440.000,00 (2.240.000,00) 70,83 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.680.000,00 5.440.000,00 (2.240.000,00) 70,83 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.920.000,00 1.600.000,00 (320.000,00) 83,33 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.920.000,00 1.600.000,00 (320.000,00) 83,33 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.600.000,00 (320.000,00) 83,33 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 1.600.000,00 (320.000,00) 83,33 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 1.600.000,00 (320.000,00) 83,33 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.600.000,00 (320.000,00) 83,33 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 103.440.000,00 102.960.000,00 (480.000,00) 99,54 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 103.440.000,00 102.960.000,00 (480.000,00) 99,54 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 103.440.000,00 102.960.000,00 (480.000,00) 99,54 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.240.000,00 5.760.000,00 (480.000,00) 92,31 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.240.000,00 5.760.000,00 (480.000,00) 92,31 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.240.000,00 5.760.000,00 (480.000,00) 92,31 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 605.894,00 0,00 (605.894,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 605.894,00 0,00 (605.894,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 605.894,00 0,00 (605.894,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 605.894,00 0,00 (605.894,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 605.894,00 0,00 (605.894,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 605.894,00 0,00 (605.894,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 605.894,00 0,00 (605.894,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 111.660.000,00 111.660.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 111.660.000,00 111.660.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 111.660.000,00 111.660.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 111.660.000,00 111.660.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 111.660.000,00 111.660.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 42.210.000,00 42.210.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 42.210.000,00 42.210.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.210.000,00 42.210.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 69.450.000,00 69.450.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.450.000,00 69.450.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.450.000,00 69.450.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.100.780.388,49) (1.049.498.988,00) 51.281.400,49 95,34 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 110.787.391,56 110.787.389,57 (1,99) 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 110.787.391,56 110.787.389,57 (1,99) 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 110.787.391,56 110.787.389,57 (1,99) 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 110.787.391,56 110.787.389,57 (1,99) 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 110.787.391,56 110.787.389,57 (1,99) 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 110.787.391,56 110.787.389,57 (1,99) 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (989.992.996,93) (938.711.598,43) 51.281.398,50 94,82 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS PONGGOK Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.297.383.740,00 2.794.143.204,00 496.759.464,00 121,62 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.297.383.740,00 2.794.143.204,00 496.759.464,00 121,62 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2.297.383.740,00 2.794.143.204,00 496.759.464,00 121,62 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.297.383.740,00 2.794.143.204,00 496.759.464,00 121,62 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.297.383.740,00 2.794.143.204,00 496.759.464,00 121,62 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.297.383.740,00 2.794.143.204,00 496.759.464,00 121,62 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 3.647.473.809,00 3.586.713.815,00 (60.759.994,00) 98,33 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.844.474.809,00 2.824.455.528,00 (20.019.281,00) 99,30 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.844.474.809,00 2.824.455.528,00 (20.019.281,00) 99,30 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.844.474.809,00 2.824.455.528,00 (20.019.281,00) 99,30 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.494.474.809,00 2.477.511.228,00 (16.963.581,00) 99,32 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.494.474.809,00 2.477.511.228,00 (16.963.581,00) 99,32 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.494.474.809,00 2.477.511.228,00 (16.963.581,00) 99,32 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.494.474.809,00 2.477.511.228,00 (16.963.581,00) 99,32 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.494.474.809,00 2.477.511.228,00 (16.963.581,00) 99,32 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 350.000.000,00 346.944.300,00 (3.055.700,00) 99,13 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 292.000.000,00 288.972.000,00 (3.028.000,00) 98,96 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 292.000.000,00 288.972.000,00 (3.028.000,00) 98,96 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 292.000.000,00 288.972.000,00 (3.028.000,00) 98,96 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 292.000.000,00 288.972.000,00 (3.028.000,00) 98,96 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 58.000.000,00 57.972.300,00 (27.700,00) 99,95 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 58.000.000,00 57.972.300,00 (27.700,00) 99,95 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 58.000.000,00 57.972.300,00 (27.700,00) 99,95 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 58.000.000,00 57.972.300,00 (27.700,00) 99,95 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 695.764.000,00 655.023.287,00 (40.740.713,00) 94,14 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 693.922.993,00 653.623.287,00 (40.299.706,00) 94,19 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 230.814.993,00 230.703.500,00 (111.493,00) 99,95 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 230.814.993,00 230.703.500,00 (111.493,00) 99,95 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 230.814.993,00 230.703.500,00 (111.493,00) 99,95 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 185.664.993,00 185.553.500,00 (111.493,00) 99,94 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 185.664.993,00 185.553.500,00 (111.493,00) 99,94 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.002.993,00 3.891.500,00 (111.493,00) 97,21 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 158.712.000,00 158.712.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.560.000,00 24.120.000,00 (1.440.000,00) 94,37 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 25.560.000,00 24.120.000,00 (1.440.000,00) 94,37 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.560.000,00 24.120.000,00 (1.440.000,00) 94,37 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.960.000,00 11.520.000,00 (1.440.000,00) 88,89 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.960.000,00 11.520.000,00 (1.440.000,00) 88,89 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.960.000,00 11.520.000,00 (1.440.000,00) 88,89 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 51.610.000,00 51.610.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 51.610.000,00 51.610.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 51.610.000,00 51.610.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 51.610.000,00 51.610.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.610.000,00 51.610.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.610.000,00 51.610.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 204.558.000,00 165.809.787,00 (38.748.213,00) 81,06 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 204.558.000,00 165.809.787,00 (38.748.213,00) 81,06 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 135.000.000,00 118.186.872,00 (16.813.128,00) 87,55 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 135.000.000,00 118.186.872,00 (16.813.128,00) 87,55 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 135.000.000,00 118.186.872,00 (16.813.128,00) 87,55 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 135.000.000,00 118.186.872,00 (16.813.128,00) 87,55 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 69.558.000,00 47.622.915,00 (21.935.085,00) 68,47 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 34.978.000,00 13.042.915,00 (21.935.085,00) 37,29 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 34.978.000,00 13.042.915,00 (21.935.085,00) 37,29 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 28.984.000,00 8.313.915,00 (20.670.085,00) 28,68 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 4.729.000,00 (1.265.000,00) 78,90 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 70.850.000,00 70.850.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 70.850.000,00 70.850.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.850.000,00 70.850.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 27.650.000,00 27.650.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.650.000,00 27.650.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.650.000,00 27.650.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 1.841.007,00 1.400.000,00 (441.007,00) 76,05 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.841.007,00 1.400.000,00 (441.007,00) 76,05 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.841.007,00 1.400.000,00 (441.007,00) 76,05 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.841.007,00 1.400.000,00 (441.007,00) 76,05 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.841.007,00 1.400.000,00 (441.007,00) 76,05 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.841.007,00 1.400.000,00 (441.007,00) 76,05 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 1.841.007,00 1.400.000,00 (441.007,00) 76,05 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 107.235.000,00 107.235.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 107.235.000,00 107.235.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 107.235.000,00 107.235.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 107.235.000,00 107.235.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 107.235.000,00 107.235.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 41.985.000,00 41.985.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 41.985.000,00 41.985.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.985.000,00 41.985.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 65.250.000,00 65.250.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.250.000,00 65.250.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.250.000,00 65.250.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.350.090.069,00) (792.570.611,00) 557.519.458,00 58,71 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 547.091.069,26 547.091.069,26 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 547.091.069,26 547.091.069,26 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 547.091.069,26 547.091.069,26 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 547.091.069,26 547.091.069,26 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 547.091.069,26 547.091.069,26 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 547.091.069,26 547.091.069,26 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (802.998.999,74) (245.479.541,74) 557.519.458,00 30,57 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS BACEM Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.429.000.814,00 1.583.770.439,00 154.769.625,00 110,83 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.429.000.814,00 1.583.770.439,00 154.769.625,00 110,83 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.429.000.814,00 1.583.770.439,00 154.769.625,00 110,83 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.429.000.814,00 1.583.770.439,00 154.769.625,00 110,83 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.429.000.814,00 1.583.770.439,00 154.769.625,00 110,83 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.429.000.814,00 1.583.770.439,00 154.769.625,00 110,83 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.186.710.678,00 2.070.001.216,00 (116.709.462,00) 94,66 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.520.029.678,00 1.444.668.754,00 (75.360.924,00) 95,04 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.520.029.678,00 1.444.668.754,00 (75.360.924,00) 95,04 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.520.029.678,00 1.444.668.754,00 (75.360.924,00) 95,04 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.349.029.678,00 1.287.830.451,00 (61.199.227,00) 95,46 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.349.029.678,00 1.287.830.451,00 (61.199.227,00) 95,46 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.349.029.678,00 1.287.830.451,00 (61.199.227,00) 95,46 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.349.029.678,00 1.287.830.451,00 (61.199.227,00) 95,46 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.349.029.678,00 1.287.830.451,00 (61.199.227,00) 95,46 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 171.000.000,00 156.838.303,00 (14.161.697,00) 91,72 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 171.000.000,00 156.838.303,00 (14.161.697,00) 91,72 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 171.000.000,00 156.838.303,00 (14.161.697,00) 91,72 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 171.000.000,00 156.838.303,00 (14.161.697,00) 91,72 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 171.000.000,00 156.838.303,00 (14.161.697,00) 91,72 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 618.936.000,00 577.587.462,00 (41.348.538,00) 93,32 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 618.911.195,00 577.587.462,00 (41.323.733,00) 93,32 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 33.555.000,00 33.555.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.555.000,00 33.555.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.555.000,00 33.555.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 13.305.000,00 13.305.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.305.000,00 13.305.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.305.000,00 13.305.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 211.789.195,00 210.310.000,00 (1.479.195,00) 99,30 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 211.789.195,00 210.310.000,00 (1.479.195,00) 99,30 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 211.789.195,00 210.310.000,00 (1.479.195,00) 99,30 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 168.264.195,00 168.225.000,00 (39.195,00) 99,98 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 168.264.195,00 168.225.000,00 (39.195,00) 99,98 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.358.195,00 2.319.000,00 (39.195,00) 98,34 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 141.156.000,00 141.156.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 43.525.000,00 42.085.000,00 (1.440.000,00) 96,69 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.525.000,00 42.085.000,00 (1.440.000,00) 96,69 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.525.000,00 42.085.000,00 (1.440.000,00) 96,69 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.680.000,00 14.360.000,00 (320.000,00) 97,82 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 14.680.000,00 14.360.000,00 (320.000,00) 97,82 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.680.000,00 14.360.000,00 (320.000,00) 97,82 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.080.000,00 1.760.000,00 (320.000,00) 84,62 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.080.000,00 1.760.000,00 (320.000,00) 84,62 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.080.000,00 1.760.000,00 (320.000,00) 84,62 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 33.200.000,00 32.880.000,00 (320.000,00) 99,04 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 33.200.000,00 32.880.000,00 (320.000,00) 99,04 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00 32.880.000,00 (320.000,00) 99,04 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.200.000,00 30.880.000,00 (320.000,00) 98,97 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.200.000,00 30.880.000,00 (320.000,00) 98,97 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.200.000,00 30.880.000,00 (320.000,00) 98,97 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 186.167.000,00 147.282.462,00 (38.884.538,00) 79,11 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 186.167.000,00 147.282.462,00 (38.884.538,00) 79,11 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 130.000.000,00 96.406.649,00 (33.593.351,00) 74,16 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 130.000.000,00 96.406.649,00 (33.593.351,00) 74,16 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 130.000.000,00 96.406.649,00 (33.593.351,00) 74,16 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 130.000.000,00 96.406.649,00 (33.593.351,00) 74,16 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 56.167.000,00 50.875.813,00 (5.291.187,00) 90,58 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 28.545.000,00 28.395.000,00 (150.000,00) 99,47 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.545.000,00 28.395.000,00 (150.000,00) 99,47 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.545.000,00 28.395.000,00 (150.000,00) 99,47 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 21.842.000,00 16.700.813,00 (5.141.187,00) 76,46 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 21.842.000,00 16.700.813,00 (5.141.187,00) 76,46 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 16.181.000,00 11.046.813,00 (5.134.187,00) 68,27 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.661.000,00 5.654.000,00 (7.000,00) 99,88 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 50.740.000,00 50.740.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 50.740.000,00 50.740.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.740.000,00 50.740.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 24.805,00 0,00 (24.805,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 24.805,00 0,00 (24.805,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.805,00 0,00 (24.805,00) 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.805,00 0,00 (24.805,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 24.805,00 0,00 (24.805,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 24.805,00 0,00 (24.805,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 24.805,00 0,00 (24.805,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 47.745.000,00 47.745.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 47.745.000,00 47.745.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 47.745.000,00 47.745.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.745.000,00 47.745.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 47.745.000,00 47.745.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 17.895.000,00 17.895.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.895.000,00 17.895.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.895.000,00 17.895.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (757.709.864,00) (486.230.777,00) 271.479.087,00 64,17 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 91.028.864,00 91.028.864,04 0,04 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 91.028.864,00 91.028.864,04 0,04 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 91.028.864,00 91.028.864,04 0,04 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 91.028.864,00 91.028.864,04 0,04 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 91.028.864,00 91.028.864,04 0,04 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 91.028.864,00 91.028.864,04 0,04 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (666.681.000,00) (395.201.912,96) 271.479.087,04 59,28 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS SRENGAT Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3.096.469.498,20 3.422.681.436,00 326.211.937,80 110,53 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.096.469.498,20 3.422.681.436,00 326.211.937,80 110,53 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 3.096.469.498,20 3.422.681.436,00 326.211.937,80 110,53 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3.096.469.498,20 3.422.681.436,00 326.211.937,80 110,53 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.096.469.498,20 3.422.681.436,00 326.211.937,80 110,53 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3.096.469.498,20 3.422.681.436,00 326.211.937,80 110,53 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 4.727.718.796,00 4.570.086.249,00 (157.632.547,00) 96,67 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.727.738.796,00 3.613.891.475,00 (113.847.321,00) 96,95 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.727.738.796,00 3.613.891.475,00 (113.847.321,00) 96,95 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.727.738.796,00 3.613.891.475,00 (113.847.321,00) 96,95 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.151.835.446,00 3.071.006.891,00 (80.828.555,00) 97,44 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.151.835.446,00 3.071.006.891,00 (80.828.555,00) 97,44 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.151.835.446,00 3.071.006.891,00 (80.828.555,00) 97,44 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.151.835.446,00 3.071.006.891,00 (80.828.555,00) 97,44 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.151.835.446,00 3.071.006.891,00 (80.828.555,00) 97,44 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 575.903.350,00 542.884.584,00 (33.018.766,00) 94,27 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 425.993.350,00 394.594.084,00 (31.399.266,00) 92,63 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 425.993.350,00 394.594.084,00 (31.399.266,00) 92,63 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 425.993.350,00 394.594.084,00 (31.399.266,00) 92,63 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 425.993.350,00 394.594.084,00 (31.399.266,00) 92,63 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 149.910.000,00 148.290.500,00 (1.619.500,00) 98,92 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 149.910.000,00 148.290.500,00 (1.619.500,00) 98,92 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 149.910.000,00 148.290.500,00 (1.619.500,00) 98,92 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 149.910.000,00 148.290.500,00 (1.619.500,00) 98,92 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 873.530.000,00 831.664.774,00 (41.865.226,00) 95,21 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 873.064.360,00 831.664.774,00 (41.399.586,00) 95,26 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 103.680.000,00 103.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 103.680.000,00 103.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 103.680.000,00 103.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 103.680.000,00 103.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 103.680.000,00 103.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.680.000,00 103.680.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 12.075.000,00 11.775.000,00 (300.000,00) 97,52 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.075.000,00 11.775.000,00 (300.000,00) 97,52 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.075.000,00 11.775.000,00 (300.000,00) 97,52 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.925.000,00 8.625.000,00 (300.000,00) 96,64 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.925.000,00 8.625.000,00 (300.000,00) 96,64 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.925.000,00 8.625.000,00 (300.000,00) 96,64 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6.426.880,00 6.031.700,00 (395.180,00) 93,85 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.426.880,00 6.031.700,00 (395.180,00) 93,85 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.426.880,00 6.031.700,00 (395.180,00) 93,85 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 Belanja Barang 896.880,00 896.700,00 (180,00) 99,98 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 896.880,00 896.700,00 (180,00) 99,98 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 896.880,00 896.700,00 (180,00) 99,98 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.530.000,00 5.135.000,00 (395.000,00) 92,86 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.530.000,00 5.135.000,00 (395.000,00) 92,86 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.530.000,00 5.135.000,00 (395.000,00) 92,86 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 220.598.500,00 209.995.500,00 (10.603.000,00) 95,19 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 220.598.500,00 209.995.500,00 (10.603.000,00) 95,19 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 220.598.500,00 209.995.500,00 (10.603.000,00) 95,19 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 215.308.500,00 207.595.500,00 (7.713.000,00) 96,42 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 215.308.500,00 207.595.500,00 (7.713.000,00) 96,42 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 499.500,00 499.500,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.285.000,00 1.800.000,00 (1.485.000,00) 54,79 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 211.524.000,00 205.296.000,00 (6.228.000,00) 97,06 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.290.000,00 2.400.000,00 (2.890.000,00) 45,37 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.290.000,00 2.400.000,00 (2.890.000,00) 45,37 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.290.000,00 2.400.000,00 (2.890.000,00) 45,37 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 17.920.000,00 15.360.000,00 (2.560.000,00) 85,71 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 17.920.000,00 15.360.000,00 (2.560.000,00) 85,71 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.920.000,00 15.360.000,00 (2.560.000,00) 85,71 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.920.000,00 15.360.000,00 (2.560.000,00) 85,71 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.920.000,00 15.360.000,00 (2.560.000,00) 85,71 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.920.000,00 15.360.000,00 (2.560.000,00) 85,71 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 33.811.880,00 31.571.700,00 (2.240.180,00) 93,37 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 33.811.880,00 31.571.700,00 (2.240.180,00) 93,37 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.811.880,00 31.571.700,00 (2.240.180,00) 93,37 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 9.761.880,00 9.761.700,00 (180,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.761.880,00 9.761.700,00 (180,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 896.880,00 896.700,00 (180,00) 99,98 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.865.000,00 8.865.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.050.000,00 21.810.000,00 (2.240.000,00) 90,69 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.050.000,00 21.810.000,00 (2.240.000,00) 90,69 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.050.000,00 21.810.000,00 (2.240.000,00) 90,69 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 195.573.100,00 189.172.500,00 (6.400.600,00) 96,73 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 195.573.100,00 189.172.500,00 (6.400.600,00) 96,73 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 195.573.100,00 189.172.500,00 (6.400.600,00) 96,73 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 2.453.100,00 2.452.500,00 (600,00) 99,98 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.453.100,00 2.452.500,00 (600,00) 99,98 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.453.100,00 2.452.500,00 (600,00) 99,98 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 145.120.000,00 138.720.000,00 (6.400.000,00) 95,59 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 145.120.000,00 138.720.000,00 (6.400.000,00) 95,59 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 145.120.000,00 138.720.000,00 (6.400.000,00) 95,59 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 197.844.000,00 190.103.374,00 (7.740.626,00) 96,09 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 197.844.000,00 190.103.374,00 (7.740.626,00) 96,09 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 137.566.000,00 136.502.386,00 (1.063.614,00) 99,23 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 137.566.000,00 136.502.386,00 (1.063.614,00) 99,23 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 137.566.000,00 136.502.386,00 (1.063.614,00) 99,23 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 137.566.000,00 136.502.386,00 (1.063.614,00) 99,23 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 60.278.000,00 53.600.988,00 (6.677.012,00) 88,92 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 29.745.000,00 29.745.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.745.000,00 29.745.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.745.000,00 29.745.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 24.753.000,00 18.075.988,00 (6.677.012,00) 73,03 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 24.753.000,00 18.075.988,00 (6.677.012,00) 73,03 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 18.759.000,00 12.211.988,00 (6.547.012,00) 65,10 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.864.000,00 (130.000,00) 97,83 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 13.800.000,00 8.955.000,00 (4.845.000,00) 64,89 1 02 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 13.800.000,00 8.955.000,00 (4.845.000,00) 64,89 1 02 02 2.02 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 8.955.000,00 (4.845.000,00) 64,89 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 Belanja Barang 5.700.000,00 5.580.000,00 (120.000,00) 97,89 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.700.000,00 5.580.000,00 (120.000,00) 97,89 1 02 02 2.02 34 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 5.580.000,00 (120.000,00) 97,89 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 3.375.000,00 (4.725.000,00) 41,67 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 3.375.000,00 (4.725.000,00) 41,67 1 02 02 2.02 34 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 3.375.000,00 (4.725.000,00) 41,67 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.880.000,00 320.000,00 (2.560.000,00) 11,11 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 320.000,00 (2.560.000,00) 11,11 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 320.000,00 (2.560.000,00) 11,11 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 320.000,00 (2.560.000,00) 11,11 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 320.000,00 (2.560.000,00) 11,11 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 320.000,00 (2.560.000,00) 11,11 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.950.000,00 3.555.000,00 (395.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 3.950.000,00 3.555.000,00 (395.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 3.555.000,00 (395.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.950.000,00 3.555.000,00 (395.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.950.000,00 3.555.000,00 (395.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.950.000,00 3.555.000,00 (395.000,00) 90,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 53.140.000,00 50.580.000,00 (2.560.000,00) 95,18 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 53.140.000,00 50.580.000,00 (2.560.000,00) 95,18 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 53.140.000,00 50.580.000,00 (2.560.000,00) 95,18 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 48.640.000,00 46.080.000,00 (2.560.000,00) 94,74 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.640.000,00 46.080.000,00 (2.560.000,00) 94,74 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.640.000,00 46.080.000,00 (2.560.000,00) 94,74 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 465.640,00 0,00 (465.640,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 465.640,00 0,00 (465.640,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 465.640,00 0,00 (465.640,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 465.640,00 0,00 (465.640,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 465.640,00 0,00 (465.640,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 465.640,00 0,00 (465.640,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 465.640,00 0,00 (465.640,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 126.450.000,00 124.530.000,00 (1.920.000,00) 98,48 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 126.450.000,00 124.530.000,00 (1.920.000,00) 98,48 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 126.450.000,00 124.530.000,00 (1.920.000,00) 98,48 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 126.450.000,00 124.530.000,00 (1.920.000,00) 98,48 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 126.450.000,00 124.530.000,00 (1.920.000,00) 98,48 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 73.170.000,00 71.250.000,00 (1.920.000,00) 97,38 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.170.000,00 71.250.000,00 (1.920.000,00) 97,38 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 73.170.000,00 71.250.000,00 (1.920.000,00) 97,38 Surplus / (Defisit) (1.631.249.297,80) (1.147.404.813,00) 483.844.484,80 70,34 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 631.269.298,27 631.269.298,27 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 631.269.298,27 631.269.298,27 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 631.269.298,27 631.269.298,27 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 631.269.298,27 631.269.298,27 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 631.269.298,27 631.269.298,27 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 631.269.298,27 631.269.298,27 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (999.979.999,53) (516.135.514,73) 483.844.484,80 51,61 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS WONODADI Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.969.362.829,44 2.109.586.446,00 140.223.616,56 107,12 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.969.362.829,44 2.109.586.446,00 140.223.616,56 107,12 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.969.362.829,44 2.109.586.446,00 140.223.616,56 107,12 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.969.362.829,44 2.109.586.446,00 140.223.616,56 107,12 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.969.362.829,44 2.109.586.446,00 140.223.616,56 107,12 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.969.362.829,44 2.109.586.446,00 140.223.616,56 107,12 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 3.395.802.082,00 2.937.500.046,00 (458.302.036,00) 86,50 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.421.932.082,00 2.034.263.731,00 (387.668.351,00) 83,99 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.421.932.082,00 2.034.263.731,00 (387.668.351,00) 83,99 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.421.932.082,00 2.034.263.731,00 (387.668.351,00) 83,99 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.154.932.082,00 1.799.843.291,00 (355.088.791,00) 83,52 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.154.932.082,00 1.799.843.291,00 (355.088.791,00) 83,52 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.154.932.082,00 1.799.843.291,00 (355.088.791,00) 83,52 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.154.932.082,00 1.799.843.291,00 (355.088.791,00) 83,52 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.154.932.082,00 1.799.843.291,00 (355.088.791,00) 83,52 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 267.000.000,00 234.420.440,00 (32.579.560,00) 87,80 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 217.000.000,00 194.852.772,00 (22.147.228,00) 89,79 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 217.000.000,00 194.852.772,00 (22.147.228,00) 89,79 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 217.000.000,00 194.852.772,00 (22.147.228,00) 89,79 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 217.000.000,00 194.852.772,00 (22.147.228,00) 89,79 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 39.567.668,00 (10.432.332,00) 79,14 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 39.567.668,00 (10.432.332,00) 79,14 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 39.567.668,00 (10.432.332,00) 79,14 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 39.567.668,00 (10.432.332,00) 79,14 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 925.790.000,00 855.156.315,00 (70.633.685,00) 92,37 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 925.251.476,00 855.156.315,00 (70.095.161,00) 92,42 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 83.160.000,00 83.160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.160.000,00 83.160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 83.160.000,00 83.160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 83.160.000,00 83.160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 83.160.000,00 83.160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.160.000,00 83.160.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.015.000,00 7.200.000,00 (1.815.000,00) 79,87 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.015.000,00 7.200.000,00 (1.815.000,00) 79,87 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.015.000,00 7.200.000,00 (1.815.000,00) 79,87 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.940.000,00 2.250.000,00 (690.000,00) 76,53 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.940.000,00 2.250.000,00 (690.000,00) 76,53 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.940.000,00 2.250.000,00 (690.000,00) 76,53 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.075.000,00 4.950.000,00 (1.125.000,00) 81,48 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.075.000,00 4.950.000,00 (1.125.000,00) 81,48 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.075.000,00 4.950.000,00 (1.125.000,00) 81,48 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.559.888,00 7.560.000,00 (999.888,00) 88,32 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.559.888,00 7.560.000,00 (999.888,00) 88,32 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.559.888,00 7.560.000,00 (999.888,00) 88,32 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 Belanja Barang 999.888,00 0,00 (999.888,00) 0,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999.888,00 0,00 (999.888,00) 0,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 999.888,00 0,00 (999.888,00) 0,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 304.348.224,00 252.502.500,00 (51.845.724,00) 82,96 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 304.348.224,00 252.502.500,00 (51.845.724,00) 82,96 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 304.348.224,00 252.502.500,00 (51.845.724,00) 82,96 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 214.693.224,00 206.902.500,00 (7.790.724,00) 96,37 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 214.693.224,00 206.902.500,00 (7.790.724,00) 96,37 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.776,00 0,00 (3.776,00) 0,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.992.448,00 1.945.500,00 (46.948,00) 97,64 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 208.872.000,00 201.132.000,00 (7.740.000,00) 96,29 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 89.655.000,00 45.600.000,00 (44.055.000,00) 50,86 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.655.000,00 45.600.000,00 (44.055.000,00) 50,86 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 89.655.000,00 45.600.000,00 (44.055.000,00) 50,86 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.699.700,00 6.400.000,00 (299.700,00) 95,53 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.699.700,00 6.400.000,00 (299.700,00) 95,53 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.699.700,00 6.400.000,00 (299.700,00) 95,53 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 Belanja Barang 299.700,00 0,00 (299.700,00) 0,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 299.700,00 0,00 (299.700,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 299.700,00 0,00 (299.700,00) 0,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 47.139.888,00 47.040.000,00 (99.888,00) 99,79 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 47.139.888,00 47.040.000,00 (99.888,00) 99,79 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 47.139.888,00 47.040.000,00 (99.888,00) 99,79 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 5.619.888,00 5.520.000,00 (99.888,00) 98,22 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.619.888,00 5.520.000,00 (99.888,00) 98,22 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 999.888,00 900.000,00 (99.888,00) 90,01 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 158.419.776,00 154.330.000,00 (4.089.776,00) 97,42 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 158.419.776,00 154.330.000,00 (4.089.776,00) 97,42 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 158.419.776,00 154.330.000,00 (4.089.776,00) 97,42 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 1.999.776,00 1.800.000,00 (199.776,00) 90,01 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.999.776,00 1.800.000,00 (199.776,00) 90,01 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.999.776,00 1.800.000,00 (199.776,00) 90,01 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 123.420.000,00 119.530.000,00 (3.890.000,00) 96,85 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 123.420.000,00 119.530.000,00 (3.890.000,00) 96,85 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 123.420.000,00 119.530.000,00 (3.890.000,00) 96,85 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 153.239.000,00 150.593.815,00 (2.645.185,00) 98,27 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 153.239.000,00 150.593.815,00 (2.645.185,00) 98,27 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 105.690.000,00 104.791.321,00 (898.679,00) 99,15 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 105.690.000,00 104.791.321,00 (898.679,00) 99,15 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 105.690.000,00 104.791.321,00 (898.679,00) 99,15 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 105.690.000,00 104.791.321,00 (898.679,00) 99,15 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 47.549.000,00 45.802.494,00 (1.746.506,00) 96,33 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 11.994.000,00 10.247.494,00 (1.746.506,00) 85,44 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.994.000,00 10.247.494,00 (1.746.506,00) 85,44 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 6.000.000,00 5.183.494,00 (816.506,00) 86,39 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.064.000,00 (930.000,00) 84,48 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.580.000,00 1.280.000,00 (300.000,00) 81,01 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.580.000,00 1.280.000,00 (300.000,00) 81,01 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00 1.280.000,00 (300.000,00) 81,01 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.580.000,00 1.280.000,00 (300.000,00) 81,01 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.580.000,00 1.280.000,00 (300.000,00) 81,01 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.580.000,00 1.280.000,00 (300.000,00) 81,01 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 119.790.000,00 115.630.000,00 (4.160.000,00) 96,53 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 119.790.000,00 115.630.000,00 (4.160.000,00) 96,53 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 119.790.000,00 115.630.000,00 (4.160.000,00) 96,53 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 56.430.000,00 56.430.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 56.430.000,00 56.430.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.430.000,00 56.430.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 63.360.000,00 59.200.000,00 (4.160.000,00) 93,43 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.360.000,00 59.200.000,00 (4.160.000,00) 93,43 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.360.000,00 59.200.000,00 (4.160.000,00) 93,43 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 538.524,00 0,00 (538.524,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 538.524,00 0,00 (538.524,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 538.524,00 0,00 (538.524,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 538.524,00 0,00 (538.524,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 538.524,00 0,00 (538.524,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 538.524,00 0,00 (538.524,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 538.524,00 0,00 (538.524,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 48.080.000,00 48.080.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 48.080.000,00 48.080.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 48.080.000,00 48.080.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.080.000,00 48.080.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 48.080.000,00 48.080.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 26.705.000,00 26.705.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.705.000,00 26.705.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.705.000,00 26.705.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.426.439.252,56) (827.913.600,00) 598.525.652,56 58,04 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 452.569.253,20 452.569.253,20 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 452.569.253,20 452.569.253,20 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 452.569.253,20 452.569.253,20 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 452.569.253,20 452.569.253,20 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 452.569.253,20 452.569.253,20 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 452.569.253,20 452.569.253,20 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (973.869.999,36) (375.344.346,80) 598.525.652,56 38,54 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS UDANAWU Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.731.150.120,00 2.232.111.378,00 500.961.258,00 128,94 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.731.150.120,00 2.232.111.378,00 500.961.258,00 128,94 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.731.150.120,00 2.232.111.378,00 500.961.258,00 128,94 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.731.150.120,00 2.232.111.378,00 500.961.258,00 128,94 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.731.150.120,00 2.232.111.378,00 500.961.258,00 128,94 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.731.150.120,00 2.232.111.378,00 500.961.258,00 128,94 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.898.794.186,00 2.856.589.237,00 (42.204.949,00) 98,54 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.943.336.186,00 1.938.911.791,00 (4.424.395,00) 99,77 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.943.336.186,00 1.938.911.791,00 (4.424.395,00) 99,77 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.943.336.186,00 1.938.911.791,00 (4.424.395,00) 99,77 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.743.336.186,00 1.739.866.994,00 (3.469.192,00) 99,80 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.743.336.186,00 1.739.866.994,00 (3.469.192,00) 99,80 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.743.336.186,00 1.739.866.994,00 (3.469.192,00) 99,80 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.743.336.186,00 1.739.866.994,00 (3.469.192,00) 99,80 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.743.336.186,00 1.739.866.994,00 (3.469.192,00) 99,80 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.044.797,00 (955.203,00) 99,52 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 199.044.797,00 (955.203,00) 99,52 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 199.044.797,00 (955.203,00) 99,52 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 199.044.797,00 (955.203,00) 99,52 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 199.044.797,00 (955.203,00) 99,52 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 847.833.000,00 810.052.446,00 (37.780.554,00) 95,54 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 847.825.852,00 810.052.446,00 (37.773.406,00) 95,54 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 53.600.000,00 53.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 53.600.000,00 53.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 53.600.000,00 53.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 53.600.000,00 53.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.600.000,00 53.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.600.000,00 53.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 192.844.536,00 192.813.500,00 (31.036,00) 99,98 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 192.844.536,00 192.813.500,00 (31.036,00) 99,98 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 192.844.536,00 192.813.500,00 (31.036,00) 99,98 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 165.139.536,00 165.108.500,00 (31.036,00) 99,98 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 165.139.536,00 165.108.500,00 (31.036,00) 99,98 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.905.536,00 2.874.500,00 (31.036,00) 98,93 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 147.384.000,00 147.384.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 27.705.000,00 27.705.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.705.000,00 27.705.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.705.000,00 27.705.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 53.294.640,00 51.374.370,00 (1.920.270,00) 96,40 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 53.294.640,00 51.374.370,00 (1.920.270,00) 96,40 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 53.294.640,00 51.374.370,00 (1.920.270,00) 96,40 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 12.524.640,00 12.524.370,00 (270,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.524.640,00 12.524.370,00 (270,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 914.640,00 914.370,00 (270,00) 99,97 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 40.770.000,00 38.850.000,00 (1.920.000,00) 95,29 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.770.000,00 38.850.000,00 (1.920.000,00) 95,29 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.770.000,00 38.850.000,00 (1.920.000,00) 95,29 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 113.629.676,00 113.148.610,00 (481.066,00) 99,58 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 113.629.676,00 113.148.610,00 (481.066,00) 99,58 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 113.629.676,00 113.148.610,00 (481.066,00) 99,58 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 989.676,00 988.610,00 (1.066,00) 99,89 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 989.676,00 988.610,00 (1.066,00) 99,89 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 989.676,00 988.610,00 (1.066,00) 99,89 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 76.640.000,00 76.160.000,00 (480.000,00) 99,37 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.640.000,00 76.160.000,00 (480.000,00) 99,37 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.640.000,00 76.160.000,00 (480.000,00) 99,37 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 208.367.000,00 173.025.966,00 (35.341.034,00) 83,04 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 208.367.000,00 173.025.966,00 (35.341.034,00) 83,04 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 161.818.000,00 126.439.707,00 (35.378.293,00) 78,14 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 161.818.000,00 126.439.707,00 (35.378.293,00) 78,14 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 161.818.000,00 126.439.707,00 (35.378.293,00) 78,14 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 161.818.000,00 126.439.707,00 (35.378.293,00) 78,14 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.549.000,00 46.586.259,00 37.259,00 100,08 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.994.000,00 11.031.259,00 37.259,00 100,34 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.994.000,00 11.031.259,00 37.259,00 100,34 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.000.000,00 5.067.259,00 67.259,00 101,35 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.964.000,00 (30.000,00) 99,50 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.805.000,00 10.805.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 27.960.000,00 27.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 27.960.000,00 27.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.960.000,00 27.960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 104.110.000,00 104.110.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 104.110.000,00 104.110.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 104.110.000,00 104.110.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 39.310.000,00 39.310.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.310.000,00 39.310.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.310.000,00 39.310.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 7.148,00 0,00 (7.148,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 7.148,00 0,00 (7.148,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.148,00 0,00 (7.148,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.148,00 0,00 (7.148,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.148,00 0,00 (7.148,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.148,00 0,00 (7.148,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 7.148,00 0,00 (7.148,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 107.625.000,00 107.625.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 107.625.000,00 107.625.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 107.625.000,00 107.625.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 107.625.000,00 107.625.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 107.625.000,00 107.625.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 45.225.000,00 45.225.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 45.225.000,00 45.225.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.225.000,00 45.225.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (1.167.644.066,00) (624.477.859,00) 543.166.207,00 53,48 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 212.186.066,42 212.186.066,42 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 212.186.066,42 212.186.066,42 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 212.186.066,42 212.186.066,42 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 212.186.066,42 212.186.066,42 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 212.186.066,42 212.186.066,42 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 212.186.066,42 212.186.066,42 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (955.457.999,58) (412.291.792,58) 543.166.207,00 43,15 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS PANGGUNGREJO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.649.639.811,00 1.954.521.736,00 304.881.925,00 118,48 1 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.649.639.811,00 1.954.521.736,00 304.881.925,00 118,48 1 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.649.639.811,00 1.954.521.736,00 304.881.925,00 118,48 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.649.639.811,00 1.954.521.736,00 304.881.925,00 118,48 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.649.639.811,00 1.954.521.736,00 304.881.925,00 118,48 1 02 00 0.00 00 4 1 2 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.649.639.811,00 1.954.521.736,00 304.881.925,00 118,48 1 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.520.846.403,00 2.474.625.145,00 (46.221.258,00) 98,17 1 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.756.880.403,00 1.744.302.565,00 (12.577.838,00) 99,28 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.756.880.403,00 1.744.302.565,00 (12.577.838,00) 99,28 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.756.880.403,00 1.744.302.565,00 (12.577.838,00) 99,28 1 02 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.498.113.374,00 1.487.085.036,00 (11.028.338,00) 99,26 1 02 01 2.10 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.498.113.374,00 1.487.085.036,00 (11.028.338,00) 99,26 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.498.113.374,00 1.487.085.036,00 (11.028.338,00) 99,26 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.498.113.374,00 1.487.085.036,00 (11.028.338,00) 99,26 1 02 01 2.10 01 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.498.113.374,00 1.487.085.036,00 (11.028.338,00) 99,26 1 02 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 258.767.029,00 257.217.529,00 (1.549.500,00) 99,40 1 02 01 2.10 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.767.029,00 158.595.779,00 (171.250,00) 99,89 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 158.767.029,00 158.595.779,00 (171.250,00) 99,89 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 158.767.029,00 158.595.779,00 (171.250,00) 99,89 1 02 01 2.10 01 5 2 2 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 158.767.029,00 158.595.779,00 (171.250,00) 99,89 1 02 01 2.10 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 98.621.750,00 (1.378.250,00) 98,62 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 98.621.750,00 (1.378.250,00) 98,62 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 98.621.750,00 (1.378.250,00) 98,62 1 02 01 2.10 01 5 2 3 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 98.621.750,00 (1.378.250,00) 98,62 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 679.276.000,00 646.832.580,00 (32.443.420,00) 95,22 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 678.936.512,00 646.832.580,00 (32.103.932,00) 95,27 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 43.380.000,00 40.500.000,00 (2.880.000,00) 93,36 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.380.000,00 40.500.000,00 (2.880.000,00) 93,36 1 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 43.380.000,00 40.500.000,00 (2.880.000,00) 93,36 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 19.380.000,00 18.000.000,00 (1.380.000,00) 92,88 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19.380.000,00 18.000.000,00 (1.380.000,00) 92,88 1 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.380.000,00 18.000.000,00 (1.380.000,00) 92,88 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 22.500.000,00 (1.500.000,00) 93,75 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.000.000,00 22.500.000,00 (1.500.000,00) 93,75 1 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 22.500.000,00 (1.500.000,00) 93,75 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6.759.888,00 6.759.600,00 (288,00) 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.759.888,00 6.759.600,00 (288,00) 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.759.888,00 6.759.600,00 (288,00) 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 Belanja Barang 999.888,00 999.600,00 (288,00) 99,97 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999.888,00 999.600,00 (288,00) 99,97 1 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 999.888,00 999.600,00 (288,00) 99,97 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 227.237.828,00 226.697.828,00 (540.000,00) 99,76 1 02 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 227.237.828,00 226.697.828,00 (540.000,00) 99,76 1 02 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 227.237.828,00 226.697.828,00 (540.000,00) 99,76 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 204.567.828,00 204.027.828,00 (540.000,00) 99,74 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 204.567.828,00 204.027.828,00 (540.000,00) 99,74 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 837.828,00 837.828,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.530.000,00 9.990.000,00 (540.000,00) 94,87 1 02 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 193.200.000,00 193.200.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.670.000,00 22.670.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.670.000,00 22.670.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.670.000,00 22.670.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.839.776,00 5.641.600,00 (198.176,00) 96,61 1 02 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.839.776,00 5.641.600,00 (198.176,00) 96,61 1 02 02 2.02 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.839.776,00 5.641.600,00 (198.176,00) 96,61 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 Belanja Barang 1.999.776,00 1.801.600,00 (198.176,00) 90,09 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.999.776,00 1.801.600,00 (198.176,00) 90,09 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 17 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.999.776,00 1.801.600,00 (198.176,00) 90,09 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.299.488,00 16.139.200,00 (160.288,00) 99,02 1 02 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 16.299.488,00 16.139.200,00 (160.288,00) 99,02 1 02 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.299.488,00 16.139.200,00 (160.288,00) 99,02 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 13.099.488,00 13.099.200,00 (288,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.099.488,00 13.099.200,00 (288,00) 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.399.488,00 1.399.200,00 (288,00) 99,98 1 02 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 1 02 02 2.02 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.629.532,00 74.188.400,00 (1.441.132,00) 98,09 1 02 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 75.629.532,00 74.188.400,00 (1.441.132,00) 98,09 1 02 02 2.02 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 75.629.532,00 74.188.400,00 (1.441.132,00) 98,09 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 Belanja Barang 2.909.532,00 2.908.400,00 (1.132,00) 99,96 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.909.532,00 2.908.400,00 (1.132,00) 99,96 1 02 02 2.02 25 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.909.532,00 2.908.400,00 (1.132,00) 99,96 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 25 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 42.720.000,00 41.280.000,00 (1.440.000,00) 96,63 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.720.000,00 41.280.000,00 (1.440.000,00) 96,63 1 02 02 2.02 25 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.720.000,00 41.280.000,00 (1.440.000,00) 96,63 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 186.010.000,00 160.405.952,00 (25.604.048,00) 86,24 1 02 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 186.010.000,00 160.405.952,00 (25.604.048,00) 86,24 1 02 02 2.02 33 5 1 1 Belanja Pegawai 134.261.000,00 113.034.615,00 (21.226.385,00) 84,19 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 134.261.000,00 113.034.615,00 (21.226.385,00) 84,19 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 134.261.000,00 113.034.615,00 (21.226.385,00) 84,19 1 02 02 2.02 33 5 1 1 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 134.261.000,00 113.034.615,00 (21.226.385,00) 84,19 1 02 02 2.02 33 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 51.749.000,00 47.371.337,00 (4.377.663,00) 91,54 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 Belanja Barang 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.194.000,00 12.661.337,00 (3.532.663,00) 78,19 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.194.000,00 12.661.337,00 (3.532.663,00) 78,19 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 10.200.000,00 6.667.337,00 (3.532.663,00) 65,37 1 02 02 2.02 33 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.994.000,00 5.994.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.305.000,00 5.460.000,00 (845.000,00) 86,60 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.305.000,00 5.460.000,00 (845.000,00) 86,60 1 02 02 2.02 33 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.305.000,00 5.460.000,00 (845.000,00) 86,60 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 36 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 40 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 41 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 1 02 02 2.02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 44 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 2.02 46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 67.440.000,00 67.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 67.440.000,00 67.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 67.440.000,00 67.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 Belanja Barang 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.02 46 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 100,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 339.488,00 0,00 (339.488,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 339.488,00 0,00 (339.488,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 339.488,00 0,00 (339.488,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 339.488,00 0,00 (339.488,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 339.488,00 0,00 (339.488,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 339.488,00 0,00 (339.488,00) 0,00 1 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 339.488,00 0,00 (339.488,00) 0,00 1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 84.690.000,00 83.490.000,00 (1.200.000,00) 98,58 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 84.690.000,00 83.490.000,00 (1.200.000,00) 98,58 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 84.690.000,00 83.490.000,00 (1.200.000,00) 98,58 1 02 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.690.000,00 83.490.000,00 (1.200.000,00) 98,58 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 05 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 84.690.000,00 83.490.000,00 (1.200.000,00) 98,58 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 34.440.000,00 33.615.000,00 (825.000,00) 97,60 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 34.440.000,00 33.615.000,00 (825.000,00) 97,60 1 02 05 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.440.000,00 33.615.000,00 (825.000,00) 97,60 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 50.250.000,00 49.875.000,00 (375.000,00) 99,25 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.250.000,00 49.875.000,00 (375.000,00) 99,25 1 02 05 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.250.000,00 49.875.000,00 (375.000,00) 99,25 Surplus / (Defisit) (871.206.592,00) (520.103.409,00) 351.103.183,00 59,70 1 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 107.240.592,39 107.240.592,39 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 107.240.592,39 107.240.592,39 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Lainnya 107.240.592,39 107.240.592,39 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 107.240.592,39 107.240.592,39 0,00 100,00 1 02 00 0.00 00 6 1 1 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 107.240.592,39 107.240.592,39 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 107.240.592,39 107.240.592,39 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (763.965.999,61) (412.862.816,61) 351.103.183,00 54,04 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1-03.1-03.1-03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.872.000.000,00 1.137.325.967,00 (734.674.033,00) 60,75 1 03 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.872.000.000,00 1.137.325.967,00 (734.674.033,00) 60,75 1 03 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.872.000.000,00 1.137.325.967,00 (734.674.033,00) 60,75 1 03 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 452.000.000,00 166.945.000,00 (285.055.000,00) 36,93 1 03 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 452.000.000,00 166.945.000,00 (285.055.000,00) 36,93 1 03 00 0.00 00 4 1 2 02 01 000 5 Retribusi Pemakaian Ruangan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1 03 00 0.00 00 4 1 2 02 01 000 6 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 252.000.000,00 166.945.000,00 (85.055.000,00) 66,25 1 03 00 0.00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.420.000.000,00 970.380.967,00 (449.619.033,00) 68,34 1 03 00 0.00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.420.000.000,00 970.380.967,00 (449.619.033,00) 68,34 1 03 00 0.00 00 4 1 2 03 07 000 1 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.420.000.000,00 970.380.967,00 (449.619.033,00) 68,34 1 03 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 298.074.974.609,00 288.149.899.117,00 (9.925.075.492,00) 96,67 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10.196.304.768,74 9.110.494.343,00 (1.085.810.425,74) 89,35 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.613.914,00 11.794.000,00 (819.914,00) 93,50 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.249.744,00 5.870.400,00 (379.344,00) 93,93 1 03 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.249.744,00 5.870.400,00 (379.344,00) 93,93 1 03 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.249.744,00 5.870.400,00 (379.344,00) 93,93 1 03 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.249.744,00 5.870.400,00 (379.344,00) 93,93 1 03 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.249.744,00 5.870.400,00 (379.344,00) 93,93 1 03 01 2.01 01 5 1 2 01 01 002 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.01 01 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.249.744,00 5.870.400,00 (379.344,00) 93,93 1 03 01 2.01 01 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.01 01 5 1 2 02 01 000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.364.170,00 5.923.600,00 (440.570,00) 93,08 1 03 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.364.170,00 5.923.600,00 (440.570,00) 93,08 1 03 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.364.170,00 5.923.600,00 (440.570,00) 93,08 1 03 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 6.364.170,00 5.923.600,00 (440.570,00) 93,08 1 03 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.364.170,00 5.923.600,00 (440.570,00) 93,08 1 03 01 2.01 07 5 1 2 01 01 002 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.01 07 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.364.170,00 5.923.600,00 (440.570,00) 93,08 1 03 01 2.01 07 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.01 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.01 07 5 1 2 02 01 000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.708.817.923,00 5.412.347.347,00 (296.470.576,00) 94,81 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.607.787.523,00 5.313.646.947,00 (294.140.576,00) 94,75 1 03 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.607.787.523,00 5.313.646.947,00 (294.140.576,00) 94,75 1 03 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 5.607.787.523,00 5.313.646.947,00 (294.140.576,00) 94,75 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.683.468.523,00 3.480.171.153,00 (203.297.370,00) 94,48 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.566.450.700,00 2.522.335.200,00 (44.115.500,00) 98,28 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 01 000 1 Belanja Gaji Pokok PNS 2.566.450.700,00 2.522.335.200,00 (44.115.500,00) 98,28 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 280.197.777,00 272.180.716,00 (8.017.061,00) 97,14 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 02 000 1 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 280.197.777,00 272.180.716,00 (8.017.061,00) 97,14 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 162.207.900,00 161.350.000,00 (857.900,00) 99,47 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 03 000 1 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 162.207.900,00 161.350.000,00 (857.900,00) 99,47 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 105.380.340,00 72.340.000,00 (33.040.340,00) 68,65 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 04 000 1 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 105.380.340,00 72.340.000,00 (33.040.340,00) 68,65 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 70.649.020,00 69.130.000,00 (1.519.020,00) 97,85 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 05 000 1 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 70.649.020,00 69.130.000,00 (1.519.020,00) 97,85 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 154.127.740,00 151.792.320,00 (2.335.420,00) 98,48 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 06 000 1 Belanja Tunjangan Beras PNS 154.127.740,00 151.792.320,00 (2.335.420,00) 98,48 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 56.666.732,00 41.520.139,00 (15.146.593,00) 73,27 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 07 000 1 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 56.666.732,00 41.520.139,00 (15.146.593,00) 73,27 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 32.918,00 (17.082,00) 65,84 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 08 000 1 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 32.918,00 (17.082,00) 65,84 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 266.590.262,00 168.778.431,00 (97.811.831,00) 63,31 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 09 000 1 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 266.590.262,00 168.778.431,00 (97.811.831,00) 63,31 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.289.438,00 5.177.817,00 (111.621,00) 97,89 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 10 000 1 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.289.438,00 5.177.817,00 (111.621,00) 97,89 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.858.614,00 15.533.612,00 (325.002,00) 97,95 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 11 000 1 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.858.614,00 15.533.612,00 (325.002,00) 97,95 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.02 01 5 1 1 01 12 000 1 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.924.319.000,00 1.833.475.794,00 (90.843.206,00) 95,28 1 03 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.506.791.000,00 1.435.524.946,00 (71.266.054,00) 95,27 1 03 01 2.02 01 5 1 1 02 01 000 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.506.791.000,00 1.435.524.946,00 (71.266.054,00) 95,27 1 03 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 417.528.000,00 397.950.848,00 (19.577.152,00) 95,31 1 03 01 2.02 01 5 1 1 02 03 000 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 417.528.000,00 397.950.848,00 (19.577.152,00) 95,31 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 98.100.000,00 95.770.000,00 (2.330.000,00) 97,62 1 03 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 98.100.000,00 95.770.000,00 (2.330.000,00) 97,62 1 03 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 89.000.000,00 87.060.000,00 (1.940.000,00) 97,82 1 03 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 89.000.000,00 87.060.000,00 (1.940.000,00) 97,82 1 03 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 79.400.000,00 77.460.000,00 (1.940.000,00) 97,56 1 03 01 2.02 03 5 1 1 03 07 000 1 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 79.400.000,00 77.460.000,00 (1.940.000,00) 97,56 1 03 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1 03 01 2.02 03 5 1 1 03 08 000 2 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1 03 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 8.710.000,00 (390.000,00) 95,71 1 03 01 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.100.000,00 8.710.000,00 (390.000,00) 95,71 1 03 01 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00 8.710.000,00 (390.000,00) 95,71 1 03 01 2.02 03 5 1 2 02 01 007 1 Belanja Lembur 9.100.000,00 8.710.000,00 (390.000,00) 95,71 1 03 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.930.400,00 2.930.400,00 0,00 100,00 1 03 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.930.400,00 2.930.400,00 0,00 100,00 1 03 01 2.02 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.930.400,00 2.930.400,00 0,00 100,00 1 03 01 2.02 08 5 1 2 01 Belanja Barang 2.930.400,00 2.930.400,00 0,00 100,00 1 03 01 2.02 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.930.400,00 2.930.400,00 0,00 100,00 1 03 01 2.02 08 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.930.400,00 2.930.400,00 0,00 100,00 1 03 01 2.02 08 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000,00 246.350.000,00 (3.650.000,00) 98,54 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 46.400.000,00 (3.600.000,00) 92,80 1 03 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.400.000,00 (3.600.000,00) 92,80 1 03 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.400.000,00 (3.600.000,00) 92,80 1 03 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 50.000.000,00 46.400.000,00 (3.600.000,00) 92,80 1 03 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 46.400.000,00 (3.600.000,00) 92,80 1 03 01 2.05 09 5 1 2 02 12 000 1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 46.400.000,00 (3.600.000,00) 92,80 1 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 199.950.000,00 (50.000,00) 99,98 1 03 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.950.000,00 (50.000,00) 99,98 1 03 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.950.000,00 (50.000,00) 99,98 1 03 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 200.000.000,00 199.950.000,00 (50.000,00) 99,98 1 03 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 200.000.000,00 199.950.000,00 (50.000,00) 99,98 1 03 01 2.05 11 5 1 2 02 12 000 1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 200.000.000,00 199.950.000,00 (50.000,00) 99,98 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 777.528.415,24 718.873.290,00 (58.655.125,24) 92,46 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.142.800,00 17.882.000,00 (3.260.800,00) 84,58 1 03 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.142.800,00 17.882.000,00 (3.260.800,00) 84,58 1 03 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.142.800,00 17.882.000,00 (3.260.800,00) 84,58 1 03 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 21.142.800,00 17.882.000,00 (3.260.800,00) 84,58 1 03 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.142.800,00 17.882.000,00 (3.260.800,00) 84,58 1 03 01 2.06 01 5 1 2 01 01 003 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 21.142.800,00 17.882.000,00 (3.260.800,00) 84,58 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 148.796.532,00 137.972.150,00 (10.824.382,00) 92,73 1 03 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 148.796.532,00 137.972.150,00 (10.824.382,00) 92,73 1 03 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 148.796.532,00 137.972.150,00 (10.824.382,00) 92,73 1 03 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 148.796.532,00 137.972.150,00 (10.824.382,00) 92,73 1 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 148.796.532,00 137.972.150,00 (10.824.382,00) 92,73 1 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 002 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.420.488,00 10.100.950,00 (3.319.538,00) 75,27 1 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 002 5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 42.769.299,00 38.651.600,00 (4.117.699,00) 90,37 1 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.156.808,00 32.662.600,00 (2.494.208,00) 92,91 1 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 002 7 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 20.812.500,00 20.000.000,00 (812.500,00) 96,10 1 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 002 9 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 36.637.437,00 36.557.000,00 (80.437,00) 99,78 1 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.735.500,00 19.542.300,00 (9.193.200,00) 68,01 1 03 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.735.500,00 19.542.300,00 (9.193.200,00) 68,01 1 03 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 28.735.500,00 19.542.300,00 (9.193.200,00) 68,01 1 03 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 28.735.500,00 19.542.300,00 (9.193.200,00) 68,01 1 03 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.735.500,00 19.542.300,00 (9.193.200,00) 68,01 1 03 01 2.06 03 5 1 2 01 01 000 2 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.833.720,00 1.780.000,00 (53.720,00) 97,07 1 03 01 2.06 03 5 1 2 01 01 003 0 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 21.267.378,00 14.665.000,00 (6.602.378,00) 68,96 1 03 01 2.06 03 5 1 2 01 01 003 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 3.294.078,00 3.097.300,00 (196.778,00) 94,03 1 03 01 2.06 03 5 1 2 01 01 003 8 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.340.324,00 0,00 (2.340.324,00) 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.132.000,00 28.782.000,00 (16.350.000,00) 63,77 1 03 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.132.000,00 28.782.000,00 (16.350.000,00) 63,77 1 03 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45.132.000,00 28.782.000,00 (16.350.000,00) 63,77 1 03 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 45.132.000,00 28.782.000,00 (16.350.000,00) 63,77 1 03 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 45.132.000,00 28.782.000,00 (16.350.000,00) 63,77 1 03 01 2.06 04 5 1 2 01 01 004 3 Belanja Natura dan Pakan-Natura 45.132.000,00 28.782.000,00 (16.350.000,00) 63,77 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 117.077.150,00 98.244.400,00 (18.832.750,00) 83,91 1 03 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 117.077.150,00 98.244.400,00 (18.832.750,00) 83,91 1 03 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 117.077.150,00 98.244.400,00 (18.832.750,00) 83,91 1 03 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 117.077.150,00 98.244.400,00 (18.832.750,00) 83,91 1 03 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 117.077.150,00 98.244.400,00 (18.832.750,00) 83,91 1 03 01 2.06 05 5 1 2 01 01 002 5 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.088.240,00 4.057.200,00 (1.031.040,00) 79,74 1 03 01 2.06 05 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 111.988.910,00 94.187.200,00 (17.801.710,00) 84,10 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 416.644.433,24 416.450.440,00 (193.993,24) 99,95 1 03 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 416.644.433,24 416.450.440,00 (193.993,24) 99,95 1 03 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 416.644.433,24 416.450.440,00 (193.993,24) 99,95 1 03 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 83.300.000,00 83.175.000,00 (125.000,00) 99,85 1 03 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 83.300.000,00 83.175.000,00 (125.000,00) 99,85 1 03 01 2.06 09 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.300.000,00 83.175.000,00 (125.000,00) 99,85 1 03 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1 03 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.06 09 5 1 2 02 04 003 6 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1 03 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 288.344.433,24 288.275.440,00 (68.993,24) 99,98 1 03 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 288.344.433,24 288.275.440,00 (68.993,24) 99,98 1 03 01 2.06 09 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 288.344.433,24 288.275.440,00 (68.993,24) 99,98 1 03 01 2.06 09 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 723.837.644,50 700.229.816,00 (23.607.828,50) 96,74 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 279.552.584,50 277.767.000,00 (1.785.584,50) 99,36 1 03 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 235.814.366,50 234.817.000,00 (997.366,50) 99,58 1 03 01 2.07 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 235.814.366,50 234.817.000,00 (997.366,50) 99,58 1 03 01 2.07 05 5 1 2 01 Belanja Barang 235.814.366,50 234.817.000,00 (997.366,50) 99,58 1 03 01 2.07 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 235.814.366,50 234.817.000,00 (997.366,50) 99,58 1 03 01 2.07 05 5 1 2 01 01 004 0 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 235.814.366,50 234.817.000,00 (997.366,50) 99,58 1 03 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 43.738.218,00 42.950.000,00 (788.218,00) 98,20 1 03 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.738.218,00 42.950.000,00 (788.218,00) 98,20 1 03 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 43.738.218,00 42.950.000,00 (788.218,00) 98,20 1 03 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 25.993.980,00 25.800.000,00 (193.980,00) 99,25 1 03 01 2.07 05 5 2 2 05 01 000 4 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 25.993.980,00 25.800.000,00 (193.980,00) 99,25 1 03 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 17.744.238,00 17.150.000,00 (594.238,00) 96,65 1 03 01 2.07 05 5 2 2 05 03 000 3 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 17.744.238,00 17.150.000,00 (594.238,00) 96,65 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 444.285.060,00 422.462.816,00 (21.822.244,00) 95,09 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 119.716.497,00 114.100.000,00 (5.616.497,00) 95,31 1 03 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 119.716.497,00 114.100.000,00 (5.616.497,00) 95,31 1 03 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 119.716.497,00 114.100.000,00 (5.616.497,00) 95,31 1 03 01 2.07 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 119.716.497,00 114.100.000,00 (5.616.497,00) 95,31 1 03 01 2.07 06 5 1 2 01 01 004 0 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 119.716.497,00 114.100.000,00 (5.616.497,00) 95,31 1 03 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 324.568.563,00 308.362.816,00 (16.205.747,00) 95,01 1 03 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 324.568.563,00 308.362.816,00 (16.205.747,00) 95,01 1 03 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 141.201.799,00 129.324.816,00 (11.876.983,00) 91,59 1 03 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 17.328.432,00 16.800.000,00 (528.432,00) 96,95 1 03 01 2.07 06 5 2 2 05 01 000 5 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 17.328.432,00 16.800.000,00 (528.432,00) 96,95 1 03 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 123.873.367,00 112.524.816,00 (11.348.551,00) 90,84 1 03 01 2.07 06 5 2 2 05 02 000 4 Belanja Modal Alat Pendingin 76.224.286,00 74.174.816,00 (2.049.470,00) 97,31 1 03 01 2.07 06 5 2 2 05 02 000 6 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 47.649.081,00 38.350.000,00 (9.299.081,00) 80,48 1 03 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 183.366.764,00 179.038.000,00 (4.328.764,00) 97,64 1 03 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 147.870.093,00 146.788.000,00 (1.082.093,00) 99,27 1 03 01 2.07 06 5 2 2 10 01 000 2 Belanja Modal Personal Computer 147.870.093,00 146.788.000,00 (1.082.093,00) 99,27 1 03 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 35.496.671,00 32.250.000,00 (3.246.671,00) 90,85 1 03 01 2.07 06 5 2 2 10 02 000 3 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 35.496.671,00 32.250.000,00 (3.246.671,00) 90,85 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.015.276.928,00 1.357.558.449,00 (657.718.479,00) 67,36 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.861.500,00 156.954.505,00 (5.906.995,00) 96,37 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.861.500,00 156.954.505,00 (5.906.995,00) 96,37 1 03 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 162.861.500,00 156.954.505,00 (5.906.995,00) 96,37 1 03 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 162.861.500,00 156.954.505,00 (5.906.995,00) 96,37 1 03 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 162.861.500,00 156.954.505,00 (5.906.995,00) 96,37 1 03 01 2.08 02 5 1 2 02 01 005 9 Belanja Tagihan Telepon 7.860.000,00 5.710.835,00 (2.149.165,00) 72,66 1 03 01 2.08 02 5 1 2 02 01 006 0 Belanja Tagihan Air 942.500,00 926.460,00 (16.040,00) 98,30 1 03 01 2.08 02 5 1 2 02 01 006 1 Belanja Tagihan Listrik 154.059.000,00 150.317.210,00 (3.741.790,00) 97,57 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.852.415.428,00 1.200.603.944,00 (651.811.484,00) 64,81 1 03 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.852.415.428,00 1.200.603.944,00 (651.811.484,00) 64,81 1 03 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 64.500.000,00 41.020.000,00 (23.480.000,00) 63,60 1 03 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 64.500.000,00 41.020.000,00 (23.480.000,00) 63,60 1 03 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 64.500.000,00 41.020.000,00 (23.480.000,00) 63,60 1 03 01 2.08 04 5 1 1 03 07 000 2 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 64.500.000,00 41.020.000,00 (23.480.000,00) 63,60 1 03 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.787.915.428,00 1.159.583.944,00 (628.331.484,00) 64,86 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.787.915.428,00 1.159.583.944,00 (628.331.484,00) 64,86 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.723.965.628,00 1.121.899.576,00 (602.066.052,00) 65,08 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 002 5 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,67 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 002 6 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.255.464.000,00 662.980.968,00 (592.483.032,00) 52,81 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 306.021.628,00 304.679.000,00 (1.342.628,00) 99,56 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 003 0 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 79.740.000,00 76.119.804,00 (3.620.196,00) 95,46 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 003 1 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 79.740.000,00 76.119.804,00 (3.620.196,00) 95,46 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 63.949.800,00 37.684.368,00 (26.265.432,00) 58,93 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 02 000 5 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 56.349.600,00 33.091.200,00 (23.258.400,00) 58,72 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 02 000 6 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.402.600,00 2.041.404,00 (1.361.196,00) 60,00 1 03 01 2.08 04 5 1 2 02 02 000 7 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.197.600,00 2.551.764,00 (1.645.836,00) 60,79 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 708.229.944,00 663.341.441,00 (44.888.503,00) 93,66 1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 107.447.500,00 86.378.349,00 (21.069.151,00) 80,39 1 03 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 107.447.500,00 86.378.349,00 (21.069.151,00) 80,39 1 03 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 107.447.500,00 86.378.349,00 (21.069.151,00) 80,39 1 03 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 14.087.500,00 6.627.300,00 (7.460.200,00) 47,04 1 03 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 14.087.500,00 6.627.300,00 (7.460.200,00) 47,04 1 03 01 2.09 01 5 1 2 02 01 006 7 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.087.500,00 6.627.300,00 (7.460.200,00) 47,04 1 03 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 93.360.000,00 79.751.049,00 (13.608.951,00) 85,42 1 03 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.360.000,00 79.751.049,00 (13.608.951,00) 85,42 1 03 01 2.09 01 5 1 2 03 02 003 6 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 93.360.000,00 79.751.049,00 (13.608.951,00) 85,42 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 125.847.000,00 119.715.100,00 (6.131.900,00) 95,13 1 03 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.847.000,00 119.715.100,00 (6.131.900,00) 95,13 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 125.847.000,00 119.715.100,00 (6.131.900,00) 95,13 1 03 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 24.150.000,00 18.504.100,00 (5.645.900,00) 76,62 1 03 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 24.150.000,00 18.504.100,00 (5.645.900,00) 76,62 1 03 01 2.09 02 5 1 2 02 01 006 7 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 24.150.000,00 18.504.100,00 (5.645.900,00) 76,62 1 03 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 101.697.000,00 101.211.000,00 (486.000,00) 99,52 1 03 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 101.697.000,00 101.211.000,00 (486.000,00) 99,52 1 03 01 2.09 02 5 1 2 03 02 003 6 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 101.697.000,00 101.211.000,00 (486.000,00) 99,52 1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.916.884,00 92.610.000,00 (7.306.884,00) 92,69 1 03 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 99.916.884,00 92.610.000,00 (7.306.884,00) 92,69 1 03 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 99.916.884,00 92.610.000,00 (7.306.884,00) 92,69 1 03 01 2.09 06 5 1 2 01 Belanja Barang 99.916.884,00 92.610.000,00 (7.306.884,00) 92,69 1 03 01 2.09 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 99.916.884,00 92.610.000,00 (7.306.884,00) 92,69 1 03 01 2.09 06 5 1 2 01 01 000 4 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.564.056,00 46.510.000,00 (54.056,00) 99,88 1 03 01 2.09 06 5 1 2 01 01 001 3 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.661.328,00 6.650.000,00 (4.011.328,00) 62,37 1 03 01 2.09 06 5 1 2 01 01 002 3 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 42.691.500,00 39.450.000,00 (3.241.500,00) 92,41 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 257.498.560,00 253.952.992,00 (3.545.568,00) 98,62 1 03 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 257.498.560,00 253.952.992,00 (3.545.568,00) 98,62 1 03 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 257.498.560,00 253.952.992,00 (3.545.568,00) 98,62 1 03 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 71.375.000,00 69.856.992,00 (1.518.008,00) 97,87 1 03 01 2.09 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 57.500.000,00 56.176.992,00 (1.323.008,00) 97,70 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 2.09 09 5 1 2 02 04 011 7 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 57.500.000,00 56.176.992,00 (1.323.008,00) 97,70 1 03 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.875.000,00 13.680.000,00 (195.000,00) 98,59 1 03 01 2.09 09 5 1 2 02 08 000 2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 7.875.000,00 7.776.000,00 (99.000,00) 98,74 1 03 01 2.09 09 5 1 2 02 08 001 8 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 6.000.000,00 5.904.000,00 (96.000,00) 98,40 1 03 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 186.123.560,00 184.096.000,00 (2.027.560,00) 98,91 1 03 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 186.123.560,00 184.096.000,00 (2.027.560,00) 98,91 1 03 01 2.09 09 5 1 2 03 03 000 1 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 186.123.560,00 184.096.000,00 (2.027.560,00) 98,91 1 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 117.520.000,00 110.685.000,00 (6.835.000,00) 94,18 1 03 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 117.520.000,00 110.685.000,00 (6.835.000,00) 94,18 1 03 01 2.09 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 117.520.000,00 110.685.000,00 (6.835.000,00) 94,18 1 03 01 2.09 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.411.000,00 1.440.000,00 (1.971.000,00) 42,22 1 03 01 2.09 11 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.411.000,00 1.440.000,00 (1.971.000,00) 42,22 1 03 01 2.09 11 5 1 2 02 04 011 7 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.411.000,00 1.440.000,00 (1.971.000,00) 42,22 1 03 01 2.09 11 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 114.109.000,00 109.245.000,00 (4.864.000,00) 95,74 1 03 01 2.09 11 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 114.109.000,00 109.245.000,00 (4.864.000,00) 95,74 1 03 01 2.09 11 5 1 2 03 02 011 7 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya 2.839.000,00 2.825.000,00 (14.000,00) 99,51 1 03 01 2.09 11 5 1 2 03 02 012 1 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 24.400.000,00 20.625.000,00 (3.775.000,00) 84,53 1 03 01 2.09 11 5 1 2 03 02 040 5 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 86.870.000,00 85.795.000,00 (1.075.000,00) 98,76 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 56.459.375.148,00 55.959.805.029,00 (499.570.119,00) 99,12 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.827.137.189,00 11.819.596.587,00 (7.540.602,00) 99,94 1 03 02 2.01 75 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 373.999.569,00 373.591.200,00 (408.369,00) 99,89 1 03 02 2.01 75 5 1 BELANJA OPERASI 304.299.069,00 303.891.200,00 (407.869,00) 99,87 1 03 02 2.01 75 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 304.299.069,00 303.891.200,00 (407.869,00) 99,87 1 03 02 2.01 75 5 1 2 01 Belanja Barang 125.299.069,00 125.279.200,00 (19.869,00) 99,98 1 03 02 2.01 75 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 125.299.069,00 125.279.200,00 (19.869,00) 99,98 1 03 02 2.01 75 5 1 2 01 01 002 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.411.803,00 7.411.200,00 (603,00) 99,99 1 03 02 2.01 75 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.887.266,00 18.884.000,00 (3.266,00) 99,98 1 03 02 2.01 75 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99.000.000,00 98.984.000,00 (16.000,00) 99,98 1 03 02 2.01 75 5 1 2 02 Belanja Jasa 71.200.000,00 70.840.000,00 (360.000,00) 99,49 1 03 02 2.01 75 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 71.200.000,00 70.840.000,00 (360.000,00) 99,49 1 03 02 2.01 75 5 1 2 02 01 000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00 1 03 02 2.01 75 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.200.000,00 18.840.000,00 (360.000,00) 98,13 1 03 02 2.01 75 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 02 2.01 75 5 1 2 02 09 001 2 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 02 2.01 75 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 107.800.000,00 107.772.000,00 (28.000,00) 99,97 1 03 02 2.01 75 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.800.000,00 107.772.000,00 (28.000,00) 99,97 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 2.01 75 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.700.000,00 28.692.000,00 (8.000,00) 99,97 1 03 02 2.01 75 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.100.000,00 79.080.000,00 (20.000,00) 99,97 1 03 02 2.01 75 5 2 BELANJA MODAL 69.700.500,00 69.700.000,00 (500,00) 100,00 1 03 02 2.01 75 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.700.500,00 69.700.000,00 (500,00) 100,00 1 03 02 2.01 75 5 2 2 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 69.700.500,00 69.700.000,00 (500,00) 100,00 1 03 02 2.01 75 5 2 2 03 03 Belanja Modal Alat Ukur 69.700.500,00 69.700.000,00 (500,00) 100,00 1 03 02 2.01 75 5 2 2 03 03 000 9 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 69.700.500,00 69.700.000,00 (500,00) 100,00 1 03 02 2.01 91 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan 9.611.300.000,00 9.604.704.887,00 (6.595.113,00) 99,93 1 03 02 2.01 91 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 78.021.187,00 (1.978.813,00) 97,53 1 03 02 2.01 91 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.021.187,00 (1.978.813,00) 97,53 1 03 02 2.01 91 5 1 2 01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.908.800,00 (91.200,00) 99,39 1 03 02 2.01 91 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.908.800,00 (91.200,00) 99,39 1 03 02 2.01 91 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 14.908.800,00 (91.200,00) 99,39 1 03 02 2.01 91 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 65.000.000,00 63.112.387,00 (1.887.613,00) 97,10 1 03 02 2.01 91 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.000.000,00 63.112.387,00 (1.887.613,00) 97,10 1 03 02 2.01 91 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000,00 28.232.387,00 (1.767.613,00) 94,11 1 03 02 2.01 91 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.000.000,00 34.880.000,00 (120.000,00) 99,66 1 03 02 2.01 91 5 2 BELANJA MODAL 9.531.300.000,00 9.526.683.700,00 (4.616.300,00) 99,95 1 03 02 2.01 91 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.531.300.000,00 9.526.683.700,00 (4.616.300,00) 99,95 1 03 02 2.01 91 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 9.531.300.000,00 9.526.683.700,00 (4.616.300,00) 99,95 1 03 02 2.01 91 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 9.531.300.000,00 9.526.683.700,00 (4.616.300,00) 99,95 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 2.01 91 5 2 4 02 01 000 3 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 9.531.300.000,00 9.526.683.700,00 (4.616.300,00) 99,95 1 03 02 2.01 109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1.841.837.620,00 1.841.300.500,00 (537.120,00) 99,97 1 03 02 2.01 109 5 1 BELANJA OPERASI 42.017.620,00 41.662.000,00 (355.620,00) 99,15 1 03 02 2.01 109 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 42.017.620,00 41.662.000,00 (355.620,00) 99,15 1 03 02 2.01 109 5 1 2 01 Belanja Barang 6.817.620,00 6.790.000,00 (27.620,00) 99,59 1 03 02 2.01 109 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.817.620,00 6.790.000,00 (27.620,00) 99,59 1 03 02 2.01 109 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.817.620,00 6.790.000,00 (27.620,00) 99,59 1 03 02 2.01 109 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 35.200.000,00 34.872.000,00 (328.000,00) 99,07 1 03 02 2.01 109 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.200.000,00 34.872.000,00 (328.000,00) 99,07 1 03 02 2.01 109 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.000.000,00 19.672.000,00 (328.000,00) 98,36 1 03 02 2.01 109 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1 03 02 2.01 109 5 2 BELANJA MODAL 1.799.820.000,00 1.799.638.500,00 (181.500,00) 99,99 1 03 02 2.01 109 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.799.820.000,00 1.799.638.500,00 (181.500,00) 99,99 1 03 02 2.01 109 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 1.799.820.000,00 1.799.638.500,00 (181.500,00) 99,99 1 03 02 2.01 109 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.799.820.000,00 1.799.638.500,00 (181.500,00) 99,99 1 03 02 2.01 109 5 2 4 02 01 000 3 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 1.799.820.000,00 1.799.638.500,00 (181.500,00) 99,99 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 44.632.237.959,00 44.140.208.442,00 (492.029.517,00) 98,90 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 6.998.685.000,00 6.997.083.050,00 (1.601.950,00) 99,98 1 03 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 78.734.400,00 (1.265.600,00) 98,42 1 03 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.734.400,00 (1.265.600,00) 98,42 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.854.800,00 (145.200,00) 99,27 1 03 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.854.800,00 (145.200,00) 99,27 1 03 02 2.02 02 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 19.854.800,00 (145.200,00) 99,27 1 03 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 58.879.600,00 (1.120.400,00) 98,13 1 03 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.000.000,00 58.879.600,00 (1.120.400,00) 98,13 1 03 02 2.02 02 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000,00 28.959.600,00 (1.040.400,00) 96,53 1 03 02 2.02 02 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 29.920.000,00 (80.000,00) 99,73 1 03 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 6.918.685.000,00 6.918.348.650,00 (336.350,00) 100,00 1 03 02 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.918.685.000,00 6.918.348.650,00 (336.350,00) 100,00 1 03 02 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 6.918.685.000,00 6.918.348.650,00 (336.350,00) 100,00 1 03 02 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 6.918.685.000,00 6.918.348.650,00 (336.350,00) 100,00 1 03 02 2.02 02 5 2 4 02 01 000 3 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 6.918.685.000,00 6.918.348.650,00 (336.350,00) 100,00 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 11.184.617.000,00 10.963.664.000,00 (220.953.000,00) 98,02 1 03 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 74.040.000,00 73.304.000,00 (736.000,00) 99,01 1 03 02 2.02 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 74.040.000,00 73.304.000,00 (736.000,00) 99,01 1 03 02 2.02 08 5 1 2 01 Belanja Barang 4.440.000,00 4.336.000,00 (104.000,00) 97,66 1 03 02 2.02 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.440.000,00 4.336.000,00 (104.000,00) 97,66 1 03 02 2.02 08 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.440.000,00 4.336.000,00 (104.000,00) 97,66 1 03 02 2.02 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 60.000.000,00 59.528.000,00 (472.000,00) 99,21 1 03 02 2.02 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 59.528.000,00 (472.000,00) 99,21 1 03 02 2.02 08 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 60.000.000,00 59.528.000,00 (472.000,00) 99,21 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 2.02 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.440.000,00 (160.000,00) 98,33 1 03 02 2.02 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 9.440.000,00 (160.000,00) 98,33 1 03 02 2.02 08 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.440.000,00 (160.000,00) 98,33 1 03 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 11.110.577.000,00 10.890.360.000,00 (220.217.000,00) 98,02 1 03 02 2.02 08 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 11.110.577.000,00 10.890.360.000,00 (220.217.000,00) 98,02 1 03 02 2.02 08 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 11.110.577.000,00 10.890.360.000,00 (220.217.000,00) 98,02 1 03 02 2.02 08 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 11.110.577.000,00 10.890.360.000,00 (220.217.000,00) 98,02 1 03 02 2.02 08 5 2 4 02 01 000 3 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 11.110.577.000,00 10.890.360.000,00 (220.217.000,00) 98,02 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 7.330.556.000,00 7.083.670.897,00 (246.885.103,00) 96,63 1 03 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 284.656.000,00 281.689.797,00 (2.966.203,00) 98,96 1 03 02 2.02 14 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 284.656.000,00 281.689.797,00 (2.966.203,00) 98,96 1 03 02 2.02 14 5 1 2 01 Belanja Barang 11.988.000,00 11.610.000,00 (378.000,00) 96,85 1 03 02 2.02 14 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.988.000,00 11.610.000,00 (378.000,00) 96,85 1 03 02 2.02 14 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.988.000,00 11.610.000,00 (378.000,00) 96,85 1 03 02 2.02 14 5 1 2 02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.121.000,00 (879.000,00) 99,12 1 03 02 2.02 14 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 02 2.02 14 5 1 2 02 04 003 6 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 02 2.02 14 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.121.000,00 (879.000,00) 99,12 1 03 02 2.02 14 5 1 2 02 08 000 5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 100.000.000,00 99.121.000,00 (879.000,00) 99,12 1 03 02 2.02 14 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 172.668.000,00 170.958.797,00 (1.709.203,00) 99,01 1 03 02 2.02 14 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.668.000,00 170.958.797,00 (1.709.203,00) 99,01 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 2.02 14 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.668.000,00 102.318.797,00 (349.203,00) 99,66 1 03 02 2.02 14 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 70.000.000,00 68.640.000,00 (1.360.000,00) 98,06 1 03 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 7.045.900.000,00 6.801.981.100,00 (243.918.900,00) 96,54 1 03 02 2.02 14 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.045.900.000,00 6.801.981.100,00 (243.918.900,00) 96,54 1 03 02 2.02 14 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 7.045.900.000,00 6.801.981.100,00 (243.918.900,00) 96,54 1 03 02 2.02 14 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 7.045.900.000,00 6.801.981.100,00 (243.918.900,00) 96,54 1 03 02 2.02 14 5 2 4 02 01 000 3 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 7.045.900.000,00 6.801.981.100,00 (243.918.900,00) 96,54 1 03 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 7.055.455.000,00 7.054.557.700,00 (897.300,00) 99,99 1 03 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 61.960.000,00 61.706.800,00 (253.200,00) 99,59 1 03 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 61.960.000,00 61.706.800,00 (253.200,00) 99,59 1 03 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.918.800,00 (81.200,00) 99,46 1 03 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.918.800,00 (81.200,00) 99,46 1 03 02 2.02 15 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 14.918.800,00 (81.200,00) 99,46 1 03 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 46.960.000,00 46.788.000,00 (172.000,00) 99,63 1 03 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.960.000,00 46.788.000,00 (172.000,00) 99,63 1 03 02 2.02 15 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.960.000,00 11.908.000,00 (52.000,00) 99,57 1 03 02 2.02 15 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.000.000,00 34.880.000,00 (120.000,00) 99,66 1 03 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 6.993.495.000,00 6.992.850.900,00 (644.100,00) 99,99 1 03 02 2.02 15 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.993.495.000,00 6.992.850.900,00 (644.100,00) 99,99 1 03 02 2.02 15 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 6.993.495.000,00 6.992.850.900,00 (644.100,00) 99,99 1 03 02 2.02 15 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 6.993.495.000,00 6.992.850.900,00 (644.100,00) 99,99 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 2.02 15 5 2 4 02 01 000 3 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 6.993.495.000,00 6.992.850.900,00 (644.100,00) 99,99 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 12.062.924.959,00 12.041.232.795,00 (21.692.164,00) 99,82 1 03 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.129.894.959,00 1.108.895.195,00 (20.999.764,00) 98,14 1 03 02 2.02 21 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.129.894.959,00 1.108.895.195,00 (20.999.764,00) 98,14 1 03 02 2.02 21 5 1 2 01 Belanja Barang 29.894.959,00 29.558.400,00 (336.559,00) 98,87 1 03 02 2.02 21 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.894.959,00 29.558.400,00 (336.559,00) 98,87 1 03 02 2.02 21 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.894.959,00 29.558.400,00 (336.559,00) 98,87 1 03 02 2.02 21 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 02 2.02 21 5 1 2 01 04 003 6 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 02 2.02 21 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 1.000.000.000,00 979.519.100,00 (20.480.900,00) 97,95 1 03 02 2.02 21 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000,00 979.519.100,00 (20.480.900,00) 97,95 1 03 02 2.02 21 5 1 2 03 04 002 6 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 1.000.000.000,00 979.519.100,00 (20.480.900,00) 97,95 1 03 02 2.02 21 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 99.817.695,00 (182.305,00) 99,82 1 03 02 2.02 21 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.000.000,00 99.817.695,00 (182.305,00) 99,82 1 03 02 2.02 21 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.000.000,00 39.817.695,00 (182.305,00) 99,54 1 03 02 2.02 21 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1 03 02 2.02 21 5 2 BELANJA MODAL 10.933.030.000,00 10.932.337.600,00 (692.400,00) 99,99 1 03 02 2.02 21 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.933.030.000,00 10.932.337.600,00 (692.400,00) 99,99 1 03 02 2.02 21 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 10.933.030.000,00 10.932.337.600,00 (692.400,00) 99,99 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 2.02 21 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 10.933.030.000,00 10.932.337.600,00 (692.400,00) 99,99 1 03 02 2.02 21 5 2 4 02 01 000 3 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 10.933.030.000,00 10.932.337.600,00 (692.400,00) 99,99 1 03 03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 16.610.559.420,00 16.414.799.361,00 (195.760.059,00) 98,82 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 16.610.559.420,00 16.414.799.361,00 (195.760.059,00) 98,82 1 03 03 2.01 22 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 30.000.000,00 28.998.000,00 (1.002.000,00) 96,66 1 03 03 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.998.000,00 (1.002.000,00) 96,66 1 03 03 2.01 22 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.998.000,00 (1.002.000,00) 96,66 1 03 03 2.01 22 5 1 2 01 Belanja Barang 30.000.000,00 28.998.000,00 (1.002.000,00) 96,66 1 03 03 2.01 22 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 28.998.000,00 (1.002.000,00) 96,66 1 03 03 2.01 22 5 1 2 01 01 003 9 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 26.400.000,00 25.527.000,00 (873.000,00) 96,69 1 03 03 2.01 22 5 1 2 01 01 004 0 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.600.000,00 3.471.000,00 (129.000,00) 96,42 1 03 03 2.01 25 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 400.000.000,00 382.907.615,00 (17.092.385,00) 95,73 1 03 03 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 382.907.615,00 (17.092.385,00) 95,73 1 03 03 2.01 25 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 382.907.615,00 (17.092.385,00) 95,73 1 03 03 2.01 25 5 1 2 01 Belanja Barang 13.000.000,00 11.250.000,00 (1.750.000,00) 86,54 1 03 03 2.01 25 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 11.250.000,00 (1.750.000,00) 86,54 1 03 03 2.01 25 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 11.250.000,00 (1.750.000,00) 86,54 1 03 03 2.01 25 5 1 2 02 Belanja Jasa 359.825.000,00 359.657.800,00 (167.200,00) 99,95 1 03 03 2.01 25 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 359.825.000,00 359.657.800,00 (167.200,00) 99,95 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 03 2.01 25 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 359.825.000,00 359.657.800,00 (167.200,00) 99,95 1 03 03 2.01 25 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 27.175.000,00 11.999.815,00 (15.175.185,00) 44,16 1 03 03 2.01 25 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.175.000,00 11.999.815,00 (15.175.185,00) 44,16 1 03 03 2.01 25 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.175.000,00 11.999.815,00 (15.175.185,00) 44,16 1 03 03 2.01 26 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 871.620.610,00 849.802.000,00 (21.818.610,00) 97,50 1 03 03 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 871.620.610,00 849.802.000,00 (21.818.610,00) 97,50 1 03 03 2.01 26 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 871.620.610,00 849.802.000,00 (21.818.610,00) 97,50 1 03 03 2.01 26 5 1 2 01 Belanja Barang 807.500.000,00 787.015.000,00 (20.485.000,00) 97,46 1 03 03 2.01 26 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 807.500.000,00 787.015.000,00 (20.485.000,00) 97,46 1 03 03 2.01 26 5 1 2 01 01 003 9 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 807.500.000,00 787.015.000,00 (20.485.000,00) 97,46 1 03 03 2.01 26 5 1 2 02 Belanja Jasa 64.120.610,00 62.787.000,00 (1.333.610,00) 97,92 1 03 03 2.01 26 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 64.120.610,00 62.787.000,00 (1.333.610,00) 97,92 1 03 03 2.01 26 5 1 2 02 08 000 2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 38.000.000,00 37.000.000,00 (1.000.000,00) 97,37 1 03 03 2.01 26 5 1 2 02 08 001 8 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 26.120.610,00 25.787.000,00 (333.610,00) 98,72 1 03 03 2.01 28 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 14.756.050.390,00 14.615.109.455,00 (140.940.935,00) 99,04 1 03 03 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 14.756.050.390,00 14.615.109.455,00 (140.940.935,00) 99,04 1 03 03 2.01 28 5 1 1 Belanja Pegawai 16.060.000,00 16.060.000,00 0,00 100,00 1 03 03 2.01 28 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.060.000,00 16.060.000,00 0,00 100,00 1 03 03 2.01 28 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 16.060.000,00 16.060.000,00 0,00 100,00 1 03 03 2.01 28 5 1 1 03 07 000 1 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.060.000,00 16.060.000,00 0,00 100,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 03 2.01 28 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 825.035.390,00 684.096.955,00 (140.938.435,00) 82,92 1 03 03 2.01 28 5 1 2 01 Belanja Barang 95.779.890,00 60.027.500,00 (35.752.390,00) 62,67 1 03 03 2.01 28 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 95.779.890,00 60.027.500,00 (35.752.390,00) 62,67 1 03 03 2.01 28 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.979.890,00 17.527.500,00 (1.452.390,00) 92,35 1 03 03 2.01 28 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.800.000,00 42.500.000,00 (34.300.000,00) 55,34 1 03 03 2.01 28 5 1 2 02 Belanja Jasa 507.936.000,00 466.422.000,00 (41.514.000,00) 91,83 1 03 03 2.01 28 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 507.936.000,00 466.422.000,00 (41.514.000,00) 91,83 1 03 03 2.01 28 5 1 2 02 01 003 5 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 507.936.000,00 466.422.000,00 (41.514.000,00) 91,83 1 03 03 2.01 28 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 221.319.500,00 157.647.455,00 (63.672.045,00) 71,23 1 03 03 2.01 28 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 221.319.500,00 157.647.455,00 (63.672.045,00) 71,23 1 03 03 2.01 28 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.799.500,00 41.487.455,00 (32.312.045,00) 56,22 1 03 03 2.01 28 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 147.520.000,00 116.160.000,00 (31.360.000,00) 78,74 1 03 03 2.01 28 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 13.914.955.000,00 13.914.952.500,00 (2.500,00) 100,00 1 03 03 2.01 28 5 1 6 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 13.914.955.000,00 13.914.952.500,00 (2.500,00) 100,00 1 03 03 2.01 28 5 1 6 03 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 13.914.955.000,00 13.914.952.500,00 (2.500,00) 100,00 1 03 03 2.01 28 5 1 6 03 01 000 1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 13.914.955.000,00 13.914.952.500,00 (2.500,00) 100,00 1 03 03 2.01 32 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 552.888.420,00 537.982.291,00 (14.906.129,00) 97,30 1 03 03 2.01 32 5 1 BELANJA OPERASI 552.888.420,00 537.982.291,00 (14.906.129,00) 97,30 1 03 03 2.01 32 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 552.888.420,00 537.982.291,00 (14.906.129,00) 97,30 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 03 2.01 32 5 1 2 01 Belanja Barang 519.663.420,00 505.383.291,00 (14.280.129,00) 97,25 1 03 03 2.01 32 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 519.663.420,00 505.383.291,00 (14.280.129,00) 97,25 1 03 03 2.01 32 5 1 2 01 01 003 9 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 519.663.420,00 505.383.291,00 (14.280.129,00) 97,25 1 03 03 2.01 32 5 1 2 02 Belanja Jasa 33.225.000,00 32.599.000,00 (626.000,00) 98,12 1 03 03 2.01 32 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 33.225.000,00 32.599.000,00 (626.000,00) 98,12 1 03 03 2.01 32 5 1 2 02 08 000 2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 20.100.000,00 19.792.000,00 (308.000,00) 98,47 1 03 03 2.01 32 5 1 2 02 08 001 8 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 13.125.000,00 12.807.000,00 (318.000,00) 97,58 1 03 04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 255.102.101,00 251.652.200,00 (3.449.901,00) 98,65 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 255.102.101,00 251.652.200,00 (3.449.901,00) 98,65 1 03 04 2.01 10 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 255.102.101,00 251.652.200,00 (3.449.901,00) 98,65 1 03 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 56.844.901,00 53.415.200,00 (3.429.701,00) 93,97 1 03 04 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 56.844.901,00 53.415.200,00 (3.429.701,00) 93,97 1 03 04 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 1.998.888,00 1.839.200,00 (159.688,00) 92,01 1 03 04 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.998.888,00 1.839.200,00 (159.688,00) 92,01 1 03 04 2.01 10 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.998.888,00 1.839.200,00 (159.688,00) 92,01 1 03 04 2.01 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 47.450.000,00 47.216.000,00 (234.000,00) 99,51 1 03 04 2.01 10 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 47.450.000,00 47.216.000,00 (234.000,00) 99,51 1 03 04 2.01 10 5 1 2 02 08 000 2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 27.450.000,00 27.300.000,00 (150.000,00) 99,45 1 03 04 2.01 10 5 1 2 02 08 001 8 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 20.000.000,00 19.916.000,00 (84.000,00) 99,58 1 03 04 2.01 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.396.013,00 4.360.000,00 (3.036.013,00) 58,95 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 04 2.01 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.396.013,00 4.360.000,00 (3.036.013,00) 58,95 1 03 04 2.01 10 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.476.013,00 2.440.000,00 (3.036.013,00) 44,56 1 03 04 2.01 10 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1 03 04 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 198.257.200,00 198.237.000,00 (20.200,00) 99,99 1 03 04 2.01 10 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 198.257.200,00 198.237.000,00 (20.200,00) 99,99 1 03 04 2.01 10 5 2 4 03 Belanja Modal Instalasi 198.257.200,00 198.237.000,00 (20.200,00) 99,99 1 03 04 2.01 10 5 2 4 03 03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 198.257.200,00 198.237.000,00 (20.200,00) 99,99 1 03 04 2.01 10 5 2 4 03 03 000 3 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 198.257.200,00 198.237.000,00 (20.200,00) 99,99 1 03 05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 14.978.305.819,00 14.896.603.138,00 (81.702.681,00) 99,45 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 14.978.305.819,00 14.896.603.138,00 (81.702.681,00) 99,45 1 03 05 2.01 22 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 22 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 22 5 1 6 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 22 5 1 6 03 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 22 5 1 6 03 01 000 1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 39 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 14.373.305.819,00 14.291.603.138,00 (81.702.681,00) 99,43 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 05 2.01 39 5 1 BELANJA OPERASI 14.373.305.819,00 14.291.603.138,00 (81.702.681,00) 99,43 1 03 05 2.01 39 5 1 1 Belanja Pegawai 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 39 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 39 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 39 5 1 1 03 07 000 1 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 39 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.993.385.819,00 7.911.683.138,00 (81.702.681,00) 98,98 1 03 05 2.01 39 5 1 2 01 Belanja Barang 6.734.311.940,00 6.658.074.975,00 (76.236.965,00) 98,87 1 03 05 2.01 39 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.734.311.940,00 6.658.074.975,00 (76.236.965,00) 98,87 1 03 05 2.01 39 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.210.000,00 12.209.600,00 (400,00) 100,00 1 03 05 2.01 39 5 1 2 01 01 002 7 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 5.550.000,00 5.522.000,00 (28.000,00) 99,50 1 03 05 2.01 39 5 1 2 01 01 003 9 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.647.842.940,00 6.571.663.375,00 (76.179.565,00) 98,85 1 03 05 2.01 39 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.709.000,00 68.680.000,00 (29.000,00) 99,96 1 03 05 2.01 39 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.029.276.000,00 1.024.204.000,00 (5.072.000,00) 99,51 1 03 05 2.01 39 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 689.976.000,00 687.676.000,00 (2.300.000,00) 99,67 1 03 05 2.01 39 5 1 2 02 01 000 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.000.000,00 48.700.000,00 (2.300.000,00) 95,49 1 03 05 2.01 39 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 39 5 1 2 02 01 003 5 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 596.736.000,00 596.736.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 39 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 339.300.000,00 336.528.000,00 (2.772.000,00) 99,18 1 03 05 2.01 39 5 1 2 02 09 001 2 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 339.300.000,00 336.528.000,00 (2.772.000,00) 99,18 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 05 2.01 39 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 229.797.879,00 229.404.163,00 (393.716,00) 99,83 1 03 05 2.01 39 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 229.797.879,00 229.404.163,00 (393.716,00) 99,83 1 03 05 2.01 39 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.112.879,00 150.019.163,00 (93.716,00) 99,94 1 03 05 2.01 39 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.685.000,00 79.385.000,00 (300.000,00) 99,62 1 03 05 2.01 39 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 6.360.000.000,00 6.360.000.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 39 5 1 6 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 6.360.000.000,00 6.360.000.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 39 5 1 6 03 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 6.360.000.000,00 6.360.000.000,00 0,00 100,00 1 03 05 2.01 39 5 1 6 03 01 000 1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 6.360.000.000,00 6.360.000.000,00 0,00 100,00 1 03 06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 35.585.289.358,00 35.341.346.110,00 (243.943.248,00) 99,31 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 35.585.289.358,00 35.341.346.110,00 (243.943.248,00) 99,31 1 03 06 2.01 29 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 35.585.289.358,00 35.341.346.110,00 (243.943.248,00) 99,31 1 03 06 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 212.431.388,00 209.143.600,00 (3.287.788,00) 98,45 1 03 06 2.01 29 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 212.431.388,00 209.143.600,00 (3.287.788,00) 98,45 1 03 06 2.01 29 5 1 2 01 Belanja Barang 56.111.388,00 54.137.600,00 (1.973.788,00) 96,48 1 03 06 2.01 29 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 56.111.388,00 54.137.600,00 (1.973.788,00) 96,48 1 03 06 2.01 29 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56.111.388,00 54.137.600,00 (1.973.788,00) 96,48 1 03 06 2.01 29 5 1 2 02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.126.000,00 (874.000,00) 99,13 1 03 06 2.01 29 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 99.126.000,00 (874.000,00) 99,13 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 06 2.01 29 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 99.126.000,00 (874.000,00) 99,13 1 03 06 2.01 29 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 56.320.000,00 55.880.000,00 (440.000,00) 99,22 1 03 06 2.01 29 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.320.000,00 55.880.000,00 (440.000,00) 99,22 1 03 06 2.01 29 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.320.000,00 21.320.000,00 0,00 100,00 1 03 06 2.01 29 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.000.000,00 34.560.000,00 (440.000,00) 98,74 1 03 06 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 35.372.857.970,00 35.132.202.510,00 (240.655.460,00) 99,32 1 03 06 2.01 29 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.372.857.970,00 35.132.202.510,00 (240.655.460,00) 99,32 1 03 06 2.01 29 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 35.372.857.970,00 35.132.202.510,00 (240.655.460,00) 99,32 1 03 06 2.01 29 5 2 4 02 04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 35.372.857.970,00 35.132.202.510,00 (240.655.460,00) 99,32 1 03 06 2.01 29 5 2 4 02 04 000 4 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 35.372.857.970,00 35.132.202.510,00 (240.655.460,00) 99,32 1 03 08 Program Penataan Bangunan Gedung 6.240.899.500,00 5.410.593.904,00 (830.305.596,00) 86,70 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 6.240.899.500,00 5.410.593.904,00 (830.305.596,00) 86,70 1 03 08 2.01 21 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 6.140.899.500,00 5.312.822.904,00 (828.076.596,00) 86,52 1 03 08 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.496.399.500,00 3.710.357.904,00 (786.041.596,00) 82,52 1 03 08 2.01 21 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.496.399.500,00 3.710.357.904,00 (786.041.596,00) 82,52 1 03 08 2.01 21 5 1 2 01 Belanja Barang 4.352.781.400,00 3.590.877.904,00 (761.903.496,00) 82,50 1 03 08 2.01 21 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.352.781.400,00 3.590.877.904,00 (761.903.496,00) 82,50 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 08 2.01 21 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1 03 08 2.01 21 5 1 2 01 01 004 0 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 4.346.381.400,00 3.584.477.904,00 (761.903.496,00) 82,47 1 03 08 2.01 21 5 1 2 02 Belanja Jasa 99.900.000,00 99.000.000,00 (900.000,00) 99,10 1 03 08 2.01 21 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 99.900.000,00 99.000.000,00 (900.000,00) 99,10 1 03 08 2.01 21 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 99.900.000,00 99.000.000,00 (900.000,00) 99,10 1 03 08 2.01 21 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 08 2.01 21 5 1 2 02 08 000 2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 08 2.01 21 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 43.718.100,00 20.480.000,00 (23.238.100,00) 46,85 1 03 08 2.01 21 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.718.100,00 20.480.000,00 (23.238.100,00) 46,85 1 03 08 2.01 21 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.218.500,00 0,00 (21.218.500,00) 0,00 1 03 08 2.01 21 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.499.600,00 20.480.000,00 (2.019.600,00) 91,02 1 03 08 2.01 21 5 2 BELANJA MODAL 1.644.500.000,00 1.602.465.000,00 (42.035.000,00) 97,44 1 03 08 2.01 21 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.644.500.000,00 1.602.465.000,00 (42.035.000,00) 97,44 1 03 08 2.01 21 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.527.500.000,00 1.487.208.600,00 (40.291.400,00) 97,36 1 03 08 2.01 21 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.527.500.000,00 1.487.208.600,00 (40.291.400,00) 97,36 1 03 08 2.01 21 5 2 3 01 01 000 1 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.527.500.000,00 1.487.208.600,00 (40.291.400,00) 97,36 1 03 08 2.01 21 5 2 3 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 117.000.000,00 115.256.400,00 (1.743.600,00) 98,51 1 03 08 2.01 21 5 2 3 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 117.000.000,00 115.256.400,00 (1.743.600,00) 98,51 1 03 08 2.01 21 5 2 3 04 01 000 4 Belanja Modal Pagar 117.000.000,00 115.256.400,00 (1.743.600,00) 98,51 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 08 2.01 23 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 100.000.000,00 97.771.000,00 (2.229.000,00) 97,77 1 03 08 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.771.000,00 (2.229.000,00) 97,77 1 03 08 2.01 23 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.771.000,00 (2.229.000,00) 97,77 1 03 08 2.01 23 5 1 2 02 Belanja Jasa 100.000.000,00 97.771.000,00 (2.229.000,00) 97,77 1 03 08 2.01 23 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 97.771.000,00 (2.229.000,00) 97,77 1 03 08 2.01 23 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 97.771.000,00 (2.229.000,00) 97,77 1 03 09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 545.126.100,00 524.256.787,00 (20.869.313,00) 96,17 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 545.126.100,00 524.256.787,00 (20.869.313,00) 96,17 1 03 09 2.01 07 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 228.961.800,00 209.767.987,00 (19.193.813,00) 91,62 1 03 09 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 228.961.800,00 209.767.987,00 (19.193.813,00) 91,62 1 03 09 2.01 07 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 09 2.01 07 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 09 2.01 07 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 09 2.01 07 5 1 1 03 07 000 1 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 09 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 228.961.800,00 209.767.987,00 (19.193.813,00) 91,62 1 03 09 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 12.030.000,00 12.000.000,00 (30.000,00) 99,75 1 03 09 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.030.000,00 12.000.000,00 (30.000,00) 99,75 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 09 2.01 07 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.030.000,00 12.000.000,00 (30.000,00) 99,75 1 03 09 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 03 09 2.01 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 03 09 2.01 07 5 1 2 02 01 000 4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1 03 09 2.01 07 5 1 2 02 01 000 5 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 09 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 189.931.800,00 170.767.987,00 (19.163.813,00) 89,91 1 03 09 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 189.931.800,00 170.767.987,00 (19.163.813,00) 89,91 1 03 09 2.01 07 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.881.800,00 81.767.987,00 (18.113.813,00) 81,86 1 03 09 2.01 07 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 90.050.000,00 89.000.000,00 (1.050.000,00) 98,83 1 03 09 2.01 10 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 316.164.300,00 314.488.800,00 (1.675.500,00) 99,47 1 03 09 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 316.164.300,00 314.488.800,00 (1.675.500,00) 99,47 1 03 09 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 316.164.300,00 314.488.800,00 (1.675.500,00) 99,47 1 03 09 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 10.001.100,00 9.998.800,00 (2.300,00) 99,98 1 03 09 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.001.100,00 9.998.800,00 (2.300,00) 99,98 1 03 09 2.01 10 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.001.100,00 9.998.800,00 (2.300,00) 99,98 1 03 09 2.01 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 306.163.200,00 304.490.000,00 (1.673.200,00) 99,45 1 03 09 2.01 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 306.163.200,00 304.490.000,00 (1.673.200,00) 99,45 1 03 09 2.01 10 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 306.163.200,00 304.490.000,00 (1.673.200,00) 99,45 1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan 156.377.114.764,26 149.418.226.555,00 (6.958.888.209,26) 95,55 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 156.377.114.764,26 149.418.226.555,00 (6.958.888.209,26) 95,55 1 03 10 2.01 32 Pembangunan Jalan 9.999.554.260,01 5.049.408.946,00 (4.950.145.314,01) 50,50 1 03 10 2.01 32 5 1 BELANJA OPERASI 895.738.750,00 79.505.836,00 (816.232.914,00) 8,88 1 03 10 2.01 32 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 895.738.750,00 79.505.836,00 (816.232.914,00) 8,88 1 03 10 2.01 32 5 1 2 01 Belanja Barang 25.260.000,00 18.980.000,00 (6.280.000,00) 75,14 1 03 10 2.01 32 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.260.000,00 18.980.000,00 (6.280.000,00) 75,14 1 03 10 2.01 32 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.760.000,00 14.230.000,00 (3.530.000,00) 80,12 1 03 10 2.01 32 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 4.750.000,00 (2.750.000,00) 63,33 1 03 10 2.01 32 5 1 2 02 Belanja Jasa 839.360.000,00 39.360.000,00 (800.000.000,00) 4,69 1 03 10 2.01 32 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 489.360.000,00 39.360.000,00 (450.000.000,00) 8,04 1 03 10 2.01 32 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 439.360.000,00 39.360.000,00 (400.000.000,00) 8,96 1 03 10 2.01 32 5 1 2 02 01 006 7 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1 03 10 2.01 32 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) 0,00 1 03 10 2.01 32 5 1 2 02 09 001 4 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) 0,00 1 03 10 2.01 32 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.118.750,00 21.165.836,00 (9.952.914,00) 68,02 1 03 10 2.01 32 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.118.750,00 21.165.836,00 (9.952.914,00) 68,02 1 03 10 2.01 32 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.598.750,00 20.525.836,00 (3.072.914,00) 86,98 1 03 10 2.01 32 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.520.000,00 640.000,00 (6.880.000,00) 8,51 1 03 10 2.01 32 5 2 BELANJA MODAL 9.103.815.510,01 4.969.903.110,00 (4.133.912.400,01) 54,59 1 03 10 2.01 32 5 2 1 Belanja Modal Tanah 4.070.500.000,00 0,00 (4.070.500.000,00) 0,00 1 03 10 2.01 32 5 2 1 01 Belanja Modal Tanah 4.070.500.000,00 0,00 (4.070.500.000,00) 0,00 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 10 2.01 32 5 2 1 01 03 Belanja Modal Lapangan 4.070.500.000,00 0,00 (4.070.500.000,00) 0,00 1 03 10 2.01 32 5 2 1 01 03 000 7 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 4.070.500.000,00 0,00 (4.070.500.000,00) 0,00 1 03 10 2.01 32 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.033.315.510,01 4.969.903.110,00 (63.412.400,01) 98,74 1 03 10 2.01 32 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.033.315.510,01 4.969.903.110,00 (63.412.400,01) 98,74 1 03 10 2.01 32 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 5.033.315.510,01 4.969.903.110,00 (63.412.400,01) 98,74 1 03 10 2.01 32 5 2 4 01 01 000 3 Belanja Modal Jalan Kabupaten 5.033.315.510,01 4.969.903.110,00 (63.412.400,01) 98,74 1 03 10 2.01 34 Pemeliharaan Berkala Jalan 58.260.495.058,78 58.086.360.880,00 (174.134.178,78) 99,70 1 03 10 2.01 34 5 1 BELANJA OPERASI 409.108.128,73 403.135.400,00 (5.972.728,73) 98,54 1 03 10 2.01 34 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 409.108.128,73 403.135.400,00 (5.972.728,73) 98,54 1 03 10 2.01 34 5 1 2 01 Belanja Barang 110.783.128,73 108.050.400,00 (2.732.728,73) 97,53 1 03 10 2.01 34 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 110.783.128,73 108.050.400,00 (2.732.728,73) 97,53 1 03 10 2.01 34 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.283.128,73 69.350.400,00 (932.728,73) 98,67 1 03 10 2.01 34 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 38.700.000,00 (1.800.000,00) 95,56 1 03 10 2.01 34 5 1 2 02 Belanja Jasa 200.000.000,00 198.425.000,00 (1.575.000,00) 99,21 1 03 10 2.01 34 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 198.425.000,00 (1.575.000,00) 99,21 1 03 10 2.01 34 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 200.000.000,00 198.425.000,00 (1.575.000,00) 99,21 1 03 10 2.01 34 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 98.325.000,00 96.660.000,00 (1.665.000,00) 98,31 1 03 10 2.01 34 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.325.000,00 96.660.000,00 (1.665.000,00) 98,31 1 03 10 2.01 34 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.325.000,00 49.940.000,00 (1.385.000,00) 97,30 1 03 10 2.01 34 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.000.000,00 46.720.000,00 (280.000,00) 99,40 1 03 10 2.01 34 5 2 BELANJA MODAL 57.851.386.930,05 57.683.225.480,00 (168.161.450,05) 99,71 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 10 2.01 34 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 57.851.386.930,05 57.683.225.480,00 (168.161.450,05) 99,71 1 03 10 2.01 34 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 57.851.386.930,05 57.683.225.480,00 (168.161.450,05) 99,71 1 03 10 2.01 34 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 57.851.386.930,05 57.683.225.480,00 (168.161.450,05) 99,71 1 03 10 2.01 34 5 2 4 01 01 000 3 Belanja Modal Jalan Kabupaten 57.851.386.930,05 57.683.225.480,00 (168.161.450,05) 99,71 1 03 10 2.01 39 Rehabilitasi Jembatan 1.684.236.400,69 1.682.480.100,00 (1.756.300,69) 99,90 1 03 10 2.01 39 5 1 BELANJA OPERASI 107.932.000,69 107.328.800,00 (603.200,69) 99,44 1 03 10 2.01 39 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 107.932.000,69 107.328.800,00 (603.200,69) 99,44 1 03 10 2.01 39 5 1 2 01 Belanja Barang 10.000.000,69 9.396.800,00 (603.200,69) 93,97 1 03 10 2.01 39 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,69 9.396.800,00 (603.200,69) 93,97 1 03 10 2.01 39 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,69 9.396.800,00 (603.200,69) 93,97 1 03 10 2.01 39 5 1 2 02 Belanja Jasa 97.932.000,00 97.932.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 39 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 97.932.000,00 97.932.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 39 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 97.932.000,00 97.932.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 39 5 2 BELANJA MODAL 1.576.304.400,00 1.575.151.300,00 (1.153.100,00) 99,93 1 03 10 2.01 39 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.576.304.400,00 1.575.151.300,00 (1.153.100,00) 99,93 1 03 10 2.01 39 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.576.304.400,00 1.575.151.300,00 (1.153.100,00) 99,93 1 03 10 2.01 39 5 2 4 01 02 Belanja Modal Jembatan 1.576.304.400,00 1.575.151.300,00 (1.153.100,00) 99,93 1 03 10 2.01 39 5 2 4 01 02 000 3 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.576.304.400,00 1.575.151.300,00 (1.153.100,00) 99,93 1 03 10 2.01 40 Pembangunan Jembatan 14.090.045.000,00 13.990.607.600,00 (99.437.400,00) 99,29 1 03 10 2.01 40 5 1 BELANJA OPERASI 431.579.000,00 429.719.000,00 (1.860.000,00) 99,57 1 03 10 2.01 40 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 431.579.000,00 429.719.000,00 (1.860.000,00) 99,57 1 03 10 2.01 40 5 1 2 01 Belanja Barang 20.000.000,00 18.140.000,00 (1.860.000,00) 90,70 Page 36 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 10 2.01 40 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 18.140.000,00 (1.860.000,00) 90,70 1 03 10 2.01 40 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 18.140.000,00 (1.860.000,00) 90,70 1 03 10 2.01 40 5 1 2 02 Belanja Jasa 396.819.000,00 396.819.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 40 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 396.819.000,00 396.819.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 40 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 396.819.000,00 396.819.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 40 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.760.000,00 14.760.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 40 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.760.000,00 14.760.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 40 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.760.000,00 14.760.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 40 5 2 BELANJA MODAL 13.658.466.000,00 13.560.888.600,00 (97.577.400,00) 99,29 1 03 10 2.01 40 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.658.466.000,00 13.560.888.600,00 (97.577.400,00) 99,29 1 03 10 2.01 40 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 13.658.466.000,00 13.560.888.600,00 (97.577.400,00) 99,29 1 03 10 2.01 40 5 2 4 01 02 Belanja Modal Jembatan 13.658.466.000,00 13.560.888.600,00 (97.577.400,00) 99,29 1 03 10 2.01 40 5 2 4 01 02 000 3 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 13.658.466.000,00 13.560.888.600,00 (97.577.400,00) 99,29 1 03 10 2.01 42 Pemeliharaan Berkala Jembatan 2.009.554.311,00 1.711.757.620,00 (297.796.691,00) 85,18 1 03 10 2.01 42 5 1 BELANJA OPERASI 2.009.554.311,00 1.711.757.620,00 (297.796.691,00) 85,18 1 03 10 2.01 42 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.009.554.311,00 1.711.757.620,00 (297.796.691,00) 85,18 1 03 10 2.01 42 5 1 2 01 Belanja Barang 1.541.174.311,00 1.372.331.620,00 (168.842.691,00) 89,04 1 03 10 2.01 42 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.541.174.311,00 1.372.331.620,00 (168.842.691,00) 89,04 1 03 10 2.01 42 5 1 2 01 01 000 1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.458.314.032,00 1.310.326.020,00 (147.988.012,00) 89,85 1 03 10 2.01 42 5 1 2 01 01 000 5 Belanja Bahan-Bahan Baku 67.233.255,00 48.300.000,00 (18.933.255,00) 71,84 1 03 10 2.01 42 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.627.024,00 13.705.600,00 (1.921.424,00) 87,70 Page 37 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 10 2.01 42 5 1 2 02 Belanja Jasa 465.980.000,00 337.506.000,00 (128.474.000,00) 72,43 1 03 10 2.01 42 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 465.980.000,00 337.506.000,00 (128.474.000,00) 72,43 1 03 10 2.01 42 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 465.980.000,00 337.506.000,00 (128.474.000,00) 72,43 1 03 10 2.01 42 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) 80,00 1 03 10 2.01 42 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) 80,00 1 03 10 2.01 42 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) 80,00 1 03 10 2.01 44 Rehabilitasi Jalan 53.971.569.733,78 53.133.718.659,00 (837.851.074,78) 98,45 1 03 10 2.01 44 5 1 BELANJA OPERASI 1.143.176.000,00 1.129.492.759,00 (13.683.241,00) 98,80 1 03 10 2.01 44 5 1 1 Belanja Pegawai 27.780.000,00 27.780.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 44 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27.780.000,00 27.780.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 44 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 27.780.000,00 27.780.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 44 5 1 1 03 07 000 1 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.780.000,00 27.780.000,00 0,00 100,00 1 03 10 2.01 44 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.115.396.000,00 1.101.712.759,00 (13.683.241,00) 98,77 1 03 10 2.01 44 5 1 2 01 Belanja Barang 92.215.000,00 89.468.000,00 (2.747.000,00) 97,02 1 03 10 2.01 44 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 92.215.000,00 89.468.000,00 (2.747.000,00) 97,02 1 03 10 2.01 44 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.000.000,00 53.907.000,00 (1.093.000,00) 98,01 1 03 10 2.01 44 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.215.000,00 35.561.000,00 (1.654.000,00) 95,56 1 03 10 2.01 44 5 1 2 02 Belanja Jasa 896.841.000,00 890.151.000,00 (6.690.000,00) 99,25 1 03 10 2.01 44 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 896.841.000,00 890.151.000,00 (6.690.000,00) 99,25 1 03 10 2.01 44 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 896.841.000,00 890.151.000,00 (6.690.000,00) 99,25 1 03 10 2.01 44 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 126.340.000,00 122.093.759,00 (4.246.241,00) 96,64 Page 38 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 10 2.01 44 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.340.000,00 122.093.759,00 (4.246.241,00) 96,64 1 03 10 2.01 44 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.420.000,00 87.973.759,00 (446.241,00) 99,50 1 03 10 2.01 44 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.920.000,00 34.120.000,00 (3.800.000,00) 89,98 1 03 10 2.01 44 5 2 BELANJA MODAL 52.828.393.733,78 52.004.225.900,00 (824.167.833,78) 98,44 1 03 10 2.01 44 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 52.828.393.733,78 52.004.225.900,00 (824.167.833,78) 98,44 1 03 10 2.01 44 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 52.828.393.733,78 52.004.225.900,00 (824.167.833,78) 98,44 1 03 10 2.01 44 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 52.828.393.733,78 52.004.225.900,00 (824.167.833,78) 98,44 1 03 10 2.01 44 5 2 4 01 01 000 3 Belanja Modal Jalan Kabupaten 52.828.393.733,78 52.004.225.900,00 (824.167.833,78) 98,44 1 03 10 2.01 46 Pemeliharaan Rutin Jalan 16.361.660.000,00 15.763.892.750,00 (597.767.250,00) 96,35 1 03 10 2.01 46 5 1 BELANJA OPERASI 16.361.660.000,00 15.763.892.750,00 (597.767.250,00) 96,35 1 03 10 2.01 46 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.361.660.000,00 15.763.892.750,00 (597.767.250,00) 96,35 1 03 10 2.01 46 5 1 2 01 Belanja Barang 15.409.484.000,00 15.145.280.750,00 (264.203.250,00) 98,29 1 03 10 2.01 46 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.409.484.000,00 15.145.280.750,00 (264.203.250,00) 98,29 1 03 10 2.01 46 5 1 2 01 01 000 1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 14.888.858.800,40 14.680.985.000,00 (207.873.800,40) 98,60 1 03 10 2.01 46 5 1 2 01 01 000 4 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 111.225.996,00 72.729.750,00 (38.496.246,00) 65,39 1 03 10 2.01 46 5 1 2 01 01 000 5 Belanja Bahan-Bahan Baku 337.922.587,51 334.058.000,00 (3.864.587,51) 98,86 1 03 10 2.01 46 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.272.616,09 48.958.000,00 (4.314.616,09) 91,90 1 03 10 2.01 46 5 1 2 01 01 003 2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 18.204.000,00 8.550.000,00 (9.654.000,00) 46,97 1 03 10 2.01 46 5 1 2 02 Belanja Jasa 952.176.000,00 618.612.000,00 (333.564.000,00) 64,97 1 03 10 2.01 46 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 952.176.000,00 618.612.000,00 (333.564.000,00) 64,97 Page 39 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 10 2.01 46 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 952.176.000,00 618.612.000,00 (333.564.000,00) 64,97 1 03 10 2.01 46 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 10 2.01 46 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 10 2.01 46 5 2 2 02 Belanja Modal Alat Angkutan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 10 2.01 46 5 2 2 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 10 2.01 46 5 2 2 02 01 000 2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 100.000.000,00 99.525.000,00 (475.000,00) 99,53 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.000.000,00 99.525.000,00 (475.000,00) 99,53 1 03 11 2.01 16 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 100.000.000,00 99.525.000,00 (475.000,00) 99,53 1 03 11 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.525.000,00 (475.000,00) 99,53 1 03 11 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.525.000,00 (475.000,00) 99,53 1 03 11 2.01 16 5 1 2 02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.525.000,00 (475.000,00) 99,53 1 03 11 2.01 16 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 99.525.000,00 (475.000,00) 99,53 1 03 11 2.01 16 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 99.525.000,00 (475.000,00) 99,53 1 03 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 726.897.630,00 722.596.690,00 (4.300.940,00) 99,41 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 548.653.420,00 544.828.690,00 (3.824.730,00) 99,30 1 03 12 2.01 05 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 102.500.000,00 102.099.000,00 (401.000,00) 99,61 1 03 12 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 102.500.000,00 102.099.000,00 (401.000,00) 99,61 1 03 12 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 102.500.000,00 102.099.000,00 (401.000,00) 99,61 Page 40 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 12 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 12.500.000,00 12.475.000,00 (25.000,00) 99,80 1 03 12 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 12.475.000,00 (25.000,00) 99,80 1 03 12 2.01 05 5 1 2 01 01 005 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.475.000,00 (25.000,00) 99,80 1 03 12 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 90.000.000,00 89.624.000,00 (376.000,00) 99,58 1 03 12 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 89.624.000,00 (376.000,00) 99,58 1 03 12 2.01 05 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 90.000.000,00 89.624.000,00 (376.000,00) 99,58 1 03 12 2.01 06 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 446.153.420,00 442.729.690,00 (3.423.730,00) 99,23 1 03 12 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 446.153.420,00 442.729.690,00 (3.423.730,00) 99,23 1 03 12 2.01 06 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1 03 12 2.01 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1 03 12 2.01 06 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1 03 12 2.01 06 5 1 1 03 07 000 1 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1 03 12 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 436.493.420,00 433.069.690,00 (3.423.730,00) 99,22 1 03 12 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 21.552.000,00 21.550.000,00 (2.000,00) 99,99 1 03 12 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.552.000,00 21.550.000,00 (2.000,00) 99,99 1 03 12 2.01 06 5 1 2 01 01 002 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.552.000,00 21.550.000,00 (2.000,00) 99,99 1 03 12 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 414.941.420,00 411.519.690,00 (3.421.730,00) 99,18 1 03 12 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 414.941.420,00 411.519.690,00 (3.421.730,00) 99,18 1 03 12 2.01 06 5 1 2 02 01 002 9 Belanja Jasa Tenaga Ahli 414.941.420,00 411.519.690,00 (3.421.730,00) 99,18 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 178.244.210,00 177.768.000,00 (476.210,00) 99,73 Page 41 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 60.440.000,00 60.168.000,00 (272.000,00) 99,55 1 03 12 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.440.000,00 60.168.000,00 (272.000,00) 99,55 1 03 12 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 60.440.000,00 60.168.000,00 (272.000,00) 99,55 1 03 12 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 60.440.000,00 60.168.000,00 (272.000,00) 99,55 1 03 12 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.440.000,00 60.168.000,00 (272.000,00) 99,55 1 03 12 2.02 01 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.440.000,00 60.168.000,00 (272.000,00) 99,55 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 117.804.210,00 117.600.000,00 (204.210,00) 99,83 1 03 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 117.804.210,00 117.600.000,00 (204.210,00) 99,83 1 03 12 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 117.804.210,00 117.600.000,00 (204.210,00) 99,83 1 03 12 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 117.804.210,00 117.600.000,00 (204.210,00) 99,83 1 03 12 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.804.210,00 117.600.000,00 (204.210,00) 99,83 1 03 12 2.02 02 5 1 2 04 01 000 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.884.210,00 108.800.000,00 (84.210,00) 99,92 1 03 12 2.02 02 5 1 2 04 01 000 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.920.000,00 8.800.000,00 (120.000,00) 98,65 Surplus / (Defisit) (296.202.974.609,00) (287.012.573.150,00) 9.190.401.459,00 96,90 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (296.202.974.609,00) (287.012.573.150,00) 9.190.401.459,00 96,90 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Organisasi : 1.04 . 1-04.2-10.1-03.01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 33.363.780.821,00 32.817.942.141,25 (545.838.679,75) 98,36 1 04 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.234.925.407,00 4.971.628.276,00 (263.297.131,00) 94,97 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.514.772,00 22.425.000,00 (3.089.772,00) 87,89 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.514.772,00 22.425.000,00 (3.089.772,00) 87,89 1 04 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.514.772,00 22.425.000,00 (3.089.772,00) 87,89 1 04 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.514.772,00 22.425.000,00 (3.089.772,00) 87,89 1 04 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 25.514.772,00 22.425.000,00 (3.089.772,00) 87,89 1 04 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.514.772,00 22.425.000,00 (3.089.772,00) 87,89 1 04 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.514.772,00 22.425.000,00 (3.089.772,00) 87,89 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.622.650.485,00 3.459.369.546,00 (163.280.939,00) 95,49 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.543.551.485,00 3.380.315.439,00 (163.236.046,00) 95,39 1 04 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.543.551.485,00 3.380.315.439,00 (163.236.046,00) 95,39 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.543.551.485,00 3.380.315.439,00 (163.236.046,00) 95,39 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.281.748.485,00 2.174.109.094,00 (107.639.391,00) 95,28 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.604.498.685,00 1.582.421.691,00 (22.076.994,00) 98,62 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.604.498.685,00 1.582.421.691,00 (22.076.994,00) 98,62 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 153.259.700,00 149.944.180,00 (3.315.520,00) 97,84 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 153.259.700,00 149.944.180,00 (3.315.520,00) 97,84 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 157.604.600,00 152.810.000,00 (4.794.600,00) 96,96 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 157.604.600,00 152.810.000,00 (4.794.600,00) 96,96 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 21.623.200,00 20.185.000,00 (1.438.200,00) 93,35 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 21.623.200,00 20.185.000,00 (1.438.200,00) 93,35 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 38.763.400,00 38.280.000,00 (483.400,00) 98,75 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 38.763.400,00 38.280.000,00 (483.400,00) 98,75 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 83.370.000,00 81.110.400,00 (2.259.600,00) 97,29 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 83.370.000,00 81.110.400,00 (2.259.600,00) 97,29 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 38.307.900,00 28.966.286,00 (9.341.614,00) 75,61 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 38.307.900,00 28.966.286,00 (9.341.614,00) 75,61 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.000,00 23.209,00 (6.791,00) 77,36 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 23.209,00 (6.791,00) 77,36 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 167.781.400,00 107.399.672,00 (60.381.728,00) 64,01 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 167.781.400,00 107.399.672,00 (60.381.728,00) 64,01 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.638.900,00 3.242.120,00 (396.780,00) 89,10 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.638.900,00 3.242.120,00 (396.780,00) 89,10 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.416.700,00 9.726.536,00 (690.164,00) 93,37 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.416.700,00 9.726.536,00 (690.164,00) 93,37 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.454.000,00 0,00 (2.454.000,00) 0,00 1 04 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.454.000,00 0,00 (2.454.000,00) 0,00 1 04 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.261.803.000,00 1.206.206.345,00 (55.596.655,00) 95,59 1 04 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 987.834.000,00 944.430.961,00 (43.403.039,00) 95,61 1 04 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 987.834.000,00 944.430.961,00 (43.403.039,00) 95,61 1 04 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 273.969.000,00 261.775.384,00 (12.193.616,00) 95,55 1 04 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 273.969.000,00 261.775.384,00 (12.193.616,00) 95,55 1 04 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 79.099.000,00 79.054.107,00 (44.893,00) 99,94 1 04 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 79.099.000,00 79.054.107,00 (44.893,00) 99,94 1 04 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 57.720.000,00 57.698.707,00 (21.293,00) 99,96 1 04 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 57.720.000,00 57.698.707,00 (21.293,00) 99,96 1 04 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 48.120.000,00 48.098.707,00 (21.293,00) 99,96 1 04 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 39.960.000,00 39.938.707,00 (21.293,00) 99,95 1 04 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 1 04 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1 04 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1 04 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.379.000,00 21.355.400,00 (23.600,00) 99,89 1 04 01 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 21.379.000,00 21.355.400,00 (23.600,00) 99,89 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 01 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 21.379.000,00 21.355.400,00 (23.600,00) 99,89 1 04 01 2.02 03 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 21.379.000,00 21.355.400,00 (23.600,00) 99,89 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.140.000,00 7.385.000,00 (1.755.000,00) 80,80 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.140.000,00 7.385.000,00 (1.755.000,00) 80,80 1 04 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.140.000,00 7.385.000,00 (1.755.000,00) 80,80 1 04 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00 7.385.000,00 (1.755.000,00) 80,80 1 04 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.140.000,00 7.385.000,00 (1.755.000,00) 80,80 1 04 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.140.000,00 7.385.000,00 (1.755.000,00) 80,80 1 04 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.140.000,00 7.385.000,00 (1.755.000,00) 80,80 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 450.512.557,00 422.019.746,00 (28.492.811,00) 93,68 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.985.120,00 5.720.000,00 (265.120,00) 95,57 1 04 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.985.120,00 5.720.000,00 (265.120,00) 95,57 1 04 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.985.120,00 5.720.000,00 (265.120,00) 95,57 1 04 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.985.120,00 5.720.000,00 (265.120,00) 95,57 1 04 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.985.120,00 5.720.000,00 (265.120,00) 95,57 1 04 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.985.120,00 5.720.000,00 (265.120,00) 95,57 1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 213.006.823,00 199.388.388,00 (13.618.435,00) 93,61 1 04 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 213.006.823,00 199.388.388,00 (13.618.435,00) 93,61 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 213.006.823,00 199.388.388,00 (13.618.435,00) 93,61 1 04 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 59.006.823,00 45.842.400,00 (13.164.423,00) 77,69 1 04 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 59.006.823,00 45.842.400,00 (13.164.423,00) 77,69 1 04 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.576.082,00 5.821.900,00 (2.754.182,00) 67,89 1 04 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.635.675,00 19.535.000,00 (3.100.675,00) 86,30 1 04 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.717.278,00 1.989.800,00 (2.727.478,00) 42,18 1 04 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 3.468.750,00 3.468.700,00 (50,00) 100,00 1 04 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 10.779.210,00 9.360.000,00 (1.419.210,00) 86,83 1 04 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 8.829.828,00 5.667.000,00 (3.162.828,00) 64,18 1 04 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 154.000.000,00 153.545.988,00 (454.012,00) 99,71 1 04 01 2.06 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 01 2.06 02 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 01 2.06 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 154.000.000,00 153.545.988,00 (454.012,00) 99,71 1 04 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 154.000.000,00 153.545.988,00 (454.012,00) 99,71 1 04 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 01 2.06 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.731.584,00 12.440.600,00 (5.290.984,00) 70,16 1 04 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.731.584,00 12.440.600,00 (5.290.984,00) 70,16 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.731.584,00 12.440.600,00 (5.290.984,00) 70,16 1 04 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 17.731.584,00 12.440.600,00 (5.290.984,00) 70,16 1 04 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.731.584,00 12.440.600,00 (5.290.984,00) 70,16 1 04 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 16.284.033,00 12.440.600,00 (3.843.433,00) 76,40 1 04 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 1.447.551,00 0,00 (1.447.551,00) 0,00 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.999.660,00 6.960.000,00 (39.660,00) 99,43 1 04 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.999.660,00 6.960.000,00 (39.660,00) 99,43 1 04 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.999.660,00 6.960.000,00 (39.660,00) 99,43 1 04 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 6.999.660,00 6.960.000,00 (39.660,00) 99,43 1 04 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.999.660,00 6.960.000,00 (39.660,00) 99,43 1 04 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.999.660,00 6.960.000,00 (39.660,00) 99,43 1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.269.370,00 22.385.600,00 (4.883.770,00) 82,09 1 04 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.269.370,00 22.385.600,00 (4.883.770,00) 82,09 1 04 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.269.370,00 22.385.600,00 (4.883.770,00) 82,09 1 04 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 27.269.370,00 22.385.600,00 (4.883.770,00) 82,09 1 04 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.269.370,00 22.385.600,00 (4.883.770,00) 82,09 1 04 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.269.370,00 22.385.600,00 (4.883.770,00) 82,09 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 144.420.000,00 140.025.158,00 (4.394.842,00) 96,96 1 04 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 144.420.000,00 140.025.158,00 (4.394.842,00) 96,96 1 04 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 144.420.000,00 140.025.158,00 (4.394.842,00) 96,96 1 04 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 43.620.000,00 42.841.000,00 (779.000,00) 98,21 1 04 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 43.620.000,00 42.841.000,00 (779.000,00) 98,21 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.620.000,00 42.841.000,00 (779.000,00) 98,21 1 04 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 100.800.000,00 97.184.158,00 (3.615.842,00) 96,41 1 04 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.800.000,00 97.184.158,00 (3.615.842,00) 96,41 1 04 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.600.000,00 80.224.158,00 (1.375.842,00) 98,31 1 04 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 16.960.000,00 (2.240.000,00) 88,33 1 04 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 1 04 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 1 04 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 1 04 01 2.06 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 1 04 01 2.06 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 1 04 01 2.06 10 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 777.776.316,00 719.696.411,00 (58.079.905,00) 92,53 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.170.908,00 79.244.627,00 (28.926.281,00) 73,26 1 04 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 108.170.908,00 79.244.627,00 (28.926.281,00) 73,26 1 04 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 108.170.908,00 79.244.627,00 (28.926.281,00) 73,26 1 04 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 108.170.908,00 79.244.627,00 (28.926.281,00) 73,26 1 04 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 108.170.908,00 79.244.627,00 (28.926.281,00) 73,26 1 04 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 655.000,00 412.284,00 (242.716,00) 62,94 1 04 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 107.515.908,00 78.832.343,00 (28.683.565,00) 73,32 1 04 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.724.000,00 24.435.375,00 (288.625,00) 98,83 1 04 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.724.000,00 24.435.375,00 (288.625,00) 98,83 1 04 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.724.000,00 24.435.375,00 (288.625,00) 98,83 1 04 01 2.08 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 24.724.000,00 24.435.375,00 (288.625,00) 98,83 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 01 2.08 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.724.000,00 24.435.375,00 (288.625,00) 98,83 1 04 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya 4.024.000,00 3.969.000,00 (55.000,00) 98,63 1 04 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 6.100.000,00 6.068.000,00 (32.000,00) 99,48 1 04 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.398.375,00 (201.625,00) 98,62 1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 644.881.408,00 616.016.409,00 (28.864.999,00) 95,52 1 04 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 644.881.408,00 616.016.409,00 (28.864.999,00) 95,52 1 04 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 644.881.408,00 616.016.409,00 (28.864.999,00) 95,52 1 04 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 644.881.408,00 616.016.409,00 (28.864.999,00) 95,52 1 04 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 615.700.000,00 589.228.730,00 (26.471.270,00) 95,70 1 04 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 434.070.000,00 410.941.634,25 (23.128.365,75) 94,67 1 04 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 53.160.000,00 51.519.300,00 (1.640.700,00) 96,91 1 04 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 128.470.000,00 126.767.795,75 (1.702.204,25) 98,68 1 04 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 29.181.408,00 26.787.679,00 (2.393.729,00) 91,80 1 04 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 25.453.008,00 23.463.024,00 (1.989.984,00) 92,18 1 04 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.669.200,00 1.630.984,00 (38.216,00) 97,71 1 04 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.059.200,00 1.693.671,00 (365.529,00) 82,25 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 349.331.277,00 340.732.573,00 (8.598.704,00) 97,54 1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 129.331.277,00 121.529.573,00 (7.801.704,00) 93,97 1 04 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 129.331.277,00 121.529.573,00 (7.801.704,00) 93,97 1 04 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 129.331.277,00 121.529.573,00 (7.801.704,00) 93,97 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.619.051,00 4.000.013,00 (619.038,00) 86,60 1 04 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.619.051,00 4.000.013,00 (619.038,00) 86,60 1 04 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.619.051,00 4.000.013,00 (619.038,00) 86,60 1 04 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.850.025,00 7.863.900,00 (5.986.125,00) 56,78 1 04 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.850.025,00 7.863.900,00 (5.986.125,00) 56,78 1 04 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.850.025,00 7.863.900,00 (5.986.125,00) 56,78 1 04 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 110.862.201,00 109.665.660,00 (1.196.541,00) 98,92 1 04 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110.862.201,00 109.665.660,00 (1.196.541,00) 98,92 1 04 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 110.862.201,00 109.665.660,00 (1.196.541,00) 98,92 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 220.000.000,00 219.203.000,00 (797.000,00) 99,64 1 04 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 220.000.000,00 219.203.000,00 (797.000,00) 99,64 1 04 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220.000.000,00 219.203.000,00 (797.000,00) 99,64 1 04 01 2.09 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 220.000.000,00 219.203.000,00 (797.000,00) 99,64 1 04 01 2.09 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 220.000.000,00 219.203.000,00 (797.000,00) 99,64 1 04 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 220.000.000,00 219.203.000,00 (797.000,00) 99,64 1 04 02 Program Pengembangan Perumahan 412.594.875,00 408.163.147,00 (4.431.728,00) 98,93 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 63.440.000,00 60.010.000,00 (3.430.000,00) 94,59 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 30.240.000,00 26.810.000,00 (3.430.000,00) 88,66 1 04 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.240.000,00 26.810.000,00 (3.430.000,00) 88,66 1 04 02 2.03 01 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 02 2.03 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 02 2.03 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 02 2.03 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 02 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.240.000,00 11.810.000,00 (3.430.000,00) 77,49 1 04 02 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.240.000,00 11.810.000,00 (3.430.000,00) 77,49 1 04 02 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.240.000,00 11.810.000,00 (3.430.000,00) 77,49 1 04 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.120.000,00 6.690.000,00 (3.430.000,00) 66,11 1 04 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 01 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 01 5 1 6 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 01 5 1 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 01 5 1 6 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 04 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 04 5 1 6 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.03 04 5 1 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 02 2.03 04 5 1 6 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 349.154.875,00 348.153.147,00 (1.001.728,00) 99,71 1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 349.154.875,00 348.153.147,00 (1.001.728,00) 99,71 1 04 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 349.154.875,00 348.153.147,00 (1.001.728,00) 99,71 1 04 02 2.06 03 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.06 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.06 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.06 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1 04 02 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 340.694.875,00 339.693.147,00 (1.001.728,00) 99,71 1 04 02 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 12.366.000,00 11.878.800,00 (487.200,00) 96,06 1 04 02 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.366.000,00 11.878.800,00 (487.200,00) 96,06 1 04 02 2.06 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.000,00 643.800,00 (22.200,00) 96,67 1 04 02 2.06 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 11.235.000,00 (465.000,00) 96,03 1 04 02 2.06 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 260.000.000,00 259.906.500,00 (93.500,00) 99,96 1 04 02 2.06 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 260.000.000,00 259.906.500,00 (93.500,00) 99,96 1 04 02 2.06 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 260.000.000,00 259.906.500,00 (93.500,00) 99,96 1 04 02 2.06 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 68.328.875,00 67.907.847,00 (421.028,00) 99,38 1 04 02 2.06 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.328.875,00 67.907.847,00 (421.028,00) 99,38 1 04 02 2.06 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.488.875,00 48.067.847,00 (421.028,00) 99,13 1 04 02 2.06 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.840.000,00 19.840.000,00 0,00 100,00 1 04 03 Program Kawasan Permukiman 26.968.269.313,00 26.866.487.947,25 (101.781.365,75) 99,62 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 397.749.600,00 395.620.650,00 (2.128.950,00) 99,46 1 04 03 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 397.749.600,00 395.620.650,00 (2.128.950,00) 99,46 1 04 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 397.749.600,00 395.620.650,00 (2.128.950,00) 99,46 1 04 03 2.02 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 397.749.600,00 395.620.650,00 (2.128.950,00) 99,46 1 04 03 2.02 08 5 1 2 01 Belanja Barang 24.005.650,00 22.007.500,00 (1.998.150,00) 91,68 1 04 03 2.02 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.005.650,00 22.007.500,00 (1.998.150,00) 91,68 1 04 03 2.02 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.005.650,00 9.757.500,00 (1.248.150,00) 88,66 1 04 03 2.02 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 12.250.000,00 (750.000,00) 94,23 1 04 03 2.02 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 321.246.400,00 321.134.000,00 (112.400,00) 99,97 1 04 03 2.02 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 321.246.400,00 321.134.000,00 (112.400,00) 99,97 1 04 03 2.02 08 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 321.246.400,00 321.134.000,00 (112.400,00) 99,97 1 04 03 2.02 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 52.497.550,00 52.479.150,00 (18.400,00) 99,96 1 04 03 2.02 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.497.550,00 52.479.150,00 (18.400,00) 99,96 1 04 03 2.02 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.897.550,00 42.879.150,00 (18.400,00) 99,96 1 04 03 2.02 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 26.570.519.713,00 26.470.867.297,25 (99.652.415,75) 99,62 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2.826.723.138,00 2.816.024.124,00 (10.699.014,00) 99,62 1 04 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.826.723.138,00 2.816.024.124,00 (10.699.014,00) 99,62 1 04 03 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 182.489.882,00 176.024.124,00 (6.465.758,00) 96,46 1 04 03 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 46.393.300,00 40.221.300,00 (6.172.000,00) 86,70 1 04 03 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 46.393.300,00 40.221.300,00 (6.172.000,00) 86,70 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 03 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.248.300,00 6.758.400,00 (489.900,00) 93,24 1 04 03 2.03 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 8.325.000,00 8.322.900,00 (2.100,00) 99,97 1 04 03 2.03 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.820.000,00 25.140.000,00 (5.680.000,00) 81,57 1 04 03 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 89.490.024,00 89.490.024,00 0,00 100,00 1 04 03 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 89.490.024,00 89.490.024,00 0,00 100,00 1 04 03 2.03 02 5 1 2 02 01 0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 89.490.024,00 89.490.024,00 0,00 100,00 1 04 03 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 46.606.558,00 46.312.800,00 (293.758,00) 99,37 1 04 03 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.606.558,00 46.312.800,00 (293.758,00) 99,37 1 04 03 2.03 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.066.558,00 26.882.800,00 (183.758,00) 99,32 1 04 03 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.540.000,00 19.430.000,00 (110.000,00) 99,44 1 04 03 2.03 02 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 2.644.233.256,00 2.640.000.000,00 (4.233.256,00) 99,84 1 04 03 2.03 02 5 1 6 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 2.644.233.256,00 2.640.000.000,00 (4.233.256,00) 99,84 1 04 03 2.03 02 5 1 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 2.644.233.256,00 2.640.000.000,00 (4.233.256,00) 99,84 1 04 03 2.03 02 5 1 6 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 2.644.233.256,00 2.640.000.000,00 (4.233.256,00) 99,84 1 04 03 2.03 07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 288.750.000,00 287.493.000,00 (1.257.000,00) 99,56 1 04 03 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 288.750.000,00 287.493.000,00 (1.257.000,00) 99,56 1 04 03 2.03 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 288.750.000,00 287.493.000,00 (1.257.000,00) 99,56 1 04 03 2.03 07 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.311.000,00 (189.000,00) 95,80 1 04 03 2.03 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.311.000,00 (189.000,00) 95,80 1 04 03 2.03 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.311.000,00 (189.000,00) 95,80 1 04 03 2.03 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 270.000.000,00 269.522.000,00 (478.000,00) 99,82 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 03 2.03 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 270.000.000,00 269.522.000,00 (478.000,00) 99,82 1 04 03 2.03 07 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 270.000.000,00 269.522.000,00 (478.000,00) 99,82 1 04 03 2.03 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 13.660.000,00 (590.000,00) 95,86 1 04 03 2.03 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.250.000,00 13.660.000,00 (590.000,00) 95,86 1 04 03 2.03 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.450.000,00 9.020.000,00 (430.000,00) 95,45 1 04 03 2.03 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.640.000,00 (160.000,00) 96,67 1 04 03 2.03 09 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh 23.455.046.575,00 23.367.350.173,25 (87.696.401,75) 99,63 1 04 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.260.623.669,00 15.204.862.270,54 (55.761.398,46) 99,63 1 04 03 2.03 09 5 1 1 Belanja Pegawai 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 1 04 03 2.03 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 1 04 03 2.03 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 1 04 03 2.03 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 1 04 03 2.03 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.243.103.669,00 15.187.342.270,54 (55.761.398,46) 99,63 1 04 03 2.03 09 5 1 2 01 Belanja Barang 15.139.148.758,00 15.083.542.205,54 (55.606.552,46) 99,63 1 04 03 2.03 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.139.148.758,00 15.083.542.205,54 (55.606.552,46) 99,63 1 04 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.039.504,00 11.976.475,00 (63.029,00) 99,48 1 04 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.775.000,00 2.772.900,00 (2.100,00) 99,92 1 04 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 15.115.334.254,00 15.059.792.830,54 (55.541.423,46) 99,63 1 04 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 04 03 2.03 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 103.954.911,00 103.800.065,00 (154.846,00) 99,85 1 04 03 2.03 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.954.911,00 103.800.065,00 (154.846,00) 99,85 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 03 2.03 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.154.911,00 43.000.065,00 (154.846,00) 99,64 1 04 03 2.03 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.800.000,00 60.800.000,00 0,00 100,00 1 04 03 2.03 09 5 2 BELANJA MODAL 8.194.422.906,00 8.162.487.902,71 (31.935.003,29) 99,61 1 04 03 2.03 09 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.194.422.906,00 8.162.487.902,71 (31.935.003,29) 99,61 1 04 03 2.03 09 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.042.715.170,00 3.023.342.064,90 (19.373.105,10) 99,36 1 04 03 2.03 09 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 3.042.715.170,00 3.023.342.064,90 (19.373.105,10) 99,36 1 04 03 2.03 09 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 3.042.715.170,00 3.023.342.064,90 (19.373.105,10) 99,36 1 04 03 2.03 09 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 5.151.707.736,00 5.139.145.837,81 (12.561.898,19) 99,76 1 04 03 2.03 09 5 2 4 02 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5.151.707.736,00 5.139.145.837,81 (12.561.898,19) 99,76 1 04 03 2.03 09 5 2 4 02 07 0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 5.151.707.736,00 5.139.145.837,81 (12.561.898,19) 99,76 1 04 05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 159.586.401,00 157.471.995,00 (2.114.406,00) 98,68 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 159.586.401,00 157.471.995,00 (2.114.406,00) 98,68 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 120.196.335,00 118.872.940,00 (1.323.395,00) 98,90 1 04 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 120.196.335,00 118.872.940,00 (1.323.395,00) 98,90 1 04 05 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 04 05 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 04 05 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 04 05 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 04 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 114.136.335,00 112.812.940,00 (1.323.395,00) 98,84 1 04 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 7.621.044,00 6.593.040,00 (1.028.004,00) 86,51 1 04 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.621.044,00 6.593.040,00 (1.028.004,00) 86,51 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.565.544,00 1.030.140,00 (535.404,00) 65,80 1 04 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 55.500,00 52.900,00 (2.600,00) 95,32 1 04 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.510.000,00 (490.000,00) 91,83 1 04 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 75.000.000,00 74.965.000,00 (35.000,00) 99,95 1 04 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 74.965.000,00 (35.000,00) 99,95 1 04 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00 74.965.000,00 (35.000,00) 99,95 1 04 05 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.515.291,00 31.254.900,00 (260.391,00) 99,17 1 04 05 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.515.291,00 31.254.900,00 (260.391,00) 99,17 1 04 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.555.291,00 10.294.900,00 (260.391,00) 97,53 1 04 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.960.000,00 20.960.000,00 0,00 100,00 1 04 05 2.01 10 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 39.390.066,00 38.599.055,00 (791.011,00) 97,99 1 04 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 39.390.066,00 38.599.055,00 (791.011,00) 97,99 1 04 05 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 39.390.066,00 38.599.055,00 (791.011,00) 97,99 1 04 05 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 10.071.150,00 9.738.095,00 (333.055,00) 96,69 1 04 05 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.071.150,00 9.738.095,00 (333.055,00) 96,69 1 04 05 2.01 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 987.900,00 655.195,00 (332.705,00) 66,32 1 04 05 2.01 10 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 83.250,00 82.900,00 (350,00) 99,58 1 04 05 2.01 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1 04 05 2.01 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 29.318.916,00 28.860.960,00 (457.956,00) 98,44 1 04 05 2.01 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.318.916,00 28.860.960,00 (457.956,00) 98,44 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 05 2.01 10 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.838.916,00 16.380.960,00 (457.956,00) 97,28 1 04 05 2.01 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 2 10 04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 588.404.825,00 414.190.776,00 (174.214.049,00) 70,39 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 588.404.825,00 414.190.776,00 (174.214.049,00) 70,39 2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 522.234.200,00 351.105.976,00 (171.128.224,00) 67,23 2 10 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 522.234.200,00 351.105.976,00 (171.128.224,00) 67,23 2 10 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 6.655.000,00 (605.000,00) 91,67 2 10 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 6.655.000,00 (605.000,00) 91,67 2 10 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 6.655.000,00 (605.000,00) 91,67 2 10 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 6.655.000,00 (605.000,00) 91,67 2 10 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 514.974.200,00 344.450.976,00 (170.523.224,00) 66,89 2 10 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 316.678.000,00 179.214.000,00 (137.464.000,00) 56,59 2 10 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 316.678.000,00 179.214.000,00 (137.464.000,00) 56,59 2 10 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.328.000,00 5.217.000,00 (111.000,00) 97,92 2 10 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 311.350.000,00 173.997.000,00 (137.353.000,00) 55,88 2 10 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.993.400,00 16.307.900,00 (1.685.500,00) 90,63 2 10 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.993.400,00 16.307.900,00 (1.685.500,00) 90,63 2 10 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 2.000.000,00 (1.600.000,00) 55,56 2 10 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.393.400,00 14.307.900,00 (85.500,00) 99,41 2 10 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 180.302.800,00 148.929.076,00 (31.373.724,00) 82,60 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.302.800,00 148.929.076,00 (31.373.724,00) 82,60 2 10 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.822.800,00 88.449.076,00 (7.373.724,00) 92,30 2 10 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 84.480.000,00 60.480.000,00 (24.000.000,00) 71,59 2 10 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 66.170.625,00 63.084.800,00 (3.085.825,00) 95,34 2 10 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.170.625,00 63.084.800,00 (3.085.825,00) 95,34 2 10 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 66.170.625,00 63.084.800,00 (3.085.825,00) 95,34 2 10 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 25.354.250,00 23.479.500,00 (1.874.750,00) 92,61 2 10 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.354.250,00 23.479.500,00 (1.874.750,00) 92,61 2 10 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 869.500,00 (18.500,00) 97,92 2 10 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 416.250,00 410.000,00 (6.250,00) 98,50 2 10 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.050.000,00 22.200.000,00 (1.850.000,00) 92,31 2 10 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 40.816.375,00 39.605.300,00 (1.211.075,00) 97,03 2 10 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.816.375,00 39.605.300,00 (1.211.075,00) 97,03 2 10 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.376.375,00 14.165.300,00 (1.211.075,00) 92,12 2 10 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (33.363.780.821,00) (32.817.942.141,25) 545.838.679,75 98,36 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (33.363.780.821,00) (32.817.942.141,25) 545.838.679,75 98,36 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 16.523.413.390,00 14.255.917.161,00 (2.267.496.229,00) 86,28 1 05 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10.362.900.084,00 9.399.599.938,00 (963.300.146,00) 90,70 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.781.900,00 5.869.500,00 (11.912.400,00) 33,01 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.562.300,00 3.250.000,00 (9.312.300,00) 25,87 1 05 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.562.300,00 3.250.000,00 (9.312.300,00) 25,87 1 05 01 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 0,00 (6.060.000,00) 0,00 1 05 01 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 0,00 (6.060.000,00) 0,00 1 05 01 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 0,00 (6.060.000,00) 0,00 1 05 01 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 0,00 (6.060.000,00) 0,00 1 05 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.502.300,00 3.250.000,00 (3.252.300,00) 49,98 1 05 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.502.300,00 3.250.000,00 (3.252.300,00) 49,98 1 05 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.502.300,00 3.250.000,00 (3.252.300,00) 49,98 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.252.300,00 3.250.000,00 (2.300,00) 99,93 1 05 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) 0,00 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.219.600,00 2.619.500,00 (2.600.100,00) 50,19 1 05 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.219.600,00 2.619.500,00 (2.600.100,00) 50,19 1 05 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.219.600,00 2.619.500,00 (2.600.100,00) 50,19 1 05 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 5.219.600,00 2.619.500,00 (2.600.100,00) 50,19 1 05 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.219.600,00 2.619.500,00 (2.600.100,00) 50,19 1 05 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.619.600,00 2.619.500,00 (100,00) 100,00 1 05 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.323.836.009,00 5.647.447.932,00 (676.388.077,00) 89,30 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.294.879.700,00 5.620.373.932,00 (674.505.768,00) 89,28 1 05 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.294.879.700,00 5.620.373.932,00 (674.505.768,00) 89,28 1 05 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 6.294.879.700,00 5.620.373.932,00 (674.505.768,00) 89,28 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.447.808.700,00 3.864.806.498,00 (583.002.202,00) 86,89 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.233.489.100,00 2.870.332.200,00 (363.156.900,00) 88,77 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.508.730.500,00 2.508.676.200,00 (54.300,00) 100,00 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 724.758.600,00 361.656.000,00 (363.102.600,00) 49,90 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 347.884.400,00 308.269.900,00 (39.614.500,00) 88,61 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 270.576.800,00 269.743.490,00 (833.310,00) 99,69 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 77.307.600,00 38.526.410,00 (38.781.190,00) 49,84 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 152.070.600,00 151.220.000,00 (850.600,00) 99,44 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 152.070.600,00 151.220.000,00 (850.600,00) 99,44 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 16.112.200,00 11.480.000,00 (4.632.200,00) 71,25 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 16.112.200,00 11.480.000,00 (4.632.200,00) 71,25 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 134.007.500,00 107.795.000,00 (26.212.500,00) 80,44 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 82.063.800,00 81.875.000,00 (188.800,00) 99,77 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 51.943.700,00 25.920.000,00 (26.023.700,00) 49,90 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 211.067.200,00 180.325.800,00 (30.741.400,00) 85,44 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 151.854.300,00 150.850.860,00 (1.003.440,00) 99,34 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 59.212.900,00 29.474.940,00 (29.737.960,00) 49,78 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 44.064.100,00 30.430.101,00 (13.633.999,00) 69,06 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 44.064.100,00 30.430.101,00 (13.633.999,00) 69,06 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 70.000,00 40.075,00 (29.925,00) 57,25 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 36.520,00 (13.480,00) 73,04 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 3.555,00 (16.445,00) 17,78 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 276.861.200,00 180.802.805,00 (96.058.395,00) 65,30 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 242.700.800,00 163.758.736,00 (78.942.064,00) 67,47 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 34.160.400,00 17.044.069,00 (17.116.331,00) 49,89 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.953.100,00 6.027.662,00 (925.438,00) 86,69 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.213.500,00 5.159.630,00 (53.870,00) 98,97 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.739.600,00 868.032,00 (871.568,00) 49,90 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.558.800,00 18.082.955,00 (3.475.845,00) 83,88 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.340.500,00 15.479.003,00 (861.497,00) 94,73 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.218.300,00 2.603.952,00 (2.614.348,00) 49,90 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.670.500,00 0,00 (3.670.500,00) 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.670.500,00 0,00 (3.670.500,00) 0,00 1 05 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.847.071.000,00 1.755.567.434,00 (91.503.566,00) 95,05 1 05 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.319.511.000,00 1.254.064.092,00 (65.446.908,00) 95,04 1 05 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.319.511.000,00 1.254.064.092,00 (65.446.908,00) 95,04 1 05 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 527.560.000,00 501.503.342,00 (26.056.658,00) 95,06 1 05 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 527.560.000,00 501.503.342,00 (26.056.658,00) 95,06 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.884.109,00 2.134.000,00 (1.750.109,00) 54,94 1 05 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.884.109,00 2.134.000,00 (1.750.109,00) 54,94 1 05 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.884.109,00 2.134.000,00 (1.750.109,00) 54,94 1 05 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 3.884.109,00 2.134.000,00 (1.750.109,00) 54,94 1 05 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.884.109,00 2.134.000,00 (1.750.109,00) 54,94 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.134.109,00 2.134.000,00 (109,00) 99,99 1 05 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) 0,00 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.132.200,00 1.000.000,00 (132.200,00) 88,32 1 05 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.132.200,00 1.000.000,00 (132.200,00) 88,32 1 05 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.132.200,00 1.000.000,00 (132.200,00) 88,32 1 05 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.132.200,00 1.000.000,00 (132.200,00) 88,32 1 05 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.132.200,00 1.000.000,00 (132.200,00) 88,32 1 05 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.132.200,00 1.000.000,00 (132.200,00) 88,32 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 68.287.200,00 64.000.000,00 (4.287.200,00) 93,72 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 68.287.200,00 64.000.000,00 (4.287.200,00) 93,72 1 05 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.287.200,00 64.000.000,00 (4.287.200,00) 93,72 1 05 01 2.05 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 68.287.200,00 64.000.000,00 (4.287.200,00) 93,72 1 05 01 2.05 02 5 1 2 01 Belanja Barang 68.287.200,00 64.000.000,00 (4.287.200,00) 93,72 1 05 01 2.05 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 68.287.200,00 64.000.000,00 (4.287.200,00) 93,72 1 05 01 2.05 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.05 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 68.287.200,00 64.000.000,00 (4.287.200,00) 93,72 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 291.200.588,00 240.445.400,00 (50.755.188,00) 82,57 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.602.030,00 27.966.500,00 (6.635.530,00) 80,82 1 05 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.602.030,00 27.966.500,00 (6.635.530,00) 80,82 1 05 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 34.602.030,00 27.966.500,00 (6.635.530,00) 80,82 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 34.602.030,00 27.966.500,00 (6.635.530,00) 80,82 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 34.602.030,00 27.966.500,00 (6.635.530,00) 80,82 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.546.995,00 11.698.250,00 (1.848.745,00) 86,35 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.150.510,00 5.822.000,00 (328.510,00) 94,66 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.821.510,00 0,00 (1.821.510,00) 0,00 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 416.250,00 416.250,00 0,00 100,00 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 6.200.460,00 5.530.000,00 (670.460,00) 89,19 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.916.970,00 0,00 (1.916.970,00) 0,00 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.549.335,00 4.500.000,00 (49.335,00) 98,92 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.250.732,00 16.885.000,00 (365.732,00) 97,88 1 05 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.250.732,00 16.885.000,00 (365.732,00) 97,88 1 05 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.732,00 16.885.000,00 (365.732,00) 97,88 1 05 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 17.250.732,00 16.885.000,00 (365.732,00) 97,88 1 05 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.250.732,00 16.885.000,00 (365.732,00) 97,88 1 05 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.250.732,00 16.885.000,00 (365.732,00) 97,88 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 239.347.826,00 195.593.900,00 (43.753.926,00) 81,72 1 05 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 239.347.826,00 195.593.900,00 (43.753.926,00) 81,72 1 05 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 239.347.826,00 195.593.900,00 (43.753.926,00) 81,72 1 05 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 35.057.826,00 21.953.900,00 (13.103.926,00) 62,62 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 35.057.826,00 21.953.900,00 (13.103.926,00) 62,62 1 05 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.668.296,00 0,00 (5.668.296,00) 0,00 1 05 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 139.530,00 0,00 (139.530,00) 0,00 1 05 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 10.403.900,00 (846.100,00) 92,48 1 05 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 18.000.000,00 11.550.000,00 (6.450.000,00) 64,17 1 05 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 24.600.000,00 4.800.000,00 (19.800.000,00) 19,51 1 05 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) 50,00 1 05 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) 50,00 1 05 01 2.06 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1 05 01 2.06 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1 05 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 179.690.000,00 168.840.000,00 (10.850.000,00) 93,96 1 05 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 179.690.000,00 168.840.000,00 (10.850.000,00) 93,96 1 05 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 154.090.000,00 154.090.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.600.000,00 14.750.000,00 (10.850.000,00) 57,62 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.252.331.144,00 3.122.104.345,00 (130.226.799,00) 96,00 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.932.425.534,00 2.833.694.345,00 (98.731.189,00) 96,63 1 05 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.855.000,00 39.694.345,00 (160.655,00) 99,60 1 05 01 2.07 02 5 1 1 Belanja Pegawai 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.07 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.07 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.07 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.07 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 36.540.000,00 36.379.345,00 (160.655,00) 99,56 1 05 01 2.07 02 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.07 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.07 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.07 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 36.540.000,00 36.379.345,00 (160.655,00) 99,56 1 05 01 2.07 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.540.000,00 36.379.345,00 (160.655,00) 99,56 1 05 01 2.07 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.540.000,00 36.379.345,00 (160.655,00) 99,56 1 05 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 2.892.570.534,00 2.794.000.000,00 (98.570.534,00) 96,59 1 05 01 2.07 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.892.570.534,00 2.794.000.000,00 (98.570.534,00) 96,59 1 05 01 2.07 02 5 2 2 02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.892.570.534,00 2.794.000.000,00 (98.570.534,00) 96,59 1 05 01 2.07 02 5 2 2 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.892.570.534,00 2.794.000.000,00 (98.570.534,00) 96,59 1 05 01 2.07 02 5 2 2 02 01 0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 967.940.202,00 959.000.000,00 (8.940.202,00) 99,08 1 05 01 2.07 02 5 2 2 02 01 0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.924.630.332,00 1.835.000.000,00 (89.630.332,00) 95,34 1 05 01 2.07 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.07 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.07 02 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.07 02 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 40.855.104,00 33.700.000,00 (7.155.104,00) 82,49 1 05 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 40.855.104,00 33.700.000,00 (7.155.104,00) 82,49 1 05 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.855.104,00 33.700.000,00 (7.155.104,00) 82,49 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 40.855.104,00 33.700.000,00 (7.155.104,00) 82,49 1 05 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 40.855.104,00 33.700.000,00 (7.155.104,00) 82,49 1 05 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 40.855.104,00 33.700.000,00 (7.155.104,00) 82,49 1 05 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 279.050.506,00 254.710.000,00 (24.340.506,00) 91,28 1 05 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 842.881,00 0,00 (842.881,00) 0,00 1 05 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 842.881,00 0,00 (842.881,00) 0,00 1 05 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 842.881,00 0,00 (842.881,00) 0,00 1 05 01 2.07 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 842.881,00 0,00 (842.881,00) 0,00 1 05 01 2.07 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 842.881,00 0,00 (842.881,00) 0,00 1 05 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 278.207.625,00 254.710.000,00 (23.497.625,00) 91,55 1 05 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 278.207.625,00 254.710.000,00 (23.497.625,00) 91,55 1 05 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 113.687.865,00 90.410.000,00 (23.277.865,00) 79,52 1 05 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 15.636.570,00 14.500.000,00 (1.136.570,00) 92,73 1 05 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.636.570,00 14.500.000,00 (1.136.570,00) 92,73 1 05 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 98.051.295,00 75.910.000,00 (22.141.295,00) 77,42 1 05 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 27.524.448,00 26.850.000,00 (674.448,00) 97,55 1 05 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 30.811.047,00 28.500.000,00 (2.311.047,00) 92,50 1 05 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 39.715.800,00 20.560.000,00 (19.155.800,00) 51,77 1 05 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 164.519.760,00 164.300.000,00 (219.760,00) 99,87 1 05 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 148.073.112,00 147.900.000,00 (173.112,00) 99,88 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 148.073.112,00 147.900.000,00 (173.112,00) 99,88 1 05 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.446.648,00 16.400.000,00 (46.648,00) 99,72 1 05 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.446.648,00 16.400.000,00 (46.648,00) 99,72 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.750.000,00 28.774.300,00 (19.975.700,00) 59,02 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.310.000,00 4.409.300,00 (8.900.700,00) 33,13 1 05 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.310.000,00 4.409.300,00 (8.900.700,00) 33,13 1 05 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.310.000,00 4.409.300,00 (8.900.700,00) 33,13 1 05 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.310.000,00 4.409.300,00 (8.900.700,00) 33,13 1 05 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.310.000,00 4.409.300,00 (8.900.700,00) 33,13 1 05 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.310.000,00 889.800,00 (420.200,00) 67,92 1 05 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 3.519.500,00 (8.480.500,00) 29,33 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.440.000,00 24.365.000,00 (11.075.000,00) 68,75 1 05 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.440.000,00 24.365.000,00 (11.075.000,00) 68,75 1 05 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 35.440.000,00 24.365.000,00 (11.075.000,00) 68,75 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 35.440.000,00 24.365.000,00 (11.075.000,00) 68,75 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 35.440.000,00 24.365.000,00 (11.075.000,00) 68,75 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.430.000,00 4.430.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.010.000,00 19.935.000,00 (11.075.000,00) 64,29 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 360.713.243,00 290.958.461,00 (69.754.782,00) 80,66 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 252.713.243,00 184.618.361,00 (68.094.882,00) 73,05 1 05 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 252.713.243,00 184.618.361,00 (68.094.882,00) 73,05 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.09 01 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.09 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.09 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.09 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 246.653.243,00 178.558.361,00 (68.094.882,00) 72,39 1 05 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 170.253.243,00 111.928.661,00 (58.324.582,00) 65,74 1 05 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 170.253.243,00 111.928.661,00 (58.324.582,00) 65,74 1 05 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125.633.574,00 67.686.661,00 (57.946.913,00) 53,88 1 05 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 44.244.933,00 44.242.000,00 (2.933,00) 99,99 1 05 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 374.736,00 0,00 (374.736,00) 0,00 1 05 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 26.400.000,00 17.629.700,00 (8.770.300,00) 66,78 1 05 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 17.629.700,00 (8.770.300,00) 66,78 1 05 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.400.000,00 17.629.700,00 (8.770.300,00) 66,78 1 05 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 1 05 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 1 05 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.09 09 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 09 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 108.000.000,00 106.340.100,00 (1.659.900,00) 98,46 1 05 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 108.000.000,00 106.340.100,00 (1.659.900,00) 98,46 1 05 01 2.09 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 106.340.100,00 (1.659.900,00) 98,46 1 05 01 2.09 11 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 11 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 11 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 108.000.000,00 106.340.100,00 (1.659.900,00) 98,46 1 05 01 2.09 11 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 11 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.09 11 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 108.000.000,00 106.340.100,00 (1.659.900,00) 98,46 1 05 01 2.09 11 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 108.000.000,00 106.340.100,00 (1.659.900,00) 98,46 1 05 02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 5.461.535.147,00 4.265.589.598,00 (1.195.945.549,00) 78,10 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.599.378.687,00 3.290.125.575,00 (309.253.112,00) 91,41 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.844.831.234,00 2.584.789.575,00 (260.041.659,00) 90,86 1 05 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.844.831.234,00 2.584.789.575,00 (260.041.659,00) 90,86 1 05 02 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.844.831.234,00 2.584.789.575,00 (260.041.659,00) 90,86 1 05 02 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.136.507.824,00 1.110.627.500,00 (25.880.324,00) 97,72 1 05 02 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.136.507.824,00 1.110.627.500,00 (25.880.324,00) 97,72 1 05 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.334.530,00 14.300.000,00 (6.034.530,00) 70,32 1 05 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 319.154.970,00 319.095.000,00 (59.970,00) 99,98 1 05 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 679.218.324,00 679.216.500,00 (1.824,00) 100,00 1 05 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.800.000,00 68.016.000,00 (19.784.000,00) 77,47 1 05 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 163.103.410,00 50.300.000,00 (112.803.410,00) 30,84 1 05 02 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 80.300.000,00 500.000,00 (79.800.000,00) 0,62 1 05 02 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 79.800.000,00 0,00 (79.800.000,00) 0,00 1 05 02 2.01 04 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.01 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 02 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 82.803.410,00 49.800.000,00 (33.003.410,00) 60,14 1 05 02 2.01 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.01 04 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 02 2.01 04 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 4.373.410,00 0,00 (4.373.410,00) 0,00 1 05 02 2.01 04 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 40.630.000,00 12.000.000,00 (28.630.000,00) 29,53 1 05 02 2.01 04 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 02 2.01 04 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 02 2.01 04 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 02 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.545.220.000,00 1.423.862.075,00 (121.357.925,00) 92,15 1 05 02 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.545.220.000,00 1.423.862.075,00 (121.357.925,00) 92,15 1 05 02 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.695.000,00 56.872.075,00 (822.925,00) 98,57 1 05 02 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.487.525.000,00 1.366.990.000,00 (120.535.000,00) 91,90 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 35.259.329,00 31.850.000,00 (3.409.329,00) 90,33 1 05 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.259.329,00 31.850.000,00 (3.409.329,00) 90,33 1 05 02 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 35.259.329,00 31.850.000,00 (3.409.329,00) 90,33 1 05 02 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 409.329,00 0,00 (409.329,00) 0,00 1 05 02 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 409.329,00 0,00 (409.329,00) 0,00 1 05 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 94,00 0,00 (94,00) 0,00 1 05 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 409.235,00 0,00 (409.235,00) 0,00 1 05 02 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 34.850.000,00 31.850.000,00 (3.000.000,00) 91,39 1 05 02 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.850.000,00 31.850.000,00 (3.000.000,00) 91,39 1 05 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.850.000,00 31.850.000,00 (3.000.000,00) 91,39 1 05 02 2.01 15 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 608.417.758,00 578.306.000,00 (30.111.758,00) 95,05 1 05 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 608.417.758,00 578.306.000,00 (30.111.758,00) 95,05 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 02 2.01 15 5 1 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.01 15 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.01 15 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.01 15 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 600.917.758,00 570.806.000,00 (30.111.758,00) 94,99 1 05 02 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 222.617.758,00 201.960.000,00 (20.657.758,00) 90,72 1 05 02 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 222.617.758,00 201.960.000,00 (20.657.758,00) 90,72 1 05 02 2.01 15 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.758,00 0,00 (17.758,00) 0,00 1 05 02 2.01 15 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 222.600.000,00 201.960.000,00 (20.640.000,00) 90,73 1 05 02 2.01 15 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 1 05 02 2.01 15 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 1 05 02 2.01 15 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 1 05 02 2.01 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 370.500.000,00 368.846.000,00 (1.654.000,00) 99,55 1 05 02 2.01 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 370.500.000,00 368.846.000,00 (1.654.000,00) 99,55 1 05 02 2.01 15 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.660.000,00 26.606.000,00 (54.000,00) 99,80 1 05 02 2.01 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 343.840.000,00 342.240.000,00 (1.600.000,00) 99,53 1 05 02 2.01 16 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 110.870.366,00 95.180.000,00 (15.690.366,00) 85,85 1 05 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 110.870.366,00 95.180.000,00 (15.690.366,00) 85,85 1 05 02 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 110.870.366,00 95.180.000,00 (15.690.366,00) 85,85 1 05 02 2.01 16 5 1 2 01 Belanja Barang 21.110.366,00 7.500.000,00 (13.610.366,00) 35,53 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 02 2.01 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.110.366,00 7.500.000,00 (13.610.366,00) 35,53 1 05 02 2.01 16 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.366,00 0,00 (20.366,00) 0,00 1 05 02 2.01 16 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21.090.000,00 7.500.000,00 (13.590.000,00) 35,56 1 05 02 2.01 16 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 89.760.000,00 87.680.000,00 (2.080.000,00) 97,68 1 05 02 2.01 16 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.760.000,00 87.680.000,00 (2.080.000,00) 97,68 1 05 02 2.01 16 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 89.760.000,00 87.680.000,00 (2.080.000,00) 97,68 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.805.940.387,00 939.570.294,00 (866.370.093,00) 52,03 1 05 02 2.02 10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 804.621.379,00 429.198.190,00 (375.423.189,00) 53,34 1 05 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 804.621.379,00 429.198.190,00 (375.423.189,00) 53,34 1 05 02 2.02 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 804.621.379,00 429.198.190,00 (375.423.189,00) 53,34 1 05 02 2.02 10 5 1 2 01 Belanja Barang 312.752.589,00 236.182.500,00 (76.570.089,00) 75,52 1 05 02 2.02 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 312.752.589,00 236.182.500,00 (76.570.089,00) 75,52 1 05 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.383.569,00 8.800.000,00 (7.583.569,00) 53,71 1 05 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 577.200,00 0,00 (577.200,00) 0,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.016.007,00 73.977.500,00 (36.038.507,00) 67,24 1 05 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.595.625,00 780.000,00 (815.625,00) 48,88 1 05 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.541.788,00 0,00 (3.541.788,00) 0,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 40.848.000,00 39.600.000,00 (1.248.000,00) 96,94 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 65.090.400,00 62.400.000,00 (2.690.400,00) 95,87 1 05 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.700.000,00 50.625.000,00 (24.075.000,00) 67,77 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 259.623.790,00 98.655.690,00 (160.968.100,00) 38,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 224.455.690,00 97.155.690,00 (127.300.000,00) 43,29 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 73.400.000,00 44.100.000,00 (29.300.000,00) 60,08 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 145.000.000,00 50.000.000,00 (95.000.000,00) 34,48 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 3.055.690,00 3.055.690,00 0,00 100,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.300.600,00 1.500.000,00 (22.800.600,00) 6,17 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.980.600,00 0,00 (10.980.600,00) 0,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.320.000,00 1.500.000,00 (11.820.000,00) 11,26 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.867.500,00 0,00 (10.867.500,00) 0,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.867.500,00 0,00 (10.867.500,00) 0,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 208.935.000,00 94.360.000,00 (114.575.000,00) 45,16 1 05 02 2.02 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 208.935.000,00 94.360.000,00 (114.575.000,00) 45,16 1 05 02 2.02 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 208.935.000,00 94.360.000,00 (114.575.000,00) 45,16 1 05 02 2.02 10 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.310.000,00 0,00 (23.310.000,00) 0,00 1 05 02 2.02 10 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.310.000,00 0,00 (23.310.000,00) 0,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 02 2.02 10 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 23.310.000,00 0,00 (23.310.000,00) 0,00 1 05 02 2.02 11 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 967.644.051,00 491.002.104,00 (476.641.947,00) 50,74 1 05 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 901.429.554,00 430.702.104,00 (470.727.450,00) 47,78 1 05 02 2.02 11 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.02 11 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.02 11 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.02 11 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 889.969.554,00 419.242.104,00 (470.727.450,00) 47,11 1 05 02 2.02 11 5 1 2 01 Belanja Barang 52.294.554,00 6.895.000,00 (45.399.554,00) 13,18 1 05 02 2.02 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 52.294.554,00 6.895.000,00 (45.399.554,00) 13,18 1 05 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78,00 0,00 (78,00) 0,00 1 05 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.294.476,00 5.197.500,00 (2.096.976,00) 71,25 1 05 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 1.697.500,00 (43.302.500,00) 3,77 1 05 02 2.02 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 178.400.000,00 74.100.000,00 (104.300.000,00) 41,54 1 05 02 2.02 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 6.350.000,00 (450.000,00) 93,38 1 05 02 2.02 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.350.000,00 (450.000,00) 93,38 1 05 02 2.02 11 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 171.600.000,00 67.750.000,00 (103.850.000,00) 39,48 1 05 02 2.02 11 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 171.600.000,00 67.750.000,00 (103.850.000,00) 39,48 1 05 02 2.02 11 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 02 2.02 11 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 02 2.02 11 5 1 2 03 02 0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 659.275.000,00 338.247.104,00 (321.027.896,00) 51,31 1 05 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 659.275.000,00 338.247.104,00 (321.027.896,00) 51,31 1 05 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 180.130.000,00 149.807.104,00 (30.322.896,00) 83,17 1 05 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 1 05 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 364.000.000,00 85.590.000,00 (278.410.000,00) 23,51 1 05 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 114.920.000,00 102.625.000,00 (12.295.000,00) 89,30 1 05 02 2.02 11 5 2 BELANJA MODAL 66.214.497,00 60.300.000,00 (5.914.497,00) 91,07 1 05 02 2.02 11 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.214.497,00 60.300.000,00 (5.914.497,00) 91,07 1 05 02 2.02 11 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.086.791,00 10.300.000,00 (786.791,00) 92,90 1 05 02 2.02 11 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 11.086.791,00 10.300.000,00 (786.791,00) 92,90 1 05 02 2.02 11 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.086.791,00 10.300.000,00 (786.791,00) 92,90 1 05 02 2.02 11 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 55.127.706,00 50.000.000,00 (5.127.706,00) 90,70 1 05 02 2.02 11 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 55.127.706,00 50.000.000,00 (5.127.706,00) 90,70 1 05 02 2.02 11 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 55.127.706,00 50.000.000,00 (5.127.706,00) 90,70 1 05 02 2.02 12 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 33.674.957,00 19.370.000,00 (14.304.957,00) 57,52 1 05 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 33.674.957,00 19.370.000,00 (14.304.957,00) 57,52 1 05 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.674.957,00 19.370.000,00 (14.304.957,00) 57,52 1 05 02 2.02 12 5 1 2 01 Belanja Barang 1.224.957,00 0,00 (1.224.957,00) 0,00 1 05 02 2.02 12 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.224.957,00 0,00 (1.224.957,00) 0,00 1 05 02 2.02 12 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 405,00 0,00 (405,00) 0,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 02 2.02 12 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.224.552,00 0,00 (1.224.552,00) 0,00 1 05 02 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 32.450.000,00 19.370.000,00 (13.080.000,00) 59,69 1 05 02 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.450.000,00 19.370.000,00 (13.080.000,00) 59,69 1 05 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.050.000,00 9.995.000,00 (55.000,00) 99,45 1 05 02 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.400.000,00 9.375.000,00 (13.025.000,00) 41,85 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 56.216.073,00 35.893.729,00 (20.322.344,00) 63,85 1 05 02 2.03 06 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 56.216.073,00 35.893.729,00 (20.322.344,00) 63,85 1 05 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 56.216.073,00 35.893.729,00 (20.322.344,00) 63,85 1 05 02 2.03 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 56.216.073,00 35.893.729,00 (20.322.344,00) 63,85 1 05 02 2.03 06 5 1 2 01 Belanja Barang 12.366.073,00 4.282.000,00 (8.084.073,00) 34,63 1 05 02 2.03 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.366.073,00 4.282.000,00 (8.084.073,00) 34,63 1 05 02 2.03 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 603.285,00 229.000,00 (374.285,00) 37,96 1 05 02 2.03 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.587.788,00 2.113.000,00 (2.474.788,00) 46,06 1 05 02 2.03 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.940.000,00 (60.000,00) 97,00 1 05 02 2.03 06 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.175.000,00 0,00 (5.175.000,00) 0,00 1 05 02 2.03 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 19.250.000,00 8.400.000,00 (10.850.000,00) 43,64 1 05 02 2.03 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 14.450.000,00 3.800.000,00 (10.650.000,00) 26,30 1 05 02 2.03 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.450.000,00 3.800.000,00 (10.650.000,00) 26,30 1 05 02 2.03 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.600.000,00 (200.000,00) 95,83 1 05 02 2.03 06 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.600.000,00 (200.000,00) 95,83 1 05 02 2.03 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.600.000,00 23.211.729,00 (1.388.271,00) 94,36 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 02 2.03 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.600.000,00 23.211.729,00 (1.388.271,00) 94,36 1 05 02 2.03 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.600.000,00 23.211.729,00 (1.388.271,00) 94,36 1 05 04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 698.978.159,00 590.727.625,00 (108.250.534,00) 84,51 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 428.541.409,00 351.895.000,00 (76.646.409,00) 82,11 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 31.056.609,00 5.825.000,00 (25.231.609,00) 18,76 1 05 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.056.609,00 5.825.000,00 (25.231.609,00) 18,76 1 05 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 31.056.609,00 5.825.000,00 (25.231.609,00) 18,76 1 05 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.056.609,00 725.000,00 (331.609,00) 68,62 1 05 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.056.609,00 725.000,00 (331.609,00) 68,62 1 05 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.056.609,00 725.000,00 (331.609,00) 68,62 1 05 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 5.100.000,00 (24.900.000,00) 17,00 1 05 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 5.100.000,00 (24.900.000,00) 17,00 1 05 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 5.100.000,00 (24.900.000,00) 17,00 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 367.570.000,00 336.170.000,00 (31.400.000,00) 91,46 1 05 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 367.570.000,00 336.170.000,00 (31.400.000,00) 91,46 1 05 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 367.570.000,00 336.170.000,00 (31.400.000,00) 91,46 1 05 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 04 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 327.820.000,00 327.820.000,00 0,00 100,00 1 05 04 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 327.820.000,00 327.820.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 327.820.000,00 327.820.000,00 0,00 100,00 1 05 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 39.750.000,00 8.350.000,00 (31.400.000,00) 21,01 1 05 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.750.000,00 8.350.000,00 (31.400.000,00) 21,01 1 05 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.750.000,00 8.350.000,00 (31.400.000,00) 21,01 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 29.914.800,00 9.900.000,00 (20.014.800,00) 33,09 1 05 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.914.800,00 9.900.000,00 (20.014.800,00) 33,09 1 05 04 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.914.800,00 9.900.000,00 (20.014.800,00) 33,09 1 05 04 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 7.414.800,00 1.050.000,00 (6.364.800,00) 14,16 1 05 04 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.414.800,00 1.050.000,00 (6.364.800,00) 14,16 1 05 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.414.800,00 1.050.000,00 (6.364.800,00) 14,16 1 05 04 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 8.850.000,00 (13.650.000,00) 39,33 1 05 04 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 8.850.000,00 (13.650.000,00) 39,33 1 05 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 8.850.000,00 (13.650.000,00) 39,33 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 22.890.000,00 6.275.000,00 (16.615.000,00) 27,41 1 05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 22.890.000,00 6.275.000,00 (16.615.000,00) 27,41 1 05 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.890.000,00 6.275.000,00 (16.615.000,00) 27,41 1 05 04 2.03 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 0,00 (1.515.000,00) 0,00 1 05 04 2.03 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 0,00 (1.515.000,00) 0,00 1 05 04 2.03 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 0,00 (1.515.000,00) 0,00 1 05 04 2.03 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 0,00 (1.515.000,00) 0,00 1 05 04 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.375.000,00 6.275.000,00 (15.100.000,00) 29,36 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 04 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 21.375.000,00 6.275.000,00 (15.100.000,00) 29,36 1 05 04 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.375.000,00 6.275.000,00 (15.100.000,00) 29,36 1 05 04 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.375.000,00 6.275.000,00 (15.100.000,00) 29,36 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 247.546.750,00 232.557.625,00 (14.989.125,00) 93,94 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 247.546.750,00 232.557.625,00 (14.989.125,00) 93,94 1 05 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 233.722.810,00 218.857.625,00 (14.865.185,00) 93,64 1 05 04 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 233.722.810,00 218.857.625,00 (14.865.185,00) 93,64 1 05 04 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 69.498.410,00 66.363.625,00 (3.134.785,00) 95,49 1 05 04 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 69.498.410,00 66.363.625,00 (3.134.785,00) 95,49 1 05 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.155.500,00 4.150.000,00 (5.500,00) 99,87 1 05 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.668.100,00 8.937.500,00 (730.600,00) 92,44 1 05 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.074.810,00 14.026.125,00 (2.048.685,00) 87,26 1 05 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 39.250.000,00 (350.000,00) 99,12 1 05 04 2.04 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 76.424.400,00 67.424.000,00 (9.000.400,00) 88,22 1 05 04 2.04 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.900.000,00 17.200.000,00 (1.700.000,00) 91,01 1 05 04 2.04 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.900.000,00 17.200.000,00 (1.700.000,00) 91,01 1 05 04 2.04 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.524.400,00 13.804.000,00 (1.720.400,00) 88,92 1 05 04 2.04 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) 80,00 1 05 04 2.04 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.320.400,00 7.200.000,00 (120.400,00) 98,36 1 05 04 2.04 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 2.204.000,00 1.804.000,00 (400.000,00) 81,85 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 04 2.04 01 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 42.000.000,00 36.420.000,00 (5.580.000,00) 86,71 1 05 04 2.04 01 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 42.000.000,00 36.420.000,00 (5.580.000,00) 86,71 1 05 04 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 87.800.000,00 85.070.000,00 (2.730.000,00) 96,89 1 05 04 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.800.000,00 85.070.000,00 (2.730.000,00) 96,89 1 05 04 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.550.000,00 21.320.000,00 (1.230.000,00) 94,55 1 05 04 2.04 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.250.000,00 63.750.000,00 (1.500.000,00) 97,70 1 05 04 2.04 01 5 2 BELANJA MODAL 13.823.940,00 13.700.000,00 (123.940,00) 99,10 1 05 04 2.04 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.823.940,00 13.700.000,00 (123.940,00) 99,10 1 05 04 2.04 01 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.823.940,00 13.700.000,00 (123.940,00) 99,10 1 05 04 2.04 01 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.823.940,00 13.700.000,00 (123.940,00) 99,10 1 05 04 2.04 01 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 13.823.940,00 13.700.000,00 (123.940,00) 99,10 Surplus / (Defisit) (16.523.413.390,00) (14.255.917.161,00) 2.267.496.229,00 86,28 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (16.523.413.390,00) (14.255.917.161,00) 2.267.496.229,00 86,28 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 05 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 134.888.450,00 134.888.450,00 0,00 100,00 1 05 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 134.888.450,00 134.888.450,00 0,00 100,00 1 05 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 134.888.450,00 134.888.450,00 0,00 100,00 1 05 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 134.888.450,00 134.888.450,00 0,00 100,00 1 05 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 134.888.450,00 134.888.450,00 0,00 100,00 1 05 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 134.888.450,00 134.888.450,00 0,00 100,00 1 05 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 12.070.228.002,00 11.709.080.010,00 (361.147.992,00) 97,01 1 05 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.448.741.139,30 4.179.759.937,00 (268.981.202,30) 93,95 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.499.690.500,00 2.308.453.251,00 (191.237.249,00) 92,35 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.479.890.500,00 2.288.653.251,00 (191.237.249,00) 92,29 1 05 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.479.890.500,00 2.288.653.251,00 (191.237.249,00) 92,29 1 05 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.479.890.500,00 2.288.653.251,00 (191.237.249,00) 92,29 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.574.106.500,00 1.428.207.769,00 (145.898.731,00) 90,73 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.076.451.800,00 1.020.779.500,00 (55.672.300,00) 94,83 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.003.557.500,00 984.405.100,00 (19.152.400,00) 98,09 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 72.894.300,00 36.374.400,00 (36.519.900,00) 49,90 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 115.708.800,00 107.952.138,00 (7.756.662,00) 93,30 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.191.100,00 103.202.778,00 (2.988.322,00) 97,19 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.517.700,00 4.749.360,00 (4.768.340,00) 49,90 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 113.696.900,00 113.470.000,00 (226.900,00) 99,80 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 113.696.900,00 113.470.000,00 (226.900,00) 99,80 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.891.800,00 3.780.000,00 (2.111.800,00) 64,16 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.891.800,00 3.780.000,00 (2.111.800,00) 64,16 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.939.800,00 22.700.000,00 (2.239.800,00) 91,02 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.551.000,00 20.510.000,00 (41.000,00) 99,80 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.388.800,00 2.190.000,00 (2.198.800,00) 49,90 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 59.938.600,00 54.966.780,00 (4.971.820,00) 91,71 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.843.100,00 51.925.140,00 (1.917.960,00) 96,44 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.095.500,00 3.041.640,00 (3.053.860,00) 49,90 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 30.711.100,00 23.452.853,00 (7.258.247,00) 76,37 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 30.711.100,00 23.452.853,00 (7.258.247,00) 76,37 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.000,00 14.527,00 (15.473,00) 48,42 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 13.669,00 (6.331,00) 68,35 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 858,00 (9.142,00) 8,58 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 136.605.500,00 73.292.296,00 (63.313.204,00) 53,65 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 133.141.800,00 71.559.748,00 (61.582.052,00) 53,75 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.463.700,00 1.732.548,00 (1.731.152,00) 50,02 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.239.300,00 1.462.319,00 (776.981,00) 65,30 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.064.400,00 1.375.019,00 (689.381,00) 66,61 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 174.900,00 87.300,00 (87.600,00) 49,91 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.718.200,00 6.337.356,00 (380.844,00) 94,33 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.193.400,00 6.075.462,00 (117.938,00) 98,10 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 524.800,00 261.894,00 (262.906,00) 49,90 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.174.700,00 0,00 (1.174.700,00) 0,00 1 05 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.174.700,00 0,00 (1.174.700,00) 0,00 1 05 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 905.784.000,00 860.445.482,00 (45.338.518,00) 94,99 1 05 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 632.802.000,00 601.110.650,00 (31.691.350,00) 94,99 1 05 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 632.802.000,00 601.110.650,00 (31.691.350,00) 94,99 1 05 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 272.982.000,00 259.334.832,00 (13.647.168,00) 95,00 1 05 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 272.982.000,00 259.334.832,00 (13.647.168,00) 95,00 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 791.933.050,00 756.454.591,00 (35.478.459,00) 95,52 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.650.345,00 4.490.000,00 (160.345,00) 96,55 1 05 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.650.345,00 4.490.000,00 (160.345,00) 96,55 1 05 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.345,00 4.490.000,00 (160.345,00) 96,55 1 05 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.650.345,00 4.490.000,00 (160.345,00) 96,55 1 05 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.650.345,00 4.490.000,00 (160.345,00) 96,55 1 05 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.650.345,00 4.490.000,00 (160.345,00) 96,55 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 186.156.807,00 183.768.988,00 (2.387.819,00) 98,72 1 05 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 186.156.807,00 183.768.988,00 (2.387.819,00) 98,72 1 05 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 186.156.807,00 183.768.988,00 (2.387.819,00) 98,72 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 30.406.807,00 29.873.000,00 (533.807,00) 98,24 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.406.807,00 29.873.000,00 (533.807,00) 98,24 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.808.134,00 8.505.000,00 (303.134,00) 96,56 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.784.273,00 13.724.000,00 (60.273,00) 99,56 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.775.000,00 2.690.000,00 (85.000,00) 96,94 1 05 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5.039.400,00 4.954.000,00 (85.400,00) 98,31 1 05 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 155.750.000,00 153.895.988,00 (1.854.012,00) 98,81 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.06 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 155.750.000,00 153.895.988,00 (1.854.012,00) 98,81 1 05 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 155.750.000,00 153.895.988,00 (1.854.012,00) 98,81 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.286.700,00 12.476.500,00 (810.200,00) 93,90 1 05 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.286.700,00 12.476.500,00 (810.200,00) 93,90 1 05 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.286.700,00 12.476.500,00 (810.200,00) 93,90 1 05 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 13.286.700,00 12.476.500,00 (810.200,00) 93,90 1 05 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.286.700,00 12.476.500,00 (810.200,00) 93,90 1 05 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 672.660,00 660.000,00 (12.660,00) 98,12 1 05 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 2.582.748,00 2.560.000,00 (22.748,00) 99,12 1 05 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.031.292,00 9.256.500,00 (774.792,00) 92,28 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.040.198,00 11.286.200,00 (13.753.998,00) 45,07 1 05 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.040.198,00 11.286.200,00 (13.753.998,00) 45,07 1 05 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.040.198,00 11.286.200,00 (13.753.998,00) 45,07 1 05 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 25.040.198,00 11.286.200,00 (13.753.998,00) 45,07 1 05 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.040.198,00 11.286.200,00 (13.753.998,00) 45,07 1 05 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.040.198,00 11.286.200,00 (13.753.998,00) 45,07 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 562.799.000,00 544.432.903,00 (18.366.097,00) 96,74 1 05 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 562.799.000,00 544.432.903,00 (18.366.097,00) 96,74 1 05 01 2.06 09 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.06 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.06 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.06 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 556.739.000,00 538.372.903,00 (18.366.097,00) 96,70 1 05 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 60.750.000,00 51.652.500,00 (9.097.500,00) 85,02 1 05 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 60.750.000,00 51.652.500,00 (9.097.500,00) 85,02 1 05 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.750.000,00 51.652.500,00 (9.097.500,00) 85,02 1 05 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 495.989.000,00 486.720.403,00 (9.268.597,00) 98,13 1 05 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 495.989.000,00 486.720.403,00 (9.268.597,00) 98,13 1 05 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 414.239.000,00 406.230.403,00 (8.008.597,00) 98,07 1 05 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 33.750.000,00 32.625.000,00 (1.125.000,00) 96,67 1 05 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.000.000,00 47.865.000,00 (135.000,00) 99,72 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.479.430,00 89.000.000,00 (1.479.430,00) 98,36 1 05 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.479.430,00 89.000.000,00 (1.479.430,00) 98,36 1 05 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 90.479.430,00 89.000.000,00 (1.479.430,00) 98,36 1 05 01 2.07 10 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.479.430,00 89.000.000,00 (1.479.430,00) 98,36 1 05 01 2.07 10 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.430.226,00 10.000.000,00 (430.226,00) 95,88 1 05 01 2.07 10 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 5.842.818,00 5.650.000,00 (192.818,00) 96,70 1 05 01 2.07 10 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.842.818,00 5.650.000,00 (192.818,00) 96,70 1 05 01 2.07 10 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.587.408,00 4.350.000,00 (237.408,00) 94,82 1 05 01 2.07 10 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.587.408,00 4.350.000,00 (237.408,00) 94,82 1 05 01 2.07 10 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 80.049.204,00 79.000.000,00 (1.049.204,00) 98,69 1 05 01 2.07 10 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 80.049.204,00 79.000.000,00 (1.049.204,00) 98,69 1 05 01 2.07 10 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 80.049.204,00 79.000.000,00 (1.049.204,00) 98,69 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 768.682.300,00 757.026.595,00 (11.655.705,00) 98,48 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.632.000,00 22.577.395,00 (4.054.605,00) 84,78 1 05 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.632.000,00 22.577.395,00 (4.054.605,00) 84,78 1 05 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 26.632.000,00 22.577.395,00 (4.054.605,00) 84,78 1 05 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 26.632.000,00 22.577.395,00 (4.054.605,00) 84,78 1 05 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.632.000,00 22.577.395,00 (4.054.605,00) 84,78 1 05 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 6.550.000,00 5.766.996,00 (783.004,00) 88,05 1 05 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 18.772.000,00 15.850.400,00 (2.921.600,00) 84,44 1 05 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.310.000,00 959.999,00 (350.001,00) 73,28 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.600.000,00 14.552.600,00 (47.400,00) 99,68 1 05 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 14.552.600,00 (47.400,00) 99,68 1 05 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.552.600,00 (47.400,00) 99,68 1 05 01 2.08 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 14.600.000,00 14.552.600,00 (47.400,00) 99,68 1 05 01 2.08 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.600.000,00 14.552.600,00 (47.400,00) 99,68 1 05 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.552.600,00 (47.400,00) 99,68 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 727.450.300,00 719.896.600,00 (7.553.700,00) 98,96 1 05 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 727.450.300,00 719.896.600,00 (7.553.700,00) 98,96 1 05 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 727.450.300,00 719.896.600,00 (7.553.700,00) 98,96 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 727.450.300,00 719.896.600,00 (7.553.700,00) 98,96 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 601.020.000,00 599.474.253,00 (1.545.747,00) 99,74 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 601.020.000,00 599.474.253,00 (1.545.747,00) 99,74 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 91.703.800,00 91.137.347,00 (566.453,00) 99,38 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 32.516.200,00 32.351.910,00 (164.290,00) 99,49 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 59.187.600,00 58.785.437,00 (402.163,00) 99,32 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.228.000,00 28.685.000,00 (4.543.000,00) 86,33 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 3.560.000,00 2.655.000,00 (905.000,00) 74,58 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 1.050.000,00 200.000,00 (850.000,00) 19,05 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 13.068.000,00 11.280.000,00 (1.788.000,00) 86,32 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.900.000,00 4.000.000,00 (900.000,00) 81,63 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.498.500,00 600.000,00 (898.500,00) 40,04 1 05 01 2.08 04 5 1 2 02 07 0057 Belanja Sewa Tanaman 1.498.500,00 600.000,00 (898.500,00) 40,04 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 297.955.859,30 268.825.500,00 (29.130.359,30) 90,22 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 291.855.859,30 262.750.500,00 (29.105.359,30) 90,03 1 05 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 291.855.859,30 262.750.500,00 (29.105.359,30) 90,03 1 05 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 291.855.859,30 262.750.500,00 (29.105.359,30) 90,03 1 05 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 23.500.000,00 18.598.700,00 (4.901.300,00) 79,14 1 05 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 23.500.000,00 18.598.700,00 (4.901.300,00) 79,14 1 05 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.500.000,00 18.598.700,00 (4.901.300,00) 79,14 1 05 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 268.355.859,30 244.151.800,00 (24.204.059,30) 90,98 1 05 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 268.355.859,30 244.151.800,00 (24.204.059,30) 90,98 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 268.355.859,30 244.151.800,00 (24.204.059,30) 90,98 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.100.000,00 6.075.000,00 (25.000,00) 99,59 1 05 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.100.000,00 6.075.000,00 (25.000,00) 99,59 1 05 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.075.000,00 (25.000,00) 99,59 1 05 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 6.100.000,00 6.075.000,00 (25.000,00) 99,59 1 05 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.100.000,00 6.075.000,00 (25.000,00) 99,59 1 05 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 6.100.000,00 6.075.000,00 (25.000,00) 99,59 1 05 03 Program Penanggulangan Bencana 7.621.486.862,70 7.529.320.073,00 (92.166.789,70) 98,79 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.01 04 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.01 04 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.01 04 5 2 2 18 Belanja Modal Rambu-Rambu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.01 04 5 2 2 18 01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.01 04 5 2 2 18 01 0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3.555.619.584,80 3.492.811.000,00 (62.808.584,80) 98,23 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 3.524.138.548,80 3.462.711.000,00 (61.427.548,80) 98,26 1 05 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 244.283.548,80 241.753.000,00 (2.530.548,80) 98,96 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 03 2.02 06 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 06 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 06 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 238.223.548,80 235.693.000,00 (2.530.548,80) 98,94 1 05 03 2.02 06 5 1 2 01 Belanja Barang 40.969.948,80 40.551.000,00 (418.948,80) 98,98 1 05 03 2.02 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.969.948,80 40.551.000,00 (418.948,80) 98,98 1 05 03 2.02 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.185.590,00 1.875.000,00 (310.590,00) 85,79 1 05 03 2.02 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.016.208,80 4.976.000,00 (40.208,80) 99,20 1 05 03 2.02 06 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.068.150,00 4.000.000,00 (68.150,00) 98,32 1 05 03 2.02 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 128.213.600,00 126.102.000,00 (2.111.600,00) 98,35 1 05 03 2.02 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 127.247.600,00 125.195.000,00 (2.052.600,00) 98,39 1 05 03 2.02 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68.300.000,00 66.950.000,00 (1.350.000,00) 98,02 1 05 03 2.02 06 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 58.947.600,00 58.245.000,00 (702.600,00) 98,81 1 05 03 2.02 06 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 966.000,00 907.000,00 (59.000,00) 93,89 1 05 03 2.02 06 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 966.000,00 907.000,00 (59.000,00) 93,89 1 05 03 2.02 06 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.02 06 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.02 06 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 03 2.02 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 69.040.000,00 69.040.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.040.000,00 69.040.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.040.000,00 69.040.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 3.279.855.000,00 3.220.958.000,00 (58.897.000,00) 98,20 1 05 03 2.02 06 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.279.855.000,00 3.220.958.000,00 (58.897.000,00) 98,20 1 05 03 2.02 06 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 3.279.855.000,00 3.220.958.000,00 (58.897.000,00) 98,20 1 05 03 2.02 06 5 2 4 02 04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 3.279.855.000,00 3.220.958.000,00 (58.897.000,00) 98,20 1 05 03 2.02 06 5 2 4 02 04 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.279.855.000,00 3.220.958.000,00 (58.897.000,00) 98,20 1 05 03 2.02 15 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 6.758.790,00 6.630.000,00 (128.790,00) 98,09 1 05 03 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 6.758.790,00 6.630.000,00 (128.790,00) 98,09 1 05 03 2.02 15 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.758.790,00 6.630.000,00 (128.790,00) 98,09 1 05 03 2.02 15 5 2 2 15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 6.758.790,00 6.630.000,00 (128.790,00) 98,09 1 05 03 2.02 15 5 2 2 15 03 Belanja Modal Alat SAR 6.758.790,00 6.630.000,00 (128.790,00) 98,09 1 05 03 2.02 15 5 2 2 15 03 0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 6.758.790,00 6.630.000,00 (128.790,00) 98,09 1 05 03 2.02 16 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 24.722.246,00 23.470.000,00 (1.252.246,00) 94,93 1 05 03 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 24.722.246,00 23.470.000,00 (1.252.246,00) 94,93 1 05 03 2.02 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.722.246,00 23.470.000,00 (1.252.246,00) 94,93 1 05 03 2.02 16 5 1 2 01 Belanja Barang 9.110.996,00 7.970.000,00 (1.140.996,00) 87,48 1 05 03 2.02 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.110.996,00 7.970.000,00 (1.140.996,00) 87,48 1 05 03 2.02 16 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.487.400,00 1.250.000,00 (237.400,00) 84,04 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 03 2.02 16 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.623.596,00 2.220.000,00 (403.596,00) 84,62 1 05 03 2.02 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 1 05 03 2.02 16 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.511.250,00 6.400.000,00 (111.250,00) 98,29 1 05 03 2.02 16 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 16 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 16 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.811.250,00 1.700.000,00 (111.250,00) 93,86 1 05 03 2.02 16 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.811.250,00 1.700.000,00 (111.250,00) 93,86 1 05 03 2.02 16 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 16 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.02 16 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 84.382.117,90 71.288.383,00 (13.093.734,90) 84,48 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 15.060.000,00 11.685.000,00 (3.375.000,00) 77,59 1 05 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.060.000,00 11.685.000,00 (3.375.000,00) 77,59 1 05 03 2.03 02 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 5.625.000,00 (3.375.000,00) 62,50 1 05 03 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1 05 03 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 03 2.03 02 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1 05 03 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 5.625.000,00 (1.875.000,00) 75,00 1 05 03 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 5.625.000,00 (1.875.000,00) 75,00 1 05 03 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 5.625.000,00 (1.875.000,00) 75,00 1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 9.000.000,00 7.360.000,00 (1.640.000,00) 81,78 1 05 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 7.360.000,00 (1.640.000,00) 81,78 1 05 03 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 7.360.000,00 (1.640.000,00) 81,78 1 05 03 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1 05 03 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1 05 03 2.03 03 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1 05 03 2.03 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.360.000,00 (140.000,00) 98,13 1 05 03 2.03 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.360.000,00 (140.000,00) 98,13 1 05 03 2.03 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.360.000,00 (140.000,00) 98,13 1 05 03 2.03 09 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 49.442.117,90 41.363.383,00 (8.078.734,90) 83,66 1 05 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 49.442.117,90 41.363.383,00 (8.078.734,90) 83,66 1 05 03 2.03 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 49.442.117,90 41.363.383,00 (8.078.734,90) 83,66 1 05 03 2.03 09 5 1 2 01 Belanja Barang 39.026.117,90 35.243.383,00 (3.782.734,90) 90,31 1 05 03 2.03 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 39.026.117,90 35.243.383,00 (3.782.734,90) 90,31 1 05 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 21.027.162,90 20.795.000,00 (232.162,90) 98,90 1 05 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 12.505.343,00 12.500.000,00 (5.343,00) 99,96 1 05 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.493.612,00 1.948.383,00 (3.545.229,00) 35,47 1 05 03 2.03 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.216.000,00 6.120.000,00 (96.000,00) 98,46 1 05 03 2.03 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.216.000,00 6.120.000,00 (96.000,00) 98,46 1 05 03 2.03 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.216.000,00 6.120.000,00 (96.000,00) 98,46 1 05 03 2.03 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1 05 03 2.03 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1 05 03 2.03 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1 05 03 2.03 11 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 11 5 1 2 01 Belanja Barang 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 11 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 11 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.03 11 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 3.981.485.160,00 3.965.220.690,00 (16.264.470,00) 99,59 1 05 03 2.04 10 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 3.981.485.160,00 3.965.220.690,00 (16.264.470,00) 99,59 1 05 03 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 90.018.448,00 75.400.000,00 (14.618.448,00) 83,76 1 05 03 2.04 10 5 1 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.04 10 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 03 2.04 10 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.04 10 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.04 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 74.898.448,00 60.280.000,00 (14.618.448,00) 80,48 1 05 03 2.04 10 5 1 2 01 Belanja Barang 11.210.448,00 2.660.000,00 (8.550.448,00) 23,73 1 05 03 2.04 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.210.448,00 2.660.000,00 (8.550.448,00) 23,73 1 05 03 2.04 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.660.448,00 2.660.000,00 (448,00) 99,98 1 05 03 2.04 10 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.550.000,00 0,00 (8.550.000,00) 0,00 1 05 03 2.04 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.030.000,00 0,00 (6.030.000,00) 0,00 1 05 03 2.04 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.030.000,00 0,00 (6.030.000,00) 0,00 1 05 03 2.04 10 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.030.000,00 0,00 (6.030.000,00) 0,00 1 05 03 2.04 10 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.04 10 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.04 10 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.04 10 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 1 05 03 2.04 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 57.658.000,00 57.620.000,00 (38.000,00) 99,93 1 05 03 2.04 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.658.000,00 57.620.000,00 (38.000,00) 99,93 1 05 03 2.04 10 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.138.000,00 30.100.000,00 (38.000,00) 99,87 1 05 03 2.04 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 100,00 1 05 03 2.04 10 5 2 BELANJA MODAL 3.891.466.712,00 3.889.820.690,00 (1.646.022,00) 99,96 1 05 03 2.04 10 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.891.466.712,00 3.889.820.690,00 (1.646.022,00) 99,96 1 05 03 2.04 10 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.891.466.712,00 3.889.820.690,00 (1.646.022,00) 99,96 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 03 2.04 10 5 2 4 01 02 Belanja Modal Jembatan 3.891.466.712,00 3.889.820.690,00 (1.646.022,00) 99,96 1 05 03 2.04 10 5 2 4 01 02 0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 3.891.466.712,00 3.889.820.690,00 (1.646.022,00) 99,96 Surplus / (Defisit) (11.935.339.552,00) (11.574.191.560,00) 361.147.992,00 96,97 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (11.935.339.552,00) (11.574.191.560,00) 361.147.992,00 96,97 Bupati Blitar, RIJANTO 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Sosial Organisasi : 1.06 . 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 17.205.813.100,00 16.162.638.086,54 (1.043.175.013,46) 93,94 1 06 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.350.823.855,00 5.046.629.436,54 (304.194.418,46) 94,31 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.550.448,00 1.550.448,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 775.224,00 775.224,00 0,00 100,00 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.636.026.520,00 3.389.287.973,00 (246.738.547,00) 93,21 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.600.521.001,00 3.353.800.873,00 (246.720.128,00) 93,15 1 06 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.521.001,00 3.353.800.873,00 (246.720.128,00) 93,15 1 06 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.600.521.001,00 3.353.800.873,00 (246.720.128,00) 93,15 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.381.515.001,00 2.190.855.790,00 (190.659.211,00) 91,99 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.675.699.300,00 1.605.445.200,00 (70.254.100,00) 95,81 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.675.699.300,00 1.605.445.200,00 (70.254.100,00) 95,81 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 132.902.000,00 129.591.614,00 (3.310.386,00) 97,51 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 132.902.000,00 129.591.614,00 (3.310.386,00) 97,51 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 109.979.600,00 109.740.000,00 (239.600,00) 99,78 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 109.979.600,00 109.740.000,00 (239.600,00) 99,78 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 131.181.800,00 98.960.000,00 (32.221.800,00) 75,44 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 131.181.800,00 98.960.000,00 (32.221.800,00) 75,44 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.761.400,00 19.775.000,00 (986.400,00) 95,25 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.761.400,00 19.775.000,00 (986.400,00) 95,25 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 74.596.700,00 72.057.900,00 (2.538.800,00) 96,60 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 74.596.700,00 72.057.900,00 (2.538.800,00) 96,60 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 47.480.600,00 35.461.060,00 (12.019.540,00) 74,69 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 47.480.600,00 35.461.060,00 (12.019.540,00) 74,69 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.000,00 22.117,00 (7.883,00) 73,72 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 22.117,00 (7.883,00) 73,72 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 172.643.201,00 106.718.939,00 (65.924.262,00) 61,81 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 172.643.201,00 106.718.939,00 (65.924.262,00) 61,81 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.428.800,00 3.270.966,00 (157.834,00) 95,40 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.428.800,00 3.270.966,00 (157.834,00) 95,40 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.286.600,00 9.812.994,00 (473.606,00) 95,40 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.286.600,00 9.812.994,00 (473.606,00) 95,40 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.525.000,00 0,00 (2.525.000,00) 0,00 1 06 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.525.000,00 0,00 (2.525.000,00) 0,00 1 06 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.219.006.000,00 1.162.945.083,00 (56.060.917,00) 95,40 1 06 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 979.628.000,00 934.598.132,00 (45.029.868,00) 95,40 1 06 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 979.628.000,00 934.598.132,00 (45.029.868,00) 95,40 1 06 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 239.378.000,00 228.346.951,00 (11.031.049,00) 95,39 1 06 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 239.378.000,00 228.346.951,00 (11.031.049,00) 95,39 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.505.519,00 35.487.100,00 (18.419,00) 99,95 1 06 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.505.519,00 35.487.100,00 (18.419,00) 99,95 1 06 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 31.140.000,00 31.140.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 31.140.000,00 31.140.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.365.519,00 4.347.100,00 (18.419,00) 99,58 1 06 01 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 4.365.519,00 4.347.100,00 (18.419,00) 99,58 1 06 01 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.365.519,00 4.347.100,00 (18.419,00) 99,58 1 06 01 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.365.519,00 4.347.100,00 (18.419,00) 99,58 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 870.788.785,00 827.970.804,00 (42.817.981,00) 95,08 1 06 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.021.418,00 59.110.400,00 (5.911.018,00) 90,91 1 06 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.021.418,00 59.110.400,00 (5.911.018,00) 90,91 1 06 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 65.021.418,00 59.110.400,00 (5.911.018,00) 90,91 1 06 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 65.021.418,00 59.110.400,00 (5.911.018,00) 90,91 1 06 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 65.021.418,00 59.110.400,00 (5.911.018,00) 90,91 1 06 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.663.042,00 17.443.900,00 (4.219.142,00) 80,52 1 06 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.155.600,00 22.045.500,00 (110.100,00) 99,50 1 06 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 21.202.776,00 19.621.000,00 (1.581.776,00) 92,54 1 06 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.303.899,00 15.700.600,00 (3.603.299,00) 81,33 1 06 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.303.899,00 15.700.600,00 (3.603.299,00) 81,33 1 06 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.303.899,00 15.700.600,00 (3.603.299,00) 81,33 1 06 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 19.303.899,00 15.700.600,00 (3.603.299,00) 81,33 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19.303.899,00 15.700.600,00 (3.603.299,00) 81,33 1 06 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 12.585.069,00 11.347.100,00 (1.237.969,00) 90,16 1 06 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.634.805,00 4.353.500,00 (281.305,00) 93,93 1 06 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 2.084.025,00 0,00 (2.084.025,00) 0,00 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.738.468,00 14.690.700,00 (1.047.768,00) 93,34 1 06 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.738.468,00 14.690.700,00 (1.047.768,00) 93,34 1 06 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.738.468,00 14.690.700,00 (1.047.768,00) 93,34 1 06 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 15.738.468,00 14.690.700,00 (1.047.768,00) 93,34 1 06 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.738.468,00 14.690.700,00 (1.047.768,00) 93,34 1 06 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.738.468,00 14.690.700,00 (1.047.768,00) 93,34 1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.888.000,00 5.972.000,00 (6.916.000,00) 46,34 1 06 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.888.000,00 5.972.000,00 (6.916.000,00) 46,34 1 06 01 2.06 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.888.000,00 5.972.000,00 (6.916.000,00) 46,34 1 06 01 2.06 08 5 1 2 01 Belanja Barang 12.888.000,00 5.972.000,00 (6.916.000,00) 46,34 1 06 01 2.06 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.888.000,00 5.972.000,00 (6.916.000,00) 46,34 1 06 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.888.000,00 5.972.000,00 (6.916.000,00) 46,34 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 717.337.000,00 692.096.604,00 (25.240.396,00) 96,48 1 06 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 717.337.000,00 692.096.604,00 (25.240.396,00) 96,48 1 06 01 2.06 09 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.06 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.06 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 2.06 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 707.677.000,00 682.436.604,00 (25.240.396,00) 96,43 1 06 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 203.000.000,00 202.217.000,00 (783.000,00) 99,61 1 06 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 203.000.000,00 202.217.000,00 (783.000,00) 99,61 1 06 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.000.000,00 3.217.000,00 (783.000,00) 80,43 1 06 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 162.250.000,00 162.250.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 162.250.000,00 162.250.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 162.250.000,00 162.250.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 342.427.000,00 317.969.604,00 (24.457.396,00) 92,86 1 06 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 342.427.000,00 317.969.604,00 (24.457.396,00) 92,86 1 06 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 310.427.000,00 286.689.604,00 (23.737.396,00) 92,35 1 06 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.000.000,00 31.280.000,00 (720.000,00) 97,75 1 06 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.500.000,00 40.400.500,00 (99.500,00) 99,75 1 06 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 40.500.000,00 40.400.500,00 (99.500,00) 99,75 1 06 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 40.400.500,00 (99.500,00) 99,75 1 06 01 2.06 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 40.500.000,00 40.400.500,00 (99.500,00) 99,75 1 06 01 2.06 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 40.500.000,00 40.400.500,00 (99.500,00) 99,75 1 06 01 2.06 10 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 40.500.000,00 40.400.500,00 (99.500,00) 99,75 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.373.077,00 104.016.000,00 (1.357.077,00) 98,71 1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 105.373.077,00 104.016.000,00 (1.357.077,00) 98,71 1 06 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 105.373.077,00 104.016.000,00 (1.357.077,00) 98,71 1 06 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.373.077,00 104.016.000,00 (1.357.077,00) 98,71 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 71.377.884,00 70.366.000,00 (1.011.884,00) 98,58 1 06 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 28.773.198,00 27.985.000,00 (788.198,00) 97,26 1 06 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 28.773.198,00 27.985.000,00 (788.198,00) 97,26 1 06 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 42.604.686,00 42.381.000,00 (223.686,00) 99,47 1 06 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 42.604.686,00 42.381.000,00 (223.686,00) 99,47 1 06 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 33.995.193,00 33.650.000,00 (345.193,00) 98,98 1 06 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 21.660.207,00 21.500.000,00 (160.207,00) 99,26 1 06 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 21.660.207,00 21.500.000,00 (160.207,00) 99,26 1 06 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.334.986,00 12.150.000,00 (184.986,00) 98,50 1 06 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.334.986,00 12.150.000,00 (184.986,00) 98,50 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 464.023.610,00 455.388.173,54 (8.635.436,46) 98,14 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66.989.000,00 65.278.840,00 (1.710.160,00) 97,45 1 06 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.989.000,00 65.278.840,00 (1.710.160,00) 97,45 1 06 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 66.989.000,00 65.278.840,00 (1.710.160,00) 97,45 1 06 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 66.989.000,00 65.278.840,00 (1.710.160,00) 97,45 1 06 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 66.989.000,00 65.278.840,00 (1.710.160,00) 97,45 1 06 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.310.000,00 708.684,00 (601.316,00) 54,10 1 06 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 1.787.500,00 1.180.340,00 (607.160,00) 66,03 1 06 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 63.891.500,00 63.389.816,00 (501.684,00) 99,21 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 393.034.610,00 386.109.333,54 (6.925.276,46) 98,24 1 06 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 393.034.610,00 386.109.333,54 (6.925.276,46) 98,24 1 06 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1 06 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 384.574.610,00 377.649.333,54 (6.925.276,46) 98,20 1 06 01 2.08 04 5 1 2 01 Belanja Barang 5.606.610,00 2.500.000,00 (3.106.610,00) 44,59 1 06 01 2.08 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.606.610,00 2.500.000,00 (3.106.610,00) 44,59 1 06 01 2.08 04 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.606.610,00 2.500.000,00 (3.106.610,00) 44,59 1 06 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 378.968.000,00 375.149.333,54 (3.818.666,46) 98,99 1 06 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 378.968.000,00 375.149.333,54 (3.818.666,46) 98,99 1 06 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 373.968.000,00 373.349.333,54 (618.666,46) 99,83 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 1.800.000,00 (3.200.000,00) 36,00 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.061.415,00 268.416.038,00 (4.645.377,00) 98,30 1 06 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 178.395.000,00 177.311.038,00 (1.083.962,00) 99,39 1 06 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 178.395.000,00 177.311.038,00 (1.083.962,00) 99,39 1 06 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 178.395.000,00 177.311.038,00 (1.083.962,00) 99,39 1 06 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 178.395.000,00 177.311.038,00 (1.083.962,00) 99,39 1 06 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 178.395.000,00 177.311.038,00 (1.083.962,00) 99,39 1 06 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 178.395.000,00 177.311.038,00 (1.083.962,00) 99,39 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66.820.000,00 64.150.000,00 (2.670.000,00) 96,00 1 06 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 66.820.000,00 64.150.000,00 (2.670.000,00) 96,00 1 06 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 66.820.000,00 64.150.000,00 (2.670.000,00) 96,00 1 06 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 66.820.000,00 64.150.000,00 (2.670.000,00) 96,00 1 06 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.820.000,00 64.150.000,00 (2.670.000,00) 96,00 1 06 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 18.910.000,00 18.480.000,00 (430.000,00) 97,73 1 06 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 30.660.000,00 28.715.000,00 (1.945.000,00) 93,66 1 06 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 17.250.000,00 16.955.000,00 (295.000,00) 98,29 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.846.415,00 26.955.000,00 (891.415,00) 96,80 1 06 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 27.846.415,00 26.955.000,00 (891.415,00) 96,80 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.846.415,00 26.955.000,00 (891.415,00) 96,80 1 06 01 2.09 09 5 1 2 01 Belanja Barang 5.856.915,00 5.484.000,00 (372.915,00) 93,63 1 06 01 2.09 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.856.915,00 5.484.000,00 (372.915,00) 93,63 1 06 01 2.09 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.856.915,00 5.484.000,00 (372.915,00) 93,63 1 06 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 21.989.500,00 21.471.000,00 (518.500,00) 97,64 1 06 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 21.989.500,00 21.471.000,00 (518.500,00) 97,64 1 06 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 21.989.500,00 21.471.000,00 (518.500,00) 97,64 1 06 02 Program Pemberdayaan Sosial 1.338.858.935,00 1.295.578.750,00 (43.280.185,00) 96,77 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.754.600,00 2.525.000,00 (229.600,00) 91,66 1 06 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 2.754.600,00 2.525.000,00 (229.600,00) 91,66 1 06 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.754.600,00 2.525.000,00 (229.600,00) 91,66 1 06 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.754.600,00 2.525.000,00 (229.600,00) 91,66 1 06 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 954.600,00 725.000,00 (229.600,00) 75,95 1 06 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 954.600,00 725.000,00 (229.600,00) 75,95 1 06 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 954.600,00 725.000,00 (229.600,00) 75,95 1 06 02 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.336.104.335,00 1.293.053.750,00 (43.050.585,00) 96,78 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 7.404.905,00 7.313.900,00 (91.005,00) 98,77 1 06 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.404.905,00 7.313.900,00 (91.005,00) 98,77 1 06 02 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.404.905,00 7.313.900,00 (91.005,00) 98,77 1 06 02 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.204.905,00 1.163.900,00 (41.005,00) 96,60 1 06 02 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.204.905,00 1.163.900,00 (41.005,00) 96,60 1 06 02 2.03 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.905,00 725.000,00 (35.905,00) 95,28 1 06 02 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 444.000,00 438.900,00 (5.100,00) 98,85 1 06 02 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.200.000,00 6.150.000,00 (50.000,00) 99,19 1 06 02 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.200.000,00 6.150.000,00 (50.000,00) 99,19 1 06 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.200.000,00 6.150.000,00 (50.000,00) 99,19 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 248.464.635,00 245.105.000,00 (3.359.635,00) 98,65 1 06 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 248.464.635,00 245.105.000,00 (3.359.635,00) 98,65 1 06 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 248.464.635,00 245.105.000,00 (3.359.635,00) 98,65 1 06 02 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 364.635,00 0,00 (364.635,00) 0,00 1 06 02 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 364.635,00 0,00 (364.635,00) 0,00 1 06 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 364.635,00 0,00 (364.635,00) 0,00 1 06 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 242.000.000,00 241.000.000,00 (1.000.000,00) 99,59 1 06 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 242.000.000,00 241.000.000,00 (1.000.000,00) 99,59 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 242.000.000,00 241.000.000,00 (1.000.000,00) 99,59 1 06 02 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.100.000,00 4.105.000,00 (1.995.000,00) 67,30 1 06 02 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.100.000,00 4.105.000,00 (1.995.000,00) 67,30 1 06 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.100.000,00 4.105.000,00 (1.995.000,00) 67,30 1 06 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 02 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 02 2.03 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 02 2.03 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.072.234.795,00 1.032.634.850,00 (39.599.945,00) 96,31 1 06 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.072.234.795,00 1.032.634.850,00 (39.599.945,00) 96,31 1 06 02 2.03 04 5 1 1 Belanja Pegawai 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 567.684.795,00 528.084.850,00 (39.599.945,00) 93,02 1 06 02 2.03 04 5 1 2 01 Belanja Barang 439.372.295,00 404.674.850,00 (34.697.445,00) 92,10 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 02 2.03 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 439.372.295,00 404.674.850,00 (34.697.445,00) 92,10 1 06 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.670.201,00 11.390.000,00 (6.280.201,00) 64,46 1 06 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.150.836,00 3.335.000,00 (9.815.836,00) 25,36 1 06 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.415.452,00 21.356.850,00 (58.602,00) 99,73 1 06 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.911.750,00 0,00 (4.911.750,00) 0,00 1 06 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 247.474.056,00 233.937.500,00 (13.536.556,00) 94,53 1 06 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 134.750.000,00 134.655.500,00 (94.500,00) 99,93 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 76.587.500,00 71.980.000,00 (4.607.500,00) 93,98 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 29.900.000,00 26.000.000,00 (3.900.000,00) 86,96 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.400.000,00 19.300.000,00 (3.100.000,00) 86,16 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.500.000,00 6.700.000,00 (800.000,00) 89,33 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 46.687.500,00 45.980.000,00 (707.500,00) 98,48 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.957.500,00 13.350.000,00 (607.500,00) 95,65 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 4.730.000,00 4.730.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 17.500.000,00 17.400.000,00 (100.000,00) 99,43 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 02 2.03 04 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 02 2.03 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 51.725.000,00 51.430.000,00 (295.000,00) 99,43 1 06 02 2.03 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.725.000,00 51.430.000,00 (295.000,00) 99,43 1 06 02 2.03 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.725.000,00 51.430.000,00 (295.000,00) 99,43 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 02 2.03 04 5 1 5 Belanja Hibah 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 04 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 04 5 1 5 05 03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 100,00 1 06 02 2.03 04 5 1 5 05 03 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 100,00 1 06 03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1 06 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1 06 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1 06 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1 06 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1 06 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1 06 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1 06 04 Program Rehabilitasi Sosial 1.114.397.175,00 1.060.562.000,00 (53.835.175,00) 95,17 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.014.643.880,00 969.297.000,00 (45.346.880,00) 95,53 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 279.767.800,00 261.848.000,00 (17.919.800,00) 93,59 1 06 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 279.767.800,00 261.848.000,00 (17.919.800,00) 93,59 1 06 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 1 06 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 1 06 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 1 06 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 1 06 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 271.717.800,00 253.798.000,00 (17.919.800,00) 93,40 1 06 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 258.942.800,00 241.158.000,00 (17.784.800,00) 93,13 1 06 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 258.942.800,00 241.158.000,00 (17.784.800,00) 93,13 1 06 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 39.024.825,00 25.600.000,00 (13.424.825,00) 65,60 1 06 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 85,00 0,00 (85,00) 0,00 1 06 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 485.181,00 430.500,00 (54.681,00) 88,73 1 06 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 219.432.709,00 215.127.500,00 (4.305.209,00) 98,04 1 06 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.775.000,00 12.640.000,00 (135.000,00) 98,94 1 06 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.775.000,00 12.640.000,00 (135.000,00) 98,94 1 06 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.775.000,00 12.640.000,00 (135.000,00) 98,94 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 976.356,00 919.500,00 (56.856,00) 94,18 1 06 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 976.356,00 919.500,00 (56.856,00) 94,18 1 06 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 976.356,00 919.500,00 (56.856,00) 94,18 1 06 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 976.356,00 919.500,00 (56.856,00) 94,18 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 976.356,00 919.500,00 (56.856,00) 94,18 1 06 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 976.356,00 919.500,00 (56.856,00) 94,18 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 651.187.827,00 650.908.500,00 (279.327,00) 99,96 1 06 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 651.187.827,00 650.908.500,00 (279.327,00) 99,96 1 06 04 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 651.187.827,00 650.908.500,00 (279.327,00) 99,96 1 06 04 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 651.187.827,00 650.908.500,00 (279.327,00) 99,96 1 06 04 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 651.187.827,00 650.908.500,00 (279.327,00) 99,96 1 06 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 651.187.827,00 650.908.500,00 (279.327,00) 99,96 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 34.916.897,00 15.000.000,00 (19.916.897,00) 42,96 1 06 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.916.897,00 15.000.000,00 (19.916.897,00) 42,96 1 06 04 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.916.897,00 0,00 (19.916.897,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 7.986.897,00 0,00 (7.986.897,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.986.897,00 0,00 (7.986.897,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.868,00 0,00 (23.868,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 563.547,00 0,00 (563.547,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.399.482,00 0,00 (7.399.482,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.230.000,00 0,00 (6.230.000,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.230.000,00 0,00 (6.230.000,00) 0,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 04 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.230.000,00 0,00 (6.230.000,00) 0,00 1 06 04 2.01 05 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1 06 04 2.01 05 5 1 6 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1 06 04 2.01 05 5 1 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1 06 04 2.01 05 5 1 6 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1 06 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 1.475.000,00 960.000,00 (515.000,00) 65,08 1 06 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.475.000,00 960.000,00 (515.000,00) 65,08 1 06 04 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.475.000,00 960.000,00 (515.000,00) 65,08 1 06 04 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.475.000,00 960.000,00 (515.000,00) 65,08 1 06 04 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.475.000,00 960.000,00 (515.000,00) 65,08 1 06 04 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.475.000,00 960.000,00 (515.000,00) 65,08 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 30.075.000,00 24.755.000,00 (5.320.000,00) 82,31 1 06 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.075.000,00 24.755.000,00 (5.320.000,00) 82,31 1 06 04 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.075.000,00 24.755.000,00 (5.320.000,00) 82,31 1 06 04 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 5.850.000,00 1.125.000,00 (4.725.000,00) 19,23 1 06 04 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.000,00 1.125.000,00 (4.725.000,00) 19,23 1 06 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 1.125.000,00 (4.725.000,00) 19,23 1 06 04 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.225.000,00 23.630.000,00 (595.000,00) 97,54 1 06 04 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.225.000,00 23.630.000,00 (595.000,00) 97,54 1 06 04 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.225.000,00 23.630.000,00 (595.000,00) 97,54 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 9.700.000,00 8.530.000,00 (1.170.000,00) 87,94 1 06 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.700.000,00 8.530.000,00 (1.170.000,00) 87,94 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 04 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 8.530.000,00 (1.170.000,00) 87,94 1 06 04 2.01 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.400.000,00 1.650.000,00 (750.000,00) 68,75 1 06 04 2.01 10 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 1.650.000,00 (750.000,00) 68,75 1 06 04 2.01 10 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.650.000,00 (750.000,00) 68,75 1 06 04 2.01 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.300.000,00 6.880.000,00 (420.000,00) 94,25 1 06 04 2.01 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.300.000,00 6.880.000,00 (420.000,00) 94,25 1 06 04 2.01 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.300.000,00 6.880.000,00 (420.000,00) 94,25 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 6.545.000,00 6.376.000,00 (169.000,00) 97,42 1 06 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 6.545.000,00 6.376.000,00 (169.000,00) 97,42 1 06 04 2.01 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.545.000,00 6.376.000,00 (169.000,00) 97,42 1 06 04 2.01 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.545.000,00 6.376.000,00 (169.000,00) 97,42 1 06 04 2.01 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.545.000,00 6.376.000,00 (169.000,00) 97,42 1 06 04 2.01 12 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.545.000,00 6.376.000,00 (169.000,00) 97,42 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 99.753.295,00 91.265.000,00 (8.488.295,00) 91,49 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 61.500.000,00 58.560.000,00 (2.940.000,00) 95,22 1 06 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.500.000,00 58.560.000,00 (2.940.000,00) 95,22 1 06 04 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 58.560.000,00 (2.940.000,00) 95,22 1 06 04 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 61.500.000,00 58.560.000,00 (2.940.000,00) 95,22 1 06 04 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 61.500.000,00 58.560.000,00 (2.940.000,00) 95,22 1 06 04 2.02 03 5 1 2 01 01 0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 61.500.000,00 58.560.000,00 (2.940.000,00) 95,22 1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 17.778.295,00 17.375.000,00 (403.295,00) 97,73 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 04 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.778.295,00 17.375.000,00 (403.295,00) 97,73 1 06 04 2.02 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.778.295,00 17.375.000,00 (403.295,00) 97,73 1 06 04 2.02 08 5 1 2 01 Belanja Barang 3.295,00 0,00 (3.295,00) 0,00 1 06 04 2.02 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.295,00 0,00 (3.295,00) 0,00 1 06 04 2.02 08 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.295,00 0,00 (3.295,00) 0,00 1 06 04 2.02 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.775.000,00 17.375.000,00 (400.000,00) 97,75 1 06 04 2.02 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.775.000,00 17.375.000,00 (400.000,00) 97,75 1 06 04 2.02 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.775.000,00 17.375.000,00 (400.000,00) 97,75 1 06 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 3.950.000,00 1.440.000,00 (2.510.000,00) 36,46 1 06 04 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.950.000,00 1.440.000,00 (2.510.000,00) 36,46 1 06 04 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 1.440.000,00 (2.510.000,00) 36,46 1 06 04 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.950.000,00 1.440.000,00 (2.510.000,00) 36,46 1 06 04 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.950.000,00 1.440.000,00 (2.510.000,00) 36,46 1 06 04 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.950.000,00 1.440.000,00 (2.510.000,00) 36,46 1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 8.700.000,00 6.470.000,00 (2.230.000,00) 74,37 1 06 04 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 8.700.000,00 6.470.000,00 (2.230.000,00) 74,37 1 06 04 2.02 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 6.470.000,00 (2.230.000,00) 74,37 1 06 04 2.02 13 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.150.000,00 (250.000,00) 89,58 1 06 04 2.02 13 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.150.000,00 (250.000,00) 89,58 1 06 04 2.02 13 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.150.000,00 (250.000,00) 89,58 1 06 04 2.02 13 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 4.320.000,00 (1.980.000,00) 68,57 1 06 04 2.02 13 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 4.320.000,00 (1.980.000,00) 68,57 1 06 04 2.02 13 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 4.320.000,00 (1.980.000,00) 68,57 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 7.825.000,00 7.420.000,00 (405.000,00) 94,82 1 06 04 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 7.825.000,00 7.420.000,00 (405.000,00) 94,82 1 06 04 2.02 14 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.825.000,00 7.420.000,00 (405.000,00) 94,82 1 06 04 2.02 14 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.825.000,00 7.420.000,00 (405.000,00) 94,82 1 06 04 2.02 14 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.825.000,00 7.420.000,00 (405.000,00) 94,82 1 06 04 2.02 14 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.825.000,00 7.420.000,00 (405.000,00) 94,82 1 06 05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 9.168.790.230,00 8.551.166.400,00 (617.623.830,00) 93,26 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 9.168.790.230,00 8.551.166.400,00 (617.623.830,00) 93,26 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 734.478.610,00 712.924.800,00 (21.553.810,00) 97,07 1 06 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 734.478.610,00 712.924.800,00 (21.553.810,00) 97,07 1 06 05 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 1 06 05 2.02 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 1 06 05 2.02 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 1 06 05 2.02 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 1 06 05 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 724.928.610,00 703.374.800,00 (21.553.810,00) 97,03 1 06 05 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 17.622.610,00 15.825.800,00 (1.796.810,00) 89,80 1 06 05 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.622.610,00 15.825.800,00 (1.796.810,00) 89,80 1 06 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.661.132,00 12.492.000,00 (169.132,00) 98,66 1 06 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.961.478,00 3.333.800,00 (1.627.678,00) 67,19 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 05 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 661.186.000,00 652.814.000,00 (8.372.000,00) 98,73 1 06 05 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 163.686.000,00 162.914.000,00 (772.000,00) 99,53 1 06 05 2.02 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 163.686.000,00 162.914.000,00 (772.000,00) 99,53 1 06 05 2.02 01 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 497.500.000,00 489.900.000,00 (7.600.000,00) 98,47 1 06 05 2.02 01 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 497.500.000,00 489.900.000,00 (7.600.000,00) 98,47 1 06 05 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 46.120.000,00 34.735.000,00 (11.385.000,00) 75,31 1 06 05 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.120.000,00 34.735.000,00 (11.385.000,00) 75,31 1 06 05 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.120.000,00 34.735.000,00 (11.385.000,00) 75,31 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 8.339.391.620,00 7.743.801.600,00 (595.590.020,00) 92,86 1 06 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.339.391.620,00 7.743.801.600,00 (595.590.020,00) 92,86 1 06 05 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.964.391.620,00 4.567.701.600,00 (396.690.020,00) 92,01 1 06 05 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 25.591.620,00 23.120.800,00 (2.470.820,00) 90,35 1 06 05 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.591.620,00 23.120.800,00 (2.470.820,00) 90,35 1 06 05 2.02 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.094.015,00 1.950.000,00 (144.015,00) 93,12 1 06 05 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15,00 0,00 (15,00) 0,00 1 06 05 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.519.590,00 1.075.800,00 (443.790,00) 70,80 1 06 05 2.02 03 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 21.978.000,00 20.095.000,00 (1.883.000,00) 91,43 1 06 05 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.412.880.000,00 1.411.300.800,00 (1.579.200,00) 99,89 1 06 05 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.412.880.000,00 1.411.300.800,00 (1.579.200,00) 99,89 1 06 05 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 841.000.000,00 840.060.000,00 (940.000,00) 99,89 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 05 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 571.880.000,00 571.240.800,00 (639.200,00) 99,89 1 06 05 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.920.000,00 18.080.000,00 (7.840.000,00) 69,75 1 06 05 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.920.000,00 18.080.000,00 (7.840.000,00) 69,75 1 06 05 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.920.000,00 18.080.000,00 (7.840.000,00) 69,75 1 06 05 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.500.000.000,00 3.115.200.000,00 (384.800.000,00) 89,01 1 06 05 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.500.000.000,00 3.115.200.000,00 (384.800.000,00) 89,01 1 06 05 2.02 03 5 1 2 05 01 0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 3.500.000.000,00 3.115.200.000,00 (384.800.000,00) 89,01 1 06 05 2.02 03 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 3.375.000.000,00 3.176.100.000,00 (198.900.000,00) 94,11 1 06 05 2.02 03 5 1 6 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 3.375.000.000,00 3.176.100.000,00 (198.900.000,00) 94,11 1 06 05 2.02 03 5 1 6 02 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 3.375.000.000,00 3.176.100.000,00 (198.900.000,00) 94,11 1 06 05 2.02 03 5 1 6 02 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 3.375.000.000,00 3.176.100.000,00 (198.900.000,00) 94,11 1 06 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 94.920.000,00 94.440.000,00 (480.000,00) 99,49 1 06 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 94.920.000,00 94.440.000,00 (480.000,00) 99,49 1 06 05 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.920.000,00 9.440.000,00 (480.000,00) 95,16 1 06 05 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.920.000,00 9.440.000,00 (480.000,00) 95,16 1 06 05 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.920.000,00 9.440.000,00 (480.000,00) 95,16 1 06 05 2.02 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.920.000,00 9.440.000,00 (480.000,00) 95,16 1 06 05 2.02 04 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 1 06 05 2.02 04 5 1 6 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 05 2.02 04 5 1 6 03 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 1 06 05 2.02 04 5 1 6 03 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 1 06 06 Program Penanganan Bencana 231.342.905,00 207.901.500,00 (23.441.405,00) 89,87 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 93.576.625,00 72.776.500,00 (20.800.125,00) 77,77 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 84.826.565,00 64.101.500,00 (20.725.065,00) 75,57 1 06 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.826.565,00 64.101.500,00 (20.725.065,00) 75,57 1 06 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 84.826.565,00 64.101.500,00 (20.725.065,00) 75,57 1 06 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 52.826.565,00 32.106.500,00 (20.720.065,00) 60,78 1 06 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 52.826.565,00 32.106.500,00 (20.720.065,00) 60,78 1 06 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.942.056,00 1.045.000,00 (897.056,00) 53,81 1 06 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 825.840,00 225.000,00 (600.840,00) 27,24 1 06 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 299.034,00 0,00 (299.034,00) 0,00 1 06 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 896.325,00 640.000,00 (256.325,00) 71,40 1 06 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 48.863.310,00 30.196.500,00 (18.666.810,00) 61,80 1 06 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 32.000.000,00 31.995.000,00 (5.000,00) 99,98 1 06 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.000.000,00 31.995.000,00 (5.000,00) 99,98 1 06 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.000.000,00 31.995.000,00 (5.000,00) 99,98 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 2.199.000,00 2.187.000,00 (12.000,00) 99,45 1 06 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.199.000,00 2.187.000,00 (12.000,00) 99,45 1 06 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.199.000,00 2.187.000,00 (12.000,00) 99,45 1 06 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.199.000,00 2.187.000,00 (12.000,00) 99,45 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.199.000,00 2.187.000,00 (12.000,00) 99,45 1 06 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.199.000,00 2.187.000,00 (12.000,00) 99,45 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 2.634.000,00 2.625.000,00 (9.000,00) 99,66 1 06 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.634.000,00 2.625.000,00 (9.000,00) 99,66 1 06 06 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.634.000,00 2.625.000,00 (9.000,00) 99,66 1 06 06 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 2.634.000,00 2.625.000,00 (9.000,00) 99,66 1 06 06 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.634.000,00 2.625.000,00 (9.000,00) 99,66 1 06 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.634.000,00 2.625.000,00 (9.000,00) 99,66 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 3.917.060,00 3.863.000,00 (54.060,00) 98,62 1 06 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.917.060,00 3.863.000,00 (54.060,00) 98,62 1 06 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.917.060,00 3.863.000,00 (54.060,00) 98,62 1 06 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 717.060,00 703.000,00 (14.060,00) 98,04 1 06 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 717.060,00 703.000,00 (14.060,00) 98,04 1 06 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 347.652,00 339.000,00 (8.652,00) 97,51 1 06 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 369.408,00 364.000,00 (5.408,00) 98,54 1 06 06 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 1 06 06 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 1 06 06 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 137.766.280,00 135.125.000,00 (2.641.280,00) 98,08 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 26.916.280,00 24.320.000,00 (2.596.280,00) 90,35 1 06 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.916.280,00 24.320.000,00 (2.596.280,00) 90,35 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 06 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 26.916.280,00 24.320.000,00 (2.596.280,00) 90,35 1 06 06 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 9.706.280,00 9.650.000,00 (56.280,00) 99,42 1 06 06 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.706.280,00 9.650.000,00 (56.280,00) 99,42 1 06 06 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.280,00 0,00 (56.280,00) 0,00 1 06 06 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1 06 06 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 1 06 06 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 1 06 06 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 1 06 06 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 1 06 06 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.210.000,00 11.970.000,00 (2.240.000,00) 84,24 1 06 06 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.210.000,00 11.970.000,00 (2.240.000,00) 84,24 1 06 06 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.210.000,00 11.970.000,00 (2.240.000,00) 84,24 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 110.850.000,00 110.805.000,00 (45.000,00) 99,96 1 06 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 110.850.000,00 110.805.000,00 (45.000,00) 99,96 1 06 06 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1 06 06 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1 06 06 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1 06 06 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1 06 06 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 104.800.000,00 104.755.000,00 (45.000,00) 99,96 1 06 06 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 100,00 1 06 06 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 100,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 06 2.02 02 5 1 2 02 01 0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 100,00 1 06 06 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 35.500.000,00 35.455.000,00 (45.000,00) 99,87 1 06 06 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.500.000,00 35.455.000,00 (45.000,00) 99,87 1 06 06 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.500.000,00 35.455.000,00 (45.000,00) 99,87 Surplus / (Defisit) (17.205.813.100,00) (16.162.638.086,54) 1.043.175.013,46 93,94 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (17.205.813.100,00) (16.162.638.086,54) 1.043.175.013,46 93,94 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 07 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Tenaga Kerja Organisasi : 2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 Dinas Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 00 0.00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 00 0.00 00 4 1 2 03 08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 00 0.00 00 4 1 2 03 08 0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 11.403.997.300,00 10.920.419.862,00 (483.577.438,00) 95,76 2 07 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.659.659.064,00 4.255.934.760,00 (403.724.304,00) 91,34 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.247.280,00 17.047.200,00 (200.080,00) 98,84 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 9.821.200,00 (178.800,00) 98,21 2 07 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.821.200,00 (178.800,00) 98,21 2 07 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.821.200,00 (178.800,00) 98,21 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.821.200,00 (178.800,00) 98,21 2 07 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.821.200,00 (178.800,00) 98,21 2 07 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232,00 0,00 (232,00) 0,00 2 07 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.999.768,00 9.821.200,00 (178.568,00) 98,21 2 07 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.247.280,00 7.226.000,00 (21.280,00) 99,71 2 07 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.247.280,00 7.226.000,00 (21.280,00) 99,71 2 07 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.247.280,00 7.226.000,00 (21.280,00) 99,71 2 07 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 7.247.280,00 7.226.000,00 (21.280,00) 99,71 2 07 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.247.280,00 7.226.000,00 (21.280,00) 99,71 2 07 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 312,00 0,00 (312,00) 0,00 2 07 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.246.968,00 7.226.000,00 (20.968,00) 99,71 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.594.321.700,00 3.432.520.334,00 (161.801.366,00) 95,50 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.549.177.500,00 3.387.471.934,00 (161.705.566,00) 95,44 2 07 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.549.177.500,00 3.387.471.934,00 (161.705.566,00) 95,44 2 07 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.549.177.500,00 3.387.471.934,00 (161.705.566,00) 95,44 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.286.398.500,00 2.182.999.580,00 (103.398.920,00) 95,48 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.562.039.700,00 1.548.373.200,00 (13.666.500,00) 99,13 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.562.039.700,00 1.548.373.200,00 (13.666.500,00) 99,13 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 152.804.600,00 150.788.090,00 (2.016.510,00) 98,68 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 152.804.600,00 150.788.090,00 (2.016.510,00) 98,68 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 125.378.300,00 124.950.000,00 (428.300,00) 99,66 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 125.378.300,00 124.950.000,00 (428.300,00) 99,66 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 87.334.300,00 85.260.000,00 (2.074.300,00) 97,62 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 87.334.300,00 85.260.000,00 (2.074.300,00) 97,62 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 33.667.200,00 33.600.000,00 (67.200,00) 99,80 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.667.200,00 33.600.000,00 (67.200,00) 99,80 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 84.030.100,00 83.500.260,00 (529.840,00) 99,37 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 84.030.100,00 83.500.260,00 (529.840,00) 99,37 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 45.924.200,00 36.598.408,00 (9.325.792,00) 79,69 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 45.924.200,00 36.598.408,00 (9.325.792,00) 79,69 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.800,00 20.790,00 (10,00) 99,95 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.800,00 20.790,00 (10,00) 99,95 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 180.172.700,00 107.251.596,00 (72.921.104,00) 59,53 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 180.172.700,00 107.251.596,00 (72.921.104,00) 59,53 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.177.700,00 3.164.272,00 (13.428,00) 99,58 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.177.700,00 3.164.272,00 (13.428,00) 99,58 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.513.200,00 9.492.964,00 (20.236,00) 99,79 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.513.200,00 9.492.964,00 (20.236,00) 99,79 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.335.700,00 0,00 (2.335.700,00) 0,00 2 07 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.335.700,00 0,00 (2.335.700,00) 0,00 2 07 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.262.779.000,00 1.204.472.354,00 (58.306.646,00) 95,38 2 07 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.002.495.000,00 956.351.773,00 (46.143.227,00) 95,40 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.002.495.000,00 956.351.773,00 (46.143.227,00) 95,40 2 07 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 260.284.000,00 248.120.581,00 (12.163.419,00) 95,33 2 07 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 260.284.000,00 248.120.581,00 (12.163.419,00) 95,33 2 07 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.825.536,00 34.824.400,00 (1.136,00) 100,00 2 07 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.825.536,00 34.824.400,00 (1.136,00) 100,00 2 07 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 24.360.000,00 24.360.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.360.000,00 24.360.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.625.536,00 6.624.400,00 (1.136,00) 99,98 2 07 01 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.625.536,00 6.624.400,00 (1.136,00) 99,98 2 07 01 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.625.536,00 6.624.400,00 (1.136,00) 99,98 2 07 01 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57,00 0,00 (57,00) 0,00 2 07 01 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.625.479,00 6.624.400,00 (1.079,00) 99,98 2 07 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.318.664,00 10.224.000,00 (94.664,00) 99,08 2 07 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.318.664,00 10.224.000,00 (94.664,00) 99,08 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.318.664,00 10.224.000,00 (94.664,00) 99,08 2 07 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 10.318.664,00 10.224.000,00 (94.664,00) 99,08 2 07 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.318.664,00 10.224.000,00 (94.664,00) 99,08 2 07 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 548,00 0,00 (548,00) 0,00 2 07 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.318.116,00 10.224.000,00 (94.116,00) 99,09 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.789.175,00 161.334.510,00 (2.454.665,00) 98,50 2 07 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.521.975,00 45.518.500,00 (1.003.475,00) 97,84 2 07 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.521.975,00 45.518.500,00 (1.003.475,00) 97,84 2 07 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.521.975,00 45.518.500,00 (1.003.475,00) 97,84 2 07 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 46.521.975,00 45.518.500,00 (1.003.475,00) 97,84 2 07 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 46.521.975,00 45.518.500,00 (1.003.475,00) 97,84 2 07 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.328.507,00 6.773.500,00 (555.007,00) 92,43 2 07 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.591.500,00 26.409.000,00 (182.500,00) 99,31 2 07 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 4.162.500,00 4.050.000,00 (112.500,00) 97,30 2 07 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 8.439.468,00 8.286.000,00 (153.468,00) 98,18 2 07 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.455.500,00 7.117.500,00 (338.000,00) 95,47 2 07 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.455.500,00 7.117.500,00 (338.000,00) 95,47 2 07 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.455.500,00 7.117.500,00 (338.000,00) 95,47 2 07 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 7.455.500,00 7.117.500,00 (338.000,00) 95,47 2 07 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.455.500,00 7.117.500,00 (338.000,00) 95,47 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 4.100.500,00 3.892.500,00 (208.000,00) 94,93 2 07 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.355.000,00 3.225.000,00 (130.000,00) 96,13 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.571.700,00 10.684.200,00 (887.500,00) 92,33 2 07 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.571.700,00 10.684.200,00 (887.500,00) 92,33 2 07 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.571.700,00 10.684.200,00 (887.500,00) 92,33 2 07 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 11.571.700,00 10.684.200,00 (887.500,00) 92,33 2 07 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.571.700,00 10.684.200,00 (887.500,00) 92,33 2 07 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 940.000,00 940.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.631.700,00 9.744.200,00 (887.500,00) 91,65 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 98.240.000,00 98.014.310,00 (225.690,00) 99,77 2 07 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 98.240.000,00 98.014.310,00 (225.690,00) 99,77 2 07 01 2.06 09 5 1 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.06 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.06 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.06 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2 07 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 90.740.000,00 90.514.310,00 (225.690,00) 99,75 2 07 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 20.220.000,00 20.030.000,00 (190.000,00) 99,06 2 07 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.220.000,00 20.030.000,00 (190.000,00) 99,06 2 07 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.220.000,00 20.030.000,00 (190.000,00) 99,06 2 07 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 70.520.000,00 70.484.310,00 (35.690,00) 99,95 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.520.000,00 70.484.310,00 (35.690,00) 99,95 2 07 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.520.000,00 70.484.310,00 (35.690,00) 99,95 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 329.228.653,00 323.980.000,00 (5.248.653,00) 98,41 2 07 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 2 07 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 2 07 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 2 07 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 2 07 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 2 07 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 2 07 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 324.228.653,00 319.180.000,00 (5.048.653,00) 98,44 2 07 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 261.500.000,00 259.230.000,00 (2.270.000,00) 99,13 2 07 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 261.500.000,00 259.230.000,00 (2.270.000,00) 99,13 2 07 01 2.07 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 261.500.000,00 259.230.000,00 (2.270.000,00) 99,13 2 07 01 2.07 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 261.500.000,00 259.230.000,00 (2.270.000,00) 99,13 2 07 01 2.07 06 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 261.500.000,00 259.230.000,00 (2.270.000,00) 99,13 2 07 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 62.728.653,00 59.950.000,00 (2.778.653,00) 95,57 2 07 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.728.653,00 59.950.000,00 (2.778.653,00) 95,57 2 07 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 62.728.653,00 59.950.000,00 (2.778.653,00) 95,57 2 07 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 60.345.927,00 57.650.000,00 (2.695.927,00) 95,53 2 07 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 60.345.927,00 57.650.000,00 (2.695.927,00) 95,53 2 07 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.382.726,00 2.300.000,00 (82.726,00) 96,53 2 07 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.382.726,00 2.300.000,00 (82.726,00) 96,53 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 233.942.800,00 222.569.552,00 (11.373.248,00) 95,14 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.285.000,00 39.752.652,00 (5.532.348,00) 87,78 2 07 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.285.000,00 39.752.652,00 (5.532.348,00) 87,78 2 07 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45.285.000,00 39.752.652,00 (5.532.348,00) 87,78 2 07 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 45.285.000,00 39.752.652,00 (5.532.348,00) 87,78 2 07 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 45.285.000,00 39.752.652,00 (5.532.348,00) 87,78 2 07 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.965.000,00 862.231,00 (1.102.769,00) 43,88 2 07 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 43.320.000,00 38.890.421,00 (4.429.579,00) 89,77 2 07 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.050.000,00 16.525.000,00 (525.000,00) 96,92 2 07 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.050.000,00 16.525.000,00 (525.000,00) 96,92 2 07 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.050.000,00 16.525.000,00 (525.000,00) 96,92 2 07 01 2.08 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 17.050.000,00 16.525.000,00 (525.000,00) 96,92 2 07 01 2.08 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.050.000,00 16.525.000,00 (525.000,00) 96,92 2 07 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 6.100.000,00 6.070.000,00 (30.000,00) 99,51 2 07 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.455.000,00 (495.000,00) 95,48 2 07 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 171.607.800,00 166.291.900,00 (5.315.900,00) 96,90 2 07 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 171.607.800,00 166.291.900,00 (5.315.900,00) 96,90 2 07 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 171.607.800,00 166.291.900,00 (5.315.900,00) 96,90 2 07 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 171.607.800,00 166.291.900,00 (5.315.900,00) 96,90 2 07 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 170.352.000,00 165.066.000,00 (5.286.000,00) 96,90 2 07 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.672.000,00 44.286.000,00 (4.386.000,00) 90,99 2 07 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.336.000,00 24.156.000,00 (180.000,00) 99,26 2 07 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 97.344.000,00 96.624.000,00 (720.000,00) 99,26 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.255.800,00 1.225.900,00 (29.900,00) 97,62 2 07 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 558.600,00 545.300,00 (13.300,00) 97,62 2 07 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 697.200,00 680.600,00 (16.600,00) 97,62 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 321.129.456,00 98.483.164,00 (222.646.292,00) 30,67 2 07 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 84.597.500,00 79.921.764,00 (4.675.736,00) 94,47 2 07 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.597.500,00 79.921.764,00 (4.675.736,00) 94,47 2 07 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 84.597.500,00 79.921.764,00 (4.675.736,00) 94,47 2 07 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.387.500,00 7.723.800,00 (4.663.700,00) 62,35 2 07 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.387.500,00 7.723.800,00 (4.663.700,00) 62,35 2 07 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.387.500,00 7.723.800,00 (4.663.700,00) 62,35 2 07 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 72.210.000,00 72.197.964,00 (12.036,00) 99,98 2 07 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 72.210.000,00 72.197.964,00 (12.036,00) 99,98 2 07 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 72.210.000,00 72.197.964,00 (12.036,00) 99,98 2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 236.531.956,00 18.561.400,00 (217.970.556,00) 7,85 2 07 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 236.531.956,00 18.561.400,00 (217.970.556,00) 7,85 2 07 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 236.531.956,00 18.561.400,00 (217.970.556,00) 7,85 2 07 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 236.531.956,00 18.561.400,00 (217.970.556,00) 7,85 2 07 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 236.531.956,00 18.561.400,00 (217.970.556,00) 7,85 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 236.531.956,00 18.561.400,00 (217.970.556,00) 7,85 2 07 03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.848.527.125,00 2.816.730.059,00 (31.797.066,00) 98,88 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.768.277.125,00 2.739.590.059,00 (28.687.066,00) 98,96 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2.768.277.125,00 2.739.590.059,00 (28.687.066,00) 98,96 2 07 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.768.277.125,00 2.739.590.059,00 (28.687.066,00) 98,96 2 07 03 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 10.505.000,00 10.505.000,00 0,00 100,00 2 07 03 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.505.000,00 10.505.000,00 0,00 100,00 2 07 03 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 10.505.000,00 10.505.000,00 0,00 100,00 2 07 03 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.505.000,00 10.505.000,00 0,00 100,00 2 07 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.757.772.125,00 2.729.085.059,00 (28.687.066,00) 98,96 2 07 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 551.015.322,00 544.547.050,00 (6.468.272,00) 98,83 2 07 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 551.015.322,00 544.547.050,00 (6.468.272,00) 98,83 2 07 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.038.800,00 11.454.500,00 (584.300,00) 95,15 2 07 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.814.850,00 1.687.500,00 (127.350,00) 92,98 2 07 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.353.907,00 27.477.550,00 (3.876.357,00) 87,64 2 07 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 32.313.765,00 30.570.000,00 (1.743.765,00) 94,60 2 07 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 473.494.000,00 473.357.500,00 (136.500,00) 99,97 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.798.287.500,00 1.779.954.843,00 (18.332.657,00) 98,98 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 115.450.000,00 109.425.000,00 (6.025.000,00) 94,78 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 67.100.000,00 63.800.000,00 (3.300.000,00) 95,08 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 11.100.000,00 10.975.000,00 (125.000,00) 98,87 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.250.000,00 4.450.000,00 (800.000,00) 84,76 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 27.000.000,00 26.200.000,00 (800.000,00) 97,04 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.025.000,00 8.476.693,00 (548.307,00) 93,92 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.025.000,00 3.616.693,00 (408.307,00) 89,86 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 4.860.000,00 (140.000,00) 97,20 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0463 Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 223.387.500,00 219.553.150,00 (3.834.350,00) 98,28 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 223.387.500,00 219.553.150,00 (3.834.350,00) 98,28 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.450.425.000,00 1.442.500.000,00 (7.925.000,00) 99,45 2 07 03 2.01 01 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.450.425.000,00 1.442.500.000,00 (7.925.000,00) 99,45 2 07 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 408.469.303,00 404.583.166,00 (3.886.137,00) 99,05 2 07 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 408.469.303,00 404.583.166,00 (3.886.137,00) 99,05 2 07 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.404.303,00 102.783.166,00 (621.137,00) 99,40 2 07 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 305.065.000,00 301.800.000,00 (3.265.000,00) 98,93 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 80.250.000,00 77.140.000,00 (3.110.000,00) 96,12 2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 80.250.000,00 77.140.000,00 (3.110.000,00) 96,12 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.250.000,00 77.140.000,00 (3.110.000,00) 96,12 2 07 03 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 80.250.000,00 77.140.000,00 (3.110.000,00) 96,12 2 07 03 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 62.685.000,00 59.690.000,00 (2.995.000,00) 95,22 2 07 03 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 62.685.000,00 59.690.000,00 (2.995.000,00) 95,22 2 07 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 985.680,00 552.000,00 (433.680,00) 56,00 2 07 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.899.320,00 51.758.000,00 (2.141.320,00) 96,03 2 07 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.380.000,00 (420.000,00) 94,62 2 07 03 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.665.000,00 10.550.000,00 (115.000,00) 98,92 2 07 03 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.250.000,00 8.150.000,00 (100.000,00) 98,79 2 07 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2 07 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2 07 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 07 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 2 07 03 2.02 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.415.000,00 2.400.000,00 (15.000,00) 99,38 2 07 03 2.02 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.415.000,00 2.400.000,00 (15.000,00) 99,38 2 07 03 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2 07 03 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2 07 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2 07 04 Program Penempatan Tenaga Kerja 2.962.288.000,00 2.944.357.801,00 (17.930.199,00) 99,39 2 07 04 2.01 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.374.442.324,00 2.361.391.801,00 (13.050.523,00) 99,45 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 194.688.000,00 194.688.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 194.688.000,00 194.688.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 194.688.000,00 194.688.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 194.688.000,00 194.688.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 194.688.000,00 194.688.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 194.688.000,00 194.688.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 30.000.000,00 29.828.000,00 (172.000,00) 99,43 2 07 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.828.000,00 (172.000,00) 99,43 2 07 04 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 04 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 04 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 04 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.828.000,00 (172.000,00) 99,43 2 07 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 23.250.000,00 23.078.000,00 (172.000,00) 99,26 2 07 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 23.250.000,00 23.078.000,00 (172.000,00) 99,26 2 07 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.650.000,00 20.598.000,00 (52.000,00) 99,75 2 07 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.480.000,00 (120.000,00) 95,38 2 07 04 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 29.754.324,00 29.152.000,00 (602.324,00) 97,98 2 07 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.754.324,00 29.152.000,00 (602.324,00) 97,98 2 07 04 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.754.324,00 29.152.000,00 (602.324,00) 97,98 2 07 04 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 8.829.324,00 8.277.000,00 (552.324,00) 93,74 2 07 04 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.829.324,00 8.277.000,00 (552.324,00) 93,74 2 07 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 619.380,00 612.000,00 (7.380,00) 98,81 2 07 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.054.944,00 1.050.000,00 (4.944,00) 99,53 2 07 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,00 2 07 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.825.000,00 6.615.000,00 (210.000,00) 96,92 2 07 04 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.300.000,00 15.250.000,00 (50.000,00) 99,67 2 07 04 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.750.000,00 (50.000,00) 99,54 2 07 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.750.000,00 (50.000,00) 99,54 2 07 04 2.01 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 20.000.000,00 19.775.500,00 (224.500,00) 98,88 2 07 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.775.500,00 (224.500,00) 98,88 2 07 04 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.775.500,00 (224.500,00) 98,88 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 04 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 7.550.000,00 7.325.500,00 (224.500,00) 97,03 2 07 04 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.550.000,00 7.325.500,00 (224.500,00) 97,03 2 07 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 307.137,00 207.000,00 (100.137,00) 67,40 2 07 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 801.864,00 780.000,00 (21.864,00) 97,27 2 07 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.190.999,00 3.188.500,00 (2.499,00) 99,92 2 07 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.150.000,00 (100.000,00) 96,92 2 07 04 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 04 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 04 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 2.100.000.000,00 2.087.948.301,00 (12.051.699,00) 99,43 2 07 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000.000,00 2.087.948.301,00 (12.051.699,00) 99,43 2 07 04 2.01 05 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.088.540.000,00 2.076.488.301,00 (12.051.699,00) 99,42 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 04 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.087.902.000,00 1.077.682.301,00 (10.219.699,00) 99,06 2 07 04 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.087.902.000,00 1.077.682.301,00 (10.219.699,00) 99,06 2 07 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 719.778.440,00 710.297.301,00 (9.481.139,00) 98,68 2 07 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.740.364,00 6.402.000,00 (338.364,00) 94,98 2 07 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.406.727,00 17.392.000,00 (14.727,00) 99,92 2 07 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 693.750,00 690.000,00 (3.750,00) 99,46 2 07 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 20.256.390,00 20.160.000,00 (96.390,00) 99,52 2 07 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 141.026.329,00 140.941.000,00 (85.329,00) 99,94 2 07 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 182.000.000,00 181.800.000,00 (200.000,00) 99,89 2 07 04 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 910.638.000,00 908.806.000,00 (1.832.000,00) 99,80 2 07 04 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 850.638.000,00 848.806.000,00 (1.832.000,00) 99,78 2 07 04 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 311.400.000,00 310.750.000,00 (650.000,00) 99,79 2 07 04 2.01 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 539.238.000,00 538.056.000,00 (1.182.000,00) 99,78 2 07 04 2.01 05 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 05 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 310.000.000,00 306.837.000,00 (3.163.000,00) 98,98 2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 10.000.000,00 9.717.000,00 (283.000,00) 97,17 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.717.000,00 (283.000,00) 97,17 2 07 04 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.717.000,00 (283.000,00) 97,17 2 07 04 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.217.000,00 (283.000,00) 94,85 2 07 04 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.217.000,00 (283.000,00) 94,85 2 07 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 806.136,00 576.000,00 (230.136,00) 71,45 2 07 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 468.864,00 420.000,00 (48.864,00) 89,58 2 07 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.225.000,00 4.221.000,00 (4.000,00) 99,91 2 07 04 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.03 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 300.000.000,00 297.120.000,00 (2.880.000,00) 99,04 2 07 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 297.120.000,00 (2.880.000,00) 99,04 2 07 04 2.03 03 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.03 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.03 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.03 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 291.540.000,00 288.660.000,00 (2.880.000,00) 99,01 2 07 04 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 154.440.000,00 152.796.000,00 (1.644.000,00) 98,94 2 07 04 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 154.440.000,00 152.796.000,00 (1.644.000,00) 98,94 2 07 04 2.03 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.978.242,00 1.974.000,00 (4.242,00) 99,79 2 07 04 2.03 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.961.758,00 69.834.000,00 (127.758,00) 99,82 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 04 2.03 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.500.000,00 80.988.000,00 (1.512.000,00) 98,17 2 07 04 2.03 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 86.000.000,00 85.160.000,00 (840.000,00) 99,02 2 07 04 2.03 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.400.000,00 (100.000,00) 97,78 2 07 04 2.03 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.400.000,00 (100.000,00) 97,78 2 07 04 2.03 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.600.000,00 (400.000,00) 98,00 2 07 04 2.03 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 20.000.000,00 19.600.000,00 (400.000,00) 98,00 2 07 04 2.03 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 40.800.000,00 40.460.000,00 (340.000,00) 99,17 2 07 04 2.03 03 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 40.800.000,00 40.460.000,00 (340.000,00) 99,17 2 07 04 2.03 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.03 03 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.03 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 51.100.000,00 50.704.000,00 (396.000,00) 99,23 2 07 04 2.03 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.100.000,00 50.704.000,00 (396.000,00) 99,23 2 07 04 2.03 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.500.000,00 20.424.000,00 (76.000,00) 99,63 2 07 04 2.03 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.600.000,00 30.280.000,00 (320.000,00) 98,95 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 277.845.676,00 276.129.000,00 (1.716.676,00) 99,38 2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 67.000.000,00 66.456.000,00 (544.000,00) 99,19 2 07 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.000.000,00 66.456.000,00 (544.000,00) 99,19 2 07 04 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 66.456.000,00 (544.000,00) 99,19 2 07 04 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.750.000,00 4.570.000,00 (180.000,00) 96,21 2 07 04 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.750.000,00 4.570.000,00 (180.000,00) 96,21 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.720.000,00 (180.000,00) 95,38 2 07 04 2.04 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.04 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.04 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 58.650.000,00 58.286.000,00 (364.000,00) 99,38 2 07 04 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.650.000,00 58.286.000,00 (364.000,00) 99,38 2 07 04 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.650.000,00 26.606.000,00 (44.000,00) 99,83 2 07 04 2.04 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.000.000,00 31.680.000,00 (320.000,00) 99,00 2 07 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 30.000.000,00 29.616.000,00 (384.000,00) 98,72 2 07 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.616.000,00 (384.000,00) 98,72 2 07 04 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.616.000,00 (384.000,00) 98,72 2 07 04 2.04 02 5 1 2 01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.616.000,00 (384.000,00) 98,72 2 07 04 2.04 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.616.000,00 (384.000,00) 98,72 2 07 04 2.04 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.04 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.04 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.925.000,00 28.541.000,00 (384.000,00) 98,67 2 07 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 180.845.676,00 180.057.000,00 (788.676,00) 99,56 2 07 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 180.845.676,00 180.057.000,00 (788.676,00) 99,56 2 07 04 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 180.845.676,00 180.057.000,00 (788.676,00) 99,56 2 07 04 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 66.245.676,00 66.157.000,00 (88.676,00) 99,87 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 04 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 66.245.676,00 66.157.000,00 (88.676,00) 99,87 2 07 04 2.04 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.545.676,00 2.545.000,00 (676,00) 99,97 2 07 04 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.700.000,00 63.612.000,00 (88.000,00) 99,86 2 07 04 2.04 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 113.100.000,00 112.400.000,00 (700.000,00) 99,38 2 07 04 2.04 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 98.100.000,00 97.400.000,00 (700.000,00) 99,29 2 07 04 2.04 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 98.100.000,00 97.400.000,00 (700.000,00) 99,29 2 07 04 2.04 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.04 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.04 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.04 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 07 04 2.04 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 07 05 Program Hubungan Industrial 747.673.600,00 725.156.881,00 (22.516.719,00) 96,99 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 143.246.658,00 134.467.050,00 (8.779.608,00) 93,87 2 07 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 18.879.620,00 18.420.700,00 (458.920,00) 97,57 2 07 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.879.620,00 18.420.700,00 (458.920,00) 97,57 2 07 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.879.620,00 18.420.700,00 (458.920,00) 97,57 2 07 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 9.040.370,00 8.955.700,00 (84.670,00) 99,06 2 07 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.040.370,00 8.955.700,00 (84.670,00) 99,06 2 07 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.858,00 474.000,00 (858,00) 99,82 2 07 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.705.512,00 4.701.700,00 (3.812,00) 99,92 2 07 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.860.000,00 3.780.000,00 (80.000,00) 97,93 2 07 05 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.861.250,00 5.500.000,00 (361.250,00) 93,84 2 07 05 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 4.000.000,00 (50.000,00) 98,77 2 07 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.000.000,00 (50.000,00) 98,77 2 07 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.01 01 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.811.250,00 1.500.000,00 (311.250,00) 82,82 2 07 05 2.01 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.811.250,00 1.500.000,00 (311.250,00) 82,82 2 07 05 2.01 01 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.978.000,00 3.965.000,00 (13.000,00) 99,67 2 07 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.978.000,00 3.965.000,00 (13.000,00) 99,67 2 07 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.978.000,00 3.965.000,00 (13.000,00) 99,67 2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 124.367.038,00 116.046.350,00 (8.320.688,00) 93,31 2 07 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 124.367.038,00 116.046.350,00 (8.320.688,00) 93,31 2 07 05 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2 07 05 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2 07 05 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2 07 05 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 117.107.038,00 108.786.350,00 (8.320.688,00) 92,89 2 07 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 28.939.838,00 28.906.350,00 (33.488,00) 99,88 2 07 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.939.838,00 28.906.350,00 (33.488,00) 99,88 2 07 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.858,00 474.000,00 (858,00) 99,82 2 07 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.084.980,00 18.057.350,00 (27.630,00) 99,85 2 07 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.380.000,00 10.375.000,00 (5.000,00) 99,95 2 07 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 37.592.700,00 36.100.000,00 (1.492.700,00) 96,03 2 07 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 27.528.000,00 26.625.000,00 (903.000,00) 96,72 2 07 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.028.000,00 8.025.000,00 (3.000,00) 99,96 2 07 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.500.000,00 18.600.000,00 (900.000,00) 95,38 2 07 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 07 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 07 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.01 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.264.700,00 4.675.000,00 (589.700,00) 88,80 2 07 05 2.01 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.264.700,00 4.675.000,00 (589.700,00) 88,80 2 07 05 2.01 03 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 50.574.500,00 43.780.000,00 (6.794.500,00) 86,57 2 07 05 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.574.500,00 43.780.000,00 (6.794.500,00) 86,57 2 07 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.747.500,00 9.740.000,00 (7.500,00) 99,92 2 07 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.995.000,00 5.960.000,00 (35.000,00) 99,42 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 34.832.000,00 28.080.000,00 (6.752.000,00) 80,62 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 604.426.942,00 590.689.831,00 (13.737.111,00) 97,73 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 56.753.342,00 56.138.831,00 (614.511,00) 98,92 2 07 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.753.342,00 56.138.831,00 (614.511,00) 98,92 2 07 05 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 56.753.342,00 56.138.831,00 (614.511,00) 98,92 2 07 05 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 18.604.317,00 18.387.831,00 (216.486,00) 98,84 2 07 05 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.604.317,00 18.387.831,00 (216.486,00) 98,84 2 07 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 959.151,00 869.000,00 (90.151,00) 90,60 2 07 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.212.666,00 10.208.831,00 (3.835,00) 99,96 2 07 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.432.500,00 7.310.000,00 (122.500,00) 98,35 2 07 05 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.890.625,00 12.550.000,00 (340.625,00) 97,36 2 07 05 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.570.000,00 9.550.000,00 (20.000,00) 99,79 2 07 05 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.570.000,00 9.550.000,00 (20.000,00) 99,79 2 07 05 2.02 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.02 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 05 2.02 01 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 05 2.02 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.320.625,00 3.000.000,00 (320.625,00) 90,34 2 07 05 2.02 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.320.625,00 3.000.000,00 (320.625,00) 90,34 2 07 05 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.258.400,00 25.201.000,00 (57.400,00) 99,77 2 07 05 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.258.400,00 25.201.000,00 (57.400,00) 99,77 2 07 05 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.296.000,00 13.296.000,00 0,00 100,00 2 07 05 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.962.400,00 11.905.000,00 (57.400,00) 99,52 2 07 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 547.673.600,00 534.551.000,00 (13.122.600,00) 97,60 2 07 05 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 547.673.600,00 534.551.000,00 (13.122.600,00) 97,60 2 07 05 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 547.673.600,00 534.551.000,00 (13.122.600,00) 97,60 2 07 05 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 16.229.613,00 15.368.200,00 (861.413,00) 94,69 2 07 05 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.229.613,00 15.368.200,00 (861.413,00) 94,69 2 07 05 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.384.613,00 1.738.200,00 (646.413,00) 72,89 2 07 05 2.02 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.845.000,00 13.630.000,00 (215.000,00) 98,45 2 07 05 2.02 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 505.791.857,00 493.536.800,00 (12.255.057,00) 97,58 2 07 05 2.02 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 4.700.000,00 (900.000,00) 83,93 2 07 05 2.02 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.250.000,00 4.350.000,00 (900.000,00) 82,86 2 07 05 2.02 05 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2 07 05 2.02 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 07 05 2.02 05 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 496.861.857,00 485.536.800,00 (11.325.057,00) 97,72 2 07 05 2.02 05 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 295.750.332,00 289.016.400,00 (6.733.932,00) 97,72 2 07 05 2.02 05 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 201.111.525,00 196.520.400,00 (4.591.125,00) 97,72 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 05 2.02 05 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.330.000,00 3.300.000,00 (30.000,00) 99,10 2 07 05 2.02 05 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 3.300.000,00 (30.000,00) 99,10 2 07 05 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.652.130,00 25.646.000,00 (6.130,00) 99,98 2 07 05 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.652.130,00 25.646.000,00 (6.130,00) 99,98 2 07 05 2.02 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.257.100,00 8.251.000,00 (6.100,00) 99,93 2 07 05 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.395.030,00 17.395.000,00 (30,00) 100,00 3 32 03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 185.849.511,00 178.240.361,00 (7.609.150,00) 95,91 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 185.849.511,00 178.240.361,00 (7.609.150,00) 95,91 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 71.537.008,00 70.509.754,00 (1.027.254,00) 98,56 3 32 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.537.008,00 70.509.754,00 (1.027.254,00) 98,56 3 32 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 71.537.008,00 70.509.754,00 (1.027.254,00) 98,56 3 32 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.101.008,00 1.460.000,00 (641.008,00) 69,49 3 32 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.101.008,00 1.460.000,00 (641.008,00) 69,49 3 32 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.101.008,00 1.460.000,00 (641.008,00) 69,49 3 32 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 24.336.000,00 24.336.000,00 0,00 100,00 3 32 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 24.336.000,00 24.336.000,00 0,00 100,00 3 32 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.336.000,00 24.336.000,00 0,00 100,00 3 32 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 45.100.000,00 44.713.754,00 (386.246,00) 99,14 3 32 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.100.000,00 44.713.754,00 (386.246,00) 99,14 3 32 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.100.000,00 44.713.754,00 (386.246,00) 99,14 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 114.312.503,00 107.730.607,00 (6.581.896,00) 94,24 3 32 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 114.312.503,00 107.730.607,00 (6.581.896,00) 94,24 3 32 03 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 114.312.503,00 107.730.607,00 (6.581.896,00) 94,24 3 32 03 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 6.257.422,00 4.910.000,00 (1.347.422,00) 78,47 3 32 03 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.257.422,00 4.910.000,00 (1.347.422,00) 78,47 3 32 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0017 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar 0,00 0,00 0,00 0,00 3 32 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 897.422,00 605.000,00 (292.422,00) 67,42 3 32 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.360.000,00 4.305.000,00 (1.055.000,00) 80,32 3 32 03 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 100.555.081,00 95.320.607,00 (5.234.474,00) 94,79 3 32 03 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.555.081,00 95.320.607,00 (5.234.474,00) 94,79 3 32 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.555.081,00 95.320.607,00 (1.234.474,00) 98,72 3 32 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 3 32 03 2.01 04 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3 32 03 2.01 04 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3 32 03 2.01 04 5 1 2 05 01 0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (11.403.997.300,00) (10.920.419.862,00) 483.577.438,00 95,76 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (11.403.997.300,00) (10.920.419.862,00) 483.577.438,00 95,76 2 . 08 . 01 . 00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 2.08 . 2-08.2-14.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 20.227.514.800,00 17.874.838.675,65 (2.352.676.124,35) 88,37 2 08 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.388.652.358,00 4.006.644.188,00 (382.008.170,00) 91,30 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.190.659,00 1.557.300,00 (633.359,00) 71,09 2 08 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.314.018,00 927.300,00 (386.718,00) 70,57 2 08 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.314.018,00 927.300,00 (386.718,00) 70,57 2 08 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.314.018,00 927.300,00 (386.718,00) 70,57 2 08 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.314.018,00 927.300,00 (386.718,00) 70,57 2 08 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.314.018,00 927.300,00 (386.718,00) 70,57 2 08 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.314.018,00 927.300,00 (386.718,00) 70,57 2 08 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 876.641,00 630.000,00 (246.641,00) 71,87 2 08 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 876.641,00 630.000,00 (246.641,00) 71,87 2 08 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 876.641,00 630.000,00 (246.641,00) 71,87 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 876.641,00 630.000,00 (246.641,00) 71,87 2 08 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 876.641,00 630.000,00 (246.641,00) 71,87 2 08 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 876.641,00 630.000,00 (246.641,00) 71,87 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.278.823.414,00 2.993.566.623,00 (285.256.791,00) 91,30 2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.247.469.802,00 2.962.534.623,00 (284.935.179,00) 91,23 2 08 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.247.469.802,00 2.962.534.623,00 (284.935.179,00) 91,23 2 08 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.247.469.802,00 2.962.534.623,00 (284.935.179,00) 91,23 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.172.080.802,00 1.941.242.067,00 (230.838.735,00) 89,37 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.437.553.602,00 1.359.608.200,00 (77.945.402,00) 94,58 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.399.033.502,00 1.340.386.600,00 (58.646.902,00) 95,81 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 38.520.100,00 19.221.600,00 (19.298.500,00) 49,90 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 148.951.900,00 138.142.044,00 (10.809.856,00) 92,74 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 143.559.100,00 135.451.020,00 (8.108.080,00) 94,35 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.392.800,00 2.691.024,00 (2.701.776,00) 49,90 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 142.330.000,00 141.330.000,00 (1.000.000,00) 99,30 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 142.330.000,00 141.330.000,00 (1.000.000,00) 99,30 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 77.879.400,00 61.524.000,00 (16.355.400,00) 79,00 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 77.879.400,00 61.524.000,00 (16.355.400,00) 79,00 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.581.000,00 22.550.000,00 (3.031.000,00) 88,15 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.356.600,00 21.440.000,00 (1.916.600,00) 91,79 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.224.400,00 1.110.000,00 (1.114.400,00) 49,90 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 76.628.600,00 70.392.240,00 (6.236.360,00) 91,86 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 73.145.400,00 68.654.160,00 (4.491.240,00) 93,86 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.483.200,00 1.738.080,00 (1.745.120,00) 49,90 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 52.482.600,00 41.787.689,00 (10.694.911,00) 79,62 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 52.482.600,00 41.787.689,00 (10.694.911,00) 79,62 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 27.200,00 16.818,00 (10.382,00) 61,83 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.200,00 16.338,00 (862,00) 94,99 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 480,00 (9.520,00) 4,80 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 196.788.500,00 94.646.999,00 (102.141.501,00) 48,10 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 194.952.000,00 93.726.095,00 (101.225.905,00) 48,08 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.836.500,00 920.904,00 (915.596,00) 50,14 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.970.400,00 2.810.982,00 (159.418,00) 94,63 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.877.900,00 2.764.848,00 (113.052,00) 96,07 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.500,00 46.134,00 (46.366,00) 49,87 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.911.400,00 8.433.095,00 (478.305,00) 94,63 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.634.000,00 8.294.699,00 (339.301,00) 96,07 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 277.400,00 138.396,00 (139.004,00) 49,89 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.976.200,00 0,00 (1.976.200,00) 0,00 2 08 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.976.200,00 0,00 (1.976.200,00) 0,00 2 08 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.075.389.000,00 1.021.292.556,00 (54.096.444,00) 94,97 2 08 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 850.568.000,00 807.807.872,00 (42.760.128,00) 94,97 2 08 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 850.568.000,00 807.807.872,00 (42.760.128,00) 94,97 2 08 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 224.821.000,00 213.484.684,00 (11.336.316,00) 94,96 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 224.821.000,00 213.484.684,00 (11.336.316,00) 94,96 2 08 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.053.612,00 732.000,00 (321.612,00) 69,48 2 08 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.053.612,00 732.000,00 (321.612,00) 69,48 2 08 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.053.612,00 732.000,00 (321.612,00) 69,48 2 08 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.053.612,00 732.000,00 (321.612,00) 69,48 2 08 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.053.612,00 732.000,00 (321.612,00) 69,48 2 08 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.053.612,00 732.000,00 (321.612,00) 69,48 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 206.401.766,00 189.828.011,00 (16.573.755,00) 91,97 2 08 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.232.795,00 71.616.200,00 (11.616.595,00) 86,04 2 08 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.536.656,00 23.496.200,00 (6.040.456,00) 79,55 2 08 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.536.656,00 23.496.200,00 (6.040.456,00) 79,55 2 08 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 29.536.656,00 23.496.200,00 (6.040.456,00) 79,55 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.536.656,00 23.496.200,00 (6.040.456,00) 79,55 2 08 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 545.010,00 436.200,00 (108.810,00) 80,04 2 08 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.889.100,00 10.205.000,00 (684.100,00) 93,72 2 08 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 693.750,00 600.000,00 (93.750,00) 86,49 2 08 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 15.457.194,00 10.395.000,00 (5.062.194,00) 67,25 2 08 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.951.602,00 1.860.000,00 (91.602,00) 95,31 2 08 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.06 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.06 02 5 1 2 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 53.696.139,00 48.120.000,00 (5.576.139,00) 89,62 2 08 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.696.139,00 48.120.000,00 (5.576.139,00) 89,62 2 08 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 53.696.139,00 48.120.000,00 (5.576.139,00) 89,62 2 08 01 2.06 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 5.198.796,00 5.120.000,00 (78.796,00) 98,48 2 08 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.198.796,00 5.120.000,00 (78.796,00) 98,48 2 08 01 2.06 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 48.497.343,00 43.000.000,00 (5.497.343,00) 88,66 2 08 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.517.810,00 5.500.000,00 (17.810,00) 99,68 2 08 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 42.979.533,00 37.500.000,00 (5.479.533,00) 87,25 2 08 01 2.06 02 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.06 02 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 01 2.06 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.06 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.06 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.06 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.06 02 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.005.771,00 8.769.300,00 (3.236.471,00) 73,04 2 08 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.005.771,00 8.769.300,00 (3.236.471,00) 73,04 2 08 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.005.771,00 8.769.300,00 (3.236.471,00) 73,04 2 08 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 12.005.771,00 8.769.300,00 (3.236.471,00) 73,04 2 08 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.005.771,00 8.769.300,00 (3.236.471,00) 73,04 2 08 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,00 0,00 (8,00) 0,00 2 08 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.188.810,00 1.092.000,00 (96.810,00) 91,86 2 08 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.816.953,00 7.677.300,00 (3.139.653,00) 70,97 2 08 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.163.200,00 109.442.511,00 (1.720.689,00) 98,45 2 08 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 111.163.200,00 109.442.511,00 (1.720.689,00) 98,45 2 08 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 111.163.200,00 109.442.511,00 (1.720.689,00) 98,45 2 08 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 30.750.000,00 29.030.000,00 (1.720.000,00) 94,41 2 08 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.750.000,00 29.030.000,00 (1.720.000,00) 94,41 2 08 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.750.000,00 29.030.000,00 (1.720.000,00) 94,41 2 08 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 80.413.200,00 80.412.511,00 (689,00) 100,00 2 08 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.413.200,00 80.412.511,00 (689,00) 100,00 2 08 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.413.200,00 80.412.511,00 (689,00) 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.000.000,00 158.950.000,00 (16.050.000,00) 90,83 2 08 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 175.000.000,00 158.950.000,00 (16.050.000,00) 90,83 2 08 01 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 158.950.000,00 (16.050.000,00) 90,83 2 08 01 2.07 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 158.950.000,00 (16.050.000,00) 90,83 2 08 01 2.07 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 175.000.000,00 158.950.000,00 (16.050.000,00) 90,83 2 08 01 2.07 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 175.000.000,00 158.950.000,00 (16.050.000,00) 90,83 2 08 01 2.07 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 175.000.000,00 158.950.000,00 (16.050.000,00) 90,83 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 533.347.024,00 510.676.783,00 (22.670.241,00) 95,75 2 08 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.749.644,00 53.104.783,00 (22.644.861,00) 70,11 2 08 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.749.644,00 53.104.783,00 (22.644.861,00) 70,11 2 08 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 75.749.644,00 53.104.783,00 (22.644.861,00) 70,11 2 08 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 75.749.644,00 53.104.783,00 (22.644.861,00) 70,11 2 08 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 75.749.644,00 53.104.783,00 (22.644.861,00) 70,11 2 08 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.310.000,00 590.384,00 (719.616,00) 45,07 2 08 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 74.439.644,00 52.514.399,00 (21.925.245,00) 70,55 2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 457.597.380,00 457.572.000,00 (25.380,00) 99,99 2 08 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 457.597.380,00 457.572.000,00 (25.380,00) 99,99 2 08 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 446.137.380,00 446.112.000,00 (25.380,00) 99,99 2 08 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 446.137.380,00 446.112.000,00 (25.380,00) 99,99 2 08 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 446.137.380,00 446.112.000,00 (25.380,00) 99,99 2 08 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 373.968.000,00 373.968.000,00 0,00 100,00 2 08 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 72.169.380,00 72.144.000,00 (25.380,00) 99,96 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192.889.495,00 152.065.471,00 (40.824.024,00) 78,84 2 08 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 68.531.844,00 48.525.271,00 (20.006.573,00) 70,81 2 08 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.531.844,00 48.525.271,00 (20.006.573,00) 70,81 2 08 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 68.531.844,00 48.525.271,00 (20.006.573,00) 70,81 2 08 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 68.531.844,00 48.525.271,00 (20.006.573,00) 70,81 2 08 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 68.531.844,00 48.525.271,00 (20.006.573,00) 70,81 2 08 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.614.338,00 27.903.271,00 (19.711.067,00) 58,60 2 08 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 20.917.506,00 20.622.000,00 (295.506,00) 98,59 2 08 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.125.000,00 7.179.200,00 (12.945.800,00) 35,67 2 08 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.125.000,00 7.179.200,00 (12.945.800,00) 35,67 2 08 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.125.000,00 7.179.200,00 (12.945.800,00) 35,67 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 20.125.000,00 7.179.200,00 (12.945.800,00) 35,67 2 08 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 20.125.000,00 7.179.200,00 (12.945.800,00) 35,67 2 08 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.125.000,00 7.179.200,00 (12.945.800,00) 35,67 2 08 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.181.000,00 6.450.000,00 (731.000,00) 89,82 2 08 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.181.000,00 6.450.000,00 (731.000,00) 89,82 2 08 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.181.000,00 6.450.000,00 (731.000,00) 89,82 2 08 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 7.181.000,00 6.450.000,00 (731.000,00) 89,82 2 08 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.181.000,00 6.450.000,00 (731.000,00) 89,82 2 08 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya 3.521.000,00 3.150.000,00 (371.000,00) 89,46 2 08 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 3.660.000,00 3.300.000,00 (360.000,00) 90,16 2 08 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 97.051.651,00 89.911.000,00 (7.140.651,00) 92,64 2 08 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 97.051.651,00 89.911.000,00 (7.140.651,00) 92,64 2 08 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 97.051.651,00 89.911.000,00 (7.140.651,00) 92,64 2 08 01 2.09 10 5 1 2 01 Belanja Barang 16.032.951,00 15.824.274,00 (208.677,00) 98,70 2 08 01 2.09 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.032.951,00 15.824.274,00 (208.677,00) 98,70 2 08 01 2.09 10 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.967.350,00 15.824.274,00 (143.076,00) 99,10 2 08 01 2.09 10 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 65.601,00 0,00 (65.601,00) 0,00 2 08 01 2.09 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 19.690.000,00 12.947.400,00 (6.742.600,00) 65,76 2 08 01 2.09 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.660.000,00 0,00 (6.660.000,00) 0,00 2 08 01 2.09 10 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.660.000,00 0,00 (6.660.000,00) 0,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 01 2.09 10 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.030.000,00 12.947.400,00 (82.600,00) 99,37 2 08 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 8.392.500,00 8.340.300,00 (52.200,00) 99,38 2 08 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.637.500,00 4.607.100,00 (30.400,00) 99,34 2 08 01 2.09 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 61.328.700,00 61.139.326,00 (189.374,00) 99,69 2 08 01 2.09 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 61.328.700,00 61.139.326,00 (189.374,00) 99,69 2 08 01 2.09 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 61.328.700,00 61.139.326,00 (189.374,00) 99,69 2 08 02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 824.053.672,00 805.359.666,65 (18.694.005,35) 97,73 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 99.412.672,00 90.589.336,65 (8.823.335,35) 91,12 2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 18.873.472,00 13.529.900,00 (5.343.572,00) 71,69 2 08 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.873.472,00 13.529.900,00 (5.343.572,00) 71,69 2 08 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.873.472,00 13.529.900,00 (5.343.572,00) 71,69 2 08 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 12.167.472,00 8.380.000,00 (3.787.472,00) 68,87 2 08 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.167.472,00 8.380.000,00 (3.787.472,00) 68,87 2 08 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 527.472,00 522.000,00 (5.472,00) 98,96 2 08 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.640.000,00 7.858.000,00 (3.782.000,00) 67,51 2 08 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.450.000,00 (150.000,00) 94,23 2 08 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.450.000,00 (150.000,00) 94,23 2 08 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 450.000,00 (150.000,00) 75,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.106.000,00 2.699.900,00 (1.406.100,00) 65,75 2 08 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.106.000,00 2.699.900,00 (1.406.100,00) 65,75 2 08 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.106.000,00 2.699.900,00 (1.406.100,00) 65,75 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.01 05 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota 80.539.200,00 77.059.436,65 (3.479.763,35) 95,68 2 08 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 80.539.200,00 77.059.436,65 (3.479.763,35) 95,68 2 08 02 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 80.539.200,00 77.059.436,65 (3.479.763,35) 95,68 2 08 02 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 80.539.200,00 77.059.436,65 (3.479.763,35) 95,68 2 08 02 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 80.539.200,00 77.059.436,65 (3.479.763,35) 95,68 2 08 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 80.539.200,00 77.059.436,65 (3.479.763,35) 95,68 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 724.641.000,00 714.770.330,00 (9.870.670,00) 98,64 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 724.641.000,00 714.770.330,00 (9.870.670,00) 98,64 2 08 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 724.641.000,00 714.770.330,00 (9.870.670,00) 98,64 2 08 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 424.641.000,00 414.770.330,00 (9.870.670,00) 97,68 2 08 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 174.981.875,00 174.040.732,00 (941.143,00) 99,46 2 08 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 174.981.875,00 174.040.732,00 (941.143,00) 99,46 2 08 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 34.147.485,00 34.090.000,00 (57.485,00) 99,83 2 08 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.587.300,00 1.579.212,00 (8.088,00) 99,49 2 08 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 72.594,00 72.500,00 (94,00) 99,87 2 08 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.009.510,00 31.799.020,00 (210.490,00) 99,34 2 08 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 48.404.436,00 48.300.000,00 (104.436,00) 99,78 2 08 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.760.550,00 58.200.000,00 (560.550,00) 99,05 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 93.095.000,00 88.695.000,00 (4.400.000,00) 95,27 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 49.950.000,00 47.250.000,00 (2.700.000,00) 94,59 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.700.000,00 44.000.000,00 (2.700.000,00) 94,22 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.900.000,00 34.200.000,00 (1.700.000,00) 95,26 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.900.000,00 29.200.000,00 (1.700.000,00) 94,50 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.245.000,00 7.245.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.245.000,00 7.245.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 156.564.125,00 152.034.598,00 (4.529.527,00) 97,11 2 08 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 156.564.125,00 152.034.598,00 (4.529.527,00) 97,11 2 08 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.359.125,00 104.309.598,00 (4.049.527,00) 96,26 2 08 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.205.000,00 47.725.000,00 (480.000,00) 99,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.02 01 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 02 2.02 01 5 1 5 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.02 01 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.02 01 5 1 5 05 01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2 08 02 2.02 01 5 1 5 05 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela danSosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2 08 03 Program Perlindungan Perempuan 540.498.641,00 400.497.678,00 (140.000.963,00) 74,10 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 230.351.743,00 134.442.400,00 (95.909.343,00) 58,36 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 140.351.743,00 134.442.400,00 (5.909.343,00) 95,79 2 08 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 140.351.743,00 134.442.400,00 (5.909.343,00) 95,79 2 08 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 140.351.743,00 134.442.400,00 (5.909.343,00) 95,79 2 08 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 84.576.743,00 82.167.400,00 (2.409.343,00) 97,15 2 08 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 84.576.743,00 82.167.400,00 (2.409.343,00) 97,15 2 08 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 837.606,00 814.000,00 (23.606,00) 97,18 2 08 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 145.188,00 135.000,00 (10.188,00) 92,98 2 08 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.933.949,00 56.558.400,00 (2.375.549,00) 95,97 2 08 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.660.000,00 24.660.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 25.900.000,00 22.400.000,00 (3.500.000,00) 86,49 2 08 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 15.350.000,00 (2.150.000,00) 87,71 2 08 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.900.000,00 14.900.000,00 (2.000.000,00) 88,17 2 08 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 450.000,00 (150.000,00) 75,00 2 08 03 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 3.450.000,00 (1.350.000,00) 71,88 2 08 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 3.450.000,00 (1.350.000,00) 71,88 2 08 03 2.01 01 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.01 01 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 29.875.000,00 29.875.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.875.000,00 29.875.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.875.000,00 29.875.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 2 08 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 2 08 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 2 08 03 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 2 08 03 2.01 02 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 2 08 03 2.01 02 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 82.731.010,00 61.229.878,00 (21.501.132,00) 74,01 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 82.731.010,00 61.229.878,00 (21.501.132,00) 74,01 2 08 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.731.010,00 61.229.878,00 (21.501.132,00) 74,01 2 08 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 82.731.010,00 61.229.878,00 (21.501.132,00) 74,01 2 08 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 33.644.010,00 22.103.908,00 (11.540.102,00) 65,70 2 08 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 33.644.010,00 22.103.908,00 (11.540.102,00) 65,70 2 08 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 213.120,00 149.850,00 (63.270,00) 70,31 2 08 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.107.000,00 4.105.978,00 (1.022,00) 99,98 2 08 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 7.940.940,00 1.843.230,00 (6.097.710,00) 23,21 2 08 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 382.950,00 314.850,00 (68.100,00) 82,22 2 08 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 2 08 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) 90,00 2 08 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.600.000,00 2.190.000,00 (1.410.000,00) 60,83 2 08 03 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 35.132.000,00 28.700.970,00 (6.431.030,00) 81,69 2 08 03 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 35.132.000,00 28.700.970,00 (6.431.030,00) 81,69 2 08 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 2 08 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 32.000.000,00 27.600.000,00 (4.400.000,00) 86,25 2 08 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.332.000,00 1.100.970,00 (231.030,00) 82,66 2 08 03 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.955.000,00 10.425.000,00 (3.530.000,00) 74,70 2 08 03 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.955.000,00 10.425.000,00 (3.530.000,00) 74,70 2 08 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.725.000,00 9.195.000,00 (3.530.000,00) 72,26 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 227.415.888,00 204.825.400,00 (22.590.488,00) 90,07 2 08 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 36.165.830,00 29.314.000,00 (6.851.830,00) 81,05 2 08 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.165.830,00 29.314.000,00 (6.851.830,00) 81,05 2 08 03 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 36.165.830,00 29.314.000,00 (6.851.830,00) 81,05 2 08 03 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 11.093.330,00 11.064.000,00 (29.330,00) 99,74 2 08 03 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.093.330,00 11.064.000,00 (29.330,00) 99,74 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 03 2.03 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 03 2.03 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 03 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.330,00 264.000,00 (29.330,00) 90,00 2 08 03 2.03 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 03 2.03 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.822.500,00 7.000.000,00 (6.822.500,00) 50,64 2 08 03 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 7.000.000,00 (3.200.000,00) 68,63 2 08 03 2.03 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 7.000.000,00 (3.200.000,00) 68,63 2 08 03 2.03 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.622.500,00 0,00 (3.622.500,00) 0,00 2 08 03 2.03 02 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.622.500,00 0,00 (3.622.500,00) 0,00 2 08 03 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 191.250.058,00 175.511.400,00 (15.738.658,00) 91,77 2 08 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 191.250.058,00 175.511.400,00 (15.738.658,00) 91,77 2 08 03 2.03 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 191.250.058,00 175.511.400,00 (15.738.658,00) 91,77 2 08 03 2.03 04 5 1 2 01 Belanja Barang 73.120.058,00 68.255.400,00 (4.864.658,00) 93,35 2 08 03 2.03 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 73.120.058,00 68.255.400,00 (4.864.658,00) 93,35 2 08 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.847.591,00 5.545.000,00 (302.591,00) 94,83 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 580.752,00 268.000,00 (312.752,00) 46,15 2 08 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.053.141,00 5.164.400,00 (888.741,00) 85,32 2 08 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 758.574,00 758.000,00 (574,00) 99,92 2 08 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.880.000,00 56.520.000,00 (3.360.000,00) 94,39 2 08 03 2.03 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 53.150.000,00 42.700.000,00 (10.450.000,00) 80,34 2 08 03 2.03 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 32.750.000,00 32.750.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.03 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.03 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2 08 03 2.03 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.400.000,00 9.950.000,00 (10.450.000,00) 48,77 2 08 03 2.03 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.400.000,00 9.950.000,00 (10.450.000,00) 48,77 2 08 03 2.03 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 64.980.000,00 64.556.000,00 (424.000,00) 99,35 2 08 03 2.03 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.980.000,00 64.556.000,00 (424.000,00) 99,35 2 08 03 2.03 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.250.000,00 1.826.000,00 (424.000,00) 81,16 2 08 03 2.03 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.730.000,00 62.730.000,00 0,00 100,00 2 08 04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 17.244.961,00 14.804.000,00 (2.440.961,00) 85,85 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 17.244.961,00 14.804.000,00 (2.440.961,00) 85,85 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 17.244.961,00 14.804.000,00 (2.440.961,00) 85,85 2 08 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.244.961,00 14.804.000,00 (2.440.961,00) 85,85 2 08 04 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.244.961,00 14.804.000,00 (2.440.961,00) 85,85 2 08 04 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 7.568.961,00 6.124.000,00 (1.444.961,00) 80,91 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 04 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.568.961,00 6.124.000,00 (1.444.961,00) 80,91 2 08 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 706.515,00 670.000,00 (36.515,00) 94,83 2 08 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.662.446,00 1.974.000,00 (688.446,00) 74,14 2 08 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 3.480.000,00 (720.000,00) 82,86 2 08 04 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 2 08 04 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 2 08 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2 08 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2 08 04 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.576.000,00 5.580.000,00 (996.000,00) 84,85 2 08 04 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.576.000,00 5.580.000,00 (996.000,00) 84,85 2 08 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.826.000,00 1.830.000,00 (996.000,00) 64,76 2 08 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2 08 05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 27.496.939,00 27.098.600,00 (398.339,00) 98,55 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.496.939,00 27.098.600,00 (398.339,00) 98,55 2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 27.496.939,00 27.098.600,00 (398.339,00) 98,55 2 08 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.496.939,00 27.098.600,00 (398.339,00) 98,55 2 08 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.496.939,00 27.098.600,00 (398.339,00) 98,55 2 08 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.658.939,00 3.460.600,00 (198.339,00) 94,58 2 08 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.658.939,00 3.460.600,00 (198.339,00) 94,58 2 08 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.858.939,00 1.705.600,00 (153.339,00) 91,75 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.755.000,00 (45.000,00) 97,50 2 08 05 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.288.000,00 12.088.000,00 (200.000,00) 98,37 2 08 05 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.288.000,00 12.088.000,00 (200.000,00) 98,37 2 08 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.138.000,00 11.938.000,00 (200.000,00) 98,35 2 08 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 08 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 2 08 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 2 08 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 2 08 06 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 356.839.114,00 329.974.660,00 (26.864.454,00) 92,47 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 239.570.109,00 225.889.380,00 (13.680.729,00) 94,29 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 50.209.284,00 48.558.180,00 (1.651.104,00) 96,71 2 08 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.209.284,00 48.558.180,00 (1.651.104,00) 96,71 2 08 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.209.284,00 48.558.180,00 (1.651.104,00) 96,71 2 08 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 10.645.284,00 9.592.180,00 (1.053.104,00) 90,11 2 08 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.645.284,00 9.592.180,00 (1.053.104,00) 90,11 2 08 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.045.284,00 3.212.180,00 (833.104,00) 79,41 2 08 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.380.000,00 (220.000,00) 96,67 2 08 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 39.564.000,00 38.966.000,00 (598.000,00) 98,49 2 08 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 39.564.000,00 38.966.000,00 (598.000,00) 98,49 2 08 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.414.000,00 35.816.000,00 (598.000,00) 98,36 2 08 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 189.360.825,00 177.331.200,00 (12.029.625,00) 93,65 2 08 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 189.360.825,00 177.331.200,00 (12.029.625,00) 93,65 2 08 06 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 2 08 06 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 2 08 06 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 2 08 06 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 2 08 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 183.310.825,00 171.281.200,00 (12.029.625,00) 93,44 2 08 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 77.170.925,00 68.519.700,00 (8.651.225,00) 88,79 2 08 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 77.170.925,00 68.519.700,00 (8.651.225,00) 88,79 2 08 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.052.277,00 2.468.000,00 (1.584.277,00) 60,90 2 08 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 421.800,00 82.000,00 (339.800,00) 19,44 2 08 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.286.848,00 10.512.200,00 (4.774.648,00) 68,77 2 08 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.410.000,00 55.457.500,00 (1.952.500,00) 96,60 2 08 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 52.336.400,00 51.044.000,00 (1.292.400,00) 97,53 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 44.400.000,00 43.400.000,00 (1.000.000,00) 97,75 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.600.000,00 41.900.000,00 (700.000,00) 98,36 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.936.400,00 7.644.000,00 (292.400,00) 96,32 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.320.400,00 7.050.000,00 (270.400,00) 96,31 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 616.000,00 594.000,00 (22.000,00) 96,43 2 08 06 2.01 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 06 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 53.803.500,00 51.717.500,00 (2.086.000,00) 96,12 2 08 06 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.803.500,00 51.717.500,00 (2.086.000,00) 96,12 2 08 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.703.500,00 16.617.500,00 (2.086.000,00) 88,85 2 08 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 2 08 06 2.01 02 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 06 2.01 02 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 06 2.01 02 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 117.269.005,00 104.085.280,00 (13.183.725,00) 88,76 2 08 06 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 117.269.005,00 104.085.280,00 (13.183.725,00) 88,76 2 08 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 117.269.005,00 104.085.280,00 (13.183.725,00) 88,76 2 08 06 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 117.269.005,00 104.085.280,00 (13.183.725,00) 88,76 2 08 06 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 32.189.085,00 30.712.780,00 (1.476.305,00) 95,41 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 06 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 32.189.085,00 30.712.780,00 (1.476.305,00) 95,41 2 08 06 2.02 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 357,00 0,00 (357,00) 0,00 2 08 06 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.268.728,00 2.950.780,00 (317.948,00) 90,27 2 08 06 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.920.000,00 27.762.000,00 (1.158.000,00) 96,00 2 08 06 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 26.910.200,00 22.250.000,00 (4.660.200,00) 82,68 2 08 06 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 14.850.000,00 12.400.000,00 (2.450.000,00) 83,50 2 08 06 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.800.000,00 11.350.000,00 (2.450.000,00) 82,25 2 08 06 2.02 02 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2 08 06 2.02 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.060.200,00 9.850.000,00 (2.210.200,00) 81,67 2 08 06 2.02 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 8.200.000,00 (200.000,00) 97,62 2 08 06 2.02 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.660.200,00 1.650.000,00 (2.010.200,00) 45,08 2 08 06 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 58.169.720,00 51.122.500,00 (7.047.220,00) 87,89 2 08 06 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.169.720,00 51.122.500,00 (7.047.220,00) 87,89 2 08 06 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.919.720,00 18.872.500,00 (7.047.220,00) 72,81 2 08 06 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.250.000,00 32.250.000,00 0,00 100,00 2 08 07 Program Perlindungan Khusus Anak 278.666.974,00 234.786.134,00 (43.880.840,00) 84,25 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 60.148.308,00 58.998.750,00 (1.149.558,00) 98,09 2 08 07 2.01 04 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 60.148.308,00 58.998.750,00 (1.149.558,00) 98,09 2 08 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.148.308,00 58.998.750,00 (1.149.558,00) 98,09 2 08 07 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 60.148.308,00 58.998.750,00 (1.149.558,00) 98,09 2 08 07 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 27.148.308,00 26.198.750,00 (949.558,00) 96,50 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 07 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.148.308,00 26.198.750,00 (949.558,00) 96,50 2 08 07 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.348.308,00 9.958.750,00 (389.558,00) 96,24 2 08 07 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 16.240.000,00 (560.000,00) 96,67 2 08 07 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.500.000,00 16.300.000,00 (200.000,00) 98,79 2 08 07 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.01 04 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.700.000,00 8.500.000,00 (200.000,00) 97,70 2 08 07 2.01 04 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 8.700.000,00 8.500.000,00 (200.000,00) 97,70 2 08 07 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 157.748.990,00 120.691.364,00 (37.057.626,00) 76,51 2 08 07 2.02 06 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 157.748.990,00 120.691.364,00 (37.057.626,00) 76,51 2 08 07 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 157.748.990,00 120.691.364,00 (37.057.626,00) 76,51 2 08 07 2.02 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 157.748.990,00 120.691.364,00 (37.057.626,00) 76,51 2 08 07 2.02 06 5 1 2 01 Belanja Barang 38.510.990,00 27.758.364,00 (10.752.626,00) 72,08 2 08 07 2.02 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 38.510.990,00 27.758.364,00 (10.752.626,00) 72,08 2 08 07 2.02 06 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 133.200,00 49.950,00 (83.250,00) 37,50 2 08 07 2.02 06 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.907.395,00 11.267.684,00 (639.711,00) 94,63 2 08 07 2.02 06 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 3.337.215,00 705.780,00 (2.631.435,00) 21,15 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 07 2.02 06 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 153.180,00 104.950,00 (48.230,00) 68,51 2 08 07 2.02 06 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 07 2.02 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.480.000,00 2.360.000,00 (1.120.000,00) 67,82 2 08 07 2.02 06 5 1 2 01 01 0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 10.500.000,00 6.990.000,00 (3.510.000,00) 66,57 2 08 07 2.02 06 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.000.000,00 6.280.000,00 (2.720.000,00) 69,78 2 08 07 2.02 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 69.800.000,00 56.350.000,00 (13.450.000,00) 80,73 2 08 07 2.02 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 69.800.000,00 56.350.000,00 (13.450.000,00) 80,73 2 08 07 2.02 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 750.000,00 (1.050.000,00) 41,67 2 08 07 2.02 06 5 1 2 02 01 0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 07 2.02 06 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 68.000.000,00 55.600.000,00 (12.400.000,00) 81,76 2 08 07 2.02 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 49.438.000,00 36.583.000,00 (12.855.000,00) 74,00 2 08 07 2.02 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.438.000,00 36.583.000,00 (12.855.000,00) 74,00 2 08 07 2.02 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.438.000,00 2.438.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.02 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.000.000,00 34.145.000,00 (12.855.000,00) 72,65 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.769.676,00 55.096.020,00 (5.673.656,00) 90,66 2 08 07 2.03 05 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota 27.915.506,00 22.807.800,00 (5.107.706,00) 81,70 2 08 07 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.915.506,00 22.807.800,00 (5.107.706,00) 81,70 2 08 07 2.03 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.915.506,00 22.807.800,00 (5.107.706,00) 81,70 2 08 07 2.03 05 5 1 2 01 Belanja Barang 8.870.506,00 7.884.800,00 (985.706,00) 88,89 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 07 2.03 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.870.506,00 7.884.800,00 (985.706,00) 88,89 2 08 07 2.03 05 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 07 2.03 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 951.184,00 750.000,00 (201.184,00) 78,85 2 08 07 2.03 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.119.322,00 2.574.800,00 (544.522,00) 82,54 2 08 07 2.03 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.560.000,00 (240.000,00) 95,00 2 08 07 2.03 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.550.000,00 5.200.000,00 (1.350.000,00) 79,39 2 08 07 2.03 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.550.000,00 5.200.000,00 (1.350.000,00) 79,39 2 08 07 2.03 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 5.050.000,00 (1.350.000,00) 78,91 2 08 07 2.03 05 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.03 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.495.000,00 9.723.000,00 (2.772.000,00) 77,82 2 08 07 2.03 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.495.000,00 9.723.000,00 (2.772.000,00) 77,82 2 08 07 2.03 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.645.000,00 2.473.000,00 (2.172.000,00) 53,24 2 08 07 2.03 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.03 05 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.600.000,00 2.000.000,00 (600.000,00) 76,92 2 08 07 2.03 06 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ 32.854.170,00 32.288.220,00 (565.950,00) 98,28 2 08 07 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.854.170,00 32.288.220,00 (565.950,00) 98,28 2 08 07 2.03 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 32.854.170,00 32.288.220,00 (565.950,00) 98,28 2 08 07 2.03 06 5 1 2 01 Belanja Barang 13.954.170,00 13.388.220,00 (565.950,00) 95,94 2 08 07 2.03 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.954.170,00 13.388.220,00 (565.950,00) 95,94 2 08 07 2.03 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 07 2.03 06 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 07 2.03 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 754.170,00 628.220,00 (125.950,00) 83,30 2 08 07 2.03 06 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 07 2.03 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 12.760.000,00 (440.000,00) 96,67 2 08 07 2.03 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.03 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.03 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.03 06 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 07 2.03 06 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 08 07 2.03 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.03 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2 08 07 2.03 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2 14 02 Program Pengendalian Penduduk 594.350.141,00 548.477.809,00 (45.872.332,00) 92,28 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 30.737.113,00 26.484.000,00 (4.253.113,00) 86,16 2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 9.279.713,00 8.697.000,00 (582.713,00) 93,72 2 14 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.279.713,00 8.697.000,00 (582.713,00) 93,72 2 14 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.279.713,00 8.697.000,00 (582.713,00) 93,72 2 14 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.359.713,00 1.290.000,00 (69.713,00) 94,87 2 14 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.359.713,00 1.290.000,00 (69.713,00) 94,87 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.713,00 0,00 (9.713,00) 0,00 2 14 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.290.000,00 (60.000,00) 95,56 2 14 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2 14 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2 14 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2 14 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.120.000,00 5.607.000,00 (513.000,00) 91,62 2 14 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.120.000,00 5.607.000,00 (513.000,00) 91,62 2 14 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.120.000,00 5.607.000,00 (513.000,00) 91,62 2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 16.517.400,00 13.337.000,00 (3.180.400,00) 80,75 2 14 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.517.400,00 13.337.000,00 (3.180.400,00) 80,75 2 14 02 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.517.400,00 13.337.000,00 (3.180.400,00) 80,75 2 14 02 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.640.000,00 (160.000,00) 96,67 2 14 02 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.640.000,00 (160.000,00) 96,67 2 14 02 2.01 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.640.000,00 (160.000,00) 96,67 2 14 02 2.01 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2 14 02 2.01 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2 14 02 2.01 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 02 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.917.400,00 6.897.000,00 (3.020.400,00) 69,54 2 14 02 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.917.400,00 6.897.000,00 (3.020.400,00) 69,54 2 14 02 2.01 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.997.400,00 4.977.000,00 (3.020.400,00) 62,23 2 14 02 2.01 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 2 14 02 2.01 13 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan 4.940.000,00 4.450.000,00 (490.000,00) 90,08 2 14 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 4.940.000,00 4.450.000,00 (490.000,00) 90,08 2 14 02 2.01 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.940.000,00 4.450.000,00 (490.000,00) 90,08 2 14 02 2.01 13 5 1 2 01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.320.000,00 (80.000,00) 96,67 2 14 02 2.01 13 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.320.000,00 (80.000,00) 96,67 2 14 02 2.01 13 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.320.000,00 (80.000,00) 96,67 2 14 02 2.01 13 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2 14 02 2.01 13 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2 14 02 2.01 13 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2 14 02 2.01 13 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.640.000,00 1.230.000,00 (410.000,00) 75,00 2 14 02 2.01 13 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.640.000,00 1.230.000,00 (410.000,00) 75,00 2 14 02 2.01 13 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.640.000,00 1.230.000,00 (410.000,00) 75,00 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 563.613.028,00 521.993.809,00 (41.619.219,00) 92,62 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 19.263.028,00 16.689.500,00 (2.573.528,00) 86,64 2 14 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 19.263.028,00 16.689.500,00 (2.573.528,00) 86,64 2 14 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.263.028,00 16.689.500,00 (2.573.528,00) 86,64 2 14 02 2.02 11 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.325.000,00 (175.000,00) 96,11 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 02 2.02 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.325.000,00 (175.000,00) 96,11 2 14 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.325.000,00 (175.000,00) 96,11 2 14 02 2.02 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.763.028,00 12.364.500,00 (2.398.528,00) 83,75 2 14 02 2.02 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.763.028,00 12.364.500,00 (2.398.528,00) 83,75 2 14 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.083.028,00 8.844.500,00 (2.238.528,00) 79,80 2 14 02 2.02 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.680.000,00 3.520.000,00 (160.000,00) 95,65 2 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 333.600.000,00 332.400.000,00 (1.200.000,00) 99,64 2 14 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 333.600.000,00 332.400.000,00 (1.200.000,00) 99,64 2 14 02 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 333.600.000,00 332.400.000,00 (1.200.000,00) 99,64 2 14 02 2.02 12 5 1 2 02 Belanja Jasa 333.600.000,00 332.400.000,00 (1.200.000,00) 99,64 2 14 02 2.02 12 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 333.600.000,00 332.400.000,00 (1.200.000,00) 99,64 2 14 02 2.02 12 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 333.600.000,00 332.400.000,00 (1.200.000,00) 99,64 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 198.000.000,00 160.499.309,00 (37.500.691,00) 81,06 2 14 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 198.000.000,00 160.499.309,00 (37.500.691,00) 81,06 2 14 02 2.02 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00 160.499.309,00 (37.500.691,00) 81,06 2 14 02 2.02 13 5 1 2 02 Belanja Jasa 198.000.000,00 160.499.309,00 (37.500.691,00) 81,06 2 14 02 2.02 13 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 198.000.000,00 160.499.309,00 (37.500.691,00) 81,06 2 14 02 2.02 13 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 66.000.000,00 58.080.519,00 (7.919.481,00) 88,00 2 14 02 2.02 13 5 1 2 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 132.000.000,00 102.418.790,00 (29.581.210,00) 77,59 2 14 02 2.02 15 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 02 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 15 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 18 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 12.750.000,00 12.405.000,00 (345.000,00) 97,29 2 14 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 12.750.000,00 12.405.000,00 (345.000,00) 97,29 2 14 02 2.02 18 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 12.405.000,00 (345.000,00) 97,29 2 14 02 2.02 18 5 1 2 01 Belanja Barang 6.975.000,00 6.780.000,00 (195.000,00) 97,20 2 14 02 2.02 18 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.975.000,00 6.780.000,00 (195.000,00) 97,20 2 14 02 2.02 18 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.975.000,00 6.780.000,00 (195.000,00) 97,20 2 14 02 2.02 18 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.775.000,00 5.625.000,00 (150.000,00) 97,40 2 14 02 2.02 18 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.775.000,00 5.625.000,00 (150.000,00) 97,40 2 14 02 2.02 18 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.775.000,00 5.625.000,00 (150.000,00) 97,40 2 14 02 2.02 20 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 20 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 02 2.02 20 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 6.978.812.000,00 6.047.017.640,00 (931.794.360,00) 86,65 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.878.000.000,00 1.486.633.300,00 (391.366.700,00) 79,16 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 140.000.000,00 73.700.300,00 (66.299.700,00) 52,64 2 14 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 73.700.300,00 (66.299.700,00) 52,64 2 14 03 2.01 08 5 1 1 Belanja Pegawai 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 08 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 08 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 08 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 122.480.000,00 56.180.300,00 (66.299.700,00) 45,87 2 14 03 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 59.030.000,00 29.662.500,00 (29.367.500,00) 50,25 2 14 03 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 59.030.000,00 29.662.500,00 (29.367.500,00) 50,25 2 14 03 2.01 08 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.394.375,00 8.312.500,00 (81.875,00) 99,02 2 14 03 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.735.625,00 0,00 (3.735.625,00) 0,00 2 14 03 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.900.000,00 21.350.000,00 (25.550.000,00) 45,52 2 14 03 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 27.200.000,00 16.000.000,00 (11.200.000,00) 58,82 2 14 03 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 27.200.000,00 16.000.000,00 (11.200.000,00) 58,82 2 14 03 2.01 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.200.000,00 16.000.000,00 (11.200.000,00) 58,82 2 14 03 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 36.250.000,00 10.517.800,00 (25.732.200,00) 29,01 2 14 03 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.250.000,00 10.517.800,00 (25.732.200,00) 29,01 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 03 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.250.000,00 10.517.800,00 (25.732.200,00) 29,01 2 14 03 2.01 10 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 1.121.200.000,00 1.021.353.000,00 (99.847.000,00) 91,09 2 14 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.121.200.000,00 1.021.353.000,00 (99.847.000,00) 91,09 2 14 03 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.121.200.000,00 1.021.353.000,00 (99.847.000,00) 91,09 2 14 03 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 290.050.000,00 261.603.000,00 (28.447.000,00) 90,19 2 14 03 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 290.050.000,00 261.603.000,00 (28.447.000,00) 90,19 2 14 03 2.01 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 123.100,00 0,00 (123.100,00) 0,00 2 14 03 2.01 10 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 68.586.900,00 50.160.000,00 (18.426.900,00) 73,13 2 14 03 2.01 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 221.340.000,00 211.443.000,00 (9.897.000,00) 95,53 2 14 03 2.01 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 568.200.000,00 496.800.000,00 (71.400.000,00) 87,43 2 14 03 2.01 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 568.200.000,00 496.800.000,00 (71.400.000,00) 87,43 2 14 03 2.01 10 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 66.000.000,00 4.000.000,00 (62.000.000,00) 6,06 2 14 03 2.01 10 5 1 2 02 01 0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 27.000.000,00 17.600.000,00 (9.400.000,00) 65,19 2 14 03 2.01 10 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 475.200.000,00 475.200.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 262.950.000,00 262.950.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 262.950.000,00 262.950.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 262.950.000,00 262.950.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 11 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 330.000.000,00 285.011.000,00 (44.989.000,00) 86,37 2 14 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 330.000.000,00 285.011.000,00 (44.989.000,00) 86,37 2 14 03 2.01 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 285.011.000,00 (44.989.000,00) 86,37 2 14 03 2.01 11 5 1 2 01 Belanja Barang 120.600.000,00 88.286.000,00 (32.314.000,00) 73,21 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 03 2.01 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 120.600.000,00 88.286.000,00 (32.314.000,00) 73,21 2 14 03 2.01 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 120.600.000,00 88.286.000,00 (32.314.000,00) 73,21 2 14 03 2.01 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.01 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 150.000.000,00 137.325.000,00 (12.675.000,00) 91,55 2 14 03 2.01 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.000.000,00 137.325.000,00 (12.675.000,00) 91,55 2 14 03 2.01 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150.000.000,00 137.325.000,00 (12.675.000,00) 91,55 2 14 03 2.01 13 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 86.800.000,00 68.019.000,00 (18.781.000,00) 78,36 2 14 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 84.462.340,00 68.019.000,00 (16.443.340,00) 80,53 2 14 03 2.01 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 84.462.340,00 68.019.000,00 (16.443.340,00) 80,53 2 14 03 2.01 13 5 1 2 01 Belanja Barang 39.462.340,00 25.519.000,00 (13.943.340,00) 64,67 2 14 03 2.01 13 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 39.462.340,00 25.519.000,00 (13.943.340,00) 64,67 2 14 03 2.01 13 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.462.340,00 25.519.000,00 (13.943.340,00) 64,67 2 14 03 2.01 13 5 1 2 02 Belanja Jasa 45.000.000,00 42.500.000,00 (2.500.000,00) 94,44 2 14 03 2.01 13 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 45.000.000,00 42.500.000,00 (2.500.000,00) 94,44 2 14 03 2.01 13 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 45.000.000,00 42.500.000,00 (2.500.000,00) 94,44 2 14 03 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 2.337.660,00 0,00 (2.337.660,00) 0,00 2 14 03 2.01 13 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.337.660,00 0,00 (2.337.660,00) 0,00 2 14 03 2.01 13 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.337.660,00 0,00 (2.337.660,00) 0,00 2 14 03 2.01 13 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 2.337.660,00 0,00 (2.337.660,00) 0,00 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 03 2.01 13 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.337.660,00 0,00 (2.337.660,00) 0,00 2 14 03 2.01 14 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 200.000.000,00 38.550.000,00 (161.450.000,00) 19,28 2 14 03 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 38.550.000,00 (161.450.000,00) 19,28 2 14 03 2.01 14 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 38.550.000,00 (161.450.000,00) 19,28 2 14 03 2.01 14 5 1 2 01 Belanja Barang 77.940.000,00 25.100.000,00 (52.840.000,00) 32,20 2 14 03 2.01 14 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 77.940.000,00 25.100.000,00 (52.840.000,00) 32,20 2 14 03 2.01 14 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.940.000,00 25.100.000,00 (52.840.000,00) 32,20 2 14 03 2.01 14 5 1 2 02 Belanja Jasa 72.860.000,00 8.200.000,00 (64.660.000,00) 11,25 2 14 03 2.01 14 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 66.200.000,00 8.200.000,00 (58.000.000,00) 12,39 2 14 03 2.01 14 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 66.200.000,00 8.200.000,00 (58.000.000,00) 12,39 2 14 03 2.01 14 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.660.000,00 0,00 (6.660.000,00) 0,00 2 14 03 2.01 14 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 6.660.000,00 0,00 (6.660.000,00) 0,00 2 14 03 2.01 14 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 49.200.000,00 5.250.000,00 (43.950.000,00) 10,67 2 14 03 2.01 14 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.200.000,00 5.250.000,00 (43.950.000,00) 10,67 2 14 03 2.01 14 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.200.000,00 5.250.000,00 (43.950.000,00) 10,67 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 682.000.000,00 682.000.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 682.000.000,00 682.000.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 682.000.000,00 682.000.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 682.000.000,00 682.000.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 36 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 03 2.02 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 2.02 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 682.000.000,00 682.000.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.02 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 682.000.000,00 682.000.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.02 04 5 1 2 02 01 0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 682.000.000,00 682.000.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3.874.812.000,00 3.359.915.840,00 (514.896.160,00) 86,71 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 39.600.000,00 29.479.090,00 (10.120.910,00) 74,44 2 14 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.600.000,00 29.479.090,00 (10.120.910,00) 74,44 2 14 03 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 29.479.090,00 (10.120.910,00) 74,44 2 14 03 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 10.800.000,00 5.959.090,00 (4.840.910,00) 55,18 2 14 03 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.800.000,00 5.959.090,00 (4.840.910,00) 55,18 2 14 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.856.800,00 5.059.090,00 (4.797.710,00) 51,33 2 14 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.200,00 0,00 (43.200,00) 0,00 2 14 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 28.800.000,00 23.520.000,00 (5.280.000,00) 81,67 2 14 03 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.800.000,00 23.520.000,00 (5.280.000,00) 81,67 2 14 03 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.800.000,00 23.520.000,00 (5.280.000,00) 81,67 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2.584.281.000,00 2.282.174.900,00 (302.106.100,00) 88,31 2 14 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.584.281.000,00 2.282.174.900,00 (302.106.100,00) 88,31 2 14 03 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.584.281.000,00 2.282.174.900,00 (302.106.100,00) 88,31 Page 37 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 03 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 560.860.000,00 468.922.200,00 (91.937.800,00) 83,61 2 14 03 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 560.860.000,00 468.922.200,00 (91.937.800,00) 83,61 2 14 03 2.03 03 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 2.03 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 2.03 03 5 1 2 01 01 0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 56.786.490,00 37.891.200,00 (18.895.290,00) 66,73 2 14 03 2.03 03 5 1 2 01 01 0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 2.03 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.510,00 0,00 (13.510,00) 0,00 2 14 03 2.03 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 504.060.000,00 431.031.000,00 (73.029.000,00) 85,51 2 14 03 2.03 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.125.971.000,00 1.046.827.700,00 (79.143.300,00) 92,97 2 14 03 2.03 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.125.971.000,00 1.046.827.700,00 (79.143.300,00) 92,97 2 14 03 2.03 03 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.063.571.000,00 999.836.000,00 (63.735.000,00) 94,01 2 14 03 2.03 03 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 62.400.000,00 46.991.700,00 (15.408.300,00) 75,31 2 14 03 2.03 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 897.450.000,00 766.425.000,00 (131.025.000,00) 85,40 2 14 03 2.03 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 897.450.000,00 766.425.000,00 (131.025.000,00) 85,40 2 14 03 2.03 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 897.450.000,00 766.425.000,00 (131.025.000,00) 85,40 2 14 03 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 2.03 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 2.03 03 5 2 2 15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 2.03 03 5 2 2 15 02 Belanja Modal Alat Pelindung 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 2.03 03 5 2 2 15 02 0002 Belanja Modal Masker 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.226.931.000,00 1.027.278.000,00 (199.653.000,00) 83,73 2 14 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.537.905,00 3.150.000,00 (21.387.905,00) 12,84 2 14 03 2.03 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.537.905,00 3.150.000,00 (21.387.905,00) 12,84 Page 38 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 03 2.03 06 5 1 2 01 Belanja Barang 9.497.905,00 1.350.000,00 (8.147.905,00) 14,21 2 14 03 2.03 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.497.905,00 1.350.000,00 (8.147.905,00) 14,21 2 14 03 2.03 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 688.299,00 0,00 (688.299,00) 0,00 2 14 03 2.03 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.059.606,00 0,00 (2.059.606,00) 0,00 2 14 03 2.03 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 1.350.000,00 (5.400.000,00) 20,00 2 14 03 2.03 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.000.000,00 1.800.000,00 (6.200.000,00) 22,50 2 14 03 2.03 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 1.800.000,00 (6.200.000,00) 22,50 2 14 03 2.03 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 1.800.000,00 (6.200.000,00) 22,50 2 14 03 2.03 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.040.000,00 0,00 (7.040.000,00) 0,00 2 14 03 2.03 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.040.000,00 0,00 (7.040.000,00) 0,00 2 14 03 2.03 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.040.000,00 0,00 (7.040.000,00) 0,00 2 14 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 1.202.393.095,00 1.024.128.000,00 (178.265.095,00) 85,17 2 14 03 2.03 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 699.871.095,00 526.905.000,00 (172.966.095,00) 75,29 2 14 03 2.03 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 188.664.702,00 112.000.000,00 (76.664.702,00) 59,36 2 14 03 2.03 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 177.388.656,00 112.000.000,00 (65.388.656,00) 63,14 2 14 03 2.03 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 177.388.656,00 112.000.000,00 (65.388.656,00) 63,14 2 14 03 2.03 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.276.046,00 0,00 (11.276.046,00) 0,00 2 14 03 2.03 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.276.046,00 0,00 (11.276.046,00) 0,00 2 14 03 2.03 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 78.843.744,00 78.400.000,00 (443.744,00) 99,44 2 14 03 2.03 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 78.843.744,00 78.400.000,00 (443.744,00) 99,44 2 14 03 2.03 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 78.843.744,00 78.400.000,00 (443.744,00) 99,44 2 14 03 2.03 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 432.362.649,00 336.505.000,00 (95.857.649,00) 77,83 Page 39 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 03 2.03 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 284.530.296,00 224.428.000,00 (60.102.296,00) 78,88 2 14 03 2.03 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 284.530.296,00 224.428.000,00 (60.102.296,00) 78,88 2 14 03 2.03 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 147.832.353,00 112.077.000,00 (35.755.353,00) 75,81 2 14 03 2.03 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 147.832.353,00 112.077.000,00 (35.755.353,00) 75,81 2 14 03 2.03 06 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 502.522.000,00 497.223.000,00 (5.299.000,00) 98,95 2 14 03 2.03 06 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 502.522.000,00 497.223.000,00 (5.299.000,00) 98,95 2 14 03 2.03 06 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 502.522.000,00 497.223.000,00 (5.299.000,00) 98,95 2 14 03 2.03 06 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 502.522.000,00 497.223.000,00 (5.299.000,00) 98,95 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 15.000.000,00 12.958.850,00 (2.041.150,00) 86,39 2 14 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.958.850,00 (2.041.150,00) 86,39 2 14 03 2.03 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.958.850,00 (2.041.150,00) 86,39 2 14 03 2.03 08 5 1 2 01 Belanja Barang 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.03 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.03 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.03 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.995.000,00 8.953.850,00 (2.041.150,00) 81,44 2 14 03 2.03 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.995.000,00 8.953.850,00 (2.041.150,00) 81,44 2 14 03 2.03 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.995.000,00 8.953.850,00 (2.041.150,00) 81,44 2 14 03 2.03 16 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 9.000.000,00 8.025.000,00 (975.000,00) 89,17 2 14 03 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.025.000,00 (975.000,00) 89,17 2 14 03 2.03 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.025.000,00 (975.000,00) 89,17 2 14 03 2.03 16 5 1 2 01 Belanja Barang 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.03 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 Page 40 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 03 2.03 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.03 16 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.625.000,00 4.650.000,00 (975.000,00) 82,67 2 14 03 2.03 16 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.625.000,00 4.650.000,00 (975.000,00) 82,67 2 14 03 2.03 16 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.625.000,00 4.650.000,00 (975.000,00) 82,67 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 544.000.000,00 518.468.500,00 (25.531.500,00) 95,31 2 14 03 2.04 06 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 544.000.000,00 518.468.500,00 (25.531.500,00) 95,31 2 14 03 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 544.000.000,00 518.468.500,00 (25.531.500,00) 95,31 2 14 03 2.04 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 544.000.000,00 518.468.500,00 (25.531.500,00) 95,31 2 14 03 2.04 06 5 1 2 01 Belanja Barang 197.350.000,00 191.843.500,00 (5.506.500,00) 97,21 2 14 03 2.04 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 197.350.000,00 191.843.500,00 (5.506.500,00) 97,21 2 14 03 2.04 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.472,00 0,00 (48.472,00) 0,00 2 14 03 2.04 06 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.791.528,00 8.360.000,00 (5.431.528,00) 60,62 2 14 03 2.04 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 183.510.000,00 183.483.500,00 (26.500,00) 99,99 2 14 03 2.04 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.04 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.04 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 14 03 2.04 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 343.050.000,00 323.025.000,00 (20.025.000,00) 94,16 2 14 03 2.04 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 343.050.000,00 323.025.000,00 (20.025.000,00) 94,16 2 14 03 2.04 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 343.050.000,00 323.025.000,00 (20.025.000,00) 94,16 2 14 04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 6.220.900.000,00 5.460.178.300,00 (760.721.700,00) 87,77 Page 41 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 6.220.900.000,00 5.460.178.300,00 (760.721.700,00) 87,77 2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 30.000.000,00 29.100.000,00 (900.000,00) 97,00 2 14 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.100.000,00 (900.000,00) 97,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.100.000,00 (900.000,00) 97,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 15.400.000,00 14.500.000,00 (900.000,00) 94,16 2 14 04 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.400.000,00 14.500.000,00 (900.000,00) 94,16 2 14 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.500,00 0,00 (20.500,00) 0,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.609.500,00 1.450.000,00 (159.500,00) 90,09 2 14 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.770.000,00 13.050.000,00 (720.000,00) 94,77 2 14 04 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 42 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 04 2.01 08 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2 14 04 2.01 08 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2 14 04 2.01 18 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 300.000.000,00 297.670.000,00 (2.330.000,00) 99,22 2 14 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 35.600,00 0,00 (35.600,00) 0,00 2 14 04 2.01 18 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 35.600,00 0,00 (35.600,00) 0,00 2 14 04 2.01 18 5 1 2 01 Belanja Barang 35.600,00 0,00 (35.600,00) 0,00 2 14 04 2.01 18 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 35.600,00 0,00 (35.600,00) 0,00 2 14 04 2.01 18 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.600,00 0,00 (35.600,00) 0,00 2 14 04 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL 299.964.400,00 297.670.000,00 (2.294.400,00) 99,24 2 14 04 2.01 18 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 299.964.400,00 297.670.000,00 (2.294.400,00) 99,24 2 14 04 2.01 18 5 2 2 16 Belanja Modal Alat Peraga 299.964.400,00 297.670.000,00 (2.294.400,00) 99,24 2 14 04 2.01 18 5 2 2 16 01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 299.964.400,00 297.670.000,00 (2.294.400,00) 99,24 2 14 04 2.01 18 5 2 2 16 01 0002 Belanja Modal Alat Peraga Percontohan 299.964.400,00 297.670.000,00 (2.294.400,00) 99,24 Page 43 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 04 2.01 24 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 5.890.900.000,00 5.133.408.300,00 (757.491.700,00) 87,14 2 14 04 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 5.890.900.000,00 5.133.408.300,00 (757.491.700,00) 87,14 2 14 04 2.01 24 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.890.900.000,00 5.133.408.300,00 (757.491.700,00) 87,14 2 14 04 2.01 24 5 1 2 01 Belanja Barang 657.250.000,00 611.608.300,00 (45.641.700,00) 93,06 2 14 04 2.01 24 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 657.250.000,00 611.608.300,00 (45.641.700,00) 93,06 2 14 04 2.01 24 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 162.667.500,00 152.766.000,00 (9.901.500,00) 93,91 2 14 04 2.01 24 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 149.159.025,00 140.601.300,00 (8.557.725,00) 94,26 2 14 04 2.01 24 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.808.464,00 55.144.000,00 (5.664.464,00) 90,68 2 14 04 2.01 24 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 284.615.011,00 263.097.000,00 (21.518.011,00) 92,44 2 14 04 2.01 24 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.233.650.000,00 4.521.800.000,00 (711.850.000,00) 86,40 2 14 04 2.01 24 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.233.650.000,00 4.521.800.000,00 (711.850.000,00) 86,40 2 14 04 2.01 24 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.111.900.000,00 3.111.900.000,00 0,00 100,00 2 14 04 2.01 24 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 2.121.750.000,00 1.409.900.000,00 (711.850.000,00) 66,45 Surplus / (Defisit) (20.227.514.800,00) (17.874.838.675,65) 2.352.676.124,35 88,37 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (20.227.514.800,00) (17.874.838.675,65) 2.352.676.124,35 88,37 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 11 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Lingkungan Hidup Organisasi : 2.11 . 2-11.1-03.3-28.01 Dinas Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 327.000.000,00 313.682.182,89 (13.317.817,11) 95,93 2 11 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 327.000.000,00 313.682.182,89 (13.317.817,11) 95,93 2 11 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 327.000.000,00 313.682.182,89 (13.317.817,11) 95,93 2 11 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 320.000.000,00 303.572.182,89 (16.427.817,11) 94,87 2 11 00 0.00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 320.000.000,00 303.572.182,89 (16.427.817,11) 94,87 2 11 00 0.00 00 4 1 2 01 02 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 320.000.000,00 303.572.182,89 (16.427.817,11) 94,87 2 11 00 0.00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Pasar 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 00 0.00 00 4 1 2 01 05 0003 Retribusi Kios 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 7.000.000,00 10.110.000,00 3.110.000,00 144,43 2 11 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.000.000,00 10.110.000,00 3.110.000,00 144,43 2 11 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 7.000.000,00 10.110.000,00 3.110.000,00 144,43 2 11 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 24.719.900.560,00 18.767.730.602,35 (5.952.169.957,65) 75,92 2 11 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9.024.954.887,00 8.740.690.752,00 (284.264.135,00) 96,85 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.146.294,00 1.510.180,00 (2.636.114,00) 36,42 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.914.084,00 689.720,00 (1.224.364,00) 36,03 2 11 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.914.084,00 689.720,00 (1.224.364,00) 36,03 2 11 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.914.084,00 689.720,00 (1.224.364,00) 36,03 2 11 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.914.084,00 689.720,00 (1.224.364,00) 36,03 2 11 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.914.084,00 689.720,00 (1.224.364,00) 36,03 2 11 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.914.084,00 689.720,00 (1.224.364,00) 36,03 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.232.210,00 820.460,00 (1.411.750,00) 36,76 2 11 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.232.210,00 820.460,00 (1.411.750,00) 36,76 2 11 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.232.210,00 820.460,00 (1.411.750,00) 36,76 2 11 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.232.210,00 820.460,00 (1.411.750,00) 36,76 2 11 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.232.210,00 820.460,00 (1.411.750,00) 36,76 2 11 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.232.210,00 820.460,00 (1.411.750,00) 36,76 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.047.931.358,00 3.844.723.178,00 (203.208.180,00) 94,98 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.021.436.800,00 3.821.265.838,00 (200.170.962,00) 95,02 2 11 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.021.436.800,00 3.821.265.838,00 (200.170.962,00) 95,02 2 11 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 4.021.436.800,00 3.821.265.838,00 (200.170.962,00) 95,02 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.682.218.800,00 2.544.338.606,00 (137.880.194,00) 94,86 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.831.153.500,00 1.817.228.420,00 (13.925.080,00) 99,24 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.831.153.500,00 1.817.228.420,00 (13.925.080,00) 99,24 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 171.330.600,00 169.837.578,00 (1.493.022,00) 99,13 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 171.330.600,00 169.837.578,00 (1.493.022,00) 99,13 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 146.879.300,00 146.585.000,00 (294.300,00) 99,80 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 146.879.300,00 146.585.000,00 (294.300,00) 99,80 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 110.825.200,00 94.451.000,00 (16.374.200,00) 85,23 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 110.825.200,00 94.451.000,00 (16.374.200,00) 85,23 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 44.586.800,00 44.490.000,00 (96.800,00) 99,78 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 44.586.800,00 44.490.000,00 (96.800,00) 99,78 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 94.063.600,00 93.566.640,00 (496.960,00) 99,47 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 94.063.600,00 93.566.640,00 (496.960,00) 99,47 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 52.566.000,00 41.451.573,00 (11.114.427,00) 78,86 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 52.566.000,00 41.451.573,00 (11.114.427,00) 78,86 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.600,00 24.856,00 (744,00) 97,09 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.600,00 24.856,00 (744,00) 97,09 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 211.282.800,00 121.765.641,00 (89.517.159,00) 57,63 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 211.282.800,00 121.765.641,00 (89.517.159,00) 57,63 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.776.200,00 3.734.465,00 (41.735,00) 98,89 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.776.200,00 3.734.465,00 (41.735,00) 98,89 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.309.400,00 11.203.433,00 (105.967,00) 99,06 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.309.400,00 11.203.433,00 (105.967,00) 99,06 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.419.800,00 0,00 (4.419.800,00) 0,00 2 11 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.419.800,00 0,00 (4.419.800,00) 0,00 2 11 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.339.218.000,00 1.276.927.232,00 (62.290.768,00) 95,35 2 11 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.040.690.000,00 992.265.606,00 (48.424.394,00) 95,35 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.040.690.000,00 992.265.606,00 (48.424.394,00) 95,35 2 11 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 298.528.000,00 284.661.626,00 (13.866.374,00) 95,36 2 11 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 298.528.000,00 284.661.626,00 (13.866.374,00) 95,36 2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.720.000,00 21.720.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.720.000,00 21.720.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 21.720.000,00 21.720.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 21.720.000,00 21.720.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.774.558,00 1.737.340,00 (3.037.218,00) 36,39 2 11 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.774.558,00 1.737.340,00 (3.037.218,00) 36,39 2 11 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.774.558,00 1.737.340,00 (3.037.218,00) 36,39 2 11 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 4.774.558,00 1.737.340,00 (3.037.218,00) 36,39 2 11 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.774.558,00 1.737.340,00 (3.037.218,00) 36,39 2 11 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.774.558,00 1.737.340,00 (3.037.218,00) 36,39 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120.000.000,00 119.750.000,00 (250.000,00) 99,79 2 11 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 120.000.000,00 119.750.000,00 (250.000,00) 99,79 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.750.000,00 (250.000,00) 99,79 2 11 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.750.000,00 (250.000,00) 99,79 2 11 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 120.000.000,00 119.750.000,00 (250.000,00) 99,79 2 11 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 120.000.000,00 119.750.000,00 (250.000,00) 99,79 2 11 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 120.000.000,00 119.750.000,00 (250.000,00) 99,79 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 390.942.988,00 389.389.648,00 (1.553.340,00) 99,60 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.155.953,00 2.153.430,00 (2.523,00) 99,88 2 11 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.155.953,00 2.153.430,00 (2.523,00) 99,88 2 11 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.155.953,00 2.153.430,00 (2.523,00) 99,88 2 11 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.155.953,00 2.153.430,00 (2.523,00) 99,88 2 11 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.155.953,00 2.153.430,00 (2.523,00) 99,88 2 11 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.155.953,00 2.153.430,00 (2.523,00) 99,88 2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 68.801.944,00 68.798.216,00 (3.728,00) 99,99 2 11 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.801.944,00 68.798.216,00 (3.728,00) 99,99 2 11 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 68.801.944,00 68.798.216,00 (3.728,00) 99,99 2 11 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 68.801.944,00 68.798.216,00 (3.728,00) 99,99 2 11 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 68.801.944,00 68.798.216,00 (3.728,00) 99,99 2 11 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.985.727,00 45.985.623,00 (104,00) 100,00 2 11 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 22.816.217,00 22.812.593,00 (3.624,00) 99,98 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.560.514,00 36.559.900,00 (614,00) 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 36.560.514,00 36.559.900,00 (614,00) 100,00 2 11 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 36.560.514,00 36.559.900,00 (614,00) 100,00 2 11 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 36.560.514,00 36.559.900,00 (614,00) 100,00 2 11 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 36.560.514,00 36.559.900,00 (614,00) 100,00 2 11 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.560.514,00 36.559.900,00 (614,00) 100,00 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000,00 1.360.000,00 (140.000,00) 90,67 2 11 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.360.000,00 (140.000,00) 90,67 2 11 01 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.360.000,00 (140.000,00) 90,67 2 11 01 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.360.000,00 (140.000,00) 90,67 2 11 01 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.360.000,00 (140.000,00) 90,67 2 11 01 2.06 06 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.360.000,00 (140.000,00) 90,67 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 281.924.577,00 280.518.102,00 (1.406.475,00) 99,50 2 11 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 281.924.577,00 280.518.102,00 (1.406.475,00) 99,50 2 11 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 281.924.577,00 280.518.102,00 (1.406.475,00) 99,50 2 11 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 111.272.077,00 111.197.500,00 (74.577,00) 99,93 2 11 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 111.272.077,00 111.197.500,00 (74.577,00) 99,93 2 11 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.272.077,00 102.225.500,00 (46.577,00) 99,95 2 11 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.000.000,00 8.972.000,00 (28.000,00) 99,69 2 11 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 170.652.500,00 169.320.602,00 (1.331.898,00) 99,22 2 11 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 170.652.500,00 169.320.602,00 (1.331.898,00) 99,22 2 11 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.027.500,00 147.705.602,00 (1.321.898,00) 99,11 2 11 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.625.000,00 21.615.000,00 (10.000,00) 99,95 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.479.396,00 7.400.000,00 (79.396,00) 98,94 2 11 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.479.396,00 7.400.000,00 (79.396,00) 98,94 2 11 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 7.479.396,00 7.400.000,00 (79.396,00) 98,94 2 11 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.479.396,00 7.400.000,00 (79.396,00) 98,94 2 11 01 2.07 06 5 2 2 02 Belanja Modal Alat Angkutan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.07 06 5 2 2 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.07 06 5 2 2 02 01 0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.07 06 5 2 2 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.07 06 5 2 2 03 03 Belanja Modal Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.07 06 5 2 2 03 03 0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.479.396,00 7.400.000,00 (79.396,00) 98,94 2 11 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.479.396,00 7.400.000,00 (79.396,00) 98,94 2 11 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.479.396,00 7.400.000,00 (79.396,00) 98,94 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.047.353.092,00 3.034.267.122,00 (13.085.970,00) 99,57 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.663.125,00 16.660.000,00 (3.125,00) 99,98 2 11 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.663.125,00 16.660.000,00 (3.125,00) 99,98 2 11 01 2.08 01 5 1 1 Belanja Pegawai 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.08 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.08 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.08 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.983.125,00 2.980.000,00 (3.125,00) 99,90 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.983.125,00 2.980.000,00 (3.125,00) 99,90 2 11 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.983.125,00 2.980.000,00 (3.125,00) 99,90 2 11 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.983.125,00 2.980.000,00 (3.125,00) 99,90 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 119.655.282,00 106.902.016,00 (12.753.266,00) 89,34 2 11 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 119.655.282,00 106.902.016,00 (12.753.266,00) 89,34 2 11 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 119.655.282,00 106.902.016,00 (12.753.266,00) 89,34 2 11 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 119.655.282,00 106.902.016,00 (12.753.266,00) 89,34 2 11 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 119.655.282,00 106.902.016,00 (12.753.266,00) 89,34 2 11 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 655.000,00 484.663,00 (170.337,00) 73,99 2 11 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 8.999.250,00 6.714.430,00 (2.284.820,00) 74,61 2 11 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 110.001.032,00 99.702.923,00 (10.298.109,00) 90,64 2 11 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.476.795,00 12.156.381,00 (320.414,00) 97,43 2 11 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.476.795,00 12.156.381,00 (320.414,00) 97,43 2 11 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.476.795,00 12.156.381,00 (320.414,00) 97,43 2 11 01 2.08 03 5 1 2 01 Belanja Barang 12.476.795,00 12.156.381,00 (320.414,00) 97,43 2 11 01 2.08 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.476.795,00 12.156.381,00 (320.414,00) 97,43 2 11 01 2.08 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.238.980,00 3.000.000,00 (238.980,00) 92,62 2 11 01 2.08 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 9.237.815,00 9.156.381,00 (81.434,00) 99,12 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.898.557.890,00 2.898.548.725,00 (9.165,00) 100,00 2 11 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.898.557.890,00 2.898.548.725,00 (9.165,00) 100,00 2 11 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.898.557.890,00 2.898.548.725,00 (9.165,00) 100,00 2 11 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.898.557.890,00 2.898.548.725,00 (9.165,00) 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.898.557.890,00 2.898.548.725,00 (9.165,00) 100,00 2 11 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 505.185.660,00 505.185.660,00 0,00 100,00 2 11 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2 11 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.826.289.650,00 1.826.286.255,00 (3.395,00) 100,00 2 11 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 312.733.980,00 312.733.980,00 0,00 100,00 2 11 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 252.598.600,00 252.592.830,00 (5.770,00) 100,00 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.407.101.759,00 1.343.650.624,00 (63.451.135,00) 95,49 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.407.101.759,00 1.343.650.624,00 (63.451.135,00) 95,49 2 11 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.407.101.759,00 1.343.650.624,00 (63.451.135,00) 95,49 2 11 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.407.101.759,00 1.343.650.624,00 (63.451.135,00) 95,49 2 11 01 2.09 02 5 1 2 01 Belanja Barang 793.494.259,00 732.230.130,00 (61.264.129,00) 92,28 2 11 01 2.09 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 793.494.259,00 732.230.130,00 (61.264.129,00) 92,28 2 11 01 2.09 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 772.171.603,00 711.010.130,00 (61.161.473,00) 92,08 2 11 01 2.09 02 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 21.322.656,00 21.220.000,00 (102.656,00) 99,52 2 11 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 35.337.500,00 33.501.200,00 (1.836.300,00) 94,80 2 11 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 35.337.500,00 33.501.200,00 (1.836.300,00) 94,80 2 11 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.337.500,00 33.501.200,00 (1.836.300,00) 94,80 2 11 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 578.270.000,00 577.919.294,00 (350.706,00) 99,94 2 11 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 578.270.000,00 577.919.294,00 (350.706,00) 99,94 2 11 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 578.270.000,00 577.919.294,00 (350.706,00) 99,94 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 300.000.000,00 298.219.995,00 (1.780.005,00) 99,41 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 300.000.000,00 298.219.995,00 (1.780.005,00) 99,41 2 11 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 300.000.000,00 298.219.995,00 (1.780.005,00) 99,41 2 11 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 298.219.995,00 (1.780.005,00) 99,41 2 11 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 11 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 11 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 11 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 11 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 291.540.000,00 289.759.995,00 (1.780.005,00) 99,39 2 11 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 236.363.400,00 236.363.400,00 0,00 100,00 2 11 02 2.02 02 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 236.363.400,00 236.363.400,00 0,00 100,00 2 11 02 2.02 02 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 236.363.400,00 236.363.400,00 0,00 100,00 2 11 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 55.176.600,00 53.396.595,00 (1.780.005,00) 96,77 2 11 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.176.600,00 53.396.595,00 (1.780.005,00) 96,77 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.176.600,00 44.496.595,00 (680.005,00) 98,49 2 11 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2 11 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 900.000,00 (1.100.000,00) 45,00 2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 9.881.966.273,00 4.396.408.425,35 (5.485.557.847,65) 44,49 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 174.173.408,00 166.432.351,00 (7.741.057,00) 95,56 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 95.000.000,00 93.473.260,00 (1.526.740,00) 98,39 2 11 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 93.473.260,00 (1.526.740,00) 98,39 2 11 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 93.473.260,00 (1.526.740,00) 98,39 2 11 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 87.304.000,00 86.025.000,00 (1.279.000,00) 98,54 2 11 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 87.304.000,00 86.025.000,00 (1.279.000,00) 98,54 2 11 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 87.304.000,00 86.025.000,00 (1.279.000,00) 98,54 2 11 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.696.000,00 7.448.260,00 (247.740,00) 96,78 2 11 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.696.000,00 7.448.260,00 (247.740,00) 96,78 2 11 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.896.000,00 2.673.360,00 (222.640,00) 92,31 2 11 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.774.900,00 (25.100,00) 99,48 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 16.099.941,00 14.652.406,00 (1.447.535,00) 91,01 2 11 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.099.941,00 14.652.406,00 (1.447.535,00) 91,01 2 11 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.099.941,00 14.652.406,00 (1.447.535,00) 91,01 2 11 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.432.566,00 832.200,00 (600.366,00) 58,09 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.432.566,00 832.200,00 (600.366,00) 58,09 2 11 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.432.566,00 832.200,00 (600.366,00) 58,09 2 11 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.100.000,00 (500.000,00) 80,77 2 11 03 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.100.000,00 (500.000,00) 80,77 2 11 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.100.000,00 (500.000,00) 80,77 2 11 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.067.375,00 11.720.206,00 (347.169,00) 97,12 2 11 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.067.375,00 11.720.206,00 (347.169,00) 97,12 2 11 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.892.375,00 8.890.206,00 (2.169,00) 99,98 2 11 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 675.000,00 330.000,00 (345.000,00) 48,89 2 11 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.01 11 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah 63.073.467,00 58.306.685,00 (4.766.782,00) 92,44 2 11 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 63.073.467,00 58.306.685,00 (4.766.782,00) 92,44 2 11 03 2.01 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 63.073.467,00 58.306.685,00 (4.766.782,00) 92,44 2 11 03 2.01 11 5 1 2 01 Belanja Barang 5.388.717,00 5.158.025,00 (230.692,00) 95,72 2 11 03 2.01 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.388.717,00 5.158.025,00 (230.692,00) 95,72 2 11 03 2.01 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.388.717,00 5.158.025,00 (230.692,00) 95,72 2 11 03 2.01 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.01 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.696.000,00 9.390.000,00 (306.000,00) 96,84 2 11 03 2.01 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.000.000,00 (300.000,00) 90,91 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 03 2.01 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.000.000,00 (300.000,00) 90,91 2 11 03 2.01 11 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.396.000,00 6.390.000,00 (6.000,00) 99,91 2 11 03 2.01 11 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.396.000,00 6.390.000,00 (6.000,00) 99,91 2 11 03 2.01 11 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.01 11 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.01 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 47.988.750,00 43.758.660,00 (4.230.090,00) 91,19 2 11 03 2.01 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.988.750,00 43.758.660,00 (4.230.090,00) 91,19 2 11 03 2.01 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.533.750,00 41.853.660,00 (680.090,00) 98,40 2 11 03 2.01 11 5 1 2 04 01 0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.175.000,00 1.425.000,00 (750.000,00) 65,52 2 11 03 2.01 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.01 11 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 70.325.115,00 69.297.115,00 (1.028.000,00) 98,54 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 70.325.115,00 69.297.115,00 (1.028.000,00) 98,54 2 11 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.325.115,00 69.297.115,00 (1.028.000,00) 98,54 2 11 03 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.325.115,00 69.297.115,00 (1.028.000,00) 98,54 2 11 03 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 03 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60 2 11 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60 2 11 03 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.02 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.02 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 03 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 20.325.115,00 19.497.115,00 (828.000,00) 95,93 2 11 03 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.325.115,00 19.497.115,00 (828.000,00) 95,93 2 11 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.575.115,00 10.575.115,00 0,00 100,00 2 11 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.800.000,00 1.773.000,00 (27.000,00) 98,50 2 11 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.350.000,00 6.349.000,00 (1.000,00) 99,98 2 11 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 9.637.467.750,00 4.160.678.959,35 (5.476.788.790,65) 43,17 2 11 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 788.353.380,00 775.337.453,00 (13.015.927,00) 98,35 2 11 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 788.353.380,00 775.337.453,00 (13.015.927,00) 98,35 2 11 03 2.03 01 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 779.893.380,00 766.877.453,00 (13.015.927,00) 98,33 2 11 03 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 719.253.854,00 707.583.500,00 (11.670.354,00) 98,38 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 03 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 719.253.854,00 707.583.500,00 (11.670.354,00) 98,38 2 11 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 702.868.761,00 691.238.500,00 (11.630.261,00) 98,35 2 11 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.735.093,00 2.700.000,00 (35.093,00) 98,72 2 11 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.650.000,00 13.645.000,00 (5.000,00) 99,96 2 11 03 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.700.000,00 4.700.000,00 (1.000.000,00) 82,46 2 11 03 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 4.700.000,00 (1.000.000,00) 82,46 2 11 03 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 4.700.000,00 (1.000.000,00) 82,46 2 11 03 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 54.939.526,00 54.593.953,00 (345.573,00) 99,37 2 11 03 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.939.526,00 54.593.953,00 (345.573,00) 99,37 2 11 03 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.419.526,00 39.079.500,00 (340.026,00) 99,14 2 11 03 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.520.000,00 15.514.453,00 (5.547,00) 99,96 2 11 03 2.03 09 Pelaksanaan rehabilitasi 8.849.114.370,00 3.385.341.506,35 (5.463.772.863,65) 38,26 2 11 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.849.114.370,00 3.385.341.506,35 (5.463.772.863,65) 38,26 2 11 03 2.03 09 5 1 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.033.994.370,00 2.571.475.006,35 (5.462.519.363,65) 32,01 2 11 03 2.03 09 5 1 2 01 Belanja Barang 901.875.714,00 861.248.600,00 (40.627.114,00) 95,50 2 11 03 2.03 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 901.875.714,00 861.248.600,00 (40.627.114,00) 95,50 2 11 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 727.526.412,00 695.120.000,00 (32.406.412,00) 95,55 2 11 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 917.970,00 915.000,00 (2.970,00) 99,68 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 124.954.032,00 120.474.000,00 (4.480.032,00) 96,41 2 11 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.371.400,00 6.170.000,00 (201.400,00) 96,84 2 11 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.205.900,00 1.669.600,00 (3.536.300,00) 32,07 2 11 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 09 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2 11 03 2.03 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.842.164.760,00 1.432.688.938,35 (5.409.475.821,65) 20,94 2 11 03 2.03 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 224.938.760,00 191.832.300,00 (33.106.460,00) 85,28 2 11 03 2.03 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.700.000,00 24.050.000,00 (2.650.000,00) 90,07 2 11 03 2.03 09 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 53.900.000,00 47.500.000,00 (6.400.000,00) 88,13 2 11 03 2.03 09 5 1 2 02 01 0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 144.338.760,00 120.282.300,00 (24.056.460,00) 83,33 2 11 03 2.03 09 5 1 2 02 03 Belanja Sewa Tanah 6.519.726.000,00 1.149.396.638,35 (5.370.329.361,65) 17,63 2 11 03 2.03 09 5 1 2 02 03 0011 Belanja Sewa Tanah Hutan 6.519.726.000,00 1.149.396.638,35 (5.370.329.361,65) 17,63 2 11 03 2.03 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 97.500.000,00 91.460.000,00 (6.040.000,00) 93,81 2 11 03 2.03 09 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 15.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) 60,00 2 11 03 2.03 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 82.500.000,00 82.460.000,00 (40.000,00) 99,95 2 11 03 2.03 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 289.953.896,00 277.537.468,00 (12.416.428,00) 95,72 2 11 03 2.03 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 289.953.896,00 277.537.468,00 (12.416.428,00) 95,72 2 11 03 2.03 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 222.433.896,00 222.416.468,00 (17.428,00) 99,99 2 11 03 2.03 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.320.000,00 45.201.000,00 (11.119.000,00) 80,26 2 11 03 2.03 09 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.200.000,00 9.920.000,00 (1.280.000,00) 88,57 2 11 03 2.03 09 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 800.000.000,00 798.746.500,00 (1.253.500,00) 99,84 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 03 2.03 09 5 1 6 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 800.000.000,00 798.746.500,00 (1.253.500,00) 99,84 2 11 03 2.03 09 5 1 6 03 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 800.000.000,00 798.746.500,00 (1.253.500,00) 99,84 2 11 03 2.03 09 5 1 6 03 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 800.000.000,00 798.746.500,00 (1.253.500,00) 99,84 2 11 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 867.552.900,00 784.354.079,00 (83.198.821,00) 90,41 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 867.552.900,00 784.354.079,00 (83.198.821,00) 90,41 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 867.552.900,00 784.354.079,00 (83.198.821,00) 90,41 2 11 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 592.552.900,00 590.679.600,00 (1.873.300,00) 99,68 2 11 04 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 592.552.900,00 590.679.600,00 (1.873.300,00) 99,68 2 11 04 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 495.052.900,00 493.277.600,00 (1.775.300,00) 99,64 2 11 04 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 495.052.900,00 493.277.600,00 (1.775.300,00) 99,64 2 11 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 52.900,00 0,00 (52.900,00) 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 495.000.000,00 493.277.600,00 (1.722.400,00) 99,65 2 11 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 04 2.01 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 74.902.000,00 (98.000,00) 99,87 2 11 04 2.01 04 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 03 02 0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 24.952.000,00 (48.000,00) 99,81 2 11 04 2.01 04 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 25.000.000,00 24.952.000,00 (48.000,00) 99,81 2 11 04 2.01 04 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 2 11 04 2.01 04 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 2 11 04 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2 11 04 2.01 04 5 1 2 04 01 0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2 11 04 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 275.000.000,00 193.674.479,00 (81.325.521,00) 70,43 2 11 04 2.01 04 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.927.734,00 4.250.000,00 (677.734,00) 86,25 2 11 04 2.01 04 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.927.734,00 4.250.000,00 (677.734,00) 86,25 2 11 04 2.01 04 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.927.734,00 4.250.000,00 (677.734,00) 86,25 2 11 04 2.01 04 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 4.927.734,00 4.250.000,00 (677.734,00) 86,25 2 11 04 2.01 04 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.072.266,00 189.424.479,00 (80.647.787,00) 70,14 2 11 04 2.01 04 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 270.072.266,00 189.424.479,00 (80.647.787,00) 70,14 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 04 2.01 04 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 270.072.266,00 189.424.479,00 (80.647.787,00) 70,14 2 11 04 2.01 04 5 2 3 01 01 0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 175.000.000,00 98.125.435,00 (76.874.565,00) 56,07 2 11 04 2.01 04 5 2 3 01 01 0036 Belanja Modal Taman 95.072.266,00 91.299.044,00 (3.773.222,00) 96,03 2 11 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 24.000.000,00 23.999.960,00 (40,00) 100,00 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 24.000.000,00 23.999.960,00 (40,00) 100,00 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 24.000.000,00 23.999.960,00 (40,00) 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 23.999.960,00 (40,00) 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.999.960,00 (40,00) 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.950.000,00 13.949.960,00 (40,00) 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.950.000,00 13.949.960,00 (40,00) 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.350.000,00 8.349.960,00 (40,00) 100,00 2 11 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2 11 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 78.430.615,00 76.392.345,00 (2.038.270,00) 97,40 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 78.430.615,00 76.392.345,00 (2.038.270,00) 97,40 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 17.000.000,00 16.786.064,00 (213.936,00) 98,74 2 11 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 16.786.064,00 (213.936,00) 98,74 2 11 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.786.064,00 (213.936,00) 98,74 2 11 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.000.000,00 16.786.064,00 (213.936,00) 98,74 2 11 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.000.000,00 16.786.064,00 (213.936,00) 98,74 2 11 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.360.000,00 9.359.064,00 (936,00) 99,99 2 11 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.040.000,00 7.027.300,00 (12.700,00) 99,82 2 11 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 600.000,00 399.700,00 (200.300,00) 66,62 2 11 06 2.01 05 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 61.430.615,00 59.606.281,00 (1.824.334,00) 97,03 2 11 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 61.430.615,00 59.606.281,00 (1.824.334,00) 97,03 2 11 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 61.430.615,00 59.606.281,00 (1.824.334,00) 97,03 2 11 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 6.406.791,00 5.942.400,00 (464.391,00) 92,75 2 11 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.406.791,00 5.942.400,00 (464.391,00) 92,75 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 706.515,00 698.400,00 (8.115,00) 98,85 2 11 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.276,00 1.044.000,00 (456.276,00) 69,59 2 11 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2 11 06 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.784.000,00 15.688.000,00 (1.096.000,00) 93,47 2 11 06 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.784.000,00 15.688.000,00 (1.096.000,00) 93,47 2 11 06 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 3.700.000,00 (1.000.000,00) 78,72 2 11 06 2.01 05 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 12.084.000,00 11.988.000,00 (96.000,00) 99,21 2 11 06 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 38.239.824,00 37.975.881,00 (263.943,00) 99,31 2 11 06 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.239.824,00 37.975.881,00 (263.943,00) 99,31 2 11 06 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.679.824,00 11.430.317,00 (249.507,00) 97,86 2 11 06 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.560.000,00 26.545.564,00 (14.436,00) 99,95 2 11 08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 1.801.627.868,00 1.741.813.880,00 (59.813.988,00) 96,68 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.801.627.868,00 1.741.813.880,00 (59.813.988,00) 96,68 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 787.972.170,00 767.444.930,00 (20.527.240,00) 97,39 2 11 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 787.972.170,00 767.444.930,00 (20.527.240,00) 97,39 2 11 08 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 787.972.170,00 767.444.930,00 (20.527.240,00) 97,39 2 11 08 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 641.164.860,00 622.954.100,00 (18.210.760,00) 97,16 2 11 08 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 641.164.860,00 622.954.100,00 (18.210.760,00) 97,16 2 11 08 2.01 02 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 640.296.840,00 622.154.100,00 (18.142.740,00) 97,17 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 08 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 868.020,00 800.000,00 (68.020,00) 92,16 2 11 08 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 45.600.000,00 45.000.000,00 (600.000,00) 98,68 2 11 08 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.600.000,00 45.000.000,00 (600.000,00) 98,68 2 11 08 2.01 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.600.000,00 45.000.000,00 (600.000,00) 98,68 2 11 08 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 101.207.310,00 99.490.830,00 (1.716.480,00) 98,30 2 11 08 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.207.310,00 99.490.830,00 (1.716.480,00) 98,30 2 11 08 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.207.310,00 60.060.000,00 (1.147.310,00) 98,13 2 11 08 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.000.000,00 39.430.830,00 (569.170,00) 98,58 2 11 08 2.01 04 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat 462.022.228,00 457.741.800,00 (4.280.428,00) 99,07 2 11 08 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 462.022.228,00 457.741.800,00 (4.280.428,00) 99,07 2 11 08 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 462.022.228,00 457.741.800,00 (4.280.428,00) 99,07 2 11 08 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 190.303.728,00 189.353.200,00 (950.528,00) 99,50 2 11 08 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 190.303.728,00 189.353.200,00 (950.528,00) 99,50 2 11 08 2.01 04 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 190.303.728,00 189.353.200,00 (950.528,00) 99,50 2 11 08 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 79.100.000,00 76.200.000,00 (2.900.000,00) 96,33 2 11 08 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.000.000,00 (600.000,00) 93,02 2 11 08 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.000.000,00 (600.000,00) 93,02 2 11 08 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 70.500.000,00 68.200.000,00 (2.300.000,00) 96,74 2 11 08 2.01 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 70.500.000,00 68.200.000,00 (2.300.000,00) 96,74 2 11 08 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 192.618.500,00 192.188.600,00 (429.900,00) 99,78 2 11 08 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 192.618.500,00 192.188.600,00 (429.900,00) 99,78 2 11 08 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 145.578.500,00 145.293.400,00 (285.100,00) 99,80 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 08 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.040.000,00 46.895.200,00 (144.800,00) 99,69 2 11 08 2.01 05 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 551.633.470,00 516.627.150,00 (35.006.320,00) 93,65 2 11 08 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 551.633.470,00 516.627.150,00 (35.006.320,00) 93,65 2 11 08 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 551.633.470,00 516.627.150,00 (35.006.320,00) 93,65 2 11 08 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 450.937.833,00 425.171.500,00 (25.766.333,00) 94,29 2 11 08 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 450.937.833,00 425.171.500,00 (25.766.333,00) 94,29 2 11 08 2.01 05 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 450.937.833,00 425.171.500,00 (25.766.333,00) 94,29 2 11 08 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 48.100.300,00 39.687.350,00 (8.412.950,00) 82,51 2 11 08 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 7.000.000,00 (900.000,00) 88,61 2 11 08 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 7.000.000,00 (900.000,00) 88,61 2 11 08 2.01 05 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.800.000,00 3.400.000,00 (7.400.000,00) 31,48 2 11 08 2.01 05 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 3.400.000,00 (7.400.000,00) 31,48 2 11 08 2.01 05 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 29.400.300,00 29.287.350,00 (112.950,00) 99,62 2 11 08 2.01 05 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 29.400.300,00 29.287.350,00 (112.950,00) 99,62 2 11 08 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 52.595.337,00 51.768.300,00 (827.037,00) 98,43 2 11 08 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.595.337,00 51.768.300,00 (827.037,00) 98,43 2 11 08 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.155.337,00 30.600.000,00 (555.337,00) 98,22 2 11 08 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.440.000,00 21.168.300,00 (271.700,00) 98,73 2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 12.678.932,00 12.637.018,00 (41.914,00) 99,67 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.678.932,00 12.637.018,00 (41.914,00) 99,67 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12.678.932,00 12.637.018,00 (41.914,00) 99,67 2 11 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.678.932,00 12.637.018,00 (41.914,00) 99,67 2 11 09 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.678.932,00 12.637.018,00 (41.914,00) 99,67 2 11 09 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 178.932,00 175.000,00 (3.932,00) 97,80 2 11 09 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 178.932,00 175.000,00 (3.932,00) 97,80 2 11 09 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 09 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 178.932,00 175.000,00 (3.932,00) 97,80 2 11 09 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 09 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.962.018,00 (37.982,00) 99,53 2 11 09 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 7.962.018,00 (37.982,00) 99,53 2 11 09 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 7.962.018,00 (37.982,00) 99,53 2 11 09 2.01 01 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 11 09 2.01 01 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 11 09 2.01 01 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 25.250.000,00 24.674.000,00 (576.000,00) 97,72 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 25.250.000,00 24.674.000,00 (576.000,00) 97,72 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 10 2.01 04 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 25.250.000,00 24.674.000,00 (576.000,00) 97,72 2 11 10 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.250.000,00 24.674.000,00 (576.000,00) 97,72 2 11 10 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.250.000,00 24.674.000,00 (576.000,00) 97,72 2 11 10 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.084.000,00 11.544.000,00 (540.000,00) 95,53 2 11 10 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.084.000,00 11.544.000,00 (540.000,00) 95,53 2 11 10 2.01 04 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 12.084.000,00 11.544.000,00 (540.000,00) 95,53 2 11 10 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.166.000,00 13.130.000,00 (36.000,00) 99,73 2 11 10 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.166.000,00 13.130.000,00 (36.000,00) 99,73 2 11 10 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.286.000,00 6.286.000,00 0,00 100,00 2 11 10 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.880.000,00 6.844.000,00 (36.000,00) 99,48 2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan 2.703.439.085,00 2.668.540.148,00 (34.898.937,00) 98,71 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 2.703.439.085,00 2.668.540.148,00 (34.898.937,00) 98,71 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 300.000.000,00 299.933.658,00 (66.342,00) 99,98 2 11 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 299.933.658,00 (66.342,00) 99,98 2 11 11 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.933.658,00 (66.342,00) 99,98 2 11 11 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 2 11 11 2.01 04 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 2 11 11 2.01 04 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 2 11 11 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 29.933.658,00 (66.342,00) 99,78 2 11 11 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 29.933.658,00 (66.342,00) 99,78 2 11 11 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.080.000,00 20.018.658,00 (61.342,00) 99,69 2 11 11 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.920.000,00 9.915.000,00 (5.000,00) 99,95 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.188.257.545,00 2.164.569.706,00 (23.687.839,00) 98,92 2 11 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 373.415.866,00 360.269.706,00 (13.146.160,00) 96,48 2 11 11 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 373.415.866,00 360.269.706,00 (13.146.160,00) 96,48 2 11 11 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 352.442.315,00 339.489.600,00 (12.952.715,00) 96,32 2 11 11 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 352.442.315,00 339.489.600,00 (12.952.715,00) 96,32 2 11 11 2.01 07 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.523.140,00 3.180.000,00 (343.140,00) 90,26 2 11 11 2.01 07 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 11 2.01 07 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 69.810.120,00 66.600.000,00 (3.210.120,00) 95,40 2 11 11 2.01 07 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 11 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 3.989.600,00 (10.400,00) 99,74 2 11 11 2.01 07 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 149.998.685,00 146.520.000,00 (3.478.685,00) 97,68 2 11 11 2.01 07 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 125.110.370,00 119.200.000,00 (5.910.370,00) 95,28 2 11 11 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 20.973.551,00 20.780.106,00 (193.445,00) 99,08 2 11 11 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.973.551,00 20.780.106,00 (193.445,00) 99,08 2 11 11 2.01 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.973.551,00 16.940.106,00 (33.445,00) 99,80 2 11 11 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 3.840.000,00 (160.000,00) 96,00 2 11 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 1.814.841.679,00 1.804.300.000,00 (10.541.679,00) 99,42 2 11 11 2.01 07 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.814.841.679,00 1.804.300.000,00 (10.541.679,00) 99,42 2 11 11 2.01 07 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 7.472.853,00 7.000.000,00 (472.853,00) 93,67 2 11 11 2.01 07 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 7.472.853,00 7.000.000,00 (472.853,00) 93,67 2 11 11 2.01 07 5 2 2 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 7.472.853,00 7.000.000,00 (472.853,00) 93,67 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 11 2.01 07 5 2 2 02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.807.368.826,00 1.797.300.000,00 (10.068.826,00) 99,44 2 11 11 2.01 07 5 2 2 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.807.368.826,00 1.797.300.000,00 (10.068.826,00) 99,44 2 11 11 2.01 07 5 2 2 02 01 0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.416.043.798,00 1.415.800.000,00 (243.798,00) 99,98 2 11 11 2.01 07 5 2 2 02 01 0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 391.325.028,00 381.500.000,00 (9.825.028,00) 97,49 2 11 11 2.01 07 5 2 2 04 Belanja Modal Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 11 2.01 07 5 2 2 04 01 Belanja Modal Alat Pengolahan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 11 2.01 07 5 2 2 04 01 0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 11 2.01 12 Penanganan sampah melalui pengangkutan 16.117.096,00 15.756.500,00 (360.596,00) 97,76 2 11 11 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 16.117.096,00 15.756.500,00 (360.596,00) 97,76 2 11 11 2.01 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.117.096,00 15.756.500,00 (360.596,00) 97,76 2 11 11 2.01 12 5 1 2 01 Belanja Barang 47.096,00 0,00 (47.096,00) 0,00 2 11 11 2.01 12 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 47.096,00 0,00 (47.096,00) 0,00 2 11 11 2.01 12 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.096,00 0,00 (47.096,00) 0,00 2 11 11 2.01 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.070.000,00 15.756.500,00 (313.500,00) 98,05 2 11 11 2.01 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.070.000,00 15.756.500,00 (313.500,00) 98,05 2 11 11 2.01 12 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.150.000,00 5.851.500,00 (298.500,00) 95,15 2 11 11 2.01 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.920.000,00 9.905.000,00 (15.000,00) 99,85 2 11 11 2.01 16 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah 64.571.764,00 60.965.064,00 (3.606.700,00) 94,41 2 11 11 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 64.571.764,00 60.965.064,00 (3.606.700,00) 94,41 2 11 11 2.01 16 5 1 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 11.760.000,00 (3.360.000,00) 77,78 2 11 11 2.01 16 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.120.000,00 11.760.000,00 (3.360.000,00) 77,78 2 11 11 2.01 16 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 15.120.000,00 11.760.000,00 (3.360.000,00) 77,78 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 11 2.01 16 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.120.000,00 11.760.000,00 (3.360.000,00) 77,78 2 11 11 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 49.451.764,00 49.205.064,00 (246.700,00) 99,50 2 11 11 2.01 16 5 1 2 01 Belanja Barang 4.118.100,00 4.000.000,00 (118.100,00) 97,13 2 11 11 2.01 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.118.100,00 4.000.000,00 (118.100,00) 97,13 2 11 11 2.01 16 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.118.100,00 4.000.000,00 (118.100,00) 97,13 2 11 11 2.01 16 5 1 2 02 Belanja Jasa 14.930.064,00 14.930.064,00 0,00 100,00 2 11 11 2.01 16 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.930.064,00 14.930.064,00 0,00 100,00 2 11 11 2.01 16 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 14.930.064,00 14.930.064,00 0,00 100,00 2 11 11 2.01 16 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 30.403.600,00 30.275.000,00 (128.600,00) 99,58 2 11 11 2.01 16 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.403.600,00 30.275.000,00 (128.600,00) 99,58 2 11 11 2.01 16 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.283.600,00 9.200.000,00 (83.600,00) 99,10 2 11 11 2.01 16 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.120.000,00 21.075.000,00 (45.000,00) 99,79 2 11 11 2.01 17 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 59.001.755,00 58.598.990,00 (402.765,00) 99,32 2 11 11 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 59.001.755,00 58.598.990,00 (402.765,00) 99,32 2 11 11 2.01 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 59.001.755,00 58.598.990,00 (402.765,00) 99,32 2 11 11 2.01 17 5 1 2 01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 2 11 11 2.01 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 2 11 11 2.01 17 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 2 11 11 2.01 17 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 11 2.01 17 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 11 2.01 17 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 11 2.01 17 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 11 2.01 17 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 11 2.01 17 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 11 11 2.01 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 47.001.755,00 46.998.990,00 (2.765,00) 99,99 2 11 11 2.01 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.001.755,00 46.998.990,00 (2.765,00) 99,99 2 11 11 2.01 17 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.161.755,00 11.158.990,00 (2.765,00) 99,98 2 11 11 2.01 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.840.000,00 35.840.000,00 0,00 100,00 2 11 11 2.01 20 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 75.490.925,00 68.716.230,00 (6.774.695,00) 91,03 2 11 11 2.01 20 5 1 BELANJA OPERASI 75.490.925,00 68.716.230,00 (6.774.695,00) 91,03 2 11 11 2.01 20 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 75.490.925,00 68.716.230,00 (6.774.695,00) 91,03 2 11 11 2.01 20 5 1 2 01 Belanja Barang 51.800.925,00 45.344.730,00 (6.456.195,00) 87,54 2 11 11 2.01 20 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 51.800.925,00 45.344.730,00 (6.456.195,00) 87,54 2 11 11 2.01 20 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 42.618.450,00 36.219.730,00 (6.398.720,00) 84,99 2 11 11 2.01 20 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 9.182.475,00 9.125.000,00 (57.475,00) 99,37 2 11 11 2.01 20 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.350.000,00 4.051.500,00 (298.500,00) 93,14 2 11 11 2.01 20 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.350.000,00 4.051.500,00 (298.500,00) 93,14 2 11 11 2.01 20 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 4.350.000,00 4.051.500,00 (298.500,00) 93,14 2 11 11 2.01 20 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.340.000,00 19.320.000,00 (20.000,00) 99,90 2 11 11 2.01 20 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.340.000,00 19.320.000,00 (20.000,00) 99,90 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11 11 2.01 20 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 2 11 11 2.01 20 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.040.000,00 7.020.000,00 (20.000,00) 99,72 Surplus / (Defisit) (24.392.900.560,00) (18.454.048.419,46) 5.938.852.140,54 75,65 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (24.392.900.560,00) (18.454.048.419,46) 5.938.852.140,54 75,65 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 12 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 14.318.245.600,00 13.102.659.080,72 (1.215.586.519,28) 91,51 2 12 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7.544.313.283,00 6.898.194.560,72 (646.118.722,28) 91,44 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 59.964.894,00 58.916.900,01 (1.047.993,99) 98,25 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.069.894,00 1.379.500,00 (690.394,00) 66,65 2 12 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.069.894,00 1.379.500,00 (690.394,00) 66,65 2 12 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.069.894,00 1.379.500,00 (690.394,00) 66,65 2 12 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.069.894,00 1.379.500,00 (690.394,00) 66,65 2 12 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.069.894,00 1.379.500,00 (690.394,00) 66,65 2 12 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 77,00 0,00 (77,00) 0,00 2 12 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.069.817,00 1.379.500,00 (690.317,00) 66,65 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 57.895.000,00 57.537.400,01 (357.599,99) 99,38 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.895.000,00 57.537.400,01 (357.599,99) 99,38 2 12 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 57.895.000,00 57.537.400,01 (357.599,99) 99,38 2 12 01 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 57.895.000,00 57.537.400,01 (357.599,99) 99,38 2 12 01 2.01 06 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 57.895.000,00 57.537.400,01 (357.599,99) 99,38 2 12 01 2.01 06 5 1 2 02 09 0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei 57.895.000,00 57.537.400,01 (357.599,99) 99,38 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.704.173.464,00 3.437.989.158,00 (266.184.306,00) 92,81 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.702.390.800,00 3.436.379.158,00 (266.011.642,00) 92,82 2 12 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.702.390.800,00 3.436.379.158,00 (266.011.642,00) 92,82 2 12 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.702.390.800,00 3.436.379.158,00 (266.011.642,00) 92,82 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.191.102.800,00 1.998.660.048,00 (192.442.752,00) 91,22 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.388.571.400,00 1.363.168.900,00 (25.402.500,00) 98,17 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.388.571.400,00 1.363.168.900,00 (25.402.500,00) 98,17 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 137.385.600,00 134.563.382,00 (2.822.218,00) 97,95 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 137.385.600,00 134.563.382,00 (2.822.218,00) 97,95 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 143.797.100,00 142.450.000,00 (1.347.100,00) 99,06 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 143.797.100,00 142.450.000,00 (1.347.100,00) 99,06 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 121.568.700,00 104.965.000,00 (16.603.700,00) 86,34 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 121.568.700,00 104.965.000,00 (16.603.700,00) 86,34 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.062.000,00 21.945.000,00 (117.000,00) 99,47 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.062.000,00 21.945.000,00 (117.000,00) 99,47 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 72.129.500,00 70.971.600,00 (1.157.900,00) 98,39 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 72.129.500,00 70.971.600,00 (1.157.900,00) 98,39 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 51.767.000,00 39.438.965,00 (12.328.035,00) 76,19 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 51.767.000,00 39.438.965,00 (12.328.035,00) 76,19 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.000,00 17.292,00 (2.708,00) 86,46 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 17.292,00 (2.708,00) 86,46 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 239.441.100,00 110.007.686,00 (129.433.414,00) 45,94 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 239.441.100,00 110.007.686,00 (129.433.414,00) 45,94 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.856.500,00 2.783.036,00 (73.464,00) 97,43 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.856.500,00 2.783.036,00 (73.464,00) 97,43 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.569.500,00 8.349.187,00 (220.313,00) 97,43 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.569.500,00 8.349.187,00 (220.313,00) 97,43 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.934.400,00 0,00 (2.934.400,00) 0,00 2 12 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.934.400,00 0,00 (2.934.400,00) 0,00 2 12 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.511.288.000,00 1.437.719.110,00 (73.568.890,00) 95,13 2 12 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 930.323.000,00 885.164.244,00 (45.158.756,00) 95,15 2 12 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 930.323.000,00 885.164.244,00 (45.158.756,00) 95,15 2 12 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 580.965.000,00 552.554.866,00 (28.410.134,00) 95,11 2 12 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 580.965.000,00 552.554.866,00 (28.410.134,00) 95,11 2 12 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.782.664,00 1.610.000,00 (172.664,00) 90,31 2 12 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.782.664,00 1.610.000,00 (172.664,00) 90,31 2 12 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.782.664,00 1.610.000,00 (172.664,00) 90,31 2 12 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.782.664,00 1.610.000,00 (172.664,00) 90,31 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.782.664,00 1.610.000,00 (172.664,00) 90,31 2 12 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.782.664,00 1.610.000,00 (172.664,00) 90,31 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.438.200,00 60.270.000,00 (5.168.200,00) 92,10 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 65.438.200,00 60.270.000,00 (5.168.200,00) 92,10 2 12 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.438.200,00 60.270.000,00 (5.168.200,00) 92,10 2 12 01 2.05 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 65.438.200,00 60.270.000,00 (5.168.200,00) 92,10 2 12 01 2.05 02 5 1 2 01 Belanja Barang 65.438.200,00 60.270.000,00 (5.168.200,00) 92,10 2 12 01 2.05 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 65.438.200,00 60.270.000,00 (5.168.200,00) 92,10 2 12 01 2.05 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 28.438.200,00 24.750.000,00 (3.688.200,00) 87,03 2 12 01 2.05 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 37.000.000,00 35.520.000,00 (1.480.000,00) 96,00 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.148.569.697,00 1.000.732.000,00 (147.837.697,00) 87,13 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.823.495,00 12.096.000,00 (2.727.495,00) 81,60 2 12 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.823.495,00 12.096.000,00 (2.727.495,00) 81,60 2 12 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.823.495,00 12.096.000,00 (2.727.495,00) 81,60 2 12 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 14.823.495,00 12.096.000,00 (2.727.495,00) 81,60 2 12 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.823.495,00 12.096.000,00 (2.727.495,00) 81,60 2 12 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.823.495,00 12.096.000,00 (2.727.495,00) 81,60 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 349.985.966,00 345.274.300,00 (4.711.666,00) 98,65 2 12 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 349.985.966,00 345.274.300,00 (4.711.666,00) 98,65 2 12 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 349.985.966,00 345.274.300,00 (4.711.666,00) 98,65 2 12 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 241.485.966,00 238.024.300,00 (3.461.666,00) 98,57 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 241.485.966,00 238.024.300,00 (3.461.666,00) 98,57 2 12 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.994.018,00 13.801.300,00 (1.192.718,00) 92,05 2 12 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.778.200,00 21.743.000,00 (35.200,00) 99,84 2 12 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 189.103.596,00 189.100.000,00 (3.596,00) 100,00 2 12 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 14.309.232,00 12.380.000,00 (1.929.232,00) 86,52 2 12 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 1.300.920,00 1.000.000,00 (300.920,00) 76,87 2 12 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 108.500.000,00 107.250.000,00 (1.250.000,00) 98,85 2 12 01 2.06 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 108.500.000,00 107.250.000,00 (1.250.000,00) 98,85 2 12 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 108.500.000,00 107.250.000,00 (1.250.000,00) 98,85 2 12 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.06 02 5 2 2 15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.06 02 5 2 2 15 03 Belanja Modal Alat SAR 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.06 02 5 2 2 15 03 0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.564.751,00 13.843.681,00 (3.721.070,00) 78,82 2 12 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.564.751,00 13.843.681,00 (3.721.070,00) 78,82 2 12 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.564.751,00 13.843.681,00 (3.721.070,00) 78,82 2 12 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 17.564.751,00 13.843.681,00 (3.721.070,00) 78,82 2 12 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.564.751,00 13.843.681,00 (3.721.070,00) 78,82 2 12 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 12.512.142,00 9.590.005,00 (2.922.137,00) 76,65 2 12 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 3.720.609,00 2.943.676,00 (776.933,00) 79,12 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.332.000,00 1.310.000,00 (22.000,00) 98,35 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.995.770,00 11.876.250,00 (119.520,00) 99,00 2 12 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.995.770,00 11.876.250,00 (119.520,00) 99,00 2 12 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.995.770,00 11.876.250,00 (119.520,00) 99,00 2 12 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 11.995.770,00 11.876.250,00 (119.520,00) 99,00 2 12 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.995.770,00 11.876.250,00 (119.520,00) 99,00 2 12 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.995.770,00 11.876.250,00 (119.520,00) 99,00 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.414.410,00 51.714.200,00 (12.700.210,00) 80,28 2 12 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 64.414.410,00 51.714.200,00 (12.700.210,00) 80,28 2 12 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 64.414.410,00 51.714.200,00 (12.700.210,00) 80,28 2 12 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 64.414.410,00 51.714.200,00 (12.700.210,00) 80,28 2 12 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 64.414.410,00 51.714.200,00 (12.700.210,00) 80,28 2 12 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 510.600,00 510.000,00 (600,00) 99,88 2 12 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.890.610,00 43.539.200,00 (11.351.410,00) 79,32 2 12 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 9.013.200,00 7.665.000,00 (1.348.200,00) 85,04 2 12 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.303.305,00 7.292.000,00 (2.011.305,00) 78,38 2 12 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.303.305,00 7.292.000,00 (2.011.305,00) 78,38 2 12 01 2.06 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.303.305,00 7.292.000,00 (2.011.305,00) 78,38 2 12 01 2.06 08 5 1 2 01 Belanja Barang 9.303.305,00 7.292.000,00 (2.011.305,00) 78,38 2 12 01 2.06 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.303.305,00 7.292.000,00 (2.011.305,00) 78,38 2 12 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.803.305,00 850.000,00 (1.953.305,00) 30,32 2 12 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.500.000,00 3.442.000,00 (58.000,00) 98,34 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 680.482.000,00 558.635.569,00 (121.846.431,00) 82,09 2 12 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 680.482.000,00 558.635.569,00 (121.846.431,00) 82,09 2 12 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 680.482.000,00 558.635.569,00 (121.846.431,00) 82,09 2 12 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 45.900.000,00 43.874.000,00 (2.026.000,00) 95,59 2 12 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 45.900.000,00 43.874.000,00 (2.026.000,00) 95,59 2 12 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.900.000,00 43.874.000,00 (2.026.000,00) 95,59 2 12 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 51.600.000,00 43.900.000,00 (7.700.000,00) 85,08 2 12 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 51.600.000,00 43.900.000,00 (7.700.000,00) 85,08 2 12 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.600.000,00 43.900.000,00 (7.700.000,00) 85,08 2 12 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 582.982.000,00 470.861.569,00 (112.120.431,00) 80,77 2 12 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 582.982.000,00 470.861.569,00 (112.120.431,00) 80,77 2 12 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 493.462.000,00 418.661.569,00 (74.800.431,00) 84,84 2 12 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 89.520.000,00 52.200.000,00 (37.320.000,00) 58,31 2 12 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.06 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.06 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.06 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.06 11 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 327.501.629,00 307.997.000,00 (19.504.629,00) 94,04 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 23.690.955,00 20.565.000,00 (3.125.955,00) 86,81 2 12 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 23.690.955,00 20.565.000,00 (3.125.955,00) 86,81 2 12 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.690.955,00 20.565.000,00 (3.125.955,00) 86,81 2 12 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.690.955,00 20.565.000,00 (3.125.955,00) 86,81 2 12 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.690.955,00 20.565.000,00 (3.125.955,00) 86,81 2 12 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 23.690.955,00 20.565.000,00 (3.125.955,00) 86,81 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.422.080,00 164.510.000,00 (10.912.080,00) 93,78 2 12 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 175.422.080,00 164.510.000,00 (10.912.080,00) 93,78 2 12 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.422.080,00 164.510.000,00 (10.912.080,00) 93,78 2 12 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 75.995.574,00 67.285.000,00 (8.710.574,00) 88,54 2 12 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 8.200.326,00 7.950.000,00 (250.326,00) 96,95 2 12 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.200.326,00 7.950.000,00 (250.326,00) 96,95 2 12 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 67.795.248,00 59.335.000,00 (8.460.248,00) 87,52 2 12 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 29.909.172,00 29.560.000,00 (349.172,00) 98,83 2 12 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur 7.797.861,00 6.525.000,00 (1.272.861,00) 83,68 2 12 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 30.088.215,00 23.250.000,00 (6.838.215,00) 77,27 2 12 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 99.426.506,00 97.225.000,00 (2.201.506,00) 97,79 2 12 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 73.490.246,00 71.575.000,00 (1.915.246,00) 97,39 2 12 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 73.490.246,00 71.575.000,00 (1.915.246,00) 97,39 2 12 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 25.936.260,00 25.650.000,00 (286.260,00) 98,90 2 12 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 25.936.260,00 25.650.000,00 (286.260,00) 98,90 2 12 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 128.388.594,00 122.922.000,00 (5.466.594,00) 95,74 2 12 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 128.388.594,00 122.922.000,00 (5.466.594,00) 95,74 2 12 01 2.07 10 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.388.594,00 122.922.000,00 (5.466.594,00) 95,74 2 12 01 2.07 10 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 16.245.183,00 14.850.000,00 (1.395.183,00) 91,41 2 12 01 2.07 10 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 16.245.183,00 14.850.000,00 (1.395.183,00) 91,41 2 12 01 2.07 10 5 2 2 01 03 0004 Belanja Modal Electric Generating Set 16.245.183,00 14.850.000,00 (1.395.183,00) 91,41 2 12 01 2.07 10 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 112.143.411,00 108.072.000,00 (4.071.411,00) 96,37 2 12 01 2.07 10 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 111.019.092,00 106.972.000,00 (4.047.092,00) 96,35 2 12 01 2.07 10 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 111.019.092,00 106.972.000,00 (4.047.092,00) 96,35 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.07 10 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.124.319,00 1.100.000,00 (24.319,00) 97,84 2 12 01 2.07 10 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.124.319,00 1.100.000,00 (24.319,00) 97,84 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.637.424.200,00 1.584.214.285,00 (53.209.915,00) 96,75 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.841.900,00 3.200.639,00 (1.641.261,00) 66,10 2 12 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.841.900,00 3.200.639,00 (1.641.261,00) 66,10 2 12 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.841.900,00 3.200.639,00 (1.641.261,00) 66,10 2 12 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.052.500,00 3.050.000,00 (2.500,00) 99,92 2 12 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.052.500,00 3.050.000,00 (2.500,00) 99,92 2 12 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 3.052.500,00 3.050.000,00 (2.500,00) 99,92 2 12 01 2.08 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.789.400,00 150.639,00 (1.638.761,00) 8,42 2 12 01 2.08 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.789.400,00 150.639,00 (1.638.761,00) 8,42 2 12 01 2.08 01 5 1 2 02 01 0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.789.400,00 150.639,00 (1.638.761,00) 8,42 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 169.085.100,00 148.949.462,00 (20.135.638,00) 88,09 2 12 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 169.085.100,00 148.949.462,00 (20.135.638,00) 88,09 2 12 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 169.085.100,00 148.949.462,00 (20.135.638,00) 88,09 2 12 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 159.085.100,00 146.745.462,00 (12.339.638,00) 92,24 2 12 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 159.085.100,00 146.745.462,00 (12.339.638,00) 92,24 2 12 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.643.000,00 1.280.776,00 (362.224,00) 77,95 2 12 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 1.442.100,00 820.670,00 (621.430,00) 56,91 2 12 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 156.000.000,00 144.644.016,00 (11.355.984,00) 92,72 2 12 01 2.08 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 2.204.000,00 (7.796.000,00) 22,04 2 12 01 2.08 02 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.000.000,00 2.204.000,00 (7.796.000,00) 22,04 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.08 02 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 10.000.000,00 2.204.000,00 (7.796.000,00) 22,04 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.463.497.200,00 1.432.064.184,00 (31.433.016,00) 97,85 2 12 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.463.497.200,00 1.432.064.184,00 (31.433.016,00) 97,85 2 12 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 56.880.000,00 56.880.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 56.880.000,00 56.880.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.406.617.200,00 1.375.184.184,00 (31.433.016,00) 97,77 2 12 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.399.867.200,00 1.368.645.696,00 (31.221.504,00) 97,77 2 12 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.308.420.000,00 1.308.420.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.036.620.000,00 1.036.620.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 79.740.000,00 79.740.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 186.060.000,00 186.060.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 91.447.200,00 60.225.696,00 (31.221.504,00) 65,86 2 12 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 82.929.600,00 53.062.296,00 (29.867.304,00) 63,98 2 12 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.338.400,00 3.183.732,00 (154.668,00) 95,37 2 12 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.179.200,00 3.979.668,00 (1.199.532,00) 76,84 2 12 01 2.08 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 6.538.488,00 (211.512,00) 96,87 2 12 01 2.08 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 6.538.488,00 (211.512,00) 96,87 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.08 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.550.000,00 5.338.488,00 (211.512,00) 96,19 2 12 01 2.08 04 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 601.241.199,00 448.075.217,71 (153.165.981,29) 74,53 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 230.858.099,00 110.614.157,00 (120.243.942,00) 47,91 2 12 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 230.858.099,00 110.614.157,00 (120.243.942,00) 47,91 2 12 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 230.858.099,00 110.614.157,00 (120.243.942,00) 47,91 2 12 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 142.758.099,00 33.184.757,00 (109.573.342,00) 23,25 2 12 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 142.758.099,00 33.184.757,00 (109.573.342,00) 23,25 2 12 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 56.616.660,00 27.892.757,00 (28.723.903,00) 49,27 2 12 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 86.141.439,00 5.292.000,00 (80.849.439,00) 6,14 2 12 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.250.000,00 12.113.900,00 (5.136.100,00) 70,23 2 12 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.250.000,00 12.113.900,00 (5.136.100,00) 70,23 2 12 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.250.000,00 12.113.900,00 (5.136.100,00) 70,23 2 12 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 70.850.000,00 65.315.500,00 (5.534.500,00) 92,19 2 12 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 70.850.000,00 65.315.500,00 (5.534.500,00) 92,19 2 12 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 70.850.000,00 65.315.500,00 (5.534.500,00) 92,19 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.980.000,00 26.845.000,00 (21.135.000,00) 55,95 2 12 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 47.980.000,00 26.845.000,00 (21.135.000,00) 55,95 2 12 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 47.980.000,00 26.845.000,00 (21.135.000,00) 55,95 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 47.980.000,00 26.845.000,00 (21.135.000,00) 55,95 2 12 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 47.980.000,00 26.845.000,00 (21.135.000,00) 55,95 2 12 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 11.590.000,00 11.505.000,00 (85.000,00) 99,27 2 12 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 21.900.000,00 13.980.000,00 (7.920.000,00) 63,84 2 12 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 14.490.000,00 1.360.000,00 (13.130.000,00) 9,39 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 320.283.000,00 308.794.111,71 (11.488.888,29) 96,41 2 12 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 320.283.000,00 308.794.111,71 (11.488.888,29) 96,41 2 12 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.283.000,00 308.794.111,71 (11.488.888,29) 96,41 2 12 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 51.175.000,00 50.607.480,71 (567.519,29) 98,89 2 12 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 51.175.000,00 50.607.480,71 (567.519,29) 98,89 2 12 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 29.925.000,00 29.661.503,21 (263.496,79) 99,12 2 12 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 21.250.000,00 20.945.977,50 (304.022,50) 98,57 2 12 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 269.108.000,00 258.186.631,00 (10.921.369,00) 95,94 2 12 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 269.108.000,00 258.186.631,00 (10.921.369,00) 95,94 2 12 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 269.108.000,00 258.186.631,00 (10.921.369,00) 95,94 2 12 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.120.100,00 1.821.949,00 (298.151,00) 85,94 2 12 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.120.100,00 1.821.949,00 (298.151,00) 85,94 2 12 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.120.100,00 1.821.949,00 (298.151,00) 85,94 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 01 2.09 10 5 1 2 01 Belanja Barang 2.120.100,00 1.821.949,00 (298.151,00) 85,94 2 12 01 2.09 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.120.100,00 1.821.949,00 (298.151,00) 85,94 2 12 01 2.09 10 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.120.100,00 1.821.949,00 (298.151,00) 85,94 2 12 02 Program Pendaftaran Penduduk 2.894.580.965,00 2.539.770.103,00 (354.810.862,00) 87,74 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.861.171.077,00 2.515.850.103,00 (345.320.974,00) 87,93 2 12 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 78.160.277,00 72.079.505,00 (6.080.772,00) 92,22 2 12 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.280.000,00 8.487.505,00 (4.792.495,00) 63,91 2 12 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.280.000,00 8.487.505,00 (4.792.495,00) 63,91 2 12 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.280.000,00 8.487.505,00 (4.792.495,00) 63,91 2 12 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.280.000,00 8.487.505,00 (4.792.495,00) 63,91 2 12 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.280.000,00 8.487.505,00 (4.792.495,00) 63,91 2 12 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 64.880.277,00 63.592.000,00 (1.288.277,00) 98,01 2 12 02 2.01 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.880.277,00 63.592.000,00 (1.288.277,00) 98,01 2 12 02 2.01 01 5 2 2 02 Belanja Modal Alat Angkutan 64.880.277,00 63.592.000,00 (1.288.277,00) 98,01 2 12 02 2.01 01 5 2 2 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 64.880.277,00 63.592.000,00 (1.288.277,00) 98,01 2 12 02 2.01 01 5 2 2 02 01 0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 64.880.277,00 63.592.000,00 (1.288.277,00) 98,01 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.783.010.800,00 2.443.770.598,00 (339.240.202,00) 87,81 2 12 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.502.602.000,00 1.186.920.598,00 (315.681.402,00) 78,99 2 12 02 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.502.602.000,00 1.186.920.598,00 (315.681.402,00) 78,99 2 12 02 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 02 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 02 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 880.682.000,00 841.990.000,00 (38.692.000,00) 95,61 2 12 02 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 880.682.000,00 841.990.000,00 (38.692.000,00) 95,61 2 12 02 2.01 04 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00 15.000.000,00 (18.000.000,00) 45,45 2 12 02 2.01 04 5 1 2 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 810.000.000,00 806.750.000,00 (3.250.000,00) 99,60 2 12 02 2.01 04 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 37.682.000,00 20.240.000,00 (17.442.000,00) 53,71 2 12 02 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 621.920.000,00 344.930.598,00 (276.989.402,00) 55,46 2 12 02 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 621.920.000,00 344.930.598,00 (276.989.402,00) 55,46 2 12 02 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 621.920.000,00 344.930.598,00 (276.989.402,00) 55,46 2 12 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.280.408.800,00 1.256.850.000,00 (23.558.800,00) 98,16 2 12 02 2.01 04 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.280.408.800,00 1.256.850.000,00 (23.558.800,00) 98,16 2 12 02 2.01 04 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 1.280.408.800,00 1.256.850.000,00 (23.558.800,00) 98,16 2 12 02 2.01 04 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.280.408.800,00 1.256.850.000,00 (23.558.800,00) 98,16 2 12 02 2.01 04 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 944.243.200,00 940.800.000,00 (3.443.200,00) 99,64 2 12 02 2.01 04 5 2 2 10 02 0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 336.165.600,00 316.050.000,00 (20.115.600,00) 94,02 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 33.409.888,00 23.920.000,00 (9.489.888,00) 71,60 2 12 02 2.03 01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 33.409.888,00 23.920.000,00 (9.489.888,00) 71,60 2 12 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.409.888,00 23.920.000,00 (9.489.888,00) 71,60 2 12 02 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.409.888,00 23.920.000,00 (9.489.888,00) 71,60 2 12 02 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 23.209.888,00 18.820.000,00 (4.389.888,00) 81,09 2 12 02 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 23.209.888,00 18.820.000,00 (4.389.888,00) 81,09 2 12 02 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.109.888,00 1.470.000,00 (639.888,00) 69,67 2 12 02 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.100.000,00 17.350.000,00 (3.750.000,00) 82,23 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 02 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.200.000,00 5.100.000,00 (5.100.000,00) 50,00 2 12 02 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) 50,00 2 12 02 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) 50,00 2 12 02 2.03 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 2 12 02 2.03 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 2 12 03 Program Pencatatan Sipil 67.486.890,00 58.680.000,00 (8.806.890,00) 86,95 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 67.486.890,00 58.680.000,00 (8.806.890,00) 86,95 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 67.486.890,00 58.680.000,00 (8.806.890,00) 86,95 2 12 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.486.890,00 58.680.000,00 (8.806.890,00) 86,95 2 12 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 67.486.890,00 58.680.000,00 (8.806.890,00) 86,95 2 12 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 67.486.890,00 58.680.000,00 (8.806.890,00) 86,95 2 12 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 67.486.890,00 58.680.000,00 (8.806.890,00) 86,95 2 12 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.486.890,00 58.680.000,00 (8.806.890,00) 86,95 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 03 2.02 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 03 2.02 08 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 03 2.02 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 03 2.02 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 03 2.02 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 03 2.02 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 03 2.02 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 03 2.02 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3.763.900.062,00 3.581.544.417,00 (182.355.645,00) 95,16 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 30.377.175,00 18.225.000,00 (12.152.175,00) 60,00 2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 30.377.175,00 18.225.000,00 (12.152.175,00) 60,00 2 12 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.377.175,00 18.225.000,00 (12.152.175,00) 60,00 2 12 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.377.175,00 18.225.000,00 (12.152.175,00) 60,00 2 12 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 22.877.175,00 18.225.000,00 (4.652.175,00) 79,66 2 12 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.877.175,00 18.225.000,00 (4.652.175,00) 79,66 2 12 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.989.675,00 1.600.000,00 (389.675,00) 80,42 2 12 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.387.500,00 750.000,00 (637.500,00) 54,05 2 12 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 15.875.000,00 (3.625.000,00) 81,41 2 12 04 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 2 12 04 2.01 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 2 12 04 2.01 02 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.805.598.352,00 2.662.941.437,00 (142.656.915,00) 94,92 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.805.598.352,00 2.662.941.437,00 (142.656.915,00) 94,92 2 12 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.292.387.410,00 2.170.564.772,00 (121.822.638,00) 94,69 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 04 2.03 03 5 1 1 Belanja Pegawai 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 2 12 04 2.03 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 2 12 04 2.03 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 2 12 04 2.03 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 2 12 04 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.284.747.410,00 2.162.924.772,00 (121.822.638,00) 94,67 2 12 04 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 2.118.247.410,00 2.097.079.772,00 (21.167.638,00) 99,00 2 12 04 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.118.247.410,00 2.097.079.772,00 (21.167.638,00) 99,00 2 12 04 2.03 03 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.118.247.410,00 2.097.079.772,00 (21.167.638,00) 99,00 2 12 04 2.03 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 166.500.000,00 65.845.000,00 (100.655.000,00) 39,55 2 12 04 2.03 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 166.500.000,00 65.845.000,00 (100.655.000,00) 39,55 2 12 04 2.03 03 5 1 2 03 02 0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 166.500.000,00 65.845.000,00 (100.655.000,00) 39,55 2 12 04 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 513.210.942,00 492.376.665,00 (20.834.277,00) 95,94 2 12 04 2.03 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 513.210.942,00 492.376.665,00 (20.834.277,00) 95,94 2 12 04 2.03 03 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 513.210.942,00 492.376.665,00 (20.834.277,00) 95,94 2 12 04 2.03 03 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 513.210.942,00 492.376.665,00 (20.834.277,00) 95,94 2 12 04 2.03 03 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 177.045.444,00 176.476.665,00 (568.779,00) 99,68 2 12 04 2.03 03 5 2 2 10 02 0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 336.165.498,00 315.900.000,00 (20.265.498,00) 93,97 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 927.924.535,00 900.377.980,00 (27.546.555,00) 97,03 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 65.424.535,00 38.290.930,00 (27.133.605,00) 58,53 2 12 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.424.535,00 38.290.930,00 (27.133.605,00) 58,53 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 04 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 65.424.535,00 38.290.930,00 (27.133.605,00) 58,53 2 12 04 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 48.158.535,00 28.388.750,00 (19.769.785,00) 58,95 2 12 04 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 48.158.535,00 28.388.750,00 (19.769.785,00) 58,95 2 12 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.638.125,00 12.488.750,00 (2.149.375,00) 85,32 2 12 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.020.410,00 0,00 (14.020.410,00) 0,00 2 12 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 15.900.000,00 (3.600.000,00) 81,54 2 12 04 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.266.000,00 9.902.180,00 (7.363.820,00) 57,35 2 12 04 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.266.000,00 9.902.180,00 (7.363.820,00) 57,35 2 12 04 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.266.000,00 9.902.180,00 (7.363.820,00) 57,35 2 12 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 862.500.000,00 862.087.050,00 (412.950,00) 99,95 2 12 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 862.500.000,00 862.087.050,00 (412.950,00) 99,95 2 12 04 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 862.500.000,00 862.087.050,00 (412.950,00) 99,95 2 12 04 2.04 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 862.500.000,00 862.087.050,00 (412.950,00) 99,95 2 12 04 2.04 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 862.500.000,00 862.087.050,00 (412.950,00) 99,95 2 12 04 2.04 03 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 862.500.000,00 862.087.050,00 (412.950,00) 99,95 2 12 05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 47.964.400,00 24.470.000,00 (23.494.400,00) 51,02 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 47.964.400,00 24.470.000,00 (23.494.400,00) 51,02 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 47.964.400,00 24.470.000,00 (23.494.400,00) 51,02 2 12 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.964.400,00 24.470.000,00 (23.494.400,00) 51,02 2 12 05 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 05 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 2 12 05 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 2 12 05 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 2 12 05 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 44.934.400,00 21.440.000,00 (23.494.400,00) 47,71 2 12 05 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 44.934.400,00 21.440.000,00 (23.494.400,00) 47,71 2 12 05 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 44.934.400,00 21.440.000,00 (23.494.400,00) 47,71 2 12 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.334.400,00 21.440.000,00 (21.894.400,00) 49,48 2 12 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 Surplus / (Defisit) (14.318.245.600,00) (13.102.659.080,72) 1.215.586.519,28 91,51 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (14.318.245.600,00) (13.102.659.080,72) 1.215.586.519,28 91,51 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 13 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 11.084.036.600,00 10.742.848.735,00 (341.187.865,00) 96,92 2 13 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.316.991.645,00 4.115.098.550,00 (201.893.095,00) 95,32 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.829.251,00 3.823.500,00 (5.751,00) 99,85 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.915.389,00 1.913.100,00 (2.289,00) 99,88 2 13 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.915.389,00 1.913.100,00 (2.289,00) 99,88 2 13 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.915.389,00 1.913.100,00 (2.289,00) 99,88 2 13 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.915.389,00 1.913.100,00 (2.289,00) 99,88 2 13 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.915.389,00 1.913.100,00 (2.289,00) 99,88 2 13 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195,00 0,00 (195,00) 0,00 2 13 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.915.194,00 1.913.100,00 (2.094,00) 99,89 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.913.862,00 1.910.400,00 (3.462,00) 99,82 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.913.862,00 1.910.400,00 (3.462,00) 99,82 2 13 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.913.862,00 1.910.400,00 (3.462,00) 99,82 2 13 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 1.913.862,00 1.910.400,00 (3.462,00) 99,82 2 13 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.913.862,00 1.910.400,00 (3.462,00) 99,82 2 13 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.913.862,00 1.910.400,00 (3.462,00) 99,82 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.133.050.462,00 2.991.531.786,00 (141.518.676,00) 95,48 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.078.836.600,00 2.937.424.436,00 (141.412.164,00) 95,41 2 13 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.078.836.600,00 2.937.424.436,00 (141.412.164,00) 95,41 2 13 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.078.836.600,00 2.937.424.436,00 (141.412.164,00) 95,41 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.863.976.600,00 1.783.728.770,00 (80.247.830,00) 95,69 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.267.243.100,00 1.254.194.900,00 (13.048.200,00) 98,97 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.267.243.100,00 1.254.194.900,00 (13.048.200,00) 98,97 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 136.787.700,00 134.869.154,00 (1.918.546,00) 98,60 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 136.787.700,00 134.869.154,00 (1.918.546,00) 98,60 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 130.468.500,00 130.030.000,00 (438.500,00) 99,66 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 130.468.500,00 130.030.000,00 (438.500,00) 99,66 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 34.508.900,00 28.840.000,00 (5.668.900,00) 83,57 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 34.508.900,00 28.840.000,00 (5.668.900,00) 83,57 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.547.000,00 28.490.000,00 (57.000,00) 99,80 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.547.000,00 28.490.000,00 (57.000,00) 99,80 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 73.113.500,00 72.347.580,00 (765.920,00) 98,95 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 73.113.500,00 72.347.580,00 (765.920,00) 98,95 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 41.408.300,00 31.024.939,00 (10.383.361,00) 74,92 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 41.408.300,00 31.024.939,00 (10.383.361,00) 74,92 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.000,00 15.267,00 (9.733,00) 61,07 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.000,00 15.267,00 (9.733,00) 61,07 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 139.292.600,00 93.603.004,00 (45.689.596,00) 67,20 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 139.292.600,00 93.603.004,00 (45.689.596,00) 67,20 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.647.200,00 2.578.447,00 (68.753,00) 97,40 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.647.200,00 2.578.447,00 (68.753,00) 97,40 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.841.800,00 7.735.479,00 (106.321,00) 98,64 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.841.800,00 7.735.479,00 (106.321,00) 98,64 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.093.000,00 0,00 (2.093.000,00) 0,00 2 13 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.093.000,00 0,00 (2.093.000,00) 0,00 2 13 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.214.860.000,00 1.153.695.666,00 (61.164.334,00) 94,97 2 13 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 862.894.000,00 818.699.240,00 (44.194.760,00) 94,88 2 13 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 862.894.000,00 818.699.240,00 (44.194.760,00) 94,88 2 13 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 351.966.000,00 334.996.426,00 (16.969.574,00) 95,18 2 13 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 351.966.000,00 334.996.426,00 (16.969.574,00) 95,18 2 13 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.300.000,00 52.195.000,00 (105.000,00) 99,80 2 13 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.300.000,00 52.195.000,00 (105.000,00) 99,80 2 13 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 13 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 13 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 13 01 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 39.040.000,00 38.935.000,00 (105.000,00) 99,73 2 13 01 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 39.040.000,00 38.935.000,00 (105.000,00) 99,73 2 13 01 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.040.000,00 38.935.000,00 (105.000,00) 99,73 2 13 01 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.040.000,00 38.935.000,00 (105.000,00) 99,73 2 13 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.913.862,00 1.912.350,00 (1.512,00) 99,92 2 13 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.913.862,00 1.912.350,00 (1.512,00) 99,92 2 13 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.913.862,00 1.912.350,00 (1.512,00) 99,92 2 13 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.913.862,00 1.912.350,00 (1.512,00) 99,92 2 13 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.913.862,00 1.912.350,00 (1.512,00) 99,92 2 13 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.913.862,00 1.912.350,00 (1.512,00) 99,92 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 631.229.296,00 625.441.093,00 (5.788.203,00) 99,08 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.313.254,00 50.910.880,00 (402.374,00) 99,22 2 13 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.313.254,00 50.910.880,00 (402.374,00) 99,22 2 13 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 51.313.254,00 50.910.880,00 (402.374,00) 99,22 2 13 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 51.313.254,00 50.910.880,00 (402.374,00) 99,22 2 13 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 51.313.254,00 50.910.880,00 (402.374,00) 99,22 2 13 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.588.430,00 2.549.000,00 (39.430,00) 98,48 2 13 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.045.383,00 15.971.380,00 (74.003,00) 99,54 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.887.000,00 1.850.000,00 (37.000,00) 98,04 2 13 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 28.964.673,00 28.931.500,00 (33.173,00) 99,89 2 13 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.032.633,00 989.000,00 (43.633,00) 95,77 2 13 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 795.135,00 620.000,00 (175.135,00) 77,97 2 13 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.419.573,00 6.067.100,00 (1.352.473,00) 81,77 2 13 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.419.573,00 6.067.100,00 (1.352.473,00) 81,77 2 13 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.419.573,00 6.067.100,00 (1.352.473,00) 81,77 2 13 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 7.419.573,00 6.067.100,00 (1.352.473,00) 81,77 2 13 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.419.573,00 6.067.100,00 (1.352.473,00) 81,77 2 13 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.803.305,00 1.500.000,00 (1.303.305,00) 53,51 2 13 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 4.616.268,00 4.567.100,00 (49.168,00) 98,93 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.316.511,00 6.204.000,00 (3.112.511,00) 66,59 2 13 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.316.511,00 6.204.000,00 (3.112.511,00) 66,59 2 13 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.316.511,00 6.204.000,00 (3.112.511,00) 66,59 2 13 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 9.316.511,00 6.204.000,00 (3.112.511,00) 66,59 2 13 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.316.511,00 6.204.000,00 (3.112.511,00) 66,59 2 13 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.816.511,00 5.360.500,00 (456.011,00) 92,16 2 13 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.500.000,00 843.500,00 (2.656.500,00) 24,10 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.112.658,00 6.764.000,00 (348.658,00) 95,10 2 13 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.112.658,00 6.764.000,00 (348.658,00) 95,10 2 13 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.112.658,00 6.764.000,00 (348.658,00) 95,10 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 7.112.658,00 6.764.000,00 (348.658,00) 95,10 2 13 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.112.658,00 6.764.000,00 (348.658,00) 95,10 2 13 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 574.980,00 300.000,00 (274.980,00) 52,18 2 13 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.537.678,00 6.464.000,00 (73.678,00) 98,87 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 556.067.300,00 555.495.113,00 (572.187,00) 99,90 2 13 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 556.067.300,00 555.495.113,00 (572.187,00) 99,90 2 13 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 556.067.300,00 555.495.113,00 (572.187,00) 99,90 2 13 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 176.445.850,00 176.027.100,00 (418.750,00) 99,76 2 13 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 176.445.850,00 176.027.100,00 (418.750,00) 99,76 2 13 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 176.445.850,00 176.027.100,00 (418.750,00) 99,76 2 13 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 379.621.450,00 379.468.013,00 (153.437,00) 99,96 2 13 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 379.621.450,00 379.468.013,00 (153.437,00) 99,96 2 13 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 379.621.450,00 379.468.013,00 (153.437,00) 99,96 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 436.247.636,00 397.255.371,00 (38.992.265,00) 91,06 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.404.700,00 38.184.186,00 (220.514,00) 99,43 2 13 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.404.700,00 38.184.186,00 (220.514,00) 99,43 2 13 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38.404.700,00 38.184.186,00 (220.514,00) 99,43 2 13 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 38.404.700,00 38.184.186,00 (220.514,00) 99,43 2 13 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 38.404.700,00 38.184.186,00 (220.514,00) 99,43 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 310.000,00 103.986,00 (206.014,00) 33,54 2 13 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 422.500,00 408.000,00 (14.500,00) 96,57 2 13 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 36.172.200,00 36.172.200,00 0,00 100,00 2 13 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 13 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.140.000,00 28.050.000,00 (90.000,00) 99,68 2 13 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.140.000,00 28.050.000,00 (90.000,00) 99,68 2 13 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 28.140.000,00 28.050.000,00 (90.000,00) 99,68 2 13 01 2.08 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 28.140.000,00 28.050.000,00 (90.000,00) 99,68 2 13 01 2.08 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.140.000,00 28.050.000,00 (90.000,00) 99,68 2 13 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 9.760.000,00 9.740.000,00 (20.000,00) 99,80 2 13 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000,00 8.015.000,00 (15.000,00) 99,81 2 13 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 10.295.000,00 (55.000,00) 99,47 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 369.702.936,00 331.021.185,00 (38.681.751,00) 89,54 2 13 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 369.702.936,00 331.021.185,00 (38.681.751,00) 89,54 2 13 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 2 13 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 2 13 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2 13 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2 13 01 2.08 04 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 2 13 01 2.08 04 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 343.122.936,00 304.441.185,00 (38.681.751,00) 88,73 2 13 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 343.122.936,00 304.441.185,00 (38.681.751,00) 88,73 2 13 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 325.299.312,00 294.454.969,00 (30.844.343,00) 90,52 2 13 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 57.254.376,00 45.212.160,00 (12.042.216,00) 78,97 2 13 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 160.272.000,00 146.469.513,00 (13.802.487,00) 91,39 2 13 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 59.660.016,00 57.160.196,00 (2.499.820,00) 95,81 2 13 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.112.920,00 45.613.100,00 (2.499.820,00) 94,80 2 13 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.823.624,00 9.986.216,00 (7.837.408,00) 56,03 2 13 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.756.624,00 8.573.028,00 (7.183.596,00) 54,41 2 13 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.037.400,00 709.299,98 (328.100,02) 68,37 2 13 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.029.600,00 703.888,02 (325.711,98) 68,37 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.635.000,00 97.046.800,00 (15.588.200,00) 86,16 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.635.000,00 97.046.800,00 (15.588.200,00) 86,16 2 13 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.635.000,00 97.046.800,00 (15.588.200,00) 86,16 2 13 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 112.635.000,00 97.046.800,00 (15.588.200,00) 86,16 2 13 01 2.09 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.515.000,00 800.000,00 (715.000,00) 52,81 2 13 01 2.09 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.515.000,00 800.000,00 (715.000,00) 52,81 2 13 01 2.09 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.515.000,00 800.000,00 (715.000,00) 52,81 2 13 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.750.000,00 7.526.800,00 (11.223.200,00) 40,14 2 13 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.750.000,00 7.526.800,00 (11.223.200,00) 40,14 2 13 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.750.000,00 7.526.800,00 (11.223.200,00) 40,14 2 13 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 92.370.000,00 88.720.000,00 (3.650.000,00) 96,05 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 92.370.000,00 88.720.000,00 (3.650.000,00) 96,05 2 13 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 92.370.000,00 88.720.000,00 (3.650.000,00) 96,05 2 13 02 Program Penataan Desa 191.486.764,00 191.387.340,00 (99.424,00) 99,95 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 191.486.764,00 191.387.340,00 (99.424,00) 99,95 2 13 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 191.486.764,00 191.387.340,00 (99.424,00) 99,95 2 13 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 191.486.764,00 191.387.340,00 (99.424,00) 99,95 2 13 02 2.01 06 5 1 1 Belanja Pegawai 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 2 13 02 2.01 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 2 13 02 2.01 06 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 2 13 02 2.01 06 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 2 13 02 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 189.671.764,00 189.572.340,00 (99.424,00) 99,95 2 13 02 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 92.434.764,00 92.389.540,00 (45.224,00) 99,95 2 13 02 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 92.434.764,00 92.389.540,00 (45.224,00) 99,95 2 13 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 204,00 0,00 (204,00) 0,00 2 13 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.084.560,00 22.039.540,00 (45.020,00) 99,80 2 13 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.850.000,00 66.850.000,00 0,00 100,00 2 13 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2 13 02 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 57.121.000,00 57.072.800,00 (48.200,00) 99,92 2 13 02 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 2 13 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2 13 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 13 02 2.01 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 39.421.000,00 39.372.800,00 (48.200,00) 99,88 2 13 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 5.625.000,00 5.600.000,00 (25.000,00) 99,56 2 13 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 6.300.000,00 6.297.800,00 (2.200,00) 99,97 2 13 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 7.896.000,00 7.875.000,00 (21.000,00) 99,73 2 13 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 2 13 02 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 40.116.000,00 40.110.000,00 (6.000,00) 99,99 2 13 02 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.116.000,00 40.110.000,00 (6.000,00) 99,99 2 13 02 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.236.000,00 32.230.000,00 (6.000,00) 99,98 2 13 02 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.880.000,00 7.880.000,00 0,00 100,00 2 13 03 Program Peningkatan Kerjasama Desa 70.144.970,00 69.504.074,00 (640.896,00) 99,09 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 70.144.970,00 69.504.074,00 (640.896,00) 99,09 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 49.544.970,00 48.904.074,00 (640.896,00) 98,71 2 13 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.544.970,00 48.904.074,00 (640.896,00) 98,71 2 13 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 49.544.970,00 48.904.074,00 (640.896,00) 98,71 2 13 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 22.406.970,00 22.339.000,00 (67.970,00) 99,70 2 13 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.406.970,00 22.339.000,00 (67.970,00) 99,70 2 13 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 657.120,00 639.000,00 (18.120,00) 97,24 2 13 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.749.850,00 21.700.000,00 (49.850,00) 99,77 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.130.000,00 7.875.000,00 (255.000,00) 96,86 2 13 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2 13 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2 13 03 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.530.000,00 1.275.000,00 (255.000,00) 83,33 2 13 03 2.01 01 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 1.530.000,00 1.275.000,00 (255.000,00) 83,33 2 13 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.008.000,00 18.690.074,00 (317.926,00) 98,33 2 13 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.008.000,00 18.690.074,00 (317.926,00) 98,33 2 13 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.048.000,00 5.870.074,00 (177.926,00) 97,06 2 13 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.960.000,00 12.820.000,00 (140.000,00) 98,92 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00 2 13 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 03 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2 13 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2 13 04 Program Administrasi Pemerintahan Desa 5.733.014.903,00 5.604.746.464,00 (128.268.439,00) 97,76 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5.733.014.903,00 5.604.746.464,00 (128.268.439,00) 97,76 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 12.660.000,00 12.505.000,00 (155.000,00) 98,78 2 13 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.660.000,00 12.505.000,00 (155.000,00) 98,78 2 13 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.660.000,00 12.505.000,00 (155.000,00) 98,78 2 13 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.720.000,00 6.565.000,00 (155.000,00) 97,69 2 13 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.720.000,00 6.565.000,00 (155.000,00) 97,69 2 13 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.720.000,00 6.565.000,00 (155.000,00) 97,69 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1.377.740.996,00 1.286.117.000,00 (91.623.996,00) 93,35 2 13 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.377.740.996,00 1.286.117.000,00 (91.623.996,00) 93,35 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 04 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.377.740.996,00 1.286.117.000,00 (91.623.996,00) 93,35 2 13 04 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 28.700.996,00 28.507.000,00 (193.996,00) 99,32 2 13 04 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.700.996,00 28.507.000,00 (193.996,00) 99,32 2 13 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.952.928,00 7.899.000,00 (53.928,00) 99,32 2 13 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.816.068,00 4.683.000,00 (133.068,00) 97,24 2 13 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.932.000,00 15.925.000,00 (7.000,00) 99,96 2 13 04 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.342.800.000,00 1.251.450.000,00 (91.350.000,00) 93,20 2 13 04 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.339.800.000,00 1.248.600.000,00 (91.200.000,00) 93,19 2 13 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.339.200.000,00 1.248.300.000,00 (90.900.000,00) 93,21 2 13 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 2 13 04 2.01 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 2 13 04 2.01 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 2 13 04 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.240.000,00 6.160.000,00 (80.000,00) 98,72 2 13 04 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.240.000,00 6.160.000,00 (80.000,00) 98,72 2 13 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.240.000,00 6.160.000,00 (80.000,00) 98,72 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3.286.685.919,00 3.269.799.564,00 (16.886.355,00) 99,49 2 13 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.286.685.919,00 3.269.799.564,00 (16.886.355,00) 99,49 2 13 04 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.286.685.919,00 3.269.799.564,00 (16.886.355,00) 99,49 2 13 04 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 23.974.119,00 23.917.500,00 (56.619,00) 99,76 2 13 04 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 23.974.119,00 23.917.500,00 (56.619,00) 99,76 2 13 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.952.929,00 7.899.000,00 (53.929,00) 99,32 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.080,00 583.500,00 (2.580,00) 99,56 2 13 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.435.110,00 15.435.000,00 (110,00) 100,00 2 13 04 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.194.800.000,00 3.182.747.864,00 (12.052.136,00) 99,62 2 13 04 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00 13.500.000,00 (300.000,00) 97,83 2 13 04 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 600.000,00 (300.000,00) 66,67 2 13 04 2.01 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.853.000.000,00 2.844.442.864,00 (8.557.136,00) 99,70 2 13 04 2.01 04 5 1 2 02 02 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.853.000.000,00 2.844.442.864,00 (8.557.136,00) 99,70 2 13 04 2.01 04 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2 13 04 2.01 04 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2 13 04 2.01 04 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 325.000.000,00 324.805.000,00 (195.000,00) 99,94 2 13 04 2.01 04 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 325.000.000,00 324.805.000,00 (195.000,00) 99,94 2 13 04 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 67.911.800,00 63.134.200,00 (4.777.600,00) 92,96 2 13 04 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.911.800,00 63.134.200,00 (4.777.600,00) 92,96 2 13 04 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.287.800,00 37.138.200,00 (149.600,00) 99,60 2 13 04 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.270.000,00 (130.000,00) 99,10 2 13 04 2.01 04 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.224.000,00 11.726.000,00 (4.498.000,00) 72,28 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 61.307.574,00 60.465.000,00 (842.574,00) 98,63 2 13 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 61.307.574,00 60.465.000,00 (842.574,00) 98,63 2 13 04 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 61.307.574,00 60.465.000,00 (842.574,00) 98,63 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 04 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 34.627.574,00 34.100.000,00 (527.574,00) 98,48 2 13 04 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 34.627.574,00 34.100.000,00 (527.574,00) 98,48 2 13 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.110.086,00 975.000,00 (135.086,00) 87,83 2 13 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.617.488,00 5.440.000,00 (177.488,00) 96,84 2 13 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.900.000,00 27.685.000,00 (215.000,00) 99,23 2 13 04 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.350.000,00 6.150.000,00 (200.000,00) 96,85 2 13 04 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.350.000,00 6.150.000,00 (200.000,00) 96,85 2 13 04 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.400.000,00 (200.000,00) 96,43 2 13 04 2.01 05 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 20.330.000,00 20.215.000,00 (115.000,00) 99,43 2 13 04 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.330.000,00 20.215.000,00 (115.000,00) 99,43 2 13 04 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.330.000,00 20.215.000,00 (115.000,00) 99,43 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 103.891.580,00 102.243.000,00 (1.648.580,00) 98,41 2 13 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 103.891.580,00 102.243.000,00 (1.648.580,00) 98,41 2 13 04 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 103.891.580,00 102.243.000,00 (1.648.580,00) 98,41 2 13 04 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 37.836.580,00 37.538.000,00 (298.580,00) 99,21 2 13 04 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 37.836.580,00 37.538.000,00 (298.580,00) 99,21 2 13 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.196.580,00 1.194.000,00 (2.580,00) 99,78 2 13 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.440.000,00 25.284.000,00 (156.000,00) 99,39 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.000.000,00 6.860.000,00 (140.000,00) 98,00 2 13 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 08 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 48.955.000,00 47.605.000,00 (1.350.000,00) 97,24 2 13 04 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.955.000,00 47.605.000,00 (1.350.000,00) 97,24 2 13 04 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.955.000,00 47.605.000,00 (1.350.000,00) 97,24 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 16.460.000,00 15.320.000,00 (1.140.000,00) 93,07 2 13 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.460.000,00 15.320.000,00 (1.140.000,00) 93,07 2 13 04 2.01 09 5 1 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 2.060.000,00 (1.140.000,00) 64,38 2 13 04 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 2.060.000,00 (1.140.000,00) 64,38 2 13 04 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 2.060.000,00 (1.140.000,00) 64,38 2 13 04 2.01 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 2.060.000,00 (1.140.000,00) 64,38 2 13 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8.480.000,00 8.340.000,00 (140.000,00) 98,35 2 13 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.480.000,00 8.340.000,00 (140.000,00) 98,35 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 04 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.480.000,00 8.340.000,00 (140.000,00) 98,35 2 13 04 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 04 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 04 2.01 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 04 2.01 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.480.000,00 8.340.000,00 (140.000,00) 98,35 2 13 04 2.01 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.480.000,00 8.340.000,00 (140.000,00) 98,35 2 13 04 2.01 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.480.000,00 8.340.000,00 (140.000,00) 98,35 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2 13 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2 13 04 2.01 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2 13 04 2.01 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2 13 04 2.01 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2 13 04 2.01 11 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 434.030.000,00 432.642.400,00 (1.387.600,00) 99,68 2 13 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 434.030.000,00 432.642.400,00 (1.387.600,00) 99,68 2 13 04 2.01 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 434.030.000,00 432.642.400,00 (1.387.600,00) 99,68 2 13 04 2.01 13 5 1 2 01 Belanja Barang 25.990.979,00 25.247.500,00 (743.479,00) 97,14 2 13 04 2.01 13 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.990.979,00 25.247.500,00 (743.479,00) 97,14 2 13 04 2.01 13 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.580.635,00 6.500.000,00 (80.635,00) 98,77 2 13 04 2.01 13 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.210.344,00 1.155.000,00 (55.344,00) 95,43 2 13 04 2.01 13 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.200.000,00 17.592.500,00 (607.500,00) 96,66 2 13 04 2.01 13 5 1 2 02 Belanja Jasa 382.850.000,00 382.328.000,00 (522.000,00) 99,86 2 13 04 2.01 13 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.850.000,00 12.550.000,00 (300.000,00) 97,67 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 04 2.01 13 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 11.900.000,00 (300.000,00) 97,54 2 13 04 2.01 13 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 13 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 13 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 370.000.000,00 369.778.000,00 (222.000,00) 99,94 2 13 04 2.01 13 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 370.000.000,00 369.778.000,00 (222.000,00) 99,94 2 13 04 2.01 13 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.189.021,00 25.066.900,00 (122.121,00) 99,52 2 13 04 2.01 13 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.189.021,00 25.066.900,00 (122.121,00) 99,52 2 13 04 2.01 13 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.709.021,00 20.586.900,00 (122.121,00) 99,41 2 13 04 2.01 13 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 44.486.834,00 44.335.000,00 (151.834,00) 99,66 2 13 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 44.486.834,00 44.335.000,00 (151.834,00) 99,66 2 13 04 2.01 14 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 44.486.834,00 44.335.000,00 (151.834,00) 99,66 2 13 04 2.01 14 5 1 2 01 Belanja Barang 11.701.834,00 11.655.000,00 (46.834,00) 99,60 2 13 04 2.01 14 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.701.834,00 11.655.000,00 (46.834,00) 99,60 2 13 04 2.01 14 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.754.258,00 1.725.000,00 (29.258,00) 98,33 2 13 04 2.01 14 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.087.576,00 3.070.000,00 (17.576,00) 99,43 2 13 04 2.01 14 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 14 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 14 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 14 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 14 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 04 2.01 14 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 27.085.000,00 26.980.000,00 (105.000,00) 99,61 2 13 04 2.01 14 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.085.000,00 26.980.000,00 (105.000,00) 99,61 2 13 04 2.01 14 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.085.000,00 26.980.000,00 (105.000,00) 99,61 2 13 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 375.272.000,00 372.979.500,00 (2.292.500,00) 99,39 2 13 04 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 375.272.000,00 372.979.500,00 (2.292.500,00) 99,39 2 13 04 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 375.272.000,00 372.979.500,00 (2.292.500,00) 99,39 2 13 04 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 32.655.072,00 31.369.500,00 (1.285.572,00) 96,06 2 13 04 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 32.655.072,00 31.369.500,00 (1.285.572,00) 96,06 2 13 04 2.01 15 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.535.072,00 1.479.500,00 (55.572,00) 96,38 2 13 04 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.120.000,00 29.890.000,00 (1.230.000,00) 96,05 2 13 04 2.01 15 5 1 2 02 Belanja Jasa 331.304.928,00 331.200.000,00 (104.928,00) 99,97 2 13 04 2.01 15 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 331.304.928,00 331.200.000,00 (104.928,00) 99,97 2 13 04 2.01 15 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 330.404.928,00 330.300.000,00 (104.928,00) 99,97 2 13 04 2.01 15 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2 13 04 2.01 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.312.000,00 10.410.000,00 (902.000,00) 92,03 2 13 04 2.01 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.312.000,00 10.410.000,00 (902.000,00) 92,03 2 13 04 2.01 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.312.000,00 10.410.000,00 (902.000,00) 92,03 2 13 05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 772.398.318,00 762.112.307,00 (10.286.011,00) 98,67 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 772.398.318,00 762.112.307,00 (10.286.011,00) 98,67 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 438.719.189,00 438.307.000,00 (412.189,00) 99,91 2 13 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 438.719.189,00 438.307.000,00 (412.189,00) 99,91 2 13 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 438.719.189,00 438.307.000,00 (412.189,00) 99,91 2 13 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 22.499.189,00 22.372.000,00 (127.189,00) 99,43 2 13 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.499.189,00 22.372.000,00 (127.189,00) 99,43 2 13 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 699.189,00 572.000,00 (127.189,00) 81,81 2 13 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 332.500.000,00 332.305.000,00 (195.000,00) 99,94 2 13 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 325.000.000,00 324.805.000,00 (195.000,00) 99,94 2 13 05 2.01 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 325.000.000,00 324.805.000,00 (195.000,00) 99,94 2 13 05 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 83.720.000,00 83.630.000,00 (90.000,00) 99,89 2 13 05 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.720.000,00 83.630.000,00 (90.000,00) 99,89 2 13 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.080.000,00 52.000.000,00 (80.000,00) 99,85 2 13 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.640.000,00 31.630.000,00 (10.000,00) 99,97 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 83.679.783,00 76.240.277,00 (7.439.506,00) 91,11 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 83.679.783,00 76.240.277,00 (7.439.506,00) 91,11 2 13 05 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 83.679.783,00 76.240.277,00 (7.439.506,00) 91,11 2 13 05 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 11.609.783,00 11.251.000,00 (358.783,00) 96,91 2 13 05 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.609.783,00 11.251.000,00 (358.783,00) 96,91 2 13 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 549.783,00 270.000,00 (279.783,00) 49,11 2 13 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.060.000,00 10.981.000,00 (79.000,00) 99,29 2 13 05 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 05 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 05 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 66.720.000,00 59.639.277,00 (7.080.723,00) 89,39 2 13 05 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.720.000,00 59.639.277,00 (7.080.723,00) 89,39 2 13 05 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.640.000,00 1.633.000,00 (7.000,00) 99,57 2 13 05 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.080.000,00 58.006.277,00 (7.073.723,00) 89,13 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 249.999.346,00 247.565.030,00 (2.434.316,00) 99,03 2 13 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 249.999.346,00 247.565.030,00 (2.434.316,00) 99,03 2 13 05 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 249.999.346,00 247.565.030,00 (2.434.316,00) 99,03 2 13 05 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 104.639.346,00 102.548.500,00 (2.090.846,00) 98,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 104.639.346,00 102.548.500,00 (2.090.846,00) 98,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 05 2.01 09 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.708.400,00 2.707.000,00 (1.400,00) 99,95 2 13 05 2.01 09 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.629.700,00 3.550.000,00 (79.700,00) 97,80 2 13 05 2.01 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.861.246,00 3.854.500,00 (6.746,00) 99,83 2 13 05 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.440.000,00 83.437.000,00 (3.000,00) 100,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.000.000,00 5.000.000,00 (2.000.000,00) 71,43 2 13 05 2.01 09 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 139.960.000,00 139.616.530,00 (343.470,00) 99,75 2 13 05 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.960.000,00 139.616.530,00 (343.470,00) 99,75 2 13 05 2.01 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.960.000,00 63.910.030,00 (49.970,00) 99,92 2 13 05 2.01 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.000.000,00 75.706.500,00 (293.500,00) 99,61 2 13 05 2.01 09 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13 05 2.01 09 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Surplus / (Defisit) (11.084.036.600,00) (10.742.848.735,00) 341.187.865,00 96,92 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (11.084.036.600,00) (10.742.848.735,00) 341.187.865,00 96,92 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 15 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perhubungan Organisasi : 2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8.165.000.000,00 9.605.084.000,00 1.440.084.000,00 117,64 2 15 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.165.000.000,00 9.605.084.000,00 1.440.084.000,00 117,64 2 15 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 8.165.000.000,00 9.605.084.000,00 1.440.084.000,00 117,64 2 15 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 8.115.000.000,00 9.604.656.000,00 1.489.656.000,00 118,36 2 15 00 0.00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 8.100.000.000,00 9.596.136.000,00 1.496.136.000,00 118,47 2 15 00 0.00 00 4 1 2 01 04 0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 8.100.000.000,00 9.596.136.000,00 1.496.136.000,00 118,47 2 15 00 0.00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Pasar 15.000.000,00 8.520.000,00 (6.480.000,00) 56,80 2 15 00 0.00 00 4 1 2 01 05 0003 Retribusi Kios 15.000.000,00 8.520.000,00 (6.480.000,00) 56,80 2 15 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 50.000.000,00 428.000,00 (49.572.000,00) 0,86 2 15 00 0.00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 50.000.000,00 428.000,00 (49.572.000,00) 0,86 2 15 00 0.00 00 4 1 2 02 05 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 50.000.000,00 428.000,00 (49.572.000,00) 0,86 2 15 00 0.00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 00 0.00 00 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 00 0.00 00 4 1 2 03 03 0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 56.502.421.828,00 54.969.594.652,92 (1.532.827.175,08) 97,29 2 15 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 39.039.503.908,00 37.982.253.410,00 (1.057.250.498,00) 97,29 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.043.911,00 5.746.500,00 (297.411,00) 95,08 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.327.075,00 3.256.500,00 (70.575,00) 97,88 2 15 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.327.075,00 3.256.500,00 (70.575,00) 97,88 2 15 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.327.075,00 3.256.500,00 (70.575,00) 97,88 2 15 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.327.075,00 3.256.500,00 (70.575,00) 97,88 2 15 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.327.075,00 3.256.500,00 (70.575,00) 97,88 2 15 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.367.075,00 2.356.500,00 (10.575,00) 99,55 2 15 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 900.000,00 (60.000,00) 93,75 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.716.836,00 2.490.000,00 (226.836,00) 91,65 2 15 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.716.836,00 2.490.000,00 (226.836,00) 91,65 2 15 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.716.836,00 2.490.000,00 (226.836,00) 91,65 2 15 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.716.836,00 2.490.000,00 (226.836,00) 91,65 2 15 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.716.836,00 2.490.000,00 (226.836,00) 91,65 2 15 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.716.836,00 2.490.000,00 (226.836,00) 91,65 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.491.655.020,00 5.221.456.903,00 (270.198.117,00) 95,08 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.452.585.020,00 5.182.666.903,00 (269.918.117,00) 95,05 2 15 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.452.585.020,00 5.182.666.903,00 (269.918.117,00) 95,05 2 15 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 5.452.585.020,00 5.182.666.903,00 (269.918.117,00) 95,05 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.447.033.020,00 3.272.711.264,00 (174.321.756,00) 94,94 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.428.024.020,00 2.404.953.960,00 (23.070.060,00) 99,05 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.428.024.020,00 2.404.953.960,00 (23.070.060,00) 99,05 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 231.548.600,00 230.253.832,00 (1.294.768,00) 99,44 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 231.548.600,00 230.253.832,00 (1.294.768,00) 99,44 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 184.398.100,00 184.030.000,00 (368.100,00) 99,80 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 184.398.100,00 184.030.000,00 (368.100,00) 99,80 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 32.404.700,00 32.340.000,00 (64.700,00) 99,80 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 32.404.700,00 32.340.000,00 (64.700,00) 99,80 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 66.773.300,00 63.489.571,00 (3.283.729,00) 95,08 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 66.773.300,00 63.489.571,00 (3.283.729,00) 95,08 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 135.115.700,00 133.904.580,00 (1.211.120,00) 99,10 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 135.115.700,00 133.904.580,00 (1.211.120,00) 99,10 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 79.880.500,00 39.857.498,00 (40.023.002,00) 49,90 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 79.880.500,00 39.857.498,00 (40.023.002,00) 49,90 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 36.131,00 (13.869,00) 72,26 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 36.131,00 (13.869,00) 72,26 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 263.539.700,00 164.461.380,00 (99.078.320,00) 62,40 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 263.539.700,00 164.461.380,00 (99.078.320,00) 62,40 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.994.800,00 4.572.630,00 (422.170,00) 91,55 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.994.800,00 4.572.630,00 (422.170,00) 91,55 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.984.400,00 14.811.682,00 (172.718,00) 98,85 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.984.400,00 14.811.682,00 (172.718,00) 98,85 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.319.200,00 0,00 (5.319.200,00) 0,00 2 15 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.319.200,00 0,00 (5.319.200,00) 0,00 2 15 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.005.552.000,00 1.909.955.639,00 (95.596.361,00) 95,23 2 15 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.418.186.000,00 1.351.318.537,00 (66.867.463,00) 95,29 2 15 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.418.186.000,00 1.351.318.537,00 (66.867.463,00) 95,29 2 15 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 587.366.000,00 558.637.102,00 (28.728.898,00) 95,11 2 15 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 587.366.000,00 558.637.102,00 (28.728.898,00) 95,11 2 15 01 2.02 01 5 1 1 05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 01 2.02 01 5 1 1 05 10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 01 2.02 01 5 1 1 05 10 0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 01 2.02 01 5 1 1 05 11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 01 2.02 01 5 1 1 05 11 0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- PelayananParkir di Tepi Jalan Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.070.000,00 38.790.000,00 (280.000,00) 99,28 2 15 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.070.000,00 38.790.000,00 (280.000,00) 99,28 2 15 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 25.140.000,00 25.140.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.140.000,00 25.140.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 25.140.000,00 25.140.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.140.000,00 25.140.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.930.000,00 13.650.000,00 (280.000,00) 97,99 2 15 01 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.930.000,00 13.650.000,00 (280.000,00) 97,99 2 15 01 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.930.000,00 13.650.000,00 (280.000,00) 97,99 2 15 01 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.250.000,00 9.970.000,00 (280.000,00) 97,27 2 15 01 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.931.148,00 6.769.600,00 (161.548,00) 97,67 2 15 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.931.148,00 6.769.600,00 (161.548,00) 97,67 2 15 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.931.148,00 6.769.600,00 (161.548,00) 97,67 2 15 01 2.03 06 5 1 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.03 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.03 06 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.03 06 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.03 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.131.148,00 1.969.600,00 (161.548,00) 92,42 2 15 01 2.03 06 5 1 2 01 Belanja Barang 851.148,00 849.600,00 (1.548,00) 99,82 2 15 01 2.03 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 851.148,00 849.600,00 (1.548,00) 99,82 2 15 01 2.03 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 851.148,00 849.600,00 (1.548,00) 99,82 2 15 01 2.03 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 1.120.000,00 (160.000,00) 87,50 2 15 01 2.03 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 1.120.000,00 (160.000,00) 87,50 2 15 01 2.03 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 1.120.000,00 (160.000,00) 87,50 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 94.632.504,00 68.340.000,00 (26.292.504,00) 72,22 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 71.757.504,00 68.340.000,00 (3.417.504,00) 95,24 2 15 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 71.757.504,00 68.340.000,00 (3.417.504,00) 95,24 2 15 01 2.05 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 71.757.504,00 68.340.000,00 (3.417.504,00) 95,24 2 15 01 2.05 02 5 1 2 01 Belanja Barang 71.757.504,00 68.340.000,00 (3.417.504,00) 95,24 2 15 01 2.05 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 71.757.504,00 68.340.000,00 (3.417.504,00) 95,24 2 15 01 2.05 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 71.757.504,00 68.340.000,00 (3.417.504,00) 95,24 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 22.875.000,00 0,00 (22.875.000,00) 0,00 2 15 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.875.000,00 0,00 (22.875.000,00) 0,00 2 15 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.875.000,00 0,00 (22.875.000,00) 0,00 2 15 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2 15 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2 15 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2 15 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.875.000,00 0,00 (12.875.000,00) 0,00 2 15 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.875.000,00 0,00 (12.875.000,00) 0,00 2 15 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.875.000,00 0,00 (12.875.000,00) 0,00 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 675.558.025,00 657.529.667,00 (18.028.358,00) 97,33 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.375.174,00 5.040.200,00 (1.334.974,00) 79,06 2 15 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.375.174,00 5.040.200,00 (1.334.974,00) 79,06 2 15 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.375.174,00 5.040.200,00 (1.334.974,00) 79,06 2 15 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.375.174,00 5.040.200,00 (1.334.974,00) 79,06 2 15 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.375.174,00 5.040.200,00 (1.334.974,00) 79,06 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.375.174,00 5.040.200,00 (1.334.974,00) 79,06 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 198.854.654,00 183.059.700,00 (15.794.954,00) 92,06 2 15 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.879.316,00 46.144.700,00 (9.734.616,00) 82,58 2 15 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 55.879.316,00 46.144.700,00 (9.734.616,00) 82,58 2 15 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 51.854.316,00 44.234.700,00 (7.619.616,00) 85,31 2 15 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 51.854.316,00 44.234.700,00 (7.619.616,00) 85,31 2 15 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.333.110,00 1.317.000,00 (16.110,00) 98,79 2 15 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.716.276,00 4.954.000,00 (2.762.276,00) 64,20 2 15 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 3.342.210,00 3.290.000,00 (52.210,00) 98,44 2 15 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 30.699.825,00 27.396.000,00 (3.303.825,00) 89,24 2 15 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 8.762.895,00 7.277.700,00 (1.485.195,00) 83,05 2 15 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.025.000,00 1.910.000,00 (2.115.000,00) 47,45 2 15 01 2.06 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.025.000,00 1.910.000,00 (2.115.000,00) 47,45 2 15 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.025.000,00 1.910.000,00 (2.115.000,00) 47,45 2 15 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 142.975.338,00 136.915.000,00 (6.060.338,00) 95,76 2 15 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.975.338,00 136.915.000,00 (6.060.338,00) 95,76 2 15 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 72.059.848,00 66.430.000,00 (5.629.848,00) 92,19 2 15 01 2.06 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 72.059.848,00 66.430.000,00 (5.629.848,00) 92,19 2 15 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 30.213.259,00 29.300.000,00 (913.259,00) 96,98 2 15 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.178.484,00 3.800.000,00 (378.484,00) 90,94 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 37.668.105,00 33.330.000,00 (4.338.105,00) 88,48 2 15 01 2.06 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 70.915.490,00 70.485.000,00 (430.490,00) 99,39 2 15 01 2.06 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 39.791.978,00 39.705.000,00 (86.978,00) 99,78 2 15 01 2.06 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 39.791.978,00 39.705.000,00 (86.978,00) 99,78 2 15 01 2.06 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 31.123.512,00 30.780.000,00 (343.512,00) 98,90 2 15 01 2.06 02 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 31.123.512,00 30.780.000,00 (343.512,00) 98,90 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.562.600,00 59.415.000,00 (147.600,00) 99,75 2 15 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 59.562.600,00 59.415.000,00 (147.600,00) 99,75 2 15 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 59.562.600,00 59.415.000,00 (147.600,00) 99,75 2 15 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 59.562.600,00 59.415.000,00 (147.600,00) 99,75 2 15 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 59.562.600,00 59.415.000,00 (147.600,00) 99,75 2 15 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.062.600,00 4.060.000,00 (2.600,00) 99,94 2 15 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.500.000,00 55.355.000,00 (145.000,00) 99,74 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 116.399.597,00 116.101.450,00 (298.147,00) 99,74 2 15 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 116.399.597,00 116.101.450,00 (298.147,00) 99,74 2 15 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 116.399.597,00 116.101.450,00 (298.147,00) 99,74 2 15 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 116.399.597,00 116.101.450,00 (298.147,00) 99,74 2 15 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 116.399.597,00 116.101.450,00 (298.147,00) 99,74 2 15 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 111.677.213,00 111.673.450,00 (3.763,00) 100,00 2 15 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.722.384,00 4.428.000,00 (294.384,00) 93,77 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 294.366.000,00 293.913.317,00 (452.683,00) 99,85 2 15 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 294.366.000,00 293.913.317,00 (452.683,00) 99,85 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 294.366.000,00 293.913.317,00 (452.683,00) 99,85 2 15 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 294.366.000,00 293.913.317,00 (452.683,00) 99,85 2 15 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 294.366.000,00 293.913.317,00 (452.683,00) 99,85 2 15 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 279.966.000,00 279.513.317,00 (452.683,00) 99,84 2 15 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.189.068.428,00 31.509.920.718,00 (679.147.710,00) 97,89 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.418.471.797,00 28.885.338.540,00 (533.133.257,00) 98,19 2 15 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.418.471.797,00 28.885.338.540,00 (533.133.257,00) 98,19 2 15 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.418.471.797,00 28.885.338.540,00 (533.133.257,00) 98,19 2 15 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 29.418.471.797,00 28.885.338.540,00 (533.133.257,00) 98,19 2 15 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 29.418.471.797,00 28.885.338.540,00 (533.133.257,00) 98,19 2 15 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 13.755.000,00 915.245,00 (12.839.755,00) 6,65 2 15 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 29.404.716.797,00 28.884.423.295,00 (520.293.502,00) 98,23 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.770.596.631,00 2.624.582.178,00 (146.014.453,00) 94,73 2 15 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.770.596.631,00 2.624.582.178,00 (146.014.453,00) 94,73 2 15 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.676.631,00 2.604.662.178,00 (146.014.453,00) 94,69 2 15 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.366.775.300,00 1.223.549.371,00 (143.225.929,00) 89,52 2 15 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.069.170.000,00 1.068.528.000,00 (642.000,00) 99,94 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 774.648.000,00 774.648.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 106.320.000,00 106.320.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 186.060.000,00 186.060.000,00 0,00 100,00 2 15 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.142.000,00 1.500.000,00 (642.000,00) 70,03 2 15 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 297.605.300,00 155.021.371,00 (142.583.929,00) 52,09 2 15 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 259.243.600,00 129.973.807,00 (129.269.793,00) 50,14 2 15 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 17.063.900,00 11.132.250,00 (5.931.650,00) 65,24 2 15 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 21.297.800,00 13.915.314,00 (7.382.486,00) 65,34 2 15 01 2.08 04 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.383.901.331,00 1.381.112.807,00 (2.788.524,00) 99,80 2 15 01 2.08 04 5 1 2 05 02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.383.901.331,00 1.381.112.807,00 (2.788.524,00) 99,80 2 15 01 2.08 04 5 1 2 05 02 0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.383.901.331,00 1.381.112.807,00 (2.788.524,00) 99,80 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 575.614.872,00 512.490.022,00 (63.124.850,00) 89,03 2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 195.630.000,00 139.910.351,00 (55.719.649,00) 71,52 2 15 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 195.630.000,00 139.910.351,00 (55.719.649,00) 71,52 2 15 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 195.630.000,00 139.910.351,00 (55.719.649,00) 71,52 2 15 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 68.850.000,00 24.995.700,00 (43.854.300,00) 36,30 2 15 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.350.000,00 11.615.700,00 (4.734.300,00) 71,04 2 15 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.350.000,00 11.615.700,00 (4.734.300,00) 71,04 2 15 01 2.09 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 52.500.000,00 13.380.000,00 (39.120.000,00) 25,49 2 15 01 2.09 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 52.500.000,00 13.380.000,00 (39.120.000,00) 25,49 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 126.780.000,00 114.914.651,00 (11.865.349,00) 90,64 2 15 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 126.780.000,00 114.914.651,00 (11.865.349,00) 90,64 2 15 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 126.780.000,00 114.914.651,00 (11.865.349,00) 90,64 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.580.000,00 61.233.861,00 (1.346.139,00) 97,85 2 15 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 62.580.000,00 61.233.861,00 (1.346.139,00) 97,85 2 15 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 62.580.000,00 61.233.861,00 (1.346.139,00) 97,85 2 15 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 62.580.000,00 61.233.861,00 (1.346.139,00) 97,85 2 15 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.580.000,00 61.233.861,00 (1.346.139,00) 97,85 2 15 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 18.300.000,00 18.214.000,00 (86.000,00) 99,53 2 15 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use ) 17.750.000,00 17.693.920,00 (56.080,00) 99,68 2 15 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 17.600.066,00 (649.934,00) 96,44 2 15 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 8.280.000,00 7.725.875,00 (554.125,00) 93,31 2 15 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 317.404.872,00 311.345.810,00 (6.059.062,00) 98,09 2 15 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 317.404.872,00 311.345.810,00 (6.059.062,00) 98,09 2 15 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 317.404.872,00 311.345.810,00 (6.059.062,00) 98,09 2 15 01 2.09 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 35.000.000,00 34.516.000,00 (484.000,00) 98,62 2 15 01 2.09 10 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 35.000.000,00 34.516.000,00 (484.000,00) 98,62 2 15 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 22.500.000,00 22.138.000,00 (362.000,00) 98,39 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 12.500.000,00 12.378.000,00 (122.000,00) 99,02 2 15 01 2.09 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 282.404.872,00 276.829.810,00 (5.575.062,00) 98,03 2 15 01 2.09 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 282.404.872,00 276.829.810,00 (5.575.062,00) 98,03 2 15 01 2.09 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 282.404.872,00 276.829.810,00 (5.575.062,00) 98,03 2 15 02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 17.447.124.795,00 16.971.779.242,92 (475.345.552,08) 97,28 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.093.671.347,00 5.874.787.808,00 (218.883.539,00) 96,41 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 5.396.259.843,00 5.185.539.871,00 (210.719.972,00) 96,10 2 15 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.503.788.800,00 1.496.999.096,00 (6.789.704,00) 99,55 2 15 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.490.528.800,00 1.483.739.096,00 (6.789.704,00) 99,54 2 15 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 943.632.800,00 938.970.097,00 (4.662.703,00) 99,51 2 15 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 943.632.800,00 938.970.097,00 (4.662.703,00) 99,51 2 15 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 167.000.000,00 164.790.497,00 (2.209.503,00) 98,68 2 15 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.992.800,00 9.539.600,00 (2.453.200,00) 79,54 2 15 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 764.640.000,00 764.640.000,00 0,00 100,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 380.696.000,00 380.613.490,00 (82.510,00) 99,98 2 15 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 380.696.000,00 380.613.490,00 (82.510,00) 99,98 2 15 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 213.696.000,00 213.696.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 167.000.000,00 166.917.490,00 (82.510,00) 99,95 2 15 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 166.200.000,00 164.155.509,00 (2.044.491,00) 98,77 2 15 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 166.200.000,00 164.155.509,00 (2.044.491,00) 98,77 2 15 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.880.000,00 87.995.509,00 (1.884.491,00) 97,90 2 15 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.320.000,00 76.160.000,00 (160.000,00) 99,79 2 15 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 3.892.471.043,00 3.688.540.775,00 (203.930.268,00) 94,76 2 15 02 2.02 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 934.661.203,00 931.489.163,00 (3.172.040,00) 99,66 2 15 02 2.02 02 5 2 2 18 Belanja Modal Rambu-Rambu 934.661.203,00 931.489.163,00 (3.172.040,00) 99,66 2 15 02 2.02 02 5 2 2 18 01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 934.661.203,00 931.489.163,00 (3.172.040,00) 99,66 2 15 02 2.02 02 5 2 2 18 01 0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 934.661.203,00 931.489.163,00 (3.172.040,00) 99,66 2 15 02 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.957.809.840,00 2.757.051.612,00 (200.758.228,00) 93,21 2 15 02 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.957.809.840,00 2.757.051.612,00 (200.758.228,00) 93,21 2 15 02 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.957.809.840,00 2.757.051.612,00 (200.758.228,00) 93,21 2 15 02 2.02 02 5 2 3 01 01 0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 2.957.809.840,00 2.757.051.612,00 (200.758.228,00) 93,21 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 697.411.504,00 689.247.937,00 (8.163.567,00) 98,83 2 15 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 687.294.800,00 679.262.937,00 (8.031.863,00) 98,83 2 15 02 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 687.294.800,00 679.262.937,00 (8.031.863,00) 98,83 2 15 02 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 247.796.400,00 246.243.400,00 (1.553.000,00) 99,37 2 15 02 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 247.796.400,00 246.243.400,00 (1.553.000,00) 99,37 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 209.506.400,00 208.948.400,00 (558.000,00) 99,73 2 15 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 38.290.000,00 37.295.000,00 (995.000,00) 97,40 2 15 02 2.02 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 22.000.000,00 21.171.640,00 (828.360,00) 96,23 2 15 02 2.02 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 21.171.640,00 (828.360,00) 96,23 2 15 02 2.02 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 22.000.000,00 21.171.640,00 (828.360,00) 96,23 2 15 02 2.02 04 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 279.258.400,00 273.607.897,00 (5.650.503,00) 97,98 2 15 02 2.02 04 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 119.258.400,00 114.749.640,00 (4.508.760,00) 96,22 2 15 02 2.02 04 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 119.258.400,00 114.749.640,00 (4.508.760,00) 96,22 2 15 02 2.02 04 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 160.000.000,00 158.858.257,00 (1.141.743,00) 99,29 2 15 02 2.02 04 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 160.000.000,00 158.858.257,00 (1.141.743,00) 99,29 2 15 02 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 138.240.000,00 138.240.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138.240.000,00 138.240.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.02 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 138.240.000,00 138.240.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 10.116.704,00 9.985.000,00 (131.704,00) 98,70 2 15 02 2.02 04 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.116.704,00 9.985.000,00 (131.704,00) 98,70 2 15 02 2.02 04 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.02 04 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.02 04 5 2 2 01 03 0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.02 04 5 2 2 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 10.116.704,00 9.985.000,00 (131.704,00) 98,70 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.02 04 5 2 2 03 02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 10.116.704,00 9.985.000,00 (131.704,00) 98,70 2 15 02 2.02 04 5 2 2 03 02 0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 10.116.704,00 9.985.000,00 (131.704,00) 98,70 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 385.179.008,00 382.238.154,00 (2.940.854,00) 99,24 2 15 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 357.627.108,00 355.174.754,00 (2.452.354,00) 99,31 2 15 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 357.627.108,00 355.174.754,00 (2.452.354,00) 99,31 2 15 02 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 357.627.108,00 355.174.754,00 (2.452.354,00) 99,31 2 15 02 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 352.717.108,00 350.264.754,00 (2.452.354,00) 99,30 2 15 02 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 352.717.108,00 350.264.754,00 (2.452.354,00) 99,30 2 15 02 2.03 01 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.424.000,00 53.424.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 299.293.108,00 296.840.754,00 (2.452.354,00) 99,18 2 15 02 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.470.000,00 3.470.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 09 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 27.071.900,00 26.583.400,00 (488.500,00) 98,20 2 15 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 27.071.900,00 26.583.400,00 (488.500,00) 98,20 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.03 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.071.900,00 26.583.400,00 (488.500,00) 98,20 2 15 02 2.03 11 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 25.791.900,00 25.303.400,00 (488.500,00) 98,11 2 15 02 2.03 11 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.791.900,00 25.303.400,00 (488.500,00) 98,11 2 15 02 2.03 11 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 25.791.900,00 25.303.400,00 (488.500,00) 98,11 2 15 02 2.03 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.03 11 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.03 11 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.03 11 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.03 11 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.03 11 5 2 3 01 01 0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 3.056.756.136,00 3.040.678.030,00 (16.078.106,00) 99,47 2 15 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 3.006.476.136,00 2.990.487.030,00 (15.989.106,00) 99,47 2 15 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.006.476.136,00 2.990.487.030,00 (15.989.106,00) 99,47 2 15 02 2.04 01 5 1 1 Belanja Pegawai 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.04 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.04 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.04 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.992.796.136,00 2.976.807.030,00 (15.989.106,00) 99,47 2 15 02 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 344.142.291,00 338.283.360,00 (5.858.931,00) 98,30 2 15 02 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 344.142.291,00 338.283.360,00 (5.858.931,00) 98,30 2 15 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 344.142.291,00 338.283.360,00 (5.858.931,00) 98,30 2 15 02 2.04 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.639.053.845,00 2.628.923.670,00 (10.130.175,00) 99,62 2 15 02 2.04 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.363.547.195,00 2.353.523.670,00 (10.023.525,00) 99,58 2 15 02 2.04 01 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.363.547.195,00 2.353.523.670,00 (10.023.525,00) 99,58 2 15 02 2.04 01 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 275.506.650,00 275.400.000,00 (106.650,00) 99,96 2 15 02 2.04 01 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 275.506.650,00 275.400.000,00 (106.650,00) 99,96 2 15 02 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.04 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 50.280.000,00 50.191.000,00 (89.000,00) 99,82 2 15 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.280.000,00 50.191.000,00 (89.000,00) 99,82 2 15 02 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.280.000,00 50.191.000,00 (89.000,00) 99,82 2 15 02 2.04 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.04 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.04 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.04 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.04 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.04 02 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.04 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 48.300.000,00 48.211.000,00 (89.000,00) 99,82 2 15 02 2.04 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.300.000,00 48.211.000,00 (89.000,00) 99,82 2 15 02 2.04 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.300.000,00 12.211.000,00 (89.000,00) 99,28 2 15 02 2.04 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 621.551.260,00 608.412.309,92 (13.138.950,08) 97,89 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 244.507.792,00 239.539.000,00 (4.968.792,00) 97,97 2 15 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 228.262.498,00 225.027.000,00 (3.235.498,00) 98,58 2 15 02 2.05 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 228.262.498,00 225.027.000,00 (3.235.498,00) 98,58 2 15 02 2.05 01 5 1 2 01 Belanja Barang 201.550.498,00 198.315.000,00 (3.235.498,00) 98,39 2 15 02 2.05 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 201.550.498,00 198.315.000,00 (3.235.498,00) 98,39 2 15 02 2.05 01 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.621.041,00 3.425.000,00 (1.196.041,00) 74,12 2 15 02 2.05 01 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 506.160,00 420.000,00 (86.160,00) 82,98 2 15 02 2.05 01 5 1 2 01 01 0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 21.152.160,00 19.470.000,00 (1.682.160,00) 92,05 2 15 02 2.05 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.271.137,00 175.000.000,00 (271.137,00) 99,85 2 15 02 2.05 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 26.712.000,00 26.712.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.05 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.712.000,00 26.712.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.05 01 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.712.000,00 26.712.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 16.245.294,00 14.512.000,00 (1.733.294,00) 89,33 2 15 02 2.05 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.245.294,00 14.512.000,00 (1.733.294,00) 89,33 2 15 02 2.05 01 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 16.245.294,00 14.512.000,00 (1.733.294,00) 89,33 2 15 02 2.05 01 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.245.294,00 14.512.000,00 (1.733.294,00) 89,33 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.05 01 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.245.294,00 14.512.000,00 (1.733.294,00) 89,33 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 262.977.514,00 255.018.028,92 (7.959.485,08) 96,97 2 15 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 262.977.514,00 255.018.028,92 (7.959.485,08) 96,97 2 15 02 2.05 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 262.977.514,00 255.018.028,92 (7.959.485,08) 96,97 2 15 02 2.05 07 5 1 2 01 Belanja Barang 407.514,00 398.500,00 (9.014,00) 97,79 2 15 02 2.05 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 407.514,00 398.500,00 (9.014,00) 97,79 2 15 02 2.05 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268.764,00 268.500,00 (264,00) 99,90 2 15 02 2.05 07 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 138.750,00 130.000,00 (8.750,00) 93,69 2 15 02 2.05 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 187.330.000,00 181.091.291,92 (6.238.708,08) 96,67 2 15 02 2.05 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 183.370.000,00 177.274.810,00 (6.095.190,00) 96,68 2 15 02 2.05 07 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 57.500.000,00 57.000.000,00 (500.000,00) 99,13 2 15 02 2.05 07 5 1 2 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi 125.870.000,00 120.274.810,00 (5.595.190,00) 95,55 2 15 02 2.05 07 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.960.000,00 3.816.481,92 (143.518,08) 96,38 2 15 02 2.05 07 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 2.376.000,00 2.279.686,92 (96.313,08) 95,95 2 15 02 2.05 07 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 1.584.000,00 1.536.795,00 (47.205,00) 97,02 2 15 02 2.05 07 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 75.240.000,00 73.528.237,00 (1.711.763,00) 97,72 2 15 02 2.05 07 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.240.000,00 73.528.237,00 (1.711.763,00) 97,72 2 15 02 2.05 07 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 75.240.000,00 73.528.237,00 (1.711.763,00) 97,72 2 15 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 51.407.000,00 51.199.181,00 (207.819,00) 99,60 2 15 02 2.05 08 5 1 BELANJA OPERASI 51.407.000,00 51.199.181,00 (207.819,00) 99,60 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.05 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 51.407.000,00 51.199.181,00 (207.819,00) 99,60 2 15 02 2.05 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 51.407.000,00 51.199.181,00 (207.819,00) 99,60 2 15 02 2.05 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.407.000,00 51.199.181,00 (207.819,00) 99,60 2 15 02 2.05 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.407.000,00 51.199.181,00 (207.819,00) 99,60 2 15 02 2.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 62.658.954,00 62.656.100,00 (2.854,00) 100,00 2 15 02 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 62.658.954,00 62.656.100,00 (2.854,00) 100,00 2 15 02 2.05 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 62.658.954,00 62.656.100,00 (2.854,00) 100,00 2 15 02 2.05 10 5 1 2 01 Belanja Barang 112.554,00 109.700,00 (2.854,00) 97,46 2 15 02 2.05 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 112.554,00 109.700,00 (2.854,00) 97,46 2 15 02 2.05 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.554,00 109.700,00 (2.854,00) 97,46 2 15 02 2.05 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 62.546.400,00 62.546.400,00 0,00 100,00 2 15 02 2.05 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 62.546.400,00 62.546.400,00 0,00 100,00 2 15 02 2.05 10 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 62.546.400,00 62.546.400,00 0,00 100,00 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4.249.456.144,00 4.154.654.622,00 (94.801.522,00) 97,77 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 561.185.660,00 529.326.840,00 (31.858.820,00) 94,32 2 15 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 561.185.660,00 529.326.840,00 (31.858.820,00) 94,32 2 15 02 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 561.185.660,00 529.326.840,00 (31.858.820,00) 94,32 2 15 02 2.06 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 505.185.660,00 497.166.840,00 (8.018.820,00) 98,41 2 15 02 2.06 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 505.185.660,00 497.166.840,00 (8.018.820,00) 98,41 2 15 02 2.06 04 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 505.185.660,00 497.166.840,00 (8.018.820,00) 98,41 2 15 02 2.06 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 56.000.000,00 32.160.000,00 (23.840.000,00) 57,43 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.06 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.000.000,00 32.160.000,00 (23.840.000,00) 57,43 2 15 02 2.06 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.000.000,00 32.160.000,00 (23.840.000,00) 57,43 2 15 02 2.06 15 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3.584.000,00 2.967.800,00 (616.200,00) 82,81 2 15 02 2.06 15 5 1 BELANJA OPERASI 3.584.000,00 2.967.800,00 (616.200,00) 82,81 2 15 02 2.06 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.584.000,00 2.967.800,00 (616.200,00) 82,81 2 15 02 2.06 15 5 1 2 01 Belanja Barang 3.584.000,00 2.967.800,00 (616.200,00) 82,81 2 15 02 2.06 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.584.000,00 2.967.800,00 (616.200,00) 82,81 2 15 02 2.06 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.584.000,00 2.967.800,00 (616.200,00) 82,81 2 15 02 2.06 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.06 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.06 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.06 17 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3.684.686.484,00 3.622.359.982,00 (62.326.502,00) 98,31 2 15 02 2.06 17 5 1 BELANJA OPERASI 787.343.564,00 744.512.863,00 (42.830.701,00) 94,56 2 15 02 2.06 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 787.343.564,00 744.512.863,00 (42.830.701,00) 94,56 2 15 02 2.06 17 5 1 2 01 Belanja Barang 21.148.464,00 17.414.450,00 (3.734.014,00) 82,34 2 15 02 2.06 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.148.464,00 17.414.450,00 (3.734.014,00) 82,34 2 15 02 2.06 17 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.180.000,00 5.859.000,00 (3.321.000,00) 63,82 2 15 02 2.06 17 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.968.464,00 11.555.450,00 (413.014,00) 96,55 2 15 02 2.06 17 5 1 2 02 Belanja Jasa 452.367.100,00 421.260.000,00 (31.107.100,00) 93,12 2 15 02 2.06 17 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 30.117.100,00 0,00 (30.117.100,00) 0,00 2 15 02 2.06 17 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.117.100,00 0,00 (30.117.100,00) 0,00 2 15 02 2.06 17 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.06 17 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.06 17 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 56.250.000,00 55.300.000,00 (950.000,00) 98,31 2 15 02 2.06 17 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 56.250.000,00 55.300.000,00 (950.000,00) 98,31 2 15 02 2.06 17 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 366.000.000,00 365.960.000,00 (40.000,00) 99,99 2 15 02 2.06 17 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 366.000.000,00 365.960.000,00 (40.000,00) 99,99 2 15 02 2.06 17 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 57.695.000,00 57.560.000,00 (135.000,00) 99,77 2 15 02 2.06 17 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.695.000,00 57.560.000,00 (135.000,00) 99,77 2 15 02 2.06 17 5 1 2 03 02 0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use ) 57.695.000,00 57.560.000,00 (135.000,00) 99,77 2 15 02 2.06 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 256.133.000,00 248.278.413,00 (7.854.587,00) 96,93 2 15 02 2.06 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 256.133.000,00 248.278.413,00 (7.854.587,00) 96,93 2 15 02 2.06 17 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 140.133.000,00 139.318.413,00 (814.587,00) 99,42 2 15 02 2.06 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 116.000.000,00 108.960.000,00 (7.040.000,00) 93,93 2 15 02 2.06 17 5 2 BELANJA MODAL 2.897.342.920,00 2.877.847.119,00 (19.495.801,00) 99,33 2 15 02 2.06 17 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.953.592.920,00 1.948.500.000,00 (5.092.920,00) 99,74 2 15 02 2.06 17 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 153.592.920,00 152.100.000,00 (1.492.920,00) 99,03 2 15 02 2.06 17 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 153.592.920,00 152.100.000,00 (1.492.920,00) 99,03 2 15 02 2.06 17 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 153.592.920,00 152.100.000,00 (1.492.920,00) 99,03 2 15 02 2.06 17 5 2 2 18 Belanja Modal Rambu-Rambu 1.800.000.000,00 1.796.400.000,00 (3.600.000,00) 99,80 2 15 02 2.06 17 5 2 2 18 01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 1.800.000.000,00 1.796.400.000,00 (3.600.000,00) 99,80 2 15 02 2.06 17 5 2 2 18 01 0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 1.800.000.000,00 1.796.400.000,00 (3.600.000,00) 99,80 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.06 17 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 943.750.000,00 929.347.119,00 (14.402.881,00) 98,47 2 15 02 2.06 17 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 943.750.000,00 929.347.119,00 (14.402.881,00) 98,47 2 15 02 2.06 17 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 943.750.000,00 929.347.119,00 (14.402.881,00) 98,47 2 15 02 2.06 17 5 2 3 01 01 0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 943.750.000,00 929.347.119,00 (14.402.881,00) 98,47 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 9.230.000,00 6.310.000,00 (2.920.000,00) 68,36 2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4.230.000,00 1.350.000,00 (2.880.000,00) 31,91 2 15 02 2.07 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.230.000,00 1.350.000,00 (2.880.000,00) 31,91 2 15 02 2.07 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.230.000,00 1.350.000,00 (2.880.000,00) 31,91 2 15 02 2.07 03 5 1 2 01 Belanja Barang 4.230.000,00 1.350.000,00 (2.880.000,00) 31,91 2 15 02 2.07 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.230.000,00 1.350.000,00 (2.880.000,00) 31,91 2 15 02 2.07 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.230.000,00 1.350.000,00 (2.880.000,00) 31,91 2 15 02 2.07 06 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 2 15 02 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 2 15 02 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 2 15 02 2.07 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 2 15 02 2.07 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 2 15 02 2.07 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 63.019.684,00 62.053.863,00 (965.821,00) 98,47 2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 50.806.584,00 49.874.763,00 (931.821,00) 98,17 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.806.584,00 49.874.763,00 (931.821,00) 98,17 2 15 02 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.806.584,00 49.874.763,00 (931.821,00) 98,17 2 15 02 2.08 04 5 1 2 01 Belanja Barang 3.964.800,00 3.934.800,00 (30.000,00) 99,24 2 15 02 2.08 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.964.800,00 3.934.800,00 (30.000,00) 99,24 2 15 02 2.08 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.764.800,00 2.734.800,00 (30.000,00) 98,91 2 15 02 2.08 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.08 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 40.341.784,00 39.439.963,00 (901.821,00) 97,76 2 15 02 2.08 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.341.784,00 39.439.963,00 (901.821,00) 97,76 2 15 02 2.08 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.141.784,00 36.239.963,00 (901.821,00) 97,57 2 15 02 2.08 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.08 04 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.08 04 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.08 04 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.08 07 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 12.213.100,00 12.179.100,00 (34.000,00) 99,72 2 15 02 2.08 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.213.100,00 12.179.100,00 (34.000,00) 99,72 2 15 02 2.08 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.213.100,00 12.179.100,00 (34.000,00) 99,72 2 15 02 2.08 07 5 1 2 01 Belanja Barang 233.100,00 233.100,00 0,00 100,00 2 15 02 2.08 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 233.100,00 233.100,00 0,00 100,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.08 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 233.100,00 233.100,00 0,00 100,00 2 15 02 2.08 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.980.000,00 11.946.000,00 (34.000,00) 99,72 2 15 02 2.08 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.980.000,00 11.946.000,00 (34.000,00) 99,72 2 15 02 2.08 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.740.000,00 1.706.000,00 (34.000,00) 98,05 2 15 02 2.08 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.968.261.216,00 2.842.644.456,00 (125.616.760,00) 95,77 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 157.820.000,00 156.363.000,00 (1.457.000,00) 99,08 2 15 02 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.820.000,00 57.563.000,00 (257.000,00) 99,56 2 15 02 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 57.820.000,00 57.563.000,00 (257.000,00) 99,56 2 15 02 2.09 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.09 02 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.746.000,00 (254.000,00) 99,49 2 15 02 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.746.000,00 (254.000,00) 99,49 2 15 02 2.09 02 5 1 2 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.746.000,00 (254.000,00) 99,49 2 15 02 2.09 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.320.000,00 6.317.000,00 (3.000,00) 99,95 2 15 02 2.09 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.320.000,00 6.317.000,00 (3.000,00) 99,95 2 15 02 2.09 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.320.000,00 6.317.000,00 (3.000,00) 99,95 2 15 02 2.09 02 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 98.800.000,00 (1.200.000,00) 98,80 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.09 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 98.800.000,00 (1.200.000,00) 98,80 2 15 02 2.09 02 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 29.373.486,00 29.250.000,00 (123.486,00) 99,58 2 15 02 2.09 02 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 29.373.486,00 29.250.000,00 (123.486,00) 99,58 2 15 02 2.09 02 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 29.373.486,00 29.250.000,00 (123.486,00) 99,58 2 15 02 2.09 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 70.626.514,00 69.550.000,00 (1.076.514,00) 98,48 2 15 02 2.09 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 70.626.514,00 69.550.000,00 (1.076.514,00) 98,48 2 15 02 2.09 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 70.626.514,00 69.550.000,00 (1.076.514,00) 98,48 2 15 02 2.09 03 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.810.441.216,00 2.686.281.456,00 (124.159.760,00) 95,58 2 15 02 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.441.216,00 1.376.281.456,00 (124.159.760,00) 91,73 2 15 02 2.09 03 5 1 1 Belanja Pegawai 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.495.611.216,00 1.371.451.456,00 (124.159.760,00) 91,70 2 15 02 2.09 03 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.09 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.09 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.09 03 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 02 2.09 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.384.600.016,00 1.306.907.510,00 (77.692.506,00) 94,39 2 15 02 2.09 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 148.190.016,00 142.107.510,00 (6.082.506,00) 95,90 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 02 2.09 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.077.096,00 98.004.000,00 (2.073.096,00) 97,93 2 15 02 2.09 03 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.112.920,00 44.103.510,00 (4.009.410,00) 91,67 2 15 02 2.09 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.076.410.000,00 1.008.800.000,00 (67.610.000,00) 93,72 2 15 02 2.09 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.076.410.000,00 1.008.800.000,00 (67.610.000,00) 93,72 2 15 02 2.09 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 160.000.000,00 156.000.000,00 (4.000.000,00) 97,50 2 15 02 2.09 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 160.000.000,00 156.000.000,00 (4.000.000,00) 97,50 2 15 02 2.09 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 97.251.200,00 50.783.946,00 (46.467.254,00) 52,22 2 15 02 2.09 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 97.251.200,00 50.783.946,00 (46.467.254,00) 52,22 2 15 02 2.09 03 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 97.251.200,00 50.783.946,00 (46.467.254,00) 52,22 2 15 02 2.09 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 2 BELANJA MODAL 1.310.000.000,00 1.310.000.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.310.000.000,00 1.310.000.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 2 2 02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.310.000.000,00 1.310.000.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 2 2 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.310.000.000,00 1.310.000.000,00 0,00 100,00 2 15 02 2.09 03 5 2 2 02 01 0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 1.310.000.000,00 1.310.000.000,00 0,00 100,00 2 15 03 Program Pengelolaan Pelayaran 15.793.125,00 15.562.000,00 (231.125,00) 98,54 2 15 03 2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha 15.793.125,00 15.562.000,00 (231.125,00) 98,54 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 03 2.05 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 10.028.125,00 9.806.000,00 (222.125,00) 97,78 2 15 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.028.125,00 9.806.000,00 (222.125,00) 97,78 2 15 03 2.05 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.028.125,00 9.806.000,00 (222.125,00) 97,78 2 15 03 2.05 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2 15 03 2.05 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2 15 03 2.05 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 03 2.05 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2 15 03 2.05 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.028.125,00 6.806.000,00 (222.125,00) 96,84 2 15 03 2.05 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.028.125,00 6.806.000,00 (222.125,00) 96,84 2 15 03 2.05 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.028.125,00 6.806.000,00 (222.125,00) 96,84 2 15 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 5.765.000,00 5.756.000,00 (9.000,00) 99,84 2 15 03 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.765.000,00 5.756.000,00 (9.000,00) 99,84 2 15 03 2.05 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.765.000,00 5.756.000,00 (9.000,00) 99,84 2 15 03 2.05 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2 15 03 2.05 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2 15 03 2.05 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 03 2.05 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2 15 03 2.05 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 15 03 2.05 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2 15 03 2.05 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2 15 03 2.05 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.365.000,00 2.356.000,00 (9.000,00) 99,62 2 15 03 2.05 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.365.000,00 2.356.000,00 (9.000,00) 99,62 2 15 03 2.05 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.365.000,00 2.356.000,00 (9.000,00) 99,62 Surplus / (Defisit) (48.337.421.828,00) (45.364.510.652,92) 2.972.911.175,08 93,85 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (48.337.421.828,00) (45.364.510.652,92) 2.972.911.175,08 93,85 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 16 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Komunikasi dan Informatika Organisasi : 2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 16.554.848.728,00 15.968.391.352,00 (586.457.376,00) 96,46 2 16 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.055.567.676,00 4.791.362.991,00 (264.204.685,00) 94,77 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 102.301.225,00 102.203.700,00 (97.525,00) 99,90 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.268.126,00 23.170.900,00 (97.226,00) 99,58 2 16 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.268.126,00 23.170.900,00 (97.226,00) 99,58 2 16 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.268.126,00 23.170.900,00 (97.226,00) 99,58 2 16 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.871.126,00 2.870.900,00 (226,00) 99,99 2 16 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.871.126,00 2.870.900,00 (226,00) 99,99 2 16 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.871.126,00 2.870.900,00 (226,00) 99,99 2 16 01 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 20.397.000,00 20.300.000,00 (97.000,00) 99,52 2 16 01 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 20.397.000,00 20.300.000,00 (97.000,00) 99,52 2 16 01 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.397.000,00 20.300.000,00 (97.000,00) 99,52 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.033.099,00 79.032.800,00 (299,00) 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 79.033.099,00 79.032.800,00 (299,00) 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 1 Belanja Pegawai 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 74.613.099,00 74.612.800,00 (299,00) 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.787.099,00 2.786.800,00 (299,00) 99,99 2 16 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.787.099,00 2.786.800,00 (299,00) 99,99 2 16 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.787.099,00 2.786.800,00 (299,00) 99,99 2 16 01 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 64.826.000,00 64.826.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.826.000,00 64.826.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.226.000,00 35.226.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.01 07 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.318.724.743,00 3.209.031.255,00 (109.693.488,00) 96,69 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.283.294.618,00 3.173.907.355,00 (109.387.263,00) 96,67 2 16 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.283.294.618,00 3.173.907.355,00 (109.387.263,00) 96,67 2 16 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.283.294.618,00 3.173.907.355,00 (109.387.263,00) 96,67 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.028.513.618,00 1.981.631.290,00 (46.882.328,00) 97,69 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.403.425.018,00 1.399.074.900,00 (4.350.118,00) 99,69 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.358.484.918,00 1.354.224.500,00 (4.260.418,00) 99,69 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 44.940.100,00 44.850.400,00 (89.700,00) 99,80 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 137.852.800,00 137.080.078,00 (772.722,00) 99,44 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 131.561.100,00 130.801.022,00 (760.078,00) 99,42 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.291.700,00 6.279.056,00 (12.644,00) 99,80 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 143.125.700,00 141.370.000,00 (1.755.700,00) 98,77 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 143.125.700,00 141.370.000,00 (1.755.700,00) 98,77 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 76.536.800,00 56.404.000,00 (20.132.800,00) 73,70 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 76.536.800,00 56.404.000,00 (20.132.800,00) 73,70 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.406.700,00 29.275.000,00 (1.131.700,00) 96,28 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.811.500,00 26.685.000,00 (1.126.500,00) 95,95 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.595.200,00 2.590.000,00 (5.200,00) 99,80 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 80.063.800,00 79.734.420,00 (329.380,00) 99,59 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 76.000.200,00 75.678.900,00 (321.300,00) 99,58 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.063.600,00 4.055.520,00 (8.080,00) 99,80 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 34.523.600,00 26.201.907,00 (8.321.693,00) 75,90 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 34.523.600,00 26.201.907,00 (8.321.693,00) 75,90 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.000,00 20.791,00 (39.209,00) 34,65 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 19.785,00 (30.215,00) 39,57 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 1.006,00 (8.994,00) 10,06 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 108.647.300,00 100.977.903,00 (7.669.397,00) 92,94 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 104.147.300,00 97.947.769,00 (6.199.531,00) 94,05 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.500.000,00 3.030.134,00 (1.469.866,00) 67,34 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.904.800,00 2.873.048,00 (31.752,00) 98,91 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.812.300,00 2.780.780,00 (31.520,00) 98,88 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.500,00 92.268,00 (232,00) 99,75 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.914.300,00 8.619.243,00 (295.057,00) 96,69 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.636.900,00 8.342.451,00 (294.449,00) 96,59 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 277.400,00 276.792,00 (608,00) 99,78 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.052.800,00 0,00 (2.052.800,00) 0,00 2 16 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.052.800,00 0,00 (2.052.800,00) 0,00 2 16 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.245.941.000,00 1.183.436.065,00 (62.504.935,00) 94,98 2 16 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 986.610.000,00 937.097.090,00 (49.512.910,00) 94,98 2 16 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 986.610.000,00 937.097.090,00 (49.512.910,00) 94,98 2 16 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 259.331.000,00 246.338.975,00 (12.992.025,00) 94,99 2 16 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 259.331.000,00 246.338.975,00 (12.992.025,00) 94,99 2 16 01 2.02 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.02 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.02 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 29.500.000,00 29.490.000,00 (10.000,00) 99,97 2 16 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.500.000,00 29.490.000,00 (10.000,00) 99,97 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 29.490.000,00 (10.000,00) 99,97 2 16 01 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.02 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 15.990.000,00 (10.000,00) 99,94 2 16 01 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 15.990.000,00 (10.000,00) 99,94 2 16 01 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000,00 15.990.000,00 (10.000,00) 99,94 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.930.125,00 5.633.900,00 (296.225,00) 95,00 2 16 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.930.125,00 5.633.900,00 (296.225,00) 95,00 2 16 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.930.125,00 5.633.900,00 (296.225,00) 95,00 2 16 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.318.125,00 1.317.900,00 (225,00) 99,98 2 16 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.318.125,00 1.317.900,00 (225,00) 99,98 2 16 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.318.125,00 1.317.900,00 (225,00) 99,98 2 16 01 2.02 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.612.000,00 4.316.000,00 (296.000,00) 93,58 2 16 01 2.02 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.612.000,00 4.316.000,00 (296.000,00) 93,58 2 16 01 2.02 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.612.000,00 4.316.000,00 (296.000,00) 93,58 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 13.085.000,00 (1.915.000,00) 87,23 2 16 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 13.085.000,00 (1.915.000,00) 87,23 2 16 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.085.000,00 (1.915.000,00) 87,23 2 16 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.085.000,00 (1.915.000,00) 87,23 2 16 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.000.000,00 13.085.000,00 (1.915.000,00) 87,23 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 13.085.000,00 (1.915.000,00) 87,23 2 16 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00 13.085.000,00 (1.915.000,00) 87,23 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 398.331.475,00 395.257.003,00 (3.074.472,00) 99,23 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.776.660,00 2.691.000,00 (85.660,00) 96,91 2 16 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.776.660,00 2.691.000,00 (85.660,00) 96,91 2 16 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.776.660,00 2.691.000,00 (85.660,00) 96,91 2 16 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.776.660,00 2.691.000,00 (85.660,00) 96,91 2 16 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.776.660,00 2.691.000,00 (85.660,00) 96,91 2 16 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.776.660,00 2.691.000,00 (85.660,00) 96,91 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.451.328,00 19.470.300,00 (981.028,00) 95,20 2 16 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.451.328,00 19.470.300,00 (981.028,00) 95,20 2 16 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.451.328,00 19.470.300,00 (981.028,00) 95,20 2 16 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 20.451.328,00 19.470.300,00 (981.028,00) 95,20 2 16 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.451.328,00 19.470.300,00 (981.028,00) 95,20 2 16 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.648.895,00 2.264.500,00 (384.395,00) 85,49 2 16 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.518.800,00 14.518.800,00 0,00 100,00 2 16 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 3.283.633,00 2.687.000,00 (596.633,00) 81,83 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 134.821.000,00 134.041.000,00 (780.000,00) 99,42 2 16 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 134.821.000,00 134.041.000,00 (780.000,00) 99,42 2 16 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 134.821.000,00 134.041.000,00 (780.000,00) 99,42 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 134.821.000,00 134.041.000,00 (780.000,00) 99,42 2 16 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 134.821.000,00 134.041.000,00 (780.000,00) 99,42 2 16 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 134.821.000,00 134.041.000,00 (780.000,00) 99,42 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.477.895,00 35.562.500,00 (915.395,00) 97,49 2 16 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 36.477.895,00 35.562.500,00 (915.395,00) 97,49 2 16 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 36.477.895,00 35.562.500,00 (915.395,00) 97,49 2 16 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 36.477.895,00 35.562.500,00 (915.395,00) 97,49 2 16 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 36.477.895,00 35.562.500,00 (915.395,00) 97,49 2 16 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.477.895,00 35.562.500,00 (915.395,00) 97,49 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.750.000,00 1.562.000,00 (188.000,00) 89,26 2 16 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.750.000,00 1.562.000,00 (188.000,00) 89,26 2 16 01 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.562.000,00 (188.000,00) 89,26 2 16 01 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.750.000,00 1.562.000,00 (188.000,00) 89,26 2 16 01 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 1.562.000,00 (188.000,00) 89,26 2 16 01 2.06 06 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.750.000,00 1.562.000,00 (188.000,00) 89,26 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 202.054.592,00 201.930.203,00 (124.389,00) 99,94 2 16 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 202.054.592,00 201.930.203,00 (124.389,00) 99,94 2 16 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 202.054.592,00 201.930.203,00 (124.389,00) 99,94 2 16 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 202.054.592,00 201.930.203,00 (124.389,00) 99,94 2 16 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 202.054.592,00 201.930.203,00 (124.389,00) 99,94 2 16 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 202.054.592,00 201.930.203,00 (124.389,00) 99,94 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 146.079.774,00 133.752.000,00 (12.327.774,00) 91,56 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 146.079.774,00 133.752.000,00 (12.327.774,00) 91,56 2 16 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 146.079.774,00 133.752.000,00 (12.327.774,00) 91,56 2 16 01 2.07 11 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.079.774,00 133.752.000,00 (12.327.774,00) 91,56 2 16 01 2.07 11 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 62.719.773,00 54.252.000,00 (8.467.773,00) 86,50 2 16 01 2.07 11 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 49.461.933,00 41.852.000,00 (7.609.933,00) 84,61 2 16 01 2.07 11 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 17.798.850,00 17.652.000,00 (146.850,00) 99,17 2 16 01 2.07 11 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.633.678,00 15.300.000,00 (6.333.678,00) 70,72 2 16 01 2.07 11 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 10.029.405,00 8.900.000,00 (1.129.405,00) 88,74 2 16 01 2.07 11 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 13.257.840,00 12.400.000,00 (857.840,00) 93,53 2 16 01 2.07 11 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 01 2.07 11 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 13.257.840,00 12.400.000,00 (857.840,00) 93,53 2 16 01 2.07 11 5 2 2 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 01 2.07 11 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 83.360.001,00 79.500.000,00 (3.860.001,00) 95,37 2 16 01 2.07 11 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 83.360.001,00 79.500.000,00 (3.860.001,00) 95,37 2 16 01 2.07 11 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 83.360.001,00 79.500.000,00 (3.860.001,00) 95,37 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 863.736.458,00 742.298.140,00 (121.438.318,00) 85,94 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.162.500,00 4.160.000,00 (2.500,00) 99,94 2 16 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.162.500,00 4.160.000,00 (2.500,00) 99,94 2 16 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.162.500,00 4.160.000,00 (2.500,00) 99,94 2 16 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.162.500,00 4.160.000,00 (2.500,00) 99,94 2 16 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.162.500,00 4.160.000,00 (2.500,00) 99,94 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 4.162.500,00 4.160.000,00 (2.500,00) 99,94 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.310.000,00 309.392,00 (1.000.608,00) 23,62 2 16 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.310.000,00 309.392,00 (1.000.608,00) 23,62 2 16 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000,00 309.392,00 (1.000.608,00) 23,62 2 16 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.310.000,00 309.392,00 (1.000.608,00) 23,62 2 16 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.310.000,00 309.392,00 (1.000.608,00) 23,62 2 16 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.310.000,00 309.392,00 (1.000.608,00) 23,62 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 858.263.958,00 737.828.748,00 (120.435.210,00) 85,97 2 16 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 858.263.958,00 737.828.748,00 (120.435.210,00) 85,97 2 16 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.08 04 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.08 04 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 829.763.958,00 709.328.748,00 (120.435.210,00) 85,49 2 16 01 2.08 04 5 1 2 01 Belanja Barang 14.629.534,00 12.701.000,00 (1.928.534,00) 86,82 2 16 01 2.08 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.629.534,00 12.701.000,00 (1.928.534,00) 86,82 2 16 01 2.08 04 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.803.305,00 2.500.000,00 (303.305,00) 89,18 2 16 01 2.08 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.826.229,00 10.201.000,00 (1.625.229,00) 86,26 2 16 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 815.134.424,00 696.627.748,00 (118.506.676,00) 85,46 2 16 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 815.134.424,00 696.627.748,00 (118.506.676,00) 85,46 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 522.740.000,00 440.785.000,00 (81.955.000,00) 84,32 2 16 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 239.234.424,00 202.682.748,00 (36.551.676,00) 84,72 2 16 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 211.394.001,00 195.735.893,00 (15.658.108,00) 92,59 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 147.365.500,00 133.124.190,00 (14.241.310,00) 90,34 2 16 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 147.365.500,00 133.124.190,00 (14.241.310,00) 90,34 2 16 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 147.365.500,00 133.124.190,00 (14.241.310,00) 90,34 2 16 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.862.500,00 2.454.000,00 (2.408.500,00) 50,47 2 16 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.862.500,00 2.454.000,00 (2.408.500,00) 50,47 2 16 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.862.500,00 2.454.000,00 (2.408.500,00) 50,47 2 16 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 142.503.000,00 130.670.190,00 (11.832.810,00) 91,70 2 16 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 142.503.000,00 130.670.190,00 (11.832.810,00) 91,70 2 16 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 142.503.000,00 130.670.190,00 (11.832.810,00) 91,70 2 16 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.028.501,00 62.611.703,00 (1.416.798,00) 97,79 2 16 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 64.028.501,00 62.611.703,00 (1.416.798,00) 97,79 2 16 01 2.09 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 64.028.501,00 62.611.703,00 (1.416.798,00) 97,79 2 16 01 2.09 11 5 1 2 01 Belanja Barang 7.898.501,00 7.622.200,00 (276.301,00) 96,50 2 16 01 2.09 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.898.501,00 7.622.200,00 (276.301,00) 96,50 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 2.09 11 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 7.898.501,00 7.622.200,00 (276.301,00) 96,50 2 16 01 2.09 11 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 56.130.000,00 54.989.503,00 (1.140.497,00) 97,97 2 16 01 2.09 11 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 56.130.000,00 54.989.503,00 (1.140.497,00) 97,97 2 16 01 2.09 11 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 12.200.000,00 11.668.404,00 (531.596,00) 95,64 2 16 01 2.09 11 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 33.580.000,00 33.579.048,00 (952,00) 100,00 2 16 01 2.09 11 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 9.742.051,00 (607.949,00) 94,13 2 16 01 2.09 11 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 01 2.09 11 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 4.962.495.972,00 4.777.985.499,00 (184.510.473,00) 96,28 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.962.495.972,00 4.777.985.499,00 (184.510.473,00) 96,28 2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 738.723.449,00 658.740.784,00 (79.982.665,00) 89,17 2 16 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 570.418.034,00 505.795.664,00 (64.622.370,00) 88,67 2 16 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 570.418.034,00 505.795.664,00 (64.622.370,00) 88,67 2 16 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 21.671.914,00 19.999.800,00 (1.672.114,00) 92,28 2 16 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.671.914,00 19.999.800,00 (1.672.114,00) 92,28 2 16 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.441.132,00 3.400.000,00 (41.132,00) 98,80 2 16 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.800.782,00 3.799.800,00 (982,00) 99,97 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.430.000,00 12.800.000,00 (1.630.000,00) 88,70 2 16 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 398.029.000,00 345.124.777,00 (52.904.223,00) 86,71 2 16 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 398.029.000,00 345.124.777,00 (52.904.223,00) 86,71 2 16 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.507.000,00 20.350.000,00 (7.157.000,00) 73,98 2 16 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 1.400.000,00 1.000.000,00 (400.000,00) 71,43 2 16 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 95.000.000,00 94.588.000,00 (412.000,00) 99,57 2 16 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 24.397.400,00 23.765.850,00 (631.550,00) 97,41 2 16 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2 16 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 237.000.000,00 200.250.000,00 (36.750.000,00) 84,49 2 16 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 8.724.600,00 5.170.927,00 (3.553.673,00) 59,27 2 16 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 141.157.120,00 133.591.087,00 (7.566.033,00) 94,64 2 16 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 141.157.120,00 133.591.087,00 (7.566.033,00) 94,64 2 16 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.057.120,00 86.846.087,00 (1.211.033,00) 98,62 2 16 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.100.000,00 46.745.000,00 (6.355.000,00) 88,03 2 16 02 2.01 02 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.560.000,00 7.080.000,00 (2.480.000,00) 74,06 2 16 02 2.01 02 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.560.000,00 7.080.000,00 (2.480.000,00) 74,06 2 16 02 2.01 02 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2 16 02 2.01 02 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 7.560.000,00 7.080.000,00 (480.000,00) 93,65 2 16 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 168.305.415,00 152.945.120,00 (15.360.295,00) 90,87 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 02 2.01 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 168.305.415,00 152.945.120,00 (15.360.295,00) 90,87 2 16 02 2.01 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 41.467.824,00 31.275.120,00 (10.192.704,00) 75,42 2 16 02 2.01 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 20.414.676,00 11.200.000,00 (9.214.676,00) 54,86 2 16 02 2.01 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 20.414.676,00 11.200.000,00 (9.214.676,00) 54,86 2 16 02 2.01 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.053.148,00 20.075.120,00 (978.028,00) 95,35 2 16 02 2.01 02 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 4.334.661,00 4.050.000,00 (284.661,00) 93,43 2 16 02 2.01 02 5 2 2 05 02 0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.218.558,00 1.150.000,00 (68.558,00) 94,37 2 16 02 2.01 02 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.276.046,00 10.725.120,00 (550.926,00) 95,11 2 16 02 2.01 02 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 4.223.883,00 4.150.000,00 (73.883,00) 98,25 2 16 02 2.01 02 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 30.808.605,00 29.250.000,00 (1.558.605,00) 94,94 2 16 02 2.01 02 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 30.808.605,00 29.250.000,00 (1.558.605,00) 94,94 2 16 02 2.01 02 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 13.501.374,00 13.000.000,00 (501.374,00) 96,29 2 16 02 2.01 02 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 17.307.231,00 16.250.000,00 (1.057.231,00) 93,89 2 16 02 2.01 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 96.028.986,00 92.420.000,00 (3.608.986,00) 96,24 2 16 02 2.01 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 88.836.852,00 87.200.000,00 (1.636.852,00) 98,16 2 16 02 2.01 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 88.836.852,00 87.200.000,00 (1.636.852,00) 98,16 2 16 02 2.01 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.192.134,00 5.220.000,00 (1.972.134,00) 72,58 2 16 02 2.01 02 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.192.134,00 5.220.000,00 (1.972.134,00) 72,58 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3.302.380.443,00 3.214.627.794,00 (87.752.649,00) 97,34 2 16 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.233.856.702,00 3.150.177.794,00 (83.678.908,00) 97,41 2 16 02 2.01 05 5 1 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 16 02 2.01 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 02 2.01 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 16 02 2.01 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 16 02 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.220.596.702,00 3.136.917.794,00 (83.678.908,00) 97,40 2 16 02 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 246.122.128,00 233.336.972,00 (12.785.156,00) 94,81 2 16 02 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 246.122.128,00 233.336.972,00 (12.785.156,00) 94,81 2 16 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.032.850,00 6.020.000,00 (12.850,00) 99,79 2 16 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 151.282.344,00 146.666.972,00 (4.615.372,00) 96,95 2 16 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.927.734,00 3.900.000,00 (1.027.734,00) 79,14 2 16 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 31.879.200,00 31.500.000,00 (379.200,00) 98,81 2 16 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.000.000,00 45.250.000,00 (6.750.000,00) 87,02 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.779.324.782,00 2.719.530.550,00 (59.794.232,00) 97,85 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 136.992.782,00 125.565.150,00 (11.427.632,00) 91,66 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.900.000,00 10.950.000,00 (4.950.000,00) 68,87 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 600.000,00 (200.000,00) 75,00 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 86.792.400,00 85.268.000,00 (1.524.400,00) 98,24 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 16.000.382,00 11.247.150,00 (4.753.232,00) 70,29 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 46.632.000,00 46.608.000,00 (24.000,00) 99,95 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 46.632.000,00 46.608.000,00 (24.000,00) 99,95 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.595.700.000,00 2.547.357.400,00 (48.342.600,00) 98,14 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 02 2.01 05 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 2.595.700.000,00 2.547.357.400,00 (48.342.600,00) 98,14 2 16 02 2.01 05 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 37.074.000,00 36.800.000,00 (274.000,00) 99,26 2 16 02 2.01 05 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.074.000,00 36.800.000,00 (274.000,00) 99,26 2 16 02 2.01 05 5 1 2 03 02 0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 37.074.000,00 36.800.000,00 (274.000,00) 99,26 2 16 02 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 158.075.792,00 147.250.272,00 (10.825.520,00) 93,15 2 16 02 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 158.075.792,00 147.250.272,00 (10.825.520,00) 93,15 2 16 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.275.792,00 75.790.272,00 (485.520,00) 99,36 2 16 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.800.000,00 71.460.000,00 (10.340.000,00) 87,36 2 16 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 68.523.741,00 64.450.000,00 (4.073.741,00) 94,05 2 16 02 2.01 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.523.741,00 64.450.000,00 (4.073.741,00) 94,05 2 16 02 2.01 05 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 56.501.775,00 52.500.000,00 (4.001.775,00) 92,92 2 16 02 2.01 05 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 28.769.757,00 27.200.000,00 (1.569.757,00) 94,54 2 16 02 2.01 05 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 28.769.757,00 27.200.000,00 (1.569.757,00) 94,54 2 16 02 2.01 05 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 27.732.018,00 25.300.000,00 (2.432.018,00) 91,23 2 16 02 2.01 05 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 27.732.018,00 25.300.000,00 (2.432.018,00) 91,23 2 16 02 2.01 05 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 12.021.966,00 11.950.000,00 (71.966,00) 99,40 2 16 02 2.01 05 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 12.021.966,00 11.950.000,00 (71.966,00) 99,40 2 16 02 2.01 05 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 12.021.966,00 11.950.000,00 (71.966,00) 99,40 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 921.392.080,00 904.616.921,00 (16.775.159,00) 98,18 2 16 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 921.392.080,00 904.616.921,00 (16.775.159,00) 98,18 2 16 02 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 921.392.080,00 904.616.921,00 (16.775.159,00) 98,18 2 16 02 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 635.618.650,00 631.153.700,00 (4.464.950,00) 99,30 2 16 02 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 635.618.650,00 631.153.700,00 (4.464.950,00) 99,30 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.495.946,00 2.482.000,00 (13.946,00) 99,44 2 16 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.070.704,00 3.068.700,00 (2.004,00) 99,93 2 16 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 616.612.000,00 613.948.000,00 (2.664.000,00) 99,57 2 16 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.440.000,00 11.655.000,00 (1.785.000,00) 86,72 2 16 02 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 246.450.000,00 238.100.000,00 (8.350.000,00) 96,61 2 16 02 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 48.450.000,00 40.100.000,00 (8.350.000,00) 82,77 2 16 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.100.000,00 9.400.000,00 (4.700.000,00) 66,67 2 16 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 400.000,00 (200.000,00) 66,67 2 16 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 33.300.000,00 30.000.000,00 (3.300.000,00) 90,09 2 16 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) 66,67 2 16 02 2.01 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2 16 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2 16 02 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 39.323.430,00 35.363.221,00 (3.960.209,00) 89,93 2 16 02 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.323.430,00 35.363.221,00 (3.960.209,00) 89,93 2 16 02 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.723.430,00 33.603.221,00 (120.209,00) 99,64 2 16 02 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 1.760.000,00 (3.840.000,00) 31,43 2 16 03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 5.519.343.659,00 5.399.292.530,00 (120.051.129,00) 97,82 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.366.619.406,00 4.357.987.000,00 (8.632.406,00) 99,80 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4.366.619.406,00 4.357.987.000,00 (8.632.406,00) 99,80 2 16 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.313.985.093,00 4.306.339.000,00 (7.646.093,00) 99,82 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 03 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 16 03 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 16 03 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 16 03 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 16 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.725.093,00 4.293.079.000,00 (7.646.093,00) 99,82 2 16 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 181.947.093,00 177.776.000,00 (4.171.093,00) 97,71 2 16 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 134.646.552,00 131.296.000,00 (3.350.552,00) 97,51 2 16 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.765.788,00 1.752.000,00 (13.788,00) 99,22 2 16 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 132.880.764,00 129.544.000,00 (3.336.764,00) 97,49 2 16 03 2.01 03 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 47.300.541,00 46.480.000,00 (820.541,00) 98,27 2 16 03 2.01 03 5 1 2 01 04 0410 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer- Peralatan Komputer-PeralatanJaringan 47.300.541,00 46.480.000,00 (820.541,00) 98,27 2 16 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.902.046.000,00 3.900.636.000,00 (1.410.000,00) 99,96 2 16 03 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.902.046.000,00 3.900.636.000,00 (1.410.000,00) 99,96 2 16 03 2.01 03 5 1 2 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.902.046.000,00 3.900.636.000,00 (1.410.000,00) 99,96 2 16 03 2.01 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 196.880.000,00 195.000.000,00 (1.880.000,00) 99,05 2 16 03 2.01 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 196.880.000,00 195.000.000,00 (1.880.000,00) 99,05 2 16 03 2.01 03 5 1 2 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 196.880.000,00 195.000.000,00 (1.880.000,00) 99,05 2 16 03 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.852.000,00 19.667.000,00 (185.000,00) 99,07 2 16 03 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.852.000,00 19.667.000,00 (185.000,00) 99,07 2 16 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.652.000,00 12.467.000,00 (185.000,00) 98,54 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2 16 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 52.634.313,00 51.648.000,00 (986.313,00) 98,13 2 16 03 2.01 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.634.313,00 51.648.000,00 (986.313,00) 98,13 2 16 03 2.01 03 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 52.634.313,00 51.648.000,00 (986.313,00) 98,13 2 16 03 2.01 03 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 52.634.313,00 51.648.000,00 (986.313,00) 98,13 2 16 03 2.01 03 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 52.634.313,00 51.648.000,00 (986.313,00) 98,13 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.152.724.253,00 1.041.305.530,00 (111.418.723,00) 90,33 2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 195.888.361,00 162.105.640,00 (33.782.721,00) 82,75 2 16 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 76.955.000,00 59.490.640,00 (17.464.360,00) 77,31 2 16 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 76.955.000,00 59.490.640,00 (17.464.360,00) 77,31 2 16 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 45.210.000,00 29.700.000,00 (15.510.000,00) 65,69 2 16 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 45.210.000,00 29.700.000,00 (15.510.000,00) 65,69 2 16 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 30.210.000,00 29.700.000,00 (510.000,00) 98,31 2 16 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2 16 03 2.02 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 03 5 1 2 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.745.000,00 29.790.640,00 (1.954.360,00) 93,84 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.745.000,00 29.790.640,00 (1.954.360,00) 93,84 2 16 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.145.000,00 29.790.640,00 (354.360,00) 98,82 2 16 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 2 16 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 118.933.361,00 102.615.000,00 (16.318.361,00) 86,28 2 16 03 2.02 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.933.361,00 102.615.000,00 (16.318.361,00) 86,28 2 16 03 2.02 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.500.000,00 18.900.000,00 (600.000,00) 96,92 2 16 03 2.02 03 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 7.500.000,00 7.100.000,00 (400.000,00) 94,67 2 16 03 2.02 03 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.500.000,00 7.100.000,00 (400.000,00) 94,67 2 16 03 2.02 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 2 16 03 2.02 03 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 2 16 03 2.02 03 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 99.433.361,00 83.715.000,00 (15.718.361,00) 84,19 2 16 03 2.02 03 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 41.660.207,00 41.300.000,00 (360.207,00) 99,14 2 16 03 2.02 03 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 03 5 2 2 10 01 0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 41.660.207,00 41.300.000,00 (360.207,00) 99,14 2 16 03 2.02 03 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 57.773.154,00 42.415.000,00 (15.358.154,00) 73,42 2 16 03 2.02 03 5 2 2 10 02 0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 11.600.000,00 8.915.000,00 (2.685.000,00) 76,85 2 16 03 2.02 03 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.173.154,00 0,00 (11.173.154,00) 0,00 2 16 03 2.02 03 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 35.000.000,00 33.500.000,00 (1.500.000,00) 95,71 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 364.190.800,00 313.634.410,00 (50.556.390,00) 86,12 2 16 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 266.975.800,00 221.374.410,00 (45.601.390,00) 82,92 2 16 03 2.02 07 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2 16 03 2.02 07 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 03 2.02 07 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2 16 03 2.02 07 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2 16 03 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 257.315.800,00 211.714.410,00 (45.601.390,00) 82,28 2 16 03 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 205.986.800,00 166.978.280,00 (39.008.520,00) 81,06 2 16 03 2.02 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 205.986.800,00 166.978.280,00 (39.008.520,00) 81,06 2 16 03 2.02 07 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 113.318.800,00 74.978.280,00 (38.340.520,00) 66,17 2 16 03 2.02 07 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 92.668.000,00 92.000.000,00 (668.000,00) 99,28 2 16 03 2.02 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 51.329.000,00 44.736.130,00 (6.592.870,00) 87,16 2 16 03 2.02 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.329.000,00 44.736.130,00 (6.592.870,00) 87,16 2 16 03 2.02 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.289.000,00 43.776.130,00 (512.870,00) 98,84 2 16 03 2.02 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.040.000,00 960.000,00 (6.080.000,00) 13,64 2 16 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 97.215.000,00 92.260.000,00 (4.955.000,00) 94,90 2 16 03 2.02 07 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.215.000,00 92.260.000,00 (4.955.000,00) 94,90 2 16 03 2.02 07 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 85.300.000,00 81.000.000,00 (4.300.000,00) 94,96 2 16 03 2.02 07 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 43.900.000,00 43.350.000,00 (550.000,00) 98,75 2 16 03 2.02 07 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 43.900.000,00 43.350.000,00 (550.000,00) 98,75 2 16 03 2.02 07 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 41.400.000,00 37.650.000,00 (3.750.000,00) 90,94 2 16 03 2.02 07 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 41.400.000,00 37.650.000,00 (3.750.000,00) 90,94 2 16 03 2.02 07 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 11.915.000,00 11.260.000,00 (655.000,00) 94,50 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 03 2.02 07 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.915.000,00 11.260.000,00 (655.000,00) 94,50 2 16 03 2.02 07 5 2 2 10 02 0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 3.750.000,00 3.510.000,00 (240.000,00) 93,60 2 16 03 2.02 07 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.165.000,00 7.750.000,00 (415.000,00) 94,92 2 16 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 381.051.099,00 372.894.872,00 (8.156.227,00) 97,86 2 16 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 114.971.099,00 113.114.872,00 (1.856.227,00) 98,39 2 16 03 2.02 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 114.971.099,00 113.114.872,00 (1.856.227,00) 98,39 2 16 03 2.02 09 5 1 2 01 Belanja Barang 2.008.656,00 2.007.750,00 (906,00) 99,95 2 16 03 2.02 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.008.656,00 2.007.750,00 (906,00) 99,95 2 16 03 2.02 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.008.656,00 2.007.750,00 (906,00) 99,95 2 16 03 2.02 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 65.625.000,00 64.463.250,00 (1.161.750,00) 98,23 2 16 03 2.02 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 65.625.000,00 64.463.250,00 (1.161.750,00) 98,23 2 16 03 2.02 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 65.625.000,00 64.463.250,00 (1.161.750,00) 98,23 2 16 03 2.02 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 47.337.443,00 46.643.872,00 (693.571,00) 98,53 2 16 03 2.02 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.337.443,00 46.643.872,00 (693.571,00) 98,53 2 16 03 2.02 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.777.443,00 44.723.872,00 (53.571,00) 99,88 2 16 03 2.02 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 1.920.000,00 (640.000,00) 75,00 2 16 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 266.080.000,00 259.780.000,00 (6.300.000,00) 97,63 2 16 03 2.02 09 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 266.080.000,00 259.780.000,00 (6.300.000,00) 97,63 2 16 03 2.02 09 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.000.000,00 18.600.000,00 (400.000,00) 97,89 2 16 03 2.02 09 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.000.000,00 18.600.000,00 (400.000,00) 97,89 2 16 03 2.02 09 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 19.000.000,00 18.600.000,00 (400.000,00) 97,89 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 03 2.02 09 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 94.690.000,00 90.400.000,00 (4.290.000,00) 95,47 2 16 03 2.02 09 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 94.690.000,00 90.400.000,00 (4.290.000,00) 95,47 2 16 03 2.02 09 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 46.690.000,00 45.100.000,00 (1.590.000,00) 96,59 2 16 03 2.02 09 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 23.000.000,00 22.500.000,00 (500.000,00) 97,83 2 16 03 2.02 09 5 2 2 06 01 0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 25.000.000,00 22.800.000,00 (2.200.000,00) 91,20 2 16 03 2.02 09 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 152.390.000,00 150.780.000,00 (1.610.000,00) 98,94 2 16 03 2.02 09 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 129.990.000,00 129.080.000,00 (910.000,00) 99,30 2 16 03 2.02 09 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 129.990.000,00 129.080.000,00 (910.000,00) 99,30 2 16 03 2.02 09 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.400.000,00 21.700.000,00 (700.000,00) 96,88 2 16 03 2.02 09 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.400.000,00 21.700.000,00 (700.000,00) 96,88 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 95.351.902,00 80.719.000,00 (14.632.902,00) 84,65 2 16 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 95.351.902,00 80.719.000,00 (14.632.902,00) 84,65 2 16 03 2.02 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 95.351.902,00 80.719.000,00 (14.632.902,00) 84,65 2 16 03 2.02 10 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 70.000.000,00 64.400.000,00 (5.600.000,00) 92,00 2 16 03 2.02 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 14.400.000,00 (5.600.000,00) 72,00 2 16 03 2.02 10 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.000.000,00 14.400.000,00 (5.600.000,00) 72,00 2 16 03 2.02 10 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2 16 03 2.02 10 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 03 2.02 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.351.902,00 16.319.000,00 (9.032.902,00) 64,37 2 16 03 2.02 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.351.902,00 16.319.000,00 (9.032.902,00) 64,37 2 16 03 2.02 10 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.391.902,00 12.299.000,00 (92.902,00) 99,25 2 16 03 2.02 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.960.000,00 4.020.000,00 (8.940.000,00) 31,02 2 16 03 2.02 10 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 10 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 10 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 10 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 10 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 10 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 10 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 10 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 16 03 2.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 116.242.091,00 111.951.608,00 (4.290.483,00) 96,31 2 16 03 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 95.804.036,00 92.801.608,00 (3.002.428,00) 96,87 2 16 03 2.02 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 95.804.036,00 92.801.608,00 (3.002.428,00) 96,87 2 16 03 2.02 12 5 1 2 01 Belanja Barang 2.006.436,00 2.005.250,00 (1.186,00) 99,94 2 16 03 2.02 12 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.006.436,00 2.005.250,00 (1.186,00) 99,94 2 16 03 2.02 12 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.006.436,00 2.005.250,00 (1.186,00) 99,94 2 16 03 2.02 12 5 1 2 02 Belanja Jasa 63.397.600,00 60.399.540,00 (2.998.060,00) 95,27 2 16 03 2.02 12 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 63.397.600,00 60.399.540,00 (2.998.060,00) 95,27 2 16 03 2.02 12 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 63.397.600,00 60.399.540,00 (2.998.060,00) 95,27 2 16 03 2.02 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 30.400.000,00 30.396.818,00 (3.182,00) 99,99 2 16 03 2.02 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.400.000,00 30.396.818,00 (3.182,00) 99,99 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 03 2.02 12 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.200.000,00 27.196.818,00 (3.182,00) 99,99 2 16 03 2.02 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2 16 03 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 20.438.055,00 19.150.000,00 (1.288.055,00) 93,70 2 16 03 2.02 12 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.438.055,00 19.150.000,00 (1.288.055,00) 93,70 2 16 03 2.02 12 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.499.000,00 14.050.000,00 (449.000,00) 96,90 2 16 03 2.02 12 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 11.799.000,00 11.400.000,00 (399.000,00) 96,62 2 16 03 2.02 12 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.799.000,00 11.400.000,00 (399.000,00) 96,62 2 16 03 2.02 12 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.700.000,00 2.650.000,00 (50.000,00) 98,15 2 16 03 2.02 12 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 2.700.000,00 2.650.000,00 (50.000,00) 98,15 2 16 03 2.02 12 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 5.939.055,00 5.100.000,00 (839.055,00) 85,87 2 16 03 2.02 12 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.939.055,00 5.100.000,00 (839.055,00) 85,87 2 16 03 2.02 12 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.939.055,00 5.100.000,00 (839.055,00) 85,87 2 20 02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 745.754.832,00 738.843.104,00 (6.911.728,00) 99,07 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 745.754.832,00 738.843.104,00 (6.911.728,00) 99,07 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 561.029.012,00 555.583.074,00 (5.445.938,00) 99,03 2 20 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 514.830.812,00 510.483.074,00 (4.347.738,00) 99,16 2 20 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 20 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 505.170.812,00 500.823.074,00 (4.347.738,00) 99,14 2 20 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 27.753.996,00 27.509.900,00 (244.096,00) 99,12 2 20 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.753.996,00 27.509.900,00 (244.096,00) 99,12 2 20 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.491.950,00 2.250.000,00 (241.950,00) 90,29 2 20 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.262.046,00 25.259.900,00 (2.146,00) 99,99 2 20 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 368.701.000,00 364.959.940,00 (3.741.060,00) 98,99 2 20 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 368.701.000,00 364.959.940,00 (3.741.060,00) 98,99 2 20 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 2.000.000,00 (3.400.000,00) 37,04 2 20 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 354.301.000,00 353.959.940,00 (341.060,00) 99,90 2 20 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 84.715.816,00 84.353.234,00 (362.582,00) 99,57 2 20 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.715.816,00 84.353.234,00 (362.582,00) 99,57 2 20 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.315.816,00 79.033.234,00 (282.582,00) 99,64 2 20 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 2 20 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 01 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 01 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 01 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 46.198.200,00 45.100.000,00 (1.098.200,00) 97,62 2 20 02 2.01 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.198.200,00 45.100.000,00 (1.098.200,00) 97,62 2 20 02 2.01 01 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 46.198.200,00 45.100.000,00 (1.098.200,00) 97,62 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 20 02 2.01 01 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 46.198.200,00 45.100.000,00 (1.098.200,00) 97,62 2 20 02 2.01 01 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 20.035.944,00 19.500.000,00 (535.944,00) 97,33 2 20 02 2.01 01 5 2 2 10 01 0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 26.162.256,00 25.600.000,00 (562.256,00) 97,85 2 20 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 184.725.820,00 183.260.030,00 (1.465.790,00) 99,21 2 20 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 184.725.820,00 183.260.030,00 (1.465.790,00) 99,21 2 20 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 184.725.820,00 183.260.030,00 (1.465.790,00) 99,21 2 20 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.066.150,00 6.017.360,00 (48.790,00) 99,20 2 20 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.066.150,00 6.017.360,00 (48.790,00) 99,20 2 20 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 747.030,00 746.000,00 (1.030,00) 99,86 2 20 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.321.120,00 3.290.000,00 (31.120,00) 99,06 2 20 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.998.000,00 1.981.360,00 (16.640,00) 99,17 2 20 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 101.330.000,00 99.969.000,00 (1.361.000,00) 98,66 2 20 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 101.330.000,00 99.969.000,00 (1.361.000,00) 98,66 2 20 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.150.000,00 13.150.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 87.980.000,00 86.619.000,00 (1.361.000,00) 98,45 2 20 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 77.329.670,00 77.273.670,00 (56.000,00) 99,93 2 20 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.329.670,00 77.273.670,00 (56.000,00) 99,93 2 20 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.673.670,00 35.673.670,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2 20 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 20 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 37.856.000,00 37.800.000,00 (56.000,00) 99,85 2 21 02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 271.686.589,00 260.907.228,00 (10.779.361,00) 96,03 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 271.686.589,00 260.907.228,00 (10.779.361,00) 96,03 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 271.686.589,00 260.907.228,00 (10.779.361,00) 96,03 2 21 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 271.686.589,00 260.907.228,00 (10.779.361,00) 96,03 2 21 02 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 21 02 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 21 02 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 21 02 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 21 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 263.226.589,00 252.447.228,00 (10.779.361,00) 95,90 2 21 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.184.589,00 6.183.850,00 (739,00) 99,99 2 21 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.184.589,00 6.183.850,00 (739,00) 99,99 2 21 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.274.948,00 1.274.850,00 (98,00) 99,99 2 21 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.909.641,00 4.909.000,00 (641,00) 99,99 2 21 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 166.992.000,00 159.757.500,00 (7.234.500,00) 95,67 2 21 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 81.992.000,00 75.057.500,00 (6.934.500,00) 91,54 2 21 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 19.700.000,00 (100.000,00) 99,49 2 21 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 49.680.000,00 46.006.500,00 (3.673.500,00) 92,61 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 21 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.512.000,00 9.351.000,00 (3.161.000,00) 74,74 2 21 02 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 85.000.000,00 84.700.000,00 (300.000,00) 99,65 2 21 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 85.000.000,00 84.700.000,00 (300.000,00) 99,65 2 21 02 2.01 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 18.975.000,00 18.920.000,00 (55.000,00) 99,71 2 21 02 2.01 03 5 1 2 03 06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 18.975.000,00 18.920.000,00 (55.000,00) 99,71 2 21 02 2.01 03 5 1 2 03 06 0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud- Software 18.975.000,00 18.920.000,00 (55.000,00) 99,71 2 21 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 71.075.000,00 67.585.878,00 (3.489.122,00) 95,09 2 21 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.075.000,00 67.585.878,00 (3.489.122,00) 95,09 2 21 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.435.000,00 62.945.878,00 (3.489.122,00) 94,75 2 21 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00 2 21 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2 21 02 2.01 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 21 02 2.01 03 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 21 02 2.01 03 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 21 02 2.01 03 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 Surplus / (Defisit) (16.554.848.728,00) (15.968.391.352,00) 586.457.376,00 96,46 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (16.554.848.728,00) (15.968.391.352,00) 586.457.376,00 96,46 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 17 . 01 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Organisasi : 2.17 . 2-17.0-00.0-00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 6.877.774.600,00 6.384.315.321,20 (493.459.278,80) 92,83 2 17 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.409.076.487,00 4.201.956.212,00 (207.120.275,00) 95,30 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.900.320,00 1.900.200,00 (120,00) 99,99 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.900.320,00 1.900.200,00 (120,00) 99,99 2 17 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.900.320,00 1.900.200,00 (120,00) 99,99 2 17 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.320,00 1.900.200,00 (120,00) 99,99 2 17 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.900.320,00 1.900.200,00 (120,00) 99,99 2 17 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.900.320,00 1.900.200,00 (120,00) 99,99 2 17 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.900.320,00 1.900.200,00 (120,00) 99,99 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.155.325.200,00 3.004.976.118,00 (150.349.082,00) 95,24 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.128.925.200,00 2.978.576.118,00 (150.349.082,00) 95,19 2 17 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.128.925.200,00 2.978.576.118,00 (150.349.082,00) 95,19 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.128.925.200,00 2.978.576.118,00 (150.349.082,00) 95,19 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.001.506.200,00 1.906.760.646,00 (94.745.554,00) 95,27 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.335.890.051,00 1.319.868.900,00 (16.021.151,00) 98,80 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.335.890.051,00 1.319.868.900,00 (16.021.151,00) 98,80 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 129.909.100,00 129.033.492,00 (875.608,00) 99,33 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 129.909.100,00 129.033.492,00 (875.608,00) 99,33 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 162.029.500,00 161.890.000,00 (139.500,00) 99,91 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 162.029.500,00 161.890.000,00 (139.500,00) 99,91 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 86.091.800,00 73.220.000,00 (12.871.800,00) 85,05 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 86.091.800,00 73.220.000,00 (12.871.800,00) 85,05 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.995.800,00 12.880.000,00 (115.800,00) 99,11 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.995.800,00 12.880.000,00 (115.800,00) 99,11 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 67.614.600,00 67.133.340,00 (481.260,00) 99,29 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 67.614.600,00 67.133.340,00 (481.260,00) 99,29 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 45.476.100,00 36.770.159,00 (8.705.941,00) 80,86 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 45.476.100,00 36.770.159,00 (8.705.941,00) 80,86 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.000,00 17.030,00 (2.970,00) 85,15 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 17.030,00 (2.970,00) 85,15 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 148.250.300,00 95.064.271,00 (53.186.029,00) 64,12 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 148.250.300,00 95.064.271,00 (53.186.029,00) 64,12 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.849.100,00 2.720.852,00 (128.248,00) 95,50 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.849.100,00 2.720.852,00 (128.248,00) 95,50 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.347.200,00 8.162.602,00 (184.598,00) 97,79 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.347.200,00 8.162.602,00 (184.598,00) 97,79 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.032.649,00 0,00 (2.032.649,00) 0,00 2 17 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.032.649,00 0,00 (2.032.649,00) 0,00 2 17 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.127.419.000,00 1.071.815.472,00 (55.603.528,00) 95,07 2 17 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 891.381.000,00 847.411.580,00 (43.969.420,00) 95,07 2 17 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 891.381.000,00 847.411.580,00 (43.969.420,00) 95,07 2 17 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 236.038.000,00 224.403.892,00 (11.634.108,00) 95,07 2 17 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 236.038.000,00 224.403.892,00 (11.634.108,00) 95,07 2 17 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 22.560.000,00 22.560.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.560.000,00 22.560.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 422.596.938,00 421.582.194,00 (1.014.744,00) 99,76 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.332.110,00 2.305.000,00 (27.110,00) 98,84 2 17 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.332.110,00 2.305.000,00 (27.110,00) 98,84 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.332.110,00 2.305.000,00 (27.110,00) 98,84 2 17 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.332.110,00 2.305.000,00 (27.110,00) 98,84 2 17 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.332.110,00 2.305.000,00 (27.110,00) 98,84 2 17 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.332.110,00 2.305.000,00 (27.110,00) 98,84 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.834.918,00 24.779.500,00 (55.418,00) 99,78 2 17 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.834.918,00 24.779.500,00 (55.418,00) 99,78 2 17 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.834.918,00 24.779.500,00 (55.418,00) 99,78 2 17 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 24.834.918,00 24.779.500,00 (55.418,00) 99,78 2 17 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.834.918,00 24.779.500,00 (55.418,00) 99,78 2 17 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.971.580,00 3.971.500,00 (80,00) 100,00 2 17 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.752.795,00 7.708.000,00 (44.795,00) 99,42 2 17 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.702.296,00 1.700.000,00 (2.296,00) 99,87 2 17 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 11.408.247,00 11.400.000,00 (8.247,00) 99,93 2 17 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 01 2.06 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.259.178,00 6.683.500,00 (575.678,00) 92,07 2 17 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.259.178,00 6.683.500,00 (575.678,00) 92,07 2 17 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.259.178,00 6.683.500,00 (575.678,00) 92,07 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 7.259.178,00 6.683.500,00 (575.678,00) 92,07 2 17 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.259.178,00 6.683.500,00 (575.678,00) 92,07 2 17 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 334.221,00 330.000,00 (4.221,00) 98,74 2 17 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.913.084,00 2.350.000,00 (563.084,00) 80,67 2 17 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 3.069.483,00 3.061.500,00 (7.983,00) 99,74 2 17 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 942.390,00 942.000,00 (390,00) 99,96 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.434.997,00 12.433.000,00 (1.997,00) 99,98 2 17 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.434.997,00 12.433.000,00 (1.997,00) 99,98 2 17 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.434.997,00 12.433.000,00 (1.997,00) 99,98 2 17 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 12.434.997,00 12.433.000,00 (1.997,00) 99,98 2 17 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.434.997,00 12.433.000,00 (1.997,00) 99,98 2 17 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.434.997,00 12.433.000,00 (1.997,00) 99,98 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.893.605,00 15.889.000,00 (4.605,00) 99,97 2 17 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.893.605,00 15.889.000,00 (4.605,00) 99,97 2 17 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.893.605,00 15.889.000,00 (4.605,00) 99,97 2 17 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 15.893.605,00 15.889.000,00 (4.605,00) 99,97 2 17 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.893.605,00 15.889.000,00 (4.605,00) 99,97 2 17 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.562,00 0,00 (1.562,00) 0,00 2 17 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.892.043,00 15.889.000,00 (3.043,00) 99,98 2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 01 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.06 06 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 325.730.000,00 325.434.144,00 (295.856,00) 99,91 2 17 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 325.730.000,00 325.434.144,00 (295.856,00) 99,91 2 17 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 325.730.000,00 325.434.144,00 (295.856,00) 99,91 2 17 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 84.640.000,00 84.540.000,00 (100.000,00) 99,88 2 17 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 84.640.000,00 84.540.000,00 (100.000,00) 99,88 2 17 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.640.000,00 84.540.000,00 (100.000,00) 99,88 2 17 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 241.090.000,00 240.894.144,00 (195.856,00) 99,92 2 17 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 241.090.000,00 240.894.144,00 (195.856,00) 99,92 2 17 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 204.290.000,00 204.184.144,00 (105.856,00) 99,95 2 17 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.800.000,00 36.710.000,00 (90.000,00) 99,76 2 17 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 32.612.130,00 32.558.050,00 (54.080,00) 99,83 2 17 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 32.612.130,00 32.558.050,00 (54.080,00) 99,83 2 17 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 32.612.130,00 32.558.050,00 (54.080,00) 99,83 2 17 01 2.06 10 5 1 2 01 Belanja Barang 7.862.130,00 7.858.050,00 (4.080,00) 99,95 2 17 01 2.06 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.862.130,00 7.858.050,00 (4.080,00) 99,95 2 17 01 2.06 10 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.179.480,00 7.175.400,00 (4.080,00) 99,94 2 17 01 2.06 10 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 682.650,00 682.650,00 0,00 100,00 2 17 01 2.06 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 24.750.000,00 24.700.000,00 (50.000,00) 99,80 2 17 01 2.06 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 24.750.000,00 24.700.000,00 (50.000,00) 99,80 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 01 2.06 10 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 24.750.000,00 24.700.000,00 (50.000,00) 99,80 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 131.032.503,00 118.107.000,00 (12.925.503,00) 90,14 2 17 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 131.032.503,00 118.107.000,00 (12.925.503,00) 90,14 2 17 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.081.129,00 12.074.000,00 (7.129,00) 99,94 2 17 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.081.129,00 12.074.000,00 (7.129,00) 99,94 2 17 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 12.081.129,00 12.074.000,00 (7.129,00) 99,94 2 17 01 2.07 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.081.129,00 12.074.000,00 (7.129,00) 99,94 2 17 01 2.07 06 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 12.081.129,00 12.074.000,00 (7.129,00) 99,94 2 17 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 118.951.374,00 106.033.000,00 (12.918.374,00) 89,14 2 17 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.951.374,00 106.033.000,00 (12.918.374,00) 89,14 2 17 01 2.07 06 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 54.401.211,00 53.163.000,00 (1.238.211,00) 97,72 2 17 01 2.07 06 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 54.401.211,00 53.163.000,00 (1.238.211,00) 97,72 2 17 01 2.07 06 5 2 2 01 03 0004 Belanja Modal Electric Generating Set 54.401.211,00 53.163.000,00 (1.238.211,00) 97,72 2 17 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.921.714,00 25.150.000,00 (5.771.714,00) 81,33 2 17 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 23.444.421,00 19.650.000,00 (3.794.421,00) 83,82 2 17 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 12.357.630,00 12.300.000,00 (57.630,00) 99,53 2 17 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.086.791,00 7.350.000,00 (3.736.791,00) 66,30 2 17 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.477.293,00 5.500.000,00 (1.977.293,00) 73,56 2 17 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.477.293,00 5.500.000,00 (1.977.293,00) 73,56 2 17 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.949.604,00 1.600.000,00 (349.604,00) 82,07 2 17 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 1.949.604,00 1.600.000,00 (349.604,00) 82,07 2 17 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.949.604,00 1.600.000,00 (349.604,00) 82,07 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 31.678.845,00 26.120.000,00 (5.558.845,00) 82,45 2 17 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 10.929.837,00 10.120.000,00 (809.837,00) 92,59 2 17 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 10.929.837,00 10.120.000,00 (809.837,00) 92,59 2 17 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.749.008,00 16.000.000,00 (4.749.008,00) 77,11 2 17 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 20.749.008,00 16.000.000,00 (4.749.008,00) 77,11 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 358.155.926,00 339.584.998,00 (18.570.928,00) 94,81 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.498.000,00 5.490.000,00 (8.000,00) 99,85 2 17 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.498.000,00 5.490.000,00 (8.000,00) 99,85 2 17 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.498.000,00 5.490.000,00 (8.000,00) 99,85 2 17 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.775.000,00 2.770.000,00 (5.000,00) 99,82 2 17 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.775.000,00 2.770.000,00 (5.000,00) 99,82 2 17 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.775.000,00 2.770.000,00 (5.000,00) 99,82 2 17 01 2.08 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.723.000,00 2.720.000,00 (3.000,00) 99,89 2 17 01 2.08 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.723.000,00 2.720.000,00 (3.000,00) 99,89 2 17 01 2.08 01 5 1 2 02 01 0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.723.000,00 2.720.000,00 (3.000,00) 99,89 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66.922.796,00 50.650.262,00 (16.272.534,00) 75,68 2 17 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.922.796,00 50.650.262,00 (16.272.534,00) 75,68 2 17 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 66.922.796,00 50.650.262,00 (16.272.534,00) 75,68 2 17 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 66.922.796,00 50.650.262,00 (16.272.534,00) 75,68 2 17 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 66.922.796,00 50.650.262,00 (16.272.534,00) 75,68 2 17 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 15.720.000,00 13.823.371,00 (1.896.629,00) 87,93 2 17 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 51.202.796,00 36.826.891,00 (14.375.905,00) 71,92 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.120.000,00 17.755.000,00 (1.365.000,00) 92,86 2 17 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.120.000,00 17.755.000,00 (1.365.000,00) 92,86 2 17 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.120.000,00 17.755.000,00 (1.365.000,00) 92,86 2 17 01 2.08 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 19.120.000,00 17.755.000,00 (1.365.000,00) 92,86 2 17 01 2.08 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.120.000,00 17.755.000,00 (1.365.000,00) 92,86 2 17 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 4.880.000,00 3.610.000,00 (1.270.000,00) 73,98 2 17 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000,00 7.990.000,00 (40.000,00) 99,50 2 17 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.210.000,00 6.155.000,00 (55.000,00) 99,11 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 266.615.130,00 265.689.736,00 (925.394,00) 99,65 2 17 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 266.615.130,00 265.689.736,00 (925.394,00) 99,65 2 17 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 266.615.130,00 265.689.736,00 (925.394,00) 99,65 2 17 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 266.615.130,00 265.689.736,00 (925.394,00) 99,65 2 17 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 265.121.380,00 264.254.380,00 (867.000,00) 99,67 2 17 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 186.984.000,00 186.984.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2 17 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.024.460,00 25.157.460,00 (867.000,00) 96,67 2 17 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.112.920,00 48.112.920,00 0,00 100,00 2 17 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.493.750,00 1.435.356,00 (58.394,00) 96,09 2 17 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 668.750,00 637.944,00 (30.806,00) 95,39 2 17 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 825.000,00 797.412,00 (27.588,00) 96,66 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 340.065.600,00 315.805.702,00 (24.259.898,00) 92,87 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 297.450.000,00 274.335.702,00 (23.114.298,00) 92,23 2 17 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 297.450.000,00 274.335.702,00 (23.114.298,00) 92,23 2 17 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00 274.335.702,00 (23.114.298,00) 92,23 2 17 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 181.900.000,00 158.839.388,00 (23.060.612,00) 87,32 2 17 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00 5.293.400,00 (1.606.600,00) 76,72 2 17 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.900.000,00 5.293.400,00 (1.606.600,00) 76,72 2 17 01 2.09 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 175.000.000,00 153.545.988,00 (21.454.012,00) 87,74 2 17 01 2.09 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 175.000.000,00 153.545.988,00 (21.454.012,00) 87,74 2 17 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 115.550.000,00 115.496.314,00 (53.686,00) 99,95 2 17 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 115.550.000,00 115.496.314,00 (53.686,00) 99,95 2 17 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 115.550.000,00 115.496.314,00 (53.686,00) 99,95 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.615.600,00 41.470.000,00 (1.145.600,00) 97,31 2 17 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 42.615.600,00 41.470.000,00 (1.145.600,00) 97,31 2 17 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 42.615.600,00 41.470.000,00 (1.145.600,00) 97,31 2 17 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 42.615.600,00 41.470.000,00 (1.145.600,00) 97,31 2 17 01 2.09 09 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.616.000,00 5.300.000,00 (316.000,00) 94,37 2 17 01 2.09 09 5 1 2 03 02 0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.616.000,00 5.300.000,00 (316.000,00) 94,37 2 17 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 36.999.600,00 36.170.000,00 (829.600,00) 97,76 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 36.999.600,00 36.170.000,00 (829.600,00) 97,76 2 17 02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 82.299.400,00 81.402.500,00 (896.900,00) 98,91 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 82.299.400,00 81.402.500,00 (896.900,00) 98,91 2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 82.299.400,00 81.402.500,00 (896.900,00) 98,91 2 17 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 82.299.400,00 81.402.500,00 (896.900,00) 98,91 2 17 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 82.299.400,00 81.402.500,00 (896.900,00) 98,91 2 17 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 41.705.400,00 41.072.500,00 (632.900,00) 98,48 2 17 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 41.705.400,00 41.072.500,00 (632.900,00) 98,48 2 17 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2 17 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 436,00 0,00 (436,00) 0,00 2 17 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.254.964,00 3.030.000,00 (224.964,00) 93,09 2 17 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.700.000,00 37.292.500,00 (407.500,00) 98,92 2 17 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2 17 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2 17 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2 17 02 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 17 02 2.01 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 38.344.000,00 38.080.000,00 (264.000,00) 99,31 2 17 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.344.000,00 38.080.000,00 (264.000,00) 99,31 2 17 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.824.000,00 6.560.000,00 (264.000,00) 96,13 2 17 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.520.000,00 31.520.000,00 0,00 100,00 2 17 03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 195.313.451,00 188.639.831,00 (6.673.620,00) 96,58 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 195.313.451,00 188.639.831,00 (6.673.620,00) 96,58 2 17 03 2.01 04 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 195.313.451,00 188.639.831,00 (6.673.620,00) 96,58 2 17 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 195.313.451,00 188.639.831,00 (6.673.620,00) 96,58 2 17 03 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 195.313.451,00 188.639.831,00 (6.673.620,00) 96,58 2 17 03 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 22.873.851,00 20.230.400,00 (2.643.451,00) 88,44 2 17 03 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.873.851,00 20.230.400,00 (2.643.451,00) 88,44 2 17 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.293.815,00 2.053.400,00 (240.415,00) 89,52 2 17 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.180.036,00 3.777.000,00 (2.403.036,00) 61,12 2 17 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2 17 03 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 120.093.600,00 119.895.906,00 (197.694,00) 99,84 2 17 03 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 112.593.600,00 112.395.906,00 (197.694,00) 99,82 2 17 03 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2 17 03 2.01 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 87.393.600,00 87.195.906,00 (197.694,00) 99,77 2 17 03 2.01 04 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 03 2.01 04 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2 17 03 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 52.346.000,00 48.513.525,00 (3.832.475,00) 92,68 2 17 03 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.346.000,00 48.513.525,00 (3.832.475,00) 92,68 2 17 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.096.000,00 20.838.525,00 (1.257.475,00) 94,31 2 17 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.250.000,00 27.675.000,00 (2.575.000,00) 91,49 2 17 05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 15.534.106,00 11.047.000,00 (4.487.106,00) 71,11 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 15.534.106,00 11.047.000,00 (4.487.106,00) 71,11 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 15.534.106,00 11.047.000,00 (4.487.106,00) 71,11 2 17 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.534.106,00 11.047.000,00 (4.487.106,00) 71,11 2 17 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.534.106,00 11.047.000,00 (4.487.106,00) 71,11 2 17 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.954.106,00 2.472.000,00 (482.106,00) 83,68 2 17 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.954.106,00 2.472.000,00 (482.106,00) 83,68 2 17 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 282.606,00 280.000,00 (2.606,00) 99,08 2 17 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 721.500,00 267.000,00 (454.500,00) 37,01 2 17 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 1.925.000,00 (25.000,00) 98,72 2 17 05 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.480.000,00 7.150.000,00 (2.330.000,00) 75,42 2 17 05 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.150.000,00 5.950.000,00 (200.000,00) 96,75 2 17 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.600.000,00 (200.000,00) 96,55 2 17 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2 17 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 05 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.330.000,00 1.200.000,00 (2.130.000,00) 36,04 2 17 05 2.01 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 1.200.000,00 (2.130.000,00) 36,04 2 17 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.100.000,00 1.425.000,00 (1.675.000,00) 45,97 2 17 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.100.000,00 1.425.000,00 (1.675.000,00) 45,97 2 17 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.100.000,00 1.425.000,00 (1.675.000,00) 45,97 2 17 06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 194.465.894,00 187.600.850,00 (6.865.044,00) 96,47 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 194.465.894,00 187.600.850,00 (6.865.044,00) 96,47 2 17 06 2.01 09 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 194.465.894,00 187.600.850,00 (6.865.044,00) 96,47 2 17 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 194.465.894,00 187.600.850,00 (6.865.044,00) 96,47 2 17 06 2.01 09 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2 17 06 2.01 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2 17 06 2.01 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2 17 06 2.01 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2 17 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 187.205.894,00 180.340.850,00 (6.865.044,00) 96,33 2 17 06 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 20.399.894,00 17.773.750,00 (2.626.144,00) 87,13 2 17 06 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.399.894,00 17.773.750,00 (2.626.144,00) 87,13 2 17 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 246.420,00 0,00 (246.420,00) 0,00 2 17 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100,00 0,00 (100,00) 0,00 2 17 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.953.374,00 4.373.750,00 (1.579.624,00) 73,47 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.200.000,00 13.400.000,00 (800.000,00) 94,37 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 67.514.500,00 64.093.100,00 (3.421.400,00) 94,93 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.785.000,00 7.741.000,00 (2.044.000,00) 79,11 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 1.000.000,00 (1.900.000,00) 34,48 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 01 0038 Belanja Jasa Tata Rias 2.220.000,00 2.200.000,00 (20.000,00) 99,10 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.665.000,00 1.591.000,00 (74.000,00) 95,56 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 54.399.500,00 54.352.100,00 (47.400,00) 99,91 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 47.000.000,00 46.972.100,00 (27.900,00) 99,94 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.399.500,00 1.380.000,00 (19.500,00) 98,61 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.330.000,00 2.000.000,00 (1.330.000,00) 60,06 2 17 06 2.01 09 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 2.000.000,00 (1.330.000,00) 60,06 2 17 06 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 99.291.500,00 98.474.000,00 (817.500,00) 99,18 2 17 06 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.291.500,00 98.474.000,00 (817.500,00) 99,18 2 17 06 2.01 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.211.500,00 73.034.000,00 (177.500,00) 99,76 2 17 06 2.01 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.080.000,00 25.440.000,00 (640.000,00) 97,55 2 17 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 217.659.105,00 207.569.676,20 (10.089.428,80) 95,36 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 217.659.105,00 207.569.676,20 (10.089.428,80) 95,36 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 22.935.703,00 16.705.400,00 (6.230.303,00) 72,84 2 17 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.935.703,00 16.705.400,00 (6.230.303,00) 72,84 2 17 07 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.935.703,00 16.705.400,00 (6.230.303,00) 72,84 2 17 07 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 5.180.703,00 4.430.400,00 (750.303,00) 85,52 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 07 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.180.703,00 4.430.400,00 (750.303,00) 85,52 2 17 07 2.01 04 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 855.144,00 533.400,00 (321.744,00) 62,38 2 17 07 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.075.559,00 897.000,00 (178.559,00) 83,40 2 17 07 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.000.000,00 (250.000,00) 92,31 2 17 07 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.480.000,00 6.400.000,00 (3.080.000,00) 67,51 2 17 07 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.150.000,00 4.900.000,00 (1.250.000,00) 79,67 2 17 07 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 4.700.000,00 (1.100.000,00) 81,03 2 17 07 2.01 04 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2 17 07 2.01 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2 17 07 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 04 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.330.000,00 1.500.000,00 (1.830.000,00) 45,05 2 17 07 2.01 04 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 1.500.000,00 (1.830.000,00) 45,05 2 17 07 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.275.000,00 5.875.000,00 (2.400.000,00) 71,00 2 17 07 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.275.000,00 5.875.000,00 (2.400.000,00) 71,00 2 17 07 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.275.000,00 5.875.000,00 (2.400.000,00) 71,00 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 07 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 07 2.01 15 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 194.723.402,00 190.864.276,20 (3.859.125,80) 98,02 2 17 07 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 194.723.402,00 190.864.276,20 (3.859.125,80) 98,02 2 17 07 2.01 15 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.160.000,00 (300.000,00) 96,45 2 17 07 2.01 15 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.160.000,00 (300.000,00) 96,45 2 17 07 2.01 15 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.160.000,00 (300.000,00) 96,45 2 17 07 2.01 15 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.160.000,00 (300.000,00) 96,45 2 17 07 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 186.263.402,00 182.704.276,20 (3.559.125,80) 98,09 2 17 07 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 19.843.402,00 17.502.200,00 (2.341.202,00) 88,20 2 17 07 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19.843.402,00 17.502.200,00 (2.341.202,00) 88,20 2 17 07 2.01 15 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 785.880,00 615.000,00 (170.880,00) 78,26 2 17 07 2.01 15 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.472.522,00 4.807.200,00 (665.322,00) 87,84 2 17 07 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.585.000,00 12.080.000,00 (1.505.000,00) 88,92 2 17 07 2.01 15 5 1 2 02 Belanja Jasa 145.200.000,00 144.602.076,20 (597.923,80) 99,59 2 17 07 2.01 15 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 100,00 2 17 07 2.01 15 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 100,00 2 17 07 2.01 15 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2 17 07 2.01 15 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 07 2.01 15 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2 17 07 2.01 15 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2 17 07 2.01 15 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.402.076,20 (597.923,80) 99,40 2 17 07 2.01 15 5 1 2 02 09 0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus 100.000.000,00 99.402.076,20 (597.923,80) 99,40 2 17 07 2.01 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 21.220.000,00 20.600.000,00 (620.000,00) 97,08 2 17 07 2.01 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.220.000,00 20.600.000,00 (620.000,00) 97,08 2 17 07 2.01 15 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.320.000,00 2.700.000,00 (620.000,00) 81,33 2 17 07 2.01 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00 100,00 2 17 08 Program Pengembangan Umkm 1.763.426.157,00 1.506.099.252,00 (257.326.905,00) 85,41 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 1.763.426.157,00 1.506.099.252,00 (257.326.905,00) 85,41 2 17 08 2.01 02 Pengembangan Usaha Mikro 138.543.347,00 123.459.695,00 (15.083.652,00) 89,11 2 17 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 138.543.347,00 123.459.695,00 (15.083.652,00) 89,11 2 17 08 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 138.543.347,00 123.459.695,00 (15.083.652,00) 89,11 2 17 08 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 38.103.847,00 32.524.695,00 (5.579.152,00) 85,36 2 17 08 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 38.103.847,00 32.524.695,00 (5.579.152,00) 85,36 2 17 08 2.01 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.751.350,00 9.750.000,00 (1.350,00) 99,99 2 17 08 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 448.440,00 448.440,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 78.588,00 78.588,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.247.969,00 2.275.167,00 (2.972.802,00) 43,35 2 17 08 2.01 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 277.500,00 0,00 (277.500,00) 0,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 08 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.300.000,00 19.972.500,00 (2.327.500,00) 89,56 2 17 08 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 57.800.000,00 52.100.000,00 (5.700.000,00) 90,14 2 17 08 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 02 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 3.000.000,00 (4.200.000,00) 41,67 2 17 08 2.01 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 3.000.000,00 (4.200.000,00) 41,67 2 17 08 2.01 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 2 17 08 2.01 02 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 2 17 08 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 42.639.500,00 38.835.000,00 (3.804.500,00) 91,08 2 17 08 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.639.500,00 38.835.000,00 (3.804.500,00) 91,08 2 17 08 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.389.500,00 13.530.000,00 (1.859.500,00) 87,92 2 17 08 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.250.000,00 25.305.000,00 (1.945.000,00) 92,86 2 17 08 2.01 06 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 1.624.882.810,00 1.382.639.557,00 (242.243.253,00) 85,09 2 17 08 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.624.882.810,00 1.382.639.557,00 (242.243.253,00) 85,09 2 17 08 2.01 06 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 06 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 06 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.613.422.810,00 1.371.179.557,00 (242.243.253,00) 84,99 2 17 08 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 635.822.979,00 579.697.901,00 (56.125.078,00) 91,17 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 08 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 635.822.979,00 579.697.901,00 (56.125.078,00) 91,17 2 17 08 2.01 06 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 37.055.130,00 37.050.000,00 (5.130,00) 99,99 2 17 08 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.138.293,00 10.080.909,00 (3.057.384,00) 76,73 2 17 08 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.998.421,00 47.425.992,00 (1.572.429,00) 96,79 2 17 08 2.01 06 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.358.750,00 2.200.000,00 (158.750,00) 93,27 2 17 08 2.01 06 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.971.800,00 5.950.000,00 (21.800,00) 99,63 2 17 08 2.01 06 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 289.125.585,00 275.595.000,00 (13.530.585,00) 95,32 2 17 08 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 223.425.000,00 188.446.000,00 (34.979.000,00) 84,34 2 17 08 2.01 06 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.750.000,00 12.950.000,00 (2.800.000,00) 82,22 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 631.140.000,00 507.157.200,00 (123.982.800,00) 80,36 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 429.500.000,00 335.850.000,00 (93.650.000,00) 78,20 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 389.200.000,00 306.900.000,00 (82.300.000,00) 78,85 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 6.500.000,00 (500.000,00) 92,86 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 33.300.000,00 22.450.000,00 (10.850.000,00) 67,42 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 188.140.000,00 157.807.200,00 (30.332.800,00) 83,88 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 0,00 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 16.800.000,00 (13.200.000,00) 56,00 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 38.620.000,00 32.900.000,00 (5.720.000,00) 85,19 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 40.450.000,00 39.882.200,00 (567.800,00) 98,60 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 15.800.000,00 6.920.000,00 (8.880.000,00) 43,80 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 63.270.000,00 61.305.000,00 (1.965.000,00) 96,89 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 06 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2 17 08 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 346.459.831,00 284.324.456,00 (62.135.375,00) 82,07 2 17 08 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 346.459.831,00 284.324.456,00 (62.135.375,00) 82,07 2 17 08 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.521.500,00 100.374.456,00 (147.044,00) 99,85 2 17 08 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 245.938.331,00 183.950.000,00 (61.988.331,00) 74,80 Surplus / (Defisit) (6.877.774.600,00) (6.384.315.321,20) 493.459.278,80 92,83 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (6.877.774.600,00) (6.384.315.321,20) 493.459.278,80 92,83 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 18 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penanaman Modal Organisasi : 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2 18 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2 18 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2 18 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2 18 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2 18 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2 18 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 6.650.046.800,00 6.210.548.635,00 (439.498.165,00) 93,39 2 18 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.484.396.901,00 4.281.412.723,00 (202.984.178,00) 95,47 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.611.256.800,00 2.491.967.676,00 (119.289.124,00) 95,43 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.583.056.800,00 2.463.767.676,00 (119.289.124,00) 95,38 2 18 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.583.056.800,00 2.463.767.676,00 (119.289.124,00) 95,38 2 18 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.583.056.800,00 2.463.767.676,00 (119.289.124,00) 95,38 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.626.667.800,00 1.553.374.080,00 (73.293.720,00) 95,49 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.148.943.778,00 1.144.917.500,00 (4.026.278,00) 99,65 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.148.943.778,00 1.144.917.500,00 (4.026.278,00) 99,65 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 83.908.000,00 82.466.110,00 (1.441.890,00) 98,28 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 83.908.000,00 82.466.110,00 (1.441.890,00) 98,28 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 115.236.100,00 114.310.000,00 (926.100,00) 99,20 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 115.236.100,00 114.310.000,00 (926.100,00) 99,20 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 38.116.100,00 29.620.000,00 (8.496.100,00) 77,71 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 38.116.100,00 29.620.000,00 (8.496.100,00) 77,71 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.691.300,00 20.460.000,00 (231.300,00) 98,88 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.691.300,00 20.460.000,00 (231.300,00) 98,88 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.600.200,00 44.972.820,00 (627.380,00) 98,62 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.600.200,00 44.972.820,00 (627.380,00) 98,62 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 35.596.100,00 28.186.801,00 (7.409.299,00) 79,19 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 35.596.100,00 28.186.801,00 (7.409.299,00) 79,19 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.000,00 15.665,00 (4.335,00) 78,33 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 15.665,00 (4.335,00) 78,33 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 122.612.500,00 79.002.296,00 (43.610.204,00) 64,43 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 122.612.500,00 79.002.296,00 (43.610.204,00) 64,43 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.093.800,00 2.355.704,00 (4.738.096,00) 33,21 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.093.800,00 2.355.704,00 (4.738.096,00) 33,21 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.093.800,00 7.067.184,00 (26.616,00) 99,62 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.093.800,00 7.067.184,00 (26.616,00) 99,62 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.756.122,00 0,00 (1.756.122,00) 0,00 2 18 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.756.122,00 0,00 (1.756.122,00) 0,00 2 18 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 956.389.000,00 910.393.596,00 (45.995.404,00) 95,19 2 18 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 673.987.000,00 641.581.232,00 (32.405.768,00) 95,19 2 18 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 673.987.000,00 641.581.232,00 (32.405.768,00) 95,19 2 18 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 282.402.000,00 268.812.364,00 (13.589.636,00) 95,19 2 18 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 282.402.000,00 268.812.364,00 (13.589.636,00) 95,19 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 24.360.000,00 24.360.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.360.000,00 24.360.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 296.774.902,00 281.980.000,00 (14.794.902,00) 95,01 2 18 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 66.142.902,00 65.340.000,00 (802.902,00) 98,79 2 18 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.142.902,00 65.340.000,00 (802.902,00) 98,79 2 18 01 2.05 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 66.142.902,00 65.340.000,00 (802.902,00) 98,79 2 18 01 2.05 02 5 1 2 01 Belanja Barang 66.142.902,00 65.340.000,00 (802.902,00) 98,79 2 18 01 2.05 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 66.142.902,00 65.340.000,00 (802.902,00) 98,79 2 18 01 2.05 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 66.142.902,00 65.340.000,00 (802.902,00) 98,79 2 18 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 230.632.000,00 216.640.000,00 (13.992.000,00) 93,93 2 18 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 230.632.000,00 216.640.000,00 (13.992.000,00) 93,93 2 18 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 230.632.000,00 216.640.000,00 (13.992.000,00) 93,93 2 18 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 54.000.000,00 53.600.000,00 (400.000,00) 99,26 2 18 01 2.05 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.05 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 2 18 01 2.05 11 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.05 11 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.05 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 176.632.000,00 163.040.000,00 (13.592.000,00) 92,30 2 18 01 2.05 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176.632.000,00 163.040.000,00 (13.592.000,00) 92,30 2 18 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.280.000,00 38.840.000,00 (3.440.000,00) 91,86 2 18 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 134.352.000,00 124.200.000,00 (10.152.000,00) 92,44 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 356.523.430,00 326.725.162,00 (29.798.268,00) 91,64 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.281.270,00 4.167.600,00 (113.670,00) 97,34 2 18 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.281.270,00 4.167.600,00 (113.670,00) 97,34 2 18 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.281.270,00 4.167.600,00 (113.670,00) 97,34 2 18 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.281.270,00 4.167.600,00 (113.670,00) 97,34 2 18 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.281.270,00 4.167.600,00 (113.670,00) 97,34 2 18 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.281.270,00 4.167.600,00 (113.670,00) 97,34 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107.936.374,00 100.614.050,00 (7.322.324,00) 93,22 2 18 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.685.849,00 99.114.050,00 (6.571.799,00) 93,78 2 18 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 105.685.849,00 99.114.050,00 (6.571.799,00) 93,78 2 18 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 101.660.849,00 99.114.050,00 (2.546.799,00) 97,49 2 18 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 101.660.849,00 99.114.050,00 (2.546.799,00) 97,49 2 18 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.502.551,00 2.500.000,00 (2.551,00) 99,90 2 18 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.819.921,00 35.504.500,00 (1.315.421,00) 96,43 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.301.095,00 48.149.550,00 (151.545,00) 99,69 2 18 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 14.037.282,00 12.960.000,00 (1.077.282,00) 92,33 2 18 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.025.000,00 0,00 (4.025.000,00) 0,00 2 18 01 2.06 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.025.000,00 0,00 (4.025.000,00) 0,00 2 18 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.025.000,00 0,00 (4.025.000,00) 0,00 2 18 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 2.250.525,00 1.500.000,00 (750.525,00) 66,65 2 18 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.250.525,00 1.500.000,00 (750.525,00) 66,65 2 18 01 2.06 02 5 2 2 18 Belanja Modal Rambu-Rambu 2.250.525,00 1.500.000,00 (750.525,00) 66,65 2 18 01 2.06 02 5 2 2 18 01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 2.250.525,00 1.500.000,00 (750.525,00) 66,65 2 18 01 2.06 02 5 2 2 18 01 0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 2.250.525,00 1.500.000,00 (750.525,00) 66,65 2 18 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.535.230,00 12.443.500,00 (91.730,00) 99,27 2 18 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.903.090,00 6.878.500,00 (24.590,00) 99,64 2 18 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.903.090,00 6.878.500,00 (24.590,00) 99,64 2 18 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.903.090,00 6.878.500,00 (24.590,00) 99,64 2 18 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.903.090,00 6.878.500,00 (24.590,00) 99,64 2 18 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 6.903.090,00 6.878.500,00 (24.590,00) 99,64 2 18 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 5.632.140,00 5.565.000,00 (67.140,00) 98,81 2 18 01 2.06 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.632.140,00 5.565.000,00 (67.140,00) 98,81 2 18 01 2.06 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.632.140,00 5.565.000,00 (67.140,00) 98,81 2 18 01 2.06 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.632.140,00 5.565.000,00 (67.140,00) 98,81 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.06 03 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 5.632.140,00 5.565.000,00 (67.140,00) 98,81 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.178.556,00 8.137.900,00 (40.656,00) 99,50 2 18 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.178.556,00 8.137.900,00 (40.656,00) 99,50 2 18 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.178.556,00 8.137.900,00 (40.656,00) 99,50 2 18 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 8.178.556,00 8.137.900,00 (40.656,00) 99,50 2 18 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.178.556,00 8.137.900,00 (40.656,00) 99,50 2 18 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.178.556,00 8.137.900,00 (40.656,00) 99,50 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.352.000,00 1.676.000,00 (676.000,00) 71,26 2 18 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.352.000,00 1.676.000,00 (676.000,00) 71,26 2 18 01 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.352.000,00 1.676.000,00 (676.000,00) 71,26 2 18 01 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.352.000,00 1.676.000,00 (676.000,00) 71,26 2 18 01 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.352.000,00 1.676.000,00 (676.000,00) 71,26 2 18 01 2.06 06 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.352.000,00 1.676.000,00 (676.000,00) 71,26 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 221.240.000,00 199.686.112,00 (21.553.888,00) 90,26 2 18 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 221.240.000,00 199.686.112,00 (21.553.888,00) 90,26 2 18 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 221.240.000,00 199.686.112,00 (21.553.888,00) 90,26 2 18 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 91.376.000,00 76.874.700,00 (14.501.300,00) 84,13 2 18 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 91.376.000,00 76.874.700,00 (14.501.300,00) 84,13 2 18 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.376.000,00 76.874.700,00 (14.501.300,00) 84,13 2 18 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 129.864.000,00 122.811.412,00 (7.052.588,00) 94,57 2 18 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 129.864.000,00 122.811.412,00 (7.052.588,00) 94,57 2 18 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.304.000,00 107.291.412,00 (12.588,00) 99,99 2 18 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.560.000,00 15.520.000,00 (7.040.000,00) 68,79 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 220.642.248,00 200.160.000,00 (20.482.248,00) 90,72 2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 18.689.070,00 18.460.000,00 (229.070,00) 98,77 2 18 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 18.689.070,00 18.460.000,00 (229.070,00) 98,77 2 18 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.689.070,00 18.460.000,00 (229.070,00) 98,77 2 18 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.689.070,00 18.460.000,00 (229.070,00) 98,77 2 18 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 5.198.796,00 5.160.000,00 (38.796,00) 99,25 2 18 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.198.796,00 5.160.000,00 (38.796,00) 99,25 2 18 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.490.274,00 13.300.000,00 (190.274,00) 98,59 2 18 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 13.490.274,00 13.300.000,00 (190.274,00) 98,59 2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 201.953.178,00 181.700.000,00 (20.253.178,00) 89,97 2 18 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.576.188,00 12.650.000,00 (926.188,00) 93,18 2 18 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.576.188,00 12.650.000,00 (926.188,00) 93,18 2 18 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 13.576.188,00 12.650.000,00 (926.188,00) 93,18 2 18 01 2.07 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.576.188,00 12.650.000,00 (926.188,00) 93,18 2 18 01 2.07 06 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 13.576.188,00 12.650.000,00 (926.188,00) 93,18 2 18 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 188.376.990,00 169.050.000,00 (19.326.990,00) 89,74 2 18 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 188.376.990,00 169.050.000,00 (19.326.990,00) 89,74 2 18 01 2.07 06 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 6.498.384,00 6.250.000,00 (248.384,00) 96,18 2 18 01 2.07 06 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 6.498.384,00 6.250.000,00 (248.384,00) 96,18 2 18 01 2.07 06 5 2 2 01 03 0004 Belanja Modal Electric Generating Set 6.498.384,00 6.250.000,00 (248.384,00) 96,18 2 18 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 75.125.355,00 62.450.000,00 (12.675.355,00) 83,13 2 18 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 27.156.705,00 23.250.000,00 (3.906.705,00) 85,61 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 27.156.705,00 23.250.000,00 (3.906.705,00) 85,61 2 18 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 47.968.650,00 39.200.000,00 (8.768.650,00) 81,72 2 18 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 41.984.640,00 33.950.000,00 (8.034.640,00) 80,86 2 18 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 5.984.010,00 5.250.000,00 (734.010,00) 87,73 2 18 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 86.427.375,00 82.550.000,00 (3.877.375,00) 95,51 2 18 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 75.764.049,00 73.800.000,00 (1.964.049,00) 97,41 2 18 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 11.053.935,00 9.800.000,00 (1.253.935,00) 88,66 2 18 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 64.710.114,00 64.000.000,00 (710.114,00) 98,90 2 18 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 10.663.326,00 8.750.000,00 (1.913.326,00) 82,06 2 18 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 10.663.326,00 8.750.000,00 (1.913.326,00) 82,06 2 18 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 20.325.876,00 17.800.000,00 (2.525.876,00) 87,57 2 18 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 8.447.766,00 7.600.000,00 (847.766,00) 89,96 2 18 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 8.447.766,00 7.600.000,00 (847.766,00) 89,96 2 18 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.878.110,00 10.200.000,00 (1.678.110,00) 85,87 2 18 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.878.110,00 10.200.000,00 (1.678.110,00) 85,87 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430.216.062,00 424.658.484,00 (5.557.578,00) 98,71 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.164.750,00 2.804.500,00 (360.250,00) 88,62 2 18 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.164.750,00 2.804.500,00 (360.250,00) 88,62 2 18 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.164.750,00 2.804.500,00 (360.250,00) 88,62 2 18 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.358.750,00 2.350.000,00 (8.750,00) 99,63 2 18 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.358.750,00 2.350.000,00 (8.750,00) 99,63 2 18 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.358.750,00 2.350.000,00 (8.750,00) 99,63 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.08 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 806.000,00 454.500,00 (351.500,00) 56,39 2 18 01 2.08 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 806.000,00 454.500,00 (351.500,00) 56,39 2 18 01 2.08 01 5 1 2 02 01 0064 Belanja Paket/Pengiriman 806.000,00 454.500,00 (351.500,00) 56,39 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.795.312,00 74.597.984,00 (5.197.328,00) 93,49 2 18 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 79.795.312,00 74.597.984,00 (5.197.328,00) 93,49 2 18 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 79.795.312,00 74.597.984,00 (5.197.328,00) 93,49 2 18 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 79.795.312,00 74.597.984,00 (5.197.328,00) 93,49 2 18 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 79.795.312,00 74.597.984,00 (5.197.328,00) 93,49 2 18 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 2.620.000,00 1.569.917,00 (1.050.083,00) 59,92 2 18 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 32.500,00 31.500,00 (1.000,00) 96,92 2 18 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 77.142.812,00 72.996.567,00 (4.146.245,00) 94,63 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 347.256.000,00 347.256.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 347.256.000,00 347.256.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 347.256.000,00 347.256.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 347.256.000,00 347.256.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 347.256.000,00 347.256.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 347.256.000,00 347.256.000,00 0,00 100,00 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 568.983.459,00 555.921.401,00 (13.062.058,00) 97,70 2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 105.810.000,00 104.380.491,00 (1.429.509,00) 98,65 2 18 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 105.810.000,00 104.380.491,00 (1.429.509,00) 98,65 2 18 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 105.810.000,00 104.380.491,00 (1.429.509,00) 98,65 2 18 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 105.810.000,00 104.380.491,00 (1.429.509,00) 98,65 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 105.810.000,00 104.380.491,00 (1.429.509,00) 98,65 2 18 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 105.810.000,00 104.380.491,00 (1.429.509,00) 98,65 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.900.000,00 77.037.000,00 (4.863.000,00) 94,06 2 18 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 81.900.000,00 77.037.000,00 (4.863.000,00) 94,06 2 18 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 81.900.000,00 77.037.000,00 (4.863.000,00) 94,06 2 18 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 81.900.000,00 77.037.000,00 (4.863.000,00) 94,06 2 18 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.900.000,00 77.037.000,00 (4.863.000,00) 94,06 2 18 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 7.190.000,00 5.224.000,00 (1.966.000,00) 72,66 2 18 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 12.200.000,00 9.543.000,00 (2.657.000,00) 78,22 2 18 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 45.260.000,00 45.085.000,00 (175.000,00) 99,61 2 18 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 17.250.000,00 17.185.000,00 (65.000,00) 99,62 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 381.273.459,00 374.503.910,00 (6.769.549,00) 98,22 2 18 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 381.273.459,00 374.503.910,00 (6.769.549,00) 98,22 2 18 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 381.273.459,00 374.503.910,00 (6.769.549,00) 98,22 2 18 01 2.09 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 381.273.459,00 374.503.910,00 (6.769.549,00) 98,22 2 18 01 2.09 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 381.273.459,00 374.503.910,00 (6.769.549,00) 98,22 2 18 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 381.273.459,00 374.503.910,00 (6.769.549,00) 98,22 2 18 02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 262.964.500,00 244.532.684,00 (18.431.816,00) 92,99 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 38.670.800,00 29.822.000,00 (8.848.800,00) 77,12 2 18 02 2.01 03 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 37.030.800,00 28.492.000,00 (8.538.800,00) 76,94 2 18 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.030.800,00 28.492.000,00 (8.538.800,00) 76,94 2 18 02 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 37.030.800,00 28.492.000,00 (8.538.800,00) 76,94 2 18 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 13.700.800,00 9.932.000,00 (3.768.800,00) 72,49 2 18 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.700.800,00 9.932.000,00 (3.768.800,00) 72,49 2 18 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 252,00 0,00 (252,00) 0,00 2 18 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.418.800,00 2.592.000,00 (826.800,00) 75,82 2 18 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.581.748,00 2.660.000,00 (921.748,00) 74,27 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.700.000,00 4.680.000,00 (2.020.000,00) 69,85 2 18 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 11.750.000,00 11.400.000,00 (350.000,00) 97,02 2 18 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.750.000,00 11.400.000,00 (350.000,00) 97,02 2 18 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.750.000,00 11.400.000,00 (350.000,00) 97,02 2 18 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.580.000,00 7.160.000,00 (4.420.000,00) 61,83 2 18 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.580.000,00 7.160.000,00 (4.420.000,00) 61,83 2 18 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.020.000,00 5.080.000,00 (3.940.000,00) 56,32 2 18 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.080.000,00 (480.000,00) 81,25 2 18 02 2.01 04 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 1.640.000,00 1.330.000,00 (310.000,00) 81,10 2 18 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.640.000,00 1.330.000,00 (310.000,00) 81,10 2 18 02 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.000,00 1.330.000,00 (310.000,00) 81,10 2 18 02 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.640.000,00 1.330.000,00 (310.000,00) 81,10 2 18 02 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.640.000,00 1.330.000,00 (310.000,00) 81,10 2 18 02 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.640.000,00 1.330.000,00 (310.000,00) 81,10 2 18 02 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 224.293.700,00 214.710.684,00 (9.583.016,00) 95,73 2 18 02 2.02 04 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 224.293.700,00 214.710.684,00 (9.583.016,00) 95,73 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 224.293.700,00 214.710.684,00 (9.583.016,00) 95,73 2 18 02 2.02 04 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.02 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.02 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.02 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 224.293.700,00 214.710.684,00 (9.583.016,00) 95,73 2 18 02 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.813.700,00 1.640.000,00 (173.700,00) 90,42 2 18 02 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.813.700,00 1.640.000,00 (173.700,00) 90,42 2 18 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182,00 0,00 (182,00) 0,00 2 18 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.813.518,00 1.640.000,00 (173.518,00) 90,43 2 18 02 2.02 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 199.920.000,00 199.013.604,00 (906.396,00) 99,55 2 18 02 2.02 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 199.920.000,00 199.013.604,00 (906.396,00) 99,55 2 18 02 2.02 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 199.920.000,00 199.013.604,00 (906.396,00) 99,55 2 18 02 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.560.000,00 14.057.080,00 (8.502.920,00) 62,31 2 18 02 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.560.000,00 14.057.080,00 (8.502.920,00) 62,31 2 18 02 2.02 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.160.000,00 11.977.080,00 (4.182.920,00) 74,12 2 18 02 2.02 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 2.080.000,00 (4.320.000,00) 32,50 2 18 03 Program Promosi Penanaman Modal 56.852.955,00 47.280.500,00 (9.572.455,00) 83,16 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 56.852.955,00 47.280.500,00 (9.572.455,00) 83,16 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 56.852.955,00 47.280.500,00 (9.572.455,00) 83,16 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 56.852.955,00 47.280.500,00 (9.572.455,00) 83,16 2 18 03 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 56.852.955,00 47.280.500,00 (9.572.455,00) 83,16 2 18 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 26.182.955,00 23.000.000,00 (3.182.955,00) 87,84 2 18 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 26.182.955,00 23.000.000,00 (3.182.955,00) 87,84 2 18 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.032.955,00 11.550.000,00 (482.955,00) 95,99 2 18 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 30.670.000,00 24.280.500,00 (6.389.500,00) 79,17 2 18 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.670.000,00 24.280.500,00 (6.389.500,00) 79,17 2 18 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.910.000,00 14.520.500,00 (6.389.500,00) 69,44 2 18 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 100,00 2 18 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 04 Program Pelayanan Penanaman Modal 1.089.821.069,00 1.036.030.524,00 (53.790.545,00) 95,06 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1.089.821.069,00 1.036.030.524,00 (53.790.545,00) 95,06 2 18 04 2.01 06 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1.058.059.521,00 1.011.653.024,00 (46.406.497,00) 95,61 2 18 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.058.059.521,00 1.011.653.024,00 (46.406.497,00) 95,61 2 18 04 2.01 06 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2 18 04 2.01 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2 18 04 2.01 06 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 04 2.01 06 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2 18 04 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.048.399.521,00 1.001.993.024,00 (46.406.497,00) 95,57 2 18 04 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 502.420.321,00 488.015.800,00 (14.404.521,00) 97,13 2 18 04 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 502.420.321,00 488.015.800,00 (14.404.521,00) 97,13 2 18 04 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.543.160,00 17.482.000,00 (1.061.160,00) 94,28 2 18 04 2.01 06 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.420.000,00 23.550.000,00 (870.000,00) 96,44 2 18 04 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 330.952.161,00 319.388.800,00 (11.563.361,00) 96,51 2 18 04 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128.505.000,00 127.595.000,00 (910.000,00) 99,29 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 323.751.200,00 317.595.000,00 (6.156.200,00) 98,10 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 154.699.600,00 149.250.000,00 (5.449.600,00) 96,48 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.950.000,00 43.450.000,00 (500.000,00) 98,86 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.500.000,00 7.000.000,00 (1.500.000,00) 82,35 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 90.249.600,00 86.800.000,00 (3.449.600,00) 96,18 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 133.321.600,00 132.750.000,00 (571.600,00) 99,57 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 87.571.600,00 87.000.000,00 (571.600,00) 99,35 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 45.750.000,00 45.750.000,00 0,00 100,00 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 28.980.000,00 28.845.000,00 (135.000,00) 99,53 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 28.980.000,00 28.845.000,00 (135.000,00) 99,53 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 04 2.01 06 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2 18 04 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 222.228.000,00 196.382.224,00 (25.845.776,00) 88,37 2 18 04 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 222.228.000,00 196.382.224,00 (25.845.776,00) 88,37 2 18 04 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.398.000,00 55.557.224,00 (2.840.776,00) 95,14 2 18 04 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 163.830.000,00 140.825.000,00 (23.005.000,00) 85,96 2 18 04 2.01 07 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 17.240.774,00 14.917.500,00 (2.323.274,00) 86,52 2 18 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.240.774,00 14.917.500,00 (2.323.274,00) 86,52 2 18 04 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.240.774,00 14.917.500,00 (2.323.274,00) 86,52 2 18 04 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 3.000.774,00 2.917.500,00 (83.274,00) 97,22 2 18 04 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.774,00 2.917.500,00 (83.274,00) 97,22 2 18 04 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.774,00 2.917.500,00 (83.274,00) 97,22 2 18 04 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.240.000,00 12.000.000,00 (2.240.000,00) 84,27 2 18 04 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.240.000,00 12.000.000,00 (2.240.000,00) 84,27 2 18 04 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.240.000,00 12.000.000,00 (2.240.000,00) 84,27 2 18 04 2.01 08 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 14.520.774,00 9.460.000,00 (5.060.774,00) 65,15 2 18 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.520.774,00 9.460.000,00 (5.060.774,00) 65,15 2 18 04 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.520.774,00 9.460.000,00 (5.060.774,00) 65,15 2 18 04 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 3.000.774,00 2.100.000,00 (900.774,00) 69,98 2 18 04 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.774,00 2.100.000,00 (900.774,00) 69,98 2 18 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.774,00 2.100.000,00 (900.774,00) 69,98 2 18 04 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.520.000,00 7.360.000,00 (4.160.000,00) 63,89 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 04 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.520.000,00 7.360.000,00 (4.160.000,00) 63,89 2 18 04 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.520.000,00 7.360.000,00 (4.160.000,00) 63,89 2 18 05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 655.532.000,00 508.278.154,00 (147.253.846,00) 77,54 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 655.532.000,00 508.278.154,00 (147.253.846,00) 77,54 2 18 05 2.01 04 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 98.488.000,00 42.663.544,00 (55.824.456,00) 43,32 2 18 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 98.488.000,00 42.663.544,00 (55.824.456,00) 43,32 2 18 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 98.488.000,00 42.663.544,00 (55.824.456,00) 43,32 2 18 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 28.608.000,00 24.720.400,00 (3.887.600,00) 86,41 2 18 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.608.000,00 24.720.400,00 (3.887.600,00) 86,41 2 18 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28,00 0,00 (28,00) 0,00 2 18 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.357.972,00 1.070.400,00 (2.287.572,00) 31,88 2 18 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.250.000,00 23.650.000,00 (1.600.000,00) 93,66 2 18 05 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 42.660.000,00 5.000.000,00 (37.660.000,00) 11,72 2 18 05 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) 33,33 2 18 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) 33,33 2 18 05 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 2 18 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 2 18 05 2.01 04 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.660.000,00 1.000.000,00 (5.660.000,00) 15,02 2 18 05 2.01 04 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.660.000,00 1.000.000,00 (5.660.000,00) 15,02 2 18 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 27.220.000,00 12.943.144,00 (14.276.856,00) 47,55 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.220.000,00 12.943.144,00 (14.276.856,00) 47,55 2 18 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.300.000,00 8.463.144,00 (836.856,00) 91,00 2 18 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.920.000,00 4.480.000,00 (13.440.000,00) 25,00 2 18 05 2.01 05 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 356.118.000,00 341.090.042,00 (15.027.958,00) 95,78 2 18 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 356.118.000,00 341.090.042,00 (15.027.958,00) 95,78 2 18 05 2.01 05 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 18 05 2.01 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 18 05 2.01 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 18 05 2.01 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 18 05 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 347.658.000,00 332.630.042,00 (15.027.958,00) 95,68 2 18 05 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 122.733.158,00 118.979.200,00 (3.753.958,00) 96,94 2 18 05 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 122.733.158,00 118.979.200,00 (3.753.958,00) 96,94 2 18 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.944.392,00 6.709.500,00 (234.892,00) 96,62 2 18 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.757.000,00 20.572.500,00 (184.500,00) 99,11 2 18 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.556.766,00 8.887.200,00 (1.669.566,00) 84,18 2 18 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.625.000,00 80.410.000,00 (215.000,00) 99,73 2 18 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.850.000,00 2.400.000,00 (1.450.000,00) 62,34 2 18 05 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 150.825.842,00 144.815.842,00 (6.010.000,00) 96,02 2 18 05 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 79.915.842,00 77.715.842,00 (2.200.000,00) 97,25 2 18 05 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.600.000,00 36.400.000,00 (2.200.000,00) 94,30 2 18 05 2.01 05 5 1 2 02 01 0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 32.315.842,00 32.315.842,00 0,00 100,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 05 2.01 05 5 1 2 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2 18 05 2.01 05 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 100,00 2 18 05 2.01 05 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 100,00 2 18 05 2.01 05 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 23.310.000,00 19.500.000,00 (3.810.000,00) 83,66 2 18 05 2.01 05 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.310.000,00 19.500.000,00 (3.810.000,00) 83,66 2 18 05 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 74.099.000,00 68.835.000,00 (5.264.000,00) 92,90 2 18 05 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.099.000,00 68.835.000,00 (5.264.000,00) 92,90 2 18 05 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.924.000,00 15.810.000,00 (5.114.000,00) 75,56 2 18 05 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.175.000,00 53.025.000,00 (150.000,00) 99,72 2 18 05 2.01 05 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 05 2.01 06 Pengawasan Penanaman Modal 200.926.000,00 124.524.568,00 (76.401.432,00) 61,98 2 18 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 200.926.000,00 124.524.568,00 (76.401.432,00) 61,98 2 18 05 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 200.926.000,00 124.524.568,00 (76.401.432,00) 61,98 2 18 05 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 28.161.000,00 15.982.500,00 (12.178.500,00) 56,75 2 18 05 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.161.000,00 15.982.500,00 (12.178.500,00) 56,75 2 18 05 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 336,00 0,00 (336,00) 0,00 2 18 05 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.110.664,00 3.057.500,00 (53.164,00) 98,29 2 18 05 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.050.000,00 12.925.000,00 (12.125.000,00) 51,60 2 18 05 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 81.615.000,00 61.800.000,00 (19.815.000,00) 75,72 2 18 05 2.01 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 79.200.000,00 59.400.000,00 (19.800.000,00) 75,00 2 18 05 2.01 06 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 79.200.000,00 59.400.000,00 (19.800.000,00) 75,00 2 18 05 2.01 06 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.415.000,00 2.400.000,00 (15.000,00) 99,38 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 05 2.01 06 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.415.000,00 2.400.000,00 (15.000,00) 99,38 2 18 05 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 91.150.000,00 46.742.068,00 (44.407.932,00) 51,28 2 18 05 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.150.000,00 46.742.068,00 (44.407.932,00) 51,28 2 18 05 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.350.000,00 15.862.068,00 (6.487.932,00) 70,97 2 18 05 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 68.800.000,00 30.880.000,00 (37.920.000,00) 44,88 2 18 06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 100.479.375,00 93.014.050,00 (7.465.325,00) 92,57 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.479.375,00 93.014.050,00 (7.465.325,00) 92,57 2 18 06 2.01 02 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100.479.375,00 93.014.050,00 (7.465.325,00) 92,57 2 18 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.479.375,00 93.014.050,00 (7.465.325,00) 92,57 2 18 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 100.479.375,00 93.014.050,00 (7.465.325,00) 92,57 2 18 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 13.483.775,00 12.498.550,00 (985.225,00) 92,69 2 18 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.483.775,00 12.498.550,00 (985.225,00) 92,69 2 18 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 605,00 0,00 (605,00) 0,00 2 18 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.483.170,00 12.498.550,00 (984.620,00) 92,70 2 18 06 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 57.405.600,00 55.884.000,00 (1.521.600,00) 97,35 2 18 06 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 57.405.600,00 55.884.000,00 (1.521.600,00) 97,35 2 18 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 57.405.600,00 55.884.000,00 (1.521.600,00) 97,35 2 18 06 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 29.590.000,00 24.631.500,00 (4.958.500,00) 83,24 2 18 06 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.590.000,00 24.631.500,00 (4.958.500,00) 83,24 2 18 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.030.000,00 16.951.500,00 (2.078.500,00) 89,08 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.560.000,00 7.680.000,00 (2.880.000,00) 72,73 Surplus / (Defisit) (6.648.486.800,00) (6.208.988.635,00) 439.498.165,00 93,39 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (6.648.486.800,00) (6.208.988.635,00) 439.498.165,00 93,39 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 19 . 02 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2.19 . 2-19.0-00.0-00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 10.253.822.100,00 9.996.676.036,00 (257.146.064,00) 97,49 2 19 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.659.452.954,00 2.528.477.575,00 (130.975.379,00) 95,08 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.373.735,00 1.676.250,00 (697.485,00) 70,62 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.720,00 1.243.750,00 (256.970,00) 82,88 2 19 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.720,00 1.243.750,00 (256.970,00) 82,88 2 19 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.720,00 1.243.750,00 (256.970,00) 82,88 2 19 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.500.720,00 1.243.750,00 (256.970,00) 82,88 2 19 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.720,00 1.243.750,00 (256.970,00) 82,88 2 19 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.720,00 1.243.750,00 (256.970,00) 82,88 2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 873.015,00 432.500,00 (440.515,00) 49,54 2 19 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 873.015,00 432.500,00 (440.515,00) 49,54 2 19 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 873.015,00 432.500,00 (440.515,00) 49,54 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 873.015,00 432.500,00 (440.515,00) 49,54 2 19 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 873.015,00 432.500,00 (440.515,00) 49,54 2 19 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 873.015,00 432.500,00 (440.515,00) 49,54 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.333.237.100,00 1.268.324.233,00 (64.912.867,00) 95,13 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.289.317.100,00 1.224.404.233,00 (64.912.867,00) 94,97 2 19 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.289.317.100,00 1.224.404.233,00 (64.912.867,00) 94,97 2 19 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.289.317.100,00 1.224.404.233,00 (64.912.867,00) 94,97 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 810.914.100,00 770.455.688,00 (40.458.412,00) 95,01 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 529.385.600,00 529.384.616,00 (984,00) 100,00 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 529.385.600,00 529.384.616,00 (984,00) 100,00 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 52.355.500,00 52.355.480,00 (20,00) 100,00 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 52.355.500,00 52.355.480,00 (20,00) 100,00 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 90.710.000,00 90.170.000,00 (540.000,00) 99,40 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 90.710.000,00 90.170.000,00 (540.000,00) 99,40 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 13.466.900,00 7.840.000,00 (5.626.900,00) 58,22 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.466.900,00 7.840.000,00 (5.626.900,00) 58,22 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.910.000,00 5.910.000,00 0,00 100,00 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.910.000,00 5.910.000,00 0,00 100,00 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 26.360.900,00 26.360.880,00 (20,00) 100,00 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 26.360.900,00 26.360.880,00 (20,00) 100,00 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 18.708.600,00 15.089.639,00 (3.618.961,00) 80,66 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.708.600,00 15.089.639,00 (3.618.961,00) 80,66 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 6.558,00 (3.442,00) 65,58 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 6.558,00 (3.442,00) 65,58 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 68.795.700,00 39.000.502,00 (29.795.198,00) 56,69 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 68.795.700,00 39.000.502,00 (29.795.198,00) 56,69 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.085.500,00 1.084.504,00 (996,00) 99,91 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.085.500,00 1.084.504,00 (996,00) 99,91 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.254.500,00 3.253.509,00 (991,00) 99,97 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.254.500,00 3.253.509,00 (991,00) 99,97 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 870.900,00 0,00 (870.900,00) 0,00 2 19 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 870.900,00 0,00 (870.900,00) 0,00 2 19 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 478.403.000,00 453.948.545,00 (24.454.455,00) 94,89 2 19 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 370.180.000,00 351.223.683,00 (18.956.317,00) 94,88 2 19 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 370.180.000,00 351.223.683,00 (18.956.317,00) 94,88 2 19 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 108.223.000,00 102.724.862,00 (5.498.138,00) 94,92 2 19 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 108.223.000,00 102.724.862,00 (5.498.138,00) 94,92 2 19 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.920.000,00 43.920.000,00 0,00 100,00 2 19 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 43.920.000,00 43.920.000,00 0,00 100,00 2 19 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 43.920.000,00 43.920.000,00 0,00 100,00 2 19 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 43.920.000,00 43.920.000,00 0,00 100,00 2 19 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 40.080.000,00 40.080.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.080.000,00 40.080.000,00 0,00 100,00 2 19 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 2 19 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 2 19 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.225.000,00 5.910.000,00 (315.000,00) 94,94 2 19 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.225.000,00 5.910.000,00 (315.000,00) 94,94 2 19 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.225.000,00 5.910.000,00 (315.000,00) 94,94 2 19 01 2.03 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.225.000,00 5.910.000,00 (315.000,00) 94,94 2 19 01 2.03 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.225.000,00 5.910.000,00 (315.000,00) 94,94 2 19 01 2.03 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.225.000,00 5.910.000,00 (315.000,00) 94,94 2 19 01 2.03 06 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.225.000,00 5.910.000,00 (315.000,00) 94,94 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 413.963.712,00 382.762.147,00 (31.201.565,00) 92,46 2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.808.293,00 9.611.900,00 (196.393,00) 98,00 2 19 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.808.293,00 9.611.900,00 (196.393,00) 98,00 2 19 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.808.293,00 9.611.900,00 (196.393,00) 98,00 2 19 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 9.808.293,00 9.611.900,00 (196.393,00) 98,00 2 19 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.808.293,00 9.611.900,00 (196.393,00) 98,00 2 19 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.808.293,00 9.611.900,00 (196.393,00) 98,00 2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.945.325,00 97.336.900,00 (8.608.425,00) 91,87 2 19 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.899.450,00 21.376.900,00 (5.522.550,00) 79,47 2 19 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 26.899.450,00 21.376.900,00 (5.522.550,00) 79,47 2 19 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 26.899.450,00 21.376.900,00 (5.522.550,00) 79,47 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 26.899.450,00 21.376.900,00 (5.522.550,00) 79,47 2 19 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.477.334,00 8.006.900,00 (1.470.434,00) 84,48 2 19 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.969.024,00 4.500.000,00 (2.469.024,00) 64,57 2 19 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 9.569.088,00 8.870.000,00 (699.088,00) 92,69 2 19 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 884.004,00 0,00 (884.004,00) 0,00 2 19 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 79.045.875,00 75.960.000,00 (3.085.875,00) 96,10 2 19 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.045.875,00 75.960.000,00 (3.085.875,00) 96,10 2 19 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.423.893,00 16.300.000,00 (123.893,00) 99,25 2 19 01 2.06 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 16.423.893,00 16.300.000,00 (123.893,00) 99,25 2 19 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.423.893,00 16.300.000,00 (123.893,00) 99,25 2 19 01 2.06 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 62.621.982,00 59.660.000,00 (2.961.982,00) 95,27 2 19 01 2.06 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 50.776.950,00 49.200.000,00 (1.576.950,00) 96,89 2 19 01 2.06 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 50.776.950,00 49.200.000,00 (1.576.950,00) 96,89 2 19 01 2.06 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.845.032,00 10.460.000,00 (1.385.032,00) 88,31 2 19 01 2.06 02 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.845.032,00 10.460.000,00 (1.385.032,00) 88,31 2 19 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 160.917.144,00 143.056.300,00 (17.860.844,00) 88,90 2 19 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.481.167,00 17.426.300,00 (1.054.867,00) 94,29 2 19 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.481.167,00 17.426.300,00 (1.054.867,00) 94,29 2 19 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 18.481.167,00 17.426.300,00 (1.054.867,00) 94,29 2 19 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.481.167,00 17.426.300,00 (1.054.867,00) 94,29 2 19 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 15.579.072,00 14.921.300,00 (657.772,00) 95,78 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 2.902.095,00 2.505.000,00 (397.095,00) 86,32 2 19 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 142.435.977,00 125.630.000,00 (16.805.977,00) 88,20 2 19 01 2.06 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.435.977,00 125.630.000,00 (16.805.977,00) 88,20 2 19 01 2.06 03 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 01 2.06 03 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 01 2.06 03 5 2 2 01 03 0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 132.330.759,00 115.585.000,00 (16.745.759,00) 87,35 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 13.737.582,00 11.100.000,00 (2.637.582,00) 80,80 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.737.582,00 11.100.000,00 (2.637.582,00) 80,80 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 72.922.227,00 66.650.000,00 (6.272.227,00) 91,40 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 18.433.215,00 18.250.000,00 (183.215,00) 99,01 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.361.950,00 19.800.000,00 (1.561.950,00) 92,69 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 26.153.043,00 22.250.000,00 (3.903.043,00) 85,08 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 6.974.019,00 6.350.000,00 (624.019,00) 91,05 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 45.670.950,00 37.835.000,00 (7.835.950,00) 82,84 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 03 0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 7.378.059,00 4.000.000,00 (3.378.059,00) 54,21 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 29.580.723,00 26.435.000,00 (3.145.723,00) 89,37 2 19 01 2.06 03 5 2 2 05 03 0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 8.712.168,00 7.400.000,00 (1.312.168,00) 84,94 2 19 01 2.06 03 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 10.105.218,00 10.045.000,00 (60.218,00) 99,40 2 19 01 2.06 03 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 2.956.818,00 2.945.000,00 (11.818,00) 99,60 2 19 01 2.06 03 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.956.818,00 2.945.000,00 (11.818,00) 99,60 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 01 2.06 03 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.148.400,00 7.100.000,00 (48.400,00) 99,32 2 19 01 2.06 03 5 2 2 06 02 0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 7.148.400,00 7.100.000,00 (48.400,00) 99,32 2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.480.624,00 5.082.000,00 (1.398.624,00) 78,42 2 19 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.480.624,00 5.082.000,00 (1.398.624,00) 78,42 2 19 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.480.624,00 5.082.000,00 (1.398.624,00) 78,42 2 19 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 6.480.624,00 5.082.000,00 (1.398.624,00) 78,42 2 19 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.480.624,00 5.082.000,00 (1.398.624,00) 78,42 2 19 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.480.624,00 5.082.000,00 (1.398.624,00) 78,42 2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.206.326,00 16.665.000,00 (1.541.326,00) 91,53 2 19 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.206.326,00 16.665.000,00 (1.541.326,00) 91,53 2 19 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.206.326,00 16.665.000,00 (1.541.326,00) 91,53 2 19 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 18.206.326,00 16.665.000,00 (1.541.326,00) 91,53 2 19 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.206.326,00 16.665.000,00 (1.541.326,00) 91,53 2 19 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 106,00 0,00 (106,00) 0,00 2 19 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.206.220,00 16.665.000,00 (1.541.220,00) 91,53 2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112.606.000,00 111.010.047,00 (1.595.953,00) 98,58 2 19 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 112.606.000,00 111.010.047,00 (1.595.953,00) 98,58 2 19 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 112.606.000,00 111.010.047,00 (1.595.953,00) 98,58 2 19 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 35.250.000,00 34.330.000,00 (920.000,00) 97,39 2 19 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 35.250.000,00 34.330.000,00 (920.000,00) 97,39 2 19 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.250.000,00 16.680.000,00 (570.000,00) 96,70 2 19 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.000.000,00 17.650.000,00 (350.000,00) 98,06 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 77.356.000,00 76.680.047,00 (675.953,00) 99,13 2 19 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.356.000,00 76.680.047,00 (675.953,00) 99,13 2 19 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.356.000,00 68.860.047,00 (495.953,00) 99,28 2 19 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 7.820.000,00 (180.000,00) 97,75 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 635.770.572,00 604.127.945,00 (31.642.627,00) 95,02 2 19 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.270.168,00 3.600.000,00 (2.670.168,00) 57,41 2 19 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.270.168,00 3.600.000,00 (2.670.168,00) 57,41 2 19 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.270.168,00 3.600.000,00 (2.670.168,00) 57,41 2 19 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.270.168,00 3.600.000,00 (2.670.168,00) 57,41 2 19 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.270.168,00 3.600.000,00 (2.670.168,00) 57,41 2 19 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 6.270.168,00 3.600.000,00 (2.670.168,00) 57,41 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 58.798.500,00 43.154.669,00 (15.643.831,00) 73,39 2 19 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 58.798.500,00 43.154.669,00 (15.643.831,00) 73,39 2 19 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 58.798.500,00 43.154.669,00 (15.643.831,00) 73,39 2 19 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 58.798.500,00 43.154.669,00 (15.643.831,00) 73,39 2 19 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 58.798.500,00 43.154.669,00 (15.643.831,00) 73,39 2 19 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 1.059.720,00 (2.940.280,00) 26,49 2 19 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 54.798.500,00 42.094.949,00 (12.703.551,00) 76,82 2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 570.701.904,00 557.373.276,00 (13.328.628,00) 97,66 2 19 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 570.701.904,00 557.373.276,00 (13.328.628,00) 97,66 2 19 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 570.701.904,00 557.373.276,00 (13.328.628,00) 97,66 2 19 01 2.08 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.676.544,00 1.560.000,00 (116.544,00) 93,05 2 19 01 2.08 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.676.544,00 1.560.000,00 (116.544,00) 93,05 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 01 2.08 04 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 1.676.544,00 1.560.000,00 (116.544,00) 93,05 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 569.025.360,00 555.813.276,00 (13.212.084,00) 97,68 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 513.108.528,00 510.858.528,00 (2.250.000,00) 99,56 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 150.912.864,00 150.912.864,00 0,00 100,00 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 227.216.040,00 224.966.040,00 (2.250.000,00) 99,01 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 134.979.624,00 134.979.624,00 0,00 100,00 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 34.316.832,00 23.954.748,00 (10.362.084,00) 69,80 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 31.109.232,00 21.658.176,00 (9.451.056,00) 69,62 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.412.400,00 935.638,00 (476.762,00) 66,24 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.795.200,00 1.360.934,00 (434.266,00) 75,81 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.600.000,00 21.000.000,00 (600.000,00) 97,22 2 19 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.600.000,00 21.000.000,00 (600.000,00) 97,22 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.882.835,00 265.677.000,00 (2.205.835,00) 99,18 2 19 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 116.760.000,00 116.135.000,00 (625.000,00) 99,46 2 19 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 116.760.000,00 116.135.000,00 (625.000,00) 99,46 2 19 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 116.760.000,00 116.135.000,00 (625.000,00) 99,46 2 19 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 116.760.000,00 116.135.000,00 (625.000,00) 99,46 2 19 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 116.760.000,00 116.135.000,00 (625.000,00) 99,46 2 19 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 116.760.000,00 116.135.000,00 (625.000,00) 99,46 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.120.000,00 20.919.000,00 (201.000,00) 99,05 2 19 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.120.000,00 20.919.000,00 (201.000,00) 99,05 2 19 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.120.000,00 20.919.000,00 (201.000,00) 99,05 2 19 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 21.120.000,00 20.919.000,00 (201.000,00) 99,05 2 19 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.120.000,00 20.919.000,00 (201.000,00) 99,05 2 19 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 9.760.000,00 9.684.000,00 (76.000,00) 99,22 2 19 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.800.000,00 (40.000,00) 99,32 2 19 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 5.435.000,00 (85.000,00) 98,46 2 19 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.002.835,00 128.623.000,00 (1.379.835,00) 98,94 2 19 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 130.002.835,00 128.623.000,00 (1.379.835,00) 98,94 2 19 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 130.002.835,00 128.623.000,00 (1.379.835,00) 98,94 2 19 01 2.09 09 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 01 2.09 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 01 2.09 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 01 2.09 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 01 2.09 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 130.002.835,00 128.623.000,00 (1.379.835,00) 98,94 2 19 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 130.002.835,00 128.623.000,00 (1.379.835,00) 98,94 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 130.002.835,00 128.623.000,00 (1.379.835,00) 98,94 2 19 02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 1.040.264.621,00 1.028.493.456,00 (11.771.165,00) 98,87 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 755.911.721,00 745.198.000,00 (10.713.721,00) 98,58 2 19 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 403.122.245,00 395.510.000,00 (7.612.245,00) 98,11 2 19 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 403.122.245,00 395.510.000,00 (7.612.245,00) 98,11 2 19 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 403.122.245,00 395.510.000,00 (7.612.245,00) 98,11 2 19 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 116.049.745,00 113.430.000,00 (2.619.745,00) 97,74 2 19 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 116.049.745,00 113.430.000,00 (2.619.745,00) 97,74 2 19 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 415.405,00 400.000,00 (15.405,00) 96,29 2 19 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.798.200,00 1.630.000,00 (168.200,00) 90,65 2 19 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 124.875,00 0,00 (124.875,00) 0,00 2 19 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.611.265,00 10.950.000,00 (1.661.265,00) 86,83 2 19 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 101.100.000,00 100.450.000,00 (650.000,00) 99,36 2 19 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 125.752.500,00 125.700.000,00 (52.500,00) 99,96 2 19 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.452.500,00 8.400.000,00 (52.500,00) 99,38 2 19 02 2.01 02 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.452.500,00 8.400.000,00 (52.500,00) 99,38 2 19 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 161.320.000,00 156.380.000,00 (4.940.000,00) 96,94 2 19 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 161.320.000,00 156.380.000,00 (4.940.000,00) 96,94 2 19 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 153.720.000,00 148.780.000,00 (4.940.000,00) 96,79 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 129.085.800,00 126.953.000,00 (2.132.800,00) 98,35 2 19 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 129.085.800,00 126.953.000,00 (2.132.800,00) 98,35 2 19 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 129.085.800,00 126.953.000,00 (2.132.800,00) 98,35 2 19 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 66.923.000,00 65.923.000,00 (1.000.000,00) 98,51 2 19 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 66.923.000,00 65.923.000,00 (1.000.000,00) 98,51 2 19 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.023.000,00 16.023.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 58.062.800,00 56.930.000,00 (1.132.800,00) 98,05 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.246.400,00 33.500.000,00 (746.400,00) 97,82 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.811.400,00 7.500.000,00 (311.400,00) 96,01 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 4.170.000,00 3.900.000,00 (270.000,00) 93,53 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 11.865.000,00 11.700.000,00 (165.000,00) 98,61 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.116.400,00 11.730.000,00 (386.400,00) 96,81 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 02 2.01 03 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 8.786.400,00 8.400.000,00 (386.400,00) 95,60 2 19 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 149.991.076,00 149.310.000,00 (681.076,00) 99,55 2 19 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 149.991.076,00 149.310.000,00 (681.076,00) 99,55 2 19 02 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 149.991.076,00 149.310.000,00 (681.076,00) 99,55 2 19 02 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 63.191.076,00 62.850.000,00 (341.076,00) 99,46 2 19 02 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 63.191.076,00 62.850.000,00 (341.076,00) 99,46 2 19 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 26.786.076,00 26.445.000,00 (341.076,00) 98,73 2 19 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.905.000,00 4.905.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 86.800.000,00 86.460.000,00 (340.000,00) 99,61 2 19 02 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 46.300.000,00 45.960.000,00 (340.000,00) 99,27 2 19 02 2.01 04 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 04 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 04 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 02 2.01 04 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 04 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 21.300.000,00 20.960.000,00 (340.000,00) 98,40 2 19 02 2.01 05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 07 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 02 2.01 07 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 07 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 48.812.600,00 48.525.000,00 (287.600,00) 99,41 2 19 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 48.812.600,00 48.525.000,00 (287.600,00) 99,41 2 19 02 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 48.812.600,00 48.525.000,00 (287.600,00) 99,41 2 19 02 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 10.007.600,00 10.000.000,00 (7.600,00) 99,92 2 19 02 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.007.600,00 10.000.000,00 (7.600,00) 99,92 2 19 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.600,00 0,00 (7.600,00) 0,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.605.000,00 31.325.000,00 (280.000,00) 99,11 2 19 02 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.605.000,00 31.325.000,00 (280.000,00) 99,11 2 19 02 2.01 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.630.000,00 27.350.000,00 (280.000,00) 98,99 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 02 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 284.352.900,00 283.295.456,00 (1.057.444,00) 99,63 2 19 02 2.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 54.988.000,00 54.750.000,00 (238.000,00) 99,57 2 19 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.988.000,00 54.750.000,00 (238.000,00) 99,57 2 19 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 54.988.000,00 54.750.000,00 (238.000,00) 99,57 2 19 02 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 39.988.000,00 39.750.000,00 (238.000,00) 99,40 2 19 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.988.000,00 39.750.000,00 (238.000,00) 99,40 2 19 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.988.000,00 39.750.000,00 (238.000,00) 99,40 2 19 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 229.364.900,00 228.545.456,00 (819.444,00) 99,64 2 19 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 229.364.900,00 228.545.456,00 (819.444,00) 99,64 2 19 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 229.364.900,00 228.545.456,00 (819.444,00) 99,64 2 19 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 47.704.900,00 47.375.456,00 (329.444,00) 99,31 2 19 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 47.704.900,00 47.375.456,00 (329.444,00) 99,31 2 19 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.196,00 0,00 (23.196,00) 0,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.071.704,00 1.875.456,00 (196.248,00) 90,53 2 19 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 39.110.000,00 39.000.000,00 (110.000,00) 99,72 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 170.530.000,00 170.040.000,00 (490.000,00) 99,71 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 130.800.000,00 130.800.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 130.800.000,00 130.800.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.730.000,00 16.700.000,00 (30.000,00) 99,82 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.330.000,00 3.300.000,00 (30.000,00) 99,10 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 23.000.000,00 22.540.000,00 (460.000,00) 98,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 23.000.000,00 22.540.000,00 (460.000,00) 98,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.130.000,00 11.130.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.130.000,00 11.130.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.380.000,00 7.380.000,00 0,00 100,00 2 19 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2 19 03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 6.315.982.278,00 6.212.856.209,00 (103.126.069,00) 98,37 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 139.977.378,00 129.930.600,00 (10.046.778,00) 92,82 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 14.790.330,00 14.776.000,00 (14.330,00) 99,90 2 19 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.790.330,00 14.776.000,00 (14.330,00) 99,90 2 19 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.790.330,00 14.776.000,00 (14.330,00) 99,90 2 19 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.210.330,00 5.196.000,00 (14.330,00) 99,72 2 19 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.210.330,00 5.196.000,00 (14.330,00) 99,72 2 19 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 374,00 0,00 (374,00) 0,00 2 19 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 709.956,00 696.000,00 (13.956,00) 98,03 2 19 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 125.187.048,00 115.154.600,00 (10.032.448,00) 91,99 2 19 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 101.318.718,00 91.854.600,00 (9.464.118,00) 90,66 2 19 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 101.318.718,00 91.854.600,00 (9.464.118,00) 90,66 2 19 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 63.218.718,00 53.974.600,00 (9.244.118,00) 85,38 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 63.218.718,00 53.974.600,00 (9.244.118,00) 85,38 2 19 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.283.024,00 20.818.000,00 (5.465.024,00) 79,21 2 19 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 16.872.000,00 15.900.000,00 (972.000,00) 94,24 2 19 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5.459.868,00 4.216.600,00 (1.243.268,00) 77,23 2 19 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.615.382,00 2.260.000,00 (355.382,00) 86,41 2 19 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 6.793.644,00 6.380.000,00 (413.644,00) 93,91 2 19 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.194.800,00 4.400.000,00 (794.800,00) 84,70 2 19 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.01 03 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.01 03 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.01 03 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.01 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.01 03 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.01 03 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 34.500.000,00 34.280.000,00 (220.000,00) 99,36 2 19 03 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.500.000,00 34.280.000,00 (220.000,00) 99,36 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.500.000,00 34.280.000,00 (220.000,00) 99,36 2 19 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 23.868.330,00 23.300.000,00 (568.330,00) 97,62 2 19 03 2.01 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.868.330,00 23.300.000,00 (568.330,00) 97,62 2 19 03 2.01 03 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 12.970.683,00 12.700.000,00 (270.683,00) 97,91 2 19 03 2.01 03 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 12.970.683,00 12.700.000,00 (270.683,00) 97,91 2 19 03 2.01 03 5 2 2 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 12.970.683,00 12.700.000,00 (270.683,00) 97,91 2 19 03 2.01 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.897.647,00 10.600.000,00 (297.647,00) 97,27 2 19 03 2.01 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.897.647,00 10.600.000,00 (297.647,00) 97,27 2 19 03 2.01 03 5 2 2 05 02 0003 Belanja Modal Alat Pembersih 8.181.255,00 8.000.000,00 (181.255,00) 97,78 2 19 03 2.01 03 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.716.392,00 2.600.000,00 (116.392,00) 95,72 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 652.333.600,00 626.705.500,00 (25.628.100,00) 96,07 2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 230.106.800,00 226.321.500,00 (3.785.300,00) 98,35 2 19 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 230.106.800,00 226.321.500,00 (3.785.300,00) 98,35 2 19 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 230.106.800,00 226.321.500,00 (3.785.300,00) 98,35 2 19 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 93.779.800,00 91.471.500,00 (2.308.300,00) 97,54 2 19 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 93.779.800,00 91.471.500,00 (2.308.300,00) 97,54 2 19 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 667.480,00 0,00 (667.480,00) 0,00 2 19 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.992.780,00 4.971.500,00 (21.280,00) 99,57 2 19 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 3.051.390,00 3.050.000,00 (1.390,00) 99,95 2 19 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.068.150,00 4.050.000,00 (18.150,00) 99,55 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 81.000.000,00 79.400.000,00 (1.600.000,00) 98,02 2 19 03 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 126.912.000,00 125.580.000,00 (1.332.000,00) 98,95 2 19 03 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 57.300.000,00 57.300.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.02 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.680.000,00 25.680.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.02 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.02 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.02 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 43.932.000,00 42.600.000,00 (1.332.000,00) 96,97 2 19 03 2.02 02 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 43.932.000,00 42.600.000,00 (1.332.000,00) 96,97 2 19 03 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.435.000,00 1.320.000,00 (115.000,00) 91,99 2 19 03 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.435.000,00 1.320.000,00 (115.000,00) 91,99 2 19 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.435.000,00 1.320.000,00 (115.000,00) 91,99 2 19 03 2.02 02 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.980.000,00 7.950.000,00 (30.000,00) 99,62 2 19 03 2.02 02 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.980.000,00 7.950.000,00 (30.000,00) 99,62 2 19 03 2.02 02 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 7.980.000,00 7.950.000,00 (30.000,00) 99,62 2 19 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 422.226.800,00 400.384.000,00 (21.842.800,00) 94,83 2 19 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 422.226.800,00 400.384.000,00 (21.842.800,00) 94,83 2 19 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 422.226.800,00 400.384.000,00 (21.842.800,00) 94,83 2 19 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 175.930.800,00 170.214.000,00 (5.716.800,00) 96,75 2 19 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 175.930.800,00 170.214.000,00 (5.716.800,00) 96,75 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 102.430.800,00 100.200.000,00 (2.230.800,00) 97,82 2 19 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 73.500.000,00 70.014.000,00 (3.486.000,00) 95,26 2 19 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 177.396.000,00 161.700.000,00 (15.696.000,00) 91,15 2 19 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.02 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 131.796.000,00 116.100.000,00 (15.696.000,00) 88,09 2 19 03 2.02 03 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 131.796.000,00 116.100.000,00 (15.696.000,00) 88,09 2 19 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 68.900.000,00 68.470.000,00 (430.000,00) 99,38 2 19 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.900.000,00 68.470.000,00 (430.000,00) 99,38 2 19 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.400.000,00 15.970.000,00 (430.000,00) 97,38 2 19 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5.318.879.286,00 5.252.920.000,00 (65.959.286,00) 98,76 2 19 03 2.04 01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 43.879.286,00 38.883.000,00 (4.996.286,00) 88,61 2 19 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.879.286,00 38.883.000,00 (4.996.286,00) 88,61 2 19 03 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 43.879.286,00 38.883.000,00 (4.996.286,00) 88,61 2 19 03 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 18.145.286,00 16.683.000,00 (1.462.286,00) 91,94 2 19 03 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.145.286,00 16.683.000,00 (1.462.286,00) 91,94 2 19 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.415.916,00 0,00 (1.415.916,00) 0,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.965.810,00 1.963.000,00 (2.810,00) 99,86 2 19 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.763.560,00 9.720.000,00 (43.560,00) 99,55 2 19 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.934.000,00 5.400.000,00 (3.534.000,00) 60,44 2 19 03 2.04 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.604.000,00 5.400.000,00 (204.000,00) 96,36 2 19 03 2.04 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.604.000,00 5.400.000,00 (204.000,00) 96,36 2 19 03 2.04 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.330.000,00 0,00 (3.330.000,00) 0,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 0,00 (3.330.000,00) 0,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 5.275.000.000,00 5.214.037.000,00 (60.963.000,00) 98,84 2 19 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.275.000.000,00 5.214.037.000,00 (60.963.000,00) 98,84 2 19 03 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.037.000,00 (963.000,00) 97,59 2 19 03 2.04 02 5 1 2 01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.037.000,00 (963.000,00) 97,59 2 19 03 2.04 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.037.000,00 (963.000,00) 97,59 2 19 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 18.457.544,00 17.780.000,00 (677.544,00) 96,33 2 19 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.068.150,00 4.050.000,00 (18.150,00) 99,55 2 19 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 17.474.306,00 17.207.000,00 (267.306,00) 98,47 2 19 03 2.04 02 5 1 5 Belanja Hibah 5.235.000.000,00 5.175.000.000,00 (60.000.000,00) 98,85 2 19 03 2.04 02 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.235.000.000,00 5.175.000.000,00 (60.000.000,00) 98,85 2 19 03 2.04 02 5 1 5 05 01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.025.000.000,00 5.025.000.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.04 02 5 1 5 05 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela danSosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.025.000.000,00 5.025.000.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.04 02 5 1 5 05 03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 210.000.000,00 150.000.000,00 (60.000.000,00) 71,43 2 19 03 2.04 02 5 1 5 05 03 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan 210.000.000,00 150.000.000,00 (60.000.000,00) 71,43 2 19 03 2.04 02 5 1 5 05 03 0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 02 5 2 2 04 Belanja Modal Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 02 5 2 2 04 01 Belanja Modal Alat Pengolahan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.04 02 5 2 2 04 01 0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 02 5 2 2 19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 02 5 2 2 19 01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.04 02 5 2 2 19 01 0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 204.792.014,00 203.300.109,00 (1.491.905,00) 99,27 2 19 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 175.069.630,00 173.610.109,00 (1.459.521,00) 99,17 2 19 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 175.069.630,00 173.610.109,00 (1.459.521,00) 99,17 2 19 03 2.05 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 175.069.630,00 173.610.109,00 (1.459.521,00) 99,17 2 19 03 2.05 01 5 1 2 01 Belanja Barang 35.100.430,00 34.450.909,00 (649.521,00) 98,15 2 19 03 2.05 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 35.100.430,00 34.450.909,00 (649.521,00) 98,15 2 19 03 2.05 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 633,00 0,00 (633,00) 0,00 2 19 03 2.05 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.109.888,00 2.016.000,00 (93.888,00) 95,55 2 19 03 2.05 01 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.634.909,00 11.634.909,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.855.000,00 15.300.000,00 (555.000,00) 96,50 2 19 03 2.05 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 126.069.200,00 125.869.200,00 (200.000,00) 99,84 2 19 03 2.05 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 85.000.000,00 84.800.000,00 (200.000,00) 99,76 2 19 03 2.05 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 2 19 03 2.05 01 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 75.500.000,00 75.500.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.05 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.069.200,00 41.069.200,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.330.000,00 5.330.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 739.200,00 739.200,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 01 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.900.000,00 13.290.000,00 (610.000,00) 95,61 2 19 03 2.05 01 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.900.000,00 13.290.000,00 (610.000,00) 95,61 2 19 03 2.05 01 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 13.900.000,00 13.290.000,00 (610.000,00) 95,61 2 19 03 2.05 04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 29.722.384,00 29.690.000,00 (32.384,00) 99,89 2 19 03 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.722.384,00 29.690.000,00 (32.384,00) 99,89 2 19 03 2.05 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.722.384,00 29.690.000,00 (32.384,00) 99,89 2 19 03 2.05 04 5 1 2 01 Belanja Barang 17.313.184,00 17.284.000,00 (29.184,00) 99,83 2 19 03 2.05 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.313.184,00 17.284.000,00 (29.184,00) 99,83 2 19 03 2.05 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.813.184,00 2.784.000,00 (29.184,00) 98,96 2 19 03 2.05 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 04 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.239.200,00 10.236.000,00 (3.200,00) 99,97 2 19 03 2.05 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 04 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.739.200,00 8.736.000,00 (3.200,00) 99,96 2 19 03 2.05 04 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.05 04 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 739.200,00 736.000,00 (3.200,00) 99,57 2 19 03 2.05 04 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 04 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 04 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 04 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 100,00 2 19 03 2.05 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 03 2.05 05 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 03 2.05 05 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 238.122.247,00 226.848.796,00 (11.273.451,00) 95,27 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 238.122.247,00 226.848.796,00 (11.273.451,00) 95,27 2 19 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 238.122.247,00 226.848.796,00 (11.273.451,00) 95,27 2 19 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 238.122.247,00 226.848.796,00 (11.273.451,00) 95,27 2 19 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 238.122.247,00 226.848.796,00 (11.273.451,00) 95,27 2 19 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 146.448.372,00 146.331.000,00 (117.372,00) 99,92 2 19 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 146.448.372,00 146.331.000,00 (117.372,00) 99,92 2 19 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 402,00 0,00 (402,00) 0,00 2 19 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 725.940,00 725.000,00 (940,00) 99,87 2 19 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.386.716,00 8.328.000,00 (58.716,00) 99,30 2 19 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.978.464,00 1.968.000,00 (10.464,00) 99,47 2 19 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.356.850,00 15.310.000,00 (46.850,00) 99,69 2 19 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2 19 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 2 19 04 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 55.650.000,00 55.650.000,00 0,00 100,00 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 04 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2 19 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2 19 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 19 04 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 100,00 2 19 04 2.01 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.330.000,00 8.330.000,00 0,00 100,00 2 19 04 2.01 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 20.320.000,00 20.320.000,00 0,00 100,00 2 19 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 36.023.875,00 24.867.796,00 (11.156.079,00) 69,03 2 19 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.023.875,00 24.867.796,00 (11.156.079,00) 69,03 2 19 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.823.875,00 24.867.796,00 (5.956.079,00) 80,68 2 19 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) 0,00 Surplus / (Defisit) (10.253.822.100,00) (9.996.676.036,00) 257.146.064,00 97,49 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (10.253.822.100,00) (9.996.676.036,00) 257.146.064,00 97,49 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 22 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kebudayaan Organisasi : 2.22 . 2-22.3-26.0-00.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3.741.103.956,00 3.150.906.418,00 (590.197.538,00) 84,22 2 22 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.741.103.956,00 3.150.906.418,00 (590.197.538,00) 84,22 2 22 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 3.085.750.000,00 2.724.007.000,00 (361.743.000,00) 88,28 2 22 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 0,00 481.000.000,00 481.000.000,00 0,00 2 22 00 0.00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Pasar 0,00 481.000.000,00 481.000.000,00 0,00 2 22 00 0.00 00 4 1 2 01 05 0001 Retribusi Pelataran 0,00 481.000.000,00 481.000.000,00 0,00 2 22 00 0.00 00 4 1 2 01 05 0003 Retribusi Kios 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 3.085.750.000,00 2.243.007.000,00 (842.743.000,00) 72,69 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 422.500.000,00 0,00 (422.500.000,00) 0,00 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 422.500.000,00 0,00 (422.500.000,00) 0,00 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 02 0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 52.000.000,00 0,00 (52.000.000,00) 0,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 05 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 52.000.000,00 0,00 (52.000.000,00) 0,00 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 41.250.000,00 17.000.000,00 (24.250.000,00) 41,21 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 06 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 41.250.000,00 17.000.000,00 (24.250.000,00) 41,21 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.555.000.000,00 2.226.007.000,00 (328.993.000,00) 87,12 2 22 00 0.00 00 4 1 2 02 09 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.555.000.000,00 2.226.007.000,00 (328.993.000,00) 87,12 2 22 00 0.00 00 4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 655.353.956,00 426.899.418,00 (228.454.538,00) 65,14 2 22 00 0.00 00 4 1 4 04 Hasil Kerja Sama Daerah 655.353.956,00 426.899.418,00 (228.454.538,00) 65,14 2 22 00 0.00 00 4 1 4 04 01 Hasil Kerja Sama Daerah 655.353.956,00 426.899.418,00 (228.454.538,00) 65,14 2 22 00 0.00 00 4 1 4 04 01 0001 Hasil Kerja Sama Daerah 655.353.956,00 426.899.418,00 (228.454.538,00) 65,14 2 22 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 12.228.730.600,00 11.456.250.377,98 (772.480.222,02) 93,68 2 22 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.805.213.100,00 6.424.622.322,00 (380.590.778,00) 94,41 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.795.368,00 6.795.200,00 (168,00) 100,00 2 22 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.446.700,00 3.446.700,00 0,00 100,00 2 22 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.446.700,00 3.446.700,00 0,00 100,00 2 22 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.446.700,00 3.446.700,00 0,00 100,00 2 22 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.446.700,00 3.446.700,00 0,00 100,00 2 22 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.446.700,00 3.446.700,00 0,00 100,00 2 22 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 521.700,00 521.700,00 0,00 100,00 2 22 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.348.668,00 3.348.500,00 (168,00) 99,99 2 22 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.348.668,00 3.348.500,00 (168,00) 99,99 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.348.668,00 3.348.500,00 (168,00) 99,99 2 22 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 3.348.668,00 3.348.500,00 (168,00) 99,99 2 22 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.348.668,00 3.348.500,00 (168,00) 99,99 2 22 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 553.668,00 553.500,00 (168,00) 99,97 2 22 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.795.000,00 2.795.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.927.578.100,00 3.667.701.159,00 (259.876.941,00) 93,38 2 22 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.901.658.100,00 3.642.406.159,00 (259.251.941,00) 93,36 2 22 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.901.658.100,00 3.642.406.159,00 (259.251.941,00) 93,36 2 22 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.901.658.100,00 3.642.406.159,00 (259.251.941,00) 93,36 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.593.994.100,00 2.394.437.050,00 (199.557.050,00) 92,31 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.787.159.224,00 1.739.058.900,00 (48.100.324,00) 97,31 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.787.159.224,00 1.739.058.900,00 (48.100.324,00) 97,31 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 185.274.400,00 174.335.472,00 (10.938.928,00) 94,10 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 185.274.400,00 174.335.472,00 (10.938.928,00) 94,10 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 181.870.000,00 163.870.000,00 (18.000.000,00) 90,10 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 181.870.000,00 163.870.000,00 (18.000.000,00) 90,10 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 26.573.040,00 14.600.000,00 (11.973.040,00) 54,94 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 26.573.040,00 14.600.000,00 (11.973.040,00) 54,94 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 42.730.000,00 39.650.000,00 (3.080.000,00) 92,79 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 42.730.000,00 39.650.000,00 (3.080.000,00) 92,79 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 100.519.000,00 95.594.400,00 (4.924.600,00) 95,10 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 100.519.000,00 95.594.400,00 (4.924.600,00) 95,10 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 47.256.582,00 38.423.100,00 (8.833.482,00) 81,31 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 47.256.582,00 38.423.100,00 (8.833.482,00) 81,31 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.000,00 22.479,00 (7.521,00) 74,93 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 22.479,00 (7.521,00) 74,93 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 204.461.854,00 114.840.791,00 (89.621.063,00) 56,17 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 204.461.854,00 114.840.791,00 (89.621.063,00) 56,17 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.842.200,00 3.510.461,00 (331.739,00) 91,37 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.842.200,00 3.510.461,00 (331.739,00) 91,37 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.526.800,00 10.531.447,00 (995.353,00) 91,36 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.526.800,00 10.531.447,00 (995.353,00) 91,36 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.751.000,00 0,00 (2.751.000,00) 0,00 2 22 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.751.000,00 0,00 (2.751.000,00) 0,00 2 22 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.307.664.000,00 1.247.969.109,00 (59.694.891,00) 95,43 2 22 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.005.788.000,00 959.989.749,00 (45.798.251,00) 95,45 2 22 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.005.788.000,00 959.989.749,00 (45.798.251,00) 95,45 2 22 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 301.876.000,00 287.979.360,00 (13.896.640,00) 95,40 2 22 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 301.876.000,00 287.979.360,00 (13.896.640,00) 95,40 2 22 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.920.000,00 25.295.000,00 (625.000,00) 97,59 2 22 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.920.000,00 25.295.000,00 (625.000,00) 97,59 2 22 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 25.920.000,00 25.295.000,00 (625.000,00) 97,59 2 22 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.920.000,00 25.295.000,00 (625.000,00) 97,59 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 19.200.000,00 18.575.000,00 (625.000,00) 96,74 2 22 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.200.000,00 18.575.000,00 (625.000,00) 96,74 2 22 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.387.000,00 7.768.366,00 (3.618.634,00) 68,22 2 22 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.387.000,00 7.768.366,00 (3.618.634,00) 68,22 2 22 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.387.000,00 7.768.366,00 (3.618.634,00) 68,22 2 22 01 2.03 06 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.03 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.03 06 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.03 06 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.03 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.872.000,00 6.253.366,00 (3.618.634,00) 63,34 2 22 01 2.03 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.872.000,00 6.253.366,00 (3.618.634,00) 63,34 2 22 01 2.03 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.872.000,00 6.253.366,00 (3.618.634,00) 63,34 2 22 01 2.03 06 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.872.000,00 6.253.366,00 (3.618.634,00) 63,34 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 839.327.152,00 807.142.221,00 (32.184.931,00) 96,17 2 22 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.436.999,00 8.324.400,00 (112.599,00) 98,67 2 22 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.436.999,00 8.324.400,00 (112.599,00) 98,67 2 22 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.436.999,00 8.324.400,00 (112.599,00) 98,67 2 22 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 8.436.999,00 8.324.400,00 (112.599,00) 98,67 2 22 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.436.999,00 8.324.400,00 (112.599,00) 98,67 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.436.999,00 8.324.400,00 (112.599,00) 98,67 2 22 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 369.614.341,00 364.124.925,00 (5.489.416,00) 98,51 2 22 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.143.093,00 198.686.625,00 (1.456.468,00) 99,27 2 22 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 200.143.093,00 198.686.625,00 (1.456.468,00) 99,27 2 22 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 47.193.093,00 46.266.625,00 (926.468,00) 98,04 2 22 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 47.193.093,00 46.266.625,00 (926.468,00) 98,04 2 22 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.533.345,00 10.422.250,00 (111.095,00) 98,95 2 22 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.052.260,00 20.340.000,00 (712.260,00) 96,62 2 22 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 15.607.488,00 15.504.375,00 (103.113,00) 99,34 2 22 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 152.950.000,00 152.420.000,00 (530.000,00) 99,65 2 22 01 2.06 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00 24.920.000,00 (280.000,00) 98,89 2 22 01 2.06 02 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 25.200.000,00 24.920.000,00 (280.000,00) 98,89 2 22 01 2.06 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 127.750.000,00 127.500.000,00 (250.000,00) 99,80 2 22 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 127.750.000,00 127.500.000,00 (250.000,00) 99,80 2 22 01 2.06 02 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.06 02 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.06 02 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 169.471.248,00 165.438.300,00 (4.032.948,00) 97,62 2 22 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.471.248,00 165.438.300,00 (4.032.948,00) 97,62 2 22 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 60.758.847,00 59.238.300,00 (1.520.547,00) 97,50 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.06 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 60.758.847,00 59.238.300,00 (1.520.547,00) 97,50 2 22 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 33.293.562,00 32.200.000,00 (1.093.562,00) 96,72 2 22 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 27.465.285,00 27.038.300,00 (426.985,00) 98,45 2 22 01 2.06 02 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.06 02 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.06 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 108.712.401,00 106.200.000,00 (2.512.401,00) 97,69 2 22 01 2.06 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 56.430.402,00 55.400.000,00 (1.030.402,00) 98,17 2 22 01 2.06 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 56.430.402,00 55.400.000,00 (1.030.402,00) 98,17 2 22 01 2.06 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 52.281.999,00 50.800.000,00 (1.481.999,00) 97,17 2 22 01 2.06 02 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 19.061.808,00 18.000.000,00 (1.061.808,00) 94,43 2 22 01 2.06 02 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 33.220.191,00 32.800.000,00 (420.191,00) 98,74 2 22 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.108.083,00 30.363.500,00 (744.583,00) 97,61 2 22 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.463.735,00 23.363.500,00 (100.235,00) 99,57 2 22 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.463.735,00 23.363.500,00 (100.235,00) 99,57 2 22 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 20.133.735,00 20.103.500,00 (30.235,00) 99,85 2 22 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.133.735,00 20.103.500,00 (30.235,00) 99,85 2 22 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 17.359.179,00 17.349.500,00 (9.679,00) 99,94 2 22 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 754.356,00 735.000,00 (19.356,00) 97,43 2 22 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.020.200,00 2.019.000,00 (1.200,00) 99,94 2 22 01 2.06 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.330.000,00 3.260.000,00 (70.000,00) 97,90 2 22 01 2.06 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.330.000,00 3.260.000,00 (70.000,00) 97,90 2 22 01 2.06 03 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.330.000,00 3.260.000,00 (70.000,00) 97,90 2 22 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 7.644.348,00 7.000.000,00 (644.348,00) 91,57 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.06 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.644.348,00 7.000.000,00 (644.348,00) 91,57 2 22 01 2.06 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.644.348,00 7.000.000,00 (644.348,00) 91,57 2 22 01 2.06 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.644.348,00 7.000.000,00 (644.348,00) 91,57 2 22 01 2.06 03 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 7.644.348,00 7.000.000,00 (644.348,00) 91,57 2 22 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.550.779,00 3.547.000,00 (3.779,00) 99,89 2 22 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.550.779,00 3.547.000,00 (3.779,00) 99,89 2 22 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.550.779,00 3.547.000,00 (3.779,00) 99,89 2 22 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 3.550.779,00 3.547.000,00 (3.779,00) 99,89 2 22 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.550.779,00 3.547.000,00 (3.779,00) 99,89 2 22 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.550.779,00 3.547.000,00 (3.779,00) 99,89 2 22 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 109.955.550,00 89.640.930,00 (20.314.620,00) 81,52 2 22 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 109.955.550,00 89.640.930,00 (20.314.620,00) 81,52 2 22 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 109.955.550,00 89.640.930,00 (20.314.620,00) 81,52 2 22 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 109.955.550,00 89.640.930,00 (20.314.620,00) 81,52 2 22 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 109.955.550,00 89.640.930,00 (20.314.620,00) 81,52 2 22 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 109.955.550,00 89.640.930,00 (20.314.620,00) 81,52 2 22 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.06 06 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 315.911.400,00 310.391.466,00 (5.519.934,00) 98,25 2 22 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 315.911.400,00 310.391.466,00 (5.519.934,00) 98,25 2 22 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 315.911.400,00 310.391.466,00 (5.519.934,00) 98,25 2 22 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 138.600.000,00 134.520.000,00 (4.080.000,00) 97,06 2 22 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 138.600.000,00 134.520.000,00 (4.080.000,00) 97,06 2 22 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 130.625.000,00 130.520.000,00 (105.000,00) 99,92 2 22 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.975.000,00 4.000.000,00 (3.975.000,00) 50,16 2 22 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 159.311.400,00 157.871.466,00 (1.439.934,00) 99,10 2 22 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.311.400,00 157.871.466,00 (1.439.934,00) 99,10 2 22 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 135.311.400,00 133.911.466,00 (1.399.934,00) 98,97 2 22 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 23.960.000,00 (40.000,00) 99,83 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.546.711.622,00 1.478.515.064,00 (68.196.558,00) 95,59 2 22 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.996.000,00 3.990.000,00 (6.000,00) 99,85 2 22 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.996.000,00 3.990.000,00 (6.000,00) 99,85 2 22 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.996.000,00 3.990.000,00 (6.000,00) 99,85 2 22 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.996.000,00 3.990.000,00 (6.000,00) 99,85 2 22 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.996.000,00 3.990.000,00 (6.000,00) 99,85 2 22 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 3.996.000,00 3.990.000,00 (6.000,00) 99,85 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 190.000.602,00 123.258.188,00 (66.742.414,00) 64,87 2 22 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.602,00 123.258.188,00 (66.742.414,00) 64,87 2 22 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.602,00 123.258.188,00 (66.742.414,00) 64,87 2 22 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 190.000.602,00 123.258.188,00 (66.742.414,00) 64,87 2 22 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 190.000.602,00 123.258.188,00 (66.742.414,00) 64,87 2 22 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.965.000,00 1.158.736,00 (806.264,00) 58,97 2 22 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 7.198.750,00 1.961.450,00 (5.237.300,00) 27,25 2 22 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 180.836.852,00 120.138.002,00 (60.698.850,00) 66,43 2 22 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.352.715.020,00 1.351.266.876,00 (1.448.144,00) 99,89 2 22 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.352.715.020,00 1.351.266.876,00 (1.448.144,00) 99,89 2 22 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.341.255.020,00 1.339.806.876,00 (1.448.144,00) 99,89 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.341.255.020,00 1.339.806.876,00 (1.448.144,00) 99,89 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.264.828.202,00 1.263.510.874,66 (1.317.327,34) 99,90 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 277.470.900,00 277.363.098,91 (107.801,09) 99,96 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 681.599.700,00 681.329.944,59 (269.755,41) 99,96 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 57.174.182,00 56.665.670,64 (508.511,36) 99,11 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 90.612.666,00 90.237.149,28 (375.516,72) 99,59 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 157.970.754,00 157.915.011,24 (55.742,76) 99,96 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 76.426.818,00 76.296.001,34 (130.816,66) 99,83 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 69.053.068,00 69.035.436,00 (17.632,00) 99,97 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.331.650,00 3.226.916,02 (104.733,98) 96,86 2 22 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.042.100,00 4.033.649,32 (8.450,68) 99,79 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 473.413.858,00 456.700.312,00 (16.713.546,00) 96,47 2 22 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 206.395.000,00 192.369.562,00 (14.025.438,00) 93,20 2 22 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 206.395.000,00 192.369.562,00 (14.025.438,00) 93,20 2 22 01 2.09 02 5 1 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.09 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.09 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.09 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 2 22 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 193.135.000,00 179.109.562,00 (14.025.438,00) 92,74 2 22 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 20.125.000,00 6.149.300,00 (13.975.700,00) 30,56 2 22 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 20.125.000,00 6.149.300,00 (13.975.700,00) 30,56 2 22 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.125.000,00 6.149.300,00 (13.975.700,00) 30,56 2 22 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 173.010.000,00 172.960.262,00 (49.738,00) 99,97 2 22 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 173.010.000,00 172.960.262,00 (49.738,00) 99,97 2 22 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 173.010.000,00 172.960.262,00 (49.738,00) 99,97 2 22 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.870.000,00 52.854.085,00 (15.915,00) 99,97 2 22 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 52.870.000,00 52.854.085,00 (15.915,00) 99,97 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 52.870.000,00 52.854.085,00 (15.915,00) 99,97 2 22 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 52.870.000,00 52.854.085,00 (15.915,00) 99,97 2 22 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.870.000,00 52.854.085,00 (15.915,00) 99,97 2 22 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 24.400.000,00 24.393.514,00 (6.486,00) 99,97 2 22 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 28.470.000,00 28.460.571,00 (9.429,00) 99,97 2 22 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.09 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.09 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.09 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.09 06 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 214.148.858,00 211.476.665,00 (2.672.193,00) 98,75 2 22 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.170.000,00 17.113.365,00 (56.635,00) 99,67 2 22 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.170.000,00 17.113.365,00 (56.635,00) 99,67 2 22 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 17.170.000,00 17.113.365,00 (56.635,00) 99,67 2 22 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 17.170.000,00 17.113.365,00 (56.635,00) 99,67 2 22 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 17.170.000,00 17.113.365,00 (56.635,00) 99,67 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 196.978.858,00 194.363.300,00 (2.615.558,00) 98,67 2 22 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 196.978.858,00 194.363.300,00 (2.615.558,00) 98,67 2 22 01 2.09 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 196.978.858,00 194.363.300,00 (2.615.558,00) 98,67 2 22 01 2.09 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 196.978.858,00 194.363.300,00 (2.615.558,00) 98,67 2 22 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 113.818.858,00 111.203.300,00 (2.615.558,00) 97,70 2 22 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 83.160.000,00 83.160.000,00 0,00 100,00 2 22 02 Program Pengembangan Kebudayaan 875.000.000,00 831.180.922,00 (43.819.078,00) 94,99 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 875.000.000,00 831.180.922,00 (43.819.078,00) 94,99 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 875.000.000,00 831.180.922,00 (43.819.078,00) 94,99 2 22 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 875.000.000,00 831.180.922,00 (43.819.078,00) 94,99 2 22 02 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2 22 02 2.02 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2 22 02 2.02 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2 22 02 2.02 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2 22 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 870.170.000,00 826.350.922,00 (43.819.078,00) 94,96 2 22 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 253.437.000,00 235.434.600,00 (18.002.400,00) 92,90 2 22 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 253.437.000,00 235.434.600,00 (18.002.400,00) 92,90 2 22 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136,00 0,00 (136,00) 0,00 2 22 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.526.864,00 8.222.600,00 (6.304.264,00) 56,60 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 195.175.000,00 190.139.000,00 (5.036.000,00) 97,42 2 22 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 43.735.000,00 37.073.000,00 (6.662.000,00) 84,77 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 600.363.000,00 575.383.200,00 (24.979.800,00) 95,84 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 285.525.000,00 284.185.000,00 (1.340.000,00) 99,53 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 4.800.000,00 (400.000,00) 92,31 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 235.100.000,00 235.035.000,00 (65.000,00) 99,97 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0038 Belanja Jasa Tata Rias 41.875.000,00 41.200.000,00 (675.000,00) 98,39 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 197.588.000,00 174.808.200,00 (22.779.800,00) 88,47 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 22.660.000,00 20.130.000,00 (2.530.000,00) 88,83 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 23.320.000,00 20.972.000,00 (2.348.000,00) 89,93 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 23.834.000,00 22.264.900,00 (1.569.100,00) 93,42 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 45.004.000,00 39.041.300,00 (5.962.700,00) 86,75 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 75.000.000,00 65.200.000,00 (9.800.000,00) 86,93 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 7.770.000,00 7.200.000,00 (570.000,00) 92,66 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 117.250.000,00 116.390.000,00 (860.000,00) 99,27 2 22 02 2.02 01 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 117.250.000,00 116.390.000,00 (860.000,00) 99,27 2 22 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.370.000,00 15.533.122,00 (836.878,00) 94,89 2 22 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.370.000,00 15.533.122,00 (836.878,00) 94,89 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.510.000,00 7.133.122,00 (376.878,00) 94,98 2 22 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 2 22 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2 22 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 2 22 03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 1.090.580.000,00 986.431.148,00 (104.148.852,00) 90,45 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.090.580.000,00 986.431.148,00 (104.148.852,00) 90,45 2 22 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 240.150.000,00 233.866.148,00 (6.283.852,00) 97,38 2 22 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 240.150.000,00 233.866.148,00 (6.283.852,00) 97,38 2 22 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 240.150.000,00 233.866.148,00 (6.283.852,00) 97,38 2 22 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 34.411.000,00 34.037.095,00 (373.905,00) 98,91 2 22 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 34.411.000,00 34.037.095,00 (373.905,00) 98,91 2 22 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.668.330,00 1.668.330,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.083.665,00 3.709.760,00 (373.905,00) 90,84 2 22 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.984.005,00 10.984.005,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 191.055.000,00 188.449.000,00 (2.606.000,00) 98,64 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 179.450.000,00 178.344.000,00 (1.106.000,00) 99,38 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.900.000,00 5.000.000,00 (900.000,00) 84,75 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 173.200.000,00 173.194.000,00 (6.000,00) 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.440.000,00 5.940.000,00 (1.500.000,00) 79,84 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.165.000,00 4.165.000,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.684.000,00 11.380.053,00 (3.303.947,00) 77,50 2 22 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.684.000,00 11.380.053,00 (3.303.947,00) 77,50 2 22 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.559.000,00 1.255.053,00 (3.303.947,00) 27,53 2 22 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00 2 22 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 850.430.000,00 752.565.000,00 (97.865.000,00) 88,49 2 22 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 850.430.000,00 752.565.000,00 (97.865.000,00) 88,49 2 22 03 2.01 03 5 1 5 Belanja Hibah 850.430.000,00 752.565.000,00 (97.865.000,00) 88,49 2 22 03 2.01 03 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 850.430.000,00 752.565.000,00 (97.865.000,00) 88,49 2 22 03 2.01 03 5 1 5 05 06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 850.430.000,00 752.565.000,00 (97.865.000,00) 88,49 2 22 03 2.01 03 5 1 5 05 06 0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang BerbadanHukum Indonesia 850.430.000,00 752.565.000,00 (97.865.000,00) 88,49 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 06 Program Pengelolaan Permuseuman 800.000.000,00 663.274.977,98 (136.725.022,02) 82,91 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 800.000.000,00 663.274.977,98 (136.725.022,02) 82,91 2 22 06 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 213.280.000,00 161.035.555,14 (52.244.444,86) 75,50 2 22 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 213.280.000,00 161.035.555,14 (52.244.444,86) 75,50 2 22 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 213.280.000,00 161.035.555,14 (52.244.444,86) 75,50 2 22 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 46.724.400,00 34.049.300,00 (12.675.100,00) 72,87 2 22 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 46.724.400,00 34.049.300,00 (12.675.100,00) 72,87 2 22 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 7.525.467,00 7.231.300,00 (294.167,00) 96,09 2 22 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.895.017,00 1.140.500,00 (754.517,00) 60,18 2 22 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 295.704,00 295.000,00 (704,00) 99,76 2 22 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.381.614,00 2.497.500,00 (1.884.114,00) 57,00 2 22 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 484.848,00 395.000,00 (89.848,00) 81,47 2 22 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 7.326.000,00 1.650.000,00 (5.676.000,00) 22,52 2 22 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 915.750,00 825.000,00 (90.750,00) 90,09 2 22 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.900.000,00 20.015.000,00 (3.885.000,00) 83,74 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 154.275.600,00 120.957.755,14 (33.317.844,86) 78,40 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 137.670.800,00 113.161.255,14 (24.509.544,86) 82,20 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.900.000,00 29.500.000,00 (7.400.000,00) 79,95 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 18.600.000,00 5.750.000,00 (12.850.000,00) 30,91 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 78.220.800,00 77.311.255,14 (909.544,86) 98,84 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.750.000,00 600.000,00 (3.150.000,00) 16,00 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.604.800,00 5.046.500,00 (5.558.300,00) 47,59 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 1.400.000,00 (1.600.000,00) 46,67 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 604.800,00 246.500,00 (358.300,00) 40,76 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 3.400.000,00 (3.600.000,00) 48,57 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 2.750.000,00 (250.000,00) 91,67 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 05 0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 3.000.000,00 2.750.000,00 (250.000,00) 91,67 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2 22 06 2.01 01 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2 22 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.280.000,00 6.028.500,00 (6.251.500,00) 49,09 2 22 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.280.000,00 6.028.500,00 (6.251.500,00) 49,09 2 22 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.280.000,00 3.228.500,00 (51.500,00) 98,43 2 22 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2 22 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 2 22 06 2.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 378.040.000,00 315.613.500,00 (62.426.500,00) 83,49 2 22 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 378.040.000,00 315.613.500,00 (62.426.500,00) 83,49 2 22 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 378.040.000,00 315.613.500,00 (62.426.500,00) 83,49 2 22 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 115.395.000,00 107.256.500,00 (8.138.500,00) 92,95 2 22 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 115.395.000,00 107.256.500,00 (8.138.500,00) 92,95 2 22 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.181.970,00 3.995.000,00 (186.970,00) 95,53 2 22 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.844.466,00 20.852.500,00 (1.991.966,00) 91,28 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 14.643.564,00 10.820.000,00 (3.823.564,00) 73,89 2 22 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.725.000,00 71.589.000,00 (2.136.000,00) 97,10 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 238.445.000,00 184.157.000,00 (54.288.000,00) 77,23 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 91.900.000,00 69.050.000,00 (22.850.000,00) 75,14 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.550.000,00 29.100.000,00 (6.450.000,00) 81,86 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 18.250.000,00 13.500.000,00 (4.750.000,00) 73,97 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 22.200.000,00 11.000.000,00 (11.200.000,00) 49,55 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 109.545.000,00 84.857.000,00 (24.688.000,00) 77,46 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 19.440.000,00 14.550.000,00 (4.890.000,00) 74,85 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.625.000,00 5.024.000,00 (601.000,00) 89,32 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 3.528.000,00 2.738.000,00 (790.000,00) 77,61 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 2.352.000,00 2.345.000,00 (7.000,00) 99,70 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 40.000.000,00 32.800.000,00 (7.200.000,00) 82,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 34.000.000,00 27.250.000,00 (6.750.000,00) 80,15 2 22 06 2.01 03 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 34.000.000,00 27.250.000,00 (6.750.000,00) 80,15 2 22 06 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2 22 06 2.01 03 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2 22 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 208.680.000,00 186.625.922,84 (22.054.077,16) 89,43 2 22 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 208.680.000,00 186.625.922,84 (22.054.077,16) 89,43 2 22 06 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 208.680.000,00 186.625.922,84 (22.054.077,16) 89,43 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 56.792.144,00 50.512.100,00 (6.280.044,00) 88,94 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 56.792.144,00 50.512.100,00 (6.280.044,00) 88,94 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.988.116,00 6.170.000,00 (818.116,00) 88,29 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.853.699,00 1.929.000,00 (924.699,00) 67,60 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.015.870,00 1.129.100,00 (1.886.770,00) 37,44 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.420.023,00 900.000,00 (520.023,00) 63,38 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 426.906,00 423.000,00 (3.906,00) 99,09 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 132,00 0,00 (132,00) 0,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.775.847,00 14.500.000,00 (1.275.847,00) 91,91 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 7.073.031,00 6.708.000,00 (365.031,00) 94,84 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.239.965,00 17.050.000,00 (189.965,00) 98,90 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 1.998.555,00 1.703.000,00 (295.555,00) 85,21 2 22 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 06 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.373.056,00 11.087.388,36 (1.285.667,64) 89,61 2 22 06 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67 2 22 06 2.01 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67 2 22 06 2.01 04 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 8.773.056,00 8.687.388,36 (85.667,64) 99,02 2 22 06 2.01 04 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 3.289.896,00 3.232.400,00 (57.496,00) 98,25 2 22 06 2.01 04 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.483.160,00 5.454.988,36 (28.171,64) 99,49 2 22 06 2.01 04 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 121.006.800,00 109.608.472,48 (11.398.327,52) 90,58 2 22 06 2.01 04 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 3.660.000,00 (8.340.000,00) 30,50 2 22 06 2.01 04 5 1 2 03 02 0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use ) 12.000.000,00 3.660.000,00 (8.340.000,00) 30,50 2 22 06 2.01 04 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 109.006.800,00 105.948.472,48 (3.058.327,52) 97,19 2 22 06 2.01 04 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 109.006.800,00 105.948.472,48 (3.058.327,52) 97,19 2 22 06 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 18.508.000,00 15.417.962,00 (3.090.038,00) 83,30 2 22 06 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.508.000,00 15.417.962,00 (3.090.038,00) 83,30 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 22 06 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.068.000,00 14.517.962,00 (2.550.038,00) 85,06 2 22 06 2.01 04 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.440.000,00 900.000,00 (540.000,00) 62,50 2 22 06 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 06 2.01 04 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 06 2.01 04 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 06 2.01 04 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 06 2.01 04 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.692.937.500,00 1.595.890.592,00 (97.046.908,00) 94,27 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 269.600.000,00 259.994.992,00 (9.605.008,00) 96,44 3 26 02 2.02 02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 180.000.000,00 178.280.000,00 (1.720.000,00) 99,04 3 26 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 178.280.000,00 (1.720.000,00) 99,04 3 26 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 178.280.000,00 (1.720.000,00) 99,04 3 26 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.02 02 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.02 02 5 1 2 02 09 0015 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi DestinasiPariwisata 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 3.280.000,00 (1.720.000,00) 65,60 3 26 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 3.280.000,00 (1.720.000,00) 65,60 3 26 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 3.280.000,00 (1.720.000,00) 65,60 3 26 02 2.02 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 89.600.000,00 81.714.992,00 (7.885.008,00) 91,20 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 89.600.000,00 81.714.992,00 (7.885.008,00) 91,20 3 26 02 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 89.600.000,00 81.714.992,00 (7.885.008,00) 91,20 3 26 02 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 65.770.144,00 64.658.800,00 (1.111.344,00) 98,31 3 26 02 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 65.770.144,00 64.658.800,00 (1.111.344,00) 98,31 3 26 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.472.520,00 7.300.000,00 (172.520,00) 97,69 3 26 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37.503.570,00 37.001.300,00 (502.270,00) 98,66 3 26 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 8.500.000,00 8.293.500,00 (206.500,00) 97,57 3 26 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.493.726,00 2.420.500,00 (73.226,00) 97,06 3 26 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 1.500.000,00 1.459.500,00 (40.500,00) 97,30 3 26 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.000.328,00 4.884.000,00 (116.328,00) 97,67 3 26 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.02 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.068.000,00 1.068.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.02 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.068.000,00 1.068.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.02 04 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 02 2.02 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.068.000,00 1.068.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.02 04 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 6.281.856,00 4.998.192,00 (1.283.664,00) 79,57 3 26 02 2.02 04 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.242.656,00 0,00 (1.242.656,00) 0,00 3 26 02 2.02 04 5 1 2 03 02 0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.242.656,00 0,00 (1.242.656,00) 0,00 3 26 02 2.02 04 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.039.200,00 4.998.192,00 (41.008,00) 99,19 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 02 2.02 04 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 5.039.200,00 4.998.192,00 (41.008,00) 99,19 3 26 02 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.480.000,00 10.990.000,00 (5.490.000,00) 66,69 3 26 02 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.480.000,00 10.990.000,00 (5.490.000,00) 66,69 3 26 02 2.02 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.580.000,00 3.990.000,00 (2.590.000,00) 60,64 3 26 02 2.02 04 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.900.000,00 7.000.000,00 (2.900.000,00) 70,71 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 300.000.000,00 297.120.000,00 (2.880.000,00) 99,04 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 300.000.000,00 297.120.000,00 (2.880.000,00) 99,04 3 26 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 297.120.000,00 (2.880.000,00) 99,04 3 26 02 2.03 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 297.120.000,00 (2.880.000,00) 99,04 3 26 02 2.03 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 292.200.000,00 292.200.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.03 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.03 06 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.03 06 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 271.800.000,00 271.800.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.03 06 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 271.800.000,00 271.800.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.03 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 4.920.000,00 (2.880.000,00) 63,08 3 26 02 2.03 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.800.000,00 4.920.000,00 (2.880.000,00) 63,08 3 26 02 2.03 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.800.000,00 4.920.000,00 (2.880.000,00) 63,08 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 1.123.337.500,00 1.038.775.600,00 (84.561.900,00) 92,47 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 02 2.04 07 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota 1.123.337.500,00 1.038.775.600,00 (84.561.900,00) 92,47 3 26 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.123.337.500,00 1.038.775.600,00 (84.561.900,00) 92,47 3 26 02 2.04 07 5 1 1 Belanja Pegawai 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.04 07 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.04 07 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.04 07 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.04 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.117.607.500,00 1.033.045.600,00 (84.561.900,00) 92,43 3 26 02 2.04 07 5 1 2 01 Belanja Barang 123.393.637,00 113.993.000,00 (9.400.637,00) 92,38 3 26 02 2.04 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 123.393.637,00 113.993.000,00 (9.400.637,00) 92,38 3 26 02 2.04 07 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 02 2.04 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 820.512,00 630.000,00 (190.512,00) 76,78 3 26 02 2.04 07 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 208.125,00 0,00 (208.125,00) 0,00 3 26 02 2.04 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 122.365.000,00 113.363.000,00 (9.002.000,00) 92,64 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 963.327.804,00 891.237.600,00 (72.090.204,00) 92,52 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 66.075.000,00 58.500.000,00 (7.575.000,00) 88,54 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 05 0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 3.330.000,00 2.000.000,00 (1.330.000,00) 60,06 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.245.000,00 1.500.000,00 (5.745.000,00) 20,70 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 55.500.000,00 55.000.000,00 (500.000,00) 99,10 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 891.712.804,00 827.197.600,00 (64.515.204,00) 92,77 3 26 02 2.04 07 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 891.712.804,00 827.197.600,00 (64.515.204,00) 92,77 3 26 02 2.04 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 30.886.059,00 27.815.000,00 (3.071.059,00) 90,06 3 26 02 2.04 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.886.059,00 27.815.000,00 (3.071.059,00) 90,06 3 26 02 2.04 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.386.059,00 9.515.000,00 (871.059,00) 91,61 3 26 02 2.04 07 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.500.000,00 18.300.000,00 (2.200.000,00) 89,27 3 26 03 Program Pemasaran Pariwisata 425.000.000,00 419.464.038,00 (5.535.962,00) 98,70 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 425.000.000,00 419.464.038,00 (5.535.962,00) 98,70 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 88.169.000,00 88.103.000,00 (66.000,00) 99,93 3 26 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 88.169.000,00 88.103.000,00 (66.000,00) 99,93 3 26 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 88.169.000,00 88.103.000,00 (66.000,00) 99,93 3 26 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 8.530.000,00 8.464.000,00 (66.000,00) 99,23 3 26 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.530.000,00 8.464.000,00 (66.000,00) 99,23 3 26 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.000,00 100.000,00 (48.000,00) 67,57 3 26 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.842.000,00 4.824.000,00 (18.000,00) 99,63 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 56.689.000,00 56.689.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 03 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 56.689.000,00 56.689.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 03 5 1 2 02 09 0019 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi PenelitianKepariwisataan 56.689.000,00 56.689.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.130.000,00 22.130.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 5.520.000,00 5.020.000,00 (500.000,00) 90,94 3 26 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.520.000,00 5.020.000,00 (500.000,00) 90,94 3 26 03 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.520.000,00 5.020.000,00 (500.000,00) 90,94 3 26 03 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 3.100.000,00 2.800.000,00 (300.000,00) 90,32 3 26 03 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.100.000,00 2.800.000,00 (300.000,00) 90,32 3 26 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 3 26 03 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.420.000,00 2.220.000,00 (200.000,00) 91,74 3 26 03 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.420.000,00 2.220.000,00 (200.000,00) 91,74 3 26 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.400.000,00 (200.000,00) 87,50 3 26 03 2.01 06 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 139.538.900,00 135.331.038,00 (4.207.862,00) 96,98 3 26 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 139.538.900,00 135.331.038,00 (4.207.862,00) 96,98 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 03 2.01 06 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 06 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 06 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 132.278.900,00 128.071.038,00 (4.207.862,00) 96,82 3 26 03 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 59.478.900,00 56.221.000,00 (3.257.900,00) 94,52 3 26 03 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 38.519.658,00 36.721.000,00 (1.798.658,00) 95,33 3 26 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.135.997,00 15.580.000,00 (555.997,00) 96,55 3 26 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.000.000,00 3.320.000,00 (680.000,00) 83,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 2.898.099,00 2.884.000,00 (14.099,00) 99,51 3 26 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.985.562,00 7.560.000,00 (425.562,00) 94,67 3 26 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.377.000,00 (123.000,00) 98,36 3 26 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 20.959.242,00 19.500.000,00 (1.459.242,00) 93,04 3 26 03 2.01 06 5 1 2 01 04 0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio- Peralatan Studio Video dan Film 20.959.242,00 19.500.000,00 (1.459.242,00) 93,04 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 20.740.000,00 19.890.000,00 (850.000,00) 95,90 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 2.950.000,00 (550.000,00) 84,29 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 01 0038 Belanja Jasa Tata Rias 3.500.000,00 2.950.000,00 (550.000,00) 84,29 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.740.000,00 12.440.000,00 (300.000,00) 97,65 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3 26 03 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 52.060.000,00 51.960.038,00 (99.962,00) 99,81 3 26 03 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.060.000,00 51.960.038,00 (99.962,00) 99,81 3 26 03 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.280.000,00 34.245.038,00 (34.962,00) 99,90 3 26 03 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.780.000,00 17.715.000,00 (65.000,00) 99,63 3 26 03 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 191.772.100,00 191.010.000,00 (762.100,00) 99,60 3 26 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 191.772.100,00 191.010.000,00 (762.100,00) 99,60 3 26 03 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 191.772.100,00 191.010.000,00 (762.100,00) 99,60 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 03 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 191.772.100,00 191.010.000,00 (762.100,00) 99,60 3 26 03 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 191.772.100,00 191.010.000,00 (762.100,00) 99,60 3 26 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 651.348,00 600.000,00 (51.348,00) 92,12 3 26 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 183.936.388,00 183.270.000,00 (666.388,00) 99,64 3 26 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.184.364,00 7.140.000,00 (44.364,00) 99,38 3 26 03 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 03 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 171.205.930,00 167.466.388,00 (3.739.542,00) 97,82 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 171.205.930,00 167.466.388,00 (3.739.542,00) 97,82 3 26 04 2.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran 165.205.930,00 161.566.388,00 (3.639.542,00) 97,80 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 04 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 157.373.437,00 153.786.388,00 (3.587.049,00) 97,72 3 26 04 2.02 05 5 1 1 Belanja Pegawai 4.830.000,00 3.381.000,00 (1.449.000,00) 70,00 3 26 04 2.02 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.830.000,00 3.381.000,00 (1.449.000,00) 70,00 3 26 04 2.02 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 4.830.000,00 3.381.000,00 (1.449.000,00) 70,00 3 26 04 2.02 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.830.000,00 3.381.000,00 (1.449.000,00) 70,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 152.543.437,00 150.405.388,00 (2.138.049,00) 98,60 3 26 04 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 20.847.437,00 20.822.388,00 (25.049,00) 99,88 3 26 04 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.847.437,00 20.822.388,00 (25.049,00) 99,88 3 26 04 2.02 05 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.128.069,00 1.104.270,00 (23.799,00) 97,89 3 26 04 2.02 05 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 971.250,00 970.000,00 (1.250,00) 99,87 3 26 04 2.02 05 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.988.118,00 4.988.118,00 0,00 100,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 95.550.000,00 94.645.000,00 (905.000,00) 99,05 3 26 04 2.02 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 90.750.000,00 89.845.000,00 (905.000,00) 99,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.000.000,00 8.550.000,00 (450.000,00) 95,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 04 2.02 05 5 1 2 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.545.000,00 (455.000,00) 99,09 3 26 04 2.02 05 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.146.000,00 21.938.000,00 (208.000,00) 99,06 3 26 04 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.146.000,00 21.938.000,00 (208.000,00) 99,06 3 26 04 2.02 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.186.000,00 16.978.000,00 (208.000,00) 98,79 3 26 04 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 26 04 2.02 05 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.000.000,00 13.000.000,00 (1.000.000,00) 92,86 3 26 04 2.02 05 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.000.000,00 13.000.000,00 (1.000.000,00) 92,86 3 26 04 2.02 05 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 14.000.000,00 13.000.000,00 (1.000.000,00) 92,86 3 26 04 2.02 05 5 2 BELANJA MODAL 7.832.493,00 7.780.000,00 (52.493,00) 99,33 3 26 04 2.02 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.832.493,00 7.780.000,00 (52.493,00) 99,33 3 26 04 2.02 05 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.832.493,00 7.780.000,00 (52.493,00) 99,33 3 26 04 2.02 05 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 7.832.493,00 7.780.000,00 (52.493,00) 99,33 3 26 04 2.02 05 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.990.560,00 4.960.000,00 (30.560,00) 99,39 3 26 04 2.02 05 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 2.841.933,00 2.820.000,00 (21.933,00) 99,23 3 26 04 2.02 22 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 3 26 04 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 3 26 04 2.02 22 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 3 26 04 2.02 22 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 04 2.02 22 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 3 26 04 2.02 22 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 3 26 05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 368.794.070,00 367.919.990,00 (874.080,00) 99,76 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 240.907.550,00 240.199.000,00 (708.550,00) 99,71 3 26 05 2.01 09 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 240.907.550,00 240.199.000,00 (708.550,00) 99,71 3 26 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 240.907.550,00 240.199.000,00 (708.550,00) 99,71 3 26 05 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 240.907.550,00 240.199.000,00 (708.550,00) 99,71 3 26 05 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3 26 05 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3 26 05 2.01 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3 26 05 2.01 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 225.907.550,00 225.219.000,00 (688.550,00) 99,70 3 26 05 2.01 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 05 2.01 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 05 2.01 09 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 3 26 05 2.01 09 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 3 26 05 2.01 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 221.467.550,00 220.779.000,00 (688.550,00) 99,69 3 26 05 2.01 09 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 221.467.550,00 220.779.000,00 (688.550,00) 99,69 3 26 05 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.400.000,00 11.380.000,00 (20.000,00) 99,82 3 26 05 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.400.000,00 11.380.000,00 (20.000,00) 99,82 3 26 05 2.01 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 26 05 2.01 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.180.000,00 (20.000,00) 99,38 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 127.886.520,00 127.720.990,00 (165.530,00) 99,87 3 26 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 127.886.520,00 127.720.990,00 (165.530,00) 99,87 3 26 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 127.886.520,00 127.720.990,00 (165.530,00) 99,87 3 26 05 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 127.886.520,00 127.720.990,00 (165.530,00) 99,87 3 26 05 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.184.120,00 3.162.000,00 (22.120,00) 99,31 3 26 05 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.184.120,00 3.162.000,00 (22.120,00) 99,31 3 26 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 540.370,00 522.000,00 (18.370,00) 96,60 3 26 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 693.750,00 690.000,00 (3.750,00) 99,46 3 26 05 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 3 26 05 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 115.562.400,00 115.458.990,00 (103.410,00) 99,91 3 26 05 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3 26 05 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3 26 05 2.02 01 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 113.162.400,00 113.058.990,00 (103.410,00) 99,91 3 26 05 2.02 01 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 113.162.400,00 113.058.990,00 (103.410,00) 99,91 3 26 05 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.140.000,00 9.100.000,00 (40.000,00) 99,56 3 26 05 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.140.000,00 9.100.000,00 (40.000,00) 99,56 3 26 05 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 3 26 05 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.220.000,00 4.180.000,00 (40.000,00) 99,05 3 26 05 2.02 01 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Surplus / (Defisit) (8.487.626.644,00) (8.305.343.959,98) 182.282.684,02 97,85 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (8.487.626.644,00) (8.305.343.959,98) 182.282.684,02 97,85 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 23 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perpustakaan Organisasi : 2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 15.497.205.100,00 8.166.216.889,27 (7.330.988.210,73) 52,69 2 23 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.241.934.923,00 3.120.023.943,00 (121.910.980,00) 96,24 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.165.888,00 7.288.800,00 (1.877.088,00) 79,52 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.260.652,00 2.985.000,00 (275.652,00) 91,55 2 23 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.260.652,00 2.985.000,00 (275.652,00) 91,55 2 23 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.260.652,00 2.985.000,00 (275.652,00) 91,55 2 23 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.260.652,00 2.985.000,00 (275.652,00) 91,55 2 23 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.260.652,00 2.985.000,00 (275.652,00) 91,55 2 23 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.235.652,00 960.000,00 (275.652,00) 77,69 2 23 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.585.652,00 1.875.600,00 (710.052,00) 72,54 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.585.652,00 1.875.600,00 (710.052,00) 72,54 2 23 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.585.652,00 1.875.600,00 (710.052,00) 72,54 2 23 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 2.585.652,00 1.875.600,00 (710.052,00) 72,54 2 23 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.585.652,00 1.875.600,00 (710.052,00) 72,54 2 23 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.235.652,00 660.600,00 (575.052,00) 53,46 2 23 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.215.000,00 (135.000,00) 90,00 2 23 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.319.584,00 2.428.200,00 (891.384,00) 73,15 2 23 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.319.584,00 2.428.200,00 (891.384,00) 73,15 2 23 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.319.584,00 2.428.200,00 (891.384,00) 73,15 2 23 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 3.319.584,00 2.428.200,00 (891.384,00) 73,15 2 23 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.319.584,00 2.428.200,00 (891.384,00) 73,15 2 23 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.969.584,00 1.303.200,00 (666.384,00) 66,17 2 23 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.125.000,00 (225.000,00) 83,33 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.018.020.100,00 1.922.849.877,00 (95.170.223,00) 95,28 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.994.080.100,00 1.898.909.877,00 (95.170.223,00) 95,23 2 23 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.994.080.100,00 1.898.909.877,00 (95.170.223,00) 95,23 2 23 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.994.080.100,00 1.898.909.877,00 (95.170.223,00) 95,23 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.289.845.100,00 1.228.097.062,00 (61.748.038,00) 95,21 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 851.828.770,00 844.482.860,00 (7.345.910,00) 99,14 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 851.828.770,00 844.482.860,00 (7.345.910,00) 99,14 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 103.822.700,00 102.521.113,00 (1.301.587,00) 98,75 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 103.822.700,00 102.521.113,00 (1.301.587,00) 98,75 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 89.316.300,00 89.090.000,00 (226.300,00) 99,75 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 89.316.300,00 89.090.000,00 (226.300,00) 99,75 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 51.222.200,00 48.860.000,00 (2.362.200,00) 95,39 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 51.222.200,00 48.860.000,00 (2.362.200,00) 95,39 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 6.500.100,00 5.965.000,00 (535.100,00) 91,77 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 6.500.100,00 5.965.000,00 (535.100,00) 91,77 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.715.800,00 48.521.400,00 (1.194.400,00) 97,60 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.715.800,00 48.521.400,00 (1.194.400,00) 97,60 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 26.529.600,00 21.402.656,00 (5.126.944,00) 80,67 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26.529.600,00 21.402.656,00 (5.126.944,00) 80,67 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 9.764,00 (236,00) 97,64 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 9.764,00 (236,00) 97,64 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 102.425.400,00 60.315.009,00 (42.110.391,00) 58,89 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 102.425.400,00 60.315.009,00 (42.110.391,00) 58,89 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.826.900,00 1.732.308,00 (94.592,00) 94,82 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.826.900,00 1.732.308,00 (94.592,00) 94,82 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.430.900,00 5.196.952,00 (233.948,00) 95,69 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.430.900,00 5.196.952,00 (233.948,00) 95,69 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.216.430,00 0,00 (1.216.430,00) 0,00 2 23 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.216.430,00 0,00 (1.216.430,00) 0,00 2 23 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 704.235.000,00 670.812.815,00 (33.422.185,00) 95,25 2 23 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 551.469.000,00 525.316.367,00 (26.152.633,00) 95,26 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 551.469.000,00 525.316.367,00 (26.152.633,00) 95,26 2 23 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 152.766.000,00 145.496.448,00 (7.269.552,00) 95,24 2 23 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 152.766.000,00 145.496.448,00 (7.269.552,00) 95,24 2 23 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 610.027.722,13 605.492.869,00 (4.534.853,13) 99,26 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.030.516,00 8.995.800,00 (34.716,00) 99,62 2 23 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.030.516,00 8.995.800,00 (34.716,00) 99,62 2 23 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.030.516,00 8.995.800,00 (34.716,00) 99,62 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 9.030.516,00 8.995.800,00 (34.716,00) 99,62 2 23 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.030.516,00 8.995.800,00 (34.716,00) 99,62 2 23 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.030.516,00 8.995.800,00 (34.716,00) 99,62 2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 197.799.283,13 194.515.200,00 (3.284.083,13) 98,34 2 23 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.399.993,00 17.252.000,00 (147.993,00) 99,15 2 23 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.399.993,00 17.252.000,00 (147.993,00) 99,15 2 23 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 17.399.993,00 17.252.000,00 (147.993,00) 99,15 2 23 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.399.993,00 17.252.000,00 (147.993,00) 99,15 2 23 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.558.404,00 3.546.000,00 (12.404,00) 99,65 2 23 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.487.837,00 8.406.000,00 (81.837,00) 99,04 2 23 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.706.625,00 1.700.000,00 (6.625,00) 99,61 2 23 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 3.647.127,00 3.600.000,00 (47.127,00) 98,71 2 23 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 180.399.290,13 177.263.200,00 (3.136.090,13) 98,26 2 23 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 180.399.290,13 177.263.200,00 (3.136.090,13) 98,26 2 23 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 175.710.780,00 173.963.200,00 (1.747.580,00) 99,01 2 23 01 2.06 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 149.048.913,00 148.663.200,00 (385.713,00) 99,74 2 23 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 128.591.946,00 128.338.200,00 (253.746,00) 99,80 2 23 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 20.456.967,00 20.325.000,00 (131.967,00) 99,35 2 23 01 2.06 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.209.215,00 19.100.000,00 (1.109.215,00) 94,51 2 23 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 3.822.174,00 3.500.000,00 (322.174,00) 91,57 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 16.387.041,00 15.600.000,00 (787.041,00) 95,20 2 23 01 2.06 02 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 6.452.652,00 6.200.000,00 (252.652,00) 96,08 2 23 01 2.06 02 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 6.452.652,00 6.200.000,00 (252.652,00) 96,08 2 23 01 2.06 02 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.688.510,13 3.300.000,00 (1.388.510,13) 70,38 2 23 01 2.06 02 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.688.510,13 3.300.000,00 (1.388.510,13) 70,38 2 23 01 2.06 02 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 4.688.510,13 3.300.000,00 (1.388.510,13) 70,38 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 139.474.386,00 138.768.600,00 (705.786,00) 99,49 2 23 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 139.474.386,00 138.768.600,00 (705.786,00) 99,49 2 23 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 139.474.386,00 138.768.600,00 (705.786,00) 99,49 2 23 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 139.474.386,00 138.768.600,00 (705.786,00) 99,49 2 23 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 139.474.386,00 138.768.600,00 (705.786,00) 99,49 2 23 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 139.474.386,00 138.768.600,00 (705.786,00) 99,49 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 263.723.537,00 263.213.269,00 (510.268,00) 99,81 2 23 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 263.723.537,00 263.213.269,00 (510.268,00) 99,81 2 23 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 263.723.537,00 263.213.269,00 (510.268,00) 99,81 2 23 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 60.670.037,00 60.525.500,00 (144.537,00) 99,76 2 23 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 60.670.037,00 60.525.500,00 (144.537,00) 99,76 2 23 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 50.172,00 34.000,00 (16.172,00) 67,77 2 23 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.349.865,00 7.346.500,00 (3.365,00) 99,95 2 23 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.870.000,00 51.745.000,00 (125.000,00) 99,76 2 23 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 22.807.500,00 22.800.000,00 (7.500,00) 99,97 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.06 09 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.207.500,00 1.200.000,00 (7.500,00) 99,38 2 23 01 2.06 09 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.207.500,00 1.200.000,00 (7.500,00) 99,38 2 23 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 180.246.000,00 179.887.769,00 (358.231,00) 99,80 2 23 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.246.000,00 179.887.769,00 (358.231,00) 99,80 2 23 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 174.166.000,00 173.967.769,00 (198.231,00) 99,89 2 23 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.080.000,00 5.920.000,00 (160.000,00) 97,37 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 289.226.212,87 273.025.818,00 (16.200.394,87) 94,40 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.168.348,87 64.951.908,00 (13.216.440,87) 83,09 2 23 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.168.348,87 64.951.908,00 (13.216.440,87) 83,09 2 23 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 78.168.348,87 64.951.908,00 (13.216.440,87) 83,09 2 23 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 78.168.348,87 64.951.908,00 (13.216.440,87) 83,09 2 23 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 78.168.348,87 64.951.908,00 (13.216.440,87) 83,09 2 23 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.310.000,00 1.170.678,00 (139.322,00) 89,36 2 23 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 76.858.348,87 63.781.230,00 (13.077.118,87) 82,99 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 211.057.864,00 208.073.910,00 (2.983.954,00) 98,59 2 23 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 211.057.864,00 208.073.910,00 (2.983.954,00) 98,59 2 23 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 203.797.864,00 200.813.910,00 (2.983.954,00) 98,54 2 23 01 2.08 04 5 1 2 01 Belanja Barang 15.911.450,00 13.263.400,00 (2.648.050,00) 83,36 2 23 01 2.08 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.911.450,00 13.263.400,00 (2.648.050,00) 83,36 2 23 01 2.08 04 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5.204.938,00 3.323.400,00 (1.881.538,00) 63,85 2 23 01 2.08 04 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 3.706.512,00 3.640.000,00 (66.512,00) 98,21 2 23 01 2.08 04 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.000.000,00 6.300.000,00 (700.000,00) 90,00 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 187.886.414,00 187.550.510,00 (335.904,00) 99,82 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 174.520.760,00 174.500.760,00 (20.000,00) 99,99 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.712.000,00 26.712.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.112.920,00 48.112.920,00 0,00 100,00 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 96.225.840,00 96.225.840,00 0,00 100,00 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0038 Belanja Jasa Tata Rias 2.220.000,00 2.200.000,00 (20.000,00) 99,10 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.814.854,00 10.499.750,00 (315.104,00) 97,09 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.780.554,00 9.476.426,00 (304.128,00) 96,89 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 460.100,00 454.812,00 (5.288,00) 98,85 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 574.200,00 568.512,00 (5.688,00) 99,01 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.550.800,00 2.550.000,00 (800,00) 99,97 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.600.800,00 1.600.000,00 (800,00) 99,95 2 23 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.495.000,00 311.366.579,00 (4.128.421,00) 98,69 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 238.375.000,00 235.532.569,00 (2.842.431,00) 98,81 2 23 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 238.375.000,00 235.532.569,00 (2.842.431,00) 98,81 2 23 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 238.375.000,00 235.532.569,00 (2.842.431,00) 98,81 2 23 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 163.375.000,00 160.599.902,00 (2.775.098,00) 98,30 2 23 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.375.000,00 7.973.100,00 (1.401.900,00) 85,05 2 23 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.375.000,00 7.973.100,00 (1.401.900,00) 85,05 2 23 01 2.09 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 154.000.000,00 152.626.802,00 (1.373.198,00) 99,11 2 23 01 2.09 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 154.000.000,00 152.626.802,00 (1.373.198,00) 99,11 2 23 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 74.932.667,00 (67.333,00) 99,91 2 23 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 74.932.667,00 (67.333,00) 99,91 2 23 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 75.000.000,00 74.932.667,00 (67.333,00) 99,91 2 23 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.120.000,00 27.115.000,00 (5.000,00) 99,98 2 23 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 27.120.000,00 27.115.000,00 (5.000,00) 99,98 2 23 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.120.000,00 27.115.000,00 (5.000,00) 99,98 2 23 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 27.120.000,00 27.115.000,00 (5.000,00) 99,98 2 23 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.120.000,00 27.115.000,00 (5.000,00) 99,98 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 8.540.000,00 8.540.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 100,00 2 23 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 6.895.000,00 (5.000,00) 99,93 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 48.719.010,00 (1.280.990,00) 97,44 2 23 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 48.719.010,00 (1.280.990,00) 97,44 2 23 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 48.719.010,00 (1.280.990,00) 97,44 2 23 01 2.09 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50.000.000,00 48.719.010,00 (1.280.990,00) 97,44 2 23 01 2.09 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.000.000,00 48.719.010,00 (1.280.990,00) 97,44 2 23 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 48.719.010,00 (1.280.990,00) 97,44 2 23 02 Program Pembinaan Perpustakaan 11.991.152.223,00 4.784.903.616,27 (7.206.248.606,73) 39,90 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 781.699.272,00 745.299.250,00 (36.400.022,00) 95,34 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 157.103.897,00 151.633.000,00 (5.470.897,00) 96,52 2 23 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 157.103.897,00 151.633.000,00 (5.470.897,00) 96,52 2 23 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 157.103.897,00 151.633.000,00 (5.470.897,00) 96,52 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 157.103.897,00 151.633.000,00 (5.470.897,00) 96,52 2 23 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 157.103.897,00 151.633.000,00 (5.470.897,00) 96,52 2 23 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 157.103.897,00 151.633.000,00 (5.470.897,00) 96,52 2 23 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 236.917.838,00 235.568.750,00 (1.349.088,00) 99,43 2 23 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 236.917.838,00 235.568.750,00 (1.349.088,00) 99,43 2 23 02 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 14.655.000,00 14.655.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.655.000,00 14.655.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 14.655.000,00 14.655.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.655.000,00 14.655.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 222.262.838,00 220.913.750,00 (1.349.088,00) 99,39 2 23 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 8.299.146,00 8.280.000,00 (19.146,00) 99,77 2 23 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.299.146,00 8.280.000,00 (19.146,00) 99,77 2 23 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.052.056,00 3.040.000,00 (12.056,00) 99,60 2 23 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.907.090,00 2.900.000,00 (7.090,00) 99,76 2 23 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 203.098.854,00 201.883.750,00 (1.215.104,00) 99,40 2 23 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 192.284.000,00 191.384.000,00 (900.000,00) 99,53 2 23 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 4.400.000,00 (900.000,00) 83,02 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 186.984.000,00 186.984.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 02 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.814.854,00 10.499.750,00 (315.104,00) 97,09 2 23 02 2.01 02 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.780.554,00 9.476.426,00 (304.128,00) 96,89 2 23 02 2.01 02 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 460.100,00 454.812,00 (5.288,00) 98,85 2 23 02 2.01 02 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 574.200,00 568.512,00 (5.688,00) 99,01 2 23 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.864.838,00 10.750.000,00 (114.838,00) 98,94 2 23 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.864.838,00 10.750.000,00 (114.838,00) 98,94 2 23 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.024.838,00 2.910.000,00 (114.838,00) 96,20 2 23 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 378.126.237,00 348.867.500,00 (29.258.737,00) 92,26 2 23 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 178.127.237,00 172.769.000,00 (5.358.237,00) 96,99 2 23 02 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 178.127.237,00 172.769.000,00 (5.358.237,00) 96,99 2 23 02 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 166.407.537,00 161.187.000,00 (5.220.537,00) 96,86 2 23 02 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 166.407.537,00 161.187.000,00 (5.220.537,00) 96,86 2 23 02 2.01 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.01 09 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 891.441,00 887.000,00 (4.441,00) 99,50 2 23 02 2.01 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.516.096,00 160.300.000,00 (5.216.096,00) 96,85 2 23 02 2.01 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.582.000,00 9.582.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.582.000,00 9.582.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 09 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.582.000,00 9.582.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.137.700,00 2.000.000,00 (137.700,00) 93,56 2 23 02 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.137.700,00 2.000.000,00 (137.700,00) 93,56 2 23 02 2.01 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.137.700,00 2.000.000,00 (137.700,00) 93,56 2 23 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 199.999.000,00 176.098.500,00 (23.900.500,00) 88,05 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 02 2.01 09 5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 199.999.000,00 176.098.500,00 (23.900.500,00) 88,05 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 199.999.000,00 176.098.500,00 (23.900.500,00) 88,05 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 199.999.000,00 176.098.500,00 (23.900.500,00) 88,05 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 01 0001 Belanja Modal Buku Umum 94.751.830,00 84.778.600,00 (9.973.230,00) 89,47 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 01 0002 Belanja Modal Buku Filsafat 19.295.574,00 16.728.000,00 (2.567.574,00) 86,69 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 01 0003 Belanja Modal Buku Agama 22.874.546,00 18.875.500,00 (3.999.046,00) 82,52 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 01 0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 21.753.444,00 18.527.300,00 (3.226.144,00) 85,17 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 01 0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 266.400,00 234.600,00 (31.800,00) 88,06 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 01 0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 5.401.704,00 5.029.200,00 (372.504,00) 93,10 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 01 0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 24.779.722,00 21.756.100,00 (3.023.622,00) 87,80 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 01 0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 6.140.520,00 5.999.200,00 (141.320,00) 97,70 2 23 02 2.01 09 5 2 5 01 01 0009 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah 4.735.260,00 4.170.000,00 (565.260,00) 88,06 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9.551.300,00 9.230.000,00 (321.300,00) 96,64 2 23 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.551.300,00 9.230.000,00 (321.300,00) 96,64 2 23 02 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.551.300,00 9.230.000,00 (321.300,00) 96,64 2 23 02 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.01 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.541.300,00 7.220.000,00 (321.300,00) 95,74 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 02 2.01 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.541.300,00 7.220.000,00 (321.300,00) 95,74 2 23 02 2.01 10 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.141.300,00 820.000,00 (321.300,00) 71,85 2 23 02 2.01 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.209.452.951,00 4.039.604.366,27 (7.169.848.584,73) 36,04 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 337.894.329,00 331.624.200,00 (6.270.129,00) 98,14 2 23 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 337.894.329,00 331.624.200,00 (6.270.129,00) 98,14 2 23 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 337.894.329,00 331.624.200,00 (6.270.129,00) 98,14 2 23 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 293.406.329,00 289.886.200,00 (3.520.129,00) 98,80 2 23 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 293.406.329,00 289.886.200,00 (3.520.129,00) 98,80 2 23 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.222.100,00 10.950.000,00 (272.100,00) 97,58 2 23 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 244.113.269,00 241.056.200,00 (3.057.069,00) 98,75 2 23 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.250.960,00 11.060.000,00 (190.960,00) 98,30 2 23 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.820.000,00 26.820.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.790.000,00 13.040.000,00 (2.750.000,00) 82,58 2 23 02 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.350.000,00 8.600.000,00 (2.750.000,00) 75,77 2 23 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 5.700.000,00 (2.400.000,00) 70,37 2 23 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 02 2.02 01 5 1 2 02 07 0057 Belanja Sewa Tanaman 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.578.000,00 7.578.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.578.000,00 7.578.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 01 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.603.529.216,00 3.451.404.166,27 (7.152.125.049,73) 32,55 2 23 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 275.929.216,00 234.781.168,00 (41.148.048,00) 85,09 2 23 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 275.929.216,00 234.781.168,00 (41.148.048,00) 85,09 2 23 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 23.640.000,00 23.630.000,00 (10.000,00) 99,96 2 23 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 23.640.000,00 23.630.000,00 (10.000,00) 99,96 2 23 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.640.000,00 23.630.000,00 (10.000,00) 99,96 2 23 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 201.900.000,00 181.650.000,00 (20.250.000,00) 89,97 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 185.400.000,00 165.150.000,00 (20.250.000,00) 89,08 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 185.400.000,00 165.150.000,00 (20.250.000,00) 89,08 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 07 0057 Belanja Sewa Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 50.389.216,00 29.501.168,00 (20.888.048,00) 58,55 2 23 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.389.216,00 29.501.168,00 (20.888.048,00) 58,55 2 23 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.389.216,00 29.501.168,00 (888.048,00) 97,08 2 23 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2 23 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 10.327.600.000,00 3.216.622.998,27 (7.110.977.001,73) 31,15 2 23 02 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.327.600.000,00 3.216.622.998,27 (7.110.977.001,73) 31,15 2 23 02 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 10.327.600.000,00 3.216.622.998,27 (7.110.977.001,73) 31,15 2 23 02 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.327.600.000,00 3.216.622.998,27 (7.110.977.001,73) 31,15 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 02 2.02 02 5 2 3 01 01 0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 10.327.600.000,00 3.216.622.998,27 (7.110.977.001,73) 31,15 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 268.029.406,00 256.576.000,00 (11.453.406,00) 95,73 2 23 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 268.029.406,00 256.576.000,00 (11.453.406,00) 95,73 2 23 02 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 268.029.406,00 256.576.000,00 (11.453.406,00) 95,73 2 23 02 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 186.353.522,00 178.249.500,00 (8.104.022,00) 95,65 2 23 02 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 186.353.522,00 178.249.500,00 (8.104.022,00) 95,65 2 23 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.010.320,00 2.500.000,00 (510.320,00) 83,05 2 23 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.887.553,00 2.825.100,00 (1.062.453,00) 72,67 2 23 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.985.900,00 2.985.000,00 (900,00) 99,97 2 23 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 158.869.749,00 152.864.400,00 (6.005.349,00) 96,22 2 23 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000,00 17.075.000,00 (525.000,00) 97,02 2 23 02 2.02 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 31.300.000,00 30.850.000,00 (450.000,00) 98,56 2 23 02 2.02 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 31.300.000,00 30.850.000,00 (450.000,00) 98,56 2 23 02 2.02 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 04 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2 23 02 2.02 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 600.000,00 150.000,00 (450.000,00) 25,00 2 23 02 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 50.375.884,00 47.476.500,00 (2.899.384,00) 94,24 2 23 02 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.375.884,00 47.476.500,00 (2.899.384,00) 94,24 2 23 02 2.02 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.225.884,00 23.996.500,00 (229.384,00) 99,05 2 23 02 2.02 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.150.000,00 23.480.000,00 (2.670.000,00) 89,79 2 23 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 02 2.02 04 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 04 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 04 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 04 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 04 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 04 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 04 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 04 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 02 2.02 04 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 2 23 03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 5.992.854,00 5.992.800,00 (54,00) 100,00 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 5.992.854,00 5.992.800,00 (54,00) 100,00 2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 5.992.854,00 5.992.800,00 (54,00) 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.992.854,00 5.992.800,00 (54,00) 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.992.854,00 5.992.800,00 (54,00) 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.270.854,00 1.270.800,00 (54,00) 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.270.854,00 1.270.800,00 (54,00) 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 145.854,00 145.800,00 (54,00) 99,96 2 23 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 23 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.422.000,00 2.422.000,00 0,00 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.422.000,00 2.422.000,00 0,00 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.142.000,00 1.142.000,00 0,00 100,00 2 23 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 2 24 02 Program Pengelolaan Arsip 253.505.100,00 250.776.530,00 (2.728.570,00) 98,92 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 117.236.770,00 116.467.240,00 (769.530,00) 99,34 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 62.263.428,00 62.152.000,00 (111.428,00) 99,82 2 24 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.263.428,00 62.152.000,00 (111.428,00) 99,82 2 24 02 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 53.803.428,00 53.692.000,00 (111.428,00) 99,79 2 24 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 5.556.804,00 5.550.000,00 (6.804,00) 99,88 2 24 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.556.804,00 5.550.000,00 (6.804,00) 99,88 2 24 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.081.804,00 3.075.000,00 (6.804,00) 99,78 2 24 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 38.962.000,00 38.862.000,00 (100.000,00) 99,74 2 24 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 38.962.000,00 38.862.000,00 (100.000,00) 99,74 2 24 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 24 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 37.962.000,00 37.962.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.284.624,00 9.280.000,00 (4.624,00) 99,95 2 24 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.284.624,00 9.280.000,00 (4.624,00) 99,95 2 24 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.164.624,00 4.160.000,00 (4.624,00) 99,89 2 24 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 54.973.342,00 54.315.240,00 (658.102,00) 98,80 2 24 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 54.973.342,00 54.315.240,00 (658.102,00) 98,80 2 24 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 54.973.342,00 54.315.240,00 (658.102,00) 98,80 2 24 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 23.072.292,00 22.979.000,00 (93.292,00) 99,60 2 24 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 23.072.292,00 22.979.000,00 (93.292,00) 99,60 2 24 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.372.292,00 2.279.000,00 (93.292,00) 96,07 2 24 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.250.000,00 10.000.000,00 (250.000,00) 97,56 2 24 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.250.000,00 10.000.000,00 (250.000,00) 97,56 2 24 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.750.000,00 9.500.000,00 (250.000,00) 97,44 2 24 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 21.651.050,00 21.336.240,00 (314.810,00) 98,55 2 24 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.651.050,00 21.336.240,00 (314.810,00) 98,55 2 24 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.051.050,00 19.736.240,00 (314.810,00) 98,43 2 24 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 51.532.544,00 51.531.340,00 (1.204,00) 100,00 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 51.532.544,00 51.531.340,00 (1.204,00) 100,00 2 24 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.653.144,00 36.651.940,00 (1.204,00) 100,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 36.653.144,00 36.651.940,00 (1.204,00) 100,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.858.916,00 2.858.200,00 (716,00) 99,97 2 24 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.858.916,00 2.858.200,00 (716,00) 99,97 2 24 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.275.500,00 2.275.000,00 (500,00) 99,98 2 24 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 583.416,00 583.200,00 (216,00) 99,96 2 24 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.872.000,00 16.872.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.872.000,00 16.872.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 16.872.000,00 16.872.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.922.228,00 16.921.740,00 (488,00) 100,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.922.228,00 16.921.740,00 (488,00) 100,00 2 24 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.922.228,00 16.921.740,00 (488,00) 100,00 2 24 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 14.879.400,00 14.879.400,00 0,00 100,00 2 24 02 2.02 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.879.400,00 14.879.400,00 0,00 100,00 2 24 02 2.02 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.879.400,00 14.879.400,00 0,00 100,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 24 02 2.02 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 14.879.400,00 14.879.400,00 0,00 100,00 2 24 02 2.02 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.879.400,00 14.879.400,00 0,00 100,00 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 84.735.786,00 82.777.950,00 (1.957.836,00) 97,69 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 84.735.786,00 82.777.950,00 (1.957.836,00) 97,69 2 24 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 84.735.786,00 82.777.950,00 (1.957.836,00) 97,69 2 24 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 84.735.786,00 82.777.950,00 (1.957.836,00) 97,69 2 24 02 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 14.199.000,00 13.696.800,00 (502.200,00) 96,46 2 24 02 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.199.000,00 13.696.800,00 (502.200,00) 96,46 2 24 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.554.000,00 1.051.800,00 (502.200,00) 67,68 2 24 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.645.000,00 12.645.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.100.000,00 11.650.000,00 (1.450.000,00) 88,93 2 24 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.100.000,00 11.650.000,00 (1.450.000,00) 88,93 2 24 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.650.000,00 11.200.000,00 (1.450.000,00) 88,54 2 24 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2 24 02 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 57.436.786,00 57.431.150,00 (5.636,00) 99,99 2 24 02 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.436.786,00 57.431.150,00 (5.636,00) 99,99 2 24 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.636.786,00 52.631.150,00 (5.636,00) 99,99 2 24 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 24 03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 4.620.000,00 4.520.000,00 (100.000,00) 97,84 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 4.620.000,00 4.520.000,00 (100.000,00) 97,84 2 24 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 4.620.000,00 4.520.000,00 (100.000,00) 97,84 2 24 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.620.000,00 4.520.000,00 (100.000,00) 97,84 2 24 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 4.520.000,00 (100.000,00) 97,84 2 24 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2 24 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2 24 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2 24 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.150.000,00 1.050.000,00 (100.000,00) 91,30 2 24 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.150.000,00 1.050.000,00 (100.000,00) 91,30 2 24 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2 24 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2 24 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 2 24 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 2 24 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (15.497.205.100,00) (8.166.216.889,27) 7.330.988.210,73 52,69 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (15.497.205.100,00) (8.166.216.889,27) 7.330.988.210,73 52,69 Bupati Blitar, RIJANTO 2 . 09 . 01 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pangan Organisasi : 2.09 . 2-09.3-27.0-00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 15.000.000,00 5.040.000,00 (9.960.000,00) 33,60 3 27 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.000.000,00 5.040.000,00 (9.960.000,00) 33,60 3 27 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 15.000.000,00 5.040.000,00 (9.960.000,00) 33,60 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 15.000.000,00 5.040.000,00 (9.960.000,00) 33,60 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 15.000.000,00 5.040.000,00 (9.960.000,00) 33,60 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 15.000.000,00 5.040.000,00 (9.960.000,00) 33,60 2 09 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 48.033.446.410,00 43.841.730.459,88 (4.191.715.950,12) 91,27 2 09 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 23.280.718.359,00 22.271.508.045,00 (1.009.210.314,00) 95,67 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.727.840,00 90.693.257,00 (34.583,00) 99,96 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.901.618,00 1.871.100,00 (30.518,00) 98,40 2 09 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.901.618,00 1.871.100,00 (30.518,00) 98,40 2 09 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.901.618,00 1.871.100,00 (30.518,00) 98,40 2 09 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.901.618,00 1.871.100,00 (30.518,00) 98,40 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.901.618,00 1.871.100,00 (30.518,00) 98,40 2 09 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 296,00 0,00 (296,00) 0,00 2 09 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.121.322,00 1.121.100,00 (222,00) 99,98 2 09 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 780.000,00 750.000,00 (30.000,00) 96,15 2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.826.222,00 88.822.157,00 (4.065,00) 100,00 2 09 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 88.826.222,00 88.822.157,00 (4.065,00) 100,00 2 09 01 2.01 07 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.01 07 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.01 07 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.01 07 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 82.766.222,00 82.762.157,00 (4.065,00) 100,00 2 09 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.192.222,00 2.191.500,00 (722,00) 99,97 2 09 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.192.222,00 2.191.500,00 (722,00) 99,97 2 09 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 404,00 0,00 (404,00) 0,00 2 09 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.291.818,00 1.291.500,00 (318,00) 99,98 2 09 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 80.574.000,00 80.570.657,00 (3.343,00) 100,00 2 09 01 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.574.000,00 80.570.657,00 (3.343,00) 100,00 2 09 01 2.01 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.374.000,00 25.370.657,00 (3.343,00) 99,99 2 09 01 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.661.645.181,00 19.931.655.554,00 (729.989.627,00) 96,47 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.598.698.100,00 19.871.373.754,00 (727.324.346,00) 96,47 2 09 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.598.698.100,00 19.871.373.754,00 (727.324.346,00) 96,47 2 09 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 20.598.698.100,00 19.871.373.754,00 (727.324.346,00) 96,47 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 13.524.410.100,00 13.132.624.459,00 (391.785.641,00) 97,10 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 9.449.645.200,00 9.346.478.040,00 (103.167.160,00) 98,91 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.082.200.000,00 7.064.614.440,00 (17.585.560,00) 99,75 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.367.445.200,00 2.281.863.600,00 (85.581.600,00) 96,39 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 920.178.800,00 910.858.216,00 (9.320.584,00) 98,99 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 690.469.200,00 689.268.056,00 (1.201.144,00) 99,83 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 229.709.600,00 221.590.160,00 (8.119.440,00) 96,47 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 186.845.000,00 183.710.000,00 (3.135.000,00) 98,32 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 186.845.000,00 183.710.000,00 (3.135.000,00) 98,32 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.108.378.500,00 1.099.256.000,00 (9.122.500,00) 99,18 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.108.378.500,00 1.099.256.000,00 (9.122.500,00) 99,18 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 173.989.300,00 162.255.000,00 (11.734.300,00) 93,26 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.737.300,00 22.200.000,00 (11.537.300,00) 65,80 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 140.252.000,00 140.055.000,00 (197.000,00) 99,86 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 521.743.100,00 511.067.940,00 (10.675.160,00) 97,95 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 349.698.900,00 348.991.980,00 (706.920,00) 99,80 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 172.044.200,00 162.075.960,00 (9.968.240,00) 94,21 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 259.416.800,00 210.297.483,00 (49.119.317,00) 81,07 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 259.416.800,00 210.297.483,00 (49.119.317,00) 81,07 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 150.000,00 142.080,00 (7.920,00) 94,72 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 95.141,00 (4.859,00) 95,14 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 50.000,00 46.939,00 (3.061,00) 93,88 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 814.695.400,00 631.744.330,00 (182.951.070,00) 77,54 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 717.203.100,00 540.113.906,00 (177.089.194,00) 75,31 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 97.492.300,00 91.630.424,00 (5.861.876,00) 93,99 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 19.677.700,00 19.203.904,00 (473.796,00) 97,59 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 14.622.400,00 14.458.543,00 (163.857,00) 98,88 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 5.055.300,00 4.745.361,00 (309.939,00) 93,87 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 59.032.800,00 57.611.466,00 (1.421.334,00) 97,59 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 43.867.500,00 43.376.028,00 (491.472,00) 98,88 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 15.165.300,00 14.235.438,00 (929.862,00) 93,87 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.657.500,00 0,00 (10.657.500,00) 0,00 2 09 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.657.500,00 0,00 (10.657.500,00) 0,00 2 09 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 7.074.288.000,00 6.738.749.295,00 (335.538.705,00) 95,26 2 09 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.643.313.000,00 5.375.569.708,00 (267.743.292,00) 95,26 2 09 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.643.313.000,00 5.375.569.708,00 (267.743.292,00) 95,26 2 09 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.430.975.000,00 1.363.179.587,00 (67.795.413,00) 95,26 2 09 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.430.975.000,00 1.363.179.587,00 (67.795.413,00) 95,26 2 09 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 61.651.000,00 59.086.000,00 (2.565.000,00) 95,84 2 09 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.651.000,00 59.086.000,00 (2.565.000,00) 95,84 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 44.820.000,00 42.255.000,00 (2.565.000,00) 94,28 2 09 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 44.820.000,00 42.255.000,00 (2.565.000,00) 94,28 2 09 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 40.020.000,00 37.455.000,00 (2.565.000,00) 93,59 2 09 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.020.000,00 37.455.000,00 (2.565.000,00) 93,59 2 09 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.831.000,00 16.831.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.831.000,00 16.831.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.831.000,00 16.831.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.02 03 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 16.831.000,00 16.831.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.296.081,00 1.195.800,00 (100.281,00) 92,26 2 09 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.296.081,00 1.195.800,00 (100.281,00) 92,26 2 09 01 2.02 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.296.081,00 1.195.800,00 (100.281,00) 92,26 2 09 01 2.02 08 5 1 2 01 Belanja Barang 1.296.081,00 1.195.800,00 (100.281,00) 92,26 2 09 01 2.02 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.296.081,00 1.195.800,00 (100.281,00) 92,26 2 09 01 2.02 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 696.081,00 695.800,00 (281,00) 99,96 2 09 01 2.02 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 500.000,00 (100.000,00) 83,33 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.202.550,00 14.873.000,00 (1.329.550,00) 91,79 2 09 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 16.202.550,00 14.873.000,00 (1.329.550,00) 91,79 2 09 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.202.550,00 14.873.000,00 (1.329.550,00) 91,79 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.202.550,00 14.873.000,00 (1.329.550,00) 91,79 2 09 01 2.05 09 5 1 2 01 Belanja Barang 9.002.550,00 7.673.000,00 (1.329.550,00) 85,23 2 09 01 2.05 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.002.550,00 7.673.000,00 (1.329.550,00) 85,23 2 09 01 2.05 09 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 974.358,00 0,00 (974.358,00) 0,00 2 09 01 2.05 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 918.192,00 563.000,00 (355.192,00) 61,32 2 09 01 2.05 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.110.000,00 7.110.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.05 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.05 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 558.585.499,00 498.246.406,00 (60.339.093,00) 89,20 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.974.570,00 9.627.500,00 (1.347.070,00) 87,73 2 09 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.974.570,00 9.627.500,00 (1.347.070,00) 87,73 2 09 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.974.570,00 9.627.500,00 (1.347.070,00) 87,73 2 09 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 10.974.570,00 9.627.500,00 (1.347.070,00) 87,73 2 09 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.974.570,00 9.627.500,00 (1.347.070,00) 87,73 2 09 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.974.570,00 9.627.500,00 (1.347.070,00) 87,73 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 343.641.694,00 303.862.060,00 (39.779.634,00) 88,42 2 09 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 196.389.760,00 166.811.560,00 (29.578.200,00) 84,94 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 196.389.760,00 166.811.560,00 (29.578.200,00) 84,94 2 09 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 192.159.760,00 163.331.560,00 (28.828.200,00) 85,00 2 09 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 192.159.760,00 163.331.560,00 (28.828.200,00) 85,00 2 09 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.164.722,00 0,00 (2.164.722,00) 0,00 2 09 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.163.248,00 32.669.000,00 (1.494.248,00) 95,63 2 09 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 51.371.355,00 50.902.500,00 (468.855,00) 99,09 2 09 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.285.434,00 52.145.160,00 (6.140.274,00) 89,47 2 09 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 6.937.500,00 5.000.000,00 (1.937.500,00) 72,07 2 09 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 11.032.623,00 0,00 (11.032.623,00) 0,00 2 09 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 20.776.314,00 18.712.500,00 (2.063.814,00) 90,07 2 09 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 7.428.564,00 3.902.400,00 (3.526.164,00) 52,53 2 09 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.230.000,00 3.480.000,00 (750.000,00) 82,27 2 09 01 2.06 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.230.000,00 3.480.000,00 (750.000,00) 82,27 2 09 01 2.06 02 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.230.000,00 3.480.000,00 (750.000,00) 82,27 2 09 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 147.251.934,00 137.050.500,00 (10.201.434,00) 93,07 2 09 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.251.934,00 137.050.500,00 (10.201.434,00) 93,07 2 09 01 2.06 02 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 01 2.06 02 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 01 2.06 02 5 2 2 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 110.094.351,00 101.100.500,00 (8.993.851,00) 91,83 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.06 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 17.948.922,00 13.700.000,00 (4.248.922,00) 76,33 2 09 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 12.106.104,00 8.000.000,00 (4.106.104,00) 66,08 2 09 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.842.818,00 5.700.000,00 (142.818,00) 97,56 2 09 01 2.06 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 92.145.429,00 87.400.500,00 (4.744.929,00) 94,85 2 09 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 37.569.282,00 35.250.000,00 (2.319.282,00) 93,83 2 09 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 26.308.998,00 24.950.000,00 (1.358.998,00) 94,83 2 09 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur 5.198.574,00 5.080.000,00 (118.574,00) 97,72 2 09 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 23.068.575,00 22.120.500,00 (948.075,00) 95,89 2 09 01 2.06 02 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 14.381.715,00 14.000.000,00 (381.715,00) 97,35 2 09 01 2.06 02 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 14.381.715,00 14.000.000,00 (381.715,00) 97,35 2 09 01 2.06 02 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 14.381.715,00 14.000.000,00 (381.715,00) 97,35 2 09 01 2.06 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 22.775.868,00 21.950.000,00 (825.868,00) 96,37 2 09 01 2.06 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.775.868,00 21.950.000,00 (825.868,00) 96,37 2 09 01 2.06 02 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.775.868,00 21.950.000,00 (825.868,00) 96,37 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 64.230.000,00 57.026.500,00 (7.203.500,00) 88,78 2 09 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 64.230.000,00 57.026.500,00 (7.203.500,00) 88,78 2 09 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 64.230.000,00 57.026.500,00 (7.203.500,00) 88,78 2 09 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 64.230.000,00 57.026.500,00 (7.203.500,00) 88,78 2 09 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 64.230.000,00 57.026.500,00 (7.203.500,00) 88,78 2 09 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.230.000,00 57.026.500,00 (7.203.500,00) 88,78 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 139.739.235,00 127.730.346,00 (12.008.889,00) 91,41 2 09 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 139.739.235,00 127.730.346,00 (12.008.889,00) 91,41 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 139.739.235,00 127.730.346,00 (12.008.889,00) 91,41 2 09 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 139.739.235,00 127.730.346,00 (12.008.889,00) 91,41 2 09 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.739.235,00 127.730.346,00 (12.008.889,00) 91,41 2 09 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.459.235,00 79.330.346,00 (11.128.889,00) 87,70 2 09 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.280.000,00 48.400.000,00 (880.000,00) 98,21 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.490.705,00 19.500.000,00 (6.990.705,00) 73,61 2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 26.490.705,00 19.500.000,00 (6.990.705,00) 73,61 2 09 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 26.490.705,00 19.500.000,00 (6.990.705,00) 73,61 2 09 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.490.705,00 19.500.000,00 (6.990.705,00) 73,61 2 09 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.490.705,00 19.500.000,00 (6.990.705,00) 73,61 2 09 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 23.392.917,00 19.500.000,00 (3.892.917,00) 83,36 2 09 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 23.392.917,00 19.500.000,00 (3.892.917,00) 83,36 2 09 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.097.788,00 0,00 (3.097.788,00) 0,00 2 09 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 3.097.788,00 0,00 (3.097.788,00) 0,00 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.421.504.484,00 1.373.932.428,00 (47.572.056,00) 96,65 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.695.000,00 248.664.991,00 (2.030.009,00) 99,19 2 09 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.695.000,00 248.664.991,00 (2.030.009,00) 99,19 2 09 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 250.695.000,00 248.664.991,00 (2.030.009,00) 99,19 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 250.695.000,00 248.664.991,00 (2.030.009,00) 99,19 2 09 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 250.695.000,00 248.664.991,00 (2.030.009,00) 99,19 2 09 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.965.000,00 1.528.178,00 (436.822,00) 77,77 2 09 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 3.250.000,00 1.912.560,00 (1.337.440,00) 58,85 2 09 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 245.480.000,00 245.224.253,00 (255.747,00) 99,90 2 09 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 104.569.800,00 101.062.800,00 (3.507.000,00) 96,65 2 09 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 104.569.800,00 101.062.800,00 (3.507.000,00) 96,65 2 09 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 104.569.800,00 101.062.800,00 (3.507.000,00) 96,65 2 09 01 2.08 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 25.132.800,00 25.132.800,00 0,00 100,00 2 09 01 2.08 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 25.132.800,00 25.132.800,00 0,00 100,00 2 09 01 2.08 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.132.800,00 25.132.800,00 0,00 100,00 2 09 01 2.08 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 79.437.000,00 75.930.000,00 (3.507.000,00) 95,59 2 09 01 2.08 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79.437.000,00 75.930.000,00 (3.507.000,00) 95,59 2 09 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 21.350.000,00 20.105.000,00 (1.245.000,00) 94,17 2 09 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 18.537.000,00 18.220.000,00 (317.000,00) 98,29 2 09 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 29.200.000,00 28.340.000,00 (860.000,00) 97,05 2 09 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 9.265.000,00 (1.085.000,00) 89,52 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.066.239.684,00 1.024.204.637,00 (42.035.047,00) 96,06 2 09 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.066.239.684,00 1.024.204.637,00 (42.035.047,00) 96,06 2 09 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 2 09 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.054.779.684,00 1.012.744.637,00 (42.035.047,00) 96,01 2 09 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.054.779.684,00 1.012.744.637,00 (42.035.047,00) 96,01 2 09 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.054.779.684,00 1.012.744.637,00 (42.035.047,00) 96,01 2 09 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 454.104.000,00 452.979.099,00 (1.124.901,00) 99,75 2 09 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 95.490.024,00 70.617.518,00 (24.872.506,00) 73,95 2 09 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 457.072.740,00 441.035.100,00 (16.037.640,00) 96,49 2 09 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.112.920,00 48.112.920,00 0,00 100,00 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 505.562.100,00 342.607.400,00 (162.954.700,00) 67,77 2 09 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 16.100.000,00 7.366.400,00 (8.733.600,00) 45,75 2 09 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.100.000,00 7.366.400,00 (8.733.600,00) 45,75 2 09 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000,00 7.366.400,00 (8.733.600,00) 45,75 2 09 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.100.000,00 7.366.400,00 (8.733.600,00) 45,75 2 09 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.100.000,00 7.366.400,00 (8.733.600,00) 45,75 2 09 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.100.000,00 7.366.400,00 (8.733.600,00) 45,75 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 103.480.000,00 80.876.000,00 (22.604.000,00) 78,16 2 09 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 103.480.000,00 80.876.000,00 (22.604.000,00) 78,16 2 09 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 103.480.000,00 80.876.000,00 (22.604.000,00) 78,16 2 09 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 103.480.000,00 80.876.000,00 (22.604.000,00) 78,16 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 103.480.000,00 80.876.000,00 (22.604.000,00) 78,16 2 09 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 103.480.000,00 80.876.000,00 (22.604.000,00) 78,16 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 385.982.100,00 254.365.000,00 (131.617.100,00) 65,90 2 09 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 285.347.100,00 154.897.000,00 (130.450.100,00) 54,28 2 09 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 285.347.100,00 154.897.000,00 (130.450.100,00) 54,28 2 09 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 47.500.000,00 46.633.000,00 (867.000,00) 98,17 2 09 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 47.500.000,00 46.633.000,00 (867.000,00) 98,17 2 09 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 22.500.000,00 22.292.000,00 (208.000,00) 99,08 2 09 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 25.000.000,00 24.341.000,00 (659.000,00) 97,36 2 09 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 237.847.100,00 108.264.000,00 (129.583.100,00) 45,52 2 09 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 237.847.100,00 108.264.000,00 (129.583.100,00) 45,52 2 09 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 237.847.100,00 108.264.000,00 (129.583.100,00) 45,52 2 09 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 100.635.000,00 99.468.000,00 (1.167.000,00) 98,84 2 09 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.635.000,00 99.468.000,00 (1.167.000,00) 98,84 2 09 01 2.09 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.635.000,00 99.468.000,00 (1.167.000,00) 98,84 2 09 01 2.09 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.635.000,00 99.468.000,00 (1.167.000,00) 98,84 2 09 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 66.015.000,00 65.409.000,00 (606.000,00) 99,08 2 09 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 34.620.000,00 34.059.000,00 (561.000,00) 98,38 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00) 0,00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00) 0,00 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00) 0,00 2 09 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00) 0,00 2 09 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00) 0,00 2 09 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 2 09 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 2 09 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 49.994.400,00 0,00 (49.994.400,00) 0,00 2 09 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.600,00 0,00 (5.600,00) 0,00 2 09 02 2.01 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.150.000.000,00 0,00 (1.150.000.000,00) 0,00 2 09 02 2.01 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.150.000.000,00 0,00 (1.150.000.000,00) 0,00 2 09 02 2.01 03 5 1 2 05 01 0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.150.000.000,00 0,00 (1.150.000.000,00) 0,00 2 09 03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 540.604.244,00 378.223.097,00 (162.381.147,00) 69,96 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 269.000.000,00 228.662.523,00 (40.337.477,00) 85,00 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 70.000.000,00 69.563.700,00 (436.300,00) 99,38 2 09 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.563.700,00 (436.300,00) 99,38 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 03 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 63.940.000,00 63.503.700,00 (436.300,00) 99,32 2 09 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 41.800.000,00 41.392.200,00 (407.800,00) 99,02 2 09 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 41.800.000,00 41.392.200,00 (407.800,00) 99,02 2 09 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 41.525.100,00 41.145.000,00 (380.100,00) 99,08 2 09 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 508,00 0,00 (508,00) 0,00 2 09 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 274.392,00 247.200,00 (27.192,00) 90,09 2 09 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.140.000,00 22.111.500,00 (28.500,00) 99,87 2 09 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.140.000,00 22.111.500,00 (28.500,00) 99,87 2 09 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.140.000,00 22.111.500,00 (28.500,00) 99,87 2 09 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 50.000.000,00 12.020.000,00 (37.980.000,00) 24,04 2 09 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 12.020.000,00 (37.980.000,00) 24,04 2 09 03 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 12.020.000,00 (37.980.000,00) 24,04 2 09 03 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 7.460.000,00 3.050.000,00 (4.410.000,00) 40,88 2 09 03 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.460.000,00 3.050.000,00 (4.410.000,00) 40,88 2 09 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 780.108,00 0,00 (780.108,00) 0,00 2 09 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.539,00 0,00 (3.539,00) 0,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.080,00 350.000,00 (236.080,00) 59,72 2 09 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.039.848,00 0,00 (1.039.848,00) 0,00 2 09 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.350.425,00 0,00 (2.350.425,00) 0,00 2 09 03 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.400.000,00 4.050.000,00 (13.350.000,00) 23,28 2 09 03 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 4.050.000,00 (1.350.000,00) 75,00 2 09 03 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 4.050.000,00 (1.350.000,00) 75,00 2 09 03 2.01 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2 09 03 2.01 06 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2 09 03 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.140.000,00 4.920.000,00 (20.220.000,00) 19,57 2 09 03 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.140.000,00 4.920.000,00 (20.220.000,00) 19,57 2 09 03 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.220.000,00 0,00 (20.220.000,00) 0,00 2 09 03 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 07 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 70.000.000,00 69.115.900,00 (884.100,00) 98,74 2 09 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.115.900,00 (884.100,00) 98,74 2 09 03 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.115.900,00 (884.100,00) 98,74 2 09 03 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 54.010.000,00 53.128.000,00 (882.000,00) 98,37 2 09 03 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 54.010.000,00 53.128.000,00 (882.000,00) 98,37 2 09 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 49.981.080,00 49.248.000,00 (733.080,00) 98,53 2 09 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.552.000,00 3.480.000,00 (72.000,00) 97,97 2 09 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.920,00 0,00 (32.920,00) 0,00 2 09 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 444.000,00 400.000,00 (44.000,00) 90,09 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 03 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.990.000,00 15.987.900,00 (2.100,00) 99,99 2 09 03 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.990.000,00 15.987.900,00 (2.100,00) 99,99 2 09 03 2.01 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.990.000,00 15.987.900,00 (2.100,00) 99,99 2 09 03 2.01 11 Pemantauan Stok Pangan 17.000.000,00 16.784.200,00 (215.800,00) 98,73 2 09 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 16.784.200,00 (215.800,00) 98,73 2 09 03 2.01 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.784.200,00 (215.800,00) 98,73 2 09 03 2.01 11 5 1 2 01 Belanja Barang 2.210.000,00 2.084.200,00 (125.800,00) 94,31 2 09 03 2.01 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.210.000,00 2.084.200,00 (125.800,00) 94,31 2 09 03 2.01 11 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 584,00 0,00 (584,00) 0,00 2 09 03 2.01 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 139.416,00 94.200,00 (45.216,00) 67,57 2 09 03 2.01 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.070.000,00 1.990.000,00 (80.000,00) 96,14 2 09 03 2.01 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.790.000,00 14.700.000,00 (90.000,00) 99,39 2 09 03 2.01 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.790.000,00 14.700.000,00 (90.000,00) 99,39 2 09 03 2.01 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.640.000,00 8.550.000,00 (90.000,00) 98,96 2 09 03 2.01 15 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 38.000.000,00 37.846.223,00 (153.777,00) 99,60 2 09 03 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 37.846.223,00 (153.777,00) 99,60 2 09 03 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 37.846.223,00 (153.777,00) 99,60 2 09 03 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 1.910.400,00 1.893.600,00 (16.800,00) 99,12 2 09 03 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.910.400,00 1.893.600,00 (16.800,00) 99,12 2 09 03 2.01 15 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 912,00 0,00 (912,00) 0,00 2 09 03 2.01 15 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 289.488,00 273.600,00 (15.888,00) 94,51 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 03 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 15 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.849.600,00 18.849.600,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 15 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.849.600,00 18.849.600,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 15 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.849.600,00 18.849.600,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.240.000,00 17.103.023,00 (136.977,00) 99,21 2 09 03 2.01 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.240.000,00 17.103.023,00 (136.977,00) 99,21 2 09 03 2.01 15 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 4.783.023,00 (136.977,00) 97,22 2 09 03 2.01 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.320.000,00 12.320.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.01 16 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 24.000.000,00 23.332.500,00 (667.500,00) 97,22 2 09 03 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 23.332.500,00 (667.500,00) 97,22 2 09 03 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.332.500,00 (667.500,00) 97,22 2 09 03 2.01 16 5 1 2 01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.529.900,00 (470.100,00) 84,33 2 09 03 2.01 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.529.900,00 (470.100,00) 84,33 2 09 03 2.01 16 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 733,00 0,00 (733,00) 0,00 2 09 03 2.01 16 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.267,00 279.900,00 (119.367,00) 70,10 2 09 03 2.01 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.250.000,00 (350.000,00) 86,54 2 09 03 2.01 16 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 03 2.01 16 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 03 2.01 16 5 1 2 02 01 0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 03 2.01 16 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000,00 20.802.600,00 (197.400,00) 99,06 2 09 03 2.01 16 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.000.000,00 20.802.600,00 (197.400,00) 99,06 2 09 03 2.01 16 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.200.000,00 8.042.500,00 (157.500,00) 98,08 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 03 2.01 16 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.800.000,00 12.760.100,00 (39.900,00) 99,69 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 141.104.164,00 25.159.900,00 (115.944.264,00) 17,83 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 141.104.164,00 25.159.900,00 (115.944.264,00) 17,83 2 09 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 141.104.164,00 25.159.900,00 (115.944.264,00) 17,83 2 09 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 141.104.164,00 25.159.900,00 (115.944.264,00) 17,83 2 09 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 117.334.164,00 5.060.000,00 (112.274.164,00) 4,31 2 09 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 117.334.164,00 5.060.000,00 (112.274.164,00) 4,31 2 09 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 576,00 0,00 (576,00) 0,00 2 09 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.080,00 350.000,00 (236.080,00) 59,72 2 09 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 111.047.508,00 0,00 (111.047.508,00) 0,00 2 09 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 4.710.000,00 (990.000,00) 82,63 2 09 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.000.000,00 4.725.000,00 (3.275.000,00) 59,06 2 09 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 4.725.000,00 (3.275.000,00) 59,06 2 09 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 4.725.000,00 (3.275.000,00) 59,06 2 09 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.770.000,00 15.374.900,00 (395.100,00) 97,49 2 09 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.770.000,00 15.374.900,00 (395.100,00) 97,49 2 09 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.610.000,00 8.309.900,00 (300.100,00) 96,51 2 09 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.160.000,00 7.065.000,00 (95.000,00) 98,67 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 130.500.080,00 124.400.674,00 (6.099.406,00) 95,33 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 10.500.080,00 9.960.000,00 (540.080,00) 94,86 2 09 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.080,00 9.960.000,00 (540.080,00) 94,86 2 09 03 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.080,00 9.960.000,00 (540.080,00) 94,86 2 09 03 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.710.080,00 2.175.000,00 (535.080,00) 80,26 2 09 03 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.710.080,00 2.175.000,00 (535.080,00) 80,26 2 09 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.585.080,00 1.050.000,00 (535.080,00) 66,24 2 09 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.790.000,00 7.785.000,00 (5.000,00) 99,94 2 09 03 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.790.000,00 7.785.000,00 (5.000,00) 99,94 2 09 03 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.690.000,00 3.685.000,00 (5.000,00) 99,86 2 09 03 2.04 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.04 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 120.000.000,00 114.440.674,00 (5.559.326,00) 95,37 2 09 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 114.440.674,00 (5.559.326,00) 95,37 2 09 03 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 114.440.674,00 (5.559.326,00) 95,37 2 09 03 2.04 02 5 1 2 01 Belanja Barang 66.711.800,00 64.224.749,00 (2.487.051,00) 96,27 2 09 03 2.04 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 66.711.800,00 64.224.749,00 (2.487.051,00) 96,27 2 09 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.133.096,00 8.205.000,00 (928.096,00) 89,84 2 09 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.274.500,00 2.510.000,00 (764.500,00) 76,65 2 09 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.383.834,00 4.196.130,00 (187.704,00) 95,72 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 1.909.644,00 1.900.800,00 (8.844,00) 99,54 2 09 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.600.726,00 6.396.819,00 (203.907,00) 96,91 2 09 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.910.000,00 32.686.000,00 (224.000,00) 99,32 2 09 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.500.000,00 8.330.000,00 (170.000,00) 98,00 2 09 03 2.04 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 23.014.200,00 20.494.000,00 (2.520.200,00) 89,05 2 09 03 2.04 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.300.000,00 16.050.000,00 (2.250.000,00) 87,70 2 09 03 2.04 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.300.000,00 13.050.000,00 (2.250.000,00) 85,29 2 09 03 2.04 02 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.04 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.604.200,00 3.344.000,00 (260.200,00) 92,78 2 09 03 2.04 02 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.939.200,00 1.744.000,00 (195.200,00) 89,93 2 09 03 2.04 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.665.000,00 1.600.000,00 (65.000,00) 96,10 2 09 03 2.04 02 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.110.000,00 1.100.000,00 (10.000,00) 99,10 2 09 03 2.04 02 5 1 2 02 07 0057 Belanja Sewa Tanaman 1.110.000,00 1.100.000,00 (10.000,00) 99,10 2 09 03 2.04 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 23.050.000,00 22.887.925,00 (162.075,00) 99,30 2 09 03 2.04 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.050.000,00 22.887.925,00 (162.075,00) 99,30 2 09 03 2.04 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.910.000,00 11.747.925,00 (162.075,00) 98,64 2 09 03 2.04 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.140.000,00 11.140.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.04 02 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.224.000,00 6.834.000,00 (390.000,00) 94,60 2 09 03 2.04 02 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.224.000,00 6.834.000,00 (390.000,00) 94,60 2 09 03 2.04 02 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.334.000,00 5.334.000,00 0,00 100,00 2 09 03 2.04 02 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.890.000,00 1.500.000,00 (390.000,00) 79,37 2 09 04 Program Penanganan Kerawanan Pangan 45.000.000,00 44.052.234,00 (947.766,00) 97,89 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 45.000.000,00 44.052.234,00 (947.766,00) 97,89 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 45.000.000,00 44.052.234,00 (947.766,00) 97,89 2 09 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.052.234,00 (947.766,00) 97,89 2 09 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.052.234,00 (947.766,00) 97,89 2 09 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 487.600,00 439.200,00 (48.400,00) 90,07 2 09 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 487.600,00 439.200,00 (48.400,00) 90,07 2 09 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88,00 0,00 (88,00) 0,00 2 09 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 487.512,00 439.200,00 (48.312,00) 90,09 2 09 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 35.492.400,00 34.698.534,00 (793.866,00) 97,76 2 09 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 35.492.400,00 34.698.534,00 (793.866,00) 97,76 2 09 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 35.492.400,00 34.698.534,00 (793.866,00) 97,76 2 09 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.020.000,00 8.914.500,00 (105.500,00) 98,83 2 09 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.020.000,00 8.914.500,00 (105.500,00) 98,83 2 09 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.020.000,00 8.914.500,00 (105.500,00) 98,83 2 09 05 Program Pengawasan Keamanan Pangan 58.500.000,00 53.722.200,00 (4.777.800,00) 91,83 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 58.500.000,00 53.722.200,00 (4.777.800,00) 91,83 2 09 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 24.476.200,00 (523.800,00) 97,90 2 09 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.476.200,00 (523.800,00) 97,90 2 09 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.476.200,00 (523.800,00) 97,90 2 09 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 720.000,00 634.200,00 (85.800,00) 88,08 2 09 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 720.000,00 634.200,00 (85.800,00) 88,08 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 212.010,00 159.000,00 (53.010,00) 75,00 2 09 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.163,00 0,00 (2.163,00) 0,00 2 09 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 52.503,00 50.700,00 (1.803,00) 96,57 2 09 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 453.324,00 424.500,00 (28.824,00) 93,64 2 09 05 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.050.000,00 8.750.000,00 (300.000,00) 96,69 2 09 05 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.050.000,00 8.750.000,00 (300.000,00) 96,69 2 09 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 9.050.000,00 8.750.000,00 (300.000,00) 96,69 2 09 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.230.000,00 15.092.000,00 (138.000,00) 99,09 2 09 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.230.000,00 15.092.000,00 (138.000,00) 99,09 2 09 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.430.000,00 10.292.000,00 (138.000,00) 98,68 2 09 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2 09 05 2.01 06 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 33.500.000,00 29.246.000,00 (4.254.000,00) 87,30 2 09 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 33.500.000,00 29.246.000,00 (4.254.000,00) 87,30 2 09 05 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 29.246.000,00 (4.254.000,00) 87,30 2 09 05 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 9.707.500,00 7.211.000,00 (2.496.500,00) 74,28 2 09 05 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.707.500,00 7.211.000,00 (2.496.500,00) 74,28 2 09 05 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 464.602,00 410.000,00 (54.602,00) 88,25 2 09 05 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.317.898,00 3.941.000,00 (2.376.898,00) 62,38 2 09 05 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.925.000,00 2.860.000,00 (65.000,00) 97,78 2 09 05 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.200.000,00 5.700.000,00 (1.500.000,00) 79,17 2 09 05 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 5.700.000,00 (1.500.000,00) 79,17 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 2 09 05 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 5.700.000,00 (1.500.000,00) 79,17 2 09 05 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.592.500,00 16.335.000,00 (257.500,00) 98,45 2 09 05 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.592.500,00 16.335.000,00 (257.500,00) 98,45 2 09 05 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.882.500,00 7.625.000,00 (257.500,00) 96,73 2 09 05 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.710.000,00 8.710.000,00 0,00 100,00 3 27 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 7.729.510.812,00 6.245.923.376,00 (1.483.587.436,00) 80,81 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 6.200.610.812,00 5.160.464.563,00 (1.040.146.249,00) 83,23 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2.241.162.408,00 1.502.194.200,00 (738.968.208,00) 67,03 3 27 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.241.162.408,00 1.502.194.200,00 (738.968.208,00) 67,03 3 27 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.241.162.408,00 1.502.194.200,00 (738.968.208,00) 67,03 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.530.492.408,00 910.426.000,00 (620.066.408,00) 59,49 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.530.492.408,00 910.426.000,00 (620.066.408,00) 59,49 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 43.381.353,00 0,00 (43.381.353,00) 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.349.325,00 1.680.000,00 (669.325,00) 71,51 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.239.868,00 2.670.000,00 (569.868,00) 82,41 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.437.476.862,00 866.545.000,00 (570.931.862,00) 60,28 3 27 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.045.000,00 39.531.000,00 (4.514.000,00) 89,75 3 27 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 89.000.000,00 61.200.000,00 (27.800.000,00) 68,76 3 27 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 89.000.000,00 61.200.000,00 (27.800.000,00) 68,76 3 27 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68.400.000,00 61.200.000,00 (7.200.000,00) 89,47 3 27 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi 20.600.000,00 0,00 (20.600.000,00) 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 19.435.000,00 0,00 (19.435.000,00) 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.435.000,00 0,00 (19.435.000,00) 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 03 02 0278 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat LaboratoriumPertanian 19.435.000,00 0,00 (19.435.000,00) 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 202.235.000,00 180.568.200,00 (21.666.800,00) 89,29 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 202.235.000,00 180.568.200,00 (21.666.800,00) 89,29 3 27 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.280.000,00 34.813.600,00 (9.466.400,00) 78,62 3 27 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 28.000.000,00 24.500.000,00 (3.500.000,00) 87,50 3 27 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 129.955.000,00 121.254.600,00 (8.700.400,00) 93,31 3 27 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 400.000.000,00 350.000.000,00 (50.000.000,00) 87,50 3 27 02 2.01 01 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 400.000.000,00 350.000.000,00 (50.000.000,00) 87,50 3 27 02 2.01 01 5 1 2 05 01 0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 400.000.000,00 350.000.000,00 (50.000.000,00) 87,50 3 27 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 2 2 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 2 2 03 03 Belanja Modal Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 2 2 03 03 0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 2 2 08 Belanja Modal Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 2 2 08 07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 01 5 2 2 08 07 0001 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.959.448.404,00 3.658.270.363,00 (301.178.041,00) 92,39 3 27 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.959.448.404,00 3.658.270.363,00 (301.178.041,00) 92,39 3 27 02 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.944.328.404,00 3.643.150.363,00 (301.178.041,00) 92,36 3 27 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 3.078.578.404,00 2.789.211.270,00 (289.367.134,00) 90,60 3 27 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.078.578.404,00 2.789.211.270,00 (289.367.134,00) 90,60 3 27 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 30.369.600,00 16.605.000,00 (13.764.600,00) 54,68 3 27 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 85.126.566,00 49.233.300,00 (35.893.266,00) 57,84 3 27 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.991.396,00 3.250.000,00 (741.396,00) 81,43 3 27 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.571.868,00 4.316.730,00 (255.138,00) 94,42 3 27 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.495.280,00 2.480.000,00 (15.280,00) 99,39 3 27 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.902.178.694,00 2.664.493.240,00 (237.685.454,00) 91,81 3 27 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.845.000,00 48.833.000,00 (1.012.000,00) 97,97 3 27 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.01 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 317.900.000,00 306.089.093,00 (11.810.907,00) 96,28 3 27 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 317.900.000,00 306.089.093,00 (11.810.907,00) 96,28 3 27 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 156.770.000,00 147.779.593,00 (8.990.407,00) 94,27 3 27 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 156.830.000,00 154.009.500,00 (2.820.500,00) 98,20 3 27 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 375.050.000,00 375.050.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 375.050.000,00 375.050.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.01 02 5 1 2 05 01 0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 375.050.000,00 375.050.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 2 01 03 0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 2 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 2 03 03 Belanja Modal Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 2 03 03 0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 2 04 Belanja Modal Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 2 04 01 Belanja Modal Alat Pengolahan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.01 02 5 2 2 04 01 0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.01 02 5 2 3 01 01 0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1.528.900.000,00 1.085.458.813,00 (443.441.187,00) 71,00 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1.515.000.000,00 1.085.458.813,00 (429.541.187,00) 71,65 3 27 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.481.819.547,00 1.054.958.813,00 (426.860.734,00) 71,19 3 27 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.470.359.547,00 1.043.498.813,00 (426.860.734,00) 70,97 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 686.291.047,00 409.958.000,00 (276.333.047,00) 59,74 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 686.291.047,00 409.958.000,00 (276.333.047,00) 59,74 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 49.790.160,00 17.360.000,00 (32.430.160,00) 34,87 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 175.890.600,00 122.326.000,00 (53.564.600,00) 69,55 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 401.820.000,00 229.000.000,00 (172.820.000,00) 56,99 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.277.880,00 1.648.000,00 (629.880,00) 72,35 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.070.706,00 792.000,00 (278.706,00) 73,97 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.406.701,00 2.652.000,00 (754.701,00) 77,85 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 12.210.000,00 4.000.000,00 (8.210.000,00) 32,76 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.825.000,00 32.180.000,00 (7.645.000,00) 80,80 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 530.528.500,00 411.375.000,00 (119.153.500,00) 77,54 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 500.528.500,00 411.375.000,00 (89.153.500,00) 82,19 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 333.900.000,00 268.200.000,00 (65.700.000,00) 80,32 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 166.628.500,00 143.175.000,00 (23.453.500,00) 85,92 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 253.540.000,00 222.165.813,00 (31.374.187,00) 87,63 3 27 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 253.540.000,00 222.165.813,00 (31.374.187,00) 87,63 3 27 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 137.340.000,00 127.445.813,00 (9.894.187,00) 92,80 3 27 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 103.200.000,00 87.220.000,00 (15.980.000,00) 84,52 3 27 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.000.000,00 7.500.000,00 (5.500.000,00) 57,69 3 27 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 33.180.453,00 30.500.000,00 (2.680.453,00) 91,92 3 27 02 2.02 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.180.453,00 30.500.000,00 (2.680.453,00) 91,92 3 27 02 2.02 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.310.785,00 13.000.000,00 (2.310.785,00) 84,91 3 27 02 2.02 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 11.086.791,00 10.000.000,00 (1.086.791,00) 90,20 3 27 02 2.02 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.086.791,00 10.000.000,00 (1.086.791,00) 90,20 3 27 02 2.02 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.223.994,00 3.000.000,00 (1.223.994,00) 71,02 3 27 02 2.02 02 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 4.223.994,00 3.000.000,00 (1.223.994,00) 71,02 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.02 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 17.869.668,00 17.500.000,00 (369.668,00) 97,93 3 27 02 2.02 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 17.869.668,00 17.500.000,00 (369.668,00) 97,93 3 27 02 2.02 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 17.869.668,00 17.500.000,00 (369.668,00) 97,93 3 27 02 2.02 04 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 13.900.000,00 0,00 (13.900.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.900.000,00 0,00 (13.900.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00 0,00 (13.900.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.310.000,00 0,00 (9.310.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.310.000,00 0,00 (9.310.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.510.000,00 0,00 (4.510.000,00) 0,00 3 27 02 2.02 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 3 27 03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 11.268.696.847,00 11.138.261.426,88 (130.435.420,12) 98,84 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.000.100.911,00 929.629.692,00 (70.471.219,00) 92,95 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.01 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.01 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.01 03 5 1 2 05 01 0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.01 15 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 200.100.911,00 129.629.692,00 (70.471.219,00) 64,78 3 27 03 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 200.100.911,00 129.629.692,00 (70.471.219,00) 64,78 3 27 03 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 200.100.911,00 129.629.692,00 (70.471.219,00) 64,78 3 27 03 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 3.639.711,00 1.320.000,00 (2.319.711,00) 36,27 3 27 03 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.639.711,00 1.320.000,00 (2.319.711,00) 36,27 3 27 03 2.01 15 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.711,00 0,00 (9.711,00) 0,00 3 27 03 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.630.000,00 1.320.000,00 (2.310.000,00) 36,36 3 27 03 2.01 15 5 1 2 02 Belanja Jasa 114.811.200,00 94.755.622,00 (20.055.578,00) 82,53 3 27 03 2.01 15 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 114.811.200,00 94.755.622,00 (20.055.578,00) 82,53 3 27 03 2.01 15 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 114.811.200,00 94.755.622,00 (20.055.578,00) 82,53 3 27 03 2.01 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 81.650.000,00 33.554.070,00 (48.095.930,00) 41,10 3 27 03 2.01 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.650.000,00 33.554.070,00 (48.095.930,00) 41,10 3 27 03 2.01 15 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.210.000,00 19.334.070,00 (32.875.930,00) 37,03 3 27 03 2.01 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.440.000,00 14.220.000,00 (15.220.000,00) 48,30 3 27 03 2.01 15 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 03 2.01 15 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.01 15 5 1 2 05 01 0006 Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 10.268.595.936,00 10.208.631.734,88 (59.964.201,12) 99,42 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3.708.838.436,00 3.708.430.436,00 (408.000,00) 99,99 3 27 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.708.838.436,00 3.708.430.436,00 (408.000,00) 99,99 3 27 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.328.100.000,00 1.327.692.000,00 (408.000,00) 99,97 3 27 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 28.100.000,00 27.692.000,00 (408.000,00) 98,55 3 27 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.100.000,00 27.692.000,00 (408.000,00) 98,55 3 27 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 3.692.000,00 (408.000,00) 90,05 3 27 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 5 Belanja Hibah 2.380.738.436,00 2.380.738.436,00 0,00 100,00 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 03 2.02 03 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.380.738.436,00 2.380.738.436,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.380.738.436,00 2.380.738.436,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.380.738.436,00 2.380.738.436,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 856.420.000,00 851.545.032,88 (4.874.967,12) 99,43 3 27 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 856.420.000,00 851.545.032,88 (4.874.967,12) 99,43 3 27 03 2.02 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 431.420.000,00 426.545.032,88 (4.874.967,12) 98,87 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 Belanja Barang 420.060.000,00 415.245.032,88 (4.814.967,12) 98,85 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 420.060.000,00 415.245.032,88 (4.814.967,12) 98,85 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60,00 0,00 (60,00) 0,00 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.940,00 0,00 (59.940,00) 0,00 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 420.000.000,00 415.245.032,88 (4.754.967,12) 98,87 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.360.000,00 11.300.000,00 (60.000,00) 99,47 3 27 03 2.02 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.360.000,00 11.300.000,00 (60.000,00) 99,47 3 27 03 2.02 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.360.000,00 11.300.000,00 (60.000,00) 99,47 3 27 03 2.02 09 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 03 2.02 09 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 09 5 1 2 05 01 0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 09 5 1 5 Belanja Hibah 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 09 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 09 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 09 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 5.703.337.500,00 5.648.656.266,00 (54.681.234,00) 99,04 3 27 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.703.337.500,00 5.648.656.266,00 (54.681.234,00) 99,04 3 27 03 2.02 10 5 1 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.988.217.500,00 2.933.536.266,00 (54.681.234,00) 98,17 3 27 03 2.02 10 5 1 2 01 Belanja Barang 6.770.000,00 6.015.000,00 (755.000,00) 88,85 3 27 03 2.02 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.770.000,00 6.015.000,00 (755.000,00) 88,85 3 27 03 2.02 10 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20,00 0,00 (20,00) 0,00 3 27 03 2.02 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.980,00 0,00 (19.980,00) 0,00 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 03 2.02 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.015.000,00 (735.000,00) 89,11 3 27 03 2.02 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 89.510.000,00 81.521.266,00 (7.988.734,00) 91,08 3 27 03 2.02 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.510.000,00 81.521.266,00 (7.988.734,00) 91,08 3 27 03 2.02 10 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.220.000,00 47.211.266,00 (8.734,00) 99,98 3 27 03 2.02 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.290.000,00 34.310.000,00 (7.980.000,00) 81,13 3 27 03 2.02 10 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.795.937.500,00 2.750.000.000,00 (45.937.500,00) 98,36 3 27 03 2.02 10 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.795.937.500,00 2.750.000.000,00 (45.937.500,00) 98,36 3 27 03 2.02 10 5 1 2 05 01 0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 2.795.937.500,00 2.750.000.000,00 (45.937.500,00) 98,36 3 27 03 2.02 10 5 1 5 Belanja Hibah 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 10 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 100,00 3 27 05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 50.000.000,00 48.222.400,00 (1.777.600,00) 96,44 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 50.000.000,00 48.222.400,00 (1.777.600,00) 96,44 Page 36 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 50.000.000,00 48.222.400,00 (1.777.600,00) 96,44 3 27 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.222.400,00 (1.777.600,00) 96,44 3 27 05 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3 27 05 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3 27 05 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3 27 05 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3 27 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 43.940.000,00 42.162.400,00 (1.777.600,00) 95,95 3 27 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 18.390.000,00 16.809.500,00 (1.580.500,00) 91,41 3 27 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.390.000,00 16.809.500,00 (1.580.500,00) 91,41 3 27 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 18.337.755,00 16.809.500,00 (1.528.255,00) 91,67 3 27 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.245,00 0,00 (52.245,00) 0,00 3 27 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.550.000,00 25.352.900,00 (197.100,00) 99,23 3 27 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.550.000,00 25.352.900,00 (197.100,00) 99,23 3 27 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.350.000,00 14.172.900,00 (177.100,00) 98,77 3 27 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.200.000,00 11.180.000,00 (20.000,00) 99,82 3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian 3.860.416.148,00 3.661.817.681,00 (198.598.467,00) 94,86 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.860.416.148,00 3.661.817.681,00 (198.598.467,00) 94,86 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 532.703.824,00 458.551.000,00 (74.152.824,00) 86,08 3 27 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 532.703.824,00 458.551.000,00 (74.152.824,00) 86,08 3 27 07 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 532.703.824,00 458.551.000,00 (74.152.824,00) 86,08 3 27 07 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 103.603.824,00 95.451.000,00 (8.152.824,00) 92,13 Page 37 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 07 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 103.603.824,00 95.451.000,00 (8.152.824,00) 92,13 3 27 07 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.816.840,00 7.788.000,00 (2.028.840,00) 79,33 3 27 07 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.111.984,00 8.988.000,00 (6.123.984,00) 59,48 3 27 07 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.675.000,00 78.675.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 217.200.000,00 151.200.000,00 (66.000.000,00) 69,61 3 27 07 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 217.200.000,00 151.200.000,00 (66.000.000,00) 69,61 3 27 07 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 01 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 66.000.000,00 0,00 (66.000.000,00) 0,00 3 27 07 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 211.900.000,00 211.900.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 211.900.000,00 211.900.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 211.900.000,00 211.900.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 2.790.538.056,00 2.775.552.181,00 (14.985.875,00) 99,46 3 27 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.790.538.056,00 2.775.552.181,00 (14.985.875,00) 99,46 3 27 07 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.790.538.056,00 2.775.552.181,00 (14.985.875,00) 99,46 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 675.774.056,00 660.800.000,00 (14.974.056,00) 97,78 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 675.774.056,00 660.800.000,00 (14.974.056,00) 97,78 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.710.136,00 43.500.000,00 (1.210.136,00) 97,29 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 193.663.920,00 179.900.000,00 (13.763.920,00) 92,89 Page 38 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 437.400.000,00 437.400.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.306.800.000,00 1.306.800.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.306.800.000,00 1.306.800.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.306.800.000,00 1.306.800.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 807.964.000,00 807.952.181,00 (11.819,00) 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 807.964.000,00 807.952.181,00 (11.819,00) 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.924.000,00 13.912.181,00 (11.819,00) 99,92 3 27 07 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 794.040.000,00 794.040.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 201.685.268,00 194.970.000,00 (6.715.268,00) 96,67 3 27 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 148.800.000,00 (6.200.000,00) 96,00 3 27 07 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 148.800.000,00 (6.200.000,00) 96,00 3 27 07 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 155.000.000,00 148.800.000,00 (6.200.000,00) 96,00 3 27 07 2.01 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 155.000.000,00 148.800.000,00 (6.200.000,00) 96,00 3 27 07 2.01 03 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 155.000.000,00 148.800.000,00 (6.200.000,00) 96,00 3 27 07 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 46.685.268,00 46.170.000,00 (515.268,00) 98,90 3 27 07 2.01 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.685.268,00 46.170.000,00 (515.268,00) 98,90 3 27 07 2.01 03 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 46.685.268,00 46.170.000,00 (515.268,00) 98,90 3 27 07 2.01 03 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 46.685.268,00 46.170.000,00 (515.268,00) 98,90 3 27 07 2.01 03 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 46.685.268,00 46.170.000,00 (515.268,00) 98,90 Page 39 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 325.739.000,00 232.744.500,00 (92.994.500,00) 71,45 3 27 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 325.739.000,00 232.744.500,00 (92.994.500,00) 71,45 3 27 07 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 325.739.000,00 232.744.500,00 (92.994.500,00) 71,45 3 27 07 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 62.569.000,00 54.709.500,00 (7.859.500,00) 87,44 3 27 07 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 62.569.000,00 54.709.500,00 (7.859.500,00) 87,44 3 27 07 2.01 05 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 11.491.275,00 5.250.000,00 (6.241.275,00) 45,69 3 27 07 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.886.965,00 1.687.500,00 (199.465,00) 89,43 3 27 07 2.01 05 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 988.344,00 792.000,00 (196.344,00) 80,13 3 27 07 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 996.336,00 576.000,00 (420.336,00) 57,81 3 27 07 2.01 05 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 586.080,00 504.000,00 (82.080,00) 86,00 3 27 07 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.620.000,00 45.900.000,00 (720.000,00) 98,46 3 27 07 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 90.000.000,00 67.500.000,00 (22.500.000,00) 75,00 3 27 07 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 81.000.000,00 67.500.000,00 (13.500.000,00) 83,33 3 27 07 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 81.000.000,00 67.500.000,00 (13.500.000,00) 83,33 3 27 07 2.01 05 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 3 27 07 2.01 05 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 3 27 07 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 173.170.000,00 110.535.000,00 (62.635.000,00) 63,83 3 27 07 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 173.170.000,00 110.535.000,00 (62.635.000,00) 63,83 3 27 07 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.430.000,00 10.910.000,00 (54.520.000,00) 16,67 3 27 07 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 107.740.000,00 99.625.000,00 (8.115.000,00) 92,47 3 27 07 2.01 08 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani 9.750.000,00 0,00 (9.750.000,00) 0,00 Page 40 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 07 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 0,00 (9.750.000,00) 0,00 3 27 07 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 0,00 (9.750.000,00) 0,00 3 27 07 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3 27 07 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3 27 07 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3 27 07 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 3 27 07 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 3 27 07 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 Surplus / (Defisit) (48.018.446.410,00) (43.836.690.459,88) 4.181.755.950,12 91,29 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (48.018.446.410,00) (43.836.690.459,88) 4.181.755.950,12 91,29 Bupati Blitar, RIJANTO 3 . 25 . 01 . 01 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan Organisasi : 3.25 . 3-25.3-27.0-00.02 Dinas Peternakan dan Perikanan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 855.000.000,00 813.353.350,00 (41.646.650,00) 95,13 3 27 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 855.000.000,00 813.353.350,00 (41.646.650,00) 95,13 3 27 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 845.000.000,00 803.353.350,00 (41.646.650,00) 95,07 3 27 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 200.000.000,00 196.992.500,00 (3.007.500,00) 98,50 3 27 00 0.00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 40.000.000,00 44.449.500,00 4.449.500,00 111,12 3 27 00 0.00 00 4 1 2 01 02 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 40.000.000,00 44.449.500,00 4.449.500,00 111,12 3 27 00 0.00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Pasar 160.000.000,00 152.543.000,00 (7.457.000,00) 95,34 3 27 00 0.00 00 4 1 2 01 05 0001 Retribusi Pelataran 143.917.500,00 133.688.500,00 (10.229.000,00) 92,89 3 27 00 0.00 00 4 1 2 01 05 0002 Retribusi Los 3.377.500,00 3.377.500,00 0,00 100,00 3 27 00 0.00 00 4 1 2 01 05 0003 Retribusi Kios 12.705.000,00 15.477.000,00 2.772.000,00 121,82 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 645.000.000,00 606.360.850,00 (38.639.150,00) 94,01 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 350.000.000,00 453.688.300,00 103.688.300,00 129,63 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 350.000.000,00 453.688.300,00 103.688.300,00 129,63 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 15.000.000,00 20.141.000,00 5.141.000,00 134,27 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 05 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 15.000.000,00 20.141.000,00 5.141.000,00 134,27 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 07 Retribusi Rumah Potong Hewan 160.000.000,00 80.511.550,00 (79.488.450,00) 50,32 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 07 0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 160.000.000,00 80.511.550,00 (79.488.450,00) 50,32 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 120.000.000,00 52.020.000,00 (67.980.000,00) 43,35 3 27 00 0.00 00 4 1 2 02 11 0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 120.000.000,00 52.020.000,00 (67.980.000,00) 43,35 3 27 00 0.00 00 4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3 27 00 0.00 00 4 1 4 03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3 27 00 0.00 00 4 1 4 03 01 Hasil Sewa BMD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3 27 00 0.00 00 4 1 4 03 01 0001 Hasil Sewa BMD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3 25 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 19.167.458.800,00 18.328.316.734,00 (839.142.066,00) 95,62 3 25 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9.936.796.507,00 9.516.748.262,00 (420.048.245,00) 95,77 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.117.102,00 3.002.160,00 (114.942,00) 96,31 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.852.812,00 1.810.960,00 (41.852,00) 97,74 3 25 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.852.812,00 1.810.960,00 (41.852,00) 97,74 3 25 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.852.812,00 1.810.960,00 (41.852,00) 97,74 3 25 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.852.812,00 1.810.960,00 (41.852,00) 97,74 3 25 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.852.812,00 1.810.960,00 (41.852,00) 97,74 3 25 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.852.812,00 1.810.960,00 (41.852,00) 97,74 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.264.290,00 1.191.200,00 (73.090,00) 94,22 3 25 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.264.290,00 1.191.200,00 (73.090,00) 94,22 3 25 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.264.290,00 1.191.200,00 (73.090,00) 94,22 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.264.290,00 1.191.200,00 (73.090,00) 94,22 3 25 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.264.290,00 1.191.200,00 (73.090,00) 94,22 3 25 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.264.290,00 1.191.200,00 (73.090,00) 94,22 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.391.235.015,00 8.010.124.058,00 (381.110.957,00) 95,46 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.368.484.800,00 7.987.379.358,00 (381.105.442,00) 95,45 3 25 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.368.484.800,00 7.987.379.358,00 (381.105.442,00) 95,45 3 25 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 8.368.484.800,00 7.987.379.358,00 (381.105.442,00) 95,45 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.480.394.800,00 5.238.359.353,00 (242.035.447,00) 95,58 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.714.544.500,00 3.690.946.640,00 (23.597.860,00) 99,36 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.666.703.600,00 3.644.199.240,00 (22.504.360,00) 99,39 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 47.840.900,00 46.747.400,00 (1.093.500,00) 97,71 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 392.204.600,00 387.295.188,00 (4.909.412,00) 98,75 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 385.546.900,00 380.750.552,00 (4.796.348,00) 98,76 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.657.700,00 6.544.636,00 (113.064,00) 98,30 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 189.915.000,00 185.650.000,00 (4.265.000,00) 97,75 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 189.915.000,00 185.650.000,00 (4.265.000,00) 97,75 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 371.581.700,00 349.880.000,00 (21.701.700,00) 94,16 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 371.581.700,00 349.880.000,00 (21.701.700,00) 94,16 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 53.749.300,00 52.235.000,00 (1.514.300,00) 97,18 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 51.154.100,00 49.645.000,00 (1.509.100,00) 97,05 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.595.200,00 2.590.000,00 (5.200,00) 99,80 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 222.322.800,00 220.011.960,00 (2.310.840,00) 98,96 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 218.259.200,00 215.956.440,00 (2.302.760,00) 98,94 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.063.600,00 4.055.520,00 (8.080,00) 99,80 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 91.947.800,00 67.966.635,00 (23.981.165,00) 73,92 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 91.947.800,00 67.966.635,00 (23.981.165,00) 73,92 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 70.000,00 54.336,00 (15.664,00) 77,62 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.000,00 53.332,00 (6.668,00) 88,89 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 1.004,00 (8.996,00) 10,04 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 408.194.000,00 253.979.815,00 (154.214.185,00) 62,22 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 406.263.200,00 252.063.859,00 (154.199.341,00) 62,04 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.930.800,00 1.915.956,00 (14.844,00) 99,23 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.644.000,00 7.584.880,00 (59.120,00) 99,23 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.547.600,00 7.496.726,00 (50.874,00) 99,33 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 96.400,00 88.154,00 (8.246,00) 91,45 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 22.923.300,00 22.754.899,00 (168.401,00) 99,27 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 22.633.200,00 22.466.395,00 (166.805,00) 99,26 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 290.100,00 288.504,00 (1.596,00) 99,45 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.297.800,00 0,00 (5.297.800,00) 0,00 3 25 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.297.800,00 0,00 (5.297.800,00) 0,00 3 25 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.888.090.000,00 2.749.020.005,00 (139.069.995,00) 95,18 3 25 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.306.999.000,00 2.195.809.098,00 (111.189.902,00) 95,18 3 25 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.306.999.000,00 2.195.809.098,00 (111.189.902,00) 95,18 3 25 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 581.091.000,00 553.210.907,00 (27.880.093,00) 95,20 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 581.091.000,00 553.210.907,00 (27.880.093,00) 95,20 3 25 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 17.460.000,00 17.460.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.460.000,00 17.460.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 526.806,00 525.540,00 (1.266,00) 99,76 3 25 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 526.806,00 525.540,00 (1.266,00) 99,76 3 25 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 526.806,00 525.540,00 (1.266,00) 99,76 3 25 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 526.806,00 525.540,00 (1.266,00) 99,76 3 25 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 526.806,00 525.540,00 (1.266,00) 99,76 3 25 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 526.806,00 525.540,00 (1.266,00) 99,76 3 25 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 355.200,00 351.600,00 (3.600,00) 98,99 3 25 01 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 355.200,00 351.600,00 (3.600,00) 98,99 3 25 01 2.02 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 355.200,00 351.600,00 (3.600,00) 98,99 3 25 01 2.02 06 5 1 2 01 Belanja Barang 355.200,00 351.600,00 (3.600,00) 98,99 3 25 01 2.02 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 355.200,00 351.600,00 (3.600,00) 98,99 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 01 2.02 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 355.200,00 351.600,00 (3.600,00) 98,99 3 25 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 568.209,00 567.560,00 (649,00) 99,89 3 25 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 568.209,00 567.560,00 (649,00) 99,89 3 25 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 568.209,00 567.560,00 (649,00) 99,89 3 25 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 568.209,00 567.560,00 (649,00) 99,89 3 25 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 568.209,00 567.560,00 (649,00) 99,89 3 25 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 568.209,00 567.560,00 (649,00) 99,89 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.495.958,00 174.581.249,00 (4.914.709,00) 97,26 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 587.412,00 576.000,00 (11.412,00) 98,06 3 25 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 587.412,00 576.000,00 (11.412,00) 98,06 3 25 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 587.412,00 576.000,00 (11.412,00) 98,06 3 25 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 587.412,00 576.000,00 (11.412,00) 98,06 3 25 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 587.412,00 576.000,00 (11.412,00) 98,06 3 25 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 587.412,00 576.000,00 (11.412,00) 98,06 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.909.009,00 15.963.000,00 (1.946.009,00) 89,13 3 25 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.909.009,00 15.963.000,00 (1.946.009,00) 89,13 3 25 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.909.009,00 15.963.000,00 (1.946.009,00) 89,13 3 25 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 17.909.009,00 15.963.000,00 (1.946.009,00) 89,13 3 25 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.909.009,00 15.963.000,00 (1.946.009,00) 89,13 3 25 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 587.015,00 0,00 (587.015,00) 0,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.460.085,00 9.695.000,00 (765.085,00) 92,69 3 25 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 153.846,00 150.000,00 (3.846,00) 97,50 3 25 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 6.708.063,00 6.118.000,00 (590.063,00) 91,20 3 25 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.051.037,00 21.671.000,00 (1.380.037,00) 94,01 3 25 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.051.037,00 21.671.000,00 (1.380.037,00) 94,01 3 25 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.051.037,00 21.671.000,00 (1.380.037,00) 94,01 3 25 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 23.051.037,00 21.671.000,00 (1.380.037,00) 94,01 3 25 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 23.051.037,00 21.671.000,00 (1.380.037,00) 94,01 3 25 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.589.740,00 3.355.000,00 (234.740,00) 93,46 3 25 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.200,00 800.000,00 (110.200,00) 87,89 3 25 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.551.097,00 17.516.000,00 (1.035.097,00) 94,42 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.948.500,00 136.371.249,00 (1.577.251,00) 98,86 3 25 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 137.948.500,00 136.371.249,00 (1.577.251,00) 98,86 3 25 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 137.948.500,00 136.371.249,00 (1.577.251,00) 98,86 3 25 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 30.345.000,00 28.975.500,00 (1.369.500,00) 95,49 3 25 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.345.000,00 28.975.500,00 (1.369.500,00) 95,49 3 25 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.345.000,00 28.975.500,00 (1.369.500,00) 95,49 3 25 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 107.603.500,00 107.395.749,00 (207.751,00) 99,81 3 25 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.603.500,00 107.395.749,00 (207.751,00) 99,81 3 25 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.603.500,00 91.555.749,00 (47.751,00) 99,95 3 25 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000,00 15.840.000,00 (160.000,00) 99,00 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.789.640,00 14.400.000,00 (389.640,00) 97,37 3 25 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.789.640,00 14.400.000,00 (389.640,00) 97,37 3 25 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 14.789.640,00 14.400.000,00 (389.640,00) 97,37 3 25 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.789.640,00 14.400.000,00 (389.640,00) 97,37 3 25 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.638.023,00 5.600.000,00 (38.023,00) 99,33 3 25 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.638.023,00 5.600.000,00 (38.023,00) 99,33 3 25 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.638.023,00 5.600.000,00 (38.023,00) 99,33 3 25 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.151.617,00 8.800.000,00 (351.617,00) 96,16 3 25 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 9.151.617,00 8.800.000,00 (351.617,00) 96,16 3 25 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 9.151.617,00 8.800.000,00 (351.617,00) 96,16 3 25 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.211.412.140,00 1.178.109.115,00 (33.303.025,00) 97,25 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.777.500,00 1.650.000,00 (127.500,00) 92,83 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.777.500,00 1.650.000,00 (127.500,00) 92,83 3 25 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.777.500,00 1.650.000,00 (127.500,00) 92,83 3 25 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 277.500,00 270.000,00 (7.500,00) 97,30 3 25 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 277.500,00 270.000,00 (7.500,00) 97,30 3 25 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 277.500,00 270.000,00 (7.500,00) 97,30 3 25 01 2.08 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.380.000,00 (120.000,00) 92,00 3 25 01 2.08 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.380.000,00 (120.000,00) 92,00 3 25 01 2.08 01 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.380.000,00 (120.000,00) 92,00 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 169.319.400,00 153.610.030,00 (15.709.370,00) 90,72 3 25 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 169.319.400,00 153.610.030,00 (15.709.370,00) 90,72 3 25 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 169.319.400,00 153.610.030,00 (15.709.370,00) 90,72 3 25 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 169.319.400,00 153.610.030,00 (15.709.370,00) 90,72 3 25 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 169.319.400,00 153.610.030,00 (15.709.370,00) 90,72 3 25 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.310.000,00 698.648,00 (611.352,00) 53,33 3 25 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 168.009.400,00 152.911.382,00 (15.098.018,00) 91,01 3 25 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.235.000,00 3.250.000,00 (985.000,00) 76,74 3 25 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.235.000,00 3.250.000,00 (985.000,00) 76,74 3 25 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.235.000,00 3.250.000,00 (985.000,00) 76,74 3 25 01 2.08 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 4.235.000,00 3.250.000,00 (985.000,00) 76,74 3 25 01 2.08 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.235.000,00 3.250.000,00 (985.000,00) 76,74 3 25 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi(Penggandaan) 1.675.000,00 1.670.000,00 (5.000,00) 99,70 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 1.830.000,00 1.580.000,00 (250.000,00) 86,34 3 25 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 0,00 (730.000,00) 0,00 3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.036.080.240,00 1.019.599.085,00 (16.481.155,00) 98,41 3 25 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.036.080.240,00 1.019.599.085,00 (16.481.155,00) 98,41 3 25 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.024.620.240,00 1.008.139.085,00 (16.481.155,00) 98,39 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.024.620.240,00 1.008.139.085,00 (16.481.155,00) 98,39 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 961.506.000,00 952.233.014,00 (9.272.986,00) 99,04 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 383.195.000,00 382.202.014,00 (992.986,00) 99,74 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00) 95,83 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 365.475.000,00 360.000.000,00 (5.475.000,00) 98,50 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 170.555.000,00 168.000.000,00 (2.555.000,00) 98,50 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 18.981.000,00 18.981.000,00 0,00 100,00 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 63.114.240,00 55.906.071,00 (7.208.169,00) 88,58 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 56.562.240,00 50.761.350,00 (5.800.890,00) 89,74 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.568.000,00 2.174.310,00 (393.690,00) 84,67 3 25 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.984.000,00 2.970.411,00 (1.013.589,00) 74,56 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.746.652,00 136.531.680,00 (214.972,00) 99,84 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.966.152,00 130.806.180,00 (159.972,00) 99,88 3 25 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 130.966.152,00 130.806.180,00 (159.972,00) 99,88 3 25 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 130.966.152,00 130.806.180,00 (159.972,00) 99,88 3 25 01 2.09 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.343.652,00 4.340.000,00 (3.652,00) 99,92 3 25 01 2.09 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.343.652,00 4.340.000,00 (3.652,00) 99,92 3 25 01 2.09 02 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.343.652,00 4.340.000,00 (3.652,00) 99,92 3 25 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.512.500,00 13.426.500,00 (86.000,00) 99,36 3 25 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.512.500,00 13.426.500,00 (86.000,00) 99,36 3 25 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.512.500,00 13.426.500,00 (86.000,00) 99,36 3 25 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 113.110.000,00 113.039.680,00 (70.320,00) 99,94 3 25 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 113.110.000,00 113.039.680,00 (70.320,00) 99,94 3 25 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 113.110.000,00 113.039.680,00 (70.320,00) 99,94 3 25 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.780.500,00 5.725.500,00 (55.000,00) 99,05 3 25 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.780.500,00 5.725.500,00 (55.000,00) 99,05 3 25 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.780.500,00 5.725.500,00 (55.000,00) 99,05 3 25 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 5.780.500,00 5.725.500,00 (55.000,00) 99,05 3 25 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.780.500,00 5.725.500,00 (55.000,00) 99,05 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 5.780.500,00 5.725.500,00 (55.000,00) 99,05 3 25 03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 289.492.836,00 273.650.950,00 (15.841.886,00) 94,53 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 23.000.000,00 22.274.500,00 (725.500,00) 96,85 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 3.000.000,00 2.985.000,00 (15.000,00) 99,50 3 25 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.985.000,00 (15.000,00) 99,50 3 25 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.985.000,00 (15.000,00) 99,50 3 25 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.315.000,00 1.300.000,00 (15.000,00) 98,86 3 25 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.315.000,00 1.300.000,00 (15.000,00) 98,86 3 25 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.315.000,00 1.300.000,00 (15.000,00) 98,86 3 25 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.685.000,00 1.685.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.685.000,00 1.685.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 885.000,00 885.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 20.000.000,00 19.289.500,00 (710.500,00) 96,45 3 25 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.289.500,00 (710.500,00) 96,45 3 25 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.289.500,00 (710.500,00) 96,45 3 25 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 14.590.000,00 13.892.500,00 (697.500,00) 95,22 3 25 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.590.000,00 13.892.500,00 (697.500,00) 95,22 3 25 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 14.571.000,00 13.892.500,00 (678.500,00) 95,34 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,00 0,00 (1,00) 0,00 3 25 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.999,00 0,00 (18.999,00) 0,00 3 25 03 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.410.000,00 5.397.000,00 (13.000,00) 99,76 3 25 03 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.410.000,00 5.397.000,00 (13.000,00) 99,76 3 25 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.730.000,00 1.717.000,00 (13.000,00) 99,25 3 25 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 258.492.836,00 243.643.950,00 (14.848.886,00) 94,26 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 240.752.594,00 226.040.950,00 (14.711.644,00) 93,89 3 25 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 240.752.594,00 226.040.950,00 (14.711.644,00) 93,89 3 25 03 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 234.702.594,00 219.990.950,00 (14.711.644,00) 93,73 3 25 03 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 186.287.594,00 176.992.950,00 (9.294.644,00) 95,01 3 25 03 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 186.287.594,00 176.992.950,00 (9.294.644,00) 95,01 3 25 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 385.000,00 375.000,00 (10.000,00) 97,40 3 25 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 687.346,00 634.200,00 (53.146,00) 92,27 3 25 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.166.498,00 2.154.000,00 (12.498,00) 99,42 3 25 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 173.298.750,00 164.862.750,00 (8.436.000,00) 95,13 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 8.967.000,00 (783.000,00) 91,97 3 25 03 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.100.000,00 12.700.000,00 (5.400.000,00) 70,17 3 25 03 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.100.000,00 12.700.000,00 (5.400.000,00) 70,17 3 25 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.100.000,00 12.700.000,00 (5.400.000,00) 70,17 3 25 03 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 30.315.000,00 30.298.000,00 (17.000,00) 99,94 3 25 03 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.315.000,00 30.298.000,00 (17.000,00) 99,94 3 25 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 8.863.000,00 (17.000,00) 99,81 3 25 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.435.000,00 21.435.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 14.740.242,00 14.688.000,00 (52.242,00) 99,65 3 25 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.740.242,00 14.688.000,00 (52.242,00) 99,65 3 25 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.740.242,00 14.688.000,00 (52.242,00) 99,65 3 25 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.130.242,00 1.078.000,00 (52.242,00) 95,38 3 25 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.130.242,00 1.078.000,00 (52.242,00) 95,38 3 25 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.242,00 0,00 (30.242,00) 0,00 3 25 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.078.000,00 (22.000,00) 98,00 3 25 03 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.110.000,00 11.110.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 03 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.110.000,00 11.110.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.680.000,00 9.680.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) 97,17 3 25 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) 97,17 3 25 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) 97,17 3 25 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) 97,17 3 25 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) 97,17 3 25 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.080.000,00 995.000,00 (85.000,00) 92,13 3 25 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5.000.000,00 4.992.500,00 (7.500,00) 99,85 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5.000.000,00 4.992.500,00 (7.500,00) 99,85 3 25 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.992.500,00 (7.500,00) 99,85 3 25 03 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.992.500,00 (7.500,00) 99,85 3 25 03 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.500,00 0,00 (7.500,00) 0,00 3 25 03 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500,00 0,00 (7.500,00) 0,00 3 25 03 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500,00 0,00 (7.500,00) 0,00 3 25 03 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.992.500,00 4.992.500,00 0,00 100,00 3 25 03 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.992.500,00 4.992.500,00 0,00 100,00 3 25 03 2.03 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.632.500,00 1.632.500,00 0,00 100,00 3 25 03 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 03 2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000,00 2.740.000,00 (260.000,00) 91,33 3 25 03 2.06 02 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT 3.000.000,00 2.740.000,00 (260.000,00) 91,33 3 25 03 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.740.000,00 (260.000,00) 91,33 3 25 03 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.740.000,00 (260.000,00) 91,33 3 25 03 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 3 25 03 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 3 25 03 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,00 0,00 (1,00) 0,00 3 25 03 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.999,00 0,00 (9.999,00) 0,00 3 25 03 2.06 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.990.000,00 2.740.000,00 (250.000,00) 91,64 3 25 03 2.06 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.990.000,00 2.740.000,00 (250.000,00) 91,64 3 25 03 2.06 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.070.000,00 820.000,00 (250.000,00) 76,64 3 25 03 2.06 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 3 25 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 335.000.000,00 290.416.932,00 (44.583.068,00) 86,69 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 243.000.000,00 203.558.732,00 (39.441.268,00) 83,77 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 230.300.000,00 191.128.732,00 (39.171.268,00) 82,99 3 25 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 230.300.000,00 191.128.732,00 (39.171.268,00) 82,99 3 25 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 230.300.000,00 191.128.732,00 (39.171.268,00) 82,99 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 149.457.900,00 111.850.000,00 (37.607.900,00) 74,84 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 149.457.900,00 111.850.000,00 (37.607.900,00) 74,84 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.665.110,00 2.170.000,00 (495.110,00) 81,42 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 33.033.600,00 16.250.000,00 (16.783.600,00) 49,19 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.718.720,00 5.300.000,00 (418.720,00) 92,68 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.495,00 0,00 (5.495,00) 0,00 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.839.825,00 1.650.000,00 (189.825,00) 89,68 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 1.221.000,00 1.175.000,00 (46.000,00) 96,23 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 31.532.325,00 25.990.000,00 (5.542.325,00) 82,42 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 59.984.400,00 46.125.000,00 (13.859.400,00) 76,89 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 907.425,00 805.000,00 (102.425,00) 88,71 3 25 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.550.000,00 12.385.000,00 (165.000,00) 98,69 3 25 04 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 51.700.000,00 50.525.000,00 (1.175.000,00) 97,73 3 25 04 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.700.000,00 40.525.000,00 (1.175.000,00) 97,18 3 25 04 2.02 01 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,67 3 25 04 2.02 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 25.200.000,00 24.975.000,00 (225.000,00) 99,11 3 25 04 2.02 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.500.000,00 9.750.000,00 (750.000,00) 92,86 3 25 04 2.02 01 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 04 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 29.142.100,00 28.753.732,00 (388.368,00) 98,67 3 25 04 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.142.100,00 28.753.732,00 (388.368,00) 98,67 3 25 04 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.272.100,00 16.958.732,00 (313.368,00) 98,19 3 25 04 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.870.000,00 11.795.000,00 (75.000,00) 99,37 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 10.000.000,00 9.784.000,00 (216.000,00) 97,84 3 25 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.784.000,00 (216.000,00) 97,84 3 25 04 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.784.000,00 (216.000,00) 97,84 3 25 04 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.184.000,00 (216.000,00) 96,00 3 25 04 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.184.000,00 (216.000,00) 96,00 3 25 04 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.184.000,00 (216.000,00) 96,00 3 25 04 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 2.700.000,00 2.646.000,00 (54.000,00) 98,00 3 25 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.646.000,00 (54.000,00) 98,00 3 25 04 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.646.000,00 (54.000,00) 98,00 3 25 04 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.746.000,00 (54.000,00) 97,00 3 25 04 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.746.000,00 (54.000,00) 97,00 3 25 04 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.746.000,00 (54.000,00) 97,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 04 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 04 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 04 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 92.000.000,00 86.858.200,00 (5.141.800,00) 94,41 3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.000.000,00 6.998.500,00 (1.500,00) 99,98 3 25 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.998.500,00 (1.500,00) 99,98 3 25 04 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.998.500,00 (1.500,00) 99,98 3 25 04 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 120.000,00 118.500,00 (1.500,00) 98,75 3 25 04 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 120.000,00 118.500,00 (1.500,00) 98,75 3 25 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120,00 0,00 (120,00) 0,00 3 25 04 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 119.880,00 118.500,00 (1.380,00) 98,85 3 25 04 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 04 2.04 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 4.710.000,00 (290.000,00) 94,20 3 25 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.046.957,00 960.000,00 (86.957,00) 91,69 3 25 04 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.046.957,00 960.000,00 (86.957,00) 91,69 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 04 2.04 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.046.957,00 960.000,00 (86.957,00) 91,69 3 25 04 2.04 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.046.957,00 960.000,00 (86.957,00) 91,69 3 25 04 2.04 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.327,00 0,00 (11.327,00) 0,00 3 25 04 2.04 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.940,00 0,00 (59.940,00) 0,00 3 25 04 2.04 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 975.690,00 960.000,00 (15.690,00) 98,39 3 25 04 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 3.953.043,00 3.750.000,00 (203.043,00) 94,86 3 25 04 2.04 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.953.043,00 3.750.000,00 (203.043,00) 94,86 3 25 04 2.04 02 5 2 2 04 Belanja Modal Alat Pertanian 3.953.043,00 3.750.000,00 (203.043,00) 94,86 3 25 04 2.04 02 5 2 2 04 01 Belanja Modal Alat Pengolahan 3.953.043,00 3.750.000,00 (203.043,00) 94,86 3 25 04 2.04 02 5 2 2 04 01 0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 3.953.043,00 3.750.000,00 (203.043,00) 94,86 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 39.650.500,00 (349.500,00) 99,13 3 25 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.650.500,00 (349.500,00) 99,13 3 25 04 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.650.500,00 (349.500,00) 99,13 3 25 04 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.650.500,00 (349.500,00) 99,13 3 25 04 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.650.500,00 (349.500,00) 99,13 3 25 04 2.04 03 5 1 2 01 01 0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 40.000.000,00 39.650.500,00 (349.500,00) 99,13 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 20.726.000,00 (4.274.000,00) 82,90 3 25 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 20.726.000,00 (4.274.000,00) 82,90 3 25 04 2.04 04 5 1 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 04 2.04 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00 13.676.000,00 (4.274.000,00) 76,19 3 25 04 2.04 04 5 1 2 01 Belanja Barang 12.990.000,00 8.716.000,00 (4.274.000,00) 67,10 3 25 04 2.04 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.990.000,00 8.716.000,00 (4.274.000,00) 67,10 3 25 04 2.04 04 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 04 2.04 04 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 12.948.816,00 8.716.000,00 (4.232.816,00) 67,31 3 25 04 2.04 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.184,00 0,00 (41.184,00) 0,00 3 25 04 2.04 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 15.000.000,00 14.773.200,00 (226.800,00) 98,49 3 25 04 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.773.200,00 (226.800,00) 98,49 3 25 04 2.04 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.773.200,00 (226.800,00) 98,49 3 25 04 2.04 05 5 1 2 01 Belanja Barang 8.915.000,00 8.688.200,00 (226.800,00) 97,46 3 25 04 2.04 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.915.000,00 8.688.200,00 (226.800,00) 97,46 3 25 04 2.04 05 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 537.573,00 534.000,00 (3.573,00) 99,34 3 25 04 2.04 05 5 1 2 01 01 0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 1.332.000,00 1.300.000,00 (32.000,00) 97,60 3 25 04 2.04 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 597,00 0,00 (597,00) 0,00 3 25 04 2.04 05 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 59.940,00 56.700,00 (3.240,00) 94,59 3 25 04 2.04 05 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 355.200,00 320.000,00 (35.200,00) 90,09 3 25 04 2.04 05 5 1 2 01 01 0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 5.304.690,00 5.265.000,00 (39.690,00) 99,25 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 04 2.04 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.212.500,00 (112.500,00) 91,51 3 25 04 2.04 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.485.000,00 4.485.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.485.000,00 4.485.000,00 0,00 100,00 3 25 04 2.04 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.485.000,00 4.485.000,00 0,00 100,00 3 25 05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 9.960.000,00 9.760.000,00 (200.000,00) 97,99 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 9.960.000,00 9.760.000,00 (200.000,00) 97,99 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 3 25 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 3 25 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 3 25 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 3 25 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 3 25 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.320.000,00 1.120.000,00 (200.000,00) 84,85 3 25 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00 3 25 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 05 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 05 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 05 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 05 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 28.991.733,00 28.545.500,00 (446.233,00) 98,46 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 5.000.004,00 4.998.000,00 (2.004,00) 99,96 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.004,00 4.998.000,00 (2.004,00) 99,96 3 25 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.004,00 4.998.000,00 (2.004,00) 99,96 3 25 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.004,00 4.998.000,00 (2.004,00) 99,96 3 25 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 40.004,00 38.000,00 (2.004,00) 94,99 3 25 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.004,00 38.000,00 (2.004,00) 94,99 3 25 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.004,00 38.000,00 (2.004,00) 94,99 3 25 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 11.357.581,00 10.982.500,00 (375.081,00) 96,70 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 11.357.581,00 10.982.500,00 (375.081,00) 96,70 3 25 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.357.581,00 10.982.500,00 (375.081,00) 96,70 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 06 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.357.581,00 10.982.500,00 (375.081,00) 96,70 3 25 06 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.557.581,00 2.182.500,00 (375.081,00) 85,33 3 25 06 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.557.581,00 2.182.500,00 (375.081,00) 85,33 3 25 06 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 307.581,00 0,00 (307.581,00) 0,00 3 25 06 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.182.500,00 (67.500,00) 97,00 3 25 06 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 12.634.148,00 12.565.000,00 (69.148,00) 99,45 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.754.148,00 9.685.000,00 (69.148,00) 99,29 3 25 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.754.148,00 9.685.000,00 (69.148,00) 99,29 3 25 06 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.754.148,00 9.685.000,00 (69.148,00) 99,29 3 25 06 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.851.648,00 1.785.000,00 (66.648,00) 96,40 3 25 06 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.851.648,00 1.785.000,00 (66.648,00) 96,40 3 25 06 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 351.648,00 330.000,00 (21.648,00) 93,84 3 25 06 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.455.000,00 (45.000,00) 97,00 3 25 06 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 06 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.302.500,00 6.300.000,00 (2.500,00) 99,96 3 25 06 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.302.500,00 6.300.000,00 (2.500,00) 99,96 3 25 06 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.402.500,00 2.400.000,00 (2.500,00) 99,90 3 25 06 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 3 25 06 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 3 27 02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 1.003.248.165,00 919.370.177,00 (83.877.988,00) 91,64 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 749.667.048,00 683.125.960,00 (66.541.088,00) 91,12 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 743.615.098,00 677.350.960,00 (66.264.138,00) 91,09 3 27 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 743.615.098,00 677.350.960,00 (66.264.138,00) 91,09 3 27 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 28.565.098,00 28.110.000,00 (455.098,00) 98,41 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.805.098,00 4.350.000,00 (455.098,00) 90,53 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.805.098,00 4.350.000,00 (455.098,00) 90,53 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 142,00 0,00 (142,00) 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 134.956,00 0,00 (134.956,00) 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.670.000,00 4.350.000,00 (320.000,00) 93,15 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 02 5 1 5 Belanja Hibah 705.500.000,00 639.690.960,00 (65.809.040,00) 90,67 3 27 02 2.02 02 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 705.500.000,00 639.690.960,00 (65.809.040,00) 90,67 3 27 02 2.02 02 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 705.500.000,00 639.690.960,00 (65.809.040,00) 90,67 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.02 02 5 1 5 05 02 0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 705.500.000,00 639.690.960,00 (65.809.040,00) 90,67 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 6.051.950,00 5.775.000,00 (276.950,00) 95,42 3 27 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.051.950,00 5.775.000,00 (276.950,00) 95,42 3 27 02 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.051.950,00 5.775.000,00 (276.950,00) 95,42 3 27 02 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.651.950,00 3.375.000,00 (276.950,00) 92,42 3 27 02 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.651.950,00 3.375.000,00 (276.950,00) 92,42 3 27 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 149.450,00 0,00 (149.450,00) 0,00 3 27 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.502.500,00 3.375.000,00 (127.500,00) 96,36 3 27 02 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 158.581.425,00 144.499.312,00 (14.082.113,00) 91,12 3 27 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 158.581.425,00 144.499.312,00 (14.082.113,00) 91,12 3 27 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 158.581.425,00 144.499.312,00 (14.082.113,00) 91,12 3 27 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 158.581.425,00 144.499.312,00 (14.082.113,00) 91,12 3 27 02 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 83.873.925,00 72.507.120,00 (11.366.805,00) 86,45 3 27 02 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 83.873.925,00 72.507.120,00 (11.366.805,00) 86,45 3 27 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 71.640.510,00 61.460.600,00 (10.179.910,00) 85,79 3 27 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.059.050,00 1.970.000,00 (89.050,00) 95,68 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 429,00 0,00 (429,00) 0,00 3 27 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.238.864,00 7.160.000,00 (1.078.864,00) 86,91 3 27 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.072,00 1.256.520,00 (3.552,00) 99,72 3 27 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000,00 660.000,00 (15.000,00) 97,78 3 27 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.200.000,00 14.600.000,00 (1.600.000,00) 90,12 3 27 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 14.600.000,00 (1.600.000,00) 90,12 3 27 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 3 27 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi 10.400.000,00 10.300.000,00 (100.000,00) 99,04 3 27 02 2.03 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 17.760.000,00 16.645.000,00 (1.115.000,00) 93,72 3 27 02 2.03 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.760.000,00 16.645.000,00 (1.115.000,00) 93,72 3 27 02 2.03 02 5 1 2 03 02 0250 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat LaboratoriumKimia 17.760.000,00 16.645.000,00 (1.115.000,00) 93,72 3 27 02 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 40.747.500,00 40.747.192,00 (308,00) 100,00 3 27 02 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.747.500,00 40.747.192,00 (308,00) 100,00 3 27 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.347.500,00 26.347.192,00 (308,00) 100,00 3 27 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 4.999.960,00 4.999.900,00 (60,00) 100,00 3 27 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 4.999.960,00 4.999.900,00 (60,00) 100,00 3 27 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.960,00 4.999.900,00 (60,00) 100,00 3 27 02 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.960,00 4.999.900,00 (60,00) 100,00 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 39.960,00 39.900,00 (60,00) 99,85 3 27 02 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 39.960,00 39.900,00 (60,00) 99,85 3 27 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.960,00 39.900,00 (60,00) 99,85 3 27 02 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.04 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 89.999.732,00 86.745.005,00 (3.254.727,00) 96,38 3 27 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 89.999.732,00 86.745.005,00 (3.254.727,00) 96,38 3 27 02 2.05 06 5 1 BELANJA OPERASI 89.999.732,00 86.745.005,00 (3.254.727,00) 96,38 3 27 02 2.05 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 89.999.732,00 86.745.005,00 (3.254.727,00) 96,38 3 27 02 2.05 06 5 1 2 01 Belanja Barang 68.729.732,00 65.505.005,00 (3.224.727,00) 95,31 3 27 02 2.05 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 68.729.732,00 65.505.005,00 (3.224.727,00) 95,31 3 27 02 2.05 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.271.864,00 718.875,00 (552.989,00) 56,52 3 27 02 2.05 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.171.710,00 5.569.480,00 (1.602.230,00) 77,66 3 27 02 2.05 06 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 55.786.158,00 54.716.650,00 (1.069.508,00) 98,08 3 27 02 2.05 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.05 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.05 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.05 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 3 27 02 2.05 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.670.000,00 12.640.000,00 (30.000,00) 99,76 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 2.05 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.670.000,00 12.640.000,00 (30.000,00) 99,76 3 27 02 2.05 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.670.000,00 12.640.000,00 (30.000,00) 99,76 3 27 03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4.940.100.020,00 4.806.325.960,00 (133.774.060,00) 97,29 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.940.100.020,00 4.806.325.960,00 (133.774.060,00) 97,29 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 317.245.000,00 317.244.700,00 (300,00) 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 317.245.000,00 317.244.700,00 (300,00) 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 32.245.000,00 32.244.700,00 (300,00) 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 165.000,00 164.700,00 (300,00) 99,82 3 27 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 165.000,00 164.700,00 (300,00) 99,82 3 27 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.000,00 164.700,00 (300,00) 99,82 3 27 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 5 Belanja Hibah 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 03 2.02 03 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 03 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 431.000.000,00 415.745.913,00 (15.254.087,00) 96,46 3 27 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 431.000.000,00 415.745.913,00 (15.254.087,00) 96,46 3 27 03 2.02 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 431.000.000,00 415.745.913,00 (15.254.087,00) 96,46 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 Belanja Barang 390.920.000,00 376.725.739,00 (14.194.261,00) 96,37 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 390.920.000,00 376.725.739,00 (14.194.261,00) 96,37 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.092.728,00 614.125,00 (478.603,00) 56,20 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 727.272,00 500.000,00 (227.272,00) 68,75 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 381.000.000,00 367.711.614,00 (13.288.386,00) 96,51 3 27 03 2.02 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 7.900.000,00 (200.000,00) 97,53 3 27 03 2.02 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 27.600.000,00 26.540.174,00 (1.059.826,00) 96,16 3 27 03 2.02 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 19.000.000,00 17.940.174,00 (1.059.826,00) 94,42 3 27 03 2.02 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 11.000.000,00 10.363.814,00 (636.186,00) 94,22 3 27 03 2.02 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 8.000.000,00 7.576.360,00 (423.640,00) 94,70 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 03 2.02 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 15 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 4.191.855.020,00 4.073.335.347,00 (118.519.673,00) 97,17 3 27 03 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 278.354.870,00 275.592.502,00 (2.762.368,00) 99,01 3 27 03 2.02 15 5 1 1 Belanja Pegawai 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 15 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 15 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 15 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 268.804.870,00 266.042.502,00 (2.762.368,00) 98,97 3 27 03 2.02 15 5 1 2 01 Belanja Barang 10.044.870,00 9.574.880,00 (469.990,00) 95,32 3 27 03 2.02 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.044.870,00 9.574.880,00 (469.990,00) 95,32 3 27 03 2.02 15 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.264,00 0,00 (15.264,00) 0,00 3 27 03 2.02 15 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.475.856,00 1.426.380,00 (49.476,00) 96,65 3 27 03 2.02 15 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 693.750,00 500.000,00 (193.750,00) 72,07 3 27 03 2.02 15 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.860.000,00 7.648.500,00 (211.500,00) 97,31 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 03 2.02 15 5 1 2 02 Belanja Jasa 232.080.000,00 229.787.622,00 (2.292.378,00) 99,01 3 27 03 2.02 15 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 142.080.000,00 140.268.394,00 (1.811.606,00) 98,72 3 27 03 2.02 15 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 81.080.000,00 79.973.394,00 (1.106.606,00) 98,64 3 27 03 2.02 15 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 61.000.000,00 60.295.000,00 (705.000,00) 98,84 3 27 03 2.02 15 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 90.000.000,00 89.519.228,00 (480.772,00) 99,47 3 27 03 2.02 15 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 90.000.000,00 89.519.228,00 (480.772,00) 99,47 3 27 03 2.02 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 26.680.000,00 26.680.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.680.000,00 26.680.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 15 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.760.000,00 21.760.000,00 0,00 100,00 3 27 03 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 3.913.500.150,00 3.797.742.845,00 (115.757.305,00) 97,04 3 27 03 2.02 15 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.874.150.150,00 1.839.225.000,00 (34.925.150,00) 98,14 3 27 03 2.02 15 5 2 2 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.240.756,00 3.000.000,00 (240.756,00) 92,57 3 27 03 2.02 15 5 2 2 03 02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 2 2 03 02 0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 2 2 03 03 Belanja Modal Alat Ukur 3.240.756,00 3.000.000,00 (240.756,00) 92,57 3 27 03 2.02 15 5 2 2 03 03 0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 3.240.756,00 3.000.000,00 (240.756,00) 92,57 3 27 03 2.02 15 5 2 2 04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.870.909.394,00 1.836.225.000,00 (34.684.394,00) 98,15 3 27 03 2.02 15 5 2 2 04 01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.870.909.394,00 1.836.225.000,00 (34.684.394,00) 98,15 3 27 03 2.02 15 5 2 2 04 01 0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 1.870.909.394,00 1.836.225.000,00 (34.684.394,00) 98,15 3 27 03 2.02 15 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 03 2.02 15 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 15 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.039.350.000,00 1.958.517.845,00 (80.832.155,00) 96,04 3 27 03 2.02 15 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.039.350.000,00 1.958.517.845,00 (80.832.155,00) 96,04 3 27 03 2.02 15 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.039.350.000,00 1.958.517.845,00 (80.832.155,00) 96,04 3 27 03 2.02 15 5 2 3 01 01 0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan 2.039.350.000,00 1.958.517.845,00 (80.832.155,00) 96,04 3 27 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 2.498.182.455,00 2.371.156.987,00 (127.025.468,00) 94,92 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 19.999.182,00 19.475.375,00 (523.807,00) 97,38 3 27 04 2.01 03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 9.999.640,00 9.967.975,00 (31.665,00) 99,68 3 27 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.640,00 9.967.975,00 (31.665,00) 99,68 3 27 04 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.640,00 9.967.975,00 (31.665,00) 99,68 3 27 04 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 82.140,00 81.900,00 (240,00) 99,71 3 27 04 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 82.140,00 81.900,00 (240,00) 99,71 3 27 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 82.140,00 81.900,00 (240,00) 99,71 3 27 04 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.917.500,00 9.886.075,00 (31.425,00) 99,68 3 27 04 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.917.500,00 9.886.075,00 (31.425,00) 99,68 3 27 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.117.500,00 5.086.075,00 (31.425,00) 99,39 3 27 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 04 2.01 05 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 3 27 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 3 27 04 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 3 27 04 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 40.000,00 0,00 (40.000,00) 0,00 3 27 04 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000,00 0,00 (40.000,00) 0,00 3 27 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40,00 0,00 (40,00) 0,00 3 27 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.960,00 0,00 (39.960,00) 0,00 3 27 04 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.01 06 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 4.999.542,00 4.547.400,00 (452.142,00) 90,96 3 27 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.542,00 4.547.400,00 (452.142,00) 90,96 3 27 04 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.542,00 4.547.400,00 (452.142,00) 90,96 3 27 04 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 679.542,00 227.400,00 (452.142,00) 33,46 3 27 04 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 679.542,00 227.400,00 (452.142,00) 33,46 3 27 04 2.01 06 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 572.094,00 120.000,00 (452.094,00) 20,98 3 27 04 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 107.448,00 107.400,00 (48,00) 99,96 3 27 04 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 9.999.980,00 9.698.500,00 (301.480,00) 96,99 Page 36 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 04 2.02 04 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 9.999.980,00 9.698.500,00 (301.480,00) 96,99 3 27 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.980,00 9.698.500,00 (301.480,00) 96,99 3 27 04 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.980,00 9.698.500,00 (301.480,00) 96,99 3 27 04 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 574.980,00 273.500,00 (301.480,00) 47,57 3 27 04 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 574.980,00 273.500,00 (301.480,00) 47,57 3 27 04 2.02 04 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 381.396,00 80.000,00 (301.396,00) 20,98 3 27 04 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 193.584,00 193.500,00 (84,00) 99,96 3 27 04 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.425.000,00 9.425.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.425.000,00 9.425.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.02 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.985.000,00 3.985.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.02 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.371.241.821,00 2.247.742.530,00 (123.499.291,00) 94,79 3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 84.341.821,00 80.011.300,00 (4.330.521,00) 94,87 3 27 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.679.410,00 43.011.300,00 (3.668.110,00) 92,14 3 27 04 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.679.410,00 43.011.300,00 (3.668.110,00) 92,14 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 27.179.410,00 23.511.300,00 (3.668.110,00) 86,50 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.179.410,00 23.511.300,00 (3.668.110,00) 86,50 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.757.574,00 1.248.000,00 (509.574,00) 71,01 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 229.770,00 200.000,00 (29.770,00) 87,04 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 312.576,00 280.000,00 (32.576,00) 89,58 Page 37 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 7.753.905,00 7.095.000,00 (658.905,00) 91,50 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.316,00 126.000,00 (2.316,00) 98,20 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 16.260.895,00 13.840.000,00 (2.420.895,00) 85,11 3 27 04 2.03 01 5 1 2 01 01 0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 736.374,00 722.300,00 (14.074,00) 98,09 3 27 04 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 37.662.411,00 37.000.000,00 (662.411,00) 98,24 3 27 04 2.03 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.662.411,00 37.000.000,00 (662.411,00) 98,24 3 27 04 2.03 01 5 2 2 08 Belanja Modal Alat Laboratorium 37.662.411,00 37.000.000,00 (662.411,00) 98,24 3 27 04 2.03 01 5 2 2 08 01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 37.662.411,00 37.000.000,00 (662.411,00) 98,24 3 27 04 2.03 01 5 2 2 08 01 0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 37.662.411,00 37.000.000,00 (662.411,00) 98,24 3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2.286.900.000,00 2.167.731.230,00 (119.168.770,00) 94,79 3 27 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.286.900.000,00 2.167.731.230,00 (119.168.770,00) 94,79 3 27 04 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.286.900.000,00 2.167.731.230,00 (119.168.770,00) 94,79 3 27 04 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 907.308.400,00 797.737.614,00 (109.570.786,00) 87,92 3 27 04 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 907.308.400,00 797.737.614,00 (109.570.786,00) 87,92 Page 38 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 101.157.100,00 96.960.000,00 (4.197.100,00) 95,85 3 27 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 544,00 0,00 (544,00) 0,00 3 27 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.092.456,00 6.765.700,00 (326.756,00) 95,39 3 27 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 721.058.300,00 617.011.914,00 (104.046.386,00) 85,57 3 27 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 78.000.000,00 77.000.000,00 (1.000.000,00) 98,72 3 27 04 2.03 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.272.900.000,00 1.268.815.990,00 (4.084.010,00) 99,68 3 27 04 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.032.900.000,00 1.028.815.990,00 (4.084.010,00) 99,60 3 27 04 2.03 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 02 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 972.000.000,00 972.000.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.03 02 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 32.100.000,00 30.330.000,00 (1.770.000,00) 94,49 3 27 04 2.03 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 28.800.000,00 26.485.990,00 (2.314.010,00) 91,97 3 27 04 2.03 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 02 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 02 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.03 02 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 106.691.600,00 101.177.626,00 (5.513.974,00) 94,83 3 27 04 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.691.600,00 101.177.626,00 (5.513.974,00) 94,83 Page 39 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 04 2.03 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.141.600,00 38.477.626,00 (2.663.974,00) 93,52 3 27 04 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.550.000,00 62.700.000,00 (2.850.000,00) 95,65 3 27 04 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 02 5 2 2 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 02 5 2 2 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.03 02 5 2 2 07 01 0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 35.281.863,00 33.789.482,00 (1.492.381,00) 95,77 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 10.956.184,00 10.014.000,00 (942.184,00) 91,40 3 27 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.956.184,00 10.014.000,00 (942.184,00) 91,40 3 27 04 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.956.184,00 10.014.000,00 (942.184,00) 91,40 3 27 04 2.04 02 5 1 2 01 Belanja Barang 926.184,00 294.000,00 (632.184,00) 31,74 3 27 04 2.04 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 926.184,00 294.000,00 (632.184,00) 31,74 3 27 04 2.04 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 926.184,00 294.000,00 (632.184,00) 31,74 3 27 04 2.04 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.562.500,00 2.550.000,00 (12.500,00) 99,51 3 27 04 2.04 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.562.500,00 2.550.000,00 (12.500,00) 99,51 3 27 04 2.04 02 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.562.500,00 2.550.000,00 (12.500,00) 99,51 3 27 04 2.04 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.467.500,00 7.170.000,00 (297.500,00) 96,02 3 27 04 2.04 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.467.500,00 7.170.000,00 (297.500,00) 96,02 3 27 04 2.04 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.307.500,00 3.010.000,00 (297.500,00) 91,01 3 27 04 2.04 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 5.406.167,00 4.875.482,00 (530.685,00) 90,18 Page 40 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.406.167,00 4.875.482,00 (530.685,00) 90,18 3 27 04 2.04 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.406.167,00 4.875.482,00 (530.685,00) 90,18 3 27 04 2.04 04 5 1 2 01 Belanja Barang 4.586.167,00 4.165.482,00 (420.685,00) 90,83 3 27 04 2.04 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.586.167,00 4.165.482,00 (420.685,00) 90,83 3 27 04 2.04 04 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.147.495,00 3.736.482,00 (411.013,00) 90,09 3 27 04 2.04 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 438.672,00 429.000,00 (9.672,00) 97,80 3 27 04 2.04 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 820.000,00 710.000,00 (110.000,00) 86,59 3 27 04 2.04 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 820.000,00 710.000,00 (110.000,00) 86,59 3 27 04 2.04 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 820.000,00 710.000,00 (110.000,00) 86,59 3 27 04 2.04 05 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan 18.919.512,00 18.900.000,00 (19.512,00) 99,90 3 27 04 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.919.512,00 18.900.000,00 (19.512,00) 99,90 3 27 04 2.04 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.919.512,00 18.900.000,00 (19.512,00) 99,90 3 27 04 2.04 05 5 1 2 01 Belanja Barang 709.512,00 690.000,00 (19.512,00) 97,25 3 27 04 2.04 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 709.512,00 690.000,00 (19.512,00) 97,25 3 27 04 2.04 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 709.512,00 690.000,00 (19.512,00) 97,25 3 27 04 2.04 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 18.210.000,00 18.210.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.04 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.210.000,00 18.210.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.04 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.04 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.160.000,00 16.160.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 61.659.609,00 60.451.100,00 (1.208.509,00) 98,04 3 27 04 2.05 03 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha 61.659.609,00 60.451.100,00 (1.208.509,00) 98,04 Page 41 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 04 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.659.609,00 60.451.100,00 (1.208.509,00) 98,04 3 27 04 2.05 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 61.659.609,00 60.451.100,00 (1.208.509,00) 98,04 3 27 04 2.05 03 5 1 2 01 Belanja Barang 16.239.609,00 15.031.100,00 (1.208.509,00) 92,56 3 27 04 2.05 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.239.609,00 15.031.100,00 (1.208.509,00) 92,56 3 27 04 2.05 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 953.490,00 437.500,00 (515.990,00) 45,88 3 27 04 2.05 03 5 1 2 01 01 0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 04 2.05 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.580.622,00 4.046.700,00 (533.922,00) 88,34 3 27 04 2.05 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.589.075,00 2.456.900,00 (132.175,00) 94,89 3 27 04 2.05 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 466.422,00 440.000,00 (26.422,00) 94,34 3 27 04 2.05 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.05 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.05 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.05 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.05 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 42.720.000,00 42.720.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.05 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.720.000,00 42.720.000,00 0,00 100,00 3 27 04 2.05 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.720.000,00 42.720.000,00 0,00 100,00 3 27 05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 7.499.720,00 7.497.940,00 (1.780,00) 99,98 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 7.499.720,00 7.497.940,00 (1.780,00) 99,98 3 27 05 2.01 04 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis 7.499.720,00 7.497.940,00 (1.780,00) 99,98 3 27 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.499.720,00 7.497.940,00 (1.780,00) 99,98 3 27 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.499.720,00 7.497.940,00 (1.780,00) 99,98 Page 42 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 279.720,00 279.000,00 (720,00) 99,74 3 27 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 279.720,00 279.000,00 (720,00) 99,74 3 27 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 279.720,00 279.000,00 (720,00) 99,74 3 27 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.220.000,00 7.218.940,00 (1.060,00) 99,99 3 27 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.220.000,00 7.218.940,00 (1.060,00) 99,99 3 27 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.860.000,00 3.858.940,00 (1.060,00) 99,97 3 27 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 3 27 06 Program Perizinan Usaha Pertanian 4.999.960,00 4.999.900,00 (60,00) 100,00 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 4.999.960,00 4.999.900,00 (60,00) 100,00 3 27 06 2.02 06 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan 4.999.960,00 4.999.900,00 (60,00) 100,00 3 27 06 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.960,00 4.999.900,00 (60,00) 100,00 3 27 06 2.02 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.999.960,00 4.999.900,00 (60,00) 100,00 3 27 06 2.02 06 5 1 2 01 Belanja Barang 39.960,00 39.900,00 (60,00) 99,85 3 27 06 2.02 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 39.960,00 39.900,00 (60,00) 99,85 3 27 06 2.02 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.960,00 39.900,00 (60,00) 99,85 3 27 06 2.02 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 27 06 2.02 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 3 27 06 2.02 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 Page 43 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 06 2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 06 2.03 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 06 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 06 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 06 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 06 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 06 2.03 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 06 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 06 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 06 2.03 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian 113.187.404,00 99.844.126,00 (13.343.278,00) 88,21 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 113.187.404,00 99.844.126,00 (13.343.278,00) 88,21 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 113.187.404,00 99.844.126,00 (13.343.278,00) 88,21 3 27 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 113.187.404,00 99.844.126,00 (13.343.278,00) 88,21 3 27 07 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 113.187.404,00 99.844.126,00 (13.343.278,00) 88,21 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 69.822.404,00 56.480.037,00 (13.342.367,00) 80,89 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 69.822.404,00 56.480.037,00 (13.342.367,00) 80,89 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.272.524,00 792.405,00 (480.119,00) 62,27 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.341.210,00 3.847.632,00 (493.578,00) 88,63 Page 44 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.322.670,00 7.200.000,00 (122.670,00) 98,32 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 51.282.000,00 39.600.000,00 (11.682.000,00) 77,22 3 27 07 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.604.000,00 5.040.000,00 (564.000,00) 89,94 3 27 07 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.965.000,00 31.964.089,00 (911,00) 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.965.000,00 31.964.089,00 (911,00) 100,00 3 27 07 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.855.000,00 9.854.089,00 (911,00) 99,99 3 27 07 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.110.000,00 22.110.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (18.312.458.800,00) (17.514.963.384,00) 797.495.416,00 95,65 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (18.312.458.800,00) (17.514.963.384,00) 797.495.416,00 95,65 3 . 30 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perdagangan Organisasi : 3.30 . 3-30.3-31.0-00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 31 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4.915.000.000,00 3.111.033.500,00 (1.803.966.500,00) 63,30 3 31 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.915.000.000,00 3.111.033.500,00 (1.803.966.500,00) 63,30 3 31 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 4.915.000.000,00 3.111.033.500,00 (1.803.966.500,00) 63,30 3 31 00 0.00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 4.560.000.000,00 2.841.086.500,00 (1.718.913.500,00) 62,30 3 31 00 0.00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 210.000.000,00 136.779.700,00 (73.220.300,00) 65,13 3 31 00 0.00 00 4 1 2 01 02 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 210.000.000,00 136.779.700,00 (73.220.300,00) 65,13 3 31 00 0.00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Pasar 4.350.000.000,00 2.704.306.800,00 (1.645.693.200,00) 62,17 3 31 00 0.00 00 4 1 2 01 05 0001 Retribusi Pelataran 1.350.000.000,00 698.489.600,00 (651.510.400,00) 51,74 3 31 00 0.00 00 4 1 2 01 05 0002 Retribusi Los 1.800.000.000,00 1.106.224.700,00 (693.775.300,00) 61,46 3 31 00 0.00 00 4 1 2 01 05 0003 Retribusi Kios 1.200.000.000,00 899.592.500,00 (300.407.500,00) 74,97 3 31 00 0.00 00 4 1 2 01 11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 31 00 0.00 00 4 1 2 01 11 0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 31 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 355.000.000,00 269.947.000,00 (85.053.000,00) 76,04 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 31 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 155.000.000,00 2.560.000,00 (152.440.000,00) 1,65 3 31 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 31 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 155.000.000,00 2.560.000,00 (152.440.000,00) 1,65 3 31 00 0.00 00 4 1 2 02 02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 31 00 0.00 00 4 1 2 02 02 0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yangDikontrakkan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 31 00 0.00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 200.000.000,00 267.387.000,00 67.387.000,00 133,69 3 31 00 0.00 00 4 1 2 02 05 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 200.000.000,00 267.387.000,00 67.387.000,00 133,69 3 30 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 11.514.083.100,00 11.189.265.384,00 (324.817.716,00) 97,18 3 30 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7.756.797.653,00 7.512.882.023,00 (243.915.630,00) 96,86 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.883.284,00 9.610.800,00 (272.484,00) 97,24 3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.971.642,00 7.835.400,00 (136.242,00) 98,29 3 30 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.971.642,00 7.835.400,00 (136.242,00) 98,29 3 30 01 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.911.642,00 1.775.400,00 (136.242,00) 92,87 3 30 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.911.642,00 1.775.400,00 (136.242,00) 92,87 3 30 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.911.642,00 1.775.400,00 (136.242,00) 92,87 3 30 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.911.642,00 1.775.400,00 (136.242,00) 92,87 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.911.642,00 1.775.400,00 (136.242,00) 92,87 3 30 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.911.642,00 1.775.400,00 (136.242,00) 92,87 3 30 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.911.642,00 1.775.400,00 (136.242,00) 92,87 3 30 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.911.642,00 1.775.400,00 (136.242,00) 92,87 3 30 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.911.642,00 1.775.400,00 (136.242,00) 92,87 3 30 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.911.642,00 1.775.400,00 (136.242,00) 92,87 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.441.848.100,00 4.282.370.702,00 (159.477.398,00) 96,41 3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.395.812.100,00 4.237.084.702,00 (158.727.398,00) 96,39 3 30 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.395.812.100,00 4.237.084.702,00 (158.727.398,00) 96,39 3 30 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 4.395.812.100,00 4.237.084.702,00 (158.727.398,00) 96,39 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.909.685.100,00 2.819.365.556,00 (90.319.544,00) 96,90 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.103.336.400,00 2.078.546.380,00 (24.790.020,00) 98,82 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.103.336.400,00 2.078.546.380,00 (24.790.020,00) 98,82 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 162.436.800,00 159.297.636,00 (3.139.164,00) 98,07 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 162.436.800,00 159.297.636,00 (3.139.164,00) 98,07 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 138.632.800,00 135.630.000,00 (3.002.800,00) 97,83 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 138.632.800,00 135.630.000,00 (3.002.800,00) 97,83 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 113.967.500,00 105.000.000,00 (8.967.500,00) 92,13 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 113.967.500,00 105.000.000,00 (8.967.500,00) 92,13 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 49.036.900,00 48.125.000,00 (911.900,00) 98,14 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.036.900,00 48.125.000,00 (911.900,00) 98,14 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 103.300.500,00 101.605.260,00 (1.695.240,00) 98,36 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 103.300.500,00 101.605.260,00 (1.695.240,00) 98,36 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 49.907.900,00 39.403.354,00 (10.504.546,00) 78,95 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 49.907.900,00 39.403.354,00 (10.504.546,00) 78,95 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 30.924,00 (19.076,00) 61,85 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 30.924,00 (19.076,00) 61,85 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 171.064.700,00 134.835.748,00 (36.228.952,00) 78,82 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 171.064.700,00 134.835.748,00 (36.228.952,00) 78,82 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.612.900,00 4.222.769,00 (390.131,00) 91,54 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.612.900,00 4.222.769,00 (390.131,00) 91,54 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.338.700,00 12.668.485,00 (670.215,00) 94,98 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.338.700,00 12.668.485,00 (670.215,00) 94,98 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.486.127.000,00 1.417.719.146,00 (68.407.854,00) 95,40 3 30 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.093.415.000,00 1.040.628.290,00 (52.786.710,00) 95,17 3 30 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.093.415.000,00 1.040.628.290,00 (52.786.710,00) 95,17 3 30 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 392.712.000,00 377.090.856,00 (15.621.144,00) 96,02 3 30 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 392.712.000,00 377.090.856,00 (15.621.144,00) 96,02 3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.220.000,00 38.220.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.220.000,00 38.220.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 38.220.000,00 38.220.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 38.220.000,00 38.220.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 32.460.000,00 32.460.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.460.000,00 32.460.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 7.816.000,00 7.066.000,00 (750.000,00) 90,40 3 30 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.816.000,00 7.066.000,00 (750.000,00) 90,40 3 30 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.816.000,00 7.066.000,00 (750.000,00) 90,40 3 30 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 7.816.000,00 7.066.000,00 (750.000,00) 90,40 3 30 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.816.000,00 7.066.000,00 (750.000,00) 90,40 3 30 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.816.000,00 7.066.000,00 (750.000,00) 90,40 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.700.000,00 10.306.500,00 (12.393.500,00) 45,40 3 30 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 22.700.000,00 10.306.500,00 (12.393.500,00) 45,40 3 30 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.700.000,00 10.306.500,00 (12.393.500,00) 45,40 3 30 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00 10.306.500,00 (12.393.500,00) 45,40 3 30 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 3 30 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 3 30 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 3 30 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.700.000,00 10.306.500,00 (2.393.500,00) 81,15 3 30 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.700.000,00 10.306.500,00 (2.393.500,00) 81,15 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.700.000,00 10.306.500,00 (2.393.500,00) 81,15 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 252.064.313,00 247.898.592,00 (4.165.721,00) 98,35 3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.204.460,00 2.204.460,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.204.460,00 2.204.460,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.204.460,00 2.204.460,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.204.460,00 2.204.460,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.204.460,00 2.204.460,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.204.460,00 2.204.460,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.417.447,00 24.385.743,00 (31.704,00) 99,87 3 30 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.417.447,00 24.385.743,00 (31.704,00) 99,87 3 30 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.417.447,00 24.385.743,00 (31.704,00) 99,87 3 30 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 24.417.447,00 24.385.743,00 (31.704,00) 99,87 3 30 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.417.447,00 24.385.743,00 (31.704,00) 99,87 3 30 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.625.704,00 3.594.000,00 (31.704,00) 99,13 3 30 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.031.403,00 10.031.403,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.069.035,00 7.069.035,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 3.691.305,00 3.691.305,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.205.792,00 2.205.792,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.205.792,00 2.205.792,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.205.792,00 2.205.792,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 2.205.792,00 2.205.792,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.205.792,00 2.205.792,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 2.205.792,00 2.205.792,00 0,00 100,00 3 30 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.031.300,00 1.990.674,00 (40.626,00) 98,00 3 30 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.031.300,00 1.990.674,00 (40.626,00) 98,00 3 30 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.031.300,00 1.990.674,00 (40.626,00) 98,00 3 30 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 2.031.300,00 1.990.674,00 (40.626,00) 98,00 3 30 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.031.300,00 1.990.674,00 (40.626,00) 98,00 3 30 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.031.300,00 1.990.674,00 (40.626,00) 98,00 3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.804.290,00 16.380.000,00 (424.290,00) 97,48 3 30 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.804.290,00 16.380.000,00 (424.290,00) 97,48 3 30 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.804.290,00 16.380.000,00 (424.290,00) 97,48 3 30 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 16.804.290,00 16.380.000,00 (424.290,00) 97,48 3 30 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.804.290,00 16.380.000,00 (424.290,00) 97,48 3 30 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.804.290,00 16.380.000,00 (424.290,00) 97,48 3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 203.951.024,00 200.731.923,00 (3.219.101,00) 98,42 3 30 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 203.951.024,00 200.731.923,00 (3.219.101,00) 98,42 3 30 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 203.951.024,00 200.731.923,00 (3.219.101,00) 98,42 3 30 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 60.830.000,00 60.559.000,00 (271.000,00) 99,55 3 30 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 60.830.000,00 60.559.000,00 (271.000,00) 99,55 3 30 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.830.000,00 55.829.000,00 (1.000,00) 100,00 3 30 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,60 3 30 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.657.000,00 18.629.000,00 (28.000,00) 99,85 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.657.000,00 18.629.000,00 (28.000,00) 99,85 3 30 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 18.657.000,00 18.629.000,00 (28.000,00) 99,85 3 30 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 124.464.024,00 121.543.923,00 (2.920.101,00) 97,65 3 30 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.464.024,00 121.543.923,00 (2.920.101,00) 97,65 3 30 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.164.024,00 112.163.923,00 (101,00) 100,00 3 30 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.300.000,00 9.380.000,00 (2.920.000,00) 76,26 3 30 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 3 30 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 3 30 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 3 30 01 2.06 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 3 30 01 2.06 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 3 30 01 2.06 10 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.899.072.491,00 2.834.016.306,00 (65.056.185,00) 97,76 3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 268.508.691,00 241.063.334,00 (27.445.357,00) 89,78 3 30 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 268.508.691,00 241.063.334,00 (27.445.357,00) 89,78 3 30 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 268.508.691,00 241.063.334,00 (27.445.357,00) 89,78 3 30 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 268.508.691,00 241.063.334,00 (27.445.357,00) 89,78 3 30 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 268.508.691,00 241.063.334,00 (27.445.357,00) 89,78 3 30 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 655.000,00 166.529,00 (488.471,00) 25,42 3 30 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 267.853.691,00 240.896.805,00 (26.956.886,00) 89,94 3 30 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.630.563.800,00 2.592.952.972,00 (37.610.828,00) 98,57 3 30 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.630.563.800,00 2.592.952.972,00 (37.610.828,00) 98,57 3 30 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.616.883.800,00 2.579.272.972,00 (37.610.828,00) 98,56 3 30 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.616.883.800,00 2.579.272.972,00 (37.610.828,00) 98,56 3 30 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.471.940.000,00 2.465.295.000,00 (6.645.000,00) 99,73 3 30 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.701.120.000,00 1.694.475.000,00 (6.645.000,00) 99,61 3 30 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 505.020.000,00 505.020.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 265.800.000,00 265.800.000,00 0,00 100,00 3 30 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 144.943.800,00 113.977.972,00 (30.965.828,00) 78,64 3 30 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 129.710.400,00 100.664.952,00 (29.045.448,00) 77,61 3 30 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.970.600,00 5.916.895,00 (53.705,00) 99,10 3 30 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.262.800,00 7.396.125,00 (1.866.675,00) 79,85 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.229.465,00 128.679.123,00 (2.550.342,00) 98,06 3 30 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.673.000,00 28.375.440,00 (297.560,00) 98,96 3 30 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.673.000,00 28.375.440,00 (297.560,00) 98,96 3 30 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 28.673.000,00 28.375.440,00 (297.560,00) 98,96 3 30 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.171.500,00 886.500,00 (285.000,00) 75,67 3 30 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.171.500,00 886.500,00 (285.000,00) 75,67 3 30 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.171.500,00 886.500,00 (285.000,00) 75,67 3 30 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 27.501.500,00 27.488.940,00 (12.560,00) 99,95 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.501.500,00 27.488.940,00 (12.560,00) 99,95 3 30 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 27.501.500,00 27.488.940,00 (12.560,00) 99,95 3 30 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.836.100,00 59.897.300,00 (1.938.800,00) 96,86 3 30 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.836.100,00 59.897.300,00 (1.938.800,00) 96,86 3 30 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 61.836.100,00 59.897.300,00 (1.938.800,00) 96,86 3 30 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.329.100,00 10.407.300,00 (1.921.800,00) 84,41 3 30 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.329.100,00 10.407.300,00 (1.921.800,00) 84,41 3 30 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.329.100,00 10.407.300,00 (1.921.800,00) 84,41 3 30 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 49.507.000,00 49.490.000,00 (17.000,00) 99,97 3 30 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 49.507.000,00 49.490.000,00 (17.000,00) 99,97 3 30 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 49.507.000,00 49.490.000,00 (17.000,00) 99,97 3 30 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.146.788,00 15.919.500,00 (227.288,00) 98,59 3 30 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.146.788,00 15.919.500,00 (227.288,00) 98,59 3 30 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.146.788,00 15.919.500,00 (227.288,00) 98,59 3 30 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 16.146.788,00 15.919.500,00 (227.288,00) 98,59 3 30 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.146.788,00 15.919.500,00 (227.288,00) 98,59 3 30 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 6.100.000,00 5.900.000,00 (200.000,00) 96,72 3 30 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.828.200,00 6.823.000,00 (5.200,00) 99,92 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.218.588,00 3.196.500,00 (22.088,00) 99,31 3 30 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.573.577,00 24.486.883,00 (86.694,00) 99,65 3 30 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.573.577,00 24.486.883,00 (86.694,00) 99,65 3 30 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.573.577,00 24.486.883,00 (86.694,00) 99,65 3 30 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 24.573.577,00 24.486.883,00 (86.694,00) 99,65 3 30 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 24.573.577,00 24.486.883,00 (86.694,00) 99,65 3 30 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 24.573.577,00 24.486.883,00 (86.694,00) 99,65 3 30 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 01 2.09 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 01 2.09 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.06 03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA- B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.06 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.06 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 02 2.06 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1.915.884.252,00 1.877.421.334,00 (38.462.918,00) 97,99 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.889.414.252,00 1.854.356.334,00 (35.057.918,00) 98,14 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.565.868.562,00 1.531.516.484,00 (34.352.078,00) 97,81 3 30 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.151.594.210,00 1.124.195.795,00 (27.398.415,00) 97,62 3 30 03 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.141.934.210,00 1.114.535.795,00 (27.398.415,00) 97,60 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 98.610.504,00 97.010.000,00 (1.600.504,00) 98,38 3 30 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 98.610.504,00 97.010.000,00 (1.600.504,00) 98,38 3 30 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.295.810,00 5.043.000,00 (252.810,00) 95,23 3 30 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 19.064.694,00 18.292.000,00 (772.694,00) 95,95 3 30 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.250.000,00 64.010.000,00 (240.000,00) 99,63 3 30 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 9.665.000,00 (335.000,00) 96,65 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 888.183.706,00 863.709.558,00 (24.474.148,00) 97,24 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 323.593.706,00 307.551.088,00 (16.042.618,00) 95,04 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.700.000,00 31.750.000,00 (8.950.000,00) 78,01 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 280.993.706,00 273.901.088,00 (7.092.618,00) 97,48 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.592.000,00 24.090.000,00 (5.502.000,00) 81,41 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.330.000,00 2.730.000,00 (600.000,00) 81,98 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 4.046.000,00 2.540.000,00 (1.506.000,00) 62,78 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 6.266.000,00 3.900.000,00 (2.366.000,00) 62,24 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 5.950.000,00 4.920.000,00 (1.030.000,00) 82,69 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.998.000,00 4.650.000,00 (348.000,00) 93,04 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 4.998.000,00 4.650.000,00 (348.000,00) 93,04 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 530.000.000,00 527.418.470,00 (2.581.530,00) 99,51 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 507.500.000,00 505.447.977,00 (2.052.023,00) 99,60 3 30 03 2.01 01 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 22.500.000,00 21.970.493,00 (529.507,00) 97,65 3 30 03 2.01 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 27.950.000,00 27.950.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 27.950.000,00 27.950.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 27.950.000,00 27.950.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 127.190.000,00 125.866.237,00 (1.323.763,00) 98,96 3 30 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 127.190.000,00 125.866.237,00 (1.323.763,00) 98,96 3 30 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.590.000,00 80.996.237,00 (593.763,00) 99,27 3 30 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.600.000,00 44.870.000,00 (730.000,00) 98,40 3 30 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 414.274.352,00 407.320.689,00 (6.953.663,00) 98,32 3 30 03 2.01 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.273.622,00 12.900.000,00 (373.622,00) 97,19 3 30 03 2.01 01 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 5.010.116,00 4.920.000,00 (90.116,00) 98,20 3 30 03 2.01 01 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 5.010.116,00 4.920.000,00 (90.116,00) 98,20 3 30 03 2.01 01 5 2 2 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 5.010.116,00 4.920.000,00 (90.116,00) 98,20 3 30 03 2.01 01 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.263.506,00 7.980.000,00 (283.506,00) 96,57 3 30 03 2.01 01 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.01 01 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.01 01 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.263.506,00 7.980.000,00 (283.506,00) 96,57 3 30 03 2.01 01 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 8.263.506,00 7.980.000,00 (283.506,00) 96,57 3 30 03 2.01 01 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 401.000.730,00 394.420.689,00 (6.580.041,00) 98,36 3 30 03 2.01 01 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 401.000.730,00 394.420.689,00 (6.580.041,00) 98,36 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 03 2.01 01 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 401.000.730,00 394.420.689,00 (6.580.041,00) 98,36 3 30 03 2.01 01 5 2 3 01 01 0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 401.000.730,00 394.420.689,00 (6.580.041,00) 98,36 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 323.545.690,00 322.839.850,00 (705.840,00) 99,78 3 30 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 280.145.690,00 279.439.850,00 (705.840,00) 99,75 3 30 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 280.145.690,00 279.439.850,00 (705.840,00) 99,75 3 30 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 274.545.690,00 273.899.850,00 (645.840,00) 99,76 3 30 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 274.545.690,00 273.899.850,00 (645.840,00) 99,76 3 30 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.578.084,00 4.340.000,00 (238.084,00) 94,80 3 30 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.117.650,00 13.117.650,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254.249.956,00 253.942.200,00 (307.756,00) 99,88 3 30 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.500.000,00 (100.000,00) 96,15 3 30 03 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.540.000,00 (60.000,00) 98,93 3 30 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.540.000,00 (60.000,00) 98,93 3 30 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 5.540.000,00 (60.000,00) 98,93 3 30 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 03 2.01 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.01 02 5 2 2 10 02 0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 100,00 3 30 03 2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 26.470.000,00 23.065.000,00 (3.405.000,00) 87,14 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 26.470.000,00 23.065.000,00 (3.405.000,00) 87,14 3 30 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.470.000,00 23.065.000,00 (3.405.000,00) 87,14 3 30 03 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 26.470.000,00 23.065.000,00 (3.405.000,00) 87,14 3 30 03 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 10.620.000,00 10.100.000,00 (520.000,00) 95,10 3 30 03 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.620.000,00 10.100.000,00 (520.000,00) 95,10 3 30 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.520.000,00 1.420.000,00 (100.000,00) 93,42 3 30 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.100.000,00 8.680.000,00 (420.000,00) 95,38 3 30 03 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.600.000,00 4.900.000,00 (2.700.000,00) 64,47 3 30 03 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 4.900.000,00 (2.700.000,00) 64,47 3 30 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 4.900.000,00 (2.700.000,00) 64,47 3 30 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 03 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.250.000,00 8.065.000,00 (185.000,00) 97,76 3 30 03 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.250.000,00 8.065.000,00 (185.000,00) 97,76 3 30 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.250.000,00 8.065.000,00 (185.000,00) 97,76 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 77.891.820,00 77.710.000,00 (181.820,00) 99,77 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 62.216.820,00 62.035.000,00 (181.820,00) 99,71 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 27.087.500,00 26.975.000,00 (112.500,00) 99,58 3 30 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.087.500,00 26.975.000,00 (112.500,00) 99,58 3 30 04 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.087.500,00 26.975.000,00 (112.500,00) 99,58 3 30 04 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.02 02 5 1 2 02 01 0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasidan Pengelola Website 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.087.500,00 11.975.000,00 (112.500,00) 99,07 3 30 04 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.087.500,00 11.975.000,00 (112.500,00) 99,07 3 30 04 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.087.500,00 7.975.000,00 (112.500,00) 98,61 3 30 04 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 35.129.320,00 35.060.000,00 (69.320,00) 99,80 3 30 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.129.320,00 35.060.000,00 (69.320,00) 99,80 3 30 04 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 35.129.320,00 35.060.000,00 (69.320,00) 99,80 3 30 04 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 8.844.320,00 8.810.000,00 (34.320,00) 99,61 3 30 04 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.844.320,00 8.810.000,00 (34.320,00) 99,61 3 30 04 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.344.320,00 2.310.000,00 (34.320,00) 98,54 3 30 04 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 04 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 19.085.000,00 19.060.000,00 (25.000,00) 99,87 3 30 04 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.085.000,00 19.060.000,00 (25.000,00) 99,87 3 30 04 2.02 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.02 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 11.325.000,00 11.300.000,00 (25.000,00) 99,78 3 30 04 2.02 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.02 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.190.000,00 (10.000,00) 99,86 3 30 04 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.190.000,00 (10.000,00) 99,86 3 30 04 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.190.000,00 (10.000,00) 99,86 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.675.000,00 15.675.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 15.675.000,00 15.675.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.675.000,00 15.675.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.675.000,00 15.675.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3 30 04 2.03 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3 30 05 Program Pengembangan Ekspor 290.011.580,00 283.134.873,00 (6.876.707,00) 97,63 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 290.011.580,00 283.134.873,00 (6.876.707,00) 97,63 3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 93.908.280,00 91.978.250,00 (1.930.030,00) 97,94 3 30 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 93.908.280,00 91.978.250,00 (1.930.030,00) 97,94 3 30 05 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 93.908.280,00 91.978.250,00 (1.930.030,00) 97,94 3 30 05 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.701.280,00 5.950.000,00 (1.751.280,00) 77,26 3 30 05 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.701.280,00 5.950.000,00 (1.751.280,00) 77,26 3 30 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.201.280,00 4.200.000,00 (1.280,00) 99,97 3 30 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.500.000,00 1.750.000,00 (1.750.000,00) 50,00 3 30 05 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 44.400.000,00 44.277.000,00 (123.000,00) 99,72 3 30 05 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.100.000,00 11.077.000,00 (23.000,00) 99,79 3 30 05 2.01 02 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 11.100.000,00 11.077.000,00 (23.000,00) 99,79 3 30 05 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.300.000,00 33.200.000,00 (100.000,00) 99,70 3 30 05 2.01 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 33.300.000,00 33.200.000,00 (100.000,00) 99,70 3 30 05 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 41.807.000,00 41.751.250,00 (55.750,00) 99,87 3 30 05 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.807.000,00 41.751.250,00 (55.750,00) 99,87 3 30 05 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.807.000,00 41.751.250,00 (55.750,00) 99,87 3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 75.879.400,00 73.332.400,00 (2.547.000,00) 96,64 3 30 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.879.400,00 73.332.400,00 (2.547.000,00) 96,64 3 30 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 75.879.400,00 73.332.400,00 (2.547.000,00) 96,64 3 30 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 58.634.400,00 56.087.400,00 (2.547.000,00) 95,66 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.431.000,00 13.172.400,00 (258.600,00) 98,07 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 13.431.000,00 13.172.400,00 (258.600,00) 98,07 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.203.400,00 42.915.000,00 (2.288.400,00) 94,94 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.988.600,00 2.730.000,00 (2.258.600,00) 54,72 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 17.214.800,00 17.185.000,00 (29.800,00) 99,83 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 02 07 0057 Belanja Sewa Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 05 2.01 03 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 05 2.01 04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 42.820.000,00 42.814.037,00 (5.963,00) 99,99 3 30 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.820.000,00 42.814.037,00 (5.963,00) 99,99 3 30 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 42.820.000,00 42.814.037,00 (5.963,00) 99,99 3 30 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 37.470.000,00 37.464.037,00 (5.963,00) 99,98 3 30 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.470.000,00 37.464.037,00 (5.963,00) 99,98 3 30 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.470.000,00 37.464.037,00 (5.963,00) 99,98 3 30 05 2.01 05 Peningkatan Citra Produk Ekspor 77.403.900,00 75.010.186,00 (2.393.714,00) 96,91 3 30 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 77.403.900,00 75.010.186,00 (2.393.714,00) 96,91 3 30 05 2.01 05 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 3 30 05 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 68.943.900,00 66.550.186,00 (2.393.714,00) 96,53 3 30 05 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 19.882.400,00 19.860.000,00 (22.400,00) 99,89 3 30 05 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19.882.400,00 19.860.000,00 (22.400,00) 99,89 3 30 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.487.400,00 1.485.000,00 (2.400,00) 99,84 3 30 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.395.000,00 18.375.000,00 (20.000,00) 99,89 3 30 05 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 30.750.000,00 28.650.000,00 (2.100.000,00) 93,17 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 05 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 30.750.000,00 28.650.000,00 (2.100.000,00) 93,17 3 30 05 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.750.000,00 28.650.000,00 (2.100.000,00) 93,17 3 30 05 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 18.311.500,00 18.040.186,00 (271.314,00) 98,52 3 30 05 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.311.500,00 18.040.186,00 (271.314,00) 98,52 3 30 05 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.311.500,00 9.040.186,00 (271.314,00) 97,09 3 30 05 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3 30 06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 135.278.395,00 134.394.825,00 (883.570,00) 99,35 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 135.278.395,00 134.394.825,00 (883.570,00) 99,35 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 95.596.948,00 95.367.825,00 (229.123,00) 99,76 3 30 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 95.596.948,00 95.367.825,00 (229.123,00) 99,76 3 30 06 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3 30 06 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3 30 06 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3 30 06 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3 30 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 88.336.948,00 88.107.825,00 (229.123,00) 99,74 3 30 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.582.848,00 5.353.800,00 (229.048,00) 95,90 3 30 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.582.848,00 5.353.800,00 (229.048,00) 95,90 3 30 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 93.240,00 70.000,00 (23.240,00) 75,08 3 30 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 2.498.388,00 2.380.500,00 (117.888,00) 95,28 3 30 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.991.220,00 2.903.300,00 (87.920,00) 97,06 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 82.754.100,00 82.754.025,00 (75,00) 100,00 3 30 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.754.100,00 82.754.025,00 (75,00) 100,00 3 30 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.834.100,00 16.834.025,00 (75,00) 100,00 3 30 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.920.000,00 65.920.000,00 0,00 100,00 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 39.681.447,00 39.027.000,00 (654.447,00) 98,35 3 30 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.681.447,00 39.027.000,00 (654.447,00) 98,35 3 30 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 39.681.447,00 39.027.000,00 (654.447,00) 98,35 3 30 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 388.500,00 387.000,00 (1.500,00) 99,61 3 30 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 388.500,00 387.000,00 (1.500,00) 99,61 3 30 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 388.500,00 387.000,00 (1.500,00) 99,61 3 30 06 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.050.000,00 3.900.000,00 (150.000,00) 96,30 3 30 06 2.01 02 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.050.000,00 3.900.000,00 (150.000,00) 96,30 3 30 06 2.01 02 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 4.050.000,00 3.900.000,00 (150.000,00) 96,30 3 30 06 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 35.242.947,00 34.740.000,00 (502.947,00) 98,57 3 30 06 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.242.947,00 34.740.000,00 (502.947,00) 98,57 3 30 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.762.000,00 3.380.000,00 (382.000,00) 89,85 3 30 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.480.947,00 31.360.000,00 (120.947,00) 99,62 3 30 07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 68.907.400,00 67.085.000,00 (1.822.400,00) 97,36 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 68.907.400,00 67.085.000,00 (1.822.400,00) 97,36 3 30 07 2.01 06 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 68.907.400,00 67.085.000,00 (1.822.400,00) 97,36 3 30 07 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 68.907.400,00 67.085.000,00 (1.822.400,00) 97,36 3 30 07 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 68.907.400,00 67.085.000,00 (1.822.400,00) 97,36 3 30 07 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 29.307.400,00 27.485.000,00 (1.822.400,00) 93,78 3 30 07 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.307.400,00 27.485.000,00 (1.822.400,00) 93,78 3 30 07 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.487.400,00 1.485.000,00 (2.400,00) 99,84 3 30 07 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.820.000,00 26.000.000,00 (1.820.000,00) 93,46 3 30 07 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 3 30 07 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 3 30 07 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 3 30 07 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 3 30 07 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 3 30 07 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 3 31 02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1.233.112.000,00 1.203.694.123,00 (29.417.877,00) 97,61 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.233.112.000,00 1.203.694.123,00 (29.417.877,00) 97,61 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 273.430.000,00 266.958.070,00 (6.471.930,00) 97,63 3 31 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 273.430.000,00 266.958.070,00 (6.471.930,00) 97,63 3 31 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 273.430.000,00 266.958.070,00 (6.471.930,00) 97,63 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 31 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 74.024.969,00 73.588.900,00 (436.069,00) 99,41 3 31 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 74.024.969,00 73.588.900,00 (436.069,00) 99,41 3 31 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27.299.340,00 27.000.000,00 (299.340,00) 98,90 3 31 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 840.159,00 828.000,00 (12.159,00) 98,55 3 31 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.320.010,00 3.264.000,00 (56.010,00) 98,31 3 31 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.276.610,00 2.255.900,00 (20.710,00) 99,09 3 31 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 21.128.850,00 21.126.000,00 (2.850,00) 99,99 3 31 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.160.000,00 19.115.000,00 (45.000,00) 99,77 3 31 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 151.700.000,00 149.100.000,00 (2.600.000,00) 98,29 3 31 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.700.000,00 16.100.000,00 (2.600.000,00) 86,10 3 31 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.700.000,00 16.100.000,00 (2.600.000,00) 86,10 3 31 02 2.01 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 47.705.031,00 44.269.170,00 (3.435.861,00) 92,80 3 31 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.705.031,00 44.269.170,00 (3.435.861,00) 92,80 3 31 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.885.031,00 15.549.170,00 (2.335.861,00) 86,94 3 31 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.820.000,00 28.720.000,00 (1.100.000,00) 96,31 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 959.682.000,00 936.736.053,00 (22.945.947,00) 97,61 3 31 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 919.432.000,00 897.086.053,00 (22.345.947,00) 97,57 3 31 02 2.01 05 5 1 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 911.132.000,00 888.786.053,00 (22.345.947,00) 97,55 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 271.474.824,00 264.817.750,00 (6.657.074,00) 97,55 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 271.474.824,00 264.817.750,00 (6.657.074,00) 97,55 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 122.729.934,00 122.700.000,00 (29.934,00) 99,98 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.571.090,00 5.298.000,00 (273.090,00) 95,10 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.992.100,00 17.805.000,00 (1.187.100,00) 93,75 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.593.620,00 6.394.750,00 (2.198.870,00) 74,41 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 13.018.080,00 12.800.000,00 (218.080,00) 98,32 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 9.750.000,00 9.080.000,00 (670.000,00) 93,13 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 3 31 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.820.000,00 90.740.000,00 (2.080.000,00) 97,76 3 31 02 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 491.591.600,00 484.728.800,00 (6.862.800,00) 98,60 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 31 02 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 445.528.800,00 441.328.800,00 (4.200.000,00) 99,06 3 31 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 119.300.000,00 115.100.000,00 (4.200.000,00) 96,48 3 31 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 46.912.000,00 46.912.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 279.316.800,00 279.316.800,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 37.662.800,00 35.000.000,00 (2.662.800,00) 92,93 3 31 02 2.01 05 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 37.662.800,00 35.000.000,00 (2.662.800,00) 92,93 3 31 02 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 136.065.576,00 127.239.503,00 (8.826.073,00) 93,51 3 31 02 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 136.065.576,00 127.239.503,00 (8.826.073,00) 93,51 3 31 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.565.576,00 35.599.503,00 (966.073,00) 97,36 3 31 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.500.000,00 91.640.000,00 (7.860.000,00) 92,10 3 31 02 2.01 05 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3 31 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 40.250.000,00 39.650.000,00 (600.000,00) 98,51 3 31 02 2.01 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.250.000,00 39.650.000,00 (600.000,00) 98,51 3 31 02 2.01 05 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 36.562.500,00 36.000.000,00 (562.500,00) 98,46 3 31 02 2.01 05 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 36.562.500,00 36.000.000,00 (562.500,00) 98,46 3 31 02 2.01 05 5 2 2 01 03 0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 36.562.500,00 36.000.000,00 (562.500,00) 98,46 3 31 02 2.01 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.687.500,00 3.650.000,00 (37.500,00) 98,98 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 31 02 2.01 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.687.500,00 3.650.000,00 (37.500,00) 98,98 3 31 02 2.01 05 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 3.687.500,00 3.650.000,00 (37.500,00) 98,98 3 31 03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri 13.200.000,00 10.848.116,00 (2.351.884,00) 82,18 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 13.200.000,00 10.848.116,00 (2.351.884,00) 82,18 3 31 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 3.200.116,00 (1.799.884,00) 64,00 3 31 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.200.116,00 (1.799.884,00) 64,00 3 31 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.200.116,00 (1.799.884,00) 64,00 3 31 03 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 3.200.116,00 (1.799.884,00) 64,00 3 31 03 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 3.200.116,00 (1.799.884,00) 64,00 3 31 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.280.000,00 2.240.116,00 (39.884,00) 98,25 3 31 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 960.000,00 (1.760.000,00) 35,29 3 31 03 2.01 04 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 8.200.000,00 7.648.000,00 (552.000,00) 93,27 3 31 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.200.000,00 7.648.000,00 (552.000,00) 93,27 3 31 03 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 7.648.000,00 (552.000,00) 93,27 3 31 03 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.200.000,00 7.648.000,00 (552.000,00) 93,27 3 31 03 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.200.000,00 7.648.000,00 (552.000,00) 93,27 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 3 31 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.280.000,00 1.728.000,00 (552.000,00) 75,79 3 31 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 3 31 04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 15.000.000,00 14.095.090,00 (904.910,00) 93,97 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.095.090,00 (904.910,00) 93,97 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 15.000.000,00 14.095.090,00 (904.910,00) 93,97 3 31 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.095.090,00 (904.910,00) 93,97 3 31 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.095.090,00 (904.910,00) 93,97 3 31 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 14.095.090,00 (904.910,00) 93,97 3 31 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 14.095.090,00 (904.910,00) 93,97 3 31 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.200.000,00 9.755.090,00 (444.910,00) 95,64 3 31 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.340.000,00 (460.000,00) 90,42 Surplus / (Defisit) (6.599.083.100,00) (8.078.231.884,00) (1.479.148.784,00) 122,41 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (6.599.083.100,00) (8.078.231.884,00) (1.479.148.784,00) 122,41 Bupati Blitar, RIJANTO 4 . 01 . 01 . 00 SEKRETARIAT DAERAH Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekreatriat Daerah Organisasi : 4.01 . 4-01.0-00.0-00.03 Sekretariat Daerah KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 348.391.152,00 348.391.152,00 0,00 100,00 4 01 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 348.391.152,00 348.391.152,00 0,00 100,00 4 01 00 0.00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 348.391.152,00 348.391.152,00 0,00 100,00 4 01 00 0.00 00 4 1 3 02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 348.391.152,00 348.391.152,00 0,00 100,00 4 01 00 0.00 00 4 1 3 02 03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 348.391.152,00 348.391.152,00 0,00 100,00 4 01 00 0.00 00 4 1 3 02 03 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas PenyertaanModal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 348.391.152,00 348.391.152,00 0,00 100,00 4 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 48.158.634.781,00 43.331.167.084,46 (4.827.467.696,54) 89,98 4 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 33.660.973.216,00 29.472.293.859,00 (4.188.679.357,00) 87,56 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.629.600,00 79.538.132,00 (91.468,00) 99,89 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 79.629.600,00 79.538.132,00 (91.468,00) 99,89 4 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.629.600,00 79.538.132,00 (91.468,00) 99,89 4 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 79.629.600,00 79.538.132,00 (91.468,00) 99,89 4 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 8.532.100,00 8.481.100,00 (51.000,00) 99,40 4 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.532.100,00 8.481.100,00 (51.000,00) 99,40 4 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 196,00 0,00 (196,00) 0,00 4 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.531.904,00 8.481.100,00 (50.804,00) 99,40 4 01 01 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 60.297.500,00 60.257.032,00 (40.468,00) 99,93 4 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.297.500,00 60.257.032,00 (40.468,00) 99,93 4 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.897.500,00 54.877.032,00 (20.468,00) 99,96 4 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.780.000,00 (20.000,00) 99,58 4 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.281.249.892,00 14.407.579.736,00 (873.670.156,00) 94,28 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.123.499.000,00 14.250.108.012,00 (873.390.988,00) 94,22 4 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.123.499.000,00 14.250.108.012,00 (873.390.988,00) 94,22 4 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 15.123.499.000,00 14.250.108.012,00 (873.390.988,00) 94,22 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.910.385.000,00 8.342.119.215,00 (568.265.785,00) 93,62 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 6.205.759.200,00 5.993.915.780,00 (211.843.420,00) 96,59 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.013.158.800,00 5.897.807.780,00 (115.351.020,00) 98,08 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 192.600.400,00 96.108.000,00 (96.492.400,00) 49,90 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 584.443.600,00 565.524.172,00 (18.919.428,00) 96,76 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 568.265.200,00 557.451.100,00 (10.814.100,00) 98,10 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.178.400,00 8.073.072,00 (8.105.328,00) 49,90 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 396.948.500,00 390.335.000,00 (6.613.500,00) 98,33 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 396.948.500,00 390.335.000,00 (6.613.500,00) 98,33 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 269.790.600,00 242.872.000,00 (26.918.600,00) 90,02 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 269.790.600,00 242.872.000,00 (26.918.600,00) 90,02 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 198.588.400,00 189.260.000,00 (9.328.400,00) 95,30 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 187.466.200,00 183.710.000,00 (3.756.200,00) 98,00 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 11.122.200,00 5.550.000,00 (5.572.200,00) 49,90 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 345.845.000,00 333.059.580,00 (12.785.420,00) 96,30 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 333.654.100,00 326.976.300,00 (6.677.800,00) 98,00 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.190.900,00 6.083.280,00 (6.107.620,00) 49,90 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 174.089.000,00 126.921.993,00 (47.167.007,00) 72,91 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 174.089.000,00 126.921.993,00 (47.167.007,00) 72,91 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 110.000,00 86.135,00 (23.865,00) 78,30 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 83.699,00 (16.301,00) 83,70 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 2.436,00 (7.564,00) 24,36 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 671.987.500,00 450.739.376,00 (221.248.124,00) 67,08 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 663.196.500,00 446.350.136,00 (216.846.364,00) 67,30 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 8.791.000,00 4.389.240,00 (4.401.760,00) 49,93 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 13.587.900,00 12.351.162,00 (1.236.738,00) 90,90 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 13.125.700,00 12.120.492,00 (1.005.208,00) 92,34 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 462.200,00 230.670,00 (231.530,00) 49,91 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 39.764.500,00 37.054.017,00 (2.710.483,00) 93,18 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 38.377.700,00 36.362.037,00 (2.015.663,00) 94,75 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.386.800,00 691.980,00 (694.820,00) 49,90 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9.470.800,00 0,00 (9.470.800,00) 0,00 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.470.800,00 0,00 (9.470.800,00) 0,00 4 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.213.114.000,00 5.907.988.797,00 (305.125.203,00) 95,09 4 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.652.022.000,00 3.472.454.459,00 (179.567.541,00) 95,08 4 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.652.022.000,00 3.472.454.459,00 (179.567.541,00) 95,08 4 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.401.103.000,00 2.283.354.338,00 (117.748.662,00) 95,10 4 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.401.103.000,00 2.283.354.338,00 (117.748.662,00) 95,10 4 01 01 2.02 01 5 1 1 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 159.989.000,00 152.180.000,00 (7.809.000,00) 95,12 4 01 01 2.02 01 5 1 1 02 04 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 159.989.000,00 152.180.000,00 (7.809.000,00) 95,12 4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 157.750.892,00 157.471.724,00 (279.168,00) 99,82 4 01 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 157.750.892,00 157.471.724,00 (279.168,00) 99,82 4 01 01 2.02 05 5 1 1 Belanja Pegawai 50.820.000,00 50.820.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.02 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 50.820.000,00 50.820.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.02 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 48.420.000,00 48.420.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.02 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.420.000,00 48.420.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.02 05 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.02 05 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 106.930.892,00 106.651.724,00 (279.168,00) 99,74 4 01 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 11.618.792,00 11.580.000,00 (38.792,00) 99,67 4 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.618.792,00 11.580.000,00 (38.792,00) 99,67 4 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422,00 0,00 (422,00) 0,00 4 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.814.620,00 9.780.000,00 (34.620,00) 99,65 4 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.803.750,00 1.800.000,00 (3.750,00) 99,79 4 01 01 2.02 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 27.822.600,00 27.786.724,00 (35.876,00) 99,87 4 01 01 2.02 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.02 05 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.02 05 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.242.600,00 1.206.724,00 (35.876,00) 97,11 4 01 01 2.02 05 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.063.200,00 1.063.200,00 0,00 100,00 4 01 01 2.02 05 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 79.800,00 63.780,00 (16.020,00) 79,92 4 01 01 2.02 05 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 99.600,00 79.744,00 (19.856,00) 80,06 4 01 01 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 67.489.500,00 67.285.000,00 (204.500,00) 99,70 4 01 01 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.489.500,00 67.285.000,00 (204.500,00) 99,70 4 01 01 2.02 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.889.500,00 65.875.000,00 (14.500,00) 99,98 4 01 01 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 610.000,00 (190.000,00) 76,25 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.02 05 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.985.611.366,00 4.867.907.113,00 (1.117.704.253,00) 81,33 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.670.630.584,00 2.129.732.248,00 (540.898.336,00) 79,75 4 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.934.680.722,00 1.530.009.248,00 (404.671.474,00) 79,08 4 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.934.680.722,00 1.530.009.248,00 (404.671.474,00) 79,08 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 632.806.097,00 594.938.844,00 (37.867.253,00) 94,02 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 626.522.609,00 591.318.844,00 (35.203.765,00) 94,38 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.711.950,00 0,00 (4.711.950,00) 0,00 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.958.040,00 0,00 (1.958.040,00) 0,00 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.268.405,00 41.915.000,00 (2.353.405,00) 94,68 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 81.976.275,00 80.092.000,00 (1.884.275,00) 97,70 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.031.740,00 42.800.000,00 (8.231.740,00) 83,87 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 34.874.535,00 33.141.394,00 (1.733.141,00) 95,03 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 15.864.120,00 12.750.000,00 (3.114.120,00) 80,37 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 57.799.950,00 54.940.200,00 (2.859.750,00) 95,05 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 35.994.350,00 34.747.500,00 (1.246.850,00) 96,54 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 118.059.600,00 117.410.250,00 (649.350,00) 99,45 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 104.983.644,00 99.262.500,00 (5.721.144,00) 94,55 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 75.000.000,00 74.260.000,00 (740.000,00) 99,01 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 6.283.488,00 3.620.000,00 (2.663.488,00) 57,61 4 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur 6.283.488,00 3.620.000,00 (2.663.488,00) 57,61 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.125.237.520,00 935.070.404,00 (190.167.116,00) 83,10 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 33.165.000,00 28.900.000,00 (4.265.000,00) 87,14 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 01 0038 Belanja Jasa Tata Rias 33.165.000,00 28.900.000,00 (4.265.000,00) 87,14 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.092.072.520,00 906.170.404,00 (185.902.116,00) 82,98 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 45.000.000,00 39.600.000,00 (5.400.000,00) 88,00 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 440.000.000,00 422.872.704,00 (17.127.296,00) 96,11 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 87.770.600,00 67.962.500,00 (19.808.100,00) 77,43 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 80.927.920,00 62.225.200,00 (18.702.720,00) 76,89 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 22.250.000,00 7.600.000,00 (14.650.000,00) 34,16 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 107.014.000,00 50.260.000,00 (56.754.000,00) 46,97 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 230.060.000,00 205.250.000,00 (24.810.000,00) 89,22 4 01 01 2.06 02 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 79.050.000,00 50.400.000,00 (28.650.000,00) 63,76 4 01 01 2.06 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.06 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.06 02 5 1 2 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.06 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 176.637.105,00 0,00 (176.637.105,00) 0,00 4 01 01 2.06 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176.637.105,00 0,00 (176.637.105,00) 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.06 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 176.637.105,00 0,00 (176.637.105,00) 0,00 4 01 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 735.949.862,00 599.723.000,00 (136.226.862,00) 81,49 4 01 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 735.949.862,00 599.723.000,00 (136.226.862,00) 81,49 4 01 01 2.06 02 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 1.383.726,00 1.300.000,00 (83.726,00) 93,95 4 01 01 2.06 02 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 1.383.726,00 1.300.000,00 (83.726,00) 93,95 4 01 01 2.06 02 5 2 2 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 1.383.726,00 1.300.000,00 (83.726,00) 93,95 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 278.678.746,00 168.873.000,00 (109.805.746,00) 60,60 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 24.001.974,00 19.500.000,00 (4.501.974,00) 81,24 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.337.758,00 11.400.000,00 (3.937.758,00) 74,33 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.664.216,00 8.100.000,00 (564.216,00) 93,49 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 214.727.761,00 109.873.000,00 (104.854.761,00) 51,17 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 16.498.200,00 15.600.000,00 (898.200,00) 94,56 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.258.293,00 4.200.000,00 (58.293,00) 98,63 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.617.040,00 9.560.000,00 (57.040,00) 99,41 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur 104.388.496,00 1.138.000,00 (103.250.496,00) 1,09 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 79.965.732,00 79.375.000,00 (590.732,00) 99,26 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 39.949.011,00 39.500.000,00 (449.011,00) 98,88 4 01 01 2.06 02 5 2 2 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 39.949.011,00 39.500.000,00 (449.011,00) 98,88 4 01 01 2.06 02 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.510.813,00 9.000.000,00 (510.813,00) 94,63 4 01 01 2.06 02 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 4.583.079,00 4.300.000,00 (283.079,00) 93,82 4 01 01 2.06 02 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 4.583.079,00 4.300.000,00 (283.079,00) 93,82 4 01 01 2.06 02 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.927.734,00 4.700.000,00 (227.734,00) 95,38 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.06 02 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 4.927.734,00 4.700.000,00 (227.734,00) 95,38 4 01 01 2.06 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 446.376.577,00 420.550.000,00 (25.826.577,00) 94,21 4 01 01 2.06 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 392.328.679,00 372.400.000,00 (19.928.679,00) 94,92 4 01 01 2.06 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 392.328.679,00 372.400.000,00 (19.928.679,00) 94,92 4 01 01 2.06 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 54.047.898,00 48.150.000,00 (5.897.898,00) 89,09 4 01 01 2.06 02 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 54.047.898,00 48.150.000,00 (5.897.898,00) 89,09 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.726.000,00 17.455.500,00 (270.500,00) 98,47 4 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.726.000,00 17.455.500,00 (270.500,00) 98,47 4 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.726.000,00 17.455.500,00 (270.500,00) 98,47 4 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 17.726.000,00 17.455.500,00 (270.500,00) 98,47 4 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.726.000,00 17.455.500,00 (270.500,00) 98,47 4 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 17.726.000,00 17.455.500,00 (270.500,00) 98,47 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 162.059.829,00 145.604.500,00 (16.455.329,00) 89,85 4 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 162.059.829,00 145.604.500,00 (16.455.329,00) 89,85 4 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 162.059.829,00 145.604.500,00 (16.455.329,00) 89,85 4 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 162.059.829,00 145.604.500,00 (16.455.329,00) 89,85 4 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 162.059.829,00 145.604.500,00 (16.455.329,00) 89,85 4 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.087.900,00 0,00 (12.087.900,00) 0,00 4 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 149.971.929,00 145.604.500,00 (4.367.429,00) 97,09 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.06 06 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.025.669.070,00 1.572.415.231,00 (453.253.839,00) 77,62 4 01 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.025.669.070,00 1.572.415.231,00 (453.253.839,00) 77,62 4 01 01 2.06 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.669.070,00 1.572.415.231,00 (453.253.839,00) 77,62 4 01 01 2.06 08 5 1 2 01 Belanja Barang 2.025.669.070,00 1.572.415.231,00 (453.253.839,00) 77,62 4 01 01 2.06 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.025.669.070,00 1.572.415.231,00 (453.253.839,00) 77,62 4 01 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 159.789.070,00 126.931.500,00 (32.857.570,00) 79,44 4 01 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.771.620.000,00 1.386.674.200,00 (384.945.800,00) 78,27 4 01 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 34.260.000,00 27.584.531,00 (6.675.469,00) 80,52 4 01 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 60.000.000,00 31.225.000,00 (28.775.000,00) 52,04 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.038.725.883,00 985.899.634,00 (52.826.249,00) 94,91 4 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.038.725.883,00 985.899.634,00 (52.826.249,00) 94,91 4 01 01 2.06 09 5 1 1 Belanja Pegawai 16.632.500,00 16.305.000,00 (327.500,00) 98,03 4 01 01 2.06 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.632.500,00 16.305.000,00 (327.500,00) 98,03 4 01 01 2.06 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 16.632.500,00 16.305.000,00 (327.500,00) 98,03 4 01 01 2.06 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.632.500,00 16.305.000,00 (327.500,00) 98,03 4 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.022.093.383,00 969.594.634,00 (52.498.749,00) 94,86 4 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 414.593.000,00 403.075.500,00 (11.517.500,00) 97,22 4 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 414.593.000,00 403.075.500,00 (11.517.500,00) 97,22 4 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 411.088.000,00 401.675.500,00 (9.412.500,00) 97,71 4 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.505.000,00 1.400.000,00 (2.105.000,00) 39,94 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 607.500.383,00 566.519.134,00 (40.981.249,00) 93,25 4 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 607.500.383,00 566.519.134,00 (40.981.249,00) 93,25 4 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 589.340.383,00 550.638.537,00 (38.701.846,00) 93,43 4 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.600.000,00 15.880.597,00 (1.719.403,00) 90,23 4 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 560.000,00 0,00 (560.000,00) 0,00 4 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 54.000.000,00 0,00 (54.000.000,00) 0,00 4 01 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 54.000.000,00 0,00 (54.000.000,00) 0,00 4 01 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 0,00 (54.000.000,00) 0,00 4 01 01 2.06 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 54.000.000,00 0,00 (54.000.000,00) 0,00 4 01 01 2.06 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 0,00 (54.000.000,00) 0,00 4 01 01 2.06 10 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 54.000.000,00 0,00 (54.000.000,00) 0,00 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.646.495.920,00 2.494.499.951,00 (151.995.969,00) 94,26 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.460.600,00 22.785.073,00 (675.527,00) 97,12 4 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.460.600,00 22.785.073,00 (675.527,00) 97,12 4 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.460.600,00 22.785.073,00 (675.527,00) 97,12 4 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 22.877.100,00 22.785.073,00 (92.027,00) 99,60 4 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.877.100,00 22.785.073,00 (92.027,00) 99,60 4 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.499.600,00 11.415.073,00 (84.527,00) 99,26 4 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 11.377.500,00 11.370.000,00 (7.500,00) 99,93 4 01 01 2.08 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 583.500,00 0,00 (583.500,00) 0,00 4 01 01 2.08 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 583.500,00 0,00 (583.500,00) 0,00 4 01 01 2.08 01 5 1 2 02 01 0064 Belanja Paket/Pengiriman 583.500,00 0,00 (583.500,00) 0,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.105.529.100,00 1.052.255.381,00 (53.273.719,00) 95,18 4 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.105.529.100,00 1.052.255.381,00 (53.273.719,00) 95,18 4 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.529.100,00 1.052.255.381,00 (53.273.719,00) 95,18 4 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.105.529.100,00 1.052.255.381,00 (53.273.719,00) 95,18 4 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.105.529.100,00 1.052.255.381,00 (53.273.719,00) 95,18 4 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 65.852.000,00 56.893.978,00 (8.958.022,00) 86,40 4 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 14.040.000,00 9.511.750,00 (4.528.250,00) 67,75 4 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 1.025.637.100,00 985.849.653,00 (39.787.447,00) 96,12 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.517.506.220,00 1.419.459.497,00 (98.046.723,00) 93,54 4 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.517.506.220,00 1.419.459.497,00 (98.046.723,00) 93,54 4 01 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 38.985.000,00 (3.015.000,00) 92,82 4 01 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 42.000.000,00 38.985.000,00 (3.015.000,00) 92,82 4 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 35.280.000,00 32.265.000,00 (3.015.000,00) 91,45 4 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.280.000,00 32.265.000,00 (3.015.000,00) 91,45 4 01 01 2.08 04 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.08 04 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.475.506.220,00 1.380.474.497,00 (95.031.723,00) 93,56 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.475.506.220,00 1.380.474.497,00 (95.031.723,00) 93,56 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.428.287.420,00 1.337.375.010,00 (90.912.410,00) 93,63 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 292.380.000,00 279.090.000,00 (13.290.000,00) 95,45 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 50.945.000,00 0,00 (50.945.000,00) 0,00 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.500.000,00 5.250.000,00 (2.250.000,00) 70,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 240.564.600,00 240.564.600,00 0,00 100,00 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 836.897.820,00 812.470.410,00 (24.427.410,00) 97,08 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 47.218.800,00 43.099.487,00 (4.119.313,00) 91,28 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 40.401.600,00 37.743.600,00 (2.658.000,00) 93,42 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.032.400,00 2.380.391,00 (652.009,00) 78,50 4 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.784.800,00 2.975.496,00 (809.304,00) 78,62 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.743.231.352,00 2.310.974.522,00 (432.256.830,00) 84,24 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.083.328.140,00 765.004.155,00 (318.323.985,00) 70,62 4 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.083.328.140,00 765.004.155,00 (318.323.985,00) 70,62 4 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.083.328.140,00 765.004.155,00 (318.323.985,00) 70,62 4 01 01 2.09 02 5 1 2 01 Belanja Barang 81.635.640,00 53.244.789,00 (28.390.851,00) 65,22 4 01 01 2.09 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 81.635.640,00 53.244.789,00 (28.390.851,00) 65,22 4 01 01 2.09 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.329.000,00 0,00 (28.329.000,00) 0,00 4 01 01 2.09 02 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 53.306.640,00 53.244.789,00 (61.851,00) 99,88 4 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 110.962.500,00 86.006.600,00 (24.955.900,00) 77,51 4 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 110.962.500,00 86.006.600,00 (24.955.900,00) 77,51 4 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 110.962.500,00 86.006.600,00 (24.955.900,00) 77,51 4 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 876.380.000,00 616.322.766,00 (260.057.234,00) 70,33 4 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 876.380.000,00 616.322.766,00 (260.057.234,00) 70,33 4 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 876.380.000,00 616.322.766,00 (260.057.234,00) 70,33 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.09 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.350.000,00 9.430.000,00 (4.920.000,00) 65,71 4 01 01 2.09 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.350.000,00 9.430.000,00 (4.920.000,00) 65,71 4 01 01 2.09 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.350.000,00 9.430.000,00 (4.920.000,00) 65,71 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 822.983.212,00 809.799.853,00 (13.183.359,00) 98,40 4 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 822.983.212,00 809.799.853,00 (13.183.359,00) 98,40 4 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 822.983.212,00 809.799.853,00 (13.183.359,00) 98,40 4 01 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 239.637.500,00 233.225.000,00 (6.412.500,00) 97,32 4 01 01 2.09 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 200.075.000,00 194.400.000,00 (5.675.000,00) 97,16 4 01 01 2.09 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 200.075.000,00 194.400.000,00 (5.675.000,00) 97,16 4 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 39.562.500,00 38.825.000,00 (737.500,00) 98,14 4 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 22.500.000,00 22.140.000,00 (360.000,00) 98,40 4 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 17.062.500,00 16.685.000,00 (377.500,00) 97,79 4 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 583.345.712,00 576.574.853,00 (6.770.859,00) 98,84 4 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 533.345.712,00 526.824.853,00 (6.520.859,00) 98,78 4 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 533.345.712,00 526.824.853,00 (6.520.859,00) 98,78 4 01 01 2.09 09 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 49.750.000,00 (250.000,00) 99,50 4 01 01 2.09 09 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 50.000.000,00 49.750.000,00 (250.000,00) 99,50 4 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 836.920.000,00 736.170.514,00 (100.749.486,00) 87,96 4 01 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 836.920.000,00 736.170.514,00 (100.749.486,00) 87,96 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.09 11 5 1 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.09 11 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.09 11 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.09 11 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.09 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 823.660.000,00 722.910.514,00 (100.749.486,00) 87,77 4 01 01 2.09 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 281.100.000,00 276.265.000,00 (4.835.000,00) 98,28 4 01 01 2.09 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 281.100.000,00 276.265.000,00 (4.835.000,00) 98,28 4 01 01 2.09 11 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 281.100.000,00 276.265.000,00 (4.835.000,00) 98,28 4 01 01 2.09 11 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 542.560.000,00 446.645.514,00 (95.914.486,00) 82,32 4 01 01 2.09 11 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 190.560.000,00 158.370.000,00 (32.190.000,00) 83,11 4 01 01 2.09 11 5 1 2 03 02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 40.410.000,00 39.325.000,00 (1.085.000,00) 97,32 4 01 01 2.09 11 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 49.410.000,00 44.810.000,00 (4.600.000,00) 90,69 4 01 01 2.09 11 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 100.740.000,00 74.235.000,00 (26.505.000,00) 73,69 4 01 01 2.09 11 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 192.000.000,00 190.375.514,00 (1.624.486,00) 99,15 4 01 01 2.09 11 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 192.000.000,00 190.375.514,00 (1.624.486,00) 99,15 4 01 01 2.09 11 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 160.000.000,00 97.900.000,00 (62.100.000,00) 61,19 4 01 01 2.09 11 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 160.000.000,00 97.900.000,00 (62.100.000,00) 61,19 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.752.010.500,00 991.450.776,00 (760.559.724,00) 56,59 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.752.010.500,00 991.450.776,00 (760.559.724,00) 56,59 4 01 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.752.010.500,00 991.450.776,00 (760.559.724,00) 56,59 4 01 01 2.11 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.752.010.500,00 991.450.776,00 (760.559.724,00) 56,59 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.152.010.500,00 591.450.776,00 (560.559.724,00) 51,34 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 59.514.000,00 29.400.000,00 (30.114.000,00) 49,40 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 01 0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 59.514.000,00 29.400.000,00 (30.114.000,00) 49,40 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.332.000,00 4.116.000,00 (4.216.000,00) 49,40 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.332.000,00 4.116.000,00 (4.216.000,00) 49,40 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 107.125.200,00 45.360.000,00 (61.765.200,00) 42,34 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 107.125.200,00 45.360.000,00 (61.765.200,00) 42,34 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.841.000,00 4.055.520,00 (4.785.480,00) 45,87 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 04 0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.841.000,00 4.055.520,00 (4.785.480,00) 45,87 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 17.861.600,00 1.761.092,00 (16.100.508,00) 9,86 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 05 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 17.861.600,00 1.761.092,00 (16.100.508,00) 9,86 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 10.000,00 1.000,00 (9.000,00) 10,00 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 06 0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 10.000,00 1.000,00 (9.000,00) 10,00 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 34.339.000,00 2.661.120,00 (31.677.880,00) 7,75 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 07 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 34.339.000,00 2.661.120,00 (31.677.880,00) 7,75 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 122.400,00 60.480,00 (61.920,00) 49,41 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 08 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 122.400,00 60.480,00 (61.920,00) 49,41 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 367.300,00 181.440,00 (185.860,00) 49,40 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 367.300,00 181.440,00 (185.860,00) 49,40 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 807.313.000,00 459.061.124,00 (348.251.876,00) 56,86 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 822.000,00 432.000,00 (390.000,00) 52,55 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 29.100.000,00 22.500.000,00 (6.600.000,00) 77,32 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 7.890.000,00 6.773.792,00 (1.116.208,00) 85,85 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 6.385.000,00 1.260.000,00 (5.125.000,00) 19,73 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 346.050.000,00 175.500.000,00 (170.550.000,00) 50,72 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 1.112.000,00 675.000,00 (437.000,00) 60,70 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 1.224.000,00 1.224.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan 2.530.000,00 1.122.792,00 (1.407.208,00) 44,38 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan 255.150.000,00 156.322.568,00 (98.827.432,00) 61,27 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 10 0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan 157.050.000,00 93.250.972,00 (63.799.028,00) 59,38 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 108.185.000,00 44.793.000,00 (63.392.000,00) 41,40 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 11 0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- PelayananParkir di Tepi Jalan Umum 65.039.000,00 36.675.000,00 (28.364.000,00) 56,39 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 11 0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- PelayananPasar 32.190.000,00 8.118.000,00 (24.072.000,00) 25,22 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 11 0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- PengujianKendaraan Bermotor 8.968.000,00 0,00 (8.968.000,00) 0,00 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 11 0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- PelayananTera/Tera Ulang 1.155.000,00 0,00 (1.155.000,00) 0,00 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 11 0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 826.000,00 0,00 (826.000,00) 0,00 4 01 01 2.11 01 5 1 1 05 11 0027 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- IzinTrayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 7.000,00 0,00 (7.000,00) 0,00 4 01 01 2.11 01 5 1 1 06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 600.000.000,00 400.000.000,00 (200.000.000,00) 66,67 4 01 01 2.11 01 5 1 1 06 02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 400.000.000,00 (200.000.000,00) 66,67 4 01 01 2.11 01 5 1 1 06 02 0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 400.000.000,00 (200.000.000,00) 66,67 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.950.012.586,00 2.125.802.345,00 (824.210.241,00) 72,06 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.727.037.876,00 2.067.641.345,00 (659.396.531,00) 75,82 4 01 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.727.037.876,00 2.067.641.345,00 (659.396.531,00) 75,82 4 01 01 2.12 01 5 1 1 Belanja Pegawai 12.510.000,00 12.510.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.12 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.510.000,00 12.510.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.12 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 12.510.000,00 12.510.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.12 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.510.000,00 12.510.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.12 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.714.527.876,00 2.055.131.345,00 (659.396.531,00) 75,71 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 Belanja Barang 777.673.876,00 628.679.400,00 (148.994.476,00) 80,84 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 777.673.876,00 628.679.400,00 (148.994.476,00) 80,84 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.561.100,00 4.986.800,00 (574.300,00) 89,67 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 9.676.758,00 5.047.000,00 (4.629.758,00) 52,16 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 24.664.200,00 19.235.000,00 (5.429.200,00) 77,99 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 231.099.114,00 190.154.400,00 (40.944.714,00) 82,28 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 40.756.092,00 15.644.860,00 (25.111.232,00) 38,39 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 15.556.650,00 15.034.910,00 (521.740,00) 96,65 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 254.359.962,00 251.544.215,00 (2.815.747,00) 98,89 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 45.000.000,00 20.185.000,00 (24.815.000,00) 44,86 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 100.000.000,00 74.634.215,00 (25.365.785,00) 74,63 4 01 01 2.12 01 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 51.000.000,00 32.213.000,00 (18.787.000,00) 63,16 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 469.109.000,00 341.359.770,00 (127.749.230,00) 72,77 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 350.109.000,00 295.192.370,00 (54.916.630,00) 84,31 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 269.535.000,00 254.400.000,00 (15.135.000,00) 94,38 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 01 0038 Belanja Jasa Tata Rias 12.000.000,00 7.275.000,00 (4.725.000,00) 60,63 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 01 0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat RumahTangga 25.000.000,00 20.327.370,00 (4.672.630,00) 81,31 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00 13.190.000,00 (1.810.000,00) 87,93 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 01 0073 Belanja Medical Check Up 28.574.000,00 0,00 (28.574.000,00) 0,00 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 14.000.000,00 4.250.000,00 (9.750.000,00) 30,36 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 14.000.000,00 4.250.000,00 (9.750.000,00) 30,36 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 35.000.000,00 34.417.400,00 (582.600,00) 98,34 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 22.500.000,00 22.213.100,00 (286.900,00) 98,72 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 12.500.000,00 12.204.300,00 (295.700,00) 97,63 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 70.000.000,00 7.500.000,00 (62.500.000,00) 10,71 4 01 01 2.12 01 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00 7.500.000,00 (62.500.000,00) 10,71 4 01 01 2.12 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 587.300.000,00 495.432.062,00 (91.867.938,00) 84,36 4 01 01 2.12 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 273.470.000,00 231.410.162,00 (42.059.838,00) 84,62 4 01 01 2.12 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 251.400.000,00 215.425.162,00 (35.974.838,00) 85,69 4 01 01 2.12 01 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 15.860.000,00 15.545.000,00 (315.000,00) 98,01 4 01 01 2.12 01 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.210.000,00 440.000,00 (5.770.000,00) 7,09 4 01 01 2.12 01 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 294.330.000,00 246.021.900,00 (48.308.100,00) 83,59 4 01 01 2.12 01 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 294.330.000,00 246.021.900,00 (48.308.100,00) 83,59 4 01 01 2.12 01 5 1 2 03 05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 19.500.000,00 18.000.000,00 (1.500.000,00) 92,31 4 01 01 2.12 01 5 1 2 03 05 0032 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-AlatBercorak Kebudayaan-Pahatan 19.500.000,00 18.000.000,00 (1.500.000,00) 92,31 4 01 01 2.12 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 880.445.000,00 589.660.113,00 (290.784.887,00) 66,97 4 01 01 2.12 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 880.445.000,00 589.660.113,00 (290.784.887,00) 66,97 4 01 01 2.12 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 823.420.000,00 556.890.113,00 (266.529.887,00) 67,63 4 01 01 2.12 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.025.000,00 32.770.000,00 (24.255.000,00) 57,47 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 148.600.710,00 0,00 (148.600.710,00) 0,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 148.600.710,00 0,00 (148.600.710,00) 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 148.600.710,00 0,00 (148.600.710,00) 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 02 01 0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat RumahTangga 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 148.600.710,00 0,00 (148.600.710,00) 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.600.710,00 0,00 (148.600.710,00) 0,00 4 01 01 2.12 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.600.710,00 0,00 (148.600.710,00) 0,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.12 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 74.374.000,00 58.161.000,00 (16.213.000,00) 78,20 4 01 01 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 74.374.000,00 58.161.000,00 (16.213.000,00) 78,20 4 01 01 2.12 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 74.374.000,00 58.161.000,00 (16.213.000,00) 78,20 4 01 01 2.12 03 5 1 2 01 Belanja Barang 74.374.000,00 58.161.000,00 (16.213.000,00) 78,20 4 01 01 2.12 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 74.374.000,00 58.161.000,00 (16.213.000,00) 78,20 4 01 01 2.12 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.962.248,00 11.675.000,00 (287.248,00) 97,60 4 01 01 2.12 03 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 22.411.752,00 14.836.500,00 (7.575.252,00) 66,20 4 01 01 2.12 03 5 1 2 01 01 0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 30.000.000,00 27.199.500,00 (2.800.500,00) 90,67 4 01 01 2.12 03 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 4.450.000,00 (5.550.000,00) 44,50 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1.336.785.000,00 1.311.688.279,00 (25.096.721,00) 98,12 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 589.328.900,00 575.453.118,00 (13.875.782,00) 97,65 4 01 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 589.328.900,00 575.453.118,00 (13.875.782,00) 97,65 4 01 01 2.13 01 5 1 1 Belanja Pegawai 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.13 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.13 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.13 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.13 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 563.048.900,00 549.173.118,00 (13.875.782,00) 97,54 4 01 01 2.13 01 5 1 2 01 Belanja Barang 17.555.650,00 15.328.200,00 (2.227.450,00) 87,31 4 01 01 2.13 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.555.650,00 15.328.200,00 (2.227.450,00) 87,31 4 01 01 2.13 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.455.650,00 3.628.200,00 (1.827.450,00) 66,50 4 01 01 2.13 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.100.000,00 11.700.000,00 (400.000,00) 96,69 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.13 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 322.430.000,00 319.972.174,00 (2.457.826,00) 99,24 4 01 01 2.13 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.600.000,00 25.900.000,00 (700.000,00) 97,37 4 01 01 2.13 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.600.000,00 25.900.000,00 (700.000,00) 97,37 4 01 01 2.13 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.330.000,00 3.300.000,00 (30.000,00) 99,10 4 01 01 2.13 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 3.300.000,00 (30.000,00) 99,10 4 01 01 2.13 01 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 292.500.000,00 290.772.174,00 (1.727.826,00) 99,41 4 01 01 2.13 01 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 292.500.000,00 290.772.174,00 (1.727.826,00) 99,41 4 01 01 2.13 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 223.063.250,00 213.872.744,00 (9.190.506,00) 95,88 4 01 01 2.13 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 223.063.250,00 213.872.744,00 (9.190.506,00) 95,88 4 01 01 2.13 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.555.250,00 171.572.744,00 (5.982.506,00) 96,63 4 01 01 2.13 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 800.000,00 (160.000,00) 83,33 4 01 01 2.13 01 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.548.000,00 41.500.000,00 (3.048.000,00) 93,16 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 239.193.000,00 231.358.940,00 (7.834.060,00) 96,72 4 01 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 239.193.000,00 231.358.940,00 (7.834.060,00) 96,72 4 01 01 2.13 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 239.193.000,00 231.358.940,00 (7.834.060,00) 96,72 4 01 01 2.13 02 5 1 2 01 Belanja Barang 58.291.725,00 56.773.250,00 (1.518.475,00) 97,40 4 01 01 2.13 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 58.291.725,00 56.773.250,00 (1.518.475,00) 97,40 4 01 01 2.13 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.103.225,00 3.593.250,00 (1.509.975,00) 70,41 4 01 01 2.13 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 388.500,00 380.000,00 (8.500,00) 97,81 4 01 01 2.13 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.13 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 106.718.400,00 102.221.175,00 (4.497.225,00) 95,79 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.13 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 93.398.400,00 92.471.175,00 (927.225,00) 99,01 4 01 01 2.13 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.13 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.398.400,00 74.471.175,00 (927.225,00) 98,77 4 01 01 2.13 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.320.000,00 9.750.000,00 (3.570.000,00) 73,20 4 01 01 2.13 02 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.320.000,00 9.750.000,00 (3.570.000,00) 73,20 4 01 01 2.13 02 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.13 02 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.13 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 74.182.875,00 72.364.515,00 (1.818.360,00) 97,55 4 01 01 2.13 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.182.875,00 72.364.515,00 (1.818.360,00) 97,55 4 01 01 2.13 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.182.875,00 72.364.515,00 (1.818.360,00) 97,55 4 01 01 2.13 02 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.13 02 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 508.263.100,00 504.876.221,00 (3.386.879,00) 99,33 4 01 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 508.263.100,00 504.876.221,00 (3.386.879,00) 99,33 4 01 01 2.13 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 508.263.100,00 504.876.221,00 (3.386.879,00) 99,33 4 01 01 2.13 03 5 1 2 01 Belanja Barang 25.067.020,00 24.945.800,00 (121.220,00) 99,52 4 01 01 2.13 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.067.020,00 24.945.800,00 (121.220,00) 99,52 4 01 01 2.13 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.412.020,00 12.395.800,00 (16.220,00) 99,87 4 01 01 2.13 03 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 555.000,00 550.000,00 (5.000,00) 99,10 4 01 01 2.13 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.100.000,00 12.000.000,00 (100.000,00) 99,17 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.13 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 368.828.400,00 366.759.134,00 (2.069.266,00) 99,44 4 01 01 2.13 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 95.498.400,00 93.858.729,00 (1.639.671,00) 98,28 4 01 01 2.13 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.100.000,00 20.000.000,00 (100.000,00) 99,50 4 01 01 2.13 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.398.400,00 73.858.729,00 (1.539.671,00) 97,96 4 01 01 2.13 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.330.000,00 3.250.000,00 (80.000,00) 97,60 4 01 01 2.13 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 3.250.000,00 (80.000,00) 97,60 4 01 01 2.13 03 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 270.000.000,00 269.650.405,00 (349.595,00) 99,87 4 01 01 2.13 03 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 270.000.000,00 269.650.405,00 (349.595,00) 99,87 4 01 01 2.13 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 114.367.680,00 113.171.287,00 (1.196.393,00) 98,95 4 01 01 2.13 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.367.680,00 113.171.287,00 (1.196.393,00) 98,95 4 01 01 2.13 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.367.680,00 109.171.287,00 (1.196.393,00) 98,92 4 01 01 2.13 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 885.947.000,00 882.853.005,00 (3.093.995,00) 99,65 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 296.279.800,00 296.193.916,00 (85.884,00) 99,97 4 01 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 296.279.800,00 296.193.916,00 (85.884,00) 99,97 4 01 01 2.14 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 296.279.800,00 296.193.916,00 (85.884,00) 99,97 4 01 01 2.14 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.600,00 0,00 (6.600,00) 0,00 4 01 01 2.14 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600,00 0,00 (6.600,00) 0,00 4 01 01 2.14 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.600,00 0,00 (6.600,00) 0,00 4 01 01 2.14 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 215.145.200,00 215.073.488,00 (71.712,00) 99,97 4 01 01 2.14 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 53.160.000,00 53.160.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 01 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.160.000,00 53.160.000,00 0,00 100,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.14 01 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.485.200,00 2.413.488,00 (71.712,00) 97,11 4 01 01 2.14 01 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.126.400,00 2.126.400,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 01 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 159.600,00 127.584,00 (32.016,00) 79,94 4 01 01 2.14 01 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 199.200,00 159.504,00 (39.696,00) 80,07 4 01 01 2.14 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 159.500.000,00 159.500.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 159.500.000,00 159.500.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 81.128.000,00 81.120.428,00 (7.572,00) 99,99 4 01 01 2.14 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.128.000,00 81.120.428,00 (7.572,00) 99,99 4 01 01 2.14 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.168.000,00 56.160.428,00 (7.572,00) 99,99 4 01 01 2.14 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 395.343.623,00 393.059.089,00 (2.284.534,00) 99,42 4 01 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 395.343.623,00 393.059.089,00 (2.284.534,00) 99,42 4 01 01 2.14 02 5 1 1 Belanja Pegawai 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 370.263.623,00 367.979.089,00 (2.284.534,00) 99,38 4 01 01 2.14 02 5 1 2 01 Belanja Barang 89.975.823,00 88.274.200,00 (1.701.623,00) 98,11 4 01 01 2.14 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 89.975.823,00 88.274.200,00 (1.701.623,00) 98,11 4 01 01 2.14 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 01 2.14 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 88.463.448,00 86.774.200,00 (1.689.248,00) 98,09 4 01 01 2.14 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.512.375,00 1.500.000,00 (12.375,00) 99,18 4 01 01 2.14 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 99.717.800,00 99.140.232,00 (577.568,00) 99,42 4 01 01 2.14 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 95.990.000,00 95.520.000,00 (470.000,00) 99,51 4 01 01 2.14 02 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 79.740.000,00 79.740.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 16.250.000,00 15.780.000,00 (470.000,00) 97,11 4 01 01 2.14 02 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.727.800,00 3.620.232,00 (107.568,00) 97,11 4 01 01 2.14 02 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.189.600,00 3.189.600,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 239.400,00 191.376,00 (48.024,00) 79,94 4 01 01 2.14 02 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 298.800,00 239.256,00 (59.544,00) 80,07 4 01 01 2.14 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 180.570.000,00 180.564.657,00 (5.343,00) 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.570.000,00 180.564.657,00 (5.343,00) 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 166.810.000,00 166.804.657,00 (5.343,00) 100,00 4 01 01 2.14 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 194.323.577,00 193.600.000,00 (723.577,00) 99,63 4 01 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 194.323.577,00 193.600.000,00 (723.577,00) 99,63 4 01 01 2.14 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 194.323.577,00 193.600.000,00 (723.577,00) 99,63 4 01 01 2.14 03 5 1 2 01 Belanja Barang 194.323.577,00 193.600.000,00 (723.577,00) 99,63 4 01 01 2.14 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 194.323.577,00 193.600.000,00 (723.577,00) 99,63 4 01 01 2.14 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 317,00 0,00 (317,00) 0,00 4 01 01 2.14 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 194.323.260,00 193.600.000,00 (723.260,00) 99,63 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 12.138.010.739,00 11.648.129.241,00 (489.881.498,00) 95,96 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 848.756.867,00 843.752.331,00 (5.004.536,00) 99,41 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 139.068.217,00 137.901.438,00 (1.166.779,00) 99,16 4 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 139.068.217,00 137.901.438,00 (1.166.779,00) 99,16 4 01 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 25.390.000,00 25.390.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.390.000,00 25.390.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 22.510.000,00 22.510.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.510.000,00 22.510.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 01 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 01 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 113.678.217,00 112.511.438,00 (1.166.779,00) 98,97 4 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.669.305,00 6.500.000,00 (169.305,00) 97,46 4 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.669.305,00 6.500.000,00 (169.305,00) 97,46 4 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.905,00 0,00 (75.905,00) 0,00 4 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.593.400,00 6.500.000,00 (93.400,00) 98,58 4 01 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 56.538.912,00 55.573.200,00 (965.712,00) 98,29 4 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 53.424.000,00 53.160.000,00 (264.000,00) 99,51 4 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.424.000,00 53.160.000,00 (264.000,00) 99,51 4 01 02 2.01 01 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.114.912,00 2.413.200,00 (701.712,00) 77,47 4 01 02 2.01 01 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.828.112,00 2.126.400,00 (701.712,00) 75,19 4 01 02 2.01 01 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 128.400,00 128.400,00 0,00 100,00 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.01 01 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 158.400,00 158.400,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 50.470.000,00 50.438.238,00 (31.762,00) 99,94 4 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.470.000,00 50.438.238,00 (31.762,00) 99,94 4 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.990.000,00 33.981.238,00 (8.762,00) 99,97 4 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.480.000,00 16.457.000,00 (23.000,00) 99,86 4 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 432.881.600,00 432.197.029,00 (684.571,00) 99,84 4 01 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 432.881.600,00 432.197.029,00 (684.571,00) 99,84 4 01 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 432.881.600,00 432.197.029,00 (684.571,00) 99,84 4 01 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 274.993.600,00 274.793.600,00 (200.000,00) 99,93 4 01 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 274.993.600,00 274.793.600,00 (200.000,00) 99,93 4 01 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.100.000,00 8.900.000,00 (200.000,00) 97,80 4 01 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 265.893.600,00 265.893.600,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 157.888.000,00 157.403.429,00 (484.571,00) 99,69 4 01 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 157.888.000,00 157.403.429,00 (484.571,00) 99,69 4 01 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.400.000,00 98.253.429,00 (146.571,00) 99,85 4 01 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59.488.000,00 59.150.000,00 (338.000,00) 99,43 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 276.807.050,00 273.653.864,00 (3.153.186,00) 98,86 4 01 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 276.807.050,00 273.653.864,00 (3.153.186,00) 98,86 4 01 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 276.807.050,00 273.653.864,00 (3.153.186,00) 98,86 4 01 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 16.939.050,00 16.280.000,00 (659.050,00) 96,11 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.939.050,00 16.280.000,00 (659.050,00) 96,11 4 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.939.050,00 10.320.000,00 (619.050,00) 94,34 4 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.000.000,00 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 4 01 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 156.100.000,00 153.700.000,00 (2.400.000,00) 98,46 4 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 36.100.000,00 33.700.000,00 (2.400.000,00) 93,35 4 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 3.700.000,00 (2.400.000,00) 60,66 4 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 03 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 03 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 103.768.000,00 103.673.864,00 (94.136,00) 99,91 4 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.768.000,00 103.673.864,00 (94.136,00) 99,91 4 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.280.000,00 44.273.864,00 (6.136,00) 99,99 4 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59.488.000,00 59.400.000,00 (88.000,00) 99,85 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 9.807.653.000,00 9.587.905.814,00 (219.747.186,00) 97,76 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.879.815.787,00 1.805.998.714,00 (73.817.073,00) 96,07 4 01 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.879.815.787,00 1.805.998.714,00 (73.817.073,00) 96,07 4 01 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.879.815.787,00 1.805.998.714,00 (73.817.073,00) 96,07 4 01 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.008.986.587,00 997.224.324,00 (11.762.263,00) 98,83 4 01 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.008.986.587,00 997.224.324,00 (11.762.263,00) 98,83 4 01 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.672.133,00 7.815.828,00 (2.856.305,00) 73,24 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.079.014,00 27.053.496,00 (25.518,00) 99,91 4 01 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 832.500,00 700.000,00 (132.500,00) 84,08 4 01 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 30.713.700,00 30.580.000,00 (133.700,00) 99,56 4 01 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 237.189.240,00 235.500.000,00 (1.689.240,00) 99,29 4 01 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 467.500.000,00 467.475.000,00 (25.000,00) 99,99 4 01 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 235.000.000,00 228.100.000,00 (6.900.000,00) 97,06 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 567.829.200,00 508.480.352,00 (59.348.848,00) 89,55 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 155.474.000,00 130.010.000,00 (25.464.000,00) 83,62 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 59.200.000,00 41.800.000,00 (17.400.000,00) 70,61 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.424.000,00 53.160.000,00 (264.000,00) 99,51 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 29.500.000,00 24.400.000,00 (5.100.000,00) 82,71 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.485.200,00 2.319.352,00 (165.848,00) 93,33 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.126.400,00 2.037.800,00 (88.600,00) 95,83 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 159.600,00 119.108,00 (40.492,00) 74,63 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 199.200,00 162.444,00 (36.756,00) 81,55 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 407.455.000,00 376.151.000,00 (31.304.000,00) 92,32 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 15.600.000,00 9.400.000,00 (6.200.000,00) 60,26 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 223.600.000,00 222.630.000,00 (970.000,00) 99,57 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 73.260.000,00 52.200.000,00 (21.060.000,00) 71,25 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.250.000,00 11.444.000,00 (1.806.000,00) 86,37 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 24.341.000,00 23.627.000,00 (714.000,00) 97,07 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 19.904.000,00 19.350.000,00 (554.000,00) 97,22 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.415.000,00 0,00 (2.415.000,00) 0,00 4 01 02 2.02 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.415.000,00 0,00 (2.415.000,00) 0,00 4 01 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 210.500.000,00 210.294.038,00 (205.962,00) 99,90 4 01 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 210.500.000,00 210.294.038,00 (205.962,00) 99,90 4 01 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 185.200.000,00 185.196.588,00 (3.412,00) 100,00 4 01 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.300.000,00 25.097.450,00 (202.550,00) 99,20 4 01 02 2.02 01 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 92.500.000,00 90.000.000,00 (2.500.000,00) 97,30 4 01 02 2.02 01 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 92.500.000,00 90.000.000,00 (2.500.000,00) 97,30 4 01 02 2.02 01 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 92.500.000,00 90.000.000,00 (2.500.000,00) 97,30 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 2.750.665.213,00 2.619.680.000,00 (130.985.213,00) 95,24 4 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.665.213,00 2.619.680.000,00 (130.985.213,00) 95,24 4 01 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 37.380.000,00 37.380.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37.380.000,00 37.380.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.02 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.02 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 670.985.213,00 640.000.000,00 (30.985.213,00) 95,38 4 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 571.748.713,00 565.790.000,00 (5.958.713,00) 98,96 4 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 571.748.713,00 565.790.000,00 (5.958.713,00) 98,96 4 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310,00 0,00 (310,00) 0,00 4 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.242.528,00 7.240.000,00 (2.528,00) 99,97 4 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.900.875,00 700.000,00 (1.200.875,00) 36,83 4 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 504.000.000,00 499.600.000,00 (4.400.000,00) 99,13 4 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.605.000,00 58.250.000,00 (355.000,00) 99,39 4 01 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 28.315.000,00 7.100.000,00 (21.215.000,00) 25,08 4 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.02 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.315.000,00 7.100.000,00 (21.215.000,00) 25,08 4 01 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 4.500.000,00 1.500.000,00 (3.000.000,00) 33,33 4 01 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 8.815.000,00 5.600.000,00 (3.215.000,00) 63,53 4 01 02 2.02 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4 01 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 70.921.500,00 67.110.000,00 (3.811.500,00) 94,63 4 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.921.500,00 67.110.000,00 (3.811.500,00) 94,63 4 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.201.500,00 39.745.000,00 (456.500,00) 98,86 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.720.000,00 27.365.000,00 (3.355.000,00) 89,08 4 01 02 2.02 02 5 1 5 Belanja Hibah 2.042.300.000,00 1.942.300.000,00 (100.000.000,00) 95,10 4 01 02 2.02 02 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.042.300.000,00 1.942.300.000,00 (100.000.000,00) 95,10 4 01 02 2.02 02 5 1 5 05 03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.042.300.000,00 1.942.300.000,00 (100.000.000,00) 95,10 4 01 02 2.02 02 5 1 5 05 03 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan 2.042.300.000,00 1.942.300.000,00 (100.000.000,00) 95,10 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 5.177.172.000,00 5.162.227.100,00 (14.944.900,00) 99,71 4 01 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.177.172.000,00 5.162.227.100,00 (14.944.900,00) 99,71 4 01 02 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.177.172.000,00 5.162.227.100,00 (14.944.900,00) 99,71 4 01 02 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 98.872.000,00 94.908.100,00 (3.963.900,00) 95,99 4 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 98.872.000,00 94.908.100,00 (3.963.900,00) 95,99 4 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 399,00 0,00 (399,00) 0,00 4 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.209.101,00 23.208.100,00 (1.001,00) 100,00 4 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 4.162.500,00 700.000,00 (3.462.500,00) 16,82 4 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.500.000,00 71.000.000,00 (500.000,00) 99,30 4 01 02 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 19.880.000,00 19.380.000,00 (500.000,00) 97,48 4 01 02 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.880.000,00 19.380.000,00 (500.000,00) 97,48 4 01 02 2.02 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 9.380.000,00 9.380.000,00 0,00 100,00 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.02 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.500.000,00 10.000.000,00 (500.000,00) 95,24 4 01 02 2.02 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.02 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 58.420.000,00 49.429.000,00 (8.991.000,00) 84,61 4 01 02 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.420.000,00 49.429.000,00 (8.991.000,00) 84,61 4 01 02 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.820.000,00 48.149.000,00 (671.000,00) 98,63 4 01 02 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 1.280.000,00 (8.320.000,00) 13,33 4 01 02 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000.000,00 4.998.510.000,00 (1.490.000,00) 99,97 4 01 02 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000.000,00 4.998.510.000,00 (1.490.000,00) 99,97 4 01 02 2.02 03 5 1 2 05 01 0003 Belanja Beasiswa 5.000.000.000,00 4.998.510.000,00 (1.490.000,00) 99,97 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.261.753.622,00 1.010.804.674,00 (250.948.948,00) 80,11 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 280.000.000,00 263.037.385,00 (16.962.615,00) 93,94 4 01 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 280.000.000,00 263.037.385,00 (16.962.615,00) 93,94 4 01 02 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 263.037.385,00 (16.962.615,00) 93,94 4 01 02 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.002.518,00 5.860.800,00 (141.718,00) 97,64 4 01 02 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.002.518,00 5.860.800,00 (141.718,00) 97,64 4 01 02 2.03 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82,00 0,00 (82,00) 0,00 4 01 02 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.002.436,00 5.860.800,00 (141.636,00) 97,64 4 01 02 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.500.000,00 13.500.000,00 (4.000.000,00) 77,14 4 01 02 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 13.500.000,00 (4.000.000,00) 77,14 Page 36 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.500.000,00 13.500.000,00 (4.000.000,00) 77,14 4 01 02 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 256.497.482,00 243.676.585,00 (12.820.897,00) 95,00 4 01 02 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 256.497.482,00 243.676.585,00 (12.820.897,00) 95,00 4 01 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 211.937.482,00 199.176.585,00 (12.760.897,00) 93,98 4 01 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.560.000,00 40.500.000,00 (60.000,00) 99,85 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 626.000.000,00 418.085.444,00 (207.914.556,00) 66,79 4 01 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 626.000.000,00 418.085.444,00 (207.914.556,00) 66,79 4 01 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 626.000.000,00 418.085.444,00 (207.914.556,00) 66,79 4 01 02 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 8.270.000,00 8.263.160,00 (6.840,00) 99,92 4 01 02 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.270.000,00 8.263.160,00 (6.840,00) 99,92 4 01 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 278,00 0,00 (278,00) 0,00 4 01 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.743.472,00 6.743.160,00 (312,00) 100,00 4 01 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.526.250,00 1.520.000,00 (6.250,00) 99,59 4 01 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 406.300.000,00 204.950.000,00 (201.350.000,00) 50,44 4 01 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 406.300.000,00 204.950.000,00 (201.350.000,00) 50,44 4 01 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.500.000,00 9.150.000,00 (21.350.000,00) 30,00 4 01 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 305.000.000,00 125.000.000,00 (180.000.000,00) 40,98 4 01 02 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 211.430.000,00 204.872.284,00 (6.557.716,00) 96,90 4 01 02 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 211.430.000,00 204.872.284,00 (6.557.716,00) 96,90 Page 37 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 208.230.000,00 202.591.884,00 (5.638.116,00) 97,29 4 01 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 2.280.400,00 (919.600,00) 71,26 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 355.753.622,00 329.681.845,00 (26.071.777,00) 92,67 4 01 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 355.753.622,00 329.681.845,00 (26.071.777,00) 92,67 4 01 02 2.03 03 5 1 1 Belanja Pegawai 29.160.000,00 29.160.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 29.160.000,00 29.160.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 326.593.622,00 300.521.845,00 (26.071.777,00) 92,02 4 01 02 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 65.752.882,00 65.451.560,00 (301.322,00) 99,54 4 01 02 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 65.752.882,00 65.451.560,00 (301.322,00) 99,54 4 01 02 2.03 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.102.882,00 15.076.560,00 (26.322,00) 99,83 4 01 02 2.03 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.650.000,00 50.375.000,00 (275.000,00) 99,46 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 72.422.600,00 66.889.384,00 (5.533.216,00) 92,36 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 71.180.000,00 65.680.000,00 (5.500.000,00) 92,27 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.600.000,00 27.100.000,00 (5.500.000,00) 83,13 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 38 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.242.600,00 1.209.384,00 (33.216,00) 97,33 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.063.200,00 1.063.200,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 79.800,00 64.968,00 (14.832,00) 81,41 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 99.600,00 81.216,00 (18.384,00) 81,54 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 183.918.140,00 163.680.901,00 (20.237.239,00) 89,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 183.918.140,00 163.680.901,00 (20.237.239,00) 89,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125.168.140,00 104.937.681,00 (20.230.459,00) 83,84 4 01 02 2.03 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.750.000,00 58.743.220,00 (6.780,00) 99,99 4 01 02 2.03 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.03 03 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 219.847.250,00 205.666.422,00 (14.180.828,00) 93,55 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 82.697.250,00 79.567.853,00 (3.129.397,00) 96,22 4 01 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 82.697.250,00 79.567.853,00 (3.129.397,00) 96,22 4 01 02 2.04 01 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.04 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.04 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4 01 02 2.04 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 Page 39 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 02 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 75.437.250,00 72.307.853,00 (3.129.397,00) 95,85 4 01 02 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.637.250,00 1.000.000,00 (637.250,00) 61,08 4 01 02 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.637.250,00 1.000.000,00 (637.250,00) 61,08 4 01 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.637.250,00 1.000.000,00 (637.250,00) 61,08 4 01 02 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 73.800.000,00 71.307.853,00 (2.492.147,00) 96,62 4 01 02 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.800.000,00 71.307.853,00 (2.492.147,00) 96,62 4 01 02 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.800.000,00 71.307.853,00 (2.492.147,00) 96,62 4 01 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 5.740.000,00 2.330.000,00 (3.410.000,00) 40,59 4 01 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.740.000,00 2.330.000,00 (3.410.000,00) 40,59 4 01 02 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000,00 2.330.000,00 (3.410.000,00) 40,59 4 01 02 2.04 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.740.000,00 2.330.000,00 (3.410.000,00) 40,59 4 01 02 2.04 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.740.000,00 2.330.000,00 (3.410.000,00) 40,59 4 01 02 2.04 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.740.000,00 2.330.000,00 (3.410.000,00) 40,59 4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 131.410.000,00 123.768.569,00 (7.641.431,00) 94,19 4 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 131.410.000,00 123.768.569,00 (7.641.431,00) 94,19 4 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 131.410.000,00 123.768.569,00 (7.641.431,00) 94,19 4 01 02 2.04 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 90.000.000,00 89.954.400,00 (45.600,00) 99,95 4 01 02 2.04 03 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 90.000.000,00 89.954.400,00 (45.600,00) 99,95 4 01 02 2.04 03 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 90.000.000,00 89.954.400,00 (45.600,00) 99,95 4 01 02 2.04 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 41.410.000,00 33.814.169,00 (7.595.831,00) 81,66 4 01 02 2.04 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.410.000,00 33.814.169,00 (7.595.831,00) 81,66 4 01 02 2.04 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.410.000,00 33.814.169,00 (7.595.831,00) 81,66 4 01 03 Program Perekonomian Dan Pembangunan 2.359.650.826,00 2.210.743.984,46 (148.906.841,54) 93,69 Page 40 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 645.222.056,00 570.741.862,00 (74.480.194,00) 88,46 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 381.111.826,00 329.318.849,00 (51.792.977,00) 86,41 4 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 381.111.826,00 329.318.849,00 (51.792.977,00) 86,41 4 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 381.111.826,00 329.318.849,00 (51.792.977,00) 86,41 4 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 26.787.026,00 25.967.600,00 (819.426,00) 96,94 4 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 26.787.026,00 25.967.600,00 (819.426,00) 96,94 4 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 276,00 0,00 (276,00) 0,00 4 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.693.000,00 1.666.100,00 (26.900,00) 98,41 4 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 693.750,00 320.000,00 (373.750,00) 46,13 4 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.400.000,00 981.500,00 (418.500,00) 70,11 4 01 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 243.384.800,00 208.240.000,00 (35.144.800,00) 85,56 4 01 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 236.724.800,00 202.940.000,00 (33.784.800,00) 85,73 4 01 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.100.000,00 10.600.000,00 (6.500.000,00) 61,99 4 01 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 187.124.800,00 159.840.000,00 (27.284.800,00) 85,42 4 01 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.660.000,00 5.300.000,00 (1.360.000,00) 79,58 4 01 03 2.01 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.660.000,00 5.300.000,00 (1.360.000,00) 79,58 4 01 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 110.940.000,00 95.111.249,00 (15.828.751,00) 85,73 4 01 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.940.000,00 95.111.249,00 (15.828.751,00) 85,73 Page 41 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.940.000,00 95.111.249,00 (15.828.751,00) 85,73 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 209.973.442,00 201.227.173,00 (8.746.269,00) 95,83 4 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 209.973.442,00 201.227.173,00 (8.746.269,00) 95,83 4 01 03 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.01 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.01 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 197.133.442,00 188.387.173,00 (8.746.269,00) 95,56 4 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 18.995.942,00 18.406.100,00 (589.842,00) 96,89 4 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.995.942,00 18.406.100,00 (589.842,00) 96,89 4 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.862.192,00 12.316.100,00 (546.092,00) 95,75 4 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 693.750,00 690.000,00 (3.750,00) 99,46 4 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.440.000,00 5.400.000,00 (40.000,00) 99,26 4 01 03 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.800.000,00 2.400.000,00 (3.400.000,00) 41,38 4 01 03 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 2.400.000,00 (3.400.000,00) 41,38 4 01 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 2.400.000,00 (3.400.000,00) 41,38 4 01 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 172.337.500,00 167.581.073,00 (4.756.427,00) 97,24 4 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.337.500,00 167.581.073,00 (4.756.427,00) 97,24 Page 42 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 118.765.500,00 118.710.073,00 (55.427,00) 99,95 4 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.320.000,00 (80.000,00) 96,67 4 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 51.172.000,00 46.551.000,00 (4.621.000,00) 90,97 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 54.136.788,00 40.195.840,00 (13.940.948,00) 74,25 4 01 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 54.136.788,00 40.195.840,00 (13.940.948,00) 74,25 4 01 03 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 12.660.000,00 12.240.000,00 (420.000,00) 96,68 4 01 03 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.660.000,00 12.240.000,00 (420.000,00) 96,68 4 01 03 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 12.660.000,00 12.240.000,00 (420.000,00) 96,68 4 01 03 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.660.000,00 12.240.000,00 (420.000,00) 96,68 4 01 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 41.476.788,00 27.955.840,00 (13.520.948,00) 67,40 4 01 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.038.788,00 917.200,00 (121.588,00) 88,30 4 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.038.788,00 917.200,00 (121.588,00) 88,30 4 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 927.788,00 917.200,00 (10.588,00) 98,86 4 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 111.000,00 0,00 (111.000,00) 0,00 4 01 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.500.000,00 700.000,00 (3.800.000,00) 15,56 4 01 03 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 700.000,00 (3.800.000,00) 15,56 4 01 03 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 700.000,00 (3.800.000,00) 15,56 4 01 03 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 35.938.000,00 26.338.640,00 (9.599.360,00) 73,29 4 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.938.000,00 26.338.640,00 (9.599.360,00) 73,29 4 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.338.000,00 25.338.640,00 (8.999.360,00) 73,79 4 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 62,50 Page 43 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 559.625.000,00 557.348.095,00 (2.276.905,00) 99,59 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 397.251.989,00 396.609.405,00 (642.584,00) 99,84 4 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 397.251.989,00 396.609.405,00 (642.584,00) 99,84 4 01 03 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 386.331.989,00 385.689.405,00 (642.584,00) 99,83 4 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 27.328.200,00 27.302.000,00 (26.200,00) 99,90 4 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.328.200,00 27.302.000,00 (26.200,00) 99,90 4 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.328.200,00 27.302.000,00 (26.200,00) 99,90 4 01 03 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 267.600.000,00 267.172.000,00 (428.000,00) 99,84 4 01 03 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 117.600.000,00 117.600.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 117.600.000,00 117.600.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.02 02 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 149.572.000,00 (428.000,00) 99,71 4 01 03 2.02 02 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 150.000.000,00 149.572.000,00 (428.000,00) 99,71 4 01 03 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 91.403.789,00 91.215.405,00 (188.384,00) 99,79 4 01 03 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.403.789,00 91.215.405,00 (188.384,00) 99,79 4 01 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.403.789,00 91.215.405,00 (188.384,00) 99,79 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 162.373.011,00 160.738.690,00 (1.634.321,00) 98,99 Page 44 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 162.373.011,00 160.738.690,00 (1.634.321,00) 98,99 4 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 155.113.011,00 153.478.690,00 (1.634.321,00) 98,95 4 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 38.214.352,00 38.097.400,00 (116.952,00) 99,69 4 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 38.214.352,00 38.097.400,00 (116.952,00) 99,69 4 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.026.852,00 10.007.400,00 (19.452,00) 99,81 4 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.387.500,00 1.340.000,00 (47.500,00) 96,58 4 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.800.000,00 26.750.000,00 (50.000,00) 99,81 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 79.188.600,00 78.331.732,00 (856.868,00) 98,92 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 64.626.000,00 64.080.000,00 (546.000,00) 99,16 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.546.000,00 15.000.000,00 (546.000,00) 96,49 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.242.600,00 1.206.732,00 (35.868,00) 97,11 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.063.200,00 1.063.200,00 0,00 100,00 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 79.800,00 63.792,00 (16.008,00) 79,94 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 99.600,00 79.740,00 (19.860,00) 80,06 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.320.000,00 13.045.000,00 (275.000,00) 97,94 Page 45 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.02 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.320.000,00 13.045.000,00 (275.000,00) 97,94 4 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 37.710.059,00 37.049.558,00 (660.501,00) 98,25 4 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.710.059,00 37.049.558,00 (660.501,00) 98,25 4 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.030.059,00 17.469.558,00 (560.501,00) 96,89 4 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.680.000,00 19.580.000,00 (100.000,00) 99,49 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 841.479.607,00 801.324.094,46 (40.155.512,54) 95,23 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 251.556.140,00 238.979.199,46 (12.576.940,54) 95,00 4 01 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 251.556.140,00 238.979.199,46 (12.576.940,54) 95,00 4 01 03 2.03 01 5 1 1 Belanja Pegawai 29.160.000,00 29.160.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.03 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 29.160.000,00 29.160.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.03 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.03 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.03 01 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.03 01 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 222.396.140,00 209.819.199,46 (12.576.940,54) 94,34 4 01 03 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 48.429.300,00 41.997.975,00 (6.431.325,00) 86,72 4 01 03 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 48.429.300,00 41.997.975,00 (6.431.325,00) 86,72 4 01 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.735.550,00 41.497.975,00 (6.237.575,00) 86,93 4 01 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 693.750,00 500.000,00 (193.750,00) 72,07 4 01 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 93.152.400,00 88.086.618,46 (5.065.781,54) 94,56 Page 46 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 90.698.400,00 85.669.698,46 (5.028.701,54) 94,46 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.424.000,00 53.248.000,00 (176.000,00) 99,67 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 31.824.000,00 30.150.758,46 (1.673.241,54) 94,74 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 4.118.400,00 1.205.340,00 (2.913.060,00) 29,27 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.332.000,00 1.065.600,00 (266.400,00) 80,00 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.454.000,00 2.416.920,00 (37.080,00) 98,49 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.126.400,00 2.126.400,00 0,00 100,00 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 128.400,00 128.332,00 (68,00) 99,95 4 01 03 2.03 01 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 199.200,00 162.188,00 (37.012,00) 81,42 4 01 03 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 80.814.440,00 79.734.606,00 (1.079.834,00) 98,66 4 01 03 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.814.440,00 79.734.606,00 (1.079.834,00) 98,66 4 01 03 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.014.440,00 67.034.606,00 (979.834,00) 98,56 4 01 03 2.03 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.800.000,00 12.700.000,00 (100.000,00) 99,22 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 75.569.107,00 74.566.827,00 (1.002.280,00) 98,67 4 01 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.569.107,00 74.566.827,00 (1.002.280,00) 98,67 4 01 03 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 75.569.107,00 74.566.827,00 (1.002.280,00) 98,67 4 01 03 2.03 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 24.950.000,00 24.850.000,00 (100.000,00) 99,60 4 01 03 2.03 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.950.000,00 24.850.000,00 (100.000,00) 99,60 4 01 03 2.03 02 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.03 02 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 10.250.000,00 (100.000,00) 99,03 Page 47 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 50.619.107,00 49.716.827,00 (902.280,00) 98,22 4 01 03 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.619.107,00 49.716.827,00 (902.280,00) 98,22 4 01 03 2.03 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.619.107,00 49.716.827,00 (902.280,00) 98,22 4 01 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 02 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 514.354.360,00 487.778.068,00 (26.576.292,00) 94,83 4 01 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 514.354.360,00 487.778.068,00 (26.576.292,00) 94,83 4 01 03 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 514.354.360,00 487.778.068,00 (26.576.292,00) 94,83 4 01 03 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 20.637.360,00 18.877.500,00 (1.759.860,00) 91,47 4 01 03 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.637.360,00 18.877.500,00 (1.759.860,00) 91,47 4 01 03 2.03 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.637.360,00 877.500,00 (1.759.860,00) 33,27 4 01 03 2.03 03 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 4 01 03 2.03 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 256.400.000,00 236.501.263,00 (19.898.737,00) 92,24 4 01 03 2.03 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 46.400.000,00 27.450.000,00 (18.950.000,00) 59,16 4 01 03 2.03 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.400.000,00 27.450.000,00 (18.950.000,00) 59,16 4 01 03 2.03 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 48 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.03 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.03 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 210.000.000,00 209.051.263,00 (948.737,00) 99,55 4 01 03 2.03 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 210.000.000,00 209.051.263,00 (948.737,00) 99,55 4 01 03 2.03 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 237.317.000,00 232.399.305,00 (4.917.695,00) 97,93 4 01 03 2.03 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 237.317.000,00 232.399.305,00 (4.917.695,00) 97,93 4 01 03 2.03 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 237.317.000,00 232.399.305,00 (4.917.695,00) 97,93 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 313.324.163,00 281.329.933,00 (31.994.230,00) 89,79 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 253.350.219,00 241.827.213,00 (11.523.006,00) 95,45 4 01 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 253.350.219,00 241.827.213,00 (11.523.006,00) 95,45 4 01 03 2.04 01 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.120.000,00 (340.000,00) 95,98 4 01 03 2.04 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.120.000,00 (340.000,00) 95,98 4 01 03 2.04 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.120.000,00 (340.000,00) 95,98 4 01 03 2.04 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.120.000,00 (340.000,00) 95,98 4 01 03 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 244.890.219,00 233.707.213,00 (11.183.006,00) 95,43 4 01 03 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 32.637.219,00 27.735.100,00 (4.902.119,00) 84,98 4 01 03 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 32.637.219,00 27.735.100,00 (4.902.119,00) 84,98 4 01 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.199.631,00 700.000,00 (499.631,00) 58,35 4 01 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.573.422,00 4.090.000,00 (483.422,00) 89,43 4 01 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.654.344,00 1.195.100,00 (459.244,00) 72,24 Page 49 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 693.750,00 500.000,00 (193.750,00) 72,07 4 01 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 16.356.072,00 16.350.000,00 (6.072,00) 99,96 4 01 03 2.04 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.160.000,00 4.900.000,00 (3.260.000,00) 60,05 4 01 03 2.04 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.000.000,00 12.100.000,00 (900.000,00) 93,08 4 01 03 2.04 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 12.100.000,00 (900.000,00) 93,08 4 01 03 2.04 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000,00 12.100.000,00 (900.000,00) 93,08 4 01 03 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 199.253.000,00 193.872.113,00 (5.380.887,00) 97,30 4 01 03 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 199.253.000,00 193.872.113,00 (5.380.887,00) 97,30 4 01 03 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.797.000,00 88.572.113,00 (5.224.887,00) 94,43 4 01 03 2.04 01 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 105.456.000,00 105.300.000,00 (156.000,00) 99,85 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 34.168.200,00 16.239.200,00 (17.929.000,00) 47,53 4 01 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.168.200,00 16.239.200,00 (17.929.000,00) 47,53 4 01 03 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 34.168.200,00 16.239.200,00 (17.929.000,00) 47,53 4 01 03 2.04 02 5 1 2 01 Belanja Barang 800.200,00 170.400,00 (629.800,00) 21,29 4 01 03 2.04 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 800.200,00 170.400,00 (629.800,00) 21,29 4 01 03 2.04 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.200,00 170.400,00 (629.800,00) 21,29 4 01 03 2.04 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.300.000,00 3.600.000,00 (700.000,00) 83,72 4 01 03 2.04 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 3.600.000,00 (700.000,00) 83,72 4 01 03 2.04 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 3.600.000,00 (700.000,00) 83,72 4 01 03 2.04 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 29.068.000,00 12.468.800,00 (16.599.200,00) 42,90 Page 50 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 2.04 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.068.000,00 12.468.800,00 (16.599.200,00) 42,90 4 01 03 2.04 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.068.000,00 12.468.800,00 (16.599.200,00) 42,90 4 01 03 2.04 02 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 25.805.744,00 23.263.520,00 (2.542.224,00) 90,15 4 01 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.805.744,00 23.263.520,00 (2.542.224,00) 90,15 4 01 03 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.805.744,00 23.263.520,00 (2.542.224,00) 90,15 4 01 03 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 921.744,00 156.800,00 (764.944,00) 17,01 4 01 03 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 921.744,00 156.800,00 (764.944,00) 17,01 4 01 03 2.04 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 921.744,00 156.800,00 (764.944,00) 17,01 4 01 03 2.04 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 24.884.000,00 23.106.720,00 (1.777.280,00) 92,86 4 01 03 2.04 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.884.000,00 23.106.720,00 (1.777.280,00) 92,86 4 01 03 2.04 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.604.000,00 23.106.720,00 (497.280,00) 97,89 4 01 03 2.04 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 Surplus / (Defisit) (47.810.243.629,00) (42.982.775.932,46) 4.827.467.696,54 89,90 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (47.810.243.629,00) (42.982.775.932,46) 4.827.467.696,54 89,90 Bupati Blitar, RIJANTO 6 . 01 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 6.01 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat Organisasi : 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 15.576.595.791,00 14.599.706.015,00 (976.889.776,00) 93,73 6 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 12.171.054.765,00 11.428.177.597,00 (742.877.168,00) 93,90 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.397.600,00 6.660.400,00 (4.737.200,00) 58,44 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.397.600,00 6.660.400,00 (4.737.200,00) 58,44 6 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.397.600,00 6.660.400,00 (4.737.200,00) 58,44 6 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.397.600,00 6.660.400,00 (4.737.200,00) 58,44 6 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.397.600,00 2.260.400,00 (137.200,00) 94,28 6 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.397.600,00 2.260.400,00 (137.200,00) 94,28 6 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.397.600,00 2.260.400,00 (137.200,00) 94,28 6 01 01 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.000.000,00 4.400.000,00 (4.600.000,00) 48,89 6 01 01 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 4.400.000,00 (4.600.000,00) 48,89 6 01 01 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 4.400.000,00 (4.600.000,00) 48,89 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.01 06 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.01 06 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.880.967.985,12 8.226.236.235,00 (654.731.750,12) 92,63 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.748.345.791,00 8.105.071.735,00 (643.274.056,00) 92,65 6 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.748.345.791,00 8.105.071.735,00 (643.274.056,00) 92,65 6 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 8.748.345.791,00 8.105.071.735,00 (643.274.056,00) 92,65 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.716.888.791,00 4.262.148.681,00 (454.740.110,00) 90,36 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.954.456.691,00 2.936.492.700,00 (17.963.991,00) 99,39 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.920.082.491,00 2.919.339.900,00 (742.591,00) 99,97 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 34.374.200,00 17.152.800,00 (17.221.400,00) 49,90 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 268.228.300,00 265.598.072,00 (2.630.228,00) 99,02 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 263.415.900,00 263.196.680,00 (219.220,00) 99,92 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.812.400,00 2.401.392,00 (2.411.008,00) 49,90 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 119.290.100,00 119.070.000,00 (220.100,00) 99,82 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.290.100,00 119.070.000,00 (220.100,00) 99,82 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 451.861.900,00 447.330.000,00 (4.531.900,00) 99,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 451.861.900,00 447.330.000,00 (4.531.900,00) 99,00 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.785.500,00 21.660.000,00 (1.125.500,00) 95,06 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.621.200,00 20.580.000,00 (41.200,00) 99,80 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.164.300,00 1.080.000,00 (1.084.300,00) 49,90 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 152.934.900,00 150.633.600,00 (2.301.300,00) 98,50 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 149.451.700,00 148.895.520,00 (556.180,00) 99,63 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.483.200,00 1.738.080,00 (1.745.120,00) 49,90 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 127.466.600,00 70.938.666,00 (56.527.934,00) 55,65 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 127.466.600,00 70.938.666,00 (56.527.934,00) 55,65 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 110.000,00 42.642,00 (67.358,00) 38,77 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 42.060,00 (57.940,00) 42,06 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 582,00 (9.418,00) 5,82 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 590.943.800,00 226.250.904,00 (364.692.896,00) 38,29 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 589.289.800,00 225.425.538,00 (363.864.262,00) 38,25 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.654.000,00 825.366,00 (828.634,00) 49,90 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.081.300,00 6.032.961,00 (48.339,00) 99,21 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.998.800,00 5.991.795,00 (7.005,00) 99,88 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 82.500,00 41.166,00 (41.334,00) 49,90 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.344.000,00 18.099.136,00 (244.864,00) 98,67 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.096.500,00 17.975.638,00 (120.862,00) 99,33 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 247.500,00 123.498,00 (124.002,00) 49,90 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.385.700,00 0,00 (4.385.700,00) 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.385.700,00 0,00 (4.385.700,00) 0,00 6 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.031.457.000,00 3.842.923.054,00 (188.533.946,00) 95,32 6 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.234.203.000,00 2.130.766.954,00 (103.436.046,00) 95,37 6 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.234.203.000,00 2.130.766.954,00 (103.436.046,00) 95,37 6 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.797.254.000,00 1.712.156.100,00 (85.097.900,00) 95,27 6 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.797.254.000,00 1.712.156.100,00 (85.097.900,00) 95,27 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 118.861.251,00 107.665.500,00 (11.195.751,00) 90,58 6 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 118.861.251,00 107.665.500,00 (11.195.751,00) 90,58 6 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 32.040.000,00 32.040.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 32.040.000,00 32.040.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 29.160.000,00 29.160.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.160.000,00 29.160.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 86.821.251,00 75.625.500,00 (11.195.751,00) 87,10 6 01 01 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 30.085.251,00 30.033.500,00 (51.751,00) 99,83 6 01 01 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.085.251,00 30.033.500,00 (51.751,00) 99,83 6 01 01 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.085.251,00 30.033.500,00 (51.751,00) 99,83 6 01 01 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 41.480.000,00 33.092.000,00 (8.388.000,00) 79,78 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 41.480.000,00 33.092.000,00 (8.388.000,00) 79,78 6 01 01 2.02 03 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 41.480.000,00 33.092.000,00 (8.388.000,00) 79,78 6 01 01 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.256.000,00 12.500.000,00 (2.756.000,00) 81,93 6 01 01 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.256.000,00 12.500.000,00 (2.756.000,00) 81,93 6 01 01 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.256.000,00 12.500.000,00 (2.756.000,00) 81,93 6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13.760.943,12 13.499.000,00 (261.943,12) 98,10 6 01 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.760.943,12 13.499.000,00 (261.943,12) 98,10 6 01 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.760.943,12 13.499.000,00 (261.943,12) 98,10 6 01 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 13.760.943,12 13.499.000,00 (261.943,12) 98,10 6 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.760.943,12 13.499.000,00 (261.943,12) 98,10 6 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.760.943,12 13.499.000,00 (261.943,12) 98,10 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.300.135.000,00 1.263.507.064,00 (36.627.936,00) 97,18 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.300.135.000,00 1.263.507.064,00 (36.627.936,00) 97,18 6 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.300.135.000,00 1.263.507.064,00 (36.627.936,00) 97,18 6 01 01 2.05 09 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.05 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.05 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.05 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.288.675.000,00 1.252.047.064,00 (36.627.936,00) 97,16 6 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 660.000.000,00 624.788.700,00 (35.211.300,00) 94,66 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 660.000.000,00 624.788.700,00 (35.211.300,00) 94,66 6 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 660.000.000,00 624.788.700,00 (35.211.300,00) 94,66 6 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 628.675.000,00 627.258.364,00 (1.416.636,00) 99,77 6 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 628.675.000,00 627.258.364,00 (1.416.636,00) 99,77 6 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 628.675.000,00 627.258.364,00 (1.416.636,00) 99,77 6 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.123.522.366,00 1.109.059.925,00 (14.462.441,00) 98,71 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.460.745,00 16.091.554,00 (369.191,00) 97,76 6 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.460.745,00 16.091.554,00 (369.191,00) 97,76 6 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.460.745,00 16.091.554,00 (369.191,00) 97,76 6 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 16.460.745,00 16.091.554,00 (369.191,00) 97,76 6 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.460.745,00 16.091.554,00 (369.191,00) 97,76 6 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.460.745,00 16.091.554,00 (369.191,00) 97,76 6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 167.983.321,00 164.705.322,00 (3.277.999,00) 98,05 6 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.983.321,00 164.705.322,00 (3.277.999,00) 98,05 6 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 167.983.321,00 164.705.322,00 (3.277.999,00) 98,05 6 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 167.983.321,00 164.705.322,00 (3.277.999,00) 98,05 6 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 167.983.321,00 164.705.322,00 (3.277.999,00) 98,05 6 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.523.771,00 38.051.980,00 (471.791,00) 98,78 6 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 67.898.700,00 67.276.000,00 (622.700,00) 99,08 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.560.850,00 33.277.342,00 (283.508,00) 99,16 6 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 28.000.000,00 26.100.000,00 (1.900.000,00) 93,21 6 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.490.710,00 21.361.100,00 (129.610,00) 99,40 6 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.490.710,00 21.361.100,00 (129.610,00) 99,40 6 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.490.710,00 21.361.100,00 (129.610,00) 99,40 6 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 21.490.710,00 21.361.100,00 (129.610,00) 99,40 6 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.490.710,00 21.361.100,00 (129.610,00) 99,40 6 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 21.490.710,00 21.361.100,00 (129.610,00) 99,40 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.801.628,00 10.152.431,00 (4.649.197,00) 68,59 6 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.801.628,00 10.152.431,00 (4.649.197,00) 68,59 6 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.801.628,00 10.152.431,00 (4.649.197,00) 68,59 6 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 14.801.628,00 10.152.431,00 (4.649.197,00) 68,59 6 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.801.628,00 10.152.431,00 (4.649.197,00) 68,59 6 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.584.300,00 0,00 (4.584.300,00) 0,00 6 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.217.328,00 10.152.431,00 (64.897,00) 99,36 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.106.762,00 130.045.395,00 (1.061.367,00) 99,19 6 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 131.106.762,00 130.045.395,00 (1.061.367,00) 99,19 6 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 131.106.762,00 130.045.395,00 (1.061.367,00) 99,19 6 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 131.106.762,00 130.045.395,00 (1.061.367,00) 99,19 6 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 131.106.762,00 130.045.395,00 (1.061.367,00) 99,19 6 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 131.106.762,00 130.045.395,00 (1.061.367,00) 99,19 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000,00 69.139.000,00 (1.361.000,00) 98,07 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 70.500.000,00 69.139.000,00 (1.361.000,00) 98,07 6 01 01 2.06 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00 69.139.000,00 (1.361.000,00) 98,07 6 01 01 2.06 08 5 1 2 01 Belanja Barang 70.500.000,00 69.139.000,00 (1.361.000,00) 98,07 6 01 01 2.06 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 70.500.000,00 69.139.000,00 (1.361.000,00) 98,07 6 01 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.500.000,00 8.139.000,00 (1.361.000,00) 85,67 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 643.000.000,00 640.576.123,00 (2.423.877,00) 99,62 6 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 643.000.000,00 640.576.123,00 (2.423.877,00) 99,62 6 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 643.000.000,00 640.576.123,00 (2.423.877,00) 99,62 6 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 332.040.000,00 331.872.865,00 (167.135,00) 99,95 6 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 332.040.000,00 331.872.865,00 (167.135,00) 99,95 6 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 332.040.000,00 331.872.865,00 (167.135,00) 99,95 6 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.660.000,00 6.000.000,00 (660.000,00) 90,09 6 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.06 09 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.660.000,00 6.000.000,00 (660.000,00) 90,09 6 01 01 2.06 09 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.660.000,00 6.000.000,00 (660.000,00) 90,09 6 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 304.300.000,00 302.703.258,00 (1.596.742,00) 99,48 6 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 304.300.000,00 302.703.258,00 (1.596.742,00) 99,48 6 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 282.750.000,00 281.198.258,00 (1.551.742,00) 99,45 6 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.550.000,00 21.505.000,00 (45.000,00) 99,79 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 58.179.200,00 56.989.000,00 (1.190.200,00) 97,95 6 01 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 58.179.200,00 56.989.000,00 (1.190.200,00) 97,95 6 01 01 2.06 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 58.179.200,00 56.989.000,00 (1.190.200,00) 97,95 6 01 01 2.06 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 35.984.200,00 35.329.000,00 (655.200,00) 98,18 6 01 01 2.06 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 35.984.200,00 35.329.000,00 (655.200,00) 98,18 6 01 01 2.06 11 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 35.984.200,00 35.329.000,00 (655.200,00) 98,18 6 01 01 2.06 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.195.000,00 21.660.000,00 (535.000,00) 97,59 6 01 01 2.06 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.195.000,00 21.660.000,00 (535.000,00) 97,59 6 01 01 2.06 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.195.000,00 21.660.000,00 (535.000,00) 97,59 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108.788.838,00 97.179.000,00 (11.609.838,00) 89,33 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 24.078.522,00 23.535.000,00 (543.522,00) 97,74 6 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 24.078.522,00 23.535.000,00 (543.522,00) 97,74 6 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.078.522,00 23.535.000,00 (543.522,00) 97,74 6 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 24.078.522,00 23.535.000,00 (543.522,00) 97,74 6 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 4.373.289,00 4.185.000,00 (188.289,00) 95,69 6 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.373.289,00 4.185.000,00 (188.289,00) 95,69 6 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.705.233,00 19.350.000,00 (355.233,00) 98,20 6 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 19.705.233,00 19.350.000,00 (355.233,00) 98,20 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 84.710.316,00 73.644.000,00 (11.066.316,00) 86,94 6 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 84.710.316,00 73.644.000,00 (11.066.316,00) 86,94 6 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.710.316,00 73.644.000,00 (11.066.316,00) 86,94 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 75.703.998,00 71.244.000,00 (4.459.998,00) 94,11 6 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 29.092.212,00 28.620.000,00 (472.212,00) 98,38 6 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 29.092.212,00 28.620.000,00 (472.212,00) 98,38 6 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 46.611.786,00 42.624.000,00 (3.987.786,00) 91,44 6 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.586.504,00 17.324.000,00 (3.262.504,00) 84,15 6 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 26.025.282,00 25.300.000,00 (725.282,00) 97,21 6 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.006.318,00 2.400.000,00 (6.606.318,00) 26,65 6 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 9.006.318,00 2.400.000,00 (6.606.318,00) 26,65 6 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.495.280,00 2.400.000,00 (95.280,00) 96,18 6 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 6.511.038,00 0,00 (6.511.038,00) 0,00 6 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.136.500,00 125.606.386,00 (7.530.114,00) 94,34 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.937.500,00 6.880.000,00 (57.500,00) 99,17 6 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.937.500,00 6.880.000,00 (57.500,00) 99,17 6 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.937.500,00 6.880.000,00 (57.500,00) 99,17 6 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.937.500,00 6.880.000,00 (57.500,00) 99,17 6 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.937.500,00 6.880.000,00 (57.500,00) 99,17 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 6.937.500,00 6.880.000,00 (57.500,00) 99,17 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.975.000,00 6.609.386,00 (3.365.614,00) 66,26 6 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.975.000,00 6.609.386,00 (3.365.614,00) 66,26 6 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.975.000,00 6.609.386,00 (3.365.614,00) 66,26 6 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.975.000,00 6.609.386,00 (3.365.614,00) 66,26 6 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.975.000,00 6.609.386,00 (3.365.614,00) 66,26 6 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 7.860.000,00 4.909.386,00 (2.950.614,00) 62,46 6 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.115.000,00 1.700.000,00 (415.000,00) 80,38 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 116.224.000,00 112.117.000,00 (4.107.000,00) 96,47 6 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 116.224.000,00 112.117.000,00 (4.107.000,00) 96,47 6 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 116.224.000,00 112.117.000,00 (4.107.000,00) 96,47 6 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 116.224.000,00 112.117.000,00 (4.107.000,00) 96,47 6 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 116.224.000,00 112.117.000,00 (4.107.000,00) 96,47 6 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.600.000,00 (2.000.000,00) 44,44 6 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 62,50 6 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.424.000,00 53.424.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.600.000,00 2.250.000,00 (1.350.000,00) 62,50 6 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 54.000.000,00 53.843.000,00 (157.000,00) 99,71 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 613.106.475,88 599.928.587,00 (13.177.888,88) 97,85 6 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 306.983.264,88 296.542.587,00 (10.440.677,88) 96,60 6 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 306.983.264,88 296.542.587,00 (10.440.677,88) 96,60 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 306.983.264,88 296.542.587,00 (10.440.677,88) 96,60 6 01 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 268.808.264,88 266.752.487,00 (2.055.777,88) 99,24 6 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 268.808.264,88 266.752.487,00 (2.055.777,88) 99,24 6 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 172.348.154,88 170.445.147,00 (1.903.007,88) 98,90 6 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 96.460.110,00 96.307.340,00 (152.770,00) 99,84 6 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 25.875.000,00 17.920.100,00 (7.954.900,00) 69,26 6 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 25.875.000,00 17.920.100,00 (7.954.900,00) 69,26 6 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 25.875.000,00 17.920.100,00 (7.954.900,00) 69,26 6 01 01 2.09 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.300.000,00 11.870.000,00 (430.000,00) 96,50 6 01 01 2.09 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.300.000,00 11.870.000,00 (430.000,00) 96,50 6 01 01 2.09 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.300.000,00 11.870.000,00 (430.000,00) 96,50 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.802.000,00 105.402.000,00 (1.400.000,00) 98,69 6 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 106.802.000,00 105.402.000,00 (1.400.000,00) 98,69 6 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 106.802.000,00 105.402.000,00 (1.400.000,00) 98,69 6 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 106.802.000,00 105.402.000,00 (1.400.000,00) 98,69 6 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 106.802.000,00 105.402.000,00 (1.400.000,00) 98,69 6 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 24.402.000,00 24.402.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 18.300.000,00 17.270.000,00 (1.030.000,00) 94,37 6 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 100,00 6 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 27.600.000,00 27.230.000,00 (370.000,00) 98,66 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.321.211,00 197.984.000,00 (1.337.211,00) 99,33 6 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 199.321.211,00 197.984.000,00 (1.337.211,00) 99,33 6 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 199.321.211,00 197.984.000,00 (1.337.211,00) 99,33 6 01 01 2.09 09 5 1 2 01 Belanja Barang 4.972.911,00 4.738.000,00 (234.911,00) 95,28 6 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.972.911,00 4.738.000,00 (234.911,00) 95,28 6 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.972.911,00 4.738.000,00 (234.911,00) 95,28 6 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 194.348.300,00 193.246.000,00 (1.102.300,00) 99,43 6 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 194.348.300,00 193.246.000,00 (1.102.300,00) 99,43 6 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 194.348.300,00 193.246.000,00 (1.102.300,00) 99,43 6 01 02 Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.741.803.000,00 1.674.090.000,00 (67.713.000,00) 96,11 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.611.553.000,00 1.551.405.500,00 (60.147.500,00) 96,27 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 100.128.000,00 92.890.000,00 (7.238.000,00) 92,77 6 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.128.000,00 92.890.000,00 (7.238.000,00) 92,77 6 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 100.128.000,00 92.890.000,00 (7.238.000,00) 92,77 6 01 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 100.128.000,00 92.890.000,00 (7.238.000,00) 92,77 6 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.128.000,00 92.890.000,00 (7.238.000,00) 92,77 6 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.848.000,00 16.570.000,00 (2.278.000,00) 87,91 6 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.280.000,00 76.320.000,00 (4.960.000,00) 93,90 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 72.750.000,00 63.260.000,00 (9.490.000,00) 86,96 6 01 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 72.750.000,00 63.260.000,00 (9.490.000,00) 86,96 6 01 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 72.750.000,00 63.260.000,00 (9.490.000,00) 86,96 6 01 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 72.750.000,00 63.260.000,00 (9.490.000,00) 86,96 6 01 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.750.000,00 63.260.000,00 (9.490.000,00) 86,96 6 01 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.750.000,00 63.260.000,00 (9.490.000,00) 86,96 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 132.122.000,00 124.884.500,00 (7.237.500,00) 94,52 6 01 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 132.122.000,00 124.884.500,00 (7.237.500,00) 94,52 6 01 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 132.122.000,00 124.884.500,00 (7.237.500,00) 94,52 6 01 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.500.000,00 10.800.000,00 (2.700.000,00) 80,00 6 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 10.800.000,00 (2.700.000,00) 80,00 6 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 10.800.000,00 (2.700.000,00) 80,00 6 01 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 118.622.000,00 114.084.500,00 (4.537.500,00) 96,17 6 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.622.000,00 114.084.500,00 (4.537.500,00) 96,17 6 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.672.000,00 71.524.500,00 (2.147.500,00) 97,09 6 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.950.000,00 42.560.000,00 (2.390.000,00) 94,68 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 352.419.000,00 351.324.000,00 (1.095.000,00) 99,69 6 01 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 352.419.000,00 351.324.000,00 (1.095.000,00) 99,69 6 01 02 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 352.419.000,00 351.324.000,00 (1.095.000,00) 99,69 6 01 02 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 352.419.000,00 351.324.000,00 (1.095.000,00) 99,69 6 01 02 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 352.419.000,00 351.324.000,00 (1.095.000,00) 99,69 6 01 02 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 163.794.000,00 163.364.000,00 (430.000,00) 99,74 6 01 02 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 188.625.000,00 187.960.000,00 (665.000,00) 99,65 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 520.540.000,00 497.788.000,00 (22.752.000,00) 95,63 6 01 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 520.540.000,00 497.788.000,00 (22.752.000,00) 95,63 6 01 02 2.01 05 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 6 01 02 2.01 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 6 01 02 2.01 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 6 01 02 2.01 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 6 01 02 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 509.080.000,00 486.328.000,00 (22.752.000,00) 95,53 6 01 02 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 29.630.000,00 20.100.000,00 (9.530.000,00) 67,84 6 01 02 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 15.300.000,00 (4.500.000,00) 77,27 6 01 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 15.300.000,00 (4.500.000,00) 77,27 6 01 02 2.01 05 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 6 01 02 2.01 05 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 6 01 02 2.01 05 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.830.000,00 4.800.000,00 (30.000,00) 99,38 6 01 02 2.01 05 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.830.000,00 4.800.000,00 (30.000,00) 99,38 6 01 02 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 479.450.000,00 466.228.000,00 (13.222.000,00) 97,24 6 01 02 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 479.450.000,00 466.228.000,00 (13.222.000,00) 97,24 6 01 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.120.000,00 119.558.000,00 (562.000,00) 99,53 6 01 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 359.330.000,00 346.670.000,00 (12.660.000,00) 96,48 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 433.594.000,00 421.259.000,00 (12.335.000,00) 97,16 6 01 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 433.594.000,00 421.259.000,00 (12.335.000,00) 97,16 6 01 02 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 433.594.000,00 421.259.000,00 (12.335.000,00) 97,16 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 02 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 66.050.000,00 66.024.000,00 (26.000,00) 99,96 6 01 02 2.01 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 66.050.000,00 66.024.000,00 (26.000,00) 99,96 6 01 02 2.01 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 6 01 02 2.01 07 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 31.250.000,00 31.224.000,00 (26.000,00) 99,92 6 01 02 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 367.544.000,00 355.235.000,00 (12.309.000,00) 96,65 6 01 02 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 367.544.000,00 355.235.000,00 (12.309.000,00) 96,65 6 01 02 2.01 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 316.344.000,00 309.315.000,00 (7.029.000,00) 97,78 6 01 02 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.200.000,00 45.920.000,00 (5.280.000,00) 89,69 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 130.250.000,00 122.684.500,00 (7.565.500,00) 94,19 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 50.460.000,00 50.424.500,00 (35.500,00) 99,93 6 01 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.460.000,00 50.424.500,00 (35.500,00) 99,93 6 01 02 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 6 01 02 2.02 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 6 01 02 2.02 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 6 01 02 2.02 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 6 01 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.164.500,00 (35.500,00) 99,92 6 01 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 43.200.000,00 43.164.500,00 (35.500,00) 99,92 6 01 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.200.000,00 43.164.500,00 (35.500,00) 99,92 6 01 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.200.000,00 43.164.500,00 (35.500,00) 99,92 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 79.790.000,00 72.260.000,00 (7.530.000,00) 90,56 6 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 79.790.000,00 72.260.000,00 (7.530.000,00) 90,56 6 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 79.790.000,00 72.260.000,00 (7.530.000,00) 90,56 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 79.790.000,00 72.260.000,00 (7.530.000,00) 90,56 6 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.790.000,00 72.260.000,00 (7.530.000,00) 90,56 6 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.790.000,00 72.260.000,00 (7.530.000,00) 90,56 6 01 03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1.663.738.026,00 1.497.438.418,00 (166.299.608,00) 90,00 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.663.738.026,00 1.497.438.418,00 (166.299.608,00) 90,00 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 320.264.184,00 294.992.000,00 (25.272.184,00) 92,11 6 01 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 320.264.184,00 294.992.000,00 (25.272.184,00) 92,11 6 01 03 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 320.264.184,00 294.992.000,00 (25.272.184,00) 92,11 6 01 03 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 65.313.184,00 63.700.000,00 (1.613.184,00) 97,53 6 01 03 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 65.313.184,00 63.700.000,00 (1.613.184,00) 97,53 6 01 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.813.184,00 1.780.000,00 (1.033.184,00) 63,27 6 01 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.500.000,00 61.920.000,00 (580.000,00) 99,07 6 01 03 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 145.935.000,00 133.300.000,00 (12.635.000,00) 91,34 6 01 03 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 127.050.000,00 122.250.000,00 (4.800.000,00) 96,22 6 01 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 126.300.000,00 122.250.000,00 (4.050.000,00) 96,79 6 01 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 6 01 03 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.685.000,00 4.450.000,00 (7.235.000,00) 38,08 6 01 03 2.02 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 3.360.000,00 3.000.000,00 (360.000,00) 89,29 6 01 03 2.02 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.325.000,00 1.450.000,00 (6.875.000,00) 17,42 6 01 03 2.02 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.200.000,00 6.600.000,00 (600.000,00) 91,67 6 01 03 2.02 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.200.000,00 6.600.000,00 (600.000,00) 91,67 6 01 03 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 109.016.000,00 97.992.000,00 (11.024.000,00) 89,89 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 03 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.016.000,00 97.992.000,00 (11.024.000,00) 89,89 6 01 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.016.000,00 72.992.000,00 (24.000,00) 99,97 6 01 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000.000,00 25.000.000,00 (11.000.000,00) 69,44 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 329.082.000,00 278.418.000,00 (50.664.000,00) 84,60 6 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 329.082.000,00 278.418.000,00 (50.664.000,00) 84,60 6 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 329.082.000,00 278.418.000,00 (50.664.000,00) 84,60 6 01 03 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.100.000,00 3.600.000,00 (13.500.000,00) 21,05 6 01 03 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.100.000,00 3.600.000,00 (13.500.000,00) 21,05 6 01 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.100.000,00 3.600.000,00 (13.500.000,00) 21,05 6 01 03 2.02 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 03 2.02 02 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 03 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 311.982.000,00 274.818.000,00 (37.164.000,00) 88,09 6 01 03 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 311.982.000,00 274.818.000,00 (37.164.000,00) 88,09 6 01 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.482.000,00 133.463.000,00 (19.000,00) 99,99 6 01 03 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 178.500.000,00 141.355.000,00 (37.145.000,00) 79,19 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 618.751.842,00 566.053.418,00 (52.698.424,00) 91,48 6 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 618.751.842,00 566.053.418,00 (52.698.424,00) 91,48 6 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 618.751.842,00 566.053.418,00 (52.698.424,00) 91,48 6 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 43.621.842,00 21.593.900,00 (22.027.942,00) 49,50 6 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 43.621.842,00 21.593.900,00 (22.027.942,00) 49,50 6 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.323.342,00 1.212.600,00 (110.742,00) 91,63 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.498.500,00 1.271.300,00 (227.200,00) 84,84 6 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.800.000,00 19.110.000,00 (21.690.000,00) 46,84 6 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 169.100.000,00 160.600.000,00 (8.500.000,00) 94,97 6 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 169.100.000,00 160.600.000,00 (8.500.000,00) 94,97 6 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.300.000,00 29.700.000,00 (3.600.000,00) 89,19 6 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 135.800.000,00 130.900.000,00 (4.900.000,00) 96,39 6 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 03 2.02 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 03 2.02 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 406.030.000,00 383.859.518,00 (22.170.482,00) 94,54 6 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 406.030.000,00 383.859.518,00 (22.170.482,00) 94,54 6 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 197.270.000,00 197.188.518,00 (81.482,00) 99,96 6 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 204.160.000,00 182.131.000,00 (22.029.000,00) 89,21 6 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.600.000,00 4.540.000,00 (60.000,00) 98,70 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 395.640.000,00 357.975.000,00 (37.665.000,00) 90,48 6 01 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 395.640.000,00 357.975.000,00 (37.665.000,00) 90,48 6 01 03 2.02 04 5 1 1 Belanja Pegawai 11.820.000,00 11.460.000,00 (360.000,00) 96,95 6 01 03 2.02 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.820.000,00 11.460.000,00 (360.000,00) 96,95 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 6 01 03 2.02 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.820.000,00 11.460.000,00 (360.000,00) 96,95 6 01 03 2.02 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.820.000,00 11.460.000,00 (360.000,00) 96,95 6 01 03 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 383.820.000,00 346.515.000,00 (37.305.000,00) 90,28 6 01 03 2.02 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.300.000,00 7.500.000,00 (10.800.000,00) 40,98 6 01 03 2.02 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 6 01 03 2.02 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 6 01 03 2.02 04 5 1 2 02 01 0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 6 01 03 2.02 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 6 01 03 2.02 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 6 01 03 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 365.520.000,00 339.015.000,00 (26.505.000,00) 92,75 6 01 03 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 365.520.000,00 339.015.000,00 (26.505.000,00) 92,75 6 01 03 2.02 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.200.000,00 44.166.000,00 (1.034.000,00) 97,71 6 01 03 2.02 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.320.000,00 294.849.000,00 (25.471.000,00) 92,05 Surplus / (Defisit) (15.576.595.791,00) (14.599.706.015,00) 976.889.776,00 93,73 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (15.576.595.791,00) (14.599.706.015,00) 976.889.776,00 93,73 Bupati Blitar, RIJANTO 5 . 01 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan Organisasi : 5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 12.624.151.463,00 11.571.384.245,00 (1.052.767.218,00) 91,66 5 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.737.015.063,00 6.175.423.980,00 (561.591.083,00) 91,66 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.367.668.402,00 3.917.972.365,00 (449.696.037,00) 89,70 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.349.788.402,00 3.900.092.365,00 (449.696.037,00) 89,66 5 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.349.788.402,00 3.900.092.365,00 (449.696.037,00) 89,66 5 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 4.349.788.402,00 3.900.092.365,00 (449.696.037,00) 89,66 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.606.752.402,00 2.239.407.734,00 (367.344.668,00) 85,91 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.686.862.002,00 1.561.053.200,00 (125.808.802,00) 92,54 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.648.341.902,00 1.541.831.600,00 (106.510.302,00) 93,54 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 38.520.100,00 19.221.600,00 (19.298.500,00) 49,90 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 141.898.900,00 132.526.284,00 (9.372.616,00) 93,39 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 141.898.900,00 132.526.284,00 (9.372.616,00) 93,39 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 157.879.300,00 148.930.000,00 (8.949.300,00) 94,33 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 157.879.300,00 148.930.000,00 (8.949.300,00) 94,33 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 132.755.000,00 119.919.300,00 (12.835.700,00) 90,33 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 132.755.000,00 119.919.300,00 (12.835.700,00) 90,33 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 39.320.500,00 21.575.000,00 (17.745.500,00) 54,87 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 37.096.100,00 20.465.000,00 (16.631.100,00) 55,17 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.224.400,00 1.110.000,00 (1.114.400,00) 49,90 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 84.483.200,00 78.430.860,00 (6.052.340,00) 92,84 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 83.612.500,00 77.996.340,00 (5.616.160,00) 93,28 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 870.700,00 434.520,00 (436.180,00) 49,90 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 50.991.400,00 39.593.417,00 (11.397.983,00) 77,65 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 50.991.400,00 39.593.417,00 (11.397.983,00) 77,65 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 51.000,00 23.548,00 (27.452,00) 46,17 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 23.050,00 (26.950,00) 46,10 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.000,00 498,00 (502,00) 49,80 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 295.442.400,00 124.541.293,00 (170.901.107,00) 42,15 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 293.812.600,00 123.728.029,00 (170.084.571,00) 42,11 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.629.800,00 813.264,00 (816.536,00) 49,90 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.653.600,00 3.203.682,00 (449.918,00) 87,69 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.561.100,00 3.157.548,00 (403.552,00) 88,67 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.500,00 46.134,00 (46.366,00) 49,87 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.960.800,00 9.611.150,00 (1.349.650,00) 87,69 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.683.400,00 9.472.754,00 (1.210.646,00) 88,67 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 277.400,00 138.396,00 (139.004,00) 49,89 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.454.300,00 0,00 (2.454.300,00) 0,00 5 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.454.300,00 0,00 (2.454.300,00) 0,00 5 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.743.036.000,00 1.660.684.631,00 (82.351.369,00) 95,28 5 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.027.219.000,00 978.234.498,00 (48.984.502,00) 95,23 5 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.027.219.000,00 978.234.498,00 (48.984.502,00) 95,23 5 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 715.817.000,00 682.450.133,00 (33.366.867,00) 95,34 5 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 715.817.000,00 682.450.133,00 (33.366.867,00) 95,34 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 17.880.000,00 17.880.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.880.000,00 17.880.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.02 04 5 1 1 Belanja Pegawai 17.880.000,00 17.880.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.02 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.880.000,00 17.880.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.02 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.02 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.02 04 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.02 04 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 262.841.200,00 252.982.380,00 (9.858.820,00) 96,25 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 262.841.200,00 252.982.380,00 (9.858.820,00) 96,25 5 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 262.841.200,00 252.982.380,00 (9.858.820,00) 96,25 5 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 262.841.200,00 252.982.380,00 (9.858.820,00) 96,25 5 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 170.000.000,00 169.125.000,00 (875.000,00) 99,49 5 01 01 2.05 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.05 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 170.000.000,00 169.125.000,00 (875.000,00) 99,49 5 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 170.000.000,00 169.125.000,00 (875.000,00) 99,49 5 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 92.841.200,00 83.857.380,00 (8.983.820,00) 90,32 5 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.841.200,00 83.857.380,00 (8.983.820,00) 90,32 5 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.841.200,00 83.857.380,00 (8.983.820,00) 90,32 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.393.801.021,00 1.305.345.103,00 (88.455.918,00) 93,65 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.622.596,00 3.619.800,00 (2.796,00) 99,92 5 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.622.596,00 3.619.800,00 (2.796,00) 99,92 5 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.622.596,00 3.619.800,00 (2.796,00) 99,92 5 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.622.596,00 3.619.800,00 (2.796,00) 99,92 5 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.622.596,00 3.619.800,00 (2.796,00) 99,92 5 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.622.596,00 3.619.800,00 (2.796,00) 99,92 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 261.755.094,00 205.250.800,00 (56.504.294,00) 78,41 5 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.941.943,00 72.330.800,00 (42.611.143,00) 62,93 5 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 114.941.943,00 72.330.800,00 (42.611.143,00) 62,93 5 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 114.941.943,00 72.330.800,00 (42.611.143,00) 62,93 5 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 103.382.847,00 61.370.800,00 (42.012.047,00) 59,36 5 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.126.152,00 51.670.800,00 (3.455.352,00) 93,73 5 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.369.600,00 0,00 (30.369.600,00) 0,00 5 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 9.712.500,00 9.700.000,00 (12.500,00) 99,87 5 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 8.174.595,00 0,00 (8.174.595,00) 0,00 5 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 11.559.096,00 10.960.000,00 (599.096,00) 94,82 5 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel 11.559.096,00 10.960.000,00 (599.096,00) 94,82 5 01 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 146.813.151,00 132.920.000,00 (13.893.151,00) 90,54 5 01 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.813.151,00 132.920.000,00 (13.893.151,00) 90,54 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.06 02 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 16.786.641,00 16.150.000,00 (636.641,00) 96,21 5 01 01 2.06 02 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 16.786.641,00 16.150.000,00 (636.641,00) 96,21 5 01 01 2.06 02 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 16.786.641,00 16.150.000,00 (636.641,00) 96,21 5 01 01 2.06 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 130.026.510,00 116.770.000,00 (13.256.510,00) 89,80 5 01 01 2.06 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 89.348.340,00 80.370.000,00 (8.978.340,00) 89,95 5 01 01 2.06 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 89.348.340,00 80.370.000,00 (8.978.340,00) 89,95 5 01 01 2.06 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 40.678.170,00 36.400.000,00 (4.278.170,00) 89,48 5 01 01 2.06 02 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 40.678.170,00 36.400.000,00 (4.278.170,00) 89,48 5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26.107.644,00 18.436.100,00 (7.671.544,00) 70,62 5 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.107.644,00 18.436.100,00 (7.671.544,00) 70,62 5 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 26.107.644,00 18.436.100,00 (7.671.544,00) 70,62 5 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 26.107.644,00 18.436.100,00 (7.671.544,00) 70,62 5 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 26.107.644,00 18.436.100,00 (7.671.544,00) 70,62 5 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 14.046.162,00 14.040.500,00 (5.662,00) 99,96 5 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 12.061.482,00 4.395.600,00 (7.665.882,00) 36,44 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.667.760,00 16.649.500,00 (18.260,00) 99,89 5 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.667.760,00 16.649.500,00 (18.260,00) 99,89 5 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.667.760,00 16.649.500,00 (18.260,00) 99,89 5 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 16.667.760,00 16.649.500,00 (18.260,00) 99,89 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.667.760,00 16.649.500,00 (18.260,00) 99,89 5 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 16.667.760,00 16.649.500,00 (18.260,00) 99,89 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 108.324.315,00 105.066.250,00 (3.258.065,00) 96,99 5 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 108.324.315,00 105.066.250,00 (3.258.065,00) 96,99 5 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 108.324.315,00 105.066.250,00 (3.258.065,00) 96,99 5 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 108.324.315,00 105.066.250,00 (3.258.065,00) 96,99 5 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 108.324.315,00 105.066.250,00 (3.258.065,00) 96,99 5 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 108.324.315,00 105.066.250,00 (3.258.065,00) 96,99 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 61.500.000,00 59.343.600,00 (2.156.400,00) 96,49 5 01 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 61.500.000,00 59.343.600,00 (2.156.400,00) 96,49 5 01 01 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 59.343.600,00 (2.156.400,00) 96,49 5 01 01 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 61.500.000,00 59.343.600,00 (2.156.400,00) 96,49 5 01 01 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.06 06 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.06 06 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 57.843.600,00 (2.156.400,00) 96,41 5 01 01 2.06 06 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 60.000.000,00 57.843.600,00 (2.156.400,00) 96,41 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 915.823.612,00 896.979.053,00 (18.844.559,00) 97,94 5 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 915.823.612,00 896.979.053,00 (18.844.559,00) 97,94 5 01 01 2.06 09 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.06 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.06 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 01 2.06 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 904.363.612,00 885.519.053,00 (18.844.559,00) 97,92 5 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 458.995.000,00 443.209.000,00 (15.786.000,00) 96,56 5 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 458.995.000,00 443.209.000,00 (15.786.000,00) 96,56 5 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 458.995.000,00 443.209.000,00 (15.786.000,00) 96,56 5 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 445.368.612,00 442.310.053,00 (3.058.559,00) 99,31 5 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 445.368.612,00 442.310.053,00 (3.058.559,00) 99,31 5 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 434.808.612,00 434.750.053,00 (58.559,00) 99,99 5 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.560.000,00 7.560.000,00 (3.000.000,00) 71,59 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 415.114.440,00 407.423.375,00 (7.691.065,00) 98,15 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.895.000,00 1.580.425,00 (4.314.575,00) 26,81 5 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.895.000,00 1.580.425,00 (4.314.575,00) 26,81 5 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.895.000,00 1.580.425,00 (4.314.575,00) 26,81 5 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.895.000,00 1.580.425,00 (4.314.575,00) 26,81 5 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.895.000,00 1.580.425,00 (4.314.575,00) 26,81 5 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.895.000,00 1.580.425,00 (4.314.575,00) 26,81 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 409.219.440,00 405.842.950,00 (3.376.490,00) 99,17 5 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 409.219.440,00 405.842.950,00 (3.376.490,00) 99,17 5 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 409.219.440,00 405.842.950,00 (3.376.490,00) 99,17 5 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 409.219.440,00 405.842.950,00 (3.376.490,00) 99,17 5 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 350.719.440,00 348.243.950,00 (2.475.490,00) 99,29 5 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 9.900.000,00 (2.100.000,00) 82,50 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 269.495.310,00 269.494.500,00 (810,00) 100,00 5 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 42.120.000,00 41.900.000,00 (220.000,00) 99,48 5 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 27.104.130,00 26.949.450,00 (154.680,00) 99,43 5 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 01 2.08 04 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 58.500.000,00 57.599.000,00 (901.000,00) 98,46 5 01 01 2.08 04 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 58.500.000,00 57.599.000,00 (901.000,00) 98,46 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.330.000,00 278.440.757,00 (5.889.243,00) 97,93 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 183.030.000,00 181.826.237,00 (1.203.763,00) 99,34 5 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 183.030.000,00 181.826.237,00 (1.203.763,00) 99,34 5 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 183.030.000,00 181.826.237,00 (1.203.763,00) 99,34 5 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 96.150.000,00 95.196.600,00 (953.400,00) 99,01 5 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 15.750.000,00 14.796.600,00 (953.400,00) 93,95 5 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.750.000,00 14.796.600,00 (953.400,00) 93,95 5 01 01 2.09 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.09 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 5 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 86.880.000,00 86.629.637,00 (250.363,00) 99,71 5 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 86.880.000,00 86.629.637,00 (250.363,00) 99,71 5 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 86.880.000,00 86.629.637,00 (250.363,00) 99,71 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.290.000,00 71.865.000,00 (3.425.000,00) 95,45 5 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 75.290.000,00 71.865.000,00 (3.425.000,00) 95,45 5 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 75.290.000,00 71.865.000,00 (3.425.000,00) 95,45 5 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 75.290.000,00 71.865.000,00 (3.425.000,00) 95,45 5 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.290.000,00 71.865.000,00 (3.425.000,00) 95,45 5 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 14.640.000,00 14.610.000,00 (30.000,00) 99,80 5 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 36.500.000,00 34.530.000,00 (1.970.000,00) 94,60 5 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 24.150.000,00 22.725.000,00 (1.425.000,00) 94,10 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.010.000,00 24.749.520,00 (1.260.480,00) 95,15 5 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.010.000,00 24.749.520,00 (1.260.480,00) 95,15 5 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 26.010.000,00 24.749.520,00 (1.260.480,00) 95,15 5 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 26.010.000,00 24.749.520,00 (1.260.480,00) 95,15 5 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 26.010.000,00 24.749.520,00 (1.260.480,00) 95,15 5 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 26.010.000,00 24.749.520,00 (1.260.480,00) 95,15 5 01 02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2.627.255.551,00 2.350.728.350,00 (276.527.201,00) 89,47 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.960.087.928,00 1.787.090.718,00 (172.997.210,00) 91,17 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 38.752.500,00 35.290.000,00 (3.462.500,00) 91,07 5 01 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.752.500,00 35.290.000,00 (3.462.500,00) 91,07 5 01 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38.752.500,00 35.290.000,00 (3.462.500,00) 91,07 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 20.160.000,00 20.150.000,00 (10.000,00) 99,95 5 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.160.000,00 20.150.000,00 (10.000,00) 99,95 5 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.160.000,00 20.150.000,00 (10.000,00) 99,95 5 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.567.500,00 13.140.000,00 (3.427.500,00) 79,31 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.100.000,00 10.500.000,00 (600.000,00) 94,59 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.750.000,00 10.300.000,00 (450.000,00) 95,81 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.467.500,00 2.640.000,00 (2.827.500,00) 48,29 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.027.500,00 1.015.000,00 (12.500,00) 98,78 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.440.000,00 1.625.000,00 (2.815.000,00) 36,60 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 02 2.01 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.025.000,00 2.000.000,00 (25.000,00) 98,77 5 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.025.000,00 2.000.000,00 (25.000,00) 98,77 5 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.025.000,00 2.000.000,00 (25.000,00) 98,77 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 509.512.054,00 484.526.500,00 (24.985.554,00) 95,10 5 01 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 509.512.054,00 484.526.500,00 (24.985.554,00) 95,10 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 02 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 509.512.054,00 484.526.500,00 (24.985.554,00) 95,10 5 01 02 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 28.440.000,00 24.049.500,00 (4.390.500,00) 84,56 5 01 02 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.440.000,00 24.049.500,00 (4.390.500,00) 84,56 5 01 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.440.000,00 949.500,00 (3.490.500,00) 21,39 5 01 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 23.100.000,00 (900.000,00) 96,25 5 01 02 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 433.500.000,00 418.000.000,00 (15.500.000,00) 96,42 5 01 02 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 5 01 02 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 5 01 02 2.01 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5 01 02 2.01 04 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 420.000.000,00 418.000.000,00 (2.000.000,00) 99,52 5 01 02 2.01 04 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 420.000.000,00 418.000.000,00 (2.000.000,00) 99,52 5 01 02 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 47.572.054,00 42.477.000,00 (5.095.054,00) 89,29 5 01 02 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.572.054,00 42.477.000,00 (5.095.054,00) 89,29 5 01 02 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.572.054,00 42.477.000,00 (5.095.054,00) 89,29 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 92.479.396,00 88.378.000,00 (4.101.396,00) 95,57 5 01 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 92.479.396,00 88.378.000,00 (4.101.396,00) 95,57 5 01 02 2.01 05 5 1 1 Belanja Pegawai 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 89.614.396,00 85.513.000,00 (4.101.396,00) 95,42 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 02 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 69.494.396,00 69.493.000,00 (1.396,00) 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 69.494.396,00 69.493.000,00 (1.396,00) 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.694.396,00 20.693.000,00 (1.396,00) 99,99 5 01 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 11.450.000,00 7.350.000,00 (4.100.000,00) 64,19 5 01 02 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.450.000,00 7.350.000,00 (4.100.000,00) 64,19 5 01 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.750.000,00 5.000.000,00 (3.750.000,00) 57,14 5 01 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 5 01 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 5 01 02 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.670.000,00 8.670.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.670.000,00 8.670.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 90.125.950,00 80.420.750,00 (9.705.200,00) 89,23 5 01 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 90.125.950,00 80.420.750,00 (9.705.200,00) 89,23 5 01 02 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 90.125.950,00 80.420.750,00 (9.705.200,00) 89,23 5 01 02 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 45.005.950,00 35.300.750,00 (9.705.200,00) 78,44 5 01 02 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 45.005.950,00 35.300.750,00 (9.705.200,00) 78,44 5 01 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 501.720,00 0,00 (501.720,00) 0,00 5 01 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.504.230,00 5.200.750,00 (1.303.480,00) 79,96 5 01 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.000.000,00 30.100.000,00 (7.900.000,00) 79,21 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 02 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.229.218.028,00 1.098.475.468,00 (130.742.560,00) 89,36 5 01 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.229.218.028,00 1.098.475.468,00 (130.742.560,00) 89,36 5 01 02 2.01 07 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 07 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 07 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 07 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.217.758.028,00 1.087.015.468,00 (130.742.560,00) 89,26 5 01 02 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 196.347.500,00 89.341.600,00 (107.005.900,00) 45,50 5 01 02 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 196.347.500,00 89.341.600,00 (107.005.900,00) 45,50 5 01 02 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.347.500,00 45.881.600,00 (106.465.900,00) 30,12 5 01 02 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.000.000,00 43.460.000,00 (540.000,00) 98,77 5 01 02 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 800.636.000,00 782.404.250,00 (18.231.750,00) 97,72 5 01 02 2.01 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 210.636.000,00 199.474.000,00 (11.162.000,00) 94,70 5 01 02 2.01 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000,00 9.000.000,00 (5.000.000,00) 64,29 5 01 02 2.01 07 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 02 2.01 07 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 160.236.000,00 159.998.000,00 (238.000,00) 99,85 5 01 02 2.01 07 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 36.000.000,00 30.276.000,00 (5.724.000,00) 84,10 5 01 02 2.01 07 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 390.000.000,00 387.930.250,00 (2.069.750,00) 99,47 5 01 02 2.01 07 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 390.000.000,00 387.930.250,00 (2.069.750,00) 99,47 5 01 02 2.01 07 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 200.000.000,00 195.000.000,00 (5.000.000,00) 97,50 5 01 02 2.01 07 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 200.000.000,00 195.000.000,00 (5.000.000,00) 97,50 5 01 02 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 220.774.528,00 215.269.618,00 (5.504.910,00) 97,51 5 01 02 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 220.774.528,00 215.269.618,00 (5.504.910,00) 97,51 5 01 02 2.01 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 208.774.528,00 205.319.618,00 (3.454.910,00) 98,35 5 01 02 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 9.950.000,00 (2.050.000,00) 82,92 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 337.565.793,00 316.128.448,00 (21.437.345,00) 93,65 5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 251.050.443,00 234.515.448,00 (16.534.995,00) 93,41 5 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 251.050.443,00 234.515.448,00 (16.534.995,00) 93,41 5 01 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 1.210.000,00 (6.050.000,00) 16,67 5 01 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 1.210.000,00 (6.050.000,00) 16,67 5 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 1.210.000,00 (6.050.000,00) 16,67 5 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 1.210.000,00 (6.050.000,00) 16,67 5 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 243.790.443,00 233.305.448,00 (10.484.995,00) 95,70 5 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 45.264.360,00 42.082.500,00 (3.181.860,00) 92,97 5 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 45.264.360,00 42.082.500,00 (3.181.860,00) 92,97 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.414.360,00 3.202.500,00 (211.860,00) 93,80 5 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.800.000,00 38.880.000,00 (1.920.000,00) 95,29 5 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 5 01 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 85.600.000,00 79.900.000,00 (5.700.000,00) 93,34 5 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 14.900.000,00 (700.000,00) 95,51 5 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 100,00 5 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5 01 02 2.02 02 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 70.000.000,00 65.000.000,00 (5.000.000,00) 92,86 5 01 02 2.02 02 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00 65.000.000,00 (5.000.000,00) 92,86 5 01 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 112.926.083,00 111.322.948,00 (1.603.135,00) 98,58 5 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.926.083,00 111.322.948,00 (1.603.135,00) 98,58 5 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.926.083,00 111.322.948,00 (1.603.135,00) 98,58 5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 86.515.350,00 81.613.000,00 (4.902.350,00) 94,33 5 01 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 86.515.350,00 81.613.000,00 (4.902.350,00) 94,33 5 01 02 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 86.515.350,00 81.613.000,00 (4.902.350,00) 94,33 5 01 02 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 29.109.750,00 24.375.000,00 (4.734.750,00) 83,73 5 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.109.750,00 24.375.000,00 (4.734.750,00) 83,73 5 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.109.750,00 24.375.000,00 (4.734.750,00) 83,73 5 01 02 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 57.405.600,00 57.238.000,00 (167.600,00) 99,71 5 01 02 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 57.405.600,00 57.238.000,00 (167.600,00) 99,71 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 57.405.600,00 57.238.000,00 (167.600,00) 99,71 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 329.601.830,00 247.509.184,00 (82.092.646,00) 75,09 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 97.414.630,00 62.797.594,00 (34.617.036,00) 64,46 5 01 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 97.414.630,00 62.797.594,00 (34.617.036,00) 64,46 5 01 02 2.03 01 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00 5 01 02 2.03 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00 5 01 02 2.03 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00 5 01 02 2.03 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00 5 01 02 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 90.154.630,00 62.797.594,00 (27.357.036,00) 69,66 5 01 02 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 8.336.062,00 971.500,00 (7.364.562,00) 11,65 5 01 02 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.336.062,00 971.500,00 (7.364.562,00) 11,65 5 01 02 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.936.062,00 971.500,00 (964.562,00) 50,18 5 01 02 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) 0,00 5 01 02 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 54.338.000,00 38.756.094,00 (15.581.906,00) 71,32 5 01 02 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 54.338.000,00 38.756.094,00 (15.581.906,00) 71,32 5 01 02 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 5 01 02 2.03 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5 01 02 2.03 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 48.438.000,00 38.756.094,00 (9.681.906,00) 80,01 5 01 02 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 27.480.568,00 23.070.000,00 (4.410.568,00) 83,95 5 01 02 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.480.568,00 23.070.000,00 (4.410.568,00) 83,95 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.480.568,00 23.070.000,00 (4.410.568,00) 83,95 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 232.187.200,00 184.711.590,00 (47.475.610,00) 79,55 5 01 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 232.187.200,00 184.711.590,00 (47.475.610,00) 79,55 5 01 02 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 232.187.200,00 184.711.590,00 (47.475.610,00) 79,55 5 01 02 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 66.511.200,00 25.406.050,00 (41.105.150,00) 38,20 5 01 02 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 66.511.200,00 25.406.050,00 (41.105.150,00) 38,20 5 01 02 2.03 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.511.200,00 25.406.050,00 (41.105.150,00) 38,20 5 01 02 2.03 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 90.973.200,00 85.292.000,00 (5.681.200,00) 93,76 5 01 02 2.03 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 90.973.200,00 85.292.000,00 (5.681.200,00) 93,76 5 01 02 2.03 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 66.973.200,00 61.528.000,00 (5.445.200,00) 91,87 5 01 02 2.03 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 02 2.03 03 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 24.000.000,00 23.764.000,00 (236.000,00) 99,02 5 01 02 2.03 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 74.702.800,00 74.013.540,00 (689.260,00) 99,08 5 01 02 2.03 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.702.800,00 74.013.540,00 (689.260,00) 99,08 5 01 02 2.03 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.702.800,00 74.013.540,00 (689.260,00) 99,08 5 01 03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.259.880.849,00 1.054.629.359,00 (205.251.490,00) 83,71 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 472.880.851,00 376.155.613,00 (96.725.238,00) 79,55 5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 133.278.645,00 100.597.700,00 (32.680.945,00) 75,48 5 01 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 133.278.645,00 100.597.700,00 (32.680.945,00) 75,48 5 01 03 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 133.278.645,00 100.597.700,00 (32.680.945,00) 75,48 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 03 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.600.000,00 4.450.000,00 (150.000,00) 96,74 5 01 03 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 4.450.000,00 (150.000,00) 96,74 5 01 03 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.01 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 03 2.01 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 5 01 03 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 128.678.645,00 96.147.700,00 (32.530.945,00) 74,72 5 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 128.678.645,00 96.147.700,00 (32.530.945,00) 74,72 5 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.858.645,00 57.196.200,00 (28.662.445,00) 66,62 5 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.240.000,00 2.111.500,00 (128.500,00) 94,26 5 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 38.080.000,00 34.340.000,00 (3.740.000,00) 90,18 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 339.602.206,00 275.557.913,00 (64.044.293,00) 81,14 5 01 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 339.602.206,00 275.557.913,00 (64.044.293,00) 81,14 5 01 03 2.01 08 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.01 08 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.01 08 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.01 08 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 331.142.206,00 267.097.913,00 (64.044.293,00) 80,66 5 01 03 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 20.917.284,00 9.324.420,00 (11.592.864,00) 44,58 5 01 03 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.917.284,00 9.324.420,00 (11.592.864,00) 44,58 5 01 03 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.917.284,00 9.324.420,00 (11.592.864,00) 44,58 5 01 03 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 163.358.400,00 129.255.600,00 (34.102.800,00) 79,12 5 01 03 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 163.358.400,00 129.255.600,00 (34.102.800,00) 79,12 5 01 03 2.01 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.400.000,00 43.750.000,00 (27.650.000,00) 61,27 5 01 03 2.01 08 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 200.000,00 (400.000,00) 33,33 5 01 03 2.01 08 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.250.000,00 1.200.000,00 (1.050.000,00) 53,33 5 01 03 2.01 08 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 86.108.400,00 82.905.600,00 (3.202.800,00) 96,28 5 01 03 2.01 08 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.000.000,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) 40,00 5 01 03 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 146.866.522,00 128.517.893,00 (18.348.629,00) 87,51 5 01 03 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 146.866.522,00 128.517.893,00 (18.348.629,00) 87,51 5 01 03 2.01 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.038.522,00 65.237.893,00 (3.800.629,00) 94,49 5 01 03 2.01 08 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 3.100.000,00 (1.900.000,00) 62,00 5 01 03 2.01 08 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 72.828.000,00 60.180.000,00 (12.648.000,00) 82,63 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 287.854.120,00 234.530.256,00 (53.323.864,00) 81,48 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 112.467.000,00 105.964.000,00 (6.503.000,00) 94,22 5 01 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 112.467.000,00 105.964.000,00 (6.503.000,00) 94,22 5 01 03 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 112.467.000,00 105.964.000,00 (6.503.000,00) 94,22 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 222.000,00 203.000,00 (19.000,00) 91,44 5 01 03 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 222.000,00 203.000,00 (19.000,00) 91,44 5 01 03 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 222.000,00 203.000,00 (19.000,00) 91,44 5 01 03 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 96.000.000,00 90.000.000,00 (6.000.000,00) 93,75 5 01 03 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5 01 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5 01 03 2.02 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 03 2.02 01 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.02 01 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.245.000,00 15.761.000,00 (484.000,00) 97,02 5 01 03 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.245.000,00 15.761.000,00 (484.000,00) 97,02 5 01 03 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.245.000,00 15.761.000,00 (484.000,00) 97,02 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 57.444.000,00 42.675.914,00 (14.768.086,00) 74,29 5 01 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 57.444.000,00 42.675.914,00 (14.768.086,00) 74,29 5 01 03 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 57.444.000,00 42.675.914,00 (14.768.086,00) 74,29 5 01 03 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 444.000,00 425.000,00 (19.000,00) 95,72 5 01 03 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 444.000,00 425.000,00 (19.000,00) 95,72 5 01 03 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 444.000,00 425.000,00 (19.000,00) 95,72 5 01 03 2.02 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.000.000,00 2.700.000,00 (9.300.000,00) 22,50 5 01 03 2.02 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 2.700.000,00 (9.300.000,00) 22,50 5 01 03 2.02 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 2.700.000,00 (9.300.000,00) 22,50 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 45.000.000,00 39.550.914,00 (5.449.086,00) 87,89 5 01 03 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.000.000,00 39.550.914,00 (5.449.086,00) 87,89 5 01 03 2.02 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.000.000,00 39.550.914,00 (5.449.086,00) 87,89 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 22.306.500,00 10.196.204,00 (12.110.296,00) 45,71 5 01 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 22.306.500,00 10.196.204,00 (12.110.296,00) 45,71 5 01 03 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.306.500,00 10.196.204,00 (12.110.296,00) 45,71 5 01 03 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 444.000,00 0,00 (444.000,00) 0,00 5 01 03 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 444.000,00 0,00 (444.000,00) 0,00 5 01 03 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 444.000,00 0,00 (444.000,00) 0,00 5 01 03 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 21.862.500,00 10.196.204,00 (11.666.296,00) 46,64 5 01 03 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.862.500,00 10.196.204,00 (11.666.296,00) 46,64 5 01 03 2.02 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.862.500,00 10.196.204,00 (11.666.296,00) 46,64 5 01 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 95.636.620,00 75.694.138,00 (19.942.482,00) 79,15 5 01 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 95.636.620,00 75.694.138,00 (19.942.482,00) 79,15 5 01 03 2.02 08 5 1 1 Belanja Pegawai 2.115.000,00 2.115.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.02 08 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.115.000,00 2.115.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.02 08 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.115.000,00 2.115.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.02 08 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.115.000,00 2.115.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.02 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 93.521.620,00 73.579.138,00 (19.942.482,00) 78,68 5 01 03 2.02 08 5 1 2 01 Belanja Barang 15.921.620,00 9.882.750,00 (6.038.870,00) 62,07 5 01 03 2.02 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.921.620,00 9.882.750,00 (6.038.870,00) 62,07 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 2.02 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.871.620,00 1.162.750,00 (1.708.870,00) 40,49 5 01 03 2.02 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 8.720.000,00 (3.280.000,00) 72,67 5 01 03 2.02 08 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 5 01 03 2.02 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 51.630.000,00 44.600.000,00 (7.030.000,00) 86,38 5 01 03 2.02 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 39.300.000,00 37.100.000,00 (2.200.000,00) 94,40 5 01 03 2.02 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.950.000,00 36.750.000,00 (2.200.000,00) 94,35 5 01 03 2.02 08 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.02 08 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.02 08 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) 66,67 5 01 03 2.02 08 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) 66,67 5 01 03 2.02 08 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.330.000,00 1.500.000,00 (1.830.000,00) 45,05 5 01 03 2.02 08 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 1.500.000,00 (1.830.000,00) 45,05 5 01 03 2.02 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.970.000,00 19.096.388,00 (6.873.612,00) 73,53 5 01 03 2.02 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.970.000,00 19.096.388,00 (6.873.612,00) 73,53 5 01 03 2.02 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.870.000,00 9.806.388,00 (63.612,00) 99,36 5 01 03 2.02 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.100.000,00 7.990.000,00 (6.110.000,00) 56,67 5 01 03 2.02 08 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 1.300.000,00 (700.000,00) 65,00 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 499.145.878,00 443.943.490,00 (55.202.388,00) 88,94 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 265.922.000,00 259.193.687,00 (6.728.313,00) 97,47 5 01 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 265.922.000,00 259.193.687,00 (6.728.313,00) 97,47 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 265.922.000,00 259.193.687,00 (6.728.313,00) 97,47 5 01 03 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 222.000,00 0,00 (222.000,00) 0,00 5 01 03 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 222.000,00 0,00 (222.000,00) 0,00 5 01 03 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 222.000,00 0,00 (222.000,00) 0,00 5 01 03 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 205.100.000,00 204.490.000,00 (610.000,00) 99,70 5 01 03 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 5 01 03 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 5 01 03 2.03 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 03 2.03 01 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.100.000,00 199.990.000,00 (110.000,00) 99,95 5 01 03 2.03 01 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 200.100.000,00 199.990.000,00 (110.000,00) 99,95 5 01 03 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 60.600.000,00 54.703.687,00 (5.896.313,00) 90,27 5 01 03 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.600.000,00 54.703.687,00 (5.896.313,00) 90,27 5 01 03 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.600.000,00 54.703.687,00 (5.896.313,00) 90,27 5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 114.958.300,00 98.537.339,00 (16.420.961,00) 85,72 5 01 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 114.958.300,00 98.537.339,00 (16.420.961,00) 85,72 5 01 03 2.03 04 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.03 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.03 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.03 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.03 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 106.498.300,00 90.077.339,00 (16.420.961,00) 84,58 5 01 03 2.03 04 5 1 2 01 Belanja Barang 15.743.300,00 14.046.000,00 (1.697.300,00) 89,22 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 2.03 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.743.300,00 14.046.000,00 (1.697.300,00) 89,22 5 01 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.193.300,00 916.000,00 (277.300,00) 76,76 5 01 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 12.430.000,00 (1.070.000,00) 92,07 5 01 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.050.000,00 700.000,00 (350.000,00) 66,67 5 01 03 2.03 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 19.640.000,00 16.020.000,00 (3.620.000,00) 81,57 5 01 03 2.03 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.650.000,00 9.200.000,00 (450.000,00) 95,34 5 01 03 2.03 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000,00 8.850.000,00 (450.000,00) 95,16 5 01 03 2.03 04 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.03 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 01 03 2.03 04 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.990.000,00 6.820.000,00 (3.170.000,00) 68,27 5 01 03 2.03 04 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.990.000,00 6.820.000,00 (3.170.000,00) 68,27 5 01 03 2.03 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 71.115.000,00 60.011.339,00 (11.103.661,00) 84,39 5 01 03 2.03 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.115.000,00 60.011.339,00 (11.103.661,00) 84,39 5 01 03 2.03 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.915.000,00 55.931.339,00 (2.983.661,00) 94,94 5 01 03 2.03 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 1.280.000,00 (1.920.000,00) 40,00 5 01 03 2.03 04 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 2.800.000,00 (6.200.000,00) 31,11 5 01 03 2.03 04 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 41.322.000,00 26.795.713,00 (14.526.287,00) 64,85 5 01 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 41.322.000,00 26.795.713,00 (14.526.287,00) 64,85 5 01 03 2.03 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 41.322.000,00 26.795.713,00 (14.526.287,00) 64,85 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 2.03 05 5 1 2 01 Belanja Barang 222.000,00 203.500,00 (18.500,00) 91,67 5 01 03 2.03 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 222.000,00 203.500,00 (18.500,00) 91,67 5 01 03 2.03 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 222.000,00 203.500,00 (18.500,00) 91,67 5 01 03 2.03 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5 01 03 2.03 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5 01 03 2.03 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5 01 03 2.03 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 5 01 03 2.03 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 36.100.000,00 26.592.213,00 (9.507.787,00) 73,66 5 01 03 2.03 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.100.000,00 26.592.213,00 (9.507.787,00) 73,66 5 01 03 2.03 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.100.000,00 26.592.213,00 (9.507.787,00) 73,66 5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 76.943.578,00 59.416.751,00 (17.526.827,00) 77,22 5 01 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 76.943.578,00 59.416.751,00 (17.526.827,00) 77,22 5 01 03 2.03 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 76.943.578,00 59.416.751,00 (17.526.827,00) 77,22 5 01 03 2.03 08 5 1 2 01 Belanja Barang 448.578,00 219.000,00 (229.578,00) 48,82 5 01 03 2.03 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 448.578,00 219.000,00 (229.578,00) 48,82 5 01 03 2.03 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 448.578,00 219.000,00 (229.578,00) 48,82 5 01 03 2.03 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.000.000,00 2.200.000,00 (3.800.000,00) 36,67 5 01 03 2.03 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 2.200.000,00 (3.800.000,00) 36,67 5 01 03 2.03 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 2.200.000,00 (3.800.000,00) 36,67 5 01 03 2.03 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 70.495.000,00 56.997.751,00 (13.497.249,00) 80,85 5 01 03 2.03 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.495.000,00 56.997.751,00 (13.497.249,00) 80,85 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 2.03 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.935.000,00 55.557.751,00 (12.377.249,00) 81,78 5 01 03 2.03 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 1.440.000,00 (1.120.000,00) 56,25 5 05 02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 2.000.000.000,00 1.990.602.556,00 (9.397.444,00) 99,53 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 686.233.307,00 685.622.706,00 (610.601,00) 99,91 5 05 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 536.233.307,00 535.722.706,00 (510.601,00) 99,90 5 05 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 536.233.307,00 535.722.706,00 (510.601,00) 99,90 5 05 02 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 524.773.307,00 524.262.706,00 (510.601,00) 99,90 5 05 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 75.895.107,00 75.829.500,00 (65.607,00) 99,91 5 05 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 75.895.107,00 75.829.500,00 (65.607,00) 99,91 5 05 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.960.815,00 1.950.000,00 (10.815,00) 99,45 5 05 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.310.000,00 23.310.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 374.292,00 362.500,00 (11.792,00) 96,85 5 05 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.150.000,00 48.126.000,00 (24.000,00) 99,95 5 05 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.100.000,00 2.081.000,00 (19.000,00) 99,10 5 05 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 339.413.200,00 338.971.409,00 (441.791,00) 99,87 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 05 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 69.400.000,00 69.170.000,00 (230.000,00) 99,67 5 05 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.400.000,00 19.350.000,00 (50.000,00) 99,74 5 05 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 49.820.000,00 (180.000,00) 99,64 5 05 02 2.01 02 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 120.013.200,00 119.922.400,00 (90.800,00) 99,92 5 05 02 2.01 02 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 120.013.200,00 119.922.400,00 (90.800,00) 99,92 5 05 02 2.01 02 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 149.879.009,00 (120.991,00) 99,92 5 05 02 2.01 02 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 150.000.000,00 149.879.009,00 (120.991,00) 99,92 5 05 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 109.465.000,00 109.461.797,00 (3.203,00) 100,00 5 05 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.465.000,00 109.461.797,00 (3.203,00) 100,00 5 05 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 109.465.000,00 109.461.797,00 (3.203,00) 100,00 5 05 02 2.01 04 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 149.900.000,00 (100.000,00) 99,93 5 05 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.900.000,00 (100.000,00) 99,93 5 05 02 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.900.000,00 (100.000,00) 99,93 5 05 02 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 150.000.000,00 149.900.000,00 (100.000,00) 99,93 5 05 02 2.01 04 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 149.900.000,00 (100.000,00) 99,93 5 05 02 2.01 04 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 150.000.000,00 149.900.000,00 (100.000,00) 99,93 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 200.010.000,00 200.000.000,00 (10.000,00) 100,00 5 05 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 200.010.000,00 200.000.000,00 (10.000,00) 100,00 5 05 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.010.000,00 200.000.000,00 (10.000,00) 100,00 5 05 02 2.03 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 200.010.000,00 200.000.000,00 (10.000,00) 100,00 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 05 02 2.03 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 200.010.000,00 200.000.000,00 (10.000,00) 100,00 5 05 02 2.03 04 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.010.000,00 200.000.000,00 (10.000,00) 100,00 5 05 02 2.03 04 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 200.010.000,00 200.000.000,00 (10.000,00) 100,00 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.113.756.693,00 1.104.979.850,00 (8.776.843,00) 99,21 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 456.524.329,00 455.913.917,00 (610.412,00) 99,87 5 05 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 456.524.329,00 455.913.917,00 (610.412,00) 99,87 5 05 02 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 456.524.329,00 455.913.917,00 (610.412,00) 99,87 5 05 02 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 41.133.529,00 40.646.500,00 (487.029,00) 98,82 5 05 02 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 41.133.529,00 40.646.500,00 (487.029,00) 98,82 5 05 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.028.249,00 1.997.500,00 (30.749,00) 98,48 5 05 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.495.280,00 2.400.000,00 (95.280,00) 96,18 5 05 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.400.000,00 24.129.000,00 (271.000,00) 98,89 5 05 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.990.000,00 9.900.000,00 (90.000,00) 99,10 5 05 02 2.04 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 188.398.800,00 188.276.000,00 (122.800,00) 99,93 5 05 02 2.04 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 75.445.200,00 75.326.000,00 (119.200,00) 99,84 5 05 02 2.04 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.04 01 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.04 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.04 01 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.110.000,00 1.100.000,00 (10.000,00) 99,10 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 05 02 2.04 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.435.200,00 19.326.000,00 (109.200,00) 99,44 5 05 02 2.04 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.04 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 112.953.600,00 112.950.000,00 (3.600,00) 100,00 5 05 02 2.04 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 112.953.600,00 112.950.000,00 (3.600,00) 100,00 5 05 02 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 226.992.000,00 226.991.417,00 (583,00) 100,00 5 05 02 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 226.992.000,00 226.991.417,00 (583,00) 100,00 5 05 02 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 226.992.000,00 226.991.417,00 (583,00) 100,00 5 05 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 297.022.424,00 289.033.433,00 (7.988.991,00) 97,31 5 05 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 297.022.424,00 289.033.433,00 (7.988.991,00) 97,31 5 05 02 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 297.022.424,00 289.033.433,00 (7.988.991,00) 97,31 5 05 02 2.04 02 5 1 2 01 Belanja Barang 103.954.724,00 103.807.500,00 (147.224,00) 99,86 5 05 02 2.04 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 103.954.724,00 103.807.500,00 (147.224,00) 99,86 5 05 02 2.04 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.074.200,00 59.065.000,00 (9.200,00) 99,98 5 05 02 2.04 02 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.130.524,00 12.127.500,00 (3.024,00) 99,98 5 05 02 2.04 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.750.000,00 32.615.000,00 (135.000,00) 99,59 5 05 02 2.04 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 29.650.000,00 29.400.000,00 (250.000,00) 99,16 5 05 02 2.04 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 29.650.000,00 29.400.000,00 (250.000,00) 99,16 5 05 02 2.04 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.250.000,00 8.000.000,00 (250.000,00) 96,97 5 05 02 2.04 02 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.04 02 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.04 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 39.132.500,00 39.130.933,00 (1.567,00) 100,00 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 05 02 2.04 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.132.500,00 39.130.933,00 (1.567,00) 100,00 5 05 02 2.04 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.132.500,00 39.130.933,00 (1.567,00) 100,00 5 05 02 2.04 02 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 124.285.200,00 116.695.000,00 (7.590.200,00) 93,89 5 05 02 2.04 02 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 124.285.200,00 116.695.000,00 (7.590.200,00) 93,89 5 05 02 2.04 02 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 55.200.000,00 54.945.000,00 (255.000,00) 99,54 5 05 02 2.04 02 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 69.085.200,00 61.750.000,00 (7.335.200,00) 89,38 5 05 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 314.002.200,00 313.950.000,00 (52.200,00) 99,98 5 05 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 314.002.200,00 313.950.000,00 (52.200,00) 99,98 5 05 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 314.002.200,00 313.950.000,00 (52.200,00) 99,98 5 05 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 05 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 05 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 5 05 02 2.04 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 314.002.200,00 313.950.000,00 (52.200,00) 99,98 5 05 02 2.04 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 5 05 02 2.04 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 05 02 2.04 03 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 114.402.200,00 114.400.000,00 (2.200,00) 100,00 5 05 02 2.04 03 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 114.402.200,00 114.400.000,00 (2.200,00) 100,00 5 05 02 2.04 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 199.600.000,00 199.550.000,00 (50.000,00) 99,97 5 05 02 2.04 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 199.600.000,00 199.550.000,00 (50.000,00) 99,97 5 05 02 2.04 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 05 02 2.04 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 5 05 02 2.04 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 46.207.740,00 46.082.500,00 (125.240,00) 99,73 5 05 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 46.207.740,00 46.082.500,00 (125.240,00) 99,73 5 05 02 2.04 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.207.740,00 46.082.500,00 (125.240,00) 99,73 5 05 02 2.04 04 5 1 2 01 Belanja Barang 7.655.940,00 7.655.000,00 (940,00) 99,99 5 05 02 2.04 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.655.940,00 7.655.000,00 (940,00) 99,99 5 05 02 2.04 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.655.940,00 7.655.000,00 (940,00) 99,99 5 05 02 2.04 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 38.551.800,00 38.427.500,00 (124.300,00) 99,68 5 05 02 2.04 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 38.551.800,00 38.427.500,00 (124.300,00) 99,68 5 05 02 2.04 04 5 1 2 02 01 0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasidan Pengelola Website 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 100,00 5 05 02 2.04 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 16.560.000,00 16.440.000,00 (120.000,00) 99,28 5 05 02 2.04 04 5 1 2 02 01 0064 Belanja Paket/Pengiriman 241.800,00 237.500,00 (4.300,00) 98,22 Surplus / (Defisit) (12.624.151.463,00) (11.571.384.245,00) 1.052.767.218,00 91,66 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (12.624.151.463,00) (11.571.384.245,00) 1.052.767.218,00 91,66 Bupati Blitar, RIJANTO 5 . 02 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.269.001.953.258,05 2.226.108.098.283,00 (42.893.854.975,05) 98,11 5 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.456.153.663,05 14.481.424.388,00 1.025.270.724,95 107,62 5 02 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 554.086.880,00 386.829.510,00 (167.257.370,00) 69,81 5 02 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 554.086.880,00 386.829.510,00 (167.257.370,00) 69,81 5 02 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 552.086.880,00 386.829.510,00 (165.257.370,00) 70,07 5 02 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 175.433.000,00 264.749.050,00 89.316.050,00 150,91 5 02 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 348.653.880,00 99.320.460,00 (249.333.420,00) 28,49 5 02 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 28.000.000,00 22.760.000,00 (5.240.000,00) 81,29 5 02 00 0.00 00 4 1 2 02 02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 2 02 02 0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 2 02 09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 2 02 09 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.187.450.924,05 2.187.450.924,05 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 1 3 02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 2.187.450.924,05 2.187.450.924,05 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 1 3 02 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2.187.450.924,05 2.187.450.924,05 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 1 3 02 01 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas PenyertaanModal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2.187.450.924,05 2.187.450.924,05 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 10.714.615.859,00 11.907.143.953,95 1.192.528.094,95 111,13 5 02 00 0.00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 158.647.500,00 446.427.352,00 287.779.852,00 281,40 5 02 00 0.00 00 4 1 4 01 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 124.687.500,00 392.209.400,00 267.521.900,00 314,55 5 02 00 0.00 00 4 1 4 01 02 0054 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Perorangan 120.000.000,00 392.209.400,00 272.209.400,00 326,84 5 02 00 0.00 00 4 1 4 01 02 0136 Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.687.500,00 0,00 (4.687.500,00) 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 01 03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 27.960.000,00 23.748.000,00 (4.212.000,00) 84,94 5 02 00 0.00 00 4 1 4 01 03 0005 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor 27.960.000,00 23.748.000,00 (4.212.000,00) 84,94 5 02 00 0.00 00 4 1 4 01 08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 6.000.000,00 30.469.952,00 24.469.952,00 507,83 5 02 00 0.00 00 4 1 4 01 08 0001 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain- Aset Rusak Berat/Usang 6.000.000,00 30.469.952,00 24.469.952,00 507,83 5 02 00 0.00 00 4 1 4 05 Jasa Giro 1.949.062.505,00 879.867.099,91 (1.069.195.405,09) 45,14 5 02 00 0.00 00 4 1 4 05 01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.749.062.505,00 649.959.077,20 (1.099.103.427,80) 37,16 5 02 00 0.00 00 4 1 4 05 01 0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.749.062.505,00 649.959.077,20 (1.099.103.427,80) 37,16 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 1 4 05 02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 200.000.000,00 229.908.022,71 29.908.022,71 114,95 5 02 00 0.00 00 4 1 4 05 02 0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 200.000.000,00 229.908.022,71 29.908.022,71 114,95 5 02 00 0.00 00 4 1 4 07 Pendapatan Bunga 6.000.000.000,00 6.306.204.016,43 306.204.016,43 105,10 5 02 00 0.00 00 4 1 4 07 01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 6.000.000.000,00 6.306.204.016,43 306.204.016,43 105,10 5 02 00 0.00 00 4 1 4 07 01 0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 6.000.000.000,00 6.306.204.016,43 306.204.016,43 105,10 5 02 00 0.00 00 4 1 4 08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 66.750.000,00 78.078.279,00 11.328.279,00 116,97 5 02 00 0.00 00 4 1 4 08 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 66.750.000,00 78.078.279,00 11.328.279,00 116,97 5 02 00 0.00 00 4 1 4 08 02 0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atauPejabat Lain 66.750.000,00 78.078.279,00 11.328.279,00 116,97 5 02 00 0.00 00 4 1 4 09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.700.000.000,00 3.016.056.248,68 1.316.056.248,68 177,42 5 02 00 0.00 00 4 1 4 09 01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.700.000.000,00 3.016.056.248,68 1.316.056.248,68 177,42 5 02 00 0.00 00 4 1 4 09 01 0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.700.000.000,00 3.016.056.248,68 1.316.056.248,68 177,42 5 02 00 0.00 00 4 1 4 11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 833.190.549,00 591.674.099,93 (241.516.449,07) 71,01 5 02 00 0.00 00 4 1 4 11 01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 833.190.549,00 591.674.099,93 (241.516.449,07) 71,01 5 02 00 0.00 00 4 1 4 11 01 0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 833.190.549,00 591.674.099,93 (241.516.449,07) 71,01 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 01 0051 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 1 4 13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 13 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 13 02 0012 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah danBangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 13 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 13 03 0016 Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00 499.950.600,00 499.950.600,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 14 01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 0,00 499.950.600,00 499.950.600,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 14 01 0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 0,00 499.950.600,00 499.950.600,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Pengembalian 6.965.305,00 88.886.258,00 81.920.953,00 1.276,13 5 02 00 0.00 00 4 1 4 15 04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 15 04 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DalamNegeri- Perjalanan Dinas Biasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 15 08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.765.305,00 87.686.258,00 81.920.953,00 1.520,93 5 02 00 0.00 00 4 1 4 15 08 0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-GajiPokok PPPK 3.884.955,00 74.002.641,00 70.117.686,00 1.904,85 5 02 00 0.00 00 4 1 4 15 08 0013 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja TunjanganPPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.880.350,00 13.683.617,00 11.803.267,00 727,72 5 02 00 0.00 00 4 1 4 21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 21 01 0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.255.545.799.595,00 2.211.626.673.895,00 (43.919.125.700,00) 98,05 5 02 00 0.00 00 4 2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.018.912.260.195,00 1.966.979.508.864,00 (51.932.751.331,00) 97,43 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 Dana Perimbangan 1.746.679.277.195,00 1.694.746.525.864,00 (51.932.751.331,00) 97,03 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 98.731.325.000,00 99.444.929.000,00 713.604.000,00 100,72 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 8.730.081.000,00 8.730.081.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0002 DBH PPh Pasal 21 14.502.443.000,00 14.502.443.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 1.524.459.000,00 1.524.459.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 31.815.991.000,00 32.529.595.000,00 713.604.000,00 102,24 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 36.804.275.000,00 36.804.275.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 2.612.162.000,00 2.612.162.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 19.130.000,00 19.130.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 724.658.000,00 724.658.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 269.473.000,00 269.473.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 384.560.000,00 384.560.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 01 0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.344.093.000,00 1.344.093.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.205.477.717.000,00 1.173.204.387.075,00 (32.273.329.925,00) 97,32 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 02 0001 DAU 1.205.477.717.000,00 1.173.204.387.075,00 (32.273.329.925,00) 97,32 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 75.958.907.000,00 65.826.202.458,00 (10.132.704.542,00) 86,66 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 394.506.000,00 392.735.000,00 (1.771.000,00) 99,55 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 3.069.971.000,00 2.992.689.328,00 (77.281.672,00) 97,48 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 3.492.815.000,00 3.469.494.500,00 (23.320.500,00) 99,33 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah 10.199.999.000,00 2.676.098.500,00 (7.523.900.500,00) 26,24 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB 1.199.970.000,00 1.027.278.000,00 (172.692.000,00) 85,61 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana danPrasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 9.370.000.000,00 8.085.454.060,00 (1.284.545.940,00) 86,29 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 11.486.206.000,00 10.759.947.810,00 (726.258.190,00) 93,68 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 14.647.211.000,00 14.647.208.500,00 (2.500,00) 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 11.671.163.000,00 11.620.713.000,00 (50.450.000,00) 99,57 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 7.100.000.000,00 6.873.102.100,00 (226.897.900,00) 96,80 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 03 0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan 3.327.066.000,00 3.281.481.660,00 (45.584.340,00) 98,63 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 366.511.328.195,00 356.271.007.331,00 (10.240.320.864,00) 97,21 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 98.293.900.000,00 98.292.054.912,00 (1.845.088,00) 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 4.840.000.000,00 4.840.000.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 186.344.946.000,00 176.992.201.942,00 (9.352.744.058,00) 94,98 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 4.315.804.000,00 4.315.804.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 19.950.600.000,00 19.936.428.000,00 (14.172.000,00) 99,93 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 2.116.200.000,00 2.072.600.000,00 (43.600.000,00) 97,94 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 581.506.761,00 581.506.761,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 12.834.378.433,00 12.834.378.433,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 542.101.000,00 542.101.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 20.800.414.000,00 19.972.454.282,00 (827.959.718,00) 96,02 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 12.029.231.480,00 12.029.231.480,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 564.403.583,00 564.403.583,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 406.000.000,00 406.000.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 01 04 0023 DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.891.842.938,00 2.891.842.938,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 05 Dana Desa 237.199.256.000,00 237.199.256.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 05 01 Dana Desa 237.199.256.000,00 237.199.256.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 05 01 0001 Dana Desa 237.199.256.000,00 237.199.256.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 06 Insentif Fiskal 35.033.727.000,00 35.033.727.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 06 01 Insentif Fiskal 35.033.727.000,00 35.033.727.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 1 06 01 0001 Insentif Fiskal 35.033.727.000,00 35.033.727.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 2 2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 236.633.539.400,00 244.647.165.031,00 8.013.625.631,00 103,39 5 02 00 0.00 00 4 2 2 01 Pendapatan Bagi Hasil 227.543.732.400,00 235.561.358.031,00 8.017.625.631,00 103,52 5 02 00 0.00 00 4 2 2 01 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 227.543.732.400,00 235.561.358.031,00 8.017.625.631,00 103,52 5 02 00 0.00 00 4 2 2 01 01 0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 64.146.337.000,00 66.690.207.400,00 2.543.870.400,00 103,97 5 02 00 0.00 00 4 2 2 01 01 0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 23.797.527.800,00 28.032.718.600,00 4.235.190.800,00 117,80 5 02 00 0.00 00 4 2 2 01 01 0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 72.072.851.200,00 76.499.514.000,00 4.426.662.800,00 106,14 5 02 00 0.00 00 4 2 2 01 01 0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 714.578.400,00 662.920.600,00 (51.657.800,00) 92,77 5 02 00 0.00 00 4 2 2 01 01 0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 66.812.438.000,00 63.675.997.431,00 (3.136.440.569,00) 95,31 5 02 00 0.00 00 4 2 2 02 Bantuan Keuangan 9.089.807.000,00 9.085.807.000,00 (4.000.000,00) 99,96 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 2 2 02 02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 9.089.807.000,00 9.085.807.000,00 (4.000.000,00) 99,96 5 02 00 0.00 00 4 2 2 02 02 0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 9.089.807.000,00 9.085.807.000,00 (4.000.000,00) 99,96 5 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 417.462.754.644,00 412.613.807.883,00 (4.848.946.761,00) 98,84 5 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 12.689.983.372,00 11.113.649.008,00 (1.576.334.364,00) 87,58 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.000.000,00 50.699.250,00 (300.750,00) 99,41 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.000.000,00 50.699.250,00 (300.750,00) 99,41 5 02 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 50.699.250,00 (300.750,00) 99,41 5 02 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 50.699.250,00 (300.750,00) 99,41 5 02 01 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 51.000.000,00 50.699.250,00 (300.750,00) 99,41 5 02 01 2.01 01 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 51.000.000,00 50.699.250,00 (300.750,00) 99,41 5 02 01 2.01 01 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 51.000.000,00 50.699.250,00 (300.750,00) 99,41 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.220.326.117,00 5.678.446.679,00 (541.879.438,00) 91,29 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.992.798.617,00 5.453.948.879,00 (538.849.738,00) 91,01 5 02 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.992.798.617,00 5.453.948.879,00 (538.849.738,00) 91,01 5 02 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 5.992.798.617,00 5.453.948.879,00 (538.849.738,00) 91,01 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.544.939.165,00 3.129.448.481,00 (415.490.684,00) 88,28 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.443.503.165,00 2.286.179.300,00 (157.323.865,00) 93,56 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.443.503.165,00 2.286.179.300,00 (157.323.865,00) 93,56 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 193.201.000,00 191.429.908,00 (1.771.092,00) 99,08 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 193.201.000,00 191.429.908,00 (1.771.092,00) 99,08 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 184.083.500,00 182.950.000,00 (1.133.500,00) 99,38 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 184.083.500,00 182.950.000,00 (1.133.500,00) 99,38 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 61.322.400,00 54.040.000,00 (7.282.400,00) 88,12 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 61.322.400,00 54.040.000,00 (7.282.400,00) 88,12 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 64.108.000,00 62.540.000,00 (1.568.000,00) 97,55 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 64.108.000,00 62.540.000,00 (1.568.000,00) 97,55 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 117.845.300,00 117.030.720,00 (814.580,00) 99,31 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 117.845.300,00 117.030.720,00 (814.580,00) 99,31 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 61.410.400,00 41.747.537,00 (19.662.863,00) 67,98 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 61.410.400,00 41.747.537,00 (19.662.863,00) 67,98 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.500,00 30.671,00 (829,00) 97,37 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.500,00 30.671,00 (829,00) 97,37 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 397.172.300,00 174.689.887,00 (222.482.413,00) 43,98 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 397.172.300,00 174.689.887,00 (222.482.413,00) 43,98 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.770.300,00 4.702.561,00 (67.739,00) 98,58 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.770.300,00 4.702.561,00 (67.739,00) 98,58 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.311.200,00 14.107.897,00 (203.303,00) 98,58 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.311.200,00 14.107.897,00 (203.303,00) 98,58 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.180.100,00 0,00 (3.180.100,00) 0,00 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.180.100,00 0,00 (3.180.100,00) 0,00 5 02 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.447.859.452,00 2.324.500.398,00 (123.359.054,00) 94,96 5 02 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.416.690.452,00 1.344.217.839,00 (72.472.613,00) 94,88 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.416.690.452,00 1.344.217.839,00 (72.472.613,00) 94,88 5 02 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.031.169.000,00 980.282.559,00 (50.886.441,00) 95,07 5 02 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.031.169.000,00 980.282.559,00 (50.886.441,00) 95,07 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 218.268.000,00 215.728.000,00 (2.540.000,00) 98,84 5 02 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 218.268.000,00 215.728.000,00 (2.540.000,00) 98,84 5 02 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 172.260.000,00 169.740.000,00 (2.520.000,00) 98,54 5 02 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 172.260.000,00 169.740.000,00 (2.520.000,00) 98,54 5 02 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 168.420.000,00 167.040.000,00 (1.380.000,00) 99,18 5 02 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 168.420.000,00 167.040.000,00 (1.380.000,00) 99,18 5 02 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 2.700.000,00 (1.140.000,00) 70,31 5 02 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 2.700.000,00 (1.140.000,00) 70,31 5 02 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.008.000,00 45.988.000,00 (20.000,00) 99,96 5 02 01 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 46.008.000,00 45.988.000,00 (20.000,00) 99,96 5 02 01 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 46.008.000,00 45.988.000,00 (20.000,00) 99,96 5 02 01 2.02 03 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 46.008.000,00 45.988.000,00 (20.000,00) 99,96 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.259.500,00 8.769.800,00 (489.700,00) 94,71 5 02 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.259.500,00 8.769.800,00 (489.700,00) 94,71 5 02 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.259.500,00 8.769.800,00 (489.700,00) 94,71 5 02 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 9.259.500,00 8.769.800,00 (489.700,00) 94,71 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.259.500,00 8.769.800,00 (489.700,00) 94,71 5 02 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.009.500,00 6.549.800,00 (459.700,00) 93,44 5 02 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.220.000,00 (30.000,00) 98,67 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 403.950.000,00 365.657.000,00 (38.293.000,00) 90,52 5 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 403.950.000,00 365.657.000,00 (38.293.000,00) 90,52 5 02 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 403.950.000,00 365.657.000,00 (38.293.000,00) 90,52 5 02 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 403.950.000,00 365.657.000,00 (38.293.000,00) 90,52 5 02 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 268.100.000,00 267.200.000,00 (900.000,00) 99,66 5 02 01 2.05 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 28.100.000,00 27.200.000,00 (900.000,00) 96,80 5 02 01 2.05 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.100.000,00 27.200.000,00 (900.000,00) 96,80 5 02 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.05 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 135.850.000,00 98.457.000,00 (37.393.000,00) 72,47 5 02 01 2.05 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.850.000,00 98.457.000,00 (37.393.000,00) 72,47 5 02 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.290.000,00 66.267.000,00 (29.023.000,00) 69,54 5 02 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.560.000,00 32.190.000,00 (8.370.000,00) 79,36 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.086.880.391,00 1.046.386.377,00 (40.494.014,00) 96,27 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.004.419,00 20.865.500,00 (138.919,00) 99,34 5 02 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.004.419,00 20.865.500,00 (138.919,00) 99,34 5 02 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.004.419,00 20.865.500,00 (138.919,00) 99,34 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 21.004.419,00 20.865.500,00 (138.919,00) 99,34 5 02 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.004.419,00 20.865.500,00 (138.919,00) 99,34 5 02 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 21.004.419,00 20.865.500,00 (138.919,00) 99,34 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 344.312.184,00 337.101.866,00 (7.210.318,00) 97,91 5 02 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 344.312.184,00 337.101.866,00 (7.210.318,00) 97,91 5 02 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 344.312.184,00 337.101.866,00 (7.210.318,00) 97,91 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 335.312.184,00 328.101.866,00 (7.210.318,00) 97,85 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 330.325.176,00 324.261.866,00 (6.063.310,00) 98,16 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.391.254,00 20.061.600,00 (329.654,00) 98,38 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 114.742.254,00 114.013.500,00 (728.754,00) 99,36 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 77.700.000,00 74.500.000,00 (3.200.000,00) 95,88 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 22.004.751,00 21.574.688,00 (430.063,00) 98,05 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 25.371.159,00 25.004.500,00 (366.659,00) 98,55 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 14.407.578,00 14.407.578,00 0,00 100,00 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 708.180,00 700.000,00 (8.180,00) 98,84 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.987.008,00 3.840.000,00 (1.147.008,00) 77,00 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 04 0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya 4.987.008,00 3.840.000,00 (1.147.008,00) 77,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.06 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.06 02 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.023.293,00 16.110.000,00 (913.293,00) 94,64 5 02 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.023.293,00 16.110.000,00 (913.293,00) 94,64 5 02 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.023.293,00 16.110.000,00 (913.293,00) 94,64 5 02 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 17.023.293,00 16.110.000,00 (913.293,00) 94,64 5 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.023.293,00 16.110.000,00 (913.293,00) 94,64 5 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 17.023.293,00 16.110.000,00 (913.293,00) 94,64 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 173.803.536,00 173.063.050,00 (740.486,00) 99,57 5 02 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 173.803.536,00 173.063.050,00 (740.486,00) 99,57 5 02 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 173.803.536,00 173.063.050,00 (740.486,00) 99,57 5 02 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 173.803.536,00 173.063.050,00 (740.486,00) 99,57 5 02 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 173.803.536,00 173.063.050,00 (740.486,00) 99,57 5 02 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 173.803.536,00 173.063.050,00 (740.486,00) 99,57 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 436.236.959,00 404.745.961,00 (31.490.998,00) 92,78 5 02 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 436.236.959,00 404.745.961,00 (31.490.998,00) 92,78 5 02 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 436.236.959,00 404.745.961,00 (31.490.998,00) 92,78 5 02 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 69.889.959,00 68.551.800,00 (1.338.159,00) 98,09 5 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 69.889.959,00 68.551.800,00 (1.338.159,00) 98,09 5 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.069.959,00 3.987.800,00 (82.159,00) 97,98 5 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.820.000,00 60.064.000,00 (756.000,00) 98,76 5 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5 02 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5 02 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5 02 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 364.547.000,00 336.194.161,00 (28.352.839,00) 92,22 5 02 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 364.547.000,00 336.194.161,00 (28.352.839,00) 92,22 5 02 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 359.107.000,00 331.404.161,00 (27.702.839,00) 92,29 5 02 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.440.000,00 4.790.000,00 (650.000,00) 88,05 5 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.06 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.06 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.06 10 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.446.066.557,00 1.275.281.800,00 (170.784.757,00) 88,19 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 625.000.000,00 557.506.800,00 (67.493.200,00) 89,20 5 02 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 625.000.000,00 557.506.800,00 (67.493.200,00) 89,20 5 02 01 2.07 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000,00 557.506.800,00 (67.493.200,00) 89,20 5 02 01 2.07 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 625.000.000,00 557.506.800,00 (67.493.200,00) 89,20 5 02 01 2.07 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 625.000.000,00 557.506.800,00 (67.493.200,00) 89,20 5 02 01 2.07 02 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 625.000.000,00 557.506.800,00 (67.493.200,00) 89,20 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 815.209.642,00 717.775.000,00 (97.434.642,00) 88,05 5 02 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 815.209.642,00 717.775.000,00 (97.434.642,00) 88,05 5 02 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 815.209.642,00 717.775.000,00 (97.434.642,00) 88,05 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.07 06 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 12.970.684,00 4.000.000,00 (8.970.684,00) 30,84 5 02 01 2.07 06 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 12.970.684,00 4.000.000,00 (8.970.684,00) 30,84 5 02 01 2.07 06 5 2 2 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 12.970.684,00 4.000.000,00 (8.970.684,00) 30,84 5 02 01 2.07 06 5 2 2 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.927.734,00 4.750.000,00 (177.734,00) 96,39 5 02 01 2.07 06 5 2 2 03 03 Belanja Modal Alat Ukur 4.927.734,00 4.750.000,00 (177.734,00) 96,39 5 02 01 2.07 06 5 2 2 03 03 0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 4.927.734,00 4.750.000,00 (177.734,00) 96,39 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 376.376.802,00 295.770.000,00 (80.606.802,00) 78,58 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 65.002.932,00 63.200.000,00 (1.802.932,00) 97,23 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 26.285.466,00 24.550.000,00 (1.735.466,00) 93,40 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 38.717.466,00 38.650.000,00 (67.466,00) 99,83 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 206.761.920,00 187.570.000,00 (19.191.920,00) 90,72 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 52.414.533,00 41.200.000,00 (11.214.533,00) 78,60 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 135.678.075,00 128.900.000,00 (6.778.075,00) 95,00 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 18.669.312,00 17.470.000,00 (1.199.312,00) 93,58 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 104.611.950,00 45.000.000,00 (59.611.950,00) 43,02 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 03 0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 64.280.100,00 32.500.000,00 (31.780.100,00) 50,56 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 40.331.850,00 12.500.000,00 (27.831.850,00) 30,99 5 02 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.379.056,00 9.320.000,00 (59.056,00) 99,37 5 02 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 9.379.056,00 9.320.000,00 (59.056,00) 99,37 5 02 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 9.379.056,00 9.320.000,00 (59.056,00) 99,37 5 02 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 411.555.366,00 403.935.000,00 (7.620.366,00) 98,15 5 02 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 304.303.170,00 303.300.000,00 (1.003.170,00) 99,67 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 304.303.170,00 303.300.000,00 (1.003.170,00) 99,67 5 02 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 107.252.196,00 100.635.000,00 (6.617.196,00) 93,83 5 02 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 107.252.196,00 100.635.000,00 (6.617.196,00) 93,83 5 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.856.915,00 0,00 (5.856.915,00) 0,00 5 02 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.856.915,00 0,00 (5.856.915,00) 0,00 5 02 01 2.07 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.856.915,00 0,00 (5.856.915,00) 0,00 5 02 01 2.07 10 5 1 2 01 Belanja Barang 5.856.915,00 0,00 (5.856.915,00) 0,00 5 02 01 2.07 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.856.915,00 0,00 (5.856.915,00) 0,00 5 02 01 2.07 10 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.856.915,00 0,00 (5.856.915,00) 0,00 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.587.875.362,00 1.390.274.696,00 (197.600.666,00) 87,56 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 564.200,00 275.685,00 (288.515,00) 48,86 5 02 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 564.200,00 275.685,00 (288.515,00) 48,86 5 02 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 564.200,00 275.685,00 (288.515,00) 48,86 5 02 01 2.08 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 564.200,00 275.685,00 (288.515,00) 48,86 5 02 01 2.08 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 564.200,00 275.685,00 (288.515,00) 48,86 5 02 01 2.08 01 5 1 2 02 01 0064 Belanja Paket/Pengiriman 564.200,00 275.685,00 (288.515,00) 48,86 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 705.712.000,00 545.455.651,00 (160.256.349,00) 77,29 5 02 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 705.712.000,00 545.455.651,00 (160.256.349,00) 77,29 5 02 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 705.712.000,00 545.455.651,00 (160.256.349,00) 77,29 5 02 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 635.212.000,00 475.141.151,00 (160.070.849,00) 74,80 5 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 635.212.000,00 475.141.151,00 (160.070.849,00) 74,80 5 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 11.790.000,00 10.448.552,00 (1.341.448,00) 88,62 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 623.422.000,00 464.692.599,00 (158.729.401,00) 74,54 5 02 01 2.08 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 70.500.000,00 70.314.500,00 (185.500,00) 99,74 5 02 01 2.08 02 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 70.500.000,00 70.314.500,00 (185.500,00) 99,74 5 02 01 2.08 02 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 70.500.000,00 70.314.500,00 (185.500,00) 99,74 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 881.599.162,00 844.543.360,00 (37.055.802,00) 95,80 5 02 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 881.599.162,00 844.543.360,00 (37.055.802,00) 95,80 5 02 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 881.599.162,00 844.543.360,00 (37.055.802,00) 95,80 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 881.599.162,00 844.543.360,00 (37.055.802,00) 95,80 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 815.444.970,00 806.280.677,00 (9.164.293,00) 98,88 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 186.984.000,00 179.221.317,00 (7.762.683,00) 95,85 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 311.230.485,00 310.848.960,00 (381.525,00) 99,88 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 311.230.485,00 311.210.400,00 (20.085,00) 99,99 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.154.192,00 7.762.683,00 (3.391.509,00) 69,59 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.898.392,00 6.757.935,00 (3.140.457,00) 68,27 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 558.600,00 446.556,00 (112.044,00) 79,94 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 697.200,00 558.192,00 (139.008,00) 80,06 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 55.000.000,00 30.500.000,00 (24.500.000,00) 55,45 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 55.000.000,00 30.500.000,00 (24.500.000,00) 55,45 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.893.884.945,00 1.306.903.206,00 (586.981.739,00) 69,01 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 101.943.586,00 65.770.114,00 (36.173.472,00) 64,52 5 02 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 101.943.586,00 65.770.114,00 (36.173.472,00) 64,52 5 02 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 101.943.586,00 65.770.114,00 (36.173.472,00) 64,52 5 02 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.175.000,00 3.109.000,00 (2.066.000,00) 60,08 5 02 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.175.000,00 3.109.000,00 (2.066.000,00) 60,08 5 02 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.175.000,00 3.109.000,00 (2.066.000,00) 60,08 5 02 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 96.768.586,00 62.661.114,00 (34.107.472,00) 64,75 5 02 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 96.768.586,00 62.661.114,00 (34.107.472,00) 64,75 5 02 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 96.768.586,00 62.661.114,00 (34.107.472,00) 64,75 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 219.453.400,00 217.504.092,00 (1.949.308,00) 99,11 5 02 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 219.453.400,00 217.504.092,00 (1.949.308,00) 99,11 5 02 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 219.453.400,00 217.504.092,00 (1.949.308,00) 99,11 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 219.453.400,00 217.504.092,00 (1.949.308,00) 99,11 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 219.453.400,00 217.504.092,00 (1.949.308,00) 99,11 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 48.123.400,00 47.483.440,00 (639.960,00) 98,67 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 37.210.000,00 37.039.533,00 (170.467,00) 99,54 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 29.930.000,00 29.789.216,00 (140.784,00) 99,53 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 30.360.000,00 30.126.435,00 (233.565,00) 99,23 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 73.830.000,00 73.065.468,00 (764.532,00) 98,96 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.572.487.959,00 1.023.629.000,00 (548.858.959,00) 65,10 5 02 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.572.487.959,00 1.023.629.000,00 (548.858.959,00) 65,10 5 02 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.572.487.959,00 1.023.629.000,00 (548.858.959,00) 65,10 5 02 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 1.572.487.959,00 1.023.629.000,00 (548.858.959,00) 65,10 5 02 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.572.487.959,00 1.023.629.000,00 (548.858.959,00) 65,10 5 02 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 1.572.487.959,00 1.023.629.000,00 (548.858.959,00) 65,10 5 02 02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 402.432.018.050,00 399.305.567.762,00 (3.126.450.288,00) 99,22 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.872.423.221,00 1.843.279.665,00 (29.143.556,00) 98,44 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 117.502.760,00 117.493.400,00 (9.360,00) 99,99 5 02 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.502.760,00 117.493.400,00 (9.360,00) 99,99 5 02 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 117.502.760,00 117.493.400,00 (9.360,00) 99,99 5 02 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 16.502.760,00 16.502.400,00 (360,00) 100,00 5 02 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.502.760,00 16.502.400,00 (360,00) 100,00 5 02 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.002.760,00 15.002.400,00 (360,00) 100,00 5 02 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 101.000.000,00 100.991.000,00 (9.000,00) 99,99 5 02 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 101.000.000,00 100.991.000,00 (9.000,00) 99,99 5 02 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 20.000.000,00 19.991.000,00 (9.000,00) 99,96 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 111.712.760,00 111.521.400,00 (191.360,00) 99,83 5 02 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 111.712.760,00 111.521.400,00 (191.360,00) 99,83 5 02 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 111.712.760,00 111.521.400,00 (191.360,00) 99,83 5 02 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 16.712.760,00 16.712.400,00 (360,00) 100,00 5 02 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.712.760,00 16.712.400,00 (360,00) 100,00 5 02 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.002.760,00 15.002.400,00 (360,00) 100,00 5 02 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 95.000.000,00 94.809.000,00 (191.000,00) 99,80 5 02 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 95.000.000,00 94.809.000,00 (191.000,00) 99,80 5 02 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 14.000.000,00 13.809.000,00 (191.000,00) 98,64 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 30.704.000,00 30.704.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.704.000,00 30.704.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.704.000,00 30.704.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.454.000,00 19.454.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.454.000,00 19.454.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.454.000,00 19.454.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 9.562.500,00 9.562.500,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.562.500,00 9.562.500,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.562.500,00 9.562.500,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 9.562.500,00 9.562.500,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.562.500,00 9.562.500,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.562.500,00 9.562.500,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 18.315.336,00 18.310.000,00 (5.336,00) 99,97 5 02 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.315.336,00 18.310.000,00 (5.336,00) 99,97 5 02 02 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.315.336,00 18.310.000,00 (5.336,00) 99,97 5 02 02 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 18.315.336,00 18.310.000,00 (5.336,00) 99,97 5 02 02 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.315.336,00 18.310.000,00 (5.336,00) 99,97 5 02 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.980.336,00 16.980.000,00 (336,00) 100,00 5 02 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.335.000,00 1.330.000,00 (5.000,00) 99,63 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 103.864.688,00 100.450.513,00 (3.414.175,00) 96,71 5 02 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 103.864.688,00 100.450.513,00 (3.414.175,00) 96,71 5 02 02 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 103.864.688,00 100.450.513,00 (3.414.175,00) 96,71 5 02 02 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 26.684.688,00 25.754.400,00 (930.288,00) 96,51 5 02 02 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 26.684.688,00 25.754.400,00 (930.288,00) 96,51 5 02 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.734.688,00 20.804.400,00 (930.288,00) 95,72 5 02 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 77.180.000,00 74.696.113,00 (2.483.887,00) 96,78 5 02 02 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.180.000,00 74.696.113,00 (2.483.887,00) 96,78 5 02 02 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.028.000,00 39.696.113,00 (2.331.887,00) 94,45 5 02 02 2.01 06 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 35.152.000,00 35.000.000,00 (152.000,00) 99,57 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 990.620.837,00 981.400.802,00 (9.220.035,00) 99,07 5 02 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 990.620.837,00 981.400.802,00 (9.220.035,00) 99,07 5 02 02 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 990.620.837,00 981.400.802,00 (9.220.035,00) 99,07 5 02 02 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 83.992.407,00 79.361.500,00 (4.630.907,00) 94,49 5 02 02 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 83.992.407,00 79.361.500,00 (4.630.907,00) 94,49 5 02 02 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.882.407,00 70.996.500,00 (2.885.907,00) 96,09 5 02 02 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.110.000,00 8.365.000,00 (1.745.000,00) 82,74 5 02 02 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 762.035.500,00 759.378.000,00 (2.657.500,00) 99,65 5 02 02 2.01 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 278.128.000,00 275.478.000,00 (2.650.000,00) 99,05 5 02 02 2.01 07 5 1 2 02 01 0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 217.700.000,00 215.100.000,00 (2.600.000,00) 98,81 5 02 02 2.01 07 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 60.428.000,00 60.378.000,00 (50.000,00) 99,92 5 02 02 2.01 07 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 384.000.000,00 384.000.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 07 5 1 2 02 04 0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 384.000.000,00 384.000.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 07 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 99.907.500,00 99.900.000,00 (7.500,00) 99,99 5 02 02 2.01 07 5 1 2 02 09 0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan 99.907.500,00 99.900.000,00 (7.500,00) 99,99 5 02 02 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 144.592.930,00 142.661.302,00 (1.931.628,00) 98,66 5 02 02 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 144.592.930,00 142.661.302,00 (1.931.628,00) 98,66 5 02 02 2.01 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.592.930,00 142.661.302,00 (1.931.628,00) 98,66 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 400.480.340,00 385.220.620,00 (15.259.720,00) 96,19 5 02 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 400.480.340,00 385.220.620,00 (15.259.720,00) 96,19 5 02 02 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 400.480.340,00 385.220.620,00 (15.259.720,00) 96,19 5 02 02 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 68.911.110,00 68.876.000,00 (35.110,00) 99,95 5 02 02 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 68.911.110,00 68.876.000,00 (35.110,00) 99,95 5 02 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62.161.110,00 62.126.000,00 (35.110,00) 99,94 5 02 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 262.450.000,00 247.338.000,00 (15.112.000,00) 94,24 5 02 02 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 262.450.000,00 247.338.000,00 (15.112.000,00) 94,24 5 02 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 219.000.000,00 217.700.000,00 (1.300.000,00) 99,41 5 02 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 43.450.000,00 29.638.000,00 (13.812.000,00) 68,21 5 02 02 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 69.119.230,00 69.006.620,00 (112.610,00) 99,84 5 02 02 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.119.230,00 69.006.620,00 (112.610,00) 99,84 5 02 02 2.01 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.119.230,00 69.006.620,00 (112.610,00) 99,84 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.01 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 89.660.000,00 88.616.430,00 (1.043.570,00) 98,84 5 02 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 89.660.000,00 88.616.430,00 (1.043.570,00) 98,84 5 02 02 2.01 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 89.660.000,00 88.616.430,00 (1.043.570,00) 98,84 5 02 02 2.01 13 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 13 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 13 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 13 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.01 13 5 1 2 02 Belanja Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 13 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 13 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.01 13 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 69.860.000,00 68.816.430,00 (1.043.570,00) 98,51 5 02 02 2.01 13 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.860.000,00 68.816.430,00 (1.043.570,00) 98,51 5 02 02 2.01 13 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.430.000,00 35.386.430,00 (1.043.570,00) 97,14 5 02 02 2.01 13 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33.430.000,00 33.430.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 246.393.808,00 245.456.150,00 (937.658,00) 99,62 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 148.035.500,00 147.697.500,00 (338.000,00) 99,77 5 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 148.035.500,00 147.697.500,00 (338.000,00) 99,77 5 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 148.035.500,00 147.697.500,00 (338.000,00) 99,77 5 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 97.225.000,00 97.219.000,00 (6.000,00) 99,99 5 02 02 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 97.225.000,00 97.219.000,00 (6.000,00) 99,99 5 02 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 97.225.000,00 97.219.000,00 (6.000,00) 99,99 5 02 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 50.810.500,00 50.478.500,00 (332.000,00) 99,35 5 02 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.810.500,00 50.478.500,00 (332.000,00) 99,35 5 02 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.810.500,00 50.478.500,00 (332.000,00) 99,35 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12.034.620,00 12.032.000,00 (2.620,00) 99,98 5 02 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.034.620,00 12.032.000,00 (2.620,00) 99,98 5 02 02 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.034.620,00 12.032.000,00 (2.620,00) 99,98 5 02 02 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 12.034.620,00 12.032.000,00 (2.620,00) 99,98 5 02 02 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.034.620,00 12.032.000,00 (2.620,00) 99,98 5 02 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.034.620,00 12.032.000,00 (2.620,00) 99,98 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 30.261.500,00 30.138.800,00 (122.700,00) 99,59 5 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.261.500,00 30.138.800,00 (122.700,00) 99,59 5 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.261.500,00 30.138.800,00 (122.700,00) 99,59 5 02 02 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 2.955.000,00 2.950.000,00 (5.000,00) 99,83 5 02 02 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.955.000,00 2.950.000,00 (5.000,00) 99,83 5 02 02 2.02 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.955.000,00 2.950.000,00 (5.000,00) 99,83 5 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 27.306.500,00 27.188.800,00 (117.700,00) 99,57 5 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.306.500,00 27.188.800,00 (117.700,00) 99,57 5 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.306.500,00 27.188.800,00 (117.700,00) 99,57 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 37.253.138,00 36.878.100,00 (375.038,00) 98,99 5 02 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 37.253.138,00 36.878.100,00 (375.038,00) 98,99 5 02 02 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 37.253.138,00 36.878.100,00 (375.038,00) 98,99 5 02 02 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 13.471.138,00 13.457.100,00 (14.038,00) 99,90 5 02 02 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.471.138,00 13.457.100,00 (14.038,00) 99,90 5 02 02 2.02 07 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 872.253,00 865.200,00 (7.053,00) 99,19 5 02 02 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.553.885,00 5.551.900,00 (1.985,00) 99,96 5 02 02 2.02 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.045.000,00 7.040.000,00 (5.000,00) 99,93 5 02 02 2.02 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.02 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.02 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.02 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 23.782.000,00 23.421.000,00 (361.000,00) 98,48 5 02 02 2.02 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.782.000,00 23.421.000,00 (361.000,00) 98,48 5 02 02 2.02 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.782.000,00 23.421.000,00 (361.000,00) 98,48 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 2.605.276,00 2.600.000,00 (5.276,00) 99,80 5 02 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.605.276,00 2.600.000,00 (5.276,00) 99,80 5 02 02 2.02 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.605.276,00 2.600.000,00 (5.276,00) 99,80 5 02 02 2.02 09 5 1 2 01 Belanja Barang 2.605.276,00 2.600.000,00 (5.276,00) 99,80 5 02 02 2.02 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.605.276,00 2.600.000,00 (5.276,00) 99,80 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.02 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.276,00 1.500.000,00 (276,00) 99,98 5 02 02 2.02 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.105.000,00 1.100.000,00 (5.000,00) 99,55 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 2.829.832,00 2.827.000,00 (2.832,00) 99,90 5 02 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.829.832,00 2.827.000,00 (2.832,00) 99,90 5 02 02 2.02 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.829.832,00 2.827.000,00 (2.832,00) 99,90 5 02 02 2.02 10 5 1 2 01 Belanja Barang 1.499.832,00 1.497.000,00 (2.832,00) 99,81 5 02 02 2.02 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.499.832,00 1.497.000,00 (2.832,00) 99,81 5 02 02 2.02 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.499.832,00 1.497.000,00 (2.832,00) 99,81 5 02 02 2.02 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.02 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.02 10 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 13.373.942,00 13.282.750,00 (91.192,00) 99,32 5 02 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 13.373.942,00 13.282.750,00 (91.192,00) 99,32 5 02 02 2.02 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.373.942,00 13.282.750,00 (91.192,00) 99,32 5 02 02 2.02 11 5 1 2 01 Belanja Barang 13.373.942,00 13.282.750,00 (91.192,00) 99,32 5 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.373.942,00 13.282.750,00 (91.192,00) 99,32 5 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.227.993,00 1.227.750,00 (243,00) 99,98 5 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.715.949,00 1.640.000,00 (75.949,00) 95,57 5 02 02 2.02 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.430.000,00 10.415.000,00 (15.000,00) 99,86 5 02 02 2.02 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.02 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.02 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 420.168.700,00 390.633.627,00 (29.535.073,00) 92,97 5 02 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 29.536.225,00 28.323.327,00 (1.212.898,00) 95,89 5 02 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.536.225,00 28.323.327,00 (1.212.898,00) 95,89 5 02 02 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.536.225,00 28.323.327,00 (1.212.898,00) 95,89 5 02 02 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.324.116,00 4.250.750,00 (73.366,00) 98,30 5 02 02 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.324.116,00 4.250.750,00 (73.366,00) 98,30 5 02 02 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.324.116,00 4.250.750,00 (73.366,00) 98,30 5 02 02 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.212.109,00 24.072.577,00 (1.139.532,00) 95,48 5 02 02 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.212.109,00 24.072.577,00 (1.139.532,00) 95,48 5 02 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.212.109,00 24.072.577,00 (1.139.532,00) 95,48 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 16.581.000,00 16.259.500,00 (321.500,00) 98,06 5 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.581.000,00 16.259.500,00 (321.500,00) 98,06 5 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.581.000,00 16.259.500,00 (321.500,00) 98,06 5 02 02 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 16.581.000,00 16.259.500,00 (321.500,00) 98,06 5 02 02 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.581.000,00 16.259.500,00 (321.500,00) 98,06 5 02 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 581.000,00 469.500,00 (111.500,00) 80,81 5 02 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.790.000,00 (210.000,00) 98,69 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 64.718.500,00 64.612.600,00 (105.900,00) 99,84 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 64.718.500,00 64.612.600,00 (105.900,00) 99,84 5 02 02 2.03 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 64.718.500,00 64.612.600,00 (105.900,00) 99,84 5 02 02 2.03 04 5 1 2 01 Belanja Barang 9.935.178,00 9.866.100,00 (69.078,00) 99,30 5 02 02 2.03 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.935.178,00 9.866.100,00 (69.078,00) 99,30 5 02 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.595.178,00 4.574.100,00 (21.078,00) 99,54 5 02 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.340.000,00 5.292.000,00 (48.000,00) 99,10 5 02 02 2.03 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 29.486.000,00 29.460.000,00 (26.000,00) 99,91 5 02 02 2.03 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 29.486.000,00 29.460.000,00 (26.000,00) 99,91 5 02 02 2.03 04 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 29.486.000,00 29.460.000,00 (26.000,00) 99,91 5 02 02 2.03 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 25.297.322,00 25.286.500,00 (10.822,00) 99,96 5 02 02 2.03 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.297.322,00 25.286.500,00 (10.822,00) 99,96 5 02 02 2.03 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.297.322,00 25.286.500,00 (10.822,00) 99,96 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 124.952.622,00 119.490.500,00 (5.462.122,00) 95,63 5 02 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 124.952.622,00 119.490.500,00 (5.462.122,00) 95,63 5 02 02 2.03 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 124.952.622,00 119.490.500,00 (5.462.122,00) 95,63 5 02 02 2.03 05 5 1 2 01 Belanja Barang 52.692.372,00 48.907.500,00 (3.784.872,00) 92,82 5 02 02 2.03 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 52.692.372,00 48.907.500,00 (3.784.872,00) 92,82 5 02 02 2.03 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.692.372,00 44.160.500,00 (2.531.872,00) 94,58 5 02 02 2.03 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 4.747.000,00 (1.253.000,00) 79,12 5 02 02 2.03 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 54.553.000,00 54.240.000,00 (313.000,00) 99,43 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.03 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 54.553.000,00 54.240.000,00 (313.000,00) 99,43 5 02 02 2.03 05 5 1 2 02 01 0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 34.300.000,00 34.000.000,00 (300.000,00) 99,13 5 02 02 2.03 05 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 20.253.000,00 20.240.000,00 (13.000,00) 99,94 5 02 02 2.03 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.707.250,00 16.343.000,00 (1.364.250,00) 92,30 5 02 02 2.03 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.707.250,00 16.343.000,00 (1.364.250,00) 92,30 5 02 02 2.03 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.707.250,00 16.343.000,00 (1.364.250,00) 92,30 5 02 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 19.120.000,00 13.991.000,00 (5.129.000,00) 73,17 5 02 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 19.120.000,00 13.991.000,00 (5.129.000,00) 73,17 5 02 02 2.03 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.120.000,00 13.991.000,00 (5.129.000,00) 73,17 5 02 02 2.03 06 5 1 2 01 Belanja Barang 1.957.000,00 771.000,00 (1.186.000,00) 39,40 5 02 02 2.03 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.957.000,00 771.000,00 (1.186.000,00) 39,40 5 02 02 2.03 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.957.000,00 771.000,00 (1.186.000,00) 39,40 5 02 02 2.03 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 17.163.000,00 13.220.000,00 (3.943.000,00) 77,03 5 02 02 2.03 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.163.000,00 13.220.000,00 (3.943.000,00) 77,03 5 02 02 2.03 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.163.000,00 13.220.000,00 (3.943.000,00) 77,03 5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 39.435.000,00 28.048.500,00 (11.386.500,00) 71,13 5 02 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 39.435.000,00 28.048.500,00 (11.386.500,00) 71,13 5 02 02 2.03 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 39.435.000,00 28.048.500,00 (11.386.500,00) 71,13 5 02 02 2.03 07 5 1 2 01 Belanja Barang 10.497.500,00 8.998.500,00 (1.499.000,00) 85,72 5 02 02 2.03 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.497.500,00 8.998.500,00 (1.499.000,00) 85,72 5 02 02 2.03 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.497.500,00 0,00 (1.497.500,00) 0,00 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.03 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.998.500,00 (1.500,00) 99,98 5 02 02 2.03 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 28.937.500,00 19.050.000,00 (9.887.500,00) 65,83 5 02 02 2.03 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.937.500,00 19.050.000,00 (9.887.500,00) 65,83 5 02 02 2.03 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.977.500,00 18.420.000,00 (1.557.500,00) 92,20 5 02 02 2.03 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.960.000,00 630.000,00 (8.330.000,00) 7,03 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 41.315.000,00 40.350.000,00 (965.000,00) 97,66 5 02 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 41.315.000,00 40.350.000,00 (965.000,00) 97,66 5 02 02 2.03 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 41.315.000,00 40.350.000,00 (965.000,00) 97,66 5 02 02 2.03 09 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.03 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.03 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.03 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.03 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.03 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.03 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.03 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.715.000,00 30.750.000,00 (965.000,00) 96,96 5 02 02 2.03 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.715.000,00 30.750.000,00 (965.000,00) 96,96 5 02 02 2.03 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.515.000,00 27.050.000,00 (465.000,00) 98,31 5 02 02 2.03 09 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.200.000,00 3.700.000,00 (500.000,00) 88,10 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 60.009.678,00 55.398.200,00 (4.611.478,00) 92,32 5 02 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 60.009.678,00 55.398.200,00 (4.611.478,00) 92,32 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.03 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 60.009.678,00 55.398.200,00 (4.611.478,00) 92,32 5 02 02 2.03 11 5 1 2 01 Belanja Barang 1.180.818,00 1.138.200,00 (42.618,00) 96,39 5 02 02 2.03 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.180.818,00 1.138.200,00 (42.618,00) 96,39 5 02 02 2.03 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.180.818,00 1.138.200,00 (42.618,00) 96,39 5 02 02 2.03 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.03 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.200.000,00 11.300.000,00 (900.000,00) 92,62 5 02 02 2.03 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 11.300.000,00 (900.000,00) 92,62 5 02 02 2.03 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 11.300.000,00 (900.000,00) 92,62 5 02 02 2.03 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 46.628.860,00 42.960.000,00 (3.668.860,00) 92,13 5 02 02 2.03 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.628.860,00 42.960.000,00 (3.668.860,00) 92,13 5 02 02 2.03 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.003.860,00 14.910.000,00 (2.093.860,00) 87,69 5 02 02 2.03 11 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29.625.000,00 28.050.000,00 (1.575.000,00) 94,68 5 02 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 24.500.675,00 24.160.000,00 (340.675,00) 98,61 5 02 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 24.500.675,00 24.160.000,00 (340.675,00) 98,61 5 02 02 2.03 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.675,00 24.160.000,00 (340.675,00) 98,61 5 02 02 2.03 12 5 1 2 01 Belanja Barang 14.100.675,00 13.860.000,00 (240.675,00) 98,29 5 02 02 2.03 12 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.100.675,00 13.860.000,00 (240.675,00) 98,29 5 02 02 2.03 12 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.100.675,00 1.980.000,00 (120.675,00) 94,26 5 02 02 2.03 12 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.880.000,00 (120.000,00) 99,00 5 02 02 2.03 12 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.400.000,00 10.300.000,00 (100.000,00) 99,04 5 02 02 2.03 12 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 10.300.000,00 (100.000,00) 99,04 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.03 12 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 10.300.000,00 (100.000,00) 99,04 5 02 02 2.03 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.03 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.03 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 399.893.032.321,00 396.826.198.320,00 (3.066.834.001,00) 99,23 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 382.087.488.000,00 382.081.574.550,00 (5.913.450,00) 100,00 5 02 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 382.087.488.000,00 382.081.574.550,00 (5.913.450,00) 100,00 5 02 02 2.04 08 5 4 2 Belanja Bantuan Keuangan 382.087.488.000,00 382.081.574.550,00 (5.913.450,00) 100,00 5 02 02 2.04 08 5 4 2 05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 382.087.488.000,00 382.081.574.550,00 (5.913.450,00) 100,00 5 02 02 2.04 08 5 4 2 05 01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 144.288.232.000,00 144.288.232.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.04 08 5 4 2 05 01 0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 144.288.232.000,00 144.288.232.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.04 08 5 4 2 05 02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 237.799.256.000,00 237.793.342.550,00 (5.913.450,00) 100,00 5 02 02 2.04 08 5 4 2 05 02 0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 600.000.000,00 594.086.550,00 (5.913.450,00) 99,01 5 02 02 2.04 08 5 4 2 05 02 0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumberdari Dana Desa 237.199.256.000,00 237.199.256.000,00 0,00 100,00 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.931.391.548,00 5.042.146.523,00 (889.245.025,00) 85,01 5 02 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.931.391.548,00 5.042.146.523,00 (889.245.025,00) 85,01 5 02 02 2.04 09 5 3 1 Belanja Tidak Terduga 5.931.391.548,00 5.042.146.523,00 (889.245.025,00) 85,01 5 02 02 2.04 09 5 3 1 01 Belanja Tidak Terduga 5.931.391.548,00 5.042.146.523,00 (889.245.025,00) 85,01 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 02 2.04 09 5 3 1 01 01 Belanja Tidak Terduga 5.931.391.548,00 5.042.146.523,00 (889.245.025,00) 85,01 5 02 02 2.04 09 5 3 1 01 01 0001 Belanja Tidak Terduga 5.931.391.548,00 5.042.146.523,00 (889.245.025,00) 85,01 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 11.874.152.773,00 9.702.477.247,00 (2.171.675.526,00) 81,71 5 02 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER 11.874.152.773,00 9.702.477.247,00 (2.171.675.526,00) 81,71 5 02 02 2.04 10 5 4 1 Belanja Bagi Hasil 11.874.152.773,00 9.702.477.247,00 (2.171.675.526,00) 81,71 5 02 02 2.04 10 5 4 1 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 10.307.626.161,00 8.223.309.268,00 (2.084.316.893,00) 79,78 5 02 02 2.04 10 5 4 1 01 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 10.307.626.161,00 8.223.309.268,00 (2.084.316.893,00) 79,78 5 02 02 2.04 10 5 4 1 01 03 0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 10.307.626.161,00 8.223.309.268,00 (2.084.316.893,00) 79,78 5 02 02 2.04 10 5 4 1 02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.566.526.612,00 1.479.167.979,00 (87.358.633,00) 94,42 5 02 02 2.04 10 5 4 1 02 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.566.526.612,00 1.479.167.979,00 (87.358.633,00) 94,42 5 02 02 2.04 10 5 4 1 02 01 0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.566.526.612,00 1.479.167.979,00 (87.358.633,00) 94,42 5 02 03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.340.753.222,00 2.194.591.113,00 (146.162.109,00) 93,76 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.340.753.222,00 2.194.591.113,00 (146.162.109,00) 93,76 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 105.301.500,00 104.889.200,00 (412.300,00) 99,61 5 02 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 105.301.500,00 104.889.200,00 (412.300,00) 99,61 5 02 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 105.301.500,00 104.889.200,00 (412.300,00) 99,61 5 02 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.394.000,00 4.989.200,00 (404.800,00) 92,50 5 02 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.394.000,00 4.989.200,00 (404.800,00) 92,50 5 02 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.854.000,00 1.489.200,00 (364.800,00) 80,32 5 02 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.540.000,00 3.500.000,00 (40.000,00) 98,87 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 99.907.500,00 99.900.000,00 (7.500,00) 99,99 5 02 03 2.01 01 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 99.907.500,00 99.900.000,00 (7.500,00) 99,99 5 02 03 2.01 01 5 1 2 02 09 0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan 99.907.500,00 99.900.000,00 (7.500,00) 99,99 5 02 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 88.163.700,00 87.724.866,00 (438.834,00) 99,50 5 02 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 88.163.700,00 87.724.866,00 (438.834,00) 99,50 5 02 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 88.163.700,00 87.724.866,00 (438.834,00) 99,50 5 02 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.886.000,00 2.766.000,00 (120.000,00) 95,84 5 02 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.886.000,00 2.766.000,00 (120.000,00) 95,84 5 02 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.886.000,00 2.766.000,00 (120.000,00) 95,84 5 02 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 03 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 82.595.200,00 82.298.866,00 (296.334,00) 99,64 5 02 03 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 82.595.200,00 82.298.866,00 (296.334,00) 99,64 5 02 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 82.595.200,00 82.298.866,00 (296.334,00) 99,64 5 02 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.682.500,00 2.660.000,00 (22.500,00) 99,16 5 02 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.682.500,00 2.660.000,00 (22.500,00) 99,16 5 02 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.682.500,00 2.660.000,00 (22.500,00) 99,16 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 1.332.000,00 1.276.500,00 (55.500,00) 95,83 5 02 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.332.000,00 1.276.500,00 (55.500,00) 95,83 5 02 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.332.000,00 1.276.500,00 (55.500,00) 95,83 5 02 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.332.000,00 1.276.500,00 (55.500,00) 95,83 5 02 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.332.000,00 1.276.500,00 (55.500,00) 95,83 Page 36 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.332.000,00 1.276.500,00 (55.500,00) 95,83 5 02 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 03 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 03 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 59.133.960,00 4.824.000,00 (54.309.960,00) 8,16 5 02 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 59.133.960,00 4.824.000,00 (54.309.960,00) 8,16 5 02 03 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 59.133.960,00 4.824.000,00 (54.309.960,00) 8,16 5 02 03 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 8.868.360,00 4.824.000,00 (4.044.360,00) 54,40 5 02 03 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.868.360,00 4.824.000,00 (4.044.360,00) 54,40 5 02 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.968.360,00 4.824.000,00 (144.360,00) 97,09 5 02 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 5 02 03 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 50.265.600,00 0,00 (50.265.600,00) 0,00 5 02 03 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 50.265.600,00 0,00 (50.265.600,00) 0,00 5 02 03 2.01 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.265.600,00 0,00 (50.265.600,00) 0,00 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 244.012.100,00 239.511.947,00 (4.500.153,00) 98,16 5 02 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 244.012.100,00 239.511.947,00 (4.500.153,00) 98,16 5 02 03 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 244.012.100,00 239.511.947,00 (4.500.153,00) 98,16 5 02 03 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 44.054.500,00 43.819.400,00 (235.100,00) 99,47 5 02 03 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 44.054.500,00 43.819.400,00 (235.100,00) 99,47 5 02 03 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.054.500,00 4.892.400,00 (162.100,00) 96,79 5 02 03 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.000.000,00 38.927.000,00 (73.000,00) 99,81 Page 37 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 03 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 137.613.000,00 137.445.300,00 (167.700,00) 99,88 5 02 03 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 137.613.000,00 137.445.300,00 (167.700,00) 99,88 5 02 03 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 02 03 2.01 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 23.613.000,00 23.454.300,00 (158.700,00) 99,33 5 02 03 2.01 05 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 102.000.000,00 101.991.000,00 (9.000,00) 99,99 5 02 03 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 62.344.600,00 58.247.247,00 (4.097.353,00) 93,43 5 02 03 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.344.600,00 58.247.247,00 (4.097.353,00) 93,43 5 02 03 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.344.600,00 58.247.247,00 (4.097.353,00) 93,43 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.624.286.570,00 1.558.574.600,00 (65.711.970,00) 95,95 5 02 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.624.286.570,00 1.558.574.600,00 (65.711.970,00) 95,95 5 02 03 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.624.286.570,00 1.558.574.600,00 (65.711.970,00) 95,95 5 02 03 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.264.584.570,00 1.255.507.500,00 (9.077.070,00) 99,28 5 02 03 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.264.584.570,00 1.255.507.500,00 (9.077.070,00) 99,28 5 02 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 139.923.666,00 137.025.000,00 (2.898.666,00) 97,93 5 02 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.291.800,00 18.750.000,00 (541.800,00) 97,19 5 02 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.065.869.104,00 1.064.360.000,00 (1.509.104,00) 99,86 5 02 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 4.621.000,00 (1.879.000,00) 71,09 5 02 03 2.01 07 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 33.000.000,00 30.751.500,00 (2.248.500,00) 93,19 5 02 03 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 271.072.000,00 214.650.000,00 (56.422.000,00) 79,19 5 02 03 2.01 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 271.072.000,00 214.650.000,00 (56.422.000,00) 79,19 5 02 03 2.01 07 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 173.950.000,00 169.650.000,00 (4.300.000,00) 97,53 Page 38 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 03 2.01 07 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 52.122.000,00 0,00 (52.122.000,00) 0,00 5 02 03 2.01 07 5 1 2 02 01 0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5 02 03 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 88.630.000,00 88.417.100,00 (212.900,00) 99,76 5 02 03 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.630.000,00 88.417.100,00 (212.900,00) 99,76 5 02 03 2.01 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.190.000,00 58.977.100,00 (212.900,00) 99,64 5 02 03 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.440.000,00 29.440.000,00 0,00 100,00 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 151.368.000,00 142.686.000,00 (8.682.000,00) 94,26 5 02 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 151.368.000,00 142.686.000,00 (8.682.000,00) 94,26 5 02 03 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 151.368.000,00 142.686.000,00 (8.682.000,00) 94,26 5 02 03 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 151.368.000,00 142.686.000,00 (8.682.000,00) 94,26 5 02 03 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 151.368.000,00 142.686.000,00 (8.682.000,00) 94,26 5 02 03 2.01 08 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 151.368.000,00 142.686.000,00 (8.682.000,00) 94,26 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 67.155.392,00 55.104.000,00 (12.051.392,00) 82,05 5 02 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 67.155.392,00 55.104.000,00 (12.051.392,00) 82,05 5 02 03 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 67.155.392,00 55.104.000,00 (12.051.392,00) 82,05 5 02 03 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 21.285.392,00 16.124.000,00 (5.161.392,00) 75,75 5 02 03 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.285.392,00 16.124.000,00 (5.161.392,00) 75,75 5 02 03 2.01 10 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.464.200,00 550.000,00 (1.914.200,00) 22,32 5 02 03 2.01 10 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.249.192,00 3.200.000,00 (49.192,00) 98,49 5 02 03 2.01 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.662.000,00 4.603.500,00 (58.500,00) 98,75 5 02 03 2.01 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 3.512.500,00 (2.987.500,00) 54,04 5 02 03 2.01 10 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.410.000,00 4.258.000,00 (152.000,00) 96,55 Page 39 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 03 2.01 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 5 02 03 2.01 10 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 5 02 03 2.01 10 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 5 02 03 2.01 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 40.870.000,00 36.480.000,00 (4.390.000,00) 89,26 5 02 03 2.01 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.870.000,00 36.480.000,00 (4.390.000,00) 89,26 5 02 03 2.01 10 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.870.000,00 36.480.000,00 (390.000,00) 98,94 5 02 03 2.01 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 Surplus / (Defisit) 1.851.539.198.614,05 1.813.494.290.400,00 (38.044.908.214,05) 97,95 5 02 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 5 02 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 115.220.871.667,04 115.194.837.178,10 (26.034.488,94) 99,98 5 02 00 0.00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 115.220.871.667,04 115.194.837.178,10 (26.034.488,94) 99,98 5 02 00 0.00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 5.188.643.949,20 5.188.643.949,20 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 01 01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 5.188.643.949,20 5.188.643.949,20 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 01 01 0015 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) 2.594.321.974,60 2.594.321.974,60 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 01 01 0016 Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2.594.321.974,60 2.594.321.974,60 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 61.356.271.904,32 61.430.803.055,32 74.531.151,00 100,12 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat 61.356.271.904,32 61.430.803.055,32 74.531.151,00 100,12 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0002 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 3.606.211.272,32 3.606.211.272,32 0,00 100,00 Page 40 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0004 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau(CHT) 3.390.075.819,00 3.390.075.819,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0017 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 44.677.565.713,00 44.677.565.713,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0020 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP 3.789.000,00 3.789.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0030 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar 78.495.337,00 78.495.337,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0031 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan 8.378.072,00 8.378.072,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0032 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian 27.666,00 27.666,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0033 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB 142,00 142,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0048 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar PembangunanPertanian 45.937.500,00 45.937.500,00 0,00 100,00 Page 41 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0049 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan danPerikanan- Penugasan 385.000,00 385.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0051 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan 2.231.904,00 2.231.904,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0054 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Reguler 119.663.420,00 119.663.420,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0057 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler 4.547.940,00 4.547.940,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0060 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0071 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-TunjanganProfesi Guru (TPG) PNSD 6.773.819.158,00 6.773.819.158,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0072 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-TambahanPenghasilan (Tamsil) Guru PNSD 547.735.000,00 547.735.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0076 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum 118.493.239,00 118.493.239,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0078 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan OperasionalKesehatan (BOK) 753.428.567,00 827.959.718,00 74.531.151,00 109,89 Page 42 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0082 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB- Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 457.899.520,00 457.899.520,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0083 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-PeningkatanKapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) 7.299.400,00 7.299.400,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0085 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana PelayananKepariwisataan 65.832.500,00 65.832.500,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0099 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Keluarga Berencana 26.961.000,00 26.961.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0100 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman- Penugasan 84.233.256,00 84.233.256,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0101 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-FasilitasiPenanaman Modal 30.853.417,00 30.853.417,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0104 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana KetahananPangan dan Pertanian 180.057.062,00 180.057.062,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 02 01 0129 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Insentif Fiskal 354.551.000,00 354.551.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 05 Penghematan Belanja 48.675.955.813,52 48.575.390.173,58 (100.565.639,94) 99,79 5 02 00 0.00 00 6 1 1 05 01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 39.905.654.317,10 39.805.088.677,16 (100.565.639,94) 99,75 5 02 00 0.00 00 6 1 1 05 01 0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 28.753.124.664,53 28.753.124.664,53 0,00 100,00 Page 43 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 6 1 1 05 01 0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 11.152.529.652,57 11.051.964.012,63 (100.565.639,94) 99,10 5 02 00 0.00 00 6 1 1 05 02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 8.609.012.175,42 8.609.012.175,42 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 05 02 0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 6.014.690.201,20 6.014.690.201,20 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 05 02 0026 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air 2.594.321.974,22 2.594.321.974,22 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 05 04 Sisa Belanja Transfer 161.289.321,00 161.289.321,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 1 1 05 04 0004 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi keKabupaten/Kota 161.289.321,00 161.289.321,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 2 2 Penyertaan Modal Daerah 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 2 2 02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 2 2 02 01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 6 2 2 02 01 0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 112.820.871.667,04 112.794.837.178,10 (26.034.488,94) 99,98 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 1.964.360.070.281,09 1.926.289.127.578,10 (38.070.942.702,99) 98,06 Bupati Blitar, RIJANTO 5 . 02 . 02 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 Badan Pendapatan Daerah KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 135.241.031.521,00 137.760.313.751,24 2.519.282.230,24 101,86 5 02 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 135.241.031.521,00 137.760.313.751,24 2.519.282.230,24 101,86 5 02 00 0.00 00 4 1 1 Pajak Daerah 135.018.539.103,00 137.345.905.907,56 2.327.366.804,56 101,72 5 02 00 0.00 00 4 1 1 06 Pajak Hotel 240.000.000,00 173.751.355,00 (66.248.645,00) 72,40 5 02 00 0.00 00 4 1 1 06 01 Pajak Hotel 165.000.000,00 106.225.855,00 (58.774.145,00) 64,38 5 02 00 0.00 00 4 1 1 06 01 0001 Pajak Hotel 165.000.000,00 106.225.855,00 (58.774.145,00) 64,38 5 02 00 0.00 00 4 1 1 06 07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 75.000.000,00 67.525.500,00 (7.474.500,00) 90,03 5 02 00 0.00 00 4 1 1 06 07 0001 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 75.000.000,00 67.525.500,00 (7.474.500,00) 90,03 5 02 00 0.00 00 4 1 1 07 Pajak Restoran 5.000.000.000,00 6.610.626.228,81 1.610.626.228,81 132,21 5 02 00 0.00 00 4 1 1 07 02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 338.000.000,00 452.338.873,00 114.338.873,00 133,83 5 02 00 0.00 00 4 1 1 07 02 0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 338.000.000,00 452.338.873,00 114.338.873,00 133,83 5 02 00 0.00 00 4 1 1 07 03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 240.000.000,00 468.212.617,00 228.212.617,00 195,09 5 02 00 0.00 00 4 1 1 07 03 0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 240.000.000,00 468.212.617,00 228.212.617,00 195,09 5 02 00 0.00 00 4 1 1 07 04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 59.900.000,00 52.155.250,00 (7.744.750,00) 87,07 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 1 1 07 04 0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 59.900.000,00 52.155.250,00 (7.744.750,00) 87,07 5 02 00 0.00 00 4 1 1 07 07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 4.362.100.000,00 5.637.919.488,81 1.275.819.488,81 129,25 5 02 00 0.00 00 4 1 1 07 07 0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 4.362.100.000,00 5.637.919.488,81 1.275.819.488,81 129,25 5 02 00 0.00 00 4 1 1 08 Pajak Hiburan 2.007.049.808,00 1.900.785.411,00 (106.264.397,00) 94,71 5 02 00 0.00 00 4 1 1 08 02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 2.003.049.808,00 1.900.785.411,00 (102.264.397,00) 94,89 5 02 00 0.00 00 4 1 1 08 02 0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 2.003.049.808,00 1.900.785.411,00 (102.264.397,00) 94,89 5 02 00 0.00 00 4 1 1 08 10 Pajak Pertandingan Olahraga 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 1 08 10 0001 Pajak Pertandingan Olahraga 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 1 09 Pajak Reklame 700.000.000,00 814.750.609,00 114.750.609,00 116,39 5 02 00 0.00 00 4 1 1 09 01 Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron 524.800.000,00 522.586.452,00 (2.213.548,00) 99,58 5 02 00 0.00 00 4 1 1 09 01 0001 Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron 524.800.000,00 522.586.452,00 (2.213.548,00) 99,58 5 02 00 0.00 00 4 1 1 09 02 Pajak Reklame Kain 162.600.000,00 292.164.157,00 129.564.157,00 179,68 5 02 00 0.00 00 4 1 1 09 02 0001 Pajak Reklame Kain 162.600.000,00 292.164.157,00 129.564.157,00 179,68 5 02 00 0.00 00 4 1 1 09 03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 1 09 03 0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) 0,00 5 02 00 0.00 00 4 1 1 10 Pajak Penerangan Jalan 52.000.000.000,00 54.010.006.596,00 2.010.006.596,00 103,87 5 02 00 0.00 00 4 1 1 10 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 52.000.000.000,00 54.010.006.596,00 2.010.006.596,00 103,87 5 02 00 0.00 00 4 1 1 10 02 0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 52.000.000.000,00 54.010.006.596,00 2.010.006.596,00 103,87 5 02 00 0.00 00 4 1 1 11 Pajak Parkir 200.000.000,00 170.825.950,00 (29.174.050,00) 85,41 5 02 00 0.00 00 4 1 1 11 01 Pajak Parkir 200.000.000,00 170.825.950,00 (29.174.050,00) 85,41 5 02 00 0.00 00 4 1 1 11 01 0001 Pajak Parkir 200.000.000,00 170.825.950,00 (29.174.050,00) 85,41 5 02 00 0.00 00 4 1 1 12 Pajak Air Tanah 300.000.000,00 615.987.652,00 315.987.652,00 205,33 5 02 00 0.00 00 4 1 1 12 01 Pajak Air Tanah 300.000.000,00 615.987.652,00 315.987.652,00 205,33 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 1 1 12 01 0001 Pajak Air Tanah 300.000.000,00 615.987.652,00 315.987.652,00 205,33 5 02 00 0.00 00 4 1 1 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 623.773.528,00 383.070.028,00 (240.703.500,00) 61,41 5 02 00 0.00 00 4 1 1 14 04 Pajak Batu Kapur 25.598.738,00 91.591.650,00 65.992.912,00 357,80 5 02 00 0.00 00 4 1 1 14 04 0001 Pajak Batu Kapur 25.598.738,00 91.591.650,00 65.992.912,00 357,80 5 02 00 0.00 00 4 1 1 14 09 Pajak Felspar 25.643.625,00 29.444.625,00 3.801.000,00 114,82 5 02 00 0.00 00 4 1 1 14 09 0001 Pajak Felspar 25.643.625,00 29.444.625,00 3.801.000,00 114,82 5 02 00 0.00 00 4 1 1 14 23 Pajak Pasir dan Kerikil 214.386.165,00 57.204.000,00 (157.182.165,00) 26,68 5 02 00 0.00 00 4 1 1 14 23 0001 Pajak Pasir dan Kerikil 214.386.165,00 57.204.000,00 (157.182.165,00) 26,68 5 02 00 0.00 00 4 1 1 14 37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 358.145.000,00 204.829.753,00 (153.315.247,00) 57,19 5 02 00 0.00 00 4 1 1 14 37 0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 358.145.000,00 204.829.753,00 (153.315.247,00) 57,19 5 02 00 0.00 00 4 1 1 15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 46.317.798.087,00 43.619.004.258,41 (2.698.793.828,59) 94,17 5 02 00 0.00 00 4 1 1 15 01 PBBP2 46.317.798.087,00 43.619.004.258,41 (2.698.793.828,59) 94,17 5 02 00 0.00 00 4 1 1 15 01 0001 PBBP2 46.317.798.087,00 43.619.004.258,41 (2.698.793.828,59) 94,17 5 02 00 0.00 00 4 1 1 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 27.629.917.680,00 29.047.097.819,34 1.417.180.139,34 105,13 5 02 00 0.00 00 4 1 1 16 01 BPHTB-Pemindahan Hak 27.629.917.680,00 29.047.097.819,34 1.417.180.139,34 105,13 5 02 00 0.00 00 4 1 1 16 01 0001 BPHTB-Pemindahan Hak 27.629.917.680,00 29.047.097.819,34 1.417.180.139,34 105,13 5 02 00 0.00 00 4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 222.492.418,00 414.407.843,68 191.915.425,68 186,26 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 222.492.418,00 414.407.843,68 191.915.425,68 186,26 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 359.765,00 1.083.585,00 723.820,00 301,19 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 06 0007 Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 359.765,00 1.083.585,00 723.820,00 301,19 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 3.353.738,00 4.312.759,29 959.021,29 128,60 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 07 0002 Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 3.011.280,00 3.607.406,00 596.126,00 119,80 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 07 0003 Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 342.458,00 705.353,29 362.895,29 205,97 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 124.801,00 2.955.277,00 2.830.476,00 2.367,99 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 08 0002 Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 124.801,00 2.955.277,00 2.830.476,00 2.367,99 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 2.000.000,00 921.665,00 (1.078.335,00) 46,08 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 09 0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 2.000.000,00 921.665,00 (1.078.335,00) 46,08 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 88.458,00 150.608,00 62.150,00 170,26 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 11 0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 88.458,00 150.608,00 62.150,00 170,26 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 628.984,00 898.470,00 269.486,00 142,84 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 12 0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 628.984,00 898.470,00 269.486,00 142,84 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 531.729,00 1.725.354,00 1.193.625,00 324,48 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 14 0004 Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur 27.750,00 859.125,00 831.375,00 3.095,95 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 14 0009 Pendapatan Denda Pajak Felspar 210.000,00 572.250,00 362.250,00 272,50 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 14 0023 Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil 79.680,00 79.680,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 14 0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 214.299,00 214.299,00 0,00 100,00 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 215.404.943,00 402.360.125,39 186.955.182,39 186,79 5 02 00 0.00 00 4 1 4 12 15 0001 Pendapatan Denda PBBP2 215.404.943,00 402.360.125,39 186.955.182,39 186,79 5 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 17.779.469.600,00 17.219.142.196,90 (560.327.403,10) 96,85 5 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.996.841.477,00 6.730.907.455,90 (265.934.021,10) 96,20 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.397.856.600,00 5.169.852.673,00 (228.003.927,00) 95,78 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.911.105.600,00 4.695.556.584,00 (215.549.016,00) 95,61 5 02 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.911.105.600,00 4.695.556.584,00 (215.549.016,00) 95,61 5 02 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 4.911.105.600,00 4.695.556.584,00 (215.549.016,00) 95,61 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.821.930.600,00 2.708.874.915,00 (113.055.685,00) 95,99 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.974.683.400,00 1.974.408.260,00 (275.140,00) 99,99 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.974.683.400,00 1.974.408.260,00 (275.140,00) 99,99 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 164.692.600,00 164.043.648,00 (648.952,00) 99,61 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 164.692.600,00 164.043.648,00 (648.952,00) 99,61 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 179.412.100,00 179.170.000,00 (242.100,00) 99,87 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 179.412.100,00 179.170.000,00 (242.100,00) 99,87 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 41.001.800,00 37.660.000,00 (3.341.800,00) 91,85 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 41.001.800,00 37.660.000,00 (3.341.800,00) 91,85 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 48.033.900,00 47.870.000,00 (163.900,00) 99,66 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 48.033.900,00 47.870.000,00 (163.900,00) 99,66 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 95.592.700,00 95.304.720,00 (287.980,00) 99,70 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.592.700,00 95.304.720,00 (287.980,00) 99,70 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 60.608.100,00 43.989.943,00 (16.618.157,00) 72,58 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 60.608.100,00 43.989.943,00 (16.618.157,00) 72,58 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 25.885,00 (24.115,00) 51,77 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 25.885,00 (24.115,00) 51,77 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 238.607.400,00 150.198.962,00 (88.408.438,00) 62,95 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 238.607.400,00 150.198.962,00 (88.408.438,00) 62,95 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.061.800,00 4.050.848,00 (10.952,00) 99,73 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.061.800,00 4.050.848,00 (10.952,00) 99,73 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.385.500,00 12.152.649,00 (232.851,00) 98,12 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.385.500,00 12.152.649,00 (232.851,00) 98,12 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.801.300,00 0,00 (2.801.300,00) 0,00 5 02 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.801.300,00 0,00 (2.801.300,00) 0,00 5 02 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.089.175.000,00 1.986.681.669,00 (102.493.331,00) 95,09 5 02 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.235.804.000,00 1.175.165.527,00 (60.638.473,00) 95,09 5 02 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.235.804.000,00 1.175.165.527,00 (60.638.473,00) 95,09 5 02 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 853.371.000,00 811.516.142,00 (41.854.858,00) 95,10 5 02 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 853.371.000,00 811.516.142,00 (41.854.858,00) 95,10 5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 486.751.000,00 474.296.089,00 (12.454.911,00) 97,44 5 02 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 486.751.000,00 474.296.089,00 (12.454.911,00) 97,44 5 02 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 75.100.000,00 75.100.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 75.100.000,00 75.100.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 70.860.000,00 70.860.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 70.860.000,00 70.860.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 01 2.02 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.02 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 411.651.000,00 399.196.089,00 (12.454.911,00) 96,97 5 02 01 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 41.685.000,00 31.665.000,00 (10.020.000,00) 75,96 5 02 01 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 31.685.000,00 31.665.000,00 (20.000,00) 99,94 5 02 01 2.02 02 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 31.685.000,00 31.665.000,00 (20.000,00) 99,94 5 02 01 2.02 02 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5 02 01 2.02 02 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5 02 01 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 369.966.000,00 367.531.089,00 (2.434.911,00) 99,34 5 02 01 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 369.966.000,00 367.531.089,00 (2.434.911,00) 99,34 5 02 01 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 335.886.000,00 335.222.089,00 (663.911,00) 99,80 5 02 01 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.080.000,00 32.309.000,00 (1.771.000,00) 94,80 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 534.908.517,00 532.804.722,00 (2.103.795,00) 99,61 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.189.905,00 16.149.900,00 (40.005,00) 99,75 5 02 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.189.905,00 16.149.900,00 (40.005,00) 99,75 5 02 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.189.905,00 16.149.900,00 (40.005,00) 99,75 5 02 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 16.189.905,00 16.149.900,00 (40.005,00) 99,75 5 02 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.189.905,00 16.149.900,00 (40.005,00) 99,75 5 02 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.189.905,00 16.149.900,00 (40.005,00) 99,75 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 204.543.046,00 203.374.422,00 (1.168.624,00) 99,43 5 02 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 204.543.046,00 203.374.422,00 (1.168.624,00) 99,43 5 02 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 204.543.046,00 203.374.422,00 (1.168.624,00) 99,43 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 204.543.046,00 203.374.422,00 (1.168.624,00) 99,43 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 204.543.046,00 203.374.422,00 (1.168.624,00) 99,43 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 46.786.056,00 46.000.000,00 (786.056,00) 98,32 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.900.000,00 15.822.040,00 (77.960,00) 99,51 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 100.000.000,00 99.820.060,00 (179.940,00) 99,82 5 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 41.856.990,00 41.732.322,00 (124.668,00) 99,70 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.770.785,00 15.764.600,00 (6.185,00) 99,96 5 02 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.770.785,00 15.764.600,00 (6.185,00) 99,96 5 02 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.770.785,00 15.764.600,00 (6.185,00) 99,96 5 02 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 15.770.785,00 15.764.600,00 (6.185,00) 99,96 5 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.770.785,00 15.764.600,00 (6.185,00) 99,96 5 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 15.770.785,00 15.764.600,00 (6.185,00) 99,96 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000,00 24.984.000,00 (16.000,00) 99,94 5 02 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.984.000,00 (16.000,00) 99,94 5 02 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.984.000,00 (16.000,00) 99,94 5 02 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.984.000,00 (16.000,00) 99,94 5 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.984.000,00 (16.000,00) 99,94 5 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 25.000.000,00 24.984.000,00 (16.000,00) 99,94 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 105.786.759,00 105.566.800,00 (219.959,00) 99,79 5 02 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 105.786.759,00 105.566.800,00 (219.959,00) 99,79 5 02 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 105.786.759,00 105.566.800,00 (219.959,00) 99,79 5 02 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 105.786.759,00 105.566.800,00 (219.959,00) 99,79 5 02 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 105.786.759,00 105.566.800,00 (219.959,00) 99,79 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105.786.759,00 105.566.800,00 (219.959,00) 99,79 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 4.490.000,00 (510.000,00) 89,80 5 02 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.490.000,00 (510.000,00) 89,80 5 02 01 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.490.000,00 (510.000,00) 89,80 5 02 01 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.490.000,00 (510.000,00) 89,80 5 02 01 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.490.000,00 (510.000,00) 89,80 5 02 01 2.06 06 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 4.490.000,00 (510.000,00) 89,80 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 162.618.022,00 162.475.000,00 (143.022,00) 99,91 5 02 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 162.618.022,00 162.475.000,00 (143.022,00) 99,91 5 02 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 162.618.022,00 162.475.000,00 (143.022,00) 99,91 5 02 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 162.618.022,00 162.475.000,00 (143.022,00) 99,91 5 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 162.618.022,00 162.475.000,00 (143.022,00) 99,91 5 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 152.618.022,00 152.475.000,00 (143.022,00) 99,91 5 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 246.066.320,00 243.500.000,00 (2.566.320,00) 98,96 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 246.066.320,00 243.500.000,00 (2.566.320,00) 98,96 5 02 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 01 2.07 06 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 01 2.07 06 5 1 2 01 04 0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio- Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 246.066.320,00 243.500.000,00 (2.566.320,00) 98,96 5 02 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 246.066.320,00 243.500.000,00 (2.566.320,00) 98,96 5 02 01 2.07 06 5 2 2 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 2.471.748,00 2.400.000,00 (71.748,00) 97,10 5 02 01 2.07 06 5 2 2 03 02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 2.471.748,00 2.400.000,00 (71.748,00) 97,10 5 02 01 2.07 06 5 2 2 03 02 0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 2.471.748,00 2.400.000,00 (71.748,00) 97,10 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 95.115.456,00 94.250.000,00 (865.456,00) 99,09 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30.689.391,00 30.525.000,00 (164.391,00) 99,46 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 18.294.132,00 18.225.000,00 (69.132,00) 99,62 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 12.395.259,00 12.300.000,00 (95.259,00) 99,23 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 64.426.065,00 63.725.000,00 (701.065,00) 98,91 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 03 0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 47.853.765,00 47.475.000,00 (378.765,00) 99,21 5 02 01 2.07 06 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 16.572.300,00 16.250.000,00 (322.300,00) 98,06 5 02 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.173.487,00 5.950.000,00 (223.487,00) 96,38 5 02 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 5 02 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 5 02 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.173.487,00 4.000.000,00 (173.487,00) 95,84 5 02 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 4.173.487,00 4.000.000,00 (173.487,00) 95,84 5 02 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 142.305.629,00 140.900.000,00 (1.405.629,00) 99,01 5 02 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 142.305.629,00 140.900.000,00 (1.405.629,00) 99,01 5 02 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 142.305.629,00 140.900.000,00 (1.405.629,00) 99,01 5 02 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.729.940,00 420.409.575,00 (30.320.365,00) 93,27 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.833.000,00 3.800.000,00 (33.000,00) 99,14 5 02 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.833.000,00 3.800.000,00 (33.000,00) 99,14 5 02 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.833.000,00 3.800.000,00 (33.000,00) 99,14 5 02 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.833.000,00 3.800.000,00 (33.000,00) 99,14 5 02 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.833.000,00 3.800.000,00 (33.000,00) 99,14 5 02 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 3.833.000,00 3.800.000,00 (33.000,00) 99,14 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.000.000,00 104.630.011,00 (20.369.989,00) 83,70 5 02 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 104.630.011,00 (20.369.989,00) 83,70 5 02 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 104.630.011,00 (20.369.989,00) 83,70 5 02 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 125.000.000,00 104.630.011,00 (20.369.989,00) 83,70 5 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 125.000.000,00 104.630.011,00 (20.369.989,00) 83,70 5 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.000.000,00 2.534.502,00 (2.465.498,00) 50,69 5 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 120.000.000,00 102.095.509,00 (17.904.491,00) 85,08 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 321.896.940,00 311.979.564,00 (9.917.376,00) 96,92 5 02 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 321.896.940,00 311.979.564,00 (9.917.376,00) 96,92 5 02 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 321.896.940,00 311.979.564,00 (9.917.376,00) 96,92 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 321.896.940,00 311.979.564,00 (9.917.376,00) 96,92 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 196.212.300,00 190.269.300,00 (5.943.000,00) 96,97 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 66.780.000,00 60.987.000,00 (5.793.000,00) 91,33 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.056.460,00 24.056.460,00 0,00 100,00 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 96.225.840,00 96.225.840,00 0,00 100,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 50.984.640,00 47.936.264,00 (3.048.376,00) 94,02 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 45.645.240,00 42.977.943,00 (2.667.297,00) 94,16 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.268.400,00 2.203.694,00 (64.706,00) 97,15 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.071.000,00 2.754.627,00 (316.373,00) 89,70 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 74.700.000,00 73.774.000,00 (926.000,00) 98,76 5 02 01 2.08 04 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 74.700.000,00 73.774.000,00 (926.000,00) 98,76 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 367.280.100,00 364.340.485,90 (2.939.614,10) 99,20 5 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 180.000.000,00 179.595.387,00 (404.613,00) 99,78 5 02 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 179.595.387,00 (404.613,00) 99,78 5 02 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 179.595.387,00 (404.613,00) 99,78 5 02 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 180.000.000,00 179.595.387,00 (404.613,00) 99,78 5 02 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 180.000.000,00 179.595.387,00 (404.613,00) 99,78 5 02 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 180.000.000,00 179.595.387,00 (404.613,00) 99,78 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 77.280.100,00 77.249.150,00 (30.950,00) 99,96 5 02 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 77.280.100,00 77.249.150,00 (30.950,00) 99,96 5 02 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 77.280.100,00 77.249.150,00 (30.950,00) 99,96 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 77.280.100,00 77.249.150,00 (30.950,00) 99,96 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 77.280.100,00 77.249.150,00 (30.950,00) 99,96 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 14.380.000,00 14.380.000,00 0,00 100,00 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 19.500.000,00 19.497.150,00 (2.850,00) 99,99 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 22.900.100,00 22.875.850,00 (24.250,00) 99,89 5 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 20.500.000,00 20.496.150,00 (3.850,00) 99,98 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.000.000,00 107.495.948,90 (2.504.051,10) 97,72 5 02 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 107.495.948,90 (2.504.051,10) 97,72 5 02 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 107.495.948,90 (2.504.051,10) 97,72 5 02 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 110.000.000,00 107.495.948,90 (2.504.051,10) 97,72 5 02 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 110.000.000,00 107.495.948,90 (2.504.051,10) 97,72 5 02 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 110.000.000,00 107.495.948,90 (2.504.051,10) 97,72 5 02 04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 10.782.628.123,00 10.488.234.741,00 (294.393.382,00) 97,27 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 10.782.628.123,00 10.488.234.741,00 (294.393.382,00) 97,27 5 02 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 117.963.920,00 117.119.200,00 (844.720,00) 99,28 5 02 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.963.920,00 117.119.200,00 (844.720,00) 99,28 5 02 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 117.963.920,00 117.119.200,00 (844.720,00) 99,28 5 02 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 94.533.600,00 93.699.200,00 (834.400,00) 99,12 5 02 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 94.533.600,00 93.699.200,00 (834.400,00) 99,12 5 02 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 94.533.600,00 93.699.200,00 (834.400,00) 99,12 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 23.430.320,00 23.420.000,00 (10.320,00) 99,96 5 02 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.430.320,00 23.420.000,00 (10.320,00) 99,96 5 02 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.430.320,00 23.420.000,00 (10.320,00) 99,96 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 399.164.400,00 383.501.950,00 (15.662.450,00) 96,08 5 02 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 399.164.400,00 383.501.950,00 (15.662.450,00) 96,08 5 02 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 399.164.400,00 383.501.950,00 (15.662.450,00) 96,08 5 02 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.823.500,00 (176.500,00) 98,24 5 02 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.823.500,00 (176.500,00) 98,24 5 02 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 9.823.500,00 (176.500,00) 98,24 5 02 04 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 215.279.600,00 203.403.700,00 (11.875.900,00) 94,48 5 02 04 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 215.279.600,00 203.403.700,00 (11.875.900,00) 94,48 5 02 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.000.000,00 34.200.000,00 (10.800.000,00) 76,00 5 02 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 155.279.600,00 154.227.700,00 (1.051.900,00) 99,32 5 02 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 15.000.000,00 14.976.000,00 (24.000,00) 99,84 5 02 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 173.884.800,00 170.274.750,00 (3.610.050,00) 97,92 5 02 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 173.884.800,00 170.274.750,00 (3.610.050,00) 97,92 5 02 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 173.884.800,00 170.274.750,00 (3.610.050,00) 97,92 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 974.205.985,00 936.260.150,00 (37.945.835,00) 96,10 5 02 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 974.205.985,00 936.260.150,00 (37.945.835,00) 96,10 5 02 04 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 974.205.985,00 936.260.150,00 (37.945.835,00) 96,10 5 02 04 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 583.446.564,00 575.118.150,00 (8.328.414,00) 98,57 5 02 04 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 583.446.564,00 575.118.150,00 (8.328.414,00) 98,57 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.198.800,00 109.613.350,00 (2.585.450,00) 97,70 5 02 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 196.503.842,00 190.909.800,00 (5.594.042,00) 97,15 5 02 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 130.090.000,00 129.995.000,00 (95.000,00) 99,93 5 02 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 144.653.922,00 144.600.000,00 (53.922,00) 99,96 5 02 04 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 69.099.421,00 65.025.000,00 (4.074.421,00) 94,10 5 02 04 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 54.609.421,00 50.575.000,00 (4.034.421,00) 92,61 5 02 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.508.809,00 22.400.000,00 (2.108.809,00) 91,40 5 02 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5 02 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.432.912,00 18.250.000,00 (182.912,00) 99,01 5 02 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.467.700,00 9.925.000,00 (1.542.700,00) 86,55 5 02 04 2.01 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.490.000,00 14.450.000,00 (40.000,00) 99,72 5 02 04 2.01 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.490.000,00 14.450.000,00 (40.000,00) 99,72 5 02 04 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 159.600.000,00 135.117.000,00 (24.483.000,00) 84,66 5 02 04 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.600.000,00 135.117.000,00 (24.483.000,00) 84,66 5 02 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.600.000,00 93.997.000,00 (603.000,00) 99,36 5 02 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.000.000,00 41.120.000,00 (23.880.000,00) 63,26 5 02 04 2.01 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 162.060.000,00 161.000.000,00 (1.060.000,00) 99,35 5 02 04 2.01 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 162.060.000,00 161.000.000,00 (1.060.000,00) 99,35 5 02 04 2.01 03 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 162.060.000,00 161.000.000,00 (1.060.000,00) 99,35 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 857.975.000,00 854.018.000,00 (3.957.000,00) 99,54 5 02 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 857.975.000,00 854.018.000,00 (3.957.000,00) 99,54 5 02 04 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 857.975.000,00 854.018.000,00 (3.957.000,00) 99,54 5 02 04 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 697.250.000,00 694.357.400,00 (2.892.600,00) 99,59 5 02 04 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 697.250.000,00 694.357.400,00 (2.892.600,00) 99,59 5 02 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 629.750.000,00 626.860.000,00 (2.890.000,00) 99,54 5 02 04 2.01 04 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 67.500.000,00 67.497.400,00 (2.600,00) 100,00 5 02 04 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 60.725.000,00 60.725.000,00 0,00 100,00 5 02 04 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 60.725.000,00 60.725.000,00 0,00 100,00 5 02 04 2.01 04 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 60.725.000,00 60.725.000,00 0,00 100,00 5 02 04 2.01 04 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 98.935.600,00 (1.064.400,00) 98,94 5 02 04 2.01 04 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.808.500,00 (191.500,00) 99,23 5 02 04 2.01 04 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 25.000.000,00 24.808.500,00 (191.500,00) 99,23 5 02 04 2.01 04 5 1 2 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 04 2.01 04 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 74.127.100,00 (872.900,00) 98,84 5 02 04 2.01 04 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 75.000.000,00 74.127.100,00 (872.900,00) 98,84 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 1.612.024.787,00 1.569.543.587,00 (42.481.200,00) 97,36 5 02 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.612.024.787,00 1.569.543.587,00 (42.481.200,00) 97,36 5 02 04 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.612.024.787,00 1.569.543.587,00 (42.481.200,00) 97,36 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 04 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 185.358.867,00 184.025.000,00 (1.333.867,00) 99,28 5 02 04 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 185.358.867,00 184.025.000,00 (1.333.867,00) 99,28 5 02 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.946.037,00 16.875.000,00 (71.037,00) 99,58 5 02 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.072.080,00 70.000.000,00 (72.080,00) 99,90 5 02 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 75.840.750,00 74.750.000,00 (1.090.750,00) 98,56 5 02 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 22.400.000,00 (100.000,00) 99,56 5 02 04 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.332.315.920,00 1.300.233.087,00 (32.082.833,00) 97,59 5 02 04 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 351.315.920,00 321.799.500,00 (29.516.420,00) 91,60 5 02 04 2.01 05 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 198.000.000,00 185.867.000,00 (12.133.000,00) 93,87 5 02 04 2.01 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 111.940.920,00 94.562.500,00 (17.378.420,00) 84,48 5 02 04 2.01 05 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 41.375.000,00 41.370.000,00 (5.000,00) 99,99 5 02 04 2.01 05 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 981.000.000,00 978.433.587,00 (2.566.413,00) 99,74 5 02 04 2.01 05 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 981.000.000,00 978.433.587,00 (2.566.413,00) 99,74 5 02 04 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 94.350.000,00 85.285.500,00 (9.064.500,00) 90,39 5 02 04 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.350.000,00 85.285.500,00 (9.064.500,00) 90,39 5 02 04 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.350.000,00 14.245.500,00 (104.500,00) 99,27 5 02 04 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 80.000.000,00 71.040.000,00 (8.960.000,00) 88,80 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 665.107.000,00 644.771.260,00 (20.335.740,00) 96,94 5 02 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 665.107.000,00 644.771.260,00 (20.335.740,00) 96,94 5 02 04 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 665.107.000,00 644.771.260,00 (20.335.740,00) 96,94 5 02 04 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 621.907.000,00 621.251.260,00 (655.740,00) 99,89 5 02 04 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 621.907.000,00 621.251.260,00 (655.740,00) 99,89 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 04 2.01 06 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.472.000,00 50.472.000,00 0,00 100,00 5 02 04 2.01 06 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 571.435.000,00 570.779.260,00 (655.740,00) 99,89 5 02 04 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 43.200.000,00 23.520.000,00 (19.680.000,00) 54,44 5 02 04 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.200.000,00 23.520.000,00 (19.680.000,00) 54,44 5 02 04 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.200.000,00 23.520.000,00 (19.680.000,00) 54,44 5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 569.440.000,00 568.325.900,00 (1.114.100,00) 99,80 5 02 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 569.440.000,00 568.325.900,00 (1.114.100,00) 99,80 5 02 04 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 569.440.000,00 568.325.900,00 (1.114.100,00) 99,80 5 02 04 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 480.000.000,00 478.885.900,00 (1.114.100,00) 99,77 5 02 04 2.01 07 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 480.000.000,00 478.885.900,00 (1.114.100,00) 99,77 5 02 04 2.01 07 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 480.000.000,00 478.885.900,00 (1.114.100,00) 99,77 5 02 04 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 89.440.000,00 89.440.000,00 0,00 100,00 5 02 04 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.440.000,00 89.440.000,00 0,00 100,00 5 02 04 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 89.440.000,00 89.440.000,00 0,00 100,00 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 165.235.000,00 161.050.000,00 (4.185.000,00) 97,47 5 02 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 165.235.000,00 161.050.000,00 (4.185.000,00) 97,47 5 02 04 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 165.235.000,00 161.050.000,00 (4.185.000,00) 97,47 5 02 04 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 370.000,00 0,00 (370.000,00) 0,00 5 02 04 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 370.000,00 0,00 (370.000,00) 0,00 5 02 04 2.01 08 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 370.000,00 0,00 (370.000,00) 0,00 5 02 04 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 74.995.000,00 74.880.000,00 (115.000,00) 99,85 5 02 04 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 74.995.000,00 74.880.000,00 (115.000,00) 99,85 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 04 2.01 08 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 74.995.000,00 74.880.000,00 (115.000,00) 99,85 5 02 04 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 89.870.000,00 86.170.000,00 (3.700.000,00) 95,88 5 02 04 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.870.000,00 86.170.000,00 (3.700.000,00) 95,88 5 02 04 2.01 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.870.000,00 86.170.000,00 (3.700.000,00) 95,88 5 02 04 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 274.500.000,00 259.651.000,00 (14.849.000,00) 94,59 5 02 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 274.500.000,00 259.651.000,00 (14.849.000,00) 94,59 5 02 04 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 274.500.000,00 259.651.000,00 (14.849.000,00) 94,59 5 02 04 2.01 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 267.120.000,00 252.360.000,00 (14.760.000,00) 94,47 5 02 04 2.01 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 267.120.000,00 252.360.000,00 (14.760.000,00) 94,47 5 02 04 2.01 09 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 267.120.000,00 252.360.000,00 (14.760.000,00) 94,47 5 02 04 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.380.000,00 7.291.000,00 (89.000,00) 98,79 5 02 04 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.380.000,00 7.291.000,00 (89.000,00) 98,79 5 02 04 2.01 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.380.000,00 7.291.000,00 (89.000,00) 98,79 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 4.623.114.704,00 4.531.048.794,00 (92.065.910,00) 98,01 5 02 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.623.114.704,00 4.531.048.794,00 (92.065.910,00) 98,01 5 02 04 2.01 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.623.114.704,00 4.531.048.794,00 (92.065.910,00) 98,01 5 02 04 2.01 11 5 1 2 01 Belanja Barang 103.216.701,00 96.996.300,00 (6.220.401,00) 93,97 5 02 04 2.01 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 103.216.701,00 96.996.300,00 (6.220.401,00) 93,97 5 02 04 2.01 11 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 39.999.294,00 36.366.000,00 (3.633.294,00) 90,92 5 02 04 2.01 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.240.510,00 27.195.000,00 (45.510,00) 99,83 5 02 04 2.01 11 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 15.986.997,00 13.560.300,00 (2.426.697,00) 84,82 5 02 04 2.01 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.989.900,00 19.875.000,00 (114.900,00) 99,43 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 04 2.01 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.164.948.003,00 4.124.277.950,00 (40.670.053,00) 99,02 5 02 04 2.01 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.152.948.003,00 4.112.761.700,00 (40.186.303,00) 99,03 5 02 04 2.01 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 149.400.000,00 125.450.000,00 (23.950.000,00) 83,97 5 02 04 2.01 11 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 293.832.000,00 277.596.000,00 (16.236.000,00) 94,47 5 02 04 2.01 11 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.709.716.003,00 3.709.715.700,00 (303,00) 100,00 5 02 04 2.01 11 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.516.250,00 (483.750,00) 95,97 5 02 04 2.01 11 5 1 2 02 04 0405 Belanja Sewa Personal Computer 12.000.000,00 11.516.250,00 (483.750,00) 95,97 5 02 04 2.01 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 354.950.000,00 309.774.544,00 (45.175.456,00) 87,27 5 02 04 2.01 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 354.950.000,00 309.774.544,00 (45.175.456,00) 87,27 5 02 04 2.01 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 170.150.000,00 167.934.544,00 (2.215.456,00) 98,70 5 02 04 2.01 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 184.800.000,00 141.840.000,00 (42.960.000,00) 76,75 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 279.150.600,00 225.128.000,00 (54.022.600,00) 80,65 5 02 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 279.150.600,00 225.128.000,00 (54.022.600,00) 80,65 5 02 04 2.01 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 279.150.600,00 225.128.000,00 (54.022.600,00) 80,65 5 02 04 2.01 13 5 1 2 02 Belanja Jasa 160.429.000,00 122.988.000,00 (37.441.000,00) 76,66 5 02 04 2.01 13 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 160.429.000,00 122.988.000,00 (37.441.000,00) 76,66 5 02 04 2.01 13 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 64.500.000,00 31.500.000,00 (33.000.000,00) 48,84 5 02 04 2.01 13 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 80.136.000,00 75.708.000,00 (4.428.000,00) 94,47 5 02 04 2.01 13 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 15.793.000,00 15.780.000,00 (13.000,00) 99,92 5 02 04 2.01 13 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 118.721.600,00 102.140.000,00 (16.581.600,00) 86,03 5 02 04 2.01 13 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.721.600,00 102.140.000,00 (16.581.600,00) 86,03 5 02 04 2.01 13 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.001.600,00 43.100.000,00 (901.600,00) 97,95 5 02 04 2.01 13 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 74.720.000,00 59.040.000,00 (15.680.000,00) 79,01 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 244.746.727,00 237.816.900,00 (6.929.827,00) 97,17 5 02 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 244.746.727,00 237.816.900,00 (6.929.827,00) 97,17 5 02 04 2.01 14 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 244.746.727,00 237.816.900,00 (6.929.827,00) 97,17 5 02 04 2.01 14 5 1 2 01 Belanja Barang 9.763.560,00 9.695.000,00 (68.560,00) 99,30 5 02 04 2.01 14 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.763.560,00 9.695.000,00 (68.560,00) 99,30 5 02 04 2.01 14 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.763.560,00 9.695.000,00 (68.560,00) 99,30 5 02 04 2.01 14 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 234.983.167,00 228.121.900,00 (6.861.267,00) 97,08 5 02 04 2.01 14 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 234.983.167,00 228.121.900,00 (6.861.267,00) 97,08 5 02 04 2.01 14 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.423.167,00 11.291.900,00 (131.267,00) 98,85 5 02 04 2.01 14 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.520.000,00 20.800.000,00 (6.720.000,00) 75,58 5 02 04 2.01 14 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 196.040.000,00 196.030.000,00 (10.000,00) 99,99 Surplus / (Defisit) 117.461.561.921,00 120.541.171.554,34 3.079.609.633,34 102,62 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 117.461.561.921,00 120.541.171.554,34 3.079.609.633,34 102,62 Bupati Blitar, RIJANTO 5 . 03 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Kepegawaian Organisasi : 5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 10.086.571.884,00 9.239.759.818,00 (846.812.066,00) 91,60 5 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.413.982.468,00 6.076.880.647,00 (337.101.821,00) 94,74 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.145.604,00 4.144.900,00 (704,00) 99,98 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.914.084,00 1.913.800,00 (284,00) 99,99 5 03 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.914.084,00 1.913.800,00 (284,00) 99,99 5 03 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.914.084,00 1.913.800,00 (284,00) 99,99 5 03 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.914.084,00 1.913.800,00 (284,00) 99,99 5 03 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.914.084,00 1.913.800,00 (284,00) 99,99 5 03 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.914.084,00 1.913.800,00 (284,00) 99,99 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.231.520,00 2.231.100,00 (420,00) 99,98 5 03 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.231.520,00 2.231.100,00 (420,00) 99,98 5 03 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.231.520,00 2.231.100,00 (420,00) 99,98 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.231.520,00 2.231.100,00 (420,00) 99,98 5 03 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.231.520,00 2.231.100,00 (420,00) 99,98 5 03 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 701.520,00 701.100,00 (420,00) 99,94 5 03 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.962.741.196,00 4.690.841.787,00 (271.899.409,00) 94,52 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.907.333.884,00 4.639.306.237,00 (268.027.647,00) 94,54 5 03 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.907.333.884,00 4.639.306.237,00 (268.027.647,00) 94,54 5 03 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 4.907.333.884,00 4.639.306.237,00 (268.027.647,00) 94,54 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.114.547.884,00 2.934.028.328,00 (180.519.556,00) 94,20 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.143.086.784,00 2.098.026.480,00 (45.060.304,00) 97,90 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.070.192.484,00 2.061.652.080,00 (8.540.404,00) 99,59 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 72.894.300,00 36.374.400,00 (36.519.900,00) 49,90 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 235.814.200,00 222.060.172,00 (13.754.028,00) 94,17 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 226.984.000,00 217.653.868,00 (9.330.132,00) 95,89 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.830.200,00 4.406.304,00 (4.423.896,00) 49,90 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 140.214.900,00 139.905.000,00 (309.900,00) 99,78 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 140.214.900,00 139.905.000,00 (309.900,00) 99,78 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 100.989.600,00 90.204.000,00 (10.785.600,00) 89,32 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 100.989.600,00 90.204.000,00 (10.785.600,00) 89,32 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 57.052.100,00 54.405.000,00 (2.647.100,00) 95,36 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 52.663.300,00 52.215.000,00 (448.300,00) 99,15 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.388.800,00 2.190.000,00 (2.198.800,00) 49,90 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 123.022.100,00 119.420.580,00 (3.601.520,00) 97,07 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 117.797.500,00 116.813.460,00 (984.040,00) 99,16 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.224.600,00 2.607.120,00 (2.617.480,00) 49,90 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 57.833.000,00 44.841.979,00 (12.991.021,00) 77,54 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 57.833.000,00 44.841.979,00 (12.991.021,00) 77,54 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.700,00 28.902,00 (798,00) 97,31 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.400,00 28.248,00 (152,00) 99,46 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.300,00 654,00 (646,00) 50,31 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 232.967.400,00 147.855.847,00 (85.111.553,00) 63,47 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 229.522.800,00 146.137.021,00 (83.385.779,00) 63,67 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.444.600,00 1.718.826,00 (1.725.774,00) 49,90 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.834.800,00 4.320.059,00 (514.741,00) 89,35 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.659.900,00 4.232.759,00 (427.141,00) 90,83 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 174.900,00 87.300,00 (87.600,00) 49,91 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.504.600,00 12.960.309,00 (2.544.291,00) 83,59 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.979.800,00 12.698.415,00 (2.281.385,00) 84,77 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 524.800,00 261.894,00 (262.906,00) 49,90 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.198.700,00 0,00 (3.198.700,00) 0,00 5 03 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.198.700,00 0,00 (3.198.700,00) 0,00 5 03 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.792.786.000,00 1.705.277.909,00 (87.508.091,00) 95,12 5 03 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.269.235.000,00 1.207.400.886,00 (61.834.114,00) 95,13 5 03 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.269.235.000,00 1.207.400.886,00 (61.834.114,00) 95,13 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 523.551.000,00 497.877.023,00 (25.673.977,00) 95,10 5 03 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 523.551.000,00 497.877.023,00 (25.673.977,00) 95,10 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.610.000,00 49.739.000,00 (3.871.000,00) 92,78 5 03 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 53.610.000,00 49.739.000,00 (3.871.000,00) 92,78 5 03 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 28.710.000,00 24.839.000,00 (3.871.000,00) 86,52 5 03 01 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 28.710.000,00 24.839.000,00 (3.871.000,00) 86,52 5 03 01 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 28.710.000,00 24.839.000,00 (3.871.000,00) 86,52 5 03 01 2.02 03 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 28.710.000,00 24.839.000,00 (3.871.000,00) 86,52 5 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.797.312,00 1.796.550,00 (762,00) 99,96 5 03 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.797.312,00 1.796.550,00 (762,00) 99,96 5 03 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.797.312,00 1.796.550,00 (762,00) 99,96 5 03 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.797.312,00 1.796.550,00 (762,00) 99,96 5 03 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.797.312,00 1.796.550,00 (762,00) 99,96 5 03 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.797.312,00 1.796.550,00 (762,00) 99,96 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 488.209.277,00 486.935.000,00 (1.274.277,00) 99,74 5 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 488.209.277,00 486.935.000,00 (1.274.277,00) 99,74 5 03 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 488.209.277,00 486.935.000,00 (1.274.277,00) 99,74 5 03 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 488.209.277,00 486.935.000,00 (1.274.277,00) 99,74 5 03 01 2.05 09 5 1 2 01 Belanja Barang 389.277,00 250.000,00 (139.277,00) 64,22 5 03 01 2.05 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 389.277,00 250.000,00 (139.277,00) 64,22 5 03 01 2.05 09 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 389.277,00 250.000,00 (139.277,00) 64,22 5 03 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 400.000.000,00 398.980.500,00 (1.019.500,00) 99,75 5 03 01 2.05 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 44.000.000,00 (1.000.000,00) 97,78 5 03 01 2.05 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.000.000,00 44.000.000,00 (1.000.000,00) 97,78 5 03 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 355.000.000,00 354.980.500,00 (19.500,00) 99,99 5 03 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 355.000.000,00 354.980.500,00 (19.500,00) 99,99 5 03 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 87.820.000,00 87.704.500,00 (115.500,00) 99,87 5 03 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.820.000,00 87.704.500,00 (115.500,00) 99,87 5 03 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.820.000,00 87.704.500,00 (115.500,00) 99,87 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.948.058,00 286.477.338,00 (10.470.720,00) 96,47 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.767.451,00 3.638.000,00 (129.451,00) 96,56 5 03 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.767.451,00 3.638.000,00 (129.451,00) 96,56 5 03 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.767.451,00 3.638.000,00 (129.451,00) 96,56 5 03 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.767.451,00 3.638.000,00 (129.451,00) 96,56 5 03 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.767.451,00 3.638.000,00 (129.451,00) 96,56 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.767.451,00 3.638.000,00 (129.451,00) 96,56 5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.733.325,00 52.690.000,00 (43.325,00) 99,92 5 03 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.733.325,00 52.690.000,00 (43.325,00) 99,92 5 03 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 52.733.325,00 52.690.000,00 (43.325,00) 99,92 5 03 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 52.733.325,00 52.690.000,00 (43.325,00) 99,92 5 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 52.733.325,00 52.690.000,00 (43.325,00) 99,92 5 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.872.118,00 9.871.000,00 (1.118,00) 99,99 5 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.741.017,00 19.710.000,00 (31.017,00) 99,84 5 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.996.773,00 7.988.000,00 (8.773,00) 99,89 5 03 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 15.123.417,00 15.121.000,00 (2.417,00) 99,98 5 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.263.509,00 5.258.600,00 (4.909,00) 99,91 5 03 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.263.509,00 5.258.600,00 (4.909,00) 99,91 5 03 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.263.509,00 5.258.600,00 (4.909,00) 99,91 5 03 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 5.263.509,00 5.258.600,00 (4.909,00) 99,91 5 03 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.263.509,00 5.258.600,00 (4.909,00) 99,91 5 03 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5.263.509,00 5.258.600,00 (4.909,00) 99,91 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.176.705,00 7.159.000,00 (17.705,00) 99,75 5 03 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.176.705,00 7.159.000,00 (17.705,00) 99,75 5 03 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.176.705,00 7.159.000,00 (17.705,00) 99,75 5 03 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 7.176.705,00 7.159.000,00 (17.705,00) 99,75 5 03 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.176.705,00 7.159.000,00 (17.705,00) 99,75 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 752.580,00 740.000,00 (12.580,00) 98,33 5 03 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.424.125,00 6.419.000,00 (5.125,00) 99,92 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.480.068,00 7.436.400,00 (43.668,00) 99,42 5 03 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.480.068,00 7.436.400,00 (43.668,00) 99,42 5 03 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.480.068,00 7.436.400,00 (43.668,00) 99,42 5 03 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 7.480.068,00 7.436.400,00 (43.668,00) 99,42 5 03 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.480.068,00 7.436.400,00 (43.668,00) 99,42 5 03 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.480.068,00 7.436.400,00 (43.668,00) 99,42 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,00 1.620.000,00 (380.000,00) 81,00 5 03 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.620.000,00 (380.000,00) 81,00 5 03 01 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.620.000,00 (380.000,00) 81,00 5 03 01 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.620.000,00 (380.000,00) 81,00 5 03 01 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.620.000,00 (380.000,00) 81,00 5 03 01 2.06 06 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 1.620.000,00 (380.000,00) 81,00 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 218.527.000,00 208.675.338,00 (9.851.662,00) 95,49 5 03 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 218.527.000,00 208.675.338,00 (9.851.662,00) 95,49 5 03 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 218.527.000,00 208.675.338,00 (9.851.662,00) 95,49 5 03 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 53.950.000,00 53.893.000,00 (57.000,00) 99,89 5 03 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 53.950.000,00 53.893.000,00 (57.000,00) 99,89 5 03 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.950.000,00 53.893.000,00 (57.000,00) 99,89 5 03 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 134.577.000,00 124.782.338,00 (9.794.662,00) 92,72 5 03 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.577.000,00 124.782.338,00 (9.794.662,00) 92,72 5 03 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 131.377.000,00 124.462.338,00 (6.914.662,00) 94,74 5 03 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 320.000,00 (2.880.000,00) 10,00 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.848.257,00 5.250.000,00 (598.257,00) 89,77 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.848.257,00 5.250.000,00 (598.257,00) 89,77 5 03 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 5.848.257,00 5.250.000,00 (598.257,00) 89,77 5 03 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.848.257,00 5.250.000,00 (598.257,00) 89,77 5 03 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 5.848.257,00 5.250.000,00 (598.257,00) 89,77 5 03 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.848.257,00 5.250.000,00 (598.257,00) 89,77 5 03 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 5.848.257,00 5.250.000,00 (598.257,00) 89,77 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 249.894.119,00 236.275.207,00 (13.618.912,00) 94,55 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.398.375,00 4.390.000,00 (8.375,00) 99,81 5 03 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.398.375,00 4.390.000,00 (8.375,00) 99,81 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.398.375,00 4.390.000,00 (8.375,00) 99,81 5 03 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.398.375,00 4.390.000,00 (8.375,00) 99,81 5 03 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.398.375,00 4.390.000,00 (8.375,00) 99,81 5 03 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 4.398.375,00 4.390.000,00 (8.375,00) 99,81 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.568.020,00 49.991.299,00 (576.721,00) 98,86 5 03 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.568.020,00 49.991.299,00 (576.721,00) 98,86 5 03 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.568.020,00 49.991.299,00 (576.721,00) 98,86 5 03 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 50.568.020,00 49.991.299,00 (576.721,00) 98,86 5 03 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 50.568.020,00 49.991.299,00 (576.721,00) 98,86 5 03 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 2.620.000,00 2.043.279,00 (576.721,00) 77,99 5 03 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 47.948.020,00 47.948.020,00 0,00 100,00 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 194.927.724,00 181.893.908,00 (13.033.816,00) 93,31 5 03 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 194.927.724,00 181.893.908,00 (13.033.816,00) 93,31 5 03 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 187.427.724,00 174.393.908,00 (13.033.816,00) 93,05 5 03 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 187.427.724,00 174.393.908,00 (13.033.816,00) 93,05 5 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 175.770.000,00 166.410.000,00 (9.360.000,00) 94,67 5 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 39.870.000,00 31.010.000,00 (8.860.000,00) 77,78 5 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 53.160.000,00 53.160.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 79.740.000,00 79.740.000,00 0,00 100,00 5 03 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.657.724,00 7.983.908,00 (3.673.816,00) 68,49 5 03 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.100.400,00 6.691.377,00 (3.409.023,00) 66,25 5 03 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 611.124,00 566.727,00 (44.397,00) 92,74 5 03 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 946.200,00 725.804,00 (220.396,00) 76,71 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 406.195.957,00 366.956.415,00 (39.239.542,00) 90,34 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 274.115.957,00 238.162.785,00 (35.953.172,00) 86,88 5 03 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 274.115.957,00 238.162.785,00 (35.953.172,00) 86,88 5 03 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 274.115.957,00 238.162.785,00 (35.953.172,00) 86,88 5 03 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 54.359.697,00 47.128.908,00 (7.230.789,00) 86,70 5 03 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 54.359.697,00 47.128.908,00 (7.230.789,00) 86,70 5 03 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 54.359.697,00 47.128.908,00 (7.230.789,00) 86,70 5 03 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.146.260,00 7.387.300,00 (5.758.960,00) 56,19 5 03 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.146.260,00 7.387.300,00 (5.758.960,00) 56,19 5 03 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.146.260,00 7.387.300,00 (5.758.960,00) 56,19 5 03 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 206.610.000,00 183.646.577,00 (22.963.423,00) 88,89 5 03 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 206.610.000,00 183.646.577,00 (22.963.423,00) 88,89 5 03 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 206.610.000,00 183.646.577,00 (22.963.423,00) 88,89 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.250.000,00 47.110.000,00 (140.000,00) 99,70 5 03 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 47.250.000,00 47.110.000,00 (140.000,00) 99,70 5 03 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 47.250.000,00 47.110.000,00 (140.000,00) 99,70 5 03 01 2.09 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 01 2.09 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 01 2.09 06 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 47.250.000,00 47.110.000,00 (140.000,00) 99,70 5 03 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 47.250.000,00 47.110.000,00 (140.000,00) 99,70 5 03 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 12.200.000,00 12.150.000,00 (50.000,00) 99,59 5 03 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 22.630.000,00 22.580.000,00 (50.000,00) 99,78 5 03 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.420.000,00 12.380.000,00 (40.000,00) 99,68 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84.830.000,00 81.683.630,00 (3.146.370,00) 96,29 5 03 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 84.830.000,00 81.683.630,00 (3.146.370,00) 96,29 5 03 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 84.830.000,00 81.683.630,00 (3.146.370,00) 96,29 5 03 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.000.000,00 6.824.130,00 (1.175.870,00) 85,30 5 03 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 8.000.000,00 6.824.130,00 (1.175.870,00) 85,30 5 03 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5.000.000,00 3.866.130,00 (1.133.870,00) 77,32 5 03 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.000.000,00 2.958.000,00 (42.000,00) 98,60 5 03 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 76.830.000,00 74.859.500,00 (1.970.500,00) 97,44 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 76.830.000,00 74.859.500,00 (1.970.500,00) 97,44 5 03 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 76.830.000,00 74.859.500,00 (1.970.500,00) 97,44 5 03 02 Program Kepegawaian Daerah 2.213.604.988,00 1.805.896.170,00 (407.708.818,00) 81,58 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.337.761.678,00 1.027.584.214,00 (310.177.464,00) 76,81 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 807.641.705,00 647.385.855,00 (160.255.850,00) 80,16 5 03 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 807.641.705,00 647.385.855,00 (160.255.850,00) 80,16 5 03 02 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 800.591.705,00 640.335.855,00 (160.255.850,00) 79,98 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 294.283.705,00 234.197.000,00 (60.086.705,00) 79,58 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 294.283.705,00 234.197.000,00 (60.086.705,00) 79,58 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.737.926,00 2.282.000,00 (455.926,00) 83,35 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.364.851,00 5.955.500,00 (409.351,00) 93,57 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.474.887,00 22.141.000,00 (333.887,00) 98,51 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.513.151,00 2.448.500,00 (64.651,00) 97,43 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.552.890,00 660.000,00 (892.890,00) 42,50 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 254.440.000,00 197.460.000,00 (56.980.000,00) 77,61 5 03 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.200.000,00 3.250.000,00 (950.000,00) 77,38 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 169.650.000,00 114.062.000,00 (55.588.000,00) 67,23 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 127.010.000,00 81.376.000,00 (45.634.000,00) 64,07 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 3.100.000,00 (4.900.000,00) 38,75 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 50,00 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.000.000,00 4.200.000,00 (4.800.000,00) 46,67 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.000.000,00 3.000.000,00 (9.000.000,00) 25,00 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 91.860.000,00 69.876.000,00 (21.984.000,00) 76,07 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 42.640.000,00 32.686.000,00 (9.954.000,00) 76,66 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 4.500.000,00 1.500.000,00 (3.000.000,00) 33,33 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 22.400.000,00 18.396.000,00 (4.004.000,00) 82,13 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 3.700.000,00 2.250.000,00 (1.450.000,00) 60,81 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 5.500.000,00 (1.500.000,00) 78,57 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0405 Belanja Sewa Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 336.658.000,00 292.076.855,00 (44.581.145,00) 86,76 5 03 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 336.658.000,00 292.076.855,00 (44.581.145,00) 86,76 5 03 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 288.208.000,00 286.721.855,00 (1.486.145,00) 99,48 5 03 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.450.000,00 5.355.000,00 (43.095.000,00) 11,05 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 93.838.747,00 74.168.200,00 (19.670.547,00) 79,04 5 03 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 93.838.747,00 74.168.200,00 (19.670.547,00) 79,04 5 03 02 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 93.838.747,00 74.168.200,00 (19.670.547,00) 79,04 5 03 02 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 28.130.247,00 23.395.000,00 (4.735.247,00) 83,17 5 03 02 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.130.247,00 23.395.000,00 (4.735.247,00) 83,17 5 03 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.730.247,00 22.495.000,00 (235.247,00) 98,97 5 03 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 900.000,00 (4.500.000,00) 16,67 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.01 06 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 65.708.500,00 50.773.200,00 (14.935.300,00) 77,27 5 03 02 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.708.500,00 50.773.200,00 (14.935.300,00) 77,27 5 03 02 2.01 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.708.500,00 50.773.200,00 (14.935.300,00) 77,27 5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 184.263.435,00 167.319.350,00 (16.944.085,00) 90,80 5 03 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 184.263.435,00 167.319.350,00 (16.944.085,00) 90,80 5 03 02 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 184.263.435,00 167.319.350,00 (16.944.085,00) 90,80 5 03 02 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 74.809.435,00 73.438.050,00 (1.371.385,00) 98,17 5 03 02 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 74.809.435,00 73.438.050,00 (1.371.385,00) 98,17 5 03 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.107.780,00 660.000,00 (447.780,00) 59,58 5 03 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.493.060,00 2.490.000,00 (3.060,00) 99,88 5 03 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.698.831,00 25.650.050,00 (48.781,00) 99,81 5 03 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.234.764,00 850.000,00 (384.764,00) 68,84 5 03 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.575.000,00 43.488.000,00 (87.000,00) 99,80 5 03 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 700.000,00 300.000,00 (400.000,00) 42,86 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 92.552.000,00 86.851.300,00 (5.700.700,00) 93,84 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 70.560.000,00 69.206.800,00 (1.353.200,00) 98,08 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 9.150.000,00 (50.000,00) 99,46 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,67 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.160.000,00 53.160.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.500.000,00 1.200.000,00 (300.000,00) 80,00 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.000.000,00 396.800,00 (603.200,00) 39,68 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.882.000,00 16.544.500,00 (4.337.500,00) 79,23 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.866.000,00 3.682.000,00 (184.000,00) 95,24 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.064.000,00 1.062.500,00 (1.500,00) 99,86 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 4.452.000,00 2.300.000,00 (2.152.000,00) 51,66 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.500.000,00 7.000.000,00 (1.500.000,00) 82,35 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.110.000,00 1.100.000,00 (10.000,00) 99,10 5 03 02 2.01 08 5 1 2 02 07 0057 Belanja Sewa Tanaman 1.110.000,00 1.100.000,00 (10.000,00) 99,10 5 03 02 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.902.000,00 7.030.000,00 (9.872.000,00) 41,59 5 03 02 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.902.000,00 7.030.000,00 (9.872.000,00) 41,59 5 03 02 2.01 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.902.000,00 7.030.000,00 (9.872.000,00) 41,59 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 252.017.791,00 138.710.809,00 (113.306.982,00) 55,04 5 03 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 252.017.791,00 138.710.809,00 (113.306.982,00) 55,04 5 03 02 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 252.017.791,00 138.710.809,00 (113.306.982,00) 55,04 5 03 02 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 17.424.123,00 14.687.400,00 (2.736.723,00) 84,29 5 03 02 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.424.123,00 14.687.400,00 (2.736.723,00) 84,29 5 03 02 2.01 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.424.123,00 5.282.400,00 (141.723,00) 97,39 5 03 02 2.01 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 9.405.000,00 (2.595.000,00) 78,38 5 03 02 2.01 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 147.954.168,00 67.143.900,00 (80.810.268,00) 45,38 5 03 02 2.01 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 147.954.168,00 67.143.900,00 (80.810.268,00) 45,38 5 03 02 2.01 10 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 147.954.168,00 67.143.900,00 (80.810.268,00) 45,38 5 03 02 2.01 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 37.138.000,00 16.988.550,00 (20.149.450,00) 45,74 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.01 10 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.138.000,00 16.988.550,00 (20.149.450,00) 45,74 5 03 02 2.01 10 5 1 2 03 02 0114 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-MesinHitung/Mesin Jumlah 37.138.000,00 16.988.550,00 (20.149.450,00) 45,74 5 03 02 2.01 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 49.501.500,00 39.890.959,00 (9.610.541,00) 80,59 5 03 02 2.01 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.501.500,00 39.890.959,00 (9.610.541,00) 80,59 5 03 02 2.01 10 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.501.500,00 39.890.959,00 (9.610.541,00) 80,59 5 03 02 2.01 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 393.401.892,00 335.143.114,00 (58.258.778,00) 85,19 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 171.207.332,00 124.178.531,00 (47.028.801,00) 72,53 5 03 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 171.207.332,00 124.178.531,00 (47.028.801,00) 72,53 5 03 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 171.207.332,00 124.178.531,00 (47.028.801,00) 72,53 5 03 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 47.162.332,00 34.581.500,00 (12.580.832,00) 73,32 5 03 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 47.162.332,00 34.581.500,00 (12.580.832,00) 73,32 5 03 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.322.332,00 12.321.500,00 (832,00) 99,99 5 03 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.840.000,00 22.260.000,00 (12.580.000,00) 63,89 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 71.162.000,00 36.847.500,00 (34.314.500,00) 51,78 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 48.303.000,00 23.550.000,00 (24.753.000,00) 48,75 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.000.000,00 22.000.000,00 (21.000.000,00) 51,16 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.000.000,00 750.000,00 (2.250.000,00) 25,00 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0064 Belanja Paket/Pengiriman 403.000,00 0,00 (403.000,00) 0,00 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.614.000,00 6.697.500,00 (8.916.500,00) 42,89 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 550.000,00 187.500,00 (362.500,00) 34,09 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 5.712.000,00 1.050.000,00 (4.662.000,00) 18,38 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 2.352.000,00 1.960.000,00 (392.000,00) 83,33 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.245.000,00 6.600.000,00 (645.000,00) 91,10 5 03 02 2.02 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.245.000,00 6.600.000,00 (645.000,00) 91,10 5 03 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 52.883.000,00 52.749.531,00 (133.469,00) 99,75 5 03 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.883.000,00 52.749.531,00 (133.469,00) 99,75 5 03 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.883.000,00 52.749.531,00 (133.469,00) 99,75 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 94.920.612,00 91.832.969,00 (3.087.643,00) 96,75 5 03 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.920.612,00 91.832.969,00 (3.087.643,00) 96,75 5 03 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 88.870.612,00 85.782.969,00 (3.087.643,00) 96,53 5 03 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 28.609.612,00 25.708.012,00 (2.901.600,00) 89,86 5 03 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.609.612,00 25.708.012,00 (2.901.600,00) 89,86 5 03 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.285.600,00 400.000,00 (2.885.600,00) 12,17 5 03 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.424.012,00 8.424.012,00 0,00 100,00 5 03 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.900.000,00 16.884.000,00 (16.000,00) 99,91 5 03 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.504.000,00 15.500.000,00 (4.000,00) 99,97 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 15.504.000,00 15.500.000,00 (4.000,00) 99,97 5 03 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.904.000,00 5.900.000,00 (4.000,00) 99,93 5 03 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 44.757.000,00 44.574.957,00 (182.043,00) 99,59 5 03 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.757.000,00 44.574.957,00 (182.043,00) 99,59 5 03 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.757.000,00 44.574.957,00 (182.043,00) 99,59 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 127.273.948,00 119.131.614,00 (8.142.334,00) 93,60 5 03 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 127.273.948,00 119.131.614,00 (8.142.334,00) 93,60 5 03 02 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 127.273.948,00 119.131.614,00 (8.142.334,00) 93,60 5 03 02 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 30.530.448,00 29.464.400,00 (1.066.048,00) 96,51 5 03 02 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.530.448,00 29.464.400,00 (1.066.048,00) 96,51 5 03 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.215.448,00 3.214.400,00 (1.048,00) 99,97 5 03 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.315.000,00 26.250.000,00 (1.065.000,00) 96,10 5 03 02 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 45.262.500,00 38.188.000,00 (7.074.500,00) 84,37 5 03 02 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 34.395.000,00 27.688.000,00 (6.707.000,00) 80,50 5 03 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.300.000,00 17.850.000,00 (6.450.000,00) 73,46 5 03 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0071 Belanja Lembur 10.095.000,00 9.838.000,00 (257.000,00) 97,45 5 03 02 2.02 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.867.500,00 10.500.000,00 (367.500,00) 96,62 5 03 02 2.02 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.867.500,00 10.500.000,00 (367.500,00) 96,62 5 03 02 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 51.481.000,00 51.479.214,00 (1.786,00) 100,00 5 03 02 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.481.000,00 51.479.214,00 (1.786,00) 100,00 5 03 02 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.481.000,00 51.479.214,00 (1.786,00) 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 72.954.614,00 72.222.150,00 (732.464,00) 99,00 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 72.954.614,00 72.222.150,00 (732.464,00) 99,00 5 03 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.954.614,00 72.222.150,00 (732.464,00) 99,00 5 03 02 2.03 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 72.954.614,00 72.222.150,00 (732.464,00) 99,00 5 03 02 2.03 04 5 1 2 01 Belanja Barang 16.074.614,00 16.059.650,00 (14.964,00) 99,91 5 03 02 2.03 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.074.614,00 16.059.650,00 (14.964,00) 99,91 5 03 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 364.302,00 363.934,00 (368,00) 99,90 5 03 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 209.568,00 209.568,00 0,00 100,00 5 03 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.125.744,00 4.125.648,00 (96,00) 100,00 5 03 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.375.000,00 11.360.500,00 (14.500,00) 99,87 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 40.400.000,00 39.700.000,00 (700.000,00) 98,27 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.300.000,00 25.800.000,00 (500.000,00) 98,10 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.400.000,00 24.900.000,00 (500.000,00) 98,03 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.300.000,00 (200.000,00) 97,33 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.300.000,00 (200.000,00) 97,33 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 11 0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.03 04 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.03 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.480.000,00 16.462.500,00 (17.500,00) 99,89 5 03 02 2.03 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.480.000,00 16.462.500,00 (17.500,00) 99,89 5 03 02 2.03 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.480.000,00 16.462.500,00 (17.500,00) 99,89 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 409.486.804,00 370.946.692,00 (38.540.112,00) 90,59 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 308.378.796,00 279.054.370,00 (29.324.426,00) 90,49 5 03 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 308.378.796,00 279.054.370,00 (29.324.426,00) 90,49 5 03 02 2.04 02 5 1 1 Belanja Pegawai 6.345.000,00 6.345.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.04 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.345.000,00 6.345.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.04 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.345.000,00 6.345.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.04 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.345.000,00 6.345.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 302.033.796,00 272.709.370,00 (29.324.426,00) 90,29 5 03 02 2.04 02 5 1 2 01 Belanja Barang 53.612.796,00 52.949.200,00 (663.596,00) 98,76 5 03 02 2.04 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 53.612.796,00 52.949.200,00 (663.596,00) 98,76 5 03 02 2.04 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.400.796,00 4.400.200,00 (596,00) 99,99 5 03 02 2.04 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.990.000,00 48.549.000,00 (441.000,00) 99,10 5 03 02 2.04 02 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 222.000,00 0,00 (222.000,00) 0,00 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 142.000.000,00 114.483.500,00 (27.516.500,00) 80,62 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00 13.250.000,00 (5.250.000,00) 71,62 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 5.700.000,00 (2.300.000,00) 71,25 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.000.000,00 5.250.000,00 (2.750.000,00) 65,63 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 2.500.000,00 (1.000.000,00) 71,43 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 2.500.000,00 (1.000.000,00) 71,43 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 120.000.000,00 98.733.500,00 (21.266.500,00) 82,28 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 120.000.000,00 98.733.500,00 (21.266.500,00) 82,28 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.04 02 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 02 2.04 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 97.421.000,00 96.276.670,00 (1.144.330,00) 98,83 5 03 02 2.04 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.421.000,00 96.276.670,00 (1.144.330,00) 98,83 5 03 02 2.04 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.421.000,00 96.276.670,00 (1.144.330,00) 98,83 5 03 02 2.04 02 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.04 02 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.04 02 5 1 2 05 01 0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 101.108.008,00 91.892.322,00 (9.215.686,00) 90,89 5 03 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 101.108.008,00 91.892.322,00 (9.215.686,00) 90,89 5 03 02 2.04 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 101.108.008,00 91.892.322,00 (9.215.686,00) 90,89 5 03 02 2.04 07 5 1 2 01 Belanja Barang 28.108.008,00 26.908.300,00 (1.199.708,00) 95,73 5 03 02 2.04 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28.108.008,00 26.908.300,00 (1.199.708,00) 95,73 5 03 02 2.04 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.428.008,00 8.423.300,00 (4.708,00) 99,94 5 03 02 2.04 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.680.000,00 18.485.000,00 (1.195.000,00) 93,93 5 03 02 2.04 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.800.000,00 9.950.000,00 (850.000,00) 92,13 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 03 02 2.04 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 9.950.000,00 (850.000,00) 92,13 5 03 02 2.04 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.100.000,00 8.500.000,00 (600.000,00) 93,41 5 03 02 2.04 07 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 100.000,00 (100.000,00) 50,00 5 03 02 2.04 07 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.350.000,00 (150.000,00) 90,00 5 03 02 2.04 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 62.200.000,00 55.034.022,00 (7.165.978,00) 88,48 5 03 02 2.04 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.200.000,00 55.034.022,00 (7.165.978,00) 88,48 5 03 02 2.04 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.400.000,00 55.034.022,00 (2.365.978,00) 95,88 5 03 02 2.04 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5 04 02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.458.984.428,00 1.356.983.001,00 (102.001.427,00) 93,01 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 342.191.000,00 297.931.695,00 (44.259.305,00) 87,07 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 342.191.000,00 297.931.695,00 (44.259.305,00) 87,07 5 04 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 342.191.000,00 297.931.695,00 (44.259.305,00) 87,07 5 04 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 342.191.000,00 297.931.695,00 (44.259.305,00) 87,07 5 04 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.666.000,00 455.000,00 (3.211.000,00) 12,41 5 04 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.666.000,00 455.000,00 (3.211.000,00) 12,41 5 04 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.000,00 455.000,00 (211.000,00) 68,32 5 04 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 262.750.000,00 234.524.295,00 (28.225.705,00) 89,26 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00) 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00) 0,00 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 90.000.000,00 89.270.295,00 (729.705,00) 99,19 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 90.000.000,00 89.270.295,00 (729.705,00) 99,19 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 160.000.000,00 145.254.000,00 (14.746.000,00) 90,78 5 04 02 2.01 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 160.000.000,00 145.254.000,00 (14.746.000,00) 90,78 5 04 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 75.775.000,00 62.952.400,00 (12.822.600,00) 83,08 5 04 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.775.000,00 62.952.400,00 (12.822.600,00) 83,08 5 04 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.775.000,00 62.952.400,00 (12.822.600,00) 83,08 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.116.793.428,00 1.059.051.306,00 (57.742.122,00) 94,83 5 04 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 307.748.428,00 285.102.506,00 (22.645.922,00) 92,64 5 04 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 307.748.428,00 285.102.506,00 (22.645.922,00) 92,64 5 04 02 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 307.748.428,00 285.102.506,00 (22.645.922,00) 92,64 5 04 02 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 33.589.428,00 33.008.000,00 (581.428,00) 98,27 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 04 02 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 33.589.428,00 33.008.000,00 (581.428,00) 98,27 5 04 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.014.428,00 1.915.500,00 (98.928,00) 95,09 5 04 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.575.000,00 31.092.500,00 (482.500,00) 98,47 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 186.870.000,00 180.732.500,00 (6.137.500,00) 96,72 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 154.650.000,00 149.750.000,00 (4.900.000,00) 96,83 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 153.900.000,00 149.000.000,00 (4.900.000,00) 96,82 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 04 0405 Belanja Sewa Personal Computer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.220.000,00 1.382.500,00 (837.500,00) 62,27 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 2.220.000,00 1.382.500,00 (837.500,00) 62,27 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 5 04 02 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 5 04 02 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 87.289.000,00 71.362.006,00 (15.926.994,00) 81,75 5 04 02 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.289.000,00 71.362.006,00 (15.926.994,00) 81,75 5 04 02 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.289.000,00 71.362.006,00 (15.926.994,00) 81,75 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 809.045.000,00 773.948.800,00 (35.096.200,00) 95,66 5 04 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 809.045.000,00 773.948.800,00 (35.096.200,00) 95,66 5 04 02 2.02 07 5 1 1 Belanja Pegawai 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 04 02 2.02 07 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 5 04 02 2.02 07 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 5 04 02 2.02 07 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 5 04 02 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 802.605.000,00 767.508.800,00 (35.096.200,00) 95,63 5 04 02 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 106.388.000,00 103.103.500,00 (3.284.500,00) 96,91 5 04 02 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 106.388.000,00 103.103.500,00 (3.284.500,00) 96,91 5 04 02 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.398.000,00 4.478.500,00 (1.919.500,00) 70,00 5 04 02 2.02 07 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.990.000,00 9.600.000,00 (390.000,00) 96,10 5 04 02 2.02 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.000.000,00 89.025.000,00 (975.000,00) 98,92 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 636.878.000,00 617.643.000,00 (19.235.000,00) 96,98 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 77.300.000,00 73.250.000,00 (4.050.000,00) 94,76 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 74.200.000,00 70.500.000,00 (3.700.000,00) 95,01 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 36.585.000,00 21.400.000,00 (15.185.000,00) 58,49 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 33.810.000,00 21.400.000,00 (12.410.000,00) 63,29 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 2.775.000,00 0,00 (2.775.000,00) 0,00 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 522.993.000,00 522.993.000,00 0,00 100,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 5 04 02 2.02 07 5 1 2 02 12 0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 496.693.000,00 496.693.000,00 0,00 100,00 5 04 02 2.02 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 59.339.000,00 46.762.300,00 (12.576.700,00) 78,81 5 04 02 2.02 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.339.000,00 46.762.300,00 (12.576.700,00) 78,81 5 04 02 2.02 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.339.000,00 46.762.300,00 (12.576.700,00) 78,81 Surplus / (Defisit) (10.086.571.884,00) (9.239.759.818,00) 846.812.066,00 91,60 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (10.086.571.884,00) (9.239.759.818,00) 846.812.066,00 91,60 Bupati Blitar, RIJANTO 4 . 02 . 01 . 01 SEKRETARIAT DPRD Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD Organisasi : 4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 74.653.176.736,00 63.260.242.914,22 (11.392.933.821,78) 84,74 4 02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 46.789.602.894,00 42.903.227.049,08 (3.886.375.844,92) 91,69 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 438.056.400,00 169.753.235,08 (268.303.164,92) 38,75 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 427.198.800,00 160.095.635,08 (267.103.164,92) 37,48 4 02 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 427.198.800,00 160.095.635,08 (267.103.164,92) 37,48 4 02 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 427.198.800,00 160.095.635,08 (267.103.164,92) 37,48 4 02 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.198.800,00 0,00 (1.198.800,00) 0,00 4 02 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.198.800,00 0,00 (1.198.800,00) 0,00 4 02 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.198.800,00 0,00 (1.198.800,00) 0,00 4 02 01 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 376.185.600,00 127.470.635,08 (248.714.964,92) 33,89 4 02 01 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 376.185.600,00 127.470.635,08 (248.714.964,92) 33,89 4 02 01 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 126.000.000,00 27.900.000,00 (98.100.000,00) 22,14 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 250.185.600,00 99.570.635,08 (150.614.964,92) 39,80 4 02 01 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 49.814.400,00 32.625.000,00 (17.189.400,00) 65,49 4 02 01 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.814.400,00 32.625.000,00 (17.189.400,00) 65,49 4 02 01 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.814.400,00 32.625.000,00 (17.189.400,00) 65,49 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.198.800,00 1.197.600,00 (1.200,00) 99,90 4 02 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.198.800,00 1.197.600,00 (1.200,00) 99,90 4 02 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.198.800,00 1.197.600,00 (1.200,00) 99,90 4 02 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 1.198.800,00 1.197.600,00 (1.200,00) 99,90 4 02 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.198.800,00 1.197.600,00 (1.200,00) 99,90 4 02 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.198.800,00 1.197.600,00 (1.200,00) 99,90 4 02 01 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.01 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.658.800,00 8.460.000,00 (1.198.800,00) 87,59 4 02 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.658.800,00 8.460.000,00 (1.198.800,00) 87,59 4 02 01 2.01 07 5 1 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.01 07 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.01 07 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.01 07 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.198.800,00 0,00 (1.198.800,00) 0,00 4 02 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.198.800,00 0,00 (1.198.800,00) 0,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.198.800,00 0,00 (1.198.800,00) 0,00 4 02 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.198.800,00 0,00 (1.198.800,00) 0,00 4 02 01 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.01 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.01 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.166.299.340,00 4.711.105.734,00 (455.193.606,00) 91,19 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.455.726.800,00 4.145.962.754,00 (309.764.046,00) 93,05 4 02 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.455.726.800,00 4.145.962.754,00 (309.764.046,00) 93,05 4 02 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 4.455.726.800,00 4.145.962.754,00 (309.764.046,00) 93,05 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.025.674.800,00 2.784.242.578,00 (241.432.222,00) 92,02 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.096.917.200,00 2.024.817.700,00 (72.099.500,00) 96,56 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.062.543.000,00 2.007.664.900,00 (54.878.100,00) 97,34 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 34.374.200,00 17.152.800,00 (17.221.400,00) 49,90 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 213.878.900,00 200.880.004,00 (12.998.896,00) 93,92 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 209.754.000,00 198.821.668,00 (10.932.332,00) 94,79 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.124.900,00 2.058.336,00 (2.066.564,00) 49,90 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 133.175.900,00 131.850.000,00 (1.325.900,00) 99,00 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 133.175.900,00 131.850.000,00 (1.325.900,00) 99,00 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 62.665.100,00 61.195.000,00 (1.470.100,00) 97,65 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 62.665.100,00 61.195.000,00 (1.470.100,00) 97,65 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 79.394.500,00 64.470.000,00 (14.924.500,00) 81,20 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 77.230.200,00 63.390.000,00 (13.840.200,00) 82,08 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.164.300,00 1.080.000,00 (1.084.300,00) 49,90 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 117.409.800,00 115.147.800,00 (2.262.000,00) 98,07 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 114.797.500,00 113.844.240,00 (953.260,00) 99,17 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.612.300,00 1.303.560,00 (1.308.740,00) 49,90 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 48.385.500,00 37.263.482,00 (11.122.018,00) 77,01 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 48.385.500,00 37.263.482,00 (11.122.018,00) 77,01 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.000,00 26.173,00 (33.827,00) 43,62 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 25.795,00 (24.205,00) 51,59 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 378,00 (9.622,00) 3,78 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 253.851.600,00 131.916.375,00 (121.935.225,00) 51,97 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 252.234.300,00 131.104.731,00 (121.129.569,00) 51,98 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.617.300,00 811.644,00 (805.656,00) 50,19 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.237.200,00 4.169.007,00 (68.193,00) 98,39 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.154.700,00 4.127.841,00 (26.859,00) 99,35 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 82.500,00 41.166,00 (41.334,00) 49,90 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.711.500,00 12.507.037,00 (204.463,00) 98,39 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.464.000,00 12.383.539,00 (80.461,00) 99,35 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 247.500,00 123.498,00 (124.002,00) 49,90 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.987.600,00 0,00 (2.987.600,00) 0,00 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.987.600,00 0,00 (2.987.600,00) 0,00 4 02 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.430.052.000,00 1.361.720.176,00 (68.331.824,00) 95,22 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.108.174.000,00 1.055.328.405,00 (52.845.595,00) 95,23 4 02 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.108.174.000,00 1.055.328.405,00 (52.845.595,00) 95,23 4 02 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 321.878.000,00 306.391.771,00 (15.486.229,00) 95,19 4 02 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 321.878.000,00 306.391.771,00 (15.486.229,00) 95,19 4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 339.045.000,00 241.409.300,00 (97.635.700,00) 71,20 4 02 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 339.045.000,00 241.409.300,00 (97.635.700,00) 71,20 4 02 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 51.180.000,00 37.980.000,00 (13.200.000,00) 74,21 4 02 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 51.180.000,00 37.980.000,00 (13.200.000,00) 74,21 4 02 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 51.180.000,00 37.980.000,00 (13.200.000,00) 74,21 4 02 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 51.180.000,00 37.980.000,00 (13.200.000,00) 74,21 4 02 01 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 287.865.000,00 203.429.300,00 (84.435.700,00) 70,67 4 02 01 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 287.865.000,00 203.429.300,00 (84.435.700,00) 70,67 4 02 01 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 287.865.000,00 203.429.300,00 (84.435.700,00) 70,67 4 02 01 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 287.865.000,00 203.429.300,00 (84.435.700,00) 70,67 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 125.135.260,00 118.221.700,00 (6.913.560,00) 94,48 4 02 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 125.135.260,00 118.221.700,00 (6.913.560,00) 94,48 4 02 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 125.135.260,00 118.221.700,00 (6.913.560,00) 94,48 4 02 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 12.061.260,00 5.226.300,00 (6.834.960,00) 43,33 4 02 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.061.260,00 5.226.300,00 (6.834.960,00) 43,33 4 02 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.061.260,00 5.226.300,00 (6.834.960,00) 43,33 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 113.074.000,00 112.995.400,00 (78.600,00) 99,93 4 02 01 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.074.000,00 112.995.400,00 (78.600,00) 99,93 4 02 01 2.02 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 113.074.000,00 112.995.400,00 (78.600,00) 99,93 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 246.392.280,00 205.511.980,00 (40.880.300,00) 83,41 4 02 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 246.392.280,00 205.511.980,00 (40.880.300,00) 83,41 4 02 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 246.392.280,00 205.511.980,00 (40.880.300,00) 83,41 4 02 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 11.597.280,00 4.645.200,00 (6.952.080,00) 40,05 4 02 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.597.280,00 4.645.200,00 (6.952.080,00) 40,05 4 02 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.597.280,00 4.645.200,00 (6.952.080,00) 40,05 4 02 01 2.02 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 234.795.000,00 200.866.780,00 (33.928.220,00) 85,55 4 02 01 2.02 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 234.795.000,00 200.866.780,00 (33.928.220,00) 85,55 4 02 01 2.02 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 234.795.000,00 200.866.780,00 (33.928.220,00) 85,55 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.236.240.000,00 1.033.607.090,00 (202.632.910,00) 83,61 4 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 42.236.800,00 3.519.600,00 (38.717.200,00) 8,33 4 02 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 42.236.800,00 3.519.600,00 (38.717.200,00) 8,33 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 42.236.800,00 3.519.600,00 (38.717.200,00) 8,33 4 02 01 2.05 09 5 1 2 01 Belanja Barang 399.600,00 399.600,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 399.600,00 399.600,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.600,00 399.600,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4 02 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4 02 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4 02 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.837.200,00 3.120.000,00 (28.717.200,00) 9,80 4 02 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.837.200,00 3.120.000,00 (28.717.200,00) 9,80 4 02 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.437.200,00 3.120.000,00 (26.317.200,00) 10,60 4 02 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 4 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 407.266.000,00 326.606.390,00 (80.659.610,00) 80,19 4 02 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 407.266.000,00 326.606.390,00 (80.659.610,00) 80,19 4 02 01 2.05 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 407.266.000,00 326.606.390,00 (80.659.610,00) 80,19 4 02 01 2.05 10 5 1 2 01 Belanja Barang 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 225.000.000,00 221.000.000,00 (4.000.000,00) 98,22 4 02 01 2.05 10 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 225.000.000,00 221.000.000,00 (4.000.000,00) 98,22 4 02 01 2.05 10 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 225.000.000,00 221.000.000,00 (4.000.000,00) 98,22 4 02 01 2.05 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 179.824.000,00 103.164.390,00 (76.659.610,00) 57,37 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.05 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 179.824.000,00 103.164.390,00 (76.659.610,00) 57,37 4 02 01 2.05 10 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 179.824.000,00 103.164.390,00 (76.659.610,00) 57,37 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 784.961.200,00 701.705.100,00 (83.256.100,00) 89,39 4 02 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 784.961.200,00 701.705.100,00 (83.256.100,00) 89,39 4 02 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 784.961.200,00 701.705.100,00 (83.256.100,00) 89,39 4 02 01 2.05 11 5 1 2 01 Belanja Barang 43.521.200,00 30.981.200,00 (12.540.000,00) 71,19 4 02 01 2.05 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 43.521.200,00 30.981.200,00 (12.540.000,00) 71,19 4 02 01 2.05 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.021.200,00 1.021.200,00 0,00 100,00 4 02 01 2.05 11 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 42.500.000,00 29.960.000,00 (12.540.000,00) 70,49 4 02 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 540.000.000,00 528.000.000,00 (12.000.000,00) 97,78 4 02 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 540.000.000,00 528.000.000,00 (12.000.000,00) 97,78 4 02 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 540.000.000,00 528.000.000,00 (12.000.000,00) 97,78 4 02 01 2.05 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 201.440.000,00 142.723.900,00 (58.716.100,00) 70,85 4 02 01 2.05 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 201.440.000,00 142.723.900,00 (58.716.100,00) 70,85 4 02 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 201.440.000,00 142.723.900,00 (58.716.100,00) 70,85 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.734.921.652,00 2.816.328.444,00 (918.593.208,00) 75,41 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31.753.548,00 24.748.874,00 (7.004.674,00) 77,94 4 02 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.113.078,00 24.748.874,00 (6.364.204,00) 79,54 4 02 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 31.113.078,00 24.748.874,00 (6.364.204,00) 79,54 4 02 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 31.113.078,00 24.748.874,00 (6.364.204,00) 79,54 4 02 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 31.113.078,00 24.748.874,00 (6.364.204,00) 79,54 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 31.113.078,00 24.748.874,00 (6.364.204,00) 79,54 4 02 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 640.470,00 0,00 (640.470,00) 0,00 4 02 01 2.06 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 640.470,00 0,00 (640.470,00) 0,00 4 02 01 2.06 01 5 2 2 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 640.470,00 0,00 (640.470,00) 0,00 4 02 01 2.06 01 5 2 2 03 02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 640.470,00 0,00 (640.470,00) 0,00 4 02 01 2.06 01 5 2 2 03 02 0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 640.470,00 0,00 (640.470,00) 0,00 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 272.047.150,00 130.505.300,00 (141.541.850,00) 47,97 4 02 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 272.047.150,00 130.505.300,00 (141.541.850,00) 47,97 4 02 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 272.047.150,00 130.505.300,00 (141.541.850,00) 47,97 4 02 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 272.047.150,00 130.505.300,00 (141.541.850,00) 47,97 4 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 272.047.150,00 130.505.300,00 (141.541.850,00) 47,97 4 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.517.776,00 17.041.800,00 (47.475.976,00) 26,41 4 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 89.216.694,00 41.819.000,00 (47.397.694,00) 46,87 4 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 66.600.000,00 40.000.000,00 (26.600.000,00) 60,06 4 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 46.284.780,00 31.644.500,00 (14.640.280,00) 68,37 4 02 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5.427.900,00 0,00 (5.427.900,00) 0,00 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 311.775.135,00 257.201.234,00 (54.573.901,00) 82,50 4 02 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 311.775.135,00 257.201.234,00 (54.573.901,00) 82,50 4 02 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 311.775.135,00 257.201.234,00 (54.573.901,00) 82,50 4 02 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 311.775.135,00 257.201.234,00 (54.573.901,00) 82,50 4 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 311.775.135,00 257.201.234,00 (54.573.901,00) 82,50 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.919.500,00 14.509.130,00 (10.410.370,00) 58,22 4 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 7.282.710,00 5.502.000,00 (1.780.710,00) 75,55 4 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 120.572.085,00 110.275.000,00 (10.297.085,00) 91,46 4 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 64.980.288,00 40.429.524,00 (24.550.764,00) 62,22 4 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 74.588.004,00 72.075.000,00 (2.513.004,00) 96,63 4 02 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 19.432.548,00 14.410.580,00 (5.021.968,00) 74,16 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.552.629,00 39.774.436,00 (778.193,00) 98,08 4 02 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.552.629,00 39.774.436,00 (778.193,00) 98,08 4 02 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 40.552.629,00 39.774.436,00 (778.193,00) 98,08 4 02 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 40.552.629,00 39.774.436,00 (778.193,00) 98,08 4 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.552.629,00 39.774.436,00 (778.193,00) 98,08 4 02 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 40.552.629,00 39.774.436,00 (778.193,00) 98,08 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 214.817.190,00 135.434.200,00 (79.382.990,00) 63,05 4 02 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 214.817.190,00 135.434.200,00 (79.382.990,00) 63,05 4 02 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 214.817.190,00 135.434.200,00 (79.382.990,00) 63,05 4 02 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 214.817.190,00 135.434.200,00 (79.382.990,00) 63,05 4 02 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 214.817.190,00 135.434.200,00 (79.382.990,00) 63,05 4 02 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 214.817.190,00 135.434.200,00 (79.382.990,00) 63,05 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 81.395.000,00 66.741.800,00 (14.653.200,00) 82,00 4 02 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 81.395.000,00 66.741.800,00 (14.653.200,00) 82,00 4 02 01 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 81.395.000,00 66.741.800,00 (14.653.200,00) 82,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 81.395.000,00 66.741.800,00 (14.653.200,00) 82,00 4 02 01 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 81.395.000,00 66.741.800,00 (14.653.200,00) 82,00 4 02 01 2.06 06 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 81.395.000,00 66.741.800,00 (14.653.200,00) 82,00 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 136.920.000,00 45.057.000,00 (91.863.000,00) 32,91 4 02 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 136.920.000,00 45.057.000,00 (91.863.000,00) 32,91 4 02 01 2.06 08 5 1 1 Belanja Pegawai 10.890.000,00 0,00 (10.890.000,00) 0,00 4 02 01 2.06 08 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.890.000,00 0,00 (10.890.000,00) 0,00 4 02 01 2.06 08 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 10.890.000,00 0,00 (10.890.000,00) 0,00 4 02 01 2.06 08 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.890.000,00 0,00 (10.890.000,00) 0,00 4 02 01 2.06 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 126.030.000,00 45.057.000,00 (80.973.000,00) 35,75 4 02 01 2.06 08 5 1 2 01 Belanja Barang 126.030.000,00 45.057.000,00 (80.973.000,00) 35,75 4 02 01 2.06 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 126.030.000,00 45.057.000,00 (80.973.000,00) 35,75 4 02 01 2.06 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 126.030.000,00 45.057.000,00 (80.973.000,00) 35,75 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.088.749.000,00 1.580.984.600,00 (507.764.400,00) 75,69 4 02 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.088.749.000,00 1.580.984.600,00 (507.764.400,00) 75,69 4 02 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.088.749.000,00 1.580.984.600,00 (507.764.400,00) 75,69 4 02 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 1.565.498.000,00 1.071.714.000,00 (493.784.000,00) 68,46 4 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.565.498.000,00 1.071.714.000,00 (493.784.000,00) 68,46 4 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.998.000,00 1.998.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.563.500.000,00 1.069.716.000,00 (493.784.000,00) 68,42 4 02 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 523.251.000,00 509.270.600,00 (13.980.400,00) 97,33 4 02 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 523.251.000,00 509.270.600,00 (13.980.400,00) 97,33 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 518.451.000,00 507.990.600,00 (10.460.400,00) 97,98 4 02 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 1.280.000,00 (3.520.000,00) 26,67 4 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.06 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.06 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.06 10 5 1 2 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 556.912.000,00 535.881.000,00 (21.031.000,00) 96,22 4 02 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 556.912.000,00 535.881.000,00 (21.031.000,00) 96,22 4 02 01 2.06 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 556.912.000,00 535.881.000,00 (21.031.000,00) 96,22 4 02 01 2.06 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 462.450.000,00 442.800.000,00 (19.650.000,00) 95,75 4 02 01 2.06 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 9.900.000,00 (8.100.000,00) 55,00 4 02 01 2.06 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 9.900.000,00 (8.100.000,00) 55,00 4 02 01 2.06 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 444.450.000,00 432.900.000,00 (11.550.000,00) 97,40 4 02 01 2.06 11 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 444.450.000,00 432.900.000,00 (11.550.000,00) 97,40 4 02 01 2.06 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 94.462.000,00 93.081.000,00 (1.381.000,00) 98,54 4 02 01 2.06 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.462.000,00 93.081.000,00 (1.381.000,00) 98,54 4 02 01 2.06 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.462.000,00 93.081.000,00 (1.381.000,00) 98,54 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.355.933.752,00 2.735.040.000,00 (620.893.752,00) 81,50 4 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.962.353.348,00 2.471.700.000,00 (490.653.348,00) 83,44 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 2.962.353.348,00 2.471.700.000,00 (490.653.348,00) 83,44 4 02 01 2.07 01 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.962.353.348,00 2.471.700.000,00 (490.653.348,00) 83,44 4 02 01 2.07 01 5 2 2 02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.962.353.348,00 2.471.700.000,00 (490.653.348,00) 83,44 4 02 01 2.07 01 5 2 2 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.962.353.348,00 2.471.700.000,00 (490.653.348,00) 83,44 4 02 01 2.07 01 5 2 2 02 01 0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 2.962.353.348,00 2.471.700.000,00 (490.653.348,00) 83,44 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 48.745.650,00 48.375.000,00 (370.650,00) 99,24 4 02 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 48.745.650,00 48.375.000,00 (370.650,00) 99,24 4 02 01 2.07 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 48.745.650,00 48.375.000,00 (370.650,00) 99,24 4 02 01 2.07 05 5 1 2 01 Belanja Barang 48.745.650,00 48.375.000,00 (370.650,00) 99,24 4 02 01 2.07 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 48.745.650,00 48.375.000,00 (370.650,00) 99,24 4 02 01 2.07 05 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 48.745.650,00 48.375.000,00 (370.650,00) 99,24 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 344.834.754,00 214.965.000,00 (129.869.754,00) 62,34 4 02 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00 4 02 01 2.07 06 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00 4 02 01 2.07 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00 4 02 01 2.07 06 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00 4 02 01 2.07 06 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00 4 02 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 337.574.754,00 214.965.000,00 (122.609.754,00) 63,68 4 02 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 337.574.754,00 214.965.000,00 (122.609.754,00) 63,68 4 02 01 2.07 06 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 10.117.539,00 6.275.000,00 (3.842.539,00) 62,02 4 02 01 2.07 06 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 10.117.539,00 6.275.000,00 (3.842.539,00) 62,02 4 02 01 2.07 06 5 2 2 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 10.117.539,00 6.275.000,00 (3.842.539,00) 62,02 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.831.918,00 20.700.000,00 (7.131.918,00) 74,38 4 02 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.831.918,00 20.700.000,00 (7.131.918,00) 74,38 4 02 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 27.831.918,00 20.700.000,00 (7.131.918,00) 74,38 4 02 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 72.801.570,00 69.000.000,00 (3.801.570,00) 94,78 4 02 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 48.162.900,00 44.400.000,00 (3.762.900,00) 92,19 4 02 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 48.162.900,00 44.400.000,00 (3.762.900,00) 92,19 4 02 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 24.638.670,00 24.600.000,00 (38.670,00) 99,84 4 02 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 24.638.670,00 24.600.000,00 (38.670,00) 99,84 4 02 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 226.823.727,00 118.990.000,00 (107.833.727,00) 52,46 4 02 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 188.061.861,00 82.390.000,00 (105.671.861,00) 43,81 4 02 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 151.043.250,00 51.390.000,00 (99.653.250,00) 34,02 4 02 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 37.018.611,00 31.000.000,00 (6.018.611,00) 83,74 4 02 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 38.761.866,00 36.600.000,00 (2.161.866,00) 94,42 4 02 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 38.761.866,00 36.600.000,00 (2.161.866,00) 94,42 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.889.417.261,00 2.567.301.096,00 (322.116.165,00) 88,85 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.972.400,00 2.708.400,00 (3.264.000,00) 45,35 4 02 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.972.400,00 2.708.400,00 (3.264.000,00) 45,35 4 02 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.972.400,00 2.708.400,00 (3.264.000,00) 45,35 4 02 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.708.400,00 2.708.400,00 0,00 100,00 4 02 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.708.400,00 2.708.400,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.708.400,00 2.708.400,00 0,00 100,00 4 02 01 2.08 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.264.000,00 0,00 (3.264.000,00) 0,00 4 02 01 2.08 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.264.000,00 0,00 (3.264.000,00) 0,00 4 02 01 2.08 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.144.000,00 0,00 (2.144.000,00) 0,00 4 02 01 2.08 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.120.000,00 0,00 (1.120.000,00) 0,00 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 396.296.000,00 330.427.957,00 (65.868.043,00) 83,38 4 02 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 396.296.000,00 330.427.957,00 (65.868.043,00) 83,38 4 02 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 396.296.000,00 330.427.957,00 (65.868.043,00) 83,38 4 02 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 396.296.000,00 330.427.957,00 (65.868.043,00) 83,38 4 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 396.296.000,00 330.427.957,00 (65.868.043,00) 83,38 4 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 7.860.000,00 3.609.123,00 (4.250.877,00) 45,92 4 02 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 388.436.000,00 326.818.834,00 (61.617.166,00) 84,14 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 458.142.000,00 400.437.500,00 (57.704.500,00) 87,40 4 02 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 458.142.000,00 400.437.500,00 (57.704.500,00) 87,40 4 02 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 458.142.000,00 400.437.500,00 (57.704.500,00) 87,40 4 02 01 2.08 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 458.142.000,00 400.437.500,00 (57.704.500,00) 87,40 4 02 01 2.08 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 166.500.000,00 148.800.000,00 (17.700.000,00) 89,37 4 02 01 2.08 03 5 1 2 02 01 0038 Belanja Jasa Tata Rias 166.500.000,00 148.800.000,00 (17.700.000,00) 89,37 4 02 01 2.08 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 291.642.000,00 251.637.500,00 (40.004.500,00) 86,28 4 02 01 2.08 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 28.500.000,00 23.200.000,00 (5.300.000,00) 81,40 4 02 01 2.08 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 111.150.000,00 98.550.000,00 (12.600.000,00) 88,66 4 02 01 2.08 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 17.800.000,00 17.112.500,00 (687.500,00) 96,14 4 02 01 2.08 03 5 1 2 02 04 0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) 80,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.08 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 24.192.000,00 20.075.000,00 (4.117.000,00) 82,98 4 02 01 2.08 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 60.000.000,00 52.700.000,00 (7.300.000,00) 87,83 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.029.006.861,00 1.833.727.239,00 (195.279.622,00) 90,38 4 02 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.029.006.861,00 1.833.727.239,00 (195.279.622,00) 90,38 4 02 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 4 02 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.017.546.861,00 1.822.267.239,00 (195.279.622,00) 90,32 4 02 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.017.546.861,00 1.822.267.239,00 (195.279.622,00) 90,32 4 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.981.348.861,00 1.789.947.839,00 (191.401.022,00) 90,34 4 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 694.512.000,00 632.184.000,00 (62.328.000,00) 91,03 4 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 668.569.190,00 611.711.999,00 (56.857.191,00) 91,50 4 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 605.721.671,00 541.101.840,00 (64.619.831,00) 89,33 4 02 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 12.546.000,00 4.950.000,00 (7.596.000,00) 39,45 4 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 36.198.000,00 32.319.400,00 (3.878.600,00) 89,29 4 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 31.896.000,00 28.352.000,00 (3.544.000,00) 88,89 4 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.926.000,00 1.776.200,00 (149.800,00) 92,22 4 02 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.376.000,00 2.191.200,00 (184.800,00) 92,22 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.258.080.537,00 925.461.744,00 (332.618.793,00) 73,56 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 206.210.000,00 200.953.913,00 (5.256.087,00) 97,45 4 02 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 206.210.000,00 200.953.913,00 (5.256.087,00) 97,45 4 02 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 206.210.000,00 200.953.913,00 (5.256.087,00) 97,45 4 02 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 206.210.000,00 200.953.913,00 (5.256.087,00) 97,45 4 02 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 206.210.000,00 200.953.913,00 (5.256.087,00) 97,45 4 02 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 206.210.000,00 200.953.913,00 (5.256.087,00) 97,45 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 409.050.000,00 308.840.181,00 (100.209.819,00) 75,50 4 02 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 409.050.000,00 308.840.181,00 (100.209.819,00) 75,50 4 02 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 409.050.000,00 308.840.181,00 (100.209.819,00) 75,50 4 02 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 398.800.000,00 306.889.381,00 (91.910.619,00) 76,95 4 02 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 398.800.000,00 306.889.381,00 (91.910.619,00) 76,95 4 02 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 398.800.000,00 306.889.381,00 (91.910.619,00) 76,95 4 02 01 2.09 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.250.000,00 1.950.800,00 (8.299.200,00) 19,03 4 02 01 2.09 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.250.000,00 1.950.800,00 (8.299.200,00) 19,03 4 02 01 2.09 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.250.000,00 1.950.800,00 (8.299.200,00) 19,03 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 211.395.000,00 124.611.850,00 (86.783.150,00) 58,95 4 02 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 211.395.000,00 124.611.850,00 (86.783.150,00) 58,95 4 02 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 211.395.000,00 124.611.850,00 (86.783.150,00) 58,95 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 211.395.000,00 124.611.850,00 (86.783.150,00) 58,95 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 181.395.000,00 124.611.850,00 (56.783.150,00) 68,70 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 16.790.000,00 16.500.000,00 (290.000,00) 98,27 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi(Penggandaan) 2.856.000,00 604.000,00 (2.252.000,00) 21,15 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya 8.048.000,00 6.756.000,00 (1.292.000,00) 83,95 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 45.750.000,00 43.470.000,00 (2.280.000,00) 95,02 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use ) 31.191.000,00 10.917.000,00 (20.274.000,00) 35,00 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.550.000,00 24.434.850,00 (1.115.150,00) 95,64 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 23.460.000,00 21.930.000,00 (1.530.000,00) 93,48 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu TidakBersuar 27.750.000,00 0,00 (27.750.000,00) 0,00 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 4 02 01 2.09 06 5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 4 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 431.425.537,00 291.055.800,00 (140.369.737,00) 67,46 4 02 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 431.425.537,00 291.055.800,00 (140.369.737,00) 67,46 4 02 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 431.425.537,00 291.055.800,00 (140.369.737,00) 67,46 4 02 01 2.09 10 5 1 2 01 Belanja Barang 9.342.537,00 6.890.000,00 (2.452.537,00) 73,75 4 02 01 2.09 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.342.537,00 6.890.000,00 (2.452.537,00) 73,75 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.09 10 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 358.530,00 0,00 (358.530,00) 0,00 4 02 01 2.09 10 5 1 2 01 01 0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 8.984.007,00 6.890.000,00 (2.094.007,00) 76,69 4 02 01 2.09 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 422.083.000,00 284.165.800,00 (137.917.200,00) 67,32 4 02 01 2.09 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 422.083.000,00 284.165.800,00 (137.917.200,00) 67,32 4 02 01 2.09 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 422.083.000,00 284.165.800,00 (137.917.200,00) 67,32 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 28.155.685.680,00 27.477.671.071,00 (678.014.609,00) 97,59 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 27.816.769.200,00 27.157.908.071,00 (658.861.129,00) 97,63 4 02 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.816.769.200,00 27.157.908.071,00 (658.861.129,00) 97,63 4 02 01 2.15 01 5 1 1 Belanja Pegawai 27.816.769.200,00 27.157.908.071,00 (658.861.129,00) 97,63 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 27.362.262.000,00 26.797.548.071,00 (564.713.929,00) 97,94 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.284.416.200,00 1.109.430.000,00 (174.986.200,00) 86,38 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 01 0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.284.416.200,00 1.109.430.000,00 (174.986.200,00) 86,38 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 134.060.200,00 115.896.900,00 (18.163.300,00) 86,45 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 134.060.200,00 115.896.900,00 (18.163.300,00) 86,45 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 129.285.100,00 126.517.740,00 (2.767.360,00) 97,86 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 03 0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 129.285.100,00 126.517.740,00 (2.767.360,00) 97,86 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 04 Belanja Uang Paket DPRD 96.656.900,00 95.340.000,00 (1.316.900,00) 98,64 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 04 0001 Belanja Uang Paket DPRD 96.656.900,00 95.340.000,00 (1.316.900,00) 98,64 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.786.171.400,00 1.608.673.500,00 (177.497.900,00) 90,06 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 05 0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.786.171.400,00 1.608.673.500,00 (177.497.900,00) 90,06 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 119.412.300,00 88.929.225,00 (30.483.075,00) 74,47 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 06 0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 119.412.300,00 88.929.225,00 (30.483.075,00) 74,47 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 14.840.000,00 10.824.975,00 (4.015.025,00) 72,94 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 07 0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 14.840.000,00 10.824.975,00 (4.015.025,00) 72,94 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.837.640.000,00 8.820.000.000,00 (17.640.000,00) 99,80 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 08 0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.837.640.000,00 8.820.000.000,00 (17.640.000,00) 99,80 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.472.940.000,00 1.470.000.000,00 (2.940.000,00) 99,80 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 09 0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.472.940.000,00 1.470.000.000,00 (2.940.000,00) 99,80 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 12.969.900,00 12.022.159,00 (947.741,00) 92,69 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 10 0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 12.969.900,00 12.022.159,00 (947.741,00) 92,69 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 7.282.714.100,00 7.150.373.572,00 (132.340.528,00) 98,18 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 12 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 107.651.800,00 97.420.932,00 (10.230.868,00) 90,50 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 12 0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.490.200,00 2.288.160,00 (202.040,00) 91,89 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 12 0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 7.470.500,00 6.864.480,00 (606.020,00) 91,89 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 12 0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 7.165.101.600,00 7.043.800.000,00 (121.301.600,00) 98,31 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.712.660.800,00 5.712.000.000,00 (660.800,00) 99,99 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 13 0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.712.660.800,00 5.712.000.000,00 (660.800,00) 99,99 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 478.495.100,00 477.540.000,00 (955.100,00) 99,80 4 02 01 2.15 01 5 1 1 04 14 0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 478.495.100,00 477.540.000,00 (955.100,00) 99,80 4 02 01 2.15 01 5 1 1 06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 454.507.200,00 360.360.000,00 (94.147.200,00) 79,29 4 02 01 2.15 01 5 1 1 06 01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 454.507.200,00 360.360.000,00 (94.147.200,00) 79,29 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.15 01 5 1 1 06 01 0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 454.507.200,00 360.360.000,00 (94.147.200,00) 79,29 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 279.462.480,00 275.250.000,00 (4.212.480,00) 98,49 4 02 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 279.462.480,00 275.250.000,00 (4.212.480,00) 98,49 4 02 01 2.15 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 279.462.480,00 275.250.000,00 (4.212.480,00) 98,49 4 02 01 2.15 02 5 1 2 01 Belanja Barang 279.462.480,00 275.250.000,00 (4.212.480,00) 98,49 4 02 01 2.15 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 279.462.480,00 275.250.000,00 (4.212.480,00) 98,49 4 02 01 2.15 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 279.462.480,00 275.250.000,00 (4.212.480,00) 98,49 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 59.454.000,00 44.513.000,00 (14.941.000,00) 74,87 4 02 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.454.000,00 44.513.000,00 (14.941.000,00) 74,87 4 02 01 2.15 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 59.454.000,00 44.513.000,00 (14.941.000,00) 74,87 4 02 01 2.15 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 59.454.000,00 44.513.000,00 (14.941.000,00) 74,87 4 02 01 2.15 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 59.454.000,00 44.513.000,00 (14.941.000,00) 74,87 4 02 01 2.15 03 5 1 2 02 01 0073 Belanja Medical Check Up 59.454.000,00 44.513.000,00 (14.941.000,00) 74,87 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 554.968.272,00 466.958.635,00 (88.009.637,00) 84,14 4 02 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD 85.942.272,00 0,00 (85.942.272,00) 0,00 4 02 01 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.942.272,00 0,00 (85.942.272,00) 0,00 4 02 01 2.16 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 85.942.272,00 0,00 (85.942.272,00) 0,00 4 02 01 2.16 01 5 1 2 01 Belanja Barang 150.072,00 0,00 (150.072,00) 0,00 4 02 01 2.16 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 150.072,00 0,00 (150.072,00) 0,00 4 02 01 2.16 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.072,00 0,00 (150.072,00) 0,00 4 02 01 2.16 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 85.792.200,00 0,00 (85.792.200,00) 0,00 4 02 01 2.16 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.792.200,00 0,00 (85.792.200,00) 0,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 2.16 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.792.200,00 0,00 (85.792.200,00) 0,00 4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 1.998.000,00 0,00 (1.998.000,00) 0,00 4 02 01 2.16 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.998.000,00 0,00 (1.998.000,00) 0,00 4 02 01 2.16 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.998.000,00 0,00 (1.998.000,00) 0,00 4 02 01 2.16 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.998.000,00 0,00 (1.998.000,00) 0,00 4 02 01 2.16 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.998.000,00 0,00 (1.998.000,00) 0,00 4 02 01 2.16 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.998.000,00 0,00 (1.998.000,00) 0,00 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 467.028.000,00 466.958.635,00 (69.365,00) 99,99 4 02 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 467.028.000,00 466.958.635,00 (69.365,00) 99,99 4 02 01 2.16 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 467.028.000,00 466.958.635,00 (69.365,00) 99,99 4 02 01 2.16 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 467.028.000,00 466.958.635,00 (69.365,00) 99,99 4 02 01 2.16 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 467.028.000,00 466.958.635,00 (69.365,00) 99,99 4 02 01 2.16 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 467.028.000,00 466.958.635,00 (69.365,00) 99,99 4 02 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 27.863.573.842,00 20.357.015.865,14 (7.506.557.976,86) 73,06 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.220.919.176,00 1.595.546.938,00 (625.372.238,00) 71,84 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 483.716.110,00 329.933.900,00 (153.782.210,00) 68,21 4 02 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 483.716.110,00 329.933.900,00 (153.782.210,00) 68,21 4 02 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 483.716.110,00 329.933.900,00 (153.782.210,00) 68,21 4 02 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.726.160,00 1.000.000,00 (1.726.160,00) 36,68 4 02 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.726.160,00 1.000.000,00 (1.726.160,00) 36,68 4 02 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.726.160,00 1.000.000,00 (1.726.160,00) 36,68 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 4 02 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 4 02 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 4 02 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 458.489.950,00 328.933.900,00 (129.556.050,00) 71,74 4 02 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 458.489.950,00 328.933.900,00 (129.556.050,00) 71,74 4 02 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 458.489.950,00 328.933.900,00 (129.556.050,00) 71,74 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 724.924.344,00 525.993.150,00 (198.931.194,00) 72,56 4 02 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 724.924.344,00 525.993.150,00 (198.931.194,00) 72,56 4 02 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 724.924.344,00 525.993.150,00 (198.931.194,00) 72,56 4 02 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 11.200.344,00 5.400.000,00 (5.800.344,00) 48,21 4 02 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.200.344,00 5.400.000,00 (5.800.344,00) 48,21 4 02 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.200.344,00 5.400.000,00 (5.800.344,00) 48,21 4 02 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 99.000.000,00 79.200.000,00 (19.800.000,00) 80,00 4 02 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 99.000.000,00 79.200.000,00 (19.800.000,00) 80,00 4 02 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 99.000.000,00 79.200.000,00 (19.800.000,00) 80,00 4 02 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 614.724.000,00 441.393.150,00 (173.330.850,00) 71,80 4 02 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 614.724.000,00 441.393.150,00 (173.330.850,00) 71,80 4 02 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 614.724.000,00 441.393.150,00 (173.330.850,00) 71,80 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 654.733.414,00 623.479.888,00 (31.253.526,00) 95,23 4 02 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 654.733.414,00 623.479.888,00 (31.253.526,00) 95,23 4 02 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 654.733.414,00 623.479.888,00 (31.253.526,00) 95,23 4 02 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 4.997.664,00 3.750.000,00 (1.247.664,00) 75,04 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.997.664,00 3.750.000,00 (1.247.664,00) 75,04 4 02 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.997.664,00 3.750.000,00 (1.247.664,00) 75,04 4 02 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 22.500.000,00 21.600.000,00 (900.000,00) 96,00 4 02 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00 21.600.000,00 (900.000,00) 96,00 4 02 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.500.000,00 21.600.000,00 (900.000,00) 96,00 4 02 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 627.235.750,00 598.129.888,00 (29.105.862,00) 95,36 4 02 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 627.235.750,00 598.129.888,00 (29.105.862,00) 95,36 4 02 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 627.235.750,00 598.129.888,00 (29.105.862,00) 95,36 4 02 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 357.545.308,00 116.140.000,00 (241.405.308,00) 32,48 4 02 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 357.545.308,00 116.140.000,00 (241.405.308,00) 32,48 4 02 02 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 357.545.308,00 116.140.000,00 (241.405.308,00) 32,48 4 02 02 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 86.416.608,00 72.940.000,00 (13.476.608,00) 84,41 4 02 02 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 86.416.608,00 72.940.000,00 (13.476.608,00) 84,41 4 02 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 86.416.608,00 72.940.000,00 (13.476.608,00) 84,41 4 02 02 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 112.258.800,00 43.200.000,00 (69.058.800,00) 38,48 4 02 02 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 112.258.800,00 43.200.000,00 (69.058.800,00) 38,48 4 02 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.000.000,00 43.200.000,00 (1.800.000,00) 96,00 4 02 02 2.01 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 67.258.800,00 0,00 (67.258.800,00) 0,00 4 02 02 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 158.869.900,00 0,00 (158.869.900,00) 0,00 4 02 02 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 158.869.900,00 0,00 (158.869.900,00) 0,00 4 02 02 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 158.869.900,00 0,00 (158.869.900,00) 0,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.01 06 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.340.468.092,00 1.056.090.200,00 (284.377.892,00) 78,79 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 225.879.240,00 218.694.500,00 (7.184.740,00) 96,82 4 02 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 225.879.240,00 218.694.500,00 (7.184.740,00) 96,82 4 02 02 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 225.879.240,00 218.694.500,00 (7.184.740,00) 96,82 4 02 02 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 202.038.000,00 196.719.500,00 (5.318.500,00) 97,37 4 02 02 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 202.038.000,00 196.719.500,00 (5.318.500,00) 97,37 4 02 02 2.02 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 202.038.000,00 196.719.500,00 (5.318.500,00) 97,37 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 189.600.240,00 181.043.180,00 (8.557.060,00) 95,49 4 02 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 189.600.240,00 181.043.180,00 (8.557.060,00) 95,49 4 02 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 189.600.240,00 181.043.180,00 (8.557.060,00) 95,49 4 02 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 165.759.000,00 159.068.180,00 (6.690.820,00) 95,96 4 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 165.759.000,00 159.068.180,00 (6.690.820,00) 95,96 4 02 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 165.759.000,00 159.068.180,00 (6.690.820,00) 95,96 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 354.257.112,00 101.542.180,00 (252.714.932,00) 28,66 4 02 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 354.257.112,00 101.542.180,00 (252.714.932,00) 28,66 4 02 02 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 354.257.112,00 101.542.180,00 (252.714.932,00) 28,66 4 02 02 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 7.658.112,00 7.610.000,00 (48.112,00) 99,37 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.658.112,00 7.610.000,00 (48.112,00) 99,37 4 02 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.658.112,00 7.610.000,00 (48.112,00) 99,37 4 02 02 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 330.399.000,00 79.532.180,00 (250.866.820,00) 24,07 4 02 02 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 330.399.000,00 79.532.180,00 (250.866.820,00) 24,07 4 02 02 2.02 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 330.399.000,00 79.532.180,00 (250.866.820,00) 24,07 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 23.841.240,00 21.975.000,00 (1.866.240,00) 92,17 4 02 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.841.240,00 21.975.000,00 (1.866.240,00) 92,17 4 02 02 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.841.240,00 21.975.000,00 (1.866.240,00) 92,17 4 02 02 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.02 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 46.670.020,00 42.986.950,00 (3.683.070,00) 92,11 4 02 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 46.670.020,00 42.986.950,00 (3.683.070,00) 92,11 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.670.020,00 42.986.950,00 (3.683.070,00) 92,11 4 02 02 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 4.420.020,00 4.400.000,00 (20.020,00) 99,55 4 02 02 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.420.020,00 4.400.000,00 (20.020,00) 99,55 4 02 02 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.420.020,00 4.400.000,00 (20.020,00) 99,55 4 02 02 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 42.250.000,00 38.586.950,00 (3.663.050,00) 91,33 4 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.250.000,00 38.586.950,00 (3.663.050,00) 91,33 4 02 02 2.02 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.250.000,00 38.586.950,00 (3.663.050,00) 91,33 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 500.220.240,00 489.848.390,00 (10.371.850,00) 97,93 4 02 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 500.220.240,00 489.848.390,00 (10.371.850,00) 97,93 4 02 02 2.02 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 500.220.240,00 489.848.390,00 (10.371.850,00) 97,93 4 02 02 2.02 06 5 1 2 01 Belanja Barang 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.641.240,00 7.575.000,00 (66.240,00) 99,13 4 02 02 2.02 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.02 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 476.379.000,00 467.873.390,00 (8.505.610,00) 98,21 4 02 02 2.02 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 476.379.000,00 467.873.390,00 (8.505.610,00) 98,21 4 02 02 2.02 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 476.379.000,00 467.873.390,00 (8.505.610,00) 98,21 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 5.199.992.912,00 5.018.213.627,00 (181.779.285,00) 96,50 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 1.031.005.228,00 1.002.233.149,00 (28.772.079,00) 97,21 4 02 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.031.005.228,00 1.002.233.149,00 (28.772.079,00) 97,21 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.03 01 5 1 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 11.460.000,00 (3.660.000,00) 75,79 4 02 02 2.03 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.120.000,00 11.460.000,00 (3.660.000,00) 75,79 4 02 02 2.03 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 15.120.000,00 11.460.000,00 (3.660.000,00) 75,79 4 02 02 2.03 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.120.000,00 11.460.000,00 (3.660.000,00) 75,79 4 02 02 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.015.885.228,00 990.773.149,00 (25.112.079,00) 97,53 4 02 02 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 11.405.028,00 8.626.500,00 (2.778.528,00) 75,64 4 02 02 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.405.028,00 8.626.500,00 (2.778.528,00) 75,64 4 02 02 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.405.028,00 8.626.500,00 (2.778.528,00) 75,64 4 02 02 2.03 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.004.480.200,00 982.146.649,00 (22.333.551,00) 97,78 4 02 02 2.03 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.004.480.200,00 982.146.649,00 (22.333.551,00) 97,78 4 02 02 2.03 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.004.480.200,00 982.146.649,00 (22.333.551,00) 97,78 4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 776.195.020,00 734.933.781,00 (41.261.239,00) 94,68 4 02 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 776.195.020,00 734.933.781,00 (41.261.239,00) 94,68 4 02 02 2.03 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 776.195.020,00 734.933.781,00 (41.261.239,00) 94,68 4 02 02 2.03 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.084.020,00 6.928.800,00 (155.220,00) 97,81 4 02 02 2.03 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.084.020,00 6.928.800,00 (155.220,00) 97,81 4 02 02 2.03 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.084.020,00 6.928.800,00 (155.220,00) 97,81 4 02 02 2.03 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 769.111.000,00 728.004.981,00 (41.106.019,00) 94,66 4 02 02 2.03 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 769.111.000,00 728.004.981,00 (41.106.019,00) 94,66 4 02 02 2.03 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 769.111.000,00 728.004.981,00 (41.106.019,00) 94,66 4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1.186.738.584,00 1.168.996.470,00 (17.742.114,00) 98,50 4 02 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.186.738.584,00 1.168.996.470,00 (17.742.114,00) 98,50 4 02 02 2.03 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.186.738.584,00 1.168.996.470,00 (17.742.114,00) 98,50 4 02 02 2.03 03 5 1 2 01 Belanja Barang 9.894.984,00 9.893.000,00 (1.984,00) 99,98 4 02 02 2.03 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.894.984,00 9.893.000,00 (1.984,00) 99,98 4 02 02 2.03 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.894.984,00 9.893.000,00 (1.984,00) 99,98 4 02 02 2.03 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.176.843.600,00 1.159.103.470,00 (17.740.130,00) 98,49 4 02 02 2.03 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.176.843.600,00 1.159.103.470,00 (17.740.130,00) 98,49 4 02 02 2.03 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.176.843.600,00 1.159.103.470,00 (17.740.130,00) 98,49 4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1.220.057.400,00 1.147.683.576,00 (72.373.824,00) 94,07 4 02 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.220.057.400,00 1.147.683.576,00 (72.373.824,00) 94,07 4 02 02 2.03 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.057.400,00 1.147.683.576,00 (72.373.824,00) 94,07 4 02 02 2.03 04 5 1 2 01 Belanja Barang 15.362.400,00 9.128.300,00 (6.234.100,00) 59,42 4 02 02 2.03 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.362.400,00 9.128.300,00 (6.234.100,00) 59,42 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.03 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.362.400,00 9.128.300,00 (6.234.100,00) 59,42 4 02 02 2.03 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.204.695.000,00 1.138.555.276,00 (66.139.724,00) 94,51 4 02 02 2.03 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.204.695.000,00 1.138.555.276,00 (66.139.724,00) 94,51 4 02 02 2.03 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.204.695.000,00 1.138.555.276,00 (66.139.724,00) 94,51 4 02 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 671.477.000,00 661.613.701,00 (9.863.299,00) 98,53 4 02 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 671.477.000,00 661.613.701,00 (9.863.299,00) 98,53 4 02 02 2.03 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 671.477.000,00 661.613.701,00 (9.863.299,00) 98,53 4 02 02 2.03 05 5 1 2 01 Belanja Barang 9.190.800,00 7.767.600,00 (1.423.200,00) 84,51 4 02 02 2.03 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.190.800,00 7.767.600,00 (1.423.200,00) 84,51 4 02 02 2.03 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.190.800,00 7.767.600,00 (1.423.200,00) 84,51 4 02 02 2.03 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 662.286.200,00 653.846.101,00 (8.440.099,00) 98,73 4 02 02 2.03 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 662.286.200,00 653.846.101,00 (8.440.099,00) 98,73 4 02 02 2.03 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 662.286.200,00 653.846.101,00 (8.440.099,00) 98,73 4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 6.775.440,00 0,00 (6.775.440,00) 0,00 4 02 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.775.440,00 0,00 (6.775.440,00) 0,00 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.03 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.775.440,00 0,00 (6.775.440,00) 0,00 4 02 02 2.03 06 5 1 2 01 Belanja Barang 6.775.440,00 0,00 (6.775.440,00) 0,00 4 02 02 2.03 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.775.440,00 0,00 (6.775.440,00) 0,00 4 02 02 2.03 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.775.440,00 0,00 (6.775.440,00) 0,00 4 02 02 2.03 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 307.744.240,00 302.752.950,00 (4.991.290,00) 98,38 4 02 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 307.744.240,00 302.752.950,00 (4.991.290,00) 98,38 4 02 02 2.03 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 307.744.240,00 302.752.950,00 (4.991.290,00) 98,38 4 02 02 2.03 08 5 1 2 01 Belanja Barang 7.641.240,00 7.357.900,00 (283.340,00) 96,29 4 02 02 2.03 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.641.240,00 7.357.900,00 (283.340,00) 96,29 4 02 02 2.03 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.641.240,00 7.357.900,00 (283.340,00) 96,29 4 02 02 2.03 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.03 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.03 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.03 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 271.303.000,00 266.595.050,00 (4.707.950,00) 98,26 4 02 02 2.03 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 271.303.000,00 266.595.050,00 (4.707.950,00) 98,26 4 02 02 2.03 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 271.303.000,00 266.595.050,00 (4.707.950,00) 98,26 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 6.809.203.610,00 4.889.801.557,00 (1.919.402.053,00) 71,81 4 02 02 2.04 01 Orientasi DPRD 478.405.000,00 400.422.000,00 (77.983.000,00) 83,70 4 02 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 478.405.000,00 400.422.000,00 (77.983.000,00) 83,70 4 02 02 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 478.405.000,00 400.422.000,00 (77.983.000,00) 83,70 4 02 02 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.332.000,00 1.290.000,00 (42.000,00) 96,85 4 02 02 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.332.000,00 1.290.000,00 (42.000,00) 96,85 4 02 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.332.000,00 1.290.000,00 (42.000,00) 96,85 4 02 02 2.04 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 01 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 01 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 177.073.000,00 99.132.000,00 (77.941.000,00) 55,98 4 02 02 2.04 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 177.073.000,00 99.132.000,00 (77.941.000,00) 55,98 4 02 02 2.04 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.073.000,00 99.132.000,00 (77.941.000,00) 55,98 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 3.499.471.400,00 2.023.160.427,00 (1.476.310.973,00) 57,81 4 02 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.499.471.400,00 2.023.160.427,00 (1.476.310.973,00) 57,81 4 02 02 2.04 02 5 1 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.486.211.400,00 2.009.900.427,00 (1.476.310.973,00) 57,65 4 02 02 2.04 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.243.200,00 1.194.000,00 (49.200,00) 96,04 4 02 02 2.04 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.243.200,00 1.194.000,00 (49.200,00) 96,04 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.04 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.243.200,00 1.194.000,00 (49.200,00) 96,04 4 02 02 2.04 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.530.000.000,00 1.111.000.000,00 (419.000.000,00) 72,61 4 02 02 2.04 02 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.530.000.000,00 1.111.000.000,00 (419.000.000,00) 72,61 4 02 02 2.04 02 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.530.000.000,00 1.111.000.000,00 (419.000.000,00) 72,61 4 02 02 2.04 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.954.968.200,00 897.706.427,00 (1.057.261.773,00) 45,92 4 02 02 2.04 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.954.968.200,00 897.706.427,00 (1.057.261.773,00) 45,92 4 02 02 2.04 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.954.968.200,00 897.706.427,00 (1.057.261.773,00) 45,92 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 130.855.200,00 81.355.200,00 (49.500.000,00) 62,17 4 02 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 130.855.200,00 81.355.200,00 (49.500.000,00) 62,17 4 02 02 2.04 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 130.855.200,00 81.355.200,00 (49.500.000,00) 62,17 4 02 02 2.04 04 5 1 2 01 Belanja Barang 355.200,00 355.200,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 355.200,00 355.200,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 355.200,00 355.200,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 130.500.000,00 81.000.000,00 (49.500.000,00) 62,07 4 02 02 2.04 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 130.500.000,00 81.000.000,00 (49.500.000,00) 62,07 4 02 02 2.04 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 130.500.000,00 81.000.000,00 (49.500.000,00) 62,07 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 273.110.000,00 241.110.000,00 (32.000.000,00) 88,28 4 02 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 273.110.000,00 241.110.000,00 (32.000.000,00) 88,28 4 02 02 2.04 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 273.110.000,00 241.110.000,00 (32.000.000,00) 88,28 4 02 02 2.04 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.04 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 272.000.000,00 240.000.000,00 (32.000.000,00) 88,24 4 02 02 2.04 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 272.000.000,00 240.000.000,00 (32.000.000,00) 88,24 4 02 02 2.04 05 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 272.000.000,00 240.000.000,00 (32.000.000,00) 88,24 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1.069.174.412,00 890.833.000,00 (178.341.412,00) 83,32 4 02 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.069.174.412,00 890.833.000,00 (178.341.412,00) 83,32 4 02 02 2.04 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.069.174.412,00 890.833.000,00 (178.341.412,00) 83,32 4 02 02 2.04 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 651.000.000,00 640.750.000,00 (10.250.000,00) 98,43 4 02 02 2.04 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 76.000.000,00 66.750.000,00 (9.250.000,00) 87,83 4 02 02 2.04 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.750.000,00 10.250.000,00 (4.500.000,00) 69,49 4 02 02 2.04 06 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 4 02 02 2.04 06 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 46.000.000,00 43.000.000,00 (3.000.000,00) 93,48 4 02 02 2.04 06 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.250.000,00 9.700.000,00 (550.000,00) 94,63 4 02 02 2.04 06 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 575.000.000,00 574.000.000,00 (1.000.000,00) 99,83 4 02 02 2.04 06 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 575.000.000,00 574.000.000,00 (1.000.000,00) 99,83 4 02 02 2.04 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 418.174.412,00 250.083.000,00 (168.091.412,00) 59,80 4 02 02 2.04 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 418.174.412,00 250.083.000,00 (168.091.412,00) 59,80 4 02 02 2.04 06 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 399.174.412,00 233.283.000,00 (165.891.412,00) 58,44 4 02 02 2.04 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.000.000,00 16.800.000,00 (2.200.000,00) 88,42 4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 600.143.800,00 497.019.930,00 (103.123.870,00) 82,82 4 02 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 600.143.800,00 497.019.930,00 (103.123.870,00) 82,82 4 02 02 2.04 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 600.143.800,00 497.019.930,00 (103.123.870,00) 82,82 Page 36 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.04 07 5 1 2 01 Belanja Barang 68.764.500,00 19.544.000,00 (49.220.500,00) 28,42 4 02 02 2.04 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 68.764.500,00 19.544.000,00 (49.220.500,00) 28,42 4 02 02 2.04 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 68.764.500,00 19.544.000,00 (49.220.500,00) 28,42 4 02 02 2.04 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 61.906.800,00 61.820.930,00 (85.870,00) 99,86 4 02 02 2.04 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 61.906.800,00 61.820.930,00 (85.870,00) 99,86 4 02 02 2.04 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 07 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.706.800,00 18.620.930,00 (85.870,00) 99,54 4 02 02 2.04 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 469.472.500,00 415.655.000,00 (53.817.500,00) 88,54 4 02 02 2.04 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 469.472.500,00 415.655.000,00 (53.817.500,00) 88,54 4 02 02 2.04 07 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 469.472.500,00 415.655.000,00 (53.817.500,00) 88,54 4 02 02 2.04 08 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 758.043.798,00 755.901.000,00 (2.142.798,00) 99,72 4 02 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 758.043.798,00 755.901.000,00 (2.142.798,00) 99,72 4 02 02 2.04 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 758.043.798,00 755.901.000,00 (2.142.798,00) 99,72 4 02 02 2.04 08 5 1 2 01 Belanja Barang 412.455.798,00 412.301.000,00 (154.798,00) 99,96 4 02 02 2.04 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 412.455.798,00 412.301.000,00 (154.798,00) 99,96 4 02 02 2.04 08 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.035.136,00 50.960.000,00 (75.136,00) 99,85 4 02 02 2.04 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 361.420.662,00 361.341.000,00 (79.662,00) 99,98 4 02 02 2.04 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 345.588.000,00 343.600.000,00 (1.988.000,00) 99,42 4 02 02 2.04 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 92.000.000,00 91.100.000,00 (900.000,00) 99,02 4 02 02 2.04 08 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 08 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.04 08 5 1 2 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 90.000.000,00 89.100.000,00 (900.000,00) 99,00 Page 37 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.04 08 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 31.088.000,00 30.000.000,00 (1.088.000,00) 96,50 4 02 02 2.04 08 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 31.088.000,00 30.000.000,00 (1.088.000,00) 96,50 4 02 02 2.04 08 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 222.500.000,00 222.500.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.04 08 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 222.500.000,00 222.500.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.712.761.098,00 1.001.868.125,00 (710.892.973,00) 58,49 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 98.428.188,00 3.065.000,00 (95.363.188,00) 3,11 4 02 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 98.428.188,00 3.065.000,00 (95.363.188,00) 3,11 4 02 02 2.05 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 98.428.188,00 3.065.000,00 (95.363.188,00) 3,11 4 02 02 2.05 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.028.188,00 0,00 (6.028.188,00) 0,00 4 02 02 2.05 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.028.188,00 0,00 (6.028.188,00) 0,00 4 02 02 2.05 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.028.188,00 0,00 (6.028.188,00) 0,00 4 02 02 2.05 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 92.400.000,00 3.065.000,00 (89.335.000,00) 3,32 4 02 02 2.05 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.400.000,00 3.065.000,00 (89.335.000,00) 3,32 4 02 02 2.05 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 92.400.000,00 3.065.000,00 (89.335.000,00) 3,32 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 504.211.190,00 499.878.125,00 (4.333.065,00) 99,14 4 02 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 504.211.190,00 499.878.125,00 (4.333.065,00) 99,14 4 02 02 2.05 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 504.211.190,00 499.878.125,00 (4.333.065,00) 99,14 4 02 02 2.05 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.552.440,00 7.540.000,00 (12.440,00) 99,84 4 02 02 2.05 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.552.440,00 7.540.000,00 (12.440,00) 99,84 4 02 02 2.05 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.552.440,00 7.540.000,00 (12.440,00) 99,84 4 02 02 2.05 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.05 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 Page 38 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.05 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 14.400.000,00 (1.800.000,00) 88,89 4 02 02 2.05 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 480.458.750,00 477.938.125,00 (2.520.625,00) 99,48 4 02 02 2.05 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 480.458.750,00 477.938.125,00 (2.520.625,00) 99,48 4 02 02 2.05 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 480.458.750,00 477.938.125,00 (2.520.625,00) 99,48 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1.110.121.720,00 498.925.000,00 (611.196.720,00) 44,94 4 02 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.110.121.720,00 498.925.000,00 (611.196.720,00) 44,94 4 02 02 2.05 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.121.720,00 498.925.000,00 (611.196.720,00) 44,94 4 02 02 2.05 03 5 1 2 01 Belanja Barang 761.621.720,00 350.225.000,00 (411.396.720,00) 45,98 4 02 02 2.05 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 761.621.720,00 350.225.000,00 (411.396.720,00) 45,98 4 02 02 2.05 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.571.720,00 25.225.000,00 (16.346.720,00) 60,68 4 02 02 2.05 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.050.000,00 325.000.000,00 (395.050.000,00) 45,14 4 02 02 2.05 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 348.500.000,00 148.700.000,00 (199.800.000,00) 42,67 4 02 02 2.05 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 348.500.000,00 148.700.000,00 (199.800.000,00) 42,67 4 02 02 2.05 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 70.000.000,00 30.360.000,00 (39.640.000,00) 43,37 4 02 02 2.05 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 112.000.000,00 35.840.000,00 (76.160.000,00) 32,00 4 02 02 2.05 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 166.500.000,00 82.500.000,00 (84.000.000,00) 49,55 4 02 02 2.05 04 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.05 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.05 04 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.05 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.05 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 39 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.05 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.05 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.05 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.05 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.05 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.05 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 747.469.750,00 526.202.326,26 (221.267.423,74) 70,40 4 02 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD 321.996.450,00 149.864.200,00 (172.132.250,00) 46,54 4 02 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 321.996.450,00 149.864.200,00 (172.132.250,00) 46,54 4 02 02 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 321.996.450,00 149.864.200,00 (172.132.250,00) 46,54 4 02 02 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 69.652.500,00 6.900.000,00 (62.752.500,00) 9,91 4 02 02 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 69.652.500,00 6.900.000,00 (62.752.500,00) 9,91 4 02 02 2.06 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.652.500,00 6.900.000,00 (62.752.500,00) 9,91 4 02 02 2.06 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 36.271.200,00 0,00 (36.271.200,00) 0,00 4 02 02 2.06 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 36.271.200,00 0,00 (36.271.200,00) 0,00 4 02 02 2.06 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.06 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.271.200,00 0,00 (36.271.200,00) 0,00 4 02 02 2.06 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 216.072.750,00 142.964.200,00 (73.108.550,00) 66,16 4 02 02 2.06 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 216.072.750,00 142.964.200,00 (73.108.550,00) 66,16 4 02 02 2.06 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 216.072.750,00 142.964.200,00 (73.108.550,00) 66,16 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 425.473.300,00 376.338.126,26 (49.135.173,74) 88,45 4 02 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 425.473.300,00 376.338.126,26 (49.135.173,74) 88,45 Page 40 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 425.473.300,00 376.338.126,26 (49.135.173,74) 88,45 4 02 02 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 12.076.800,00 5.700.000,00 (6.376.800,00) 47,20 4 02 02 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.076.800,00 5.700.000,00 (6.376.800,00) 47,20 4 02 02 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.076.800,00 5.700.000,00 (6.376.800,00) 47,20 4 02 02 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 59.013.600,00 58.815.608,26 (197.991,74) 99,66 4 02 02 2.06 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 59.013.600,00 58.815.608,26 (197.991,74) 99,66 4 02 02 2.06 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.06 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 37.413.600,00 37.215.608,26 (197.991,74) 99,47 4 02 02 2.06 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 354.382.900,00 311.822.518,00 (42.560.382,00) 87,99 4 02 02 2.06 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 354.382.900,00 311.822.518,00 (42.560.382,00) 87,99 4 02 02 2.06 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 354.382.900,00 311.822.518,00 (42.560.382,00) 87,99 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 807.419.040,00 754.340.000,00 (53.079.040,00) 93,43 4 02 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 807.419.040,00 754.340.000,00 (53.079.040,00) 93,43 4 02 02 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 807.419.040,00 754.340.000,00 (53.079.040,00) 93,43 4 02 02 2.07 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 807.419.040,00 754.340.000,00 (53.079.040,00) 93,43 4 02 02 2.07 02 5 1 2 01 Belanja Barang 164.395.440,00 161.340.000,00 (3.055.440,00) 98,14 4 02 02 2.07 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 164.395.440,00 161.340.000,00 (3.055.440,00) 98,14 4 02 02 2.07 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.156.160,00 16.740.000,00 (416.160,00) 97,57 4 02 02 2.07 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 147.239.280,00 144.600.000,00 (2.639.280,00) 98,21 4 02 02 2.07 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 627.343.600,00 593.000.000,00 (34.343.600,00) 94,53 4 02 02 2.07 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 51.843.600,00 18.000.000,00 (33.843.600,00) 34,72 Page 41 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.07 02 5 1 2 02 01 0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasidan Pengelola Website 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.07 02 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.07 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 33.843.600,00 0,00 (33.843.600,00) 0,00 4 02 02 2.07 02 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 575.500.000,00 575.000.000,00 (500.000,00) 99,91 4 02 02 2.07 02 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 575.500.000,00 575.000.000,00 (500.000,00) 99,91 4 02 02 2.07 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.680.000,00 0,00 (15.680.000,00) 0,00 4 02 02 2.07 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.680.000,00 0,00 (15.680.000,00) 0,00 4 02 02 2.07 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.680.000,00 0,00 (15.680.000,00) 0,00 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 9.025.340.164,00 5.514.953.091,88 (3.510.387.072,12) 61,11 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1.947.792.500,00 932.096.746,00 (1.015.695.754,00) 47,85 4 02 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.947.792.500,00 932.096.746,00 (1.015.695.754,00) 47,85 4 02 02 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.947.792.500,00 932.096.746,00 (1.015.695.754,00) 47,85 4 02 02 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.220.000,00 2.000.000,00 (220.000,00) 90,09 4 02 02 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.220.000,00 2.000.000,00 (220.000,00) 90,09 4 02 02 2.08 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.220.000,00 2.000.000,00 (220.000,00) 90,09 4 02 02 2.08 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.945.572.500,00 930.096.746,00 (1.015.475.754,00) 47,81 4 02 02 2.08 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.945.572.500,00 930.096.746,00 (1.015.475.754,00) 47,81 4 02 02 2.08 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.945.572.500,00 930.096.746,00 (1.015.475.754,00) 47,81 4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 270.887.200,00 267.571.632,88 (3.315.567,12) 98,78 4 02 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 270.887.200,00 267.571.632,88 (3.315.567,12) 98,78 4 02 02 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 270.887.200,00 267.571.632,88 (3.315.567,12) 98,78 Page 42 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 02 2.08 02 5 1 2 01 Belanja Barang 12.562.000,00 11.058.000,00 (1.504.000,00) 88,03 4 02 02 2.08 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.562.000,00 11.058.000,00 (1.504.000,00) 88,03 4 02 02 2.08 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.562.000,00 11.058.000,00 (1.504.000,00) 88,03 4 02 02 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 258.325.200,00 256.513.632,88 (1.811.567,12) 99,30 4 02 02 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 258.325.200,00 256.513.632,88 (1.811.567,12) 99,30 4 02 02 2.08 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 4 02 02 2.08 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 258.325.200,00 256.513.632,88 (1.811.567,12) 99,30 4 02 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1.996.909.920,00 1.418.868.554,00 (578.041.366,00) 71,05 4 02 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.996.909.920,00 1.418.868.554,00 (578.041.366,00) 71,05 4 02 02 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.996.909.920,00 1.418.868.554,00 (578.041.366,00) 71,05 4 02 02 2.08 03 5 1 2 01 Belanja Barang 12.201.120,00 10.800.000,00 (1.401.120,00) 88,52 4 02 02 2.08 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.201.120,00 10.800.000,00 (1.401.120,00) 88,52 4 02 02 2.08 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.201.120,00 10.800.000,00 (1.401.120,00) 88,52 4 02 02 2.08 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.08 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.08 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 4 02 02 2.08 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.970.308.800,00 1.393.668.554,00 (576.640.246,00) 70,73 4 02 02 2.08 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.970.308.800,00 1.393.668.554,00 (576.640.246,00) 70,73 4 02 02 2.08 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.970.308.800,00 1.393.668.554,00 (576.640.246,00) 70,73 4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 4.016.941.360,00 2.533.026.959,00 (1.483.914.401,00) 63,06 4 02 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.016.941.360,00 2.533.026.959,00 (1.483.914.401,00) 63,06 4 02 02 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.016.941.360,00 2.533.026.959,00 (1.483.914.401,00) 63,06 Page 43 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 4 02 02 2.08 04 5 1 2 01 Belanja Barang 2.925.960,00 2.544.000,00 (381.960,00) 86,95 4 02 02 2.08 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.925.960,00 2.544.000,00 (381.960,00) 86,95 4 02 02 2.08 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.925.960,00 2.544.000,00 (381.960,00) 86,95 4 02 02 2.08 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.014.015.400,00 2.530.482.959,00 (1.483.532.441,00) 63,04 4 02 02 2.08 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.014.015.400,00 2.530.482.959,00 (1.483.532.441,00) 63,04 4 02 02 2.08 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.014.015.400,00 2.530.482.959,00 (1.483.532.441,00) 63,04 4 02 02 2.08 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 792.809.184,00 363.389.200,00 (429.419.984,00) 45,84 4 02 02 2.08 05 5 1 BELANJA OPERASI 792.809.184,00 363.389.200,00 (429.419.984,00) 45,84 4 02 02 2.08 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 792.809.184,00 363.389.200,00 (429.419.984,00) 45,84 4 02 02 2.08 05 5 1 2 01 Belanja Barang 9.251.184,00 5.150.000,00 (4.101.184,00) 55,67 4 02 02 2.08 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.251.184,00 5.150.000,00 (4.101.184,00) 55,67 4 02 02 2.08 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.251.184,00 5.150.000,00 (4.101.184,00) 55,67 4 02 02 2.08 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 115.200.000,00 61.200.000,00 (54.000.000,00) 53,13 4 02 02 2.08 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 115.200.000,00 61.200.000,00 (54.000.000,00) 53,13 4 02 02 2.08 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 115.200.000,00 61.200.000,00 (54.000.000,00) 53,13 4 02 02 2.08 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 668.358.000,00 297.039.200,00 (371.318.800,00) 44,44 4 02 02 2.08 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 668.358.000,00 297.039.200,00 (371.318.800,00) 44,44 4 02 02 2.08 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 668.358.000,00 297.039.200,00 (371.318.800,00) 44,44 Surplus / (Defisit) (74.653.176.736,00) (63.260.242.914,22) 11.392.933.821,78 84,74 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (74.653.176.736,00) (63.260.242.914,22) 11.392.933.821,78 84,74 1 2 3 4 5 6 7 8 7 . 01 . 20 . 01 KECAMATAN SELOPURO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan Organisasi : 1.01 . 7-01.0-00.0-00.20 Kecamatan Selopuro KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.326.218.429,00 2.193.114.698,54 (133.103.730,46) 94,28 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.133.162.331,00 2.021.117.698,54 (112.044.632,46) 94,75 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.441.556,00 2.430.500,00 (11.056,00) 99,55 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.831.056,00 1.826.000,00 (5.056,00) 99,72 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.831.056,00 1.826.000,00 (5.056,00) 99,72 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.831.056,00 1.826.000,00 (5.056,00) 99,72 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.831.056,00 1.826.000,00 (5.056,00) 99,72 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.831.056,00 1.826.000,00 (5.056,00) 99,72 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.831.056,00 1.826.000,00 (5.056,00) 99,72 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 610.500,00 604.500,00 (6.000,00) 99,02 7 01 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 610.500,00 604.500,00 (6.000,00) 99,02 7 01 01 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 610.500,00 604.500,00 (6.000,00) 99,02 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 610.500,00 604.500,00 (6.000,00) 99,02 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 610.500,00 604.500,00 (6.000,00) 99,02 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610.500,00 604.500,00 (6.000,00) 99,02 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.574.570.740,00 1.496.918.773,00 (77.651.967,00) 95,07 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.549.188.700,00 1.471.540.773,00 (77.647.927,00) 94,99 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.549.188.700,00 1.471.540.773,00 (77.647.927,00) 94,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.549.188.700,00 1.471.540.773,00 (77.647.927,00) 94,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.011.180.700,00 959.787.624,00 (51.393.076,00) 94,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 698.291.800,00 694.341.600,00 (3.950.200,00) 99,43 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 698.291.800,00 694.341.600,00 (3.950.200,00) 99,43 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 78.065.900,00 76.577.604,00 (1.488.296,00) 98,09 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 78.065.900,00 76.577.604,00 (1.488.296,00) 98,09 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.172.000,00 72.100.000,00 (4.072.000,00) 94,65 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.172.000,00 72.100.000,00 (4.072.000,00) 94,65 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11.891.700,00 11.590.000,00 (301.700,00) 97,46 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.891.700,00 11.590.000,00 (301.700,00) 97,46 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 38.746.900,00 38.527.440,00 (219.460,00) 99,43 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 38.746.900,00 38.527.440,00 (219.460,00) 99,43 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.243.200,00 14.154.897,00 (6.088.303,00) 69,92 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.243.200,00 14.154.897,00 (6.088.303,00) 69,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 9.050,00 (950,00) 90,50 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 9.050,00 (950,00) 90,50 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 81.167.900,00 46.779.963,00 (34.387.937,00) 57,63 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.167.900,00 46.779.963,00 (34.387.937,00) 57,63 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.503.500,00 1.426.757,00 (76.743,00) 94,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.503.500,00 1.426.757,00 (76.743,00) 94,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.310.700,00 4.280.313,00 (30.387,00) 99,30 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.310.700,00 4.280.313,00 (30.387,00) 99,30 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 777.100,00 0,00 (777.100,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 777.100,00 0,00 (777.100,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 538.008.000,00 511.753.149,00 (26.254.851,00) 95,12 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 380.852.000,00 362.171.259,00 (18.680.741,00) 95,10 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 380.852.000,00 362.171.259,00 (18.680.741,00) 95,10 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 157.156.000,00 149.581.890,00 (7.574.110,00) 95,18 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 157.156.000,00 149.581.890,00 (7.574.110,00) 95,18 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 22.980.000,00 22.980.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.980.000,00 22.980.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 22.980.000,00 22.980.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.980.000,00 22.980.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 699.300,00 697.250,00 (2.050,00) 99,71 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 699.300,00 697.250,00 (2.050,00) 99,71 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 699.300,00 697.250,00 (2.050,00) 99,71 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 699.300,00 697.250,00 (2.050,00) 99,71 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 699.300,00 697.250,00 (2.050,00) 99,71 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 699.300,00 697.250,00 (2.050,00) 99,71 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 566.100,00 564.750,00 (1.350,00) 99,76 7 01 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 566.100,00 564.750,00 (1.350,00) 99,76 7 01 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 566.100,00 564.750,00 (1.350,00) 99,76 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 566.100,00 564.750,00 (1.350,00) 99,76 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 566.100,00 564.750,00 (1.350,00) 99,76 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 566.100,00 564.750,00 (1.350,00) 99,76 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.136.640,00 1.136.000,00 (640,00) 99,94 7 01 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.136.640,00 1.136.000,00 (640,00) 99,94 7 01 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.136.640,00 1.136.000,00 (640,00) 99,94 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.136.640,00 1.136.000,00 (640,00) 99,94 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.136.640,00 1.136.000,00 (640,00) 99,94 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.136.640,00 1.136.000,00 (640,00) 99,94 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.929.459,00 51.365.000,00 (5.564.459,00) 90,23 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 7.089.459,00 5.525.000,00 (1.564.459,00) 77,93 7 01 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.089.459,00 5.525.000,00 (1.564.459,00) 77,93 7 01 01 2.05 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.089.459,00 5.525.000,00 (1.564.459,00) 77,93 7 01 01 2.05 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.089.459,00 5.525.000,00 (1.564.459,00) 77,93 7 01 01 2.05 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.089.459,00 5.525.000,00 (1.564.459,00) 77,93 7 01 01 2.05 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 7.089.459,00 5.525.000,00 (1.564.459,00) 77,93 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 49.840.000,00 45.840.000,00 (4.000.000,00) 91,97 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 49.840.000,00 45.840.000,00 (4.000.000,00) 91,97 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 49.840.000,00 45.840.000,00 (4.000.000,00) 91,97 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) 90,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) 90,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) 90,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.929.104,00 85.716.842,00 (5.212.262,00) 94,27 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.028.969,00 1.856.118,00 (172.851,00) 91,48 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.028.969,00 1.856.118,00 (172.851,00) 91,48 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.028.969,00 1.856.118,00 (172.851,00) 91,48 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.028.969,00 1.856.118,00 (172.851,00) 91,48 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.028.969,00 1.856.118,00 (172.851,00) 91,48 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.028.969,00 1.856.118,00 (172.851,00) 91,48 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.301.127,00 15.101.432,00 (1.199.695,00) 92,64 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.301.127,00 15.101.432,00 (1.199.695,00) 92,64 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.301.127,00 15.101.432,00 (1.199.695,00) 92,64 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 16.301.127,00 15.101.432,00 (1.199.695,00) 92,64 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.301.127,00 15.101.432,00 (1.199.695,00) 92,64 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.953.156,00 1.851.550,00 (101.606,00) 94,80 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.013.534,00 7.111.140,00 (902.394,00) 88,74 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.128.535,00 3.005.433,00 (123.102,00) 96,07 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 3.205.902,00 3.133.309,00 (72.593,00) 97,74 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.006.102,00 2.975.500,00 (30.602,00) 98,98 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.006.102,00 2.975.500,00 (30.602,00) 98,98 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.006.102,00 2.975.500,00 (30.602,00) 98,98 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.006.102,00 2.975.500,00 (30.602,00) 98,98 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.006.102,00 2.975.500,00 (30.602,00) 98,98 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 2.879.229,00 2.849.500,00 (29.729,00) 98,97 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 126.873,00 126.000,00 (873,00) 99,31 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.679.980,00 6.168.000,00 (511.980,00) 92,34 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.679.980,00 6.168.000,00 (511.980,00) 92,34 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.679.980,00 6.168.000,00 (511.980,00) 92,34 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 6.679.980,00 6.168.000,00 (511.980,00) 92,34 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.679.980,00 6.168.000,00 (511.980,00) 92,34 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 602.064,00 528.000,00 (74.064,00) 87,70 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.077.916,00 5.640.000,00 (437.916,00) 92,79 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.452.426,00 8.671.138,00 (1.781.288,00) 82,96 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.452.426,00 8.671.138,00 (1.781.288,00) 82,96 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.452.426,00 8.671.138,00 (1.781.288,00) 82,96 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 10.452.426,00 8.671.138,00 (1.781.288,00) 82,96 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.452.426,00 8.671.138,00 (1.781.288,00) 82,96 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.452.426,00 8.671.138,00 (1.781.288,00) 82,96 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52.460.500,00 50.944.654,00 (1.515.846,00) 97,11 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 52.460.500,00 50.944.654,00 (1.515.846,00) 97,11 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 52.460.500,00 50.944.654,00 (1.515.846,00) 97,11 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 16.250.000,00 16.150.000,00 (100.000,00) 99,38 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.250.000,00 16.150.000,00 (100.000,00) 99,38 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.250.000,00 16.150.000,00 (100.000,00) 99,38 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 26.210.500,00 24.794.654,00 (1.415.846,00) 94,60 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.210.500,00 24.794.654,00 (1.415.846,00) 94,60 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.210.500,00 24.794.654,00 (1.415.846,00) 94,60 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84.310.161,00 76.175.000,00 (8.135.161,00) 90,35 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.676.315,00 8.325.000,00 (351.315,00) 95,95 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 8.676.315,00 8.325.000,00 (351.315,00) 95,95 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.676.315,00 8.325.000,00 (351.315,00) 95,95 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.676.315,00 8.325.000,00 (351.315,00) 95,95 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.676.315,00 8.325.000,00 (351.315,00) 95,95 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 8.676.315,00 8.325.000,00 (351.315,00) 95,95 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.633.846,00 67.850.000,00 (7.783.846,00) 89,71 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 75.633.846,00 67.850.000,00 (7.783.846,00) 89,71 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.633.846,00 67.850.000,00 (7.783.846,00) 89,71 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.118.079,00 22.250.000,00 (2.868.079,00) 88,58 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 5.544.006,00 5.250.000,00 (294.006,00) 94,70 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.544.006,00 5.250.000,00 (294.006,00) 94,70 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.574.073,00 17.000.000,00 (2.574.073,00) 86,85 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 17.363.730,00 15.250.000,00 (2.113.730,00) 87,83 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur 2.210.343,00 1.750.000,00 (460.343,00) 79,17 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 20.432.769,00 17.000.000,00 (3.432.769,00) 83,20 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 13.007.646,00 10.000.000,00 (3.007.646,00) 76,88 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 13.007.646,00 10.000.000,00 (3.007.646,00) 76,88 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 30.082.998,00 28.600.000,00 (1.482.998,00) 95,07 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 21.859.674,00 21.600.000,00 (259.674,00) 98,81 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 21.859.674,00 21.600.000,00 (259.674,00) 98,81 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.223.324,00 7.000.000,00 (1.223.324,00) 85,12 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.223.324,00 7.000.000,00 (1.223.324,00) 85,12 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.174.061,00 119.945.936,00 (13.228.125,00) 90,07 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.081.250,00 2.000.000,00 (81.250,00) 96,10 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.081.250,00 2.000.000,00 (81.250,00) 96,10 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.081.250,00 2.000.000,00 (81.250,00) 96,10 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.081.250,00 2.000.000,00 (81.250,00) 96,10 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.081.250,00 2.000.000,00 (81.250,00) 96,10 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.081.250,00 2.000.000,00 (81.250,00) 96,10 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.471.491,00 11.999.576,00 (4.471.915,00) 72,85 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.471.491,00 11.999.576,00 (4.471.915,00) 72,85 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.471.491,00 11.999.576,00 (4.471.915,00) 72,85 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.471.491,00 11.999.576,00 (4.471.915,00) 72,85 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.471.491,00 11.999.576,00 (4.471.915,00) 72,85 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 6.550.000,00 4.225.800,00 (2.324.200,00) 64,52 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 9.921.491,00 7.773.776,00 (2.147.715,00) 78,35 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 114.621.320,00 105.946.360,00 (8.674.960,00) 92,43 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 114.621.320,00 105.946.360,00 (8.674.960,00) 92,43 7 01 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 108.571.320,00 99.896.360,00 (8.674.960,00) 92,01 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 108.571.320,00 99.896.360,00 (8.674.960,00) 92,01 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 101.536.920,00 96.000.000,00 (5.536.920,00) 94,55 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.424.000,00 48.000.000,00 (5.424.000,00) 89,85 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.056.460,00 24.000.000,00 (56.460,00) 99,77 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.056.460,00 24.000.000,00 (56.460,00) 99,77 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.034.400,00 3.896.360,00 (3.138.040,00) 55,39 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.379.200,00 3.409.090,00 (2.970.110,00) 53,44 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 256.800,00 216.580,00 (40.220,00) 84,34 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 398.400,00 270.690,00 (127.710,00) 67,94 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.807.250,00 188.565.647,54 (2.241.602,46) 98,83 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.350.000,00 69.177.265,00 (1.172.735,00) 98,33 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.350.000,00 69.177.265,00 (1.172.735,00) 98,33 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.350.000,00 69.177.265,00 (1.172.735,00) 98,33 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.150.000,00 1.983.600,00 (1.166.400,00) 62,97 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.150.000,00 1.983.600,00 (1.166.400,00) 62,97 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.150.000,00 1.983.600,00 (1.166.400,00) 62,97 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 67.200.000,00 67.193.665,00 (6.335,00) 99,99 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.200.000,00 67.193.665,00 (6.335,00) 99,99 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 67.200.000,00 67.193.665,00 (6.335,00) 99,99 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 05 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 05 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 05 5 1 2 03 02 0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.120.000,00 8.120.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.120.000,00 8.120.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00 8.120.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 8.120.000,00 8.120.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.120.000,00 8.120.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 112.337.250,00 111.268.382,54 (1.068.867,46) 99,05 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 112.337.250,00 111.268.382,54 (1.068.867,46) 99,05 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 112.337.250,00 111.268.382,54 (1.068.867,46) 99,05 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 112.337.250,00 111.268.382,54 (1.068.867,46) 99,05 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 112.337.250,00 111.268.382,54 (1.068.867,46) 99,05 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 112.337.250,00 111.268.382,54 (1.068.867,46) 99,05 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.04 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 124.671.188,00 105.430.000,00 (19.241.188,00) 84,57 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 124.671.188,00 105.430.000,00 (19.241.188,00) 84,57 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 124.671.188,00 105.430.000,00 (19.241.188,00) 84,57 7 01 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 124.671.188,00 105.430.000,00 (19.241.188,00) 84,57 7 01 03 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 122.651.188,00 103.410.000,00 (19.241.188,00) 84,31 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 15.196.188,00 15.085.000,00 (111.188,00) 99,27 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.196.188,00 15.085.000,00 (111.188,00) 99,27 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.581.188,00 8.470.000,00 (111.188,00) 98,70 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.615.000,00 6.615.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 47.600.000,00 42.400.000,00 (5.200.000,00) 89,08 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 04 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 44.000.000,00 40.000.000,00 (4.000.000,00) 90,91 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 44.000.000,00 40.000.000,00 (4.000.000,00) 90,91 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 59.855.000,00 45.925.000,00 (13.930.000,00) 76,73 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.855.000,00 45.925.000,00 (13.930.000,00) 76,73 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.730.000,00 44.800.000,00 (13.930.000,00) 76,28 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 9.135.000,00 8.652.000,00 (483.000,00) 94,71 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.135.000,00 8.652.000,00 (483.000,00) 94,71 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9.135.000,00 8.652.000,00 (483.000,00) 94,71 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.135.000,00 8.652.000,00 (483.000,00) 94,71 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.125.000,00 7.642.000,00 (483.000,00) 94,06 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 8.125.000,00 7.642.000,00 (483.000,00) 94,06 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.125.000,00 7.642.000,00 (483.000,00) 94,06 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.050.000,00 (450.000,00) 82,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.625.000,00 5.592.000,00 (33.000,00) 99,41 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 46.934.910,00 45.600.000,00 (1.334.910,00) 97,16 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 46.934.910,00 45.600.000,00 (1.334.910,00) 97,16 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 35.419.910,00 34.085.000,00 (1.334.910,00) 96,23 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.419.910,00 34.085.000,00 (1.334.910,00) 96,23 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 35.419.910,00 34.085.000,00 (1.334.910,00) 96,23 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 24.115.910,00 22.796.000,00 (1.319.910,00) 94,53 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.245.782,00 21.356.000,00 (889.782,00) 96,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.375.620,00 3.871.000,00 (504.620,00) 88,47 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 1.170.162,00 960.000,00 (210.162,00) 82,04 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.325.000,00 (175.000,00) 98,16 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.870.128,00 1.440.000,00 (430.128,00) 77,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 04 0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya 1.870.128,00 1.440.000,00 (430.128,00) 77,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 11.304.000,00 11.289.000,00 (15.000,00) 99,87 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0038 Belanja Jasa Tata Rias 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.304.000,00 8.289.000,00 (15.000,00) 99,82 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.008.000,00 1.004.000,00 (4.000,00) 99,60 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 336.000,00 335.000,00 (1.000,00) 99,70 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.960.000,00 1.950.000,00 (10.000,00) 99,49 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 11.515.000,00 11.515.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 11.515.000,00 11.515.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8.715.000,00 8.715.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8.715.000,00 8.715.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8.715.000,00 8.715.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.715.000,00 8.715.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (2.326.218.429,00) (2.193.114.698,54) 133.103.730,46 94,28 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.326.218.429,00) (2.193.114.698,54) 133.103.730,46 94,28 7 . 01 . 02 . 00 KECAMATAN WLINGI Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Wlingi KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.252.546.080,00 962.254.190,00 (290.291.890,00) 76,82 7 01 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.252.546.080,00 962.254.190,00 (290.291.890,00) 76,82 7 01 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.252.546.080,00 962.254.190,00 (290.291.890,00) 76,82 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.252.546.080,00 962.254.190,00 (290.291.890,00) 76,82 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.252.546.080,00 962.254.190,00 (290.291.890,00) 76,82 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 1.252.546.080,00 962.254.190,00 (290.291.890,00) 76,82 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 11.496.512.832,00 11.015.133.039,00 (481.379.793,00) 95,81 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.855.752.608,00 6.584.357.432,00 (271.395.176,00) 96,04 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.751.780.000,00 4.597.544.068,00 (154.235.932,00) 96,75 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.650.300.000,00 4.502.359.068,00 (147.940.932,00) 96,82 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.650.300.000,00 4.502.359.068,00 (147.940.932,00) 96,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 4.650.300.000,00 4.502.359.068,00 (147.940.932,00) 96,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.014.720.000,00 2.941.657.656,00 (73.062.344,00) 97,58 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.207.256.100,00 2.185.552.500,00 (21.703.600,00) 99,02 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.207.256.100,00 2.185.552.500,00 (21.703.600,00) 99,02 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 208.240.900,00 206.177.944,00 (2.062.956,00) 99,01 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 208.240.900,00 206.177.944,00 (2.062.956,00) 99,01 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 226.120.000,00 224.600.000,00 (1.520.000,00) 99,33 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 226.120.000,00 224.600.000,00 (1.520.000,00) 99,33 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.265.000,00 25.710.000,00 (555.000,00) 97,89 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.265.000,00 25.710.000,00 (555.000,00) 97,89 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 111.411.600,00 110.585.340,00 (826.260,00) 99,26 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 111.411.600,00 110.585.340,00 (826.260,00) 99,26 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 28.111.700,00 27.785.382,00 (326.318,00) 98,84 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 28.111.700,00 27.785.382,00 (326.318,00) 98,84 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.966.900,00 30.930,00 (31.935.970,00) 0,10 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.966.900,00 30.930,00 (31.935.970,00) 0,10 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 149.240.229,00 139.231.146,00 (10.009.083,00) 93,29 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 149.240.229,00 139.231.146,00 (10.009.083,00) 93,29 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.531.000,00 4.473.504,00 (57.496,00) 98,73 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.531.000,00 4.473.504,00 (57.496,00) 98,73 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.431.500,00 17.510.910,00 (920.590,00) 95,01 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.431.500,00 17.510.910,00 (920.590,00) 95,01 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.145.071,00 0,00 (3.145.071,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.145.071,00 0,00 (3.145.071,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.635.580.000,00 1.560.701.412,00 (74.878.588,00) 95,42 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.169.614.000,00 1.117.390.097,00 (52.223.903,00) 95,53 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.169.614.000,00 1.117.390.097,00 (52.223.903,00) 95,53 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 465.966.000,00 443.311.315,00 (22.654.685,00) 95,14 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 465.966.000,00 443.311.315,00 (22.654.685,00) 95,14 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 96.980.000,00 91.495.000,00 (5.485.000,00) 94,34 7 01 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.980.000,00 91.495.000,00 (5.485.000,00) 94,34 7 01 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 96.980.000,00 91.495.000,00 (5.485.000,00) 94,34 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 96.980.000,00 91.495.000,00 (5.485.000,00) 94,34 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 94.100.000,00 88.615.000,00 (5.485.000,00) 94,17 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 94.100.000,00 88.615.000,00 (5.485.000,00) 94,17 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.250.000,00 1.665.000,00 (585.000,00) 74,00 7 01 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 1.665.000,00 (585.000,00) 74,00 7 01 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 1.665.000,00 (585.000,00) 74,00 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 1.665.000,00 (585.000,00) 74,00 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 1.665.000,00 (585.000,00) 74,00 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 1.665.000,00 (585.000,00) 74,00 7 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.250.000,00 2.025.000,00 (225.000,00) 90,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.025.000,00 (225.000,00) 90,00 7 01 01 2.02 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.025.000,00 (225.000,00) 90,00 7 01 01 2.02 08 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.025.000,00 (225.000,00) 90,00 7 01 01 2.02 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.025.000,00 (225.000,00) 90,00 7 01 01 2.02 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.025.000,00 (225.000,00) 90,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 411.623.521,00 372.479.304,00 (39.144.217,00) 90,49 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.772.856,00 21.871.500,00 (901.356,00) 96,04 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.772.856,00 21.871.500,00 (901.356,00) 96,04 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.772.856,00 21.871.500,00 (901.356,00) 96,04 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 22.772.856,00 21.871.500,00 (901.356,00) 96,04 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.772.856,00 21.871.500,00 (901.356,00) 96,04 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.772.856,00 21.871.500,00 (901.356,00) 96,04 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.889.282,00 20.638.330,00 (250.952,00) 98,80 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.889.282,00 20.638.330,00 (250.952,00) 98,80 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.889.282,00 20.638.330,00 (250.952,00) 98,80 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 20.889.282,00 20.638.330,00 (250.952,00) 98,80 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.889.282,00 20.638.330,00 (250.952,00) 98,80 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 20.889.282,00 20.638.330,00 (250.952,00) 98,80 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 04 0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 03 5 2 2 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 124.855.557,00 119.406.270,00 (5.449.287,00) 95,64 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 124.855.557,00 119.406.270,00 (5.449.287,00) 95,64 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 124.855.557,00 119.406.270,00 (5.449.287,00) 95,64 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 124.855.557,00 119.406.270,00 (5.449.287,00) 95,64 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 124.855.557,00 119.406.270,00 (5.449.287,00) 95,64 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.467.975,00 912.000,00 (555.975,00) 62,13 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.744.571,00 17.608.500,00 (136.071,00) 99,23 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.186.646,00 18.903.650,00 (282.996,00) 98,53 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 44.636.256,00 42.301.000,00 (2.335.256,00) 94,77 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.672.215,00 4.250.000,00 (422.215,00) 90,96 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 18.215.438,00 16.995.000,00 (1.220.438,00) 93,30 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 4.380.517,00 4.160.000,00 (220.517,00) 94,97 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 8.821.120,00 8.726.120,00 (95.000,00) 98,92 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 1.707.069,00 1.620.000,00 (87.069,00) 94,90 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.023.750,00 3.930.000,00 (93.750,00) 97,67 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.189.887,00 22.038.204,00 (21.151.683,00) 51,03 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 43.189.887,00 22.038.204,00 (21.151.683,00) 51,03 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 43.189.887,00 22.038.204,00 (21.151.683,00) 51,03 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 43.189.887,00 22.038.204,00 (21.151.683,00) 51,03 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 43.189.887,00 22.038.204,00 (21.151.683,00) 51,03 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.189.887,00 22.038.204,00 (21.151.683,00) 51,03 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.915.939,00 188.525.000,00 (11.390.939,00) 94,30 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 199.915.939,00 188.525.000,00 (11.390.939,00) 94,30 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 199.915.939,00 188.525.000,00 (11.390.939,00) 94,30 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 165.715.939,00 156.735.000,00 (8.980.939,00) 94,58 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 165.715.939,00 156.735.000,00 (8.980.939,00) 94,58 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 165.715.939,00 156.735.000,00 (8.980.939,00) 94,58 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 34.200.000,00 31.790.000,00 (2.410.000,00) 92,95 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.200.000,00 31.790.000,00 (2.410.000,00) 92,95 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.200.000,00 31.790.000,00 (2.410.000,00) 92,95 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 118.760.898,00 105.422.192,00 (13.338.706,00) 88,77 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 118.760.898,00 105.422.192,00 (13.338.706,00) 88,77 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 118.760.898,00 105.422.192,00 (13.338.706,00) 88,77 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.760.898,00 105.422.192,00 (13.338.706,00) 88,77 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 55.487.235,00 53.077.192,00 (2.410.043,00) 95,66 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 13.154.277,00 12.700.000,00 (454.277,00) 96,55 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.154.277,00 12.700.000,00 (454.277,00) 96,55 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 42.332.958,00 40.377.192,00 (1.955.766,00) 95,38 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 30.858.000,00 28.950.000,00 (1.908.000,00) 93,82 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 11.474.958,00 11.427.192,00 (47.766,00) 99,58 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 55.848.540,00 45.345.000,00 (10.503.540,00) 81,19 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 36.828.468,00 36.545.000,00 (283.468,00) 99,23 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 36.828.468,00 36.545.000,00 (283.468,00) 99,23 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 19.020.072,00 8.800.000,00 (10.220.072,00) 46,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 19.020.072,00 8.800.000,00 (10.220.072,00) 46,27 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.276.163.027,00 1.245.543.904,00 (30.619.123,00) 97,60 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.155.375,00 4.073.000,00 (1.082.375,00) 79,00 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.155.375,00 4.073.000,00 (1.082.375,00) 79,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.155.375,00 4.073.000,00 (1.082.375,00) 79,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.155.375,00 4.073.000,00 (1.082.375,00) 79,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.155.375,00 4.073.000,00 (1.082.375,00) 79,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 5.155.375,00 4.073.000,00 (1.082.375,00) 79,00 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66.381.452,00 52.659.529,00 (13.721.923,00) 79,33 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.381.452,00 52.659.529,00 (13.721.923,00) 79,33 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 66.381.452,00 52.659.529,00 (13.721.923,00) 79,33 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 66.381.452,00 52.659.529,00 (13.721.923,00) 79,33 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 66.381.452,00 52.659.529,00 (13.721.923,00) 79,33 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.065.600,00 362.034,00 (703.566,00) 33,97 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 23.833.852,00 11.366.562,00 (12.467.290,00) 47,69 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 41.482.000,00 40.930.933,00 (551.067,00) 98,67 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.104.000,00 42.094.000,00 (10.000,00) 99,98 7 01 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.104.000,00 42.094.000,00 (10.000,00) 99,98 7 01 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 42.104.000,00 42.094.000,00 (10.000,00) 99,98 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 42.104.000,00 42.094.000,00 (10.000,00) 99,98 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.104.000,00 42.094.000,00 (10.000,00) 99,98 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 3.744.000,00 3.744.000,00 0,00 100,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 9.760.000,00 9.750.000,00 (10.000,00) 99,90 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.162.522.200,00 1.146.717.375,00 (15.804.825,00) 98,64 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.162.522.200,00 1.146.717.375,00 (15.804.825,00) 98,64 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.162.522.200,00 1.146.717.375,00 (15.804.825,00) 98,64 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.162.522.200,00 1.146.717.375,00 (15.804.825,00) 98,64 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.089.780.000,00 1.085.350.000,00 (4.430.000,00) 99,59 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 664.500.000,00 664.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 212.640.000,00 212.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 212.640.000,00 208.210.000,00 (4.430.000,00) 97,92 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 72.742.200,00 61.367.375,00 (11.374.825,00) 84,36 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 65.386.800,00 55.397.873,00 (9.988.927,00) 84,72 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.271.800,00 2.653.110,88 (618.689,12) 81,09 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.083.600,00 3.316.391,12 (767.208,88) 81,21 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.225.162,00 127.367.964,00 (29.857.198,00) 81,01 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.262.500,00 42.799.964,00 (29.462.536,00) 59,23 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 72.262.500,00 42.799.964,00 (29.462.536,00) 59,23 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 72.262.500,00 42.799.964,00 (29.462.536,00) 59,23 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.112.500,00 4.910.564,00 (8.201.936,00) 37,45 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.112.500,00 4.910.564,00 (8.201.936,00) 37,45 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.112.500,00 4.910.564,00 (8.201.936,00) 37,45 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 59.150.000,00 37.889.400,00 (21.260.600,00) 64,06 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.150.000,00 37.889.400,00 (21.260.600,00) 64,06 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 59.150.000,00 37.889.400,00 (21.260.600,00) 64,06 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 84.962.662,00 84.568.000,00 (394.662,00) 99,54 7 01 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 84.962.662,00 84.568.000,00 (394.662,00) 99,54 7 01 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 84.962.662,00 84.568.000,00 (394.662,00) 99,54 7 01 01 2.09 10 5 1 2 01 Belanja Barang 62.908.858,00 62.679.000,00 (229.858,00) 99,63 7 01 01 2.09 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 62.908.858,00 62.679.000,00 (229.858,00) 99,63 7 01 01 2.09 10 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 62.908.858,00 62.679.000,00 (229.858,00) 99,63 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 22.053.804,00 21.889.000,00 (164.804,00) 99,25 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22.053.804,00 21.889.000,00 (164.804,00) 99,25 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 22.053.804,00 21.889.000,00 (164.804,00) 99,25 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 14.550.000,00 14.400.000,00 (150.000,00) 98,97 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 4.539.335.000,00 4.338.675.607,00 (200.659.393,00) 95,58 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.085.000,00 26.125.000,00 (960.000,00) 96,46 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.085.000,00 9.125.000,00 (960.000,00) 90,48 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.085.000,00 9.125.000,00 (960.000,00) 90,48 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.085.000,00 9.125.000,00 (960.000,00) 90,48 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.335.000,00 375.000,00 (960.000,00) 28,09 7 01 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.335.000,00 375.000,00 (960.000,00) 28,09 7 01 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.335.000,00 375.000,00 (960.000,00) 28,09 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.500.000.000,00 4.300.300.607,00 (199.699.393,00) 95,56 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 500.000.000,00 499.787.500,00 (212.500,00) 99,96 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 499.787.500,00 (212.500,00) 99,96 7 01 03 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 496.780.000,00 496.567.500,00 (212.500,00) 99,96 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 496.780.000,00 496.567.500,00 (212.500,00) 99,96 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 496.780.000,00 496.567.500,00 (212.500,00) 99,96 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 496.780.000,00 496.567.500,00 (212.500,00) 99,96 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 146.780.000,00 146.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 146.780.000,00 146.780.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 146.780.000,00 146.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 04 0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 146.780.000,00 146.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 04 0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 500.000.000,00 496.780.000,00 (3.220.000,00) 99,36 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 496.780.000,00 (3.220.000,00) 99,36 7 01 03 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 496.780.000,00 496.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 496.780.000,00 496.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 496.780.000,00 496.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 496.780.000,00 496.780.000,00 0,00 100,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 1 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 1 01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 1 01 01 Belanja Modal Tanah Persil 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 1 01 01 0005 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 99 Belanja Pegawai BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 99 99 Belanja Pegawai BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 1 1 99 99 9999 Belanja Pegawai BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 496.780.000,00 496.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 426.780.000,00 426.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 346.780.000,00 346.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 346.780.000,00 346.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 346.780.000,00 346.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 496.780.000,00 496.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 496.780.000,00 496.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 231.780.000,00 231.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 231.780.000,00 231.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 231.780.000,00 231.780.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 400.000.000,00 334.048.679,00 (65.951.321,00) 83,51 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 334.048.679,00 (65.951.321,00) 83,51 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 334.048.679,00 (65.951.321,00) 83,51 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 112.453.260,00 94.228.000,00 (18.225.260,00) 83,79 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 112.453.260,00 94.228.000,00 (18.225.260,00) 83,79 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.730.760,00 2.730.000,00 (760,00) 99,97 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.935.000,00 1.934.000,00 (1.000,00) 99,95 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.042.500,00 24.819.000,00 (18.223.500,00) 57,66 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 64.745.000,00 64.745.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 112.346.740,00 73.620.679,00 (38.726.061,00) 65,53 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 3.400.000,00 (38.600.000,00) 8,10 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 3.400.000,00 (3.600.000,00) 48,57 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.346.740,00 10.220.679,00 (126.061,00) 98,78 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.576.600,00 4.542.520,18 (34.079,82) 99,26 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.770.140,00 5.678.158,82 (91.981,18) 98,41 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 90.000.000,00 81.000.000,00 (9.000.000,00) 90,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.000.000,00 81.000.000,00 (9.000.000,00) 90,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 90.000.000,00 81.000.000,00 (9.000.000,00) 90,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 85.200.000,00 85.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 85.200.000,00 85.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 400.000.000,00 394.630.206,00 (5.369.794,00) 98,66 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 394.630.206,00 (5.369.794,00) 98,66 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 394.630.206,00 (5.369.794,00) 98,66 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 73.212.000,00 72.690.000,00 (522.000,00) 99,29 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 73.212.000,00 72.690.000,00 (522.000,00) 99,29 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.943.496,00 4.900.000,00 (43.496,00) 99,12 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.213.504,00 2.750.000,00 (463.504,00) 85,58 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.875.000,00 49.860.000,00 (15.000,00) 99,97 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 173.113.000,00 168.265.206,00 (4.847.794,00) 97,20 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 48.600.000,00 44.300.000,00 (4.300.000,00) 91,15 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 4.300.000,00 (4.300.000,00) 50,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.073.000,00 7.665.206,00 (407.794,00) 94,95 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.591.000,00 3.406.751,30 (184.248,70) 94,87 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.482.000,00 4.258.454,70 (223.545,30) 95,01 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.440.000,00 4.300.000,00 (140.000,00) 96,85 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.440.000,00 4.300.000,00 (140.000,00) 96,85 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 88.575.000,00 88.575.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.575.000,00 88.575.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 88.575.000,00 88.575.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 65.100.000,00 65.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 65.100.000,00 65.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 400.000.000,00 387.196.358,00 (12.803.642,00) 96,80 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 387.196.358,00 (12.803.642,00) 96,80 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 387.196.358,00 (12.803.642,00) 96,80 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 58.647.800,00 56.735.000,00 (1.912.800,00) 96,74 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 58.647.800,00 56.735.000,00 (1.912.800,00) 96,74 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.800,00 0,00 (7.800,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.460.000,00 41.555.000,00 (1.905.000,00) 95,62 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 185.426.200,00 183.910.358,00 (1.515.842,00) 99,18 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 52.900.000,00 51.550.000,00 (1.350.000,00) 97,45 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.900.000,00 11.550.000,00 (1.350.000,00) 89,53 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.588.200,00 6.422.358,00 (165.842,00) 97,48 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.979.200,00 2.854.379,51 (124.820,49) 95,81 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.609.000,00 3.567.978,49 (41.021,51) 98,86 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.938.000,00 6.938.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.388.000,00 1.388.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 100,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 99.150.000,00 89.775.000,00 (9.375.000,00) 90,54 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.150.000,00 89.775.000,00 (9.375.000,00) 90,54 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.150.000,00 89.775.000,00 (9.375.000,00) 90,54 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 56.776.000,00 56.776.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 56.776.000,00 56.776.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 3.076.000,00 3.076.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 400.000.000,00 293.517.915,00 (106.482.085,00) 73,38 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 293.517.915,00 (106.482.085,00) 73,38 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 293.517.915,00 (106.482.085,00) 73,38 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 85.054.370,00 80.394.000,00 (4.660.370,00) 94,52 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 85.054.370,00 80.394.000,00 (4.660.370,00) 94,52 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.482.370,00 0,00 (1.482.370,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.585.000,00 60.660.000,00 (2.925.000,00) 95,40 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 19.987.000,00 19.734.000,00 (253.000,00) 98,73 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 50.770.630,00 36.198.915,00 (14.571.715,00) 71,30 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 43.300.000,00 28.800.000,00 (14.500.000,00) 66,51 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.300.000,00 8.800.000,00 (14.500.000,00) 37,77 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.470.630,00 7.398.915,00 (71.715,00) 99,04 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.320.280,00 3.288.401,98 (31.878,02) 99,04 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.150.350,00 4.110.513,02 (39.836,98) 99,04 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 180.075.000,00 122.625.000,00 (57.450.000,00) 68,10 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.075.000,00 122.625.000,00 (57.450.000,00) 68,10 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.075.000,00 122.625.000,00 (57.450.000,00) 68,10 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 29.800.000,00 0,00 (29.800.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 29.800.000,00 0,00 (29.800.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 29.800.000,00 0,00 (29.800.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 400.000.000,00 394.339.949,00 (5.660.051,00) 98,58 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 394.339.949,00 (5.660.051,00) 98,58 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 394.339.949,00 (5.660.051,00) 98,58 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 94.871.855,00 94.808.298,00 (63.557,00) 99,93 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 94.871.855,00 94.808.298,00 (63.557,00) 99,93 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 5.451.987,00 5.450.000,00 (1.987,00) 99,96 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.070.778,00 2.031.298,00 (39.480,00) 98,09 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 16.893.090,00 16.871.000,00 (22.090,00) 99,87 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.650.000,00 44.650.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 25.806.000,00 25.806.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 148.152.145,00 143.755.651,00 (4.396.494,00) 97,03 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 26.330.000,00 (3.670.000,00) 87,77 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.500.000,00 12.900.000,00 (3.600.000,00) 78,18 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0038 Belanja Jasa Tata Rias 10.500.000,00 10.430.000,00 (70.000,00) 99,33 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.499.145,00 7.300.651,00 (198.494,00) 97,35 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.511.200,00 3.387.062,89 (124.137,11) 96,46 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.987.945,00 3.913.588,11 (74.356,89) 98,14 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.653.000,00 16.325.000,00 (328.000,00) 98,03 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.745.000,00 5.600.000,00 (145.000,00) 97,48 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.008.000,00 930.000,00 (78.000,00) 92,26 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.500.000,00 7.395.000,00 (105.000,00) 98,60 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 87.000.000,00 86.800.000,00 (200.000,00) 99,77 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 87.000.000,00 86.800.000,00 (200.000,00) 99,77 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 90.300.000,00 89.100.000,00 (1.200.000,00) 98,67 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.300.000,00 89.100.000,00 (1.200.000,00) 98,67 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 90.300.000,00 89.100.000,00 (1.200.000,00) 98,67 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 66.676.000,00 66.676.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 66.676.000,00 66.676.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 3.076.000,00 3.076.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 51.425.000,00 47.825.000,00 (3.600.000,00) 93,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 43.325.000,00 42.800.000,00 (525.000,00) 98,79 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 40.175.000,00 39.650.000,00 (525.000,00) 98,69 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.175.000,00 39.650.000,00 (525.000,00) 98,69 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 40.175.000,00 39.650.000,00 (525.000,00) 98,69 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.775.000,00 (225.000,00) 92,50 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.775.000,00 (225.000,00) 92,50 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.775.000,00 (225.000,00) 92,50 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 32.300.000,00 32.000.000,00 (300.000,00) 99,07 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.500.000,00 24.200.000,00 (300.000,00) 98,78 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.500.000,00 10.450.000,00 (50.000,00) 99,52 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 14.000.000,00 13.750.000,00 (250.000,00) 98,21 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 8.100.000,00 5.025.000,00 (3.075.000,00) 62,04 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 8.100.000,00 5.025.000,00 (3.075.000,00) 62,04 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.100.000,00 5.025.000,00 (3.075.000,00) 62,04 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 5.025.000,00 (3.075.000,00) 62,04 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.475.000,00 (225.000,00) 91,67 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.475.000,00 (225.000,00) 91,67 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.475.000,00 (225.000,00) 91,67 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 2.550.000,00 (2.850.000,00) 47,22 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 2.550.000,00 (2.850.000,00) 47,22 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.550.000,00 (2.850.000,00) 47,22 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 24.650.224,00 19.075.000,00 (5.575.224,00) 77,38 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 24.650.224,00 19.075.000,00 (5.575.224,00) 77,38 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 12.350.224,00 7.000.000,00 (5.350.224,00) 56,68 7 01 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.350.224,00 7.000.000,00 (5.350.224,00) 56,68 7 01 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.350.224,00 7.000.000,00 (5.350.224,00) 56,68 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.850.224,00 2.500.000,00 (5.350.224,00) 31,85 7 01 05 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.850.224,00 2.500.000,00 (5.350.224,00) 31,85 7 01 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 2.500.000,00 (1.800.000,00) 58,14 7 01 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.550.224,00 0,00 (3.550.224,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 9.600.000,00 9.375.000,00 (225.000,00) 97,66 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.375.000,00 (225.000,00) 97,66 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.375.000,00 (225.000,00) 97,66 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.375.000,00 (225.000,00) 93,75 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.375.000,00 (225.000,00) 93,75 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.375.000,00 (225.000,00) 93,75 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (10.243.966.752,00) (10.052.878.849,00) 191.087.903,00 98,13 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (10.243.966.752,00) (10.052.878.849,00) 191.087.903,00 98,13 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 03 . 00 KECAMATAN TALUN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Talun KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.002.530.480,00 976.726.080,00 (25.804.400,00) 97,43 7 01 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.002.530.480,00 976.726.080,00 (25.804.400,00) 97,43 7 01 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 1.002.530.480,00 976.726.080,00 (25.804.400,00) 97,43 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.002.530.480,00 976.726.080,00 (25.804.400,00) 97,43 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.002.530.480,00 976.726.080,00 (25.804.400,00) 97,43 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 1.002.530.480,00 976.726.080,00 (25.804.400,00) 97,43 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 9.780.982.300,00 9.372.039.095,61 (408.943.204,39) 95,82 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.105.724.395,00 5.745.895.041,61 (359.829.353,39) 94,11 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.780.560,00 1.743.100,00 (37.460,00) 97,90 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.780.560,00 1.743.100,00 (37.460,00) 97,90 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.780.560,00 1.743.100,00 (37.460,00) 97,90 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.560,00 1.743.100,00 (37.460,00) 97,90 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.780.560,00 1.743.100,00 (37.460,00) 97,90 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.780.560,00 1.743.100,00 (37.460,00) 97,90 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.105.560,00 1.068.100,00 (37.460,00) 96,61 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.229.949.800,00 3.923.880.781,00 (306.069.019,00) 92,76 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.147.269.800,00 3.842.030.781,00 (305.239.019,00) 92,64 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.147.269.800,00 3.842.030.781,00 (305.239.019,00) 92,64 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 4.147.269.800,00 3.842.030.781,00 (305.239.019,00) 92,64 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.779.708.800,00 2.536.799.055,00 (242.909.745,00) 91,26 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.017.828.200,00 1.869.301.400,00 (148.526.800,00) 92,64 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.017.828.200,00 1.869.301.400,00 (148.526.800,00) 92,64 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 203.196.800,00 188.389.022,00 (14.807.778,00) 92,71 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 203.196.800,00 188.389.022,00 (14.807.778,00) 92,71 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 196.173.600,00 182.350.000,00 (13.823.600,00) 92,95 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 196.173.600,00 182.350.000,00 (13.823.600,00) 92,95 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.185.900,00 27.355.000,00 (2.830.900,00) 90,62 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.185.900,00 27.355.000,00 (2.830.900,00) 90,62 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 113.783.600,00 105.081.420,00 (8.702.180,00) 92,35 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 113.783.600,00 105.081.420,00 (8.702.180,00) 92,35 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 37.362.900,00 26.981.508,00 (10.381.392,00) 72,21 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 37.362.900,00 26.981.508,00 (10.381.392,00) 72,21 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.000,00 22.136,00 (7.864,00) 73,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 22.136,00 (7.864,00) 73,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 159.343.100,00 122.008.818,00 (37.334.282,00) 76,57 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 159.343.100,00 122.008.818,00 (37.334.282,00) 76,57 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.682.900,00 3.827.428,00 (855.472,00) 81,73 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.682.900,00 3.827.428,00 (855.472,00) 81,73 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.548.700,00 11.482.323,00 (3.066.377,00) 78,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.548.700,00 11.482.323,00 (3.066.377,00) 78,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.573.100,00 0,00 (2.573.100,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.573.100,00 0,00 (2.573.100,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.367.561.000,00 1.305.231.726,00 (62.329.274,00) 95,44 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 992.130.000,00 947.144.304,00 (44.985.696,00) 95,47 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 992.130.000,00 947.144.304,00 (44.985.696,00) 95,47 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 375.431.000,00 358.087.422,00 (17.343.578,00) 95,38 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 375.431.000,00 358.087.422,00 (17.343.578,00) 95,38 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 82.680.000,00 81.850.000,00 (830.000,00) 99,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 82.680.000,00 81.850.000,00 (830.000,00) 99,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 82.680.000,00 81.850.000,00 (830.000,00) 99,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 82.680.000,00 81.850.000,00 (830.000,00) 99,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 67.320.000,00 66.490.000,00 (830.000,00) 98,77 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 67.320.000,00 66.490.000,00 (830.000,00) 98,77 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 381.638.135,00 375.068.122,00 (6.570.013,00) 98,28 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.278.482,00 17.274.472,00 (4.010,00) 99,98 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.278.482,00 17.274.472,00 (4.010,00) 99,98 7 01 01 2.06 01 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.278.482,00 17.274.472,00 (4.010,00) 99,98 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 16.834.482,00 16.834.472,00 (10,00) 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.834.482,00 16.834.472,00 (10,00) 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.834.482,00 16.834.472,00 (10,00) 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 444.000,00 440.000,00 (4.000,00) 99,10 7 01 01 2.06 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 444.000,00 440.000,00 (4.000,00) 99,10 7 01 01 2.06 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 444.000,00 440.000,00 (4.000,00) 99,10 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 128.751.596,00 126.479.800,00 (2.271.796,00) 98,24 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 128.751.596,00 126.479.800,00 (2.271.796,00) 98,24 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 128.751.596,00 126.479.800,00 (2.271.796,00) 98,24 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 128.751.596,00 126.479.800,00 (2.271.796,00) 98,24 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 128.751.596,00 126.479.800,00 (2.271.796,00) 98,24 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.819.956,00 1.812.000,00 (7.956,00) 99,56 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.984.857,00 16.963.000,00 (21.857,00) 99,87 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.053.589,00 24.015.500,00 (38.089,00) 99,84 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.091.893,00 14.617.000,00 (474.893,00) 96,85 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 9.997.770,00 9.565.000,00 (432.770,00) 95,67 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 20.568.633,00 20.346.900,00 (221.733,00) 98,92 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 10.424.454,00 10.410.400,00 (14.054,00) 99,87 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 14.650.224,00 14.000.000,00 (650.224,00) 95,56 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 8.660.220,00 8.250.000,00 (410.220,00) 95,26 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.143.009,00 66.356.850,00 (3.786.159,00) 94,60 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 70.143.009,00 66.356.850,00 (3.786.159,00) 94,60 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.143.009,00 66.356.850,00 (3.786.159,00) 94,60 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 70.143.009,00 66.356.850,00 (3.786.159,00) 94,60 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 70.143.009,00 66.356.850,00 (3.786.159,00) 94,60 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.143.009,00 66.356.850,00 (3.786.159,00) 94,60 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.465.048,00 164.957.000,00 (508.048,00) 99,69 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 165.465.048,00 164.957.000,00 (508.048,00) 99,69 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 165.465.048,00 164.957.000,00 (508.048,00) 99,69 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 91.695.048,00 91.685.000,00 (10.048,00) 99,99 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 91.695.048,00 91.685.000,00 (10.048,00) 99,99 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.950.048,00 1.947.000,00 (3.048,00) 99,84 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.745.000,00 89.738.000,00 (7.000,00) 99,99 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.100.000,00 5.650.000,00 (450.000,00) 92,62 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 5.650.000,00 (450.000,00) 92,62 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.150.000,00 (450.000,00) 87,50 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 67.670.000,00 67.622.000,00 (48.000,00) 99,93 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.670.000,00 67.622.000,00 (48.000,00) 99,93 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.920.000,00 29.872.000,00 (48.000,00) 99,84 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 321.087.147,00 311.199.317,00 (9.887.830,00) 96,92 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 41.733.669,00 40.150.000,00 (1.583.669,00) 96,21 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 41.733.669,00 40.150.000,00 (1.583.669,00) 96,21 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.733.669,00 40.150.000,00 (1.583.669,00) 96,21 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 41.733.669,00 40.150.000,00 (1.583.669,00) 96,21 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.534.559,00 16.750.000,00 (784.559,00) 95,53 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 17.534.559,00 16.750.000,00 (784.559,00) 95,53 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 24.199.110,00 23.400.000,00 (799.110,00) 96,70 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 24.199.110,00 23.400.000,00 (799.110,00) 96,70 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 279.353.478,00 271.049.317,00 (8.304.161,00) 97,03 7 01 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 349.317,00 349.317,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 06 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 349.317,00 349.317,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 349.317,00 349.317,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 349.317,00 349.317,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 349.317,00 349.317,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 279.004.161,00 270.700.000,00 (8.304.161,00) 97,02 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 279.004.161,00 270.700.000,00 (8.304.161,00) 97,02 7 01 01 2.07 06 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 37.784.067,00 37.300.000,00 (484.067,00) 98,72 7 01 01 2.07 06 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 37.784.067,00 37.300.000,00 (484.067,00) 98,72 7 01 01 2.07 06 5 2 2 01 03 0004 Belanja Modal Electric Generating Set 37.784.067,00 37.300.000,00 (484.067,00) 98,72 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 164.170.110,00 157.400.000,00 (6.770.110,00) 95,88 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 67.842.423,00 66.200.000,00 (1.642.423,00) 97,58 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 1.188.144,00 1.100.000,00 (88.144,00) 92,58 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 39.435.969,00 38.500.000,00 (935.969,00) 97,63 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 27.218.310,00 26.600.000,00 (618.310,00) 97,73 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 63.183.087,00 61.200.000,00 (1.983.087,00) 96,86 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.089.242,00 1.950.000,00 (139.242,00) 93,34 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 23.198.001,00 22.500.000,00 (698.001,00) 96,99 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 35.978.874,00 35.000.000,00 (978.874,00) 97,28 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.916.970,00 1.750.000,00 (166.970,00) 91,29 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 33.144.600,00 30.000.000,00 (3.144.600,00) 90,51 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 33.144.600,00 30.000.000,00 (3.144.600,00) 90,51 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 19.387.593,00 19.150.000,00 (237.593,00) 98,77 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 14.459.859,00 14.250.000,00 (209.859,00) 98,55 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.605.393,00 1.500.000,00 (105.393,00) 93,44 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.854.466,00 12.750.000,00 (104.466,00) 99,19 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.927.734,00 4.900.000,00 (27.734,00) 99,44 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 4.927.734,00 4.900.000,00 (27.734,00) 99,44 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 57.662.391,00 56.850.000,00 (812.391,00) 98,59 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 50.092.413,00 49.500.000,00 (592.413,00) 98,82 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 50.092.413,00 49.500.000,00 (592.413,00) 98,82 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.569.978,00 7.350.000,00 (219.978,00) 97,09 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.569.978,00 7.350.000,00 (219.978,00) 97,09 7 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 2 3 01 01 0036 Belanja Modal Taman 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 824.623.671,00 792.780.914,00 (31.842.757,00) 96,14 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.332.010,00 45.930.134,00 (6.401.876,00) 87,77 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.332.010,00 45.930.134,00 (6.401.876,00) 87,77 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 52.332.010,00 45.930.134,00 (6.401.876,00) 87,77 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 52.332.010,00 45.930.134,00 (6.401.876,00) 87,77 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 52.332.010,00 45.930.134,00 (6.401.876,00) 87,77 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 3.220.000,00 1.797.376,00 (1.422.624,00) 55,82 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 12.750.010,00 8.976.410,00 (3.773.600,00) 70,40 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 36.362.000,00 35.156.348,00 (1.205.652,00) 96,68 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 772.291.661,00 746.850.780,00 (25.440.881,00) 96,71 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 772.291.661,00 746.850.780,00 (25.440.881,00) 96,71 7 01 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 6.060.000,00 (1.200.000,00) 83,47 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 6.060.000,00 (1.200.000,00) 83,47 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 6.060.000,00 (1.200.000,00) 83,47 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 6.060.000,00 (1.200.000,00) 83,47 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 765.031.661,00 740.790.780,00 (24.240.881,00) 96,83 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 765.031.661,00 740.790.780,00 (24.240.881,00) 96,83 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 721.830.917,00 700.402.844,00 (21.428.073,00) 97,03 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 293.172.000,00 284.000.000,00 (9.172.000,00) 96,87 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 179.220.636,00 171.543.600,00 (7.677.036,00) 95,72 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 249.438.281,00 244.859.244,00 (4.579.037,00) 98,16 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 43.200.744,00 40.387.936,00 (2.812.808,00) 93,49 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 38.987.544,00 36.922.289,00 (2.065.255,00) 94,70 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.074.800,00 1.600.071,00 (474.729,00) 77,12 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.138.400,00 1.865.576,00 (272.824,00) 87,24 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.245.082,00 274.822.807,61 (5.422.274,39) 98,07 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.062.500,00 37.415.100,00 (3.647.400,00) 91,12 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.062.500,00 37.415.100,00 (3.647.400,00) 91,12 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 41.062.500,00 37.415.100,00 (3.647.400,00) 91,12 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.462.500,00 3.815.100,00 (3.647.400,00) 51,12 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.462.500,00 3.815.100,00 (3.647.400,00) 51,12 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.462.500,00 3.815.100,00 (3.647.400,00) 51,12 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.080.000,00 33.690.000,00 (390.000,00) 98,86 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 34.080.000,00 33.690.000,00 (390.000,00) 98,86 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 34.080.000,00 33.690.000,00 (390.000,00) 98,86 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 34.080.000,00 33.690.000,00 (390.000,00) 98,86 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.080.000,00 33.690.000,00 (390.000,00) 98,86 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 8.280.000,00 7.890.000,00 (390.000,00) 95,29 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 205.102.582,00 203.717.707,61 (1.384.874,39) 99,32 7 01 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 205.102.582,00 203.717.707,61 (1.384.874,39) 99,32 7 01 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 205.102.582,00 203.717.707,61 (1.384.874,39) 99,32 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.500.000,00 8.162.165,76 (337.834,24) 96,03 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 8.500.000,00 8.162.165,76 (337.834,24) 96,03 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 4.500.000,00 4.262.000,00 (238.000,00) 94,71 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.000.000,00 3.900.165,76 (99.834,24) 97,50 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 196.602.582,00 195.555.541,85 (1.047.040,15) 99,47 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 196.602.582,00 195.555.541,85 (1.047.040,15) 99,47 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 196.602.582,00 195.555.541,85 (1.047.040,15) 99,47 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 4.125.905,00 2.376.500,00 (1.749.405,00) 57,60 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.125.905,00 2.376.500,00 (1.749.405,00) 57,60 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.125.905,00 2.376.500,00 (1.749.405,00) 57,60 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.125.905,00 2.376.500,00 (1.749.405,00) 57,60 7 01 02 2.04 03 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 505.000,00 (505.000,00) 50,00 7 01 02 2.04 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 505.000,00 (505.000,00) 50,00 7 01 02 2.04 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 505.000,00 (505.000,00) 50,00 7 01 02 2.04 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 505.000,00 (505.000,00) 50,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.115.905,00 1.871.500,00 (1.244.405,00) 60,06 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.315.905,00 71.500,00 (1.244.405,00) 5,43 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.315.905,00 71.500,00 (1.244.405,00) 5,43 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 649.905,00 71.500,00 (578.405,00) 11,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 666.000,00 0,00 (666.000,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3.624.508.100,00 3.577.143.654,00 (47.364.446,00) 98,69 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.600.000.000,00 3.552.635.654,00 (47.364.346,00) 98,68 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 499.613.600,00 499.600.000,00 (13.600,00) 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 499.613.600,00 499.600.000,00 (13.600,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 239.613.600,00 239.600.000,00 (13.600,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 119.613.600,00 119.600.000,00 (13.600,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 119.613.600,00 119.600.000,00 (13.600,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 119.613.600,00 119.600.000,00 (13.600,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0005 Belanja Modal Jalan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 299.336.000,00 299.336.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 69.336.000,00 69.336.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 69.336.000,00 69.336.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 69.336.000,00 69.336.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 69.336.000,00 69.336.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 69.336.000,00 69.336.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0036 Belanja Modal Taman 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 0001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 471.000.000,08 466.916.011,00 (4.083.989,08) 99,13 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.000.000,00 61.690.896,00 (309.104,00) 99,50 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 61.690.896,00 (309.104,00) 99,50 7 01 03 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.000.000,00 16.690.896,00 (309.104,00) 98,18 7 01 03 2.02 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 02 04 0463 Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 17.000.000,00 16.690.896,00 (309.104,00) 98,18 7 01 03 2.02 02 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 12.000.000,00 11.870.305,00 (129.695,00) 98,92 7 01 03 2.02 02 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.000.000,00 4.820.591,00 (179.409,00) 96,41 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 409.000.000,08 405.225.115,00 (3.774.885,08) 99,08 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0036 Belanja Modal Taman 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 329.000.000,08 325.225.115,00 (3.774.885,08) 98,85 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 199.000.000,08 195.225.115,00 (3.774.885,08) 98,10 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 02 Belanja Modal Jembatan 199.000.000,08 195.225.115,00 (3.774.885,08) 98,10 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 02 0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 199.000.000,08 195.225.115,00 (3.774.885,08) 98,10 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 04 0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 400.386.400,00 396.306.195,00 (4.080.205,00) 98,98 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.386.400,00 396.306.195,00 (4.080.205,00) 98,98 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 394.326.400,00 390.246.195,00 (4.080.205,00) 98,97 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 121.466.400,00 121.319.000,00 (147.400,00) 99,88 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 121.466.400,00 121.319.000,00 (147.400,00) 99,88 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.400.700,00 10.390.000,00 (10.700,00) 99,90 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 417.972,00 368.000,00 (49.972,00) 88,04 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 937.728,00 928.000,00 (9.728,00) 98,96 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.040.000,00 11.010.000,00 (30.000,00) 99,73 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 98.670.000,00 98.623.000,00 (47.000,00) 99,95 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 155.935.000,00 154.177.195,00 (1.757.805,00) 98,87 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 51.450.000,00 51.450.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.485.000,00 2.727.195,00 (1.757.805,00) 60,81 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.995.000,00 1.212.085,59 (782.914,41) 60,76 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.490.000,00 1.515.109,41 (974.890,59) 60,85 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.125.000,00 19.950.000,00 (2.175.000,00) 90,17 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.125.000,00 19.950.000,00 (2.175.000,00) 90,17 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.125.000,00 19.950.000,00 (2.175.000,00) 90,17 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 94.800.000,00 94.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 94.800.000,00 94.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 600.664.000,00 571.541.982,00 (29.122.018,00) 95,15 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 534.852.655,00 514.541.982,00 (20.310.673,00) 96,20 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 528.792.655,00 508.481.982,00 (20.310.673,00) 96,16 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 133.529.055,00 133.465.000,00 (64.055,00) 99,95 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 133.529.055,00 133.465.000,00 (64.055,00) 99,95 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.720.274,00 5.715.000,00 (5.274,00) 99,91 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.141,00 0,00 (44.141,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.354.640,00 5.340.000,00 (14.640,00) 99,73 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.160.000,00 59.160.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 63.250.000,00 63.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 269.713.600,00 267.991.982,00 (1.721.618,00) 99,36 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 53.650.000,00 53.650.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.023.200,00 4.341.982,00 (681.218,00) 86,44 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.234.400,00 1.929.768,56 (304.631,44) 86,37 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.788.800,00 2.412.213,44 (376.586,56) 86,50 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.040.400,00 10.000.000,00 (1.040.400,00) 90,58 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.220.000,00 1.500.000,00 (720.000,00) 67,57 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.320.400,00 7.000.000,00 (320.400,00) 95,62 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,00 13.500.000,00 (150.000,00) 98,90 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.650.000,00 13.500.000,00 (150.000,00) 98,90 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.650.000,00 13.500.000,00 (150.000,00) 98,90 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 111.900.000,00 93.525.000,00 (18.375.000,00) 83,58 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 111.900.000,00 93.525.000,00 (18.375.000,00) 83,58 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 61.200.000,00 42.825.000,00 (18.375.000,00) 69,98 7 01 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 65.811.345,00 57.000.000,00 (8.811.345,00) 86,61 7 01 03 2.02 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.811.345,00 57.000.000,00 (8.811.345,00) 86,61 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 65.811.345,00 57.000.000,00 (8.811.345,00) 86,61 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 65.811.345,00 57.000.000,00 (8.811.345,00) 86,61 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 65.811.345,00 57.000.000,00 (8.811.345,00) 86,61 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 428.999.999,92 424.130.829,00 (4.869.170,92) 98,86 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 419.427.359,92 414.580.829,00 (4.846.530,92) 98,84 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 413.367.359,92 408.520.829,00 (4.846.530,92) 98,83 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 169.949.319,92 169.779.660,00 (169.659,92) 99,90 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 169.949.319,92 169.779.660,00 (169.659,92) 99,90 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 200.688,00 200.000,00 (688,00) 99,66 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.659.883,97 1.628.000,00 (31.883,97) 98,08 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.766.330,00 14.719.760,00 (46.570,00) 99,68 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 50.043.240,00 49.980.000,00 (63.240,00) 99,87 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 787.322,00 767.100,00 (20.222,00) 97,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 65.741.855,95 65.734.800,00 (7.055,95) 99,99 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 135.118.040,00 131.641.169,00 (3.476.871,00) 97,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 27.600.000,00 24.800.000,00 (2.800.000,00) 89,86 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 4.800.000,00 (1.300.000,00) 78,69 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.500.000,00 20.000.000,00 (1.500.000,00) 93,02 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.247.000,00 4.593.169,00 (653.831,00) 87,54 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.633.400,00 2.041.407,15 (591.992,85) 77,52 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.613.600,00 2.551.761,85 (61.838,15) 97,63 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.271.040,00 2.248.000,00 (23.040,00) 98,99 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 263.040,00 240.000,00 (23.040,00) 91,24 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0463 Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan 2.008.000,00 2.008.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 97.800.000,00 96.600.000,00 (1.200.000,00) 98,77 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 97.800.000,00 96.600.000,00 (1.200.000,00) 98,77 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 18.300.000,00 17.100.000,00 (1.200.000,00) 93,44 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 9.572.640,00 9.550.000,00 (22.640,00) 99,76 7 01 03 2.02 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.572.640,00 9.550.000,00 (22.640,00) 99,76 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.572.640,00 9.550.000,00 (22.640,00) 99,76 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.572.640,00 9.550.000,00 (22.640,00) 99,76 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 8.764.560,00 8.750.000,00 (14.560,00) 99,83 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur 808.080,00 800.000,00 (8.080,00) 99,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 550.000.000,00 544.804.637,00 (5.195.363,00) 99,06 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000,00 544.804.637,00 (5.195.363,00) 99,06 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 543.940.000,00 538.744.637,00 (5.195.363,00) 99,04 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 158.958.000,00 155.900.500,00 (3.057.500,00) 98,08 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 158.958.000,00 155.900.500,00 (3.057.500,00) 98,08 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.929.833,00 1.485.000,00 (444.833,00) 76,95 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.654.117,00 6.220.000,00 (434.117,00) 93,48 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.100.000,00 79.260.000,00 (1.840.000,00) 97,73 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 69.274.050,00 68.935.500,00 (338.550,00) 99,51 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 266.482.000,00 264.494.137,00 (1.987.863,00) 99,25 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 61.100.000,00 60.200.000,00 (900.000,00) 98,53 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.500.000,00 9.600.000,00 (900.000,00) 91,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.382.000,00 4.294.137,00 (1.087.863,00) 79,79 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.394.000,00 1.908.504,14 (485.495,86) 79,72 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.988.000,00 2.385.632,86 (602.367,14) 79,84 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 8.250.000,00 (150.000,00) 98,21 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.400.000,00 8.250.000,00 (150.000,00) 98,21 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.400.000,00 8.250.000,00 (150.000,00) 98,21 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 110.100.000,00 110.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 110.100.000,00 110.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 24.508.100,00 24.508.000,00 (100,00) 100,00 7 01 03 2.06 03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 17.383.100,00 17.383.000,00 (100,00) 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.383.100,00 17.383.000,00 (100,00) 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.373.100,00 16.373.000,00 (100,00) 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 15.473.100,00 15.473.000,00 (100,00) 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.473.100,00 15.473.000,00 (100,00) 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.998.100,00 12.998.000,00 (100,00) 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 01 Belanja Barang 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 32.943.700,00 32.943.700,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 32.943.700,00 32.943.700,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 22.375.000,00 22.375.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.375.000,00 22.375.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.365.000,00 21.365.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.865.000,00 7.865.000,00 0,00 100,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.865.000,00 7.865.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.568.700,00 10.568.700,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.568.700,00 10.568.700,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.568.700,00 10.568.700,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 3.218.700,00 3.218.700,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.218.700,00 3.218.700,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 743.700,00 743.700,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2.755.000,00 2.755.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 2.755.000,00 2.755.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.755.000,00 2.755.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.755.000,00 2.755.000,00 0,00 100,00 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 08 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.925.200,00 10.925.200,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.925.200,00 10.925.200,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.925.200,00 10.925.200,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.925.200,00 10.925.200,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.420.200,00 10.420.200,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.420.200,00 1.420.200,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.420.200,00 1.420.200,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.220.200,00 1.220.200,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (8.778.451.820,00) (8.395.313.015,61) 383.138.804,39 95,64 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (8.778.451.820,00) (8.395.313.015,61) 383.138.804,39 95,64 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 21 . 01 KECAMATAN GANDUSARI Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.21 Kecamatan Gandusari KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.481.033.890,00 2.284.454.717,00 (196.579.173,00) 92,08 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.389.535.584,00 2.230.325.409,00 (159.210.175,00) 93,34 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.842.203,00 1.586.700,00 (255.503,00) 86,13 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 829.883,00 720.000,00 (109.883,00) 86,76 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 829.883,00 720.000,00 (109.883,00) 86,76 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 829.883,00 720.000,00 (109.883,00) 86,76 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 829.883,00 720.000,00 (109.883,00) 86,76 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 829.883,00 720.000,00 (109.883,00) 86,76 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 829.883,00 720.000,00 (109.883,00) 86,76 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.012.320,00 866.700,00 (145.620,00) 85,62 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.012.320,00 866.700,00 (145.620,00) 85,62 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.012.320,00 866.700,00 (145.620,00) 85,62 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.012.320,00 866.700,00 (145.620,00) 85,62 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.012.320,00 866.700,00 (145.620,00) 85,62 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.012.320,00 866.700,00 (145.620,00) 85,62 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.661.015.890,00 1.547.128.508,00 (113.887.382,00) 93,14 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.651.321.390,00 1.537.589.408,00 (113.731.982,00) 93,11 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.651.321.390,00 1.537.589.408,00 (113.731.982,00) 93,11 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.651.321.390,00 1.537.589.408,00 (113.731.982,00) 93,11 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.083.022.390,00 994.462.388,00 (88.560.002,00) 91,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 750.652.300,00 731.752.000,00 (18.900.300,00) 97,48 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 750.652.300,00 731.752.000,00 (18.900.300,00) 97,48 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 69.802.000,00 67.568.376,00 (2.233.624,00) 96,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 69.802.000,00 67.568.376,00 (2.233.624,00) 96,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.045.800,00 81.260.000,00 (1.785.800,00) 97,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.045.800,00 81.260.000,00 (1.785.800,00) 97,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.625.200,00 12.600.000,00 (25.200,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.625.200,00 12.600.000,00 (25.200,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 35.556.800,00 34.616.760,00 (940.040,00) 97,36 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.556.800,00 34.616.760,00 (940.040,00) 97,36 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 18.034.500,00 12.963.604,00 (5.070.896,00) 71,88 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.034.500,00 12.963.604,00 (5.070.896,00) 71,88 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12.600,00 10.112,00 (2.488,00) 80,25 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.600,00 10.112,00 (2.488,00) 80,25 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 106.071.690,00 49.124.469,00 (56.947.221,00) 46,31 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 106.071.690,00 49.124.469,00 (56.947.221,00) 46,31 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.544.200,00 1.141.751,00 (402.449,00) 73,94 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.544.200,00 1.141.751,00 (402.449,00) 73,94 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.632.500,00 3.425.316,00 (1.207.184,00) 73,94 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.632.500,00 3.425.316,00 (1.207.184,00) 73,94 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.044.800,00 0,00 (1.044.800,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.044.800,00 0,00 (1.044.800,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 568.299.000,00 543.127.020,00 (25.171.980,00) 95,57 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 395.540.000,00 378.085.573,00 (17.454.427,00) 95,59 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 395.540.000,00 378.085.573,00 (17.454.427,00) 95,59 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 172.759.000,00 165.041.447,00 (7.717.553,00) 95,53 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 172.759.000,00 165.041.447,00 (7.717.553,00) 95,53 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.054.500,00 899.100,00 (155.400,00) 85,26 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.054.500,00 899.100,00 (155.400,00) 85,26 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.054.500,00 899.100,00 (155.400,00) 85,26 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.054.500,00 899.100,00 (155.400,00) 85,26 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.054.500,00 899.100,00 (155.400,00) 85,26 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.054.500,00 899.100,00 (155.400,00) 85,26 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 5 1 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.03 06 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 200.690.539,00 187.989.309,00 (12.701.230,00) 93,67 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.267.831,00 12.267.831,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.267.831,00 12.267.831,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.267.831,00 12.267.831,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 12.267.831,00 12.267.831,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.267.831,00 12.267.831,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.267.831,00 12.267.831,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.958.660,00 49.137.478,00 (4.821.182,00) 91,07 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 53.958.660,00 49.137.478,00 (4.821.182,00) 91,07 7 01 01 2.06 02 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 47.898.660,00 43.077.478,00 (4.821.182,00) 89,93 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 47.898.660,00 43.077.478,00 (4.821.182,00) 89,93 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 47.898.660,00 43.077.478,00 (4.821.182,00) 89,93 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 987.567,00 0,00 (987.567,00) 0,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 742.851,00 728.826,00 (14.025,00) 98,11 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.667.090,00 20.667.090,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.097.900,00 1.965.810,00 (132.090,00) 93,70 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 346.875,00 346.875,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 9.330.327,00 9.330.327,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 436.230,00 436.230,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 1.289.820,00 1.289.820,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.000.000,00 8.312.500,00 (3.687.500,00) 69,27 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.311.686,00 0,00 (2.311.686,00) 0,00 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.311.686,00 0,00 (2.311.686,00) 0,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.311.686,00 0,00 (2.311.686,00) 0,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 2.311.686,00 0,00 (2.311.686,00) 0,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.311.686,00 0,00 (2.311.686,00) 0,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.375.290,00 0,00 (1.375.290,00) 0,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 936.396,00 0,00 (936.396,00) 0,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 304.695,00 0,00 (304.695,00) 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 304.695,00 0,00 (304.695,00) 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 304.695,00 0,00 (304.695,00) 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 304.695,00 0,00 (304.695,00) 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 304.695,00 0,00 (304.695,00) 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 304.695,00 0,00 (304.695,00) 0,00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.688.640,00 2.310.000,00 (2.378.640,00) 49,27 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.688.640,00 2.310.000,00 (2.378.640,00) 49,27 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.688.640,00 2.310.000,00 (2.378.640,00) 49,27 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 4.688.640,00 2.310.000,00 (2.378.640,00) 49,27 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.688.640,00 2.310.000,00 (2.378.640,00) 49,27 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.688.640,00 2.310.000,00 (2.378.640,00) 49,27 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127.159.027,00 124.274.000,00 (2.885.027,00) 97,73 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 127.159.027,00 124.274.000,00 (2.885.027,00) 97,73 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 127.159.027,00 124.274.000,00 (2.885.027,00) 97,73 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 47.600.027,00 44.824.000,00 (2.776.027,00) 94,17 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 47.600.027,00 44.824.000,00 (2.776.027,00) 94,17 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27,00 0,00 (27,00) 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.600.000,00 44.824.000,00 (2.776.000,00) 94,17 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 79.559.000,00 79.450.000,00 (109.000,00) 99,86 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.559.000,00 79.450.000,00 (109.000,00) 99,86 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.109.000,00 37.280.000,00 171.000,00 100,46 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.450.000,00 42.170.000,00 (280.000,00) 99,34 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 162.528.997,00 152.741.300,00 (9.787.697,00) 93,98 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 119.245.302,00 109.981.300,00 (9.264.002,00) 92,23 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 119.245.302,00 109.981.300,00 (9.264.002,00) 92,23 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.245.302,00 109.981.300,00 (9.264.002,00) 92,23 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 117.224.103,00 107.961.000,00 (9.263.103,00) 92,10 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 16.416.345,00 16.188.500,00 (227.845,00) 98,61 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.797.750,00 7.600.000,00 (197.750,00) 97,46 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.618.595,00 8.588.500,00 (30.095,00) 99,65 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 50.710.905,00 41.792.500,00 (8.918.405,00) 82,41 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 34.330.191,00 25.420.000,00 (8.910.191,00) 74,05 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 16.380.714,00 16.372.500,00 (8.214,00) 99,95 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 50.096.853,00 49.980.000,00 (116.853,00) 99,77 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 34.604.250,00 34.500.000,00 (104.250,00) 99,70 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 8.709.615,00 8.700.000,00 (9.615,00) 99,89 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 6.782.988,00 6.780.000,00 (2.988,00) 99,96 7 01 01 2.07 05 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.021.199,00 2.020.300,00 (899,00) 99,96 7 01 01 2.07 05 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 2.021.199,00 2.020.300,00 (899,00) 99,96 7 01 01 2.07 05 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.070.262,00 1.070.000,00 (262,00) 99,98 7 01 01 2.07 05 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 950.937,00 950.300,00 (637,00) 99,93 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.283.695,00 42.760.000,00 (523.695,00) 98,79 7 01 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 04 0139 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatKomunikasi- Alat Komunikasi Radio SSB 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 43.283.695,00 42.760.000,00 (523.695,00) 98,79 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.283.695,00 42.760.000,00 (523.695,00) 98,79 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.425.123,00 7.415.000,00 (10.123,00) 99,86 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.415.000,00 (10.123,00) 99,86 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.415.000,00 (10.123,00) 99,86 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 35.858.572,00 35.345.000,00 (513.572,00) 98,57 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 30.983.896,00 30.965.000,00 (18.896,00) 99,94 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 30.983.896,00 30.965.000,00 (18.896,00) 99,94 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.874.676,00 4.380.000,00 (494.676,00) 89,85 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.874.676,00 4.380.000,00 (494.676,00) 89,85 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.941.314,00 127.293.055,00 (6.648.259,00) 95,04 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.437.260,00 8.315.353,00 (3.121.907,00) 72,70 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.437.260,00 8.315.353,00 (3.121.907,00) 72,70 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.437.260,00 8.315.353,00 (3.121.907,00) 72,70 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 11.437.260,00 8.315.353,00 (3.121.907,00) 72,70 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.437.260,00 8.315.353,00 (3.121.907,00) 72,70 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 2.535.000,00 1.630.050,00 (904.950,00) 64,30 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 8.902.260,00 6.685.303,00 (2.216.957,00) 75,10 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 122.504.054,00 118.977.702,00 (3.526.352,00) 97,12 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 122.504.054,00 118.977.702,00 (3.526.352,00) 97,12 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 122.504.054,00 118.977.702,00 (3.526.352,00) 97,12 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 122.504.054,00 118.977.702,00 (3.526.352,00) 97,12 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 119.879.324,00 118.977.702,00 (901.622,00) 99,25 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.997.660,00 50.997.660,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 22.953.872,00 22.052.250,00 (901.622,00) 96,07 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 45.927.792,00 45.927.792,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.624.730,00 0,00 (2.624.730,00) 0,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.126.400,00 0,00 (2.126.400,00) 0,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 128.400,00 0,00 (128.400,00) 0,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 369.930,00 0,00 (369.930,00) 0,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 216.636.641,00 200.706.537,00 (15.930.104,00) 92,65 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 83.700.000,00 72.430.212,00 (11.269.788,00) 86,54 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 83.700.000,00 72.430.212,00 (11.269.788,00) 86,54 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 83.700.000,00 72.430.212,00 (11.269.788,00) 86,54 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.200.000,00 2.824.600,00 (6.375.400,00) 30,70 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 2.824.600,00 (6.375.400,00) 30,70 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.200.000,00 2.824.600,00 (6.375.400,00) 30,70 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 74.500.000,00 69.605.612,00 (4.894.388,00) 93,43 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 74.500.000,00 69.605.612,00 (4.894.388,00) 93,43 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 74.500.000,00 69.605.612,00 (4.894.388,00) 93,43 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.353.000,00 7.014.200,00 (3.338.800,00) 67,75 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.353.000,00 7.014.200,00 (3.338.800,00) 67,75 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.353.000,00 7.014.200,00 (3.338.800,00) 67,75 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 10.353.000,00 7.014.200,00 (3.338.800,00) 67,75 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.353.000,00 7.014.200,00 (3.338.800,00) 67,75 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya 493.000,00 0,00 (493.000,00) 0,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 1.830.000,00 1.306.900,00 (523.100,00) 71,42 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000,00 5.707.300,00 (2.322.700,00) 71,07 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 122.583.641,00 121.262.125,00 (1.321.516,00) 98,92 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 122.583.641,00 121.262.125,00 (1.321.516,00) 98,92 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 122.583.641,00 121.262.125,00 (1.321.516,00) 98,92 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 23.750.000,00 23.159.543,00 (590.457,00) 97,51 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 23.750.000,00 23.159.543,00 (590.457,00) 97,51 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 11.250.000,00 10.825.538,00 (424.462,00) 96,23 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 12.500.000,00 12.334.005,00 (165.995,00) 98,67 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 98.833.641,00 98.102.582,00 (731.059,00) 99,26 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 98.833.641,00 98.102.582,00 (731.059,00) 99,26 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 98.833.641,00 98.102.582,00 (731.059,00) 99,26 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 10.016.350,00 7.751.708,00 (2.264.642,00) 77,39 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.716.350,00 7.451.708,00 (2.264.642,00) 76,69 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.716.350,00 7.451.708,00 (2.264.642,00) 76,69 7 01 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.716.350,00 7.451.708,00 (2.264.642,00) 76,69 7 01 02 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.696.350,00 5.431.708,00 (2.264.642,00) 70,58 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 5.896.350,00 3.631.708,00 (2.264.642,00) 61,59 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.896.350,00 3.631.708,00 (2.264.642,00) 61,59 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.646.350,00 1.381.708,00 (2.264.642,00) 37,89 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3.463.416,00 1.455.000,00 (2.008.416,00) 42,01 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.463.416,00 1.455.000,00 (2.008.416,00) 42,01 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.463.416,00 1.455.000,00 (2.008.416,00) 42,01 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.463.416,00 1.455.000,00 (2.008.416,00) 42,01 7 01 03 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.958.416,00 950.000,00 (2.008.416,00) 32,11 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.488.416,00 580.000,00 (1.908.416,00) 23,31 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.488.416,00 580.000,00 (1.908.416,00) 23,31 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 583.416,00 280.000,00 (303.416,00) 47,99 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.905.000,00 300.000,00 (1.605.000,00) 15,75 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 470.000,00 370.000,00 (100.000,00) 78,72 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 470.000,00 370.000,00 (100.000,00) 78,72 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 420.000,00 370.000,00 (50.000,00) 88,10 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 22.663.540,00 13.004.600,00 (9.658.940,00) 57,38 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.913.540,00 9.310.600,00 (6.602.940,00) 58,51 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9.163.540,00 7.110.600,00 (2.052.940,00) 77,60 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.163.540,00 7.110.600,00 (2.052.940,00) 77,60 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.658.540,00 6.605.600,00 (2.052.940,00) 76,29 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.958.540,00 3.905.600,00 (2.052.940,00) 65,55 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.958.540,00 3.905.600,00 (2.052.940,00) 65,55 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.458.540,00 905.600,00 (552.940,00) 62,09 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.750.000,00 2.200.000,00 (4.550.000,00) 32,59 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 2.200.000,00 (4.550.000,00) 32,59 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 2.200.000,00 (4.550.000,00) 32,59 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 6.750.000,00 2.200.000,00 (4.550.000,00) 32,59 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 2.200.000,00 (4.550.000,00) 32,59 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 2.200.000,00 (4.550.000,00) 32,59 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.750.000,00 3.694.000,00 (3.056.000,00) 54,73 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 6.750.000,00 3.694.000,00 (3.056.000,00) 54,73 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 3.694.000,00 (3.056.000,00) 54,73 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 3.694.000,00 (3.056.000,00) 54,73 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.750.000,00 3.694.000,00 (3.056.000,00) 54,73 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 3.694.000,00 (3.056.000,00) 54,73 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 3.694.000,00 (3.056.000,00) 54,73 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 25.660.000,00 20.183.000,00 (5.477.000,00) 78,66 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.660.000,00 20.183.000,00 (5.477.000,00) 78,66 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.250.000,00 2.430.000,00 (2.820.000,00) 46,29 7 01 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.250.000,00 2.430.000,00 (2.820.000,00) 46,29 7 01 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 2.430.000,00 (2.820.000,00) 46,29 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.250.000,00 2.430.000,00 (2.820.000,00) 46,29 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.250.000,00 2.430.000,00 (2.820.000,00) 46,29 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 2.430.000,00 (2.820.000,00) 46,29 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 4.500.000,00 3.925.000,00 (575.000,00) 87,22 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 3.925.000,00 (575.000,00) 87,22 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 3.925.000,00 (575.000,00) 87,22 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 3.925.000,00 (575.000,00) 87,22 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 3.925.000,00 (575.000,00) 87,22 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 3.925.000,00 (575.000,00) 87,22 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 6.910.000,00 6.688.000,00 (222.000,00) 96,79 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.910.000,00 6.688.000,00 (222.000,00) 96,79 7 01 05 2.01 04 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 5.678.000,00 (222.000,00) 96,24 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 4.700.000,00 4.478.000,00 (222.000,00) 95,28 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.700.000,00 4.478.000,00 (222.000,00) 95,28 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000,00 4.478.000,00 (222.000,00) 95,28 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 9.000.000,00 7.140.000,00 (1.860.000,00) 79,33 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 7.140.000,00 (1.860.000,00) 79,33 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 7.140.000,00 (1.860.000,00) 79,33 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 7.140.000,00 (1.860.000,00) 79,33 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 7.140.000,00 (1.860.000,00) 79,33 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 7.140.000,00 (1.860.000,00) 79,33 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.695.000,00 11.735.000,00 (17.960.000,00) 39,52 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.695.000,00 11.735.000,00 (17.960.000,00) 39,52 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 9.655.000,00 925.000,00 (8.730.000,00) 9,58 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.655.000,00 925.000,00 (8.730.000,00) 9,58 7 01 06 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00 420.000,00 (8.730.000,00) 4,59 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 420.000,00 (2.280.000,00) 15,56 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 420.000,00 (2.280.000,00) 15,56 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 420.000,00 (2.280.000,00) 15,56 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.450.000,00 0,00 (6.450.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.450.000,00 0,00 (6.450.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00 0,00 (6.450.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.200.000,00 5.560.000,00 (1.640.000,00) 77,22 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 5.560.000,00 (1.640.000,00) 77,22 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 5.560.000,00 (1.640.000,00) 77,22 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 2.860.000,00 (1.640.000,00) 63,56 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 2.860.000,00 (1.640.000,00) 63,56 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 2.860.000,00 (1.640.000,00) 63,56 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.780.000,00 2.430.000,00 (1.350.000,00) 64,29 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.780.000,00 2.430.000,00 (1.350.000,00) 64,29 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00 2.430.000,00 (1.350.000,00) 64,29 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.780.000,00 2.430.000,00 (1.350.000,00) 64,29 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.780.000,00 2.430.000,00 (1.350.000,00) 64,29 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 2.430.000,00 (1.350.000,00) 64,29 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.260.000,00 2.820.000,00 (1.440.000,00) 66,20 7 01 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.260.000,00 2.820.000,00 (1.440.000,00) 66,20 7 01 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 2.820.000,00 (1.440.000,00) 66,20 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 4.260.000,00 2.820.000,00 (1.440.000,00) 66,20 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.260.000,00 2.820.000,00 (1.440.000,00) 66,20 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.260.000,00 2.820.000,00 (1.440.000,00) 66,20 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 Surplus / (Defisit) (2.481.033.890,00) (2.284.454.717,00) 196.579.173,00 92,08 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.481.033.890,00) (2.284.454.717,00) 196.579.173,00 92,08 7 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN DOKO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Doko KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.287.845.383,00 2.182.391.472,00 (105.453.911,00) 95,39 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.127.832.883,00 2.033.733.972,00 (94.098.911,00) 95,58 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.117.138,00 2.700.000,00 (417.138,00) 86,62 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.598.418,00 1.350.000,00 (248.418,00) 84,46 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.598.418,00 1.350.000,00 (248.418,00) 84,46 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.598.418,00 1.350.000,00 (248.418,00) 84,46 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.598.418,00 1.350.000,00 (248.418,00) 84,46 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.598.418,00 1.350.000,00 (248.418,00) 84,46 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 248.418,00 0,00 (248.418,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.518.720,00 1.350.000,00 (168.720,00) 88,89 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.518.720,00 1.350.000,00 (168.720,00) 88,89 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.518.720,00 1.350.000,00 (168.720,00) 88,89 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.518.720,00 1.350.000,00 (168.720,00) 88,89 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.518.720,00 1.350.000,00 (168.720,00) 88,89 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 168.720,00 0,00 (168.720,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.492.757.883,00 1.428.406.622,00 (64.351.261,00) 95,69 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.454.132.883,00 1.389.781.622,00 (64.351.261,00) 95,57 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.454.132.883,00 1.389.781.622,00 (64.351.261,00) 95,57 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.454.132.883,00 1.389.781.622,00 (64.351.261,00) 95,57 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 929.036.883,00 890.151.948,00 (38.884.935,00) 95,81 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 653.512.600,00 652.906.700,00 (605.900,00) 99,91 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 653.512.600,00 652.906.700,00 (605.900,00) 99,91 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 55.920.400,00 55.857.304,00 (63.096,00) 99,89 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 55.920.400,00 55.857.304,00 (63.096,00) 99,89 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.045.800,00 82.880.000,00 (165.800,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.045.800,00 82.880.000,00 (165.800,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.320.200,00 5.295.000,00 (25.200,00) 99,53 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.320.200,00 5.295.000,00 (25.200,00) 99,53 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 28.645.400,00 28.605.900,00 (39.500,00) 99,86 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 28.645.400,00 28.605.900,00 (39.500,00) 99,86 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.122.100,00 14.716.689,00 (4.405.411,00) 76,96 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.122.100,00 14.716.689,00 (4.405.411,00) 76,96 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 8.732,00 (1.268,00) 87,32 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 8.732,00 (1.268,00) 87,32 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 76.893.483,00 44.502.989,00 (32.390.494,00) 57,88 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 76.893.483,00 44.502.989,00 (32.390.494,00) 57,88 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.354.400,00 1.344.654,00 (9.746,00) 99,28 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.354.400,00 1.344.654,00 (9.746,00) 99,28 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.043.200,00 4.033.980,00 (9.220,00) 99,77 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.043.200,00 4.033.980,00 (9.220,00) 99,77 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.169.300,00 0,00 (1.169.300,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.169.300,00 0,00 (1.169.300,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 525.096.000,00 499.629.674,00 (25.466.326,00) 95,15 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 372.982.000,00 354.904.475,00 (18.077.525,00) 95,15 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 372.982.000,00 354.904.475,00 (18.077.525,00) 95,15 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 152.114.000,00 144.725.199,00 (7.388.801,00) 95,14 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 152.114.000,00 144.725.199,00 (7.388.801,00) 95,14 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.275.000,00 37.275.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.275.000,00 37.275.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 37.275.000,00 37.275.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37.275.000,00 37.275.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 34.395.000,00 34.395.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.395.000,00 34.395.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 93.880.000,00 93.350.000,00 (530.000,00) 99,44 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 93.880.000,00 93.350.000,00 (530.000,00) 99,44 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 93.880.000,00 93.350.000,00 (530.000,00) 99,44 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 93.880.000,00 93.350.000,00 (530.000,00) 99,44 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.880.000,00 13.350.000,00 (530.000,00) 96,18 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.880.000,00 13.350.000,00 (530.000,00) 96,18 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.880.000,00 13.350.000,00 (530.000,00) 96,18 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.726.482,00 122.443.503,00 (12.282.979,00) 90,88 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.649.682,00 1.644.000,00 (5.682,00) 99,66 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.649.682,00 1.644.000,00 (5.682,00) 99,66 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.649.682,00 1.644.000,00 (5.682,00) 99,66 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.649.682,00 1.644.000,00 (5.682,00) 99,66 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.649.682,00 1.644.000,00 (5.682,00) 99,66 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.649.682,00 1.644.000,00 (5.682,00) 99,66 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.934.220,00 36.331.556,00 (4.602.664,00) 88,76 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.934.220,00 36.331.556,00 (4.602.664,00) 88,76 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 40.934.220,00 36.331.556,00 (4.602.664,00) 88,76 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 40.934.220,00 36.331.556,00 (4.602.664,00) 88,76 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 40.934.220,00 36.331.556,00 (4.602.664,00) 88,76 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.340.838,00 6.257.100,00 (2.083.738,00) 75,02 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.906.756,00 3.902.056,00 (4.700,00) 99,88 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.137.750,00 1.130.000,00 (7.750,00) 99,32 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 19.548.876,00 17.042.400,00 (2.506.476,00) 87,18 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.002.994,00 2.056.000,00 (946.994,00) 68,47 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.002.994,00 2.056.000,00 (946.994,00) 68,47 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.002.994,00 2.056.000,00 (946.994,00) 68,47 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.002.994,00 2.056.000,00 (946.994,00) 68,47 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.002.994,00 2.056.000,00 (946.994,00) 68,47 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 3.002.994,00 2.056.000,00 (946.994,00) 68,47 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.376.278,00 10.862.000,00 (1.514.278,00) 87,76 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.376.278,00 10.862.000,00 (1.514.278,00) 87,76 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.376.278,00 10.862.000,00 (1.514.278,00) 87,76 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 12.376.278,00 10.862.000,00 (1.514.278,00) 87,76 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.376.278,00 10.862.000,00 (1.514.278,00) 87,76 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.078.698,00 1.060.000,00 (18.698,00) 98,27 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.297.580,00 9.802.000,00 (1.495.580,00) 86,76 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.864.652,00 2.617.500,00 (1.247.152,00) 67,73 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.864.652,00 2.617.500,00 (1.247.152,00) 67,73 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.864.652,00 2.617.500,00 (1.247.152,00) 67,73 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 3.864.652,00 2.617.500,00 (1.247.152,00) 67,73 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.864.652,00 2.617.500,00 (1.247.152,00) 67,73 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.864.652,00 2.617.500,00 (1.247.152,00) 67,73 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.898.656,00 68.932.447,00 (3.966.209,00) 94,56 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 72.898.656,00 68.932.447,00 (3.966.209,00) 94,56 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 72.898.656,00 68.932.447,00 (3.966.209,00) 94,56 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 24.628.656,00 21.316.288,00 (3.312.368,00) 86,55 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.628.656,00 21.316.288,00 (3.312.368,00) 86,55 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.103.656,00 15.016.288,00 (3.087.368,00) 82,95 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.525.000,00 6.300.000,00 (225.000,00) 96,55 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 48.270.000,00 47.616.159,00 (653.841,00) 98,65 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.270.000,00 47.616.159,00 (653.841,00) 98,65 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.200.000,00 19.801.159,00 (398.841,00) 98,03 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.070.000,00 27.815.000,00 (255.000,00) 99,09 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 168.847.508,00 161.392.000,00 (7.455.508,00) 95,58 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.515.088,00 58.150.000,00 (5.365.088,00) 91,55 7 01 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 04 0139 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatKomunikasi- Alat Komunikasi Radio SSB 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 63.515.088,00 58.150.000,00 (5.365.088,00) 91,55 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.515.088,00 58.150.000,00 (5.365.088,00) 91,55 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.721.247,00 28.150.000,00 (3.571.247,00) 88,74 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.721.247,00 28.150.000,00 (3.571.247,00) 88,74 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 27.899.073,00 24.650.000,00 (3.249.073,00) 88,35 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 3.822.174,00 3.500.000,00 (322.174,00) 91,57 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.352.857,00 11.800.000,00 (552.857,00) 95,52 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 12.352.857,00 11.800.000,00 (552.857,00) 95,52 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 12.352.857,00 11.800.000,00 (552.857,00) 95,52 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 19.440.984,00 18.200.000,00 (1.240.984,00) 93,62 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 19.440.984,00 18.200.000,00 (1.240.984,00) 93,62 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 19.440.984,00 18.200.000,00 (1.240.984,00) 93,62 7 01 01 2.07 06 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 3 01 01 0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 105.332.420,00 103.242.000,00 (2.090.420,00) 98,02 7 01 01 2.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 105.332.420,00 103.242.000,00 (2.090.420,00) 98,02 7 01 01 2.07 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.332.420,00 103.242.000,00 (2.090.420,00) 98,02 7 01 01 2.07 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 105.332.420,00 103.242.000,00 (2.090.420,00) 98,02 7 01 01 2.07 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 105.332.420,00 103.242.000,00 (2.090.420,00) 98,02 7 01 01 2.07 09 5 2 3 01 01 0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 105.332.420,00 103.242.000,00 (2.090.420,00) 98,02 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.813.872,00 120.155.422,00 (7.658.450,00) 94,01 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.387.200,00 6.187.820,00 (3.199.380,00) 65,92 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.387.200,00 6.187.820,00 (3.199.380,00) 65,92 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.387.200,00 6.187.820,00 (3.199.380,00) 65,92 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.387.200,00 6.187.820,00 (3.199.380,00) 65,92 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.387.200,00 6.187.820,00 (3.199.380,00) 65,92 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 3.900.000,00 1.085.790,00 (2.814.210,00) 27,84 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 5.487.200,00 5.102.030,00 (385.170,00) 92,98 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 118.426.672,00 113.967.602,00 (4.459.070,00) 96,23 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 118.426.672,00 113.967.602,00 (4.459.070,00) 96,23 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 118.426.672,00 113.967.602,00 (4.459.070,00) 96,23 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 118.426.672,00 113.967.602,00 (4.459.070,00) 96,23 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 112.570.000,00 108.120.000,00 (4.450.000,00) 96,05 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 79.740.000,00 79.740.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.250.000,00 1.800.000,00 (4.450.000,00) 28,80 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.856.672,00 5.847.602,00 (9.070,00) 99,85 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.273.472,00 5.273.472,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 256.800,00 255.158,00 (1.642,00) 99,36 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 326.400,00 318.972,00 (7.428,00) 97,72 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.690.000,00 105.286.425,00 (1.403.575,00) 98,68 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 67.200.000,00 67.192.425,00 (7.575,00) 99,99 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 67.200.000,00 67.192.425,00 (7.575,00) 99,99 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 67.192.425,00 (7.575,00) 99,99 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 67.200.000,00 67.192.425,00 (7.575,00) 99,99 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.200.000,00 67.192.425,00 (7.575,00) 99,99 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 67.200.000,00 67.192.425,00 (7.575,00) 99,99 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.000.000,00 32.604.000,00 (1.396.000,00) 95,89 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 32.604.000,00 (1.396.000,00) 95,89 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 32.604.000,00 (1.396.000,00) 95,89 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 34.000.000,00 32.604.000,00 (1.396.000,00) 95,89 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 34.000.000,00 32.604.000,00 (1.396.000,00) 95,89 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 34.000.000,00 32.604.000,00 (1.396.000,00) 95,89 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 17.750.000,00 17.750.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.950.000,00 6.950.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.950.000,00 6.950.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.950.000,00 6.950.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 43.402.500,00 42.682.500,00 (720.000,00) 98,34 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.457.500,00 12.457.500,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.457.500,00 12.457.500,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.457.500,00 12.457.500,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.457.500,00 12.457.500,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.207.500,00 1.207.500,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.207.500,00 1.207.500,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.207.500,00 1.207.500,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 30.945.000,00 30.225.000,00 (720.000,00) 97,67 7 01 03 2.06 07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30.945.000,00 30.225.000,00 (720.000,00) 97,67 7 01 03 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.945.000,00 30.225.000,00 (720.000,00) 97,67 7 01 03 2.06 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.945.000,00 30.225.000,00 (720.000,00) 97,67 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 Belanja Barang 24.945.000,00 24.450.000,00 (495.000,00) 98,02 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.945.000,00 24.450.000,00 (495.000,00) 98,02 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.945.000,00 24.450.000,00 (495.000,00) 98,02 7 01 03 2.06 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.775.000,00 (225.000,00) 96,25 7 01 03 2.06 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 5.775.000,00 (225.000,00) 96,25 7 01 03 2.06 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.775.000,00 (225.000,00) 96,25 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 55.705.000,00 50.695.000,00 (5.010.000,00) 91,01 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 55.705.000,00 50.695.000,00 (5.010.000,00) 91,01 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 41.005.000,00 36.445.000,00 (4.560.000,00) 88,88 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.005.000,00 36.445.000,00 (4.560.000,00) 88,88 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 41.005.000,00 36.445.000,00 (4.560.000,00) 88,88 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 31.050.000,00 30.465.000,00 (585.000,00) 98,12 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 31.050.000,00 30.465.000,00 (585.000,00) 98,12 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.250.000,00 13.965.000,00 (285.000,00) 98,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.800.000,00 16.500.000,00 (300.000,00) 98,21 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.205.000,00 2.605.000,00 (3.600.000,00) 41,98 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.605.000,00 2.605.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.375.000,00 (375.000,00) 90,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.375.000,00 (375.000,00) 90,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.375.000,00 (375.000,00) 90,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 14.700.000,00 14.250.000,00 (450.000,00) 96,94 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.700.000,00 14.250.000,00 (450.000,00) 96,94 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 14.250.000,00 (450.000,00) 96,94 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 11.700.000,00 11.250.000,00 (450.000,00) 96,15 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.700.000,00 11.250.000,00 (450.000,00) 96,15 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 11.250.000,00 (450.000,00) 96,15 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 43.155.000,00 37.530.000,00 (5.625.000,00) 86,97 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 43.155.000,00 37.530.000,00 (5.625.000,00) 86,97 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18.405.000,00 16.200.000,00 (2.205.000,00) 88,02 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.405.000,00 16.200.000,00 (2.205.000,00) 88,02 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.405.000,00 16.200.000,00 (2.205.000,00) 88,02 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 16.605.000,00 16.200.000,00 (405.000,00) 97,56 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.605.000,00 16.200.000,00 (405.000,00) 97,56 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.605.000,00 16.200.000,00 (405.000,00) 97,56 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17.100.000,00 15.255.000,00 (1.845.000,00) 89,21 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.100.000,00 15.255.000,00 (1.845.000,00) 89,21 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 15.255.000,00 (1.845.000,00) 89,21 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 15.300.000,00 15.255.000,00 (45.000,00) 99,71 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.300.000,00 15.255.000,00 (45.000,00) 99,71 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.300.000,00 15.255.000,00 (45.000,00) 99,71 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.650.000,00 6.075.000,00 (1.575.000,00) 79,41 7 01 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.650.000,00 6.075.000,00 (1.575.000,00) 79,41 7 01 06 2.01 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 6.075.000,00 (1.575.000,00) 79,41 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.075.000,00 (675.000,00) 90,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.075.000,00 (675.000,00) 90,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.075.000,00 (675.000,00) 90,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 Surplus / (Defisit) (2.287.845.383,00) (2.182.391.472,00) 105.453.911,00 95,39 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.287.845.383,00) (2.182.391.472,00) 105.453.911,00 95,39 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 04 . 00 KECAMATAN GARUM Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Garum KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 486.566.600,00 461.227.600,00 (25.339.000,00) 94,79 7 01 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 486.566.600,00 461.227.600,00 (25.339.000,00) 94,79 7 01 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 486.566.600,00 461.227.600,00 (25.339.000,00) 94,79 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 486.566.600,00 461.227.600,00 (25.339.000,00) 94,79 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 486.566.600,00 461.227.600,00 (25.339.000,00) 94,79 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 486.566.600,00 461.227.600,00 (25.339.000,00) 94,79 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 9.703.335.200,00 9.179.034.237,80 (524.300.962,20) 94,60 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.990.523.039,00 5.632.374.454,80 (358.148.584,20) 94,02 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.105.560,00 3.550.000,00 (555.560,00) 86,47 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.885.560,00 1.330.000,00 (555.560,00) 70,54 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.885.560,00 1.330.000,00 (555.560,00) 70,54 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.885.560,00 1.330.000,00 (555.560,00) 70,54 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.885.560,00 1.330.000,00 (555.560,00) 70,54 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.885.560,00 1.330.000,00 (555.560,00) 70,54 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.105.560,00 1.105.000,00 (560,00) 99,95 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 780.000,00 225.000,00 (555.000,00) 28,85 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.148.612.700,00 3.859.758.808,00 (288.853.892,00) 93,04 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.069.622.700,00 3.784.609.808,00 (285.012.892,00) 93,00 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.069.622.700,00 3.784.609.808,00 (285.012.892,00) 93,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 4.069.622.700,00 3.784.609.808,00 (285.012.892,00) 93,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.681.906.700,00 2.464.413.611,00 (217.493.089,00) 91,89 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.953.726.400,00 1.823.938.100,00 (129.788.300,00) 93,36 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.953.726.400,00 1.823.938.100,00 (129.788.300,00) 93,36 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 182.324.600,00 168.179.674,00 (14.144.926,00) 92,24 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 182.324.600,00 168.179.674,00 (14.144.926,00) 92,24 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 216.686.600,00 201.800.000,00 (14.886.600,00) 93,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 216.686.600,00 201.800.000,00 (14.886.600,00) 93,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.235.400,00 16.775.000,00 (1.460.400,00) 91,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.235.400,00 16.775.000,00 (1.460.400,00) 91,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 96.237.900,00 89.004.180,00 (7.233.720,00) 92,48 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 96.237.900,00 89.004.180,00 (7.233.720,00) 92,48 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 40.840.100,00 28.625.979,00 (12.214.121,00) 70,09 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 40.840.100,00 28.625.979,00 (12.214.121,00) 70,09 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.000,00 26.144,00 (13.856,00) 65,36 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.000,00 26.144,00 (13.856,00) 65,36 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 154.797.000,00 121.037.094,00 (33.759.906,00) 78,19 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 154.797.000,00 121.037.094,00 (33.759.906,00) 78,19 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.302.900,00 3.756.835,00 (546.065,00) 87,31 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.302.900,00 3.756.835,00 (546.065,00) 87,31 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.408.900,00 11.270.605,00 (1.138.295,00) 90,83 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.408.900,00 11.270.605,00 (1.138.295,00) 90,83 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.306.900,00 0,00 (2.306.900,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.306.900,00 0,00 (2.306.900,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.387.716.000,00 1.320.196.197,00 (67.519.803,00) 95,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 997.180.000,00 948.553.330,00 (48.626.670,00) 95,12 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 997.180.000,00 948.553.330,00 (48.626.670,00) 95,12 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 390.536.000,00 371.642.867,00 (18.893.133,00) 95,16 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 390.536.000,00 371.642.867,00 (18.893.133,00) 95,16 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.770.000,00 72.930.000,00 (3.840.000,00) 95,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 76.770.000,00 72.930.000,00 (3.840.000,00) 95,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 76.770.000,00 72.930.000,00 (3.840.000,00) 95,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 76.770.000,00 72.930.000,00 (3.840.000,00) 95,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 64.290.000,00 64.290.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 64.290.000,00 64.290.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 12.480.000,00 8.640.000,00 (3.840.000,00) 69,23 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 12.480.000,00 8.640.000,00 (3.840.000,00) 69,23 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.220.000,00 2.219.000,00 (1.000,00) 99,95 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.220.000,00 2.219.000,00 (1.000,00) 99,95 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00 2.219.000,00 (1.000,00) 99,95 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 2.220.000,00 2.219.000,00 (1.000,00) 99,95 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.220.000,00 2.219.000,00 (1.000,00) 99,95 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.220.000,00 2.219.000,00 (1.000,00) 99,95 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120.000.000,00 114.982.150,00 (5.017.850,00) 95,82 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 120.000.000,00 114.982.150,00 (5.017.850,00) 95,82 7 01 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 114.982.150,00 (5.017.850,00) 95,82 7 01 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 114.982.150,00 (5.017.850,00) 95,82 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 120.000.000,00 114.982.150,00 (5.017.850,00) 95,82 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 120.000.000,00 114.982.150,00 (5.017.850,00) 95,82 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 120.000.000,00 114.982.150,00 (5.017.850,00) 95,82 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 394.096.059,00 369.842.685,00 (24.253.374,00) 93,85 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 41.402.445,00 41.136.400,00 (266.045,00) 99,36 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.402.445,00 41.136.400,00 (266.045,00) 99,36 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 41.402.445,00 41.136.400,00 (266.045,00) 99,36 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 41.402.445,00 41.136.400,00 (266.045,00) 99,36 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 41.402.445,00 41.136.400,00 (266.045,00) 99,36 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 41.402.445,00 41.136.400,00 (266.045,00) 99,36 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.015.327,00 128.592.435,00 (6.422.892,00) 95,24 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 135.015.327,00 128.592.435,00 (6.422.892,00) 95,24 7 01 01 2.06 02 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 131.985.327,00 125.562.435,00 (6.422.892,00) 95,13 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 131.985.327,00 125.562.435,00 (6.422.892,00) 95,13 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 131.985.327,00 125.562.435,00 (6.422.892,00) 95,13 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.290.098,00 55.990.735,00 (299.363,00) 99,47 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 42.169.788,00 39.483.000,00 (2.686.788,00) 93,63 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 33.525.441,00 30.088.700,00 (3.436.741,00) 89,75 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62.006.487,00 61.938.350,00 (68.137,00) 99,89 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 62.006.487,00 61.938.350,00 (68.137,00) 99,89 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 62.006.487,00 61.938.350,00 (68.137,00) 99,89 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 62.006.487,00 61.938.350,00 (68.137,00) 99,89 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 62.006.487,00 61.938.350,00 (68.137,00) 99,89 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 52.477.914,00 52.476.350,00 (1.564,00) 100,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 256.410,00 200.000,00 (56.410,00) 78,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.272.163,00 9.262.000,00 (10.163,00) 99,89 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.921.800,00 50.080.500,00 (5.841.300,00) 89,55 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 55.921.800,00 50.080.500,00 (5.841.300,00) 89,55 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 55.921.800,00 50.080.500,00 (5.841.300,00) 89,55 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 55.921.800,00 50.080.500,00 (5.841.300,00) 89,55 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 55.921.800,00 50.080.500,00 (5.841.300,00) 89,55 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.921.800,00 50.080.500,00 (5.841.300,00) 89,55 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.750.000,00 88.095.000,00 (11.655.000,00) 88,32 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 99.750.000,00 88.095.000,00 (11.655.000,00) 88,32 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 99.750.000,00 88.095.000,00 (11.655.000,00) 88,32 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 57.480.000,00 52.315.000,00 (5.165.000,00) 91,01 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 57.480.000,00 52.315.000,00 (5.165.000,00) 91,01 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.480.000,00 52.315.000,00 (5.165.000,00) 91,01 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 42.270.000,00 35.780.000,00 (6.490.000,00) 84,65 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.270.000,00 35.780.000,00 (6.490.000,00) 84,65 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.370.000,00 21.480.000,00 (3.890.000,00) 84,67 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.500.000,00 7.900.000,00 (2.600.000,00) 75,24 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 300.877.710,00 290.817.100,00 (10.060.610,00) 96,66 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 57.311.964,00 56.520.000,00 (791.964,00) 98,62 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 57.311.964,00 56.520.000,00 (791.964,00) 98,62 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.311.964,00 56.520.000,00 (791.964,00) 98,62 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 57.311.964,00 56.520.000,00 (791.964,00) 98,62 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 42.865.092,00 42.180.000,00 (685.092,00) 98,40 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 42.865.092,00 42.180.000,00 (685.092,00) 98,40 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 14.446.872,00 14.340.000,00 (106.872,00) 99,26 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 6.380.502,00 6.340.000,00 (40.502,00) 99,37 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 8.066.370,00 8.000.000,00 (66.370,00) 99,18 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 243.565.746,00 234.297.100,00 (9.268.646,00) 96,19 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 243.565.746,00 234.297.100,00 (9.268.646,00) 96,19 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.565.746,00 234.297.100,00 (9.268.646,00) 96,19 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 84.141.663,00 77.877.100,00 (6.264.563,00) 92,55 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 30.658.200,00 30.250.000,00 (408.200,00) 98,67 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 19.394.808,00 19.200.000,00 (194.808,00) 99,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.263.392,00 11.050.000,00 (213.392,00) 98,11 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 53.483.463,00 47.627.100,00 (5.856.363,00) 89,05 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.089.242,00 2.000.000,00 (89.242,00) 95,73 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.520.032,00 3.400.000,00 (120.032,00) 96,59 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 47.874.189,00 42.227.100,00 (5.647.089,00) 88,20 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.416.904,00 12.250.000,00 (166.904,00) 98,66 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 12.416.904,00 12.250.000,00 (166.904,00) 98,66 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.416.904,00 12.250.000,00 (166.904,00) 98,66 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 147.007.179,00 144.170.000,00 (2.837.179,00) 98,07 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 112.866.243,00 110.550.000,00 (2.316.243,00) 97,95 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 112.866.243,00 110.550.000,00 (2.316.243,00) 97,95 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 34.140.936,00 33.620.000,00 (520.936,00) 98,47 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 34.140.936,00 33.620.000,00 (520.936,00) 98,47 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 714.684.952,00 693.064.052,00 (21.620.900,00) 96,97 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.937.500,00 6.610.000,00 (327.500,00) 95,28 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.937.500,00 6.610.000,00 (327.500,00) 95,28 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.937.500,00 6.610.000,00 (327.500,00) 95,28 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.937.500,00 6.610.000,00 (327.500,00) 95,28 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.937.500,00 6.610.000,00 (327.500,00) 95,28 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 6.937.500,00 6.610.000,00 (327.500,00) 95,28 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.179.272,00 25.820.484,00 (6.358.788,00) 80,24 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.179.272,00 25.820.484,00 (6.358.788,00) 80,24 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 32.179.272,00 25.820.484,00 (6.358.788,00) 80,24 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 32.179.272,00 25.820.484,00 (6.358.788,00) 80,24 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 32.179.272,00 25.820.484,00 (6.358.788,00) 80,24 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 3.930.000,00 3.440.984,00 (489.016,00) 87,56 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 975.000,00 846.200,00 (128.800,00) 86,79 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 27.274.272,00 21.533.300,00 (5.740.972,00) 78,95 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.510.000,00 74.295.000,00 (8.215.000,00) 90,04 7 01 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 82.510.000,00 74.295.000,00 (8.215.000,00) 90,04 7 01 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 82.510.000,00 74.295.000,00 (8.215.000,00) 90,04 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 82.510.000,00 74.295.000,00 (8.215.000,00) 90,04 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 82.510.000,00 74.295.000,00 (8.215.000,00) 90,04 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 14.640.000,00 11.685.000,00 (2.955.000,00) 79,82 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 42.340.000,00 39.240.000,00 (3.100.000,00) 92,68 7 01 01 2.08 03 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 25.530.000,00 23.370.000,00 (2.160.000,00) 91,54 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 593.058.180,00 586.338.568,00 (6.719.612,00) 98,87 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 593.058.180,00 586.338.568,00 (6.719.612,00) 98,87 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 593.058.180,00 586.338.568,00 (6.719.612,00) 98,87 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 593.058.180,00 586.338.568,00 (6.719.612,00) 98,87 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 566.419.680,00 560.736.000,00 (5.683.680,00) 99,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 373.968.000,00 373.824.000,00 (144.000,00) 99,96 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.169.380,00 70.092.000,00 (2.077.380,00) 97,12 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 120.282.300,00 116.820.000,00 (3.462.300,00) 97,12 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.638.500,00 25.602.568,00 (1.035.932,00) 96,11 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 23.390.400,00 22.386.355,00 (1.004.045,00) 95,71 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.443.600,00 1.429.428,00 (14.172,00) 99,02 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.804.500,00 1.786.785,00 (17.715,00) 99,02 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 308.146.058,00 300.359.659,80 (7.786.398,20) 97,47 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.062.500,00 37.476.600,00 (4.585.900,00) 89,10 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.062.500,00 37.476.600,00 (4.585.900,00) 89,10 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 42.062.500,00 37.476.600,00 (4.585.900,00) 89,10 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.462.500,00 3.877.100,00 (4.585.400,00) 45,82 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.462.500,00 3.877.100,00 (4.585.400,00) 45,82 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.462.500,00 3.877.100,00 (4.585.400,00) 45,82 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 33.600.000,00 33.599.500,00 (500,00) 100,00 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.600.000,00 33.599.500,00 (500,00) 100,00 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 33.600.000,00 33.599.500,00 (500,00) 100,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 266.083.558,00 262.883.059,80 (3.200.498,20) 98,80 7 01 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 266.083.558,00 262.883.059,80 (3.200.498,20) 98,80 7 01 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 266.083.558,00 262.883.059,80 (3.200.498,20) 98,80 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 30.404.913,00 29.851.556,74 (553.356,26) 98,18 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 30.404.913,00 29.851.556,74 (553.356,26) 98,18 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 18.775.877,00 18.385.064,31 (390.812,69) 97,92 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 11.629.036,00 11.466.492,43 (162.543,57) 98,60 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 235.678.645,00 233.031.503,06 (2.647.141,94) 98,88 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 235.678.645,00 233.031.503,06 (2.647.141,94) 98,88 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 235.678.645,00 233.031.503,06 (2.647.141,94) 98,88 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 13.652.568,00 13.620.000,00 (32.568,00) 99,76 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 13.652.568,00 13.620.000,00 (32.568,00) 99,76 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 13.652.568,00 13.620.000,00 (32.568,00) 99,76 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.652.568,00 13.620.000,00 (32.568,00) 99,76 7 01 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.137.568,00 12.105.000,00 (32.568,00) 99,73 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 6.737.568,00 6.705.000,00 (32.568,00) 99,52 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.737.568,00 6.705.000,00 (32.568,00) 99,52 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 542.568,00 510.000,00 (32.568,00) 94,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.195.000,00 6.195.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3.624.750.408,00 3.460.073.283,00 (164.677.125,00) 95,46 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.750.408,00 24.510.200,00 (240.208,00) 99,03 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.250.408,00 11.025.200,00 (225.208,00) 98,00 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.250.408,00 11.025.200,00 (225.208,00) 98,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.220.408,00 7.995.200,00 (225.208,00) 97,26 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 8.220.408,00 7.995.200,00 (225.208,00) 97,26 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.220.408,00 7.995.200,00 (225.208,00) 97,26 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.145.408,00 2.145.200,00 (208,00) 99,99 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.075.000,00 5.850.000,00 (225.000,00) 96,30 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.500.000,00 13.485.000,00 (15.000,00) 99,89 7 01 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 13.485.000,00 (15.000,00) 99,89 7 01 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.485.000,00 (15.000,00) 99,89 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 11.700.000,00 11.685.000,00 (15.000,00) 99,87 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.700.000,00 11.685.000,00 (15.000,00) 99,87 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 11.685.000,00 (15.000,00) 99,87 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.600.000.000,00 3.435.563.083,00 (164.436.917,00) 95,43 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 700.000.086,00 700.000.000,00 (86,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 700.000.086,00 700.000.000,00 (86,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 700.000.086,00 700.000.000,00 (86,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 700.000.086,00 700.000.000,00 (86,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 280.000.086,00 280.000.000,00 (86,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 280.000.086,00 280.000.000,00 (86,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 630.383.243,00 630.380.000,00 (3.243,00) 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 630.383.243,00 630.380.000,00 (3.243,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 630.383.243,00 630.380.000,00 (3.243,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 384.000.000,00 384.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 384.000.000,00 384.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 384.000.000,00 384.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 246.383.243,00 246.380.000,00 (3.243,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 246.383.243,00 246.380.000,00 (3.243,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 246.383.243,00 246.380.000,00 (3.243,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 667.138.286,00 667.000.000,00 (138.286,00) 99,98 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 667.138.286,00 667.000.000,00 (138.286,00) 99,98 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 667.138.286,00 667.000.000,00 (138.286,00) 99,98 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 467.058.233,00 467.000.000,00 (58.233,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 467.058.233,00 467.000.000,00 (58.233,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 467.058.233,00 467.000.000,00 (58.233,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 200.080.053,00 200.000.000,00 (80.053,00) 99,96 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 200.080.053,00 200.000.000,00 (80.053,00) 99,96 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 200.080.053,00 200.000.000,00 (80.053,00) 99,96 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 554.859.650,00 554.171.311,00 (688.339,00) 99,88 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 554.859.650,00 554.171.311,00 (688.339,00) 99,88 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 554.859.650,00 554.171.311,00 (688.339,00) 99,88 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 354.859.650,00 354.187.959,00 (671.691,00) 99,81 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 354.859.650,00 354.187.959,00 (671.691,00) 99,81 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 354.859.650,00 354.187.959,00 (671.691,00) 99,81 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 200.000.000,00 199.983.352,00 (16.648,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 200.000.000,00 199.983.352,00 (16.648,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 200.000.000,00 199.983.352,00 (16.648,00) 99,99 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 199.999.914,00 137.268.193,00 (62.731.721,00) 68,63 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 199.999.914,00 137.268.193,00 (62.731.721,00) 68,63 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 190.339.914,00 127.608.193,00 (62.731.721,00) 67,04 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 121.654.914,00 71.544.200,00 (50.110.714,00) 58,81 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 121.654.914,00 71.544.200,00 (50.110.714,00) 58,81 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.808.742,00 2.517.200,00 (2.291.542,00) 52,35 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.059.172,00 1.008.400,00 (2.050.772,00) 32,96 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 113.787.000,00 68.018.600,00 (45.768.400,00) 59,78 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.885.000,00 6.863.993,00 (9.021.007,00) 43,21 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.585.000,00 1.463.993,00 (2.121.007,00) 40,84 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.605.000,00 650.665,00 (954.335,00) 40,54 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.980.000,00 813.328,00 (1.166.672,00) 41,08 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 7.500.000,00 3.000.000,00 (4.500.000,00) 40,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 7.500.000,00 3.000.000,00 (4.500.000,00) 40,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00 9.600.000,00 (900.000,00) 91,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.500.000,00 9.600.000,00 (900.000,00) 91,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 9.600.000,00 (900.000,00) 91,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.300.000,00 39.600.000,00 (2.700.000,00) 93,62 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.300.000,00 39.600.000,00 (2.700.000,00) 93,62 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 16.200.000,00 13.500.000,00 (2.700.000,00) 83,33 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 269.616.757,00 199.994.793,00 (69.621.964,00) 74,18 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 269.616.757,00 199.994.793,00 (69.621.964,00) 74,18 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 259.956.757,00 190.334.793,00 (69.621.964,00) 73,22 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 140.399.557,00 76.671.600,00 (63.727.957,00) 54,61 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 140.399.557,00 76.671.600,00 (63.727.957,00) 54,61 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 629.557,00 0,00 (629.557,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 139.770.000,00 76.671.600,00 (63.098.400,00) 54,86 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.457.200,00 9.563.193,00 (5.894.007,00) 61,87 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.817.200,00 5.563.193,00 (1.254.007,00) 81,61 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.032.400,00 2.472.530,00 (559.870,00) 81,54 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.784.800,00 3.090.663,00 (694.137,00) 81,66 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.140.000,00 0,00 (1.140.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 7.500.000,00 4.000.000,00 (3.500.000,00) 53,33 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 7.500.000,00 4.000.000,00 (3.500.000,00) 53,33 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 104.100.000,00 104.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 104.100.000,00 104.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 232.861.714,00 209.641.393,00 (23.220.321,00) 90,03 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 232.861.714,00 209.641.393,00 (23.220.321,00) 90,03 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 223.201.714,00 199.981.393,00 (23.220.321,00) 89,60 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 66.602.314,00 63.880.000,00 (2.722.314,00) 95,91 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 66.602.314,00 63.880.000,00 (2.722.314,00) 95,91 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 743.700,00 725.000,00 (18.700,00) 97,49 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.436.464,00 1.226.000,00 (210.464,00) 85,35 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.068.150,00 4.050.000,00 (18.150,00) 99,55 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.354.000,00 57.879.000,00 (2.475.000,00) 95,90 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.849.400,00 10.251.393,00 (7.598.007,00) 57,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.149.400,00 6.551.393,00 (2.598.007,00) 71,60 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.069.800,00 2.911.732,00 (1.158.068,00) 71,54 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.079.600,00 3.639.661,00 (1.439.939,00) 71,65 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 135.000.000,00 122.100.000,00 (12.900.000,00) 90,44 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 135.000.000,00 122.100.000,00 (12.900.000,00) 90,44 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 19.800.000,00 9.600.000,00 (10.200.000,00) 48,48 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 38.700.000,00 36.000.000,00 (2.700.000,00) 93,02 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 345.140.350,00 337.107.393,00 (8.032.957,00) 97,67 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 345.140.350,00 337.107.393,00 (8.032.957,00) 97,67 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 341.920.350,00 333.887.393,00 (8.032.957,00) 97,65 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 194.150.350,00 187.285.000,00 (6.865.350,00) 96,46 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 194.150.350,00 187.285.000,00 (6.865.350,00) 96,46 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35.884.968,00 34.500.000,00 (1.384.968,00) 96,14 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.570.382,00 3.520.000,00 (50.382,00) 98,59 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 154.695.000,00 149.265.000,00 (5.430.000,00) 96,49 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.170.000,00 11.002.393,00 (1.167.607,00) 90,41 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.170.000,00 6.002.393,00 (1.167.607,00) 83,72 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.210.000,00 2.667.732,00 (542.268,00) 83,11 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.960.000,00 3.334.661,00 (625.339,00) 84,21 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 135.600.000,00 135.600.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 135.600.000,00 135.600.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 35.929.435,00 35.816.500,00 (112.935,00) 99,69 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35.929.435,00 35.816.500,00 (112.935,00) 99,69 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 35.929.435,00 35.816.500,00 (112.935,00) 99,69 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.929.435,00 35.816.500,00 (112.935,00) 99,69 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 32.899.435,00 32.786.500,00 (112.935,00) 99,66 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 23.055.435,00 22.958.500,00 (96.935,00) 99,58 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 23.055.435,00 22.958.500,00 (96.935,00) 99,58 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.935.950,00 2.930.000,00 (5.950,00) 99,80 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.127.092,00 3.119.500,00 (7.592,00) 99,76 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 3.492.393,00 3.409.000,00 (83.393,00) 97,61 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.844.000,00 9.828.000,00 (16.000,00) 99,84 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.844.000,00 6.828.000,00 (16.000,00) 99,77 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.328.000,00 1.328.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 2.016.000,00 2.000.000,00 (16.000,00) 99,21 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 28.339.750,00 27.300.000,00 (1.039.750,00) 96,33 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 28.339.750,00 27.300.000,00 (1.039.750,00) 96,33 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 28.339.750,00 27.300.000,00 (1.039.750,00) 96,33 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.339.750,00 27.300.000,00 (1.039.750,00) 96,33 7 01 05 2.01 04 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.309.750,00 24.270.000,00 (1.039.750,00) 95,89 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 22.509.750,00 22.470.000,00 (39.750,00) 99,82 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.509.750,00 22.470.000,00 (39.750,00) 99,82 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.359.750,00 1.320.000,00 (39.750,00) 97,08 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.800.000,00 1.800.000,00 (1.000.000,00) 64,29 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.140.000,00 9.850.000,00 (290.000,00) 97,14 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.140.000,00 9.850.000,00 (290.000,00) 97,14 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.140.000,00 9.850.000,00 (290.000,00) 97,14 7 01 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 10.140.000,00 9.850.000,00 (290.000,00) 97,14 7 01 06 2.01 16 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 16 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 16 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 16 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.110.000,00 6.820.000,00 (290.000,00) 95,92 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 Belanja Barang 7.110.000,00 6.820.000,00 (290.000,00) 95,92 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.110.000,00 6.820.000,00 (290.000,00) 95,92 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 820.000,00 (290.000,00) 73,87 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (9.216.768.600,00) (8.717.806.637,80) 498.961.962,20 94,59 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (9.216.768.600,00) (8.717.806.637,80) 498.961.962,20 94,59 7 . 01 . 06 . 00 KECAMATAN KANIGORO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Kanigoro KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 14.641.000,00 14.641.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.641.000,00 14.641.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 14.641.000,00 14.641.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 14.641.000,00 14.641.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 14.641.000,00 14.641.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 14.641.000,00 14.641.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 6.005.043.833,00 5.663.394.189,00 (341.649.644,00) 94,31 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.976.038.845,00 3.729.900.784,00 (246.138.061,00) 93,81 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.134.645,00 3.487.400,00 (647.245,00) 84,35 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.908.645,00 1.289.400,00 (619.245,00) 67,56 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.908.645,00 1.289.400,00 (619.245,00) 67,56 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.908.645,00 1.289.400,00 (619.245,00) 67,56 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.908.645,00 1.289.400,00 (619.245,00) 67,56 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.908.645,00 1.289.400,00 (619.245,00) 67,56 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.908.645,00 1.289.400,00 (619.245,00) 67,56 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.226.000,00 2.198.000,00 (28.000,00) 98,74 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.226.000,00 2.198.000,00 (28.000,00) 98,74 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.226.000,00 2.198.000,00 (28.000,00) 98,74 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.226.000,00 2.198.000,00 (28.000,00) 98,74 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.226.000,00 2.198.000,00 (28.000,00) 98,74 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.000,00 638.000,00 (28.000,00) 95,80 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.835.518.877,00 2.651.615.426,00 (183.903.451,00) 93,51 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.771.331.333,00 2.588.760.626,00 (182.570.707,00) 93,41 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.771.331.333,00 2.588.760.626,00 (182.570.707,00) 93,41 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.771.331.333,00 2.588.760.626,00 (182.570.707,00) 93,41 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.803.828.333,00 1.667.485.980,00 (136.342.353,00) 92,44 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.297.174.733,00 1.227.161.900,00 (70.012.833,00) 94,60 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.297.174.733,00 1.227.161.900,00 (70.012.833,00) 94,60 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 113.675.300,00 108.414.412,00 (5.260.888,00) 95,37 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 113.675.300,00 108.414.412,00 (5.260.888,00) 95,37 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 139.438.300,00 137.200.000,00 (2.238.300,00) 98,39 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 139.438.300,00 137.200.000,00 (2.238.300,00) 98,39 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.340.600,00 18.660.000,00 (1.680.600,00) 91,74 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.340.600,00 18.660.000,00 (1.680.600,00) 91,74 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 67.824.300,00 64.164.120,00 (3.660.180,00) 94,60 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 67.824.300,00 64.164.120,00 (3.660.180,00) 94,60 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 27.539.300,00 19.439.821,00 (8.099.479,00) 70,59 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 27.539.300,00 19.439.821,00 (8.099.479,00) 70,59 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.000,00 16.060,00 (3.940,00) 80,30 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 16.060,00 (3.940,00) 80,30 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 125.216.700,00 82.384.519,00 (42.832.181,00) 65,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 125.216.700,00 82.384.519,00 (42.832.181,00) 65,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.731.600,00 2.511.280,00 (220.320,00) 91,93 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.731.600,00 2.511.280,00 (220.320,00) 91,93 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.094.700,00 7.533.868,00 (560.832,00) 93,07 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.094.700,00 7.533.868,00 (560.832,00) 93,07 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.772.800,00 0,00 (1.772.800,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.772.800,00 0,00 (1.772.800,00) 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 967.503.000,00 921.274.646,00 (46.228.354,00) 95,22 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 699.678.000,00 666.082.800,00 (33.595.200,00) 95,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 699.678.000,00 666.082.800,00 (33.595.200,00) 95,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 267.825.000,00 255.191.846,00 (12.633.154,00) 95,28 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 267.825.000,00 255.191.846,00 (12.633.154,00) 95,28 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.560.000,00 57.240.000,00 (1.320.000,00) 97,75 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 58.560.000,00 57.240.000,00 (1.320.000,00) 97,75 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 58.560.000,00 57.240.000,00 (1.320.000,00) 97,75 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 58.560.000,00 57.240.000,00 (1.320.000,00) 97,75 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 48.960.000,00 47.640.000,00 (1.320.000,00) 97,30 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.960.000,00 47.640.000,00 (1.320.000,00) 97,30 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.506.000,00 4.504.800,00 (1.200,00) 99,97 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.506.000,00 4.504.800,00 (1.200,00) 99,97 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.506.000,00 4.504.800,00 (1.200,00) 99,97 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 666.000,00 664.800,00 (1.200,00) 99,82 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 666.000,00 664.800,00 (1.200,00) 99,82 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.000,00 664.800,00 (1.200,00) 99,82 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.121.544,00 1.110.000,00 (11.544,00) 98,97 7 01 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.121.544,00 1.110.000,00 (11.544,00) 98,97 7 01 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.121.544,00 1.110.000,00 (11.544,00) 98,97 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.121.544,00 1.110.000,00 (11.544,00) 98,97 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.121.544,00 1.110.000,00 (11.544,00) 98,97 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.121.544,00 1.110.000,00 (11.544,00) 98,97 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 269.040.000,00 268.570.000,00 (470.000,00) 99,83 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 269.040.000,00 268.570.000,00 (470.000,00) 99,83 7 01 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 269.040.000,00 268.570.000,00 (470.000,00) 99,83 7 01 01 2.05 11 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 269.040.000,00 268.570.000,00 (470.000,00) 99,83 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 59.040.000,00 58.570.000,00 (470.000,00) 99,20 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.040.000,00 58.570.000,00 (470.000,00) 99,20 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.840.000,00 51.520.000,00 (320.000,00) 99,38 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.050.000,00 (150.000,00) 97,92 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 175.332.151,00 164.929.200,00 (10.402.951,00) 94,07 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.943.484,00 16.684.500,00 (258.984,00) 98,47 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.943.484,00 16.684.500,00 (258.984,00) 98,47 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.943.484,00 16.684.500,00 (258.984,00) 98,47 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 16.943.484,00 16.684.500,00 (258.984,00) 98,47 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.943.484,00 16.684.500,00 (258.984,00) 98,47 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.943.484,00 16.684.500,00 (258.984,00) 98,47 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.716.687,00 33.918.000,00 (798.687,00) 97,70 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.716.687,00 33.918.000,00 (798.687,00) 97,70 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 34.716.687,00 33.918.000,00 (798.687,00) 97,70 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 34.716.687,00 33.918.000,00 (798.687,00) 97,70 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 33.734.892,00 32.984.000,00 (750.892,00) 97,77 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.612.150,00 9.345.000,00 (267.150,00) 97,22 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.930.274,00 17.626.000,00 (304.274,00) 98,30 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.196.913,00 1.121.000,00 (75.913,00) 93,66 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.995.555,00 4.892.000,00 (103.555,00) 97,93 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 981.795,00 934.000,00 (47.795,00) 95,13 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 0114 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Hitung/Mesin Jumlah 672.660,00 639.000,00 (33.660,00) 95,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya 309.135,00 295.000,00 (14.135,00) 95,43 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.152.710,00 34.878.300,00 (1.274.410,00) 96,47 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.152.710,00 34.878.300,00 (1.274.410,00) 96,47 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 36.152.710,00 34.878.300,00 (1.274.410,00) 96,47 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 36.152.710,00 34.878.300,00 (1.274.410,00) 96,47 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 36.152.710,00 34.878.300,00 (1.274.410,00) 96,47 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 884.448,00 865.000,00 (19.448,00) 97,80 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 6.747.468,00 6.125.800,00 (621.668,00) 90,79 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 14.439.990,00 14.013.000,00 (426.990,00) 97,04 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 4.080.804,00 3.874.500,00 (206.304,00) 94,94 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.582.286,00 16.945.900,00 (3.636.386,00) 82,33 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.582.286,00 16.945.900,00 (3.636.386,00) 82,33 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.582.286,00 16.945.900,00 (3.636.386,00) 82,33 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 20.582.286,00 16.945.900,00 (3.636.386,00) 82,33 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.582.286,00 16.945.900,00 (3.636.386,00) 82,33 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.582.286,00 16.945.900,00 (3.636.386,00) 82,33 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.936.984,00 62.502.500,00 (4.434.484,00) 93,38 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 66.936.984,00 62.502.500,00 (4.434.484,00) 93,38 7 01 01 2.06 09 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 66.936.984,00 62.502.500,00 (4.434.484,00) 93,38 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 66.936.984,00 62.502.500,00 (4.434.484,00) 93,38 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 66.936.984,00 62.502.500,00 (4.434.484,00) 93,38 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.236.984,00 0,00 (1.236.984,00) 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.700.000,00 62.502.500,00 (3.197.500,00) 95,13 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 111.115.884,00 99.260.000,00 (11.855.884,00) 89,33 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 40.901.502,00 37.940.000,00 (2.961.502,00) 92,76 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 40.901.502,00 37.940.000,00 (2.961.502,00) 92,76 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.901.502,00 37.940.000,00 (2.961.502,00) 92,76 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 40.901.502,00 37.940.000,00 (2.961.502,00) 92,76 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 3.922.962,00 3.740.000,00 (182.962,00) 95,34 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.922.962,00 3.740.000,00 (182.962,00) 95,34 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.833.940,00 3.200.000,00 (633.940,00) 83,47 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 3.833.940,00 3.200.000,00 (633.940,00) 83,47 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 33.144.600,00 31.000.000,00 (2.144.600,00) 93,53 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 33.144.600,00 31.000.000,00 (2.144.600,00) 93,53 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.214.382,00 61.320.000,00 (8.894.382,00) 87,33 7 01 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 70.214.382,00 61.320.000,00 (8.894.382,00) 87,33 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.214.382,00 61.320.000,00 (8.894.382,00) 87,33 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 38.481.702,00 31.370.000,00 (7.111.702,00) 81,52 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 38.481.702,00 31.370.000,00 (7.111.702,00) 81,52 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 38.481.702,00 31.370.000,00 (7.111.702,00) 81,52 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11.053.491,00 10.650.000,00 (403.491,00) 96,35 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 1.901.874,00 1.800.000,00 (101.874,00) 94,64 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.901.874,00 1.800.000,00 (101.874,00) 94,64 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 9.151.617,00 8.850.000,00 (301.617,00) 96,70 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 9.151.617,00 8.850.000,00 (301.617,00) 96,70 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 20.679.189,00 19.300.000,00 (1.379.189,00) 93,33 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 10.929.837,00 10.600.000,00 (329.837,00) 96,98 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 10.929.837,00 10.600.000,00 (329.837,00) 96,98 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.749.352,00 8.700.000,00 (1.049.352,00) 89,24 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.749.352,00 8.700.000,00 (1.049.352,00) 89,24 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 505.147.288,00 497.453.702,00 (7.693.586,00) 98,48 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.106.279,00 2.400.000,00 (2.706.279,00) 47,00 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.106.279,00 2.400.000,00 (2.706.279,00) 47,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.106.279,00 2.400.000,00 (2.706.279,00) 47,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.606.279,00 1.300.000,00 (2.306.279,00) 36,05 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.606.279,00 1.300.000,00 (2.306.279,00) 36,05 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 146.520,00 0,00 (146.520,00) 0,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.525.250,00 1.300.000,00 (1.225.250,00) 51,48 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 934.509,00 0,00 (934.509,00) 0,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.100.000,00 (400.000,00) 73,33 7 01 01 2.08 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.100.000,00 (400.000,00) 73,33 7 01 01 2.08 01 5 1 2 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.100.000,00 (400.000,00) 73,33 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.146.749,00 34.757.188,00 (4.389.561,00) 88,79 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.146.749,00 34.757.188,00 (4.389.561,00) 88,79 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 39.146.749,00 34.757.188,00 (4.389.561,00) 88,79 7 01 01 2.08 02 5 1 2 01 Belanja Barang 8.807.850,00 8.700.000,00 (107.850,00) 98,78 7 01 01 2.08 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.807.850,00 8.700.000,00 (107.850,00) 98,78 7 01 01 2.08 02 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.807.850,00 8.700.000,00 (107.850,00) 98,78 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 30.338.899,00 26.057.188,00 (4.281.711,00) 85,89 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 30.338.899,00 26.057.188,00 (4.281.711,00) 85,89 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 7.464.495,00 7.398.606,00 (65.889,00) 99,12 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 22.874.404,00 18.658.582,00 (4.215.822,00) 81,57 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 460.894.260,00 460.296.514,00 (597.746,00) 99,87 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 460.894.260,00 460.296.514,00 (597.746,00) 99,87 7 01 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 454.834.260,00 454.236.514,00 (597.746,00) 99,87 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 454.834.260,00 454.236.514,00 (597.746,00) 99,87 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 451.605.060,00 451.605.060,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 186.984.000,00 186.984.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 120.282.300,00 120.282.300,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 144.338.760,00 144.338.760,00 0,00 100,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.229.200,00 2.631.454,00 (597.746,00) 81,49 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.436.400,00 1.169.531,00 (266.869,00) 81,42 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.792.800,00 1.461.923,00 (330.877,00) 81,54 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.750.000,00 44.585.056,00 (31.164.944,00) 58,86 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.720.000,00 37.590.056,00 (25.129.944,00) 59,93 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.720.000,00 37.590.056,00 (25.129.944,00) 59,93 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 62.720.000,00 37.590.056,00 (25.129.944,00) 59,93 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.870.000,00 3.375.100,00 (1.494.900,00) 69,30 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.870.000,00 3.375.100,00 (1.494.900,00) 69,30 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.870.000,00 3.375.100,00 (1.494.900,00) 69,30 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 57.850.000,00 34.214.956,00 (23.635.044,00) 59,14 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.850.000,00 34.214.956,00 (23.635.044,00) 59,14 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 57.850.000,00 34.214.956,00 (23.635.044,00) 59,14 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.030.000,00 6.995.000,00 (6.035.000,00) 53,68 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.030.000,00 6.995.000,00 (6.035.000,00) 53,68 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.030.000,00 6.995.000,00 (6.035.000,00) 53,68 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 13.030.000,00 6.995.000,00 (6.035.000,00) 53,68 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.030.000,00 6.995.000,00 (6.035.000,00) 53,68 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 3.050.000,00 2.900.000,00 (150.000,00) 95,08 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 1.720.000,00 (4.120.000,00) 29,45 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 2.375.000,00 (1.765.000,00) 57,37 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 21.726.000,00 15.240.800,00 (6.485.200,00) 70,15 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.156.000,00 4.776.800,00 (1.379.200,00) 77,60 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.156.000,00 4.776.800,00 (1.379.200,00) 77,60 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.156.000,00 4.776.800,00 (1.379.200,00) 77,60 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.156.000,00 4.776.800,00 (1.379.200,00) 77,60 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.916.000,00 2.536.800,00 (1.379.200,00) 64,78 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.916.000,00 2.536.800,00 (1.379.200,00) 64,78 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.000,00 436.800,00 (229.200,00) 65,59 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 2.100.000,00 (1.150.000,00) 64,62 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.026.000,00 4.314.000,00 (2.712.000,00) 61,40 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 7.026.000,00 4.314.000,00 (2.712.000,00) 61,40 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.026.000,00 4.314.000,00 (2.712.000,00) 61,40 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.026.000,00 4.314.000,00 (2.712.000,00) 61,40 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.466.000,00 2.394.000,00 (2.072.000,00) 53,61 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.466.000,00 2.394.000,00 (2.072.000,00) 53,61 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.000,00 394.000,00 (272.000,00) 59,16 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 2.000.000,00 (1.800.000,00) 52,63 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 1.920.000,00 (640.000,00) 75,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 1.920.000,00 (640.000,00) 75,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 1.920.000,00 (640.000,00) 75,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.544.000,00 6.150.000,00 (2.394.000,00) 71,98 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.544.000,00 6.150.000,00 (2.394.000,00) 71,98 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.544.000,00 6.150.000,00 (2.394.000,00) 71,98 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.544.000,00 6.150.000,00 (2.394.000,00) 71,98 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.944.000,00 4.550.000,00 (2.394.000,00) 65,52 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.944.000,00 4.550.000,00 (2.394.000,00) 65,52 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 444.000,00 120.000,00 (324.000,00) 27,03 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 4.430.000,00 (2.070.000,00) 68,15 7 01 02 2.04 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1.800.000.000,00 1.745.991.805,00 (54.008.195,00) 97,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.800.000.000,00 1.745.991.805,00 (54.008.195,00) 97,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 436.470.000,00 435.618.000,00 (852.000,00) 99,80 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 436.470.000,00 435.618.000,00 (852.000,00) 99,80 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 116.470.000,00 115.618.000,00 (852.000,00) 99,27 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 116.470.000,00 115.618.000,00 (852.000,00) 99,27 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 116.470.000,00 115.618.000,00 (852.000,00) 99,27 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 116.470.000,00 115.618.000,00 (852.000,00) 99,27 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 583.958.587,00 583.192.149,00 (766.438,00) 99,87 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 583.958.587,00 583.192.149,00 (766.438,00) 99,87 7 01 03 2.02 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.646.682,00 4.646.682,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.646.682,00 4.646.682,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4.646.682,00 4.646.682,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 2 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 4.646.682,00 4.646.682,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 46.600.000,00 46.519.000,00 (81.000,00) 99,83 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 46.600.000,00 46.519.000,00 (81.000,00) 99,83 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 46.600.000,00 46.519.000,00 (81.000,00) 99,83 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 0004 Belanja Modal Pagar 46.600.000,00 46.519.000,00 (81.000,00) 99,83 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 532.711.905,00 532.026.467,00 (685.438,00) 99,87 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 397.351.905,00 396.866.467,00 (485.438,00) 99,88 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 397.351.905,00 396.866.467,00 (485.438,00) 99,88 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 397.351.905,00 396.866.467,00 (485.438,00) 99,88 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 135.360.000,00 135.160.000,00 (200.000,00) 99,85 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 135.360.000,00 135.160.000,00 (200.000,00) 99,85 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 135.360.000,00 135.160.000,00 (200.000,00) 99,85 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 463.530.000,00 436.321.656,00 (27.208.344,00) 94,13 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 463.530.000,00 436.321.656,00 (27.208.344,00) 94,13 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 460.710.000,00 433.501.656,00 (27.208.344,00) 94,09 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 161.900.800,00 153.808.800,00 (8.092.000,00) 95,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 161.900.800,00 153.808.800,00 (8.092.000,00) 95,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.910.800,00 2.248.800,00 (662.000,00) 77,26 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.950.000,00 56.520.000,00 (7.430.000,00) 88,38 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 95.040.000,00 95.040.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 155.159.200,00 136.092.856,00 (19.066.344,00) 87,71 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 135.400.000,00 126.200.000,00 (9.200.000,00) 93,21 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 53.400.000,00 44.500.000,00 (8.900.000,00) 83,33 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.633.200,00 3.947.256,00 (685.944,00) 85,20 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.059.200,00 1.754.333,00 (304.867,00) 85,19 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.574.000,00 2.192.923,00 (381.077,00) 85,20 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.126.000,00 5.945.600,00 (9.180.400,00) 39,31 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.778.000,00 2.000.000,00 (4.778.000,00) 29,51 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 2.448.000,00 745.600,00 (1.702.400,00) 30,46 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 80.500.000,00 80.450.000,00 (50.000,00) 99,94 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.500.000,00 80.450.000,00 (50.000,00) 99,94 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 80.500.000,00 80.450.000,00 (50.000,00) 99,94 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 63.150.000,00 63.150.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 63.150.000,00 63.150.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 316.041.413,00 290.860.000,00 (25.181.413,00) 92,03 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 316.041.413,00 290.860.000,00 (25.181.413,00) 92,03 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 316.041.413,00 290.860.000,00 (25.181.413,00) 92,03 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 137.841.413,00 123.160.000,00 (14.681.413,00) 89,35 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 137.841.413,00 123.160.000,00 (14.681.413,00) 89,35 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.413,00 0,00 (1.413,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 111.590.000,00 104.160.000,00 (7.430.000,00) 93,34 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.000,00) 73,33 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.250.000,00 8.000.000,00 (3.250.000,00) 71,11 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.400.000,00 10.000.000,00 (7.400.000,00) 57,47 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 17.400.000,00 10.000.000,00 (7.400.000,00) 57,47 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 14.400.000,00 7.000.000,00 (7.400.000,00) 48,61 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 50.100.000,00 47.900.000,00 (2.200.000,00) 95,61 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.100.000,00 47.900.000,00 (2.200.000,00) 95,61 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.100.000,00 47.900.000,00 (2.200.000,00) 95,61 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 110.700.000,00 109.800.000,00 (900.000,00) 99,19 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 110.700.000,00 109.800.000,00 (900.000,00) 99,19 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 32.400.000,00 31.500.000,00 (900.000,00) 97,22 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 84.502.000,00 70.955.000,00 (13.547.000,00) 83,97 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 61.774.000,00 59.915.000,00 (1.859.000,00) 96,99 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 54.386.000,00 52.545.000,00 (1.841.000,00) 96,61 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.386.000,00 52.545.000,00 (1.841.000,00) 96,61 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 52.871.000,00 51.030.000,00 (1.841.000,00) 96,52 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 29.738.000,00 27.960.000,00 (1.778.000,00) 94,02 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.738.000,00 27.960.000,00 (1.778.000,00) 94,02 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 860.000,00 (28.000,00) 96,85 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.250.000,00 15.600.000,00 (650.000,00) 96,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12.600.000,00 11.500.000,00 (1.100.000,00) 91,27 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 23.133.000,00 23.070.000,00 (63.000,00) 99,73 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.833.000,00 16.770.000,00 (63.000,00) 99,63 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 3.833.000,00 3.770.000,00 (63.000,00) 98,36 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.388.000,00 7.370.000,00 (18.000,00) 99,76 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.388.000,00 7.370.000,00 (18.000,00) 99,76 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.388.000,00 7.370.000,00 (18.000,00) 99,76 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.388.000,00 7.370.000,00 (18.000,00) 99,76 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.388.000,00 7.370.000,00 (18.000,00) 99,76 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 870.000,00 (18.000,00) 97,97 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 22.728.000,00 11.040.000,00 (11.688.000,00) 48,57 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 22.728.000,00 11.040.000,00 (11.688.000,00) 48,57 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.728.000,00 11.040.000,00 (11.688.000,00) 48,57 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.728.000,00 11.040.000,00 (11.688.000,00) 48,57 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 888.000,00 0,00 (888.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 888.000,00 0,00 (888.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 0,00 (888.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12.016.000,00 10.002.000,00 (2.014.000,00) 83,24 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.016.000,00 10.002.000,00 (2.014.000,00) 83,24 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 12.016.000,00 10.002.000,00 (2.014.000,00) 83,24 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.016.000,00 10.002.000,00 (2.014.000,00) 83,24 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.016.000,00 10.002.000,00 (2.014.000,00) 83,24 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 10.416.000,00 8.402.000,00 (2.014.000,00) 80,66 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.416.000,00 8.402.000,00 (2.014.000,00) 80,66 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.000,00 402.000,00 (264.000,00) 60,36 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 8.000.000,00 (1.750.000,00) 82,05 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 110.760.988,00 91.303.800,00 (19.457.188,00) 82,43 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 110.760.988,00 91.303.800,00 (19.457.188,00) 82,43 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.388.000,00 3.643.200,00 (3.744.800,00) 49,31 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.388.000,00 3.643.200,00 (3.744.800,00) 49,31 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.388.000,00 3.643.200,00 (3.744.800,00) 49,31 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 7.388.000,00 3.643.200,00 (3.744.800,00) 49,31 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.388.000,00 3.643.200,00 (3.744.800,00) 49,31 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 643.200,00 (244.800,00) 72,43 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 3.000.000,00 (3.500.000,00) 46,15 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 60.264.908,00 58.070.000,00 (2.194.908,00) 96,36 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.264.908,00 58.070.000,00 (2.194.908,00) 96,36 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 60.264.908,00 58.070.000,00 (2.194.908,00) 96,36 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 8.004.908,00 6.270.000,00 (1.734.908,00) 78,33 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.004.908,00 6.270.000,00 (1.734.908,00) 78,33 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.504.908,00 270.000,00 (1.234.908,00) 17,94 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.000.000,00 (500.000,00) 92,31 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 43.260.000,00 42.800.000,00 (460.000,00) 98,94 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.260.000,00 42.800.000,00 (460.000,00) 98,94 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.660.000,00 33.520.000,00 (140.000,00) 99,58 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.280.000,00 (320.000,00) 96,67 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.832.000,00 6.250.000,00 (1.582.000,00) 79,80 7 01 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.832.000,00 6.250.000,00 (1.582.000,00) 79,80 7 01 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.832.000,00 6.250.000,00 (1.582.000,00) 79,80 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 7.832.000,00 6.250.000,00 (1.582.000,00) 79,80 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.832.000,00 6.250.000,00 (1.582.000,00) 79,80 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.332.000,00 250.000,00 (1.082.000,00) 18,77 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.000.000,00 (500.000,00) 92,31 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7.832.000,00 3.598.000,00 (4.234.000,00) 45,94 7 01 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.832.000,00 3.598.000,00 (4.234.000,00) 45,94 7 01 06 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.832.000,00 3.598.000,00 (4.234.000,00) 45,94 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 7.832.000,00 3.598.000,00 (4.234.000,00) 45,94 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.832.000,00 3.598.000,00 (4.234.000,00) 45,94 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.332.000,00 448.000,00 (884.000,00) 33,63 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 3.150.000,00 (3.350.000,00) 48,46 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.763.000,00 3.000.000,00 (2.763.000,00) 52,06 7 01 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.763.000,00 3.000.000,00 (2.763.000,00) 52,06 7 01 06 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.763.000,00 3.000.000,00 (2.763.000,00) 52,06 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 5.763.000,00 3.000.000,00 (2.763.000,00) 52,06 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.763.000,00 3.000.000,00 (2.763.000,00) 52,06 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 0,00 (888.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.875.000,00 3.000.000,00 (1.875.000,00) 61,54 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14.071.080,00 12.742.600,00 (1.328.480,00) 90,56 7 01 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.071.080,00 12.742.600,00 (1.328.480,00) 90,56 7 01 06 2.01 09 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.556.080,00 11.227.600,00 (1.328.480,00) 89,42 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 12.556.080,00 11.227.600,00 (1.328.480,00) 89,42 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.556.080,00 11.227.600,00 (1.328.480,00) 89,42 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.806.080,00 2.377.600,00 (428.480,00) 84,73 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 8.850.000,00 (900.000,00) 90,77 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 7.610.000,00 4.000.000,00 (3.610.000,00) 52,56 7 01 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 7.610.000,00 4.000.000,00 (3.610.000,00) 52,56 7 01 06 2.01 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.610.000,00 4.000.000,00 (3.610.000,00) 52,56 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 Belanja Barang 7.610.000,00 4.000.000,00 (3.610.000,00) 52,56 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.610.000,00 4.000.000,00 (3.610.000,00) 52,56 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 4.000.000,00 (2.500.000,00) 61,54 Surplus / (Defisit) (5.990.402.833,00) (5.648.753.189,00) 341.649.644,00 94,30 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (5.990.402.833,00) (5.648.753.189,00) 341.649.644,00 94,30 7 . 01 . 01 . 00 KECAMATAN SUTOJAYAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Sutojayan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 894.006.640,00 763.124.090,00 (130.882.550,00) 85,36 7 01 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 894.006.640,00 763.124.090,00 (130.882.550,00) 85,36 7 01 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 894.006.640,00 763.124.090,00 (130.882.550,00) 85,36 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 894.006.640,00 763.124.090,00 (130.882.550,00) 85,36 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 894.006.640,00 763.124.090,00 (130.882.550,00) 85,36 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 894.006.640,00 763.124.090,00 (130.882.550,00) 85,36 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 15.263.335.216,00 14.703.423.118,59 (559.912.097,41) 96,33 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8.811.788.168,00 8.409.485.753,00 (402.302.415,00) 95,43 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.978.600,00 3.660.000,00 (318.600,00) 91,99 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.876.800,00 1.845.000,00 (31.800,00) 98,31 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.876.800,00 1.845.000,00 (31.800,00) 98,31 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.876.800,00 1.845.000,00 (31.800,00) 98,31 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.876.800,00 1.845.000,00 (31.800,00) 98,31 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.876.800,00 1.845.000,00 (31.800,00) 98,31 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 976.800,00 945.000,00 (31.800,00) 96,74 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.101.800,00 1.815.000,00 (286.800,00) 86,35 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.101.800,00 1.815.000,00 (286.800,00) 86,35 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.101.800,00 1.815.000,00 (286.800,00) 86,35 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.101.800,00 1.815.000,00 (286.800,00) 86,35 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.101.800,00 1.815.000,00 (286.800,00) 86,35 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 976.800,00 690.000,00 (286.800,00) 70,64 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.158.742.380,00 5.880.783.039,00 (277.959.341,00) 95,49 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.017.622.716,00 5.743.035.839,00 (274.586.877,00) 95,44 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.017.622.716,00 5.743.035.839,00 (274.586.877,00) 95,44 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 6.017.622.716,00 5.743.035.839,00 (274.586.877,00) 95,44 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.904.633.716,00 3.731.902.227,00 (172.731.489,00) 95,58 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.731.790.116,00 2.727.663.700,00 (4.126.416,00) 99,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.731.790.116,00 2.727.663.700,00 (4.126.416,00) 99,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 286.514.600,00 282.391.176,00 (4.123.424,00) 98,56 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 286.514.600,00 282.391.176,00 (4.123.424,00) 98,56 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 303.205.200,00 299.900.000,00 (3.305.200,00) 98,91 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 303.205.200,00 299.900.000,00 (3.305.200,00) 98,91 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.320.500,00 26.180.000,00 (140.500,00) 99,47 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.320.500,00 26.180.000,00 (140.500,00) 99,47 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 147.596.900,00 145.853.880,00 (1.743.020,00) 98,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 147.596.900,00 145.853.880,00 (1.743.020,00) 98,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 62.014.900,00 44.559.874,00 (17.455.026,00) 71,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 62.014.900,00 44.559.874,00 (17.455.026,00) 71,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 39.924,00 (10.076,00) 79,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 39.924,00 (10.076,00) 79,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 321.104.204,00 182.954.650,00 (138.149.554,00) 56,98 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 321.104.204,00 182.954.650,00 (138.149.554,00) 56,98 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.589.800,00 5.589.735,00 (65,00) 100,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.589.800,00 5.589.735,00 (65,00) 100,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.769.300,00 16.769.288,00 (12,00) 100,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.769.300,00 16.769.288,00 (12,00) 100,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.678.196,00 0,00 (3.678.196,00) 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.678.196,00 0,00 (3.678.196,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.112.989.000,00 2.011.133.612,00 (101.855.388,00) 95,18 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.524.001.000,00 1.450.073.635,00 (73.927.365,00) 95,15 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.524.001.000,00 1.450.073.635,00 (73.927.365,00) 95,15 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 588.988.000,00 561.059.977,00 (27.928.023,00) 95,26 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 588.988.000,00 561.059.977,00 (27.928.023,00) 95,26 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 138.120.000,00 135.200.000,00 (2.920.000,00) 97,89 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 138.120.000,00 135.200.000,00 (2.920.000,00) 97,89 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 138.120.000,00 135.200.000,00 (2.920.000,00) 97,89 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 138.120.000,00 135.200.000,00 (2.920.000,00) 97,89 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 115.080.000,00 112.880.000,00 (2.200.000,00) 98,09 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 115.080.000,00 112.880.000,00 (2.200.000,00) 98,09 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 23.040.000,00 22.320.000,00 (720.000,00) 96,88 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 23.040.000,00 22.320.000,00 (720.000,00) 96,88 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.999.664,00 2.547.200,00 (452.464,00) 84,92 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.664,00 2.547.200,00 (452.464,00) 84,92 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.999.664,00 2.547.200,00 (452.464,00) 84,92 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 2.999.664,00 2.547.200,00 (452.464,00) 84,92 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.999.664,00 2.547.200,00 (452.464,00) 84,92 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.999.664,00 2.547.200,00 (452.464,00) 84,92 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 114.540.000,00 114.140.000,00 (400.000,00) 99,65 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 114.540.000,00 114.140.000,00 (400.000,00) 99,65 7 01 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 114.540.000,00 114.140.000,00 (400.000,00) 99,65 7 01 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 114.540.000,00 114.140.000,00 (400.000,00) 99,65 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 27.040.000,00 26.640.000,00 (400.000,00) 98,52 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.040.000,00 26.640.000,00 (400.000,00) 98,52 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.040.000,00 26.640.000,00 (400.000,00) 98,52 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 555.075.418,00 517.947.118,00 (37.128.300,00) 93,31 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 44.857.025,00 42.829.000,00 (2.028.025,00) 95,48 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.857.025,00 42.829.000,00 (2.028.025,00) 95,48 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 44.857.025,00 42.829.000,00 (2.028.025,00) 95,48 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 44.857.025,00 42.829.000,00 (2.028.025,00) 95,48 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 44.857.025,00 42.829.000,00 (2.028.025,00) 95,48 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 44.857.025,00 42.829.000,00 (2.028.025,00) 95,48 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 151.607.408,00 148.335.800,00 (3.271.608,00) 97,84 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 151.607.408,00 148.335.800,00 (3.271.608,00) 97,84 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 151.607.408,00 148.335.800,00 (3.271.608,00) 97,84 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 151.607.408,00 148.335.800,00 (3.271.608,00) 97,84 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 151.607.408,00 148.335.800,00 (3.271.608,00) 97,84 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.844.635,00 42.082.800,00 (2.761.835,00) 93,84 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 57.449.163,00 58.435.100,00 985.937,00 101,72 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.628.700,00 4.438.400,00 (190.300,00) 95,89 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 30.020.630,00 29.051.500,00 (969.130,00) 96,77 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 164.280,00 143.000,00 (21.280,00) 87,05 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.500.000,00 14.185.000,00 (315.000,00) 97,83 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.034.591,00 53.939.550,00 (1.095.041,00) 98,01 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 55.034.591,00 53.939.550,00 (1.095.041,00) 98,01 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 55.034.591,00 53.939.550,00 (1.095.041,00) 98,01 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 55.034.591,00 53.939.550,00 (1.095.041,00) 98,01 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 55.034.591,00 53.939.550,00 (1.095.041,00) 98,01 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 36.995.624,00 36.994.000,00 (1.624,00) 100,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 12.488.412,00 12.435.000,00 (53.412,00) 99,57 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 83.361,00 0,00 (83.361,00) 0,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 5.467.194,00 4.510.550,00 (956.644,00) 82,50 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.322.189,00 17.288.200,00 (33.989,00) 99,80 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.322.189,00 17.288.200,00 (33.989,00) 99,80 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.322.189,00 17.288.200,00 (33.989,00) 99,80 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 17.322.189,00 17.288.200,00 (33.989,00) 99,80 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.322.189,00 17.288.200,00 (33.989,00) 99,80 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 17.322.189,00 17.288.200,00 (33.989,00) 99,80 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.563.060,00 64.809.568,00 (753.492,00) 98,85 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 65.563.060,00 64.809.568,00 (753.492,00) 98,85 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 65.563.060,00 64.809.568,00 (753.492,00) 98,85 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 65.563.060,00 64.809.568,00 (753.492,00) 98,85 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 65.563.060,00 64.809.568,00 (753.492,00) 98,85 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.563.060,00 64.809.568,00 (753.492,00) 98,85 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.691.145,00 190.745.000,00 (29.946.145,00) 86,43 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 220.691.145,00 190.745.000,00 (29.946.145,00) 86,43 7 01 01 2.06 09 5 1 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 207.431.145,00 177.485.000,00 (29.946.145,00) 85,56 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 182.461.145,00 155.395.000,00 (27.066.145,00) 85,17 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 182.461.145,00 155.395.000,00 (27.066.145,00) 85,17 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 141.946.863,00 131.315.000,00 (10.631.863,00) 92,51 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 40.514.282,00 24.080.000,00 (16.434.282,00) 59,44 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 22.170.000,00 19.290.000,00 (2.880.000,00) 87,01 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.170.000,00 19.290.000,00 (2.880.000,00) 87,01 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.530.000,00 13.530.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.640.000,00 5.760.000,00 (2.880.000,00) 66,67 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 345.211.163,00 332.877.200,00 (12.333.963,00) 96,43 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 102.613.815,00 97.706.000,00 (4.907.815,00) 95,22 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 102.613.815,00 97.706.000,00 (4.907.815,00) 95,22 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.613.815,00 97.706.000,00 (4.907.815,00) 95,22 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 91.092.681,00 86.776.000,00 (4.316.681,00) 95,26 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 5.764.896,00 5.750.000,00 (14.896,00) 99,74 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.764.896,00 5.750.000,00 (14.896,00) 99,74 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 85.327.785,00 81.026.000,00 (4.301.785,00) 94,96 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 85.327.785,00 81.026.000,00 (4.301.785,00) 94,96 7 01 01 2.07 05 5 2 2 19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 11.521.134,00 10.930.000,00 (591.134,00) 94,87 7 01 01 2.07 05 5 2 2 19 01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 11.521.134,00 10.930.000,00 (591.134,00) 94,87 7 01 01 2.07 05 5 2 2 19 01 0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 11.521.134,00 10.930.000,00 (591.134,00) 94,87 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 196.403.622,00 189.583.200,00 (6.820.422,00) 96,53 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 196.403.622,00 189.583.200,00 (6.820.422,00) 96,53 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 196.403.622,00 189.583.200,00 (6.820.422,00) 96,53 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 79.111.698,00 74.983.200,00 (4.128.498,00) 94,78 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 35.866.431,00 34.363.200,00 (1.503.231,00) 95,81 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 23.206.992,00 22.143.200,00 (1.063.792,00) 95,42 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.659.439,00 12.220.000,00 (439.439,00) 96,53 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 43.245.267,00 40.620.000,00 (2.625.267,00) 93,93 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 30.874.761,00 29.720.000,00 (1.154.761,00) 96,26 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 12.370.506,00 10.900.000,00 (1.470.506,00) 88,11 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 10.449.318,00 9.850.000,00 (599.318,00) 94,26 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 10.449.318,00 9.850.000,00 (599.318,00) 94,26 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 10.449.318,00 9.850.000,00 (599.318,00) 94,26 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 106.842.606,00 104.750.000,00 (2.092.606,00) 98,04 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 94.547.136,00 92.850.000,00 (1.697.136,00) 98,20 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 94.547.136,00 92.850.000,00 (1.697.136,00) 98,20 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.295.470,00 11.900.000,00 (395.470,00) 96,78 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.295.470,00 11.900.000,00 (395.470,00) 96,78 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 46.193.726,00 45.588.000,00 (605.726,00) 98,69 7 01 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 46.193.726,00 45.588.000,00 (605.726,00) 98,69 7 01 01 2.07 10 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 46.193.726,00 45.588.000,00 (605.726,00) 98,69 7 01 01 2.07 10 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 26.193.726,00 25.766.000,00 (427.726,00) 98,37 7 01 01 2.07 10 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 26.193.726,00 25.766.000,00 (427.726,00) 98,37 7 01 01 2.07 10 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 26.193.726,00 25.766.000,00 (427.726,00) 98,37 7 01 01 2.07 10 5 2 3 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 20.000.000,00 19.822.000,00 (178.000,00) 99,11 7 01 01 2.07 10 5 2 3 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 20.000.000,00 19.822.000,00 (178.000,00) 99,11 7 01 01 2.07 10 5 2 3 04 01 0004 Belanja Modal Pagar 20.000.000,00 19.822.000,00 (178.000,00) 99,11 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.302.877.800,00 1.244.902.996,00 (57.974.804,00) 95,55 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.937.500,00 12.936.000,00 (1.500,00) 99,99 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.937.500,00 12.936.000,00 (1.500,00) 99,99 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.937.500,00 12.936.000,00 (1.500,00) 99,99 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 12.937.500,00 12.936.000,00 (1.500,00) 99,99 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.937.500,00 12.936.000,00 (1.500,00) 99,99 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 12.937.500,00 12.936.000,00 (1.500,00) 99,99 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.387.836,00 71.520.183,00 (6.867.653,00) 91,24 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.387.836,00 71.520.183,00 (6.867.653,00) 91,24 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 78.387.836,00 71.520.183,00 (6.867.653,00) 91,24 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 78.387.836,00 71.520.183,00 (6.867.653,00) 91,24 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 78.387.836,00 71.520.183,00 (6.867.653,00) 91,24 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 58.000,00 58.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 78.329.836,00 71.462.183,00 (6.867.653,00) 91,23 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.211.552.464,00 1.160.446.813,00 (51.105.651,00) 95,78 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.211.552.464,00 1.160.446.813,00 (51.105.651,00) 95,78 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.211.552.464,00 1.160.446.813,00 (51.105.651,00) 95,78 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.211.552.464,00 1.160.446.813,00 (51.105.651,00) 95,78 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.142.338.000,00 1.122.155.560,00 (20.182.440,00) 98,23 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 774.648.000,00 774.648.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 186.060.000,00 179.291.280,00 (6.768.720,00) 96,36 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 181.630.000,00 168.216.280,00 (13.413.720,00) 92,61 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 69.214.464,00 38.291.253,00 (30.923.211,00) 55,32 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 62.218.464,00 32.276.658,00 (29.941.806,00) 51,88 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.511.200,00 2.673.154,00 (838.046,00) 76,13 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.484.800,00 3.341.441,00 (143.359,00) 95,89 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 331.362.807,00 315.175.400,00 (16.187.407,00) 95,11 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85.147.012,00 80.002.600,00 (5.144.412,00) 93,96 7 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.147.012,00 80.002.600,00 (5.144.412,00) 93,96 7 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 85.147.012,00 80.002.600,00 (5.144.412,00) 93,96 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 11.809.512,00 11.441.000,00 (368.512,00) 96,88 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.809.512,00 11.441.000,00 (368.512,00) 96,88 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.809.512,00 11.441.000,00 (368.512,00) 96,88 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.437.500,00 5.461.600,00 (3.975.900,00) 57,87 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.437.500,00 5.461.600,00 (3.975.900,00) 57,87 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.437.500,00 5.461.600,00 (3.975.900,00) 57,87 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 63.900.000,00 63.100.000,00 (800.000,00) 98,75 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 63.900.000,00 63.100.000,00 (800.000,00) 98,75 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 63.900.000,00 63.100.000,00 (800.000,00) 98,75 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.046.000,00 44.778.000,00 (8.268.000,00) 84,41 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 53.046.000,00 44.778.000,00 (8.268.000,00) 84,41 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 53.046.000,00 44.778.000,00 (8.268.000,00) 84,41 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 53.046.000,00 44.778.000,00 (8.268.000,00) 84,41 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.046.000,00 44.778.000,00 (8.268.000,00) 84,41 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 11.634.000,00 11.515.000,00 (119.000,00) 98,98 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 21.020.000,00 20.998.000,00 (22.000,00) 99,90 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 20.392.000,00 12.265.000,00 (8.127.000,00) 60,15 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 193.169.795,00 190.394.800,00 (2.774.995,00) 98,56 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 140.585.365,00 138.362.800,00 (2.222.565,00) 98,42 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 140.585.365,00 138.362.800,00 (2.222.565,00) 98,42 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 140.585.365,00 138.362.800,00 (2.222.565,00) 98,42 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 140.585.365,00 138.362.800,00 (2.222.565,00) 98,42 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 140.585.365,00 138.362.800,00 (2.222.565,00) 98,42 7 01 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 52.584.430,00 52.032.000,00 (552.430,00) 98,95 7 01 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52.584.430,00 52.032.000,00 (552.430,00) 98,95 7 01 01 2.09 09 5 2 3 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 52.584.430,00 52.032.000,00 (552.430,00) 98,95 7 01 01 2.09 09 5 2 3 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 52.584.430,00 52.032.000,00 (552.430,00) 98,95 7 01 01 2.09 09 5 2 3 04 01 0004 Belanja Modal Pagar 52.584.430,00 52.032.000,00 (552.430,00) 98,95 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 32.195.000,00 23.145.000,00 (9.050.000,00) 71,89 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16.985.000,00 16.985.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16.985.000,00 16.985.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.985.000,00 16.985.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.460.000,00 14.460.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.260.000,00 4.585.000,00 (5.675.000,00) 44,69 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 10.260.000,00 4.585.000,00 (5.675.000,00) 44,69 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.260.000,00 4.585.000,00 (5.675.000,00) 44,69 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.260.000,00 4.585.000,00 (5.675.000,00) 44,69 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 2.025.000,00 (2.475.000,00) 45,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 2.025.000,00 (2.475.000,00) 45,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 2.025.000,00 (2.475.000,00) 45,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 2.560.000,00 (3.200.000,00) 44,44 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 2.560.000,00 (3.200.000,00) 44,44 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 2.560.000,00 (3.200.000,00) 44,44 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.950.000,00 1.575.000,00 (3.375.000,00) 31,82 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.950.000,00 1.575.000,00 (3.375.000,00) 31,82 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.950.000,00 1.575.000,00 (3.375.000,00) 31,82 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 1.575.000,00 (3.375.000,00) 31,82 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 4.950.000,00 1.575.000,00 (3.375.000,00) 31,82 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 1.575.000,00 (3.375.000,00) 31,82 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 1.575.000,00 (3.375.000,00) 31,82 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 6.331.500.000,00 6.197.831.965,59 (133.668.034,41) 97,89 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.500.000,00 18.930.000,00 (2.570.000,00) 88,05 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.975.000,00 8.975.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 10.000.000,00 7.430.000,00 (2.570.000,00) 74,30 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.430.000,00 (2.570.000,00) 74,30 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.430.000,00 (2.570.000,00) 74,30 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 3.600.000,00 2.925.000,00 (675.000,00) 81,25 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 2.925.000,00 (675.000,00) 81,25 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.925.000,00 (675.000,00) 81,25 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000,00 4.505.000,00 (1.895.000,00) 70,39 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.400.000,00 4.505.000,00 (1.895.000,00) 70,39 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 4.505.000,00 (1.895.000,00) 70,39 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6.300.000.000,00 6.172.251.965,59 (127.748.034,41) 97,97 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 500.000.000,00 452.552.328,50 (47.447.671,50) 90,51 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 490.340.000,00 442.892.328,50 (47.447.671,50) 90,32 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 0004 Belanja Modal Pagar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 440.340.000,00 392.892.328,50 (47.447.671,50) 89,22 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 170.340.000,00 122.892.328,50 (47.447.671,50) 72,15 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 170.340.000,00 122.892.328,50 (47.447.671,50) 72,15 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0009 Belanja Modal Jalan Khusus 170.340.000,00 122.892.328,50 (47.447.671,50) 72,15 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0009 Belanja Modal Jalan Khusus 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 266.000.000,00 266.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 266.000.000,00 266.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 04 0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 266.000.000,00 266.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 337.793.200,00 335.323.635,00 (2.469.565,00) 99,27 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.970.000,00 82.970.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 82.970.000,00 82.970.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 82.970.000,00 82.970.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 82.970.000,00 82.970.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 82.970.000,00 82.970.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 254.823.200,00 252.353.635,00 (2.469.565,00) 99,03 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 171.823.200,00 170.416.295,00 (1.406.905,00) 99,18 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 171.823.200,00 170.416.295,00 (1.406.905,00) 99,18 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 171.823.200,00 170.416.295,00 (1.406.905,00) 99,18 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 171.823.200,00 170.416.295,00 (1.406.905,00) 99,18 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 83.000.000,00 81.937.340,00 (1.062.660,00) 98,72 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 83.000.000,00 81.937.340,00 (1.062.660,00) 98,72 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 83.000.000,00 81.937.340,00 (1.062.660,00) 98,72 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 83.000.000,00 81.937.340,00 (1.062.660,00) 98,72 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 04 0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 650.000.000,00 649.077.835,74 (922.164,26) 99,86 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 650.000.000,00 649.077.835,74 (922.164,26) 99,86 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 199.077.835,74 (922.164,26) 99,54 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0009 Belanja Modal Jalan Khusus 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 65.000.000,00 64.077.835,74 (922.164,26) 98,58 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 65.000.000,00 64.077.835,74 (922.164,26) 98,58 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 65.000.000,00 64.077.835,74 (922.164,26) 98,58 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 477.644.456,00 477.644.400,00 (56,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 391.144.456,00 391.144.400,00 (56,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 391.144.456,00 391.144.400,00 (56,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0009 Belanja Modal Jalan Khusus 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 131.144.456,00 131.144.400,00 (56,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 131.144.456,00 131.144.400,00 (56,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 47.644.456,00 47.644.400,00 (56,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 527.955.801,00 512.840.639,00 (15.115.162,00) 97,14 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.330.500,00 126.191.164,00 (13.139.336,00) 90,57 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 139.330.500,00 126.191.164,00 (13.139.336,00) 90,57 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 69.705.336,00 56.575.000,00 (13.130.336,00) 81,16 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 69.705.336,00 56.575.000,00 (13.130.336,00) 81,16 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 69.705.336,00 56.575.000,00 (13.130.336,00) 81,16 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 69.625.164,00 69.616.164,00 (9.000,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 69.625.164,00 69.616.164,00 (9.000,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 69.625.164,00 69.616.164,00 (9.000,00) 99,99 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 388.625.301,00 386.649.475,00 (1.975.826,00) 99,49 7 01 03 2.02 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 288.625.301,00 288.618.600,00 (6.701,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 158.625.301,00 158.618.600,00 (6.701,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 158.625.301,00 158.618.600,00 (6.701,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 0004 Belanja Modal Pagar 158.625.301,00 158.618.600,00 (6.701,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 98.030.875,00 (1.969.125,00) 98,03 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 98.030.875,00 (1.969.125,00) 98,03 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 98.030.875,00 (1.969.125,00) 98,03 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0009 Belanja Modal Jalan Khusus 100.000.000,00 98.030.875,00 (1.969.125,00) 98,03 7 01 03 2.02 02 5 2 4 03 Belanja Modal Instalasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 03 03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 03 03 0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 497.648.310,00 496.748.310,00 (900.000,00) 99,82 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 497.648.310,00 496.748.310,00 (900.000,00) 99,82 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 188.628.672,00 188.628.672,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 188.628.672,00 188.628.672,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 188.628.672,00 188.628.672,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 188.628.672,00 188.628.672,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 309.019.638,00 308.119.638,00 (900.000,00) 99,71 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 209.019.638,00 209.019.638,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 209.019.638,00 209.019.638,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0009 Belanja Modal Jalan Khusus 209.019.638,00 209.019.638,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 100.000.000,00 99.100.000,00 (900.000,00) 99,10 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 100.000.000,00 99.100.000,00 (900.000,00) 99,10 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 04 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 100.000.000,00 99.100.000,00 (900.000,00) 99,10 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 07 0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 400.000.000,00 392.311.993,00 (7.688.007,00) 98,08 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 392.311.993,00 (7.688.007,00) 98,08 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 392.311.993,00 (7.688.007,00) 98,08 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 106.972.430,00 103.720.000,00 (3.252.430,00) 96,96 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 106.972.430,00 103.720.000,00 (3.252.430,00) 96,96 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.430,00 0,00 (2.430,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 106.970.000,00 103.720.000,00 (3.250.000,00) 96,96 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 183.827.570,00 179.391.993,00 (4.435.577,00) 97,59 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 178.445.570,00 175.000.000,00 (3.445.570,00) 98,07 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 128.445.570,00 125.000.000,00 (3.445.570,00) 97,32 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.382.000,00 4.391.993,00 (990.007,00) 81,61 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.394.000,00 1.951.995,00 (442.005,00) 81,54 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.988.000,00 2.439.998,00 (548.002,00) 81,66 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 53.100.000,00 53.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.100.000,00 53.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.100.000,00 53.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 534.000.000,00 525.505.993,00 (8.494.007,00) 98,41 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 534.000.000,00 525.505.993,00 (8.494.007,00) 98,41 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 524.340.000,00 515.845.993,00 (8.494.007,00) 98,38 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 216.843.400,00 215.828.000,00 (1.015.400,00) 99,53 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 216.843.400,00 215.828.000,00 (1.015.400,00) 99,53 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 32.573.400,00 32.205.000,00 (368.400,00) 98,87 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 184.270.000,00 183.623.000,00 (647.000,00) 99,65 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 133.496.600,00 130.067.993,00 (3.428.607,00) 97,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.100.000,00 11.000.000,00 (100.000,00) 99,10 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 11.100.000,00 11.000.000,00 (100.000,00) 99,10 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.867.000,00 6.587.993,00 (3.279.007,00) 66,77 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.389.000,00 3.232.993,00 (1.156.007,00) 73,66 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.478.000,00 3.355.000,00 (2.123.000,00) 61,24 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.580.000,00 10.580.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.890.000,00 3.890.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 101.949.600,00 101.900.000,00 (49.600,00) 99,95 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 89.949.600,00 89.900.000,00 (49.600,00) 99,94 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 60.450.000,00 56.400.000,00 (4.050.000,00) 93,30 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.450.000,00 56.400.000,00 (4.050.000,00) 93,30 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.450.000,00 56.400.000,00 (4.050.000,00) 93,30 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 113.550.000,00 113.550.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 113.550.000,00 113.550.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 562.206.800,00 555.461.349,00 (6.745.451,00) 98,80 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 461.119.054,00 455.719.350,00 (5.399.704,00) 98,83 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 451.459.054,00 446.059.350,00 (5.399.704,00) 98,80 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 273.350.254,00 273.347.500,00 (2.754,00) 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 273.350.254,00 273.347.500,00 (2.754,00) 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 195.397.500,00 195.397.500,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.952.754,00 77.950.000,00 (2.754,00) 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 25.183.800,00 20.986.850,00 (4.196.950,00) 83,33 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.683.800,00 6.002.400,00 (2.681.400,00) 69,12 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.271.800,00 2.667.733,00 (604.067,00) 81,54 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.412.000,00 3.334.667,00 (2.077.333,00) 61,62 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 9.984.450,00 (15.550,00) 99,84 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 9.984.450,00 (15.550,00) 99,84 7 01 03 2.02 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 03 02 0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 76.725.000,00 76.725.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.725.000,00 76.725.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.725.000,00 76.725.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 76.200.000,00 75.000.000,00 (1.200.000,00) 98,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 76.200.000,00 75.000.000,00 (1.200.000,00) 98,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 14.700.000,00 13.500.000,00 (1.200.000,00) 91,84 7 01 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 101.087.746,00 99.741.999,00 (1.345.747,00) 98,67 7 01 03 2.02 03 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 101.087.746,00 99.741.999,00 (1.345.747,00) 98,67 7 01 03 2.02 03 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 101.087.746,00 99.741.999,00 (1.345.747,00) 98,67 7 01 03 2.02 03 5 2 4 02 04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 101.087.746,00 99.741.999,00 (1.345.747,00) 98,67 7 01 03 2.02 03 5 2 4 02 04 0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 101.087.746,00 99.741.999,00 (1.345.747,00) 98,67 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 250.000.000,00 244.929.853,00 (5.070.147,00) 97,97 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 244.929.853,00 (5.070.147,00) 97,97 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 240.340.000,00 235.269.853,00 (5.070.147,00) 97,89 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 72.324.200,00 72.115.000,00 (209.200,00) 99,71 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 72.324.200,00 72.115.000,00 (209.200,00) 99,71 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 13.135.074,00 12.995.000,00 (140.074,00) 98,93 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.380.000,00 7.370.000,00 (10.000,00) 99,86 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 51.809.126,00 51.750.000,00 (59.126,00) 99,89 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 73.290.800,00 69.629.853,00 (3.660.947,00) 95,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 55.550.000,00 55.000.000,00 (550.000,00) 99,01 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.550.000,00 5.000.000,00 (550.000,00) 90,09 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.740.800,00 2.635.193,00 (3.105.607,00) 45,90 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.553.600,00 1.171.192,00 (1.382.408,00) 45,86 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.187.200,00 1.464.001,00 (1.723.199,00) 45,93 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 11.994.660,00 (5.340,00) 99,96 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00 11.994.660,00 (5.340,00) 99,96 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 51.825.000,00 51.825.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.825.000,00 51.825.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.825.000,00 51.825.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.900.000,00 41.700.000,00 (1.200.000,00) 97,20 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.900.000,00 41.700.000,00 (1.200.000,00) 97,20 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 15.900.000,00 14.700.000,00 (1.200.000,00) 92,45 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 422.355.544,00 412.849.523,35 (9.506.020,65) 97,75 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 322.355.544,00 313.911.663,00 (8.443.881,00) 97,38 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 312.695.544,00 304.251.663,00 (8.443.881,00) 97,30 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 60.665.544,00 54.981.400,00 (5.684.144,00) 90,63 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 60.665.544,00 54.981.400,00 (5.684.144,00) 90,63 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.413.030,00 1.407.000,00 (6.030,00) 99,57 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 25.607.700,00 25.574.400,00 (33.300,00) 99,87 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.226.212,00 23.800.000,00 (426.212,00) 98,24 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.418.602,00 4.200.000,00 (218.602,00) 95,05 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 71.230.000,00 68.470.263,00 (2.759.737,00) 96,13 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.230.000,00 3.513.593,00 (2.716.407,00) 56,40 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.325.000,00 1.561.597,00 (1.763.403,00) 46,97 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.905.000,00 1.951.996,00 (953.004,00) 67,19 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 45.000.000,00 44.956.670,00 (43.330,00) 99,90 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00 19.970.570,00 (29.430,00) 99,85 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 25.000.000,00 24.986.100,00 (13.900,00) 99,94 7 01 03 2.02 03 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 48.300.000,00 48.300.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 48.300.000,00 48.300.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 Page 30 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 98.937.860,35 (1.062.139,65) 98,94 7 01 03 2.02 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 2 2 19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 2 2 19 01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 2 2 19 01 0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 98.937.860,35 (1.062.139,65) 98,94 7 01 03 2.02 03 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 98.937.860,35 (1.062.139,65) 98,94 7 01 03 2.02 03 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 98.937.860,35 (1.062.139,65) 98,94 7 01 03 2.02 03 5 2 3 01 01 0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 100.000.000,00 98.937.860,35 (1.062.139,65) 98,94 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 372.044.199,00 368.712.113,00 (3.332.086,00) 99,10 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 372.044.199,00 368.712.113,00 (3.332.086,00) 99,10 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 362.384.199,00 359.052.113,00 (3.332.086,00) 99,08 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 94.950.000,00 94.785.000,00 (165.000,00) 99,83 Page 31 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 94.950.000,00 94.785.000,00 (165.000,00) 99,83 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.950.000,00 94.785.000,00 (165.000,00) 99,83 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 182.609.199,00 179.442.113,00 (3.167.086,00) 98,27 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 24.800.000,00 (200.000,00) 99,20 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 25.000.000,00 24.800.000,00 (200.000,00) 99,20 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.152.500,00 1.756.793,00 (2.395.707,00) 42,31 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.662.500,00 780.796,00 (881.704,00) 46,97 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.490.000,00 975.997,00 (1.514.003,00) 39,20 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 153.456.699,00 152.885.320,00 (571.379,00) 99,63 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 153.456.699,00 152.885.320,00 (571.379,00) 99,63 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 55.125.000,00 55.125.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 55.125.000,00 55.125.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 23.625.000,00 23.625.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 402.351.690,00 382.293.993,00 (20.057.697,00) 95,01 Page 32 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 402.351.690,00 382.293.993,00 (20.057.697,00) 95,01 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 392.691.690,00 372.633.993,00 (20.057.697,00) 94,89 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 117.230.310,00 108.811.000,00 (8.419.310,00) 92,82 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 117.230.310,00 108.811.000,00 (8.419.310,00) 92,82 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 19.670.310,00 19.665.000,00 (5.310,00) 99,97 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 97.560.000,00 89.146.000,00 (8.414.000,00) 91,38 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 160.261.380,00 157.472.993,00 (2.788.387,00) 98,26 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.711.380,00 2.635.193,00 (2.076.187,00) 55,93 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.473.800,00 1.171.193,00 (1.302.607,00) 47,34 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.237.580,00 1.464.000,00 (773.580,00) 65,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 105.550.000,00 104.937.800,00 (612.200,00) 99,42 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 105.550.000,00 104.937.800,00 (612.200,00) 99,42 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 72.300.000,00 63.450.000,00 (8.850.000,00) 87,76 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.300.000,00 63.450.000,00 (8.850.000,00) 87,76 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.300.000,00 63.450.000,00 (8.850.000,00) 87,76 Page 33 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 10.000.000,00 6.650.000,00 (3.350.000,00) 66,50 7 01 03 2.06 07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10.000.000,00 6.650.000,00 (3.350.000,00) 66,50 7 01 03 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.650.000,00 (3.350.000,00) 66,50 7 01 03 2.06 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.650.000,00 (3.350.000,00) 66,50 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 Belanja Barang 7.525.000,00 4.850.000,00 (2.675.000,00) 64,45 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.525.000,00 4.850.000,00 (2.675.000,00) 64,45 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.450.000,00 450.000,00 (2.000.000,00) 18,37 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.275.000,00 (675.000,00) 86,36 7 01 03 2.06 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.475.000,00 1.800.000,00 (675.000,00) 72,73 7 01 03 2.06 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.475.000,00 1.800.000,00 (675.000,00) 72,73 7 01 03 2.06 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.475.000,00 1.800.000,00 (675.000,00) 72,73 Page 34 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 25.537.048,00 24.185.400,00 (1.351.648,00) 94,71 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.112.048,00 18.110.400,00 (1.648,00) 99,99 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.112.048,00 18.110.400,00 (1.648,00) 99,99 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.112.048,00 18.110.400,00 (1.648,00) 99,99 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.092.048,00 16.090.400,00 (1.648,00) 99,99 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 7.851.648,00 7.850.000,00 (1.648,00) 99,98 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.851.648,00 7.850.000,00 (1.648,00) 99,98 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 351.648,00 350.000,00 (1.648,00) 99,53 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.240.400,00 8.240.400,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.240.400,00 5.240.400,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.440.400,00 2.440.400,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 Page 35 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.425.000,00 6.075.000,00 (1.350.000,00) 81,82 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 7.425.000,00 6.075.000,00 (1.350.000,00) 81,82 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.425.000,00 6.075.000,00 (1.350.000,00) 81,82 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.425.000,00 6.075.000,00 (1.350.000,00) 81,82 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.950.000,00 3.600.000,00 (1.350.000,00) 72,73 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 3.600.000,00 (1.350.000,00) 72,73 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 3.600.000,00 (1.350.000,00) 72,73 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 38.230.000,00 26.760.000,00 (11.470.000,00) 70,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 38.230.000,00 26.760.000,00 (11.470.000,00) 70,00 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 23.280.000,00 16.535.000,00 (6.745.000,00) 71,03 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.280.000,00 16.535.000,00 (6.745.000,00) 71,03 7 01 05 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 1.010.000,00 (2.020.000,00) 33,33 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 1.010.000,00 (2.020.000,00) 33,33 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 1.010.000,00 (2.020.000,00) 33,33 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 1.010.000,00 (2.020.000,00) 33,33 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 15.525.000,00 (4.725.000,00) 76,67 Page 36 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 20.250.000,00 15.525.000,00 (4.725.000,00) 76,67 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.250.000,00 15.525.000,00 (4.725.000,00) 76,67 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000,00 15.525.000,00 (4.725.000,00) 76,67 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 10.000.000,00 8.200.000,00 (1.800.000,00) 82,00 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.200.000,00 (1.800.000,00) 82,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.200.000,00 (1.800.000,00) 82,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 6.800.000,00 5.000.000,00 (1.800.000,00) 73,53 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000,00 5.000.000,00 (1.800.000,00) 73,53 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.950.000,00 2.025.000,00 (2.925.000,00) 40,91 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.950.000,00 2.025.000,00 (2.925.000,00) 40,91 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 2.025.000,00 (2.925.000,00) 40,91 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 4.950.000,00 2.025.000,00 (2.925.000,00) 40,91 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 2.025.000,00 (2.925.000,00) 40,91 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 2.025.000,00 (2.925.000,00) 40,91 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.085.000,00 22.015.000,00 (2.070.000,00) 91,41 Page 37 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.085.000,00 22.015.000,00 (2.070.000,00) 91,41 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14.860.000,00 13.765.000,00 (1.095.000,00) 92,63 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.860.000,00 13.765.000,00 (1.095.000,00) 92,63 7 01 06 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.840.000,00 11.745.000,00 (1.095.000,00) 91,47 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 7.545.000,00 6.600.000,00 (945.000,00) 87,48 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.545.000,00 6.600.000,00 (945.000,00) 87,48 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 6.480.000,00 (945.000,00) 87,27 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.395.000,00 4.245.000,00 (150.000,00) 96,59 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.395.000,00 4.245.000,00 (150.000,00) 96,59 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.395.000,00 4.245.000,00 (150.000,00) 96,59 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9.225.000,00 8.250.000,00 (975.000,00) 89,43 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.225.000,00 8.250.000,00 (975.000,00) 89,43 Page 38 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.225.000,00 8.250.000,00 (975.000,00) 89,43 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.950.000,00 4.500.000,00 (450.000,00) 90,91 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 4.500.000,00 (450.000,00) 90,91 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.500.000,00 (450.000,00) 90,91 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.475.000,00 1.950.000,00 (525.000,00) 78,79 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.475.000,00 1.950.000,00 (525.000,00) 78,79 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.475.000,00 1.950.000,00 (525.000,00) 78,79 Surplus / (Defisit) (14.369.328.576,00) (13.940.299.028,59) 429.029.547,41 97,01 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (14.369.328.576,00) (13.940.299.028,59) 429.029.547,41 97,01 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN BINANGUN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.18 Kecamatan Binangun KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.170.655.431,00 2.067.901.278,00 (102.754.153,00) 95,27 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.051.983.183,00 1.951.501.278,00 (100.481.905,00) 95,10 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.910.000,00 2.787.000,00 (123.000,00) 95,77 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 630.000,00 629.000,00 (1.000,00) 99,84 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 630.000,00 629.000,00 (1.000,00) 99,84 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 630.000,00 629.000,00 (1.000,00) 99,84 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 630.000,00 629.000,00 (1.000,00) 99,84 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 630.000,00 629.000,00 (1.000,00) 99,84 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 630.000,00 629.000,00 (1.000,00) 99,84 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.079.000,00 (61.000,00) 94,65 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.317.972.931,00 1.228.750.114,00 (89.222.817,00) 93,23 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.299.442.931,00 1.210.220.114,00 (89.222.817,00) 93,13 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.299.442.931,00 1.210.220.114,00 (89.222.817,00) 93,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.299.442.931,00 1.210.220.114,00 (89.222.817,00) 93,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 845.146.931,00 774.579.441,00 (70.567.490,00) 91,65 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 575.905.002,00 549.212.100,00 (26.692.902,00) 95,37 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 575.905.002,00 549.212.100,00 (26.692.902,00) 95,37 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 62.622.400,00 61.718.210,00 (904.190,00) 98,56 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 62.622.400,00 61.718.210,00 (904.190,00) 98,56 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.172.000,00 74.150.000,00 (2.022.000,00) 97,35 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.172.000,00 74.150.000,00 (2.022.000,00) 97,35 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.120.200,00 4.740.000,00 (380.200,00) 92,57 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.120.200,00 4.740.000,00 (380.200,00) 92,57 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 30.477.200,00 29.764.620,00 (712.580,00) 97,66 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 30.477.200,00 29.764.620,00 (712.580,00) 97,66 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.508.200,00 12.490.991,00 (4.017.209,00) 75,67 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.508.200,00 12.490.991,00 (4.017.209,00) 75,67 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 8.036,00 (1.964,00) 80,36 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 8.036,00 (1.964,00) 80,36 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 72.724.429,00 38.043.970,00 (34.680.459,00) 52,31 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.724.429,00 38.043.970,00 (34.680.459,00) 52,31 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.184.800,00 1.112.877,00 (71.923,00) 93,93 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.184.800,00 1.112.877,00 (71.923,00) 93,93 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.554.200,00 3.338.637,00 (215.563,00) 93,93 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.554.200,00 3.338.637,00 (215.563,00) 93,93 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 868.500,00 0,00 (868.500,00) 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 868.500,00 0,00 (868.500,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 454.296.000,00 435.640.673,00 (18.655.327,00) 95,89 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 322.426.000,00 308.836.315,00 (13.589.685,00) 95,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 322.426.000,00 308.836.315,00 (13.589.685,00) 95,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 131.870.000,00 126.804.358,00 (5.065.642,00) 96,16 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 131.870.000,00 126.804.358,00 (5.065.642,00) 96,16 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.530.000,00 18.530.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.530.000,00 18.530.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 18.530.000,00 18.530.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.530.000,00 18.530.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 14.690.000,00 14.690.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.690.000,00 14.690.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 103.440.000,00 102.475.000,00 (965.000,00) 99,07 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 103.440.000,00 102.475.000,00 (965.000,00) 99,07 7 01 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 103.440.000,00 102.475.000,00 (965.000,00) 99,07 7 01 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 103.440.000,00 102.475.000,00 (965.000,00) 99,07 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 90.000.000,00 89.875.000,00 (125.000,00) 99,86 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 90.000.000,00 89.875.000,00 (125.000,00) 99,86 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 90.000.000,00 89.875.000,00 (125.000,00) 99,86 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.440.000,00 12.600.000,00 (840.000,00) 93,75 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.440.000,00 12.600.000,00 (840.000,00) 93,75 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.440.000,00 12.600.000,00 (840.000,00) 93,75 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 169.509.812,00 165.680.100,00 (3.829.712,00) 97,74 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.324.339,00 3.268.000,00 (56.339,00) 98,31 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.324.339,00 3.268.000,00 (56.339,00) 98,31 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.324.339,00 3.268.000,00 (56.339,00) 98,31 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.324.339,00 3.268.000,00 (56.339,00) 98,31 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.324.339,00 3.268.000,00 (56.339,00) 98,31 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.324.339,00 3.268.000,00 (56.339,00) 98,31 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.090.641,00 29.472.700,00 (1.617.941,00) 94,80 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.090.641,00 29.472.700,00 (1.617.941,00) 94,80 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 31.090.641,00 29.472.700,00 (1.617.941,00) 94,80 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 31.090.641,00 29.472.700,00 (1.617.941,00) 94,80 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.532.201,00 27.922.700,00 (1.609.501,00) 94,55 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.009.758,00 9.920.000,00 (89.758,00) 99,10 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.361.952,00 4.269.000,00 (92.952,00) 97,87 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.528.800,00 4.512.700,00 (16.100,00) 99,64 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.624.818,00 1.218.000,00 (406.818,00) 74,96 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 9.006.873,00 8.003.000,00 (1.003.873,00) 88,85 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.558.440,00 1.550.000,00 (8.440,00) 99,46 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya 1.558.440,00 1.550.000,00 (8.440,00) 99,46 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.858.584,00 1.853.800,00 (4.784,00) 99,74 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.858.584,00 1.853.800,00 (4.784,00) 99,74 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.858.584,00 1.853.800,00 (4.784,00) 99,74 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.858.584,00 1.853.800,00 (4.784,00) 99,74 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.858.584,00 1.853.800,00 (4.784,00) 99,74 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.858.584,00 1.853.800,00 (4.784,00) 99,74 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.356.971,00 5.347.500,00 (9.471,00) 99,82 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.356.971,00 5.347.500,00 (9.471,00) 99,82 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.356.971,00 5.347.500,00 (9.471,00) 99,82 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 5.356.971,00 5.347.500,00 (9.471,00) 99,82 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.356.971,00 5.347.500,00 (9.471,00) 99,82 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.356.971,00 5.347.500,00 (9.471,00) 99,82 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.470.077,00 8.415.000,00 (55.077,00) 99,35 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.470.077,00 8.415.000,00 (55.077,00) 99,35 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.470.077,00 8.415.000,00 (55.077,00) 99,35 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 8.470.077,00 8.415.000,00 (55.077,00) 99,35 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.470.077,00 8.415.000,00 (55.077,00) 99,35 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.470.077,00 8.415.000,00 (55.077,00) 99,35 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.776.000,00 109.709.900,00 (2.066.100,00) 98,15 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 111.776.000,00 109.709.900,00 (2.066.100,00) 98,15 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 111.776.000,00 109.709.900,00 (2.066.100,00) 98,15 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 34.095.000,00 34.070.000,00 (25.000,00) 99,93 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 34.095.000,00 34.070.000,00 (25.000,00) 99,93 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.095.000,00 34.070.000,00 (25.000,00) 99,93 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.665.000,00 10.650.000,00 (15.000,00) 99,86 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.665.000,00 7.650.000,00 (15.000,00) 99,80 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.665.000,00 1.650.000,00 (15.000,00) 99,10 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 67.016.000,00 64.989.900,00 (2.026.100,00) 96,98 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.016.000,00 64.989.900,00 (2.026.100,00) 96,98 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.816.000,00 45.789.900,00 (2.026.100,00) 95,76 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.633.200,00 7.613.200,00 (20.000,00) 99,74 7 01 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.633.200,00 7.613.200,00 (20.000,00) 99,74 7 01 01 2.06 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.633.200,00 7.613.200,00 (20.000,00) 99,74 7 01 01 2.06 11 5 1 2 01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.330.000,00 (20.000,00) 98,52 7 01 01 2.06 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.330.000,00 (20.000,00) 98,52 7 01 01 2.06 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.330.000,00 (20.000,00) 98,52 7 01 01 2.06 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.283.200,00 6.283.200,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.283.200,00 6.283.200,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 11 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.283.200,00 6.283.200,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 107.977.548,00 105.470.000,00 (2.507.548,00) 97,68 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 64.184.307,00 63.570.000,00 (614.307,00) 99,04 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 64.184.307,00 63.570.000,00 (614.307,00) 99,04 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.184.307,00 63.570.000,00 (614.307,00) 99,04 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 64.184.307,00 63.570.000,00 (614.307,00) 99,04 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.310.671,00 17.970.000,00 (340.671,00) 98,14 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 18.310.671,00 17.970.000,00 (340.671,00) 98,14 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 45.873.636,00 45.600.000,00 (273.636,00) 99,40 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 19.357.956,00 19.200.000,00 (157.956,00) 99,18 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 26.515.680,00 26.400.000,00 (115.680,00) 99,56 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.793.241,00 41.900.000,00 (1.893.241,00) 95,68 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 43.793.241,00 41.900.000,00 (1.893.241,00) 95,68 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.793.241,00 41.900.000,00 (1.893.241,00) 95,68 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 34.023.354,00 32.700.000,00 (1.323.354,00) 96,11 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 11.659.629,00 10.900.000,00 (759.629,00) 93,48 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.898.875,00 3.700.000,00 (198.875,00) 94,90 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.760.754,00 7.200.000,00 (560.754,00) 92,77 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.363.725,00 21.800.000,00 (563.725,00) 97,48 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 22.363.725,00 21.800.000,00 (563.725,00) 97,48 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.769.887,00 9.200.000,00 (569.887,00) 94,17 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 2.344.764,00 2.200.000,00 (144.764,00) 93,83 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.344.764,00 2.200.000,00 (144.764,00) 93,83 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.966.342,00 202.629.664,00 (1.336.678,00) 99,34 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 971.250,00 970.000,00 (1.250,00) 99,87 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 971.250,00 970.000,00 (1.250,00) 99,87 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 971.250,00 970.000,00 (1.250,00) 99,87 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 971.250,00 970.000,00 (1.250,00) 99,87 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 971.250,00 970.000,00 (1.250,00) 99,87 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 971.250,00 970.000,00 (1.250,00) 99,87 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.257.492,00 9.116.360,00 (1.141.132,00) 88,88 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.257.492,00 9.116.360,00 (1.141.132,00) 88,88 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.257.492,00 9.116.360,00 (1.141.132,00) 88,88 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.257.492,00 9.116.360,00 (1.141.132,00) 88,88 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.257.492,00 9.116.360,00 (1.141.132,00) 88,88 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 1.567.500,00 1.567.500,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 8.689.992,00 7.548.860,00 (1.141.132,00) 86,87 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 192.737.600,00 192.543.304,00 (194.296,00) 99,90 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 192.737.600,00 192.543.304,00 (194.296,00) 99,90 7 01 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 186.687.600,00 186.493.304,00 (194.296,00) 99,90 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 186.687.600,00 186.493.304,00 (194.296,00) 99,90 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 178.015.950,00 178.008.000,00 (7.950,00) 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 106.848.000,00 106.848.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 44.587.950,00 44.580.000,00 (7.950,00) 99,98 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.671.650,00 8.485.304,00 (186.346,00) 97,85 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.575.300,00 7.490.086,00 (85.214,00) 98,88 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 498.750,00 442.318,00 (56.432,00) 88,69 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 597.600,00 552.900,00 (44.700,00) 92,52 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.206.550,00 143.709.400,00 (2.497.150,00) 98,29 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.935.000,00 54.526.100,00 (1.408.900,00) 97,48 7 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.935.000,00 54.526.100,00 (1.408.900,00) 97,48 7 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 55.935.000,00 54.526.100,00 (1.408.900,00) 97,48 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.162.500,00 1.851.100,00 (1.311.400,00) 58,53 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.162.500,00 1.851.100,00 (1.311.400,00) 58,53 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.162.500,00 1.851.100,00 (1.311.400,00) 58,53 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 52.772.500,00 52.675.000,00 (97.500,00) 99,82 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.772.500,00 52.675.000,00 (97.500,00) 99,82 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 52.772.500,00 52.675.000,00 (97.500,00) 99,82 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84.141.550,00 83.058.300,00 (1.083.250,00) 98,71 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 84.141.550,00 83.058.300,00 (1.083.250,00) 98,71 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 84.141.550,00 83.058.300,00 (1.083.250,00) 98,71 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 84.141.550,00 83.058.300,00 (1.083.250,00) 98,71 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 84.141.550,00 83.058.300,00 (1.083.250,00) 98,71 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 84.141.550,00 83.058.300,00 (1.083.250,00) 98,71 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.130.000,00 6.125.000,00 (5.000,00) 99,92 7 01 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.130.000,00 6.125.000,00 (5.000,00) 99,92 7 01 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.130.000,00 6.125.000,00 (5.000,00) 99,92 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 6.130.000,00 6.125.000,00 (5.000,00) 99,92 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.130.000,00 6.125.000,00 (5.000,00) 99,92 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 1.375.000,00 (5.000,00) 99,64 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 7.990.000,00 7.210.000,00 (780.000,00) 90,24 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.710.000,00 3.660.000,00 (50.000,00) 98,65 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3.710.000,00 3.660.000,00 (50.000,00) 98,65 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.710.000,00 3.660.000,00 (50.000,00) 98,65 7 01 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.650.000,00 (50.000,00) 98,15 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.650.000,00 (50.000,00) 98,15 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.650.000,00 (50.000,00) 98,15 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.650.000,00 (50.000,00) 98,15 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.855.000,00 1.125.000,00 (730.000,00) 60,65 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.855.000,00 1.125.000,00 (730.000,00) 60,65 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.855.000,00 1.125.000,00 (730.000,00) 60,65 7 01 02 2.04 03 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 0,00 (505.000,00) 0,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.04 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 0,00 (505.000,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 0,00 (505.000,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 0,00 (505.000,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.125.000,00 (225.000,00) 83,33 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.125.000,00 (225.000,00) 83,33 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.125.000,00 (225.000,00) 83,33 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.125.000,00 (225.000,00) 83,33 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 45.016.708,00 44.180.000,00 (836.708,00) 98,14 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.261.708,00 10.125.000,00 (136.708,00) 98,67 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.521.708,00 6.490.000,00 (31.708,00) 99,51 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.521.708,00 6.490.000,00 (31.708,00) 99,51 7 01 03 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.511.708,00 5.480.000,00 (31.708,00) 99,42 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.511.708,00 5.480.000,00 (31.708,00) 99,42 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.511.708,00 5.480.000,00 (31.708,00) 99,42 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 291.708,00 280.000,00 (11.708,00) 95,99 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.220.000,00 5.200.000,00 (20.000,00) 99,62 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 705.000,00 700.000,00 (5.000,00) 99,29 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 705.000,00 700.000,00 (5.000,00) 99,29 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 705.000,00 700.000,00 (5.000,00) 99,29 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 705.000,00 700.000,00 (5.000,00) 99,29 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 705.000,00 700.000,00 (5.000,00) 99,29 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 705.000,00 700.000,00 (5.000,00) 99,29 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.035.000,00 2.935.000,00 (100.000,00) 96,71 7 01 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.035.000,00 2.935.000,00 (100.000,00) 96,71 7 01 03 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00 1.925.000,00 (100.000,00) 95,06 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 2.025.000,00 1.925.000,00 (100.000,00) 95,06 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.025.000,00 1.925.000,00 (100.000,00) 95,06 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.025.000,00 1.925.000,00 (100.000,00) 95,06 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 34.755.000,00 34.055.000,00 (700.000,00) 97,99 7 01 03 2.06 01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 2.925.000,00 2.905.000,00 (20.000,00) 99,32 7 01 03 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.925.000,00 2.905.000,00 (20.000,00) 99,32 7 01 03 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00 2.905.000,00 (20.000,00) 99,32 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.925.000,00 2.905.000,00 (20.000,00) 99,32 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.925.000,00 2.905.000,00 (20.000,00) 99,32 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.925.000,00 2.905.000,00 (20.000,00) 99,32 7 01 03 2.06 03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 4.610.000,00 4.055.000,00 (555.000,00) 87,96 7 01 03 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.610.000,00 4.055.000,00 (555.000,00) 87,96 7 01 03 2.06 03 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 505.000,00 (505.000,00) 50,00 7 01 03 2.06 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 505.000,00 (505.000,00) 50,00 7 01 03 2.06 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 505.000,00 (505.000,00) 50,00 7 01 03 2.06 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 505.000,00 (505.000,00) 50,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.550.000,00 (50.000,00) 98,61 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.550.000,00 (50.000,00) 98,61 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.550.000,00 (50.000,00) 98,61 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.550.000,00 (50.000,00) 98,61 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 11.695.000,00 11.670.000,00 (25.000,00) 99,79 7 01 03 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.695.000,00 11.670.000,00 (25.000,00) 99,79 7 01 03 2.06 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.695.000,00 11.670.000,00 (25.000,00) 99,79 7 01 03 2.06 06 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.530.000,00 5.505.000,00 (25.000,00) 99,55 7 01 03 2.06 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.530.000,00 5.505.000,00 (25.000,00) 99,55 7 01 03 2.06 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.530.000,00 5.505.000,00 (25.000,00) 99,55 7 01 03 2.06 08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 15.525.000,00 15.425.000,00 (100.000,00) 99,36 7 01 03 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 15.525.000,00 15.425.000,00 (100.000,00) 99,36 7 01 03 2.06 08 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.020.000,00 14.920.000,00 (100.000,00) 99,33 7 01 03 2.06 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 08 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 7 01 03 2.06 08 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 7 01 03 2.06 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.020.000,00 9.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.020.000,00 9.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.020.000,00 9.020.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 7.365.000,00 6.760.000,00 (605.000,00) 91,79 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.365.000,00 6.760.000,00 (605.000,00) 91,79 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.015.000,00 5.410.000,00 (605.000,00) 89,94 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.015.000,00 5.410.000,00 (605.000,00) 89,94 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.010.000,00 (505.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.010.000,00 (505.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.010.000,00 (505.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.010.000,00 (505.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.400.000,00 (100.000,00) 97,78 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.400.000,00 (100.000,00) 97,78 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.400.000,00 (100.000,00) 97,78 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.400.000,00 (100.000,00) 97,78 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 42.640.540,00 42.590.000,00 (50.540,00) 99,88 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 42.640.540,00 42.590.000,00 (50.540,00) 99,88 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 37.240.540,00 37.190.000,00 (50.540,00) 99,86 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.240.540,00 37.190.000,00 (50.540,00) 99,86 7 01 05 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 35.220.540,00 35.170.000,00 (50.540,00) 99,86 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 22.308.540,00 22.258.000,00 (50.540,00) 99,77 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.308.540,00 22.258.000,00 (50.540,00) 99,77 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.458.540,00 1.458.000,00 (540,00) 99,96 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.850.000,00 8.800.000,00 (50.000,00) 99,44 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 12.912.000,00 12.912.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.912.000,00 9.912.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.232.000,00 1.232.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.745.000,00 8.745.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 Surplus / (Defisit) (2.170.655.431,00) (2.067.901.278,00) 102.754.153,00 95,27 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.170.655.431,00) (2.067.901.278,00) 102.754.153,00 95,27 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN WATES Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Wates KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.178.059.023,00 2.140.653.528,00 (37.405.495,00) 98,28 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.989.794.805,00 1.952.922.700,00 (36.872.105,00) 98,15 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.925.387,00 13.909.800,00 (15.587,00) 99,89 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.913.751,00 1.903.000,00 (10.751,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.913.751,00 1.903.000,00 (10.751,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.913.751,00 1.903.000,00 (10.751,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.913.751,00 1.903.000,00 (10.751,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.913.751,00 1.903.000,00 (10.751,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.913.751,00 1.903.000,00 (10.751,00) 99,44 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.782.000,00 9.782.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.782.000,00 9.782.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.732.000,00 3.732.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.229.636,00 2.224.800,00 (4.836,00) 99,78 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.229.636,00 2.224.800,00 (4.836,00) 99,78 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.229.636,00 2.224.800,00 (4.836,00) 99,78 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.229.636,00 2.224.800,00 (4.836,00) 99,78 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.229.636,00 2.224.800,00 (4.836,00) 99,78 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.029.636,00 1.024.800,00 (4.836,00) 99,53 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.307.546.698,00 1.276.885.579,00 (30.661.119,00) 97,66 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.293.953.593,00 1.263.306.579,00 (30.647.014,00) 97,63 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.293.953.593,00 1.263.306.579,00 (30.647.014,00) 97,63 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.293.953.593,00 1.263.306.579,00 (30.647.014,00) 97,63 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 818.935.593,00 809.642.842,00 (9.292.751,00) 98,87 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 573.801.598,00 571.449.400,00 (2.352.198,00) 99,59 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 573.801.598,00 571.449.400,00 (2.352.198,00) 99,59 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 71.822.200,00 70.935.140,00 (887.060,00) 98,76 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.822.200,00 70.935.140,00 (887.060,00) 98,76 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 71.596.900,00 71.165.000,00 (431.900,00) 99,40 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 71.596.900,00 71.165.000,00 (431.900,00) 99,40 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.645.300,00 7.085.000,00 (560.300,00) 92,67 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.645.300,00 7.085.000,00 (560.300,00) 92,67 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 33.509.100,00 33.313.200,00 (195.900,00) 99,42 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 33.509.100,00 33.313.200,00 (195.900,00) 99,42 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 13.771.100,00 10.868.443,00 (2.902.657,00) 78,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.771.100,00 10.868.443,00 (2.902.657,00) 78,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 6.618,00 (3.382,00) 66,18 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 6.618,00 (3.382,00) 66,18 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 41.149.195,00 40.138.376,00 (1.010.819,00) 97,54 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 41.149.195,00 40.138.376,00 (1.010.819,00) 97,54 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.239.300,00 1.170.418,00 (68.882,00) 94,44 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.239.300,00 1.170.418,00 (68.882,00) 94,44 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.517.700,00 3.511.247,00 (6.453,00) 99,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.517.700,00 3.511.247,00 (6.453,00) 99,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 873.200,00 0,00 (873.200,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 873.200,00 0,00 (873.200,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 475.018.000,00 453.663.737,00 (21.354.263,00) 95,50 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 336.356.000,00 321.585.526,00 (14.770.474,00) 95,61 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 336.356.000,00 321.585.526,00 (14.770.474,00) 95,61 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 138.662.000,00 132.078.211,00 (6.583.789,00) 95,25 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 138.662.000,00 132.078.211,00 (6.583.789,00) 95,25 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.953.105,00 4.939.000,00 (14.105,00) 99,72 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.953.105,00 4.939.000,00 (14.105,00) 99,72 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.953.105,00 4.939.000,00 (14.105,00) 99,72 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 4.953.105,00 4.939.000,00 (14.105,00) 99,72 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.953.105,00 4.939.000,00 (14.105,00) 99,72 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.003.105,00 2.989.000,00 (14.105,00) 99,53 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.798.374,00 117.778.942,00 (19.432,00) 99,98 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.161.744,00 5.161.744,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.161.744,00 5.161.744,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.141.744,00 3.141.744,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.141.744,00 3.141.744,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.141.744,00 3.141.744,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.141.744,00 3.141.744,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.640.770,00 21.640.236,00 (534,00) 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.640.770,00 21.640.236,00 (534,00) 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.640.770,00 21.640.236,00 (534,00) 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 21.640.770,00 21.640.236,00 (534,00) 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.640.770,00 21.640.236,00 (534,00) 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.183.478,00 5.183.478,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.864.332,00 4.863.798,00 (534,00) 99,99 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.037.960,00 2.037.960,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.617.381,00 1.617.381,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.617.381,00 1.617.381,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.617.381,00 1.617.381,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.617.381,00 1.617.381,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.617.381,00 1.617.381,00 0,00 100,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.617.381,00 1.617.381,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.873.567,00 3.873.567,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.873.567,00 3.873.567,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.873.567,00 3.873.567,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 3.873.567,00 3.873.567,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.873.567,00 3.873.567,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.873.567,00 3.873.567,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.322.112,00 10.320.000,00 (2.112,00) 99,98 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.322.112,00 10.320.000,00 (2.112,00) 99,98 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.322.112,00 10.320.000,00 (2.112,00) 99,98 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 10.322.112,00 10.320.000,00 (2.112,00) 99,98 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.322.112,00 10.320.000,00 (2.112,00) 99,98 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.322.112,00 10.320.000,00 (2.112,00) 99,98 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.182.800,00 75.166.014,00 (16.786,00) 99,98 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 75.182.800,00 75.166.014,00 (16.786,00) 99,98 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 75.182.800,00 75.166.014,00 (16.786,00) 99,98 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 18.532.800,00 18.532.800,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.532.800,00 18.532.800,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 532.800,00 532.800,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 56.650.000,00 56.633.214,00 (16.786,00) 99,97 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.650.000,00 56.633.214,00 (16.786,00) 99,97 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.650.000,00 40.633.214,00 (16.786,00) 99,96 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 215.982.346,00 213.560.000,00 (2.422.346,00) 98,88 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 38.444.250,00 38.440.000,00 (4.250,00) 99,99 7 01 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 05 5 1 1 Belanja Pegawai 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 05 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 05 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 34.604.250,00 34.600.000,00 (4.250,00) 99,99 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.604.250,00 34.600.000,00 (4.250,00) 99,99 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 34.604.250,00 34.600.000,00 (4.250,00) 99,99 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 34.604.250,00 34.600.000,00 (4.250,00) 99,99 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 34.604.250,00 34.600.000,00 (4.250,00) 99,99 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.500.548,00 62.436.000,00 (64.548,00) 99,90 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 62.500.548,00 62.436.000,00 (64.548,00) 99,90 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.500.548,00 62.436.000,00 (64.548,00) 99,90 7 01 01 2.07 06 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 8.793.198,00 8.784.000,00 (9.198,00) 99,90 7 01 01 2.07 06 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 8.793.198,00 8.784.000,00 (9.198,00) 99,90 7 01 01 2.07 06 5 2 2 01 03 0004 Belanja Modal Electric Generating Set 3.249.192,00 3.240.000,00 (9.192,00) 99,72 7 01 01 2.07 06 5 2 2 01 03 0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 5.544.006,00 5.544.000,00 (6,00) 100,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 04 Belanja Modal Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 04 01 Belanja Modal Alat Pengolahan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 04 01 0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 49.897.053,00 49.850.000,00 (47.053,00) 99,91 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 18.766.437,00 18.750.000,00 (16.437,00) 99,91 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 18.766.437,00 18.750.000,00 (16.437,00) 99,91 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.130.616,00 31.100.000,00 (30.616,00) 99,90 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.089.242,00 2.080.000,00 (9.242,00) 99,56 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.406.695,00 9.390.000,00 (16.695,00) 99,82 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 15.423.783,00 15.420.000,00 (3.783,00) 99,98 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 4.210.896,00 4.210.000,00 (896,00) 99,98 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.810.297,00 3.802.000,00 (8.297,00) 99,78 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 612.054,00 612.000,00 (54,00) 99,99 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 612.054,00 612.000,00 (54,00) 99,99 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 3.198.243,00 3.190.000,00 (8.243,00) 99,74 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 3.198.243,00 3.190.000,00 (8.243,00) 99,74 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 115.037.548,00 112.684.000,00 (2.353.548,00) 97,95 7 01 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 115.037.548,00 112.684.000,00 (2.353.548,00) 97,95 7 01 01 2.07 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 115.037.548,00 112.684.000,00 (2.353.548,00) 97,95 7 01 01 2.07 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 115.037.548,00 112.684.000,00 (2.353.548,00) 97,95 7 01 01 2.07 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 115.037.548,00 112.684.000,00 (2.353.548,00) 97,95 7 01 01 2.07 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 115.037.548,00 112.684.000,00 (2.353.548,00) 97,95 7 01 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 10 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 10 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 10 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 10 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 10 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 10 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 10 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 10 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 10 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.092.000,00 139.657.379,00 (2.434.621,00) 98,29 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.664.000,00 6.229.379,00 (2.434.621,00) 71,90 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.664.000,00 6.229.379,00 (2.434.621,00) 71,90 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.664.000,00 6.229.379,00 (2.434.621,00) 71,90 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.664.000,00 6.229.379,00 (2.434.621,00) 71,90 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.664.000,00 6.229.379,00 (2.434.621,00) 71,90 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 8.664.000,00 6.229.379,00 (2.434.621,00) 71,90 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 133.428.000,00 133.428.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 133.428.000,00 133.428.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 133.428.000,00 133.428.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 133.428.000,00 133.428.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 133.428.000,00 133.428.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 106.848.000,00 106.848.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.450.000,00 91.131.000,00 (1.319.000,00) 98,57 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.050.000,00 54.031.000,00 (19.000,00) 99,96 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.050.000,00 54.031.000,00 (19.000,00) 99,96 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 54.050.000,00 54.031.000,00 (19.000,00) 99,96 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 54.050.000,00 54.031.000,00 (19.000,00) 99,96 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.050.000,00 54.031.000,00 (19.000,00) 99,96 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 54.050.000,00 54.031.000,00 (19.000,00) 99,96 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 38.400.000,00 37.100.000,00 (1.300.000,00) 96,61 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 37.100.000,00 (1.300.000,00) 96,61 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 37.100.000,00 (1.300.000,00) 96,61 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 38.400.000,00 37.100.000,00 (1.300.000,00) 96,61 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 38.400.000,00 37.100.000,00 (1.300.000,00) 96,61 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 38.400.000,00 37.100.000,00 (1.300.000,00) 96,61 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 21.351.668,00 21.351.668,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 8.811.668,00 8.811.668,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 8.811.668,00 8.811.668,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.811.668,00 8.811.668,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.811.668,00 8.811.668,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.971.668,00 4.971.668,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.971.668,00 4.971.668,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.971.668,00 4.971.668,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 24.980.000,00 24.980.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.980.000,00 24.980.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 17.560.000,00 17.560.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.560.000,00 17.560.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.560.000,00 17.560.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 16.226.080,00 15.695.000,00 (531.080,00) 96,73 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.726.080,00 11.195.000,00 (531.080,00) 95,47 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.106.080,00 6.575.000,00 (531.080,00) 92,53 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.106.080,00 6.575.000,00 (531.080,00) 92,53 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.086.080,00 5.060.000,00 (26.080,00) 99,49 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.086.080,00 5.060.000,00 (26.080,00) 99,49 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.086.080,00 5.060.000,00 (26.080,00) 99,49 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.080,00 560.000,00 (26.080,00) 95,55 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 59.106.470,00 59.104.160,00 (2.310,00) 100,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 59.106.470,00 59.104.160,00 (2.310,00) 100,00 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 9.072.000,00 9.072.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.072.000,00 9.072.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.072.000,00 9.072.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.572.000,00 4.572.000,00 0,00 100,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.572.000,00 4.572.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 672.000,00 672.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 30.434.470,00 30.432.160,00 (2.310,00) 99,99 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.434.470,00 30.432.160,00 (2.310,00) 99,99 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.434.470,00 30.432.160,00 (2.310,00) 99,99 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 21.304.470,00 21.302.160,00 (2.310,00) 99,99 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.304.470,00 21.302.160,00 (2.310,00) 99,99 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.172.160,00 1.172.160,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0077 Belanja Pakaian Paskibraka 7.682.310,00 7.680.000,00 (2.310,00) 99,97 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.130.000,00 9.130.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.380.000,00 5.380.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 9.080.000,00 9.080.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.080.000,00 9.080.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.060.000,00 7.060.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 28.380.000,00 28.380.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 28.380.000,00 28.380.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 28.380.000,00 28.380.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.180.000,00 19.180.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.180.000,00 19.180.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.940.000,00 16.940.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (2.178.059.023,00) (2.140.653.528,00) 37.405.495,00 98,28 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.178.059.023,00) (2.140.653.528,00) 37.405.495,00 98,28 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN PANGGUNGREJO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 Kecamatan Panggungrejo KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.104.809.300,00 2.020.765.854,00 (84.043.446,00) 96,01 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.913.373.210,00 1.829.793.300,00 (83.579.910,00) 95,63 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.849.260,00 1.849.200,00 (60,00) 100,00 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 961.260,00 961.200,00 (60,00) 99,99 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 961.260,00 961.200,00 (60,00) 99,99 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 961.260,00 961.200,00 (60,00) 99,99 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 961.260,00 961.200,00 (60,00) 99,99 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 961.260,00 961.200,00 (60,00) 99,99 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 961.260,00 961.200,00 (60,00) 99,99 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 888.000,00 888.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 888.000,00 888.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 888.000,00 888.000,00 0,00 100,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 888.000,00 888.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 888.000,00 888.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 888.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.245.072.800,00 1.196.730.299,00 (48.342.501,00) 96,12 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.221.096.800,00 1.172.754.499,00 (48.342.301,00) 96,04 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.221.096.800,00 1.172.754.499,00 (48.342.301,00) 96,04 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.221.096.800,00 1.172.754.499,00 (48.342.301,00) 96,04 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 759.437.800,00 733.414.639,00 (26.023.161,00) 96,57 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 526.174.400,00 525.794.300,00 (380.100,00) 99,93 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 526.174.400,00 525.794.300,00 (380.100,00) 99,93 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 50.629.000,00 50.456.934,00 (172.066,00) 99,66 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 50.629.000,00 50.456.934,00 (172.066,00) 99,66 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 74.560.800,00 74.540.000,00 (20.800,00) 99,97 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 74.560.800,00 74.540.000,00 (20.800,00) 99,97 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.725.000,00 2.700.000,00 (25.000,00) 99,08 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.725.000,00 2.700.000,00 (25.000,00) 99,08 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 27.236.700,00 26.288.460,00 (948.240,00) 96,52 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 27.236.700,00 26.288.460,00 (948.240,00) 96,52 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.148.200,00 12.299.673,00 (2.848.527,00) 81,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.148.200,00 12.299.673,00 (2.848.527,00) 81,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 7.382,00 (2.618,00) 73,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 7.382,00 (2.618,00) 73,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 57.610.100,00 37.089.801,00 (20.520.299,00) 64,38 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.610.100,00 37.089.801,00 (20.520.299,00) 64,38 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.153.700,00 1.059.520,00 (94.180,00) 91,84 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.153.700,00 1.059.520,00 (94.180,00) 91,84 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.361.200,00 3.178.569,00 (182.631,00) 94,57 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.361.200,00 3.178.569,00 (182.631,00) 94,57 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 828.700,00 0,00 (828.700,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 828.700,00 0,00 (828.700,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 461.659.000,00 439.339.860,00 (22.319.140,00) 95,17 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 325.755.000,00 309.887.298,00 (15.867.702,00) 95,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 325.755.000,00 309.887.298,00 (15.867.702,00) 95,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 135.904.000,00 129.452.562,00 (6.451.438,00) 95,25 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 135.904.000,00 129.452.562,00 (6.451.438,00) 95,25 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.776.000,00 1.775.800,00 (200,00) 99,99 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.776.000,00 1.775.800,00 (200,00) 99,99 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.776.000,00 1.775.800,00 (200,00) 99,99 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.776.000,00 1.775.800,00 (200,00) 99,99 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.776.000,00 1.775.800,00 (200,00) 99,99 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.776.000,00 1.775.800,00 (200,00) 99,99 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.763.455,00 171.888.544,00 (6.874.911,00) 96,15 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.889.882,00 5.889.882,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.889.882,00 5.889.882,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.889.882,00 5.889.882,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.889.882,00 5.889.882,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.889.882,00 5.889.882,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.889.882,00 5.889.882,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.918.825,00 31.770.479,00 (3.148.346,00) 90,98 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.918.825,00 31.770.479,00 (3.148.346,00) 90,98 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 34.918.825,00 31.770.479,00 (3.148.346,00) 90,98 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 34.918.825,00 31.770.479,00 (3.148.346,00) 90,98 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 31.801.945,00 28.716.479,00 (3.085.466,00) 90,30 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.004.879,00 5.004.879,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.473.190,00 4.315.000,00 (158.190,00) 96,46 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.915.410,00 7.445.000,00 (470.410,00) 94,06 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.661.000,00 5.425.000,00 (236.000,00) 95,83 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.864.575,00 4.775.000,00 (89.575,00) 98,16 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 1.109.112,00 1.001.600,00 (107.512,00) 90,31 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.773.779,00 750.000,00 (2.023.779,00) 27,04 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.116.880,00 3.054.000,00 (62.880,00) 97,98 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 04 0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya 3.116.880,00 3.054.000,00 (62.880,00) 97,98 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.648.666,00 17.091.766,00 (1.556.900,00) 91,65 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.648.666,00 17.091.766,00 (1.556.900,00) 91,65 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.648.666,00 17.091.766,00 (1.556.900,00) 91,65 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 18.648.666,00 17.091.766,00 (1.556.900,00) 91,65 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.648.666,00 17.091.766,00 (1.556.900,00) 91,65 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.204.572,00 1.204.572,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 10.474.626,00 8.917.726,00 (1.556.900,00) 85,14 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 6.969.468,00 6.969.468,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.054.598,00 14.054.598,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.054.598,00 14.054.598,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.054.598,00 14.054.598,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 14.054.598,00 14.054.598,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.054.598,00 14.054.598,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.054.598,00 14.054.598,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.372.404,00 1.372.300,00 (104,00) 99,99 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.372.404,00 1.372.300,00 (104,00) 99,99 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.372.404,00 1.372.300,00 (104,00) 99,99 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.372.404,00 1.372.300,00 (104,00) 99,99 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.372.404,00 1.372.300,00 (104,00) 99,99 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.372.404,00 1.372.300,00 (104,00) 99,99 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103.879.080,00 101.709.519,00 (2.169.561,00) 97,91 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 103.879.080,00 101.709.519,00 (2.169.561,00) 97,91 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 103.879.080,00 101.709.519,00 (2.169.561,00) 97,91 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 54.349.080,00 53.869.519,00 (479.561,00) 99,12 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 54.349.080,00 53.869.519,00 (479.561,00) 99,12 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.024.080,00 6.904.519,00 (119.561,00) 98,30 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.325.000,00 46.965.000,00 (360.000,00) 99,24 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 48.530.000,00 46.840.000,00 (1.690.000,00) 96,52 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.530.000,00 46.840.000,00 (1.690.000,00) 96,52 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.970.000,00 35.280.000,00 (1.690.000,00) 95,43 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.560.000,00 11.560.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 107.323.002,00 95.730.000,00 (11.593.002,00) 89,20 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.323.002,00 95.730.000,00 (11.593.002,00) 89,20 7 01 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 107.323.002,00 95.730.000,00 (11.593.002,00) 89,20 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.323.002,00 95.730.000,00 (11.593.002,00) 89,20 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 69.699.342,00 64.700.000,00 (4.999.342,00) 92,83 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 21.216.984,00 18.300.000,00 (2.916.984,00) 86,25 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.130.193,00 9.800.000,00 (330.193,00) 96,74 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.086.791,00 8.500.000,00 (2.586.791,00) 76,67 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 48.482.358,00 46.400.000,00 (2.082.358,00) 95,70 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 27.978.993,00 26.500.000,00 (1.478.993,00) 94,71 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.608.936,00 10.500.000,00 (108.936,00) 98,97 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.603.284,00 1.400.000,00 (203.284,00) 87,32 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 8.291.145,00 8.000.000,00 (291.145,00) 96,49 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.760.000,00 0,00 (5.760.000,00) 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.760.000,00 0,00 (5.760.000,00) 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 5.760.000,00 0,00 (5.760.000,00) 0,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 31.863.660,00 31.030.000,00 (833.660,00) 97,38 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 21.489.156,00 20.670.000,00 (819.156,00) 96,19 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 21.489.156,00 20.670.000,00 (819.156,00) 96,19 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.374.504,00 10.360.000,00 (14.504,00) 99,86 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.374.504,00 10.360.000,00 (14.504,00) 99,86 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 185.555.193,00 177.322.842,00 (8.232.351,00) 95,56 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.387.500,00 1.200.000,00 (187.500,00) 86,49 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.387.500,00 1.200.000,00 (187.500,00) 86,49 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.387.500,00 1.200.000,00 (187.500,00) 86,49 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.387.500,00 1.200.000,00 (187.500,00) 86,49 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.387.500,00 1.200.000,00 (187.500,00) 86,49 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.387.500,00 1.200.000,00 (187.500,00) 86,49 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.217.113,00 19.004.538,00 (2.212.575,00) 89,57 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.217.113,00 19.004.538,00 (2.212.575,00) 89,57 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.217.113,00 19.004.538,00 (2.212.575,00) 89,57 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 21.217.113,00 19.004.538,00 (2.212.575,00) 89,57 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 21.217.113,00 19.004.538,00 (2.212.575,00) 89,57 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.310.000,00 814.959,00 (495.041,00) 62,21 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 3.601.000,00 3.600.000,00 (1.000,00) 99,97 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 16.306.113,00 14.589.579,00 (1.716.534,00) 89,47 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 162.950.580,00 157.118.304,00 (5.832.276,00) 96,42 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 162.950.580,00 157.118.304,00 (5.832.276,00) 96,42 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 162.950.580,00 157.118.304,00 (5.832.276,00) 96,42 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 162.950.580,00 157.118.304,00 (5.832.276,00) 96,42 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 152.305.380,00 152.305.380,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 80.136.000,00 80.136.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.112.920,00 48.112.920,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.056.460,00 24.056.460,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.645.200,00 4.812.924,00 (5.832.276,00) 45,21 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.568.800,00 3.935.772,00 (5.633.028,00) 41,13 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 478.800,00 389.845,00 (88.955,00) 81,42 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 597.600,00 487.307,00 (110.293,00) 81,54 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.809.500,00 131.272.415,00 (8.537.085,00) 93,89 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 81.587.500,00 73.942.415,00 (7.645.085,00) 90,63 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 81.587.500,00 73.942.415,00 (7.645.085,00) 90,63 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 81.587.500,00 73.942.415,00 (7.645.085,00) 90,63 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.437.500,00 1.634.800,00 (1.802.700,00) 47,56 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.437.500,00 1.634.800,00 (1.802.700,00) 47,56 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.437.500,00 1.634.800,00 (1.802.700,00) 47,56 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 78.150.000,00 72.307.615,00 (5.842.385,00) 92,52 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 78.150.000,00 72.307.615,00 (5.842.385,00) 92,52 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 78.150.000,00 72.307.615,00 (5.842.385,00) 92,52 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 100,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.352.000,00 44.460.000,00 (892.000,00) 98,03 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 45.352.000,00 44.460.000,00 (892.000,00) 98,03 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45.352.000,00 44.460.000,00 (892.000,00) 98,03 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 45.352.000,00 44.460.000,00 (892.000,00) 98,03 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 45.352.000,00 44.460.000,00 (892.000,00) 98,03 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 45.352.000,00 44.460.000,00 (892.000,00) 98,03 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 15.607.218,00 15.607.218,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.778.609,00 5.778.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5.778.609,00 5.778.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.778.609,00 5.778.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.778.609,00 5.778.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 3.978.609,00 3.978.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.978.609,00 3.978.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 809.745,00 809.745,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 468.864,00 468.864,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.778.609,00 5.778.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.778.609,00 5.778.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.778.609,00 5.778.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.778.609,00 5.778.609,00 0,00 100,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.978.609,00 3.978.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.978.609,00 3.978.609,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 809.745,00 809.745,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 468.864,00 468.864,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 19.140.741,00 19.140.741,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.140.741,00 19.140.741,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 10.140.741,00 10.140.741,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.140.741,00 10.140.741,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.140.741,00 10.140.741,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 6.990.741,00 6.990.741,00 0,00 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.990.741,00 6.990.741,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.909,00 423.909,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.166.832,00 1.166.832,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 15.475.023,00 15.475.023,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.316.682,00 10.316.682,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.909,00 423.909,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.432,00 234.432,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.909,00 423.909,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.432,00 234.432,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.909,00 423.909,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.432,00 234.432,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 85.393.422,00 85.393.422,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 85.393.422,00 85.393.422,00 0,00 100,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.909,00 423.909,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.432,00 234.432,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 72.376.740,00 72.376.740,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 72.376.740,00 72.376.740,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 72.376.740,00 72.376.740,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 53.860.740,00 53.860.740,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 53.860.740,00 53.860.740,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.360.740,00 10.360.740,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 18.516.000,00 18.516.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.016.000,00 9.016.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.158.341,00 5.158.341,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.909,00 423.909,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.432,00 234.432,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 55.819.686,00 55.356.150,00 (463.536,00) 99,17 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 55.819.686,00 55.356.150,00 (463.536,00) 99,17 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.908.341,00 2.908.341,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.908.341,00 2.908.341,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.908.341,00 2.908.341,00 0,00 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.008.341,00 2.008.341,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.909,00 423.909,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.432,00 234.432,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.586.950,00 9.586.950,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.586.950,00 9.586.950,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.586.950,00 9.586.950,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 5.986.950,00 5.986.950,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.986.950,00 5.986.950,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.233.654,00 1.233.654,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 703.296,00 703.296,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5.215.617,00 5.158.341,00 (57.276,00) 98,90 7 01 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.215.617,00 5.158.341,00 (57.276,00) 98,90 7 01 06 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.215.617,00 5.158.341,00 (57.276,00) 98,90 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.065.617,00 2.008.341,00 (57.276,00) 97,23 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.065.617,00 2.008.341,00 (57.276,00) 97,23 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.909,00 423.909,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 291.708,00 234.432,00 (57.276,00) 80,37 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6.793.161,00 6.444.177,00 (348.984,00) 94,86 7 01 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 6.793.161,00 6.444.177,00 (348.984,00) 94,86 7 01 06 2.01 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.793.161,00 6.444.177,00 (348.984,00) 94,86 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 Belanja Barang 4.993.161,00 4.644.177,00 (348.984,00) 93,01 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.993.161,00 4.644.177,00 (348.984,00) 93,01 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 809.745,00 809.745,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 583.416,00 234.432,00 (348.984,00) 40,18 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2.965.617,00 2.908.341,00 (57.276,00) 98,07 7 01 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 2.965.617,00 2.908.341,00 (57.276,00) 98,07 7 01 06 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.965.617,00 2.908.341,00 (57.276,00) 98,07 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 2.065.617,00 2.008.341,00 (57.276,00) 97,23 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.065.617,00 2.008.341,00 (57.276,00) 97,23 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.909,00 423.909,00 0,00 100,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 291.708,00 234.432,00 (57.276,00) 80,37 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (2.104.809.300,00) (2.020.765.854,00) 84.043.446,00 96,01 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.104.809.300,00) (2.020.765.854,00) 84.043.446,00 96,01 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN WONOTIRTO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 Kecamatan Wonotirto KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.061.347.100,00 1.972.485.985,00 (88.861.115,00) 95,69 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.824.314.583,00 1.745.544.348,00 (78.770.235,00) 95,68 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.879.505,00 6.250.000,00 (629.505,00) 90,85 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.166.000,00 3.050.000,00 (116.000,00) 96,34 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.166.000,00 3.050.000,00 (116.000,00) 96,34 7 01 01 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.425.000,00 (75.000,00) 97,00 7 01 01 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.500.000,00 2.425.000,00 (75.000,00) 97,00 7 01 01 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.500.000,00 2.425.000,00 (75.000,00) 97,00 7 01 01 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.500.000,00 2.425.000,00 (75.000,00) 97,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 666.000,00 625.000,00 (41.000,00) 93,84 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 666.000,00 625.000,00 (41.000,00) 93,84 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 666.000,00 625.000,00 (41.000,00) 93,84 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.000,00 625.000,00 (41.000,00) 93,84 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 902.430,00 810.000,00 (92.430,00) 89,76 7 01 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 902.430,00 810.000,00 (92.430,00) 89,76 7 01 01 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 902.430,00 810.000,00 (92.430,00) 89,76 7 01 01 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 902.430,00 810.000,00 (92.430,00) 89,76 7 01 01 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 902.430,00 810.000,00 (92.430,00) 89,76 7 01 01 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 902.430,00 810.000,00 (92.430,00) 89,76 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.811.075,00 2.390.000,00 (421.075,00) 85,02 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.811.075,00 2.390.000,00 (421.075,00) 85,02 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.811.075,00 2.390.000,00 (421.075,00) 85,02 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 2.811.075,00 2.390.000,00 (421.075,00) 85,02 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.811.075,00 2.390.000,00 (421.075,00) 85,02 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.811.075,00 2.390.000,00 (421.075,00) 85,02 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.197.634.600,00 1.141.095.194,00 (56.539.406,00) 95,28 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.197.634.600,00 1.141.095.194,00 (56.539.406,00) 95,28 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.197.634.600,00 1.141.095.194,00 (56.539.406,00) 95,28 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.197.634.600,00 1.141.095.194,00 (56.539.406,00) 95,28 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 749.014.600,00 714.234.405,00 (34.780.195,00) 95,36 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 512.061.300,00 511.264.600,00 (796.700,00) 99,84 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 512.061.300,00 511.264.600,00 (796.700,00) 99,84 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 51.227.300,00 51.113.950,00 (113.350,00) 99,78 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 51.227.300,00 51.113.950,00 (113.350,00) 99,78 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 69.298.300,00 69.160.000,00 (138.300,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.298.300,00 69.160.000,00 (138.300,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.050.100,00 4.680.000,00 (370.100,00) 92,67 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.050.100,00 4.680.000,00 (370.100,00) 92,67 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 26.413.600,00 26.360.880,00 (52.720,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 26.413.600,00 26.360.880,00 (52.720,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.155.700,00 10.620.658,00 (3.535.042,00) 75,03 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.155.700,00 10.620.658,00 (3.535.042,00) 75,03 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 7.263,00 (2.737,00) 72,63 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 7.263,00 (2.737,00) 72,63 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 64.372.100,00 36.819.748,00 (27.552.352,00) 57,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.372.100,00 36.819.748,00 (27.552.352,00) 57,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.553.400,00 1.051.834,00 (501.566,00) 67,71 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.553.400,00 1.051.834,00 (501.566,00) 67,71 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.160.200,00 3.155.472,00 (1.004.728,00) 75,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.160.200,00 3.155.472,00 (1.004.728,00) 75,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 712.600,00 0,00 (712.600,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 712.600,00 0,00 (712.600,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 448.620.000,00 426.860.789,00 (21.759.211,00) 95,15 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 319.280.000,00 303.828.633,00 (15.451.367,00) 95,16 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 319.280.000,00 303.828.633,00 (15.451.367,00) 95,16 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 129.340.000,00 123.032.156,00 (6.307.844,00) 95,12 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 129.340.000,00 123.032.156,00 (6.307.844,00) 95,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.987.052,00 121.590.111,00 (3.396.941,00) 97,28 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.748.141,00 26.948.802,00 (799.339,00) 97,12 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.748.141,00 26.948.802,00 (799.339,00) 97,12 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.748.141,00 26.948.802,00 (799.339,00) 97,12 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 27.748.141,00 26.948.802,00 (799.339,00) 97,12 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.748.141,00 26.948.802,00 (799.339,00) 97,12 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.587.103,00 4.514.925,00 (72.178,00) 98,43 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.235.752,00 12.054.822,00 (180.930,00) 98,52 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.117.546,00 2.929.068,00 (188.478,00) 93,95 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.387.500,00 1.110.000,00 (277.500,00) 80,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 6.420.240,00 6.339.987,00 (80.253,00) 98,75 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.738.111,00 38.473.809,00 (1.264.302,00) 96,82 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.738.111,00 38.473.809,00 (1.264.302,00) 96,82 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 39.738.111,00 38.473.809,00 (1.264.302,00) 96,82 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 39.738.111,00 38.473.809,00 (1.264.302,00) 96,82 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 39.738.111,00 38.473.809,00 (1.264.302,00) 96,82 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.099.780,00 9.000.000,00 (99.780,00) 98,90 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 20.347.521,00 20.098.418,00 (249.103,00) 98,78 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.436.668,00 5.605.391,00 (831.277,00) 87,09 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 3.854.142,00 3.770.000,00 (84.142,00) 97,82 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.500.800,00 56.167.500,00 (1.333.300,00) 97,68 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 57.500.800,00 56.167.500,00 (1.333.300,00) 97,68 7 01 01 2.06 09 5 1 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.800,00 53.667.500,00 (1.333.300,00) 97,58 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 49.600.800,00 49.167.500,00 (433.300,00) 99,13 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 49.600.800,00 49.167.500,00 (433.300,00) 99,13 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.860.800,00 5.547.500,00 (313.300,00) 94,65 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.740.000,00 43.620.000,00 (120.000,00) 99,73 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88.447.908,00 81.538.000,00 (6.909.908,00) 92,19 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 88.447.908,00 81.538.000,00 (6.909.908,00) 92,19 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 88.447.908,00 81.538.000,00 (6.909.908,00) 92,19 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88.447.908,00 81.538.000,00 (6.909.908,00) 92,19 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.539.206,00 29.500.000,00 (3.039.206,00) 90,66 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 12.987.555,00 11.700.000,00 (1.287.555,00) 90,09 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 12.987.555,00 11.700.000,00 (1.287.555,00) 90,09 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.361.400,00 14.750.000,00 (1.611.400,00) 90,15 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 10.377.390,00 9.000.000,00 (1.377.390,00) 86,73 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 5.984.010,00 5.750.000,00 (234.010,00) 96,09 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.190.251,00 3.050.000,00 (140.251,00) 95,60 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 03 0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3.190.251,00 3.050.000,00 (140.251,00) 95,60 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 22.768.098,00 22.050.000,00 (718.098,00) 96,85 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 11.053.935,00 11.000.000,00 (53.935,00) 99,51 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 11.053.935,00 11.000.000,00 (53.935,00) 99,51 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 11.714.163,00 11.050.000,00 (664.163,00) 94,33 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 4.289.040,00 4.050.000,00 (239.040,00) 94,43 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 33.140.604,00 29.988.000,00 (3.152.604,00) 90,49 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 33.140.604,00 29.988.000,00 (3.152.604,00) 90,49 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 33.140.604,00 29.988.000,00 (3.152.604,00) 90,49 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.005.168,00 160.548.143,00 (3.457.025,00) 97,89 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.720.000,00 10.444.235,00 (3.275.765,00) 76,12 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.720.000,00 10.444.235,00 (3.275.765,00) 76,12 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.720.000,00 10.444.235,00 (3.275.765,00) 76,12 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.720.000,00 10.444.235,00 (3.275.765,00) 76,12 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 13.720.000,00 10.444.235,00 (3.275.765,00) 76,12 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 6.500.000,00 4.350.340,00 (2.149.660,00) 66,93 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 7.220.000,00 6.093.895,00 (1.126.105,00) 84,40 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 150.285.168,00 150.103.908,00 (181.260,00) 99,88 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.285.168,00 150.103.908,00 (181.260,00) 99,88 7 01 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 137.805.168,00 137.623.908,00 (181.260,00) 99,87 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 137.805.168,00 137.623.908,00 (181.260,00) 99,87 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 133.164.000,00 133.164.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.424.000,00 53.424.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 53.160.000,00 53.160.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.641.168,00 4.459.908,00 (181.260,00) 96,09 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.242.168,00 4.060.908,00 (181.260,00) 95,73 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 399.000,00 399.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 242.360.350,00 234.522.900,00 (7.837.450,00) 96,77 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 98.875.000,00 95.549.900,00 (3.325.100,00) 96,64 7 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 98.875.000,00 95.549.900,00 (3.325.100,00) 96,64 7 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 98.875.000,00 95.549.900,00 (3.325.100,00) 96,64 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.775.000,00 6.550.000,00 (3.225.000,00) 67,01 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.775.000,00 6.550.000,00 (3.225.000,00) 67,01 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.775.000,00 6.550.000,00 (3.225.000,00) 67,01 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 89.100.000,00 88.999.900,00 (100.100,00) 99,89 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.100.000,00 88.999.900,00 (100.100,00) 99,89 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 89.100.000,00 88.999.900,00 (100.100,00) 99,89 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.058.000,00 32.440.000,00 (618.000,00) 98,13 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 33.058.000,00 32.440.000,00 (618.000,00) 98,13 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.058.000,00 32.440.000,00 (618.000,00) 98,13 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 33.058.000,00 32.440.000,00 (618.000,00) 98,13 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.058.000,00 32.440.000,00 (618.000,00) 98,13 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/RapatPejabat- Meja Kerja Pejabat 5.318.000,00 5.275.000,00 (43.000,00) 99,19 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 27.740.000,00 27.165.000,00 (575.000,00) 97,93 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.427.350,00 106.533.000,00 (3.894.350,00) 96,47 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 110.427.350,00 106.533.000,00 (3.894.350,00) 96,47 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 110.427.350,00 106.533.000,00 (3.894.350,00) 96,47 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 Belanja Barang 15.967.350,00 15.750.000,00 (217.350,00) 98,64 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.967.350,00 15.750.000,00 (217.350,00) 98,64 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.967.350,00 15.750.000,00 (217.350,00) 98,64 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.960.000,00 16.879.000,00 (1.081.000,00) 93,98 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.660.000,00 6.000.000,00 (660.000,00) 90,09 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.660.000,00 6.000.000,00 (660.000,00) 90,09 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 11.300.000,00 10.879.000,00 (421.000,00) 96,27 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 6.300.000,00 6.000.000,00 (300.000,00) 95,24 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.000.000,00 4.879.000,00 (121.000,00) 97,58 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 76.500.000,00 73.904.000,00 (2.596.000,00) 96,61 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 76.500.000,00 73.904.000,00 (2.596.000,00) 96,61 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 76.500.000,00 73.904.000,00 (2.596.000,00) 96,61 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 9.680.896,00 8.475.000,00 (1.205.896,00) 87,54 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.680.896,00 8.475.000,00 (1.205.896,00) 87,54 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.179.248,00 6.120.000,00 (59.248,00) 99,04 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.179.248,00 6.120.000,00 (59.248,00) 99,04 7 01 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.679.248,00 3.620.000,00 (59.248,00) 98,39 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.779.248,00 2.720.000,00 (59.248,00) 97,87 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.779.248,00 2.720.000,00 (59.248,00) 97,87 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 529.248,00 470.000,00 (59.248,00) 88,81 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.501.648,00 2.355.000,00 (1.146.648,00) 67,25 7 01 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.501.648,00 2.355.000,00 (1.146.648,00) 67,25 7 01 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.501.648,00 2.355.000,00 (1.146.648,00) 67,25 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.601.648,00 1.455.000,00 (1.146.648,00) 55,93 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.601.648,00 1.455.000,00 (1.146.648,00) 55,93 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 351.648,00 330.000,00 (21.648,00) 93,84 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 1.125.000,00 (1.125.000,00) 50,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 21.625.737,00 20.738.487,00 (887.250,00) 95,90 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.625.737,00 20.738.487,00 (887.250,00) 95,90 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.873.074,00 15.007.472,00 (865.602,00) 94,55 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.873.074,00 15.007.472,00 (865.602,00) 94,55 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.873.074,00 15.007.472,00 (865.602,00) 94,55 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 13.033.074,00 12.167.472,00 (865.602,00) 93,36 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.033.074,00 12.167.472,00 (865.602,00) 93,36 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.795.314,00 1.271.172,00 (524.142,00) 70,80 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.237.760,00 1.896.300,00 (341.460,00) 84,74 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.752.663,00 5.731.015,00 (21.648,00) 99,62 7 01 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.752.663,00 5.731.015,00 (21.648,00) 99,62 7 01 03 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.252.663,00 3.231.015,00 (21.648,00) 99,33 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.252.663,00 3.231.015,00 (21.648,00) 99,33 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.252.663,00 3.231.015,00 (21.648,00) 99,33 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.865,00 467.865,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 534.798,00 513.150,00 (21.648,00) 95,95 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 28.849.758,00 28.012.030,00 (837.728,00) 97,10 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 28.849.758,00 28.012.030,00 (837.728,00) 97,10 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 24.579.879,00 23.881.015,00 (698.864,00) 97,16 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.579.879,00 23.881.015,00 (698.864,00) 97,16 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.079.879,00 21.381.015,00 (698.864,00) 96,83 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.369.879,00 3.231.015,00 (138.864,00) 95,88 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.369.879,00 3.231.015,00 (138.864,00) 95,88 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.865,00 467.865,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 652.014,00 513.150,00 (138.864,00) 78,70 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 14.960.000,00 14.400.000,00 (560.000,00) 96,26 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.160.000,00 12.600.000,00 (560.000,00) 95,74 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.660.000,00 10.350.000,00 (310.000,00) 97,09 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 2.250.000,00 (250.000,00) 90,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.269.879,00 4.131.015,00 (138.864,00) 96,75 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.269.879,00 4.131.015,00 (138.864,00) 96,75 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.269.879,00 4.131.015,00 (138.864,00) 96,75 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 3.369.879,00 3.231.015,00 (138.864,00) 95,88 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.369.879,00 3.231.015,00 (138.864,00) 95,88 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.865,00 467.865,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 652.014,00 513.150,00 (138.864,00) 78,70 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 157.648.258,00 150.692.060,00 (6.956.198,00) 95,59 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 157.648.258,00 150.692.060,00 (6.956.198,00) 95,59 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 112.135.000,00 110.418.000,00 (1.717.000,00) 98,47 7 01 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.135.000,00 110.418.000,00 (1.717.000,00) 98,47 7 01 05 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 112.135.000,00 110.418.000,00 (1.717.000,00) 98,47 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 32.135.000,00 30.418.000,00 (1.717.000,00) 94,66 7 01 05 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.135.000,00 30.418.000,00 (1.717.000,00) 94,66 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.895.000,00 28.178.000,00 (1.717.000,00) 94,26 7 01 05 2.01 02 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 4.269.879,00 4.131.015,00 (138.864,00) 96,75 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.269.879,00 4.131.015,00 (138.864,00) 96,75 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.269.879,00 4.131.015,00 (138.864,00) 96,75 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.369.879,00 3.231.015,00 (138.864,00) 95,88 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.369.879,00 3.231.015,00 (138.864,00) 95,88 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.865,00 467.865,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 652.014,00 513.150,00 (138.864,00) 78,70 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 41.243.379,00 36.143.045,00 (5.100.334,00) 87,63 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.243.379,00 36.143.045,00 (5.100.334,00) 87,63 7 01 05 2.01 04 5 1 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38.743.379,00 33.643.045,00 (5.100.334,00) 86,84 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 23.543.379,00 22.443.045,00 (1.100.334,00) 95,33 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 23.543.379,00 22.443.045,00 (1.100.334,00) 95,33 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.327.449,00 935.730,00 (391.719,00) 70,49 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.065.930,00 3.657.315,00 (408.615,00) 89,95 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.150.000,00 17.850.000,00 (300.000,00) 98,35 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.200.000,00 11.200.000,00 (4.000.000,00) 73,68 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 7.500.000,00 4.900.000,00 (2.600.000,00) 65,33 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 07 0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 7.500.000,00 4.900.000,00 (2.600.000,00) 65,33 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19.227.868,00 19.024.060,00 (203.808,00) 98,94 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19.227.868,00 19.024.060,00 (203.808,00) 98,94 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4.152.663,00 4.131.015,00 (21.648,00) 99,48 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.152.663,00 4.131.015,00 (21.648,00) 99,48 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.152.663,00 4.131.015,00 (21.648,00) 99,48 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.252.663,00 3.231.015,00 (21.648,00) 99,33 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.252.663,00 3.231.015,00 (21.648,00) 99,33 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.865,00 467.865,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 534.798,00 513.150,00 (21.648,00) 95,95 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.152.663,00 4.131.015,00 (21.648,00) 99,48 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.152.663,00 4.131.015,00 (21.648,00) 99,48 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.152.663,00 4.131.015,00 (21.648,00) 99,48 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.252.663,00 3.231.015,00 (21.648,00) 99,33 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.252.663,00 3.231.015,00 (21.648,00) 99,33 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.865,00 467.865,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 534.798,00 513.150,00 (21.648,00) 95,95 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.769.879,00 6.631.015,00 (138.864,00) 97,95 7 01 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.769.879,00 6.631.015,00 (138.864,00) 97,95 7 01 06 2.01 05 5 1 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.269.879,00 4.131.015,00 (138.864,00) 96,75 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 3.369.879,00 3.231.015,00 (138.864,00) 95,88 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.369.879,00 3.231.015,00 (138.864,00) 95,88 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.865,00 467.865,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 652.014,00 513.150,00 (138.864,00) 78,70 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.152.663,00 4.131.015,00 (21.648,00) 99,48 7 01 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.152.663,00 4.131.015,00 (21.648,00) 99,48 7 01 06 2.01 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.152.663,00 4.131.015,00 (21.648,00) 99,48 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 Belanja Barang 3.252.663,00 3.231.015,00 (21.648,00) 99,33 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.252.663,00 3.231.015,00 (21.648,00) 99,33 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.865,00 467.865,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 534.798,00 513.150,00 (21.648,00) 95,95 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 17 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (2.061.347.100,00) (1.972.485.985,00) 88.861.115,00 95,69 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.061.347.100,00) (1.972.485.985,00) 88.861.115,00 95,69 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN BAKUNG Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 Kecamatan Bakung KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.237.285.545,00 1.957.925.604,00 (279.359.941,00) 87,51 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.907.301.987,00 1.774.888.604,00 (132.413.383,00) 93,06 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.242.672,00 0,00 (7.242.672,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.414.224,00 0,00 (2.414.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.414.224,00 0,00 (2.414.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.414.224,00 0,00 (2.414.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.774.224,00 0,00 (1.774.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.774.224,00 0,00 (1.774.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.774.224,00 0,00 (1.774.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.414.224,00 0,00 (2.414.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.414.224,00 0,00 (2.414.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.414.224,00 0,00 (2.414.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.774.224,00 0,00 (1.774.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.774.224,00 0,00 (1.774.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.774.224,00 0,00 (1.774.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.414.224,00 0,00 (2.414.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.414.224,00 0,00 (2.414.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.414.224,00 0,00 (2.414.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 1.774.224,00 0,00 (1.774.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.774.224,00 0,00 (1.774.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.774.224,00 0,00 (1.774.224,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.402.233.045,00 1.330.036.801,00 (72.196.244,00) 94,85 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.383.273.045,00 1.316.986.801,00 (66.286.244,00) 95,21 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.383.273.045,00 1.316.986.801,00 (66.286.244,00) 95,21 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.383.273.045,00 1.316.986.801,00 (66.286.244,00) 95,21 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 883.326.045,00 841.390.575,00 (41.935.470,00) 95,25 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 597.517.500,00 593.629.400,00 (3.888.100,00) 99,35 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 597.517.500,00 593.629.400,00 (3.888.100,00) 99,35 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 69.007.600,00 68.251.742,00 (755.858,00) 98,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 69.007.600,00 68.251.742,00 (755.858,00) 98,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.045.800,00 82.880.000,00 (165.800,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.045.800,00 82.880.000,00 (165.800,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.050.100,00 5.040.000,00 (10.100,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.050.100,00 5.040.000,00 (10.100,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 35.266.500,00 34.906.440,00 (360.060,00) 98,98 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.266.500,00 34.906.440,00 (360.060,00) 98,98 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 13.684.100,00 9.749.485,00 (3.934.615,00) 71,25 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.684.100,00 9.749.485,00 (3.934.615,00) 71,25 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.900,00 8.915,00 (985,00) 90,05 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.900,00 8.915,00 (985,00) 90,05 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 73.994.145,00 42.036.158,00 (31.957.987,00) 56,81 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 73.994.145,00 42.036.158,00 (31.957.987,00) 56,81 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.229.200,00 1.222.104,00 (7.096,00) 99,42 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.229.200,00 1.222.104,00 (7.096,00) 99,42 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.687.600,00 3.666.331,00 (21.269,00) 99,42 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.687.600,00 3.666.331,00 (21.269,00) 99,42 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 833.600,00 0,00 (833.600,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 833.600,00 0,00 (833.600,00) 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 499.947.000,00 475.596.226,00 (24.350.774,00) 95,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 352.714.000,00 335.534.864,00 (17.179.136,00) 95,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 352.714.000,00 335.534.864,00 (17.179.136,00) 95,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 147.233.000,00 140.061.362,00 (7.171.638,00) 95,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 147.233.000,00 140.061.362,00 (7.171.638,00) 95,13 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.960.000,00 13.050.000,00 (5.910.000,00) 68,83 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.960.000,00 13.050.000,00 (5.910.000,00) 68,83 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 18.960.000,00 13.050.000,00 (5.910.000,00) 68,83 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.960.000,00 13.050.000,00 (5.910.000,00) 68,83 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 16.080.000,00 10.850.000,00 (5.230.000,00) 67,48 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.080.000,00 10.850.000,00 (5.230.000,00) 67,48 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.200.000,00 (680.000,00) 76,39 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.200.000,00 (680.000,00) 76,39 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.980.000,00 70.820.000,00 (160.000,00) 99,77 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.980.000,00 70.820.000,00 (160.000,00) 99,77 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.980.000,00 70.820.000,00 (160.000,00) 99,77 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.980.000,00 70.820.000,00 (160.000,00) 99,77 7 01 01 2.05 09 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.05 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.980.000,00 10.820.000,00 (160.000,00) 98,54 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.980.000,00 10.820.000,00 (160.000,00) 98,54 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.260.000,00 9.120.000,00 (140.000,00) 98,49 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.720.000,00 1.700.000,00 (20.000,00) 98,84 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.280.770,00 54.264.400,00 (24.016.370,00) 69,32 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.431.660,00 32.190.000,00 (5.241.660,00) 86,00 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.431.660,00 32.190.000,00 (5.241.660,00) 86,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 37.431.660,00 32.190.000,00 (5.241.660,00) 86,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 37.431.660,00 32.190.000,00 (5.241.660,00) 86,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 37.431.660,00 32.190.000,00 (5.241.660,00) 86,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.967.807,00 17.769.000,00 (3.198.807,00) 84,74 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.197.455,00 13.836.000,00 (361.455,00) 97,45 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 2.266.398,00 585.000,00 (1.681.398,00) 25,81 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.963.700,00 2.014.500,00 (949.200,00) 67,97 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.963.700,00 2.014.500,00 (949.200,00) 67,97 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.963.700,00 2.014.500,00 (949.200,00) 67,97 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 2.963.700,00 2.014.500,00 (949.200,00) 67,97 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.963.700,00 2.014.500,00 (949.200,00) 67,97 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.963.700,00 2.014.500,00 (949.200,00) 67,97 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.772.650,00 13.339.900,00 (8.432.750,00) 61,27 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.772.650,00 13.339.900,00 (8.432.750,00) 61,27 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.772.650,00 13.339.900,00 (8.432.750,00) 61,27 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 21.772.650,00 13.339.900,00 (8.432.750,00) 61,27 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.772.650,00 13.339.900,00 (8.432.750,00) 61,27 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 21.772.650,00 13.339.900,00 (8.432.750,00) 61,27 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.112.760,00 6.720.000,00 (9.392.760,00) 41,71 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.127.760,00 0,00 (1.127.760,00) 0,00 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.760,00 0,00 (1.127.760,00) 0,00 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.127.760,00 0,00 (1.127.760,00) 0,00 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.127.760,00 0,00 (1.127.760,00) 0,00 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.127.760,00 0,00 (1.127.760,00) 0,00 7 01 01 2.06 05 5 2 BELANJA MODAL 14.985.000,00 6.720.000,00 (8.265.000,00) 44,84 7 01 01 2.06 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.985.000,00 6.720.000,00 (8.265.000,00) 44,84 7 01 01 2.06 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.985.000,00 6.720.000,00 (8.265.000,00) 44,84 7 01 01 2.06 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 14.985.000,00 6.720.000,00 (8.265.000,00) 44,84 7 01 01 2.06 05 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.985.000,00 6.720.000,00 (8.265.000,00) 44,84 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.719.250,00 28.815.000,00 (1.904.250,00) 93,80 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.719.250,00 28.815.000,00 (1.904.250,00) 93,80 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 30.719.250,00 28.815.000,00 (1.904.250,00) 93,80 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.719.250,00 28.815.000,00 (1.904.250,00) 93,80 7 01 01 2.07 06 5 2 2 04 Belanja Modal Alat Pertanian 757.131,00 715.000,00 (42.131,00) 94,44 7 01 01 2.07 06 5 2 2 04 01 Belanja Modal Alat Pengolahan 757.131,00 715.000,00 (42.131,00) 94,44 7 01 01 2.07 06 5 2 2 04 01 0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 757.131,00 715.000,00 (42.131,00) 94,44 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.064.261,00 7.350.000,00 (714.261,00) 91,14 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.064.261,00 7.350.000,00 (714.261,00) 91,14 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0003 Belanja Modal Alat Pembersih 6.092.013,00 5.500.000,00 (592.013,00) 90,28 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.972.248,00 1.850.000,00 (122.248,00) 93,80 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.760.456,00 5.250.000,00 (510.456,00) 91,14 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.760.456,00 5.250.000,00 (510.456,00) 91,14 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 5.760.456,00 5.250.000,00 (510.456,00) 91,14 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 16.137.402,00 15.500.000,00 (637.402,00) 96,05 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 16.137.402,00 15.500.000,00 (637.402,00) 96,05 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 16.137.402,00 15.500.000,00 (637.402,00) 96,05 7 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 09 5 2 3 01 01 0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.367.776,00 107.931.333,00 (4.436.443,00) 96,05 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.004.456,00 5.822.436,00 (182.020,00) 96,97 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.004.456,00 5.822.436,00 (182.020,00) 96,97 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.004.456,00 5.822.436,00 (182.020,00) 96,97 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.004.456,00 5.822.436,00 (182.020,00) 96,97 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.004.456,00 5.822.436,00 (182.020,00) 96,97 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 302.100,00 253.200,00 (48.900,00) 83,81 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 5.702.356,00 5.569.236,00 (133.120,00) 97,67 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 106.363.320,00 102.108.897,00 (4.254.423,00) 96,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 106.363.320,00 102.108.897,00 (4.254.423,00) 96,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 106.363.320,00 102.108.897,00 (4.254.423,00) 96,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 106.363.320,00 102.108.897,00 (4.254.423,00) 96,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 101.536.920,00 101.536.920,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.424.000,00 53.424.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.056.460,00 24.056.460,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.056.460,00 24.056.460,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.826.400,00 571.977,00 (4.254.423,00) 11,85 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.252.800,00 0,00 (4.252.800,00) 0,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 256.800,00 255.177,00 (1.623,00) 99,37 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 316.800,00 316.800,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.478.474,00 183.021.070,00 (22.457.404,00) 89,07 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 71.212.500,00 52.365.700,00 (18.846.800,00) 73,53 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 71.212.500,00 52.365.700,00 (18.846.800,00) 73,53 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 71.212.500,00 52.365.700,00 (18.846.800,00) 73,53 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.012.500,00 3.618.600,00 (393.900,00) 90,18 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 4.012.500,00 3.618.600,00 (393.900,00) 90,18 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.012.500,00 3.618.600,00 (393.900,00) 90,18 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 67.200.000,00 48.747.100,00 (18.452.900,00) 72,54 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.200.000,00 48.747.100,00 (18.452.900,00) 72,54 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 67.200.000,00 48.747.100,00 (18.452.900,00) 72,54 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 134.265.974,00 130.655.370,00 (3.610.604,00) 97,31 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 134.265.974,00 130.655.370,00 (3.610.604,00) 97,31 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 134.265.974,00 130.655.370,00 (3.610.604,00) 97,31 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 Belanja Barang 51.640.974,00 49.114.070,00 (2.526.904,00) 95,11 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 51.640.974,00 49.114.070,00 (2.526.904,00) 95,11 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 51.640.974,00 49.114.070,00 (2.526.904,00) 95,11 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.874.000,00 5.625.000,00 (249.000,00) 95,76 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.874.000,00 5.625.000,00 (249.000,00) 95,76 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.874.000,00 5.625.000,00 (249.000,00) 95,76 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 76.751.000,00 75.916.300,00 (834.700,00) 98,91 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 76.751.000,00 75.916.300,00 (834.700,00) 98,91 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 76.751.000,00 75.916.300,00 (834.700,00) 98,91 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 42.509.600,00 20.155.000,00 (22.354.600,00) 47,41 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.510.000,00 8.980.000,00 (11.530.000,00) 43,78 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 13.310.000,00 3.670.000,00 (9.640.000,00) 27,57 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.310.000,00 3.670.000,00 (9.640.000,00) 27,57 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.310.000,00 3.670.000,00 (9.640.000,00) 27,57 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 7.650.000,00 1.620.000,00 (6.030.000,00) 21,18 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.650.000,00 1.620.000,00 (6.030.000,00) 21,18 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 1.620.000,00 (6.030.000,00) 21,18 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.660.000,00 2.050.000,00 (3.610.000,00) 36,22 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.660.000,00 2.050.000,00 (3.610.000,00) 36,22 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.200.000,00 5.310.000,00 (1.890.000,00) 73,75 7 01 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 5.310.000,00 (1.890.000,00) 73,75 7 01 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 5.310.000,00 (1.890.000,00) 73,75 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.200.000,00 5.310.000,00 (1.890.000,00) 73,75 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 5.310.000,00 (1.890.000,00) 73,75 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 5.310.000,00 (1.890.000,00) 73,75 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 14.349.600,00 9.555.000,00 (4.794.600,00) 66,59 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 14.349.600,00 9.555.000,00 (4.794.600,00) 66,59 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.349.600,00 9.555.000,00 (4.794.600,00) 66,59 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.349.600,00 9.555.000,00 (4.794.600,00) 66,59 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.149.600,00 3.555.000,00 (3.594.600,00) 49,72 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.149.600,00 3.555.000,00 (3.594.600,00) 49,72 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.600,00 0,00 (399.600,00) 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 3.555.000,00 (3.195.000,00) 52,67 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 3.300.000,00 (1.200.000,00) 73,33 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 3.300.000,00 (1.200.000,00) 73,33 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.300.000,00 (1.200.000,00) 73,33 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.650.000,00 1.620.000,00 (6.030.000,00) 21,18 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.650.000,00 1.620.000,00 (6.030.000,00) 21,18 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.650.000,00 1.620.000,00 (6.030.000,00) 21,18 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 1.620.000,00 (6.030.000,00) 21,18 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 7.650.000,00 1.620.000,00 (6.030.000,00) 21,18 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.650.000,00 1.620.000,00 (6.030.000,00) 21,18 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 1.620.000,00 (6.030.000,00) 21,18 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 63.128.158,00 30.670.000,00 (32.458.158,00) 48,58 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.000.000,00 4.795.000,00 (16.205.000,00) 22,83 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5.850.000,00 1.125.000,00 (4.725.000,00) 19,23 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.850.000,00 1.125.000,00 (4.725.000,00) 19,23 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 1.125.000,00 (4.725.000,00) 19,23 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 5.850.000,00 1.125.000,00 (4.725.000,00) 19,23 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.000,00 1.125.000,00 (4.725.000,00) 19,23 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 1.125.000,00 (4.725.000,00) 19,23 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.150.000,00 3.670.000,00 (11.480.000,00) 24,22 7 01 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.150.000,00 3.670.000,00 (11.480.000,00) 24,22 7 01 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.150.000,00 3.670.000,00 (11.480.000,00) 24,22 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 11.250.000,00 1.620.000,00 (9.630.000,00) 14,40 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.250.000,00 1.620.000,00 (9.630.000,00) 14,40 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 1.620.000,00 (9.630.000,00) 14,40 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16.218.572,00 12.060.000,00 (4.158.572,00) 74,36 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 16.218.572,00 12.060.000,00 (4.158.572,00) 74,36 7 01 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.218.572,00 12.060.000,00 (4.158.572,00) 74,36 7 01 03 2.03 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.218.572,00 12.060.000,00 (4.158.572,00) 74,36 7 01 03 2.03 04 5 1 2 01 Belanja Barang 9.018.572,00 7.110.000,00 (1.908.572,00) 78,84 7 01 03 2.03 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.018.572,00 7.110.000,00 (1.908.572,00) 78,84 7 01 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 333.572,00 0,00 (333.572,00) 0,00 7 01 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.685.000,00 7.110.000,00 (1.575.000,00) 81,87 7 01 03 2.03 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.03 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.03 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.03 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7 01 03 2.03 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7 01 03 2.03 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 25.909.586,00 13.815.000,00 (12.094.586,00) 53,32 7 01 03 2.06 01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 5.400.000,00 4.815.000,00 (585.000,00) 89,17 7 01 03 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 4.815.000,00 (585.000,00) 89,17 7 01 03 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 4.815.000,00 (585.000,00) 89,17 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 4.815.000,00 (585.000,00) 89,17 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 4.815.000,00 (585.000,00) 89,17 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 4.815.000,00 (585.000,00) 89,17 7 01 03 2.06 03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 5.850.000,00 3.600.000,00 (2.250.000,00) 61,54 7 01 03 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.850.000,00 3.600.000,00 (2.250.000,00) 61,54 7 01 03 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 3.600.000,00 (2.250.000,00) 61,54 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 5.850.000,00 3.600.000,00 (2.250.000,00) 61,54 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.000,00 3.600.000,00 (2.250.000,00) 61,54 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 3.600.000,00 (2.250.000,00) 61,54 7 01 03 2.06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 14.659.586,00 5.400.000,00 (9.259.586,00) 36,84 7 01 03 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.659.586,00 5.400.000,00 (9.259.586,00) 36,84 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.659.586,00 5.400.000,00 (9.259.586,00) 36,84 7 01 03 2.06 11 5 1 2 01 Belanja Barang 7.459.586,00 2.700.000,00 (4.759.586,00) 36,20 7 01 03 2.06 11 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.459.586,00 2.700.000,00 (4.759.586,00) 36,20 7 01 03 2.06 11 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 176,00 0,00 (176,00) 0,00 7 01 03 2.06 11 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 259.410,00 0,00 (259.410,00) 0,00 7 01 03 2.06 11 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 2.700.000,00 (4.500.000,00) 37,50 7 01 03 2.06 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 11 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 11 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 7 01 03 2.06 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 7 01 03 2.06 11 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 75.531.600,00 58.572.000,00 (16.959.600,00) 77,55 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 67.921.600,00 54.522.000,00 (13.399.600,00) 80,27 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 51.322.000,00 39.857.000,00 (11.465.000,00) 77,66 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.322.000,00 39.857.000,00 (11.465.000,00) 77,66 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 51.322.000,00 39.857.000,00 (11.465.000,00) 77,66 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 42.750.000,00 34.605.000,00 (8.145.000,00) 80,95 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 42.750.000,00 34.605.000,00 (8.145.000,00) 80,95 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 23.355.000,00 (8.145.000,00) 74,14 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.672.000,00 3.612.000,00 (1.060.000,00) 77,31 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.672.000,00 3.612.000,00 (1.060.000,00) 77,31 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 500.000,00 240.000,00 (260.000,00) 48,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 672.000,00 672.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 2.700.000,00 (800.000,00) 77,14 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 1.640.000,00 (2.260.000,00) 42,05 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 1.640.000,00 (2.260.000,00) 42,05 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.900.000,00 1.640.000,00 (2.260.000,00) 42,05 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 16.599.600,00 14.665.000,00 (1.934.600,00) 88,35 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.599.600,00 14.665.000,00 (1.934.600,00) 88,35 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.599.600,00 14.665.000,00 (1.934.600,00) 88,35 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 9.399.600,00 8.815.000,00 (584.600,00) 93,78 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.399.600,00 8.815.000,00 (584.600,00) 93,78 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.600,00 265.000,00 (134.600,00) 66,32 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.550.000,00 (450.000,00) 95,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.610.000,00 4.050.000,00 (3.560.000,00) 53,22 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 7.610.000,00 4.050.000,00 (3.560.000,00) 53,22 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.610.000,00 4.050.000,00 (3.560.000,00) 53,22 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.610.000,00 4.050.000,00 (3.560.000,00) 53,22 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.850.000,00 4.050.000,00 (1.800.000,00) 69,23 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.000,00 4.050.000,00 (1.800.000,00) 69,23 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 4.050.000,00 (1.800.000,00) 69,23 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 24.560.000,00 19.510.000,00 (5.050.000,00) 79,44 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 24.560.000,00 19.510.000,00 (5.050.000,00) 79,44 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 6.300.000,00 5.175.000,00 (1.125.000,00) 82,14 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 5.175.000,00 (1.125.000,00) 82,14 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 5.175.000,00 (1.125.000,00) 82,14 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.300.000,00 5.175.000,00 (1.125.000,00) 82,14 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.300.000,00 5.175.000,00 (1.125.000,00) 82,14 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 5.175.000,00 (1.125.000,00) 82,14 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 11.100.000,00 8.935.000,00 (2.165.000,00) 80,50 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.100.000,00 8.935.000,00 (2.165.000,00) 80,50 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 8.935.000,00 (2.165.000,00) 80,50 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 7.200.000,00 6.885.000,00 (315.000,00) 95,63 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 6.885.000,00 (315.000,00) 95,63 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 6.885.000,00 (315.000,00) 95,63 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.160.000,00 5.400.000,00 (1.760.000,00) 75,42 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.160.000,00 5.400.000,00 (1.760.000,00) 75,42 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.160.000,00 5.400.000,00 (1.760.000,00) 75,42 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 124.254.200,00 54.130.000,00 (70.124.200,00) 43,56 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 124.254.200,00 54.130.000,00 (70.124.200,00) 43,56 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12.099.600,00 8.775.000,00 (3.324.600,00) 72,52 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.099.600,00 8.775.000,00 (3.324.600,00) 72,52 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.099.600,00 8.775.000,00 (3.324.600,00) 72,52 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.899.600,00 3.825.000,00 (1.074.600,00) 78,07 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.899.600,00 3.825.000,00 (1.074.600,00) 78,07 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.600,00 0,00 (399.600,00) 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 3.825.000,00 (675.000,00) 85,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11.550.000,00 2.950.000,00 (8.600.000,00) 25,54 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.550.000,00 2.950.000,00 (8.600.000,00) 25,54 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 2.950.000,00 (8.600.000,00) 25,54 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 7.650.000,00 900.000,00 (6.750.000,00) 11,76 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.650.000,00 900.000,00 (6.750.000,00) 11,76 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 900.000,00 (6.750.000,00) 11,76 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.080.000,00 6.740.000,00 (16.340.000,00) 29,20 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.080.000,00 6.740.000,00 (16.340.000,00) 29,20 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.080.000,00 6.740.000,00 (16.340.000,00) 29,20 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 1.620.000,00 (7.380.000,00) 18,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 1.620.000,00 (7.380.000,00) 18,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.620.000,00 (7.380.000,00) 18,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.080.000,00 5.120.000,00 (8.960.000,00) 36,36 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.080.000,00 5.120.000,00 (8.960.000,00) 36,36 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.080.000,00 5.120.000,00 (8.960.000,00) 36,36 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 7.830.000,00 1.080.000,00 (6.750.000,00) 13,79 7 01 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.830.000,00 1.080.000,00 (6.750.000,00) 13,79 7 01 06 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.830.000,00 1.080.000,00 (6.750.000,00) 13,79 7 01 06 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 7.830.000,00 1.080.000,00 (6.750.000,00) 13,79 7 01 06 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.830.000,00 1.080.000,00 (6.750.000,00) 13,79 7 01 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.830.000,00 1.080.000,00 (6.750.000,00) 13,79 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.750.000,00 1.530.000,00 (5.220.000,00) 22,67 7 01 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 1.530.000,00 (5.220.000,00) 22,67 7 01 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 1.530.000,00 (5.220.000,00) 22,67 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 6.750.000,00 1.530.000,00 (5.220.000,00) 22,67 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 1.530.000,00 (5.220.000,00) 22,67 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 1.530.000,00 (5.220.000,00) 22,67 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5.400.000,00 1.575.000,00 (3.825.000,00) 29,17 7 01 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 1.575.000,00 (3.825.000,00) 29,17 7 01 06 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.575.000,00 (3.825.000,00) 29,17 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 1.575.000,00 (3.825.000,00) 29,17 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 1.575.000,00 (3.825.000,00) 29,17 7 01 06 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.575.000,00 (3.825.000,00) 29,17 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 14.349.600,00 9.300.000,00 (5.049.600,00) 64,81 7 01 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.349.600,00 9.300.000,00 (5.049.600,00) 64,81 7 01 06 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.349.600,00 9.300.000,00 (5.049.600,00) 64,81 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 7.149.600,00 2.475.000,00 (4.674.600,00) 34,62 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.149.600,00 2.475.000,00 (4.674.600,00) 34,62 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.600,00 0,00 (399.600,00) 0,00 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 2.475.000,00 (4.275.000,00) 36,67 7 01 06 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.125.000,00 (375.000,00) 91,67 7 01 06 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.125.000,00 (375.000,00) 91,67 7 01 06 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.125.000,00 (375.000,00) 91,67 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.890.000,00 8.100.000,00 (2.790.000,00) 74,38 7 01 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 10.890.000,00 8.100.000,00 (2.790.000,00) 74,38 7 01 06 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.890.000,00 8.100.000,00 (2.790.000,00) 74,38 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 Belanja Barang 10.890.000,00 8.100.000,00 (2.790.000,00) 74,38 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.890.000,00 8.100.000,00 (2.790.000,00) 74,38 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.890.000,00 8.100.000,00 (2.790.000,00) 74,38 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 23.305.000,00 14.080.000,00 (9.225.000,00) 60,42 7 01 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 23.305.000,00 14.080.000,00 (9.225.000,00) 60,42 7 01 06 2.01 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.305.000,00 14.080.000,00 (9.225.000,00) 60,42 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 Belanja Barang 9.225.000,00 0,00 (9.225.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.225.000,00 0,00 (9.225.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.225.000,00 0,00 (9.225.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 14.080.000,00 14.080.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.080.000,00 14.080.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.080.000,00 14.080.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (2.237.285.545,00) (1.957.925.604,00) 279.359.941,00 87,51 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.237.285.545,00) (1.957.925.604,00) 279.359.941,00 87,51 7 . 01 . 07 . 00 KECAMATAN KADEMANGAN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Kademangan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 174.506.790,00 174.507.130,00 340,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 174.506.790,00 174.507.130,00 340,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 174.506.790,00 174.507.130,00 340,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 174.506.790,00 174.507.130,00 340,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 174.506.790,00 174.507.130,00 340,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 174.506.790,00 174.507.130,00 340,00 100,00 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 4.336.480.388,00 4.092.999.817,00 (243.480.571,00) 94,39 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.237.568.812,00 3.050.092.235,00 (187.476.577,00) 94,21 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.443.947.888,00 2.315.190.871,00 (128.757.017,00) 94,73 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.407.767.888,00 2.279.010.871,00 (128.757.017,00) 94,65 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.407.767.888,00 2.279.010.871,00 (128.757.017,00) 94,65 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.407.767.888,00 2.279.010.871,00 (128.757.017,00) 94,65 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.602.185.888,00 1.513.743.686,00 (88.442.202,00) 94,48 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.094.168.988,00 1.092.613.700,00 (1.555.288,00) 99,86 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.094.168.988,00 1.092.613.700,00 (1.555.288,00) 99,86 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 125.714.600,00 124.477.645,00 (1.236.955,00) 99,02 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 125.714.600,00 124.477.645,00 (1.236.955,00) 99,02 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 111.742.000,00 111.520.000,00 (222.000,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 111.742.000,00 111.520.000,00 (222.000,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.460.800,00 20.400.000,00 (60.800,00) 99,70 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.460.800,00 20.400.000,00 (60.800,00) 99,70 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 68.065.900,00 67.640.280,00 (425.620,00) 99,37 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 68.065.900,00 67.640.280,00 (425.620,00) 99,37 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 21.702.800,00 15.556.742,00 (6.146.058,00) 71,68 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.702.800,00 15.556.742,00 (6.146.058,00) 71,68 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.000,00 16.567,00 (3.433,00) 82,84 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 16.567,00 (3.433,00) 82,84 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 149.802.000,00 72.520.327,00 (77.281.673,00) 48,41 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 149.802.000,00 72.520.327,00 (77.281.673,00) 48,41 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.253.500,00 2.249.617,00 (3.883,00) 99,83 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.253.500,00 2.249.617,00 (3.883,00) 99,83 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.760.600,00 6.748.808,00 (11.792,00) 99,83 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.760.600,00 6.748.808,00 (11.792,00) 99,83 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.494.700,00 0,00 (1.494.700,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.494.700,00 0,00 (1.494.700,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 805.582.000,00 765.267.185,00 (40.314.815,00) 95,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 582.062.000,00 552.707.262,00 (29.354.738,00) 94,96 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 582.062.000,00 552.707.262,00 (29.354.738,00) 94,96 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 223.520.000,00 212.559.923,00 (10.960.077,00) 95,10 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 223.520.000,00 212.559.923,00 (10.960.077,00) 95,10 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36.180.000,00 36.180.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.180.000,00 36.180.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 36.180.000,00 36.180.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 36.180.000,00 36.180.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 204.567.648,00 188.517.158,00 (16.050.490,00) 92,15 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.415.019,00 9.795.000,00 (620.019,00) 94,05 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.415.019,00 9.795.000,00 (620.019,00) 94,05 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.415.019,00 9.795.000,00 (620.019,00) 94,05 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 10.415.019,00 9.795.000,00 (620.019,00) 94,05 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.415.019,00 9.795.000,00 (620.019,00) 94,05 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.415.019,00 9.795.000,00 (620.019,00) 94,05 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.102.086,00 30.535.000,00 (3.567.086,00) 89,54 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.102.086,00 30.535.000,00 (3.567.086,00) 89,54 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 34.102.086,00 30.535.000,00 (3.567.086,00) 89,54 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 34.102.086,00 30.535.000,00 (3.567.086,00) 89,54 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 34.102.086,00 30.535.000,00 (3.567.086,00) 89,54 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.939.271,00 10.637.500,00 (1.301.771,00) 89,10 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.578.960,00 14.657.500,00 (1.921.460,00) 88,41 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5.583.855,00 5.240.000,00 (343.855,00) 93,84 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.569.517,00 23.697.500,00 (872.017,00) 96,45 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.569.517,00 23.697.500,00 (872.017,00) 96,45 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.569.517,00 23.697.500,00 (872.017,00) 96,45 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 24.569.517,00 23.697.500,00 (872.017,00) 96,45 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.569.517,00 23.697.500,00 (872.017,00) 96,45 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.284.703,00 12.150.000,00 (134.703,00) 98,90 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 3.401.373,00 3.092.500,00 (308.873,00) 90,92 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 8.883.441,00 8.455.000,00 (428.441,00) 95,18 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.682.967,00 15.925.370,00 (757.597,00) 95,46 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.682.967,00 15.925.370,00 (757.597,00) 95,46 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.682.967,00 15.925.370,00 (757.597,00) 95,46 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 16.682.967,00 15.925.370,00 (757.597,00) 95,46 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.682.967,00 15.925.370,00 (757.597,00) 95,46 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 16.682.967,00 15.925.370,00 (757.597,00) 95,46 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.823.059,00 14.028.450,00 (2.794.609,00) 83,39 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.823.059,00 14.028.450,00 (2.794.609,00) 83,39 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.823.059,00 14.028.450,00 (2.794.609,00) 83,39 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 16.823.059,00 14.028.450,00 (2.794.609,00) 83,39 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.823.059,00 14.028.450,00 (2.794.609,00) 83,39 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.823.059,00 14.028.450,00 (2.794.609,00) 83,39 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.975.000,00 94.535.838,00 (7.439.162,00) 92,70 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 101.975.000,00 94.535.838,00 (7.439.162,00) 92,70 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 101.975.000,00 94.535.838,00 (7.439.162,00) 92,70 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 52.465.000,00 45.825.000,00 (6.640.000,00) 87,34 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 52.465.000,00 45.825.000,00 (6.640.000,00) 87,34 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.465.000,00 45.825.000,00 (6.640.000,00) 87,34 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 49.510.000,00 48.710.838,00 (799.162,00) 98,39 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.510.000,00 48.710.838,00 (799.162,00) 98,39 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.510.000,00 44.710.838,00 (799.162,00) 98,24 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 165.355.812,00 151.385.750,00 (13.970.062,00) 91,55 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 51.923.358,00 46.050.000,00 (5.873.358,00) 88,69 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 51.923.358,00 46.050.000,00 (5.873.358,00) 88,69 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.923.358,00 46.050.000,00 (5.873.358,00) 88,69 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 51.923.358,00 46.050.000,00 (5.873.358,00) 88,69 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 51.923.358,00 46.050.000,00 (5.873.358,00) 88,69 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 51.923.358,00 46.050.000,00 (5.873.358,00) 88,69 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 113.432.454,00 105.335.750,00 (8.096.704,00) 92,86 7 01 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 04 0139 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatKomunikasi- Alat Komunikasi Radio SSB 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 113.432.454,00 105.335.750,00 (8.096.704,00) 92,86 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.432.454,00 105.335.750,00 (8.096.704,00) 92,86 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 75.067.968,00 70.580.000,00 (4.487.968,00) 94,02 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 56.322.177,00 52.830.000,00 (3.492.177,00) 93,80 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.408.243,00 12.080.000,00 (3.328.243,00) 78,40 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 40.913.934,00 40.750.000,00 (163.934,00) 99,60 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.745.791,00 17.750.000,00 (995.791,00) 94,69 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.174.816,00 8.700.000,00 (474.816,00) 94,82 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur 2.599.287,00 2.500.000,00 (99.287,00) 96,18 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 3.027.192,00 2.950.000,00 (77.192,00) 97,45 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 3.944.496,00 3.600.000,00 (344.496,00) 91,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 30.939.363,00 27.755.750,00 (3.183.613,00) 89,71 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 8.068.701,00 7.950.000,00 (118.701,00) 98,53 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 8.068.701,00 7.950.000,00 (118.701,00) 98,53 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.870.662,00 19.805.750,00 (3.064.912,00) 86,60 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.870.662,00 19.805.750,00 (3.064.912,00) 86,60 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 233.973.260,00 226.198.107,00 (7.775.153,00) 96,68 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.220.000,00 1.600.000,00 (620.000,00) 72,07 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.220.000,00 1.600.000,00 (620.000,00) 72,07 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00 1.600.000,00 (620.000,00) 72,07 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.220.000,00 1.600.000,00 (620.000,00) 72,07 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.220.000,00 1.600.000,00 (620.000,00) 72,07 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.220.000,00 1.600.000,00 (620.000,00) 72,07 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.002.260,00 23.332.952,00 (2.669.308,00) 89,73 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.002.260,00 23.332.952,00 (2.669.308,00) 89,73 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 26.002.260,00 23.332.952,00 (2.669.308,00) 89,73 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 26.002.260,00 23.332.952,00 (2.669.308,00) 89,73 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 26.002.260,00 23.332.952,00 (2.669.308,00) 89,73 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 4.500.000,00 3.302.700,00 (1.197.300,00) 73,39 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 3.575.000,00 2.809.420,00 (765.580,00) 78,59 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 17.927.260,00 17.220.832,00 (706.428,00) 96,06 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 205.751.000,00 201.265.155,00 (4.485.845,00) 97,82 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 205.751.000,00 201.265.155,00 (4.485.845,00) 97,82 7 01 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 199.691.000,00 195.205.155,00 (4.485.845,00) 97,75 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 199.691.000,00 195.205.155,00 (4.485.845,00) 97,75 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 186.060.000,00 186.060.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.160.000,00 53.160.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 53.160.000,00 53.160.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 79.740.000,00 79.740.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.631.000,00 9.145.155,00 (4.485.845,00) 67,09 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.454.800,00 8.121.816,00 (2.332.984,00) 77,69 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.516.200,00 454.815,00 (1.061.385,00) 30,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.660.000,00 568.524,00 (1.091.476,00) 34,25 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178.614.204,00 157.690.349,00 (20.923.855,00) 88,29 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.290.104,00 59.980.398,00 (4.309.706,00) 93,30 7 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.290.104,00 59.980.398,00 (4.309.706,00) 93,30 7 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 64.290.104,00 59.980.398,00 (4.309.706,00) 93,30 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.837.604,00 2.800.000,00 (37.604,00) 98,67 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.837.604,00 2.800.000,00 (37.604,00) 98,67 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.837.604,00 2.800.000,00 (37.604,00) 98,67 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.662.500,00 4.937.600,00 (2.724.900,00) 64,44 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 7.662.500,00 4.937.600,00 (2.724.900,00) 64,44 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.662.500,00 4.937.600,00 (2.724.900,00) 64,44 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 53.790.000,00 52.242.798,00 (1.547.202,00) 97,12 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.790.000,00 52.242.798,00 (1.547.202,00) 97,12 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 53.790.000,00 52.242.798,00 (1.547.202,00) 97,12 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.580.000,00 9.283.751,00 (296.249,00) 96,91 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.580.000,00 9.283.751,00 (296.249,00) 96,91 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.580.000,00 9.283.751,00 (296.249,00) 96,91 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 9.580.000,00 9.283.751,00 (296.249,00) 96,91 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.580.000,00 9.283.751,00 (296.249,00) 96,91 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 2.440.000,00 2.400.000,00 (40.000,00) 98,36 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.193.751,00 (186.249,00) 95,75 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.690.000,00 (70.000,00) 97,46 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 104.744.100,00 88.426.200,00 (16.317.900,00) 84,42 7 01 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 44.975.600,00 30.008.700,00 (14.966.900,00) 66,72 7 01 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 44.975.600,00 30.008.700,00 (14.966.900,00) 66,72 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 44.975.600,00 30.008.700,00 (14.966.900,00) 66,72 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 44.975.600,00 30.008.700,00 (14.966.900,00) 66,72 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 44.975.600,00 30.008.700,00 (14.966.900,00) 66,72 7 01 01 2.09 10 5 2 BELANJA MODAL 59.768.500,00 58.417.500,00 (1.351.000,00) 97,74 7 01 01 2.09 10 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 59.768.500,00 58.417.500,00 (1.351.000,00) 97,74 7 01 01 2.09 10 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 59.768.500,00 58.417.500,00 (1.351.000,00) 97,74 7 01 01 2.09 10 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 59.768.500,00 58.417.500,00 (1.351.000,00) 97,74 7 01 01 2.09 10 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 38.293.000,00 37.735.000,00 (558.000,00) 98,54 7 01 01 2.09 10 5 2 3 01 01 0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 10 5 2 3 01 01 0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 21.475.500,00 20.682.500,00 (793.000,00) 96,31 7 01 01 2.09 10 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 10 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 10 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 10 5 2 4 01 01 0009 Belanja Modal Jalan Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 6.060.000,00 5.840.000,00 (220.000,00) 96,37 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 6.060.000,00 5.840.000,00 (220.000,00) 96,37 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 6.060.000,00 5.840.000,00 (220.000,00) 96,37 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.060.000,00 5.840.000,00 (220.000,00) 96,37 7 01 02 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 4.830.000,00 (220.000,00) 95,64 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.550.000,00 2.330.000,00 (220.000,00) 91,37 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.550.000,00 2.330.000,00 (220.000,00) 91,37 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 80.000,00 (220.000,00) 26,67 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 906.060.000,00 868.861.582,00 (37.198.418,00) 95,89 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 900.000.000,00 863.021.582,00 (36.978.418,00) 95,89 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 400.000.000,00 399.499.500,00 (500.500,00) 99,87 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 399.499.500,00 (500.500,00) 99,87 7 01 03 2.02 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 2 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 2 03 02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 2 03 02 0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 399.499.500,00 (500.500,00) 99,87 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 400.000.000,00 399.499.500,00 (500.500,00) 99,87 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 400.000.000,00 399.499.500,00 (500.500,00) 99,87 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 400.000.000,00 399.499.500,00 (500.500,00) 99,87 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 500.000.000,00 463.522.082,00 (36.477.918,00) 92,70 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 463.522.082,00 (36.477.918,00) 92,70 7 01 03 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 495.170.000,00 458.692.082,00 (36.477.918,00) 92,63 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 153.885.000,00 144.816.000,00 (9.069.000,00) 94,11 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 153.885.000,00 144.816.000,00 (9.069.000,00) 94,11 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.740.400,00 1.700.000,00 (1.040.400,00) 62,03 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.270.600,00 143.116.000,00 (7.154.600,00) 95,24 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 874.000,00 0,00 (874.000,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 176.735.000,00 162.401.082,00 (14.333.918,00) 91,89 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 41.500.000,00 39.050.000,00 (2.450.000,00) 94,10 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 40.000.000,00 38.300.000,00 (1.700.000,00) 95,75 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.475.000,00 5.801.082,00 (1.673.918,00) 77,61 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.325.000,00 2.578.261,00 (746.739,00) 77,54 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.150.000,00 3.222.821,00 (927.179,00) 77,66 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.760.000,00 21.550.000,00 (2.210.000,00) 90,70 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.710.000,00 3.400.000,00 (310.000,00) 91,64 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.800.000,00 1.650.000,00 (150.000,00) 91,67 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 15.750.000,00 14.000.000,00 (1.750.000,00) 88,89 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 104.000.000,00 96.000.000,00 (8.000.000,00) 92,31 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 104.000.000,00 96.000.000,00 (8.000.000,00) 92,31 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 43.350.000,00 41.400.000,00 (1.950.000,00) 95,50 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.350.000,00 41.400.000,00 (1.950.000,00) 95,50 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.350.000,00 41.400.000,00 (1.950.000,00) 95,50 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 121.200.000,00 110.075.000,00 (11.125.000,00) 90,82 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 121.200.000,00 110.075.000,00 (11.125.000,00) 90,82 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 10.500.000,00 9.875.000,00 (625.000,00) 94,05 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 63.000.000,00 52.500.000,00 (10.500.000,00) 83,33 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 6.060.000,00 5.840.000,00 (220.000,00) 96,37 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6.060.000,00 5.840.000,00 (220.000,00) 96,37 7 01 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.060.000,00 5.840.000,00 (220.000,00) 96,37 7 01 03 2.03 04 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.03 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.03 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.03 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.03 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 4.830.000,00 (220.000,00) 95,64 7 01 03 2.03 04 5 1 2 01 Belanja Barang 2.550.000,00 2.330.000,00 (220.000,00) 91,37 7 01 03 2.03 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.550.000,00 2.330.000,00 (220.000,00) 91,37 7 01 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 80.000,00 (220.000,00) 26,67 7 01 03 2.03 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.03 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.03 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.03 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 7.340.000,00 6.970.000,00 (370.000,00) 94,96 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.340.000,00 6.970.000,00 (370.000,00) 94,96 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.340.000,00 6.970.000,00 (370.000,00) 94,96 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.340.000,00 6.970.000,00 (370.000,00) 94,96 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.330.000,00 5.960.000,00 (370.000,00) 94,15 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.550.000,00 2.530.000,00 (20.000,00) 99,22 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.550.000,00 2.530.000,00 (20.000,00) 99,22 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 280.000,00 (20.000,00) 93,33 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.150.000,00 (350.000,00) 86,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.150.000,00 (350.000,00) 86,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.150.000,00 (350.000,00) 86,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 122.261.576,00 114.661.000,00 (7.600.576,00) 93,78 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 122.261.576,00 114.661.000,00 (7.600.576,00) 93,78 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 122.261.576,00 114.661.000,00 (7.600.576,00) 93,78 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 122.261.576,00 114.661.000,00 (7.600.576,00) 93,78 7 01 05 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 121.251.576,00 113.651.000,00 (7.600.576,00) 93,73 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 60.054.576,00 59.988.000,00 (66.576,00) 99,89 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 60.054.576,00 59.988.000,00 (66.576,00) 99,89 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.754.576,00 2.688.000,00 (66.576,00) 97,58 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.300.000,00 57.300.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 47.917.000,00 47.208.000,00 (709.000,00) 98,52 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.917.000,00 41.358.000,00 (559.000,00) 98,67 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 16.065.000,00 16.048.000,00 (17.000,00) 99,89 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.684.000,00 1.680.000,00 (4.000,00) 99,76 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 15.668.000,00 15.630.000,00 (38.000,00) 99,76 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 6.500.000,00 (500.000,00) 92,86 7 01 05 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.280.000,00 6.455.000,00 (6.825.000,00) 48,61 7 01 05 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.280.000,00 6.455.000,00 (6.825.000,00) 48,61 7 01 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.280.000,00 6.455.000,00 (6.825.000,00) 48,61 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 57.190.000,00 46.575.000,00 (10.615.000,00) 81,44 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 57.190.000,00 46.575.000,00 (10.615.000,00) 81,44 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14.930.000,00 12.235.000,00 (2.695.000,00) 81,95 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.930.000,00 12.235.000,00 (2.695.000,00) 81,95 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.930.000,00 12.235.000,00 (2.695.000,00) 81,95 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.800.000,00 3.545.000,00 (1.255.000,00) 73,85 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 3.545.000,00 (1.255.000,00) 73,85 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 80.000,00 (220.000,00) 26,67 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 3.465.000,00 (1.035.000,00) 77,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 1.700.000,00 (800.000,00) 68,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.700.000,00 (800.000,00) 68,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 1.700.000,00 (800.000,00) 68,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.630.000,00 6.990.000,00 (640.000,00) 91,61 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.630.000,00 6.990.000,00 (640.000,00) 91,61 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.630.000,00 6.990.000,00 (640.000,00) 91,61 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.970.000,00 6.750.000,00 (220.000,00) 96,84 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.970.000,00 6.750.000,00 (220.000,00) 96,84 7 01 06 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.970.000,00 6.750.000,00 (220.000,00) 96,84 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.550.000,00 2.330.000,00 (220.000,00) 91,37 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.550.000,00 2.330.000,00 (220.000,00) 91,37 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 80.000,00 (220.000,00) 26,67 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 23.080.000,00 17.950.000,00 (5.130.000,00) 77,77 7 01 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.080.000,00 17.950.000,00 (5.130.000,00) 77,77 7 01 06 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.080.000,00 17.950.000,00 (5.130.000,00) 77,77 7 01 06 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.330.000,00 (170.000,00) 93,20 7 01 06 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.330.000,00 (170.000,00) 93,20 7 01 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 80.000,00 (170.000,00) 32,00 7 01 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 18.080.000,00 13.120.000,00 (4.960.000,00) 72,57 7 01 06 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.080.000,00 13.120.000,00 (4.960.000,00) 72,57 7 01 06 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.080.000,00 13.120.000,00 (4.960.000,00) 72,57 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 12.210.000,00 9.640.000,00 (2.570.000,00) 78,95 7 01 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 12.210.000,00 9.640.000,00 (2.570.000,00) 78,95 7 01 06 2.01 13 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 13 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 8.630.000,00 (2.570.000,00) 77,05 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 Belanja Barang 7.950.000,00 7.800.000,00 (150.000,00) 98,11 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.950.000,00 7.800.000,00 (150.000,00) 98,11 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.250.000,00 830.000,00 (2.420.000,00) 25,54 7 01 06 2.01 13 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 550.000,00 (2.350.000,00) 18,97 7 01 06 2.01 13 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 550.000,00 (2.350.000,00) 18,97 7 01 06 2.01 13 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 350.000,00 280.000,00 (70.000,00) 80,00 7 01 06 2.01 13 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 350.000,00 280.000,00 (70.000,00) 80,00 Surplus / (Defisit) (4.161.973.598,00) (3.918.492.687,00) 243.480.911,00 94,15 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4.161.973.598,00) (3.918.492.687,00) 243.480.911,00 94,15 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN SANANKULON Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 Kecamatan Sanankulon KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.615.013.963,00 2.416.364.504,00 (198.649.459,00) 92,40 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.367.289.161,00 2.182.799.504,00 (184.489.657,00) 92,21 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.610.780,00 2.559.800,00 (50.980,00) 98,05 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.026.750,00 1.007.500,00 (19.250,00) 98,13 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.026.750,00 1.007.500,00 (19.250,00) 98,13 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.750,00 1.007.500,00 (19.250,00) 98,13 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.026.750,00 1.007.500,00 (19.250,00) 98,13 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.026.750,00 1.007.500,00 (19.250,00) 98,13 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.026.750,00 1.007.500,00 (19.250,00) 98,13 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.584.030,00 1.552.300,00 (31.730,00) 98,00 7 01 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.584.030,00 1.552.300,00 (31.730,00) 98,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.584.030,00 1.552.300,00 (31.730,00) 98,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 1.584.030,00 1.552.300,00 (31.730,00) 98,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.584.030,00 1.552.300,00 (31.730,00) 98,00 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 414.030,00 402.300,00 (11.730,00) 97,17 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.170.000,00 1.150.000,00 (20.000,00) 98,29 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.556.551.463,00 1.408.741.287,00 (147.810.176,00) 90,50 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.531.301.463,00 1.383.491.287,00 (147.810.176,00) 90,35 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.531.301.463,00 1.383.491.287,00 (147.810.176,00) 90,35 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.531.301.463,00 1.383.491.287,00 (147.810.176,00) 90,35 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.032.907.463,00 911.074.921,00 (121.832.542,00) 88,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 718.390.918,00 672.269.200,00 (46.121.718,00) 93,58 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 684.016.718,00 655.116.400,00 (28.900.318,00) 95,77 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 34.374.200,00 17.152.800,00 (17.221.400,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 65.397.400,00 60.159.916,00 (5.237.484,00) 91,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 61.959.900,00 58.444.636,00 (3.515.264,00) 94,33 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.437.500,00 1.715.280,00 (1.722.220,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.045.800,00 76.580.000,00 (6.465.800,00) 92,21 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.045.800,00 76.580.000,00 (6.465.800,00) 92,21 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 9.739.400,00 8.640.000,00 (1.099.400,00) 88,71 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.575.100,00 7.560.000,00 (15.100,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.164.300,00 1.080.000,00 (1.084.300,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 34.250.700,00 32.226.900,00 (2.023.800,00) 94,09 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 32.509.100,00 31.357.860,00 (1.151.240,00) 96,46 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.741.600,00 869.040,00 (872.560,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.241.100,00 11.033.159,00 (6.207.941,00) 63,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.241.100,00 11.033.159,00 (6.207.941,00) 63,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00 10.226,00 (89.774,00) 10,23 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 10.052,00 (39.948,00) 20,10 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 50.000,00 174,00 (49.826,00) 0,35 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 96.456.100,00 44.581.578,00 (51.874.522,00) 46,22 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 94.857.100,00 43.783.656,00 (51.073.444,00) 46,16 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.599.000,00 797.922,00 (801.078,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.990.400,00 1.631.479,00 (358.921,00) 81,97 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.907.900,00 1.590.313,00 (317.587,00) 83,35 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 82.500,00 41.166,00 (41.334,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.471.300,00 3.942.463,00 (1.528.837,00) 72,06 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.223.800,00 3.818.965,00 (1.404.835,00) 73,11 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 247.500,00 123.498,00 (124.002,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 824.345,00 0,00 (824.345,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 824.345,00 0,00 (824.345,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 498.394.000,00 472.416.366,00 (25.977.634,00) 94,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 358.745.000,00 340.184.882,00 (18.560.118,00) 94,83 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 358.745.000,00 340.184.882,00 (18.560.118,00) 94,83 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 139.649.000,00 132.231.484,00 (7.417.516,00) 94,69 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 139.649.000,00 132.231.484,00 (7.417.516,00) 94,69 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 22.370.000,00 22.370.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.370.000,00 22.370.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 240.754.756,00 235.678.350,00 (5.076.406,00) 97,89 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.434.000,00 10.300.000,00 (134.000,00) 98,72 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.434.000,00 10.300.000,00 (134.000,00) 98,72 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.434.000,00 10.300.000,00 (134.000,00) 98,72 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 10.434.000,00 10.300.000,00 (134.000,00) 98,72 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.434.000,00 10.300.000,00 (134.000,00) 98,72 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.434.000,00 10.300.000,00 (134.000,00) 98,72 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.235.881,00 54.789.250,00 (1.446.631,00) 97,43 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 56.235.881,00 54.789.250,00 (1.446.631,00) 97,43 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 56.235.881,00 54.789.250,00 (1.446.631,00) 97,43 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 56.235.881,00 54.789.250,00 (1.446.631,00) 97,43 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 56.235.881,00 54.789.250,00 (1.446.631,00) 97,43 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.099.780,00 9.000.000,00 (99.780,00) 98,90 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.143.239,00 12.655.000,00 (488.239,00) 96,29 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.763.560,00 9.323.250,00 (440.310,00) 95,49 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.732.932,00 1.653.000,00 (79.932,00) 95,39 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5.424.570,00 5.283.000,00 (141.570,00) 97,39 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 17.071.800,00 16.875.000,00 (196.800,00) 98,85 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.944.355,00 33.318.500,00 (625.855,00) 98,16 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.944.355,00 33.318.500,00 (625.855,00) 98,16 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.944.355,00 33.318.500,00 (625.855,00) 98,16 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 33.944.355,00 33.318.500,00 (625.855,00) 98,16 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.048.255,00 29.568.500,00 (479.755,00) 98,40 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.754.465,00 2.730.000,00 (24.465,00) 99,11 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.647.240,00 1.550.000,00 (97.240,00) 94,10 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 25.646.550,00 25.288.500,00 (358.050,00) 98,60 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.896.100,00 3.750.000,00 (146.100,00) 96,25 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 04 0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya 3.896.100,00 3.750.000,00 (146.100,00) 96,25 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.614.817,00 12.607.500,00 (7.317,00) 99,94 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.614.817,00 12.607.500,00 (7.317,00) 99,94 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.614.817,00 12.607.500,00 (7.317,00) 99,94 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 12.614.817,00 12.607.500,00 (7.317,00) 99,94 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.614.817,00 12.607.500,00 (7.317,00) 99,94 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.614.817,00 12.607.500,00 (7.317,00) 99,94 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.847.703,00 4.812.500,00 (35.203,00) 99,27 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.847.703,00 4.812.500,00 (35.203,00) 99,27 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.847.703,00 4.812.500,00 (35.203,00) 99,27 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 4.847.703,00 4.812.500,00 (35.203,00) 99,27 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.847.703,00 4.812.500,00 (35.203,00) 99,27 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.847.703,00 4.812.500,00 (35.203,00) 99,27 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.678.000,00 119.850.600,00 (2.827.400,00) 97,70 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 122.678.000,00 119.850.600,00 (2.827.400,00) 97,70 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 122.678.000,00 119.850.600,00 (2.827.400,00) 97,70 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 60.550.000,00 60.550.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 60.550.000,00 60.550.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.550.000,00 60.550.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 20.400.000,00 18.575.000,00 (1.825.000,00) 91,05 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 8.575.000,00 (1.825.000,00) 82,45 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 8.575.000,00 (1.825.000,00) 82,45 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 41.728.000,00 40.725.600,00 (1.002.400,00) 97,60 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.728.000,00 40.725.600,00 (1.002.400,00) 97,60 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.728.000,00 29.685.600,00 (42.400,00) 99,86 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 11.040.000,00 (960.000,00) 92,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 158.009.832,00 153.110.000,00 (4.899.832,00) 96,90 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 53.745.534,00 52.340.000,00 (1.405.534,00) 97,38 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 53.745.534,00 52.340.000,00 (1.405.534,00) 97,38 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.745.534,00 52.340.000,00 (1.405.534,00) 97,38 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 53.745.534,00 52.340.000,00 (1.405.534,00) 97,38 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 9.663.771,00 9.250.000,00 (413.771,00) 95,72 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 9.663.771,00 9.250.000,00 (413.771,00) 95,72 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 44.081.763,00 43.090.000,00 (991.763,00) 97,75 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 44.081.763,00 43.090.000,00 (991.763,00) 97,75 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.264.298,00 100.770.000,00 (3.494.298,00) 96,65 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 104.264.298,00 100.770.000,00 (3.494.298,00) 96,65 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.264.298,00 100.770.000,00 (3.494.298,00) 96,65 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 59.636.748,00 57.100.000,00 (2.536.748,00) 95,75 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 59.636.748,00 57.100.000,00 (2.536.748,00) 95,75 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 24.150.936,00 23.900.000,00 (250.936,00) 98,96 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 35.485.812,00 33.200.000,00 (2.285.812,00) 93,56 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 37.202.427,00 36.670.000,00 (532.427,00) 98,57 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 32.274.804,00 31.970.000,00 (304.804,00) 99,06 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 32.274.804,00 31.970.000,00 (304.804,00) 99,06 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.927.623,00 4.700.000,00 (227.623,00) 95,38 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.927.623,00 4.700.000,00 (227.623,00) 95,38 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.172.640,00 120.191.787,00 (19.980.853,00) 85,75 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.775.000,00 2.400.000,00 (375.000,00) 86,49 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.775.000,00 2.400.000,00 (375.000,00) 86,49 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.775.000,00 2.400.000,00 (375.000,00) 86,49 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.775.000,00 2.400.000,00 (375.000,00) 86,49 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.775.000,00 2.400.000,00 (375.000,00) 86,49 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.775.000,00 2.400.000,00 (375.000,00) 86,49 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.328.000,00 26.021.007,00 (1.306.993,00) 95,22 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.328.000,00 26.021.007,00 (1.306.993,00) 95,22 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.328.000,00 26.021.007,00 (1.306.993,00) 95,22 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 27.328.000,00 26.021.007,00 (1.306.993,00) 95,22 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 27.328.000,00 26.021.007,00 (1.306.993,00) 95,22 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 10.000.000,00 9.139.195,00 (860.805,00) 91,39 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 17.328.000,00 16.881.812,00 (446.188,00) 97,43 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 110.069.640,00 91.770.780,00 (18.298.860,00) 83,38 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 110.069.640,00 91.770.780,00 (18.298.860,00) 83,38 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 110.069.640,00 91.770.780,00 (18.298.860,00) 83,38 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 110.069.640,00 91.770.780,00 (18.298.860,00) 83,38 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 105.208.920,00 89.036.460,00 (16.172.460,00) 84,63 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.160.000,00 44.580.000,00 (8.580.000,00) 83,86 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 27.992.460,00 25.856.460,00 (2.136.000,00) 92,37 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.056.460,00 18.600.000,00 (5.456.460,00) 77,32 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.860.720,00 2.734.320,00 (2.126.400,00) 56,25 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.252.800,00 2.126.400,00 (2.126.400,00) 50,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 319.200,00 319.200,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 288.720,00 288.720,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269.189.690,00 262.518.280,00 (6.671.410,00) 97,52 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 87.637.500,00 85.354.280,00 (2.283.220,00) 97,39 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 87.637.500,00 85.354.280,00 (2.283.220,00) 97,39 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 87.637.500,00 85.354.280,00 (2.283.220,00) 97,39 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 9.487.500,00 8.793.100,00 (694.400,00) 92,68 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.487.500,00 8.793.100,00 (694.400,00) 92,68 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.487.500,00 8.793.100,00 (694.400,00) 92,68 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 78.150.000,00 76.561.180,00 (1.588.820,00) 97,97 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 78.150.000,00 76.561.180,00 (1.588.820,00) 97,97 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 78.150.000,00 76.561.180,00 (1.588.820,00) 97,97 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.400.000,00 10.195.000,00 (3.205.000,00) 76,08 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.400.000,00 10.195.000,00 (3.205.000,00) 76,08 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 10.195.000,00 (3.205.000,00) 76,08 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 13.400.000,00 10.195.000,00 (3.205.000,00) 76,08 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.400.000,00 10.195.000,00 (3.205.000,00) 76,08 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 6.100.000,00 3.950.000,00 (2.150.000,00) 64,75 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 6.245.000,00 (1.055.000,00) 85,55 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 168.152.190,00 166.969.000,00 (1.183.190,00) 99,30 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 168.152.190,00 166.969.000,00 (1.183.190,00) 99,30 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 168.152.190,00 166.969.000,00 (1.183.190,00) 99,30 7 01 01 2.09 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 168.152.190,00 166.969.000,00 (1.183.190,00) 99,30 7 01 01 2.09 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 168.152.190,00 166.969.000,00 (1.183.190,00) 99,30 7 01 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 168.152.190,00 166.969.000,00 (1.183.190,00) 99,30 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 11.360.000,00 11.355.000,00 (5.000,00) 99,96 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 11.360.000,00 11.355.000,00 (5.000,00) 99,96 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 11.360.000,00 11.355.000,00 (5.000,00) 99,96 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.360.000,00 11.355.000,00 (5.000,00) 99,96 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.360.000,00 11.355.000,00 (5.000,00) 99,96 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 9.360.000,00 9.355.000,00 (5.000,00) 99,95 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.360.000,00 9.355.000,00 (5.000,00) 99,95 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.360.000,00 9.355.000,00 (5.000,00) 99,95 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 89.374.848,00 88.080.000,00 (1.294.848,00) 98,55 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 74.024.848,00 72.980.000,00 (1.044.848,00) 98,59 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.484.848,00 9.346.000,00 (138.848,00) 98,54 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.484.848,00 9.346.000,00 (138.848,00) 98,54 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.484.848,00 9.346.000,00 (138.848,00) 98,54 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 9.484.848,00 9.346.000,00 (138.848,00) 98,54 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.484.848,00 9.346.000,00 (138.848,00) 98,54 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 484.848,00 348.000,00 (136.848,00) 71,78 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.998.000,00 (2.000,00) 99,98 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.540.000,00 63.634.000,00 (906.000,00) 98,60 7 01 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.540.000,00 63.634.000,00 (906.000,00) 98,60 7 01 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 64.540.000,00 63.634.000,00 (906.000,00) 98,60 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.694.000,00 (6.000,00) 99,78 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.694.000,00 (6.000,00) 99,78 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.694.000,00 (6.000,00) 99,78 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 51.800.000,00 50.900.000,00 (900.000,00) 98,26 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 15.350.000,00 15.100.000,00 (250.000,00) 98,37 7 01 03 2.06 12 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 15.350.000,00 15.100.000,00 (250.000,00) 98,37 7 01 03 2.06 12 5 1 BELANJA OPERASI 15.350.000,00 15.100.000,00 (250.000,00) 98,37 7 01 03 2.06 12 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.350.000,00 15.100.000,00 (250.000,00) 98,37 7 01 03 2.06 12 5 1 2 01 Belanja Barang 11.250.000,00 11.000.000,00 (250.000,00) 97,78 7 01 03 2.06 12 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.250.000,00 11.000.000,00 (250.000,00) 97,78 7 01 03 2.06 12 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.000.000,00 (250.000,00) 97,78 7 01 03 2.06 12 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 12 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 12 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 12 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 12 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 12 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 22.500.000,00 17.940.000,00 (4.560.000,00) 79,73 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.750.000,00 8.700.000,00 (4.050.000,00) 68,24 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.750.000,00 8.700.000,00 (4.050.000,00) 68,24 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.750.000,00 8.700.000,00 (4.050.000,00) 68,24 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 8.700.000,00 (4.050.000,00) 68,24 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,67 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,67 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,67 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 9.750.000,00 9.240.000,00 (510.000,00) 94,77 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 9.750.000,00 9.240.000,00 (510.000,00) 94,77 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 9.240.000,00 (510.000,00) 94,77 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.240.000,00 (510.000,00) 94,77 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.540.000,00 (210.000,00) 96,89 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.540.000,00 (210.000,00) 96,89 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.540.000,00 (210.000,00) 96,89 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 107.089.954,00 100.100.000,00 (6.989.954,00) 93,47 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 107.089.954,00 100.100.000,00 (6.989.954,00) 93,47 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 107.089.954,00 100.100.000,00 (6.989.954,00) 93,47 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 107.089.954,00 100.100.000,00 (6.989.954,00) 93,47 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 107.089.954,00 100.100.000,00 (6.989.954,00) 93,47 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 63.369.954,00 62.510.000,00 (859.954,00) 98,64 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 63.369.954,00 62.510.000,00 (859.954,00) 98,64 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 18.832.704,00 18.490.000,00 (342.704,00) 98,18 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.747.250,00 2.720.000,00 (27.250,00) 99,01 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.790.000,00 41.300.000,00 (490.000,00) 98,83 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0077 Belanja Pakaian Paskibraka 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 39.220.000,00 33.090.000,00 (6.130.000,00) 84,37 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 25.500.000,00 19.410.000,00 (6.090.000,00) 76,12 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.000.000,00 15.960.000,00 (4.040.000,00) 79,80 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.500.000,00 450.000,00 (2.050.000,00) 18,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.720.000,00 13.680.000,00 (40.000,00) 99,71 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 3.750.000,00 3.710.000,00 (40.000,00) 98,93 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 17.400.000,00 16.090.000,00 (1.310.000,00) 92,47 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 17.400.000,00 16.090.000,00 (1.310.000,00) 92,47 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12.200.000,00 11.890.000,00 (310.000,00) 97,46 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.200.000,00 11.890.000,00 (310.000,00) 97,46 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 11.890.000,00 (310.000,00) 97,46 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.850.000,00 (150.000,00) 98,33 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.850.000,00 (150.000,00) 98,33 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.850.000,00 (150.000,00) 98,33 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.200.000,00 4.200.000,00 (1.000.000,00) 80,77 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.200.000,00 4.200.000,00 (1.000.000,00) 80,77 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 4.200.000,00 (1.000.000,00) 80,77 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 1.950.000,00 (550.000,00) 78,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.950.000,00 (550.000,00) 78,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 1.950.000,00 (550.000,00) 78,00 Surplus / (Defisit) (2.615.013.963,00) (2.416.364.504,00) 198.649.459,00 92,40 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.615.013.963,00) (2.416.364.504,00) 198.649.459,00 92,40 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 05 . 00 KECAMATAN SRENGAT Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Srengat KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 432.308.230,00 423.670.230,00 (8.638.000,00) 98,00 7 01 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 432.308.230,00 423.670.230,00 (8.638.000,00) 98,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 432.308.230,00 423.670.230,00 (8.638.000,00) 98,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 432.308.230,00 423.670.230,00 (8.638.000,00) 98,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 432.308.230,00 423.670.230,00 (8.638.000,00) 98,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 432.308.230,00 423.670.230,00 (8.638.000,00) 98,00 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 9.449.237.500,00 9.075.486.504,00 (373.750.996,00) 96,04 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.652.020.148,00 5.407.868.466,00 (244.151.682,00) 95,68 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.038.856,00 1.857.000,00 (1.181.856,00) 61,11 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.913.856,00 1.857.000,00 (56.856,00) 97,03 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.913.856,00 1.857.000,00 (56.856,00) 97,03 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.913.856,00 1.857.000,00 (56.856,00) 97,03 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.913.856,00 1.857.000,00 (56.856,00) 97,03 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.913.856,00 1.857.000,00 (56.856,00) 97,03 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 698.856,00 667.000,00 (31.856,00) 95,44 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.215.000,00 1.190.000,00 (25.000,00) 97,94 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.911.481.580,00 3.740.016.082,00 (171.465.498,00) 95,62 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.815.525.000,00 3.649.556.082,00 (165.968.918,00) 95,65 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.815.525.000,00 3.649.556.082,00 (165.968.918,00) 95,65 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.815.525.000,00 3.649.556.082,00 (165.968.918,00) 95,65 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.493.330.000,00 2.391.813.982,00 (101.516.018,00) 95,93 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.736.819.100,00 1.733.704.400,00 (3.114.700,00) 99,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.736.819.100,00 1.733.704.400,00 (3.114.700,00) 99,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 189.011.700,00 188.100.980,00 (910.720,00) 99,52 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 189.011.700,00 188.100.980,00 (910.720,00) 99,52 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 192.636.500,00 192.040.000,00 (596.500,00) 99,69 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 192.636.500,00 192.040.000,00 (596.500,00) 99,69 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.010.900,00 17.780.000,00 (230.900,00) 98,72 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.010.900,00 17.780.000,00 (230.900,00) 98,72 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 101.994.400,00 101.532.840,00 (461.560,00) 99,55 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 101.994.400,00 101.532.840,00 (461.560,00) 99,55 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 38.329.900,00 28.544.734,00 (9.785.166,00) 74,47 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 38.329.900,00 28.544.734,00 (9.785.166,00) 74,47 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.000,00 22.651,00 (2.349,00) 90,60 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.000,00 22.651,00 (2.349,00) 90,60 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 198.860.500,00 115.859.477,00 (83.001.023,00) 58,26 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 198.860.500,00 115.859.477,00 (83.001.023,00) 58,26 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.449.200,00 3.557.218,00 (891.982,00) 79,95 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.449.200,00 3.557.218,00 (891.982,00) 79,95 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.747.500,00 10.671.682,00 (75.818,00) 99,29 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.747.500,00 10.671.682,00 (75.818,00) 99,29 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.445.300,00 0,00 (2.445.300,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.445.300,00 0,00 (2.445.300,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.322.195.000,00 1.257.742.100,00 (64.452.900,00) 95,13 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 948.316.000,00 901.289.187,00 (47.026.813,00) 95,04 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 948.316.000,00 901.289.187,00 (47.026.813,00) 95,04 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 373.879.000,00 356.452.913,00 (17.426.087,00) 95,34 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 373.879.000,00 356.452.913,00 (17.426.087,00) 95,34 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 93.155.000,00 89.410.000,00 (3.745.000,00) 95,98 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 93.155.000,00 89.410.000,00 (3.745.000,00) 95,98 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 93.155.000,00 89.410.000,00 (3.745.000,00) 95,98 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 93.155.000,00 89.410.000,00 (3.745.000,00) 95,98 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 72.035.000,00 69.250.000,00 (2.785.000,00) 96,13 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 72.035.000,00 69.250.000,00 (2.785.000,00) 96,13 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 21.120.000,00 20.160.000,00 (960.000,00) 95,45 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 21.120.000,00 20.160.000,00 (960.000,00) 95,45 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.004.784,00 0,00 (1.004.784,00) 0,00 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.004.784,00 0,00 (1.004.784,00) 0,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.004.784,00 0,00 (1.004.784,00) 0,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.004.784,00 0,00 (1.004.784,00) 0,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.004.784,00 0,00 (1.004.784,00) 0,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104.784,00 0,00 (104.784,00) 0,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.796.796,00 1.050.000,00 (746.796,00) 58,44 7 01 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.796.796,00 1.050.000,00 (746.796,00) 58,44 7 01 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.796.796,00 1.050.000,00 (746.796,00) 58,44 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.796.796,00 1.050.000,00 (746.796,00) 58,44 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.796.796,00 1.050.000,00 (746.796,00) 58,44 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 536.796,00 0,00 (536.796,00) 0,00 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.260.000,00 1.050.000,00 (210.000,00) 83,33 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 287.640.000,00 287.000.000,00 (640.000,00) 99,78 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 287.640.000,00 287.000.000,00 (640.000,00) 99,78 7 01 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 287.640.000,00 287.000.000,00 (640.000,00) 99,78 7 01 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 287.640.000,00 287.000.000,00 (640.000,00) 99,78 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 47.640.000,00 47.000.000,00 (640.000,00) 98,66 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.640.000,00 47.000.000,00 (640.000,00) 98,66 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.640.000,00 47.000.000,00 (640.000,00) 98,66 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 377.959.359,00 360.105.000,00 (17.854.359,00) 95,28 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.651.560,00 10.501.300,00 (150.260,00) 98,59 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.651.560,00 10.501.300,00 (150.260,00) 98,59 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.651.560,00 10.501.300,00 (150.260,00) 98,59 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 10.651.560,00 10.501.300,00 (150.260,00) 98,59 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.651.560,00 10.501.300,00 (150.260,00) 98,59 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.651.560,00 10.501.300,00 (150.260,00) 98,59 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 124.081.382,00 118.996.500,00 (5.084.882,00) 95,90 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 124.081.382,00 118.996.500,00 (5.084.882,00) 95,90 7 01 01 2.06 02 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 5.555.000,00 (505.000,00) 91,67 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 5.555.000,00 (505.000,00) 91,67 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 5.555.000,00 (505.000,00) 91,67 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 5.555.000,00 (505.000,00) 91,67 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 118.021.382,00 113.441.500,00 (4.579.882,00) 96,12 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 118.021.382,00 113.441.500,00 (4.579.882,00) 96,12 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 118.021.382,00 113.441.500,00 (4.579.882,00) 96,12 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.928.643,00 30.241.400,00 (1.687.243,00) 94,72 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.504.914,00 24.416.800,00 (1.088.114,00) 95,73 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.358.188,00 9.282.800,00 (75.388,00) 99,19 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 20.651.550,00 20.500.500,00 (151.050,00) 99,27 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 1.578.087,00 0,00 (1.578.087,00) 0,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.873.437,00 21.107.800,00 (1.765.637,00) 92,28 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.873.437,00 21.107.800,00 (1.765.637,00) 92,28 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.873.437,00 21.107.800,00 (1.765.637,00) 92,28 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 22.873.437,00 21.107.800,00 (1.765.637,00) 92,28 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 22.873.437,00 21.107.800,00 (1.765.637,00) 92,28 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 21.963.570,00 20.257.800,00 (1.705.770,00) 92,23 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 909.867,00 850.000,00 (59.867,00) 93,42 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.327.980,00 23.799.400,00 (1.528.580,00) 93,96 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.327.980,00 23.799.400,00 (1.528.580,00) 93,96 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.327.980,00 23.799.400,00 (1.528.580,00) 93,96 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 25.327.980,00 23.799.400,00 (1.528.580,00) 93,96 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.327.980,00 23.799.400,00 (1.528.580,00) 93,96 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.327.980,00 23.799.400,00 (1.528.580,00) 93,96 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 195.025.000,00 185.700.000,00 (9.325.000,00) 95,22 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 195.025.000,00 185.700.000,00 (9.325.000,00) 95,22 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 195.025.000,00 185.700.000,00 (9.325.000,00) 95,22 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 120.729.000,00 111.500.000,00 (9.229.000,00) 92,36 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 120.729.000,00 111.500.000,00 (9.229.000,00) 92,36 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 120.715.000,00 111.500.000,00 (9.215.000,00) 92,37 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 73.396.000,00 73.300.000,00 (96.000,00) 99,87 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.396.000,00 73.300.000,00 (96.000,00) 99,87 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.236.000,00 61.140.000,00 (96.000,00) 99,84 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 100,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 213.427.581,00 200.028.000,00 (13.399.581,00) 93,72 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 41.396.118,00 39.808.000,00 (1.588.118,00) 96,16 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 41.396.118,00 39.808.000,00 (1.588.118,00) 96,16 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.396.118,00 39.808.000,00 (1.588.118,00) 96,16 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 41.396.118,00 39.808.000,00 (1.588.118,00) 96,16 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 37.362.933,00 35.968.000,00 (1.394.933,00) 96,27 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 37.362.933,00 35.968.000,00 (1.394.933,00) 96,27 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4.033.185,00 3.840.000,00 (193.185,00) 95,21 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 4.033.185,00 3.840.000,00 (193.185,00) 95,21 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 172.031.463,00 160.220.000,00 (11.811.463,00) 93,13 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 172.031.463,00 160.220.000,00 (11.811.463,00) 93,13 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.031.463,00 160.220.000,00 (11.811.463,00) 93,13 7 01 01 2.07 06 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 60.674.043,00 54.530.000,00 (6.144.043,00) 89,87 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 3.895.212,00 0,00 (3.895.212,00) 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.895.212,00 0,00 (3.895.212,00) 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 56.778.831,00 54.530.000,00 (2.248.831,00) 96,04 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 30.959.898,00 30.530.000,00 (429.898,00) 98,61 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 25.818.933,00 24.000.000,00 (1.818.933,00) 92,96 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 111.357.420,00 105.690.000,00 (5.667.420,00) 94,91 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 96.847.611,00 91.370.000,00 (5.477.611,00) 94,34 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 96.847.611,00 91.370.000,00 (5.477.611,00) 94,34 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.509.809,00 14.320.000,00 (189.809,00) 98,69 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.509.809,00 14.320.000,00 (189.809,00) 98,69 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 624.633.214,00 603.959.284,00 (20.673.930,00) 96,69 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.217.776,00 5.520.000,00 (697.776,00) 88,78 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.217.776,00 5.520.000,00 (697.776,00) 88,78 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.217.776,00 5.520.000,00 (697.776,00) 88,78 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.217.776,00 5.520.000,00 (697.776,00) 88,78 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.217.776,00 5.520.000,00 (697.776,00) 88,78 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 6.217.776,00 5.520.000,00 (697.776,00) 88,78 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.728.834,00 43.003.816,00 (7.725.018,00) 84,77 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.728.834,00 43.003.816,00 (7.725.018,00) 84,77 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.728.834,00 43.003.816,00 (7.725.018,00) 84,77 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 50.728.834,00 43.003.816,00 (7.725.018,00) 84,77 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 50.728.834,00 43.003.816,00 (7.725.018,00) 84,77 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 5.567.500,00 3.875.094,00 (1.692.406,00) 69,60 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 7.747.250,00 3.526.730,00 (4.220.520,00) 45,52 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 37.414.084,00 35.601.992,00 (1.812.092,00) 95,16 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 567.686.604,00 555.435.468,00 (12.251.136,00) 97,84 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 567.686.604,00 555.435.468,00 (12.251.136,00) 97,84 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 567.686.604,00 555.435.468,00 (12.251.136,00) 97,84 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 567.686.604,00 555.435.468,00 (12.251.136,00) 97,84 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 537.052.140,00 528.000.000,00 (9.052.140,00) 98,31 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 320.544.000,00 312.000.000,00 (8.544.000,00) 97,33 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 120.282.300,00 120.000.000,00 (282.300,00) 99,77 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 96.225.840,00 96.000.000,00 (225.840,00) 99,77 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 30.634.464,00 27.435.468,00 (3.198.996,00) 89,56 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 26.867.064,00 24.365.448,00 (2.501.616,00) 90,69 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.675.800,00 1.364.448,00 (311.352,00) 81,42 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.091.600,00 1.705.572,00 (386.028,00) 81,54 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 233.839.558,00 214.903.100,00 (18.936.458,00) 91,90 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 76.822.500,00 61.193.600,00 (15.628.900,00) 79,66 7 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.822.500,00 61.193.600,00 (15.628.900,00) 79,66 7 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 76.822.500,00 61.193.600,00 (15.628.900,00) 79,66 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.462.500,00 3.146.600,00 (5.315.900,00) 37,18 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.462.500,00 3.146.600,00 (5.315.900,00) 37,18 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.462.500,00 3.146.600,00 (5.315.900,00) 37,18 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 68.360.000,00 58.047.000,00 (10.313.000,00) 84,91 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 68.360.000,00 58.047.000,00 (10.313.000,00) 84,91 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 68.360.000,00 58.047.000,00 (10.313.000,00) 84,91 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.820.000,00 26.940.000,00 (1.880.000,00) 93,48 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 28.820.000,00 26.940.000,00 (1.880.000,00) 93,48 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 28.820.000,00 26.940.000,00 (1.880.000,00) 93,48 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 28.820.000,00 26.940.000,00 (1.880.000,00) 93,48 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.820.000,00 26.940.000,00 (1.880.000,00) 93,48 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 6.100.000,00 4.999.000,00 (1.101.000,00) 81,95 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.126.000,00 (554.000,00) 95,26 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 11.040.000,00 10.815.000,00 (225.000,00) 97,96 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 128.197.058,00 126.769.500,00 (1.427.558,00) 98,89 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 128.197.058,00 126.769.500,00 (1.427.558,00) 98,89 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 128.197.058,00 126.769.500,00 (1.427.558,00) 98,89 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.334.500,00 (165.500,00) 96,99 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.500.000,00 5.334.500,00 (165.500,00) 96,99 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 3.500.000,00 3.366.700,00 (133.300,00) 96,19 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 2.000.000,00 1.967.800,00 (32.200,00) 98,39 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 122.697.058,00 121.435.000,00 (1.262.058,00) 98,97 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 122.697.058,00 121.435.000,00 (1.262.058,00) 98,97 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 122.697.058,00 121.435.000,00 (1.262.058,00) 98,97 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 13.140.000,00 11.367.500,00 (1.772.500,00) 86,51 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.140.000,00 11.367.500,00 (1.772.500,00) 86,51 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 13.140.000,00 11.367.500,00 (1.772.500,00) 86,51 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.140.000,00 11.367.500,00 (1.772.500,00) 86,51 7 01 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.110.000,00 9.347.500,00 (762.500,00) 92,46 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 10.110.000,00 9.347.500,00 (762.500,00) 92,46 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.110.000,00 9.347.500,00 (762.500,00) 92,46 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 667.000,00 (443.000,00) 60,09 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.680.500,00 (319.500,00) 96,45 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3.636.729.080,00 3.520.673.788,00 (116.055.292,00) 96,81 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.729.080,00 25.085.000,00 (11.644.080,00) 68,30 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 34.839.080,00 23.235.000,00 (11.604.080,00) 66,69 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.839.080,00 23.235.000,00 (11.604.080,00) 66,69 7 01 03 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 32.819.080,00 21.720.000,00 (11.099.080,00) 66,18 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 30.514.080,00 19.430.000,00 (11.084.080,00) 63,68 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.514.080,00 19.430.000,00 (11.084.080,00) 63,68 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.029.080,00 1.030.000,00 (999.080,00) 50,76 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.485.000,00 18.400.000,00 (10.085.000,00) 64,60 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.665.000,00 1.650.000,00 (15.000,00) 99,10 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.665.000,00 1.650.000,00 (15.000,00) 99,10 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.665.000,00 1.650.000,00 (15.000,00) 99,10 7 01 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1.890.000,00 1.850.000,00 (40.000,00) 97,88 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.890.000,00 1.850.000,00 (40.000,00) 97,88 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.890.000,00 1.850.000,00 (40.000,00) 97,88 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.890.000,00 1.850.000,00 (40.000,00) 97,88 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.890.000,00 1.850.000,00 (40.000,00) 97,88 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 1.850.000,00 (40.000,00) 97,88 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.600.000.000,00 3.495.588.788,00 (104.411.212,00) 97,10 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 717.639.832,00 717.400.000,00 (239.832,00) 99,97 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 234.400.792,00 234.400.000,00 (792,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 234.400.792,00 234.400.000,00 (792,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 234.400.792,00 234.400.000,00 (792,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 234.400.792,00 234.400.000,00 (792,00) 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 792,00 0,00 (792,00) 0,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 234.400.000,00 234.400.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 483.239.040,00 483.000.000,00 (239.040,00) 99,95 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 113.239.040,00 113.000.000,00 (239.040,00) 99,79 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 113.239.040,00 113.000.000,00 (239.040,00) 99,79 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 113.239.040,00 113.000.000,00 (239.040,00) 99,79 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 73.239.040,00 73.000.000,00 (239.040,00) 99,67 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 616.000.000,00 604.267.647,00 (11.732.353,00) 98,10 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 88.267.647,00 (11.732.353,00) 88,27 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 88.267.647,00 (11.732.353,00) 88,27 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 100.000.000,00 88.267.647,00 (11.732.353,00) 88,27 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 88.267.647,00 (11.732.353,00) 88,27 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00 88.267.647,00 (11.732.353,00) 88,27 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 516.000.000,00 516.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 516.000.000,00 516.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 326.000.000,00 326.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 326.000.000,00 326.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 326.000.000,00 326.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 674.150.000,00 632.366.777,00 (41.783.223,00) 93,80 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 514.150.000,00 472.544.977,00 (41.605.023,00) 91,91 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 514.150.000,00 472.544.977,00 (41.605.023,00) 91,91 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 514.150.000,00 472.544.977,00 (41.605.023,00) 91,91 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 514.150.000,00 472.544.977,00 (41.605.023,00) 91,91 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 514.150.000,00 472.544.977,00 (41.605.023,00) 91,91 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 160.000.000,00 159.821.800,00 (178.200,00) 99,89 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 0004 Belanja Modal Pagar 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 85.000.000,00 84.821.800,00 (178.200,00) 99,79 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 85.000.000,00 84.821.800,00 (178.200,00) 99,79 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 85.000.000,00 84.821.800,00 (178.200,00) 99,79 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 85.000.000,00 84.821.800,00 (178.200,00) 99,79 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 694.848.000,00 683.056.600,00 (11.791.400,00) 98,30 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 227.048.000,00 227.048.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 227.048.000,00 227.048.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 227.048.000,00 227.048.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 227.048.000,00 227.048.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 227.048.000,00 227.048.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 467.800.000,00 456.008.600,00 (11.791.400,00) 97,48 7 01 03 2.02 02 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 123.000.000,00 111.208.600,00 (11.791.400,00) 90,41 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 01 01 0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 123.000.000,00 111.208.600,00 (11.791.400,00) 90,41 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 123.000.000,00 111.208.600,00 (11.791.400,00) 90,41 7 01 03 2.02 02 5 2 3 04 01 0004 Belanja Modal Pagar 123.000.000,00 111.208.600,00 (11.791.400,00) 90,41 7 01 03 2.02 02 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 344.800.000,00 344.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 Belanja Modal Jalan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 Belanja Modal Bangunan Air 279.800.000,00 279.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 279.800.000,00 279.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 2 4 02 01 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 279.800.000,00 279.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 182.360.168,00 157.615.790,00 (24.744.378,00) 86,43 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 182.360.168,00 157.615.790,00 (24.744.378,00) 86,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 182.360.168,00 157.615.790,00 (24.744.378,00) 86,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 66.970.768,00 52.608.800,00 (14.361.968,00) 78,55 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 66.970.768,00 52.608.800,00 (14.361.968,00) 78,55 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.923.297,00 1.740.800,00 (182.497,00) 90,51 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.275,00 56.000,00 (2.275,00) 96,10 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 114.996,00 112.000,00 (2.996,00) 97,39 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.874.200,00 50.700.000,00 (14.174.200,00) 78,15 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 29.664.400,00 20.381.990,00 (9.282.410,00) 68,71 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 1.600.000,00 (8.400.000,00) 16,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00 1.600.000,00 (8.400.000,00) 16,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.664.400,00 3.781.990,00 (882.410,00) 81,08 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.074.800,00 1.680.879,16 (393.920,84) 81,01 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.589.600,00 2.101.110,84 (488.489,16) 81,14 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.525.000,00 8.625.000,00 (900.000,00) 90,55 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.525.000,00 8.625.000,00 (900.000,00) 90,55 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.525.000,00 8.625.000,00 (900.000,00) 90,55 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 76.200.000,00 76.000.000,00 (200.000,00) 99,74 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 76.200.000,00 76.000.000,00 (200.000,00) 99,74 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11.100.000,00 10.900.000,00 (200.000,00) 98,20 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 284.000.000,00 275.431.794,00 (8.568.206,00) 96,98 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 284.000.000,00 275.431.794,00 (8.568.206,00) 96,98 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 284.000.000,00 275.431.794,00 (8.568.206,00) 96,98 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 101.456.400,00 96.575.000,00 (4.881.400,00) 95,19 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 101.456.400,00 96.575.000,00 (4.881.400,00) 95,19 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.400,00 0,00 (11.400,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 101.445.000,00 96.575.000,00 (4.870.000,00) 95,20 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 49.343.600,00 46.256.794,00 (3.086.806,00) 93,74 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.348.600,00 5.261.794,00 (3.086.806,00) 63,03 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.721.500,00 2.338.607,00 (2.382.893,00) 49,53 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.627.100,00 2.923.187,00 (703.913,00) 80,59 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 46.500.000,00 45.900.000,00 (600.000,00) 98,71 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.500.000,00 45.900.000,00 (600.000,00) 98,71 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.500.000,00 45.900.000,00 (600.000,00) 98,71 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 86.700.000,00 86.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 86.700.000,00 86.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 225.850.000,00 221.869.790,00 (3.980.210,00) 98,24 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 225.850.000,00 221.869.790,00 (3.980.210,00) 98,24 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 225.850.000,00 221.869.790,00 (3.980.210,00) 98,24 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 88.177.000,00 86.644.000,00 (1.533.000,00) 98,26 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 88.177.000,00 86.644.000,00 (1.533.000,00) 98,26 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.600,00 0,00 (11.600,00) 0,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.165.400,00 86.644.000,00 (1.521.400,00) 98,27 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 17.073.000,00 14.825.790,00 (2.247.210,00) 86,84 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 8.250.000,00 (750.000,00) 91,67 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.073.000,00 6.575.790,00 (1.497.210,00) 81,45 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.591.000,00 2.922.572,08 (668.427,92) 81,39 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.482.000,00 3.653.217,92 (828.782,08) 81,51 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 108.600.000,00 108.400.000,00 (200.000,00) 99,82 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 108.600.000,00 108.400.000,00 (200.000,00) 99,82 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 9.900.000,00 9.775.000,00 (125.000,00) 98,74 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 43.200.000,00 43.125.000,00 (75.000,00) 99,83 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 205.152.000,00 203.580.390,00 (1.571.610,00) 99,23 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 197.817.120,00 196.500.390,00 (1.316.730,00) 99,33 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 197.817.120,00 196.500.390,00 (1.316.730,00) 99,33 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 79.227.720,00 79.055.000,00 (172.720,00) 99,78 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 79.227.720,00 79.055.000,00 (172.720,00) 99,78 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20,00 0,00 (20,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.700,00 0,00 (77.700,00) 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.150.000,00 79.055.000,00 (95.000,00) 99,88 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 34.664.400,00 33.745.390,00 (919.010,00) 97,35 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.664.400,00 3.745.390,00 (919.010,00) 80,30 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.074.800,00 1.664.614,04 (410.185,96) 80,23 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.589.600,00 2.080.775,96 (508.824,04) 80,35 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.125.000,00 12.900.000,00 (225.000,00) 98,29 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.125.000,00 12.900.000,00 (225.000,00) 98,29 7 01 03 2.02 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.125.000,00 12.900.000,00 (225.000,00) 98,29 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 7.334.880,00 7.080.000,00 (254.880,00) 96,53 7 01 03 2.02 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.334.880,00 7.080.000,00 (254.880,00) 96,53 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.334.880,00 7.080.000,00 (254.880,00) 96,53 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.334.880,00 7.080.000,00 (254.880,00) 96,53 7 01 03 2.02 03 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 7.334.880,00 7.080.000,00 (254.880,00) 96,53 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 17.707.296,00 16.230.000,00 (1.477.296,00) 91,66 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.707.296,00 16.230.000,00 (1.477.296,00) 91,66 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.510.000,00 2.500.000,00 (1.010.000,00) 71,23 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.510.000,00 2.500.000,00 (1.010.000,00) 71,23 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 14.197.296,00 13.730.000,00 (467.296,00) 96,71 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.197.296,00 13.730.000,00 (467.296,00) 96,71 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.197.296,00 13.730.000,00 (467.296,00) 96,71 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 14.197.296,00 13.730.000,00 (467.296,00) 96,71 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.197.296,00 13.730.000,00 (467.296,00) 96,71 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.147.296,00 930.000,00 (217.296,00) 81,06 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.050.000,00 12.800.000,00 (250.000,00) 98,08 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 96.047.696,00 89.847.000,00 (6.200.696,00) 93,54 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.047.696,00 89.847.000,00 (6.200.696,00) 93,54 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 35.001.620,00 34.680.000,00 (321.620,00) 99,08 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.001.620,00 34.680.000,00 (321.620,00) 99,08 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 35.001.620,00 34.680.000,00 (321.620,00) 99,08 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 19.323.120,00 19.150.000,00 (173.120,00) 99,10 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19.323.120,00 19.150.000,00 (173.120,00) 99,10 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.323.120,00 1.260.000,00 (63.120,00) 95,23 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 17.890.000,00 (110.000,00) 99,39 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.678.500,00 15.530.000,00 (148.500,00) 99,05 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.928.500,00 11.780.000,00 (148.500,00) 98,76 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 2.048.500,00 1.900.000,00 (148.500,00) 92,75 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 32.898.996,00 30.265.000,00 (2.633.996,00) 91,99 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.898.996,00 30.265.000,00 (2.633.996,00) 91,99 7 01 05 2.01 04 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 29.868.996,00 28.245.000,00 (1.623.996,00) 94,56 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 29.868.996,00 28.245.000,00 (1.623.996,00) 94,56 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29.868.996,00 28.245.000,00 (1.623.996,00) 94,56 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.113.996,00 0,00 (1.113.996,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.755.000,00 28.245.000,00 (510.000,00) 98,23 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 28.147.080,00 24.902.000,00 (3.245.080,00) 88,47 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 28.147.080,00 24.902.000,00 (3.245.080,00) 88,47 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 28.147.080,00 24.902.000,00 (3.245.080,00) 88,47 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 16.447.080,00 15.652.000,00 (795.080,00) 95,17 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16.447.080,00 15.652.000,00 (795.080,00) 95,17 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 697.080,00 696.000,00 (1.080,00) 99,85 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 14.956.000,00 (794.000,00) 94,96 7 01 05 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.700.000,00 250.000,00 (2.450.000,00) 9,26 7 01 05 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 250.000,00 (1.250.000,00) 16,67 7 01 05 2.01 08 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.500.000,00 250.000,00 (1.250.000,00) 16,67 7 01 05 2.01 08 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 33.593.280,00 29.499.750,00 (4.093.530,00) 87,81 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 33.593.280,00 29.499.750,00 (4.093.530,00) 87,81 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 11.137.632,00 8.967.250,00 (2.170.382,00) 80,51 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.137.632,00 8.967.250,00 (2.170.382,00) 80,51 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.137.632,00 8.967.250,00 (2.170.382,00) 80,51 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 11.137.632,00 8.967.250,00 (2.170.382,00) 80,51 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.137.632,00 8.967.250,00 (2.170.382,00) 80,51 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.587.632,00 1.177.250,00 (1.410.382,00) 45,50 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.550.000,00 7.790.000,00 (760.000,00) 91,11 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.350.000,00 925.000,00 (425.000,00) 68,52 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 925.000,00 (425.000,00) 68,52 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 925.000,00 (425.000,00) 68,52 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.350.000,00 925.000,00 (425.000,00) 68,52 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 925.000,00 (425.000,00) 68,52 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 925.000,00 (425.000,00) 68,52 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 13.110.000,00 12.100.000,00 (1.010.000,00) 92,30 7 01 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 13.110.000,00 12.100.000,00 (1.010.000,00) 92,30 Page 29 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 16 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 06 2.01 16 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 06 2.01 16 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 06 2.01 16 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 2.020.000,00 (1.010.000,00) 66,67 7 01 06 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.995.648,00 7.507.500,00 (488.148,00) 93,89 7 01 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.995.648,00 7.507.500,00 (488.148,00) 93,89 7 01 06 2.01 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.995.648,00 7.507.500,00 (488.148,00) 93,89 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 Belanja Barang 4.395.648,00 3.907.500,00 (488.148,00) 88,89 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.395.648,00 3.907.500,00 (488.148,00) 88,89 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 795.648,00 762.500,00 (33.148,00) 95,83 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.145.000,00 (455.000,00) 87,36 7 01 06 2.01 17 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (9.016.929.270,00) (8.651.816.274,00) 365.112.996,00 95,95 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (9.016.929.270,00) (8.651.816.274,00) 365.112.996,00 95,95 7 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN WONODADI Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 Kecamatan Wonodadi KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.343.600.009,00 2.216.274.171,00 (127.325.838,00) 94,57 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.048.986.977,00 1.927.351.671,00 (121.635.306,00) 94,06 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.112.442,00 780.000,00 (332.442,00) 70,12 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.112.442,00 780.000,00 (332.442,00) 70,12 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.112.442,00 780.000,00 (332.442,00) 70,12 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.112.442,00 780.000,00 (332.442,00) 70,12 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.112.442,00 780.000,00 (332.442,00) 70,12 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.112.442,00 780.000,00 (332.442,00) 70,12 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.112.442,00 780.000,00 (332.442,00) 70,12 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.508.511.109,00 1.422.775.603,00 (85.735.506,00) 94,32 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.488.887.509,00 1.403.195.603,00 (85.691.906,00) 94,24 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.488.887.509,00 1.403.195.603,00 (85.691.906,00) 94,24 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.488.887.509,00 1.403.195.603,00 (85.691.906,00) 94,24 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 995.954.509,00 934.437.955,00 (61.516.554,00) 93,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 682.243.409,00 678.522.900,00 (3.720.509,00) 99,45 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 682.243.409,00 678.522.900,00 (3.720.509,00) 99,45 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 69.907.500,00 66.634.970,00 (3.272.530,00) 95,32 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 69.907.500,00 66.634.970,00 (3.272.530,00) 95,32 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.045.800,00 82.880.000,00 (165.800,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.045.800,00 82.880.000,00 (165.800,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.575.100,00 7.560.000,00 (15.100,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.575.100,00 7.560.000,00 (15.100,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 35.556.800,00 34.399.500,00 (1.157.300,00) 96,75 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.556.800,00 34.399.500,00 (1.157.300,00) 96,75 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 18.540.800,00 14.083.392,00 (4.457.408,00) 75,96 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.540.800,00 14.083.392,00 (4.457.408,00) 75,96 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.000,00 8.772,00 (11.228,00) 43,86 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 8.772,00 (11.228,00) 43,86 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 92.532.400,00 44.759.471,00 (47.772.929,00) 48,37 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 92.532.400,00 44.759.471,00 (47.772.929,00) 48,37 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.403.500,00 1.397.232,00 (6.268,00) 99,55 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.403.500,00 1.397.232,00 (6.268,00) 99,55 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.210.400,00 4.191.718,00 (18.682,00) 99,56 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.210.400,00 4.191.718,00 (18.682,00) 99,56 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 918.800,00 0,00 (918.800,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 918.800,00 0,00 (918.800,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 492.933.000,00 468.757.648,00 (24.175.352,00) 95,10 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 347.152.000,00 330.119.950,00 (17.032.050,00) 95,09 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 347.152.000,00 330.119.950,00 (17.032.050,00) 95,09 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 145.781.000,00 138.637.698,00 (7.143.302,00) 95,10 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 145.781.000,00 138.637.698,00 (7.143.302,00) 95,10 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 18.780.000,00 18.780.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.780.000,00 18.780.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 18.780.000,00 18.780.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.780.000,00 18.780.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 843.600,00 800.000,00 (43.600,00) 94,83 7 01 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 843.600,00 800.000,00 (43.600,00) 94,83 7 01 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 843.600,00 800.000,00 (43.600,00) 94,83 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 843.600,00 800.000,00 (43.600,00) 94,83 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 843.600,00 800.000,00 (43.600,00) 94,83 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 843.600,00 800.000,00 (43.600,00) 94,83 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.160.000,00 88.838.500,00 (1.321.500,00) 98,53 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 90.160.000,00 88.838.500,00 (1.321.500,00) 98,53 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 90.160.000,00 88.838.500,00 (1.321.500,00) 98,53 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 90.160.000,00 88.838.500,00 (1.321.500,00) 98,53 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.160.000,00 13.838.500,00 (1.321.500,00) 91,28 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.160.000,00 13.838.500,00 (1.321.500,00) 91,28 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.160.000,00 13.838.500,00 (1.321.500,00) 91,28 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 97.318.662,00 94.165.400,00 (3.153.262,00) 96,76 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.315.347,00 4.173.000,00 (142.347,00) 96,70 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.315.347,00 4.173.000,00 (142.347,00) 96,70 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.315.347,00 4.173.000,00 (142.347,00) 96,70 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.315.347,00 4.173.000,00 (142.347,00) 96,70 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.315.347,00 4.173.000,00 (142.347,00) 96,70 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.315.347,00 4.173.000,00 (142.347,00) 96,70 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.225.489,00 13.738.500,00 (486.989,00) 96,58 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.225.489,00 13.738.500,00 (486.989,00) 96,58 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.225.489,00 13.738.500,00 (486.989,00) 96,58 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 14.225.489,00 13.738.500,00 (486.989,00) 96,58 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.225.489,00 13.738.500,00 (486.989,00) 96,58 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5.946.714,00 5.588.500,00 (358.214,00) 93,98 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 1.778.775,00 1.650.000,00 (128.775,00) 92,76 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.283.868,00 54.810.900,00 (1.472.968,00) 97,38 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 56.283.868,00 54.810.900,00 (1.472.968,00) 97,38 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 56.283.868,00 54.810.900,00 (1.472.968,00) 97,38 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 56.283.868,00 54.810.900,00 (1.472.968,00) 97,38 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 56.283.868,00 54.810.900,00 (1.472.968,00) 97,38 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.870.215,00 11.348.000,00 (522.215,00) 95,60 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.477.059,00 19.285.400,00 (191.659,00) 99,02 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.793.979,00 4.507.500,00 (286.479,00) 94,02 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.775.000,00 2.770.000,00 (5.000,00) 99,82 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 15.809.730,00 15.403.500,00 (406.230,00) 97,43 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.557.885,00 1.496.500,00 (61.385,00) 96,06 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.594.848,00 990.000,00 (604.848,00) 62,07 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.594.848,00 990.000,00 (604.848,00) 62,07 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.594.848,00 990.000,00 (604.848,00) 62,07 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.594.848,00 990.000,00 (604.848,00) 62,07 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.594.848,00 990.000,00 (604.848,00) 62,07 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 781.440,00 570.000,00 (211.440,00) 72,94 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 813.408,00 420.000,00 (393.408,00) 51,63 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.193.040,00 18.900.000,00 (293.040,00) 98,47 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.193.040,00 18.900.000,00 (293.040,00) 98,47 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.193.040,00 18.900.000,00 (293.040,00) 98,47 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 7.793.040,00 7.500.000,00 (293.040,00) 96,24 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.793.040,00 7.500.000,00 (293.040,00) 96,24 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.040,00 0,00 (293.040,00) 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.706.070,00 1.553.000,00 (153.070,00) 91,03 7 01 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.706.070,00 1.553.000,00 (153.070,00) 91,03 7 01 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.706.070,00 1.553.000,00 (153.070,00) 91,03 7 01 01 2.06 10 5 1 2 01 Belanja Barang 1.706.070,00 1.553.000,00 (153.070,00) 91,03 7 01 01 2.06 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.706.070,00 1.553.000,00 (153.070,00) 91,03 7 01 01 2.06 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.706.070,00 1.553.000,00 (153.070,00) 91,03 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.441.912,00 87.407.000,00 (3.034.912,00) 96,64 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.441.912,00 87.407.000,00 (3.034.912,00) 96,64 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 90.441.912,00 87.407.000,00 (3.034.912,00) 96,64 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.441.912,00 87.407.000,00 (3.034.912,00) 96,64 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.288.692,00 18.350.000,00 (938.692,00) 95,13 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.288.692,00 18.350.000,00 (938.692,00) 95,13 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 19.288.692,00 18.350.000,00 (938.692,00) 95,13 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 33.427.095,00 32.007.000,00 (1.420.095,00) 95,75 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 26.001.972,00 25.007.000,00 (994.972,00) 96,17 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.689.528,00 4.250.000,00 (439.528,00) 90,63 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 21.312.444,00 20.757.000,00 (555.444,00) 97,39 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 37.726.125,00 37.050.000,00 (676.125,00) 98,21 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 34.357.497,00 33.850.000,00 (507.497,00) 98,52 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 34.357.497,00 33.850.000,00 (507.497,00) 98,52 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.368.628,00 3.200.000,00 (168.628,00) 94,99 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.368.628,00 3.200.000,00 (168.628,00) 94,99 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.635.352,00 100.317.792,00 (3.317.560,00) 96,80 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.405.000,00 13.087.440,00 (3.317.560,00) 79,78 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.405.000,00 13.087.440,00 (3.317.560,00) 79,78 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.405.000,00 13.087.440,00 (3.317.560,00) 79,78 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.405.000,00 13.087.440,00 (3.317.560,00) 79,78 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.405.000,00 13.087.440,00 (3.317.560,00) 79,78 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 1.965.000,00 1.346.360,00 (618.640,00) 68,52 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 14.440.000,00 11.741.080,00 (2.698.920,00) 81,31 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 87.230.352,00 87.230.352,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 87.230.352,00 87.230.352,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 87.230.352,00 87.230.352,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 87.230.352,00 87.230.352,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 82.872.000,00 82.872.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.712.000,00 26.712.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.358.352,00 4.358.352,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.955.104,00 3.955.104,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 179.688,00 179.688,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 223.560,00 223.560,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.807.500,00 133.067.376,00 (24.740.124,00) 84,32 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 76.112.500,00 54.886.842,00 (21.225.658,00) 72,11 7 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.112.500,00 54.886.842,00 (21.225.658,00) 72,11 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 76.112.500,00 54.886.842,00 (21.225.658,00) 72,11 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 8.912.500,00 3.308.100,00 (5.604.400,00) 37,12 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 8.912.500,00 3.308.100,00 (5.604.400,00) 37,12 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.912.500,00 3.308.100,00 (5.604.400,00) 37,12 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 67.200.000,00 51.578.742,00 (15.621.258,00) 76,75 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.200.000,00 51.578.742,00 (15.621.258,00) 76,75 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 67.200.000,00 51.578.742,00 (15.621.258,00) 76,75 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.930.000,00 8.810.000,00 (120.000,00) 98,66 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.930.000,00 8.810.000,00 (120.000,00) 98,66 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.930.000,00 8.810.000,00 (120.000,00) 98,66 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 8.930.000,00 8.810.000,00 (120.000,00) 98,66 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.930.000,00 8.810.000,00 (120.000,00) 98,66 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 1.830.000,00 1.790.000,00 (40.000,00) 97,81 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.620.000,00 (30.000,00) 99,18 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.400.000,00 (50.000,00) 98,55 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 72.765.000,00 69.370.534,00 (3.394.466,00) 95,34 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.835.000,00 16.396.534,00 (438.466,00) 97,40 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.835.000,00 16.396.534,00 (438.466,00) 97,40 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 16.835.000,00 16.396.534,00 (438.466,00) 97,40 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.835.000,00 16.396.534,00 (438.466,00) 97,40 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 16.835.000,00 16.396.534,00 (438.466,00) 97,40 7 01 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 55.930.000,00 52.974.000,00 (2.956.000,00) 94,71 7 01 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.930.000,00 52.974.000,00 (2.956.000,00) 94,71 7 01 01 2.09 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 55.930.000,00 52.974.000,00 (2.956.000,00) 94,71 7 01 01 2.09 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 55.930.000,00 52.974.000,00 (2.956.000,00) 94,71 7 01 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 55.930.000,00 52.974.000,00 (2.956.000,00) 94,71 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 10.374.120,00 10.215.000,00 (159.120,00) 98,47 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.298.040,00 2.245.000,00 (53.040,00) 97,69 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.298.040,00 2.245.000,00 (53.040,00) 97,69 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.298.040,00 2.245.000,00 (53.040,00) 97,69 7 01 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.793.040,00 1.740.000,00 (53.040,00) 97,04 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.793.040,00 1.740.000,00 (53.040,00) 97,04 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.793.040,00 1.740.000,00 (53.040,00) 97,04 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.040,00 240.000,00 (53.040,00) 81,90 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.783.040,00 2.730.000,00 (53.040,00) 98,09 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.783.040,00 2.730.000,00 (53.040,00) 98,09 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.783.040,00 2.730.000,00 (53.040,00) 98,09 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.783.040,00 2.730.000,00 (53.040,00) 98,09 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.783.040,00 2.730.000,00 (53.040,00) 98,09 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.783.040,00 2.730.000,00 (53.040,00) 98,09 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.040,00 240.000,00 (53.040,00) 81,90 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.293.040,00 5.240.000,00 (53.040,00) 99,00 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.293.040,00 5.240.000,00 (53.040,00) 99,00 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.293.040,00 5.240.000,00 (53.040,00) 99,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.293.040,00 5.240.000,00 (53.040,00) 99,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 5.293.040,00 5.240.000,00 (53.040,00) 99,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.293.040,00 5.240.000,00 (53.040,00) 99,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.040,00 240.000,00 (53.040,00) 81,90 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 145.465.144,00 144.642.500,00 (822.644,00) 99,43 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.559.944,00 10.105.000,00 (454.944,00) 95,69 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.968.864,00 4.860.000,00 (108.864,00) 97,81 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.968.864,00 4.860.000,00 (108.864,00) 97,81 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.968.864,00 4.860.000,00 (108.864,00) 97,81 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.968.864,00 4.860.000,00 (108.864,00) 97,81 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.968.864,00 4.860.000,00 (108.864,00) 97,81 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 468.864,00 360.000,00 (108.864,00) 76,78 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5.591.080,00 5.245.000,00 (346.080,00) 93,81 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.591.080,00 5.245.000,00 (346.080,00) 93,81 7 01 03 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.086.080,00 4.740.000,00 (346.080,00) 93,20 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 5.086.080,00 4.740.000,00 (346.080,00) 93,20 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.086.080,00 4.740.000,00 (346.080,00) 93,20 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.080,00 240.000,00 (346.080,00) 40,95 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 134.905.200,00 134.537.500,00 (367.700,00) 99,73 7 01 03 2.06 01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.040,00 240.000,00 (53.040,00) 81,90 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.040,00 240.000,00 (53.040,00) 81,90 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 1.543.040,00 1.465.000,00 (78.040,00) 94,94 7 01 03 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.543.040,00 1.465.000,00 (78.040,00) 94,94 7 01 03 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.040,00 1.465.000,00 (78.040,00) 94,94 7 01 03 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.543.040,00 1.465.000,00 (78.040,00) 94,94 7 01 03 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.543.040,00 1.465.000,00 (78.040,00) 94,94 7 01 03 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.040,00 240.000,00 (53.040,00) 81,90 7 01 03 2.06 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.225.000,00 (25.000,00) 98,00 7 01 03 2.06 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 128.733.040,00 128.602.500,00 (130.540,00) 99,90 7 01 03 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 128.733.040,00 128.602.500,00 (130.540,00) 99,90 7 01 03 2.06 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 128.733.040,00 128.602.500,00 (130.540,00) 99,90 7 01 03 2.06 08 5 1 2 01 Belanja Barang 2.793.040,00 2.662.500,00 (130.540,00) 95,33 7 01 03 2.06 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.793.040,00 2.662.500,00 (130.540,00) 95,33 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.040,00 187.500,00 (105.540,00) 63,98 7 01 03 2.06 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.475.000,00 (25.000,00) 99,00 7 01 03 2.06 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.940.000,00 13.940.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.940.000,00 13.940.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.940.000,00 13.940.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 10 5 1 2 01 Belanja Barang 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.543.040,00 1.490.000,00 (53.040,00) 96,56 7 01 03 2.06 10 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.040,00 240.000,00 (53.040,00) 81,90 7 01 03 2.06 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.06 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 9.497.672,00 7.905.000,00 (1.592.672,00) 83,23 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.294.376,00 5.230.000,00 (1.064.376,00) 83,09 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.091.080,00 3.730.000,00 (361.080,00) 91,17 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.091.080,00 3.730.000,00 (361.080,00) 91,17 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.586.080,00 3.225.000,00 (361.080,00) 89,93 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.586.080,00 3.225.000,00 (361.080,00) 89,93 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.586.080,00 3.225.000,00 (361.080,00) 89,93 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.080,00 225.000,00 (361.080,00) 38,39 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.203.296,00 1.500.000,00 (703.296,00) 68,08 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.203.296,00 1.500.000,00 (703.296,00) 68,08 7 01 04 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.203.296,00 1.500.000,00 (703.296,00) 68,08 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.203.296,00 1.500.000,00 (703.296,00) 68,08 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.203.296,00 1.500.000,00 (703.296,00) 68,08 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 703.296,00 0,00 (703.296,00) 0,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.203.296,00 2.675.000,00 (528.296,00) 83,51 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 3.203.296,00 2.675.000,00 (528.296,00) 83,51 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.203.296,00 2.675.000,00 (528.296,00) 83,51 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.203.296,00 2.675.000,00 (528.296,00) 83,51 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.203.296,00 2.675.000,00 (528.296,00) 83,51 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.203.296,00 2.675.000,00 (528.296,00) 83,51 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 703.296,00 175.000,00 (528.296,00) 24,88 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 89.837.160,00 89.595.000,00 (242.160,00) 99,73 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 89.837.160,00 89.595.000,00 (242.160,00) 99,73 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 89.837.160,00 89.595.000,00 (242.160,00) 99,73 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 89.837.160,00 89.595.000,00 (242.160,00) 99,73 7 01 05 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 89.332.160,00 89.090.000,00 (242.160,00) 99,73 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 78.972.160,00 78.890.000,00 (82.160,00) 99,90 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 78.972.160,00 78.890.000,00 (82.160,00) 99,90 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.172.160,00 1.140.000,00 (32.160,00) 97,26 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.800.000,00 77.750.000,00 (50.000,00) 99,94 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.360.000,00 10.200.000,00 (160.000,00) 98,46 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.360.000,00 10.200.000,00 (160.000,00) 98,46 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 3.360.000,00 3.350.000,00 (10.000,00) 99,70 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 6.850.000,00 (150.000,00) 97,86 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.438.936,00 36.565.000,00 (2.873.936,00) 92,71 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.438.936,00 36.565.000,00 (2.873.936,00) 92,71 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.766.776,00 15.625.000,00 (141.776,00) 99,10 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.766.776,00 15.625.000,00 (141.776,00) 99,10 7 01 06 2.01 02 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.756.776,00 14.615.000,00 (141.776,00) 99,04 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 10.556.776,00 10.415.000,00 (141.776,00) 98,66 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.556.776,00 10.415.000,00 (141.776,00) 98,66 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 556.776,00 420.000,00 (136.776,00) 75,43 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.586.080,00 3.210.000,00 (376.080,00) 89,51 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.586.080,00 3.210.000,00 (376.080,00) 89,51 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.586.080,00 3.210.000,00 (376.080,00) 89,51 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 3.586.080,00 3.210.000,00 (376.080,00) 89,51 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.586.080,00 3.210.000,00 (376.080,00) 89,51 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.080,00 360.000,00 (226.080,00) 61,43 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 7 01 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 7 01 06 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 15 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.586.080,00 9.210.000,00 (1.376.080,00) 87,00 7 01 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 10.586.080,00 9.210.000,00 (1.376.080,00) 87,00 7 01 06 2.01 16 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.586.080,00 9.210.000,00 (1.376.080,00) 87,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 Belanja Barang 10.586.080,00 9.210.000,00 (1.376.080,00) 87,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.586.080,00 9.210.000,00 (1.376.080,00) 87,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.080,00 0,00 (586.080,00) 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.210.000,00 (790.000,00) 92,10 7 01 06 2.01 16 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 16 5 1 2 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 Surplus / (Defisit) (2.343.600.009,00) (2.216.274.171,00) 127.325.838,00 94,57 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.343.600.009,00) (2.216.274.171,00) 127.325.838,00 94,57 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 22 . 01 KECAMATAN UDANAWU Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.22 Kecamatan Udanawu KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.395.170.863,00 2.305.645.912,00 (89.524.951,00) 96,26 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.240.730.238,00 2.153.325.443,00 (87.404.795,00) 96,10 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.924.740,00 1.909.600,00 (15.140,00) 99,21 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.236.096,00 1.229.200,00 (6.896,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.236.096,00 1.229.200,00 (6.896,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.236.096,00 1.229.200,00 (6.896,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.236.096,00 1.229.200,00 (6.896,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.236.096,00 1.229.200,00 (6.896,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.236.096,00 1.229.200,00 (6.896,00) 99,44 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 688.644,00 680.400,00 (8.244,00) 98,80 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 688.644,00 680.400,00 (8.244,00) 98,80 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 688.644,00 680.400,00 (8.244,00) 98,80 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 688.644,00 680.400,00 (8.244,00) 98,80 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 688.644,00 680.400,00 (8.244,00) 98,80 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 688.644,00 680.400,00 (8.244,00) 98,80 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.601.088.855,00 1.526.023.897,00 (75.064.958,00) 95,31 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.561.458.363,00 1.488.428.897,00 (73.029.466,00) 95,32 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.561.458.363,00 1.488.428.897,00 (73.029.466,00) 95,32 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.561.458.363,00 1.488.428.897,00 (73.029.466,00) 95,32 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.050.606.363,00 1.001.657.342,00 (48.949.021,00) 95,34 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 733.761.563,00 717.874.400,00 (15.887.163,00) 97,83 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 733.761.563,00 717.874.400,00 (15.887.163,00) 97,83 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 83.378.200,00 81.039.916,00 (2.338.284,00) 97,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 83.378.200,00 81.039.916,00 (2.338.284,00) 97,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.045.800,00 80.920.000,00 (2.125.800,00) 97,44 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.045.800,00 80.920.000,00 (2.125.800,00) 97,44 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11.170.300,00 10.890.000,00 (280.300,00) 97,49 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.170.300,00 10.890.000,00 (280.300,00) 97,49 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.684.000,00 44.031.360,00 (1.652.640,00) 96,38 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.684.000,00 44.031.360,00 (1.652.640,00) 96,38 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.926.000,00 13.998.836,00 (3.927.164,00) 78,09 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.926.000,00 13.998.836,00 (3.927.164,00) 78,09 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 8.818,00 (1.182,00) 88,18 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 8.818,00 (1.182,00) 88,18 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 68.472.900,00 47.027.088,00 (21.445.812,00) 68,68 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 68.472.900,00 47.027.088,00 (21.445.812,00) 68,68 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.568.300,00 1.466.725,00 (101.575,00) 93,52 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.568.300,00 1.466.725,00 (101.575,00) 93,52 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.504.900,00 4.400.199,00 (104.701,00) 97,68 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.504.900,00 4.400.199,00 (104.701,00) 97,68 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.084.400,00 0,00 (1.084.400,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.084.400,00 0,00 (1.084.400,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 510.852.000,00 486.771.555,00 (24.080.445,00) 95,29 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 363.229.000,00 346.211.997,00 (17.017.003,00) 95,32 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 363.229.000,00 346.211.997,00 (17.017.003,00) 95,32 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 147.623.000,00 140.559.558,00 (7.063.442,00) 95,22 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 147.623.000,00 140.559.558,00 (7.063.442,00) 95,22 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.235.000,00 36.215.000,00 (2.020.000,00) 94,72 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.235.000,00 36.215.000,00 (2.020.000,00) 94,72 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 38.235.000,00 36.215.000,00 (2.020.000,00) 94,72 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 38.235.000,00 36.215.000,00 (2.020.000,00) 94,72 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 34.395.000,00 32.375.000,00 (2.020.000,00) 94,13 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.395.000,00 32.375.000,00 (2.020.000,00) 94,13 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 903.540,00 892.400,00 (11.140,00) 98,77 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 903.540,00 892.400,00 (11.140,00) 98,77 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 903.540,00 892.400,00 (11.140,00) 98,77 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 903.540,00 892.400,00 (11.140,00) 98,77 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 903.540,00 892.400,00 (11.140,00) 98,77 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 903.540,00 892.400,00 (11.140,00) 98,77 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 491.952,00 487.600,00 (4.352,00) 99,12 7 01 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 491.952,00 487.600,00 (4.352,00) 99,12 7 01 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 491.952,00 487.600,00 (4.352,00) 99,12 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 491.952,00 487.600,00 (4.352,00) 99,12 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 491.952,00 487.600,00 (4.352,00) 99,12 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 491.952,00 487.600,00 (4.352,00) 99,12 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85.919.280,00 85.857.200,00 (62.080,00) 99,93 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 719.280,00 707.200,00 (12.080,00) 98,32 7 01 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 719.280,00 707.200,00 (12.080,00) 98,32 7 01 01 2.05 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 719.280,00 707.200,00 (12.080,00) 98,32 7 01 01 2.05 03 5 1 2 01 Belanja Barang 719.280,00 707.200,00 (12.080,00) 98,32 7 01 01 2.05 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 719.280,00 707.200,00 (12.080,00) 98,32 7 01 01 2.05 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 719.280,00 707.200,00 (12.080,00) 98,32 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 85.200.000,00 85.150.000,00 (50.000,00) 99,94 7 01 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 85.200.000,00 85.150.000,00 (50.000,00) 99,94 7 01 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 85.200.000,00 85.150.000,00 (50.000,00) 99,94 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 85.200.000,00 85.150.000,00 (50.000,00) 99,94 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 85.200.000,00 85.150.000,00 (50.000,00) 99,94 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 85.200.000,00 85.150.000,00 (50.000,00) 99,94 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.029.514,00 119.931.000,00 (3.098.514,00) 97,48 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.671.544,00 6.608.600,00 (62.944,00) 99,06 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.671.544,00 6.608.600,00 (62.944,00) 99,06 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.671.544,00 6.608.600,00 (62.944,00) 99,06 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.671.544,00 6.608.600,00 (62.944,00) 99,06 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.671.544,00 6.608.600,00 (62.944,00) 99,06 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.671.544,00 6.608.600,00 (62.944,00) 99,06 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.207.220,00 42.184.400,00 (2.022.820,00) 95,42 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.207.220,00 42.184.400,00 (2.022.820,00) 95,42 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 44.207.220,00 42.184.400,00 (2.022.820,00) 95,42 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 44.207.220,00 42.184.400,00 (2.022.820,00) 95,42 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 44.207.220,00 42.184.400,00 (2.022.820,00) 95,42 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.015.997,00 13.023.400,00 (992.597,00) 92,92 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.692.411,00 7.567.000,00 (125.411,00) 98,37 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.984.672,00 9.399.000,00 (585.672,00) 94,13 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 11.212.554,00 10.977.000,00 (235.554,00) 97,90 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 131.424,00 120.000,00 (11.424,00) 91,31 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 1.170.162,00 1.098.000,00 (72.162,00) 93,83 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.012.202,00 7.235.900,00 (776.302,00) 90,31 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.012.202,00 7.235.900,00 (776.302,00) 90,31 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.012.202,00 7.235.900,00 (776.302,00) 90,31 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 8.012.202,00 7.235.900,00 (776.302,00) 90,31 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.012.202,00 7.235.900,00 (776.302,00) 90,31 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 8.012.202,00 7.235.900,00 (776.302,00) 90,31 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.753.904,00 8.552.500,00 (201.404,00) 97,70 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.753.904,00 8.552.500,00 (201.404,00) 97,70 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.753.904,00 8.552.500,00 (201.404,00) 97,70 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 8.753.904,00 8.552.500,00 (201.404,00) 97,70 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.753.904,00 8.552.500,00 (201.404,00) 97,70 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.690.640,00 2.550.000,00 (140.640,00) 94,77 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.063.264,00 6.002.500,00 (60.764,00) 99,00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.234.644,00 10.199.600,00 (35.044,00) 99,66 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.234.644,00 10.199.600,00 (35.044,00) 99,66 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.234.644,00 10.199.600,00 (35.044,00) 99,66 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 10.234.644,00 10.199.600,00 (35.044,00) 99,66 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.234.644,00 10.199.600,00 (35.044,00) 99,66 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.234.644,00 10.199.600,00 (35.044,00) 99,66 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 123.378.609,00 118.000.000,00 (5.378.609,00) 95,64 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 60.072.312,00 55.800.000,00 (4.272.312,00) 92,89 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 60.072.312,00 55.800.000,00 (4.272.312,00) 92,89 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.072.312,00 55.800.000,00 (4.272.312,00) 92,89 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 60.072.312,00 55.800.000,00 (4.272.312,00) 92,89 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 36.871.092,00 34.800.000,00 (2.071.092,00) 94,38 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 36.871.092,00 34.800.000,00 (2.071.092,00) 94,38 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 23.201.220,00 21.000.000,00 (2.201.220,00) 90,51 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 23.201.220,00 21.000.000,00 (2.201.220,00) 90,51 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.306.297,00 62.200.000,00 (1.106.297,00) 98,25 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 63.306.297,00 62.200.000,00 (1.106.297,00) 98,25 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.306.297,00 62.200.000,00 (1.106.297,00) 98,25 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.954.586,00 14.900.000,00 (54.586,00) 99,63 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.954.586,00 14.900.000,00 (54.586,00) 99,63 7 01 01 2.07 06 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.954.586,00 14.900.000,00 (54.586,00) 99,63 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.425.123,00 7.200.000,00 (225.123,00) 96,97 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.200.000,00 (225.123,00) 96,97 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.200.000,00 (225.123,00) 96,97 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 40.926.588,00 40.100.000,00 (826.588,00) 97,98 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 35.739.336,00 35.000.000,00 (739.336,00) 97,93 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 35.739.336,00 35.000.000,00 (739.336,00) 97,93 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.187.252,00 5.100.000,00 (87.252,00) 98,32 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.187.252,00 5.100.000,00 (87.252,00) 98,32 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.915.940,00 149.569.520,00 (346.420,00) 99,77 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.387.500,00 1.300.000,00 (87.500,00) 93,69 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.387.500,00 1.300.000,00 (87.500,00) 93,69 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.387.500,00 1.300.000,00 (87.500,00) 93,69 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.387.500,00 1.300.000,00 (87.500,00) 93,69 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.387.500,00 1.300.000,00 (87.500,00) 93,69 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.387.500,00 1.300.000,00 (87.500,00) 93,69 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.478.300,00 11.375.124,00 (103.176,00) 99,10 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.478.300,00 11.375.124,00 (103.176,00) 99,10 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.478.300,00 11.375.124,00 (103.176,00) 99,10 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 11.478.300,00 11.375.124,00 (103.176,00) 99,10 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 11.478.300,00 11.375.124,00 (103.176,00) 99,10 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 720.500,00 702.000,00 (18.500,00) 97,43 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 10.757.800,00 10.673.124,00 (84.676,00) 99,21 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 137.050.140,00 136.894.396,00 (155.744,00) 99,89 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 137.050.140,00 136.894.396,00 (155.744,00) 99,89 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 137.050.140,00 136.894.396,00 (155.744,00) 99,89 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 137.050.140,00 136.894.396,00 (155.744,00) 99,89 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 128.248.920,00 128.248.920,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 80.136.000,00 80.136.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.056.460,00 24.056.460,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.056.460,00 24.056.460,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.301.220,00 6.145.476,00 (155.744,00) 97,53 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.493.200,00 5.414.520,00 (78.680,00) 98,57 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 399.000,00 324.864,00 (74.136,00) 81,42 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 409.020,00 406.092,00 (2.928,00) 99,28 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.473.300,00 152.034.226,00 (3.439.074,00) 97,79 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 143.783.300,00 140.344.226,00 (3.439.074,00) 97,61 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 143.783.300,00 140.344.226,00 (3.439.074,00) 97,61 7 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 143.783.300,00 140.344.226,00 (3.439.074,00) 97,61 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 18.070.800,00 18.020.000,00 (50.800,00) 99,72 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.070.800,00 18.020.000,00 (50.800,00) 99,72 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.070.800,00 18.020.000,00 (50.800,00) 99,72 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.852.500,00 2.331.100,00 (1.521.400,00) 60,51 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.852.500,00 2.331.100,00 (1.521.400,00) 60,51 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.852.500,00 2.331.100,00 (1.521.400,00) 60,51 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 81.800.000,00 81.723.126,00 (76.874,00) 99,91 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.800.000,00 81.723.126,00 (76.874,00) 99,91 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 81.800.000,00 81.723.126,00 (76.874,00) 99,91 7 01 01 2.09 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 40.060.000,00 38.270.000,00 (1.790.000,00) 95,53 7 01 01 2.09 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.060.000,00 38.270.000,00 (1.790.000,00) 95,53 7 01 01 2.09 01 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.060.000,00 30.270.000,00 (1.790.000,00) 94,42 7 01 01 2.09 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.690.000,00 11.690.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.690.000,00 11.690.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.690.000,00 11.690.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 11.690.000,00 11.690.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.690.000,00 11.690.000,00 0,00 100,00 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 21.494.432,00 21.468.000,00 (26.432,00) 99,88 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 6.419.432,00 6.393.000,00 (26.432,00) 99,59 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 6.419.432,00 6.393.000,00 (26.432,00) 99,59 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.419.432,00 6.393.000,00 (26.432,00) 99,59 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.419.432,00 6.393.000,00 (26.432,00) 99,59 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.259.432,00 2.233.000,00 (26.432,00) 98,83 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.259.432,00 2.233.000,00 (26.432,00) 98,83 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.432,00 208.000,00 (26.432,00) 88,73 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 31.547.850,00 30.475.300,00 (1.072.550,00) 96,60 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.047.850,00 24.475.300,00 (572.550,00) 97,71 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.749.432,00 7.261.200,00 (488.232,00) 93,70 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.749.432,00 7.261.200,00 (488.232,00) 93,70 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.749.432,00 7.261.200,00 (488.232,00) 93,70 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.084.432,00 5.611.200,00 (473.232,00) 92,22 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.084.432,00 5.611.200,00 (473.232,00) 92,22 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.432,00 211.200,00 (23.232,00) 90,09 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 5.400.000,00 (450.000,00) 92,31 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.665.000,00 1.650.000,00 (15.000,00) 99,10 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.665.000,00 1.650.000,00 (15.000,00) 99,10 7 01 03 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.665.000,00 1.650.000,00 (15.000,00) 99,10 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 17.298.418,00 17.214.100,00 (84.318,00) 99,51 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.298.418,00 17.214.100,00 (84.318,00) 99,51 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.298.418,00 17.214.100,00 (84.318,00) 99,51 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 10.898.418,00 10.814.100,00 (84.318,00) 99,23 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.898.418,00 10.814.100,00 (84.318,00) 99,23 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 556.110,00 526.500,00 (29.610,00) 94,68 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 802.308,00 747.600,00 (54.708,00) 93,18 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 6.500.000,00 6.000.000,00 (500.000,00) 92,31 7 01 03 2.06 01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 6.500.000,00 6.000.000,00 (500.000,00) 92,31 7 01 03 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.000.000,00 (500.000,00) 92,31 7 01 03 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.000.000,00 (500.000,00) 92,31 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 14.488.548,00 14.329.800,00 (158.748,00) 98,90 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.528.548,00 9.369.800,00 (158.748,00) 98,33 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.928.548,00 8.769.800,00 (158.748,00) 98,22 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.928.548,00 8.769.800,00 (158.748,00) 98,22 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.928.548,00 8.769.800,00 (158.748,00) 98,22 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.728.548,00 5.569.800,00 (158.748,00) 97,23 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.728.548,00 5.569.800,00 (158.748,00) 97,23 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 759.684,00 650.600,00 (109.084,00) 85,64 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 468.864,00 419.200,00 (49.664,00) 89,41 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 66.738.247,00 66.486.569,00 (251.678,00) 99,62 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 66.738.247,00 66.486.569,00 (251.678,00) 99,62 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 64.038.247,00 63.786.569,00 (251.678,00) 99,61 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.038.247,00 63.786.569,00 (251.678,00) 99,61 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 64.038.247,00 63.786.569,00 (251.678,00) 99,61 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 43.577.247,00 43.325.569,00 (251.678,00) 99,42 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 43.577.247,00 43.325.569,00 (251.678,00) 99,42 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.642.800,00 1.641.069,00 (1.731,00) 99,89 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.239.420,00 6.989.500,00 (249.920,00) 96,55 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 195.027,00 195.000,00 (27,00) 99,99 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.026.000,00 16.026.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.426.000,00 9.426.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.426.000,00 1.426.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.435.000,00 4.435.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.435.000,00 4.435.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.435.000,00 4.435.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.171.548,00 19.560.800,00 (610.748,00) 96,97 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.171.548,00 19.560.800,00 (610.748,00) 96,97 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 11.539.604,00 11.276.000,00 (263.604,00) 97,72 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.539.604,00 11.276.000,00 (263.604,00) 97,72 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.539.604,00 11.276.000,00 (263.604,00) 97,72 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.539.604,00 3.276.000,00 (263.604,00) 92,55 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.539.604,00 3.276.000,00 (263.604,00) 92,55 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.740,00 368.000,00 (2.740,00) 99,26 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 468.864,00 208.000,00 (260.864,00) 44,36 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.389.144,00 3.384.800,00 (4.344,00) 99,87 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.389.144,00 3.384.800,00 (4.344,00) 99,87 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.389.144,00 3.384.800,00 (4.344,00) 99,87 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 189.144,00 184.800,00 (4.344,00) 97,70 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 189.144,00 184.800,00 (4.344,00) 97,70 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 189.144,00 184.800,00 (4.344,00) 97,70 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.242.800,00 4.900.000,00 (342.800,00) 93,46 7 01 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.242.800,00 4.900.000,00 (342.800,00) 93,46 7 01 06 2.01 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.242.800,00 4.900.000,00 (342.800,00) 93,46 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 Belanja Barang 5.242.800,00 4.900.000,00 (342.800,00) 93,46 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.242.800,00 4.900.000,00 (342.800,00) 93,46 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.642.800,00 1.300.000,00 (342.800,00) 79,13 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 Surplus / (Defisit) (2.395.170.863,00) (2.305.645.912,00) 89.524.951,00 96,26 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.395.170.863,00) (2.305.645.912,00) 89.524.951,00 96,26 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN PONGGOK Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Ponggok KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.311.707.886,00 2.016.009.460,00 (295.698.426,00) 87,21 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.039.326.982,00 1.842.814.460,00 (196.512.522,00) 90,36 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.664.000,00 2.381.000,00 (283.000,00) 89,38 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.554.000,00 1.331.000,00 (223.000,00) 85,65 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.554.000,00 1.331.000,00 (223.000,00) 85,65 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.554.000,00 1.331.000,00 (223.000,00) 85,65 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.554.000,00 1.331.000,00 (223.000,00) 85,65 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.554.000,00 1.331.000,00 (223.000,00) 85,65 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.554.000,00 1.331.000,00 (223.000,00) 85,65 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.110.000,00 1.050.000,00 (60.000,00) 94,59 7 01 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.110.000,00 1.050.000,00 (60.000,00) 94,59 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00 1.050.000,00 (60.000,00) 94,59 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 1.110.000,00 1.050.000,00 (60.000,00) 94,59 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.110.000,00 1.050.000,00 (60.000,00) 94,59 7 01 01 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 1.050.000,00 (60.000,00) 94,59 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.482.195.386,00 1.402.476.762,00 (79.718.624,00) 94,62 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.457.995.386,00 1.381.760.762,00 (76.234.624,00) 94,77 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.457.995.386,00 1.381.760.762,00 (76.234.624,00) 94,77 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.457.995.386,00 1.381.760.762,00 (76.234.624,00) 94,77 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 990.886.386,00 937.493.652,00 (53.392.734,00) 94,61 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 694.693.620,00 676.857.700,00 (17.835.920,00) 97,43 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 660.319.409,00 659.704.900,00 (614.509,00) 99,91 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 34.374.211,00 17.152.800,00 (17.221.411,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 71.422.159,00 71.248.342,00 (173.817,00) 99,76 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.422.159,00 71.248.342,00 (173.817,00) 99,76 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.045.760,00 82.880.000,00 (165.760,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.045.760,00 82.880.000,00 (165.760,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.214.400,00 6.120.000,00 (1.094.400,00) 84,83 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.050.080,00 5.040.000,00 (10.080,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.164.320,00 1.080.000,00 (1.084.320,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 35.411.582,00 34.906.440,00 (505.142,00) 98,57 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 34.540.844,00 34.471.920,00 (68.924,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 870.738,00 434.520,00 (436.218,00) 49,90 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.337.710,00 15.821.758,00 (3.515.952,00) 81,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.337.710,00 15.821.758,00 (3.515.952,00) 81,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.000,00 10.098,00 (19.902,00) 33,66 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 9.624,00 (10.376,00) 48,12 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 474,00 (9.526,00) 4,74 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 73.880.076,00 44.053.242,00 (29.826.834,00) 59,63 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.418.559,00 43.323.930,00 (29.094.629,00) 59,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.461.517,00 729.312,00 (732.205,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.487.770,00 1.399.008,00 (88.762,00) 94,03 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.405.305,00 1.357.842,00 (47.463,00) 96,62 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 82.465,00 41.166,00 (41.299,00) 49,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.363.309,00 4.197.064,00 (166.245,00) 96,19 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.115.815,00 4.073.566,00 (42.249,00) 98,97 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 247.494,00 123.498,00 (123.996,00) 49,90 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 467.109.000,00 444.267.110,00 (22.841.890,00) 95,11 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 326.207.000,00 310.255.280,00 (15.951.720,00) 95,11 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 326.207.000,00 310.255.280,00 (15.951.720,00) 95,11 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 140.902.000,00 134.011.830,00 (6.890.170,00) 95,11 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 140.902.000,00 134.011.830,00 (6.890.170,00) 95,11 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.580.000,00 17.580.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.580.000,00 17.580.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 17.580.000,00 17.580.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.580.000,00 17.580.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.620.000,00 3.136.000,00 (3.484.000,00) 47,37 7 01 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.620.000,00 3.136.000,00 (3.484.000,00) 47,37 7 01 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.620.000,00 3.136.000,00 (3.484.000,00) 47,37 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 6.620.000,00 3.136.000,00 (3.484.000,00) 47,37 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.620.000,00 3.136.000,00 (3.484.000,00) 47,37 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.220.000,00 1.500.000,00 (720.000,00) 67,57 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 1.636.000,00 (2.764.000,00) 37,18 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.440.000,00 24.212.500,00 (26.227.500,00) 48,00 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.440.000,00 24.212.500,00 (26.227.500,00) 48,00 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.440.000,00 24.212.500,00 (26.227.500,00) 48,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.440.000,00 24.212.500,00 (26.227.500,00) 48,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 40.440.000,00 14.212.500,00 (26.227.500,00) 35,14 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.440.000,00 14.212.500,00 (26.227.500,00) 35,14 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.440.000,00 14.212.500,00 (26.227.500,00) 35,14 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.865.226,00 100.446.700,00 (16.418.526,00) 85,95 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.983.896,00 6.843.000,00 (2.140.896,00) 76,17 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.983.896,00 6.843.000,00 (2.140.896,00) 76,17 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.983.896,00 6.843.000,00 (2.140.896,00) 76,17 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 8.983.896,00 6.843.000,00 (2.140.896,00) 76,17 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.983.896,00 6.843.000,00 (2.140.896,00) 76,17 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.983.896,00 6.843.000,00 (2.140.896,00) 76,17 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.184.109,00 36.289.100,00 (3.895.009,00) 90,31 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.019.053,00 35.189.100,00 (3.829.953,00) 90,18 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 39.019.053,00 35.189.100,00 (3.829.953,00) 90,18 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 39.019.053,00 35.189.100,00 (3.829.953,00) 90,18 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 39.019.053,00 35.189.100,00 (3.829.953,00) 90,18 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.018.855,00 13.773.500,00 (1.245.355,00) 91,71 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.361.400,00 13.945.600,00 (2.415.800,00) 85,23 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 604.950,00 500.000,00 (104.950,00) 82,65 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 5.550.000,00 5.500.000,00 (50.000,00) 99,10 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.483.848,00 1.470.000,00 (13.848,00) 99,07 7 01 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 1.165.056,00 1.100.000,00 (65.056,00) 94,42 7 01 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.165.056,00 1.100.000,00 (65.056,00) 94,42 7 01 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.165.056,00 1.100.000,00 (65.056,00) 94,42 7 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.165.056,00 1.100.000,00 (65.056,00) 94,42 7 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.165.056,00 1.100.000,00 (65.056,00) 94,42 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26.582.280,00 24.436.000,00 (2.146.280,00) 91,93 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.582.280,00 24.436.000,00 (2.146.280,00) 91,93 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 26.582.280,00 24.436.000,00 (2.146.280,00) 91,93 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 26.582.280,00 24.436.000,00 (2.146.280,00) 91,93 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.335.528,00 23.686.000,00 (1.649.528,00) 93,49 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 8.791.866,00 8.745.000,00 (46.866,00) 99,47 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 14.729.034,00 13.876.000,00 (853.034,00) 94,21 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 1.814.628,00 1.065.000,00 (749.628,00) 58,69 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.246.752,00 750.000,00 (496.752,00) 60,16 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 04 0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya 1.246.752,00 750.000,00 (496.752,00) 60,16 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.938.380,00 13.542.000,00 (1.396.380,00) 90,65 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.938.380,00 13.542.000,00 (1.396.380,00) 90,65 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14.938.380,00 13.542.000,00 (1.396.380,00) 90,65 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 14.938.380,00 13.542.000,00 (1.396.380,00) 90,65 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.938.380,00 13.542.000,00 (1.396.380,00) 90,65 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.408.256,00 1.017.000,00 (1.391.256,00) 42,23 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.530.124,00 12.525.000,00 (5.124,00) 99,96 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.194.961,00 6.955.000,00 (239.961,00) 96,66 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.194.961,00 6.955.000,00 (239.961,00) 96,66 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.194.961,00 6.955.000,00 (239.961,00) 96,66 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 7.194.961,00 6.955.000,00 (239.961,00) 96,66 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.194.961,00 6.955.000,00 (239.961,00) 96,66 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.194.961,00 6.955.000,00 (239.961,00) 96,66 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.981.600,00 12.381.600,00 (6.600.000,00) 65,23 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.981.600,00 12.381.600,00 (6.600.000,00) 65,23 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.981.600,00 12.381.600,00 (6.600.000,00) 65,23 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 15.000.000,00 8.400.000,00 (6.600.000,00) 56,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 8.400.000,00 (6.600.000,00) 56,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 8.400.000,00 (6.600.000,00) 56,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.981.600,00 3.981.600,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.981.600,00 3.981.600,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 481.600,00 481.600,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.700.380,00 29.850.000,00 (850.380,00) 97,23 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 23.275.257,00 22.850.000,00 (425.257,00) 98,17 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 23.275.257,00 22.850.000,00 (425.257,00) 98,17 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.275.257,00 22.850.000,00 (425.257,00) 98,17 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.275.257,00 22.850.000,00 (425.257,00) 98,17 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.978.018,00 3.700.000,00 (278.018,00) 93,01 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 3.978.018,00 3.700.000,00 (278.018,00) 93,01 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 19.297.239,00 19.150.000,00 (147.239,00) 99,24 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 9.618.261,00 9.500.000,00 (118.261,00) 98,77 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9.678.978,00 9.650.000,00 (28.978,00) 99,70 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187.755.580,00 173.432.383,00 (14.323.197,00) 92,37 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000,00 1.640.000,00 (560.000,00) 74,55 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 1.640.000,00 (560.000,00) 74,55 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 1.640.000,00 (560.000,00) 74,55 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 600.000,00 360.000,00 (240.000,00) 60,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 360.000,00 (240.000,00) 60,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 360.000,00 (240.000,00) 60,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 7 01 01 2.08 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.580,00 8.722.383,00 (6.278.197,00) 58,15 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.580,00 8.722.383,00 (6.278.197,00) 58,15 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.580,00 8.722.383,00 (6.278.197,00) 58,15 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.000.580,00 8.722.383,00 (6.278.197,00) 58,15 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 15.000.580,00 8.722.383,00 (6.278.197,00) 58,15 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 7.860.000,00 5.033.552,00 (2.826.448,00) 64,04 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 7.140.580,00 3.688.831,00 (3.451.749,00) 51,66 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.555.000,00 163.070.000,00 (7.485.000,00) 95,61 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 170.555.000,00 163.070.000,00 (7.485.000,00) 95,61 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 170.555.000,00 163.070.000,00 (7.485.000,00) 95,61 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 170.555.000,00 163.070.000,00 (7.485.000,00) 95,61 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 170.555.000,00 163.070.000,00 (7.485.000,00) 95,61 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 117.395.000,00 115.070.000,00 (2.325.000,00) 98,02 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.580.000,00 24.000.000,00 (2.580.000,00) 90,29 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.580.000,00 24.000.000,00 (2.580.000,00) 90,29 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.706.410,00 110.015.115,00 (58.691.295,00) 65,21 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.671.340,00 32.402.115,00 (19.269.225,00) 62,71 7 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.671.340,00 32.402.115,00 (19.269.225,00) 62,71 7 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 51.671.340,00 32.402.115,00 (19.269.225,00) 62,71 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 38.621.340,00 27.350.515,00 (11.270.825,00) 70,82 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 38.621.340,00 27.350.515,00 (11.270.825,00) 70,82 7 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.621.340,00 27.350.515,00 (11.270.825,00) 70,82 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.750.000,00 2.167.600,00 (3.582.400,00) 37,70 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.750.000,00 2.167.600,00 (3.582.400,00) 37,70 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.750.000,00 2.167.600,00 (3.582.400,00) 37,70 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 7.300.000,00 2.884.000,00 (4.416.000,00) 39,51 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.300.000,00 2.884.000,00 (4.416.000,00) 39,51 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 7.300.000,00 2.884.000,00 (4.416.000,00) 39,51 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.620.000,00 32.152.000,00 (14.468.000,00) 68,97 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 46.620.000,00 32.152.000,00 (14.468.000,00) 68,97 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 46.620.000,00 32.152.000,00 (14.468.000,00) 68,97 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 46.620.000,00 32.152.000,00 (14.468.000,00) 68,97 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.620.000,00 32.152.000,00 (14.468.000,00) 68,97 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 8.640.000,00 980.000,00 (7.660.000,00) 11,34 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 33.600.000,00 26.937.000,00 (6.663.000,00) 80,17 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.235.000,00 (145.000,00) 96,69 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 70.415.070,00 45.461.000,00 (24.954.070,00) 64,56 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.415.070,00 45.461.000,00 (24.954.070,00) 64,56 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.415.070,00 45.461.000,00 (24.954.070,00) 64,56 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 Belanja Barang 50.990.070,00 26.101.000,00 (24.889.070,00) 51,19 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 50.990.070,00 26.101.000,00 (24.889.070,00) 51,19 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.990.070,00 26.101.000,00 (24.889.070,00) 51,19 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 19.425.000,00 19.360.000,00 (65.000,00) 99,67 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 19.425.000,00 19.360.000,00 (65.000,00) 99,67 7 01 01 2.09 09 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.425.000,00 19.360.000,00 (65.000,00) 99,67 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 28.519.791,00 17.250.000,00 (11.269.791,00) 60,48 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 22.239.200,00 12.250.000,00 (9.989.200,00) 55,08 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 22.239.200,00 12.250.000,00 (9.989.200,00) 55,08 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.239.200,00 12.250.000,00 (9.989.200,00) 55,08 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 22.239.200,00 12.250.000,00 (9.989.200,00) 55,08 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 18.214.200,00 12.250.000,00 (5.964.200,00) 67,26 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18.214.200,00 12.250.000,00 (5.964.200,00) 67,26 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.464.200,00 0,00 (2.464.200,00) 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 12.250.000,00 (3.500.000,00) 77,78 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.025.000,00 0,00 (4.025.000,00) 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.025.000,00 0,00 (4.025.000,00) 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.025.000,00 0,00 (4.025.000,00) 0,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 6.280.591,00 5.000.000,00 (1.280.591,00) 79,61 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.280.591,00 5.000.000,00 (1.280.591,00) 79,61 7 01 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.280.591,00 5.000.000,00 (1.280.591,00) 79,61 7 01 02 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.280.591,00 5.000.000,00 (1.280.591,00) 79,61 7 01 02 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.280.591,00 5.000.000,00 (1.280.591,00) 79,61 7 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.280.591,00 5.000.000,00 (1.280.591,00) 79,61 7 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 280.591,00 0,00 (280.591,00) 0,00 7 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 27.649.905,00 12.575.000,00 (15.074.905,00) 45,48 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.649.905,00 12.575.000,00 (15.074.905,00) 45,48 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 27.649.905,00 12.575.000,00 (15.074.905,00) 45,48 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.649.905,00 12.575.000,00 (15.074.905,00) 45,48 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 27.649.905,00 12.575.000,00 (15.074.905,00) 45,48 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 27.649.905,00 12.575.000,00 (15.074.905,00) 45,48 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.649.905,00 12.575.000,00 (15.074.905,00) 45,48 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 649.905,00 350.000,00 (299.905,00) 53,85 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 12.225.000,00 (14.775.000,00) 45,28 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4.375.000,00 1.500.000,00 (2.875.000,00) 34,29 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.375.000,00 1.500.000,00 (2.875.000,00) 34,29 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 4.375.000,00 1.500.000,00 (2.875.000,00) 34,29 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.375.000,00 1.500.000,00 (2.875.000,00) 34,29 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000,00 1.500.000,00 (2.875.000,00) 34,29 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.375.000,00 1.500.000,00 (2.875.000,00) 34,29 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.375.000,00 1.500.000,00 (2.875.000,00) 34,29 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.375.000,00 1.500.000,00 (2.875.000,00) 34,29 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.02 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 148.960.608,00 99.145.000,00 (49.815.608,00) 66,56 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 148.960.608,00 99.145.000,00 (49.815.608,00) 66,56 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 148.960.608,00 99.145.000,00 (49.815.608,00) 66,56 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 148.960.608,00 99.145.000,00 (49.815.608,00) 66,56 7 01 05 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 142.900.608,00 93.085.000,00 (49.815.608,00) 65,14 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 121.752.608,00 76.215.000,00 (45.537.608,00) 62,60 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 121.752.608,00 76.215.000,00 (45.537.608,00) 62,60 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.102.608,00 2.730.000,00 (9.372.608,00) 22,56 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.900.000,00 49.875.000,00 (35.025.000,00) 58,75 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.250.000,00 4.350.000,00 (900.000,00) 82,86 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19.500.000,00 19.260.000,00 (240.000,00) 98,77 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.948.000,00 9.700.000,00 (4.248.000,00) 69,54 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.948.000,00 6.700.000,00 (4.248.000,00) 61,20 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 2.100.000,00 (3.900.000,00) 35,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.948.000,00 4.600.000,00 (348.000,00) 92,97 7 01 05 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.170.000,00 (30.000,00) 99,58 7 01 05 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.170.000,00 (30.000,00) 99,58 7 01 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.170.000,00 (30.000,00) 99,58 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 62.875.600,00 42.725.000,00 (20.150.600,00) 67,95 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 62.875.600,00 42.725.000,00 (20.150.600,00) 67,95 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12.695.600,00 9.010.000,00 (3.685.600,00) 70,97 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.695.600,00 9.010.000,00 (3.685.600,00) 70,97 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.695.600,00 9.010.000,00 (3.685.600,00) 70,97 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 12.695.600,00 9.010.000,00 (3.685.600,00) 70,97 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.695.600,00 9.010.000,00 (3.685.600,00) 70,97 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.395.600,00 760.000,00 (3.635.600,00) 17,29 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 8.250.000,00 (50.000,00) 99,40 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 30.580.000,00 20.095.000,00 (10.485.000,00) 65,71 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.580.000,00 20.095.000,00 (10.485.000,00) 65,71 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.580.000,00 20.095.000,00 (10.485.000,00) 65,71 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 14.900.000,00 10.100.000,00 (4.800.000,00) 67,79 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.900.000,00 10.100.000,00 (4.800.000,00) 67,79 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.900.000,00 10.100.000,00 (4.800.000,00) 67,79 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 15.680.000,00 9.995.000,00 (5.685.000,00) 63,74 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.680.000,00 9.995.000,00 (5.685.000,00) 63,74 7 01 06 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.680.000,00 9.995.000,00 (5.685.000,00) 63,74 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.600.000,00 13.620.000,00 (5.980.000,00) 69,49 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.600.000,00 13.620.000,00 (5.980.000,00) 69,49 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 13.620.000,00 (5.980.000,00) 69,49 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.500.000,00 (1.500.000,00) 85,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.500.000,00 (1.500.000,00) 85,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 8.500.000,00 (1.500.000,00) 85,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 5.120.000,00 (4.480.000,00) 53,33 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 5.120.000,00 (4.480.000,00) 53,33 7 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 5.120.000,00 (4.480.000,00) 53,33 Surplus / (Defisit) (2.311.707.886,00) (2.016.009.460,00) 295.698.426,00 87,21 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.311.707.886,00) (2.016.009.460,00) 295.698.426,00 87,21 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 08 . 00 KECAMATAN NGLEGOK Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Nglegok KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 122.730.000,00 122.730.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 122.730.000,00 122.730.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 122.730.000,00 122.730.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 122.730.000,00 122.730.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 122.730.000,00 122.730.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 4 1 2 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 122.730.000,00 122.730.000,00 0,00 100,00 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 4.256.599.376,00 3.947.828.356,00 (308.771.020,00) 92,75 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.179.757.452,00 2.897.892.156,00 (281.865.296,00) 91,14 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.063.600,00 2.978.600,00 (85.000,00) 97,23 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.554.000,00 1.492.200,00 (61.800,00) 96,02 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.554.000,00 1.492.200,00 (61.800,00) 96,02 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.554.000,00 1.492.200,00 (61.800,00) 96,02 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.554.000,00 1.492.200,00 (61.800,00) 96,02 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.554.000,00 1.492.200,00 (61.800,00) 96,02 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.554.000,00 1.492.200,00 (61.800,00) 96,02 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.509.600,00 1.486.400,00 (23.200,00) 98,46 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.509.600,00 1.486.400,00 (23.200,00) 98,46 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.509.600,00 1.486.400,00 (23.200,00) 98,46 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.509.600,00 1.486.400,00 (23.200,00) 98,46 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.509.600,00 1.486.400,00 (23.200,00) 98,46 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.509.600,00 1.486.400,00 (23.200,00) 98,46 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.247.346.876,00 2.111.969.358,00 (135.377.518,00) 93,98 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.222.886.876,00 2.087.509.358,00 (135.377.518,00) 93,91 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.222.886.876,00 2.087.509.358,00 (135.377.518,00) 93,91 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.222.886.876,00 2.087.509.358,00 (135.377.518,00) 93,91 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.448.167.876,00 1.350.063.644,00 (98.104.232,00) 93,23 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 994.865.529,00 988.699.800,00 (6.165.729,00) 99,38 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 994.865.529,00 988.699.800,00 (6.165.729,00) 99,38 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 94.490.200,00 93.074.152,00 (1.416.048,00) 98,50 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 94.490.200,00 93.074.152,00 (1.416.048,00) 98,50 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 117.414.400,00 114.730.000,00 (2.684.400,00) 97,71 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 117.414.400,00 114.730.000,00 (2.684.400,00) 97,71 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11.100.247,00 10.980.000,00 (120.247,00) 98,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.100.247,00 10.980.000,00 (120.247,00) 98,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50.795.400,00 50.331.900,00 (463.500,00) 99,09 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.795.400,00 50.331.900,00 (463.500,00) 99,09 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 24.078.500,00 17.355.797,00 (6.722.703,00) 72,08 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 24.078.500,00 17.355.797,00 (6.722.703,00) 72,08 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.000,00 12.613,00 (7.387,00) 63,07 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 12.613,00 (7.387,00) 63,07 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 145.755.600,00 66.739.268,00 (79.016.332,00) 45,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 145.755.600,00 66.739.268,00 (79.016.332,00) 45,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.152.400,00 2.035.036,00 (117.364,00) 94,55 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.152.400,00 2.035.036,00 (117.364,00) 94,55 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.157.200,00 6.105.078,00 (52.122,00) 99,15 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.157.200,00 6.105.078,00 (52.122,00) 99,15 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.338.400,00 0,00 (1.338.400,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.338.400,00 0,00 (1.338.400,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 774.719.000,00 737.445.714,00 (37.273.286,00) 95,19 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 544.317.000,00 518.283.677,00 (26.033.323,00) 95,22 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 544.317.000,00 518.283.677,00 (26.033.323,00) 95,22 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 230.402.000,00 219.162.037,00 (11.239.963,00) 95,12 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 230.402.000,00 219.162.037,00 (11.239.963,00) 95,12 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.460.000,00 24.460.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.460.000,00 24.460.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 24.460.000,00 24.460.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.460.000,00 24.460.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 24.460.000,00 24.460.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.460.000,00 24.460.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 5 1 1 Belanja Pegawai 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 06 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 119.800.000,00 117.460.000,00 (2.340.000,00) 98,05 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 119.800.000,00 117.460.000,00 (2.340.000,00) 98,05 7 01 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 119.800.000,00 117.460.000,00 (2.340.000,00) 98,05 7 01 01 2.05 11 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 119.800.000,00 117.460.000,00 (2.340.000,00) 98,05 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 Belanja Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.800.000,00 17.460.000,00 (2.340.000,00) 88,18 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.800.000,00 17.460.000,00 (2.340.000,00) 88,18 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.280.000,00 15.120.000,00 (2.160.000,00) 87,50 7 01 01 2.05 11 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.520.000,00 2.340.000,00 (180.000,00) 92,86 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 330.175.021,00 261.901.150,00 (68.273.871,00) 79,32 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.606.938,00 10.052.000,00 (554.938,00) 94,77 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.606.938,00 10.052.000,00 (554.938,00) 94,77 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.606.938,00 10.052.000,00 (554.938,00) 94,77 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 10.606.938,00 10.052.000,00 (554.938,00) 94,77 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.606.938,00 10.052.000,00 (554.938,00) 94,77 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.606.938,00 10.052.000,00 (554.938,00) 94,77 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 143.915.047,00 130.039.500,00 (13.875.547,00) 90,36 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.385.786,00 43.139.500,00 (2.246.286,00) 95,05 7 01 01 2.06 02 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 43.365.786,00 41.119.500,00 (2.246.286,00) 94,82 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 43.365.786,00 41.119.500,00 (2.246.286,00) 94,82 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 43.365.786,00 41.119.500,00 (2.246.286,00) 94,82 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 897.213,00 853.400,00 (43.813,00) 95,12 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.342.642,00 15.129.000,00 (213.642,00) 98,61 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.441.332,00 4.268.000,00 (173.332,00) 96,10 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 2.863.356,00 2.486.100,00 (377.256,00) 86,82 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 12.640.803,00 11.255.000,00 (1.385.803,00) 89,04 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 1.780.440,00 1.728.000,00 (52.440,00) 97,05 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 98.529.261,00 86.900.000,00 (11.629.261,00) 88,20 7 01 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.529.261,00 86.900.000,00 (11.629.261,00) 88,20 7 01 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.895.627,00 31.600.000,00 (1.295.627,00) 96,06 7 01 01 2.06 02 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 32.895.627,00 31.600.000,00 (1.295.627,00) 96,06 7 01 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 21.808.836,00 21.000.000,00 (808.836,00) 96,29 7 01 01 2.06 02 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.086.791,00 10.600.000,00 (486.791,00) 95,61 7 01 01 2.06 02 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.06 02 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.06 02 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.000.000,00 (425.123,00) 94,27 7 01 01 2.06 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 58.208.511,00 48.300.000,00 (9.908.511,00) 82,98 7 01 01 2.06 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 53.280.888,00 43.500.000,00 (9.780.888,00) 81,64 7 01 01 2.06 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 53.280.888,00 43.500.000,00 (9.780.888,00) 81,64 7 01 01 2.06 02 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.927.623,00 4.800.000,00 (127.623,00) 97,41 7 01 01 2.06 02 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.927.623,00 4.800.000,00 (127.623,00) 97,41 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.545.172,00 58.800.000,00 (1.745.172,00) 97,12 7 01 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 60.545.172,00 58.800.000,00 (1.745.172,00) 97,12 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 03 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.545.172,00 58.800.000,00 (1.745.172,00) 97,12 7 01 01 2.06 03 5 2 2 01 Belanja Modal Alat Besar 16.569.969,00 16.250.000,00 (319.969,00) 98,07 7 01 01 2.06 03 5 2 2 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 16.569.969,00 16.250.000,00 (319.969,00) 98,07 7 01 01 2.06 03 5 2 2 01 03 0004 Belanja Modal Electric Generating Set 16.569.969,00 16.250.000,00 (319.969,00) 98,07 7 01 01 2.06 03 5 2 2 04 Belanja Modal Alat Pertanian 8.187.693,00 7.500.000,00 (687.693,00) 91,60 7 01 01 2.06 03 5 2 2 04 01 Belanja Modal Alat Pengolahan 8.187.693,00 7.500.000,00 (687.693,00) 91,60 7 01 01 2.06 03 5 2 2 04 01 0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 8.187.693,00 7.500.000,00 (687.693,00) 91,60 7 01 01 2.06 03 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.787.510,00 35.050.000,00 (737.510,00) 97,94 7 01 01 2.06 03 5 2 2 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 5.474.631,00 5.150.000,00 (324.631,00) 94,07 7 01 01 2.06 03 5 2 2 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.474.631,00 5.150.000,00 (324.631,00) 94,07 7 01 01 2.06 03 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30.312.879,00 29.900.000,00 (412.879,00) 98,64 7 01 01 2.06 03 5 2 2 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 26.088.885,00 25.800.000,00 (288.885,00) 98,89 7 01 01 2.06 03 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 4.223.994,00 4.100.000,00 (123.994,00) 97,06 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.324.672,00 2.648.500,00 (676.172,00) 79,66 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.324.672,00 2.648.500,00 (676.172,00) 79,66 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.324.672,00 2.648.500,00 (676.172,00) 79,66 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 3.324.672,00 2.648.500,00 (676.172,00) 79,66 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.324.672,00 2.648.500,00 (676.172,00) 79,66 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.324.672,00 2.648.500,00 (676.172,00) 79,66 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.453.192,00 20.033.000,00 (1.420.192,00) 93,38 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.453.192,00 20.033.000,00 (1.420.192,00) 93,38 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.453.192,00 20.033.000,00 (1.420.192,00) 93,38 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 21.453.192,00 20.033.000,00 (1.420.192,00) 93,38 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.453.192,00 20.033.000,00 (1.420.192,00) 93,38 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.453.192,00 20.033.000,00 (1.420.192,00) 93,38 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.330.000,00 40.328.150,00 (50.001.850,00) 44,65 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 90.330.000,00 40.328.150,00 (50.001.850,00) 44,65 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 90.330.000,00 40.328.150,00 (50.001.850,00) 44,65 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 34.280.000,00 13.330.000,00 (20.950.000,00) 38,89 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 34.280.000,00 13.330.000,00 (20.950.000,00) 38,89 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.330.000,00 1.990.000,00 (1.340.000,00) 59,76 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.950.000,00 11.340.000,00 (19.610.000,00) 36,64 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 56.050.000,00 26.998.150,00 (29.051.850,00) 48,17 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.050.000,00 26.998.150,00 (29.051.850,00) 48,17 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.790.000,00 26.998.150,00 (21.791.850,00) 55,34 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 41.307.651,00 38.800.000,00 (2.507.651,00) 93,93 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 41.307.651,00 38.800.000,00 (2.507.651,00) 93,93 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 41.307.651,00 38.800.000,00 (2.507.651,00) 93,93 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.307.651,00 38.800.000,00 (2.507.651,00) 93,93 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 41.307.651,00 38.800.000,00 (2.507.651,00) 93,93 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 41.307.651,00 38.800.000,00 (2.507.651,00) 93,93 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 41.307.651,00 38.800.000,00 (2.507.651,00) 93,93 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.296.709,00 217.476.048,00 (57.820.661,00) 79,00 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.248.750,00 1.000.000,00 (248.750,00) 80,08 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.248.750,00 1.000.000,00 (248.750,00) 80,08 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.248.750,00 1.000.000,00 (248.750,00) 80,08 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.248.750,00 1.000.000,00 (248.750,00) 80,08 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.248.750,00 1.000.000,00 (248.750,00) 80,08 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.248.750,00 1.000.000,00 (248.750,00) 80,08 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.215.459,00 18.066.520,00 (12.148.939,00) 59,79 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.215.459,00 18.066.520,00 (12.148.939,00) 59,79 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 30.215.459,00 18.066.520,00 (12.148.939,00) 59,79 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 30.215.459,00 18.066.520,00 (12.148.939,00) 59,79 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 30.215.459,00 18.066.520,00 (12.148.939,00) 59,79 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 30.215.459,00 18.066.520,00 (12.148.939,00) 59,79 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 243.832.500,00 198.409.528,00 (45.422.972,00) 81,37 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 243.832.500,00 198.409.528,00 (45.422.972,00) 81,37 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 243.832.500,00 198.409.528,00 (45.422.972,00) 81,37 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 243.832.500,00 198.409.528,00 (45.422.972,00) 81,37 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 227.864.700,00 190.358.636,00 (37.506.064,00) 83,54 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 106.848.000,00 103.658.636,00 (3.189.364,00) 97,02 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.112.920,00 40.800.000,00 (7.312.920,00) 84,80 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 72.169.380,00 45.600.000,00 (26.569.380,00) 63,18 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 734.400,00 300.000,00 (434.400,00) 40,85 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.967.800,00 8.050.892,00 (7.916.908,00) 50,42 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.353.200,00 6.864.320,00 (7.488.880,00) 47,82 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 718.200,00 527.364,00 (190.836,00) 73,43 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 896.400,00 659.208,00 (237.192,00) 73,54 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.007.595,00 141.547.000,00 (15.460.595,00) 90,15 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.478.011,00 45.487.100,00 (4.990.911,00) 90,11 7 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.478.011,00 45.487.100,00 (4.990.911,00) 90,11 7 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.478.011,00 45.487.100,00 (4.990.911,00) 90,11 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.587.500,00 973.000,00 (1.614.500,00) 37,60 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.587.500,00 973.000,00 (1.614.500,00) 37,60 7 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.587.500,00 973.000,00 (1.614.500,00) 37,60 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 47.890.511,00 44.514.100,00 (3.376.411,00) 92,95 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 47.890.511,00 44.514.100,00 (3.376.411,00) 92,95 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 47.890.511,00 44.514.100,00 (3.376.411,00) 92,95 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.210.000,00 11.946.000,00 (9.264.000,00) 56,32 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.210.000,00 11.946.000,00 (9.264.000,00) 56,32 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.210.000,00 11.946.000,00 (9.264.000,00) 56,32 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 21.210.000,00 11.946.000,00 (9.264.000,00) 56,32 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.210.000,00 11.946.000,00 (9.264.000,00) 56,32 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 3.660.000,00 3.225.000,00 (435.000,00) 88,11 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use ) 3.270.000,00 2.791.000,00 (479.000,00) 85,35 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 2.065.000,00 (6.695.000,00) 23,57 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 3.865.000,00 (1.655.000,00) 70,02 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.319.584,00 84.113.900,00 (1.205.684,00) 98,59 7 01 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 85.319.584,00 84.113.900,00 (1.205.684,00) 98,59 7 01 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 85.319.584,00 84.113.900,00 (1.205.684,00) 98,59 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.625.000,00 6.504.000,00 (121.000,00) 98,17 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.625.000,00 6.504.000,00 (121.000,00) 98,17 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 3.375.000,00 3.298.000,00 (77.000,00) 97,72 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.250.000,00 3.206.000,00 (44.000,00) 98,65 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 78.694.584,00 77.609.900,00 (1.084.684,00) 98,62 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 78.694.584,00 77.609.900,00 (1.084.684,00) 98,62 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 78.694.584,00 77.609.900,00 (1.084.684,00) 98,62 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 8.094.100,00 3.610.000,00 (4.484.100,00) 44,60 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.094.100,00 3.610.000,00 (4.484.100,00) 44,60 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.094.100,00 3.610.000,00 (4.484.100,00) 44,60 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.094.100,00 3.610.000,00 (4.484.100,00) 44,60 7 01 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.074.100,00 1.590.000,00 (4.484.100,00) 26,18 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.414.000,00 1.590.000,00 (2.824.000,00) 36,02 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.414.000,00 1.590.000,00 (2.824.000,00) 36,02 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.254.000,00 0,00 (2.254.000,00) 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.160.000,00 1.590.000,00 (570.000,00) 73,61 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.660.100,00 0,00 (1.660.100,00) 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.660.100,00 0,00 (1.660.100,00) 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 610.100,00 0,00 (610.100,00) 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 462.000,00 0,00 (462.000,00) 0,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 588.000,00 0,00 (588.000,00) 0,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 928.554.000,00 924.401.200,00 (4.152.800,00) 99,55 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.194.000,00 6.096.000,00 (98.000,00) 98,42 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.194.000,00 6.096.000,00 (98.000,00) 98,42 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.194.000,00 6.096.000,00 (98.000,00) 98,42 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.194.000,00 6.096.000,00 (98.000,00) 98,42 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.194.000,00 6.096.000,00 (98.000,00) 98,42 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.194.000,00 6.096.000,00 (98.000,00) 98,42 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 344.000,00 246.000,00 (98.000,00) 71,51 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 900.000.000,00 898.660.200,00 (1.339.800,00) 99,85 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 700.000.000,00 699.420.000,00 (580.000,00) 99,92 7 01 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 699.420.000,00 (580.000,00) 99,92 7 01 03 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 697.980.000,00 697.400.000,00 (580.000,00) 99,92 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 697.980.000,00 697.400.000,00 (580.000,00) 99,92 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 697.980.000,00 697.400.000,00 (580.000,00) 99,92 7 01 03 2.02 02 5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 697.980.000,00 697.400.000,00 (580.000,00) 99,92 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.000.000,00 199.240.200,00 (759.800,00) 99,62 7 01 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.240.200,00 (759.800,00) 99,62 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.240.200,00 (759.800,00) 99,62 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 48.303.800,00 47.544.000,00 (759.800,00) 98,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 48.303.800,00 47.544.000,00 (759.800,00) 98,43 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.943.800,00 2.184.000,00 (759.800,00) 74,19 7 01 03 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.360.000,00 45.360.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 6.496.200,00 6.496.200,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.496.200,00 6.496.200,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.887.200,00 2.887.200,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.609.000,00 3.609.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.02 03 5 1 2 05 01 0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 22.360.000,00 19.645.000,00 (2.715.000,00) 87,86 7 01 03 2.06 07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 22.360.000,00 19.645.000,00 (2.715.000,00) 87,86 7 01 03 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 22.360.000,00 19.645.000,00 (2.715.000,00) 87,86 7 01 03 2.06 07 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 07 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 07 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 07 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.340.000,00 17.625.000,00 (2.715.000,00) 86,65 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 Belanja Barang 19.440.000,00 17.625.000,00 (1.815.000,00) 90,66 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19.440.000,00 17.625.000,00 (1.815.000,00) 90,66 7 01 03 2.06 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.440.000,00 17.625.000,00 (1.815.000,00) 90,66 7 01 03 2.06 07 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7 01 03 2.06 07 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7 01 03 2.06 07 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 94.779.624,00 87.000.000,00 (7.779.624,00) 91,79 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 94.779.624,00 87.000.000,00 (7.779.624,00) 91,79 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 94.779.624,00 87.000.000,00 (7.779.624,00) 91,79 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.779.624,00 87.000.000,00 (7.779.624,00) 91,79 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 92.759.624,00 84.980.000,00 (7.779.624,00) 91,61 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 77.748.024,00 74.990.000,00 (2.758.024,00) 96,45 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 75.410.364,00 72.740.000,00 (2.670.364,00) 96,46 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.262.070,00 1.245.000,00 (17.070,00) 98,65 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.658.240,00 4.420.000,00 (1.238.240,00) 78,12 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 390.054,00 370.000,00 (20.054,00) 94,86 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.100.000,00 66.705.000,00 (1.395.000,00) 97,95 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.337.660,00 2.250.000,00 (87.660,00) 96,25 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 04 0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya 2.337.660,00 2.250.000,00 (87.660,00) 96,25 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.011.600,00 9.990.000,00 (5.021.600,00) 66,55 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.011.600,00 9.990.000,00 (5.021.600,00) 66,55 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.850.200,00 6.650.000,00 (4.200.200,00) 61,29 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 346.400,00 340.000,00 (6.400,00) 98,15 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.815.000,00 3.000.000,00 (815.000,00) 78,64 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 33.595.000,00 25.180.000,00 (8.415.000,00) 74,95 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 33.595.000,00 25.180.000,00 (8.415.000,00) 74,95 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 33.595.000,00 25.180.000,00 (8.415.000,00) 74,95 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.595.000,00 25.180.000,00 (8.415.000,00) 74,95 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 04 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 31.575.000,00 23.160.000,00 (8.415.000,00) 73,35 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 27.750.000,00 21.660.000,00 (6.090.000,00) 78,05 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 27.750.000,00 21.660.000,00 (6.090.000,00) 78,05 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.750.000,00 21.660.000,00 (6.090.000,00) 78,05 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.625.000,00 1.500.000,00 (1.125.000,00) 57,14 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.625.000,00 1.500.000,00 (1.125.000,00) 57,14 7 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.625.000,00 1.500.000,00 (1.125.000,00) 57,14 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11.819.200,00 9.745.000,00 (2.074.200,00) 82,45 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11.819.200,00 9.745.000,00 (2.074.200,00) 82,45 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 11.819.200,00 9.745.000,00 (2.074.200,00) 82,45 7 01 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 11.819.200,00 9.745.000,00 (2.074.200,00) 82,45 7 01 06 2.01 09 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 09 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.799.200,00 7.725.000,00 (2.074.200,00) 78,83 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 9.799.200,00 7.725.000,00 (2.074.200,00) 78,83 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.799.200,00 7.725.000,00 (2.074.200,00) 78,83 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 799.200,00 0,00 (799.200,00) 0,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 7.725.000,00 (1.275.000,00) 85,83 Surplus / (Defisit) (4.133.869.376,00) (3.825.098.356,00) 308.771.020,00 92,53 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4.133.869.376,00) (3.825.098.356,00) 308.771.020,00 92,53 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN SELOREJO Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Selorejo KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.367.992.600,00 2.159.577.338,33 (208.415.261,67) 91,20 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.232.392.304,00 2.075.845.562,33 (156.546.741,67) 92,99 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.639.848,00 1.500.288,00 (3.139.560,00) 32,33 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.850.288,00 1.500.288,00 (1.350.000,00) 52,64 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.850.288,00 1.500.288,00 (1.350.000,00) 52,64 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.288,00 1.500.288,00 (1.350.000,00) 52,64 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.850.288,00 1.500.288,00 (1.350.000,00) 52,64 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.850.288,00 1.500.288,00 (1.350.000,00) 52,64 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.288,00 600.288,00 0,00 100,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 900.000,00 (1.350.000,00) 40,00 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.789.560,00 0,00 (1.789.560,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.789.560,00 0,00 (1.789.560,00) 0,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.789.560,00 0,00 (1.789.560,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.789.560,00 0,00 (1.789.560,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.789.560,00 0,00 (1.789.560,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 439.560,00 0,00 (439.560,00) 0,00 7 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.553.683.620,00 1.502.906.050,00 (50.777.570,00) 96,73 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.534.280.100,00 1.485.456.050,00 (48.824.050,00) 96,82 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.534.280.100,00 1.485.456.050,00 (48.824.050,00) 96,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.534.280.100,00 1.485.456.050,00 (48.824.050,00) 96,82 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 997.658.100,00 974.489.142,00 (23.168.958,00) 97,68 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 714.021.100,00 713.626.500,00 (394.600,00) 99,94 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 714.021.100,00 713.626.500,00 (394.600,00) 99,94 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 71.197.500,00 70.776.516,00 (420.984,00) 99,41 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.197.500,00 70.776.516,00 (420.984,00) 99,41 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 78.672.000,00 78.470.000,00 (202.000,00) 99,74 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 78.672.000,00 78.470.000,00 (202.000,00) 99,74 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.170.300,00 10.150.000,00 (20.300,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.170.300,00 10.150.000,00 (20.300,00) 99,80 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 33.809.100,00 33.458.040,00 (351.060,00) 98,96 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 33.809.100,00 33.458.040,00 (351.060,00) 98,96 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 18.858.900,00 14.841.106,00 (4.017.794,00) 78,70 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.858.900,00 14.841.106,00 (4.017.794,00) 78,70 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.800,00 9.106,00 (1.694,00) 84,31 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.800,00 9.106,00 (1.694,00) 84,31 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 64.040.600,00 47.295.789,00 (16.744.811,00) 73,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.040.600,00 47.295.789,00 (16.744.811,00) 73,85 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.465.600,00 1.465.516,00 (84,00) 99,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.465.600,00 1.465.516,00 (84,00) 99,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.396.900,00 4.396.569,00 (331,00) 99,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.396.900,00 4.396.569,00 (331,00) 99,99 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.015.300,00 0,00 (1.015.300,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.015.300,00 0,00 (1.015.300,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 536.622.000,00 510.966.908,00 (25.655.092,00) 95,22 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 385.563.000,00 367.009.874,00 (18.553.126,00) 95,19 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 385.563.000,00 367.009.874,00 (18.553.126,00) 95,19 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 151.059.000,00 143.957.034,00 (7.101.966,00) 95,30 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 151.059.000,00 143.957.034,00 (7.101.966,00) 95,30 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.797.324,00 0,00 (1.797.324,00) 0,00 7 01 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.797.324,00 0,00 (1.797.324,00) 0,00 7 01 01 2.02 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.797.324,00 0,00 (1.797.324,00) 0,00 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 Belanja Barang 1.797.324,00 0,00 (1.797.324,00) 0,00 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.797.324,00 0,00 (1.797.324,00) 0,00 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 897.324,00 0,00 (897.324,00) 0,00 7 01 01 2.02 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7 01 01 2.02 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.136.196,00 980.000,00 (156.196,00) 86,25 7 01 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.136.196,00 980.000,00 (156.196,00) 86,25 7 01 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.136.196,00 980.000,00 (156.196,00) 86,25 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 1.136.196,00 980.000,00 (156.196,00) 86,25 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.136.196,00 980.000,00 (156.196,00) 86,25 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.136.196,00 980.000,00 (156.196,00) 86,25 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.03 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.03 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.03 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.03 06 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.828.000,00 10.989.000,00 (10.839.000,00) 50,34 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 21.828.000,00 10.989.000,00 (10.839.000,00) 50,34 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.828.000,00 10.989.000,00 (10.839.000,00) 50,34 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 21.828.000,00 10.989.000,00 (10.839.000,00) 50,34 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.828.000,00 989.000,00 (10.839.000,00) 8,36 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.828.000,00 989.000,00 (10.839.000,00) 8,36 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.828.000,00 989.000,00 (10.839.000,00) 8,36 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 284.085.443,00 229.521.426,00 (54.564.017,00) 80,79 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.911.303,00 6.153.000,00 (1.758.303,00) 77,77 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.911.303,00 6.153.000,00 (1.758.303,00) 77,77 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.911.303,00 6.153.000,00 (1.758.303,00) 77,77 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 7.911.303,00 6.153.000,00 (1.758.303,00) 77,77 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.911.303,00 6.153.000,00 (1.758.303,00) 77,77 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.911.303,00 6.153.000,00 (1.758.303,00) 77,77 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.953.310,00 30.109.000,00 (3.844.310,00) 88,68 7 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.953.310,00 30.109.000,00 (3.844.310,00) 88,68 7 01 01 2.06 02 5 1 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 33.953.310,00 30.109.000,00 (3.844.310,00) 88,68 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 33.953.310,00 30.109.000,00 (3.844.310,00) 88,68 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 33.953.310,00 30.109.000,00 (3.844.310,00) 88,68 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.997.848,00 5.765.000,00 (1.232.848,00) 82,38 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.754.345,00 11.465.000,00 (289.345,00) 97,54 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.614.492,00 3.044.000,00 (1.570.492,00) 65,97 7 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 10.586.625,00 9.835.000,00 (751.625,00) 92,90 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.056.271,00 1.982.400,00 (4.073.871,00) 32,73 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.056.271,00 1.982.400,00 (4.073.871,00) 32,73 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.056.271,00 1.982.400,00 (4.073.871,00) 32,73 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.056.271,00 1.982.400,00 (4.073.871,00) 32,73 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.056.271,00 1.982.400,00 (4.073.871,00) 32,73 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 6.056.271,00 1.982.400,00 (4.073.871,00) 32,73 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.174.765,00 13.802.026,00 (3.372.739,00) 80,36 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.174.765,00 13.802.026,00 (3.372.739,00) 80,36 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.174.765,00 13.802.026,00 (3.372.739,00) 80,36 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 17.174.765,00 13.802.026,00 (3.372.739,00) 80,36 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.174.765,00 13.802.026,00 (3.372.739,00) 80,36 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 627.150,00 540.000,00 (87.150,00) 86,10 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 2.500.000,00 725.000,00 (1.775.000,00) 29,00 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.047.615,00 3.958.000,00 (89.615,00) 97,79 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 8.579.026,00 (1.420.974,00) 85,79 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.574.294,00 11.845.000,00 (8.729.294,00) 57,57 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.574.294,00 11.845.000,00 (8.729.294,00) 57,57 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 20.574.294,00 11.845.000,00 (8.729.294,00) 57,57 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 20.574.294,00 11.845.000,00 (8.729.294,00) 57,57 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.574.294,00 11.845.000,00 (8.729.294,00) 57,57 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.574.294,00 11.845.000,00 (8.729.294,00) 57,57 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 198.415.500,00 165.630.000,00 (32.785.500,00) 83,48 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 198.415.500,00 165.630.000,00 (32.785.500,00) 83,48 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 198.415.500,00 165.630.000,00 (32.785.500,00) 83,48 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 50.815.500,00 28.250.000,00 (22.565.500,00) 55,59 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 50.815.500,00 28.250.000,00 (22.565.500,00) 55,59 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.160.500,00 4.400.000,00 (1.760.500,00) 71,42 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.655.000,00 23.850.000,00 (20.805.000,00) 53,41 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.000.000,00 (200.000,00) 97,22 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.000.000,00 (200.000,00) 97,22 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 7.000.000,00 (200.000,00) 97,22 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 140.400.000,00 130.380.000,00 (10.020.000,00) 92,86 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.400.000,00 130.380.000,00 (10.020.000,00) 92,86 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.400.000,00 113.210.000,00 (6.190.000,00) 94,82 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 17.170.000,00 (3.830.000,00) 81,76 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 10 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87.310.269,00 82.100.000,00 (5.210.269,00) 94,03 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 48.170.226,00 45.500.000,00 (2.670.226,00) 94,46 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 48.170.226,00 45.500.000,00 (2.670.226,00) 94,46 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.170.226,00 45.500.000,00 (2.670.226,00) 94,46 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.170.226,00 45.500.000,00 (2.670.226,00) 94,46 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 48.170.226,00 45.500.000,00 (2.670.226,00) 94,46 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 34.604.250,00 32.500.000,00 (2.104.250,00) 93,92 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 13.565.976,00 13.000.000,00 (565.976,00) 95,83 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.140.043,00 36.600.000,00 (2.540.043,00) 93,51 7 01 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 1 2 01 04 0139 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatKomunikasi- Alat Komunikasi Radio SSB 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 39.140.043,00 36.600.000,00 (2.540.043,00) 93,51 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.140.043,00 36.600.000,00 (2.540.043,00) 93,51 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.425.123,00 7.100.000,00 (325.123,00) 95,62 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.425.123,00 7.100.000,00 (325.123,00) 95,62 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.425.123,00 7.100.000,00 (325.123,00) 95,62 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 31.714.920,00 29.500.000,00 (2.214.920,00) 93,02 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 21.859.674,00 20.000.000,00 (1.859.674,00) 91,49 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 21.859.674,00 20.000.000,00 (1.859.674,00) 91,49 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.855.246,00 9.500.000,00 (355.246,00) 96,40 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.855.246,00 9.500.000,00 (355.246,00) 96,40 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.555.124,00 135.478.325,00 (20.076.799,00) 87,09 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.775.000,00 2.700.000,00 (75.000,00) 97,30 7 01 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.775.000,00 2.700.000,00 (75.000,00) 97,30 7 01 01 2.08 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.775.000,00 2.700.000,00 (75.000,00) 97,30 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.775.000,00 2.700.000,00 (75.000,00) 97,30 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.775.000,00 2.700.000,00 (75.000,00) 97,30 7 01 01 2.08 01 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.775.000,00 2.700.000,00 (75.000,00) 97,30 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.746.744,00 8.979.213,00 (6.767.531,00) 57,02 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.746.744,00 8.979.213,00 (6.767.531,00) 57,02 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.746.744,00 8.979.213,00 (6.767.531,00) 57,02 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.746.744,00 8.979.213,00 (6.767.531,00) 57,02 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 15.746.744,00 8.979.213,00 (6.767.531,00) 57,02 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 7.860.000,00 4.464.872,00 (3.395.128,00) 56,80 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 2.600.000,00 1.352.000,00 (1.248.000,00) 52,00 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 5.286.744,00 3.162.341,00 (2.124.403,00) 59,82 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.440.000,00 4.496.000,00 (6.944.000,00) 39,30 7 01 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.440.000,00 4.496.000,00 (6.944.000,00) 39,30 7 01 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.440.000,00 4.496.000,00 (6.944.000,00) 39,30 7 01 01 2.08 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 11.440.000,00 4.496.000,00 (6.944.000,00) 39,30 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.440.000,00 4.496.000,00 (6.944.000,00) 39,30 7 01 01 2.08 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 1.700.000,00 1.100.000,00 (600.000,00) 64,71 7 01 01 2.08 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 2.240.000,00 896.000,00 (1.344.000,00) 40,00 7 01 01 2.08 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.500.000,00 2.500.000,00 (5.000.000,00) 33,33 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 125.593.380,00 119.303.112,00 (6.290.268,00) 94,99 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 125.593.380,00 119.303.112,00 (6.290.268,00) 94,99 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 125.593.380,00 119.303.112,00 (6.290.268,00) 94,99 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 125.593.380,00 119.303.112,00 (6.290.268,00) 94,99 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 119.303.112,00 119.303.112,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.713.104,00 50.713.104,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 22.863.336,00 22.863.336,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 45.726.672,00 45.726.672,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.290.268,00 0,00 (6.290.268,00) 0,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.613.696,00 0,00 (5.613.696,00) 0,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 301.632,00 0,00 (301.632,00) 0,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 374.940,00 0,00 (374.940,00) 0,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.040.000,00 113.350.473,33 (9.689.526,67) 92,12 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.200.000,00 63.157.531,00 (7.042.469,00) 89,97 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.200.000,00 63.157.531,00 (7.042.469,00) 89,97 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00 63.157.531,00 (7.042.469,00) 89,97 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.555.600,00 (444.400,00) 85,19 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.555.600,00 (444.400,00) 85,19 7 01 01 2.09 02 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.555.600,00 (444.400,00) 85,19 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 67.200.000,00 60.601.931,00 (6.598.069,00) 90,18 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.200.000,00 60.601.931,00 (6.598.069,00) 90,18 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 67.200.000,00 60.601.931,00 (6.598.069,00) 90,18 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 47.352.942,33 (2.647.057,67) 94,71 7 01 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.352.942,33 (2.647.057,67) 94,71 7 01 01 2.09 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.352.942,33 (2.647.057,67) 94,71 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.695.325,76 (304.674,24) 95,65 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 7.000.000,00 6.695.325,76 (304.674,24) 95,65 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 4.500.000,00 4.294.513,69 (205.486,31) 95,43 7 01 01 2.09 10 5 1 2 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 2.500.000,00 2.400.812,07 (99.187,93) 96,03 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 43.000.000,00 40.657.616,57 (2.342.383,43) 94,55 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 43.000.000,00 40.657.616,57 (2.342.383,43) 94,55 7 01 01 2.09 10 5 1 2 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- BangunanGedung Kantor 43.000.000,00 40.657.616,57 (2.342.383,43) 94,55 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 10.015.248,00 4.215.000,00 (5.800.248,00) 42,09 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.652.562,00 4.215.000,00 (437.562,00) 90,60 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.787.562,00 1.350.000,00 (437.562,00) 75,52 7 01 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.787.562,00 1.350.000,00 (437.562,00) 75,52 7 01 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.787.562,00 1.350.000,00 (437.562,00) 75,52 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.787.562,00 1.350.000,00 (437.562,00) 75,52 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.787.562,00 1.350.000,00 (437.562,00) 75,52 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 0,00 (437.562,00) 0,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3.575.124,00 0,00 (3.575.124,00) 0,00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 0,00 (437.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 0,00 (437.562,00) 0,00 7 01 02 2.02 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 0,00 (437.562,00) 0,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 39.002.552,00 29.619.776,00 (9.382.776,00) 75,94 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.877.686,00 12.300.000,00 (3.577.686,00) 77,47 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.652.562,00 1.515.000,00 (3.137.562,00) 32,56 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.652.562,00 1.515.000,00 (3.137.562,00) 32,56 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.137.562,00 0,00 (3.137.562,00) 0,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.137.562,00 0,00 (3.137.562,00) 0,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.137.562,00 0,00 (3.137.562,00) 0,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 0,00 (437.562,00) 0,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9.437.562,00 9.435.000,00 (2.562,00) 99,97 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.437.562,00 9.435.000,00 (2.562,00) 99,97 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.437.562,00 9.435.000,00 (2.562,00) 99,97 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 9.437.562,00 9.435.000,00 (2.562,00) 99,97 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.437.562,00 9.435.000,00 (2.562,00) 99,97 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 435.000,00 (2.562,00) 99,41 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 02 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.787.562,00 1.350.000,00 (437.562,00) 75,52 7 01 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.787.562,00 1.350.000,00 (437.562,00) 75,52 7 01 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.787.562,00 1.350.000,00 (437.562,00) 75,52 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 1.787.562,00 1.350.000,00 (437.562,00) 75,52 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.787.562,00 1.350.000,00 (437.562,00) 75,52 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 0,00 (437.562,00) 0,00 7 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 23.124.866,00 17.319.776,00 (5.805.090,00) 74,90 7 01 03 2.06 03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 23.124.866,00 17.319.776,00 (5.805.090,00) 74,90 7 01 03 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.124.866,00 17.319.776,00 (5.805.090,00) 74,90 7 01 03 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.124.866,00 17.319.776,00 (5.805.090,00) 74,90 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.964.866,00 6.919.776,00 (45.090,00) 99,35 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.964.866,00 6.919.776,00 (45.090,00) 99,35 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.464.866,00 2.419.776,00 (45.090,00) 98,17 7 01 03 2.06 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.260.000,00 7.500.000,00 (5.760.000,00) 56,56 7 01 03 2.06 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.260.000,00 7.500.000,00 (5.760.000,00) 56,56 7 01 03 2.06 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.260.000,00 7.500.000,00 (5.760.000,00) 56,56 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 9.990.124,00 3.160.000,00 (6.830.124,00) 31,63 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.640.124,00 3.160.000,00 (5.480.124,00) 36,57 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.302.562,00 1.515.000,00 (1.787.562,00) 45,87 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.302.562,00 1.515.000,00 (1.787.562,00) 45,87 7 01 04 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.787.562,00 0,00 (1.787.562,00) 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 0,00 (437.562,00) 0,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.337.562,00 1.645.000,00 (3.692.562,00) 30,82 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.337.562,00 1.645.000,00 (3.692.562,00) 30,82 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.337.562,00 1.645.000,00 (3.692.562,00) 30,82 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 1.787.562,00 345.000,00 (1.442.562,00) 19,30 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.787.562,00 345.000,00 (1.442.562,00) 19,30 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 345.000,00 (92.562,00) 78,85 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 44.862.372,00 28.957.000,00 (15.905.372,00) 64,55 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 44.862.372,00 28.957.000,00 (15.905.372,00) 64,55 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 9.252.562,00 1.515.000,00 (7.737.562,00) 16,37 7 01 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.252.562,00 1.515.000,00 (7.737.562,00) 16,37 7 01 05 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.737.562,00 0,00 (7.737.562,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.687.562,00 0,00 (2.687.562,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.687.562,00 0,00 (2.687.562,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 0,00 (437.562,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 8.637.562,00 8.095.000,00 (542.562,00) 93,72 7 01 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.637.562,00 8.095.000,00 (542.562,00) 93,72 7 01 05 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.637.562,00 8.095.000,00 (542.562,00) 93,72 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.687.562,00 2.595.000,00 (92.562,00) 96,56 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.687.562,00 2.595.000,00 (92.562,00) 96,56 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.562,00 345.000,00 (92.562,00) 78,85 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.300.000,00 (450.000,00) 88,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.300.000,00 (450.000,00) 88,00 7 01 05 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.300.000,00 (450.000,00) 88,00 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 19.347.124,00 19.347.000,00 (124,00) 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.347.124,00 19.347.000,00 (124,00) 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 19.347.124,00 19.347.000,00 (124,00) 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 5.875.124,00 5.875.000,00 (124,00) 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.875.124,00 5.875.000,00 (124,00) 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 875.124,00 875.000,00 (124,00) 99,99 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Page 23 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 13.472.000,00 13.472.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.472.000,00 7.472.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 1.792.000,00 1.792.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 5.375.124,00 0,00 (5.375.124,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.375.124,00 0,00 (5.375.124,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.375.124,00 0,00 (5.375.124,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 5.375.124,00 0,00 (5.375.124,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.375.124,00 0,00 (5.375.124,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 875.124,00 0,00 (875.124,00) 0,00 7 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 24 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.730.000,00 17.780.000,00 (13.950.000,00) 56,04 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.730.000,00 17.780.000,00 (13.950.000,00) 56,04 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 13.730.000,00 11.030.000,00 (2.700.000,00) 80,34 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.730.000,00 11.030.000,00 (2.700.000,00) 80,34 7 01 06 2.01 01 5 1 1 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 8.000.000,00 (2.700.000,00) 74,77 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 Page 25 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Page 26 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 27 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 15 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 16 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Page 28 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 18 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 18 5 1 2 01 Belanja Barang 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 18 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7 01 06 2.01 18 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 Surplus / (Defisit) (2.367.992.600,00) (2.159.577.338,33) 208.415.261,67 91,20 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.367.992.600,00) (2.159.577.338,33) 208.415.261,67 91,20 Bupati Blitar, RIJANTO 7 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN KESAMBEN Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Kesamben KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2.205.353.600,00 2.091.578.674,45 (113.774.925,55) 94,84 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.019.643.100,00 1.906.499.674,45 (113.143.425,55) 94,40 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.120.000,00 7.410.000,00 (7.710.000,00) 49,01 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.120.000,00 7.410.000,00 (7.710.000,00) 49,01 7 01 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.120.000,00 7.410.000,00 (7.710.000,00) 49,01 7 01 01 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.120.000,00 7.410.000,00 (7.710.000,00) 49,01 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 11.120.000,00 7.410.000,00 (3.710.000,00) 66,64 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.120.000,00 7.410.000,00 (3.710.000,00) 66,64 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.320.000,00 6.510.000,00 (2.810.000,00) 69,85 7 01 01 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.406.665.100,00 1.335.215.620,00 (71.449.480,00) 94,92 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.361.641.100,00 1.290.283.120,00 (71.357.980,00) 94,76 7 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.361.641.100,00 1.290.283.120,00 (71.357.980,00) 94,76 7 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1.361.641.100,00 1.290.283.120,00 (71.357.980,00) 94,76 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 882.133.100,00 834.157.300,00 (47.975.800,00) 94,56 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 606.856.000,00 600.319.510,00 (6.536.490,00) 98,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 606.856.000,00 600.319.510,00 (6.536.490,00) 98,92 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 61.305.500,00 59.527.250,00 (1.778.250,00) 97,10 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 61.305.500,00 59.527.250,00 (1.778.250,00) 97,10 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.545.800,00 82.880.000,00 (665.800,00) 99,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.545.800,00 82.880.000,00 (665.800,00) 99,20 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 3.525.000,00 3.240.000,00 (285.000,00) 91,91 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 3.525.000,00 3.240.000,00 (285.000,00) 91,91 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 41.477.200,00 30.488.820,00 (10.988.380,00) 73,51 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 41.477.200,00 30.488.820,00 (10.988.380,00) 73,51 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 29.930.300,00 11.593.034,00 (18.337.266,00) 38,73 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 29.930.300,00 11.593.034,00 (18.337.266,00) 38,73 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 7.240,00 (2.760,00) 72,40 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 7.240,00 (2.760,00) 72,40 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 49.250.800,00 41.177.203,00 (8.073.597,00) 83,61 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 49.250.800,00 41.177.203,00 (8.073.597,00) 83,61 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.709.300,00 1.432.204,00 (277.096,00) 83,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.709.300,00 1.432.204,00 (277.096,00) 83,79 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.627.900,00 3.492.039,00 (135.861,00) 96,26 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.627.900,00 3.492.039,00 (135.861,00) 96,26 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 895.300,00 0,00 (895.300,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 895.300,00 0,00 (895.300,00) 0,00 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 479.508.000,00 456.125.820,00 (23.382.180,00) 95,12 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 337.806.000,00 321.309.701,00 (16.496.299,00) 95,12 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 337.806.000,00 321.309.701,00 (16.496.299,00) 95,12 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 141.702.000,00 134.816.119,00 (6.885.881,00) 95,14 7 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 141.702.000,00 134.816.119,00 (6.885.881,00) 95,14 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.460.000,00 35.460.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.460.000,00 35.460.000,00 0,00 100,00 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 02 5 1 1 Belanja Pegawai 35.460.000,00 35.460.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 35.460.000,00 35.460.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 31.620.000,00 31.620.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.620.000,00 31.620.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 02 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 9.120.000,00 9.035.000,00 (85.000,00) 99,07 7 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.120.000,00 9.035.000,00 (85.000,00) 99,07 7 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 9.035.000,00 (85.000,00) 99,07 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 6.720.000,00 6.635.000,00 (85.000,00) 98,74 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.720.000,00 6.635.000,00 (85.000,00) 98,74 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.220.000,00 2.135.000,00 (85.000,00) 96,17 7 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 444.000,00 437.500,00 (6.500,00) 98,54 7 01 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 444.000,00 437.500,00 (6.500,00) 98,54 7 01 01 2.02 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 444.000,00 437.500,00 (6.500,00) 98,54 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 Belanja Barang 444.000,00 437.500,00 (6.500,00) 98,54 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 444.000,00 437.500,00 (6.500,00) 98,54 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.02 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 444.000,00 437.500,00 (6.500,00) 98,54 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.054.000,00 6.054.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6.054.000,00 6.054.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.054.000,00 6.054.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.054.000,00 6.054.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 01 5 1 2 01 Belanja Barang 6.054.000,00 6.054.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.054.000,00 6.054.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.554.000,00 1.554.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.03 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 110.000.000,00 101.510.000,00 (8.490.000,00) 92,28 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 110.000.000,00 101.510.000,00 (8.490.000,00) 92,28 7 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 101.510.000,00 (8.490.000,00) 92,28 7 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 101.510.000,00 (8.490.000,00) 92,28 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 88.600.000,00 96.180.000,00 7.580.000,00 108,56 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.200.000,00 (400.000,00) 88,89 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.200.000,00 (400.000,00) 88,89 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 85.000.000,00 92.980.000,00 7.980.000,00 109,39 7 01 01 2.05 09 5 1 2 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 85.000.000,00 92.980.000,00 7.980.000,00 109,39 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 21.400.000,00 5.330.000,00 (16.070.000,00) 24,91 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.400.000,00 5.330.000,00 (16.070.000,00) 24,91 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.400.000,00 5.330.000,00 (16.070.000,00) 24,91 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.161.725,00 110.012.790,00 (9.148.935,00) 92,32 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.574.755,00 3.432.000,00 (142.755,00) 96,01 7 01 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.574.755,00 3.432.000,00 (142.755,00) 96,01 7 01 01 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.574.755,00 3.432.000,00 (142.755,00) 96,01 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 3.574.755,00 3.432.000,00 (142.755,00) 96,01 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.574.755,00 3.432.000,00 (142.755,00) 96,01 7 01 01 2.06 01 5 1 2 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.574.755,00 3.432.000,00 (142.755,00) 96,01 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.443.218,00 5.234.900,00 (208.318,00) 96,17 7 01 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.443.218,00 5.234.900,00 (208.318,00) 96,17 7 01 01 2.06 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.443.218,00 5.234.900,00 (208.318,00) 96,17 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 Belanja Barang 5.443.218,00 5.234.900,00 (208.318,00) 96,17 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.443.218,00 5.234.900,00 (208.318,00) 96,17 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.726.272,00 1.693.000,00 (33.272,00) 98,07 7 01 01 2.06 03 5 1 2 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya 3.716.946,00 3.541.900,00 (175.046,00) 95,29 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.675.652,00 5.593.500,00 (82.152,00) 98,55 7 01 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.675.652,00 5.593.500,00 (82.152,00) 98,55 7 01 01 2.06 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.675.652,00 5.593.500,00 (82.152,00) 98,55 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 Belanja Barang 5.675.652,00 5.593.500,00 (82.152,00) 98,55 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.675.652,00 5.593.500,00 (82.152,00) 98,55 7 01 01 2.06 04 5 1 2 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.675.652,00 5.593.500,00 (82.152,00) 98,55 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.998.100,00 12.830.000,00 (168.100,00) 98,71 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.998.100,00 12.830.000,00 (168.100,00) 98,71 7 01 01 2.06 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.998.100,00 12.830.000,00 (168.100,00) 98,71 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 Belanja Barang 12.998.100,00 12.830.000,00 (168.100,00) 98,71 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.998.100,00 12.830.000,00 (168.100,00) 98,71 7 01 01 2.06 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.998.100,00 12.830.000,00 (168.100,00) 98,71 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.270.000,00 79.722.390,00 (8.547.610,00) 90,32 7 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 88.270.000,00 79.722.390,00 (8.547.610,00) 90,32 7 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 88.270.000,00 79.722.390,00 (8.547.610,00) 90,32 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 54.450.000,00 54.450.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 54.450.000,00 54.450.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.450.000,00 54.450.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 33.820.000,00 25.272.390,00 (8.547.610,00) 74,73 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.820.000,00 25.272.390,00 (8.547.610,00) 74,73 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.695.000,00 24.147.390,00 (8.547.610,00) 73,86 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 10 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 10 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.06 10 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.367.561,00 70.250.000,00 (1.117.561,00) 98,43 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 43.383.795,00 43.220.000,00 (163.795,00) 99,62 7 01 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 43.383.795,00 43.220.000,00 (163.795,00) 99,62 7 01 01 2.07 05 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.383.795,00 43.220.000,00 (163.795,00) 99,62 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 43.383.795,00 43.220.000,00 (163.795,00) 99,62 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 43.383.795,00 43.220.000,00 (163.795,00) 99,62 7 01 01 2.07 05 5 2 2 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 43.383.795,00 43.220.000,00 (163.795,00) 99,62 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.983.766,00 27.030.000,00 (953.766,00) 96,59 7 01 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 27.983.766,00 27.030.000,00 (953.766,00) 96,59 7 01 01 2.07 06 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.983.766,00 27.030.000,00 (953.766,00) 96,59 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.180.926,00 3.800.000,00 (380.926,00) 90,89 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 Belanja Modal Alat Studio 4.180.926,00 3.800.000,00 (380.926,00) 90,89 7 01 01 2.07 06 5 2 2 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.180.926,00 3.800.000,00 (380.926,00) 90,89 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 23.802.840,00 23.230.000,00 (572.840,00) 97,59 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 23.802.840,00 23.230.000,00 (572.840,00) 97,59 7 01 01 2.07 06 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 23.802.840,00 23.230.000,00 (572.840,00) 97,59 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 148.382.714,00 134.926.676,00 (13.456.038,00) 90,93 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.564.600,00 16.192.576,00 (7.372.024,00) 68,72 7 01 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.564.600,00 16.192.576,00 (7.372.024,00) 68,72 7 01 01 2.08 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 23.564.600,00 16.192.576,00 (7.372.024,00) 68,72 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 23.564.600,00 16.192.576,00 (7.372.024,00) 68,72 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 23.564.600,00 16.192.576,00 (7.372.024,00) 68,72 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 7.860.000,00 576.792,00 (7.283.208,00) 7,34 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 3.575.000,00 3.537.600,00 (37.400,00) 98,95 7 01 01 2.08 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 12.129.600,00 12.078.184,00 (51.416,00) 99,58 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.993.194,00 43.926.100,00 (6.067.094,00) 87,86 7 01 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.993.194,00 43.926.100,00 (6.067.094,00) 87,86 7 01 01 2.08 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 49.993.194,00 43.926.100,00 (6.067.094,00) 87,86 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 Belanja Barang 49.993.194,00 43.926.100,00 (6.067.094,00) 87,86 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 49.993.194,00 43.926.100,00 (6.067.094,00) 87,86 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.753.253,00 6.855.100,00 (1.898.153,00) 78,31 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.970.244,00 7.807.800,00 (162.444,00) 97,96 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.812.736,00 6.285.400,00 (527.336,00) 92,26 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.665.000,00 1.200.000,00 (465.000,00) 72,07 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 6.841.041,00 6.447.000,00 (394.041,00) 94,24 7 01 01 2.08 03 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 17.950.920,00 15.330.800,00 (2.620.120,00) 85,40 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.824.920,00 74.808.000,00 (16.920,00) 99,98 7 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 74.824.920,00 74.808.000,00 (16.920,00) 99,98 7 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 74.824.920,00 74.808.000,00 (16.920,00) 99,98 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 74.824.920,00 74.808.000,00 (16.920,00) 99,98 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 74.824.920,00 74.808.000,00 (16.920,00) 99,98 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.712.000,00 26.712.000,00 0,00 100,00 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.056.460,00 24.048.000,00 (8.460,00) 99,96 7 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.056.460,00 24.048.000,00 (8.460,00) 99,96 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.892.000,00 141.120.588,45 (1.771.411,55) 98,76 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 67.200.000,00 67.032.600,00 (167.400,00) 99,75 7 01 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 67.200.000,00 67.032.600,00 (167.400,00) 99,75 7 01 01 2.09 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 67.032.600,00 (167.400,00) 99,75 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 67.200.000,00 67.032.600,00 (167.400,00) 99,75 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.200.000,00 67.032.600,00 (167.400,00) 99,75 7 01 01 2.09 02 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 67.200.000,00 67.032.600,00 (167.400,00) 99,75 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.970.000,00 9.955.000,00 (1.015.000,00) 90,75 7 01 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.970.000,00 9.955.000,00 (1.015.000,00) 90,75 7 01 01 2.09 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.970.000,00 9.955.000,00 (1.015.000,00) 90,75 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 10.970.000,00 9.955.000,00 (1.015.000,00) 90,75 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.970.000,00 9.955.000,00 (1.015.000,00) 90,75 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 7.320.000,00 6.310.000,00 (1.010.000,00) 86,20 7 01 01 2.09 06 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.645.000,00 (5.000,00) 99,86 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 64.722.000,00 64.132.988,45 (589.011,55) 99,09 7 01 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 1 2 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 64.722.000,00 64.132.988,45 (589.011,55) 99,09 7 01 01 2.09 09 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 64.722.000,00 64.132.988,45 (589.011,55) 99,09 7 01 01 2.09 09 5 2 3 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 64.722.000,00 64.132.988,45 (589.011,55) 99,09 7 01 01 2.09 09 5 2 3 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 64.722.000,00 64.132.988,45 (589.011,55) 99,09 7 01 01 2.09 09 5 2 3 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 64.722.000,00 64.132.988,45 (589.011,55) 99,09 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 35.064.000,00 34.976.000,00 (88.000,00) 99,75 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.998.000,00 17.935.500,00 (62.500,00) 99,65 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.910.000,00 7.860.500,00 (49.500,00) 99,37 7 01 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.910.000,00 7.860.500,00 (49.500,00) 99,37 7 01 02 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.910.000,00 7.860.500,00 (49.500,00) 99,37 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.710.000,00 4.660.500,00 (49.500,00) 98,95 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.710.000,00 4.660.500,00 (49.500,00) 98,95 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 1.060.500,00 (49.500,00) 95,54 7 01 02 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.088.000,00 10.075.000,00 (13.000,00) 99,87 7 01 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.088.000,00 10.075.000,00 (13.000,00) 99,87 7 01 02 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.088.000,00 10.075.000,00 (13.000,00) 99,87 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 6.888.000,00 6.875.000,00 (13.000,00) 99,81 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.888.000,00 6.875.000,00 (13.000,00) 99,81 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 875.000,00 (13.000,00) 98,54 7 01 02 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 8.466.000,00 8.440.500,00 (25.500,00) 99,70 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 8.466.000,00 8.440.500,00 (25.500,00) 99,70 7 01 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.466.000,00 8.440.500,00 (25.500,00) 99,70 7 01 02 2.02 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.466.000,00 8.440.500,00 (25.500,00) 99,70 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 Belanja Barang 6.066.000,00 6.040.500,00 (25.500,00) 99,58 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.066.000,00 6.040.500,00 (25.500,00) 99,58 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.000,00 640.500,00 (25.500,00) 96,17 7 01 02 2.02 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.02 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 02 2.04 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 28.508.000,00 28.447.000,00 (61.000,00) 99,79 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.788.000,00 15.740.000,00 (48.000,00) 99,70 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8.088.000,00 8.040.000,00 (48.000,00) 99,41 7 01 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.088.000,00 8.040.000,00 (48.000,00) 99,41 7 01 03 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.088.000,00 8.040.000,00 (48.000,00) 99,41 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 8.088.000,00 8.040.000,00 (48.000,00) 99,41 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.088.000,00 8.040.000,00 (48.000,00) 99,41 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 840.000,00 (48.000,00) 94,59 7 01 03 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 12.720.000,00 12.707.000,00 (13.000,00) 99,90 7 01 03 2.06 01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 12.720.000,00 12.707.000,00 (13.000,00) 99,90 7 01 03 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.720.000,00 12.707.000,00 (13.000,00) 99,90 7 01 03 2.06 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.720.000,00 12.707.000,00 (13.000,00) 99,90 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 Belanja Barang 11.220.000,00 11.207.000,00 (13.000,00) 99,88 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.220.000,00 11.207.000,00 (13.000,00) 99,88 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.220.000,00 2.207.000,00 (13.000,00) 99,41 7 01 03 2.06 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7 01 03 2.06 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 49.315.250,00 48.936.000,00 (379.250,00) 99,23 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 31.466.900,00 31.096.000,00 (370.900,00) 98,82 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 24.566.900,00 24.196.000,00 (370.900,00) 98,49 7 01 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.566.900,00 24.196.000,00 (370.900,00) 98,49 7 01 04 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.566.900,00 24.196.000,00 (370.900,00) 98,49 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 20.430.900,00 20.160.000,00 (270.900,00) 98,67 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 20.430.900,00 20.160.000,00 (270.900,00) 98,67 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.098.900,00 1.000.000,00 (98.900,00) 91,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.332.000,00 1.160.000,00 (172.000,00) 87,09 7 01 04 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 4.136.000,00 4.036.000,00 (100.000,00) 97,58 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.700.000,00 (100.000,00) 96,43 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.700.000,00 (100.000,00) 96,43 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.336.000,00 1.336.000,00 0,00 100,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 01 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 336.000,00 336.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.01 02 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 17.848.350,00 17.840.000,00 (8.350,00) 99,95 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 17.848.350,00 17.840.000,00 (8.350,00) 99,95 7 01 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.848.350,00 17.840.000,00 (8.350,00) 99,95 7 01 04 2.02 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 17.848.350,00 17.840.000,00 (8.350,00) 99,95 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 Belanja Barang 17.848.350,00 17.840.000,00 (8.350,00) 99,95 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17.848.350,00 17.840.000,00 (8.350,00) 99,95 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.648.350,00 1.640.000,00 (8.350,00) 99,49 7 01 04 2.02 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 21.735.250,00 21.640.000,00 (95.250,00) 99,56 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.735.250,00 21.640.000,00 (95.250,00) 99,56 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 6.148.350,00 6.100.000,00 (48.350,00) 99,21 7 01 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.148.350,00 6.100.000,00 (48.350,00) 99,21 7 01 05 2.01 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.148.350,00 6.100.000,00 (48.350,00) 99,21 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 Belanja Barang 6.148.350,00 6.100.000,00 (48.350,00) 99,21 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.148.350,00 6.100.000,00 (48.350,00) 99,21 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.648.350,00 1.600.000,00 (48.350,00) 97,07 7 01 05 2.01 02 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 6.486.900,00 6.440.000,00 (46.900,00) 99,28 7 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.486.900,00 6.440.000,00 (46.900,00) 99,28 7 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.486.900,00 6.440.000,00 (46.900,00) 99,28 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.486.900,00 6.440.000,00 (46.900,00) 99,28 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.486.900,00 6.440.000,00 (46.900,00) 99,28 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.098.900,00 1.090.000,00 (8.900,00) 99,19 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 850.000,00 (38.000,00) 95,72 7 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 51.088.000,00 51.080.000,00 (8.000,00) 99,98 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 51.088.000,00 51.080.000,00 (8.000,00) 99,98 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8.588.000,00 8.580.000,00 (8.000,00) 99,91 7 01 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.588.000,00 8.580.000,00 (8.000,00) 99,91 7 01 06 2.01 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.588.000,00 8.580.000,00 (8.000,00) 99,91 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 Belanja Barang 5.388.000,00 5.380.000,00 (8.000,00) 99,85 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.388.000,00 5.380.000,00 (8.000,00) 99,85 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 888.000,00 880.000,00 (8.000,00) 99,10 7 01 06 2.01 01 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 01 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 06 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 10 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 10 5 1 2 01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 10 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 10 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 17 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 18 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 18 5 1 2 01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 18 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7 01 06 2.01 18 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Surplus / (Defisit) (2.205.353.600,00) (2.091.578.674,45) 113.774.925,55 94,84 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.205.353.600,00) (2.091.578.674,45) 113.774.925,55 94,84 Bupati Blitar, RIJANTO 8 . 01 . 01 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Page 1 Lampiran I.1 : Rancangan Perbup Pertanggungjawaban Nomor : 0 Tanggal : 31 December 2024 KABUPATEN BLITAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : 8.01 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi : 8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 66.347.193.865,00 66.054.901.370,00 (292.292.495,00) 99,56 8 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.379.343.614,00 3.222.977.392,00 (156.366.222,00) 95,37 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.999.484,00 15.999.200,00 (284,00) 100,00 8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.999.484,00 15.999.200,00 (284,00) 100,00 8 01 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.999.484,00 15.999.200,00 (284,00) 100,00 8 01 01 2.01 07 5 1 1 Belanja Pegawai 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.01 07 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.01 07 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.01 07 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.949.484,00 10.949.200,00 (284,00) 100,00 8 01 01 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 10.949.484,00 10.949.200,00 (284,00) 100,00 8 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10.949.484,00 10.949.200,00 (284,00) 100,00 Page 2 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 01 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.949.484,00 10.949.200,00 (284,00) 100,00 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.502.161.765,00 2.380.119.177,00 (122.042.588,00) 95,12 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.457.928.865,00 2.337.667.627,00 (120.261.238,00) 95,11 8 01 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.457.928.865,00 2.337.667.627,00 (120.261.238,00) 95,11 8 01 01 2.02 01 5 1 1 Belanja Pegawai 2.457.928.865,00 2.337.667.627,00 (120.261.238,00) 95,11 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.569.791.865,00 1.493.379.661,00 (76.412.204,00) 95,13 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.056.439.865,00 1.021.861.800,00 (34.578.065,00) 96,73 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.056.439.865,00 1.021.861.800,00 (34.578.065,00) 96,73 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.323.400,00 101.331.534,00 (3.991.866,00) 96,21 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 105.323.400,00 101.331.534,00 (3.991.866,00) 96,21 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 140.222.000,00 133.810.000,00 (6.412.000,00) 95,43 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 140.222.000,00 133.810.000,00 (6.412.000,00) 95,43 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 79.598.900,00 66.220.000,00 (13.378.900,00) 83,19 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 79.598.900,00 66.220.000,00 (13.378.900,00) 83,19 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.715.400,00 7.700.000,00 (15.400,00) 99,80 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.715.400,00 7.700.000,00 (15.400,00) 99,80 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 51.479.500,00 50.114.640,00 (1.364.860,00) 97,35 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.479.500,00 50.114.640,00 (1.364.860,00) 97,35 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 36.905.500,00 29.767.885,00 (7.137.615,00) 80,66 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 36.905.500,00 29.767.885,00 (7.137.615,00) 80,66 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.000,00 12.394,00 (7.606,00) 61,97 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 12.394,00 (7.606,00) 61,97 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 81.962.900,00 74.390.104,00 (7.572.796,00) 90,76 Page 3 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.962.900,00 74.390.104,00 (7.572.796,00) 90,76 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.125.900,00 2.042.809,00 (83.091,00) 96,09 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.125.900,00 2.042.809,00 (83.091,00) 96,09 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.377.800,00 6.128.495,00 (249.305,00) 96,09 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.377.800,00 6.128.495,00 (249.305,00) 96,09 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.620.700,00 0,00 (1.620.700,00) 0,00 8 01 01 2.02 01 5 1 1 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.620.700,00 0,00 (1.620.700,00) 0,00 8 01 01 2.02 01 5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 888.137.000,00 844.287.966,00 (43.849.034,00) 95,06 8 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 699.787.000,00 665.267.749,00 (34.519.251,00) 95,07 8 01 01 2.02 01 5 1 1 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 699.787.000,00 665.267.749,00 (34.519.251,00) 95,07 8 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 188.350.000,00 179.020.217,00 (9.329.783,00) 95,05 8 01 01 2.02 01 5 1 1 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 188.350.000,00 179.020.217,00 (9.329.783,00) 95,05 8 01 01 2.02 01 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 01 2.02 01 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 01 2.02 01 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.072.960,00 31.292.350,00 (1.780.610,00) 94,62 8 01 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.072.960,00 31.292.350,00 (1.780.610,00) 94,62 8 01 01 2.02 03 5 1 1 Belanja Pegawai 23.820.000,00 22.040.000,00 (1.780.000,00) 92,53 8 01 01 2.02 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 23.820.000,00 22.040.000,00 (1.780.000,00) 92,53 Page 4 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 19.980.000,00 18.200.000,00 (1.780.000,00) 91,09 8 01 01 2.02 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.980.000,00 18.200.000,00 (1.780.000,00) 91,09 8 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.02 03 5 1 1 03 08 0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.02 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.252.960,00 9.252.350,00 (610,00) 99,99 8 01 01 2.02 03 5 1 2 01 Belanja Barang 9.252.960,00 9.252.350,00 (610,00) 99,99 8 01 01 2.02 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.252.960,00 9.252.350,00 (610,00) 99,99 8 01 01 2.02 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.252.960,00 9.252.350,00 (610,00) 99,99 8 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11.159.940,00 11.159.200,00 (740,00) 99,99 8 01 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.159.940,00 11.159.200,00 (740,00) 99,99 8 01 01 2.02 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11.159.940,00 11.159.200,00 (740,00) 99,99 8 01 01 2.02 04 5 1 2 01 Belanja Barang 11.159.940,00 11.159.200,00 (740,00) 99,99 8 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.159.940,00 11.159.200,00 (740,00) 99,99 8 01 01 2.02 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.159.940,00 11.159.200,00 (740,00) 99,99 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.511.412,00 12.430.150,00 (81.262,00) 99,35 8 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8.151.840,00 8.151.050,00 (790,00) 99,99 8 01 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.151.840,00 8.151.050,00 (790,00) 99,99 8 01 01 2.05 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.151.840,00 8.151.050,00 (790,00) 99,99 8 01 01 2.05 05 5 1 2 01 Belanja Barang 8.151.840,00 8.151.050,00 (790,00) 99,99 8 01 01 2.05 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8.151.840,00 8.151.050,00 (790,00) 99,99 Page 5 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 01 2.05 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.151.840,00 8.151.050,00 (790,00) 99,99 8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.359.572,00 4.279.100,00 (80.472,00) 98,15 8 01 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.359.572,00 4.279.100,00 (80.472,00) 98,15 8 01 01 2.05 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.359.572,00 4.279.100,00 (80.472,00) 98,15 8 01 01 2.05 09 5 1 2 01 Belanja Barang 649.572,00 649.200,00 (372,00) 99,94 8 01 01 2.05 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 649.572,00 649.200,00 (372,00) 99,94 8 01 01 2.05 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 649.572,00 649.200,00 (372,00) 99,94 8 01 01 2.05 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 3.710.000,00 3.629.900,00 (80.100,00) 97,84 8 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.710.000,00 3.629.900,00 (80.100,00) 97,84 8 01 01 2.05 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.710.000,00 3.629.900,00 (80.100,00) 97,84 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 405.835.205,00 393.250.188,00 (12.585.017,00) 96,90 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.909.705,00 158.357.788,00 (12.551.917,00) 92,66 8 01 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.919.450,00 75.057.788,00 (7.861.662,00) 90,52 8 01 01 2.06 02 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 82.919.450,00 75.057.788,00 (7.861.662,00) 90,52 8 01 01 2.06 02 5 1 2 01 Belanja Barang 58.994.474,00 56.730.550,00 (2.263.924,00) 96,16 8 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 58.994.474,00 56.730.550,00 (2.263.924,00) 96,16 8 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.146.175,00 9.900.000,00 (2.246.175,00) 81,51 8 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.173.462,00 3.170.900,00 (2.562,00) 99,92 8 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.934.053,00 12.928.700,00 (5.353,00) 99,96 8 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.794.739,00 21.794.450,00 (289,00) 100,00 Page 6 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 2.081.250,00 2.075.000,00 (6.250,00) 99,70 8 01 01 2.06 02 5 1 2 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 6.864.795,00 6.861.500,00 (3.295,00) 99,95 8 01 01 2.06 02 5 1 2 02 Belanja Jasa 15.894.976,00 10.302.238,00 (5.592.738,00) 64,81 8 01 01 2.06 02 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 15.894.976,00 10.302.238,00 (5.592.738,00) 64,81 8 01 01 2.06 02 5 1 2 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 655.000,00 429.600,00 (225.400,00) 65,59 8 01 01 2.06 02 5 1 2 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 15.239.976,00 9.872.638,00 (5.367.338,00) 64,78 8 01 01 2.06 02 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 8.030.000,00 8.025.000,00 (5.000,00) 99,94 8 01 01 2.06 02 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.030.000,00 8.025.000,00 (5.000,00) 99,94 8 01 01 2.06 02 5 1 2 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000,00 8.025.000,00 (5.000,00) 99,94 8 01 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 87.990.255,00 83.300.000,00 (4.690.255,00) 94,67 8 01 01 2.06 02 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.990.255,00 83.300.000,00 (4.690.255,00) 94,67 8 01 01 2.06 02 5 2 2 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.882.423,00 25.900.000,00 (1.982.423,00) 92,89 8 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.817.163,00 18.000.000,00 (1.817.163,00) 90,83 8 01 01 2.06 02 5 2 2 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 19.817.163,00 18.000.000,00 (1.817.163,00) 90,83 8 01 01 2.06 02 5 2 2 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 8.065.260,00 7.900.000,00 (165.260,00) 97,95 8 01 01 2.06 02 5 2 2 05 03 0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 8.065.260,00 7.900.000,00 (165.260,00) 97,95 8 01 01 2.06 02 5 2 2 10 Belanja Modal Komputer 60.107.832,00 57.400.000,00 (2.707.832,00) 95,50 8 01 01 2.06 02 5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 60.107.832,00 57.400.000,00 (2.707.832,00) 95,50 8 01 01 2.06 02 5 2 2 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 60.107.832,00 57.400.000,00 (2.707.832,00) 95,50 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 234.925.500,00 234.892.400,00 (33.100,00) 99,99 Page 7 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 234.925.500,00 234.892.400,00 (33.100,00) 99,99 8 01 01 2.06 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 234.925.500,00 234.892.400,00 (33.100,00) 99,99 8 01 01 2.06 09 5 1 2 01 Belanja Barang 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.06 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.06 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 170.725.500,00 170.692.400,00 (33.100,00) 99,98 8 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 170.725.500,00 170.692.400,00 (33.100,00) 99,98 8 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.925.500,00 149.902.400,00 (23.100,00) 99,98 8 01 01 2.06 09 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.800.000,00 20.790.000,00 (10.000,00) 99,95 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 372.776.984,00 354.221.877,00 (18.555.107,00) 95,02 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 372.776.984,00 354.221.877,00 (18.555.107,00) 95,02 8 01 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 372.776.984,00 354.221.877,00 (18.555.107,00) 95,02 8 01 01 2.08 04 5 1 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.08 04 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.08 04 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 8 01 01 2.08 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 366.726.984,00 348.171.877,00 (18.555.107,00) 94,94 8 01 01 2.08 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 366.726.984,00 348.171.877,00 (18.555.107,00) 94,94 8 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 347.256.000,00 329.448.000,00 (17.808.000,00) 94,87 8 01 01 2.08 04 5 1 2 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 347.256.000,00 329.448.000,00 (17.808.000,00) 94,87 8 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 19.470.984,00 18.723.877,00 (747.107,00) 96,16 8 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 17.138.784,00 17.033.253,00 (105.531,00) 99,38 Page 8 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.037.400,00 751.384,00 (286.016,00) 72,43 8 01 01 2.08 04 5 1 2 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.294.800,00 939.240,00 (355.560,00) 72,54 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.058.764,00 66.956.800,00 (3.101.964,00) 95,57 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.058.764,00 66.956.800,00 (3.101.964,00) 95,57 8 01 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.058.764,00 66.956.800,00 (3.101.964,00) 95,57 8 01 01 2.09 01 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 70.058.764,00 66.956.800,00 (3.101.964,00) 95,57 8 01 01 2.09 01 5 1 2 01 Belanja Barang 14.998.764,00 14.924.000,00 (74.764,00) 99,50 8 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14.998.764,00 14.924.000,00 (74.764,00) 99,50 8 01 01 2.09 01 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.998.764,00 14.924.000,00 (74.764,00) 99,50 8 01 01 2.09 01 5 1 2 02 Belanja Jasa 16.450.000,00 13.432.800,00 (3.017.200,00) 81,66 8 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 16.450.000,00 13.432.800,00 (3.017.200,00) 81,66 8 01 01 2.09 01 5 1 2 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.450.000,00 13.432.800,00 (3.017.200,00) 81,66 8 01 01 2.09 01 5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 38.610.000,00 38.600.000,00 (10.000,00) 99,97 8 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.610.000,00 38.600.000,00 (10.000,00) 99,97 8 01 01 2.09 01 5 1 2 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang 38.610.000,00 38.600.000,00 (10.000,00) 99,97 8 01 02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 1.000.399.999,00 999.666.228,00 (733.771,00) 99,93 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.000.399.999,00 999.666.228,00 (733.771,00) 99,93 Page 9 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 273.103.297,00 272.643.912,00 (459.385,00) 99,83 8 01 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 273.103.297,00 272.643.912,00 (459.385,00) 99,83 8 01 02 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 273.103.297,00 272.643.912,00 (459.385,00) 99,83 8 01 02 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 170.660.697,00 170.623.912,00 (36.785,00) 99,98 8 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 170.660.697,00 170.623.912,00 (36.785,00) 99,98 8 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.169,00 0,00 (1.169,00) 0,00 8 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.559.528,00 23.558.912,00 (616,00) 100,00 8 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 134.100.000,00 134.065.000,00 (35.000,00) 99,97 8 01 02 2.01 03 5 1 2 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 101.482.600,00 101.060.000,00 (422.600,00) 99,58 8 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 45.970.000,00 45.550.000,00 (420.000,00) 99,09 8 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.350.000,00 41.350.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 03 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.620.000,00 4.200.000,00 (420.000,00) 90,91 8 01 02 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 55.512.600,00 55.510.000,00 (2.600,00) 100,00 8 01 02 2.01 03 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 55.512.600,00 55.510.000,00 (2.600,00) 100,00 8 01 02 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 02 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 Page 10 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 02 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 07 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 24.562.992,00 24.462.800,00 (100.192,00) 99,59 8 01 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.562.992,00 24.462.800,00 (100.192,00) 99,59 8 01 02 2.01 07 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.562.992,00 24.462.800,00 (100.192,00) 99,59 8 01 02 2.01 07 5 1 2 01 Belanja Barang 24.562.992,00 24.462.800,00 (100.192,00) 99,59 8 01 02 2.01 07 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.562.992,00 24.462.800,00 (100.192,00) 99,59 8 01 02 2.01 07 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 562.992,00 562.800,00 (192,00) 99,97 8 01 02 2.01 07 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 23.900.000,00 (100.000,00) 99,58 8 01 02 2.01 07 5 1 2 02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 02 2.01 07 5 1 2 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 02 2.01 07 5 1 2 02 12 0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 02 2.01 08 Pembentukan Paskibraka 692.503.710,00 692.367.016,00 (136.694,00) 99,98 8 01 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 692.503.710,00 692.367.016,00 (136.694,00) 99,98 8 01 02 2.01 08 5 1 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 Page 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 02 2.01 08 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 08 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 08 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 08 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 684.453.710,00 684.317.016,00 (136.694,00) 99,98 8 01 02 2.01 08 5 1 2 01 Belanja Barang 486.734.710,00 486.618.016,00 (116.694,00) 99,98 8 01 02 2.01 08 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 486.734.710,00 486.618.016,00 (116.694,00) 99,98 8 01 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.354,00 0,00 (10.354,00) 0,00 8 01 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.138.956,00 16.133.516,00 (5.440,00) 99,97 8 01 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 51.215.400,00 51.210.000,00 (5.400,00) 99,99 8 01 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 256.170.000,00 256.074.500,00 (95.500,00) 99,96 8 01 02 2.01 08 5 1 2 01 01 0077 Belanja Pakaian Paskibraka 163.200.000,00 163.200.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 08 5 1 2 02 Belanja Jasa 165.919.000,00 165.906.000,00 (13.000,00) 99,99 8 01 02 2.01 08 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 111.250.000,00 111.250.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 08 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 111.250.000,00 111.250.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 08 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.540.400,00 8.540.000,00 (400,00) 100,00 8 01 02 2.01 08 5 1 2 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 02 2.01 08 5 1 2 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.540.400,00 8.540.000,00 (400,00) 100,00 8 01 02 2.01 08 5 1 2 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 46.128.600,00 46.116.000,00 (12.600,00) 99,97 8 01 02 2.01 08 5 1 2 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel 46.128.600,00 46.116.000,00 (12.600,00) 99,97 8 01 02 2.01 08 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 31.793.000,00 (7.000,00) 99,98 8 01 02 2.01 08 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.800.000,00 31.793.000,00 (7.000,00) 99,98 Page 12 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 02 2.01 08 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.600.000,00 24.593.000,00 (7.000,00) 99,97 8 01 02 2.01 08 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 09 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 6.630.000,00 6.592.500,00 (37.500,00) 99,43 8 01 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.630.000,00 6.592.500,00 (37.500,00) 99,43 8 01 02 2.01 09 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6.630.000,00 6.592.500,00 (37.500,00) 99,43 8 01 02 2.01 09 5 1 2 01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.362.500,00 (37.500,00) 99,31 8 01 02 2.01 09 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.362.500,00 (37.500,00) 99,31 8 01 02 2.01 09 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 02 2.01 09 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.362.500,00 (37.500,00) 99,31 8 01 02 2.01 09 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 09 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 8 01 02 2.01 09 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 8 01 03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 57.987.983.832,00 57.947.792.050,00 (40.191.782,00) 99,93 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 57.987.983.832,00 57.947.792.050,00 (40.191.782,00) 99,93 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 64.206.097,00 58.843.650,00 (5.362.447,00) 91,65 Page 13 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.206.097,00 58.843.650,00 (5.362.447,00) 91,65 8 01 03 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 64.206.097,00 58.843.650,00 (5.362.447,00) 91,65 8 01 03 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 54.206.097,00 48.843.650,00 (5.362.447,00) 90,11 8 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 54.206.097,00 48.843.650,00 (5.362.447,00) 90,11 8 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.370.081,00 2.369.850,00 (231,00) 99,99 8 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.351.200,00 4.351.200,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.484.816,00 30.122.600,00 (2.362.216,00) 92,73 8 01 03 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 8 01 03 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 362.325.846,00 352.601.000,00 (9.724.846,00) 97,32 8 01 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 362.325.846,00 352.601.000,00 (9.724.846,00) 97,32 8 01 03 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 362.325.846,00 352.601.000,00 (9.724.846,00) 97,32 8 01 03 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 223.239.846,00 216.249.000,00 (6.990.846,00) 96,87 8 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 223.239.846,00 216.249.000,00 (6.990.846,00) 96,87 8 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30,00 0,00 (30,00) 0,00 8 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 117.399.816,00 110.909.000,00 (6.490.816,00) 94,47 Page 14 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.840.000,00 63.840.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 04 5 1 2 01 01 0069 Belanja Pakaian Teknik 42.000.000,00 41.500.000,00 (500.000,00) 98,81 8 01 03 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 55.056.000,00 55.056.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 55.056.000,00 55.056.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 04 5 1 2 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 55.056.000,00 55.056.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 84.030.000,00 81.296.000,00 (2.734.000,00) 96,75 8 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.030.000,00 81.296.000,00 (2.734.000,00) 96,75 8 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.310.000,00 37.296.000,00 (14.000,00) 99,96 8 01 03 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.720.000,00 44.000.000,00 (2.720.000,00) 94,18 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 57.561.451.889,00 57.536.347.400,00 (25.104.489,00) 99,96 8 01 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 57.561.451.889,00 57.536.347.400,00 (25.104.489,00) 99,96 8 01 03 2.01 05 5 1 1 Belanja Pegawai 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 03 2.01 05 5 1 1 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 03 2.01 05 5 1 1 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 03 2.01 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 334.215.729,00 309.111.240,00 (25.104.489,00) 92,49 Page 15 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 03 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 12.479.889,00 12.479.400,00 (489,00) 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.479.889,00 12.479.400,00 (489,00) 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 153,00 0,00 (153,00) 0,00 8 01 03 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.479.736,00 6.479.400,00 (336,00) 99,99 8 01 03 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 310.535.840,00 285.471.840,00 (25.064.000,00) 91,93 8 01 03 2.01 05 5 1 2 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 110.535.840,00 110.535.840,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 2 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.535.840,00 110.535.840,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.000.000,00 174.936.000,00 (25.064.000,00) 87,47 8 01 03 2.01 05 5 1 2 02 09 0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik 200.000.000,00 174.936.000,00 (25.064.000,00) 87,47 8 01 03 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 11.200.000,00 11.160.000,00 (40.000,00) 99,64 8 01 03 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.200.000,00 11.160.000,00 (40.000,00) 99,64 8 01 03 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.200.000,00 11.160.000,00 (40.000,00) 99,64 8 01 03 2.01 05 5 1 5 Belanja Hibah 57.212.356.160,00 57.212.356.160,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 5 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 55.125.030.160,00 55.125.030.160,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 5 01 01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 55.125.030.160,00 55.125.030.160,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 5 01 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 55.125.030.160,00 55.125.030.160,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 5 02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 03 2.01 05 5 1 5 02 01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 03 2.01 05 5 1 5 02 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 16 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 03 2.01 05 5 1 5 07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.087.326.000,00 2.087.326.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 5 07 01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.087.326.000,00 2.087.326.000,00 0,00 100,00 8 01 03 2.01 05 5 1 5 07 01 0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.087.326.000,00 2.087.326.000,00 0,00 100,00 8 01 04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2.745.002.232,00 2.715.413.000,00 (29.589.232,00) 98,92 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2.745.002.232,00 2.715.413.000,00 (29.589.232,00) 98,92 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 18.900.000,00 18.893.600,00 (6.400,00) 99,97 8 01 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.900.000,00 18.893.600,00 (6.400,00) 99,97 8 01 04 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 18.893.600,00 (6.400,00) 99,97 8 01 04 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 11.500.000,00 11.493.600,00 (6.400,00) 99,94 8 01 04 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.500.000,00 11.493.600,00 (6.400,00) 99,94 8 01 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280,00 0,00 (280,00) 0,00 8 01 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.499.720,00 2.493.600,00 (6.120,00) 99,76 8 01 04 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 Page 17 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 04 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 04 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2.726.102.232,00 2.696.519.400,00 (29.582.832,00) 98,91 8 01 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.726.102.232,00 2.696.519.400,00 (29.582.832,00) 98,91 8 01 04 2.01 05 5 1 1 Belanja Pegawai 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 42.262.232,00 42.261.400,00 (832,00) 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 12.072.232,00 12.071.400,00 (832,00) 99,99 8 01 04 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12.072.232,00 12.071.400,00 (832,00) 99,99 8 01 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 985.680,00 985.000,00 (680,00) 99,93 8 01 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28,00 0,00 (28,00) 0,00 8 01 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.524,00 586.400,00 (124,00) 99,98 8 01 04 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 2 02 Belanja Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 19.690.000,00 19.690.000,00 0,00 100,00 Page 18 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 04 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.690.000,00 19.690.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 5 Belanja Hibah 2.675.000.000,00 2.645.418.000,00 (29.582.000,00) 98,89 8 01 04 2.01 05 5 1 5 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 2.450.000.000,00 2.420.418.000,00 (29.582.000,00) 98,79 8 01 04 2.01 05 5 1 5 01 01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 5 01 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 5 01 02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 100.000.000,00 70.418.000,00 (29.582.000,00) 70,42 8 01 04 2.01 05 5 1 5 01 02 0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 100.000.000,00 70.418.000,00 (29.582.000,00) 70,42 8 01 04 2.01 05 5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 5 05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 8 01 04 2.01 05 5 1 5 05 02 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangTelah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 8 01 05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 107.865.688,00 107.832.200,00 (33.488,00) 99,97 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 107.865.688,00 107.832.200,00 (33.488,00) 99,97 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 45.677.088,00 45.644.600,00 (32.488,00) 99,93 Page 19 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.677.088,00 45.644.600,00 (32.488,00) 99,93 8 01 05 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45.677.088,00 45.644.600,00 (32.488,00) 99,93 8 01 05 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 30.077.088,00 30.044.600,00 (32.488,00) 99,89 8 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30.077.088,00 30.044.600,00 (32.488,00) 99,89 8 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.935.126,00 1.925.000,00 (10.126,00) 99,48 8 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.141.962,00 7.119.600,00 (22.362,00) 99,69 8 01 05 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 03 5 1 2 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 57.867.920,00 57.867.600,00 (320,00) 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 57.867.920,00 57.867.600,00 (320,00) 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 57.867.920,00 57.867.600,00 (320,00) 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 01 Belanja Barang 24.087.920,00 24.087.600,00 (320,00) 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24.087.920,00 24.087.600,00 (320,00) 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 236,00 0,00 (236,00) 0,00 Page 20 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.087.684,00 6.087.600,00 (84,00) 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 02 Belanja Jasa 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 04 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4.320.680,00 4.320.000,00 (680,00) 99,98 8 01 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.320.680,00 4.320.000,00 (680,00) 99,98 8 01 05 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.680,00 4.320.000,00 (680,00) 99,98 8 01 05 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 680,00 0,00 (680,00) 0,00 8 01 05 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 680,00 0,00 (680,00) 0,00 8 01 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 680,00 0,00 (680,00) 0,00 8 01 05 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 05 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 8 01 05 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 Page 21 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 1.126.598.500,00 1.061.220.500,00 (65.378.000,00) 94,20 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.126.598.500,00 1.061.220.500,00 (65.378.000,00) 94,20 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 196.838.000,00 178.698.000,00 (18.140.000,00) 90,78 8 01 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 196.838.000,00 178.698.000,00 (18.140.000,00) 90,78 8 01 06 2.01 03 5 1 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 03 5 1 1 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 03 5 1 1 03 07 Belanja Honorarium 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 03 5 1 1 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 03 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 190.788.000,00 172.648.000,00 (18.140.000,00) 90,49 8 01 06 2.01 03 5 1 2 01 Belanja Barang 73.193.000,00 60.590.000,00 (12.603.000,00) 82,78 8 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 73.193.000,00 60.590.000,00 (12.603.000,00) 82,78 8 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 332,00 0,00 (332,00) 0,00 8 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.192.668,00 28.190.000,00 (2.668,00) 99,99 8 01 06 2.01 03 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 32.400.000,00 (12.600.000,00) 72,00 8 01 06 2.01 03 5 1 2 02 Belanja Jasa 59.000.000,00 54.000.000,00 (5.000.000,00) 91,53 8 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 Belanja Jasa Kantor 59.000.000,00 54.000.000,00 (5.000.000,00) 91,53 8 01 06 2.01 03 5 1 2 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 59.000.000,00 54.000.000,00 (5.000.000,00) 91,53 Page 22 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) % DASAR HUKUM KET 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 06 2.01 03 5 1 2 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 06 2.01 03 5 1 2 02 04 0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 06 2.01 03 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 58.595.000,00 58.058.000,00 (537.000,00) 99,08 8 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.595.000,00 58.058.000,00 (537.000,00) 99,08 8 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.195.000,00 19.658.000,00 (537.000,00) 97,34 8 01 06 2.01 03 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50.664.000,00 50.664.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.664.000,00 50.664.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 05 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50.664.000,00 50.664.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 05 5 1 2 01 Belanja Barang 2.664.000,00 2.664.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.664.000,00 2.664.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.664.000,00 2.664.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 05 5 1 2 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 06 2.01 05 5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 05 5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 05 5 1 2 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 879.096.500,00 831.858.500,00 (47.238.000,00) 94,63 8 01 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 879.096.500,00 831.858.500,00 (47.238.000,00) 94,63 8 01 06 2.01 06 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 879.096.500,00 831.858.500,00 (47.238.000,00) 94,63 BUPATI BLITAR ttd RIJANTO