Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
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MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:
Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 12 Agustus 2025 BUPATI BOYOLALI, MOHAMMAD SAID HIDAYAT Diundangkan di Boyolali pada tanggal 12 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, WIWIS TRISIWI HANDAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003 ttd ttd Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. LAMPIRAN I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 1 PEMERINTAHAN KAB. BOYOLALI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI) TAHUN ANGGARAN 2024 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024 Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6 4 PENDAPATAN DAERAH 2.420.568.075.000,00 2.455.462.406.252,00 101,44 2.444.305.229.951,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 525.939.277.000,00 538.701.689.777,00 102,43 494.473.199.784,00 4.1.01 Pajak Daerah 187.765.000.000,00 181.884.303.321,00 96,87 182.483.741.975,00 4.1.02 Retribusi Daerah 300.393.055.000,00 318.726.724.115,00 106,10 17.516.387.575,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.810.000.000,00 26.066.085.319,00 100,99 23.240.383.323,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 11.971.222.000,00 12.024.577.022,00 100,45 271.232.686.911,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 525.939.277.000,00 538.701.689.777,00 102,43 494.473.199.784,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.894.628.798.000,00 1.916.760.716.475,00 101,17 1.943.020.083.167,00 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00 0,00 27.301.163.000,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.418.640.624.000,00 1.440.508.435.909,00 101,54 1.452.389.304.413,00 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 47.143.147.000,00 50.943.268.000,00 108,06 59.635.637.461,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.011.033.572.000,00 1.036.731.801.508,00 102,54 991.414.365.752,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 49.340.342.000,00 43.775.264.870,00 88,72 89.455.272.025,00 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 311.123.563.000,00 309.058.101.531,00 99,34 311.884.029.175,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 1.418.640.624.000,00 1.440.508.435.909,00 101,54 1.452.389.304.413,00 4.2.01.05 Dana Desa 270.805.632.000,00 270.805.632.000,00 100,00 265.842.691.000,00 4.2.01.06 Insentif Fiskal 21.405.258.000,00 21.405.258.000,00 100,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 292.210.890.000,00 292.210.890.000,00 200,00 265.842.691.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 183.777.284.000,00 184.041.390.566,00 100,14 197.486.924.754,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 177.305.358.000,00 177.670.667.066,00 100,21 176.074.643.824,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 6.471.926.000,00 6.370.723.500,00 98,44 21.412.280.930,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 183.777.284.000,00 184.041.390.566,00 100,14 197.486.924.754,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 1.894.628.798.000,00 1.916.760.716.475,00 101,17 1.943.020.083.167,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 0,00 0,00 6.811.947.000,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 6.811.947.000,00 JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 0,00 0,00 6.811.947.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.420.568.075.000,00 2.455.462.406.252,00 101,44 2.444.305.229.951,00 5 BELANJA DAERAH 2.562.353.520.000,00 2.418.557.735.103,00 94,39 2.433.805.255.445,00 5.1 BELANJA OPERASI 1.761.753.566.000,00 1.700.532.066.479,00 96,52 1.559.193.022.284,00 5.1.01 Belanja Pegawai 980.385.261.000,00 954.885.960.879,00 97,40 914.044.381.109,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 661.265.104.000,00 626.496.234.909,00 94,74 533.563.259.960,00 5.1.05 Belanja Hibah 97.477.401.000,00 96.933.680.691,00 99,44 74.351.638.715,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 22.625.800.000,00 22.216.190.000,00 98,19 37.233.742.500,00 JUMLAH BELANJA OPERASI 1.761.753.566.000,00 1.700.532.066.479,00 96,52 1.559.193.022.284,00 5.2 BELANJA MODAL 344.584.201.000,00 288.527.089.841,00 83,73 453.924.865.491,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 100.000.000,00 0,00 0,00 3.438.098.494,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.105.954.000,00 68.491.943.141,00 96,32 111.153.641.092,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 121.571.155.000,00 97.204.458.497,00 79,96 182.322.750.909,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 142.735.004.000,00 113.787.519.573,00 79,72 147.107.737.578,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.168.024.000,00 8.158.189.680,00 99,88 9.731.632.918,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 904.064.000,00 884.978.950,00 97,89 171.004.500,00 JUMLAH BELANJA MODAL 344.584.201.000,00 288.527.089.841,00 83,73 453.924.865.491,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00 973.047.000,00 19,46 13.324.273.670,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 973.047.000,00 19,46 13.324.273.670,00 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00 973.047.000,00 19,46 13.324.273.670,00 5.4 BELANJA TRANSFER 451.015.753.000,00 428.525.531.783,00 95,01 407.363.094.000,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 18.876.776.000,00 18.837.209.790,00 99,79 15.974.007.000,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.189.698.000,00 2.114.042.993,00 96,54 2.590.149.000,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 429.949.279.000,00 407.574.279.000,00 94,80 388.798.938.000,00 JUMLAH BELANJA TRANSFER 451.015.753.000,00 428.525.531.783,00 95,01 407.363.094.000,00 JUMLAH BELANJA 2.562.353.520.000,00 2.418.557.735.103,00 94,39 2.433.805.255.445,00 SURPLUS/DEFISIT (141.785.445.000,00) 36.904.671.149,00 (26,03) 10.499.974.506,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. LAMPIRAN I.1 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 3 Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PEMERINTAH KAB. BOYOLALI PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01.2.22.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 721.698.009.000,00 710.805.466.618,00 (10.892.542.382,00) 98,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 156.166.980.161,00 152.988.382.764,00 (3.178.597.397,00) 97,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 70.773.436.150,00 77.468.767.130,00 6.695.330.980,00 109,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 319.500.000,00 158.517.000,00 (160.983.000,00) 49,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 319.500.000,00 158.517.000,00 (160.983.000,00) 49,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 319.500.000,00 158.517.000,00 (160.983.000,00) 49,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 319.500.000,00 158.517.000,00 (160.983.000,00) 49,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 319.500.000,00 158.517.000,00 (160.983.000,00) 49,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 319.500.000,00 158.517.000,00 (160.983.000,00) 49,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 705.525.000,00 703.245.000,00 (2.280.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 705.525.000,00 703.245.000,00 (2.280.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 705.525.000,00 703.245.000,00 (2.280.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 705.525.000,00 703.245.000,00 (2.280.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 705.525.000,00 703.245.000,00 (2.280.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 705.525.000,00 703.245.000,00 (2.280.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.170.000.000,00 1.061.646.400,00 (108.353.600,00) 90,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.170.000.000,00 1.061.646.400,00 (108.353.600,00) 90,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.170.000.000,00 1.061.646.400,00 (108.353.600,00) 90,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.170.000.000,00 1.061.646.400,00 (108.353.600,00) 90,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.170.000.000,00 1.061.646.400,00 (108.353.600,00) 90,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.170.000.000,00 1.061.646.400,00 (108.353.600,00) 90,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 100.000.000,00 99.800.000,00 (200.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.800.000,00 (200.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 99.800.000,00 (200.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 100.000.000,00 99.800.000,00 (200.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 100.000.000,00 99.800.000,00 (200.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 100.000.000,00 99.800.000,00 (200.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 500.000.000,00 486.950.000,00 (13.050.000,00) 97,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 486.950.000,00 (13.050.000,00) 97,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 486.950.000,00 (13.050.000,00) 97,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 500.000.000,00 486.950.000,00 (13.050.000,00) 97,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 500.000.000,00 486.950.000,00 (13.050.000,00) 97,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 500.000.000,00 486.950.000,00 (13.050.000,00) 97,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 459.800.000,00 459.475.000,00 (325.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 459.800.000,00 459.475.000,00 (325.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.800.000,00 459.475.000,00 (325.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 459.800.000,00 459.475.000,00 (325.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 459.800.000,00 459.475.000,00 (325.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 459.800.000,00 459.475.000,00 (325.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 380.000.000,00 378.729.500,00 (1.270.500,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000,00 378.729.500,00 (1.270.500,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 378.729.500,00 (1.270.500,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 380.000.000,00 378.729.500,00 (1.270.500,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 380.000.000,00 378.729.500,00 (1.270.500,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 380.000.000,00 378.729.500,00 (1.270.500,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 170.400.000,00 168.385.500,00 (2.014.500,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 170.400.000,00 168.385.500,00 (2.014.500,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.400.000,00 168.385.500,00 (2.014.500,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.400.000,00 168.385.500,00 (2.014.500,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.400.000,00 168.385.500,00 (2.014.500,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 170.400.000,00 168.385.500,00 (2.014.500,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 57.415.112.150,00 64.890.843.384,00 7.475.731.234,00 113,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 46.693.324.944,00 54.173.402.408,00 7.480.077.464,00 116,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.156.224.944,00 37.087.528.823,00 (68.696.121,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 23.670.197.563,00 23.638.595.270,00 (31.602.293,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.252.322.527,00 23.220.725.234,00 (31.597.293,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.383.783.117,00 3.382.572.267,00 (1.210.850,00) 99,96 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 94.484.900,00 94.417.234,00 (67.666,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.292.192.667,00 1.291.393.967,00 (798.700,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 285.317.610,00 285.317.610,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 565.000,00 565.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.280.000,00 1.080.000,00 (200.000,00) 84,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35.176.200,00 35.176.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 2.500.000,00 1.033.500,00 (1.466.500,00) 41,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.829.475.312,00 5.807.604.395,00 (21.870.917,00) 99,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.009.280,00 451.896.480,00 (112.800,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.085.039.711,00 6.081.408.910,00 (3.630.801,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 42.278.000,00 42.218.000,00 (60.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 403.512.088,00 402.782.060,00 (730.028,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.648.151.342,00 2.647.258.919,00 (892.423,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 979.158.121,00 978.642.683,00 (515.438,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 41.799.300,00 41.799.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 637.505.860,00 637.501.860,00 (4.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 8.915.000,00 8.915.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 149.118.300,00 149.118.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 640.180.919,00 640.143.749,00 (37.170,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.485.000,00 35.485.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.220.000,00 18.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 159.609.800,00 159.609.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 417.875.036,00 417.870.036,00 (5.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 417.875.036,00 417.870.036,00 (5.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.127.553.361,00 13.092.011.533,00 (35.541.828,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.075.178.361,00 13.040.236.533,00 (34.941.828,00) 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.150.000,00 35.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 1.300.000,00 1.200.000,00 (100.000,00) 92,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 37.300.000,00 37.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 7.405.468.000,00 7.399.890.290,00 (5.577.710,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 247.070.500,00 247.070.500,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 736.150.000,00 736.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 180.740.000,00 180.040.000,00 (700.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 362.250.000,00 361.950.000,00 (300.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 3.290.000,00 3.290.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.900,00 2.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 4.460.000,00 4.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 17.370.000,00 17.370.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 55.029.237,00 54.864.405,00 (164.832,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 403.433.730,00 396.531.940,00 (6.901.790,00) 98,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 574.973.709,00 559.340.872,00 (15.632.837,00) 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.031.609.000,00 1.031.266.000,00 (343.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.888.323.335,00 1.883.488.876,00 (4.834.459,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 8.747.950,00 8.360.750,00 (387.200,00) 95,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.04.0314 Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.04.0317 Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 31.775.000,00 31.175.000,00 (600.000,00) 98,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 31.775.000,00 31.175.000,00 (600.000,00) 98,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 358.474.020,00 356.922.020,00 (1.552.000,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 184.287.020,00 182.935.020,00 (1.352.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.252.000,00 950.000,00 (1.302.000,00) 42,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 31.039.000,00 31.039.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 16.102.000,00 16.102.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 51.348.320,00 51.348.320,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 16.615.900,00 16.615.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 3.130.000,00 3.130.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 59.799.800,00 59.749.800,00 (50.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 172.487.000,00 172.487.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 111.718.000,00 111.718.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 13.110.000,00 13.110.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.03.0033 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 3.494.000,00 3.494.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 14.665.000,00 14.665.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.04.0076 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.03.05.0021 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 9.537.100.000,00 17.085.873.585,00 7.548.773.585,00 179,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 9.537.100.000,00 17.085.873.585,00 7.548.773.585,00 179,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 9.537.100.000,00 17.085.873.585,00 7.548.773.585,00 179,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 9.537.100.000,00 17.085.873.585,00 7.548.773.585,00 179,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 10.721.787.206,00 10.717.440.976,00 (4.346.230,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.293.594.506,00 6.291.220.776,00 (2.373.730,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 6.013.000,00 6.013.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 6.013.000,00 6.013.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 6.013.000,00 6.013.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.966.454.182,00 2.956.095.182,00 (10.359.000,00) 99,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.978.084.042,00 1.978.465.042,00 381.000,00 100,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 7.386.800,00 6.006.000,00 (1.380.800,00) 81,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 83.205.990,00 83.205.990,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.872.291.252,00 1.874.053.052,00 1.761.800,00 100,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 988.370.140,00 977.630.140,00 (10.740.000,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 880.724.900,00 879.984.900,00 (740.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 12.325.000,00 2.325.000,00 (10.000.000,00) 18,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 88.620.240,00 88.620.240,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 421.698.930,00 419.901.930,00 (1.797.000,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 421.698.930,00 419.901.930,00 (1.797.000,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 221.218.980,00 221.218.480,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 27.122.500,00 27.122.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 166.607.450,00 164.810.950,00 (1.796.500,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 171.197.500,00 171.197.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 171.197.500,00 171.197.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.08.03.0002 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika 444.000,00 444.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.08.03.0003 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.08.03.0007 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS 7.580.000,00 7.580.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.08.03.0010 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian 108.747.000,00 108.747.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.08.03.0011 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga 40.231.500,00 40.231.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 13.195.000,00 13.195.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.715.172.494,00 2.724.954.764,00 9.782.270,00 100,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.832.773.747,00 1.842.606.017,00 9.832.270,00 100,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 171.904.747,00 171.904.747,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.660.869.000,00 1.670.701.270,00 9.832.270,00 100,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 882.398.747,00 882.348.747,00 (50.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 175.127.000,00 175.127.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 126.889.000,00 126.889.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 573.032.747,00 572.982.747,00 (50.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 9.083.400,00 9.083.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 9.083.400,00 9.083.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.19.01.0001 Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik 5.083.400,00 5.083.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.19.01.0003 Belanja Modal Peralatan Senam 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.428.192.700,00 4.426.220.200,00 (1.972.500,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 4.419.574.700,00 4.417.602.200,00 (1.972.500,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 4.413.824.700,00 4.411.852.200,00 (1.972.500,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 4.349.399.200,00 4.347.426.700,00 (1.972.500,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 3.956.800,00 3.956.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 6.349.600,00 6.349.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 35.989.000,00 35.989.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 4.401.300,00 4.401.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 13.077.800,00 13.077.800,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 651.000,00 651.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 8.618.000,00 8.618.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 8.618.000,00 8.618.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.02.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Kesenian 1.218.000,00 1.218.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 680.000.000,00 627.301.046,00 (52.698.954,00) 92,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 648.978.000,00 596.279.046,00 (52.698.954,00) 91,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 648.978.000,00 596.279.046,00 (52.698.954,00) 91,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 287.490.689,00 268.189.389,00 (19.301.300,00) 93,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 287.490.689,00 268.189.389,00 (19.301.300,00) 93,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.816.800,00 3.816.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.350.000,00 9.320.000,00 (30.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.377.000,00 3.212.400,00 (164.600,00) 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.750.000,00 5.746.000,00 (4.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.724.400,00 77.688.150,00 (3.036.250,00) 96,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 48.055.000,00 44.243.500,00 (3.811.500,00) 92,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.214.000,00 11.019.500,00 (194.500,00) 98,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.450.000,00 1.950.000,00 (500.000,00) 79,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 32.996.000,00 28.172.000,00 (4.824.000,00) 85,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 27.225.000,00 26.184.000,00 (1.041.000,00) 96,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.899.300,00 13.910.350,00 (988.950,00) 93,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.845.000,00 10.200.000,00 (645.000,00) 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 18.838.189,00 17.126.689,00 (1.711.500,00) 90,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.950.000,00 15.600.000,00 (2.350.000,00) 86,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 331.682.311,00 300.593.167,00 (31.089.144,00) 90,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 331.682.311,00 300.593.167,00 (31.089.144,00) 90,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 127.400.000,00 127.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 4.075.000,00 3.350.000,00 (725.000,00) 82,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 37.662.000,00 34.598.910,00 (3.063.090,00) 91,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 16.917.600,00 12.887.700,00 (4.029.900,00) 76,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 55.726.800,00 39.287.697,00 (16.439.103,00) 70,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 44.906.911,00 42.578.360,00 (2.328.551,00) 94,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.794.000,00 5.690.500,00 (2.103.500,00) 73,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.805.000,00 27.496.490,00 (2.308.510,00) 92,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.305.000,00 17.040.490,00 (2.264.510,00) 88,26 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.805.000,00 11.780.490,00 (2.024.510,00) 85,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 400.000,00 160.000,00 (240.000,00) 40,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.500.000,00 10.456.000,00 (44.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.500.000,00 10.456.000,00 (44.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2 BELANJA MODAL 31.022.000,00 31.022.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.022.000,00 31.022.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.022.000,00 31.022.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.022.000,00 26.022.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.872.000,00 9.872.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 720.000.000,00 718.360.200,00 (1.639.800,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 720.000.000,00 718.360.200,00 (1.639.800,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000,00 718.360.200,00 (1.639.800,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 720.000.000,00 718.360.200,00 (1.639.800,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 720.000.000,00 718.360.200,00 (1.639.800,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 720.000.000,00 718.360.200,00 (1.639.800,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 700.000.000,00 604.526.000,00 (95.474.000,00) 86,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2 BELANJA MODAL 700.000.000,00 604.526.000,00 (95.474.000,00) 86,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 700.000.000,00 604.526.000,00 (95.474.000,00) 86,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 700.000.000,00 604.526.000,00 (95.474.000,00) 86,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 700.000.000,00 604.526.000,00 (95.474.000,00) 86,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 700.000.000,00 604.526.000,00 (95.474.000,00) 86,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 301.012.000,00 297.923.000,00 (3.089.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 301.012.000,00 297.923.000,00 (3.089.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.012.000,00 297.923.000,00 (3.089.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 301.012.000,00 297.923.000,00 (3.089.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 301.012.000,00 297.923.000,00 (3.089.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 301.012.000,00 297.923.000,00 (3.089.000,00) 98,97Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 5.502.087.000,00 5.213.065.100,00 (289.021.900,00) 94,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 5.502.087.000,00 5.213.065.100,00 (289.021.900,00) 94,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.502.087.000,00 5.213.065.100,00 (289.021.900,00) 94,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.502.087.000,00 5.213.065.100,00 (289.021.900,00) 94,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.502.087.000,00 5.213.065.100,00 (289.021.900,00) 94,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.502.087.000,00 5.213.065.100,00 (289.021.900,00) 94,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 56.788.102.936,00 47.257.897.230,00 (9.530.205.706,00) 83,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 328.000.000,00 326.725.000,00 (1.275.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 328.000.000,00 326.725.000,00 (1.275.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 328.000.000,00 326.725.000,00 (1.275.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 328.000.000,00 326.725.000,00 (1.275.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 328.000.000,00 326.725.000,00 (1.275.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 328.000.000,00 326.725.000,00 (1.275.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 1.300.000.000,00 1.277.138.600,00 (22.861.400,00) 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.300.000.000,00 1.277.138.600,00 (22.861.400,00) 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.300.000.000,00 1.277.138.600,00 (22.861.400,00) 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.300.000.000,00 1.277.138.600,00 (22.861.400,00) 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.300.000.000,00 1.277.138.600,00 (22.861.400,00) 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.300.000.000,00 1.277.138.600,00 (22.861.400,00) 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 11.201.673.000,00 9.448.147.800,00 (1.753.525.200,00) 84,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2 BELANJA MODAL 11.201.673.000,00 9.448.147.800,00 (1.753.525.200,00) 84,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.201.673.000,00 9.448.147.800,00 (1.753.525.200,00) 84,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 11.201.673.000,00 9.448.147.800,00 (1.753.525.200,00) 84,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 11.201.673.000,00 9.448.147.800,00 (1.753.525.200,00) 84,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 11.201.673.000,00 9.448.147.800,00 (1.753.525.200,00) 84,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2 BELANJA MODAL 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 325.930.000,00 323.005.000,00 (2.925.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.2 BELANJA MODAL 325.930.000,00 323.005.000,00 (2.925.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 325.930.000,00 323.005.000,00 (2.925.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 325.930.000,00 323.005.000,00 (2.925.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 325.930.000,00 323.005.000,00 (2.925.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 325.930.000,00 323.005.000,00 (2.925.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 860.000.000,00 860.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 860.000.000,00 860.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 860.000.000,00 860.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 860.000.000,00 860.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 860.000.000,00 860.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 860.000.000,00 860.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 291.000.000,00 289.000.000,00 (2.000.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 291.000.000,00 289.000.000,00 (2.000.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 291.000.000,00 289.000.000,00 (2.000.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 291.000.000,00 289.000.000,00 (2.000.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 291.000.000,00 289.000.000,00 (2.000.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 291.000.000,00 289.000.000,00 (2.000.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 590.000.000,00 588.291.000,00 (1.709.000,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 590.000.000,00 588.291.000,00 (1.709.000,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 590.000.000,00 588.291.000,00 (1.709.000,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 590.000.000,00 588.291.000,00 (1.709.000,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 590.000.000,00 588.291.000,00 (1.709.000,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 590.000.000,00 588.291.000,00 (1.709.000,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 225.000.000,00 223.229.200,00 (1.770.800,00) 99,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 223.229.200,00 (1.770.800,00) 99,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 223.229.200,00 (1.770.800,00) 99,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 225.000.000,00 223.229.200,00 (1.770.800,00) 99,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.000.000,00 223.229.200,00 (1.770.800,00) 99,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 225.000.000,00 223.229.200,00 (1.770.800,00) 99,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 38.626.969.936,00 30.905.759.130,00 (7.721.210.806,00) 80,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 31.419.372.836,00 23.700.247.480,00 (7.719.125.356,00) 75,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.645.872.836,00 23.591.347.480,00 (54.525.356,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 15.590.815.940,00 15.567.439.305,00 (23.376.635,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.795.906.495,00 14.772.533.911,00 (23.372.584,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.971.566.140,00 1.971.161.750,00 (404.390,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 27.477.000,00 27.307.000,00 (170.000,00) 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 74.709.100,00 72.158.300,00 (2.550.800,00) 96,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 374.031.200,00 370.015.565,00 (4.015.635,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 59.051.500,00 59.051.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.231.000,00 2.230.000,00 (1.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 33.399.000,00 33.399.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.365.597.189,00 2.362.182.109,00 (3.415.080,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.118.150,00 108.101.051,00 (17.099,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.328.460.846,00 5.322.336.786,00 (6.124.060,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 24.540.000,00 24.540.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 55.730.000,00 54.961.000,00 (769.000,00) 98,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 696.162.173,00 695.674.710,00 (487.463,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 393.779.498,00 393.589.798,00 (189.700,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.006.500,00 20.006.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 156.914.350,00 156.906.350,00 (8.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 26.670.000,00 26.670.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 61.852.500,00 61.852.250,00 (250,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 127.266.049,00 127.177.442,00 (88.607,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 14.199.000,00 14.199.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.966.000,00 46.466.000,00 (1.500.000,00) 96,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.697.000,00 1.677.000,00 (20.000,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2.748.202.300,00 2.744.590.800,00 (3.611.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 19.660.000,00 19.660.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 21.660.000,00 21.660.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 18.655.000,00 18.655.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 794.909.445,00 794.905.394,00 (4.051,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 794.909.445,00 794.905.394,00 (4.051,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.820.538.105,00 5.794.769.996,00 (25.768.109,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.251.886.705,00 5.232.228.596,00 (19.658.109,00) 99,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.900.000,00 48.700.000,00 (200.000,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 36.475.000,00 36.475.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 683.000,00 683.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.930.816.400,00 1.930.816.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 238.721.400,00 238.715.400,00 (6.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 365.830.000,00 365.830.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 123.310.000,00 122.970.000,00 (340.000,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 149.735.000,00 149.735.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 88.945.000,00 88.945.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 50.300.000,00 50.290.000,00 (10.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 35.289.900,00 35.279.900,00 (10.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 23.070.041,00 22.730.673,00 (339.368,00) 98,52 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 235.571.850,00 234.193.951,00 (1.377.899,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 878.382.374,00 864.972.307,00 (13.410.067,00) 98,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 143.658.000,00 143.608.000,00 (50.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 733.328.240,00 729.458.465,00 (3.869.775,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 4.000.000,00 3.955.000,00 (45.000,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 8.906.500,00 8.906.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.444.000,00 3.444.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 542.301.400,00 536.191.400,00 (6.110.000,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 300.724.400,00 295.404.400,00 (5.320.000,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0038 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 33.805.000,00 33.805.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 20.815.000,00 20.815.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.690.000,00 14.690.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 27.140.000,00 26.350.000,00 (790.000,00) 97,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0310 Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0317 Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 119.217.000,00 119.217.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.970.319.791,00 1.967.670.179,00 (2.649.612,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 838.580.756,00 835.931.144,00 (2.649.612,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 11.799.710,00 11.799.710,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 300.744.109,00 299.234.109,00 (1.510.000,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 70.100.000,00 70.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 6.565.000,00 6.565.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 47.800.000,00 47.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0310 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 116.839.000,00 116.789.000,00 (50.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 51.115.000,00 50.515.000,00 (600.000,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 63.584.437,00 63.579.825,00 (4.612,00) 99,99 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 148.618.500,00 148.133.500,00 (485.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.092.064.035,00 1.092.064.035,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 786.514.735,00 786.514.735,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 855.000,00 855.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0005 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 51.850.000,00 51.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0016 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan 19.850.000,00 19.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 39.444.300,00 39.444.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0033 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 59.550.000,00 59.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.04.0076 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 38.775.000,00 38.775.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.03.05.0021 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya 32.415.000,00 32.415.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 264.199.000,00 261.468.000,00 (2.731.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 264.199.000,00 261.468.000,00 (2.731.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 147.100.000,00 146.035.000,00 (1.065.000,00) 99,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 116.724.000,00 115.058.000,00 (1.666.000,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 7.773.500.000,00 108.900.000,00 (7.664.600.000,00) 1,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 7.773.500.000,00 108.900.000,00 (7.664.600.000,00) 1,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.01 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.01.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 7.594.600.000,00 0,00 (7.594.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 7.594.600.000,00 0,00 (7.594.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 108.900.000,00 108.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 108.900.000,00 108.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2 BELANJA MODAL 7.207.597.100,00 7.205.511.650,00 (2.085.450,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.987.902.900,00 3.987.812.550,00 (90.350,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.713.255.400,00 2.713.165.050,00 (90.350,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.485.949.000,00 1.485.858.650,00 (90.350,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 82.860.000,00 82.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.396.089.000,00 1.395.998.650,00 (90.350,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.227.306.400,00 1.227.306.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 833.667.400,00 833.667.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 284.153.000,00 284.153.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 865.000,00 865.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 105.421.000,00 105.421.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 400.858.500,00 400.858.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 400.858.500,00 400.858.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 258.525.000,00 258.525.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 35.750.000,00 35.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 36.083.500,00 36.083.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 45.916.000,00 45.916.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 3.996.000,00 3.996.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 3.996.000,00 3.996.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 41.920.000,00 41.920.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.08.03.0010 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.08.03.0011 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 802.523.000,00 802.523.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 444.968.000,00 444.968.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 57.900.000,00 57.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 387.068.000,00 387.068.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 357.555.000,00 357.555.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 121.170.800,00 121.170.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 183.134.200,00 183.134.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.250.000,00 1.600.000,00 (1.650.000,00) 49,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.04.02.06.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.04.04.03.0005 Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.216.444.200,00 3.216.099.100,00 (345.100,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.160.474.200,00 3.160.129.100,00 (345.100,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.152.174.200,00 3.151.829.100,00 (345.100,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 3.029.849.200,00 3.029.504.100,00 (345.100,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0002 Belanja Modal Buku Filsafat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 10.429.200,00 10.429.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 8.742.300,00 8.742.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 11.093.300,00 11.093.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 10.072.000,00 10.072.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 5.712.000,00 5.712.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 8.118.800,00 8.118.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0010 Belanja Modal Serial 53.157.400,00 53.157.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 55.970.000,00 55.970.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 55.970.000,00 55.970.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 21.970.000,00 21.970.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.02.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Kesenian 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 479.530.000,00 476.892.000,00 (2.638.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 479.530.000,00 476.892.000,00 (2.638.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.530.000,00 476.892.000,00 (2.638.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 479.530.000,00 476.892.000,00 (2.638.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 479.530.000,00 476.892.000,00 (2.638.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 479.530.000,00 476.892.000,00 (2.638.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 75.000.000,00 74.581.000,00 (419.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.581.000,00 (419.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.581.000,00 (419.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 74.581.000,00 (419.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 74.581.000,00 (419.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 75.000.000,00 74.581.000,00 (419.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 315.000.000,00 314.204.000,00 (796.000,00) 99,74 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 314.204.000,00 (796.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 314.204.000,00 (796.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 315.000.000,00 314.204.000,00 (796.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 315.000.000,00 314.204.000,00 (796.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 315.000.000,00 314.204.000,00 (796.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 1.550.000.000,00 1.536.087.000,00 (13.913.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2 BELANJA MODAL 1.550.000.000,00 1.536.087.000,00 (13.913.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.550.000.000,00 1.536.087.000,00 (13.913.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.550.000.000,00 1.536.087.000,00 (13.913.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.550.000.000,00 1.536.087.000,00 (13.913.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.550.000.000,00 1.536.087.000,00 (13.913.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 500.000.000,00 494.837.500,00 (5.162.500,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 494.837.500,00 (5.162.500,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 494.837.500,00 (5.162.500,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000.000,00 494.837.500,00 (5.162.500,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000.000,00 494.837.500,00 (5.162.500,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 500.000.000,00 494.837.500,00 (5.162.500,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 25.407.041.075,00 25.123.265.564,00 (283.775.511,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 160.798.000,00 159.838.000,00 (960.000,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 160.798.000,00 159.838.000,00 (960.000,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.798.000,00 159.838.000,00 (960.000,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 160.798.000,00 159.838.000,00 (960.000,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 160.798.000,00 159.838.000,00 (960.000,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 160.798.000,00 159.838.000,00 (960.000,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD 150.000.000,00 148.645.000,00 (1.355.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 148.645.000,00 (1.355.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 148.645.000,00 (1.355.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 150.000.000,00 148.645.000,00 (1.355.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 148.645.000,00 (1.355.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 150.000.000,00 148.645.000,00 (1.355.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 473.732.175,00 473.300.000,00 (432.175,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2 BELANJA MODAL 473.732.175,00 473.300.000,00 (432.175,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 473.732.175,00 473.300.000,00 (432.175,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 473.732.175,00 473.300.000,00 (432.175,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 473.732.175,00 473.300.000,00 (432.175,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 473.732.175,00 473.300.000,00 (432.175,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 7.570.200.000,00 7.304.919.500,00 (265.280.500,00) 96,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 7.570.200.000,00 7.304.919.500,00 (265.280.500,00) 96,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.520.200.000,00 7.254.919.500,00 (265.280.500,00) 96,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.520.200.000,00 7.254.919.500,00 (265.280.500,00) 96,47 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.520.200.000,00 7.254.919.500,00 (265.280.500,00) 96,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 7.120.200.000,00 6.857.700.000,00 (262.500.000,00) 96,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000.000,00 397.219.500,00 (2.780.500,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 16.672.310.900,00 16.656.848.064,00 (15.462.836,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 16.639.596.900,00 16.624.144.564,00 (15.452.336,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.996.900,00 135.610.564,00 (386.336,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 77.249.400,00 77.249.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.405.500,00 72.405.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.615.000,00 1.615.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 4.925.000,00 4.925.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 190.000,00 190.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.359.000,00 17.359.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.875.500,00 15.875.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.706.000,00 1.706.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 20.945.000,00 20.945.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 4.843.900,00 4.843.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 4.843.900,00 4.843.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.572.500,00 48.186.164,00 (386.336,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.572.500,00 44.186.164,00 (386.336,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 27.100.000,00 27.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.185.060,00 858.600,00 (326.460,00) 72,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.629.590,00 1.570.464,00 (59.126,00) 96,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.657.850,00 11.657.100,00 (750,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.175.000,00 10.175.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 16.503.600.000,00 16.488.534.000,00 (15.066.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 16.503.600.000,00 16.488.534.000,00 (15.066.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 16.495.800.000,00 16.488.534.000,00 (7.266.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 16.495.800.000,00 16.488.534.000,00 (7.266.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2 BELANJA MODAL 32.714.000,00 32.703.500,00 (10.500,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.177.000,00 29.166.500,00 (10.500,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.177.000,00 5.166.500,00 (10.500,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.177.000,00 5.166.500,00 (10.500,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.177.000,00 5.166.500,00 (10.500,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.537.000,00 3.537.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.537.000,00 3.537.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.537.000,00 3.537.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 3.537.000,00 3.537.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 380.000.000,00 379.715.000,00 (285.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000,00 379.715.000,00 (285.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 379.715.000,00 (285.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 380.000.000,00 379.715.000,00 (285.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 380.000.000,00 379.715.000,00 (285.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 380.000.000,00 379.715.000,00 (285.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 3.198.400.000,00 3.138.452.840,00 (59.947.160,00) 98,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA NONFORMAL / KESETARAAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 2.123.400.000,00 2.066.820.000,00 (56.580.000,00) 97,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1 BELANJA OPERASI 2.103.100.500,00 2.046.520.500,00 (56.580.000,00) 97,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.100.500,00 28.600.500,00 (1.500.000,00) 95,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 19.300.500,00 17.800.500,00 (1.500.000,00) 92,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.300.500,00 17.800.500,00 (1.500.000,00) 92,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 4.400.000,00 3.450.000,00 (950.000,00) 78,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.729.000,00 3.729.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.689.500,00 3.689.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.456.500,00 2.906.500,00 (550.000,00) 84,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.139.000,00 3.139.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 886.500,00 886.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 2.073.000.000,00 2.017.920.000,00 (55.080.000,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 2.073.000.000,00 2.017.920.000,00 (55.080.000,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 2.073.000.000,00 2.017.920.000,00 (55.080.000,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 2.073.000.000,00 2.017.920.000,00 (55.080.000,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2 BELANJA MODAL 20.299.500,00 20.299.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.849.500,00 4.849.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 4.849.500,00 4.849.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 4.849.500,00 4.849.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 4.849.500,00 4.849.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 120.000.000,00 119.334.000,00 (666.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.334.000,00 (666.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.334.000,00 (666.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 119.334.000,00 (666.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00 119.334.000,00 (666.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 120.000.000,00 119.334.000,00 (666.000,00) 99,44 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 110.000.000,00 108.300.000,00 (1.700.000,00) 98,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 108.300.000,00 (1.700.000,00) 98,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 108.300.000,00 (1.700.000,00) 98,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 110.000.000,00 108.300.000,00 (1.700.000,00) 98,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.000.000,00 108.300.000,00 (1.700.000,00) 98,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 110.000.000,00 108.300.000,00 (1.700.000,00) 98,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 155.000.000,00 153.998.840,00 (1.001.160,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 153.998.840,00 (1.001.160,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 153.998.840,00 (1.001.160,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 5.380.000,00 5.380.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.380.000,00 5.380.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.986.500,00 1.986.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.393.500,00 3.393.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.120.000,00 138.118.840,00 (1.001.160,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.120.000,00 138.118.840,00 (1.001.160,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 105.000.000,00 104.565.600,00 (434.400,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.700.000,00 5.240.900,00 (459.100,00) 91,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.120.000,00 1.106.020,00 (13.980,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.500.000,00 1.406.320,00 (93.680,00) 93,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 16.968.738.000,00 16.529.576.000,00 (439.162.000,00) 97,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 16.968.738.000,00 16.529.576.000,00 (439.162.000,00) 97,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 16.143.200.000,00 15.705.700.000,00 (437.500.000,00) 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.143.200.000,00 15.705.700.000,00 (437.500.000,00) 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.143.200.000,00 15.705.700.000,00 (437.500.000,00) 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.143.200.000,00 15.705.700.000,00 (437.500.000,00) 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.143.200.000,00 15.705.700.000,00 (437.500.000,00) 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 16.143.200.000,00 15.705.700.000,00 (437.500.000,00) 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 825.538.000,00 823.876.000,00 (1.662.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 825.538.000,00 823.876.000,00 (1.662.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 725.538.000,00 723.876.000,00 (1.662.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 725.538.000,00 723.876.000,00 (1.662.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 725.538.000,00 723.876.000,00 (1.662.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 725.538.000,00 723.876.000,00 (1.662.000,00) 99,77Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 543.432.290.839,00 536.408.295.061,00 (7.023.995.778,00) 98,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 539.964.787.000,00 533.012.162.737,00 (6.952.624.263,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 532.617.139.000,00 525.964.198.737,00 (6.652.940.263,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 532.617.139.000,00 525.964.198.737,00 (6.652.940.263,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 532.617.139.000,00 525.964.198.737,00 (6.652.940.263,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 351.322.380.000,00 348.436.309.888,00 (2.886.070.112,00) 99,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 274.184.519.000,00 272.357.055.012,00 (1.827.463.988,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 187.926.183.000,00 186.922.032.171,00 (1.004.150.829,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 86.258.336.000,00 85.435.022.841,00 (823.313.159,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 23.775.096.000,00 23.491.117.900,00 (283.978.100,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 16.052.077.000,00 15.979.022.020,00 (73.054.980,00) 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.723.019.000,00 7.512.095.880,00 (210.923.120,00) 97,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 191.617.000,00 188.130.000,00 (3.487.000,00) 98,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 191.617.000,00 188.130.000,00 (3.487.000,00) 98,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 16.965.153.000,00 16.800.595.100,00 (164.557.900,00) 99,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 16.218.451.000,00 16.111.606.160,00 (106.844.840,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 746.702.000,00 688.988.940,00 (57.713.060,00) 92,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 404.563.000,00 400.850.000,00 (3.713.000,00) 99,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 404.563.000,00 400.850.000,00 (3.713.000,00) 99,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 13.540.162.000,00 13.427.971.305,00 (112.190.695,00) 99,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.366.852.000,00 8.302.373.385,00 (64.478.615,00) 99,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.173.310.000,00 5.125.597.920,00 (47.712.080,00) 99,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.244.432.000,00 2.234.082.274,00 (10.349.726,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.244.432.000,00 2.234.082.274,00 (10.349.726,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 4.300.000,00 3.329.005,00 (970.995,00) 77,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.800.000,00 2.333.983,00 (466.017,00) 83,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.500.000,00 995.022,00 (504.978,00) 66,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 17.752.539.000,00 17.296.501.761,00 (456.037.239,00) 97,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 13.803.462.000,00 13.393.729.073,00 (409.732.927,00) 97,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.949.077.000,00 3.902.772.688,00 (46.304.312,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 566.561.000,00 559.173.495,00 (7.387.505,00) 98,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 386.950.000,00 382.829.500,00 (4.120.500,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 179.611.000,00 176.343.995,00 (3.267.005,00) 98,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.693.438.000,00 1.677.504.036,00 (15.933.964,00) 99,05 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.157.627.000,00 1.148.494.639,00 (9.132.361,00) 99,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 535.811.000,00 529.009.397,00 (6.801.603,00) 98,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 9.443.299.000,00 9.287.731.521,00 (155.567.479,00) 98,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 9.443.299.000,00 9.287.731.521,00 (155.567.479,00) 98,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9.443.299.000,00 9.287.731.521,00 (155.567.479,00) 98,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 171.851.460.000,00 168.240.157.328,00 (3.611.302.672,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 171.851.460.000,00 168.240.157.328,00 (3.611.302.672,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 171.851.460.000,00 168.240.157.328,00 (3.611.302.672,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 7.347.648.000,00 7.047.964.000,00 (299.684.000,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.347.648.000,00 7.047.964.000,00 (299.684.000,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.347.648.000,00 7.047.964.000,00 (299.684.000,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.347.648.000,00 7.047.964.000,00 (299.684.000,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.347.648.000,00 7.047.964.000,00 (299.684.000,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.347.648.000,00 7.047.964.000,00 (299.684.000,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 875.797.500,00 862.440.100,00 (13.357.400,00) 98,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 875.797.500,00 862.440.100,00 (13.357.400,00) 98,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 875.797.500,00 862.440.100,00 (13.357.400,00) 98,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 875.797.500,00 862.440.100,00 (13.357.400,00) 98,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 875.797.500,00 862.440.100,00 (13.357.400,00) 98,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 875.797.500,00 862.440.100,00 (13.357.400,00) 98,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 875.797.500,00 862.440.100,00 (13.357.400,00) 98,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 600.615.409,00 593.315.579,00 (7.299.830,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 31.000.000,00 30.980.000,00 (20.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 31.000.000,00 30.980.000,00 (20.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 30.980.000,00 (20.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 31.000.000,00 30.980.000,00 (20.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.000.000,00 30.980.000,00 (20.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 31.000.000,00 30.980.000,00 (20.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 145.000.000,00 144.996.752,00 (3.248,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000,00 144.996.752,00 (3.248,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 144.996.752,00 (3.248,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 145.000.000,00 144.996.752,00 (3.248,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 145.000.000,00 144.996.752,00 (3.248,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 145.000.000,00 144.996.752,00 (3.248,00) 99,99 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 70.937.000,00 70.196.000,00 (741.000,00) 98,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 70.937.000,00 70.196.000,00 (741.000,00) 98,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.937.000,00 70.196.000,00 (741.000,00) 98,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 70.937.000,00 70.196.000,00 (741.000,00) 98,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.937.000,00 70.196.000,00 (741.000,00) 98,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.258.500,00 45.524.500,00 (734.000,00) 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.678.500,00 24.671.500,00 (7.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 39.779.409,00 39.661.200,00 (118.209,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 39.779.409,00 39.661.200,00 (118.209,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.779.409,00 39.661.200,00 (118.209,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 39.779.409,00 39.661.200,00 (118.209,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.779.409,00 39.661.200,00 (118.209,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.316.609,00 7.279.400,00 (37.209,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.940.000,00 19.934.700,00 (5.300,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.051.500,00 9.978.700,00 (72.800,00) 99,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.471.300,00 2.468.400,00 (2.900,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 145.280.000,00 140.212.000,00 (5.068.000,00) 96,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 145.280.000,00 140.212.000,00 (5.068.000,00) 96,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.280.000,00 140.212.000,00 (5.068.000,00) 96,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 145.280.000,00 140.212.000,00 (5.068.000,00) 96,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 145.280.000,00 140.212.000,00 (5.068.000,00) 96,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 47.775.000,00 47.587.000,00 (188.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.005.000,00 67.875.000,00 (2.130.000,00) 96,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.500.000,00 24.750.000,00 (2.750.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 155.619.000,00 154.269.627,00 (1.349.373,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 155.619.000,00 154.269.627,00 (1.349.373,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.619.000,00 154.269.627,00 (1.349.373,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 155.619.000,00 154.269.627,00 (1.349.373,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 155.619.000,00 154.269.627,00 (1.349.373,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 155.619.000,00 154.269.627,00 (1.349.373,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.675.001.019,00 1.656.628.000,00 (18.373.019,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 362.001.019,00 357.148.000,00 (4.853.019,00) 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 362.001.019,00 357.148.000,00 (4.853.019,00) 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 362.000.419,00 357.148.000,00 (4.852.419,00) 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 22.000.000,00 21.975.000,00 (25.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 22.000.000,00 21.975.000,00 (25.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 22.000.000,00 21.975.000,00 (25.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 340.000.419,00 335.173.000,00 (4.827.419,00) 98,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 335.000.419,00 330.400.000,00 (4.600.419,00) 98,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 335.000.419,00 330.400.000,00 (4.600.419,00) 98,62 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 4.773.000,00 (227.000,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 4.773.000,00 (227.000,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 600,00 0,00 (600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 600,00 0,00 (600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 600,00 0,00 (600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 600,00 0,00 (600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.313.000.000,00 1.299.480.000,00 (13.520.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 1.313.000.000,00 1.299.480.000,00 (13.520.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.313.000.000,00 1.299.480.000,00 (13.520.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.313.000.000,00 1.299.480.000,00 (13.520.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.313.000.000,00 1.299.480.000,00 (13.520.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.313.000.000,00 1.299.480.000,00 (13.520.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 197.985.911,00 172.114.838,00 (25.871.073,00) 86,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.010.000,00 9.010.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.010.000,00 9.010.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.010.000,00 9.010.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.010.000,00 9.010.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.010.000,00 9.010.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.010.000,00 9.010.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 186.875.911,00 161.454.838,00 (25.421.073,00) 86,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 186.875.911,00 161.454.838,00 (25.421.073,00) 86,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.875.911,00 161.454.838,00 (25.421.073,00) 86,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 186.875.911,00 161.454.838,00 (25.421.073,00) 86,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 186.875.911,00 161.454.838,00 (25.421.073,00) 86,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 34.000.000,00 16.752.031,00 (17.247.969,00) 49,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 128.875.911,00 120.702.807,00 (8.173.104,00) 93,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.100.000,00 1.650.000,00 (450.000,00) 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 1.650.000,00 (450.000,00) 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.650.000,00 (450.000,00) 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 1.650.000,00 (450.000,00) 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 1.650.000,00 (450.000,00) 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.100.000,00 1.650.000,00 (450.000,00) 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 118.104.000,00 111.633.807,00 (6.470.193,00) 94,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 78.104.000,00 71.673.807,00 (6.430.193,00) 91,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.104.000,00 71.673.807,00 (6.430.193,00) 91,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.104.000,00 71.673.807,00 (6.430.193,00) 91,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.104.000,00 34.094.116,00 (9.884,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.104.000,00 34.094.116,00 (9.884,00) 99,97 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 34.104.000,00 34.094.116,00 (9.884,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 7.750.500,00 (6.249.500,00) 55,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 7.750.500,00 (6.249.500,00) 55,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.000.000,00 7.750.500,00 (6.249.500,00) 55,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.829.191,00 (170.809,00) 99,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.829.191,00 (170.809,00) 99,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.000.000,00 29.829.191,00 (170.809,00) 99,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 40.000.000,00 39.960.000,00 (40.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.960.000,00 (40.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.960.000,00 (40.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.960.000,00 (40.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 39.960.000,00 (40.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 40.000.000,00 39.960.000,00 (40.000,00) 99,90 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3.574.000.000,00 3.481.666.400,00 (92.333.600,00) 97,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.574.000.000,00 3.481.666.400,00 (92.333.600,00) 97,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL 92.000.000,00 83.935.000,00 (8.065.000,00) 91,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 92.000.000,00 83.935.000,00 (8.065.000,00) 91,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 83.935.000,00 (8.065.000,00) 91,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.000.000,00 83.935.000,00 (8.065.000,00) 91,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.000.000,00 83.935.000,00 (8.065.000,00) 91,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 92.000.000,00 83.935.000,00 (8.065.000,00) 91,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN 238.000.000,00 201.436.000,00 (36.564.000,00) 84,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 238.000.000,00 201.436.000,00 (36.564.000,00) 84,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.000.000,00 201.436.000,00 (36.564.000,00) 84,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 238.000.000,00 201.436.000,00 (36.564.000,00) 84,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 238.000.000,00 201.436.000,00 (36.564.000,00) 84,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 238.000.000,00 201.436.000,00 (36.564.000,00) 84,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL 3.244.000.000,00 3.196.295.400,00 (47.704.600,00) 98,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.194.000.000,00 3.147.295.400,00 (46.704.600,00) 98,53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.739.000.000,00 2.697.295.400,00 (41.704.600,00) 98,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.539.000.000,00 2.498.860.400,00 (40.139.600,00) 98,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.539.000.000,00 2.498.860.400,00 (40.139.600,00) 98,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.539.000.000,00 2.498.860.400,00 (40.139.600,00) 98,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 198.435.000,00 (1.565.000,00) 99,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 198.435.000,00 (1.565.000,00) 99,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 200.000.000,00 198.435.000,00 (1.565.000,00) 99,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 455.000.000,00 450.000.000,00 (5.000.000,00) 98,90 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 455.000.000,00 450.000.000,00 (5.000.000,00) 98,90 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 560.000.000,00 488.949.390,00 (71.050.610,00) 87,31 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 560.000.000,00 488.949.390,00 (71.050.610,00) 87,31 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 560.000.000,00 488.949.390,00 (71.050.610,00) 87,31 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 470.000.000,00 401.949.390,00 (68.050.610,00) 85,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000,00 401.949.390,00 (68.050.610,00) 85,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.000.000,00 123.706.000,00 (51.294.000,00) 70,68 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.000.000,00 123.706.000,00 (51.294.000,00) 70,68 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 25.000.000,00 24.996.000,00 (4.000,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 98.710.000,00 (1.290.000,00) 98,70 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 295.000.000,00 278.243.390,00 (16.756.610,00) 94,31 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 295.000.000,00 278.243.390,00 (16.756.610,00) 94,31 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03.05.0033 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah 295.000.000,00 278.243.390,00 (16.756.610,00) 94,31 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 90.000.000,00 87.000.000,00 (3.000.000,00) 96,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 90.000.000,00 87.000.000,00 (3.000.000,00) 96,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 90.000.000,00 87.000.000,00 (3.000.000,00) 96,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.2.05.02.02 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 90.000.000,00 87.000.000,00 (3.000.000,00) 96,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.2.05.02.02.0002 Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah 90.000.000,00 87.000.000,00 (3.000.000,00) 96,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 996.000.000,00 908.597.003,00 (87.402.997,00) 91,22 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01 PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA 996.000.000,00 908.597.003,00 (87.402.997,00) 91,22 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFATAAN KOLEKSI SECARA TERPADU 996.000.000,00 908.597.003,00 (87.402.997,00) 91,22 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 890.000.000,00 803.937.003,00 (86.062.997,00) 90,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 890.000.000,00 803.937.003,00 (86.062.997,00) 90,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.234.800,00 11.700.000,00 (10.534.800,00) 52,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.234.800,00 11.700.000,00 (10.534.800,00) 52,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.734.800,00 11.700.000,00 (34.800,00) 99,70 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 674.500.200,00 612.086.000,00 (62.414.200,00) 90,74 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 674.500.200,00 612.086.000,00 (62.414.200,00) 90,74Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 29 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 674.500.200,00 612.086.000,00 (62.414.200,00) 90,74 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 193.265.000,00 180.151.003,00 (13.113.997,00) 93,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.985.000,00 (15.000,00) 99,85 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 9.985.000,00 (15.000,00) 99,85 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 183.265.000,00 170.166.003,00 (13.098.997,00) 92,85 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.03.0017 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum 183.265.000,00 170.166.003,00 (13.098.997,00) 92,85 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 106.000.000,00 104.660.000,00 (1.340.000,00) 98,73 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.700.000,00 (300.000,00) 98,79 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.000.000,00 24.700.000,00 (300.000,00) 98,79 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 22.000.000,00 21.750.000,00 (250.000,00) 98,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 22.000.000,00 21.750.000,00 (250.000,00) 98,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.000.000,00 65.000.000,00 (1.000.000,00) 98,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 66.000.000,00 65.000.000,00 (1.000.000,00) 98,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 66.000.000,00 65.000.000,00 (1.000.000,00) 98,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 66.000.000,00 65.000.000,00 (1.000.000,00) 98,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000,00 14.960.000,00 (40.000,00) 99,73 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 15.000.000,00 14.960.000,00 (40.000,00) 99,73 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.05.02.02 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 15.000.000,00 14.960.000,00 (40.000,00) 99,73 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.05.02.02.0002 Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah 15.000.000,00 14.960.000,00 (40.000,00) 99,73 JUMLAH BELANJA 721.698.009.000,00 710.805.466.618,00 (10.892.542.382,00) 98,49 SURPLUS DEFISIT (721.698.009.000,00) (710.805.466.618,00) 10.892.542.382,00 98,49 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 30 Organisasi : Dinas Kesehatan PEMERINTAH KAB. BOYOLALI PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 278.800.000.000,00 293.513.369.156,00 14.713.369.156,00 105,27 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 278.800.000.000,00 293.513.369.156,00 14.713.369.156,00 105,27 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 278.800.000.000,00 293.513.369.156,00 14.713.369.156,00 105,27 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 278.800.000.000,00 293.513.369.156,00 14.713.369.156,00 105,27 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 278.800.000.000,00 293.513.369.156,00 14.713.369.156,00 105,27 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 53.000.000.000,00 55.583.006.646,00 2.583.006.646,00 104,87 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 224.200.000.000,00 236.038.285.894,00 11.838.285.894,00 105,28 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 1.600.000.000,00 1.892.076.616,00 292.076.616,00 118,25 JUMLAH PENDAPATAN 278.800.000.000,00 293.513.369.156,00 14.713.369.156,00 105,27 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 571.134.767.000,00 535.798.576.230,00 (35.336.190.770,00) 93,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 442.794.348.468,00 410.932.256.778,00 (31.862.091.690,00) 92,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.056.484.369,00 23.127.923.546,00 (1.928.560.823,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA 1.400.000.000,00 1.138.523.000,00 (261.477.000,00) 81,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.400.000.000,00 1.138.523.000,00 (261.477.000,00) 81,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.400.000.000,00 1.138.523.000,00 (261.477.000,00) 81,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.400.000.000,00 1.138.523.000,00 (261.477.000,00) 81,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.400.000.000,00 1.138.523.000,00 (261.477.000,00) 81,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.400.000.000,00 1.138.523.000,00 (261.477.000,00) 81,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENGEMBANGAN PUSKESMAS 4.142.733.786,00 3.441.510.617,00 (701.223.169,00) 83,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 367.733.786,00 365.295.617,00 (2.438.169,00) 99,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.733.786,00 365.295.617,00 (2.438.169,00) 99,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 325.000.000,00 323.217.617,00 (1.782.383,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 325.000.000,00 323.217.617,00 (1.782.383,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 235.000.000,00 233.948.617,00 (1.051.383,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 90.000.000,00 89.269.000,00 (731.000,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.733.786,00 42.078.000,00 (655.786,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 42.733.786,00 42.078.000,00 (655.786,00) 98,46 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 42.733.786,00 42.078.000,00 (655.786,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.775.000.000,00 3.076.215.000,00 (698.785.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.775.000.000,00 3.076.215.000,00 (698.785.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.775.000.000,00 3.076.215.000,00 (698.785.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.775.000.000,00 3.076.215.000,00 (698.785.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 3.775.000.000,00 3.076.215.000,00 (698.785.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 2.000.000.000,00 1.601.476.857,00 (398.523.143,00) 80,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 2.000.000.000,00 1.601.476.857,00 (398.523.143,00) 80,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.000.000.000,00 1.601.476.857,00 (398.523.143,00) 80,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.000.000.000,00 1.601.476.857,00 (398.523.143,00) 80,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.000.000.000,00 1.601.476.857,00 (398.523.143,00) 80,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.000.000.000,00 1.601.476.857,00 (398.523.143,00) 80,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 50.000.000,00 49.421.000,00 (579.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.421.000,00 (579.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.421.000,00 (579.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.421.000,00 (579.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.421.000,00 (579.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.421.000,00 (579.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 7.917.321.892,00 7.833.268.100,00 (84.053.792,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 7.917.321.892,00 7.833.268.100,00 (84.053.792,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.917.321.892,00 7.833.268.100,00 (84.053.792,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 7.917.321.892,00 7.833.268.100,00 (84.053.792,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 7.917.321.892,00 7.833.268.100,00 (84.053.792,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 586.000.000,00 578.305.000,00 (7.695.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 928.870.000,00 927.500.000,00 (1.370.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 267.779.000,00 259.797.761,00 (7.981.239,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0023 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 720.882.000,00 718.170.000,00 (2.712.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 914.000.000,00 911.000.000,00 (3.000.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 3.999.790.892,00 3.938.495.339,00 (61.295.553,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 87.960.000,00 83.330.000,00 (4.630.000,00) 94,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 87.960.000,00 83.330.000,00 (4.630.000,00) 94,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.960.000,00 83.330.000,00 (4.630.000,00) 94,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.955.000,00 83.330.000,00 (4.625.000,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.955.000,00 83.330.000,00 (4.625.000,00) 94,74 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 87.955.000,00 83.330.000,00 (4.625.000,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 9.301.899.691,00 8.829.338.972,00 (472.560.719,00) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 9.301.899.691,00 8.829.338.972,00 (472.560.719,00) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.301.899.691,00 8.829.338.972,00 (472.560.719,00) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 9.301.899.691,00 8.829.338.972,00 (472.560.719,00) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.301.899.691,00 8.829.338.972,00 (472.560.719,00) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 38.459.000,00 38.127.000,00 (332.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 665.000,00 663.496,00 (1.504,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.149.794.691,00 1.994.284.312,00 (155.510.379,00) 92,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 7.112.981.000,00 6.796.264.164,00 (316.716.836,00) 95,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 156.569.000,00 151.055.000,00 (5.514.000,00) 96,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 156.569.000,00 151.055.000,00 (5.514.000,00) 96,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.569.000,00 151.055.000,00 (5.514.000,00) 96,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 7.569.000,00 6.625.000,00 (944.000,00) 87,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.569.000,00 6.625.000,00 (944.000,00) 87,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.500.000,00 2.275.000,00 (225.000,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.669.000,00 1.215.000,00 (454.000,00) 72,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.255.000,00 (145.000,00) 89,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.000.000,00 1.880.000,00 (120.000,00) 94,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 95.450.000,00 (4.550.000,00) 95,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 95.450.000,00 (4.550.000,00) 95,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 80.000.000,00 75.600.000,00 (4.400.000,00) 94,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 49.000.000,00 48.980.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 49.000.000,00 48.980.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 49.000.000,00 48.980.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 416.979.885.499,00 387.169.193.102,00 (29.810.692.397,00) 92,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 1.580.070.000,00 1.487.553.000,00 (92.517.000,00) 94,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.580.070.000,00 1.487.553.000,00 (92.517.000,00) 94,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.580.070.000,00 1.487.553.000,00 (92.517.000,00) 94,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.090.495.000,00 1.042.256.000,00 (48.239.000,00) 95,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.090.495.000,00 1.042.256.000,00 (48.239.000,00) 95,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 280.000.000,00 275.365.000,00 (4.635.000,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 810.495.000,00 766.891.000,00 (43.604.000,00) 94,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 289.575.000,00 245.475.000,00 (44.100.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 289.575.000,00 245.475.000,00 (44.100.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.000.000,00 20.300.000,00 (3.700.000,00) 84,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 265.575.000,00 225.175.000,00 (40.400.000,00) 84,78 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 199.822.000,00 (178.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 199.822.000,00 (178.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 200.000.000,00 199.822.000,00 (178.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 660.470.000,00 631.683.000,00 (28.787.000,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 660.470.000,00 631.683.000,00 (28.787.000,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.470.000,00 631.683.000,00 (28.787.000,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 264.545.000,00 262.858.000,00 (1.687.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 264.545.000,00 262.858.000,00 (1.687.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.730.000,00 71.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 192.815.000,00 191.128.000,00 (1.687.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 395.925.000,00 368.825.000,00 (27.100.000,00) 93,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 395.925.000,00 368.825.000,00 (27.100.000,00) 93,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 395.925.000,00 368.825.000,00 (27.100.000,00) 93,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 120.789.000,00 120.760.000,00 (29.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 120.789.000,00 120.760.000,00 (29.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.789.000,00 120.760.000,00 (29.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 120.789.000,00 120.760.000,00 (29.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.789.000,00 120.760.000,00 (29.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 120.789.000,00 120.760.000,00 (29.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 257.200.000,00 252.272.000,00 (4.928.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 257.200.000,00 252.272.000,00 (4.928.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.200.000,00 252.272.000,00 (4.928.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 257.200.000,00 252.272.000,00 (4.928.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 257.200.000,00 252.272.000,00 (4.928.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 250.000.000,00 245.072.000,00 (4.928.000,00) 98,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 295.200.000,00 259.550.000,00 (35.650.000,00) 87,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 295.200.000,00 259.550.000,00 (35.650.000,00) 87,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.200.000,00 259.550.000,00 (35.650.000,00) 87,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 292.400.000,00 256.750.000,00 (35.650.000,00) 87,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 292.400.000,00 256.750.000,00 (35.650.000,00) 87,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.500.000,00 22.475.000,00 (2.025.000,00) 91,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 267.900.000,00 234.275.000,00 (33.625.000,00) 87,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 765.948.000,00 727.186.349,00 (38.761.651,00) 94,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 369.763.000,00 332.186.349,00 (37.576.651,00) 89,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.763.000,00 332.186.349,00 (37.576.651,00) 89,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 317.895.000,00 287.768.849,00 (30.126.151,00) 90,52 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 317.895.000,00 287.768.849,00 (30.126.151,00) 90,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 1.474.850,00 (1.325.150,00) 52,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 258.200.000,00 232.028.999,00 (26.171.001,00) 89,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 49.895.000,00 47.265.000,00 (2.630.000,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.918.000,00 5.917.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.918.000,00 5.917.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.918.000,00 5.917.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.950.000,00 38.500.000,00 (7.450.000,00) 83,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.950.000,00 38.500.000,00 (7.450.000,00) 83,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.950.000,00 38.500.000,00 (7.450.000,00) 83,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 396.185.000,00 395.000.000,00 (1.185.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396.185.000,00 395.000.000,00 (1.185.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 396.185.000,00 395.000.000,00 (1.185.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 396.185.000,00 395.000.000,00 (1.185.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 396.185.000,00 395.000.000,00 (1.185.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 20.238.000,00 17.370.436,00 (2.867.564,00) 85,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.238.000,00 17.370.436,00 (2.867.564,00) 85,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.238.000,00 17.370.436,00 (2.867.564,00) 85,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 19.338.000,00 16.470.436,00 (2.867.564,00) 85,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.338.000,00 16.470.436,00 (2.867.564,00) 85,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.908.000,00 3.040.436,00 (2.867.564,00) 51,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.330.000,00 11.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 690.725.000,00 593.250.000,00 (97.475.000,00) 85,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 690.725.000,00 593.250.000,00 (97.475.000,00) 85,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.725.000,00 593.250.000,00 (97.475.000,00) 85,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 690.725.000,00 593.250.000,00 (97.475.000,00) 85,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 690.725.000,00 593.250.000,00 (97.475.000,00) 85,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 690.725.000,00 593.250.000,00 (97.475.000,00) 85,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 18.850.000,00 13.723.741,00 (5.126.259,00) 72,80 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 18.850.000,00 13.723.741,00 (5.126.259,00) 72,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.850.000,00 13.723.741,00 (5.126.259,00) 72,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.950.000,00 8.923.741,00 (1.026.259,00) 89,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.950.000,00 8.923.741,00 (1.026.259,00) 89,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 2.973.741,00 (526.259,00) 84,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.450.000,00 5.950.000,00 (500.000,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.900.000,00 2.800.000,00 (4.100.000,00) 40,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.900.000,00 2.800.000,00 (4.100.000,00) 40,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 2.800.000,00 (4.100.000,00) 40,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 1.592.487.000,00 989.612.975,00 (602.874.025,00) 62,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.592.487.000,00 989.612.975,00 (602.874.025,00) 62,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.592.487.000,00 989.612.975,00 (602.874.025,00) 62,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.368.187.000,00 856.687.975,00 (511.499.025,00) 62,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.368.187.000,00 856.687.975,00 (511.499.025,00) 62,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.368.187.000,00 856.687.975,00 (511.499.025,00) 62,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 224.300.000,00 132.925.000,00 (91.375.000,00) 59,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 224.300.000,00 132.925.000,00 (91.375.000,00) 59,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.975.000,00 8.675.000,00 (300.000,00) 96,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 215.325.000,00 124.250.000,00 (91.075.000,00) 57,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 187.128.000,00 152.645.000,00 (34.483.000,00) 81,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 187.128.000,00 152.645.000,00 (34.483.000,00) 81,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.128.000,00 152.645.000,00 (34.483.000,00) 81,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 155.103.000,00 139.320.000,00 (15.783.000,00) 89,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 155.103.000,00 139.320.000,00 (15.783.000,00) 89,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 155.081.000,00 139.320.000,00 (15.761.000,00) 89,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.025.000,00 13.325.000,00 (18.700.000,00) 41,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.025.000,00 13.325.000,00 (18.700.000,00) 41,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.200.000,00 1.150.000,00 (50.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.825.000,00 12.175.000,00 (18.650.000,00) 39,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 11.312.989.500,00 10.781.849.077,00 (531.140.423,00) 95,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 11.312.989.500,00 10.781.849.077,00 (531.140.423,00) 95,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.312.989.500,00 10.781.849.077,00 (531.140.423,00) 95,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 9.441.087.700,00 9.123.671.244,00 (317.416.456,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.441.087.700,00 9.123.671.244,00 (317.416.456,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 1.985.650,00 (3.264.350,00) 37,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.589.276.700,00 8.320.409.390,00 (268.867.310,00) 96,86 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.512.000,00 260.806.977,00 (24.705.023,00) 91,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 95.534.000,00 91.748.643,00 (3.785.357,00) 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 48.150.000,00 41.575.584,00 (6.574.416,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 219.050.000,00 219.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 198.315.000,00 188.095.000,00 (10.220.000,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.326.000,00 47.326.000,00 (6.000.000,00) 88,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.326.000,00 47.326.000,00 (6.000.000,00) 88,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 47.326.000,00 47.326.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 579.425.000,00 416.025.000,00 (163.400.000,00) 71,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 579.425.000,00 416.025.000,00 (163.400.000,00) 71,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.600.000,00 13.975.000,00 (1.625.000,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 563.825.000,00 402.050.000,00 (161.775.000,00) 71,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.239.150.800,00 1.194.826.833,00 (44.323.967,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.239.150.800,00 1.194.826.833,00 (44.323.967,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 548.040.800,00 517.673.804,00 (30.366.996,00) 94,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 691.110.000,00 677.153.029,00 (13.956.971,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 3.783.017.000,00 3.172.296.070,00 (610.720.930,00) 83,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 2.553.017.000,00 1.947.464.188,00 (605.552.812,00) 76,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.053.017.000,00 710.105.188,00 (342.911.812,00) 67,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 202.212.000,00 199.040.000,00 (3.172.000,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 202.212.000,00 199.040.000,00 (3.172.000,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 202.212.000,00 199.040.000,00 (3.172.000,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.235.000,00 52.869.000,00 (366.000,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 35.000.000,00 34.634.000,00 (366.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 25.000.000,00 24.805.000,00 (195.000,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 10.000.000,00 9.829.000,00 (171.000,00) 98,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.835.000,00 11.835.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.835.000,00 11.835.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 491.595.000,00 231.900.000,00 (259.695.000,00) 47,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 491.595.000,00 231.900.000,00 (259.695.000,00) 47,17 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03.04.0074 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya 491.595.000,00 231.900.000,00 (259.695.000,00) 47,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 285.475.000,00 221.125.000,00 (64.350.000,00) 77,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 285.475.000,00 221.125.000,00 (64.350.000,00) 77,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.800.000,00 2.575.000,00 (6.225.000,00) 29,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 276.675.000,00 218.550.000,00 (58.125.000,00) 78,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.500.000,00 5.171.188,00 (15.328.812,00) 25,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.500.000,00 5.171.188,00 (15.328.812,00) 25,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 20.500.000,00 5.171.188,00 (15.328.812,00) 25,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00 1.237.359.000,00 (262.641.000,00) 82,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 1.500.000.000,00 1.237.359.000,00 (262.641.000,00) 82,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 1.500.000.000,00 1.237.359.000,00 (262.641.000,00) 82,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 1.500.000.000,00 1.237.359.000,00 (262.641.000,00) 82,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2 BELANJA MODAL 1.230.000.000,00 1.224.831.882,00 (5.168.118,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 990.000.000,00 988.000.000,00 (2.000.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 990.000.000,00 988.000.000,00 (2.000.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 990.000.000,00 988.000.000,00 (2.000.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.02.01.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 990.000.000,00 988.000.000,00 (2.000.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 240.000.000,00 236.831.882,00 (3.168.118,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 240.000.000,00 236.831.882,00 (3.168.118,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 200.000.000,00 197.131.882,00 (2.868.118,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 200.000.000,00 197.131.882,00 (2.868.118,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 388.143.000,00 373.772.500,00 (14.370.500,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 388.143.000,00 373.772.500,00 (14.370.500,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.143.000,00 373.772.500,00 (14.370.500,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 241.173.000,00 240.102.500,00 (1.070.500,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 241.173.000,00 240.102.500,00 (1.070.500,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 900.000,00 (360.000,00) 71,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.020.000,00 72.720.000,00 (300.000,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 347.000,00 311.500,00 (35.500,00) 89,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.806.000,00 19.806.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 139.900.000,00 139.525.000,00 (375.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 143.520.000,00 130.220.000,00 (13.300.000,00) 90,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.800.000,00 66.800.000,00 (9.000.000,00) 88,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 9.500.000,00 (2.500.000,00) 79,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 57.000.000,00 56.500.000,00 (500.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.006.000,00 14.706.000,00 (4.300.000,00) 77,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.365.000,00 9.465.000,00 (900.000,00) 91,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.806.000,00 906.000,00 (900.000,00) 50,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 6.500.000,00 4.000.000,00 (2.500.000,00) 61,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 48.714.000,00 48.714.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 48.714.000,00 48.714.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA 11.800.000,00 11.600.000,00 (200.000,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1 BELANJA OPERASI 11.800.000,00 11.600.000,00 (200.000,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.600.000,00 (200.000,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 650.652.600,00 582.579.160,00 (68.073.440,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 650.652.600,00 582.579.160,00 (68.073.440,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.652.600,00 582.579.160,00 (68.073.440,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 196.152.600,00 185.954.160,00 (10.198.440,00) 94,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 196.152.600,00 185.954.160,00 (10.198.440,00) 94,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.280.000,00 10.770.800,00 (3.509.200,00) 75,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.752.600,00 10.785.560,00 (3.967.040,00) 73,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.670.000,00 38.470.000,00 (1.200.000,00) 96,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 123.200.000,00 122.377.800,00 (822.200,00) 99,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) 87,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) 87,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) 87,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 446.500.000,00 389.625.000,00 (56.875.000,00) 87,26 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 446.500.000,00 389.625.000,00 (56.875.000,00) 87,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.400.000,00 2.650.000,00 (2.750.000,00) 49,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 441.100.000,00 386.975.000,00 (54.125.000,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 33.814.000,00 25.714.000,00 (8.100.000,00) 76,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 33.814.000,00 25.714.000,00 (8.100.000,00) 76,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.814.000,00 25.714.000,00 (8.100.000,00) 76,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.514.000,00 23.214.000,00 (300.000,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.514.000,00 20.514.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 20.514.000,00 20.514.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 2.200.000,00 (7.800.000,00) 22,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 2.200.000,00 (7.800.000,00) 22,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 2.200.000,00 (7.800.000,00) 22,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 5.128.612.300,00 4.350.130.887,00 (778.481.413,00) 84,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 4.995.612.300,00 4.230.430.887,00 (765.181.413,00) 84,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.612.300,00 4.230.430.887,00 (765.181.413,00) 84,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 1.259.846.300,00 1.038.232.387,00 (221.613.913,00) 82,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.259.846.300,00 1.038.232.387,00 (221.613.913,00) 82,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 312.172.000,00 224.036.388,00 (88.135.612,00) 71,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 889.317.000,00 771.052.839,00 (118.264.161,00) 86,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.369.300,00 15.496.360,00 (6.872.940,00) 69,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.188.000,00 8.921.800,00 (266.200,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.800.000,00 17.725.000,00 (7.075.000,00) 71,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 872.866.000,00 622.673.500,00 (250.192.500,00) 71,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 821.581.000,00 571.388.500,00 (250.192.500,00) 69,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 6.300.000,00 (900.000,00) 87,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 66.600.000,00 61.500.000,00 (5.100.000,00) 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 657.231.000,00 414.298.500,00 (242.932.500,00) 63,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 90.550.000,00 89.290.000,00 (1.260.000,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 51.285.000,00 51.285.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 51.285.000,00 51.285.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.704.650.000,00 2.422.075.000,00 (282.575.000,00) 89,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.704.650.000,00 2.422.075.000,00 (282.575.000,00) 89,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.550.000,00 73.775.000,00 (2.775.000,00) 96,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.628.100.000,00 2.348.300.000,00 (279.800.000,00) 89,35 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 158.250.000,00 147.450.000,00 (10.800.000,00) 93,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 74.250.000,00 74.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 74.250.000,00 74.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 84.000.000,00 73.200.000,00 (10.800.000,00) 87,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 84.000.000,00 73.200.000,00 (10.800.000,00) 87,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2 BELANJA MODAL 133.000.000,00 119.700.000,00 (13.300.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.000.000,00 119.700.000,00 (13.300.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 133.000.000,00 119.700.000,00 (13.300.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 133.000.000,00 119.700.000,00 (13.300.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 133.000.000,00 119.700.000,00 (13.300.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 58.013.751.000,00 57.501.558.800,00 (512.192.200,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 58.013.751.000,00 57.501.558.800,00 (512.192.200,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.013.751.000,00 57.501.558.800,00 (512.192.200,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.013.751.000,00 57.501.558.800,00 (512.192.200,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 58.013.751.000,00 57.501.558.800,00 (512.192.200,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 51.310.385.000,00 51.022.230.000,00 (288.155.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 6.703.366.000,00 6.479.328.800,00 (224.037.200,00) 96,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 148.301.000,00 102.367.776,00 (45.933.224,00) 69,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERASI 148.301.000,00 102.367.776,00 (45.933.224,00) 69,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.301.000,00 102.367.776,00 (45.933.224,00) 69,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.301.000,00 102.367.776,00 (45.933.224,00) 69,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 148.301.000,00 102.367.776,00 (45.933.224,00) 69,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 138.128.000,00 97.744.000,00 (40.384.000,00) 70,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 10.173.000,00 4.623.776,00 (5.549.224,00) 45,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 260.782.235.699,00 242.339.599.958,00 (18.442.635.741,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 245.284.889.591,00 227.703.884.675,00 (17.581.004.916,00) 92,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01 Belanja Pegawai 58.676.050.000,00 50.942.662.529,00 (7.733.387.471,00) 86,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 169.530.000,00 161.795.507,00 (7.734.493,00) 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 169.530.000,00 161.795.507,00 (7.734.493,00) 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 169.530.000,00 161.795.507,00 (7.734.493,00) 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 58.506.520.000,00 50.780.867.022,00 (7.725.652.978,00) 86,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 58.506.520.000,00 50.780.867.022,00 (7.725.652.978,00) 86,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 58.506.520.000,00 50.780.867.022,00 (7.725.652.978,00) 86,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.608.839.591,00 176.761.222.146,00 (9.847.617.445,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 98.987.226.591,00 97.473.778.803,00 (1.513.447.788,00) 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.987.226.591,00 97.473.778.803,00 (1.513.447.788,00) 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 454.703.000,00 435.881.950,00 (18.821.050,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 866.133.000,00 731.978.316,00 (134.154.684,00) 84,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 900.000.000,00 656.150.000,00 (243.850.000,00) 72,90 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 77.000.000,00 75.144.620,00 (1.855.380,00) 97,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.400.015.000,00 2.251.317.054,00 (148.697.946,00) 93,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 42.516.477.000,00 42.371.852.784,00 (144.624.216,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 113.700.000,00 82.688.564,00 (31.011.436,00) 72,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 110.000.000,00 109.683.500,00 (316.500,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 30.000.000,00 28.556.910,00 (1.443.090,00) 95,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 920.623.591,00 741.864.416,00 (178.759.175,00) 80,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 89.000.000,00 87.771.500,00 (1.228.500,00) 98,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.352.000,00 1.014.848.330,00 (35.503.670,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 23.000.000,00 11.853.620,00 (11.146.380,00) 51,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 435.000.000,00 415.947.000,00 (19.053.000,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 667.150.000,00 583.342.377,00 (83.807.623,00) 87,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 282.200.000,00 272.695.000,00 (9.505.000,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.000.000,00 18.936.765,00 (6.063.235,00) 75,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 54.500.000,00 28.030.000,00 (26.470.000,00) 51,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 262.000.000,00 170.397.000,00 (91.603.000,00) 65,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 41.168.009.000,00 41.161.181.123,00 (6.827.877,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 800.000.000,00 798.817.105,00 (1.182.895,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 657.400.000,00 524.233.880,00 (133.166.120,00) 79,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 115.864.000,00 94.186.500,00 (21.677.500,00) 81,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 75.000.000,00 53.530.000,00 (21.470.000,00) 71,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 280.000.000,00 238.200.000,00 (41.800.000,00) 85,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 4.436.600.000,00 4.370.075.489,00 (66.524.511,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 177.500.000,00 144.615.000,00 (32.885.000,00) 81,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.171.467.000,00 64.255.730.634,00 (6.915.736.366,00) 90,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.748.070.000,00 62.388.875.186,00 (6.359.194.814,00) 90,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.450.000,00 8.800.000,00 (15.650.000,00) 35,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 6.897.019.000,00 5.526.864.333,00 (1.370.154.667,00) 80,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 15.000.000,00 12.036.788,00 (2.963.212,00) 80,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 994.896.000,00 948.850.748,00 (46.045.252,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 48.282.011.000,00 44.478.134.050,00 (3.803.876.950,00) 92,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 407.500.000,00 374.412.200,00 (33.087.800,00) 91,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.393.890.000,00 3.209.366.265,00 (184.523.735,00) 94,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 190.000.000,00 182.357.000,00 (7.643.000,00) 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 127.000.000,00 126.828.000,00 (172.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 152.000.000,00 151.434.000,00 (566.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 75.000.000,00 68.413.000,00 (6.587.000,00) 91,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 93.500.000,00 91.531.807,00 (1.968.193,00) 97,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 206.400.000,00 201.942.942,00 (4.457.058,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 20.000.000,00 19.831.500,00 (168.500,00) 99,15 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 55.000.000,00 35.393.500,00 (19.606.500,00) 64,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 127.700.000,00 93.885.657,00 (33.814.343,00) 73,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 860.000.000,00 688.668.900,00 (171.331.100,00) 80,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5.630.942.000,00 5.156.467.971,00 (474.474.029,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.000.000,00 1.560.000,00 (5.440.000,00) 22,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 883.900.000,00 852.633.343,00 (31.266.657,00) 96,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 240.485,00 (259.515,00) 48,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 31.000.000,00 28.000.000,00 (3.000.000,00) 90,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 258.362.000,00 128.938.697,00 (129.423.303,00) 49,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 15.000.000,00 2.284.000,00 (12.716.000,00) 15,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 684.497.000,00 624.475.183,00 (60.021.817,00) 91,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 108.500.000,00 73.780.000,00 (34.720.000,00) 68,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 557.347.000,00 532.065.794,00 (25.281.206,00) 95,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 8.300.000,00 8.279.724,00 (20.276,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.350.000,00 10.349.665,00 (335,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 1.620.000,00 (5.380.000,00) 23,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00 1.620.000,00 (5.380.000,00) 23,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 21.150.000,00 (3.850.000,00) 84,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05.0049 Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun 25.000.000,00 21.150.000,00 (3.850.000,00) 84,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 200.000.000,00 52.000.000,00 (148.000.000,00) 26,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 200.000.000,00 52.000.000,00 (148.000.000,00) 26,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.506.900.000,00 1.167.610.265,00 (339.289.735,00) 77,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.506.900.000,00 1.167.610.265,00 (339.289.735,00) 77,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.287.578.000,00 12.149.558.486,00 (1.138.019.514,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.389.695.000,00 7.814.911.441,00 (574.783.559,00) 93,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 273.580.000,00 253.522.771,00 (20.057.229,00) 92,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 124.000.000,00 84.161.100,00 (39.838.900,00) 67,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 55.000.000,00 47.320.000,00 (7.680.000,00) 86,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 165.800.000,00 157.338.625,00 (8.461.375,00) 94,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.657.913.000,00 1.595.585.270,00 (62.327.730,00) 96,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 4.992.300.000,00 4.566.738.544,00 (425.561.456,00) 91,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0228 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU 57.700.000,00 57.613.821,00 (86.179,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya 428.402.000,00 425.231.775,00 (3.170.225,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 30.000.000,00 29.832.400,00 (167.600,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 25.000.000,00 23.139.000,00 (1.861.000,00) 92,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 580.000.000,00 574.428.135,00 (5.571.865,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.177.883.000,00 2.848.242.083,00 (329.640.917,00) 89,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 3.177.883.000,00 2.848.242.083,00 (329.640.917,00) 89,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.720.000.000,00 1.486.404.962,00 (233.595.038,00) 86,41Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 1.675.000.000,00 1.441.489.962,00 (233.510.038,00) 86,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 45.000.000,00 44.915.000,00 (85.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 724.662.000,00 494.836.427,00 (229.825.573,00) 68,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 724.662.000,00 494.836.427,00 (229.825.573,00) 68,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 696.162.000,00 482.061.427,00 (214.100.573,00) 69,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.500.000,00 12.775.000,00 (15.725.000,00) 44,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.437.906.000,00 2.387.317.796,00 (50.588.204,00) 97,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.437.906.000,00 2.387.317.796,00 (50.588.204,00) 97,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.437.906.000,00 2.387.317.796,00 (50.588.204,00) 97,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 15.497.346.108,00 14.635.715.283,00 (861.630.825,00) 94,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.319.346.108,00 11.670.100.640,00 (649.245.468,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 250.000.000,00 219.000.000,00 (31.000.000,00) 87,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 250.000.000,00 219.000.000,00 (31.000.000,00) 87,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 250.000.000,00 219.000.000,00 (31.000.000,00) 87,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.008.046.000,00 2.519.208.814,00 (488.837.186,00) 83,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.525.546.000,00 1.496.320.990,00 (29.225.010,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.525.546.000,00 1.496.320.990,00 (29.225.010,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.482.500.000,00 1.022.887.824,00 (459.612.176,00) 68,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 827.500.000,00 498.240.100,00 (329.259.900,00) 60,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 161.000.000,00 145.470.000,00 (15.530.000,00) 90,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 484.000.000,00 379.177.724,00 (104.822.276,00) 78,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 18.500.108,00 10.634.750,00 (7.865.358,00) 57,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 16.000.000,00 8.134.750,00 (7.865.250,00) 50,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 16.000.000,00 8.134.750,00 (7.865.250,00) 50,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 2.500.108,00 2.500.000,00 (108,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 2.500.108,00 2.500.000,00 (108,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 7.680.800.000,00 7.616.179.076,00 (64.620.924,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 6.594.000.000,00 6.548.301.611,00 (45.698.389,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2.164.000.000,00 2.144.861.698,00 (19.138.302,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 25.000.000,00 24.947.250,00 (52.750,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 4.405.000.000,00 4.378.492.663,00 (26.507.337,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.086.800.000,00 1.067.877.465,00 (18.922.535,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.086.800.000,00 1.067.877.465,00 (18.922.535,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.201.000.000,00 1.144.078.000,00 (56.922.000,00) 95,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 415.000.000,00 399.840.000,00 (15.160.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 290.000.000,00 274.965.000,00 (15.035.000,00) 94,81 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 125.000.000,00 124.875.000,00 (125.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 786.000.000,00 744.238.000,00 (41.762.000,00) 94,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 786.000.000,00 744.238.000,00 (41.762.000,00) 94,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.123.000.000,00 1.941.852.643,00 (181.147.357,00) 91,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.123.000.000,00 1.941.852.643,00 (181.147.357,00) 91,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.123.000.000,00 1.941.852.643,00 (181.147.357,00) 91,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.123.000.000,00 1.941.852.643,00 (181.147.357,00) 91,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 905.000.000,00 874.367.000,00 (30.633.000,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 905.000.000,00 874.367.000,00 (30.633.000,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 555.000.000,00 536.367.000,00 (18.633.000,00) 96,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 555.000.000,00 536.367.000,00 (18.633.000,00) 96,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.04.04.04 Belanja Modal Jaringan Gas 350.000.000,00 338.000.000,00 (12.000.000,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.04.04.04.0005 Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya 350.000.000,00 338.000.000,00 (12.000.000,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 150.000.000,00 149.395.000,00 (605.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 150.000.000,00 149.395.000,00 (605.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 150.000.000,00 149.395.000,00 (605.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 150.000.000,00 149.395.000,00 (605.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 65.127.220.000,00 57.896.610.603,00 (7.230.609.397,00) 88,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 57.862.347.000,00 51.505.086.328,00 (6.357.260.672,00) 89,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 32.989.546.000,00 30.731.697.720,00 (2.257.848.280,00) 93,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.209.318.113,00 1.083.319.262,00 (125.998.851,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 1.209.318.113,00 1.083.319.262,00 (125.998.851,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.090.825.003,00 998.217.769,00 (92.607.234,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 118.493.110,00 85.101.493,00 (33.391.617,00) 71,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 31.780.227.887,00 29.648.378.458,00 (2.131.849.429,00) 93,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 31.780.227.887,00 29.648.378.458,00 (2.131.849.429,00) 93,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 31.780.227.887,00 29.648.378.458,00 (2.131.849.429,00) 93,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.872.801.000,00 20.773.388.608,00 (4.099.412.392,00) 83,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 10.065.721.510,00 8.572.636.237,00 (1.493.085.273,00) 85,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.065.721.510,00 8.572.636.237,00 (1.493.085.273,00) 85,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 226.000.000,00 197.704.120,00 (28.295.880,00) 87,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 548.354.210,00 471.568.507,00 (76.785.703,00) 85,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 12.000.000,00 2.190.500,00 (9.809.500,00) 18,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 73.350.000,00 49.725.660,00 (23.624.340,00) 67,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 86.489.000,00 52.360.448,00 (34.128.552,00) 60,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.813.575.000,00 2.525.095.598,00 (288.479.402,00) 89,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 78.000.000,00 43.852.768,00 (34.147.232,00) 56,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 146.000.000,00 96.294.421,00 (49.705.579,00) 65,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 788.786.700,00 678.395.642,00 (110.391.058,00) 86,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.500.000,00 11.462.000,00 (2.038.000,00) 84,90 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 581.734.000,00 476.306.333,00 (105.427.667,00) 81,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 49.500.000,00 33.500.000,00 (16.000.000,00) 67,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.000.000,00 857.500,00 (11.142.500,00) 7,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 129.606.100,00 78.134.455,00 (51.471.645,00) 60,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 291.594.000,00 244.102.768,00 (47.491.232,00) 83,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.500.000,00 5.300.000,00 (200.000,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 75.000.000,00 65.838.750,00 (9.161.250,00) 87,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 599.000.000,00 390.186.603,00 (208.813.397,00) 65,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 123.000.000,00 118.905.414,00 (4.094.586,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 306.457.500,00 266.860.000,00 (39.597.500,00) 87,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.136.800.000,00 1.017.561.950,00 (119.238.050,00) 89,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 1.959.475.000,00 1.736.442.800,00 (223.032.200,00) 88,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.791.202.390,00 7.253.421.312,00 (1.537.781.078,00) 82,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.242.998.123,00 6.891.809.472,00 (1.351.188.651,00) 83,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 93.000.000,00 72.960.000,00 (20.040.000,00) 78,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.108.959.535,00 747.650.690,00 (361.308.845,00) 67,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 22.356.000,00 11.896.200,00 (10.459.800,00) 53,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 602.454.000,00 588.794.110,00 (13.659.890,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 796.522.000,00 751.294.000,00 (45.228.000,00) 94,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 46.150.000,00 38.322.000,00 (7.828.000,00) 83,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 452.414.000,00 424.216.000,00 (28.198.000,00) 93,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 214.102.000,00 210.405.000,00 (3.697.000,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 127.272.000,00 125.164.000,00 (2.108.000,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 121.500.000,00 120.000.000,00 (1.500.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 31.000.000,00 26.442.000,00 (4.558.000,00) 85,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 49.562.900,00 20.472.500,00 (29.090.400,00) 41,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 46.902.000,00 37.255.000,00 (9.647.000,00) 79,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 232.000.000,00 217.385.000,00 (14.615.000,00) 93,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 22.000.000,00 19.606.500,00 (2.393.500,00) 89,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 102.000.000,00 79.203.322,00 (22.796.678,00) 77,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 316.243.086,00 231.259.924,00 (84.983.162,00) 73,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 58.682.464,00 27.646.920,00 (31.035.544,00) 47,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 140.249.000,00 97.025.750,00 (43.223.250,00) 69,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 699.983.238,00 598.548.301,00 (101.434.937,00) 85,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 410.049.000,00 300.492.171,00 (109.556.829,00) 73,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 33.347.000,00 12.719.580,00 (20.627.420,00) 38,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 17.200.000,00 12.102.410,00 (5.097.590,00) 70,36 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN 2.492.699.900,00 2.116.598.094,00 (376.101.806,00) 84,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 109.218.906,00 68.701.776,00 (40.517.130,00) 62,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 105.718.906,00 68.068.494,00 (37.650.412,00) 64,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.200.000,00 281.423,00 (918.577,00) 23,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.300.000,00 351.859,00 (1.948.141,00) 15,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 20.400.000,00 5.400.000,00 (15.000.000,00) 26,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.03.0018 Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 7.081.000,00 (8.919.000,00) 44,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5.000.000,00 1.581.000,00 (3.419.000,00) 31,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 402.585.361,00 280.429.064,00 (122.156.297,00) 69,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 402.585.361,00 280.429.064,00 (122.156.297,00) 69,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.270.425.100,00 2.606.731.980,00 (663.693.120,00) 79,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 170.000.000,00 168.991.685,00 (1.008.315,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.01.0004 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 170.000.000,00 168.991.685,00 (1.008.315,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.100.312.000,00 836.983.074,00 (263.328.926,00) 76,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 72.000.000,00 43.455.225,00 (28.544.775,00) 60,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 65.000.000,00 56.944.694,00 (8.055.306,00) 87,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 8.000.000,00 6.052.341,00 (1.947.659,00) 75,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0062 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis 16.138.000,00 2.380.915,00 (13.757.085,00) 14,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0069 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 99.000.000,00 78.399.231,00 (20.600.769,00) 79,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 723.174.000,00 559.030.161,00 (164.143.839,00) 77,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 28.000.000,00 16.786.000,00 (11.214.000,00) 59,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 18.000.000,00 11.015.791,00 (6.984.209,00) 61,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 11.000.000,00 7.250.521,00 (3.749.479,00) 65,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 20.000.000,00 19.824.601,00 (175.399,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 40.000.000,00 35.843.594,00 (4.156.406,00) 89,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.960.113.100,00 1.571.564.221,00 (388.548.879,00) 80,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.750.113.100,00 1.361.867.169,00 (388.245.931,00) 77,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 210.000.000,00 209.697.052,00 (302.948,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 40.000.000,00 29.193.000,00 (10.807.000,00) 72,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 40.000.000,00 29.193.000,00 (10.807.000,00) 72,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 420.300.000,00 242.082.636,00 (178.217.364,00) 57,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 420.300.000,00 242.082.636,00 (178.217.364,00) 57,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 226.500.000,00 104.169.636,00 (122.330.364,00) 45,99 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 193.800.000,00 137.913.000,00 (55.887.000,00) 71,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.325.152.000,00 2.098.516.443,00 (226.635.557,00) 90,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.325.152.000,00 2.098.516.443,00 (226.635.557,00) 90,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.325.152.000,00 2.098.516.443,00 (226.635.557,00) 90,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2 BELANJA MODAL 7.264.873.000,00 6.391.524.275,00 (873.348.725,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.088.676.000,00 4.369.092.145,00 (719.583.855,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.106.809.000,00 1.781.902.920,00 (324.906.080,00) 84,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.311.224.000,00 1.163.186.790,00 (148.037.210,00) 88,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.311.224.000,00 1.163.186.790,00 (148.037.210,00) 88,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 723.035.000,00 560.550.130,00 (162.484.870,00) 77,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 380.320.000,00 257.308.000,00 (123.012.000,00) 67,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 220.313.000,00 205.962.230,00 (14.350.770,00) 93,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 116.102.000,00 91.272.500,00 (24.829.500,00) 78,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 6.300.000,00 6.007.400,00 (292.600,00) 95,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 72.550.000,00 58.166.000,00 (14.384.000,00) 80,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 18.550.000,00 17.866.000,00 (684.000,00) 96,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 30.000.000,00 18.675.000,00 (11.325.000,00) 62,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 24.000.000,00 21.625.000,00 (2.375.000,00) 90,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 94.662.000,00 77.220.000,00 (17.442.000,00) 81,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.500.000,00 3.720.000,00 (780.000,00) 82,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.500.000,00 3.720.000,00 (780.000,00) 82,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 86.162.000,00 70.000.000,00 (16.162.000,00) 81,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 86.162.000,00 70.000.000,00 (16.162.000,00) 81,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.043.237.000,00 853.752.897,00 (189.484.103,00) 81,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 389.308.000,00 338.092.987,00 (51.215.013,00) 86,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 331.308.000,00 299.844.050,00 (31.463.950,00) 90,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 6.000.000,00 5.656.000,00 (344.000,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 52.000.000,00 32.592.937,00 (19.407.063,00) 62,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 653.929.000,00 515.659.910,00 (138.269.090,00) 78,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 653.929.000,00 515.659.910,00 (138.269.090,00) 78,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.841.968.000,00 1.656.216.328,00 (185.751.672,00) 89,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.348.927.000,00 1.250.329.078,00 (98.597.922,00) 92,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 621.117.000,00 596.080.938,00 (25.036.062,00) 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 727.810.000,00 654.248.140,00 (73.561.860,00) 89,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 493.041.000,00 405.887.250,00 (87.153.750,00) 82,32 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 5.500.000,00 4.717.500,00 (782.500,00) 85,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 25.494.000,00 13.670.000,00 (11.824.000,00) 53,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 462.047.000,00 387.499.750,00 (74.547.250,00) 83,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.155.197.000,00 2.009.791.130,00 (145.405.870,00) 93,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.155.197.000,00 2.009.791.130,00 (145.405.870,00) 93,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.155.197.000,00 2.009.791.130,00 (145.405.870,00) 93,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 836.699.000,00 776.854.736,00 (59.844.264,00) 92,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 145.000.000,00 144.727.000,00 (273.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.108.498.000,00 1.024.629.394,00 (83.868.606,00) 92,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 65.000.000,00 63.580.000,00 (1.420.000,00) 97,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.000.000,00 5.600.000,00 (400.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 6.000.000,00 5.600.000,00 (400.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 6.000.000,00 5.600.000,00 (400.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.04.04.03.0005 Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya 6.000.000,00 5.600.000,00 (400.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 15.000.000,00 7.041.000,00 (7.959.000,00) 46,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 15.000.000,00 7.041.000,00 (7.959.000,00) 46,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 15.000.000,00 7.041.000,00 (7.959.000,00) 46,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 15.000.000,00 7.041.000,00 (7.959.000,00) 46,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.874.104.000,00 1.684.416.364,00 (189.687.636,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 1.796.604.000,00 1.635.780.684,00 (160.823.316,00) 91,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01 Belanja Pegawai 1.013.571.000,00 988.641.206,00 (24.929.794,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 50.000.000,00 36.000.609,00 (13.999.391,00) 72,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 50.000.000,00 36.000.609,00 (13.999.391,00) 72,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 40.000.000,00 31.645.085,00 (8.354.915,00) 79,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.000.000,00 4.355.524,00 (5.644.476,00) 43,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 963.571.000,00 952.640.597,00 (10.930.403,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 963.571.000,00 952.640.597,00 (10.930.403,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 963.571.000,00 952.640.597,00 (10.930.403,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 783.033.000,00 647.139.478,00 (135.893.522,00) 82,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 344.278.000,00 334.344.306,00 (9.933.694,00) 97,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 344.278.000,00 334.344.306,00 (9.933.694,00) 97,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.950.000,00 17.012.618,00 (937.382,00) 94,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3.000.000,00 2.995.000,00 (5.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.250.000,00 1.231.000,00 (1.019.000,00) 54,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 173.000.000,00 172.246.500,00 (753.500,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.000.000,00 1.867.978,00 (132.022,00) 93,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.394.000,00 21.760.400,00 (633.600,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.991.000,00 7.991.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.187.000,00 5.187.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.646.000,00 6.646.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000.000,00 7.995.610,00 (4.390,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 58.650.000,00 52.201.200,00 (6.448.800,00) 89,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 286.105.000,00 197.909.904,00 (88.195.096,00) 69,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 274.105.000,00 193.608.175,00 (80.496.825,00) 70,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 132.500.000,00 78.918.269,00 (53.581.731,00) 59,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 9.471.700,00 (528.300,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.650.000,00 537.800,00 (1.112.200,00) 32,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 37.000.000,00 23.303.400,00 (13.696.600,00) 62,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.000.000,00 4.041.955,00 (958.045,00) 80,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.000.000,00 2.011.700,00 (2.988.300,00) 40,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 68.955.000,00 61.585.505,00 (7.369.495,00) 89,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.000.000,00 12.811.846,00 (188.154,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.000.000,00 926.000,00 (74.000,00) 92,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.000.000,00 3.156.729,00 (5.843.271,00) 35,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.000.000,00 3.156.729,00 (5.843.271,00) 35,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 1.145.000,00 (1.855.000,00) 38,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.000.000,00 1.145.000,00 (1.855.000,00) 38,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 88.000.000,00 62.551.468,00 (25.448.532,00) 71,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 19.516.468,00 (4.483.532,00) 81,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 7.618.818,00 (2.381.182,00) 76,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.000.000,00 3.936.060,00 (63.940,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.000.000,00 1.999.110,00 (890,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.000.000,00 1.962.480,00 (37.520,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 64.000.000,00 43.035.000,00 (20.965.000,00) 67,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 64.000.000,00 43.035.000,00 (20.965.000,00) 67,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.650.000,00 31.550.000,00 (11.100.000,00) 73,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.650.000,00 31.550.000,00 (11.100.000,00) 73,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.650.000,00 28.550.000,00 (11.100.000,00) 72,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.000.000,00 20.783.800,00 (1.216.200,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.000.000,00 20.783.800,00 (1.216.200,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 22.000.000,00 20.783.800,00 (1.216.200,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2 BELANJA MODAL 77.500.000,00 48.635.680,00 (28.864.320,00) 62,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.500.000,00 48.635.680,00 (28.864.320,00) 62,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.500.000,00 14.121.000,00 (1.379.000,00) 91,10Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.000.000,00 6.890.000,00 (1.110.000,00) 86,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 6.890.000,00 (1.110.000,00) 86,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.500.000,00 7.231.000,00 (269.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.331.000,00 (169.000,00) 93,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 20.000.000,00 13.364.680,00 (6.635.320,00) 66,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 20.000.000,00 13.364.680,00 (6.635.320,00) 66,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 20.000.000,00 13.364.680,00 (6.635.320,00) 66,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.000.000,00 21.150.000,00 (20.850.000,00) 50,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 34.000.000,00 14.650.000,00 (19.350.000,00) 43,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 34.000.000,00 14.650.000,00 (19.350.000,00) 43,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 6.500.000,00 (1.500.000,00) 81,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 8.000.000,00 6.500.000,00 (1.500.000,00) 81,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 66.545.400,00 53.702.588,00 (12.842.812,00) 80,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 66.545.400,00 53.702.588,00 (12.842.812,00) 80,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.545.400,00 53.702.588,00 (12.842.812,00) 80,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.075.000,00 4.050.000,00 (2.025.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.075.000,00 4.050.000,00 (2.025.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.075.000,00 4.050.000,00 (2.025.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 1.182.188,00 (10.817.812,00) 9,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 1.182.188,00 (10.817.812,00) 9,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.000.000,00 1.182.188,00 (10.817.812,00) 9,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 48.470.400,00 48.470.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 48.470.400,00 48.470.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 48.470.400,00 48.470.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 67.585.000,00 38.292.951,00 (29.292.049,00) 56,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 67.585.000,00 38.292.951,00 (29.292.049,00) 56,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.585.000,00 38.292.951,00 (29.292.049,00) 56,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 5.060.000,00 4.042.951,00 (1.017.049,00) 79,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.060.000,00 4.042.951,00 (1.017.049,00) 79,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.760.000,00 4.042.951,00 (717.049,00) 84,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.525.000,00 34.250.000,00 (19.275.000,00) 63,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.525.000,00 34.250.000,00 (19.275.000,00) 63,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.250.000,00 2.450.000,00 (1.800.000,00) 57,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.275.000,00 31.800.000,00 (17.475.000,00) 64,53 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 250.300.000,00 169.768.717,00 (80.531.283,00) 67,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 187.300.000,00 107.429.717,00 (79.870.283,00) 57,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.300.000,00 107.429.717,00 (79.870.283,00) 57,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 177.300.000,00 97.759.717,00 (79.540.283,00) 55,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.800.000,00 5.109.717,00 (45.690.283,00) 10,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.800.000,00 5.109.717,00 (5.690.283,00) 47,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.03.0020 Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 124.000.000,00 90.150.000,00 (33.850.000,00) 72,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 124.000.000,00 90.150.000,00 (33.850.000,00) 72,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.670.000,00 (330.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.670.000,00 (330.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02.0141 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF 10.000.000,00 9.670.000,00 (330.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2 BELANJA MODAL 63.000.000,00 62.339.000,00 (661.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.000.000,00 62.339.000,00 (661.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 63.000.000,00 62.339.000,00 (661.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 63.000.000,00 62.339.000,00 (661.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 63.000.000,00 62.339.000,00 (661.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 204.450.000,00 135.616.000,00 (68.834.000,00) 66,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 204.450.000,00 135.616.000,00 (68.834.000,00) 66,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.450.000,00 135.616.000,00 (68.834.000,00) 66,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 56.000.000,00 55.991.000,00 (9.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.000.000,00 55.991.000,00 (9.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 56.000.000,00 55.991.000,00 (9.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 128.725.000,00 59.900.000,00 (68.825.000,00) 46,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 128.725.000,00 59.900.000,00 (68.825.000,00) 46,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 128.725.000,00 59.900.000,00 (68.825.000,00) 46,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 465.810.000,00 454.830.150,00 (10.979.850,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 465.810.000,00 454.830.150,00 (10.979.850,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.810.000,00 56.150.000,00 (9.660.000,00) 85,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 36.360.000,00 36.300.000,00 (60.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.360.000,00 36.300.000,00 (60.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 36.360.000,00 36.300.000,00 (60.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.450.000,00 19.850.000,00 (9.600.000,00) 67,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.450.000,00 19.850.000,00 (9.600.000,00) 67,40 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.450.000,00 19.850.000,00 (9.600.000,00) 67,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 398.680.150,00 (1.319.850,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 400.000.000,00 398.680.150,00 (1.319.850,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 400.000.000,00 398.680.150,00 (1.319.850,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 400.000.000,00 398.680.150,00 (1.319.850,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 80.300.000,00 74.608.000,00 (5.692.000,00) 92,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 80.300.000,00 74.608.000,00 (5.692.000,00) 92,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.300.000,00 74.608.000,00 (5.692.000,00) 92,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 80.300.000,00 74.608.000,00 (5.692.000,00) 92,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.300.000,00 74.608.000,00 (5.692.000,00) 92,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 72.500.000,00 70.608.000,00 (1.892.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.800.000,00 4.000.000,00 (3.800.000,00) 51,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 436.580.000,00 409.998.000,00 (26.582.000,00) 93,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 436.580.000,00 409.998.000,00 (26.582.000,00) 93,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 436.580.000,00 409.998.000,00 (26.582.000,00) 93,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 307.255.000,00 295.948.000,00 (11.307.000,00) 96,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 307.255.000,00 295.948.000,00 (11.307.000,00) 96,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.550.000,00 71.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 235.705.000,00 224.398.000,00 (11.307.000,00) 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 129.325.000,00 114.050.000,00 (15.275.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 129.325.000,00 114.050.000,00 (15.275.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 129.325.000,00 114.050.000,00 (15.275.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 1.953.770.000,00 1.753.475.000,00 (200.295.000,00) 89,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 1.953.770.000,00 1.753.475.000,00 (200.295.000,00) 89,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.953.770.000,00 1.753.475.000,00 (200.295.000,00) 89,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 1.010.020.000,00 913.775.000,00 (96.245.000,00) 90,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.010.020.000,00 913.775.000,00 (96.245.000,00) 90,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 59.850.000,00 2.331.000,00 (57.519.000,00) 3,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 248.375.000,00 247.325.000,00 (1.050.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 701.795.000,00 664.119.000,00 (37.676.000,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.250.000,00 63.500.000,00 (3.750.000,00) 94,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.250.000,00 63.500.000,00 (3.750.000,00) 94,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.250.000,00 7.500.000,00 (3.750.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 876.500.000,00 776.200.000,00 (100.300.000,00) 88,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 876.500.000,00 776.200.000,00 (100.300.000,00) 88,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 876.500.000,00 776.200.000,00 (100.300.000,00) 88,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 180.845.600,00 83.202.000,00 (97.643.600,00) 46,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 180.845.600,00 83.202.000,00 (97.643.600,00) 46,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 180.845.600,00 83.202.000,00 (97.643.600,00) 46,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.845.600,00 83.202.000,00 (97.643.600,00) 46,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 131.479.000,00 75.702.000,00 (55.777.000,00) 57,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 81.479.000,00 75.702.000,00 (5.777.000,00) 92,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 81.479.000,00 75.702.000,00 (5.777.000,00) 92,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 49.366.600,00 7.500.000,00 (41.866.600,00) 15,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 49.366.600,00 7.500.000,00 (41.866.600,00) 15,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 49.366.600,00 7.500.000,00 (41.866.600,00) 15,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 577.133.000,00 551.938.130,00 (25.194.870,00) 95,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 577.133.000,00 551.938.130,00 (25.194.870,00) 95,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 577.133.000,00 551.938.130,00 (25.194.870,00) 95,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 577.133.000,00 551.938.130,00 (25.194.870,00) 95,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 299.709.000,00 297.821.000,00 (1.888.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 299.709.000,00 297.821.000,00 (1.888.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 293.309.000,00 293.021.000,00 (288.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 4.800.000,00 (1.600.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 256.224.000,00 246.550.000,00 (9.674.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 256.224.000,00 246.550.000,00 (9.674.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 13.024.000,00 10.350.000,00 (2.674.000,00) 79,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 200.000.000,00 193.000.000,00 (7.000.000,00) 96,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.200.000,00 7.567.130,00 (13.632.870,00) 35,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.200.000,00 7.567.130,00 (13.632.870,00) 35,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.200.000,00 7.567.130,00 (13.632.870,00) 35,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.470.275.000,00 1.308.369.973,00 (161.905.027,00) 88,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 199.467.000,00 179.617.300,00 (19.849.700,00) 90,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 199.467.000,00 179.617.300,00 (19.849.700,00) 90,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 199.467.000,00 179.617.300,00 (19.849.700,00) 90,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.467.000,00 179.617.300,00 (19.849.700,00) 90,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 63.820.000,00 47.671.050,00 (16.148.950,00) 74,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.820.000,00 47.671.050,00 (16.148.950,00) 74,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.820.000,00 4.582.750,00 (4.237.250,00) 51,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 442.500,00 (17.500,00) 96,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 219.000,00 196.800,00 (22.200,00) 89,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 321.000,00 274.000,00 (47.000,00) 85,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 42.175.000,00 (11.825.000,00) 78,10Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.647.000,00 124.046.250,00 (3.600.750,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 12.600.000,00 (3.600.000,00) 77,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 12.600.000,00 (3.600.000,00) 77,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 111.447.000,00 111.446.250,00 (750,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 111.447.000,00 111.446.250,00 (750,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.270.808.000,00 1.128.752.673,00 (142.055.327,00) 88,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.270.808.000,00 1.128.752.673,00 (142.055.327,00) 88,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.270.808.000,00 1.128.752.673,00 (142.055.327,00) 88,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.270.808.000,00 1.128.752.673,00 (142.055.327,00) 88,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.170.500,00 1.912.950,00 (5.257.550,00) 26,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.170.500,00 1.912.950,00 (5.257.550,00) 26,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 1.187.950,00 (4.062.050,00) 22,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 675.000,00 300.000,00 (375.000,00) 44,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 335.000,00 302.500,00 (32.500,00) 90,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 160.500,00 122.500,00 (38.000,00) 76,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.172.987.500,00 1.122.689.723,00 (50.297.777,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.600.000,00 14.900.000,00 (11.700.000,00) 56,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.800.000,00 14.900.000,00 (9.900.000,00) 60,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.142.787.500,00 1.107.789.723,00 (34.997.777,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 975.665.000,00 960.917.223,00 (14.747.777,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 167.122.500,00 146.872.500,00 (20.250.000,00) 87,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.650.000,00 4.150.000,00 (18.500.000,00) 18,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.650.000,00 4.150.000,00 (18.500.000,00) 18,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.400.000,00 4.150.000,00 (7.250.000,00) 36,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 68.000.000,00 0,00 (68.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 68.000.000,00 0,00 (68.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 68.000.000,00 0,00 (68.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 500.132.000,00 426.196.190,00 (73.935.810,00) 85,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 100.713.000,00 86.106.300,00 (14.606.700,00) 85,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 100.713.000,00 86.106.300,00 (14.606.700,00) 85,49 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.713.000,00 86.106.300,00 (14.606.700,00) 85,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.713.000,00 86.106.300,00 (14.606.700,00) 85,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.600.000,00 12.598.800,00 (6.001.200,00) 67,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.600.000,00 12.598.800,00 (6.001.200,00) 67,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.400.000,00 3.198.800,00 (5.201.200,00) 38,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.113.000,00 51.112.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 49.313.000,00 49.312.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 49.313.000,00 49.312.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.000.000,00 22.395.000,00 (8.605.000,00) 72,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.000.000,00 22.395.000,00 (8.605.000,00) 72,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.000.000,00 22.395.000,00 (8.605.000,00) 72,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 168.228.000,00 131.336.990,00 (36.891.010,00) 78,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 168.228.000,00 131.336.990,00 (36.891.010,00) 78,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 168.228.000,00 131.336.990,00 (36.891.010,00) 78,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.228.000,00 131.336.990,00 (36.891.010,00) 78,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 63.108.000,00 44.216.990,00 (18.891.010,00) 70,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.108.000,00 44.216.990,00 (18.891.010,00) 70,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.800.000,00 738.350,00 (16.061.650,00) 4,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.640.000,00 18.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 23.468.000,00 22.388.640,00 (1.079.360,00) 95,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 2.450.000,00 (1.750.000,00) 58,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 24.000.000,00 (18.000.000,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.000.000,00 24.000.000,00 (18.000.000,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.000.000,00 24.000.000,00 (18.000.000,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 9.500.000,00 8.645.000,00 (855.000,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 9.500.000,00 8.645.000,00 (855.000,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 8.645.000,00 (855.000,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 8.645.000,00 (855.000,00) 91,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 8.645.000,00 (855.000,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 8.645.000,00 (855.000,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 9.500.000,00 8.645.000,00 (855.000,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 221.691.000,00 200.107.900,00 (21.583.100,00) 90,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 221.691.000,00 200.107.900,00 (21.583.100,00) 90,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 221.691.000,00 200.107.900,00 (21.583.100,00) 90,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.691.000,00 200.107.900,00 (21.583.100,00) 90,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.254.000,00 18.938.350,00 (12.315.650,00) 60,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.254.000,00 18.938.350,00 (12.315.650,00) 60,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.350.000,00 1.232.350,00 (6.117.650,00) 16,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.824.000,00 6.800.000,00 (24.000,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.400.000,00 6.776.000,00 (1.624.000,00) 80,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.680.000,00 4.130.000,00 (4.550.000,00) 47,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.087.000,00 24.286.500,00 (1.800.500,00) 93,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.487.000,00 22.486.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.487.000,00 22.486.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.350.000,00 13.360.000,00 (6.990.000,00) 65,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.350.000,00 13.360.000,00 (6.990.000,00) 65,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.350.000,00 360.000,00 (6.990.000,00) 4,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 144.000.000,00 143.523.050,00 (476.950,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 144.000.000,00 143.523.050,00 (476.950,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 144.000.000,00 143.523.050,00 (476.950,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.261.945.000,00 1.175.230.700,00 (86.714.300,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.808.000,00 16.807.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 16.808.000,00 16.807.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.808.000,00 16.807.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.808.000,00 16.807.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.808.000,00 16.807.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 13.808.000,00 13.807.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 13.808.000,00 13.807.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.245.137.000,00 1.158.423.200,00 (86.713.800,00) 93,03 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 1.245.137.000,00 1.158.423.200,00 (86.713.800,00) 93,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.245.137.000,00 1.158.423.200,00 (86.713.800,00) 93,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.245.137.000,00 1.158.423.200,00 (86.713.800,00) 93,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 586.212.000,00 557.398.700,00 (28.813.300,00) 95,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 586.212.000,00 557.398.700,00 (28.813.300,00) 95,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 998.500,00 745.200,00 (253.300,00) 74,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 268.000,00 242.000,00 (26.000,00) 90,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 160.500,00 122.500,00 (38.000,00) 76,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 116.380.000,00 109.430.000,00 (6.950.000,00) 94,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 465.985.000,00 444.439.000,00 (21.546.000,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.100.000,00 13.100.000,00 (2.000.000,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 5.600.000,00 (2.000.000,00) 73,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 5.600.000,00 (2.000.000,00) 73,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 618.075.000,00 562.174.500,00 (55.900.500,00) 90,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 618.075.000,00 562.174.500,00 (55.900.500,00) 90,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.025.000,00 6.150.000,00 (1.875.000,00) 76,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 610.050.000,00 556.024.500,00 (54.025.500,00) 91,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 125.108.066.532,00 121.956.522.589,00 (3.151.543.943,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 118.403.509.000,00 116.734.694.418,00 (1.668.814.582,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 115.800.223.000,00 114.683.962.418,00 (1.116.260.582,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 115.800.223.000,00 114.683.962.418,00 (1.116.260.582,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 115.800.223.000,00 114.683.962.418,00 (1.116.260.582,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 112.425.047.000,00 111.435.212.964,00 (989.834.036,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 86.767.717.000,00 86.053.772.877,00 (713.944.123,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 79.379.158.000,00 78.751.581.297,00 (627.576.703,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 7.388.559.000,00 7.302.191.580,00 (86.367.420,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 7.321.164.000,00 7.250.037.616,00 (71.126.384,00) 99,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 6.823.248.000,00 6.752.939.516,00 (70.308.484,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 497.916.000,00 497.098.100,00 (817.900,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 779.862.000,00 770.970.000,00 (8.892.000,00) 98,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 779.862.000,00 770.970.000,00 (8.892.000,00) 98,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.518.471.000,00 7.422.236.200,00 (96.234.800,00) 98,72 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.518.471.000,00 7.422.236.200,00 (96.234.800,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 486.116.000,00 480.490.000,00 (5.626.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 486.116.000,00 480.490.000,00 (5.626.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 4.369.426.000,00 4.327.312.260,00 (42.113.740,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.949.948.000,00 3.912.925.020,00 (37.022.980,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 419.478.000,00 414.387.240,00 (5.090.760,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 806.264.000,00 802.151.819,00 (4.112.181,00) 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 806.264.000,00 802.151.819,00 (4.112.181,00) 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.000.000,00 1.317.308,00 (682.692,00) 65,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.500.000,00 1.148.897,00 (351.103,00) 76,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 500.000,00 168.411,00 (331.589,00) 33,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 3.650.825.000,00 3.618.160.991,00 (32.664.009,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 3.367.171.000,00 3.346.632.853,00 (20.538.147,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 283.654.000,00 271.528.138,00 (12.125.862,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 180.799.000,00 177.189.768,00 (3.609.232,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 164.831.000,00 161.949.897,00 (2.881.103,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 15.968.000,00 15.239.871,00 (728.129,00) 95,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 542.403.000,00 531.574.125,00 (10.828.875,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 494.498.000,00 485.854.590,00 (8.643.410,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 47.905.000,00 45.719.535,00 (2.185.465,00) 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.375.176.000,00 3.248.749.454,00 (126.426.546,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.375.176.000,00 3.248.749.454,00 (126.426.546,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.375.176.000,00 3.248.749.454,00 (126.426.546,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.603.286.000,00 2.050.732.000,00 (552.554.000,00) 78,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.603.286.000,00 2.050.732.000,00 (552.554.000,00) 78,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.603.286.000,00 2.050.732.000,00 (552.554.000,00) 78,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.603.286.000,00 2.050.732.000,00 (552.554.000,00) 78,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.603.286.000,00 2.050.732.000,00 (552.554.000,00) 78,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.879.140.000,00 1.351.760.000,00 (527.380.000,00) 71,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 554.828.000,00 553.420.000,00 (1.408.000,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 56.056.000,00 49.588.000,00 (6.468.000,00) 88,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 112.112.000,00 94.864.000,00 (17.248.000,00) 84,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.150.000,00 1.100.000,00 (50.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.536.580.532,00 1.693.262.880,00 (843.317.652,00) 66,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 118.308.000,00 111.190.850,00 (7.117.150,00) 93,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 118.308.000,00 111.190.850,00 (7.117.150,00) 93,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.308.000,00 111.190.850,00 (7.117.150,00) 93,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 63.308.000,00 63.136.850,00 (171.150,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.308.000,00 63.136.850,00 (171.150,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 63.308.000,00 63.136.850,00 (171.150,00) 99,72 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.000.000,00 48.054.000,00 (6.946.000,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 55.000.000,00 48.054.000,00 (6.946.000,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 55.000.000,00 48.054.000,00 (6.946.000,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 387.130.000,00 320.767.000,00 (66.363.000,00) 82,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 387.130.000,00 320.767.000,00 (66.363.000,00) 82,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 387.130.000,00 320.767.000,00 (66.363.000,00) 82,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 53.630.000,00 39.710.000,00 (13.920.000,00) 74,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.000.000,00 6.360.000,00 (1.640.000,00) 79,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.000.000,00 6.360.000,00 (1.640.000,00) 79,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 45.630.000,00 33.350.000,00 (12.280.000,00) 73,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 35.000.000,00 32.750.000,00 (2.250.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.630.000,00 600.000,00 (10.030.000,00) 5,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 333.500.000,00 281.057.000,00 (52.443.000,00) 84,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 290.500.000,00 252.757.000,00 (37.743.000,00) 87,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 175.500.000,00 148.750.000,00 (26.750.000,00) 84,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 115.000.000,00 104.007.000,00 (10.993.000,00) 90,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 43.000.000,00 28.300.000,00 (14.700.000,00) 65,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 29.000.000,00 14.700.000,00 (14.300.000,00) 50,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 14.000.000,00 13.600.000,00 (400.000,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 125.917.000,00 100.447.740,00 (25.469.260,00) 79,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 125.917.000,00 100.447.740,00 (25.469.260,00) 79,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.917.000,00 100.447.740,00 (25.469.260,00) 79,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 125.917.000,00 100.447.740,00 (25.469.260,00) 79,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.917.000,00 100.447.740,00 (25.469.260,00) 79,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 125.917.000,00 100.447.740,00 (25.469.260,00) 79,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 459.839.600,00 260.202.011,00 (199.637.589,00) 56,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 459.839.600,00 260.202.011,00 (199.637.589,00) 56,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.839.600,00 260.202.011,00 (199.637.589,00) 56,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 459.839.600,00 260.202.011,00 (199.637.589,00) 56,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 459.839.600,00 260.202.011,00 (199.637.589,00) 56,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 459.839.600,00 260.202.011,00 (199.637.589,00) 56,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 312.675.932,00 184.212.400,00 (128.463.532,00) 58,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 312.675.932,00 184.212.400,00 (128.463.532,00) 58,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.675.932,00 184.212.400,00 (128.463.532,00) 58,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 312.675.932,00 184.212.400,00 (128.463.532,00) 58,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 312.675.932,00 184.212.400,00 (128.463.532,00) 58,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 277.770.932,00 163.547.900,00 (114.223.032,00) 58,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 34.905.000,00 20.664.500,00 (14.240.500,00) 59,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 326.201.000,00 243.045.700,00 (83.155.300,00) 74,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 326.201.000,00 243.045.700,00 (83.155.300,00) 74,50 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.201.000,00 243.045.700,00 (83.155.300,00) 74,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 326.201.000,00 243.045.700,00 (83.155.300,00) 74,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 326.201.000,00 243.045.700,00 (83.155.300,00) 74,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 98.165.000,00 61.036.500,00 (37.128.500,00) 62,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.695.000,00 113.210.100,00 (19.484.900,00) 85,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 94.791.000,00 68.249.100,00 (26.541.900,00) 71,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 601.725.000,00 307.520.000,00 (294.205.000,00) 51,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 601.725.000,00 307.520.000,00 (294.205.000,00) 51,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 601.725.000,00 307.520.000,00 (294.205.000,00) 51,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 601.725.000,00 307.520.000,00 (294.205.000,00) 51,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 601.725.000,00 307.520.000,00 (294.205.000,00) 51,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 27.400.000,00 27.333.000,00 (67.000,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 458.925.000,00 211.062.000,00 (247.863.000,00) 45,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 115.400.000,00 69.125.000,00 (46.275.000,00) 59,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 204.784.000,00 165.877.179,00 (38.906.821,00) 81,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 204.784.000,00 165.877.179,00 (38.906.821,00) 81,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.784.000,00 165.877.179,00 (38.906.821,00) 81,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 204.784.000,00 165.877.179,00 (38.906.821,00) 81,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 204.784.000,00 165.877.179,00 (38.906.821,00) 81,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 204.784.000,00 165.877.179,00 (38.906.821,00) 81,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.929.091.000,00 1.752.756.000,00 (176.335.000,00) 90,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 257.900.000,00 254.198.000,00 (3.702.000,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 257.900.000,00 254.198.000,00 (3.702.000,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 257.900.000,00 254.198.000,00 (3.702.000,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 257.900.000,00 254.198.000,00 (3.702.000,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 234.900.000,00 234.198.000,00 (702.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 234.900.000,00 234.198.000,00 (702.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 23.000.000,00 20.000.000,00 (3.000.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 11.000.000,00 10.400.000,00 (600.000,00) 94,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 12.000.000,00 9.600.000,00 (2.400.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.671.191.000,00 1.498.558.000,00 (172.633.000,00) 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.671.191.000,00 1.498.558.000,00 (172.633.000,00) 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.661.691.000,00 1.489.158.000,00 (172.533.000,00) 89,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 862.500.000,00 814.100.000,00 (48.400.000,00) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 862.500.000,00 814.100.000,00 (48.400.000,00) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 862.500.000,00 814.100.000,00 (48.400.000,00) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 335.781.000,00 282.283.000,00 (53.498.000,00) 84,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 299.781.000,00 253.483.000,00 (46.298.000,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 120.231.000,00 113.500.000,00 (6.731.000,00) 94,40 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 179.550.000,00 139.983.000,00 (39.567.000,00) 77,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.700.000,00 11.500.000,00 (1.200.000,00) 90,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.700.000,00 11.500.000,00 (1.200.000,00) 90,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.700.000,00 11.500.000,00 (1.200.000,00) 90,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 35.843.000,00 0,00 (35.843.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 35.843.000,00 0,00 (35.843.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 35.843.000,00 0,00 (35.843.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 204.467.000,00 182.800.000,00 (21.667.000,00) 89,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 186.557.000,00 167.000.000,00 (19.557.000,00) 89,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.07.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang 186.557.000,00 167.000.000,00 (19.557.000,00) 89,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 17.910.000,00 15.800.000,00 (2.110.000,00) 88,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.08.0006 Belanja Modal Peralatan Umum 17.910.000,00 15.800.000,00 (2.110.000,00) 88,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 210.400.000,00 198.475.000,00 (11.925.000,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 199.000.000,00 190.600.000,00 (8.400.000,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 199.000.000,00 190.600.000,00 (8.400.000,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.400.000,00 7.875.000,00 (3.525.000,00) 69,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 11.400.000,00 7.875.000,00 (3.525.000,00) 69,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.500.000,00 9.400.000,00 (100.000,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 9.500.000,00 9.400.000,00 (100.000,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 9.500.000,00 9.400.000,00 (100.000,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 9.500.000,00 9.400.000,00 (100.000,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.459.784.000,00 1.202.011.178,00 (257.772.822,00) 82,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 58.000.000,00 57.500.000,00 (500.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.000.000,00 57.500.000,00 (500.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 57.500.000,00 (500.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.500.000,00 30.000.000,00 (500.000,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.500.000,00 30.000.000,00 (500.000,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.401.784.000,00 1.144.511.178,00 (257.272.822,00) 81,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.201.784.000,00 947.145.408,00 (254.638.592,00) 78,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.201.784.000,00 947.145.408,00 (254.638.592,00) 78,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.201.784.000,00 947.145.408,00 (254.638.592,00) 78,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.201.784.000,00 947.145.408,00 (254.638.592,00) 78,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 34.000.000,00 0,00 (34.000.000,00) 0,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 95.264.000,00 51.373.848,00 (43.890.152,00) 53,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 62.500.000,00 35.046.950,00 (27.453.050,00) 56,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 710.418.000,00 630.597.400,00 (79.820.600,00) 88,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 249.602.000,00 180.666.165,00 (68.935.835,00) 72,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 50.000.000,00 49.461.045,00 (538.955,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 197.365.770,00 (2.634.230,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 197.365.770,00 (2.634.230,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 200.000.000,00 197.365.770,00 (2.634.230,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 200.000.000,00 197.365.770,00 (2.634.230,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 200.000.000,00 197.365.770,00 (2.634.230,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 779.102.000,00 573.798.113,00 (205.303.887,00) 73,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 156.046.000,00 121.754.863,00 (34.291.137,00) 78,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 156.046.000,00 121.754.863,00 (34.291.137,00) 78,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.046.000,00 121.754.863,00 (34.291.137,00) 78,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.634.000,00 34.549.534,00 (84.466,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.634.000,00 34.549.534,00 (84.466,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.350.000,00 8.283.014,00 (66.986,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 26.284.000,00 26.266.520,00 (17.480,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.500.000,00 23.695.100,00 (11.804.900,00) 66,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.500.000,00 23.695.100,00 (11.804.900,00) 66,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.500.000,00 23.695.100,00 (11.804.900,00) 66,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 85.912.000,00 63.510.229,00 (22.401.771,00) 73,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 85.912.000,00 63.510.229,00 (22.401.771,00) 73,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 13.074.660,00 (1.925.340,00) 87,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.912.000,00 50.435.569,00 (20.476.431,00) 71,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 17.000.000,00 7.765.000,00 (9.235.000,00) 45,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 7.765.000,00 (9.235.000,00) 45,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 7.765.000,00 (9.235.000,00) 45,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00 7.765.000,00 (9.235.000,00) 45,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 7.765.000,00 (9.235.000,00) 45,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 17.000.000,00 7.765.000,00 (9.235.000,00) 45,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 256.961.000,00 163.350.759,00 (93.610.241,00) 63,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 256.961.000,00 163.350.759,00 (93.610.241,00) 63,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.961.000,00 163.350.759,00 (93.610.241,00) 63,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.055.000,00 8.373.414,00 (7.681.586,00) 52,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.055.000,00 8.373.414,00 (7.681.586,00) 52,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 6.720.000,00 5.320.000,00 (1.400.000,00) 79,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.835.000,00 222.000,00 (1.613.000,00) 12,09 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 63 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.500.000,00 2.831.414,00 (4.668.586,00) 37,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 240.906.000,00 154.977.345,00 (85.928.655,00) 64,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 240.906.000,00 154.977.345,00 (85.928.655,00) 64,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.500.000,00 7.222.730,00 (277.270,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 82.000.000,00 62.599.735,00 (19.400.265,00) 76,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 112.836.000,00 57.578.880,00 (55.257.120,00) 51,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 15.000.000,00 6.460.000,00 (8.540.000,00) 43,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 19.520.000,00 17.066.000,00 (2.454.000,00) 87,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 349.095.000,00 280.927.491,00 (68.167.509,00) 80,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 349.095.000,00 280.927.491,00 (68.167.509,00) 80,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.095.000,00 280.927.491,00 (68.167.509,00) 80,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 217.095.000,00 212.421.693,00 (4.673.307,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 217.095.000,00 212.421.693,00 (4.673.307,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 217.095.000,00 212.421.693,00 (4.673.307,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 132.000.000,00 68.505.798,00 (63.494.202,00) 51,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 132.000.000,00 68.505.798,00 (63.494.202,00) 51,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 132.000.000,00 68.505.798,00 (63.494.202,00) 51,89 JUMLAH BELANJA 571.134.767.000,00 535.798.576.230,00 (35.336.190.770,00) 93,81 SURPLUS DEFISIT (292.334.767.000,00) (242.285.207.074,00) 50.049.559.926,00 82,87 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 64 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03.2.10.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.610.000.000,00 1.803.154.293,00 193.154.293,00 111,99 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.610.000.000,00 1.803.154.293,00 193.154.293,00 111,99 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.580.000.000,00 1.786.765.293,00 206.765.293,00 113,08 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 750.000.000,00 819.256.000,00 69.256.000,00 109,23 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 750.000.000,00 0,00 (750.000.000,00) 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 207.000.000,00 0,00 (207.000.000,00) 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 543.000.000,00 0,00 (543.000.000,00) 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 819.256.000,00 819.256.000,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 819.256.000,00 819.256.000,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 800.000.000,00 967.509.293,00 167.509.293,00 120,93 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 800.000.000,00 967.509.293,00 167.509.293,00 120,93 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 800.000.000,00 967.509.293,00 167.509.293,00 120,93 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 30.000.000,00 16.389.000,00 (13.611.000,00) 54,63 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 30.000.000,00 16.389.000,00 (13.611.000,00) 54,63 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 16.389.000,00 (13.611.000,00) 54,63 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.04.01.03.0006 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 30.000.000,00 16.389.000,00 (13.611.000,00) 54,63 JUMLAH PENDAPATAN 1.610.000.000,00 1.803.154.293,00 193.154.293,00 111,99 1.03.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 201.360.500.000,00 163.561.964.902,00 (37.798.535.098,00) 81,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 12.634.908.000,00 11.518.669.252,00 (1.116.238.748,00) 91,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.081.653.000,00 2.913.984.400,00 (167.668.600,00) 94,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 199.739.000,00 (261.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.739.000,00 (261.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.739.000,00 (261.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 199.739.000,00 (261.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 199.739.000,00 (261.000,00) 99,86 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 200.000.000,00 199.739.000,00 (261.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 OPERASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 200.000.000,00 191.801.000,00 (8.199.000,00) 95,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 191.801.000,00 (8.199.000,00) 95,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 191.801.000,00 (8.199.000,00) 95,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 191.801.000,00 (8.199.000,00) 95,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 191.801.000,00 (8.199.000,00) 95,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.03.04.0063 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 200.000.000,00 191.801.000,00 (8.199.000,00) 95,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0115 PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI 1.020.000.000,00 946.638.000,00 (73.362.000,00) 92,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.2 BELANJA MODAL 1.020.000.000,00 946.638.000,00 (73.362.000,00) 92,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.020.000.000,00 946.638.000,00 (73.362.000,00) 92,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.020.000.000,00 946.638.000,00 (73.362.000,00) 92,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1.020.000.000,00 946.638.000,00 (73.362.000,00) 92,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.2.04.02.04.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai 1.020.000.000,00 946.638.000,00 (73.362.000,00) 92,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 PEMBANGUNAN SUMUR AIR TANAH UNTUK AIR BAKU 1.621.653.000,00 1.535.959.400,00 (85.693.600,00) 94,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000,00 296.250.000,00 (83.750.000,00) 77,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 5.1.05 Belanja Hibah 380.000.000,00 296.250.000,00 (83.750.000,00) 77,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 380.000.000,00 296.250.000,00 (83.750.000,00) 77,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 380.000.000,00 296.250.000,00 (83.750.000,00) 77,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 380.000.000,00 296.250.000,00 (83.750.000,00) 77,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 5.2 BELANJA MODAL 1.241.653.000,00 1.239.709.400,00 (1.943.600,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.241.653.000,00 1.239.709.400,00 (1.943.600,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 1.241.653.000,00 1.239.709.400,00 (1.943.600,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 1.241.653.000,00 1.239.709.400,00 (1.943.600,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0119 5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 1.241.653.000,00 1.239.709.400,00 (1.943.600,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0121 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 40.000.000,00 39.847.000,00 (153.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0121 5.2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 39.847.000,00 (153.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0121 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 40.000.000,00 39.847.000,00 (153.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0121 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 40.000.000,00 39.847.000,00 (153.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0121 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 40.000.000,00 39.847.000,00 (153.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0121 5.2.04.02.06.0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 40.000.000,00 39.847.000,00 (153.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.553.255.000,00 8.604.684.852,00 (948.570.148,00) 90,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 2.673.124.000,00 2.243.658.000,00 (429.466.000,00) 83,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.742.000,00 (258.000,00) 99,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.742.000,00 (258.000,00) 99,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 79.742.000,00 (258.000,00) 99,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 80.000.000,00 79.742.000,00 (258.000,00) 99,67 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 80.000.000,00 79.742.000,00 (258.000,00) 99,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 2.593.124.000,00 2.163.916.000,00 (429.208.000,00) 83,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.593.124.000,00 2.163.916.000,00 (429.208.000,00) 83,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.593.124.000,00 2.163.916.000,00 (429.208.000,00) 83,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 2.593.124.000,00 2.163.916.000,00 (429.208.000,00) 83,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 2.593.124.000,00 2.163.916.000,00 (429.208.000,00) 83,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 3.131.000.000,00 2.940.906.000,00 (190.094.000,00) 93,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 3.131.000.000,00 2.940.906.000,00 (190.094.000,00) 93,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.131.000.000,00 2.940.906.000,00 (190.094.000,00) 93,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 3.131.000.000,00 2.940.906.000,00 (190.094.000,00) 93,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 3.131.000.000,00 2.940.906.000,00 (190.094.000,00) 93,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 3.131.000.000,00 2.940.906.000,00 (190.094.000,00) 93,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0015 REHABILITASI BENDUNG IRIGASI 1.550.000.000,00 1.244.791.000,00 (305.209.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 1.550.000.000,00 1.244.791.000,00 (305.209.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.550.000.000,00 1.244.791.000,00 (305.209.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.550.000.000,00 1.244.791.000,00 (305.209.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.550.000.000,00 1.244.791.000,00 (305.209.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 1.550.000.000,00 1.244.791.000,00 (305.209.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 2.199.131.000,00 2.175.329.852,00 (23.801.148,00) 98,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 398.572.852,00 (1.427.148,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 398.572.852,00 (1.427.148,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000.000,00 199.806.852,00 (193.148,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000.000,00 199.806.852,00 (193.148,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 200.000.000,00 199.806.852,00 (193.148,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 198.766.000,00 (1.234.000,00) 99,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 200.000.000,00 198.766.000,00 (1.234.000,00) 99,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 200.000.000,00 198.766.000,00 (1.234.000,00) 99,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2 BELANJA MODAL 1.799.131.000,00 1.776.757.000,00 (22.374.000,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.799.131.000,00 1.776.757.000,00 (22.374.000,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.799.131.000,00 1.776.757.000,00 (22.374.000,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.799.131.000,00 1.776.757.000,00 (22.374.000,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 1.799.131.000,00 1.776.757.000,00 (22.374.000,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 10.623.087.000,00 8.742.692.750,00 (1.880.394.250,00) 82,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.623.087.000,00 8.742.692.750,00 (1.880.394.250,00) 82,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 1.000.000.000,00 900.651.000,00 (99.349.000,00) 90,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 1.000.000.000,00 900.651.000,00 (99.349.000,00) 90,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000,00 900.651.000,00 (99.349.000,00) 90,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.000.000.000,00 900.651.000,00 (99.349.000,00) 90,06 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 1.000.000.000,00 900.651.000,00 (99.349.000,00) 90,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04.02.06.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 1.000.000.000,00 900.651.000,00 (99.349.000,00) 90,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0027 PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA 200.000.000,00 96.280.000,00 (103.720.000,00) 48,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 96.280.000,00 (103.720.000,00) 48,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 96.280.000,00 (103.720.000,00) 48,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 96.280.000,00 (103.720.000,00) 48,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 96.280.000,00 (103.720.000,00) 48,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000,00 96.280.000,00 (103.720.000,00) 48,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 9.373.087.000,00 7.696.002.750,00 (1.677.084.250,00) 82,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 9.373.087.000,00 7.696.002.750,00 (1.677.084.250,00) 82,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 770.000.000,00 768.255.000,00 (1.745.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 770.000.000,00 768.255.000,00 (1.745.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 770.000.000,00 768.255.000,00 (1.745.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 770.000.000,00 768.255.000,00 (1.745.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.603.087.000,00 6.927.747.750,00 (1.675.339.250,00) 80,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 8.603.087.000,00 6.927.747.750,00 (1.675.339.250,00) 80,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 8.603.087.000,00 6.927.747.750,00 (1.675.339.250,00) 80,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04.02.06.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 8.603.087.000,00 6.927.747.750,00 (1.675.339.250,00) 80,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 50.000.000,00 49.759.000,00 (241.000,00) 99,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.759.000,00 (241.000,00) 99,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.759.000,00 (241.000,00) 99,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.759.000,00 (241.000,00) 99,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 49.759.000,00 (241.000,00) 99,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.02.08.0025 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah 50.000.000,00 49.759.000,00 (241.000,00) 99,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 3.044.769.000,00 2.901.953.000,00 (142.816.000,00) 95,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.044.769.000,00 2.901.953.000,00 (142.816.000,00) 95,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0022 PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN 1.056.289.000,00 914.773.000,00 (141.516.000,00) 86,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 1.056.289.000,00 914.773.000,00 (141.516.000,00) 86,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.877.000,00 141.361.000,00 (141.516.000,00) 49,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 282.877.000,00 141.361.000,00 (141.516.000,00) 49,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 282.877.000,00 141.361.000,00 (141.516.000,00) 49,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.03.04.0069 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 282.877.000,00 141.361.000,00 (141.516.000,00) 49,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0022 5.1.05 Belanja Hibah 773.412.000,00 773.412.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0022 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 773.412.000,00 773.412.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0022 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 773.412.000,00 773.412.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0022 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 773.412.000,00 773.412.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0031 PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA KAWASAN TERTENTU 1.885.980.000,00 1.885.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 1.885.980.000,00 1.885.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0031 5.1.05 Belanja Hibah 1.885.980.000,00 1.885.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0031 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.885.980.000,00 1.885.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0031 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.885.980.000,00 1.885.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0031 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.885.980.000,00 1.885.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0034 PEMBINAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) DESA 102.500.000,00 101.200.000,00 (1.300.000,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1 BELANJA OPERASI 102.500.000,00 101.200.000,00 (1.300.000,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.500.000,00 101.200.000,00 (1.300.000,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.500.000,00 101.200.000,00 (1.300.000,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.500.000,00 101.200.000,00 (1.300.000,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 102.500.000,00 101.200.000,00 (1.300.000,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.698.737.000,00 1.316.872.700,00 (1.381.864.300,00) 48,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.698.737.000,00 1.316.872.700,00 (1.381.864.300,00) 48,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0030 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0031 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 2.648.737.000,00 1.316.872.700,00 (1.331.864.300,00) 49,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 2.648.737.000,00 1.316.872.700,00 (1.331.864.300,00) 49,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.648.737.000,00 1.316.872.700,00 (1.331.864.300,00) 49,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2.648.737.000,00 1.316.872.700,00 (1.331.864.300,00) 49,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 2.648.737.000,00 1.316.872.700,00 (1.331.864.300,00) 49,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 2.648.737.000,00 1.316.872.700,00 (1.331.864.300,00) 49,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 35.291.824.000,00 26.623.559.000,00 (8.668.265.000,00) 75,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 35.291.824.000,00 26.623.559.000,00 (8.668.265.000,00) 75,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.633.324.000,00 1.519.584.950,00 (113.739.050,00) 93,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 1.633.324.000,00 1.519.584.950,00 (113.739.050,00) 93,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.633.324.000,00 1.519.584.950,00 (113.739.050,00) 93,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.633.324.000,00 1.519.584.950,00 (113.739.050,00) 93,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.633.324.000,00 1.519.584.950,00 (113.739.050,00) 93,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.483.324.000,00 1.370.549.950,00 (112.774.050,00) 92,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 150.000.000,00 149.035.000,00 (965.000,00) 99,35Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.463.500.000,00 24.923.974.050,00 (8.539.525.950,00) 74,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 33.463.500.000,00 24.923.974.050,00 (8.539.525.950,00) 74,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 33.463.500.000,00 24.923.974.050,00 (8.539.525.950,00) 74,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 33.463.500.000,00 24.923.974.050,00 (8.539.525.950,00) 74,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 33.463.500.000,00 24.923.974.050,00 (8.539.525.950,00) 74,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 25.913.500.000,00 19.459.706.950,00 (6.453.793.050,00) 75,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 3.440.000.000,00 2.210.535.650,00 (1.229.464.350,00) 64,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 4.110.000.000,00 3.253.731.450,00 (856.268.550,00) 79,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 195.000.000,00 180.000.000,00 (15.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 195.000.000,00 180.000.000,00 (15.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 180.000.000,00 (15.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.000.000,00 180.000.000,00 (15.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 195.000.000,00 180.000.000,00 (15.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 195.000.000,00 180.000.000,00 (15.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.620.000.000,00 1.300.064.750,00 (319.935.250,00) 80,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.620.000.000,00 1.300.064.750,00 (319.935.250,00) 80,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA 1.620.000.000,00 1.300.064.750,00 (319.935.250,00) 80,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 1.620.000.000,00 1.300.064.750,00 (319.935.250,00) 80,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.620.000.000,00 1.300.064.750,00 (319.935.250,00) 80,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.620.000.000,00 1.300.064.750,00 (319.935.250,00) 80,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.620.000.000,00 1.300.064.750,00 (319.935.250,00) 80,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 540.000.000,00 482.652.000,00 (57.348.000,00) 89,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 1.080.000.000,00 817.412.750,00 (262.587.250,00) 75,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 114.426.263.000,00 90.977.448.800,00 (23.448.814.200,00) 79,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 114.426.263.000,00 90.977.448.800,00 (23.448.814.200,00) 79,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 PENGGANTIAN JEMBATAN 3.500.000.000,00 2.967.269.000,00 (532.731.000,00) 84,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 3.500.000.000,00 2.967.269.000,00 (532.731.000,00) 84,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.500.000.000,00 2.967.269.000,00 (532.731.000,00) 84,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.500.000.000,00 2.967.269.000,00 (532.731.000,00) 84,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 3.500.000.000,00 2.967.269.000,00 (532.731.000,00) 84,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 3.500.000.000,00 2.967.269.000,00 (532.731.000,00) 84,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 PEMBANGUNAN JALAN 9.700.000.000,00 7.748.967.750,00 (1.951.032.250,00) 79,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 9.700.000.000,00 7.748.967.750,00 (1.951.032.250,00) 79,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.700.000.000,00 7.748.967.750,00 (1.951.032.250,00) 79,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 9.700.000.000,00 7.748.967.750,00 (1.951.032.250,00) 79,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 9.700.000.000,00 7.748.967.750,00 (1.951.032.250,00) 79,88 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 9.700.000.000,00 7.748.967.750,00 (1.951.032.250,00) 79,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 31.397.199.000,00 25.758.877.000,00 (5.638.322.000,00) 82,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 31.397.199.000,00 25.758.877.000,00 (5.638.322.000,00) 82,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 31.397.199.000,00 25.758.877.000,00 (5.638.322.000,00) 82,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 31.397.199.000,00 25.758.877.000,00 (5.638.322.000,00) 82,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 31.397.199.000,00 25.758.877.000,00 (5.638.322.000,00) 82,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 31.397.199.000,00 25.758.877.000,00 (5.638.322.000,00) 82,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 48.635.000.000,00 38.237.978.150,00 (10.397.021.850,00) 78,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2 BELANJA MODAL 48.635.000.000,00 38.237.978.150,00 (10.397.021.850,00) 78,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 48.635.000.000,00 38.237.978.150,00 (10.397.021.850,00) 78,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 48.635.000.000,00 38.237.978.150,00 (10.397.021.850,00) 78,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 48.635.000.000,00 38.237.978.150,00 (10.397.021.850,00) 78,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 48.635.000.000,00 38.237.978.150,00 (10.397.021.850,00) 78,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR 7.275.000.000,00 5.022.668.900,00 (2.252.331.100,00) 69,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2 BELANJA MODAL 7.275.000.000,00 5.022.668.900,00 (2.252.331.100,00) 69,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.275.000.000,00 5.022.668.900,00 (2.252.331.100,00) 69,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 7.275.000.000,00 5.022.668.900,00 (2.252.331.100,00) 69,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 7.275.000.000,00 5.022.668.900,00 (2.252.331.100,00) 69,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 7.275.000.000,00 5.022.668.900,00 (2.252.331.100,00) 69,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 PEMBANGUNAN JEMBATAN 4.778.000.000,00 2.919.141.000,00 (1.858.859.000,00) 61,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2 BELANJA MODAL 4.778.000.000,00 2.919.141.000,00 (1.858.859.000,00) 61,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.778.000.000,00 2.919.141.000,00 (1.858.859.000,00) 61,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 4.778.000.000,00 2.919.141.000,00 (1.858.859.000,00) 61,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 4.778.000.000,00 2.919.141.000,00 (1.858.859.000,00) 61,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 4.778.000.000,00 2.919.141.000,00 (1.858.859.000,00) 61,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN 1.800.000.000,00 1.504.083.000,00 (295.917.000,00) 83,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2 BELANJA MODAL 1.800.000.000,00 1.504.083.000,00 (295.917.000,00) 83,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.800.000.000,00 1.504.083.000,00 (295.917.000,00) 83,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.800.000.000,00 1.504.083.000,00 (295.917.000,00) 83,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 1.800.000.000,00 1.504.083.000,00 (295.917.000,00) 83,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.800.000.000,00 1.504.083.000,00 (295.917.000,00) 83,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 300.000.000,00 298.782.000,00 (1.218.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 298.782.000,00 (1.218.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 298.782.000,00 (1.218.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 298.782.000,00 (1.218.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 300.000.000,00 298.782.000,00 (1.218.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 300.000.000,00 298.782.000,00 (1.218.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 4.541.064.000,00 4.512.044.000,00 (29.020.000,00) 99,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 197.391.000,00 (2.609.000,00) 98,69 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 197.391.000,00 (2.609.000,00) 98,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 197.391.000,00 (2.609.000,00) 98,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 197.391.000,00 (2.609.000,00) 98,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 200.000.000,00 197.391.000,00 (2.609.000,00) 98,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2 BELANJA MODAL 4.341.064.000,00 4.314.653.000,00 (26.411.000,00) 99,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.341.064.000,00 4.314.653.000,00 (26.411.000,00) 99,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 4.341.064.000,00 4.314.653.000,00 (26.411.000,00) 99,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 4.341.064.000,00 4.314.653.000,00 (26.411.000,00) 99,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 4.341.064.000,00 4.314.653.000,00 (26.411.000,00) 99,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 PELEBARAN JEMBATAN 2.500.000.000,00 2.007.638.000,00 (492.362.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 2.500.000.000,00 2.007.638.000,00 (492.362.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.500.000.000,00 2.007.638.000,00 (492.362.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2.500.000.000,00 2.007.638.000,00 (492.362.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 2.500.000.000,00 2.007.638.000,00 (492.362.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 2.500.000.000,00 2.007.638.000,00 (492.362.000,00) 80,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 400.000.000,00 312.615.170,00 (87.384.830,00) 78,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 100.000.000,00 65.664.770,00 (34.335.230,00) 65,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS 100.000.000,00 65.664.770,00 (34.335.230,00) 65,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 65.664.770,00 (34.335.230,00) 65,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 65.664.770,00 (34.335.230,00) 65,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 65.664.770,00 (34.335.230,00) 65,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 65.664.770,00 (34.335.230,00) 65,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 65.664.770,00 (34.335.230,00) 65,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04 PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI 300.000.000,00 246.950.400,00 (53.049.600,00) 82,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA 300.000.000,00 246.950.400,00 (53.049.600,00) 82,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 97.829.400,00 (52.170.600,00) 65,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 97.829.400,00 (52.170.600,00) 65,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000.000,00 68.062.400,00 (1.937.600,00) 97,23 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000.000,00 68.062.400,00 (1.937.600,00) 97,23 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 70.000.000,00 68.062.400,00 (1.937.600,00) 97,23 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 29.767.000,00 (50.233.000,00) 37,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 29.767.000,00 (50.233.000,00) 37,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 30.000.000,00 29.767.000,00 (233.000,00) 99,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.121.000,00 (879.000,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 149.121.000,00 (879.000,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 150.000.000,00 149.121.000,00 (879.000,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 150.000.000,00 149.121.000,00 (879.000,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.04.0004 5.2.02.08.01.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 150.000.000,00 149.121.000,00 (879.000,00) 99,41 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.914.733.000,00 1.901.389.950,00 (13.343.050,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 1.520.680.000,00 1.510.291.650,00 (10.388.350,00) 99,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0003 PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 25.000.000,00 24.730.800,00 (269.200,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.730.800,00 (269.200,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.730.800,00 (269.200,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.730.800,00 (269.200,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 25.000.000,00 24.730.800,00 (269.200,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 25.000.000,00 24.730.800,00 (269.200,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0010 PENETAPAN RDTR KABUPATEN/KOTA 1.495.680.000,00 1.485.560.850,00 (10.119.150,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.495.680.000,00 1.485.560.850,00 (10.119.150,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.495.680.000,00 1.485.560.850,00 (10.119.150,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.495.680.000,00 1.485.560.850,00 (10.119.150,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.000.000,00 169.750.200,00 (249.800,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.750.200,00 (249.800,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.325.680.000,00 1.315.810.650,00 (9.869.350,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 1.325.680.000,00 1.315.810.650,00 (9.869.350,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 198.745.500,00 (1.254.500,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG 200.000.000,00 198.745.500,00 (1.254.500,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 198.745.500,00 (1.254.500,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.745.500,00 (1.254.500,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 198.745.500,00 (1.254.500,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 200.000.000,00 198.745.500,00 (1.254.500,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 200.000.000,00 198.745.500,00 (1.254.500,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 194.053.000,00 192.352.800,00 (1.700.200,00) 99,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 119.053.000,00 117.871.800,00 (1.181.200,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 119.053.000,00 117.871.800,00 (1.181.200,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.053.000,00 117.871.800,00 (1.181.200,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 119.053.000,00 117.871.800,00 (1.181.200,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 119.053.000,00 117.871.800,00 (1.181.200,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 107.053.000,00 105.871.800,00 (1.181.200,00) 98,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0008 PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN/ATAU PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMK 75.000.000,00 74.481.000,00 (519.000,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.481.000,00 (519.000,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.481.000,00 (519.000,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 74.481.000,00 (519.000,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 75.000.000,00 74.481.000,00 (519.000,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 75.000.000,00 74.481.000,00 (519.000,00) 99,30 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.656.179.000,00 17.917.570.930,00 (738.608.070,00) 96,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15.320.109.000,00 15.010.540.605,00 (309.568.395,00) 97,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 14.668.959.000,00 14.439.979.605,00 (228.979.395,00) 98,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.668.959.000,00 14.439.979.605,00 (228.979.395,00) 98,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 14.668.959.000,00 14.439.979.605,00 (228.979.395,00) 98,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.252.122.000,00 8.202.834.485,00 (49.287.515,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6.180.426.792,00 6.149.102.568,00 (31.324.224,00) 99,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.090.085.792,00 6.059.401.828,00 (30.683.964,00) 99,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.341.000,00 89.700.740,00 (640.260,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 609.180.000,00 601.397.986,00 (7.782.014,00) 98,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 602.856.000,00 595.118.930,00 (7.737.070,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.324.000,00 6.279.056,00 (44.944,00) 99,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 127.270.000,00 126.470.000,00 (800.000,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 127.270.000,00 126.470.000,00 (800.000,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 164.984.000,00 163.814.000,00 (1.170.000,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 164.984.000,00 163.814.000,00 (1.170.000,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 242.588.000,00 239.815.000,00 (2.773.000,00) 98,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 242.588.000,00 239.815.000,00 (2.773.000,00) 98,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 356.901.000,00 352.757.820,00 (4.143.180,00) 98,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 351.795.000,00 347.688.420,00 (4.106.580,00) 98,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.106.000,00 5.069.400,00 (36.600,00) 99,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 39.534.000,00 39.515.354,00 (18.646,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 39.534.000,00 39.515.354,00 (18.646,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 155.000,00 93.629,00 (61.371,00) 60,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 150.000,00 92.621,00 (57.379,00) 61,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.008,00 (3.992,00) 20,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 480.071.208,00 479.465.898,00 (605.310,00) 99,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 476.753.208,00 476.175.162,00 (578.046,00) 99,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.318.000,00 3.290.736,00 (27.264,00) 99,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 12.753.000,00 12.600.495,00 (152.505,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.567.000,00 12.415.959,00 (151.041,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 186.000,00 184.536,00 (1.464,00) 99,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 38.259.000,00 37.801.735,00 (457.265,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 37.701.000,00 37.248.151,00 (452.849,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 558.000,00 553.584,00 (4.416,00) 99,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.324.252.000,00 6.197.110.120,00 (127.141.880,00) 97,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 6.324.252.000,00 6.197.110.120,00 (127.141.880,00) 97,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.324.252.000,00 6.197.110.120,00 (127.141.880,00) 97,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 92.585.000,00 40.035.000,00 (52.550.000,00) 43,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 92.585.000,00 40.035.000,00 (52.550.000,00) 43,24 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 42.585.000,00 40.035.000,00 (2.550.000,00) 94,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 651.150.000,00 570.561.000,00 (80.589.000,00) 87,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 651.150.000,00 570.561.000,00 (80.589.000,00) 87,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.150.000,00 570.561.000,00 (80.589.000,00) 87,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 651.150.000,00 570.561.000,00 (80.589.000,00) 87,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 651.150.000,00 570.561.000,00 (80.589.000,00) 87,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 442.436.000,00 388.536.000,00 (53.900.000,00) 87,81 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 64.000,00 0,00 (64.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 115.200.000,00 92.700.000,00 (22.500.000,00) 80,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 93.450.000,00 89.325.000,00 (4.125.000,00) 95,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.438.661.000,00 1.183.302.197,00 (255.358.803,00) 82,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.000.000,00 12.960.500,00 (39.500,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.960.500,00 (39.500,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.960.500,00 (39.500,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 12.960.500,00 (39.500,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 12.960.500,00 (39.500,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.000.000,00 12.960.500,00 (39.500,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 128.000.000,00 127.928.500,00 (71.500,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 128.000.000,00 127.928.500,00 (71.500,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 127.928.500,00 (71.500,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 128.000.000,00 127.928.500,00 (71.500,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.000.000,00 127.928.500,00 (71.500,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 128.000.000,00 127.928.500,00 (71.500,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 490.030.000,00 396.673.645,00 (93.356.355,00) 80,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 490.030.000,00 396.673.645,00 (93.356.355,00) 80,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.030.000,00 396.673.645,00 (93.356.355,00) 80,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 490.030.000,00 396.673.645,00 (93.356.355,00) 80,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 490.030.000,00 396.673.645,00 (93.356.355,00) 80,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.030.000,00 396.673.645,00 (93.356.355,00) 80,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 128.000.000,00 123.154.800,00 (4.845.200,00) 96,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 128.000.000,00 123.154.800,00 (4.845.200,00) 96,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 123.154.800,00 (4.845.200,00) 96,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 128.000.000,00 123.154.800,00 (4.845.200,00) 96,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.000.000,00 123.154.800,00 (4.845.200,00) 96,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.000.000,00 123.154.800,00 (4.845.200,00) 96,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.090.000,00 (410.000,00) 88,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.090.000,00 (410.000,00) 88,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.090.000,00 (410.000,00) 88,28 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.090.000,00 (410.000,00) 88,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.090.000,00 (410.000,00) 88,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.090.000,00 (410.000,00) 88,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 140.000.000,00 127.785.402,00 (12.214.598,00) 91,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 127.785.402,00 (12.214.598,00) 91,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 127.785.402,00 (12.214.598,00) 91,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 140.000.000,00 127.785.402,00 (12.214.598,00) 91,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.000.000,00 127.785.402,00 (12.214.598,00) 91,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 68.648.000,00 68.614.922,00 (33.078,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37.894.000,00 34.732.000,00 (3.162.000,00) 91,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.958.000,00 16.393.480,00 (6.564.520,00) 71,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.360.000,00 1.180.000,00 (180.000,00) 86,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.140.000,00 6.865.000,00 (2.275.000,00) 75,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 185.200.000,00 138.818.000,00 (46.382.000,00) 74,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 185.200.000,00 138.818.000,00 (46.382.000,00) 74,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.200.000,00 138.818.000,00 (46.382.000,00) 74,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 185.200.000,00 138.818.000,00 (46.382.000,00) 74,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 185.200.000,00 138.818.000,00 (46.382.000,00) 74,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 55.200.000,00 49.348.000,00 (5.852.000,00) 89,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 130.000.000,00 89.470.000,00 (40.530.000,00) 68,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 350.931.000,00 252.891.350,00 (98.039.650,00) 72,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 350.931.000,00 252.891.350,00 (98.039.650,00) 72,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.931.000,00 252.891.350,00 (98.039.650,00) 72,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 350.931.000,00 252.891.350,00 (98.039.650,00) 72,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 350.931.000,00 252.891.350,00 (98.039.650,00) 72,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 350.931.000,00 252.891.350,00 (98.039.650,00) 72,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 746.825.000,00 698.155.500,00 (48.669.500,00) 93,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 726.725.000,00 678.175.500,00 (48.549.500,00) 93,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 726.725.000,00 678.175.500,00 (48.549.500,00) 93,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 726.725.000,00 678.175.500,00 (48.549.500,00) 93,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 135.725.000,00 118.635.000,00 (17.090.000,00) 87,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 41.000.000,00 38.035.000,00 (2.965.000,00) 92,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 41.000.000,00 38.035.000,00 (2.965.000,00) 92,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 94.725.000,00 80.600.000,00 (14.125.000,00) 85,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 41.310.000,00 39.600.000,00 (1.710.000,00) 95,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.415.000,00 3.000.000,00 (415.000,00) 87,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.000.000,00 38.000.000,00 (12.000.000,00) 76,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 591.000.000,00 559.540.500,00 (31.459.500,00) 94,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 269.000.000,00 239.033.000,00 (29.967.000,00) 88,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 194.000.000,00 164.033.000,00 (29.967.000,00) 84,55 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 322.000.000,00 320.507.500,00 (1.492.500,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 322.000.000,00 320.507.500,00 (1.492.500,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.100.000,00 19.980.000,00 (120.000,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 20.100.000,00 19.980.000,00 (120.000,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.100.000,00 19.980.000,00 (120.000,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.100.000,00 19.980.000,00 (120.000,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.100.000,00 19.980.000,00 (120.000,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 20.100.000,00 19.980.000,00 (120.000,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 508.284.000,00 465.053.631,00 (43.230.369,00) 91,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 287.100.000,00 262.577.950,00 (24.522.050,00) 91,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 287.100.000,00 262.577.950,00 (24.522.050,00) 91,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.100.000,00 262.577.950,00 (24.522.050,00) 91,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 257.100.000,00 232.607.950,00 (24.492.050,00) 90,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 257.100.000,00 232.607.950,00 (24.492.050,00) 90,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.100.000,00 527.385,00 (1.572.615,00) 25,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 33.000.000,00 29.549.000,00 (3.451.000,00) 89,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 190.000.000,00 172.911.125,00 (17.088.875,00) 91,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 32.000.000,00 29.620.440,00 (2.379.560,00) 92,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 206.184.000,00 187.475.681,00 (18.708.319,00) 90,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 206.184.000,00 187.475.681,00 (18.708.319,00) 90,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.184.000,00 187.475.681,00 (18.708.319,00) 90,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.184.000,00 29.500.000,00 (684.000,00) 97,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.184.000,00 29.500.000,00 (684.000,00) 97,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 30.184.000,00 29.500.000,00 (684.000,00) 97,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 176.000.000,00 157.975.681,00 (18.024.319,00) 89,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 176.000.000,00 157.975.681,00 (18.024.319,00) 89,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 176.000.000,00 157.975.681,00 (18.024.319,00) 89,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 642.300.000,00 560.518.997,00 (81.781.003,00) 87,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 470.000.000,00 390.622.597,00 (79.377.403,00) 83,11 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 470.000.000,00 390.622.597,00 (79.377.403,00) 83,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000,00 390.622.597,00 (79.377.403,00) 83,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 290.000.000,00 244.247.589,00 (45.752.411,00) 84,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 290.000.000,00 244.247.589,00 (45.752.411,00) 84,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000.000,00 36.312.282,00 (23.687.718,00) 60,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 230.000.000,00 207.935.307,00 (22.064.693,00) 90,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 21.409.000,00 (8.591.000,00) 71,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 21.409.000,00 (8.591.000,00) 71,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.000.000,00 21.409.000,00 (8.591.000,00) 71,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150.000.000,00 124.966.008,00 (25.033.992,00) 83,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 124.966.008,00 (25.033.992,00) 83,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 150.000.000,00 124.966.008,00 (25.033.992,00) 83,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 132.300.000,00 130.196.400,00 (2.103.600,00) 98,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 132.300.000,00 130.196.400,00 (2.103.600,00) 98,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.300.000,00 130.196.400,00 (2.103.600,00) 98,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 132.300.000,00 130.196.400,00 (2.103.600,00) 98,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 132.300.000,00 130.196.400,00 (2.103.600,00) 98,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 132.300.000,00 130.196.400,00 (2.103.600,00) 98,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 50.000.000,00 49.128.600,00 (871.400,00) 98,25 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.128.600,00 (871.400,00) 98,25 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.128.600,00 (871.400,00) 98,25 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.128.600,00 (871.400,00) 98,25 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.128.600,00 (871.400,00) 98,25 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.128.600,00 (871.400,00) 98,25 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 49.128.600,00 (871.400,00) 98,25 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 50.000.000,00 49.128.600,00 (871.400,00) 98,25 JUMLAH BELANJA 201.360.500.000,00 163.561.964.902,00 (37.798.535.098,00) 81,22 SURPLUS DEFISIT (199.750.500.000,00) (161.758.810.609,00) 37.991.689.391,00 80,98 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 78 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 22.528.907.000,00 22.251.234.373,00 (277.672.627,00) 98,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 686.500.000,00 612.176.350,00 (74.323.650,00) 89,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 112.500.000,00 109.636.600,00 (2.863.400,00) 97,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 112.500.000,00 109.636.600,00 (2.863.400,00) 97,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 112.500.000,00 109.636.600,00 (2.863.400,00) 97,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.500.000,00 109.636.600,00 (2.863.400,00) 97,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.500.000,00 109.636.600,00 (2.863.400,00) 97,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 10.558.000,00 (1.942.000,00) 84,46 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.500.000,00 10.558.000,00 (1.942.000,00) 84,46 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.078.600,00 (921.400,00) 99,07 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.08.0026 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah 100.000.000,00 99.078.600,00 (921.400,00) 99,07 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 374.000.000,00 304.000.000,00 (70.000.000,00) 81,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSU BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 374.000.000,00 304.000.000,00 (70.000.000,00) 81,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 374.000.000,00 304.000.000,00 (70.000.000,00) 81,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 350.000.000,00 280.000.000,00 (70.000.000,00) 80,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 350.000.000,00 280.000.000,00 (70.000.000,00) 80,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 350.000.000,00 280.000.000,00 (70.000.000,00) 80,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 350.000.000,00 280.000.000,00 (70.000.000,00) 80,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 200.000.000,00 198.539.750,00 (1.460.250,00) 99,26 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 200.000.000,00 198.539.750,00 (1.460.250,00) 99,26 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 198.539.750,00 (1.460.250,00) 99,26 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.539.750,00 (1.460.250,00) 99,26 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 198.539.750,00 (1.460.250,00) 99,26 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 99.500.000,00 (500.000,00) 99,5 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 99.500.000,00 (500.000,00) 99,5 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.039.750,00 (960.250,00) 99,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 100.000.000,00 99.039.750,00 (960.250,00) 99,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.566.360.000,00 2.459.879.000,00 (106.481.000,00) 95,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 100.000.000,00 98.007.000,00 (1.993.000,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 100.000.000,00 98.007.000,00 (1.993.000,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.007.000,00 (1.993.000,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.007.000,00 (1.993.000,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 98.007.000,00 (1.993.000,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 98.007.000,00 (1.993.000,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 98.007.000,00 (1.993.000,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0014 SURVEI DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 2.406.360.000,00 2.301.872.000,00 (104.488.000,00) 95,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 756.000.000,00 756.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 756.000.000,00 756.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 PELAKSANAAN PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 509.360.000,00 474.872.000,00 (34.488.000,00) 93,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 359.360.000,00 325.869.000,00 (33.491.000,00) 90,68 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.05 Belanja Hibah 359.360.000,00 325.869.000,00 (33.491.000,00) 90,68 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 359.360.000,00 325.869.000,00 (33.491.000,00) 90,68 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 359.360.000,00 325.869.000,00 (33.491.000,00) 90,68 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 359.360.000,00 325.869.000,00 (33.491.000,00) 90,68 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.003.000,00 (997.000,00) 99,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 149.003.000,00 (997.000,00) 99,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 150.000.000,00 149.003.000,00 (997.000,00) 99,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 150.000.000,00 149.003.000,00 (997.000,00) 99,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 150.000.000,00 149.003.000,00 (997.000,00) 99,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 1.141.000.000,00 1.071.000.000,00 (70.000.000,00) 93,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.141.000.000,00 1.071.000.000,00 (70.000.000,00) 93,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.120.000.000,00 1.050.000.000,00 (70.000.000,00) 93,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.085.000.000,00 1.050.000.000,00 (35.000.000,00) 96,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.085.000.000,00 1.050.000.000,00 (35.000.000,00) 96,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.085.000.000,00 1.050.000.000,00 (35.000.000,00) 96,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 15.870.000.000,00 15.861.000.000,00 (9.000.000,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.870.000.000,00 15.861.000.000,00 (9.000.000,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 15.870.000.000,00 15.861.000.000,00 (9.000.000,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.870.000.000,00 15.861.000.000,00 (9.000.000,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 471.000.000,00 (9.000.000,00) 98,12 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 480.000.000,00 471.000.000,00 (9.000.000,00) 98,12 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 480.000.000,00 471.000.000,00 (9.000.000,00) 98,12 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 480.000.000,00 471.000.000,00 (9.000.000,00) 98,12 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 15.390.000.000,00 15.390.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 15.390.000.000,00 15.390.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 15.390.000.000,00 15.390.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 15.390.000.000,00 15.390.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 190.000.000,00 188.519.000,00 (1.481.000,00) 99,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 190.000.000,00 188.519.000,00 (1.481.000,00) 99,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN 40.000.000,00 39.582.000,00 (418.000,00) 98,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.582.000,00 (418.000,00) 98,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.582.000,00 (418.000,00) 98,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.582.000,00 (418.000,00) 98,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.000.000,00 39.582.000,00 (418.000,00) 98,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 40.000.000,00 39.582.000,00 (418.000,00) 98,95Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 150.000.000,00 148.937.000,00 (1.063.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 148.937.000,00 (1.063.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 148.937.000,00 (1.063.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 148.937.000,00 (1.063.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 148.937.000,00 (1.063.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 148.937.000,00 (1.063.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.216.047.000,00 3.129.660.023,00 (86.386.977,00) 97,31 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.452.331.000,00 2.439.110.135,00 (13.220.865,00) 99,46 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.271.227.000,00 2.258.006.135,00 (13.220.865,00) 99,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.271.227.000,00 2.258.006.135,00 (13.220.865,00) 99,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.271.227.000,00 2.258.006.135,00 (13.220.865,00) 99,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.377.148.000,00 1.371.488.662,00 (5.659.338,00) 99,58 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 986.773.000,00 984.085.627,00 (2.687.373,00) 99,72 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 922.220.000,00 920.013.627,00 (2.206.373,00) 99,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 64.553.000,00 64.072.000,00 (481.000,00) 99,25 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 112.846.000,00 112.259.866,00 (586.134,00) 99,48 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 109.674.000,00 109.120.338,00 (553.662,00) 99,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.172.000,00 3.139.528,00 (32.472,00) 98,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 88.195.000,00 88.010.000,00 (185.000,00) 99,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 88.195.000,00 88.010.000,00 (185.000,00) 99,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.248.000,00 24.110.000,00 (138.000,00) 99,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 24.248.000,00 24.110.000,00 (138.000,00) 99,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 57.139.000,00 55.618.560,00 (1.520.440,00) 97,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.943.000,00 52.649.340,00 (1.293.660,00) 97,60 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.196.000,00 2.969.220,00 (226.780,00) 92,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.583.000,00 14.561.866,00 (21.134,00) 99,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.583.000,00 14.561.866,00 (21.134,00) 99,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.000,00 13.107,00 (3.893,00) 77,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000,00 12.374,00 (2.626,00) 82,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.000,00 733,00 (1.267,00) 36,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.800.000,00 69.331.468,00 (468.532,00) 99,32 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.347.000,00 66.899.296,00 (447.704,00) 99,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.453.000,00 2.432.172,00 (20.828,00) 99,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.037.000,00 2.024.535,00 (12.465,00) 99,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.897.000,00 1.886.133,00 (10.867,00) 99,42 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 140.000,00 138.402,00 (1.598,00) 98,85 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.110.000,00 6.073.633,00 (36.367,00) 99,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.691.000,00 5.658.445,00 (32.555,00) 99,42 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 419.000,00 415.188,00 (3.812,00) 99,09 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 894.079.000,00 886.517.473,00 (7.561.527,00) 99,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 894.079.000,00 886.517.473,00 (7.561.527,00) 99,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 894.079.000,00 886.517.473,00 (7.561.527,00) 99,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 181.104.000,00 181.104.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 181.104.000,00 181.104.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.104.000,00 181.104.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 181.104.000,00 181.104.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 181.104.000,00 181.104.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 356.826.000,00 310.666.080,00 (46.159.920,00) 87,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.868.800,00 4.637.000,00 (231.800,00) 95,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.868.800,00 4.637.000,00 (231.800,00) 95,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.868.800,00 4.637.000,00 (231.800,00) 95,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.868.800,00 4.637.000,00 (231.800,00) 95,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.868.800,00 4.637.000,00 (231.800,00) 95,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.868.800,00 4.637.000,00 (231.800,00) 95,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 12.308.900,00 11.051.000,00 (1.257.900,00) 89,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.408.900,00 10.286.000,00 (1.122.900,00) 90,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.408.900,00 10.286.000,00 (1.122.900,00) 90,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.408.900,00 10.286.000,00 (1.122.900,00) 90,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.408.900,00 10.286.000,00 (1.122.900,00) 90,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 381.900,00 375.000,00 (6.900,00) 98,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.277.000,00 9.161.000,00 (1.116.000,00) 89,14 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 900.000,00 765.000,00 (135.000,00) 85,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 900.000,00 765.000,00 (135.000,00) 85,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 400.000,00 275.000,00 (125.000,00) 68,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 400.000,00 275.000,00 (125.000,00) 68,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 400.000,00 275.000,00 (125.000,00) 68,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 112.474.000,00 103.371.180,00 (9.102.820,00) 91,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 112.474.000,00 103.371.180,00 (9.102.820,00) 91,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.474.000,00 103.371.180,00 (9.102.820,00) 91,90 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 112.474.000,00 103.371.180,00 (9.102.820,00) 91,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.474.000,00 103.371.180,00 (9.102.820,00) 91,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 108.080.000,00 100.132.180,00 (7.947.820,00) 92,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.100.000,00 945.000,00 (1.155.000,00) 45,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.294.000,00 2.294.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.800.000,00 19.740.900,00 (1.059.100,00) 94,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 19.740.900,00 (1.059.100,00) 94,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 19.740.900,00 (1.059.100,00) 94,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.800.000,00 19.740.900,00 (1.059.100,00) 94,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.800.000,00 19.740.900,00 (1.059.100,00) 94,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.950.000,00 14.949.900,00 (100,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.850.000,00 4.791.000,00 (1.059.000,00) 81,89 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 31.621.000,00 31.571.000,00 (50.000,00) 99,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 31.621.000,00 31.571.000,00 (50.000,00) 99,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.621.000,00 31.571.000,00 (50.000,00) 99,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 31.621.000,00 31.571.000,00 (50.000,00) 99,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.621.000,00 31.571.000,00 (50.000,00) 99,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.214.000,00 12.214.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.518.000,00 14.468.000,00 (50.000,00) 99,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.889.000,00 4.889.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 74.150.000,00 74.150.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 74.150.000,00 74.150.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.150.000,00 74.150.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 74.150.000,00 74.150.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.150.000,00 74.150.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.250.000,00 64.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 100.603.300,00 66.145.000,00 (34.458.300,00) 65,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 100.603.300,00 66.145.000,00 (34.458.300,00) 65,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.603.300,00 66.145.000,00 (34.458.300,00) 65,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.603.300,00 66.145.000,00 (34.458.300,00) 65,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.603.300,00 66.145.000,00 (34.458.300,00) 65,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.603.300,00 66.145.000,00 (34.458.300,00) 65,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 113.360.000,00 108.000.000,00 (5.360.000,00) 95,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 113.360.000,00 108.000.000,00 (5.360.000,00) 95,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 113.360.000,00 108.000.000,00 (5.360.000,00) 95,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.360.000,00 108.000.000,00 (5.360.000,00) 95,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 24.360.000,00 23.300.000,00 (1.060.000,00) 95,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 24.360.000,00 23.300.000,00 (1.060.000,00) 95,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.860.000,00 13.100.000,00 (760.000,00) 94,51 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.500.000,00 10.200.000,00 (300.000,00) 97,14 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.000.000,00 21.000.000,00 (4.000.000,00) 84,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 25.000.000,00 21.000.000,00 (4.000.000,00) 84,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 25.000.000,00 21.000.000,00 (4.000.000,00) 84,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 64.000.000,00 63.700.000,00 (300.000,00) 99,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 55.000.000,00 54.900.000,00 (100.000,00) 99,81 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 55.000.000,00 54.900.000,00 (100.000,00) 99,81 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.000.000,00 8.800.000,00 (200.000,00) 97,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.000.000,00 8.800.000,00 (200.000,00) 97,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 80.840.000,00 66.673.217,00 (14.166.783,00) 82,47 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.590.000,00 2.250.000,00 (340.000,00) 86,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.590.000,00 2.250.000,00 (340.000,00) 86,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.590.000,00 2.250.000,00 (340.000,00) 86,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 890.000,00 550.000,00 (340.000,00) 61,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 890.000,00 550.000,00 (340.000,00) 61,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 890.000,00 550.000,00 (340.000,00) 61,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 68.250.000,00 54.460.967,00 (13.789.033,00) 79,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 68.250.000,00 54.460.967,00 (13.789.033,00) 79,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.250.000,00 54.460.967,00 (13.789.033,00) 79,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.250.000,00 54.460.967,00 (13.789.033,00) 79,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.250.000,00 54.460.967,00 (13.789.033,00) 79,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 250.000,00 15.293,00 (234.707,00) 6,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.000.000,00 11.365.000,00 (8.635.000,00) 56,82 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 33.484.450,00 (2.515.550,00) 93,01 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 9.596.224,00 (2.403.776,00) 79,96 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.000.000,00 9.962.250,00 (37.750,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.962.250,00 (37.750,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.962.250,00 (37.750,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.962.250,00 (37.750,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.962.250,00 (37.750,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 9.962.250,00 (37.750,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 212.690.000,00 205.210.591,00 (7.479.409,00) 96,48 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 95.950.000,00 89.908.591,00 (6.041.409,00) 93,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 95.950.000,00 89.908.591,00 (6.041.409,00) 93,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.950.000,00 89.908.591,00 (6.041.409,00) 93,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.504.500,00 (495.500,00) 91,74 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 85 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.504.500,00 (495.500,00) 91,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 5.504.500,00 (495.500,00) 91,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 89.950.000,00 84.404.091,00 (5.545.909,00) 93,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.950.000,00 84.404.091,00 (5.545.909,00) 93,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 89.950.000,00 84.404.091,00 (5.545.909,00) 93,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32.750.000,00 31.900.000,00 (850.000,00) 97,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.750.000,00 31.900.000,00 (850.000,00) 97,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.750.000,00 31.900.000,00 (850.000,00) 97,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.750.000,00 31.900.000,00 (850.000,00) 97,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.750.000,00 31.900.000,00 (850.000,00) 97,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 16.000.000,00 15.650.000,00 (350.000,00) 97,81 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 83.990.000,00 83.402.000,00 (588.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 83.990.000,00 83.402.000,00 (588.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.990.000,00 83.402.000,00 (588.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 83.990.000,00 83.402.000,00 (588.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 83.990.000,00 83.402.000,00 (588.000,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 83.990.000,00 83.402.000,00 (588.000,00) 99,29 JUMLAH BELANJA 22.528.907.000,00 22.251.234.373,00 (277.672.627,00) 98,76 SURPLUS DEFISIT (22.528.907.000,00) (22.251.234.373,00) 277.672.627,00 98,76 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 86 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.347.385.000,00 14.147.817.015,00 (199.567.985,00) 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.162.035.000,00 5.128.790.090,00 (33.244.910,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.647.035.000,00 4.631.609.622,00 (15.425.378,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.065.855.000,00 1.065.109.122,00 (745.878,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.065.855.000,00 1.065.109.122,00 (745.878,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.065.855.000,00 1.065.109.122,00 (745.878,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 988.350.000,00 988.200.000,00 (150.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 988.350.000,00 988.200.000,00 (150.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 988.350.000,00 988.200.000,00 (150.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.795.000,00 31.354.722,00 (440.278,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.795.000,00 31.354.722,00 (440.278,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.295.000,00 21.930.722,00 (364.278,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.500.000,00 9.424.000,00 (76.000,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 45.710.000,00 45.554.400,00 (155.600,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 45.710.000,00 45.554.400,00 (155.600,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 45.710.000,00 45.554.400,00 (155.600,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA 277.325.000,00 265.699.500,00 (11.625.500,00) 95,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 277.325.000,00 265.699.500,00 (11.625.500,00) 95,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.325.000,00 265.699.500,00 (11.625.500,00) 95,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 152.500.000,00 152.439.000,00 (61.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 152.500.000,00 152.439.000,00 (61.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 152.500.000,00 152.439.000,00 (61.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.825.000,00 113.260.500,00 (11.564.500,00) 90,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.800.000,00 99.260.500,00 (11.539.500,00) 89,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 110.450.000,00 98.910.500,00 (11.539.500,00) 89,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.025.000,00 14.000.000,00 (25.000,00) 99,82 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.025.000,00 14.000.000,00 (25.000,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 3.173.855.000,00 3.171.210.000,00 (2.645.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 3.173.855.000,00 3.171.210.000,00 (2.645.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.855.000,00 171.210.000,00 (2.645.000,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 173.855.000,00 171.210.000,00 (2.645.000,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 173.855.000,00 171.210.000,00 (2.645.000,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 173.855.000,00 171.210.000,00 (2.645.000,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.05 Belanja Hibah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 130.000.000,00 129.591.000,00 (409.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.591.000,00 (409.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.591.000,00 (409.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 130.000.000,00 129.591.000,00 (409.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 130.000.000,00 129.591.000,00 (409.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.000.000,00 24.691.000,00 (309.000,00) 98,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 105.000.000,00 104.900.000,00 (100.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 515.000.000,00 497.180.468,00 (17.819.532,00) 96,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 515.000.000,00 497.180.468,00 (17.819.532,00) 96,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 515.000.000,00 497.180.468,00 (17.819.532,00) 96,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 515.000.000,00 497.180.468,00 (17.819.532,00) 96,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 120.000.000,00 118.989.468,00 (1.010.532,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.000.000,00 118.989.468,00 (1.010.532,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 81.000.000,00 80.019.468,00 (980.532,00) 98,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.000.000,00 2.970.000,00 (30.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 165.400.000,00 149.000.000,00 (16.400.000,00) 90,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.400.000,00 110.600.000,00 (14.800.000,00) 88,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.500.000,00 34.400.000,00 (100.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.400.000,00 0,00 (14.400.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 67.500.000,00 67.200.000,00 (300.000,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 38.400.000,00 (1.600.000,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 40.000.000,00 38.400.000,00 (1.600.000,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 229.600.000,00 229.191.000,00 (409.000,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 229.600.000,00 229.191.000,00 (409.000,00) 99,82 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 14.591.000,00 (409.000,00) 97,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 214.600.000,00 214.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.082.477.500,00 1.074.825.279,00 (7.652.221,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.021.727.500,00 1.014.075.279,00 (7.652.221,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 78.981.500,00 78.775.000,00 (206.500,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.981.500,00 78.775.000,00 (206.500,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.981.500,00 78.775.000,00 (206.500,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.981.500,00 78.775.000,00 (206.500,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.981.500,00 78.775.000,00 (206.500,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.981.500,00 78.775.000,00 (206.500,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN 42.746.000,00 42.728.329,00 (17.671,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 42.746.000,00 42.728.329,00 (17.671,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.746.000,00 42.728.329,00 (17.671,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.746.000,00 42.728.329,00 (17.671,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.746.000,00 42.728.329,00 (17.671,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.746.000,00 42.728.329,00 (17.671,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 900.000.000,00 892.571.950,00 (7.428.050,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 594.246.950,00 (5.753.050,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 594.246.950,00 (5.753.050,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 299.805.450,00 (194.550,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000,00 299.805.450,00 (194.550,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 300.000.000,00 299.805.450,00 (194.550,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 300.000.000,00 294.441.500,00 (5.558.500,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 294.441.500,00 (5.558.500,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 300.000.000,00 294.441.500,00 (5.558.500,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 298.325.000,00 (1.675.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 298.325.000,00 (1.675.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 300.000.000,00 298.325.000,00 (1.675.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 300.000.000,00 298.325.000,00 (1.675.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 300.000.000,00 298.325.000,00 (1.675.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05 PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 PEMBINAAN APARATUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.102.872.500,00 7.944.201.646,00 (158.670.854,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.600.316.000,00 6.484.072.918,00 (116.243.082,00) 98,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.780.268.000,00 3.664.024.918,00 (116.243.082,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.780.268.000,00 3.664.024.918,00 (116.243.082,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.780.268.000,00 3.664.024.918,00 (116.243.082,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.406.081.000,00 2.362.058.725,00 (44.022.275,00) 98,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.766.990.000,00 1.735.758.926,00 (31.231.074,00) 98,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.738.116.000,00 1.707.170.926,00 (30.945.074,00) 98,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 28.874.000,00 28.588.000,00 (286.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 175.754.000,00 171.741.644,00 (4.012.356,00) 97,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 175.754.000,00 171.741.644,00 (4.012.356,00) 97,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 165.378.000,00 159.280.000,00 (6.098.000,00) 96,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 165.378.000,00 159.280.000,00 (6.098.000,00) 96,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 15.510.000,00 15.400.000,00 (110.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.510.000,00 15.400.000,00 (110.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 35.966.000,00 35.730.000,00 (236.000,00) 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.966.000,00 35.730.000,00 (236.000,00) 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 93.030.000,00 91.176.780,00 (1.853.220,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 92.299.000,00 90.452.580,00 (1.846.420,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 731.000,00 724.200,00 (6.800,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.811.000,00 19.629.968,00 (181.032,00) 99,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.811.000,00 19.629.968,00 (181.032,00) 99,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.000,00 24.568,00 (30.432,00) 44,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 23.777,00 (26.223,00) 47,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 791,00 (4.209,00) 15,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 119.162.000,00 119.150.168,00 (11.832,00) 99,99Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 118.121.000,00 118.121.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.041.000,00 1.029.168,00 (11.832,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.606.000,00 3.541.649,00 (64.351,00) 98,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.544.000,00 3.479.900,00 (64.100,00) 98,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 62.000,00 61.749,00 (251,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.819.000,00 10.625.022,00 (193.978,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.632.000,00 10.439.775,00 (192.225,00) 98,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 187.000,00 185.247,00 (1.753,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.374.187.000,00 1.301.966.193,00 (72.220.807,00) 94,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.374.187.000,00 1.301.966.193,00 (72.220.807,00) 94,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.374.187.000,00 1.301.966.193,00 (72.220.807,00) 94,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.820.048.000,00 2.820.048.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.820.048.000,00 2.820.048.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.048.000,00 2.820.048.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.820.048.000,00 2.820.048.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.820.048.000,00 2.820.048.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.716.560.000,00 2.716.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 700.503.500,00 681.819.084,00 (18.684.416,00) 97,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 27.103.000,00 27.028.000,00 (75.000,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 26.003.000,00 25.928.000,00 (75.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.003.000,00 25.928.000,00 (75.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.003.000,00 25.928.000,00 (75.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.003.000,00 25.928.000,00 (75.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 26.003.000,00 25.928.000,00 (75.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 280.562.000,00 273.158.846,00 (7.403.154,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 280.562.000,00 273.158.846,00 (7.403.154,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.562.000,00 273.158.846,00 (7.403.154,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 280.562.000,00 273.158.846,00 (7.403.154,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 280.562.000,00 273.158.846,00 (7.403.154,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 269.330.000,00 261.996.846,00 (7.333.154,00) 97,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 5.040.000,00 4.970.000,00 (70.000,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.192.000,00 6.192.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 29.039.500,00 (960.500,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.039.500,00 (960.500,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.039.500,00 (960.500,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.039.500,00 (960.500,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.039.500,00 (960.500,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.725.000,00 21.724.500,00 (500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.075.000,00 7.115.000,00 (960.000,00) 88,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 23.000.000,00 22.904.000,00 (96.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 22.904.000,00 (96.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.904.000,00 (96.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 23.000.000,00 22.904.000,00 (96.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.000.000,00 22.904.000,00 (96.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.744.000,00 17.648.000,00 (96.000,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.256.000,00 5.256.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 184.355.000,00 180.749.500,00 (3.605.500,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 184.355.000,00 180.749.500,00 (3.605.500,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.355.000,00 180.749.500,00 (3.605.500,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 184.355.000,00 180.749.500,00 (3.605.500,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 184.355.000,00 180.749.500,00 (3.605.500,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 35.109.500,00 35.109.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.010.500,00 21.500.000,00 (3.510.500,00) 85,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.945.000,00 4.910.000,00 (35.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 47.880.000,00 47.880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 71.410.000,00 71.350.000,00 (60.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 147.483.500,00 140.940.238,00 (6.543.262,00) 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 147.483.500,00 140.940.238,00 (6.543.262,00) 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.483.500,00 140.940.238,00 (6.543.262,00) 95,56 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.483.500,00 140.940.238,00 (6.543.262,00) 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.483.500,00 140.940.238,00 (6.543.262,00) 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 147.483.500,00 140.940.238,00 (6.543.262,00) 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 99.450.000,00 (550.000,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 40.000.000,00 39.800.000,00 (200.000,00) 99,5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 40.000.000,00 39.800.000,00 (200.000,00) 99,5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 40.000.000,00 39.800.000,00 (200.000,00) 99,5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 67.140.000,00 59.701.203,00 (7.438.797,00) 88,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 62.740.000,00 55.551.203,00 (7.188.797,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 62.740.000,00 55.551.203,00 (7.188.797,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.740.000,00 55.551.203,00 (7.188.797,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.740.000,00 55.551.203,00 (7.188.797,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.740.000,00 55.551.203,00 (7.188.797,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.540.000,00 12.914.000,00 (2.626.000,00) 83,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 47.200.000,00 42.637.203,00 (4.562.797,00) 90,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 800.000,00 550.000,00 (250.000,00) 68,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 550.000,00 (250.000,00) 68,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 550.000,00 (250.000,00) 68,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 550.000,00 (250.000,00) 68,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 550.000,00 (250.000,00) 68,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 800.000,00 550.000,00 (250.000,00) 68,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 634.913.000,00 619.158.441,00 (15.754.559,00) 97,51 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 93 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 331.913.000,00 320.902.441,00 (11.010.559,00) 96,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 331.913.000,00 320.902.441,00 (11.010.559,00) 96,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.913.000,00 320.902.441,00 (11.010.559,00) 96,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 220.263.000,00 219.773.725,00 (489.275,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.263.000,00 219.773.725,00 (489.275,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.250.000,00 46.809.375,00 (440.625,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 173.013.000,00 172.964.350,00 (48.650,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.650.000,00 16.209.000,00 (10.441.000,00) 60,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.650.000,00 16.209.000,00 (10.441.000,00) 60,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.650.000,00 16.209.000,00 (10.441.000,00) 60,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 85.000.000,00 84.919.716,00 (80.284,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 85.000.000,00 84.919.716,00 (80.284,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 85.000.000,00 84.919.716,00 (80.284,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 58.000.000,00 57.845.000,00 (155.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 58.000.000,00 57.845.000,00 (155.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 57.845.000,00 (155.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 58.000.000,00 57.845.000,00 (155.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 58.000.000,00 57.845.000,00 (155.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 58.000.000,00 57.845.000,00 (155.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 245.000.000,00 240.411.000,00 (4.589.000,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 245.000.000,00 240.411.000,00 (4.589.000,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 240.411.000,00 (4.589.000,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 245.000.000,00 240.411.000,00 (4.589.000,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 245.000.000,00 240.411.000,00 (4.589.000,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 245.000.000,00 240.411.000,00 (4.589.000,00) 98,12 JUMLAH BELANJA 14.347.385.000,00 14.147.817.015,00 (199.567.985,00) 98,60 SURPLUS DEFISIT (14.347.385.000,00) (14.147.817.015,00) 199.567.985,00 98,60 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 94 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 6.450.835.000,00 6.342.349.232,00 (108.485.768,00) 98,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.361.444.000,00 1.310.542.601,00 (50.901.399,00) 96,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 182.100.000,00 179.294.000,00 (2.806.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) 182.100.000,00 179.294.000,00 (2.806.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 182.100.000,00 179.294.000,00 (2.806.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.100.000,00 179.294.000,00 (2.806.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 182.100.000,00 179.294.000,00 (2.806.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.100.000,00 80.060.000,00 (2.040.000,00) 97,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.100.000,00 15.300.000,00 (1.800.000,00) 89,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 65.000.000,00 64.760.000,00 (240.000,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.234.000,00 (766.000,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000,00 99.234.000,00 (766.000,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 416.446.000,00 400.814.755,00 (15.631.245,00) 96,24 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 108.512.000,00 98.679.000,00 (9.833.000,00) 90,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 108.512.000,00 98.679.000,00 (9.833.000,00) 90,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.512.000,00 98.679.000,00 (9.833.000,00) 90,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.512.000,00 98.679.000,00 (9.833.000,00) 90,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 108.512.000,00 98.679.000,00 (9.833.000,00) 90,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 108.512.000,00 98.679.000,00 (9.833.000,00) 90,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA 26.800.000,00 26.489.040,00 (310.960,00) 98,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 26.800.000,00 26.489.040,00 (310.960,00) 98,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00 26.489.040,00 (310.960,00) 98,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.800.000,00 26.489.040,00 (310.960,00) 98,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.800.000,00 26.489.040,00 (310.960,00) 98,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 26.800.000,00 26.489.040,00 (310.960,00) 98,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 46.800.000,00 46.324.740,00 (475.260,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 46.800.000,00 46.324.740,00 (475.260,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 46.324.740,00 (475.260,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.800.000,00 46.324.740,00 (475.260,00) 98,98 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.800.000,00 46.324.740,00 (475.260,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 46.800.000,00 46.324.740,00 (475.260,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA 8.200.000,00 7.500.000,00 (700.000,00) 91,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 8.200.000,00 7.500.000,00 (700.000,00) 91,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 7.500.000,00 (700.000,00) 91,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.200.000,00 7.500.000,00 (700.000,00) 91,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.200.000,00 7.500.000,00 (700.000,00) 91,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 7.500.000,00 (700.000,00) 91,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 204.434.000,00 200.332.375,00 (4.101.625,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 101.000.000,00 99.857.000,00 (1.143.000,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 99.857.000,00 (1.143.000,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 101.000.000,00 99.857.000,00 (1.143.000,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.500.000,00 84.402.000,00 (1.098.000,00) 98,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 36.000.000,00 35.000.000,00 (1.000.000,00) 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 49.500.000,00 49.402.000,00 (98.000,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 15.500.000,00 15.455.000,00 (45.000,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.04.0030 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan 13.700.000,00 13.675.000,00 (25.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.04.0034 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 1.800.000,00 1.780.000,00 (20.000,00) 98,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 103.434.000,00 100.475.375,00 (2.958.625,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 103.434.000,00 100.475.375,00 (2.958.625,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 47.068.000,00 46.025.000,00 (1.043.000,00) 97,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 47.068.000,00 46.025.000,00 (1.043.000,00) 97,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01.03.0013 Belanja Modal Peralatan Selam 2.490.000,00 2.200.000,00 (290.000,00) 88,35 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 19.828.000,00 19.130.000,00 (698.000,00) 96,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 24.750.000,00 24.695.000,00 (55.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.200.000,00 13.900.000,00 (300.000,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.200.000,00 13.900.000,00 (300.000,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 14.200.000,00 13.900.000,00 (300.000,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.300.000,00 4.020.000,00 (280.000,00) 93,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.300.000,00 4.020.000,00 (280.000,00) 93,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 4.300.000,00 4.020.000,00 (280.000,00) 93,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 4.266.000,00 3.200.000,00 (1.066.000,00) 75,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 4.266.000,00 3.200.000,00 (1.066.000,00) 75,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 1.362.000,00 1.150.000,00 (212.000,00) 84,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 2.904.000,00 2.050.000,00 (854.000,00) 70,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 33.600.000,00 33.330.375,00 (269.625,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 33.600.000,00 33.330.375,00 (269.625,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 33.600.000,00 33.330.375,00 (269.625,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 21.700.000,00 21.489.600,00 (210.400,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 21.700.000,00 21.489.600,00 (210.400,00) 99,03Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 21.489.600,00 (210.400,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.700.000,00 21.489.600,00 (210.400,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.700.000,00 21.489.600,00 (210.400,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 21.700.000,00 21.489.600,00 (210.400,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 165.362.000,00 136.085.350,00 (29.276.650,00) 82,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 165.362.000,00 136.085.350,00 (29.276.650,00) 82,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 165.362.000,00 136.085.350,00 (29.276.650,00) 82,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.362.000,00 136.085.350,00 (29.276.650,00) 82,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 165.362.000,00 136.085.350,00 (29.276.650,00) 82,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.362.000,00 136.085.350,00 (29.276.650,00) 82,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.012.000,00 46.135.350,00 (28.876.650,00) 61,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0042 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 83.350.000,00 82.950.000,00 (400.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 597.536.000,00 594.348.496,00 (3.187.504,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0005 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0008 BIMBINGAN TEKNIS PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA 584.136.000,00 580.948.496,00 (3.187.504,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 475.224.000,00 472.986.500,00 (2.237.500,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.224.000,00 472.986.500,00 (2.237.500,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 475.224.000,00 472.986.500,00 (2.237.500,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 475.224.000,00 472.986.500,00 (2.237.500,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 113.425.000,00 113.062.500,00 (362.500,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 71.767.000,00 71.767.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 290.032.000,00 288.157.000,00 (1.875.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.2 BELANJA MODAL 108.912.000,00 107.961.996,00 (950.004,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 108.912.000,00 107.961.996,00 (950.004,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 108.912.000,00 107.961.996,00 (950.004,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 108.912.000,00 107.961.996,00 (950.004,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 108.912.000,00 107.961.996,00 (950.004,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.089.391.000,00 5.031.806.631,00 (57.584.369,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.763.794.000,00 3.733.110.644,00 (30.683.356,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.091.122.000,00 3.060.438.644,00 (30.683.356,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.091.122.000,00 3.060.438.644,00 (30.683.356,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.091.122.000,00 3.060.438.644,00 (30.683.356,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.948.192.000,00 1.933.564.613,00 (14.627.387,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.393.096.000,00 1.383.491.280,00 (9.604.720,00) 99,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.347.925.000,00 1.338.640.880,00 (9.284.120,00) 99,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.171.000,00 44.850.400,00 (320.600,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 148.241.000,00 146.442.408,00 (1.798.592,00) 98,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 142.821.000,00 141.060.360,00 (1.760.640,00) 98,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.420.000,00 5.382.048,00 (37.952,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 85.858.000,00 85.250.000,00 (608.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85.858.000,00 85.250.000,00 (608.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 88.236.000,00 87.640.000,00 (596.000,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 88.236.000,00 87.640.000,00 (596.000,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.924.000,00 25.740.000,00 (184.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.924.000,00 25.740.000,00 (184.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 79.521.000,00 78.286.020,00 (1.234.980,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 76.458.000,00 75.244.380,00 (1.213.620,00) 98,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.063.000,00 3.041.640,00 (21.360,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.257.000,00 17.231.128,00 (25.872,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.257.000,00 17.231.128,00 (25.872,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.000,00 20.055,00 (34.945,00) 36,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 18.851,00 (31.149,00) 37,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.204,00 (3.796,00) 24,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 98.525.000,00 98.077.679,00 (447.321,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 96.788.000,00 96.355.427,00 (432.573,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.737.000,00 1.722.252,00 (14.748,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.870.000,00 2.846.497,00 (23.503,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.777.000,00 2.754.229,00 (22.771,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 93.000,00 92.268,00 (732,00) 99,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.609.000,00 8.539.546,00 (69.454,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.330.000,00 8.262.754,00 (67.246,00) 99,19 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 279.000,00 276.792,00 (2.208,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.142.930.000,00 1.126.874.031,00 (16.055.969,00) 98,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.142.930.000,00 1.126.874.031,00 (16.055.969,00) 98,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.142.930.000,00 1.126.874.031,00 (16.055.969,00) 98,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 672.672.000,00 672.672.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 672.672.000,00 672.672.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.672.000,00 672.672.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 672.672.000,00 672.672.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 672.672.000,00 672.672.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 672.672.000,00 672.672.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 606.055.000,00 590.806.295,00 (15.248.705,00) 97,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.070.000,00 3.062.400,00 (7.600,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.070.000,00 3.062.400,00 (7.600,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.070.000,00 3.062.400,00 (7.600,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.070.000,00 3.062.400,00 (7.600,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.070.000,00 3.062.400,00 (7.600,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.070.000,00 3.062.400,00 (7.600,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.166.000,00 10.165.000,00 (1.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.166.000,00 10.165.000,00 (1.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.166.000,00 10.165.000,00 (1.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.166.000,00 10.165.000,00 (1.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.166.000,00 10.165.000,00 (1.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.766.000,00 7.765.000,00 (1.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 219.832.000,00 206.876.633,00 (12.955.367,00) 94,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 219.832.000,00 206.876.633,00 (12.955.367,00) 94,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.832.000,00 206.876.633,00 (12.955.367,00) 94,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 219.832.000,00 206.876.633,00 (12.955.367,00) 94,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 219.832.000,00 206.876.633,00 (12.955.367,00) 94,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 214.000.000,00 201.044.633,00 (12.955.367,00) 93,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.832.000,00 5.832.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.790.000,00 15.766.200,00 (23.800,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.790.000,00 15.766.200,00 (23.800,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.790.000,00 15.766.200,00 (23.800,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.790.000,00 15.766.200,00 (23.800,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.790.000,00 15.766.200,00 (23.800,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.140.000,00 8.129.700,00 (10.300,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.650.000,00 7.636.500,00 (13.500,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 62.873.000,00 61.939.812,00 (933.188,00) 98,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 62.873.000,00 61.939.812,00 (933.188,00) 98,51Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.873.000,00 61.939.812,00 (933.188,00) 98,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 62.873.000,00 61.939.812,00 (933.188,00) 98,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.873.000,00 61.939.812,00 (933.188,00) 98,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.395.000,00 44.759.812,00 (635.188,00) 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.018.000,00 8.904.000,00 (114.000,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.460.000,00 7.276.000,00 (184.000,00) 97,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 80.927.000,00 80.852.500,00 (74.500,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 80.927.000,00 80.852.500,00 (74.500,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.927.000,00 80.852.500,00 (74.500,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 80.927.000,00 80.852.500,00 (74.500,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.927.000,00 80.852.500,00 (74.500,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 18.527.000,00 18.525.500,00 (1.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.400.000,00 58.347.000,00 (53.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,5 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 213.397.000,00 212.143.750,00 (1.253.250,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 213.397.000,00 212.143.750,00 (1.253.250,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.397.000,00 212.143.750,00 (1.253.250,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 213.397.000,00 212.143.750,00 (1.253.250,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 213.397.000,00 212.143.750,00 (1.253.250,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.337.000,00 110.305.950,00 (31.050,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 97.000.000,00 96.945.000,00 (55.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.060.000,00 4.892.800,00 (1.167.200,00) 80,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 102.212.000,00 98.040.000,00 (4.172.000,00) 95,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 16.000.000,00 15.695.000,00 (305.000,00) 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 16.000.000,00 15.695.000,00 (305.000,00) 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.695.000,00 (305.000,00) 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.000.000,00 15.695.000,00 (305.000,00) 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 16.000.000,00 15.695.000,00 (305.000,00) 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 16.000.000,00 15.695.000,00 (305.000,00) 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 86.212.000,00 82.345.000,00 (3.867.000,00) 95,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 86.212.000,00 82.345.000,00 (3.867.000,00) 95,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.212.000,00 82.345.000,00 (3.867.000,00) 95,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 34.212.000,00 31.445.000,00 (2.767.000,00) 91,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 32.000.000,00 29.300.000,00 (2.700.000,00) 91,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 32.000.000,00 29.300.000,00 (2.700.000,00) 91,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.212.000,00 2.145.000,00 (67.000,00) 96,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 1.732.000,00 1.665.000,00 (67.000,00) 96,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 52.000.000,00 50.900.000,00 (1.100.000,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45.000.000,00 44.700.000,00 (300.000,00) 99,33Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 100 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45.000.000,00 44.700.000,00 (300.000,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.200.000,00 (800.000,00) 88,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.200.000,00 (800.000,00) 88,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 115.500.000,00 111.033.274,00 (4.466.726,00) 96,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 112.400.000,00 108.208.274,00 (4.191.726,00) 96,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 112.400.000,00 108.208.274,00 (4.191.726,00) 96,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.400.000,00 108.208.274,00 (4.191.726,00) 96,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.400.000,00 108.208.274,00 (4.191.726,00) 96,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.400.000,00 108.208.274,00 (4.191.726,00) 96,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.500.000,00 1.694.648,00 (2.805.352,00) 37,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 54.500.000,00 53.629.000,00 (871.000,00) 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 51.000.000,00 50.991.626,00 (8.374,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 1.893.000,00 (507.000,00) 78,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.100.000,00 825.000,00 (275.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 825.000,00 (275.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 825.000,00 (275.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.100.000,00 825.000,00 (275.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.100.000,00 825.000,00 (275.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.100.000,00 825.000,00 (275.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 501.830.000,00 498.816.418,00 (3.013.582,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 271.637.000,00 271.075.532,00 (561.468,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 271.637.000,00 271.075.532,00 (561.468,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.637.000,00 271.075.532,00 (561.468,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 127.510.000,00 126.949.232,00 (560.768,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.510.000,00 126.949.232,00 (560.768,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.400.000,00 23.027.932,00 (372.068,00) 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 104.110.000,00 103.921.300,00 (188.700,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 128.127.000,00 128.126.300,00 (700,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 128.127.000,00 128.126.300,00 (700,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 128.127.000,00 128.126.300,00 (700,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 15.000.000,00 14.895.000,00 (105.000,00) 99,29Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 101 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.895.000,00 (105.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.895.000,00 (105.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.895.000,00 (105.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.895.000,00 (105.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 15.000.000,00 14.895.000,00 (105.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 114.313.000,00 112.866.886,00 (1.446.114,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 114.313.000,00 112.866.886,00 (1.446.114,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.313.000,00 112.866.886,00 (1.446.114,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 114.313.000,00 112.866.886,00 (1.446.114,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 114.313.000,00 112.866.886,00 (1.446.114,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 91.263.000,00 90.186.886,00 (1.076.114,00) 98,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 5.850.000,00 (250.000,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.000.000,00 12.925.000,00 (75.000,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.950.000,00 3.905.000,00 (45.000,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 100.880.000,00 99.979.000,00 (901.000,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 100.880.000,00 99.979.000,00 (901.000,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.880.000,00 99.979.000,00 (901.000,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.880.000,00 99.979.000,00 (901.000,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.880.000,00 99.979.000,00 (901.000,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 100.880.000,00 99.979.000,00 (901.000,00) 99,10 JUMLAH BELANJA 6.450.835.000,00 6.342.349.232,00 (108.485.768,00) 98,31 SURPLUS DEFISIT (6.450.835.000,00) (6.342.349.232,00) 108.485.768,00 98,31 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 102 Organisasi : Dinas Sosial PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.570.356.000,00 13.335.692.997,00 (234.663.003,00) 98,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 401.600.000,00 392.100.000,00 (9.500.000,00) 97,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 401.600.000,00 392.100.000,00 (9.500.000,00) 97,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) 386.000.000,00 376.500.000,00 (9.500.000,00) 97,53 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 386.000.000,00 376.500.000,00 (9.500.000,00) 97,53 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.000.000,00 301.500.000,00 (9.500.000,00) 96,94 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 103 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 311.000.000,00 301.500.000,00 (9.500.000,00) 96,94 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 299.600.000,00 299.100.000,00 (500.000,00) 99,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 290.000.000,00 289.500.000,00 (500.000,00) 99,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.212.724.000,00 2.092.223.100,00 (120.500.900,00) 94,55 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 1.327.734.000,00 1.325.357.100,00 (2.376.900,00) 99,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN PERMAKANAN 730.250.000,00 728.642.000,00 (1.608.000,00) 99,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 730.250.000,00 728.642.000,00 (1.608.000,00) 99,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 730.250.000,00 728.642.000,00 (1.608.000,00) 99,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 730.250.000,00 728.642.000,00 (1.608.000,00) 99,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 730.250.000,00 728.642.000,00 (1.608.000,00) 99,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 730.250.000,00 728.642.000,00 (1.608.000,00) 99,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 86.750.000,00 86.683.100,00 (66.900,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.750.000,00 86.683.100,00 (66.900,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 86.750.000,00 86.683.100,00 (66.900,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 86.750.000,00 86.683.100,00 (66.900,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 86.750.000,00 86.683.100,00 (66.900,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 86.750.000,00 86.683.100,00 (66.900,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 100.000.000,00 99.875.000,00 (125.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.875.000,00 (125.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 100.000.000,00 99.875.000,00 (125.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 100.000.000,00 99.875.000,00 (125.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 100.000.000,00 99.875.000,00 (125.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 100.000.000,00 99.875.000,00 (125.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 380.734.000,00 380.157.000,00 (577.000,00) 99,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 380.734.000,00 380.157.000,00 (577.000,00) 99,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.434.000,00 63.414.500,00 (19.500,00) 99,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.884.000,00 26.864.500,00 (19.500,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.884.000,00 26.864.500,00 (19.500,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.884.000,00 26.864.500,00 (19.500,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.550.000,00 36.550.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 104 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05.0010 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 267.300.000,00 266.742.500,00 (557.500,00) 99,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 267.300.000,00 266.742.500,00 (557.500,00) 99,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 267.300.000,00 266.742.500,00 (557.500,00) 99,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 267.300.000,00 266.742.500,00 (557.500,00) 99,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 884.990.000,00 766.866.000,00 (118.124.000,00) 86,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 600.000.000,00 485.446.000,00 (114.554.000,00) 80,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 600.000.000,00 485.446.000,00 (114.554.000,00) 80,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 600.000.000,00 485.446.000,00 (114.554.000,00) 80,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 600.000.000,00 485.446.000,00 (114.554.000,00) 80,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 600.000.000,00 485.446.000,00 (114.554.000,00) 80,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 600.000.000,00 485.446.000,00 (114.554.000,00) 80,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 PENYEDIAAN PERMAKANAN 234.990.000,00 231.420.000,00 (3.570.000,00) 98,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 234.990.000,00 231.420.000,00 (3.570.000,00) 98,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.990.000,00 231.420.000,00 (3.570.000,00) 98,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 234.990.000,00 231.420.000,00 (3.570.000,00) 98,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 234.990.000,00 231.420.000,00 (3.570.000,00) 98,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 234.990.000,00 231.420.000,00 (3.570.000,00) 98,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PENYEDIAAN SANDANG 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 105 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 PENYEDIAAN ALAT BANTU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 5.161.250.000,00 5.157.150.000,00 (4.100.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.161.250.000,00 5.157.150.000,00 (4.100.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 202.650.000,00 202.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 202.650.000,00 202.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.650.000,00 202.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 202.650.000,00 202.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 202.650.000,00 202.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 200.250.000,00 200.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 3.358.600.000,00 3.354.500.000,00 (4.100.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.358.600.000,00 3.354.500.000,00 (4.100.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.358.600.000,00 3.354.500.000,00 (4.100.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.169.000,00 20.169.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 511.000,00 511.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.600.000,00 56.900.000,00 (1.700.000,00) 97,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.600.000,00 41.900.000,00 (1.700.000,00) 96,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 41.800.000,00 41.000.000,00 (800.000,00) 98,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.270.000.000,00 3.267.600.000,00 (2.400.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.270.000.000,00 3.267.600.000,00 (2.400.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 3.270.000.000,00 3.267.600.000,00 (2.400.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 428.396.000,00 399.075.250,00 (29.320.750,00) 93,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 326.000.000,00 303.929.250,00 (22.070.750,00) 93,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 220.000.000,00 198.389.250,00 (21.610.750,00) 90,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 198.389.250,00 (21.610.750,00) 90,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 198.389.250,00 (21.610.750,00) 90,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 220.000.000,00 198.389.250,00 (21.610.750,00) 90,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.000.000,00 198.389.250,00 (21.610.750,00) 90,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga 190.000.000,00 188.785.000,00 (1.215.000,00) 99,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 30.000.000,00 9.604.250,00 (20.395.750,00) 32,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN 46.000.000,00 45.740.000,00 (260.000,00) 99,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.000.000,00 45.740.000,00 (260.000,00) 99,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 45.740.000,00 (260.000,00) 99,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 46.000.000,00 45.740.000,00 (260.000,00) 99,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.000.000,00 45.740.000,00 (260.000,00) 99,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga 46.000.000,00 45.740.000,00 (260.000,00) 99,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 102.396.000,00 95.146.000,00 (7.250.000,00) 92,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA 17.646.000,00 17.646.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.646.000,00 17.646.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.646.000,00 17.646.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.646.000,00 17.646.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.646.000,00 17.646.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 17.646.000,00 17.646.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA 84.750.000,00 77.500.000,00 (7.250.000,00) 91,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.750.000,00 77.500.000,00 (7.250.000,00) 91,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.750.000,00 77.500.000,00 (7.250.000,00) 91,44 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 107 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.750.000,00 77.500.000,00 (7.250.000,00) 91,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.750.000,00 77.500.000,00 (7.250.000,00) 91,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 39.750.000,00 32.500.000,00 (7.250.000,00) 81,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 226.450.000,00 226.041.000,00 (409.000,00) 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 226.450.000,00 226.041.000,00 (409.000,00) 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 226.450.000,00 226.041.000,00 (409.000,00) 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 226.450.000,00 226.041.000,00 (409.000,00) 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.450.000,00 219.041.000,00 (409.000,00) 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 199.591.000,00 (409.000,00) 99,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 199.591.000,00 (409.000,00) 99,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 200.000.000,00 199.591.000,00 (409.000,00) 99,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.139.936.000,00 5.069.103.647,00 (70.832.353,00) 98,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.854.776.000,00 3.818.755.912,00 (36.020.088,00) 99,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.852.172.000,00 2.823.998.447,00 (28.173.553,00) 99,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.852.172.000,00 2.823.998.447,00 (28.173.553,00) 99,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.852.172.000,00 2.823.998.447,00 (28.173.553,00) 99,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.785.756.000,00 1.775.751.367,00 (10.004.633,00) 99,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.350.128.000,00 1.343.170.663,00 (6.957.337,00) 99,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.214.616.000,00 1.208.619.573,00 (5.996.427,00) 99,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 135.512.000,00 134.551.090,00 (960.910,00) 99,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 102.798.000,00 101.880.258,00 (917.742,00) 99,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 91.957.000,00 91.116.162,00 (840.838,00) 99,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 10.841.000,00 10.764.096,00 (76.904,00) 99,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 81.302.000,00 80.850.000,00 (452.000,00) 99,44 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 108 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 81.302.000,00 80.850.000,00 (452.000,00) 99,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 41.810.000,00 41.520.000,00 (290.000,00) 99,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 41.810.000,00 41.520.000,00 (290.000,00) 99,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.913.000,00 28.715.000,00 (198.000,00) 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.913.000,00 28.715.000,00 (198.000,00) 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 64.758.000,00 64.236.540,00 (521.460,00) 99,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.610.000,00 57.139.380,00 (470.620,00) 99,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.148.000,00 7.097.160,00 (50.840,00) 99,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.418.000,00 15.396.753,00 (21.247,00) 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.418.000,00 15.396.753,00 (21.247,00) 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.000,00 19.035,00 (35.965,00) 34,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 17.149,00 (32.851,00) 34,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.886,00 (3.114,00) 37,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 89.511.000,00 88.966.865,00 (544.135,00) 99,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.487.000,00 83.984.633,00 (502.367,00) 99,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.024.000,00 4.982.232,00 (41.768,00) 99,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.766.000,00 2.749.042,00 (16.958,00) 99,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.487.000,00 2.472.238,00 (14.762,00) 99,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 279.000,00 276.804,00 (2.196,00) 99,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.297.000,00 8.247.211,00 (49.789,00) 99,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.460.000,00 7.416.835,00 (43.165,00) 99,42 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 837.000,00 830.376,00 (6.624,00) 99,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.066.416.000,00 1.048.247.080,00 (18.168.920,00) 98,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.066.416.000,00 1.048.247.080,00 (18.168.920,00) 98,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.066.416.000,00 1.048.247.080,00 (18.168.920,00) 98,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.002.604.000,00 994.757.465,00 (7.846.535,00) 99,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.002.604.000,00 994.757.465,00 (7.846.535,00) 99,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.002.604.000,00 994.757.465,00 (7.846.535,00) 99,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.002.604.000,00 994.757.465,00 (7.846.535,00) 99,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 949.104.000,00 945.104.000,00 (4.000.000,00) 99,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 720.000.000,00 716.000.000,00 (4.000.000,00) 99,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 205.104.000,00 205.104.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 53.500.000,00 49.653.465,00 (3.846.535,00) 92,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 27.000.000,00 25.653.705,00 (1.346.295,00) 95,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.000.000,00 10.666.502,00 (1.333.498,00) 88,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 14.500.000,00 13.333.258,00 (1.166.742,00) 91,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 731.563.000,00 709.897.565,00 (21.665.435,00) 97,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.000.000,00 5.888.000,00 (112.000,00) 98,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.888.000,00 (112.000,00) 98,13 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 109 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.888.000,00 (112.000,00) 98,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.888.000,00 (112.000,00) 98,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.888.000,00 (112.000,00) 98,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 5.888.000,00 (112.000,00) 98,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 75.275.000,00 75.275.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.275.000,00 5.275.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.275.000,00 5.275.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.275.000,00 5.275.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.275.000,00 5.275.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.275.000,00 5.275.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.736.000,00 8.104.000,00 (632.000,00) 92,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.736.000,00 8.104.000,00 (632.000,00) 92,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.736.000,00 8.104.000,00 (632.000,00) 92,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.736.000,00 8.104.000,00 (632.000,00) 92,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.736.000,00 8.104.000,00 (632.000,00) 92,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.736.000,00 8.104.000,00 (632.000,00) 92,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 175.642.000,00 170.474.622,00 (5.167.378,00) 97,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 175.642.000,00 170.474.622,00 (5.167.378,00) 97,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.642.000,00 170.474.622,00 (5.167.378,00) 97,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 175.642.000,00 170.474.622,00 (5.167.378,00) 97,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 175.642.000,00 170.474.622,00 (5.167.378,00) 97,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 161.062.000,00 155.915.622,00 (5.146.378,00) 96,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 14.580.000,00 14.559.000,00 (21.000,00) 99,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 44.718.000,00 43.635.400,00 (1.082.600,00) 97,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 44.718.000,00 43.635.400,00 (1.082.600,00) 97,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.718.000,00 43.635.400,00 (1.082.600,00) 97,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 44.718.000,00 43.635.400,00 (1.082.600,00) 97,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.718.000,00 43.635.400,00 (1.082.600,00) 97,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.818.000,00 33.735.400,00 (82.600,00) 99,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 110 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 44.672.000,00 44.225.000,00 (447.000,00) 98,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 44.672.000,00 44.225.000,00 (447.000,00) 98,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.672.000,00 44.225.000,00 (447.000,00) 98,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 44.672.000,00 44.225.000,00 (447.000,00) 98,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.672.000,00 44.225.000,00 (447.000,00) 98,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.347.000,00 25.083.000,00 (264.000,00) 98,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.325.000,00 19.142.000,00 (183.000,00) 99,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 223.520.000,00 214.368.000,00 (9.152.000,00) 95,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 223.520.000,00 214.368.000,00 (9.152.000,00) 95,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.520.000,00 214.368.000,00 (9.152.000,00) 95,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 223.520.000,00 214.368.000,00 (9.152.000,00) 95,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 223.520.000,00 214.368.000,00 (9.152.000,00) 95,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 23.040.000,00 23.040.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.480.000,00 149.760.000,00 (8.720.000,00) 94,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.000.000,00 5.610.000,00 (390.000,00) 93,5 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 36.000.000,00 35.958.000,00 (42.000,00) 99,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 153.000.000,00 147.927.543,00 (5.072.457,00) 96,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 153.000.000,00 147.927.543,00 (5.072.457,00) 96,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.000.000,00 147.927.543,00 (5.072.457,00) 96,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.000.000,00 147.927.543,00 (5.072.457,00) 96,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.000.000,00 147.927.543,00 (5.072.457,00) 96,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 131.000.000,00 129.197.543,00 (1.802.457,00) 98,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.000.000,00 18.730.000,00 (3.270.000,00) 85,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 88.597.000,00 83.931.502,00 (4.665.498,00) 94,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 111 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 85.040.000,00 80.499.802,00 (4.540.198,00) 94,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 85.040.000,00 80.499.802,00 (4.540.198,00) 94,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.040.000,00 80.499.802,00 (4.540.198,00) 94,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.040.000,00 80.499.802,00 (4.540.198,00) 94,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.040.000,00 80.499.802,00 (4.540.198,00) 94,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.400.000,00 1.189.490,00 (210.510,00) 84,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 25.000.000,00 24.963.300,00 (36.700,00) 99,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 43.040.000,00 39.917.162,00 (3.122.838,00) 92,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.600.000,00 14.429.850,00 (1.170.150,00) 92,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.567.000,00 1.441.700,00 (125.300,00) 92,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.567.000,00 1.441.700,00 (125.300,00) 92,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.567.000,00 1.441.700,00 (125.300,00) 92,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.567.000,00 1.441.700,00 (125.300,00) 92,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.567.000,00 1.441.700,00 (125.300,00) 92,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.567.000,00 1.441.700,00 (125.300,00) 92,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 445.000.000,00 436.518.668,00 (8.481.332,00) 98,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 125.000.000,00 117.283.711,00 (7.716.289,00) 93,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 117.283.711,00 (7.716.289,00) 93,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 117.283.711,00 (7.716.289,00) 93,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 53.000.000,00 52.728.812,00 (271.188,00) 99,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.000.000,00 52.728.812,00 (271.188,00) 99,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 53.000.000,00 52.728.812,00 (271.188,00) 99,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 9.451.100,00 (2.548.900,00) 78,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 9.451.100,00 (2.548.900,00) 78,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 9.451.100,00 (2.548.900,00) 78,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 55.103.799,00 (4.896.201,00) 91,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 55.103.799,00 (4.896.201,00) 91,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 60.000.000,00 55.103.799,00 (4.896.201,00) 91,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 40.000.000,00 39.952.230,00 (47.770,00) 99,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.952.230,00 (47.770,00) 99,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.952.230,00 (47.770,00) 99,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.952.230,00 (47.770,00) 99,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 39.952.230,00 (47.770,00) 99,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 40.000.000,00 39.952.230,00 (47.770,00) 99,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 280.000.000,00 279.282.727,00 (717.273,00) 99,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000,00 279.282.727,00 (717.273,00) 99,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 279.282.727,00 (717.273,00) 99,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 280.000.000,00 279.282.727,00 (717.273,00) 99,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 280.000.000,00 279.282.727,00 (717.273,00) 99,74Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 112 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 280.000.000,00 279.282.727,00 (717.273,00) 99,74 JUMLAH BELANJA 13.570.356.000,00 13.335.692.997,00 (234.663.003,00) 98,27 SURPLUS DEFISIT (13.570.356.000,00) (13.335.692.997,00) 234.663.003,00 98,27 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 113 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.384.898.000,00 16.107.745.502,00 (277.152.498,00) 98,30 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 45.500.000,00 37.755.000,00 (7.745.000,00) 82,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.500.000,00 26.750.000,00 (4.750.000,00) 84,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0002 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 5.750.000,00 1.000.000,00 (4.750.000,00) 17,39 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.750.000,00 1.000.000,00 (4.750.000,00) 17,39 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 1.000.000,00 (4.750.000,00) 17,39 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 14.000.000,00 11.005.000,00 (2.995.000,00) 78,60 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 14.000.000,00 11.005.000,00 (2.995.000,00) 78,60 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 11.005.000,00 (2.995.000,00) 78,60 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 114 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 11.005.000,00 (2.995.000,00) 78,60 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 1.255.000,00 (2.745.000,00) 31,37 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 1.255.000,00 (2.745.000,00) 31,37 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.000.000,00 1.255.000,00 (2.745.000,00) 31,37 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 94.465.000,00 92.464.000,00 (2.001.000,00) 97,88 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 38.565.000,00 38.564.000,00 (1.000,00) 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 38.565.000,00 38.564.000,00 (1.000,00) 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.565.000,00 38.564.000,00 (1.000,00) 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.565.000,00 38.564.000,00 (1.000,00) 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.565.000,00 38.564.000,00 (1.000,00) 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.565.000,00 38.564.000,00 (1.000,00) 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 35.565.000,00 35.564.000,00 (1.000,00) 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 55.900.000,00 53.900.000,00 (2.000.000,00) 96,42 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.900.000,00 53.900.000,00 (2.000.000,00) 96,42 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.900.000,00 53.900.000,00 (2.000.000,00) 96,42 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.900.000,00 53.900.000,00 (2.000.000,00) 96,42 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.400.000,00 23.400.000,00 (2.000.000,00) 92,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.400.000,00 23.400.000,00 (2.000.000,00) 92,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.400.000,00 23.400.000,00 (2.000.000,00) 92,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 37.375.000,00 37.150.000,00 (225.000,00) 99,39 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 115 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.375.000,00 30.150.000,00 (225.000,00) 99,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ 30.375.000,00 30.150.000,00 (225.000,00) 99,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.375.000,00 30.150.000,00 (225.000,00) 99,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.375.000,00 30.150.000,00 (225.000,00) 99,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.375.000,00 30.150.000,00 (225.000,00) 99,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.375.000,00 30.150.000,00 (225.000,00) 99,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.375.000,00 30.150.000,00 (225.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 521.840.000,00 498.067.084,00 (23.772.916,00) 95,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 521.840.000,00 498.067.084,00 (23.772.916,00) 95,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA 521.840.000,00 498.067.084,00 (23.772.916,00) 95,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 521.840.000,00 498.067.084,00 (23.772.916,00) 95,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.840.000,00 498.067.084,00 (23.772.916,00) 95,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 41.439.000,00 32.066.684,00 (9.372.316,00) 77,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.439.000,00 32.066.684,00 (9.372.316,00) 77,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.836.000,00 10.833.384,00 (7.002.616,00) 60,73 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.433.000,00 9.063.300,00 (369.700,00) 96,08 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.540.000,00 5.540.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.025.000,00 5.025.000,00 (2.000.000,00) 71,53 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 364.201.000,00 350.700.400,00 (13.500.600,00) 96,29 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 364.201.000,00 350.700.400,00 (13.500.600,00) 96,29 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 66.000.000,00 60.000.000,00 (6.000.000,00) 90,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 85.001.000,00 85.000.000,00 (1.000,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 211.200.000,00 203.700.400,00 (7.499.600,00) 96,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.200.000,00 105.550.000,00 (650.000,00) 99,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.200.000,00 105.550.000,00 (650.000,00) 99,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 106.200.000,00 105.550.000,00 (650.000,00) 99,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.859.174.000,00 5.722.147.068,00 (137.026.932,00) 97,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 1.841.340.000,00 1.807.006.918,00 (34.333.082,00) 98,13 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 1.283.690.000,00 1.258.424.418,00 (25.265.582,00) 98,03 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 888.700.000,00 865.458.418,00 (23.241.582,00) 97,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 888.700.000,00 865.458.418,00 (23.241.582,00) 97,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 250.300.000,00 249.539.000,00 (761.000,00) 99,69 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 116 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250.300.000,00 249.539.000,00 (761.000,00) 99,69 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.847.000,00 2.846.000,00 (1.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.772.000,00 16.772.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.161.000,00 13.161.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 217.520.000,00 216.760.000,00 (760.000,00) 99,65 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 638.400.000,00 615.919.418,00 (22.480.582,00) 96,47 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 638.400.000,00 615.919.418,00 (22.480.582,00) 96,47 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 475.200.000,00 469.800.000,00 (5.400.000,00) 98,86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 110.400.000,00 110.000.000,00 (400.000,00) 99,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.200.000,00 4.619.000,00 (8.581.000,00) 34,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 39.600.000,00 31.500.418,00 (8.099.582,00) 79,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 394.990.000,00 392.966.000,00 (2.024.000,00) 99,48 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.000.000,00 188.727.000,00 (1.273.000,00) 99,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 79.000.000,00 78.177.000,00 (823.000,00) 98,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 36.000.000,00 35.838.000,00 (162.000,00) 99,55 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 11.988.000,00 (12.000,00) 99,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 24.000.000,00 23.850.000,00 (150.000,00) 99,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.000.000,00 19.943.000,00 (57.000,00) 99,71 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.500.000,00 15.443.000,00 (57.000,00) 99,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 23.000.000,00 22.396.000,00 (604.000,00) 97,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 4.500.000,00 4.400.000,00 (100.000,00) 97,77 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 4.000.000,00 3.996.000,00 (4.000,00) 99,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 10.000.000,00 9.500.000,00 (500.000,00) 95,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 111.000.000,00 110.550.000,00 (450.000,00) 99,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 90.000.000,00 89.550.000,00 (450.000,00) 99,5 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 90.000.000,00 89.550.000,00 (450.000,00) 99,5 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 204.990.000,00 204.239.000,00 (751.000,00) 99,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 204.990.000,00 204.239.000,00 (751.000,00) 99,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 204.990.000,00 204.239.000,00 (751.000,00) 99,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 204.990.000,00 204.239.000,00 (751.000,00) 99,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 331.650.000,00 331.650.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 331.650.000,00 331.650.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.650.000,00 331.650.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 111.650.000,00 111.650.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.650.000,00 111.650.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 117 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 226.000.000,00 216.932.500,00 (9.067.500,00) 95,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 226.000.000,00 216.932.500,00 (9.067.500,00) 95,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.000.000,00 216.932.500,00 (9.067.500,00) 95,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 142.280.000,00 (7.720.000,00) 94,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000.000,00 142.280.000,00 (7.720.000,00) 94,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.000.000,00 82.280.000,00 (7.720.000,00) 91,42 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.000.000,00 49.902.500,00 (1.097.500,00) 97,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00 49.902.500,00 (1.097.500,00) 97,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 51.000.000,00 49.902.500,00 (1.097.500,00) 97,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 634.800.000,00 634.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB 634.800.000,00 634.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 634.800.000,00 634.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 634.800.000,00 634.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 634.800.000,00 634.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 634.800.000,00 634.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 634.800.000,00 634.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.605.224.000,00 2.515.021.850,00 (90.202.150,00) 96,53 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 90.000.000,00 82.536.850,00 (7.463.150,00) 91,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 82.536.850,00 (7.463.150,00) 91,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 82.536.850,00 (7.463.150,00) 91,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.600.000,00 67.936.850,00 (5.663.150,00) 92,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.600.000,00 67.936.850,00 (5.663.150,00) 92,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.200.200,00 19.541.250,00 (5.658.950,00) 77,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.549.800,00 13.548.600,00 (1.200,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 118 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 12.600.000,00 (1.800.000,00) 87,5 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 12.600.000,00 (1.800.000,00) 87,5 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 12.600.000,00 (1.800.000,00) 87,5 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 2.515.224.000,00 2.432.485.000,00 (82.739.000,00) 96,71 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.515.224.000,00 2.432.485.000,00 (82.739.000,00) 96,71 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.515.224.000,00 2.432.485.000,00 (82.739.000,00) 96,71 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 325.240.000,00 302.280.000,00 (22.960.000,00) 92,94 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 325.240.000,00 302.280.000,00 (22.960.000,00) 92,94 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 325.240.000,00 302.280.000,00 (22.960.000,00) 92,94 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.525.484.000,00 1.473.055.000,00 (52.429.000,00) 96,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.525.484.000,00 1.473.055.000,00 (52.429.000,00) 96,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.525.484.000,00 1.473.055.000,00 (52.429.000,00) 96,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 664.500.000,00 657.150.000,00 (7.350.000,00) 98,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 664.500.000,00 657.150.000,00 (7.350.000,00) 98,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 664.500.000,00 657.150.000,00 (7.350.000,00) 98,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 777.810.000,00 765.318.300,00 (12.491.700,00) 98,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 777.810.000,00 765.318.300,00 (12.491.700,00) 98,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 777.810.000,00 765.318.300,00 (12.491.700,00) 98,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 777.810.000,00 765.318.300,00 (12.491.700,00) 98,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 214.506.000,00 206.046.700,00 (8.459.300,00) 96,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 214.506.000,00 206.046.700,00 (8.459.300,00) 96,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.996.000,00 2.286.900,00 (7.709.100,00) 22,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 49.800,00 (150.200,00) 24,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 204.310.000,00 203.710.000,00 (600.000,00) 99,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 341.304.000,00 338.771.600,00 (2.532.400,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 341.304.000,00 338.771.600,00 (2.532.400,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 315.354.000,00 312.821.600,00 (2.532.400,00) 99,19 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 222.000.000,00 220.500.000,00 (1.500.000,00) 99,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 222.000.000,00 220.500.000,00 (1.500.000,00) 99,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 222.000.000,00 220.500.000,00 (1.500.000,00) 99,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6.292.600.000,00 6.261.612.795,00 (30.987.205,00) 99,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 6.292.600.000,00 6.261.612.795,00 (30.987.205,00) 99,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 119 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 5.992.600.000,00 5.963.532.795,00 (29.067.205,00) 99,51 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1 BELANJA OPERASI 5.992.600.000,00 5.963.532.795,00 (29.067.205,00) 99,51 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.992.600.000,00 5.963.532.795,00 (29.067.205,00) 99,51 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 1.016.585.100,00 1.000.282.795,00 (16.302.305,00) 98,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.016.585.100,00 1.000.282.795,00 (16.302.305,00) 98,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 316.621.000,00 307.212.395,00 (9.408.605,00) 97,02 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.619.100,00 233.766.400,00 (1.852.700,00) 99,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 257.400.000,00 257.169.000,00 (231.000,00) 99,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 186.595.000,00 181.785.000,00 (4.810.000,00) 97,42 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.625.414.900,00 2.621.450.000,00 (3.964.900,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.625.414.900,00 2.621.450.000,00 (3.964.900,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 2.300.000,00 (1.500.000,00) 60,52 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 165.064.900,00 163.600.000,00 (1.464.900,00) 99,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.454.000.000,00 2.453.000.000,00 (1.000.000,00) 99,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.350.600.000,00 2.341.800.000,00 (8.800.000,00) 99,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.350.600.000,00 2.341.800.000,00 (8.800.000,00) 99,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0024 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.350.600.000,00 2.341.800.000,00 (8.800.000,00) 99,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.533.944.000,00 3.458.549.555,00 (75.394.445,00) 97,86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.029.562.000,00 2.994.746.038,00 (34.815.962,00) 98,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.837.678.000,00 2.803.514.038,00 (34.163.962,00) 98,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.837.678.000,00 2.803.514.038,00 (34.163.962,00) 98,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.837.678.000,00 2.803.514.038,00 (34.163.962,00) 98,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.771.516.000,00 1.752.857.884,00 (18.658.116,00) 98,94 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.319.762.000,00 1.304.622.163,00 (15.139.837,00) 98,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.319.762.000,00 1.304.622.163,00 (15.139.837,00) 98,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.842.000,00 78.843.478,00 (1.998.522,00) 97,52 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.842.000,00 78.843.478,00 (1.998.522,00) 97,52 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 109.958.000,00 109.130.000,00 (828.000,00) 99,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 109.958.000,00 109.130.000,00 (828.000,00) 99,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 65.678.000,00 65.397.000,00 (281.000,00) 99,57 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 65.678.000,00 65.397.000,00 (281.000,00) 99,57Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 120 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.777.000,00 22.445.000,00 (332.000,00) 98,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.777.000,00 22.445.000,00 (332.000,00) 98,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52.367.000,00 51.345.780,00 (1.021.220,00) 98,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.367.000,00 51.345.780,00 (1.021.220,00) 98,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.997.000,00 20.719.872,00 (277.128,00) 98,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.997.000,00 20.719.872,00 (277.128,00) 98,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 15.621,00 (34.379,00) 31,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 15.621,00 (34.379,00) 31,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 88.020.000,00 89.696.799,00 1.676.799,00 101,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 88.020.000,00 89.696.799,00 1.676.799,00 101,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.841.000,00 2.660.542,00 (180.458,00) 93,64 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.841.000,00 2.660.542,00 (180.458,00) 93,64 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.224.000,00 7.981.629,00 (242.371,00) 97,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.224.000,00 7.981.629,00 (242.371,00) 97,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.066.162.000,00 1.050.656.154,00 (15.505.846,00) 98,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.066.162.000,00 1.050.656.154,00 (15.505.846,00) 98,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.066.162.000,00 1.050.656.154,00 (15.505.846,00) 98,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 191.884.000,00 191.232.000,00 (652.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 191.884.000,00 191.232.000,00 (652.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.884.000,00 191.232.000,00 (652.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 191.884.000,00 191.232.000,00 (652.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 191.884.000,00 191.232.000,00 (652.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 155.884.000,00 155.232.000,00 (652.000,00) 99,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 274.465.000,00 250.825.025,00 (23.639.975,00) 91,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 50.738.000,00 49.029.359,00 (1.708.641,00) 96,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.738.000,00 49.029.359,00 (1.708.641,00) 96,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.738.000,00 49.029.359,00 (1.708.641,00) 96,63 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 121 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 50.738.000,00 49.029.359,00 (1.708.641,00) 96,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.738.000,00 49.029.359,00 (1.708.641,00) 96,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.738.000,00 49.029.359,00 (1.708.641,00) 96,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.002.800,00 15.002.800,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.002.800,00 15.002.800,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.002.800,00 15.002.800,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.002.800,00 15.002.800,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.002.800,00 15.002.800,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.002.800,00 15.002.800,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 21.999.200,00 19.999.000,00 (2.000.200,00) 90,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 21.999.200,00 19.999.000,00 (2.000.200,00) 90,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.999.200,00 19.999.000,00 (2.000.200,00) 90,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 21.999.200,00 19.999.000,00 (2.000.200,00) 90,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.999.200,00 19.999.000,00 (2.000.200,00) 90,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.328.200,00 5.788.000,00 (540.200,00) 91,46 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.298.000,00 8.838.000,00 (1.460.000,00) 85,82 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.373.000,00 5.373.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 123.730.000,00 114.287.000,00 (9.443.000,00) 92,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 123.730.000,00 114.287.000,00 (9.443.000,00) 92,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.730.000,00 114.287.000,00 (9.443.000,00) 92,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 123.730.000,00 114.287.000,00 (9.443.000,00) 92,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.730.000,00 114.287.000,00 (9.443.000,00) 92,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 972.000,00 972.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.033.000,00 2.220.000,00 (813.000,00) 73,19 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.580.000,00 86.175.000,00 (8.405.000,00) 91,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.750.000,00 6.525.000,00 (225.000,00) 96,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 18.395.000,00 18.395.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 56.995.000,00 46.507.866,00 (10.487.134,00) 81,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 56.995.000,00 46.507.866,00 (10.487.134,00) 81,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.995.000,00 46.507.866,00 (10.487.134,00) 81,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.995.000,00 46.507.866,00 (10.487.134,00) 81,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.995.000,00 46.507.866,00 (10.487.134,00) 81,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.995.000,00 46.507.866,00 (10.487.134,00) 81,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 133.325.000,00 117.068.802,00 (16.256.198,00) 87,80 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.325.000,00 2.100.000,00 (1.225.000,00) 63,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.325.000,00 2.100.000,00 (1.225.000,00) 63,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000,00 2.100.000,00 (1.225.000,00) 63,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 970.000,00 970.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 970.000,00 970.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 970.000,00 970.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 122 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.355.000,00 1.130.000,00 (1.225.000,00) 47,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.355.000,00 1.130.000,00 (1.225.000,00) 47,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.205.000,00 1.130.000,00 (1.075.000,00) 51,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 130.000.000,00 114.968.802,00 (15.031.198,00) 88,43 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 114.968.802,00 (15.031.198,00) 88,43 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 114.968.802,00 (15.031.198,00) 88,43 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.000.000,00 114.968.802,00 (15.031.198,00) 88,43 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00 114.968.802,00 (15.031.198,00) 88,43 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.508.000,00 446.641,00 (1.061.359,00) 29,61 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.400.000,00 3.851.900,00 (4.548.100,00) 45,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.092.000,00 110.670.261,00 (9.421.739,00) 92,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 96.592.000,00 95.909.690,00 (682.310,00) 99,29 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 42.092.000,00 42.006.500,00 (85.500,00) 99,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.092.000,00 42.006.500,00 (85.500,00) 99,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.092.000,00 42.006.500,00 (85.500,00) 99,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.061.000,00 16.052.500,00 (8.500,00) 99,94 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.061.000,00 16.052.500,00 (8.500,00) 99,94 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.437.000,00 9.428.500,00 (8.500,00) 99,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.624.000,00 6.624.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.092.000,00 12.049.500,00 (42.500,00) 99,64 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.092.000,00 12.049.500,00 (42.500,00) 99,64 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.092.000,00 12.049.500,00 (42.500,00) 99,64 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.939.000,00 13.904.500,00 (34.500,00) 99,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.939.000,00 13.904.500,00 (34.500,00) 99,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 13.939.000,00 13.904.500,00 (34.500,00) 99,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.500.000,00 14.355.000,00 (145.000,00) 99,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.500.000,00 14.355.000,00 (145.000,00) 99,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.355.000,00 (145.000,00) 99,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.500.000,00 14.355.000,00 (145.000,00) 99,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.500.000,00 14.355.000,00 (145.000,00) 99,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.000.000,00 5.955.000,00 (45.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.500.000,00 5.400.000,00 (100.000,00) 98,18 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 39.548.190,00 (451.810,00) 98,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.548.190,00 (451.810,00) 98,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.548.190,00 (451.810,00) 98,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.548.190,00 (451.810,00) 98,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.548.190,00 (451.810,00) 98,87 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 123 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.548.190,00 (451.810,00) 98,87 JUMLAH BELANJA 16.384.898.000,00 16.107.745.502,00 (277.152.498,00) 98,30 SURPLUS DEFISIT (16.384.898.000,00) (16.107.745.502,00) 277.152.498,00 98,30 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 124 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5.838.623.000,00 5.570.770.183,00 (267.852.817,00) 95,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 1.500.000.000,00 1.356.034.800,00 (143.965.200,00) 90,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.500.000.000,00 1.356.034.800,00 (143.965.200,00) 90,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA 1.500.000.000,00 1.356.034.800,00 (143.965.200,00) 90,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000,00 1.356.034.800,00 (143.965.200,00) 90,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 1.500.000.000,00 1.356.034.800,00 (143.965.200,00) 90,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.500.000.000,00 1.356.034.800,00 (143.965.200,00) 90,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.500.000.000,00 1.356.034.800,00 (143.965.200,00) 90,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.500.000.000,00 1.356.034.800,00 (143.965.200,00) 90,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 956.756.000,00 917.917.208,00 (38.838.792,00) 95,94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 95.000.000,00 89.502.900,00 (5.497.100,00) 94,21 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA 95.000.000,00 89.502.900,00 (5.497.100,00) 94,21 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 89.502.900,00 (5.497.100,00) 94,21 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.953.900,00 (46.100,00) 99,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 34.953.900,00 (46.100,00) 99,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 34.953.900,00 (46.100,00) 99,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 35.000.000,00 34.953.900,00 (46.100,00) 99,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.05 Belanja Hibah 60.000.000,00 54.549.000,00 (5.451.000,00) 90,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 60.000.000,00 54.549.000,00 (5.451.000,00) 90,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 60.000.000,00 54.549.000,00 (5.451.000,00) 90,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 60.000.000,00 54.549.000,00 (5.451.000,00) 90,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA 168.500.000,00 157.790.500,00 (10.709.500,00) 93,64 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 168.500.000,00 157.790.500,00 (10.709.500,00) 93,64 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 161.300.000,00 150.627.500,00 (10.672.500,00) 93,38 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 125 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.300.000,00 150.627.500,00 (10.672.500,00) 93,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 161.300.000,00 150.627.500,00 (10.672.500,00) 93,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.300.000,00 150.627.500,00 (10.672.500,00) 93,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.400.000,00 1.387.500,00 (12.500,00) 99,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 159.900.000,00 149.240.000,00 (10.660.000,00) 93,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 7.200.000,00 7.163.000,00 (37.000,00) 99,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.163.000,00 (37.000,00) 99,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.700.000,00 3.663.000,00 (37.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 3.700.000,00 3.663.000,00 (37.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 3.700.000,00 3.663.000,00 (37.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 693.256.000,00 670.623.808,00 (22.632.192,00) 96,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 693.256.000,00 670.623.808,00 (22.632.192,00) 96,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 664.434.000,00 641.956.808,00 (22.477.192,00) 96,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 539.434.000,00 517.201.058,00 (22.232.942,00) 95,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 110.215.600,00 105.105.550,00 (5.110.050,00) 95,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.215.600,00 105.105.550,00 (5.110.050,00) 95,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 45.215.600,00 42.191.500,00 (3.024.100,00) 93,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.441.000,00 4.407.000,00 (34.000,00) 99,23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 889.000,00 765.050,00 (123.950,00) 86,05 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 492.000,00 (28.000,00) 94,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.750.000,00 17.650.000,00 (1.100.000,00) 94,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 296.468.400,00 280.213.008,00 (16.255.392,00) 94,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 296.468.400,00 280.213.008,00 (16.255.392,00) 94,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.300.000,00 20.300.000,00 (8.000.000,00) 71,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 13.200.000,00 5.800.000,00 (7.400.000,00) 43,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 254.968.400,00 254.113.008,00 (855.392,00) 99,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.000.000,00 22.565.500,00 (434.500,00) 98,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.000.000,00 22.565.500,00 (434.500,00) 98,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000,00 9.965.500,00 (34.500,00) 99,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.000.000,00 12.600.000,00 (400.000,00) 96,92 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 109.750.000,00 109.317.000,00 (433.000,00) 99,60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 126 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 100.000.000,00 99.567.000,00 (433.000,00) 99,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 100.000.000,00 99.567.000,00 (433.000,00) 99,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 125.000.000,00 124.755.750,00 (244.250,00) 99,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 125.000.000,00 124.755.750,00 (244.250,00) 99,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50.000.000,00 49.755.750,00 (244.250,00) 99,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50.000.000,00 49.755.750,00 (244.250,00) 99,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 28.822.000,00 28.667.000,00 (155.000,00) 99,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.822.000,00 28.667.000,00 (155.000,00) 99,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 28.822.000,00 28.667.000,00 (155.000,00) 99,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 28.822.000,00 28.667.000,00 (155.000,00) 99,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.04.01.0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 28.822.000,00 28.667.000,00 (155.000,00) 99,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 180.000.000,00 174.711.900,00 (5.288.100,00) 97,06 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 30.000.000,00 29.736.900,00 (263.100,00) 99,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 30.000.000,00 29.736.900,00 (263.100,00) 99,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.736.900,00 (263.100,00) 99,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.736.900,00 (263.100,00) 99,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 29.736.900,00 (263.100,00) 99,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 29.736.900,00 (263.100,00) 99,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 30.000.000,00 29.736.900,00 (263.100,00) 99,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 144.975.000,00 (5.025.000,00) 96,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 144.975.000,00 (5.025.000,00) 96,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 144.975.000,00 (5.025.000,00) 96,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 144.975.000,00 (5.025.000,00) 96,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 144.975.000,00 (5.025.000,00) 96,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 150.000.000,00 144.975.000,00 (5.025.000,00) 96,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 150.000.000,00 144.975.000,00 (5.025.000,00) 96,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 100.426.000,00 98.396.425,00 (2.029.575,00) 97,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.426.000,00 98.396.425,00 (2.029.575,00) 97,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 100.426.000,00 98.396.425,00 (2.029.575,00) 97,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 100.426.000,00 98.396.425,00 (2.029.575,00) 97,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.250.000,00 72.922.425,00 (1.327.575,00) 98,21 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 68.250.000,00 67.138.425,00 (1.111.575,00) 98,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.250.000,00 67.138.425,00 (1.111.575,00) 98,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.000.000,00 12.908.425,00 (91.575,00) 99,29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 50.250.000,00 49.230.000,00 (1.020.000,00) 97,97 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 127 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.784.000,00 (216.000,00) 96,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.784.000,00 (216.000,00) 96,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 3.000.000,00 2.984.000,00 (16.000,00) 99,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.05 Belanja Hibah 26.176.000,00 25.474.000,00 (702.000,00) 97,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 26.176.000,00 25.474.000,00 (702.000,00) 97,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 26.176.000,00 25.474.000,00 (702.000,00) 97,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 26.176.000,00 25.474.000,00 (702.000,00) 97,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.101.441.000,00 3.023.709.850,00 (77.731.150,00) 97,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.620.598.000,00 2.575.585.750,00 (45.012.250,00) 98,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.480.458.000,00 2.446.225.750,00 (34.232.250,00) 98,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.480.458.000,00 2.446.225.750,00 (34.232.250,00) 98,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.480.458.000,00 2.446.225.750,00 (34.232.250,00) 98,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.543.458.000,00 1.526.732.250,00 (16.725.750,00) 98,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.126.562.000,00 1.114.885.306,00 (11.676.694,00) 98,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.126.562.000,00 1.114.885.306,00 (11.676.694,00) 98,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 76.629.000,00 75.844.472,00 (784.528,00) 98,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 76.629.000,00 75.844.472,00 (784.528,00) 98,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 81.858.000,00 80.990.000,00 (868.000,00) 98,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 81.858.000,00 80.990.000,00 (868.000,00) 98,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 85.466.000,00 84.560.000,00 (906.000,00) 98,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 85.466.000,00 84.560.000,00 (906.000,00) 98,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.515.000,00 22.290.000,00 (225.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.515.000,00 22.290.000,00 (225.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.588.000,00 42.148.440,00 (439.560,00) 98,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.588.000,00 42.148.440,00 (439.560,00) 98,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.048.000,00 18.972.799,00 (75.201,00) 99,60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.048.000,00 18.972.799,00 (75.201,00) 99,60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 52.000,00 16.145,00 (35.855,00) 31,04 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 52.000,00 16.145,00 (35.855,00) 31,04 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 79.485.000,00 77.882.080,00 (1.602.920,00) 97,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 79.485.000,00 77.882.080,00 (1.602.920,00) 97,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.314.000,00 2.285.726,00 (28.274,00) 98,77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.314.000,00 2.285.726,00 (28.274,00) 98,77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.941.000,00 6.857.282,00 (83.718,00) 98,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.941.000,00 6.857.282,00 (83.718,00) 98,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 937.000.000,00 919.493.500,00 (17.506.500,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 937.000.000,00 919.493.500,00 (17.506.500,00) 98,13Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 128 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 937.000.000,00 919.493.500,00 (17.506.500,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 140.140.000,00 129.360.000,00 (10.780.000,00) 92,30 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.140.000,00 129.360.000,00 (10.780.000,00) 92,30 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.140.000,00 129.360.000,00 (10.780.000,00) 92,30 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.140.000,00 129.360.000,00 (10.780.000,00) 92,30 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.140.000,00 129.360.000,00 (10.780.000,00) 92,30 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 56.056.000,00 51.744.000,00 (4.312.000,00) 92,30 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.028.000,00 25.872.000,00 (2.156.000,00) 92,30 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.028.000,00 25.872.000,00 (2.156.000,00) 92,30 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 28.028.000,00 25.872.000,00 (2.156.000,00) 92,30 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 309.843.000,00 281.629.650,00 (28.213.350,00) 90,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.001.000,00 2.929.500,00 (71.500,00) 97,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.001.000,00 2.929.500,00 (71.500,00) 97,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.001.000,00 2.929.500,00 (71.500,00) 97,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.001.000,00 2.929.500,00 (71.500,00) 97,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.001.000,00 2.929.500,00 (71.500,00) 97,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.001.000,00 2.929.500,00 (71.500,00) 97,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 19.040.000,00 17.610.000,00 (1.430.000,00) 92,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 19.040.000,00 17.610.000,00 (1.430.000,00) 92,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.040.000,00 17.610.000,00 (1.430.000,00) 92,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 2.000.000,00 1.600.000,00 (400.000,00) 80,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 2.000.000,00 1.600.000,00 (400.000,00) 80,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 2.000.000,00 1.600.000,00 (400.000,00) 80,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.540.000,00 8.820.000,00 (720.000,00) 92,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.500.000,00 1.470.000,00 (30.000,00) 98,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.470.000,00 (30.000,00) 98,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.290.000,00 3.700.000,00 (590.000,00) 86,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 2.690.000,00 2.200.000,00 (490.000,00) 81,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 93,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.750.000,00 3.650.000,00 (100.000,00) 97,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 3.750.000,00 3.650.000,00 (100.000,00) 97,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 7.500.000,00 7.190.000,00 (310.000,00) 95,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.500.000,00 7.190.000,00 (310.000,00) 95,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.500.000,00 7.190.000,00 (310.000,00) 95,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 129 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 66.409.000,00 60.940.900,00 (5.468.100,00) 91,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 66.409.000,00 60.940.900,00 (5.468.100,00) 91,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.409.000,00 60.940.900,00 (5.468.100,00) 91,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 66.409.000,00 60.940.900,00 (5.468.100,00) 91,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.409.000,00 60.940.900,00 (5.468.100,00) 91,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 64.409.000,00 59.100.900,00 (5.308.100,00) 91,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.000.000,00 1.840.000,00 (160.000,00) 92,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 24.569.000,00 21.493.750,00 (3.075.250,00) 87,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24.569.000,00 21.493.750,00 (3.075.250,00) 87,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.569.000,00 21.493.750,00 (3.075.250,00) 87,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.569.000,00 21.493.750,00 (3.075.250,00) 87,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.569.000,00 21.493.750,00 (3.075.250,00) 87,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.017.000,00 15.443.750,00 (1.573.250,00) 90,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.552.000,00 5.050.000,00 (1.502.000,00) 77,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 25.090.000,00 25.051.000,00 (39.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.090.000,00 25.051.000,00 (39.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.090.000,00 25.051.000,00 (39.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 25.090.000,00 25.051.000,00 (39.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.090.000,00 25.051.000,00 (39.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.103.000,00 8.075.000,00 (28.000,00) 99,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.287.000,00 8.276.000,00 (11.000,00) 99,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 77.258.000,00 59.478.000,00 (17.780.000,00) 76,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 77.258.000,00 59.478.000,00 (17.780.000,00) 76,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.258.000,00 59.478.000,00 (17.780.000,00) 76,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 77.258.000,00 59.478.000,00 (17.780.000,00) 76,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.258.000,00 59.478.000,00 (17.780.000,00) 76,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.428.000,00 15.428.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.880.000,00 43.300.000,00 (16.580.000,00) 72,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.950.000,00 750.000,00 (1.200.000,00) 38,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 86.476.000,00 86.126.500,00 (349.500,00) 99,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 86.476.000,00 86.126.500,00 (349.500,00) 99,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.476.000,00 86.126.500,00 (349.500,00) 99,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.476.000,00 86.126.500,00 (349.500,00) 99,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.476.000,00 86.126.500,00 (349.500,00) 99,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.476.000,00 86.126.500,00 (349.500,00) 99,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 50.700.000,00 48.435.520,00 (2.264.480,00) 95,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 130 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 47.700.000,00 45.885.520,00 (1.814.480,00) 96,19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.700.000,00 45.885.520,00 (1.814.480,00) 96,19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00 45.885.520,00 (1.814.480,00) 96,19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.700.000,00 45.885.520,00 (1.814.480,00) 96,19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.700.000,00 45.885.520,00 (1.814.480,00) 96,19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.700.000,00 2.627.400,00 (72.600,00) 97,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.200.000,00 6.580.900,00 (619.100,00) 91,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.800.000,00 36.677.220,00 (1.122.780,00) 97,02 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 120.300.000,00 118.058.930,00 (2.241.070,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 46.000.000,00 44.066.930,00 (1.933.070,00) 95,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.000.000,00 44.066.930,00 (1.933.070,00) 95,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 44.066.930,00 (1.933.070,00) 95,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.000.000,00 28.992.430,00 (7.570,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.000.000,00 28.992.430,00 (7.570,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.497.884,00 (2.116,00) 99,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 25.500.000,00 25.494.546,00 (5.454,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.074.500,00 (1.925.500,00) 72,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.074.500,00 (1.925.500,00) 72,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.000.000,00 5.074.500,00 (1.925.500,00) 72,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 34.300.000,00 34.242.000,00 (58.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 34.300.000,00 34.242.000,00 (58.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00 34.242.000,00 (58.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.300.000,00 34.242.000,00 (58.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.300.000,00 34.242.000,00 (58.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 34.300.000,00 34.242.000,00 (58.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 131 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 JUMLAH BELANJA 5.838.623.000,00 5.570.770.183,00 (267.852.817,00) 95,41 SURPLUS DEFISIT (5.838.623.000,00) (5.570.770.183,00) 267.852.817,00 95,41 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 132 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.518.000.000,00 2.566.315.839,00 48.315.839,00 101,91 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.518.000.000,00 2.566.315.839,00 48.315.839,00 101,91 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.506.000.000,00 2.543.051.839,00 37.051.839,00 101,47 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.526.000.000,00 1.502.921.839,00 (23.078.161,00) 98,48 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.489.000.000,00 1.502.921.839,00 13.921.839,00 100,93 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.489.000.000,00 1.502.921.839,00 13.921.839,00 100,93 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 37.000.000,00 0,00 (37.000.000,00) 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.03.0002 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat 37.000.000,00 0,00 (37.000.000,00) 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 980.000.000,00 1.040.130.000,00 60.130.000,00 106,13 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 980.000.000,00 0,00 (980.000.000,00) 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 980.000.000,00 0,00 (980.000.000,00) 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 0,00 1.040.130.000,00 1.040.130.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 0,00 1.040.130.000,00 1.040.130.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 12.000.000,00 23.264.000,00 11.264.000,00 193,86 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 12.000.000,00 23.264.000,00 11.264.000,00 193,86 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 12.000.000,00 23.264.000,00 11.264.000,00 193,86 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.05.0064 Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman 12.000.000,00 23.264.000,00 11.264.000,00 193,86 JUMLAH PENDAPATAN 2.518.000.000,00 2.566.315.839,00 48.315.839,00 101,91 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 29.152.492.000,00 26.615.598.482,00 (2.536.893.518,00) 91,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 230.000.000,00 228.715.500,00 (1.284.500,00) 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA 180.000.000,00 179.209.500,00 (790.500,00) 99,56 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 133 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENYELENGGARAAN KLHS RENCANA TATA RUANG 180.000.000,00 179.209.500,00 (790.500,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 179.209.500,00 (790.500,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 179.209.500,00 (790.500,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.000.000,00 179.209.500,00 (790.500,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 180.000.000,00 179.209.500,00 (790.500,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 180.000.000,00 179.209.500,00 (790.500,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.807.800.000,00 1.745.784.350,00 (62.015.650,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 927.000.000,00 905.667.350,00 (21.332.650,00) 97,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 377.000.000,00 369.922.350,00 (7.077.650,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 377.000.000,00 369.922.350,00 (7.077.650,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.000.000,00 369.922.350,00 (7.077.650,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 377.000.000,00 369.922.350,00 (7.077.650,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 377.000.000,00 369.922.350,00 (7.077.650,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0029 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal 377.000.000,00 369.922.350,00 (7.077.650,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 220.000.000,00 211.365.000,00 (8.635.000,00) 96,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 211.365.000,00 (8.635.000,00) 96,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 211.365.000,00 (8.635.000,00) 96,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 220.000.000,00 211.365.000,00 (8.635.000,00) 96,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.000.000,00 211.365.000,00 (8.635.000,00) 96,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 70.000.000,00 64.557.000,00 (5.443.000,00) 92,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 150.000.000,00 146.808.000,00 (3.192.000,00) 97,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 330.000.000,00 324.380.000,00 (5.620.000,00) 98,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 26.880.000,00 (3.120.000,00) 89,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.880.000,00 (3.120.000,00) 89,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 26.880.000,00 (3.120.000,00) 89,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 26.880.000,00 (3.120.000,00) 89,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 30.000.000,00 26.880.000,00 (3.120.000,00) 89,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 297.500.000,00 (2.500.000,00) 99,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 297.500.000,00 (2.500.000,00) 99,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 300.000.000,00 297.500.000,00 (2.500.000,00) 99,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 300.000.000,00 297.500.000,00 (2.500.000,00) 99,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.07.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 300.000.000,00 297.500.000,00 (2.500.000,00) 99,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 880.800.000,00 840.117.000,00 (40.683.000,00) 95,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT 40.800.000,00 36.768.000,00 (4.032.000,00) 90,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.800.000,00 36.768.000,00 (4.032.000,00) 90,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 36.768.000,00 (4.032.000,00) 90,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.768.000,00 (232.000,00) 98,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.768.000,00 (232.000,00) 98,83Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 134 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 20.000.000,00 19.768.000,00 (232.000,00) 98,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.800.000,00 5.000.000,00 (3.800.000,00) 56,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 5.000.000,00 (3.800.000,00) 56,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 5.000.000,00 (3.800.000,00) 56,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 840.000.000,00 803.349.000,00 (36.651.000,00) 95,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 510.000.000,00 484.948.000,00 (25.052.000,00) 95,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00 285.984.000,00 (24.016.000,00) 92,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000.000,00 276.250.000,00 (23.750.000,00) 92,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000.000,00 276.250.000,00 (23.750.000,00) 92,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 300.000.000,00 276.250.000,00 (23.750.000,00) 92,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.734.000,00 (266.000,00) 97,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.734.000,00 (266.000,00) 97,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 10.000.000,00 9.734.000,00 (266.000,00) 97,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 198.964.000,00 (1.036.000,00) 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 198.964.000,00 (1.036.000,00) 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 198.964.000,00 (1.036.000,00) 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 198.964.000,00 (1.036.000,00) 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 330.000.000,00 318.401.000,00 (11.599.000,00) 96,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 330.000.000,00 318.401.000,00 (11.599.000,00) 96,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 330.000.000,00 318.401.000,00 (11.599.000,00) 96,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 330.000.000,00 318.401.000,00 (11.599.000,00) 96,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04.03.02.0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 330.000.000,00 318.401.000,00 (11.599.000,00) 96,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 7.365.860.000,00 6.559.719.128,00 (806.140.872,00) 89,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 7.365.860.000,00 6.559.719.128,00 (806.140.872,00) 89,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENGELOLAAN KEBUN RAYA 776.900.000,00 765.366.340,00 (11.533.660,00) 98,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 493.720.000,00 488.498.340,00 (5.221.660,00) 98,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.720.000,00 488.498.340,00 (5.221.660,00) 98,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 88.720.000,00 87.102.640,00 (1.617.360,00) 98,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.720.000,00 87.102.640,00 (1.617.360,00) 98,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 34.474.000,00 33.849.820,00 (624.180,00) 98,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 11.886.000,00 11.202.120,00 (683.880,00) 94,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 24.000.000,00 23.991.000,00 (9.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 18.360.000,00 18.059.700,00 (300.300,00) 98,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.500.000,00 106.682.100,00 (817.900,00) 99,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.500.000,00 106.682.100,00 (817.900,00) 99,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 90.000.000,00 89.421.600,00 (578.400,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 17.500.000,00 17.260.500,00 (239.500,00) 98,63 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 135 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 297.500.000,00 294.713.600,00 (2.786.400,00) 99,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 297.500.000,00 294.713.600,00 (2.786.400,00) 99,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 147.975.000,00 (2.025.000,00) 98,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 147.500.000,00 146.738.600,00 (761.400,00) 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 283.180.000,00 276.868.000,00 (6.312.000,00) 97,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.180.000,00 66.437.000,00 (1.743.000,00) 97,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 33.180.000,00 32.827.000,00 (353.000,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 33.180.000,00 32.827.000,00 (353.000,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 33.180.000,00 32.827.000,00 (353.000,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 35.000.000,00 33.610.000,00 (1.390.000,00) 96,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 35.000.000,00 33.610.000,00 (1.390.000,00) 96,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.02.02.0002 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 35.000.000,00 33.610.000,00 (1.390.000,00) 96,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 215.000.000,00 210.431.000,00 (4.569.000,00) 97,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 215.000.000,00 210.431.000,00 (4.569.000,00) 97,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 215.000.000,00 210.431.000,00 (4.569.000,00) 97,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 215.000.000,00 210.431.000,00 (4.569.000,00) 97,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 4.567.350.000,00 3.791.372.000,00 (775.978.000,00) 83,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 4.567.350.000,00 3.791.372.000,00 (775.978.000,00) 83,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.567.350.000,00 3.791.372.000,00 (775.978.000,00) 83,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.890.000.000,00 3.224.818.000,00 (665.182.000,00) 82,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.890.000.000,00 3.224.818.000,00 (665.182.000,00) 82,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 1.550.000.000,00 1.324.781.000,00 (225.219.000,00) 85,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 2.340.000.000,00 1.900.037.000,00 (439.963.000,00) 81,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 677.350.000,00 566.554.000,00 (110.796.000,00) 83,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.02.01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 677.350.000,00 566.554.000,00 (110.796.000,00) 83,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.02.01.0002 Belanja Modal Tugu 677.350.000,00 566.554.000,00 (110.796.000,00) 83,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI 701.610.000,00 689.388.200,00 (12.221.800,00) 98,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 351.605.000,00 343.134.200,00 (8.470.800,00) 97,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 351.605.000,00 343.134.200,00 (8.470.800,00) 97,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 241.605.000,00 235.386.200,00 (6.218.800,00) 97,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 241.605.000,00 235.386.200,00 (6.218.800,00) 97,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 30.000.000,00 29.437.500,00 (562.500,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 147.705.000,00 142.268.700,00 (5.436.300,00) 96,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.900.000,00 13.780.000,00 (120.000,00) 99,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.395.000,00 (605.000,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 49.395.000,00 (605.000,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 50.000.000,00 49.395.000,00 (605.000,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 58.353.000,00 (1.647.000,00) 97,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 58.353.000,00 (1.647.000,00) 97,25 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 136 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 60.000.000,00 58.353.000,00 (1.647.000,00) 97,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 350.005.000,00 346.254.000,00 (3.751.000,00) 98,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.005.000,00 69.680.000,00 (325.000,00) 99,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 70.005.000,00 69.680.000,00 (325.000,00) 99,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 70.005.000,00 69.680.000,00 (325.000,00) 99,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 70.005.000,00 69.680.000,00 (325.000,00) 99,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 280.000.000,00 276.574.000,00 (3.426.000,00) 98,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 280.000.000,00 276.574.000,00 (3.426.000,00) 98,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.05.05.01 Belanja Modal Tanaman 280.000.000,00 276.574.000,00 (3.426.000,00) 98,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.05.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 280.000.000,00 276.574.000,00 (3.426.000,00) 98,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAINNYA 1.320.000.000,00 1.313.592.588,00 (6.407.412,00) 99,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.320.000.000,00 1.313.592.588,00 (6.407.412,00) 99,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000.000,00 1.313.592.588,00 (6.407.412,00) 99,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000.000,00 199.825.860,00 (174.140,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000.000,00 199.825.860,00 (174.140,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 200.000.000,00 199.825.860,00 (174.140,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.120.000.000,00 1.113.766.728,00 (6.233.272,00) 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 920.000.000,00 914.595.728,00 (5.404.272,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 200.000.000,00 199.143.000,00 (857.000,00) 99,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 620.000.000,00 616.158.728,00 (3.841.272,00) 99,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03.03.0054 Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya 100.000.000,00 99.294.000,00 (706.000,00) 99,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 199.171.000,00 (829.000,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03.05.0057 Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman 200.000.000,00 199.171.000,00 (829.000,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 73.000.000,00 70.898.400,00 (2.101.600,00) 97,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 73.000.000,00 70.898.400,00 (2.101.600,00) 97,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DI KABUPATEN/KOTA 23.000.000,00 22.946.400,00 (53.600,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 22.946.400,00 (53.600,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.946.400,00 (53.600,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.961.000,00 (39.000,00) 98,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 2.961.000,00 (39.000,00) 98,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 3.000.000,00 2.961.000,00 (39.000,00) 98,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 19.985.400,00 (14.600,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 19.985.400,00 (14.600,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 20.000.000,00 19.985.400,00 (14.600,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DI KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 47.952.000,00 (2.048.000,00) 95,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.952.000,00 (2.048.000,00) 95,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.952.000,00 (2.048.000,00) 95,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 47.952.000,00 (2.048.000,00) 95,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 47.952.000,00 (2.048.000,00) 95,90Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 137 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 50.000.000,00 47.952.000,00 (2.048.000,00) 95,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 161.750.000,00 144.861.660,00 (16.888.340,00) 89,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 161.750.000,00 144.861.660,00 (16.888.340,00) 89,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH 59.650.000,00 49.000.000,00 (10.650.000,00) 82,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59.650.000,00 49.000.000,00 (10.650.000,00) 82,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.650.000,00 49.000.000,00 (10.650.000,00) 82,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.300.000,00 4.800.000,00 (10.500.000,00) 31,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.300.000,00 4.800.000,00 (10.500.000,00) 31,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 13.500.000,00 3.000.000,00 (10.500.000,00) 22,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.250.000,00 29.100.000,00 (150.000,00) 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.250.000,00 29.100.000,00 (150.000,00) 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 29.250.000,00 29.100.000,00 (150.000,00) 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 102.100.000,00 95.861.660,00 (6.238.340,00) 93,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 102.100.000,00 95.861.660,00 (6.238.340,00) 93,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.100.000,00 95.861.660,00 (6.238.340,00) 93,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.100.000,00 17.000.000,00 (100.000,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.100.000,00 17.000.000,00 (100.000,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 17.100.000,00 17.000.000,00 (100.000,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.000.000,00 78.861.660,00 (6.138.340,00) 92,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 74.748.000,00 (252.000,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 75.000.000,00 74.748.000,00 (252.000,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 4.113.660,00 (5.886.340,00) 41,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.08.0029 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal 10.000.000,00 4.113.660,00 (5.886.340,00) 41,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 10.350.000,00 7.938.720,00 (2.411.280,00) 76,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 10.350.000,00 7.938.720,00 (2.411.280,00) 76,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 10.350.000,00 7.938.720,00 (2.411.280,00) 76,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.350.000,00 7.938.720,00 (2.411.280,00) 76,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00 7.938.720,00 (2.411.280,00) 76,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.350.000,00 7.938.720,00 (2.411.280,00) 76,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.350.000,00 7.938.720,00 (2.411.280,00) 76,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02.08.0029 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal 10.350.000,00 7.938.720,00 (2.411.280,00) 76,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.220.675.000,00 1.807.043.525,00 (1.413.631.475,00) 56,10 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 138 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 3.220.675.000,00 1.807.043.525,00 (1.413.631.475,00) 56,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 364.675.000,00 291.719.800,00 (72.955.200,00) 79,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 364.675.000,00 291.719.800,00 (72.955.200,00) 79,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.675.000,00 291.719.800,00 (72.955.200,00) 79,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 225.325.000,00 225.181.700,00 (143.300,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.325.000,00 225.181.700,00 (143.300,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 218.225.000,00 218.081.700,00 (143.300,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 28.886.100,00 (71.113.900,00) 28,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 28.886.100,00 (71.113.900,00) 28,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 100.000.000,00 28.886.100,00 (71.113.900,00) 28,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 39.350.000,00 37.652.000,00 (1.698.000,00) 95,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 39.350.000,00 37.652.000,00 (1.698.000,00) 95,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 39.350.000,00 37.652.000,00 (1.698.000,00) 95,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 545.000.000,00 525.060.000,00 (19.940.000,00) 96,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 195.000.000,00 188.010.000,00 (6.990.000,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 188.010.000,00 (6.990.000,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 195.000.000,00 188.010.000,00 (6.990.000,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.000.000,00 188.010.000,00 (6.990.000,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 195.000.000,00 188.010.000,00 (6.990.000,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 350.000.000,00 337.050.000,00 (12.950.000,00) 96,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 350.000.000,00 337.050.000,00 (12.950.000,00) 96,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 250.000.000,00 239.400.000,00 (10.600.000,00) 95,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 250.000.000,00 239.400.000,00 (10.600.000,00) 95,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 250.000.000,00 239.400.000,00 (10.600.000,00) 95,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 100.000.000,00 97.650.000,00 (2.350.000,00) 97,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 100.000.000,00 97.650.000,00 (2.350.000,00) 97,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 100.000.000,00 97.650.000,00 (2.350.000,00) 97,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 400.000.000,00 396.349.000,00 (3.651.000,00) 99,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 198.673.000,00 (1.327.000,00) 99,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.673.000,00 (1.327.000,00) 99,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.827.000,00 (173.000,00) 99,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.827.000,00 (173.000,00) 99,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.000.000,00 9.942.000,00 (58.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.000.000,00 9.885.000,00 (115.000,00) 98,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 180.000.000,00 178.846.000,00 (1.154.000,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 160.000.000,00 158.911.000,00 (1.089.000,00) 99,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 60.000.000,00 59.146.000,00 (854.000,00) 98,57 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 139 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 100.000.000,00 99.765.000,00 (235.000,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 197.676.000,00 (2.324.000,00) 98,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.795.000,00 (205.000,00) 97,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 10.000.000,00 9.795.000,00 (205.000,00) 97,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 10.000.000,00 9.795.000,00 (205.000,00) 97,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 10.000.000,00 9.795.000,00 (205.000,00) 97,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.000.000,00 187.881.000,00 (2.119.000,00) 98,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 190.000.000,00 187.881.000,00 (2.119.000,00) 98,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 190.000.000,00 187.881.000,00 (2.119.000,00) 98,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 190.000.000,00 187.881.000,00 (2.119.000,00) 98,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PENANGANAN SAMPAH 140.000.000,00 138.022.725,00 (1.977.275,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 138.022.725,00 (1.977.275,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 138.022.725,00 (1.977.275,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 98.462.725,00 (1.537.275,00) 98,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 98.462.725,00 (1.537.275,00) 98,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 100.000.000,00 98.462.725,00 (1.537.275,00) 98,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.560.000,00 (440.000,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 39.560.000,00 (440.000,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 40.000.000,00 39.560.000,00 (440.000,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH PADA KONDISI KHUSUS 75.000.000,00 74.942.500,00 (57.500,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.942.500,00 (57.500,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.942.500,00 (57.500,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 74.942.500,00 (57.500,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 74.942.500,00 (57.500,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 75.000.000,00 74.942.500,00 (57.500,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL 1.696.000.000,00 380.949.500,00 (1.315.050.500,00) 22,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 201.040.500,00 (8.959.500,00) 95,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 201.040.500,00 (8.959.500,00) 95,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000.000,00 191.345.500,00 (8.654.500,00) 95,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000.000,00 191.345.500,00 (8.654.500,00) 95,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 150.000.000,00 147.757.500,00 (2.242.500,00) 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 50.000.000,00 43.588.000,00 (6.412.000,00) 87,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.695.000,00 (305.000,00) 96,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.695.000,00 (305.000,00) 96,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 10.000.000,00 9.695.000,00 (305.000,00) 96,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2 BELANJA MODAL 1.486.000.000,00 179.909.000,00 (1.306.091.000,00) 12,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.000.000,00 76.458.000,00 (4.542.000,00) 94,39Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 140 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 15.000.000,00 14.430.000,00 (570.000,00) 96,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 15.000.000,00 14.430.000,00 (570.000,00) 96,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 15.000.000,00 14.430.000,00 (570.000,00) 96,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 45.000.000,00 41.193.000,00 (3.807.000,00) 91,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 45.000.000,00 41.193.000,00 (3.807.000,00) 91,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 45.000.000,00 41.193.000,00 (3.807.000,00) 91,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 21.000.000,00 20.835.000,00 (165.000,00) 99,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 21.000.000,00 20.835.000,00 (165.000,00) 99,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 21.000.000,00 20.835.000,00 (165.000,00) 99,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 88.535.000,00 (11.465.000,00) 88,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 88.535.000,00 (11.465.000,00) 88,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 88.535.000,00 (11.465.000,00) 88,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 100.000.000,00 88.535.000,00 (11.465.000,00) 88,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.305.000.000,00 14.916.000,00 (1.290.084.000,00) 1,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 1.305.000.000,00 14.916.000,00 (1.290.084.000,00) 1,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 1.305.000.000,00 14.916.000,00 (1.290.084.000,00) 1,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 1.305.000.000,00 14.916.000,00 (1.290.084.000,00) 1,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.283.057.000,00 16.050.637.199,00 (232.419.801,00) 98,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13.473.179.000,00 13.302.992.742,00 (170.186.258,00) 98,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.795.545.000,00 8.725.636.459,00 (69.908.541,00) 99,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.795.545.000,00 8.725.636.459,00 (69.908.541,00) 99,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.795.545.000,00 8.725.636.459,00 (69.908.541,00) 99,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.868.244.000,00 5.826.464.121,00 (41.779.879,00) 99,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.370.953.000,00 4.343.866.980,00 (27.086.020,00) 99,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.278.278.000,00 4.251.199.772,00 (27.078.228,00) 99,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 92.675.000,00 92.667.208,00 (7.792,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 425.397.000,00 413.434.870,00 (11.962.130,00) 97,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 423.436.000,00 411.512.710,00 (11.923.290,00) 97,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.961.000,00 1.922.160,00 (38.840,00) 98,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 131.545.000,00 131.465.000,00 (80.000,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 131.545.000,00 131.465.000,00 (80.000,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 168.661.000,00 168.551.000,00 (110.000,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 168.661.000,00 168.551.000,00 (110.000,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 167.973.000,00 167.940.000,00 (33.000,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 167.973.000,00 167.940.000,00 (33.000,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 244.476.000,00 242.896.680,00 (1.579.320,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 241.652.000,00 240.072.300,00 (1.579.700,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.824.000,00 2.824.380,00 380,00 100,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 35.087.000,00 35.057.638,00 (29.362,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 35.087.000,00 35.057.638,00 (29.362,00) 99,91 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 141 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 105.000,00 70.616,00 (34.384,00) 67,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 69.026,00 (30.974,00) 69,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.590,00 (3.410,00) 31,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 288.123.000,00 287.681.727,00 (441.273,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 285.108.000,00 284.667.014,00 (440.986,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.015.000,00 3.014.713,00 (287,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.986.000,00 8.874.918,00 (111.082,00) 98,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.787.000,00 8.683.262,00 (103.738,00) 98,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 199.000,00 191.656,00 (7.344,00) 96,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 26.938.000,00 26.624.692,00 (313.308,00) 98,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 26.361.000,00 26.049.749,00 (311.251,00) 98,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 577.000,00 574.943,00 (2.057,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.820.228.000,00 2.801.633.595,00 (18.594.405,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.820.228.000,00 2.801.633.595,00 (18.594.405,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.820.228.000,00 2.801.633.595,00 (18.594.405,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 107.073.000,00 97.538.743,00 (9.534.257,00) 91,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 107.073.000,00 97.538.743,00 (9.534.257,00) 91,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 68.568.000,00 60.138.538,00 (8.429.462,00) 87,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 38.505.000,00 37.400.205,00 (1.104.795,00) 97,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 4.677.634.000,00 4.577.356.283,00 (100.277.717,00) 97,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.677.634.000,00 4.577.356.283,00 (100.277.717,00) 97,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.677.634.000,00 4.577.356.283,00 (100.277.717,00) 97,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.677.634.000,00 4.577.356.283,00 (100.277.717,00) 97,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.664.068.000,00 4.571.268.000,00 (92.800.000,00) 98,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 601.524.000,00 601.524.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 22.592.000,00 (2.408.000,00) 90,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.622.080.000,00 3.531.688.000,00 (90.392.000,00) 97,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 284.592.000,00 284.592.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 13.566.000,00 6.088.283,00 (7.477.717,00) 44,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 7.326.000,00 1.909.166,00 (5.416.834,00) 26,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0022 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 6.240.000,00 4.179.117,00 (2.060.883,00) 66,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.642.398.000,00 1.610.302.557,00 (32.095.443,00) 98,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,00 2.997.200,00 (2.800,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.997.200,00 (2.800,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.997.200,00 (2.800,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.997.200,00 (2.800,00) 99,90Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 142 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.997.200,00 (2.800,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 2.997.200,00 (2.800,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 70.650.000,00 62.510.000,00 (8.140.000,00) 88,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 70.650.000,00 62.510.000,00 (8.140.000,00) 88,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.650.000,00 62.510.000,00 (8.140.000,00) 88,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.026.000,00 13.520.000,00 (506.000,00) 96,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.026.000,00 13.520.000,00 (506.000,00) 96,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.026.000,00 13.520.000,00 (506.000,00) 96,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 56.624.000,00 48.990.000,00 (7.634.000,00) 86,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 51.500.000,00 43.990.000,00 (7.510.000,00) 85,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.500.000,00 10.000.000,00 (1.500.000,00) 86,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 40.000.000,00 33.990.000,00 (6.010.000,00) 84,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.124.000,00 5.000.000,00 (124.000,00) 97,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.124.000,00 5.000.000,00 (124.000,00) 97,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,00 9.967.700,00 (32.300,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.967.700,00 (32.300,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.967.700,00 (32.300,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.967.700,00 (32.300,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.967.700,00 (32.300,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.000.000,00 9.967.700,00 (32.300,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.226.426.000,00 1.225.420.760,00 (1.005.240,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.226.426.000,00 1.225.420.760,00 (1.005.240,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.226.426.000,00 1.225.420.760,00 (1.005.240,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.226.426.000,00 1.225.420.760,00 (1.005.240,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.226.426.000,00 1.225.420.760,00 (1.005.240,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.223.878.000,00 1.223.820.760,00 (57.240,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.548.000,00 1.600.000,00 (948.000,00) 62,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 33.967.500,00 30.393.700,00 (3.573.800,00) 89,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.967.500,00 30.393.700,00 (3.573.800,00) 89,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.967.500,00 30.393.700,00 (3.573.800,00) 89,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 33.967.500,00 30.393.700,00 (3.573.800,00) 89,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.967.500,00 30.393.700,00 (3.573.800,00) 89,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.307.500,00 25.113.300,00 (3.194.200,00) 88,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.660.000,00 5.280.400,00 (379.600,00) 93,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 44.779.500,00 44.654.600,00 (124.900,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 44.779.500,00 44.654.600,00 (124.900,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.779.500,00 44.654.600,00 (124.900,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 44.779.500,00 44.654.600,00 (124.900,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.779.500,00 44.654.600,00 (124.900,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.561.000,00 5.503.500,00 (57.500,00) 98,96 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 143 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.312.000,00 20.256.600,00 (55.400,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.906.500,00 18.894.500,00 (12.000,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 133.575.000,00 115.509.000,00 (18.066.000,00) 86,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 133.575.000,00 115.509.000,00 (18.066.000,00) 86,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.575.000,00 115.509.000,00 (18.066.000,00) 86,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 133.575.000,00 115.509.000,00 (18.066.000,00) 86,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.575.000,00 115.509.000,00 (18.066.000,00) 86,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.725.000,00 13.715.000,00 (10.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 42.295.000,00 (2.705.000,00) 93,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.250.000,00 14.395.000,00 (5.855.000,00) 71,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 54.600.000,00 45.104.000,00 (9.496.000,00) 82,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 120.000.000,00 118.849.597,00 (1.150.403,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 118.849.597,00 (1.150.403,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 118.849.597,00 (1.150.403,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120.000.000,00 118.849.597,00 (1.150.403,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.000.000,00 118.849.597,00 (1.150.403,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.000.000,00 109.949.597,00 (50.403,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 8.900.000,00 (1.100.000,00) 89,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 337.704.000,00 315.747.106,00 (21.956.894,00) 93,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 329.969.000,00 308.172.106,00 (21.796.894,00) 93,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 329.969.000,00 308.172.106,00 (21.796.894,00) 93,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.969.000,00 308.172.106,00 (21.796.894,00) 93,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 329.969.000,00 308.172.106,00 (21.796.894,00) 93,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 329.969.000,00 308.172.106,00 (21.796.894,00) 93,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.000.000,00 709.819,00 (290.181,00) 70,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.309.000,00 10.077.300,00 (8.231.700,00) 55,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 285.660.000,00 272.773.444,00 (12.886.556,00) 95,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.000.000,00 24.611.543,00 (388.457,00) 98,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 985.000,00 825.000,00 (160.000,00) 83,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 985.000,00 825.000,00 (160.000,00) 83,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 985.000,00 825.000,00 (160.000,00) 83,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 985.000,00 825.000,00 (160.000,00) 83,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 985.000,00 825.000,00 (160.000,00) 83,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 985.000,00 825.000,00 (160.000,00) 83,75 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 144 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 829.776.000,00 821.594.794,00 (8.181.206,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 469.776.000,00 466.450.217,00 (3.325.783,00) 99,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 469.776.000,00 466.450.217,00 (3.325.783,00) 99,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 469.776.000,00 466.450.217,00 (3.325.783,00) 99,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 349.776.000,00 349.741.079,00 (34.921,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 349.776.000,00 349.741.079,00 (34.921,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.000.000,00 49.981.979,00 (18.021,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 299.776.000,00 299.759.100,00 (16.900,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 31.723.500,00 (3.276.500,00) 90,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 31.723.500,00 (3.276.500,00) 90,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.000.000,00 31.723.500,00 (3.276.500,00) 90,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 85.000.000,00 84.985.638,00 (14.362,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 85.000.000,00 84.985.638,00 (14.362,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 85.000.000,00 84.985.638,00 (14.362,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR 180.000.000,00 179.210.500,00 (789.500,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 179.210.500,00 (789.500,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 179.210.500,00 (789.500,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 34.926.500,00 (73.500,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 34.926.500,00 (73.500,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.000.000,00 34.926.500,00 (73.500,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 145.000.000,00 144.284.000,00 (716.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 145.000.000,00 144.284.000,00 (716.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 145.000.000,00 144.284.000,00 (716.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0004 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 50.000.000,00 49.900.047,00 (99.953,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.900.047,00 (99.953,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.900.047,00 (99.953,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.900.047,00 (99.953,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.900.047,00 (99.953,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0004 5.1.02.03.02.0045 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 50.000.000,00 49.900.047,00 (99.953,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 40.000.000,00 38.119.030,00 (1.880.970,00) 95,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.119.030,00 (1.880.970,00) 95,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.119.030,00 (1.880.970,00) 95,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 38.119.030,00 (1.880.970,00) 95,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 38.119.030,00 (1.880.970,00) 95,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 40.000.000,00 38.119.030,00 (1.880.970,00) 95,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 90.000.000,00 87.915.000,00 (2.085.000,00) 97,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 87.915.000,00 (2.085.000,00) 97,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 87.915.000,00 (2.085.000,00) 97,68Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 145 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 90.000.000,00 87.915.000,00 (2.085.000,00) 97,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 87.915.000,00 (2.085.000,00) 97,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 90.000.000,00 87.915.000,00 (2.085.000,00) 97,68 JUMLAH BELANJA 29.152.492.000,00 26.615.598.482,00 (2.536.893.518,00) 91,29 SURPLUS DEFISIT (26.634.492.000,00) (24.049.282.643,00) 2.585.209.357,00 90,29 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 146 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.730.955.000,00 9.389.300.125,00 (341.654.875,00) 96,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 PENGUMPULAN, ANALISIS, DAN DISEMINASI DATA TERKAIT PENDAFTARAN DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 40.000.000,00 37.142.625,00 (2.857.375,00) 92,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 40.000.000,00 37.142.625,00 (2.857.375,00) 92,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENCATATAN SIPIL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 40.000.000,00 37.142.625,00 (2.857.375,00) 92,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 37.142.625,00 (2.857.375,00) 92,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 37.142.625,00 (2.857.375,00) 92,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 37.142.625,00 (2.857.375,00) 92,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 37.142.625,00 (2.857.375,00) 92,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 37.142.625,00 (2.857.375,00) 92,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 412.728.000,00 410.900.000,00 (1.828.000,00) 99,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 147 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 39.528.000,00 38.700.000,00 (828.000,00) 97,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN 39.528.000,00 38.700.000,00 (828.000,00) 97,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 39.528.000,00 38.700.000,00 (828.000,00) 97,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.528.000,00 38.700.000,00 (828.000,00) 97,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.128.000,00 33.300.000,00 (828.000,00) 97,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.128.000,00 33.300.000,00 (828.000,00) 97,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.128.000,00 33.300.000,00 (828.000,00) 97,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.253.227.000,00 8.916.507.500,00 (336.719.500,00) 96,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.583.644.000,00 5.453.715.619,00 (129.928.381,00) 97,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.331.744.000,00 4.296.371.619,00 (35.372.381,00) 99,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.331.744.000,00 4.296.371.619,00 (35.372.381,00) 99,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.331.744.000,00 4.296.371.619,00 (35.372.381,00) 99,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.921.513.000,00 2.906.017.659,00 (15.495.341,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.212.499.000,00 2.203.209.054,00 (9.289.946,00) 99,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.006.092.000,00 1.998.265.948,00 (7.826.052,00) 99,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 206.407.000,00 204.943.106,00 (1.463.894,00) 99,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 200.318.000,00 198.419.234,00 (1.898.766,00) 99,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 188.505.000,00 186.690.650,00 (1.814.350,00) 99,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.813.000,00 11.728.584,00 (84.416,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 97.120.000,00 96.390.000,00 (730.000,00) 99,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 97.120.000,00 96.390.000,00 (730.000,00) 99,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 66.477.000,00 66.060.000,00 (417.000,00) 99,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 66.477.000,00 66.060.000,00 (417.000,00) 99,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 56.467.000,00 56.080.000,00 (387.000,00) 99,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 56.467.000,00 56.080.000,00 (387.000,00) 99,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 103.923.000,00 103.198.500,00 (724.500,00) 99,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 92.763.000,00 92.118.240,00 (644.760,00) 99,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.160.000,00 11.080.260,00 (79.740,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 26.208.000,00 25.959.118,00 (248.882,00) 99,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26.208.000,00 25.959.118,00 (248.882,00) 99,05Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 148 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.000,00 30.362,00 (29.638,00) 50,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 25.118,00 (24.882,00) 50,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 5.244,00 (4.756,00) 52,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 140.161.000,00 138.554.912,00 (1.606.088,00) 98,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 132.671.000,00 131.126.499,00 (1.544.501,00) 98,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.490.000,00 7.428.413,00 (61.587,00) 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.574.000,00 4.529.075,00 (44.925,00) 99,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.149.000,00 4.107.479,00 (41.521,00) 98,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 425.000,00 421.596,00 (3.404,00) 99,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.706.000,00 13.587.404,00 (118.596,00) 99,13 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.431.000,00 12.322.628,00 (108.372,00) 99,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.275.000,00 1.264.776,00 (10.224,00) 99,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.410.231.000,00 1.390.353.960,00 (19.877.040,00) 98,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.410.231.000,00 1.390.353.960,00 (19.877.040,00) 98,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.410.231.000,00 1.390.353.960,00 (19.877.040,00) 98,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.251.900.000,00 1.157.344.000,00 (94.556.000,00) 92,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.251.900.000,00 1.157.344.000,00 (94.556.000,00) 92,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.251.900.000,00 1.157.344.000,00 (94.556.000,00) 92,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.251.900.000,00 1.157.344.000,00 (94.556.000,00) 92,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.251.900.000,00 1.157.344.000,00 (94.556.000,00) 92,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.148.412.000,00 1.053.856.000,00 (94.556.000,00) 91,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.216.401.420,00 1.158.100.773,00 (58.300.647,00) 95,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.626.200,00 2.581.200,00 (45.000,00) 98,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.626.200,00 2.581.200,00 (45.000,00) 98,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.626.200,00 2.581.200,00 (45.000,00) 98,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.626.200,00 2.581.200,00 (45.000,00) 98,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.626.200,00 2.581.200,00 (45.000,00) 98,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.626.200,00 2.581.200,00 (45.000,00) 98,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.633.000,00 15.362.400,00 (270.600,00) 98,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.633.000,00 15.362.400,00 (270.600,00) 98,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.633.000,00 15.362.400,00 (270.600,00) 98,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.633.000,00 15.362.400,00 (270.600,00) 98,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.633.000,00 15.362.400,00 (270.600,00) 98,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.533.000,00 7.272.400,00 (260.600,00) 96,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.870.000,00 6.860.000,00 (10.000,00) 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 99.540.000,00 95.543.207,00 (3.996.793,00) 95,98 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 149 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 99.540.000,00 95.543.207,00 (3.996.793,00) 95,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.540.000,00 95.543.207,00 (3.996.793,00) 95,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 99.540.000,00 95.543.207,00 (3.996.793,00) 95,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.540.000,00 95.543.207,00 (3.996.793,00) 95,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 99.540.000,00 95.543.207,00 (3.996.793,00) 95,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 53.459.040,00 52.467.640,00 (991.400,00) 98,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 53.459.040,00 52.467.640,00 (991.400,00) 98,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.459.040,00 52.467.640,00 (991.400,00) 98,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 53.459.040,00 52.467.640,00 (991.400,00) 98,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.459.040,00 52.467.640,00 (991.400,00) 98,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.665.040,00 45.693.640,00 (971.400,00) 97,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.464.000,00 2.464.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 716.499.000,00 678.999.200,00 (37.499.800,00) 94,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 716.499.000,00 678.999.200,00 (37.499.800,00) 94,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 716.499.000,00 678.999.200,00 (37.499.800,00) 94,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 716.499.000,00 678.999.200,00 (37.499.800,00) 94,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 716.499.000,00 678.999.200,00 (37.499.800,00) 94,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.002.000,00 5.406.700,00 (595.300,00) 90,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.487.500,00 16.535.000,00 (1.952.500,00) 89,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 692.009.500,00 657.057.500,00 (34.952.000,00) 94,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 127.580.000,00 114.347.500,00 (13.232.500,00) 89,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 127.580.000,00 114.347.500,00 (13.232.500,00) 89,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.580.000,00 114.347.500,00 (13.232.500,00) 89,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 127.580.000,00 114.347.500,00 (13.232.500,00) 89,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.580.000,00 114.347.500,00 (13.232.500,00) 89,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 24.660.000,00 20.502.500,00 (4.157.500,00) 83,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.920.000,00 87.250.000,00 (5.670.000,00) 93,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 6.595.000,00 (3.405.000,00) 65,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 201.064.180,00 198.799.626,00 (2.264.554,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 201.064.180,00 198.799.626,00 (2.264.554,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.064.180,00 198.799.626,00 (2.264.554,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 201.064.180,00 198.799.626,00 (2.264.554,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 201.064.180,00 198.799.626,00 (2.264.554,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 141.064.180,00 138.904.626,00 (2.159.554,00) 98,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 59.895.000,00 (105.000,00) 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.845.085.000,00 1.758.256.850,00 (86.828.150,00) 95,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 140.800.000,00 135.100.000,00 (5.700.000,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 140.800.000,00 135.100.000,00 (5.700.000,00) 95,95 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 150 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.800.000,00 135.100.000,00 (5.700.000,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 140.800.000,00 135.100.000,00 (5.700.000,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 140.800.000,00 135.100.000,00 (5.700.000,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 76.000.000,00 70.300.000,00 (5.700.000,00) 92,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.704.285.000,00 1.623.156.850,00 (81.128.150,00) 95,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.704.285.000,00 1.623.156.850,00 (81.128.150,00) 95,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.704.285.000,00 1.623.156.850,00 (81.128.150,00) 95,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 496.700.000,00 464.076.850,00 (32.623.150,00) 93,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 443.000.000,00 427.946.850,00 (15.053.150,00) 96,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 443.000.000,00 427.946.850,00 (15.053.150,00) 96,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 53.700.000,00 36.130.000,00 (17.570.000,00) 67,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 53.700.000,00 36.130.000,00 (17.570.000,00) 67,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.585.000,00 1.540.000,00 (45.000,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.585.000,00 1.540.000,00 (45.000,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 1.585.000,00 1.540.000,00 (45.000,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.206.000.000,00 1.157.540.000,00 (48.460.000,00) 95,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 792.500.000,00 785.160.000,00 (7.340.000,00) 99,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 200.000.000,00 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 592.500.000,00 586.660.000,00 (5.840.000,00) 99,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 413.500.000,00 372.380.000,00 (41.120.000,00) 90,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 10.000.000,00 7.980.000,00 (2.020.000,00) 79,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 306.000.000,00 281.670.000,00 (24.330.000,00) 92,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 62.500.000,00 47.730.000,00 (14.770.000,00) 76,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 425.223.580,00 365.010.800,00 (60.212.780,00) 85,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.311.580,00 3.210.000,00 (101.580,00) 96,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.311.580,00 3.210.000,00 (101.580,00) 96,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.311.580,00 3.210.000,00 (101.580,00) 96,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.111.580,00 2.110.000,00 (1.580,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.111.580,00 2.110.000,00 (1.580,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.580,00 0,00 (1.580,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.110.000,00 2.110.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 421.912.000,00 361.800.800,00 (60.111.200,00) 85,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 421.912.000,00 361.800.800,00 (60.111.200,00) 85,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.912.000,00 361.800.800,00 (60.111.200,00) 85,75 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 151 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 421.912.000,00 361.800.800,00 (60.111.200,00) 85,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 421.912.000,00 361.800.800,00 (60.111.200,00) 85,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.052.000,00 1.112.771,00 (939.229,00) 54,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 4.297.300,00 (1.702.700,00) 71,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 244.660.000,00 192.432.329,00 (52.227.671,00) 78,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 169.200.000,00 163.958.400,00 (5.241.600,00) 96,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 182.873.000,00 181.423.458,00 (1.449.542,00) 99,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 55.000.000,00 54.577.458,00 (422.542,00) 99,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 54.577.458,00 (422.542,00) 99,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.577.458,00 (422.542,00) 99,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.659.000,00 (341.000,00) 93,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.659.000,00 (341.000,00) 93,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 4.659.000,00 (341.000,00) 93,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.918.458,00 (81.542,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.918.458,00 (81.542,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 50.000.000,00 49.918.458,00 (81.542,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 62.873.000,00 62.538.000,00 (335.000,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 62.873.000,00 62.538.000,00 (335.000,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.873.000,00 62.538.000,00 (335.000,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 62.873.000,00 62.538.000,00 (335.000,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.873.000,00 62.538.000,00 (335.000,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 62.873.000,00 62.538.000,00 (335.000,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 55.000.000,00 54.311.000,00 (689.000,00) 98,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 54.311.000,00 (689.000,00) 98,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.311.000,00 (689.000,00) 98,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.000.000,00 54.311.000,00 (689.000,00) 98,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 55.000.000,00 54.311.000,00 (689.000,00) 98,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 55.000.000,00 54.311.000,00 (689.000,00) 98,74 JUMLAH BELANJA 9.730.955.000,00 9.389.300.125,00 (341.654.875,00) 96,48 SURPLUS DEFISIT (9.730.955.000,00) (9.389.300.125,00) 341.654.875,00 96,48 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 152 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13.7.01.2.13.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.333.211.000,00 13.151.133.981,00 (182.077.019,00) 98,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 02.2.01.0006 FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 03.2.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 03.2.01.0003 FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.368.242.000,00 6.349.188.812,00 (19.053.188,00) 99,70 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.368.242.000,00 6.349.188.812,00 (19.053.188,00) 99,70 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 6.278.242.000,00 6.259.488.812,00 (18.753.188,00) 99,70 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.278.242.000,00 6.259.488.812,00 (18.753.188,00) 99,70 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.278.242.000,00 6.259.488.812,00 (18.753.188,00) 99,70 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.178.242.000,00 6.159.498.812,00 (18.743.188,00) 99,69 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 153 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.361.000.000,00 3.360.457.500,00 (542.500,00) 99,98 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.361.000.000,00 3.360.457.500,00 (542.500,00) 99,98 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.817.242.000,00 2.799.041.312,00 (18.200.688,00) 99,35 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.817.242.000,00 2.799.041.312,00 (18.200.688,00) 99,35 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 100.000.000,00 99.990.000,00 (10.000,00) 99,98 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 100.000.000,00 99.990.000,00 (10.000,00) 99,98 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 100.000.000,00 99.990.000,00 (10.000,00) 99,98 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0015 FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 247.050.000,00 238.603.500,00 (8.446.500,00) 96,58 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 247.050.000,00 238.603.500,00 (8.446.500,00) 96,58 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 27.600.000,00 24.900.000,00 (2.700.000,00) 90,21 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.600.000,00 24.900.000,00 (2.700.000,00) 90,21 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 24.900.000,00 (2.700.000,00) 90,21 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.100.000,00 23.400.000,00 (2.700.000,00) 89,65 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.100.000,00 23.400.000,00 (2.700.000,00) 89,65 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.100.000,00 23.400.000,00 (2.700.000,00) 89,65 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0005 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA 80.000.000,00 78.643.500,00 (1.356.500,00) 98,30 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 78.643.500,00 (1.356.500,00) 98,30 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.643.500,00 (1.356.500,00) 98,30 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 78.643.500,00 (1.356.500,00) 98,30 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 78.643.500,00 (1.356.500,00) 98,30 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000,00 78.643.500,00 (1.356.500,00) 98,30 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 58.000.000,00 56.610.000,00 (1.390.000,00) 97,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 58.000.000,00 56.610.000,00 (1.390.000,00) 97,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 56.610.000,00 (1.390.000,00) 97,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.000.000,00 56.610.000,00 (1.390.000,00) 97,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.000.000,00 56.610.000,00 (1.390.000,00) 97,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 58.000.000,00 56.610.000,00 (1.390.000,00) 97,60Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 154 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 81.450.000,00 78.450.000,00 (3.000.000,00) 96,31 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 81.450.000,00 78.450.000,00 (3.000.000,00) 96,31 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.450.000,00 78.450.000,00 (3.000.000,00) 96,31 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 27.000.000,00 24.000.000,00 (3.000.000,00) 88,88 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 24.000.000,00 (3.000.000,00) 88,88 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.500.000,00 4.500.000,00 (3.000.000,00) 60,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.707.419.000,00 6.552.841.669,00 (154.577.331,00) 97,69 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.172.573.000,00 5.134.834.531,00 (37.738.469,00) 99,27 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.247.181.000,00 4.211.642.531,00 (35.538.469,00) 99,16 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.247.181.000,00 4.211.642.531,00 (35.538.469,00) 99,16 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.247.181.000,00 4.211.642.531,00 (35.538.469,00) 99,16 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.656.348.000,00 2.638.321.461,00 (18.026.539,00) 99,32 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.980.202.000,00 1.967.062.846,00 (13.139.154,00) 99,33 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.902.675.000,00 1.890.176.446,00 (12.498.554,00) 99,34 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 77.527.000,00 76.886.400,00 (640.600,00) 99,17 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 165.027.000,00 164.043.120,00 (983.880,00) 99,40 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 157.646.000,00 156.738.912,00 (907.088,00) 99,42 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.381.000,00 7.304.208,00 (76.792,00) 98,95 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 115.738.000,00 114.910.000,00 (828.000,00) 99,28 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 115.738.000,00 114.910.000,00 (828.000,00) 99,28 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 86.010.000,00 85.400.000,00 (610.000,00) 99,29 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 86.010.000,00 85.400.000,00 (610.000,00) 99,29 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 43.610.000,00 43.315.000,00 (295.000,00) 99,32 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 43.610.000,00 43.315.000,00 (295.000,00) 99,32 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 88.827.000,00 88.279.980,00 (547.020,00) 99,38 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 84.004.000,00 83.500.260,00 (503.740,00) 99,40 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.823.000,00 4.779.720,00 (43.280,00) 99,10 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 25.452.000,00 25.402.281,00 (49.719,00) 99,80 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 25.452.000,00 25.402.281,00 (49.719,00) 99,80 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 155 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 105.000,00 25.054,00 (79.946,00) 23,86 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 23.143,00 (76.857,00) 23,14 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.911,00 (3.089,00) 38,21 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 135.206.000,00 133.833.657,00 (1.372.343,00) 98,98 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 132.225.000,00 130.881.224,00 (1.343.776,00) 98,98 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.981.000,00 2.952.433,00 (28.567,00) 99,04 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.043.000,00 4.012.371,00 (30.629,00) 99,24 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.880.000,00 3.850.902,00 (29.098,00) 99,25 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 163.000,00 161.469,00 (1.531,00) 99,06 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.128.000,00 12.037.152,00 (90.848,00) 99,25 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.639.000,00 11.552.766,00 (86.234,00) 99,25 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 489.000,00 484.386,00 (4.614,00) 99,05 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.590.833.000,00 1.573.321.070,00 (17.511.930,00) 98,89 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.590.833.000,00 1.573.321.070,00 (17.511.930,00) 98,89 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.590.833.000,00 1.573.321.070,00 (17.511.930,00) 98,89 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 925.392.000,00 923.192.000,00 (2.200.000,00) 99,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 925.392.000,00 923.192.000,00 (2.200.000,00) 99,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 925.392.000,00 923.192.000,00 (2.200.000,00) 99,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 925.392.000,00 923.192.000,00 (2.200.000,00) 99,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 925.392.000,00 923.192.000,00 (2.200.000,00) 99,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 770.160.000,00 767.960.000,00 (2.200.000,00) 99,71 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.133.746.000,00 1.037.709.261,00 (96.036.739,00) 91,52 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.307.000,00 6.039.700,00 (267.300,00) 95,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.307.000,00 6.039.700,00 (267.300,00) 95,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.307.000,00 6.039.700,00 (267.300,00) 95,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.307.000,00 6.039.700,00 (267.300,00) 95,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.307.000,00 6.039.700,00 (267.300,00) 95,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.307.000,00 6.039.700,00 (267.300,00) 95,76 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 156.900.000,00 153.230.000,00 (3.670.000,00) 97,66 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 156.900.000,00 153.230.000,00 (3.670.000,00) 97,66 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.900.000,00 123.230.000,00 (3.670.000,00) 97,10 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 66.900.000,00 63.230.000,00 (3.670.000,00) 94,51 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.400.000,00 15.280.000,00 (120.000,00) 99,22 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.400.000,00 11.330.000,00 (70.000,00) 99,38 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 51.500.000,00 47.950.000,00 (3.550.000,00) 93,10 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 51.500.000,00 47.950.000,00 (3.550.000,00) 93,10 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 156 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 48.349.000,00 43.008.550,00 (5.340.450,00) 88,95 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 37.999.000,00 32.998.550,00 (5.000.450,00) 86,84 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.999.000,00 32.998.550,00 (5.000.450,00) 86,84 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37.999.000,00 32.998.550,00 (5.000.450,00) 86,84 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.999.000,00 32.998.550,00 (5.000.450,00) 86,84 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 32.699.000,00 27.918.550,00 (4.780.450,00) 85,38 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.200.000,00 1.980.000,00 (220.000,00) 90,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 10.350.000,00 10.010.000,00 (340.000,00) 96,71 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.350.000,00 10.010.000,00 (340.000,00) 96,71 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.350.000,00 10.010.000,00 (340.000,00) 96,71 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.350.000,00 10.010.000,00 (340.000,00) 96,71 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.350.000,00 10.010.000,00 (340.000,00) 96,71 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 145.544.000,00 129.880.732,00 (15.663.268,00) 89,23 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 145.544.000,00 129.880.732,00 (15.663.268,00) 89,23 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.544.000,00 129.880.732,00 (15.663.268,00) 89,23 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 145.544.000,00 129.880.732,00 (15.663.268,00) 89,23 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 145.544.000,00 129.880.732,00 (15.663.268,00) 89,23 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 145.544.000,00 129.880.732,00 (15.663.268,00) 89,23 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.600.000,00 38.578.350,00 (7.021.650,00) 84,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.600.000,00 38.578.350,00 (7.021.650,00) 84,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 38.578.350,00 (7.021.650,00) 84,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 45.600.000,00 38.578.350,00 (7.021.650,00) 84,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.600.000,00 38.578.350,00 (7.021.650,00) 84,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.190.000,00 32.690.550,00 (1.499.450,00) 95,61 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.410.000,00 5.887.800,00 (5.522.200,00) 51,60 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 85.725.000,00 75.520.300,00 (10.204.700,00) 88,09 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 85.325.000,00 75.160.300,00 (10.164.700,00) 88,08 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.325.000,00 75.160.300,00 (10.164.700,00) 88,08 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 85.325.000,00 75.160.300,00 (10.164.700,00) 88,08 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.325.000,00 75.160.300,00 (10.164.700,00) 88,08 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.195.500,00 34.516.900,00 (3.678.600,00) 90,36 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 157 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.181.000,00 19.149.000,00 (2.032.000,00) 90,40 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 25.612.500,00 21.192.000,00 (4.420.500,00) 82,74 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 336.000,00 302.400,00 (33.600,00) 90,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.2 BELANJA MODAL 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 309.731.000,00 300.724.500,00 (9.006.500,00) 97,09 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 309.731.000,00 300.724.500,00 (9.006.500,00) 97,09 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.731.000,00 300.724.500,00 (9.006.500,00) 97,09 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 309.731.000,00 300.724.500,00 (9.006.500,00) 97,09 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 309.731.000,00 300.724.500,00 (9.006.500,00) 97,09 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.888.000,00 3.645.000,00 (243.000,00) 93,75 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 26.592.500,00 24.284.500,00 (2.308.000,00) 91,32 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 271.870.500,00 266.250.000,00 (5.620.500,00) 97,93 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.380.000,00 6.545.000,00 (835.000,00) 88,68 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 335.590.000,00 290.727.129,00 (44.862.871,00) 86,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 335.590.000,00 290.727.129,00 (44.862.871,00) 86,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.590.000,00 290.727.129,00 (44.862.871,00) 86,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 335.590.000,00 290.727.129,00 (44.862.871,00) 86,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 335.590.000,00 290.727.129,00 (44.862.871,00) 86,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 290.090.000,00 263.667.129,00 (26.422.871,00) 90,89 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.500.000,00 27.060.000,00 (18.440.000,00) 59,47 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 92.600.000,00 90.353.553,00 (2.246.447,00) 97,57 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.375.000,00 (125.000,00) 91,66 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.375.000,00 (125.000,00) 91,66 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.500.000,00 1.375.000,00 (125.000,00) 91,66 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 89.600.000,00 87.478.553,00 (2.121.447,00) 97,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 89.600.000,00 87.478.553,00 (2.121.447,00) 97,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.600.000,00 87.478.553,00 (2.121.447,00) 97,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.600.000,00 87.478.553,00 (2.121.447,00) 97,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.600.000,00 87.478.553,00 (2.121.447,00) 97,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.000.000,00 4.584.943,00 (415.057,00) 91,69 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 158 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 3.990.800,00 (9.200,00) 99,77 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 80.600.000,00 78.902.810,00 (1.697.190,00) 97,89 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 308.500.000,00 289.944.324,00 (18.555.676,00) 93,98 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 123.000.000,00 110.252.324,00 (12.747.676,00) 89,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 123.000.000,00 110.252.324,00 (12.747.676,00) 89,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 110.252.324,00 (12.747.676,00) 89,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 73.600.000,00 66.709.861,00 (6.890.139,00) 90,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.600.000,00 66.709.861,00 (6.890.139,00) 90,63 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.600.000,00 5.017.194,00 (3.582.806,00) 58,33 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 65.000.000,00 61.692.667,00 (3.307.333,00) 94,91 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.400.000,00 10.076.500,00 (3.323.500,00) 75,19 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00 10.076.500,00 (3.323.500,00) 75,19 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.400.000,00 10.076.500,00 (3.323.500,00) 75,19 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.000.000,00 33.465.963,00 (2.534.037,00) 92,96 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 33.465.963,00 (2.534.037,00) 92,96 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 36.000.000,00 33.465.963,00 (2.534.037,00) 92,96 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 60.500.000,00 56.492.000,00 (4.008.000,00) 93,37 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 60.500.000,00 56.492.000,00 (4.008.000,00) 93,37 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 56.492.000,00 (4.008.000,00) 93,37 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.500.000,00 56.492.000,00 (4.008.000,00) 93,37 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.500.000,00 56.492.000,00 (4.008.000,00) 93,37 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 60.500.000,00 56.492.000,00 (4.008.000,00) 93,37 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 125.000.000,00 123.200.000,00 (1.800.000,00) 98,56 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 123.200.000,00 (1.800.000,00) 98,56 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 123.200.000,00 (1.800.000,00) 98,56 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 125.000.000,00 123.200.000,00 (1.800.000,00) 98,56 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 125.000.000,00 123.200.000,00 (1.800.000,00) 98,56 2.13 2.13.7.01.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 125.000.000,00 123.200.000,00 (1.800.000,00) 98,56 JUMLAH BELANJA 13.333.211.000,00 13.151.133.981,00 (182.077.019,00) 98,63 SURPLUS DEFISIT (13.333.211.000,00) (13.151.133.981,00) 182.077.019,00 98,63 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 159 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.668.048.000,00 1.717.168.180,00 49.120.180,00 102,94 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.668.048.000,00 1.717.168.180,00 49.120.180,00 102,94 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.628.048.000,00 1.668.946.180,00 40.898.180,00 102,51 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 508.408.000,00 490.208.180,00 (18.199.820,00) 96,42 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 6.000.000,00 6.750.000,00 750.000,00 112,5 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 6.000.000,00 6.750.000,00 750.000,00 112,5 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 502.408.000,00 483.458.180,00 (18.949.820,00) 96,22 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 502.408.000,00 483.458.180,00 (18.949.820,00) 96,22 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.119.640.000,00 1.178.738.000,00 59.098.000,00 105,27 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 844.640.000,00 0,00 (844.640.000,00) 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 844.640.000,00 0,00 (844.640.000,00) 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 95.000.000,00 211.120.000,00 116.120.000,00 222,23 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 95.000.000,00 211.120.000,00 116.120.000,00 222,23 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 95.000.000,00 967.618.000,00 872.618.000,00 1018,54 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 95.000.000,00 967.618.000,00 872.618.000,00 1018,54 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 40.000.000,00 48.222.000,00 8.222.000,00 120,55 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 40.000.000,00 48.222.000,00 8.222.000,00 120,55 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 40.000.000,00 48.222.000,00 8.222.000,00 120,55 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 40.000.000,00 48.222.000,00 8.222.000,00 120,55 JUMLAH PENDAPATAN 1.668.048.000,00 1.717.168.180,00 49.120.180,00 102,94 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 41.029.779.000,00 40.296.310.399,00 (733.468.601,00) 98,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 8.957.364.000,00 8.566.569.713,00 (390.794.287,00) 95,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 7.164.500.000,00 6.968.194.593,00 (196.305.407,00) 97,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 5.475.000.000,00 5.308.103.408,00 (166.896.592,00) 96,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 184.714.613,00 (15.285.387,00) 92,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 184.714.613,00 (15.285.387,00) 92,35 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 160 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 184.714.613,00 (15.285.387,00) 92,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 184.714.613,00 (15.285.387,00) 92,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 200.000.000,00 184.714.613,00 (15.285.387,00) 92,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 5.275.000.000,00 5.123.388.795,00 (151.611.205,00) 97,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 825.000.000,00 799.985.385,00 (25.014.615,00) 96,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 825.000.000,00 799.985.385,00 (25.014.615,00) 96,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 825.000.000,00 799.985.385,00 (25.014.615,00) 96,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 25.000.000,00 16.359.034,00 (8.640.966,00) 65,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 800.000.000,00 783.626.351,00 (16.373.649,00) 97,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.400.000.000,00 4.275.673.410,00 (124.326.590,00) 97,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.400.000.000,00 4.275.673.410,00 (124.326.590,00) 97,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.400.000.000,00 4.275.673.410,00 (124.326.590,00) 97,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 4.400.000.000,00 4.275.673.410,00 (124.326.590,00) 97,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 47.730.000,00 (2.270.000,00) 95,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 47.730.000,00 (2.270.000,00) 95,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 47.730.000,00 (2.270.000,00) 95,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 47.730.000,00 (2.270.000,00) 95,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN 25.000.000,00 24.092.000,00 (908.000,00) 96,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.092.000,00 (908.000,00) 96,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.092.000,00 (908.000,00) 96,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 24.092.000,00 (908.000,00) 96,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 24.092.000,00 (908.000,00) 96,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 25.000.000,00 24.092.000,00 (908.000,00) 96,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 1.664.500.000,00 1.635.999.185,00 (28.500.815,00) 98,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.164.500.000,00 1.145.432.060,00 (19.067.940,00) 98,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.164.500.000,00 1.145.432.060,00 (19.067.940,00) 98,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 994.500.000,00 984.895.500,00 (9.604.500,00) 99,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 994.500.000,00 984.895.500,00 (9.604.500,00) 99,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 994.500.000,00 984.895.500,00 (9.604.500,00) 99,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 170.000.000,00 160.536.560,00 (9.463.440,00) 94,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 170.000.000,00 160.536.560,00 (9.463.440,00) 94,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 50.000.000,00 46.999.000,00 (3.001.000,00) 93,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 120.000.000,00 113.537.560,00 (6.462.440,00) 94,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 490.567.125,00 (9.432.875,00) 98,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 490.567.125,00 (9.432.875,00) 98,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 500.000.000,00 490.567.125,00 (9.432.875,00) 98,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 500.000.000,00 490.567.125,00 (9.432.875,00) 98,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 500.000.000,00 490.567.125,00 (9.432.875,00) 98,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 40.000.000,00 38.978.000,00 (1.022.000,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG) 40.000.000,00 38.978.000,00 (1.022.000,00) 97,44 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 161 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.978.000,00 (1.022.000,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.978.000,00 (1.022.000,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 38.978.000,00 (1.022.000,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 38.978.000,00 (1.022.000,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.03.0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 40.000.000,00 38.978.000,00 (1.022.000,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 135.184.000,00 98.712.900,00 (36.471.100,00) 73,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 135.184.000,00 98.712.900,00 (36.471.100,00) 73,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.184.000,00 47.530.200,00 (32.653.800,00) 59,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.184.000,00 47.530.200,00 (32.653.800,00) 59,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.184.000,00 47.530.200,00 (32.653.800,00) 59,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.184.000,00 0,00 (30.184.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 30.184.000,00 0,00 (30.184.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 47.530.200,00 (2.469.800,00) 95,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 47.530.200,00 (2.469.800,00) 95,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 55.000.000,00 51.182.700,00 (3.817.300,00) 93,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.300.000,00 (700.000,00) 97,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.000.000,00 24.300.000,00 (700.000,00) 97,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.000.000,00 24.300.000,00 (700.000,00) 97,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 25.000.000,00 24.300.000,00 (700.000,00) 97,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 26.882.700,00 (3.117.300,00) 89,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 30.000.000,00 26.882.700,00 (3.117.300,00) 89,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 30.000.000,00 26.882.700,00 (3.117.300,00) 89,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 30.000.000,00 26.882.700,00 (3.117.300,00) 89,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 1.074.680.000,00 953.839.075,00 (120.840.925,00) 88,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 981.680.000,00 869.758.450,00 (111.921.550,00) 88,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 282.616.000,00 275.802.750,00 (6.813.250,00) 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.616.000,00 275.802.750,00 (6.813.250,00) 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.616.000,00 140.802.750,00 (6.813.250,00) 95,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.616.000,00 140.802.750,00 (6.813.250,00) 95,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 70.000.000,00 63.186.750,00 (6.813.250,00) 90,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 699.064.000,00 593.955.700,00 (105.108.300,00) 84,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 357.000.000,00 287.150.000,00 (69.850.000,00) 80,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 135.000.000,00 119.100.000,00 (15.900.000,00) 88,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 135.000.000,00 119.100.000,00 (15.900.000,00) 88,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 125.000.000,00 111.600.000,00 (13.400.000,00) 89,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 162 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 10.000.000,00 7.300.000,00 (2.700.000,00) 73,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 10.000.000,00 7.300.000,00 (2.700.000,00) 73,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 10.000.000,00 7.300.000,00 (2.700.000,00) 73,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 212.000.000,00 160.750.000,00 (51.250.000,00) 75,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 62.000.000,00 55.600.000,00 (6.400.000,00) 89,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) 80,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 37.000.000,00 35.600.000,00 (1.400.000,00) 96,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 150.000.000,00 105.150.000,00 (44.850.000,00) 70,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 135.000.000,00 92.500.000,00 (42.500.000,00) 68,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.000.000,00 12.650.000,00 (2.350.000,00) 84,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 315.000.000,00 281.830.700,00 (33.169.300,00) 89,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 315.000.000,00 281.830.700,00 (33.169.300,00) 89,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 315.000.000,00 281.830.700,00 (33.169.300,00) 89,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.03.01.01.0019 Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan 315.000.000,00 281.830.700,00 (33.169.300,00) 89,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 27.064.000,00 24.975.000,00 (2.089.000,00) 92,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 27.064.000,00 24.975.000,00 (2.089.000,00) 92,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 27.064.000,00 24.975.000,00 (2.089.000,00) 92,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 27.064.000,00 24.975.000,00 (2.089.000,00) 92,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 93.000.000,00 84.080.625,00 (8.919.375,00) 90,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 93.000.000,00 84.080.625,00 (8.919.375,00) 90,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 84.080.625,00 (8.919.375,00) 90,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 93.000.000,00 84.080.625,00 (8.919.375,00) 90,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.000.000,00 84.080.625,00 (8.919.375,00) 90,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 93.000.000,00 84.080.625,00 (8.919.375,00) 90,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 275.000.000,00 262.877.500,00 (12.122.500,00) 95,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 28.269.500,00 (1.730.500,00) 94,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.269.500,00 (1.730.500,00) 94,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.269.500,00 (1.730.500,00) 94,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.600.000,00 19.369.500,00 (230.500,00) 98,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.600.000,00 19.369.500,00 (230.500,00) 98,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.200.000,00 7.087.350,00 (112.650,00) 98,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.000.000,00 915.750,00 (84.250,00) 91,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.000.000,00 976.800,00 (23.200,00) 97,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.400.000,00 10.389.600,00 (10.400,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 163 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 245.000.000,00 234.608.000,00 (10.392.000,00) 95,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.260.000,00 (2.740.000,00) 94,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.260.000,00 (2.740.000,00) 94,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 47.260.000,00 (2.740.000,00) 94,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 47.260.000,00 (2.740.000,00) 94,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 50.000.000,00 47.260.000,00 (2.740.000,00) 94,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2 BELANJA MODAL 195.000.000,00 187.348.000,00 (7.652.000,00) 96,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.000.000,00 187.348.000,00 (7.652.000,00) 96,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 195.000.000,00 187.348.000,00 (7.652.000,00) 96,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 195.000.000,00 187.348.000,00 (7.652.000,00) 96,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 195.000.000,00 187.348.000,00 (7.652.000,00) 96,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 268.000.000,00 243.967.645,00 (24.032.355,00) 91,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 268.000.000,00 243.967.645,00 (24.032.355,00) 91,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.805.000,00 41.062.045,00 (4.742.955,00) 89,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.805.000,00 41.062.045,00 (4.742.955,00) 89,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.305.000,00 26.262.045,00 (1.042.955,00) 96,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.305.000,00 26.262.045,00 (1.042.955,00) 96,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.400.000,00 16.016.745,00 (383.255,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 405.000,00 0,00 (405.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.000.000,00 3.973.800,00 (26.200,00) 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.500.000,00 6.271.500,00 (228.500,00) 96,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 2.600.000,00 (900.000,00) 74,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 2.600.000,00 (900.000,00) 74,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 6.200.000,00 (2.800.000,00) 68,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 6.200.000,00 (2.800.000,00) 68,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 6.200.000,00 (2.800.000,00) 68,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2 BELANJA MODAL 222.195.000,00 202.905.600,00 (19.289.400,00) 91,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.195.000,00 70.021.000,00 (2.174.000,00) 96,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 164 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 19.800.000,00 (200.000,00) 99,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 19.800.000,00 (200.000,00) 99,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 47.195.000,00 45.521.000,00 (1.674.000,00) 96,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 47.195.000,00 45.521.000,00 (1.674.000,00) 96,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 47.195.000,00 45.521.000,00 (1.674.000,00) 96,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 84.487.000,00 (15.513.000,00) 84,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 84.487.000,00 (15.513.000,00) 84,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 84.487.000,00 (15.513.000,00) 84,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 100.000.000,00 84.487.000,00 (15.513.000,00) 84,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 48.397.600,00 (1.602.400,00) 96,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 48.397.600,00 (1.602.400,00) 96,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 48.397.600,00 (1.602.400,00) 96,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 48.397.600,00 (1.602.400,00) 96,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.072.415.000,00 31.729.740.686,00 (342.674.314,00) 98,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.077.333.000,00 5.985.741.616,00 (91.591.384,00) 98,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.266.595.000,00 4.191.843.063,00 (74.751.937,00) 98,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.266.595.000,00 4.191.843.063,00 (74.751.937,00) 98,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.266.595.000,00 4.191.843.063,00 (74.751.937,00) 98,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.655.029.000,00 2.622.829.738,00 (32.199.262,00) 98,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.944.472.000,00 1.921.940.129,00 (22.531.871,00) 98,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.915.598.000,00 1.893.352.129,00 (22.245.871,00) 98,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 28.874.000,00 28.588.000,00 (286.000,00) 99,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 209.597.000,00 208.171.186,00 (1.425.814,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 209.597.000,00 208.171.186,00 (1.425.814,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 159.427.000,00 157.190.000,00 (2.237.000,00) 98,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 159.427.000,00 157.190.000,00 (2.237.000,00) 98,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 12.408.000,00 12.320.000,00 (88.000,00) 99,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.408.000,00 12.320.000,00 (88.000,00) 99,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 46.689.000,00 46.360.000,00 (329.000,00) 99,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 46.689.000,00 46.360.000,00 (329.000,00) 99,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 107.369.000,00 106.529.820,00 (839.180,00) 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 106.638.000,00 105.805.620,00 (832.380,00) 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 731.000,00 724.200,00 (6.800,00) 99,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.026.000,00 18.968.133,00 (57.867,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.026.000,00 18.968.133,00 (57.867,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.000,00 29.868,00 (25.132,00) 54,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 29.077,00 (20.923,00) 58,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 791,00 (4.209,00) 15,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 139.993.000,00 135.539.493,00 (4.453.507,00) 96,81Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 165 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 138.952.000,00 134.510.325,00 (4.441.675,00) 96,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.041.000,00 1.029.168,00 (11.832,00) 98,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.998.000,00 3.945.250,00 (52.750,00) 98,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.936.000,00 3.883.501,00 (52.499,00) 98,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 62.000,00 61.749,00 (251,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.995.000,00 11.835.859,00 (159.141,00) 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.808.000,00 11.650.612,00 (157.388,00) 98,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 187.000,00 185.247,00 (1.753,00) 99,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.533.821.000,00 1.511.946.076,00 (21.874.924,00) 98,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.533.821.000,00 1.511.946.076,00 (21.874.924,00) 98,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.533.821.000,00 1.511.946.076,00 (21.874.924,00) 98,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 77.745.000,00 57.067.249,00 (20.677.751,00) 73,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 77.745.000,00 57.067.249,00 (20.677.751,00) 73,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 23.171.000,00 19.613.367,00 (3.557.633,00) 84,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2.000.000,00 228.234,00 (1.771.766,00) 11,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 8.791.000,00 1.488.562,00 (7.302.438,00) 16,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 43.483.000,00 35.737.086,00 (7.745.914,00) 82,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.810.738.000,00 1.793.898.553,00 (16.839.447,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.810.738.000,00 1.793.898.553,00 (16.839.447,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.810.738.000,00 1.793.898.553,00 (16.839.447,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.810.738.000,00 1.793.898.553,00 (16.839.447,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.777.512.000,00 1.775.400.000,00 (2.112.000,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 1.182.456.000,00 1.180.344.000,00 (2.112.000,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 336.336.000,00 336.336.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 155.232.000,00 155.232.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 103.488.000,00 103.488.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 13.000.000,00 10.784.100,00 (2.215.900,00) 82,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.06.0086 Belanja Sewa Bangunan Penampung Sampah 13.000.000,00 10.784.100,00 (2.215.900,00) 82,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 20.226.000,00 7.714.453,00 (12.511.547,00) 38,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0004 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.000.000,00 2.258.781,00 (3.741.219,00) 37,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0014 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2.300.000,00 215.769,00 (2.084.231,00) 9,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0015 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 4.000.000,00 1.135.886,00 (2.864.114,00) 28,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0018 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 7.226.000,00 4.104.017,00 (3.121.983,00) 56,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 813.047.000,00 768.753.962,00 (44.293.038,00) 94,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.629.000,00 2.576.188,00 (52.812,00) 97,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.629.000,00 2.576.188,00 (52.812,00) 97,99Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 166 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.629.000,00 2.576.188,00 (52.812,00) 97,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.629.000,00 2.576.188,00 (52.812,00) 97,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.629.000,00 2.576.188,00 (52.812,00) 97,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.629.000,00 2.576.188,00 (52.812,00) 97,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 59.596.000,00 55.476.850,00 (4.119.150,00) 93,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.718.000,00 11.976.850,00 (2.741.150,00) 81,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.718.000,00 11.976.850,00 (2.741.150,00) 81,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.718.000,00 11.976.850,00 (2.741.150,00) 81,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.718.000,00 11.976.850,00 (2.741.150,00) 81,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.568.000,00 11.076.850,00 (2.491.150,00) 81,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 750.000,00 500.000,00 (250.000,00) 66,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 44.878.000,00 43.500.000,00 (1.378.000,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.878.000,00 43.500.000,00 (1.378.000,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 44.878.000,00 43.500.000,00 (1.378.000,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 44.878.000,00 43.500.000,00 (1.378.000,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 44.878.000,00 43.500.000,00 (1.378.000,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 361.407.000,00 358.240.425,00 (3.166.575,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 361.407.000,00 358.240.425,00 (3.166.575,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.407.000,00 358.240.425,00 (3.166.575,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 361.407.000,00 358.240.425,00 (3.166.575,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 361.407.000,00 358.240.425,00 (3.166.575,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 361.407.000,00 358.240.425,00 (3.166.575,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.330.000,00 25.848.000,00 (482.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.330.000,00 25.848.000,00 (482.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.330.000,00 25.848.000,00 (482.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.330.000,00 25.848.000,00 (482.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.330.000,00 25.848.000,00 (482.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.332.000,00 23.850.000,00 (482.000,00) 98,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.998.000,00 1.998.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 20.335.000,00 14.406.900,00 (5.928.100,00) 70,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.335.000,00 14.406.900,00 (5.928.100,00) 70,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.335.000,00 14.406.900,00 (5.928.100,00) 70,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20.335.000,00 14.406.900,00 (5.928.100,00) 70,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.335.000,00 14.406.900,00 (5.928.100,00) 70,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.190.000,00 4.018.300,00 (2.171.700,00) 64,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.820.000,00 10.388.600,00 (1.431.400,00) 87,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 210.000.000,00 204.225.000,00 (5.775.000,00) 97,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 204.225.000,00 (5.775.000,00) 97,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 204.225.000,00 (5.775.000,00) 97,25Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 167 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 210.000.000,00 204.225.000,00 (5.775.000,00) 97,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 210.000.000,00 204.225.000,00 (5.775.000,00) 97,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.895.000,00 67.895.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 125.405.000,00 119.630.000,00 (5.775.000,00) 95,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 132.750.000,00 107.980.599,00 (24.769.401,00) 81,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 132.750.000,00 107.980.599,00 (24.769.401,00) 81,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.750.000,00 107.980.599,00 (24.769.401,00) 81,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 132.750.000,00 107.980.599,00 (24.769.401,00) 81,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 132.750.000,00 107.980.599,00 (24.769.401,00) 81,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.000.000,00 67.760.599,00 (22.239.401,00) 75,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.750.000,00 40.220.000,00 (2.530.000,00) 94,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24.914.141.000,00 24.716.131.262,00 (198.009.738,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.911.591.000,00 24.714.196.162,00 (197.394.838,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.911.591.000,00 24.714.196.162,00 (197.394.838,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.911.591.000,00 24.714.196.162,00 (197.394.838,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.911.591.000,00 24.714.196.162,00 (197.394.838,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.911.591.000,00 24.714.196.162,00 (197.394.838,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.000,00 14.420.700,00 (9.579.300,00) 60,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.886.091.000,00 24.699.325.462,00 (186.765.538,00) 99,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.250.000,00 635.100,00 (614.900,00) 50,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000,00 635.100,00 (614.900,00) 50,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 635.100,00 (614.900,00) 50,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 635.100,00 (614.900,00) 50,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 635.100,00 (614.900,00) 50,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.250.000,00 635.100,00 (614.900,00) 50,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 267.894.000,00 259.113.846,00 (8.780.154,00) 96,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 197.894.000,00 194.243.246,00 (3.650.754,00) 98,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 197.894.000,00 194.243.246,00 (3.650.754,00) 98,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.894.000,00 194.243.246,00 (3.650.754,00) 98,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 106.394.000,00 106.005.857,00 (388.143,00) 99,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.394.000,00 106.005.857,00 (388.143,00) 99,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000.000,00 14.640.242,00 (359.758,00) 97,60 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 168 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 91.394.000,00 91.365.615,00 (28.385,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.500.000,00 17.052.000,00 (2.448.000,00) 87,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00 17.052.000,00 (2.448.000,00) 87,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 19.500.000,00 17.052.000,00 (2.448.000,00) 87,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 72.000.000,00 71.185.389,00 (814.611,00) 98,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 72.000.000,00 71.185.389,00 (814.611,00) 98,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 72.000.000,00 71.185.389,00 (814.611,00) 98,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 19.780.000,00 (220.000,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.780.000,00 (220.000,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.780.000,00 (220.000,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.780.000,00 (220.000,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.780.000,00 (220.000,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.620.000,00 (40.000,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.510.000,00 11.380.000,00 (130.000,00) 98,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.830.000,00 4.780.000,00 (50.000,00) 98,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 45.090.600,00 (4.909.400,00) 90,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.090.600,00 (4.909.400,00) 90,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.090.600,00 (4.909.400,00) 90,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 45.090.600,00 (4.909.400,00) 90,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 45.090.600,00 (4.909.400,00) 90,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 45.090.600,00 (4.909.400,00) 90,18 JUMLAH BELANJA 41.029.779.000,00 40.296.310.399,00 (733.468.601,00) 98,21 SURPLUS DEFISIT (39.361.731.000,00) (38.579.142.219,00) 782.588.781,00 98,01 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 169 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.21.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.806.714.000,00 16.578.634.653,00 (228.079.347,00) 98,64 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 938.300.000,00 908.459.025,00 (29.840.975,00) 96,81 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 938.300.000,00 908.459.025,00 (29.840.975,00) 96,81 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 772.500.000,00 742.960.725,00 (29.539.275,00) 96,17 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 772.500.000,00 742.960.725,00 (29.539.275,00) 96,17 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 772.500.000,00 742.960.725,00 (29.539.275,00) 96,17 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 40.500.000,00 39.387.500,00 (1.112.500,00) 97,25 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.500.000,00 39.387.500,00 (1.112.500,00) 97,25 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 40.500.000,00 39.387.500,00 (1.112.500,00) 97,25 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 674.000.000,00 646.425.225,00 (27.574.775,00) 95,90 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 674.000.000,00 646.425.225,00 (27.574.775,00) 95,90 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 545.000.000,00 522.655.160,00 (22.344.840,00) 95,90 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 120.000.000,00 119.999.990,00 (10,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 3.770.075,00 (5.229.925,00) 41,88 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 58.000.000,00 57.148.000,00 (852.000,00) 98,53 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 58.000.000,00 57.148.000,00 (852.000,00) 98,53 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 58.000.000,00 57.148.000,00 (852.000,00) 98,53 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK 165.800.000,00 165.498.300,00 (301.700,00) 99,81 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 156.800.000,00 156.498.300,00 (301.700,00) 99,80 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.800.000,00 156.498.300,00 (301.700,00) 99,80 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.775.500,00 (224.500,00) 99,43 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.775.500,00 (224.500,00) 99,43 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 40.000.000,00 39.775.500,00 (224.500,00) 99,43 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.800.000,00 116.722.800,00 (77.200,00) 99,93 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.800.000,00 66.795.000,00 (5.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 50.000.000,00 49.995.000,00 (5.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.927.800,00 (72.200,00) 99,85 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 49.927.800,00 (72.200,00) 99,85 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 170 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 9.787.426.000,00 9.773.677.580,00 (13.748.420,00) 99,85 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.427.000.000,00 9.425.420.800,00 (1.579.200,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.427.000.000,00 9.425.420.800,00 (1.579.200,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.475.000.000,00 1.474.337.520,00 (662.480,00) 99,95 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.475.000.000,00 1.474.337.520,00 (662.480,00) 99,95 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 275.000.000,00 274.337.520,00 (662.480,00) 99,75 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 275.000.000,00 274.337.520,00 (662.480,00) 99,75 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 275.000.000,00 274.337.520,00 (662.480,00) 99,75 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 7.952.000.000,00 7.951.083.280,00 (916.720,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.952.000.000,00 7.951.083.280,00 (916.720,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 7.952.000.000,00 7.951.083.280,00 (916.720,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.952.000.000,00 7.951.083.280,00 (916.720,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 7.952.000.000,00 7.951.083.280,00 (916.720,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 360.426.000,00 348.256.780,00 (12.169.220,00) 96,62 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 360.426.000,00 348.256.780,00 (12.169.220,00) 96,62 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 310.426.000,00 298.365.780,00 (12.060.220,00) 96,11 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.426.000,00 298.365.780,00 (12.060.220,00) 96,11 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 155.426.000,00 150.402.780,00 (5.023.220,00) 96,76 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 155.426.000,00 150.402.780,00 (5.023.220,00) 96,76 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 65.000.000,00 64.602.000,00 (398.000,00) 99,38 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 90.426.000,00 85.800.780,00 (4.625.220,00) 94,88 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 155.000.000,00 147.963.000,00 (7.037.000,00) 95,45 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 155.000.000,00 147.963.000,00 (7.037.000,00) 95,45 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 155.000.000,00 147.963.000,00 (7.037.000,00) 95,45 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.891.000,00 (109.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.891.000,00 (109.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.000.000,00 49.891.000,00 (109.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 50.000.000,00 49.891.000,00 (109.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 49.891.000,00 (109.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.080.988.000,00 5.896.498.048,00 (184.489.952,00) 96,96 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.035.075.000,00 4.920.235.542,00 (114.839.458,00) 97,71 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.152.003.000,00 4.078.658.982,00 (73.344.018,00) 98,23Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 171 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.152.003.000,00 4.078.658.982,00 (73.344.018,00) 98,23 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.152.003.000,00 4.078.658.982,00 (73.344.018,00) 98,23 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.599.467.000,00 2.576.653.736,00 (22.813.264,00) 99,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.895.176.000,00 1.881.713.129,00 (13.462.871,00) 99,28 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.677.276.000,00 1.665.314.172,00 (11.961.828,00) 99,28 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 217.900.000,00 216.398.957,00 (1.501.043,00) 99,31 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 175.860.000,00 174.401.244,00 (1.458.756,00) 99,17 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 152.217.000,00 150.922.394,00 (1.294.606,00) 99,14 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.643.000,00 23.478.850,00 (164.150,00) 99,30 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 105.448.000,00 104.790.000,00 (658.000,00) 99,37 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 105.448.000,00 104.790.000,00 (658.000,00) 99,37 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 109.572.000,00 108.563.000,00 (1.009.000,00) 99,07 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 109.572.000,00 108.563.000,00 (1.009.000,00) 99,07 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 36.166.000,00 35.910.000,00 (256.000,00) 99,29 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.166.000,00 35.910.000,00 (256.000,00) 99,29 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 107.938.000,00 107.036.760,00 (901.240,00) 99,16 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 91.600.000,00 90.814.680,00 (785.320,00) 99,14 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 16.338.000,00 16.222.080,00 (115.920,00) 99,29 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 18.344.000,00 18.327.665,00 (16.335,00) 99,91 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.344.000,00 18.327.665,00 (16.335,00) 99,91 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.000,00 30.066,00 (29.934,00) 50,10 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 25.756,00 (24.244,00) 51,51 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 4.310,00 (5.690,00) 43,10 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 135.296.000,00 130.404.263,00 (4.891.737,00) 96,38 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 126.933.000,00 122.107.602,00 (4.825.398,00) 96,19 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 8.363.000,00 8.296.661,00 (66.339,00) 99,20 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.902.000,00 3.869.384,00 (32.616,00) 99,16 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.449.000,00 3.420.290,00 (28.710,00) 99,16 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 453.000,00 449.094,00 (3.906,00) 99,13 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.705.000,00 11.608.225,00 (96.775,00) 99,17 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.347.000,00 10.260.969,00 (86.031,00) 99,16 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.358.000,00 1.347.256,00 (10.744,00) 99,20 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.548.866.000,00 1.498.336.118,00 (50.529.882,00) 96,73 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.548.866.000,00 1.498.336.118,00 (50.529.882,00) 96,73 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.548.866.000,00 1.498.336.118,00 (50.529.882,00) 96,73 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.670.000,00 3.669.128,00 (872,00) 99,97 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 3.670.000,00 3.669.128,00 (872,00) 99,97 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 3.670.000,00 3.669.128,00 (872,00) 99,97 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 883.072.000,00 841.576.560,00 (41.495.440,00) 95,30 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 172 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 883.072.000,00 841.576.560,00 (41.495.440,00) 95,30 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 883.072.000,00 841.576.560,00 (41.495.440,00) 95,30 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 883.072.000,00 841.576.560,00 (41.495.440,00) 95,30 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 880.916.000,00 840.611.000,00 (40.305.000,00) 95,42 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 492.044.000,00 491.568.000,00 (476.000,00) 99,90 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 232.872.000,00 193.043.000,00 (39.829.000,00) 82,89 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 2.156.000,00 965.560,00 (1.190.440,00) 44,78 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0013 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 2.156.000,00 965.560,00 (1.190.440,00) 44,78 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 374.884.000,00 339.529.080,00 (35.354.920,00) 90,56 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 78.750.000,00 75.885.735,00 (2.864.265,00) 96,36 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.832.500,00 (167.500,00) 98,71 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.832.500,00 (167.500,00) 98,71 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 12.832.500,00 (167.500,00) 98,71 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 12.832.500,00 (167.500,00) 98,71 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.000.000,00 12.832.500,00 (167.500,00) 98,71 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 65.750.000,00 63.053.235,00 (2.696.765,00) 95,89 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.750.000,00 63.053.235,00 (2.696.765,00) 95,89 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.000.000,00 2.999.991,00 (9,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 3.000.000,00 2.999.991,00 (9,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 3.000.000,00 2.999.991,00 (9,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.750.000,00 30.053.250,00 (2.696.750,00) 91,76 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 29.000.000,00 26.307.000,00 (2.693.000,00) 90,71 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 19.000.000,00 17.205.000,00 (1.795.000,00) 90,55 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 9.102.000,00 (898.000,00) 91,01 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.750.000,00 3.746.250,00 (3.750,00) 99,90 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 3.750.000,00 3.746.250,00 (3.750,00) 99,90 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.000.000,00 29.999.994,00 (6,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 29.999.994,00 (6,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 29.999.994,00 (6,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 104.488.000,00 104.047.004,00 (440.996,00) 99,57 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 104.488.000,00 104.047.004,00 (440.996,00) 99,57 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.488.000,00 104.047.004,00 (440.996,00) 99,57 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 104.488.000,00 104.047.004,00 (440.996,00) 99,57 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 173 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.488.000,00 104.047.004,00 (440.996,00) 99,57 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 86.940.000,00 86.920.004,00 (19.996,00) 99,97 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.548.000,00 2.520.000,00 (28.000,00) 98,90 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.000.000,00 14.607.000,00 (393.000,00) 97,37 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,00 8.695.000,00 (305.000,00) 96,61 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.695.000,00 (305.000,00) 96,61 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.695.000,00 (305.000,00) 96,61 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.695.000,00 (305.000,00) 96,61 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.695.000,00 (305.000,00) 96,61 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 5.820.000,00 (180.000,00) 97,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 17.000.000,00 16.966.000,00 (34.000,00) 99,79 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 16.966.000,00 (34.000,00) 99,79 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.966.000,00 (34.000,00) 99,79 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 17.000.000,00 16.966.000,00 (34.000,00) 99,79 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.000.000,00 16.966.000,00 (34.000,00) 99,79 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.000.000,00 16.966.000,00 (34.000,00) 99,79 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 54.133.000,00 24.425.000,00 (29.708.000,00) 45,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 54.133.000,00 24.425.000,00 (29.708.000,00) 45,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.133.000,00 24.425.000,00 (29.708.000,00) 45,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 54.133.000,00 24.425.000,00 (29.708.000,00) 45,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.133.000,00 24.425.000,00 (29.708.000,00) 45,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.000,00 0,00 (8.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 24.425.000,00 (28.575.000,00) 46,08 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 106.513.000,00 104.511.341,00 (2.001.659,00) 98,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 106.513.000,00 104.511.341,00 (2.001.659,00) 98,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.513.000,00 104.511.341,00 (2.001.659,00) 98,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.513.000,00 104.511.341,00 (2.001.659,00) 98,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.513.000,00 104.511.341,00 (2.001.659,00) 98,12 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.513.000,00 104.511.341,00 (1.001.659,00) 99,05 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 402.700.000,00 369.813.999,00 (32.886.001,00) 91,83 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 401.800.000,00 368.988.999,00 (32.811.001,00) 91,83 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 401.800.000,00 368.988.999,00 (32.811.001,00) 91,83 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.800.000,00 368.988.999,00 (32.811.001,00) 91,83 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 401.800.000,00 368.988.999,00 (32.811.001,00) 91,83 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 401.800.000,00 368.988.999,00 (32.811.001,00) 91,83 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.300.000,00 5.012.281,00 (1.287.719,00) 79,56 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.500.000,00 10.355.700,00 (5.144.300,00) 66,81 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 370.000.000,00 347.332.518,00 (22.667.482,00) 93,87Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 174 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 10.000.000,00 6.288.500,00 (3.711.500,00) 62,88 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 268.329.000,00 266.919.427,00 (1.409.573,00) 99,47 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 66.500.000,00 65.839.427,00 (660.573,00) 99,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.500.000,00 65.839.427,00 (660.573,00) 99,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 65.839.427,00 (660.573,00) 99,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.000.000,00 20.976.019,00 (23.981,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.000.000,00 20.976.019,00 (23.981,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 5.983.933,00 (16.067,00) 99,73 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.000.000,00 14.992.086,00 (7.914,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.500.000,00 10.876.000,00 (624.000,00) 94,57 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.500.000,00 10.876.000,00 (624.000,00) 94,57 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.500.000,00 10.876.000,00 (624.000,00) 94,57 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.000.000,00 33.987.408,00 (12.592,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.000.000,00 33.987.408,00 (12.592,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 34.000.000,00 33.987.408,00 (12.592,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 34.207.000,00 33.865.000,00 (342.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 34.207.000,00 33.865.000,00 (342.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.207.000,00 33.865.000,00 (342.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.207.000,00 33.865.000,00 (342.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.207.000,00 33.865.000,00 (342.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 34.207.000,00 33.865.000,00 (342.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 167.622.000,00 167.215.000,00 (407.000,00) 99,75 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 167.622.000,00 167.215.000,00 (407.000,00) 99,75 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.622.000,00 167.215.000,00 (407.000,00) 99,75 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 167.622.000,00 167.215.000,00 (407.000,00) 99,75 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 167.622.000,00 167.215.000,00 (407.000,00) 99,75 2.16 2.16.2.21.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 167.622.000,00 167.215.000,00 (407.000,00) 99,75 JUMLAH BELANJA 16.806.714.000,00 16.578.634.653,00 (228.079.347,00) 98,64 SURPLUS DEFISIT (16.806.714.000,00) (16.578.634.653,00) 228.079.347,00 98,64 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 175 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.17.2.07.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 311.925.000,00 381.220.800,00 69.295.800,00 122,21 2.17.2.07.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 311.925.000,00 381.220.800,00 69.295.800,00 122,21 2.17.2.07.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 311.925.000,00 381.220.800,00 69.295.800,00 122,21 2.17.2.07.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 311.925.000,00 381.220.800,00 69.295.800,00 122,21 2.17.2.07.0.00.01.0000 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 311.925.000,00 381.220.800,00 69.295.800,00 122,21 2.17.2.07.0.00.01.0000 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 311.925.000,00 381.220.800,00 69.295.800,00 122,21 JUMLAH PENDAPATAN 311.925.000,00 381.220.800,00 69.295.800,00 122,21 2.17.2.07.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7.471.461.000,00 7.349.220.594,00 (122.240.406,00) 98,36 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 337.960.000,00 323.183.300,00 (14.776.700,00) 95,62 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 337.960.000,00 323.183.300,00 (14.776.700,00) 95,62 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 337.960.000,00 323.183.300,00 (14.776.700,00) 95,62 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 337.960.000,00 323.183.300,00 (14.776.700,00) 95,62 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.960.000,00 323.183.300,00 (14.776.700,00) 95,62 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 303.960.000,00 289.183.300,00 (14.776.700,00) 95,13 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 303.960.000,00 289.183.300,00 (14.776.700,00) 95,13 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 200.600.000,00 195.423.300,00 (5.176.700,00) 97,41 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 88.800.000,00 79.200.000,00 (9.600.000,00) 89,18 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 14.560.000,00 14.560.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 549.829.000,00 544.286.930,00 (5.542.070,00) 98,99 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 549.829.000,00 544.286.930,00 (5.542.070,00) 98,99 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PELAYANAN ANTAR KERJA 24.829.000,00 20.578.830,00 (4.250.170,00) 82,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.829.000,00 20.578.830,00 (4.250.170,00) 82,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.829.000,00 20.578.830,00 (4.250.170,00) 82,88 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.287.000,00 16.287.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.887.000,00 10.887.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.887.000,00 10.887.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.542.000,00 4.291.830,00 (4.250.170,00) 50,24 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.542.000,00 4.291.830,00 (4.250.170,00) 50,24 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.542.000,00 4.291.830,00 (4.250.170,00) 50,24 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 525.000.000,00 523.708.100,00 (1.291.900,00) 99,75 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 525.000.000,00 523.708.100,00 (1.291.900,00) 99,75 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.000.000,00 175.708.100,00 (1.291.900,00) 99,27 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 63.187.500,00 62.758.100,00 (429.400,00) 99,32 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.187.500,00 62.758.100,00 (429.400,00) 99,32 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 38.000.000,00 37.830.800,00 (169.200,00) 99,55 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.605.500,00 6.605.300,00 (200,00) 99,99 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 342.000,00 322.000,00 (20.000,00) 94,15 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.812.500,00 88.950.000,00 (862.500,00) 99,03 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 23.400.000,00 (600.000,00) 97,5 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.000.000,00 23.400.000,00 (600.000,00) 97,5 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 65.812.500,00 65.550.000,00 (262.500,00) 99,60 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 65.812.500,00 65.550.000,00 (262.500,00) 99,60 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 118.271.000,00 118.240.950,00 (30.050,00) 99,97 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.871.000,00 20.871.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 20.871.000,00 20.871.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.871.000,00 20.871.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.871.000,00 20.871.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.871.000,00 20.871.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 177 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.471.000,00 15.471.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 15.471.000,00 15.471.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 97.400.000,00 97.369.950,00 (30.050,00) 99,96 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.02.0004 PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA 97.400.000,00 97.369.950,00 (30.050,00) 99,96 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 97.400.000,00 97.369.950,00 (30.050,00) 99,96 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00 97.369.950,00 (30.050,00) 99,96 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.400.000,00 97.369.950,00 (30.050,00) 99,96 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.400.000,00 97.369.950,00 (30.050,00) 99,96 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000,00 79.969.950,00 (30.050,00) 99,96 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.195.097.000,00 6.093.786.514,00 (101.310.486,00) 98,36 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.057.701.000,00 5.029.828.832,00 (27.872.168,00) 99,44 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.798.981.000,00 4.771.108.832,00 (27.872.168,00) 99,41 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.798.981.000,00 4.771.108.832,00 (27.872.168,00) 99,41 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.798.981.000,00 4.771.108.832,00 (27.872.168,00) 99,41 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.100.173.000,00 3.108.415.999,00 8.242.999,00 100,26 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.175.099.000,00 2.175.071.076,00 (27.924,00) 99,99 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.097.572.000,00 2.098.184.722,00 612.722,00 100,02 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 77.527.000,00 76.886.354,00 (640.646,00) 99,17 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 201.744.000,00 203.543.652,00 1.799.652,00 100,89 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 199.783.000,00 201.621.492,00 1.838.492,00 100,92 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.961.000,00 1.922.160,00 (38.840,00) 98,01 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 127.421.000,00 126.490.000,00 (931.000,00) 99,26 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 127.421.000,00 126.490.000,00 (931.000,00) 99,26 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 272.748.000,00 275.760.000,00 3.012.000,00 101,10 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 272.748.000,00 275.760.000,00 3.012.000,00 101,10 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.016.000,00 12.925.000,00 (91.000,00) 99,30 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.016.000,00 12.925.000,00 (91.000,00) 99,30 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 105.090.000,00 105.443.520,00 353.520,00 100,33 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 102.599.000,00 102.981.240,00 382.240,00 100,37 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.491.000,00 2.462.280,00 (28.720,00) 98,84 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 34.897.000,00 35.109.898,00 212.898,00 100,61 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 34.897.000,00 35.109.898,00 212.898,00 100,61 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.000,00 33.629,00 (21.371,00) 61,14 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 32.320,00 (17.680,00) 64,64 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.309,00 (3.691,00) 26,17 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 152.319.000,00 156.180.284,00 3.861.284,00 102,53 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 149.524.000,00 153.412.375,00 3.888.375,00 102,60 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.795.000,00 2.767.909,00 (27.091,00) 99,03 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 178 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.446.000,00 4.464.721,00 18.721,00 100,42 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.283.000,00 4.303.252,00 20.252,00 100,47 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 163.000,00 161.469,00 (1.531,00) 99,06 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.338.000,00 13.394.219,00 56.219,00 100,42 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.849.000,00 12.909.833,00 60.833,00 100,47 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 489.000,00 484.386,00 (4.614,00) 99,05 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.683.212.000,00 1.662.692.833,00 (20.519.167,00) 98,78 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.683.212.000,00 1.662.692.833,00 (20.519.167,00) 98,78 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.683.212.000,00 1.662.692.833,00 (20.519.167,00) 98,78 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.596.000,00 0,00 (15.596.000,00) 0,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 15.596.000,00 0,00 (15.596.000,00) 0,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0032 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 15.596.000,00 0,00 (15.596.000,00) 0,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 258.720.000,00 258.720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 258.720.000,00 258.720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.720.000,00 258.720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 258.720.000,00 258.720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 258.720.000,00 258.720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 129.360.000,00 129.360.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 855.664.000,00 808.985.853,00 (46.678.147,00) 94,54 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.152.000,00 6.148.800,00 (3.200,00) 99,94 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.152.000,00 6.148.800,00 (3.200,00) 99,94 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.152.000,00 6.148.800,00 (3.200,00) 99,94 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.152.000,00 6.148.800,00 (3.200,00) 99,94 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.152.000,00 6.148.800,00 (3.200,00) 99,94 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.152.000,00 6.148.800,00 (3.200,00) 99,94 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 44.800.000,00 44.748.000,00 (52.000,00) 99,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 44.800.000,00 44.748.000,00 (52.000,00) 99,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.800.000,00 44.748.000,00 (52.000,00) 99,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.800.000,00 29.748.000,00 (52.000,00) 99,82 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.000.000,00 23.976.000,00 (24.000,00) 99,90 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.000.000,00 23.976.000,00 (24.000,00) 99,90 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.800.000,00 5.772.000,00 (28.000,00) 99,51 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.800.000,00 5.772.000,00 (28.000,00) 99,51 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 179 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.780.000,00 9.504.250,00 (275.750,00) 97,18 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.780.000,00 9.504.250,00 (275.750,00) 97,18 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.780.000,00 9.504.250,00 (275.750,00) 97,18 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.780.000,00 9.504.250,00 (275.750,00) 97,18 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.780.000,00 9.504.250,00 (275.750,00) 97,18 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.780.000,00 9.504.250,00 (275.750,00) 97,18 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 114.251.000,00 114.037.913,00 (213.087,00) 99,81 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 114.251.000,00 114.037.913,00 (213.087,00) 99,81 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.251.000,00 114.037.913,00 (213.087,00) 99,81 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 114.251.000,00 114.037.913,00 (213.087,00) 99,81 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.251.000,00 114.037.913,00 (213.087,00) 99,81 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 113.036.000,00 112.822.914,00 (213.086,00) 99,81 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.215.000,00 1.214.999,00 (1,00) 99,99 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 84.733.000,00 75.194.000,00 (9.539.000,00) 88,74 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 84.733.000,00 75.194.000,00 (9.539.000,00) 88,74 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.733.000,00 75.194.000,00 (9.539.000,00) 88,74 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 84.733.000,00 75.194.000,00 (9.539.000,00) 88,74 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.733.000,00 75.194.000,00 (9.539.000,00) 88,74 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.133.000,00 68.134.000,00 (1.999.000,00) 97,14 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.100.000,00 6.560.000,00 (7.540.000,00) 46,52 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 141.848.000,00 136.459.300,00 (5.388.700,00) 96,20 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 141.848.000,00 136.459.300,00 (5.388.700,00) 96,20 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.848.000,00 136.459.300,00 (5.388.700,00) 96,20 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 141.848.000,00 136.459.300,00 (5.388.700,00) 96,20 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.848.000,00 136.459.300,00 (5.388.700,00) 96,20 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 93.992.000,00 89.351.300,00 (4.640.700,00) 95,06 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.373.000,00 19.625.000,00 (748.000,00) 96,32 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 25.381.000,00 25.381.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 102.000,00 102.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 264.300.000,00 243.698.600,00 (20.601.400,00) 92,20 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 264.300.000,00 243.698.600,00 (20.601.400,00) 92,20 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.300.000,00 243.698.600,00 (20.601.400,00) 92,20 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 264.300.000,00 243.698.600,00 (20.601.400,00) 92,20 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 264.300.000,00 243.698.600,00 (20.601.400,00) 92,20 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.000.000,00 24.653.600,00 (346.400,00) 98,61 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 155.500.000,00 142.945.000,00 (12.555.000,00) 91,92 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 83.800.000,00 76.100.000,00 (7.700.000,00) 90,81 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 189.800.000,00 179.194.990,00 (10.605.010,00) 94,41 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 180 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 189.800.000,00 179.194.990,00 (10.605.010,00) 94,41 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.800.000,00 179.194.990,00 (10.605.010,00) 94,41 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 189.800.000,00 179.194.990,00 (10.605.010,00) 94,41 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 189.800.000,00 179.194.990,00 (10.605.010,00) 94,41 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.300.000,00 77.559.990,00 (7.740.010,00) 90,92 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 104.500.000,00 101.635.000,00 (2.865.000,00) 97,25 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 127.620.000,00 108.755.535,00 (18.864.465,00) 85,21 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.420.000,00 2.000.000,00 (1.420.000,00) 58,47 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.420.000,00 2.000.000,00 (1.420.000,00) 58,47 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.000,00 2.000.000,00 (1.420.000,00) 58,47 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.420.000,00 2.000.000,00 (1.420.000,00) 58,47 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.420.000,00 2.000.000,00 (1.420.000,00) 58,47 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.420.000,00 2.000.000,00 (1.420.000,00) 58,47 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 123.000.000,00 105.930.535,00 (17.069.465,00) 86,12 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 123.000.000,00 105.930.535,00 (17.069.465,00) 86,12 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 105.930.535,00 (17.069.465,00) 86,12 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.000.000,00 105.930.535,00 (17.069.465,00) 86,12 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 123.000.000,00 105.930.535,00 (17.069.465,00) 86,12 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 16.800.000,00 13.221.505,00 (3.578.495,00) 78,69 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.000.000,00 13.838.500,00 (4.161.500,00) 76,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 88.200.000,00 78.870.530,00 (9.329.470,00) 89,42 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.200.000,00 825.000,00 (375.000,00) 68,75 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 825.000,00 (375.000,00) 68,75 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 825.000,00 (375.000,00) 68,75 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 825.000,00 (375.000,00) 68,75 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 825.000,00 (375.000,00) 68,75 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.200.000,00 825.000,00 (375.000,00) 68,75 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 154.112.000,00 146.216.294,00 (7.895.706,00) 94,87 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 74.112.000,00 66.877.386,00 (7.234.614,00) 90,23 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 74.112.000,00 66.877.386,00 (7.234.614,00) 90,23 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.112.000,00 66.877.386,00 (7.234.614,00) 90,23 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.739.000,00 25.739.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.739.000,00 25.739.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 21.659.000,00 21.659.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 8.064.500,00 (6.935.500,00) 53,76 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 8.064.500,00 (6.935.500,00) 53,76 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 8.064.500,00 (6.935.500,00) 53,76 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.373.000,00 33.073.886,00 (299.114,00) 99,10 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 181 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.373.000,00 33.073.886,00 (299.114,00) 99,10 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 33.373.000,00 33.073.886,00 (299.114,00) 99,10 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.000.000,00 29.965.000,00 (35.000,00) 99,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.965.000,00 (35.000,00) 99,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.965.000,00 (35.000,00) 99,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.965.000,00 (35.000,00) 99,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.965.000,00 (35.000,00) 99,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 30.000.000,00 29.965.000,00 (35.000,00) 99,88 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.373.908,00 (626.092,00) 98,74 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.373.908,00 (626.092,00) 98,74 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.373.908,00 (626.092,00) 98,74 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.373.908,00 (626.092,00) 98,74 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.373.908,00 (626.092,00) 98,74 2.07 2.17.2.07.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.373.908,00 (626.092,00) 98,74 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 23.697.500,00 23.697.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.697.500,00 23.697.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 23.697.500,00 23.697.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.697.500,00 23.697.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.697.500,00 23.697.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.697.500,00 23.697.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.697.500,00 21.697.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 21.697.500,00 21.697.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 95.670.000,00 95.670.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 95.670.000,00 95.670.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 95.670.000,00 95.670.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 95.670.000,00 95.670.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.670.000,00 95.670.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.670.000,00 95.670.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 150.936.500,00 150.355.400,00 (581.100,00) 99,61 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 182 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 150.936.500,00 150.355.400,00 (581.100,00) 99,61 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 100.000.000,00 99.433.900,00 (566.100,00) 99,43 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.433.900,00 (566.100,00) 99,43 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.433.900,00 (566.100,00) 99,43 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.078.500,00 37.512.400,00 (566.100,00) 98,51 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.078.500,00 37.512.400,00 (566.100,00) 98,51 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.500,00 784.400,00 (16.100,00) 97,98 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 98.000,00 98.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.721.500,00 48.721.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 34.321.500,00 34.321.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 34.321.500,00 34.321.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 FASILITASI SERTIFIKASI DAN STANDARDISASI USAHA MIKRO 50.936.500,00 50.921.500,00 (15.000,00) 99,97 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 50.936.500,00 50.921.500,00 (15.000,00) 99,97 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.936.500,00 50.921.500,00 (15.000,00) 99,97 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 21.250.000,00 21.235.000,00 (15.000,00) 99,92 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.250.000,00 21.235.000,00 (15.000,00) 99,92 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 2.250.000,00 2.235.000,00 (15.000,00) 99,33 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.686.500,00 29.686.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.486.500,00 22.486.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07.2.01.0011 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.486.500,00 22.486.500,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 7.471.461.000,00 7.349.220.594,00 (122.240.406,00) 98,36 SURPLUS DEFISIT (7.159.536.000,00) (6.967.999.794,00) 191.536.206,00 97,32 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 183 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 2.679.425.040,00 2.679.425.040,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.679.425.040,00 2.679.425.040,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 2.671.515.862,00 2.671.515.862,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 2.671.515.862,00 2.671.515.862,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 2.671.515.862,00 2.671.515.862,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 2.671.515.862,00 2.671.515.862,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 7.909.178,00 7.909.178,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 7.909.178,00 7.909.178,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 7.909.178,00 7.909.178,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.03.0016 Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 7.909.178,00 7.909.178,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 2.679.425.040,00 2.679.425.040,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 4.903.787.000,00 4.819.139.730,00 (84.647.270,00) 98,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 35.000.000,00 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 35.000.000,00 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 35.000.000,00 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 35.000.000,00 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 55.000.000,00 54.861.200,00 (138.800,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.000.000,00 54.861.200,00 (138.800,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 184 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.861.200,00 (138.800,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.861.200,00 (138.800,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.861.200,00 (138.800,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.861.200,00 (138.800,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.861.200,00 (138.800,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 49.861.200,00 (138.800,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 583.883.000,00 545.552.000,00 (38.331.000,00) 93,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 583.883.000,00 545.552.000,00 (38.331.000,00) 93,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA 51.675.000,00 42.975.000,00 (8.700.000,00) 83,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 51.675.000,00 42.975.000,00 (8.700.000,00) 83,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.675.000,00 42.975.000,00 (8.700.000,00) 83,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.975.000,00 42.975.000,00 (6.000.000,00) 87,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 42.975.000,00 42.975.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 42.975.000,00 42.975.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 518.708.000,00 499.987.000,00 (18.721.000,00) 96,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 518.708.000,00 499.987.000,00 (18.721.000,00) 96,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.708.000,00 499.987.000,00 (18.721.000,00) 96,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 130.180.000,00 122.459.000,00 (7.721.000,00) 94,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.180.000,00 122.459.000,00 (7.721.000,00) 94,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 122.180.000,00 121.959.000,00 (221.000,00) 99,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 500.000,00 (7.500.000,00) 6,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 276.028.000,00 265.028.000,00 (11.000.000,00) 96,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.872.000,00 51.872.000,00 (11.000.000,00) 82,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.000.000,00 26.000.000,00 (11.000.000,00) 70,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 185 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 213.156.000,00 213.156.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 213.156.000,00 213.156.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 13.500.000,00 2.590.000,00 (10.910.000,00) 19,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 2.590.000,00 (10.910.000,00) 19,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 2.590.000,00 (10.910.000,00) 19,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 1.000.000,00 (5.500.000,00) 15,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 1.000.000,00 (5.500.000,00) 15,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.000.000,00 (1.500.000,00) 40,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 1.590.000,00 (5.410.000,00) 22,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 1.590.000,00 (5.410.000,00) 22,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 1.590.000,00 (5.410.000,00) 22,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 100.000.000,00 99.607.850,00 (392.150,00) 99,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 99.607.850,00 (392.150,00) 99,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 100.000.000,00 99.607.850,00 (392.150,00) 99,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.907.850,00 (92.150,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.907.850,00 (92.150,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.907.850,00 (92.150,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 20.000.000,00 19.907.850,00 (92.150,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 20.000.000,00 19.907.850,00 (92.150,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.099.904.000,00 4.054.279.680,00 (45.624.320,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.037.526.000,00 3.027.963.125,00 (9.562.875,00) 99,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.727.062.000,00 2.717.499.125,00 (9.562.875,00) 99,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.727.062.000,00 2.717.499.125,00 (9.562.875,00) 99,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.727.062.000,00 2.717.499.125,00 (9.562.875,00) 99,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.533.191.000,00 1.524.039.053,00 (9.151.947,00) 99,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.100.884.000,00 1.095.236.443,00 (5.647.557,00) 99,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.068.528.000,00 1.063.200.443,00 (5.327.557,00) 99,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 32.356.000,00 32.036.000,00 (320.000,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 102.358.000,00 101.613.828,00 (744.172,00) 99,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 100.782.000,00 100.076.100,00 (705.900,00) 99,29Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 186 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.576.000,00 1.537.728,00 (38.272,00) 97,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 53.932.000,00 53.550.000,00 (382.000,00) 99,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 53.932.000,00 53.550.000,00 (382.000,00) 99,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 88.830.000,00 88.200.000,00 (630.000,00) 99,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 88.830.000,00 88.200.000,00 (630.000,00) 99,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.316.000,00 19.190.000,00 (126.000,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.316.000,00 19.190.000,00 (126.000,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.154.000,00 57.718.740,00 (435.260,00) 99,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.823.000,00 56.415.180,00 (407.820,00) 99,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.331.000,00 1.303.560,00 (27.440,00) 97,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.330.000,00 15.311.036,00 (18.964,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.330.000,00 15.311.036,00 (18.964,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.000,00 16.113,00 (38.887,00) 29,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 15.472,00 (34.528,00) 30,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 641,00 (4.359,00) 12,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 85.267.000,00 84.205.666,00 (1.061.334,00) 98,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.001.000,00 82.990.862,00 (1.010.138,00) 98,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.266.000,00 1.214.804,00 (51.196,00) 95,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.266.000,00 2.249.299,00 (16.701,00) 99,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.196.000,00 2.180.098,00 (15.902,00) 99,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 70.000,00 69.201,00 (799,00) 98,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.799.000,00 6.747.928,00 (51.072,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.589.000,00 6.540.334,00 (48.666,00) 99,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 210.000,00 207.594,00 (2.406,00) 98,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.193.871.000,00 1.193.460.072,00 (410.928,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.193.871.000,00 1.193.460.072,00 (410.928,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.193.871.000,00 1.193.460.072,00 (410.928,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 310.464.000,00 310.464.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 310.464.000,00 310.464.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.464.000,00 310.464.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 310.464.000,00 310.464.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 310.464.000,00 310.464.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 232.848.000,00 232.848.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 369.263.250,00 350.578.991,00 (18.684.259,00) 94,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,00 2.841.500,00 (158.500,00) 94,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.841.500,00 (158.500,00) 94,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.841.500,00 (158.500,00) 94,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.841.500,00 (158.500,00) 94,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.841.500,00 (158.500,00) 94,71 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 187 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 2.841.500,00 (158.500,00) 94,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 13.780.000,00 13.250.000,00 (530.000,00) 96,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 10.480.000,00 9.950.000,00 (530.000,00) 94,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.480.000,00 9.950.000,00 (530.000,00) 94,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.480.000,00 9.950.000,00 (530.000,00) 94,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.480.000,00 9.950.000,00 (530.000,00) 94,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.480.000,00 9.950.000,00 (530.000,00) 94,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.706.000,00 13.887.000,00 (1.819.000,00) 88,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.706.000,00 13.887.000,00 (1.819.000,00) 88,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.706.000,00 13.887.000,00 (1.819.000,00) 88,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.706.000,00 13.887.000,00 (1.819.000,00) 88,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.706.000,00 13.887.000,00 (1.819.000,00) 88,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.706.000,00 13.887.000,00 (1.819.000,00) 88,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 60.000.000,00 59.270.599,00 (729.401,00) 98,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.270.599,00 (729.401,00) 98,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.270.599,00 (729.401,00) 98,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 59.270.599,00 (729.401,00) 98,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 59.270.599,00 (729.401,00) 98,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.542.000,00 57.812.599,00 (729.401,00) 98,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.458.000,00 1.458.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 46.500.000,00 38.348.250,00 (8.151.750,00) 82,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46.500.000,00 38.348.250,00 (8.151.750,00) 82,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 38.348.250,00 (8.151.750,00) 82,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 46.500.000,00 38.348.250,00 (8.151.750,00) 82,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.500.000,00 38.348.250,00 (8.151.750,00) 82,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.500.000,00 13.359.400,00 (3.140.600,00) 80,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 892.000,00 (1.208.000,00) 42,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 16.000.000,00 13.999.600,00 (2.000.400,00) 87,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.900.000,00 10.097.250,00 (1.802.750,00) 84,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 35.936.000,00 33.686.500,00 (2.249.500,00) 93,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 35.936.000,00 33.686.500,00 (2.249.500,00) 93,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.936.000,00 33.686.500,00 (2.249.500,00) 93,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 35.936.000,00 33.686.500,00 (2.249.500,00) 93,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.936.000,00 33.686.500,00 (2.249.500,00) 93,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.167.000,00 7.102.500,00 (1.064.500,00) 86,96 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 188 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.319.000,00 13.494.000,00 (825.000,00) 94,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.450.000,00 13.090.000,00 (360.000,00) 97,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 94.541.250,00 89.687.450,00 (4.853.800,00) 94,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 94.541.250,00 89.687.450,00 (4.853.800,00) 94,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.541.250,00 89.687.450,00 (4.853.800,00) 94,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 85.230.000,00 80.376.200,00 (4.853.800,00) 94,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.230.000,00 80.376.200,00 (4.853.800,00) 94,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 25.480.000,00 21.626.200,00 (3.853.800,00) 84,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.750.000,00 52.375.000,00 (375.000,00) 99,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.000.000,00 6.375.000,00 (625.000,00) 91,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.311.250,00 9.311.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.311.250,00 9.311.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.311.250,00 9.311.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 99.800.000,00 99.607.692,00 (192.308,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 99.800.000,00 99.607.692,00 (192.308,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00 99.607.692,00 (192.308,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 99.800.000,00 99.607.692,00 (192.308,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.800.000,00 99.607.692,00 (192.308,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.000.000,00 92.997.692,00 (2.308,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.800.000,00 6.610.000,00 (190.000,00) 97,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 277.600.000,00 265.131.000,00 (12.469.000,00) 95,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 217.600.000,00 205.381.000,00 (12.219.000,00) 94,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 217.600.000,00 205.381.000,00 (12.219.000,00) 94,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 202.600.000,00 190.881.000,00 (11.719.000,00) 94,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 143.500.000,00 131.906.000,00 (11.594.000,00) 91,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 110.000.000,00 101.770.000,00 (8.230.000,00) 92,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 110.000.000,00 101.770.000,00 (8.230.000,00) 92,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.500.000,00 10.600.000,00 (2.900.000,00) 78,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.900.000,00 7.000.000,00 (2.900.000,00) 70,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 20.000.000,00 19.536.000,00 (464.000,00) 97,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 20.000.000,00 19.536.000,00 (464.000,00) 97,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 39.100.000,00 38.975.000,00 (125.000,00) 99,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 39.100.000,00 38.975.000,00 (125.000,00) 99,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 39.100.000,00 38.975.000,00 (125.000,00) 99,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,66 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 189 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 60.000.000,00 59.750.000,00 (250.000,00) 99,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 60.000.000,00 59.750.000,00 (250.000,00) 99,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 59.750.000,00 (250.000,00) 99,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 60.000.000,00 59.750.000,00 (250.000,00) 99,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 60.000.000,00 59.750.000,00 (250.000,00) 99,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 60.000.000,00 59.750.000,00 (250.000,00) 99,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 199.908.000,00 198.024.674,00 (1.883.326,00) 99,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 105.450.000,00 104.622.206,00 (827.794,00) 99,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.450.000,00 104.622.206,00 (827.794,00) 99,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.450.000,00 104.622.206,00 (827.794,00) 99,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.450.000,00 104.622.206,00 (827.794,00) 99,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.450.000,00 104.622.206,00 (827.794,00) 99,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.650.000,00 1.227.306,00 (422.694,00) 74,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 4.394.900,00 (405.100,00) 91,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 93.458.000,00 92.402.468,00 (1.055.532,00) 98,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 93.458.000,00 92.402.468,00 (1.055.532,00) 98,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.458.000,00 92.402.468,00 (1.055.532,00) 98,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.458.000,00 18.050.000,00 (408.000,00) 97,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.458.000,00 18.050.000,00 (408.000,00) 97,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 958.000,00 550.000,00 (408.000,00) 57,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 75.000.000,00 74.352.468,00 (647.532,00) 99,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 75.000.000,00 74.352.468,00 (647.532,00) 99,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 75.000.000,00 74.352.468,00 (647.532,00) 99,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 215.606.750,00 212.581.890,00 (3.024.860,00) 98,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 56.000.000,00 54.204.378,00 (1.795.622,00) 96,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.000.000,00 54.204.378,00 (1.795.622,00) 96,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 54.204.378,00 (1.795.622,00) 96,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.884.746,00 (115.254,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.884.746,00 (115.254,00) 99,53 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 190 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 25.000.000,00 24.884.746,00 (115.254,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 4.997.500,00 (1.002.500,00) 83,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 4.997.500,00 (1.002.500,00) 83,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 4.997.500,00 (1.002.500,00) 83,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 24.322.132,00 (677.868,00) 97,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.322.132,00 (677.868,00) 97,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.000.000,00 24.322.132,00 (677.868,00) 97,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 19.705.000,00 (295.000,00) 98,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.705.000,00 (295.000,00) 98,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.705.000,00 (295.000,00) 98,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.705.000,00 (295.000,00) 98,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.705.000,00 (295.000,00) 98,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 20.000.000,00 19.705.000,00 (295.000,00) 98,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 139.606.750,00 138.672.512,00 (934.238,00) 99,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 139.606.750,00 138.672.512,00 (934.238,00) 99,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.606.750,00 138.672.512,00 (934.238,00) 99,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 139.606.750,00 138.672.512,00 (934.238,00) 99,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 139.606.750,00 138.672.512,00 (934.238,00) 99,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 82.606.750,00 81.686.000,00 (920.750,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 57.000.000,00 56.986.512,00 (13.488,00) 99,97 JUMLAH BELANJA 4.903.787.000,00 4.819.139.730,00 (84.647.270,00) 98,27 SURPLUS DEFISIT (4.903.787.000,00) (2.139.714.690,00) 2.764.072.310,00 43,63 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 191 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.19.3.26.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 6.923.000.000,00 7.827.744.700,00 904.744.700,00 113,06 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.923.000.000,00 7.827.744.700,00 904.744.700,00 113,06 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 6.923.000.000,00 7.827.744.700,00 904.744.700,00 113,06 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 75.000.000,00 140.528.500,00 65.528.500,00 187,37 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 75.000.000,00 140.528.500,00 65.528.500,00 187,37 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 75.000.000,00 140.528.500,00 65.528.500,00 187,37 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 6.848.000.000,00 7.687.216.200,00 839.216.200,00 112,25 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 75.000.000,00 40.700.000,00 (34.300.000,00) 54,26 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 75.000.000,00 40.700.000,00 (34.300.000,00) 54,26 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 6.000.000.000,00 0,00 (6.000.000.000,00) 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 6.000.000.000,00 0,00 (6.000.000.000,00) 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 8.000.000,00 37.869.000,00 29.869.000,00 473,36 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 8.000.000,00 37.869.000,00 29.869.000,00 473,36 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 0,00 6.455.706.200,00 6.455.706.200,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 0,00 6.455.706.200,00 6.455.706.200,00 0,00 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 765.000.000,00 1.152.941.000,00 387.941.000,00 150,71 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 765.000.000,00 1.152.941.000,00 387.941.000,00 150,71 JUMLAH PENDAPATAN 6.923.000.000,00 7.827.744.700,00 904.744.700,00 113,06 2.19.3.26.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 20.591.753.000,00 20.235.266.553,00 (356.486.447,00) 98,26 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 411.810.000,00 411.601.000,00 (209.000,00) 99,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 228.405.000,00 228.201.000,00 (204.000,00) 99,91 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA 228.405.000,00 228.201.000,00 (204.000,00) 99,91 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 228.405.000,00 228.201.000,00 (204.000,00) 99,91 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.405.000,00 228.201.000,00 (204.000,00) 99,91 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 228.405.000,00 228.201.000,00 (204.000,00) 99,91 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 178.405.000,00 178.390.000,00 (15.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 178.405.000,00 178.390.000,00 (15.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 192 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.811.000,00 (189.000,00) 99,62 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 49.811.000,00 (189.000,00) 99,62 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 183.405.000,00 183.400.000,00 (5.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 183.405.000,00 183.400.000,00 (5.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 183.405.000,00 183.400.000,00 (5.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.405.000,00 183.400.000,00 (5.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 183.405.000,00 183.400.000,00 (5.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 183.405.000,00 183.400.000,00 (5.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 183.405.000,00 183.400.000,00 (5.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6.823.007.000,00 6.755.877.750,00 (67.129.250,00) 99,01 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.452.914.000,00 1.399.772.750,00 (53.141.250,00) 96,34 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 1.452.914.000,00 1.399.772.750,00 (53.141.250,00) 96,34 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 410.364.000,00 403.874.500,00 (6.489.500,00) 98,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.364.000,00 403.874.500,00 (6.489.500,00) 98,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42.364.000,00 39.839.000,00 (2.525.000,00) 94,03 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.364.000,00 39.839.000,00 (2.525.000,00) 94,03 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 42.364.000,00 39.839.000,00 (2.525.000,00) 94,03 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.000.000,00 22.440.000,00 (560.000,00) 97,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 23.000.000,00 22.440.000,00 (560.000,00) 97,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 23.000.000,00 22.440.000,00 (560.000,00) 97,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 345.000.000,00 341.595.500,00 (3.404.500,00) 99,01 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 345.000.000,00 341.595.500,00 (3.404.500,00) 99,01 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 345.000.000,00 341.595.500,00 (3.404.500,00) 99,01 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.042.550.000,00 995.898.250,00 (46.651.750,00) 95,52 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 365.000.000,00 334.824.000,00 (30.176.000,00) 91,73 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 350.000.000,00 320.000.000,00 (30.000.000,00) 91,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 350.000.000,00 320.000.000,00 (30.000.000,00) 91,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 350.000.000,00 320.000.000,00 (30.000.000,00) 91,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 15.000.000,00 14.824.000,00 (176.000,00) 98,82 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 15.000.000,00 14.824.000,00 (176.000,00) 98,82 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 15.000.000,00 14.824.000,00 (176.000,00) 98,82 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 677.550.000,00 661.074.250,00 (16.475.750,00) 97,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 677.550.000,00 661.074.250,00 (16.475.750,00) 97,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 677.550.000,00 661.074.250,00 (16.475.750,00) 97,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 79.200.000,00 78.475.000,00 (725.000,00) 99,08 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 598.350.000,00 582.599.250,00 (15.750.750,00) 97,36 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.424.660.000,00 1.418.255.000,00 (6.405.000,00) 99,55 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 193 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 637.380.000,00 634.425.000,00 (2.955.000,00) 99,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 637.380.000,00 634.425.000,00 (2.955.000,00) 99,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 637.380.000,00 634.425.000,00 (2.955.000,00) 99,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 637.380.000,00 634.425.000,00 (2.955.000,00) 99,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 637.380.000,00 634.425.000,00 (2.955.000,00) 99,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 637.380.000,00 634.425.000,00 (2.955.000,00) 99,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 787.280.000,00 783.830.000,00 (3.450.000,00) 99,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 787.280.000,00 783.830.000,00 (3.450.000,00) 99,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.280.000,00 783.830.000,00 (3.450.000,00) 99,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 787.280.000,00 783.830.000,00 (3.450.000,00) 99,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 787.280.000,00 783.830.000,00 (3.450.000,00) 99,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 787.280.000,00 783.830.000,00 (3.450.000,00) 99,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI 680.433.000,00 672.850.000,00 (7.583.000,00) 98,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA 256.900.000,00 256.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 256.900.000,00 256.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.900.000,00 256.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 256.900.000,00 256.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 256.900.000,00 256.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 256.900.000,00 256.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 423.533.000,00 415.950.000,00 (7.583.000,00) 98,20 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 423.533.000,00 415.950.000,00 (7.583.000,00) 98,20 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.533.000,00 415.950.000,00 (7.583.000,00) 98,20 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 423.533.000,00 415.950.000,00 (7.583.000,00) 98,20 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 423.533.000,00 415.950.000,00 (7.583.000,00) 98,20 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 423.533.000,00 415.950.000,00 (7.583.000,00) 98,20 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 3.265.000.000,00 3.265.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT 3.265.000.000,00 3.265.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.265.000.000,00 3.265.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05 Belanja Hibah 3.265.000.000,00 3.265.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3.265.000.000,00 3.265.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 3.265.000.000,00 3.265.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 3.265.000.000,00 3.265.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 271.280.000,00 271.280.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 271.280.000,00 271.280.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA DAN SARANA KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 271.280.000,00 271.280.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 271.280.000,00 271.280.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.05 Belanja Hibah 271.280.000,00 271.280.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 271.280.000,00 271.280.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 194 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 271.280.000,00 271.280.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 271.280.000,00 271.280.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.958.030.000,00 3.812.809.138,00 (145.220.862,00) 96,33 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA 1.729.830.000,00 1.673.603.330,00 (56.226.670,00) 96,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENETAPAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA 1.729.830.000,00 1.673.603.330,00 (56.226.670,00) 96,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.729.830.000,00 1.673.603.330,00 (56.226.670,00) 96,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.729.830.000,00 1.673.603.330,00 (56.226.670,00) 96,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,5 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,5 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,5 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.689.830.000,00 1.634.603.330,00 (55.226.670,00) 96,73 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.629.830.000,00 1.575.103.330,00 (54.726.670,00) 96,64 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 660.000.000,00 611.147.330,00 (48.852.670,00) 92,59 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 969.830.000,00 963.956.000,00 (5.874.000,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 59.500.000,00 (500.000,00) 99,16 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.09.0019 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan 60.000.000,00 59.500.000,00 (500.000,00) 99,16 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 1.798.200.000,00 1.710.905.808,00 (87.294.192,00) 95,14 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 115.000.000,00 114.422.000,00 (578.000,00) 99,49 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 114.422.000,00 (578.000,00) 99,49 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 114.422.000,00 (578.000,00) 99,49 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.000.000,00 114.422.000,00 (578.000,00) 99,49 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.000.000,00 114.422.000,00 (578.000,00) 99,49 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 115.000.000,00 114.422.000,00 (578.000,00) 99,49 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 1.123.200.000,00 1.041.544.558,00 (81.655.442,00) 92,73 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.093.200.000,00 1.011.544.558,00 (81.655.442,00) 92,53 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.093.200.000,00 1.011.544.558,00 (81.655.442,00) 92,53 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 143.500.000,00 134.509.658,00 (8.990.342,00) 93,73 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 106.000.000,00 105.567.858,00 (432.142,00) 99,59 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 106.000.000,00 105.567.858,00 (432.142,00) 99,59 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 37.500.000,00 28.941.800,00 (8.558.200,00) 77,17 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 19.500.000,00 14.253.200,00 (5.246.800,00) 73,09 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 18.000.000,00 14.688.600,00 (3.311.400,00) 81,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 949.700.000,00 877.034.900,00 (72.665.100,00) 92,34 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 949.700.000,00 877.034.900,00 (72.665.100,00) 92,34 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 874.700.000,00 803.256.900,00 (71.443.100,00) 91,83 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.03.0041 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 75.000.000,00 73.778.000,00 (1.222.000,00) 98,37 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 195 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 560.000.000,00 554.939.250,00 (5.060.750,00) 99,09 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 560.000.000,00 554.939.250,00 (5.060.750,00) 99,09 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000,00 554.939.250,00 (5.060.750,00) 99,09 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 550.500.000,00 545.439.250,00 (5.060.750,00) 99,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 550.500.000,00 545.439.250,00 (5.060.750,00) 99,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 550.500.000,00 545.439.250,00 (5.060.750,00) 99,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04 PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA 430.000.000,00 428.300.000,00 (1.700.000,00) 99,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0010 SERTIFIKAT STANDAR USAHA PARIWISATA YG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS (TANPA VERIFIKASI) 430.000.000,00 428.300.000,00 (1.700.000,00) 99,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000,00 428.300.000,00 (1.700.000,00) 99,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 428.300.000,00 (1.700.000,00) 99,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 430.000.000,00 428.300.000,00 (1.700.000,00) 99,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 430.000.000,00 428.300.000,00 (1.700.000,00) 99,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 430.000.000,00 428.300.000,00 (1.700.000,00) 99,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.020.333.000,00 1.016.730.000,00 (3.603.000,00) 99,64 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 1.020.333.000,00 1.016.730.000,00 (3.603.000,00) 99,64 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI 247.980.000,00 247.500.000,00 (480.000,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 247.980.000,00 247.500.000,00 (480.000,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.980.000,00 247.500.000,00 (480.000,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 238.980.000,00 238.500.000,00 (480.000,00) 99,79 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 238.980.000,00 238.500.000,00 (480.000,00) 99,79 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 213.980.000,00 213.500.000,00 (480.000,00) 99,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 772.353.000,00 769.230.000,00 (3.123.000,00) 99,59 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 692.353.000,00 689.580.000,00 (2.773.000,00) 99,59 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 692.353.000,00 689.580.000,00 (2.773.000,00) 99,59 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 76.500.000,00 76.080.000,00 (420.000,00) 99,45 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.500.000,00 76.080.000,00 (420.000,00) 99,45 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.500.000,00 52.080.000,00 (420.000,00) 99,20 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 196 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 615.853.000,00 613.500.000,00 (2.353.000,00) 99,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 615.853.000,00 613.500.000,00 (2.353.000,00) 99,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 609.853.000,00 607.500.000,00 (2.353.000,00) 99,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 79.650.000,00 (350.000,00) 99,56 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 79.650.000,00 (350.000,00) 99,56 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 80.000.000,00 79.650.000,00 (350.000,00) 99,56 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 80.000.000,00 79.650.000,00 (350.000,00) 99,56 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 80.000.000,00 79.650.000,00 (350.000,00) 99,56 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 344.206.000,00 343.006.000,00 (1.200.000,00) 99,65 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 344.206.000,00 343.006.000,00 (1.200.000,00) 99,65 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA 140.500.000,00 139.700.000,00 (800.000,00) 99,43 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 140.500.000,00 139.700.000,00 (800.000,00) 99,43 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.500.000,00 139.700.000,00 (800.000,00) 99,43 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.500.000,00 139.700.000,00 (800.000,00) 99,43 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.500.000,00 139.700.000,00 (800.000,00) 99,43 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 140.500.000,00 139.700.000,00 (800.000,00) 99,43 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0011 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 203.706.000,00 203.306.000,00 (400.000,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 203.706.000,00 203.306.000,00 (400.000,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.706.000,00 203.306.000,00 (400.000,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 203.706.000,00 203.306.000,00 (400.000,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 203.706.000,00 203.306.000,00 (400.000,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 203.706.000,00 203.306.000,00 (400.000,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.763.087.000,00 7.623.962.665,00 (139.124.335,00) 98,20 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.432.982.000,00 5.360.410.442,00 (72.571.558,00) 98,66 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.146.982.000,00 5.075.818.442,00 (71.163.558,00) 98,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.146.982.000,00 5.075.818.442,00 (71.163.558,00) 98,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.146.982.000,00 5.075.818.442,00 (71.163.558,00) 98,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.202.270.000,00 3.181.804.537,00 (20.465.463,00) 99,36 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.356.129.000,00 2.344.866.718,00 (11.262.282,00) 99,52 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.356.129.000,00 2.344.866.718,00 (11.262.282,00) 99,52 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 218.258.000,00 216.645.244,00 (1.612.756,00) 99,26 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 218.258.000,00 216.645.244,00 (1.612.756,00) 99,26 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 129.752.000,00 127.370.000,00 (2.382.000,00) 98,16 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 129.752.000,00 127.370.000,00 (2.382.000,00) 98,16 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 104.376.000,00 103.660.000,00 (716.000,00) 99,31 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 104.376.000,00 103.660.000,00 (716.000,00) 99,31 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 61.638.000,00 61.200.000,00 (438.000,00) 99,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 61.638.000,00 61.200.000,00 (438.000,00) 99,28 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 197 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 113.544.000,00 112.613.100,00 (930.900,00) 99,18 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 113.544.000,00 112.613.100,00 (930.900,00) 99,18 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 32.819.000,00 32.224.973,00 (594.027,00) 98,18 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 32.819.000,00 32.224.973,00 (594.027,00) 98,18 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 30.657,00 (19.343,00) 61,31 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 30.657,00 (19.343,00) 61,31 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 166.228.000,00 163.864.208,00 (2.363.792,00) 98,57 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 166.228.000,00 163.864.208,00 (2.363.792,00) 98,57 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.869.000,00 4.832.377,00 (36.623,00) 99,24 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.869.000,00 4.832.377,00 (36.623,00) 99,24 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.607.000,00 14.497.260,00 (109.740,00) 99,24 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.607.000,00 14.497.260,00 (109.740,00) 99,24 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.770.712.000,00 1.720.013.905,00 (50.698.095,00) 97,13 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.770.712.000,00 1.720.013.905,00 (50.698.095,00) 97,13 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.770.712.000,00 1.720.013.905,00 (50.698.095,00) 97,13 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0036 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0044 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 286.000.000,00 284.592.000,00 (1.408.000,00) 99,50 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 286.000.000,00 284.592.000,00 (1.408.000,00) 99,50 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.000.000,00 284.592.000,00 (1.408.000,00) 99,50 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 286.000.000,00 284.592.000,00 (1.408.000,00) 99,50 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 286.000.000,00 284.592.000,00 (1.408.000,00) 99,50 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 130.768.000,00 129.360.000,00 (1.408.000,00) 98,92 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 103.488.000,00 103.488.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 779.739.500,00 733.113.054,00 (46.626.446,00) 94,02 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 25.319.200,00 24.404.000,00 (915.200,00) 96,38 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.319.200,00 24.404.000,00 (915.200,00) 96,38 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.319.200,00 24.404.000,00 (915.200,00) 96,38 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.319.200,00 24.404.000,00 (915.200,00) 96,38 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.319.200,00 24.404.000,00 (915.200,00) 96,38 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.319.200,00 24.404.000,00 (915.200,00) 96,38 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 127.000.000,00 113.797.290,00 (13.202.710,00) 89,60 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 198 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 127.000.000,00 113.797.290,00 (13.202.710,00) 89,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 113.797.290,00 (13.202.710,00) 89,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 127.000.000,00 113.797.290,00 (13.202.710,00) 89,60 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.000.000,00 43.082.300,00 (3.917.700,00) 91,66 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 47.000.000,00 43.082.300,00 (3.917.700,00) 91,66 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 80.000.000,00 70.714.990,00 (9.285.010,00) 88,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 80.000.000,00 70.714.990,00 (9.285.010,00) 88,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 103.185.000,00 98.117.034,00 (5.067.966,00) 95,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 103.185.000,00 98.117.034,00 (5.067.966,00) 95,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.185.000,00 98.117.034,00 (5.067.966,00) 95,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 103.185.000,00 98.117.034,00 (5.067.966,00) 95,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.185.000,00 98.117.034,00 (5.067.966,00) 95,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 100.000.000,00 95.478.034,00 (4.521.966,00) 95,47 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.185.000,00 2.639.000,00 (546.000,00) 82,85 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 210.186.000,00 199.138.680,00 (11.047.320,00) 94,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 210.186.000,00 199.138.680,00 (11.047.320,00) 94,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.186.000,00 199.138.680,00 (11.047.320,00) 94,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 210.186.000,00 199.138.680,00 (11.047.320,00) 94,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 210.186.000,00 199.138.680,00 (11.047.320,00) 94,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 193.436.000,00 183.095.500,00 (10.340.500,00) 94,65 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.500.000,00 15.793.180,00 (706.820,00) 95,71 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 31.724.300,00 31.060.050,00 (664.250,00) 97,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 31.724.300,00 31.060.050,00 (664.250,00) 97,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.724.300,00 31.060.050,00 (664.250,00) 97,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 31.724.300,00 31.060.050,00 (664.250,00) 97,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.724.300,00 31.060.050,00 (664.250,00) 97,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.720.250,00 19.511.000,00 (209.250,00) 98,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.004.050,00 11.549.050,00 (455.000,00) 96,20 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 40.325.000,00 30.782.500,00 (9.542.500,00) 76,33 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 40.325.000,00 30.782.500,00 (9.542.500,00) 76,33 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.325.000,00 30.782.500,00 (9.542.500,00) 76,33 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 40.325.000,00 30.782.500,00 (9.542.500,00) 76,33 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.325.000,00 30.782.500,00 (9.542.500,00) 76,33 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.225.000,00 10.777.500,00 (4.447.500,00) 70,78 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 12.525.000,00 (975.000,00) 92,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.600.000,00 7.480.000,00 (4.120.000,00) 64,48 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 142.000.000,00 139.040.000,00 (2.960.000,00) 97,91 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 142.000.000,00 139.040.000,00 (2.960.000,00) 97,91 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 199 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.000.000,00 139.040.000,00 (2.960.000,00) 97,91 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 142.000.000,00 139.040.000,00 (2.960.000,00) 97,91 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 142.000.000,00 139.040.000,00 (2.960.000,00) 97,91 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 142.000.000,00 139.040.000,00 (2.960.000,00) 97,91 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 100.000.000,00 96.773.500,00 (3.226.500,00) 96,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 96.773.500,00 (3.226.500,00) 96,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.773.500,00 (3.226.500,00) 96,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 96.773.500,00 (3.226.500,00) 96,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 96.773.500,00 (3.226.500,00) 96,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 96.773.500,00 (3.226.500,00) 96,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 671.668.000,00 663.611.250,00 (8.056.750,00) 98,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 671.668.000,00 663.611.250,00 (8.056.750,00) 98,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 671.668.000,00 663.611.250,00 (8.056.750,00) 98,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 671.668.000,00 663.611.250,00 (8.056.750,00) 98,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 172.360.000,00 169.137.250,00 (3.222.750,00) 98,13 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 83.000.000,00 80.177.250,00 (2.822.750,00) 96,59 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 83.000.000,00 80.177.250,00 (2.822.750,00) 96,59 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 69.360.000,00 68.960.000,00 (400.000,00) 99,42 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 30.000.000,00 29.960.000,00 (40.000,00) 99,86 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 18.360.000,00 18.000.000,00 (360.000,00) 98,03 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 388.808.000,00 384.650.000,00 (4.158.000,00) 98,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 379.808.000,00 375.650.000,00 (4.158.000,00) 98,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 367.808.000,00 363.650.000,00 (4.158.000,00) 98,86 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 110.500.000,00 109.824.000,00 (676.000,00) 99,38 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 90.000.000,00 89.329.000,00 (671.000,00) 99,25 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 90.000.000,00 89.329.000,00 (671.000,00) 99,25 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.500.000,00 20.495.000,00 (5.000,00) 99,97 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 20.500.000,00 20.495.000,00 (5.000,00) 99,97 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 474.593.000,00 470.420.819,00 (4.172.181,00) 99,12 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 200 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 419.733.000,00 417.210.819,00 (2.522.181,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 419.733.000,00 417.210.819,00 (2.522.181,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.733.000,00 417.210.819,00 (2.522.181,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 419.733.000,00 417.210.819,00 (2.522.181,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 419.733.000,00 417.210.819,00 (2.522.181,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 14.400.000,00 12.702.759,00 (1.697.241,00) 88,21 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 100.000.000,00 99.995.859,00 (4.141,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 296.333.000,00 296.241.391,00 (91.609,00) 99,96 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 8.270.810,00 (729.190,00) 91,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 48.700.000,00 47.050.000,00 (1.650.000,00) 96,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 48.700.000,00 47.050.000,00 (1.650.000,00) 96,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00 47.050.000,00 (1.650.000,00) 96,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.650.000,00 39.500.000,00 (150.000,00) 99,62 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.650.000,00 39.500.000,00 (150.000,00) 99,62 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.650.000,00 9.500.000,00 (150.000,00) 98,44 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.050.000,00 7.550.000,00 (1.500.000,00) 83,42 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.050.000,00 7.550.000,00 (1.500.000,00) 83,42 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 66,66 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 404.104.500,00 396.407.100,00 (7.697.400,00) 98,09 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 145.530.000,00 139.858.100,00 (5.671.900,00) 96,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 145.530.000,00 139.858.100,00 (5.671.900,00) 96,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.530.000,00 139.858.100,00 (5.671.900,00) 96,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.030.000,00 47.030.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.030.000,00 47.030.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 33.230.000,00 33.230.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 7.828.500,00 (5.671.500,00) 57,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 7.828.500,00 (5.671.500,00) 57,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.500.000,00 7.828.500,00 (5.671.500,00) 57,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 85.000.000,00 84.999.600,00 (400,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 85.000.000,00 84.999.600,00 (400,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 85.000.000,00 84.999.600,00 (400,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 75.581.500,00 75.226.000,00 (355.500,00) 99,52 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 75.581.500,00 75.226.000,00 (355.500,00) 99,52 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.581.500,00 75.226.000,00 (355.500,00) 99,52Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 201 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.581.500,00 20.381.000,00 (200.500,00) 99,02 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.581.500,00 15.381.000,00 (200.500,00) 98,71 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.581.500,00 15.381.000,00 (200.500,00) 98,71 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.000.000,00 54.845.000,00 (155.000,00) 99,71 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.000.000,00 54.845.000,00 (155.000,00) 99,71 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.845.000,00 (155.000,00) 99,48 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 182.993.000,00 181.323.000,00 (1.670.000,00) 99,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 182.993.000,00 181.323.000,00 (1.670.000,00) 99,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.993.000,00 181.323.000,00 (1.670.000,00) 99,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 182.993.000,00 181.323.000,00 (1.670.000,00) 99,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 182.993.000,00 181.323.000,00 (1.670.000,00) 99,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 182.993.000,00 181.323.000,00 (1.670.000,00) 99,08 JUMLAH BELANJA 20.591.753.000,00 20.235.266.553,00 (356.486.447,00) 98,26 SURPLUS DEFISIT (13.668.753.000,00) (12.407.521.853,00) 1.261.231.147,00 90,77 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 202 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.23.2.24.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 5.320.592.000,00 5.270.242.128,00 (50.349.872,00) 99,05 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 563.231.000,00 559.770.890,00 (3.460.110,00) 99,38 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 330.700.000,00 328.357.080,00 (2.342.920,00) 99,29 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK 20.000.000,00 19.925.000,00 (75.000,00) 99,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.925.000,00 (75.000,00) 99,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.925.000,00 (75.000,00) 99,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 19.925.000,00 (75.000,00) 99,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 19.925.000,00 (75.000,00) 99,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 20.000.000,00 19.925.000,00 (75.000,00) 99,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 199.267.200,00 (732.800,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.267.200,00 (732.800,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.267.200,00 (732.800,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 199.267.200,00 (732.800,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 199.267.200,00 (732.800,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 200.000.000,00 199.267.200,00 (732.800,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 203 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 100.000.000,00 99.464.880,00 (535.120,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.464.880,00 (535.120,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000,00 99.464.880,00 (535.120,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 100.000.000,00 99.464.880,00 (535.120,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 100.000.000,00 99.464.880,00 (535.120,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 100.000.000,00 99.464.880,00 (535.120,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0010 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 232.531.000,00 231.413.810,00 (1.117.190,00) 99,51 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT 90.531.000,00 90.207.310,00 (323.690,00) 99,64 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.531.000,00 90.207.310,00 (323.690,00) 99,64 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.531.000,00 90.207.310,00 (323.690,00) 99,64 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.531.000,00 80.377.310,00 (153.690,00) 99,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.531.000,00 80.377.310,00 (153.690,00) 99,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.531.000,00 80.377.310,00 (153.690,00) 99,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA 80.000.000,00 79.915.000,00 (85.000,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.915.000,00 (85.000,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.915.000,00 (85.000,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.600.000,00 19.515.000,00 (85.000,00) 99,56 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.600.000,00 19.515.000,00 (85.000,00) 99,56 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.000.000,00 5.915.000,00 (85.000,00) 98,58 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 204 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 62.000.000,00 61.291.500,00 (708.500,00) 98,85 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.000.000,00 61.291.500,00 (708.500,00) 98,85 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 61.291.500,00 (708.500,00) 98,85 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.625.000,00 (375.000,00) 90,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.625.000,00 (375.000,00) 90,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.000.000,00 3.625.000,00 (375.000,00) 90,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.000.000,00 57.666.500,00 (333.500,00) 99,42 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.000.000,00 57.666.500,00 (333.500,00) 99,42 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 56.000.000,00 55.666.500,00 (333.500,00) 99,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 75.800.000,00 75.257.540,00 (542.460,00) 99,28 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 14.835.150,00 (164.850,00) 98,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 PENGUMPULAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN OTENTIK NASKAH ASLI ARSIP TERJAGA KEPADA ANRI 15.000.000,00 14.835.150,00 (164.850,00) 98,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.835.150,00 (164.850,00) 98,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.835.150,00 (164.850,00) 98,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 14.835.150,00 (164.850,00) 98,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 14.835.150,00 (164.850,00) 98,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 15.000.000,00 14.835.150,00 (164.850,00) 98,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA 45.400.000,00 45.022.390,00 (377.610,00) 99,16 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 205 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 43.400.000,00 43.122.390,00 (277.610,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.400.000,00 43.122.390,00 (277.610,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00 43.122.390,00 (277.610,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.400.000,00 43.122.390,00 (277.610,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.400.000,00 43.122.390,00 (277.610,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 43.400.000,00 43.122.390,00 (277.610,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 192.000.000,00 185.694.450,00 (6.305.550,00) 96,71 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA 76.800.000,00 74.809.000,00 (1.991.000,00) 97,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 EVAKUASI DAN IDENTIFIKASI ARSIP AKIBAT BENCANA 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 PEMULIHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP AKIBAT BENCANA 75.000.000,00 73.009.000,00 (1.991.000,00) 97,34 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.100.000,00 31.635.000,00 (465.000,00) 98,55 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.100.000,00 31.635.000,00 (465.000,00) 98,55 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 2.055.000,00 (45.000,00) 97,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 2.055.000,00 (45.000,00) 97,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.100.000,00 2.055.000,00 (45.000,00) 97,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 29.580.000,00 (420.000,00) 98,59 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 29.580.000,00 (420.000,00) 98,59 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 30.000.000,00 29.580.000,00 (420.000,00) 98,59 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 42.900.000,00 41.374.000,00 (1.526.000,00) 96,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.900.000,00 41.374.000,00 (1.526.000,00) 96,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.900.000,00 7.500.000,00 (400.000,00) 94,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.900.000,00 7.500.000,00 (400.000,00) 94,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.900.000,00 7.500.000,00 (400.000,00) 94,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 35.000.000,00 33.874.000,00 (1.126.000,00) 96,78 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 28.990.000,00 (1.010.000,00) 96,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 28.990.000,00 (1.010.000,00) 96,63 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 206 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 4.884.000,00 (116.000,00) 97,68 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 4.884.000,00 (116.000,00) 97,68 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03 PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN 21.500.000,00 21.298.000,00 (202.000,00) 99,06 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 PENDATAAN, PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN SERTA PENYERAHAN ATAU PEMUSNAHAN ARSIP BAGI PENGGABUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.500.000,00 21.298.000,00 (202.000,00) 99,06 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.500.000,00 21.298.000,00 (202.000,00) 99,06 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 21.298.000,00 (202.000,00) 99,06 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.500.000,00 21.298.000,00 (202.000,00) 99,06 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.500.000,00 21.298.000,00 (202.000,00) 99,06 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.500.000,00 21.298.000,00 (202.000,00) 99,06 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04 AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA 90.900.000,00 86.787.450,00 (4.112.550,00) 95,47 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP 70.900.000,00 67.189.950,00 (3.710.050,00) 94,76 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.2 BELANJA MODAL 70.000.000,00 66.289.950,00 (3.710.050,00) 94,69 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 16.845.000,00 (3.155.000,00) 84,22 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.000.000,00 16.845.000,00 (3.155.000,00) 84,22 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.000.000,00 16.845.000,00 (3.155.000,00) 84,22 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 20.000.000,00 16.845.000,00 (3.155.000,00) 84,22 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 49.444.950,00 (555.050,00) 98,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.444.950,00 (555.050,00) 98,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.444.950,00 (555.050,00) 98,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 49.444.950,00 (555.050,00) 98,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 PENILAIAN DAN PENETAPAN HASIL ALIH MEDIA SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP 20.000.000,00 19.597.500,00 (402.500,00) 97,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.597.500,00 (402.500,00) 97,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.597.500,00 (402.500,00) 97,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 19.597.500,00 (402.500,00) 97,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 19.597.500,00 (402.500,00) 97,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 20.000.000,00 19.597.500,00 (402.500,00) 97,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.489.561.000,00 4.449.519.248,00 (40.041.752,00) 99,10 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.594.251.000,00 3.578.826.259,00 (15.424.741,00) 99,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.197.975.000,00 3.182.550.259,00 (15.424.741,00) 99,51 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.197.975.000,00 3.182.550.259,00 (15.424.741,00) 99,51 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.197.975.000,00 3.182.550.259,00 (15.424.741,00) 99,51 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.084.019.000,00 2.079.462.233,00 (4.556.767,00) 99,78 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.521.115.000,00 1.519.889.403,00 (1.225.597,00) 99,91 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 207 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.389.110.000,00 1.388.829.867,00 (280.133,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 132.005.000,00 131.059.536,00 (945.464,00) 99,28 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 145.352.000,00 144.439.752,00 (912.248,00) 99,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 128.287.000,00 127.500.992,00 (786.008,00) 99,38 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.065.000,00 16.938.760,00 (126.240,00) 99,26 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 51.966.000,00 51.590.000,00 (376.000,00) 99,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 51.966.000,00 51.590.000,00 (376.000,00) 99,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 116.094.000,00 115.360.000,00 (734.000,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 116.094.000,00 115.360.000,00 (734.000,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.144.000,00 27.945.000,00 (199.000,00) 99,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.144.000,00 27.945.000,00 (199.000,00) 99,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 82.197.000,00 81.617.340,00 (579.660,00) 99,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71.544.000,00 71.044.020,00 (499.980,00) 99,30 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.653.000,00 10.573.320,00 (79.680,00) 99,25 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 21.042.000,00 21.003.286,00 (38.714,00) 99,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.042.000,00 21.003.286,00 (38.714,00) 99,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.000,00 22.146,00 (32.854,00) 40,26 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 19.818,00 (30.182,00) 39,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 2.328,00 (2.672,00) 46,56 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 105.405.000,00 105.038.870,00 (366.130,00) 99,65 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 100.277.000,00 99.953.749,00 (323.251,00) 99,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.128.000,00 5.085.121,00 (42.879,00) 99,16 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.162.000,00 3.139.103,00 (22.897,00) 99,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.890.000,00 2.869.029,00 (20.971,00) 99,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 272.000,00 270.074,00 (1.926,00) 99,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.487.000,00 9.417.333,00 (69.667,00) 99,26 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.670.000,00 8.607.135,00 (62.865,00) 99,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 817.000,00 810.198,00 (6.802,00) 99,16 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.113.956.000,00 1.103.088.026,00 (10.867.974,00) 99,02 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.113.956.000,00 1.103.088.026,00 (10.867.974,00) 99,02 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.113.956.000,00 1.103.088.026,00 (10.867.974,00) 99,02 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 396.276.000,00 396.276.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 396.276.000,00 396.276.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.276.000,00 396.276.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 396.276.000,00 396.276.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 396.276.000,00 396.276.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 181.104.000,00 181.104.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 59.940.000,00 59.940.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 155.232.000,00 155.232.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 393.907.000,00 387.118.136,00 (6.788.864,00) 98,27 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 208 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.999.000,00 10.993.000,00 (6.000,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.999.000,00 10.993.000,00 (6.000,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.999.000,00 10.993.000,00 (6.000,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.999.000,00 10.993.000,00 (6.000,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.999.000,00 10.993.000,00 (6.000,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.999.000,00 10.993.000,00 (6.000,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 50.000.000,00 48.087.676,00 (1.912.324,00) 96,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.087.676,00 (1.912.324,00) 96,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.087.676,00 (1.912.324,00) 96,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.215.500,00 (784.500,00) 92,15 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.215.500,00 (784.500,00) 92,15 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.000.000,00 9.215.500,00 (784.500,00) 92,15 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 38.872.176,00 (1.127.824,00) 97,18 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 38.872.176,00 (1.127.824,00) 97,18 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 40.000.000,00 38.872.176,00 (1.127.824,00) 97,18 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 72.916.000,00 72.888.642,00 (27.358,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 72.916.000,00 72.888.642,00 (27.358,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.916.000,00 72.888.642,00 (27.358,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 72.916.000,00 72.888.642,00 (27.358,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.916.000,00 72.888.642,00 (27.358,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 70.000.000,00 69.972.642,00 (27.358,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.916.000,00 2.916.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 38.536.000,00 38.290.000,00 (246.000,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 38.536.000,00 38.290.000,00 (246.000,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.536.000,00 38.290.000,00 (246.000,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 38.536.000,00 38.290.000,00 (246.000,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.536.000,00 38.290.000,00 (246.000,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.197.000,00 16.065.000,00 (132.000,00) 99,18 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.939.000,00 4.939.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.400.000,00 17.286.000,00 (114.000,00) 99,34 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 49.456.000,00 47.119.558,00 (2.336.442,00) 95,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 49.456.000,00 47.119.558,00 (2.336.442,00) 95,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.456.000,00 47.119.558,00 (2.336.442,00) 95,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 49.456.000,00 47.119.558,00 (2.336.442,00) 95,27 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 209 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.456.000,00 47.119.558,00 (2.336.442,00) 95,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.516.000,00 15.929.558,00 (1.586.442,00) 90,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.940.000,00 15.650.000,00 (290.000,00) 98,18 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.000.000,00 15.540.000,00 (460.000,00) 97,12 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 83.000.000,00 82.940.000,00 (60.000,00) 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 83.000.000,00 82.940.000,00 (60.000,00) 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 82.940.000,00 (60.000,00) 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 83.000.000,00 82.940.000,00 (60.000,00) 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.000.000,00 82.940.000,00 (60.000,00) 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 70.000.000,00 69.940.000,00 (60.000,00) 99,91 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 77.000.000,00 74.799.260,00 (2.200.740,00) 97,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 77.000.000,00 74.799.260,00 (2.200.740,00) 97,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 74.799.260,00 (2.200.740,00) 97,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.000.000,00 74.799.260,00 (2.200.740,00) 97,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.000.000,00 74.799.260,00 (2.200.740,00) 97,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.000.000,00 67.809.260,00 (2.190.740,00) 96,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 6.990.000,00 (10.000,00) 99,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 26.500.000,00 22.858.400,00 (3.641.600,00) 86,25 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 26.500.000,00 22.858.400,00 (3.641.600,00) 86,25 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 26.500.000,00 22.858.400,00 (3.641.600,00) 86,25 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.500.000,00 22.858.400,00 (3.641.600,00) 86,25 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.500.000,00 22.858.400,00 (3.641.600,00) 86,25 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.500.000,00 22.858.400,00 (3.641.600,00) 86,25 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 26.500.000,00 22.858.400,00 (3.641.600,00) 86,25 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 292.403.000,00 283.021.526,00 (9.381.474,00) 96,79 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 289.000.000,00 279.831.626,00 (9.168.374,00) 96,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 289.000.000,00 279.831.626,00 (9.168.374,00) 96,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.000.000,00 279.831.626,00 (9.168.374,00) 96,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 289.000.000,00 279.831.626,00 (9.168.374,00) 96,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 289.000.000,00 279.831.626,00 (9.168.374,00) 96,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.000.000,00 12.124.500,00 (1.875.500,00) 86,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 275.000.000,00 267.707.126,00 (7.292.874,00) 97,34 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.403.000,00 1.189.900,00 (213.100,00) 84,81 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 210 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.403.000,00 1.189.900,00 (213.100,00) 84,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.403.000,00 1.189.900,00 (213.100,00) 84,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.403.000,00 1.189.900,00 (213.100,00) 84,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.403.000,00 1.189.900,00 (213.100,00) 84,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.403.000,00 1.189.900,00 (213.100,00) 84,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 182.500.000,00 177.694.927,00 (4.805.073,00) 97,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 72.500.000,00 68.546.327,00 (3.953.673,00) 94,54 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 72.500.000,00 68.546.327,00 (3.953.673,00) 94,54 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 68.546.327,00 (3.953.673,00) 94,54 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.000.000,00 41.990.521,00 (9.479,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.000.000,00 41.990.521,00 (9.479,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.000.000,00 6.991.003,00 (8.997,00) 99,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 35.000.000,00 34.999.518,00 (482,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 6.057.000,00 (3.943.000,00) 60,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 6.057.000,00 (3.943.000,00) 60,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 6.057.000,00 (3.943.000,00) 60,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.500.000,00 20.498.806,00 (1.194,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.500.000,00 20.498.806,00 (1.194,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.500.000,00 20.498.806,00 (1.194,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 10.000.000,00 9.945.600,00 (54.400,00) 99,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.945.600,00 (54.400,00) 99,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.945.600,00 (54.400,00) 99,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.945.600,00 (54.400,00) 99,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.945.600,00 (54.400,00) 99,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000,00 9.945.600,00 (54.400,00) 99,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 50.000.000,00 49.975.000,00 (25.000,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.975.000,00 (25.000,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.975.000,00 (25.000,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.975.000,00 (25.000,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.975.000,00 (25.000,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 49.975.000,00 (25.000,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.228.000,00 (772.000,00) 98,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.228.000,00 (772.000,00) 98,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.228.000,00 (772.000,00) 98,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.228.000,00 (772.000,00) 98,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.228.000,00 (772.000,00) 98,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.228.000,00 (772.000,00) 98,45 JUMLAH BELANJA 5.320.592.000,00 5.270.242.128,00 (50.349.872,00) 99,05 SURPLUS DEFISIT (5.320.592.000,00) (5.270.242.128,00) 50.349.872,00 99,05 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 211 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Peternakan dan Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.25.3.27.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 550.000.000,00 470.165.000,00 (79.835.000,00) 85,48 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550.000.000,00 470.165.000,00 (79.835.000,00) 85,48 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 550.000.000,00 470.165.000,00 (79.835.000,00) 85,48 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 550.000.000,00 470.165.000,00 (79.835.000,00) 85,48 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) 0,00 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) 0,00 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.15 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 0,00 368.815.000,00 368.815.000,00 0,00 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.15.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 0,00 368.815.000,00 368.815.000,00 0,00 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.19 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 0,00 100.350.000,00 100.350.000,00 0,00 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.19.0001 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 0,00 100.350.000,00 100.350.000,00 0,00 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 550.000.000,00 470.165.000,00 (79.835.000,00) 85,48 3.25.3.27.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 17.497.969.000,00 16.796.462.727,00 (701.506.273,00) 95,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 347.600.000,00 347.244.500,00 (355.500,00) 99,89 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 347.600.000,00 347.244.500,00 (355.500,00) 99,89 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 347.600.000,00 347.244.500,00 (355.500,00) 99,89 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 347.600.000,00 347.244.500,00 (355.500,00) 99,89 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 337.600.000,00 337.284.500,00 (315.500,00) 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 337.600.000,00 337.284.500,00 (315.500,00) 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 337.600.000,00 337.284.500,00 (315.500,00) 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 337.600.000,00 337.284.500,00 (315.500,00) 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 212 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 4.310.938.000,00 3.973.753.378,00 (337.184.622,00) 92,17 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 4.310.938.000,00 3.973.753.378,00 (337.184.622,00) 92,17 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 90.000.000,00 81.052.998,00 (8.947.002,00) 90,05 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 81.052.998,00 (8.947.002,00) 90,05 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 81.052.998,00 (8.947.002,00) 90,05 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 90.000.000,00 81.052.998,00 (8.947.002,00) 90,05 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.000.000,00 81.052.998,00 (8.947.002,00) 90,05 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.000.000,00 8.962.998,00 (37.002,00) 99,58 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 81.000.000,00 72.090.000,00 (8.910.000,00) 89,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.220.938.000,00 3.892.700.380,00 (328.237.620,00) 92,22 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.067.938.000,00 2.052.292.583,00 (15.645.417,00) 99,24 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 527.938.000,00 516.828.083,00 (11.109.917,00) 97,89 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 276.938.000,00 267.805.301,00 (9.132.699,00) 96,70 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 276.938.000,00 267.805.301,00 (9.132.699,00) 96,70 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.000.000,00 38.951.536,00 (6.048.464,00) 86,55 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 180.000.000,00 179.559.000,00 (441.000,00) 99,75 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 14.000.000,00 13.807.965,00 (192.035,00) 98,62 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.938.000,00 27.711.800,00 (226.200,00) 99,19 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 7.775.000,00 (2.225.000,00) 77,75 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.000.000,00 193.421.400,00 (1.578.600,00) 99,19 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 99.744.400,00 (255.600,00) 99,74 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 99.744.400,00 (255.600,00) 99,74 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 95.000.000,00 93.677.000,00 (1.323.000,00) 98,60 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 50.000.000,00 49.602.000,00 (398.000,00) 99,20 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 45.000.000,00 44.075.000,00 (925.000,00) 97,94 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.000.000,00 20.661.630,00 (338.370,00) 98,38 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 20.661.630,00 (338.370,00) 98,38 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.000.000,00 5.725.470,00 (274.530,00) 95,42 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 14.936.160,00 (63.840,00) 99,57 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00 34.939.752,00 (60.248,00) 99,82 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.000.000,00 34.939.752,00 (60.248,00) 99,82 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.000.000,00 34.939.752,00 (60.248,00) 99,82 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.05 Belanja Hibah 1.540.000.000,00 1.535.464.500,00 (4.535.500,00) 99,70 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.540.000.000,00 1.535.464.500,00 (4.535.500,00) 99,70 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.540.000.000,00 1.535.464.500,00 (4.535.500,00) 99,70 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.540.000.000,00 1.535.464.500,00 (4.535.500,00) 99,70 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.153.000.000,00 1.840.407.797,00 (312.592.203,00) 85,48 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 425.000.000,00 419.312.650,00 (5.687.350,00) 98,66 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 974.000,00 967.920,00 (6.080,00) 99,37Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 213 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 974.000,00 967.920,00 (6.080,00) 99,37 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 974.000,00 967.920,00 (6.080,00) 99,37 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 280.000.000,00 275.662.000,00 (4.338.000,00) 98,45 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 280.000.000,00 275.662.000,00 (4.338.000,00) 98,45 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 100.000.000,00 96.122.000,00 (3.878.000,00) 96,12 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 180.000.000,00 179.540.000,00 (460.000,00) 99,74 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 49.026.000,00 47.907.600,00 (1.118.400,00) 97,71 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 49.026.000,00 47.907.600,00 (1.118.400,00) 97,71 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 35.000.000,00 33.921.600,00 (1.078.400,00) 96,91 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.026.000,00 13.986.000,00 (40.000,00) 99,71 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 95.000.000,00 94.775.130,00 (224.870,00) 99,76 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 75.000.000,00 74.927.220,00 (72.780,00) 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 75.000.000,00 74.927.220,00 (72.780,00) 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.000.000,00 19.847.910,00 (152.090,00) 99,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 20.000.000,00 19.847.910,00 (152.090,00) 99,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.728.000.000,00 1.421.095.147,00 (306.904.853,00) 82,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.728.000.000,00 1.421.095.147,00 (306.904.853,00) 82,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.728.000.000,00 1.421.095.147,00 (306.904.853,00) 82,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 1.728.000.000,00 1.421.095.147,00 (306.904.853,00) 82,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 345.256.000,00 293.717.249,00 (51.538.751,00) 85,07 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 345.256.000,00 293.717.249,00 (51.538.751,00) 85,07 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 345.256.000,00 293.717.249,00 (51.538.751,00) 85,07 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 345.256.000,00 293.717.249,00 (51.538.751,00) 85,07 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.256.000,00 75.610.000,00 (9.646.000,00) 88,68 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.256.000,00 75.610.000,00 (9.646.000,00) 88,68 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.256.000,00 75.610.000,00 (9.646.000,00) 88,68 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 35.256.000,00 25.872.000,00 (9.384.000,00) 73,38 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.738.000,00 (262.000,00) 99,47 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 260.000.000,00 218.107.249,00 (41.892.751,00) 83,88 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 260.000.000,00 218.107.249,00 (41.892.751,00) 83,88 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 260.000.000,00 218.107.249,00 (41.892.751,00) 83,88 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 260.000.000,00 218.107.249,00 (41.892.751,00) 83,88 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.405.000.000,00 1.401.140.530,00 (3.859.470,00) 99,72 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03 PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.005.000.000,00 1.003.229.380,00 (1.770.620,00) 99,82 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL 1.005.000.000,00 1.003.229.380,00 (1.770.620,00) 99,82 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.005.000.000,00 1.003.229.380,00 (1.770.620,00) 99,82 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 133.641.250,00 (1.358.750,00) 98,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.983.250,00 (16.750,00) 99,79 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 214 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.983.250,00 (16.750,00) 99,79 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 3.983.250,00 (16.750,00) 99,58 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.500,00 130.500,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 969.500,00 969.500,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.000.000,00 125.658.000,00 (1.342.000,00) 98,94 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 74.592.000,00 (408.000,00) 99,45 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00 74.592.000,00 (408.000,00) 99,45 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 52.000.000,00 51.066.000,00 (934.000,00) 98,20 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 31.700.000,00 31.305.000,00 (395.000,00) 98,75 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 20.300.000,00 19.761.000,00 (539.000,00) 97,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.05 Belanja Hibah 870.000.000,00 869.588.130,00 (411.870,00) 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 870.000.000,00 869.588.130,00 (411.870,00) 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 870.000.000,00 869.588.130,00 (411.870,00) 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 870.000.000,00 869.588.130,00 (411.870,00) 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.04 PENGAWASAN OBAT HEWAN DI TINGKAT PENGECER 25.000.000,00 24.810.000,00 (190.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PEMERIKSAAN MUTU, KHASIAT DAN KEAMANAN PEREDARAN OBAT HEWAN 25.000.000,00 24.810.000,00 (190.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.810.000,00 (190.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.810.000,00 (190.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.810.000,00 (190.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 24.810.000,00 (190.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 25.000.000,00 24.810.000,00 (190.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 375.000.000,00 373.101.150,00 (1.898.850,00) 99,49 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0002 PENGADAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 100.000.000,00 99.911.150,00 (88.850,00) 99,91 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.911.150,00 (88.850,00) 99,91 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.911.150,00 (88.850,00) 99,82 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.911.150,00 (88.850,00) 99,82 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 49.911.150,00 (88.850,00) 99,82 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 50.000.000,00 49.911.150,00 (88.850,00) 99,82 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0003 PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 275.000.000,00 273.190.000,00 (1.810.000,00) 99,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000,00 273.190.000,00 (1.810.000,00) 99,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 273.190.000,00 (1.810.000,00) 99,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.000.000,00 273.190.000,00 (1.810.000,00) 99,34 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 215 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 275.000.000,00 273.190.000,00 (1.810.000,00) 99,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 275.000.000,00 273.190.000,00 (1.810.000,00) 99,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 594.266.000,00 584.835.000,00 (9.431.000,00) 98,41 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 440.000.000,00 432.345.000,00 (7.655.000,00) 98,26 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH POTONG HEWAN 140.000.000,00 132.345.000,00 (7.655.000,00) 94,53 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 86.000.000,00 85.345.000,00 (655.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 85.345.000,00 (655.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 86.000.000,00 85.345.000,00 (655.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 86.000.000,00 85.345.000,00 (655.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 86.000.000,00 85.345.000,00 (655.000,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 54.000.000,00 47.000.000,00 (7.000.000,00) 87,03 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.000.000,00 47.000.000,00 (7.000.000,00) 87,03 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.000.000,00 18.000.000,00 (7.000.000,00) 72,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.000.000,00 18.000.000,00 (7.000.000,00) 72,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 25.000.000,00 18.000.000,00 (7.000.000,00) 72,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03 PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 154.266.000,00 152.490.000,00 (1.776.000,00) 98,84 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK 154.266.000,00 152.490.000,00 (1.776.000,00) 98,84 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 154.266.000,00 152.490.000,00 (1.776.000,00) 98,84 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.266.000,00 4.260.000,00 (6.000,00) 99,85 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.266.000,00 4.260.000,00 (6.000,00) 99,85 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.266.000,00 4.260.000,00 (6.000,00) 99,85 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.266.000,00 4.260.000,00 (6.000,00) 99,85 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 148.230.000,00 (1.770.000,00) 98,81 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 148.230.000,00 (1.770.000,00) 98,81 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 150.000.000,00 148.230.000,00 (1.770.000,00) 98,81 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 150.000.000,00 148.230.000,00 (1.770.000,00) 98,81 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.596.663.000,00 1.565.235.350,00 (31.427.650,00) 98,03 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 431.192.000,00 423.997.000,00 (7.195.000,00) 98,33 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 216 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENANGGULANGAN DAERAH TERDAMPAK WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR 130.000.000,00 129.882.000,00 (118.000,00) 99,90 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.882.000,00 (118.000,00) 99,90 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.882.000,00 (118.000,00) 99,90 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 130.000.000,00 129.882.000,00 (118.000,00) 99,90 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.882.000,00 (118.000,00) 98,81 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 10.000.000,00 9.882.000,00 (118.000,00) 98,81 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.04.0107 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO ZOONOSIS 126.500.000,00 126.476.000,00 (24.000,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 126.500.000,00 126.476.000,00 (24.000,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 51.976.000,00 (24.000,00) 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.000.000,00 51.976.000,00 (24.000,00) 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.000.000,00 51.976.000,00 (24.000,00) 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 52.000.000,00 51.976.000,00 (24.000,00) 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 74.500.000,00 74.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 74.500.000,00 74.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 74.500.000,00 74.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 74.500.000,00 74.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 174.692.000,00 167.639.000,00 (7.053.000,00) 95,96 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 141.442.000,00 134.389.000,00 (7.053.000,00) 95,01 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.442.000,00 134.389.000,00 (7.053.000,00) 95,01 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 115.000.000,00 114.985.000,00 (15.000,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.000.000,00 114.985.000,00 (15.000,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 115.000.000,00 114.985.000,00 (15.000,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.442.000,00 19.404.000,00 (7.038.000,00) 73,38 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.442.000,00 19.404.000,00 (7.038.000,00) 73,38 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 26.442.000,00 19.404.000,00 (7.038.000,00) 73,38 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02.08.01.0048 Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.029.471.000,00 1.009.428.850,00 (20.042.150,00) 98,05 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM 76.596.000,00 74.350.000,00 (2.246.000,00) 97,06 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 56.596.000,00 54.350.000,00 (2.246.000,00) 96,03 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.596.000,00 54.350.000,00 (2.246.000,00) 96,03 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.750.000,00 49.600.000,00 (2.150.000,00) 95,84 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.000.000,00 37.950.000,00 (50.000,00) 99,86 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 38.000.000,00 37.950.000,00 (50.000,00) 99,86Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 217 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 13.750.000,00 11.650.000,00 (2.100.000,00) 84,72 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 13.750.000,00 11.650.000,00 (2.100.000,00) 84,72 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.846.000,00 4.750.000,00 (96.000,00) 98,01 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.846.000,00 4.750.000,00 (96.000,00) 98,01 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 4.846.000,00 4.750.000,00 (96.000,00) 98,01 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 952.875.000,00 935.078.850,00 (17.796.150,00) 98,13 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 952.875.000,00 935.078.850,00 (17.796.150,00) 98,13 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 952.875.000,00 935.078.850,00 (17.796.150,00) 98,13 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 342.500.000,00 342.228.850,00 (271.150,00) 99,92 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 342.500.000,00 342.228.850,00 (271.150,00) 99,92 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 42.500.000,00 42.292.600,00 (207.400,00) 99,51 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 300.000.000,00 299.936.250,00 (63.750,00) 99,97 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.375.000,00 175.310.000,00 (65.000,00) 99,96 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.375.000,00 175.310.000,00 (65.000,00) 99,96 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 13.375.000,00 13.310.000,00 (65.000,00) 99,51 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 435.000.000,00 417.540.000,00 (17.460.000,00) 95,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 435.000.000,00 417.540.000,00 (17.460.000,00) 95,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 13.800.000,00 (1.200.000,00) 92,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 420.000.000,00 403.740.000,00 (16.260.000,00) 96,12 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 136.000.000,00 131.809.500,00 (4.190.500,00) 96,91 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 20.000.000,00 17.020.000,00 (2.980.000,00) 85,09 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.020.000,00 (2.980.000,00) 85,09 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.020.000,00 (2.980.000,00) 85,09 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 1.115.000,00 (2.885.000,00) 27,87 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 1.115.000,00 (2.885.000,00) 27,87 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 1.115.000,00 (2.885.000,00) 27,87 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 15.905.000,00 (95.000,00) 99,40 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 15.905.000,00 (95.000,00) 99,40 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 16.000.000,00 15.905.000,00 (95.000,00) 99,40 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 PENGAWASAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN 116.000.000,00 114.789.500,00 (1.210.500,00) 98,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 68.750.000,00 68.058.500,00 (691.500,00) 98,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.750.000,00 68.058.500,00 (691.500,00) 98,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.750.000,00 18.386.000,00 (364.000,00) 98,05 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 218 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.750.000,00 18.386.000,00 (364.000,00) 98,05 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.750.000,00 18.386.000,00 (364.000,00) 98,05 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.2 BELANJA MODAL 47.250.000,00 46.731.000,00 (519.000,00) 98,90 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.250.000,00 46.731.000,00 (519.000,00) 98,90 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 47.250.000,00 46.731.000,00 (519.000,00) 98,90 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 47.250.000,00 46.731.000,00 (519.000,00) 98,90 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02.08.01.0041 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 47.250.000,00 46.731.000,00 (519.000,00) 98,90 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 40.000.000,00 39.710.250,00 (289.750,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02 PENERBITAN IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN PAKAN, FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN, RUMAH SAKIT HEWAN/PASAR HEWAN, RUMAH POTONG HEWAN 40.000.000,00 39.710.250,00 (289.750,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0005 PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN 40.000.000,00 39.710.250,00 (289.750,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.710.250,00 (289.750,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.710.250,00 (289.750,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 39.710.250,00 (289.750,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 39.710.250,00 (289.750,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 40.000.000,00 39.710.250,00 (289.750,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.858.246.000,00 8.590.826.470,00 (267.419.530,00) 96,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.386.433.000,00 7.279.102.856,00 (107.330.144,00) 98,54 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.752.833.000,00 6.658.174.856,00 (94.658.144,00) 98,59 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.752.833.000,00 6.658.174.856,00 (94.658.144,00) 98,59 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.752.833.000,00 6.658.174.856,00 (94.658.144,00) 98,59 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.378.579.000,00 4.318.759.259,00 (59.819.741,00) 98,63 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.280.624.000,00 3.235.375.154,00 (45.248.846,00) 98,62 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.240.315.000,00 3.195.351.954,00 (44.963.046,00) 98,61 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 40.309.000,00 40.023.200,00 (285.800,00) 99,29 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 284.932.000,00 279.921.304,00 (5.010.696,00) 98,24 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 279.289.000,00 274.318.056,00 (4.970.944,00) 98,22 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.643.000,00 5.603.248,00 (39.752,00) 99,29 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 180.409.000,00 177.870.000,00 (2.539.000,00) 98,59 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 180.409.000,00 177.870.000,00 (2.539.000,00) 98,59 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 121.300.000,00 121.060.000,00 (240.000,00) 99,80 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 121.300.000,00 121.060.000,00 (240.000,00) 99,80 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 76.437.000,00 74.785.000,00 (1.652.000,00) 97,83 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 76.437.000,00 74.785.000,00 (1.652.000,00) 97,83 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 154.316.000,00 152.009.580,00 (2.306.420,00) 98,50 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 150.232.000,00 147.954.060,00 (2.277.940,00) 98,48 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.084.000,00 4.055.520,00 (28.480,00) 99,30 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 219 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 37.149.000,00 37.004.223,00 (144.777,00) 99,61 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 37.149.000,00 37.004.223,00 (144.777,00) 99,61 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 105.000,00 45.674,00 (59.326,00) 43,49 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 44.334,00 (55.666,00) 44,33 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.340,00 (3.660,00) 26,80 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 216.274.000,00 214.104.117,00 (2.169.883,00) 98,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 214.697.000,00 212.539.785,00 (2.157.215,00) 98,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.577.000,00 1.564.332,00 (12.668,00) 99,19 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.758.000,00 6.646.007,00 (111.993,00) 98,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.675.000,00 6.563.675,00 (111.325,00) 98,33 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 83.000,00 82.332,00 (668,00) 99,19 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 20.275.000,00 19.938.200,00 (336.800,00) 98,33 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20.026.000,00 19.691.204,00 (334.796,00) 98,32 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 249.000,00 246.996,00 (2.004,00) 99,19 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.349.629.000,00 2.320.290.597,00 (29.338.403,00) 98,75 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.349.629.000,00 2.320.290.597,00 (29.338.403,00) 98,75 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.349.629.000,00 2.320.290.597,00 (29.338.403,00) 98,75 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.625.000,00 19.125.000,00 (5.500.000,00) 77,66 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 24.625.000,00 19.125.000,00 (5.500.000,00) 77,66 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 19.125.000,00 14.625.000,00 (4.500.000,00) 76,47 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 5.500.000,00 4.500.000,00 (1.000.000,00) 81,81 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 633.600.000,00 620.928.000,00 (12.672.000,00) 98,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 633.600.000,00 620.928.000,00 (12.672.000,00) 98,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 633.600.000,00 620.928.000,00 (12.672.000,00) 98,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 633.600.000,00 620.928.000,00 (12.672.000,00) 98,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 633.600.000,00 620.928.000,00 (12.672.000,00) 98,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 633.600.000,00 620.928.000,00 (12.672.000,00) 98,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 628.348.000,00 612.848.208,00 (15.499.792,00) 97,53 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.200,00 4.999.800,00 (400,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.200,00 4.999.800,00 (400,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.200,00 4.999.800,00 (400,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.200,00 4.999.800,00 (400,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.200,00 4.999.800,00 (400,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.200,00 4.999.800,00 (400,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 208.450.000,00 207.300.000,00 (1.150.000,00) 99,44 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 208.450.000,00 207.300.000,00 (1.150.000,00) 99,44 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.450.000,00 207.300.000,00 (1.150.000,00) 99,44 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 71.450.000,00 70.600.000,00 (850.000,00) 98,81 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 33.950.000,00 33.700.000,00 (250.000,00) 99,26 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.950.000,00 5.900.000,00 (50.000,00) 99,15 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 220 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 28.000.000,00 27.800.000,00 (200.000,00) 99,28 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.500.000,00 12.200.000,00 (300.000,00) 97,59 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.500.000,00 4.400.000,00 (100.000,00) 97,77 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,5 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 25.000.000,00 24.700.000,00 (300.000,00) 98,79 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 7.500.000,00 7.400.000,00 (100.000,00) 98,66 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 17.500.000,00 17.300.000,00 (200.000,00) 98,85 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 137.000.000,00 136.700.000,00 (300.000,00) 99,78 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 137.000.000,00 136.700.000,00 (300.000,00) 99,78 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 137.000.000,00 136.700.000,00 (300.000,00) 99,78 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 93.182.500,00 93.172.108,00 (10.392,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 93.182.500,00 93.172.108,00 (10.392,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.182.500,00 93.172.108,00 (10.392,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 93.182.500,00 93.172.108,00 (10.392,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.182.500,00 93.172.108,00 (10.392,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 81.500.000,00 81.489.608,00 (10.392,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.482.500,00 10.482.500,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 59.800.000,00 59.500.000,00 (300.000,00) 99,49 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 59.800.000,00 59.500.000,00 (300.000,00) 99,49 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.800.000,00 59.500.000,00 (300.000,00) 99,49 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 59.800.000,00 59.500.000,00 (300.000,00) 99,49 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.800.000,00 59.500.000,00 (300.000,00) 99,49 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.800.000,00 49.500.000,00 (300.000,00) 99,39 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 38.653.000,00 38.649.000,00 (4.000,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 38.653.000,00 38.649.000,00 (4.000,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.653.000,00 38.649.000,00 (4.000,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 38.653.000,00 38.649.000,00 (4.000,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.653.000,00 38.649.000,00 (4.000,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 644.000,00 640.000,00 (4.000,00) 99,37 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.994.000,00 17.994.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.015.000,00 20.015.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 69.750.000,00 55.715.000,00 (14.035.000,00) 79,87 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 221 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 69.750.000,00 55.715.000,00 (14.035.000,00) 79,87 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.750.000,00 55.715.000,00 (14.035.000,00) 79,87 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 69.750.000,00 55.715.000,00 (14.035.000,00) 79,87 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.750.000,00 55.715.000,00 (14.035.000,00) 79,87 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.750.000,00 53.690.000,00 (10.060.000,00) 84,21 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.000.000,00 2.025.000,00 (3.975.000,00) 33,75 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 148.512.300,00 148.512.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 148.512.300,00 148.512.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.512.300,00 148.512.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.512.300,00 148.512.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.512.300,00 148.512.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.512.300,00 148.512.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 213.925.000,00 159.547.278,00 (54.377.722,00) 74,58 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 210.400.000,00 156.112.278,00 (54.287.722,00) 74,19 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 210.400.000,00 156.112.278,00 (54.287.722,00) 74,19 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.400.000,00 156.112.278,00 (54.287.722,00) 74,19 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.400.000,00 156.112.278,00 (54.287.722,00) 74,19 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.400.000,00 156.112.278,00 (54.287.722,00) 74,19 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.800.000,00 10.408.610,00 (391.390,00) 96,37 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 57.000.000,00 24.228.737,00 (32.771.263,00) 42,50 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 139.800.000,00 120.506.281,00 (19.293.719,00) 86,19 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.800.000,00 968.650,00 (1.831.350,00) 34,59 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 915.000,00 825.000,00 (90.000,00) 90,16 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 915.000,00 825.000,00 (90.000,00) 90,16 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 915.000,00 825.000,00 (90.000,00) 90,16 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 915.000,00 825.000,00 (90.000,00) 90,16 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 915.000,00 825.000,00 (90.000,00) 90,16 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 915.000,00 825.000,00 (90.000,00) 90,16 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 629.540.000,00 539.328.128,00 (90.211.872,00) 85,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 119.540.000,00 110.782.128,00 (8.757.872,00) 92,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 119.540.000,00 110.782.128,00 (8.757.872,00) 92,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.540.000,00 110.782.128,00 (8.757.872,00) 92,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 53.000.000,00 52.999.336,00 (664,00) 99,99 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 222 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.000.000,00 52.999.336,00 (664,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00 9.999.919,00 (81,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 43.000.000,00 42.999.417,00 (583,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.000.000,00 14.243.500,00 (8.756.500,00) 61,92 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00 14.243.500,00 (8.756.500,00) 61,92 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.000.000,00 14.243.500,00 (8.756.500,00) 61,92 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 43.540.000,00 43.539.292,00 (708,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 43.540.000,00 43.539.292,00 (708,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 43.540.000,00 43.539.292,00 (708,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 40.000.000,00 39.709.000,00 (291.000,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.709.000,00 (291.000,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.709.000,00 (291.000,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.709.000,00 (291.000,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 39.709.000,00 (291.000,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 40.000.000,00 39.709.000,00 (291.000,00) 99,27 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 470.000.000,00 388.837.000,00 (81.163.000,00) 82,73 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 470.000.000,00 388.837.000,00 (81.163.000,00) 82,73 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000,00 388.837.000,00 (81.163.000,00) 82,73 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.611.000,00 (389.000,00) 98,05 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000,00 19.611.000,00 (389.000,00) 98,05 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 20.000.000,00 19.611.000,00 (389.000,00) 98,05 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 450.000.000,00 369.226.000,00 (80.774.000,00) 82,05 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 450.000.000,00 369.226.000,00 (80.774.000,00) 82,05 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 450.000.000,00 369.226.000,00 (80.774.000,00) 82,05 JUMLAH BELANJA 17.497.969.000,00 16.796.462.727,00 (701.506.273,00) 95,99 SURPLUS DEFISIT (16.947.969.000,00) (16.326.297.727,00) 621.671.273,00 96,33 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 223 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27.5.05.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 29.127.990.000,00 28.077.652.437,00 (1.050.337.563,00) 96,39 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 9.414.891.000,00 8.709.476.446,00 (705.414.554,00) 92,50 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 9.414.891.000,00 8.709.476.446,00 (705.414.554,00) 92,50 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 2.740.517.490,00 2.574.875.457,00 (165.642.033,00) 93,95 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.406.517.490,00 1.300.984.457,00 (105.533.033,00) 92,49 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.406.517.490,00 1.300.984.457,00 (105.533.033,00) 92,49 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 719.757.490,00 686.162.007,00 (33.595.483,00) 95,33 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 719.757.490,00 686.162.007,00 (33.595.483,00) 95,33 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.317.490,00 16.359.257,00 (1.958.233,00) 89,30 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.000.000,00 1.999.500,00 (500,00) 99,97 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.439.000,00 7.325.000,00 (114.000,00) 98,46 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.540.000,00 5.540.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 321.000,00 321.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 644.000.000,00 626.877.250,00 (17.122.750,00) 97,34 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.000.000,00 26.600.000,00 (14.400.000,00) 64,87 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 146.400.000,00 96.877.450,00 (49.522.550,00) 66,17 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.000.000,00 91.000.000,00 (11.000.000,00) 89,21 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.000.000,00 14.000.000,00 (2.000.000,00) 87,5 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 30.000.000,00 21.000.000,00 (9.000.000,00) 70,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 44.400.000,00 5.877.450,00 (38.522.550,00) 13,23 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 28.000.000,00 3.907.200,00 (24.092.800,00) 13,95 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 16.400.000,00 1.970.250,00 (14.429.750,00) 12,01 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.360.000,00 17.945.000,00 (22.415.000,00) 44,46 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.360.000,00 17.945.000,00 (22.415.000,00) 44,46 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.360.000,00 17.945.000,00 (22.415.000,00) 44,46 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 224 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.334.000.000,00 1.273.891.000,00 (60.109.000,00) 95,49 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.240.000.000,00 1.181.200.000,00 (58.800.000,00) 95,25 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 65.000.000,00 49.200.000,00 (15.800.000,00) 75,69 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 65.000.000,00 49.200.000,00 (15.800.000,00) 75,69 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.01.01.0002 Belanja Modal Grader 65.000.000,00 49.200.000,00 (15.800.000,00) 75,69 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 15.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.000,00) 73,33 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 15.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.000,00) 73,33 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.03.03.0017 Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam 15.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.000,00) 73,33 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.160.000.000,00 1.121.000.000,00 (39.000.000,00) 96,63 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.160.000.000,00 1.121.000.000,00 (39.000.000,00) 96,63 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 980.000.000,00 961.700.000,00 (18.300.000,00) 98,13 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.04.01.0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 180.000.000,00 159.300.000,00 (20.700.000,00) 88,5 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 94.000.000,00 92.691.000,00 (1.309.000,00) 98,60 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 94.000.000,00 92.691.000,00 (1.309.000,00) 98,60 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 94.000.000,00 92.691.000,00 (1.309.000,00) 98,60 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 94.000.000,00 92.691.000,00 (1.309.000,00) 98,60 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 6.674.373.510,00 6.134.600.989,00 (539.772.521,00) 91,91 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.674.373.510,00 6.134.600.989,00 (539.772.521,00) 91,91 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.524.373.510,00 5.984.840.989,00 (539.532.521,00) 91,73 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.457.273.510,00 5.926.084.089,00 (531.189.421,00) 91,77 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.457.273.510,00 5.926.084.089,00 (531.189.421,00) 91,77 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.179.510,00 10.674.089,00 (6.505.421,00) 62,13 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.200.000,00 17.600.000,00 (2.600.000,00) 87,12 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.305.000,00 4.305.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.889.000,00 2.889.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.380.000.000,00 5.857.916.000,00 (522.084.000,00) 91,81 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.600.000,00 24.715.000,00 (885.000,00) 96,54 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 14.900.000,00 (700.000,00) 95,51 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000,00 14.900.000,00 (700.000,00) 95,51 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 10.000.000,00 9.815.000,00 (185.000,00) 98,15 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 10.000.000,00 9.815.000,00 (185.000,00) 98,15 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.500.000,00 34.041.900,00 (7.458.100,00) 82,02 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.500.000,00 34.041.900,00 (7.458.100,00) 82,02 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.000.000,00 26.541.900,00 (7.458.100,00) 78,06 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 149.760.000,00 (240.000,00) 99,83 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 225 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 149.760.000,00 (240.000,00) 99,83 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 150.000.000,00 149.760.000,00 (240.000,00) 99,83 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 150.000.000,00 149.760.000,00 (240.000,00) 99,83 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.550.000.000,00 2.523.983.000,00 (26.017.000,00) 98,97 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 400.000.000,00 398.578.000,00 (1.422.000,00) 99,64 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0017 PENYUSUNAN ACTION PLAN PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA, KAWASAN PERTANIAN 400.000.000,00 398.578.000,00 (1.422.000,00) 99,64 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 398.578.000,00 (1.422.000,00) 99,64 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 398.578.000,00 (1.422.000,00) 99,64 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000.000,00 398.578.000,00 (1.422.000,00) 99,64 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 400.000.000,00 398.578.000,00 (1.422.000,00) 99,64 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 400.000.000,00 398.578.000,00 (1.422.000,00) 99,64 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 2.150.000.000,00 2.125.405.000,00 (24.595.000,00) 98,85 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 749.850.000,00 747.646.000,00 (2.204.000,00) 99,70 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 313.850.000,00 313.850.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.850.000,00 313.850.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 436.000.000,00 433.796.000,00 (2.204.000,00) 99,49 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 436.000.000,00 433.796.000,00 (2.204.000,00) 99,49 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 436.000.000,00 433.796.000,00 (2.204.000,00) 99,49 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 436.000.000,00 433.796.000,00 (2.204.000,00) 99,49 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 436.000.000,00 433.796.000,00 (2.204.000,00) 99,49 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN DAM PARIT 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PINTU AIR 104.650.000,00 104.650.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 226 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 104.650.000,00 104.650.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.650.000,00 104.650.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 420.000.000,00 398.936.000,00 (21.064.000,00) 94,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 420.000.000,00 398.936.000,00 (21.064.000,00) 94,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 398.936.000,00 (21.064.000,00) 94,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 409.000.000,00 388.187.000,00 (20.813.000,00) 94,91 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 409.000.000,00 388.187.000,00 (20.813.000,00) 94,91 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 409.000.000,00 388.187.000,00 (20.813.000,00) 94,91 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 10.749.000,00 (251.000,00) 97,71 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 11.000.000,00 10.749.000,00 (251.000,00) 97,71 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 7.000.000,00 6.820.000,00 (180.000,00) 97,42 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.000.000,00 3.929.000,00 (71.000,00) 98,22 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 750.000.000,00 748.673.000,00 (1.327.000,00) 99,82 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 314.000.000,00 313.950.000,00 (50.000,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.000.000,00 313.950.000,00 (50.000,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 13.950.000,00 (50.000,00) 99,64 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 14.000.000,00 13.950.000,00 (50.000,00) 99,64 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 8.500.000,00 8.450.000,00 (50.000,00) 99,41 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 436.000.000,00 434.723.000,00 (1.277.000,00) 99,70 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 436.000.000,00 434.723.000,00 (1.277.000,00) 99,70 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 436.000.000,00 434.723.000,00 (1.277.000,00) 99,70 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 436.000.000,00 434.723.000,00 (1.277.000,00) 99,70 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 436.000.000,00 434.723.000,00 (1.277.000,00) 99,70 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 249.000.000,00 248.888.800,00 (111.200,00) 99,95 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 249.000.000,00 248.888.800,00 (111.200,00) 99,95 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 105.000.000,00 104.888.800,00 (111.200,00) 99,89 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 104.888.800,00 (111.200,00) 99,89Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 227 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 104.888.800,00 (111.200,00) 99,89 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 105.000.000,00 104.888.800,00 (111.200,00) 99,89 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.000.000,00 104.888.800,00 (111.200,00) 99,89 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 105.000.000,00 104.888.800,00 (111.200,00) 99,89 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 800.350.000,00 788.226.120,00 (12.123.880,00) 98,48 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 800.350.000,00 788.226.120,00 (12.123.880,00) 98,48 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 800.350.000,00 788.226.120,00 (12.123.880,00) 98,48 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 750.350.000,00 745.066.120,00 (5.283.880,00) 99,29 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.350.000,00 745.066.120,00 (5.283.880,00) 99,29 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 98.600.000,00 98.051.000,00 (549.000,00) 99,44 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.600.000,00 98.051.000,00 (549.000,00) 99,44 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 50.000.000,00 49.451.000,00 (549.000,00) 98,90 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.635.000,00 4.635.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 365.000,00 365.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 331.800.000,00 331.046.570,00 (753.430,00) 99,77 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 323.800.000,00 323.046.570,00 (753.430,00) 99,76 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 160.800.000,00 160.576.980,00 (223.020,00) 99,86 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 160.000.000,00 159.512.550,00 (487.450,00) 99,69 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.000.000,00 2.957.040,00 (42.960,00) 98,56 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.450.000,00 82.995.000,00 (2.455.000,00) 97,12 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.450.000,00 82.995.000,00 (2.455.000,00) 97,12 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000,00 1.745.000,00 (2.455.000,00) 41,54 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.250.000,00 81.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 234.500.000,00 232.973.550,00 (1.526.450,00) 99,34 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 198.473.550,00 (1.526.450,00) 99,23 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 200.000.000,00 198.473.550,00 (1.526.450,00) 99,23 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 43.160.000,00 (6.840.000,00) 86,31 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 228 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 43.160.000,00 (6.840.000,00) 86,31 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 50.000.000,00 43.160.000,00 (6.840.000,00) 86,31 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 50.000.000,00 43.160.000,00 (6.840.000,00) 86,31 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 50.000.000,00 43.160.000,00 (6.840.000,00) 86,31 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.113.749.000,00 15.807.078.071,00 (306.670.929,00) 98,09 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 14.864.600.000,00 14.639.205.957,00 (225.394.043,00) 98,48 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 14.604.752.000,00 14.379.357.957,00 (225.394.043,00) 98,45 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.604.752.000,00 14.379.357.957,00 (225.394.043,00) 98,45 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 14.604.752.000,00 14.379.357.957,00 (225.394.043,00) 98,45 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 10.546.097.000,00 10.399.691.757,00 (146.405.243,00) 98,61 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 7.695.921.000,00 7.592.094.207,00 (103.826.793,00) 98,65 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.115.672.000,00 5.072.712.866,00 (42.959.134,00) 99,16 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.580.249.000,00 2.519.381.341,00 (60.867.659,00) 97,64 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 669.639.000,00 657.402.294,00 (12.236.706,00) 98,17 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 447.099.000,00 440.238.820,00 (6.860.180,00) 98,46 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 222.540.000,00 217.163.474,00 (5.376.526,00) 97,58 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 119.298.000,00 118.470.000,00 (828.000,00) 99,30 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.298.000,00 118.470.000,00 (828.000,00) 99,30 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.000.093.000,00 989.230.000,00 (10.863.000,00) 98,91 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 716.227.000,00 707.710.000,00 (8.517.000,00) 98,81 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 283.866.000,00 281.520.000,00 (2.346.000,00) 99,17 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 29.363.000,00 28.165.000,00 (1.198.000,00) 95,92 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 29.363.000,00 28.165.000,00 (1.198.000,00) 95,92 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 417.940.000,00 412.576.740,00 (5.363.260,00) 98,71 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 258.420.000,00 254.266.620,00 (4.153.380,00) 98,39 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 159.520.000,00 158.310.120,00 (1.209.880,00) 99,24 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 69.856.000,00 68.712.075,00 (1.143.925,00) 98,36 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 69.856.000,00 68.712.075,00 (1.143.925,00) 98,36 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 200.000,00 108.987,00 (91.013,00) 54,49 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 75.136,00 (24.864,00) 75,13 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 100.000,00 33.851,00 (66.149,00) 33,85 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 480.150.000,00 470.447.568,00 (9.702.432,00) 97,97 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 373.990.000,00 367.034.865,00 (6.955.135,00) 98,14 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 106.160.000,00 103.412.703,00 (2.747.297,00) 97,41 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 15.909.000,00 15.621.288,00 (287.712,00) 98,19 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.569.000,00 10.427.110,00 (141.890,00) 98,65 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 5.340.000,00 5.194.178,00 (145.822,00) 97,26 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 47.728.000,00 46.863.598,00 (864.402,00) 98,18 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 31.707.000,00 31.281.531,00 (425.469,00) 98,65 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 16.021.000,00 15.582.067,00 (438.933,00) 97,26 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.058.655.000,00 3.979.666.200,00 (78.988.800,00) 98,05Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 229 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.058.655.000,00 3.979.666.200,00 (78.988.800,00) 98,05 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.058.655.000,00 3.979.666.200,00 (78.988.800,00) 98,05 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 259.848.000,00 259.848.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 259.848.000,00 259.848.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.848.000,00 259.848.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 259.848.000,00 259.848.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 259.848.000,00 259.848.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 155.232.000,00 155.232.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 611.124.000,00 575.800.743,00 (35.323.257,00) 94,21 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.057.000,00 15.054.500,00 (2.500,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.057.000,00 15.054.500,00 (2.500,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.057.000,00 15.054.500,00 (2.500,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.057.000,00 15.054.500,00 (2.500,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.057.000,00 15.054.500,00 (2.500,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.057.000,00 15.054.500,00 (2.500,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 83.999.000,00 83.345.000,00 (654.000,00) 99,22 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 83.999.000,00 83.345.000,00 (654.000,00) 99,22 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.999.000,00 68.360.000,00 (639.000,00) 99,07 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 15.999.000,00 15.950.000,00 (49.000,00) 99,69 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 15.999.000,00 15.950.000,00 (49.000,00) 99,69 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 15.999.000,00 15.950.000,00 (49.000,00) 99,69 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 53.000.000,00 52.410.000,00 (590.000,00) 98,88 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 38.000.000,00 37.500.000,00 (500.000,00) 98,68 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 38.000.000,00 37.500.000,00 (500.000,00) 98,68 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.000.000,00 14.910.000,00 (90.000,00) 99,40 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 15.000.000,00 14.910.000,00 (90.000,00) 99,40 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000,00 14.985.000,00 (15.000,00) 99,90 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 15.000.000,00 14.985.000,00 (15.000,00) 99,90 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 15.000.000,00 14.985.000,00 (15.000,00) 99,90 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 15.000.000,00 14.985.000,00 (15.000,00) 99,90 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 18.833.000,00 18.827.000,00 (6.000,00) 99,96 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.833.000,00 18.827.000,00 (6.000,00) 99,96 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.833.000,00 18.827.000,00 (6.000,00) 99,96 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.833.000,00 18.827.000,00 (6.000,00) 99,96 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.833.000,00 18.827.000,00 (6.000,00) 99,96 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.833.000,00 18.827.000,00 (6.000,00) 99,96 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 99.378.000,00 98.591.715,00 (786.285,00) 99,20 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 99.378.000,00 98.591.715,00 (786.285,00) 99,20 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.378.000,00 98.591.715,00 (786.285,00) 99,20Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 230 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 99.378.000,00 98.591.715,00 (786.285,00) 99,20 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.378.000,00 98.591.715,00 (786.285,00) 99,20 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 96.928.000,00 96.862.715,00 (65.285,00) 99,93 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.450.000,00 1.729.000,00 (721.000,00) 70,57 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 39.991.000,00 39.985.000,00 (6.000,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 39.991.000,00 39.985.000,00 (6.000,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.991.000,00 39.985.000,00 (6.000,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 39.991.000,00 39.985.000,00 (6.000,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.991.000,00 39.985.000,00 (6.000,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.751.000,00 36.745.000,00 (6.000,00) 99,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 91.896.000,00 81.389.800,00 (10.506.200,00) 88,56 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 91.896.000,00 81.389.800,00 (10.506.200,00) 88,56 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.896.000,00 81.389.800,00 (10.506.200,00) 88,56 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 91.896.000,00 81.389.800,00 (10.506.200,00) 88,56 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.896.000,00 81.389.800,00 (10.506.200,00) 88,56 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.719.000,00 7.139.800,00 (2.579.200,00) 73,46 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 53.262.000,00 47.630.000,00 (5.632.000,00) 89,42 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.415.000,00 20.300.000,00 (2.115.000,00) 90,56 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 500.000,00 320.000,00 (180.000,00) 64,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 106.970.000,00 105.940.000,00 (1.030.000,00) 99,03 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 106.970.000,00 105.940.000,00 (1.030.000,00) 99,03 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.970.000,00 105.940.000,00 (1.030.000,00) 99,03 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 106.970.000,00 105.940.000,00 (1.030.000,00) 99,03 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.970.000,00 105.940.000,00 (1.030.000,00) 99,03 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.870.000,00 74.515.000,00 (355.000,00) 99,52 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.100.000,00 1.425.000,00 (675.000,00) 67,85 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 125.000.000,00 102.667.728,00 (22.332.272,00) 82,13 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 102.667.728,00 (22.332.272,00) 82,13 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 102.667.728,00 (22.332.272,00) 82,13 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.000.000,00 102.667.728,00 (22.332.272,00) 82,13 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.000.000,00 102.667.728,00 (22.332.272,00) 82,13 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.000.000,00 101.812.728,00 (18.187.272,00) 84,84 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 855.000,00 (4.145.000,00) 17,10 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 231 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 249.470.000,00 218.990.118,00 (30.479.882,00) 87,78 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 248.470.000,00 218.604.918,00 (29.865.082,00) 87,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 248.470.000,00 218.604.918,00 (29.865.082,00) 87,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.470.000,00 218.604.918,00 (29.865.082,00) 87,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 248.470.000,00 218.604.918,00 (29.865.082,00) 87,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 248.470.000,00 218.604.918,00 (29.865.082,00) 87,98 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.800.000,00 1.333.788,00 (3.466.212,00) 27,78 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 28.000.000,00 16.822.000,00 (11.178.000,00) 60,07 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 124.740.000,00 112.130.773,00 (12.609.227,00) 89,89 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 90.930.000,00 88.318.357,00 (2.611.643,00) 97,12 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 385.200,00 (614.800,00) 38,51 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 385.200,00 (614.800,00) 38,51 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 385.200,00 (614.800,00) 38,51 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 385.200,00 (614.800,00) 38,51 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 385.200,00 (614.800,00) 38,51 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 385.200,00 (614.800,00) 38,51 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 388.555.000,00 373.081.253,00 (15.473.747,00) 96,01 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 150.000.000,00 137.424.253,00 (12.575.747,00) 91,61 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 137.424.253,00 (12.575.747,00) 91,61 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 137.424.253,00 (12.575.747,00) 91,61 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49.710.000,00 49.657.955,00 (52.045,00) 99,89 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.710.000,00 49.657.955,00 (52.045,00) 99,89 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 49.710.000,00 49.657.955,00 (52.045,00) 99,89 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.290.000,00 16.612.500,00 (8.677.500,00) 65,68 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.290.000,00 16.612.500,00 (8.677.500,00) 65,68 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 25.290.000,00 16.612.500,00 (8.677.500,00) 65,68 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 71.153.798,00 (3.846.202,00) 94,87 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 71.153.798,00 (3.846.202,00) 94,87 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 75.000.000,00 71.153.798,00 (3.846.202,00) 94,87 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 63.555.000,00 63.476.000,00 (79.000,00) 99,87 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 63.555.000,00 63.476.000,00 (79.000,00) 99,87 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.555.000,00 63.476.000,00 (79.000,00) 99,87 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 63.555.000,00 63.476.000,00 (79.000,00) 99,87 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 63.555.000,00 63.476.000,00 (79.000,00) 99,87 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 63.555.000,00 63.476.000,00 (79.000,00) 99,87 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 175.000.000,00 172.181.000,00 (2.819.000,00) 98,38 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 172.181.000,00 (2.819.000,00) 98,38 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 172.181.000,00 (2.819.000,00) 98,38 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 232 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 175.000.000,00 172.181.000,00 (2.819.000,00) 98,38 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 175.000.000,00 172.181.000,00 (2.819.000,00) 98,38 3.27 3.27.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 175.000.000,00 172.181.000,00 (2.819.000,00) 98,38 JUMLAH BELANJA 29.127.990.000,00 28.077.652.437,00 (1.050.337.563,00) 96,39 SURPLUS DEFISIT (29.127.990.000,00) (28.077.652.437,00) 1.050.337.563,00 96,39 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 233 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30.3.31.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 8.819.129.000,00 8.621.356.451,00 (197.772.549,00) 97,75 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.819.129.000,00 8.621.356.451,00 (197.772.549,00) 97,75 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 7.874.082.000,00 7.592.225.460,00 (281.856.540,00) 96,42 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 7.874.082.000,00 7.592.225.460,00 (281.856.540,00) 96,42 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 217.305.000,00 232.001.800,00 14.696.800,00 106,76 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 217.305.000,00 232.001.800,00 14.696.800,00 106,76 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 7.656.777.000,00 7.360.223.660,00 (296.553.340,00) 96,12 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 1.451.495.000,00 1.469.517.400,00 18.022.400,00 101,24 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 4.301.364.000,00 4.007.540.275,00 (293.823.725,00) 93,16 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 1.903.918.000,00 1.883.165.985,00 (20.752.015,00) 98,91 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 945.047.000,00 1.029.130.991,00 84.083.991,00 108,89 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 945.047.000,00 1.029.130.991,00 84.083.991,00 108,89 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 855.047.000,00 1.012.962.991,00 157.915.991,00 118,46 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 855.047.000,00 1.012.962.991,00 157.915.991,00 118,46 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 90.000.000,00 16.168.000,00 (73.832.000,00) 17,96 3.30.3.31.0.00.02.0000 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 90.000.000,00 16.168.000,00 (73.832.000,00) 17,96 JUMLAH PENDAPATAN 8.819.129.000,00 8.621.356.451,00 (197.772.549,00) 97,75 3.30.3.31.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 56.467.955.000,00 44.722.459.916,00 (11.745.495.084,00) 79,19 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 39.046.411.000,00 28.537.547.278,00 (10.508.863.722,00) 73,08 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 39.046.411.000,00 28.537.547.278,00 (10.508.863.722,00) 73,08 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 39.046.411.000,00 28.537.547.278,00 (10.508.863.722,00) 73,08 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.003.000.000,00 2.281.625.768,00 (721.374.232,00) 75,97 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.003.000.000,00 2.281.625.768,00 (721.374.232,00) 75,97 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 180.000.000,00 177.362.000,00 (2.638.000,00) 98,53 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 180.000.000,00 177.362.000,00 (2.638.000,00) 98,53 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 180.000.000,00 177.362.000,00 (2.638.000,00) 98,53 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.000.000,00 99.812.000,00 (70.188.000,00) 58,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 170.000.000,00 99.812.000,00 (70.188.000,00) 58,71 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 234 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 100.000.000,00 99.812.000,00 (188.000,00) 99,81 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.425.000.000,00 1.991.388.300,00 (433.611.700,00) 82,11 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.867.000,00 (133.000,00) 99,73 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 50.000.000,00 49.867.000,00 (133.000,00) 99,73 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.225.000.000,00 1.792.820.200,00 (432.179.800,00) 80,57 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 2.225.000.000,00 1.792.820.200,00 (432.179.800,00) 80,57 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 99.250.600,00 (749.400,00) 99,25 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 100.000.000,00 99.250.600,00 (749.400,00) 99,25 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.450.500,00 (549.500,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 49.450.500,00 (549.500,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 228.000.000,00 13.063.468,00 (214.936.532,00) 5,72 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.000.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) 87,5 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 8.000.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) 87,5 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 220.000.000,00 6.063.468,00 (213.936.532,00) 2,75 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 220.000.000,00 6.063.468,00 (213.936.532,00) 2,75 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 36.043.411.000,00 26.255.921.510,00 (9.787.489.490,00) 72,84 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 713.750.000,00 707.270.000,00 (6.480.000,00) 99,09 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 200.000.000,00 199.570.000,00 (430.000,00) 99,78 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 200.000.000,00 199.570.000,00 (430.000,00) 99,78 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 200.000.000,00 199.570.000,00 (430.000,00) 99,78 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 513.750.000,00 507.700.000,00 (6.050.000,00) 98,82 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 200.000.000,00 195.000.000,00 (5.000.000,00) 97,5 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 200.000.000,00 195.000.000,00 (5.000.000,00) 97,5 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 313.750.000,00 312.700.000,00 (1.050.000,00) 99,66 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 300.000.000,00 299.200.000,00 (800.000,00) 99,73 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.750.000,00 13.500.000,00 (250.000,00) 98,18 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.329.661.000,00 25.548.651.510,00 (9.781.009.490,00) 72,31 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 35.329.661.000,00 25.548.651.510,00 (9.781.009.490,00) 72,31 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 35.329.661.000,00 25.548.651.510,00 (9.781.009.490,00) 72,31 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 523.500.000,00 140.153.000,00 (383.347.000,00) 26,77 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 34.806.161.000,00 25.408.498.510,00 (9.397.662.490,00) 73,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 114.000.000,00 108.200.000,00 (5.800.000,00) 94,91 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 114.000.000,00 108.200.000,00 (5.800.000,00) 94,91 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 05.2.01.0002 PAMERAN DAGANG NASIONAL 114.000.000,00 108.200.000,00 (5.800.000,00) 94,91 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 114.000.000,00 108.200.000,00 (5.800.000,00) 94,91 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 108.200.000,00 (5.800.000,00) 94,91 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.000.000,00 108.200.000,00 (5.800.000,00) 94,91 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 235 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 3.200.000,00 (5.800.000,00) 35,55 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 9.000.000,00 3.200.000,00 (5.800.000,00) 35,55 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05.0012 Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 06.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 215.425.000,00 199.305.000,00 (16.120.000,00) 92,51 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 215.425.000,00 199.305.000,00 (16.120.000,00) 92,51 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 215.425.000,00 199.305.000,00 (16.120.000,00) 92,51 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 215.425.000,00 199.305.000,00 (16.120.000,00) 92,51 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.425.000,00 199.305.000,00 (16.120.000,00) 92,51 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 57.165.000,00 49.805.000,00 (7.360.000,00) 87,12 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.165.000,00 49.805.000,00 (7.360.000,00) 87,12 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.208.200,00 0,00 (1.208.200,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.963.300,00 24.045.000,00 (3.918.300,00) 85,98 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 0,00 (283.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 160.500,00 0,00 (160.500,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.150.000,00 200.000,00 (950.000,00) 17,39 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.400.000,00 21.360.000,00 (40.000,00) 99,81 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 4.950.000,00 4.200.000,00 (750.000,00) 84,84 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 103.000.000,00 95.000.000,00 (8.000.000,00) 92,23 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103.000.000,00 95.000.000,00 (8.000.000,00) 92,23 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.000.000,00 19.400.000,00 (3.600.000,00) 84,34 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000,00 75.600.000,00 (4.400.000,00) 94,5 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.260.000,00 54.500.000,00 (760.000,00) 98,62 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.260.000,00 54.500.000,00 (760.000,00) 98,62 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 760.000,00 0,00 (760.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.112.859.000,00 14.276.475.632,00 (836.383.368,00) 94,46 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13.638.061.000,00 13.030.105.067,00 (607.955.933,00) 95,54 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 11.139.809.000,00 10.787.711.061,00 (352.097.939,00) 96,83 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.139.809.000,00 10.787.711.061,00 (352.097.939,00) 96,83 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 236 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 11.139.809.000,00 10.787.711.061,00 (352.097.939,00) 96,83 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.098.494.000,00 7.034.399.668,00 (64.094.332,00) 99,09 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.241.873.000,00 5.199.447.965,00 (42.425.035,00) 99,19 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.158.333.000,00 5.116.628.595,00 (41.704.405,00) 99,19 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 83.540.000,00 82.819.370,00 (720.630,00) 99,13 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 569.073.000,00 563.879.690,00 (5.193.310,00) 99,08 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 561.237.000,00 556.126.978,00 (5.110.022,00) 99,08 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.836.000,00 7.752.712,00 (83.288,00) 98,93 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 291.189.000,00 289.129.800,00 (2.059.200,00) 99,29 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 291.189.000,00 289.129.800,00 (2.059.200,00) 99,29 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 120.474.000,00 116.940.000,00 (3.534.000,00) 97,06 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 120.474.000,00 116.940.000,00 (3.534.000,00) 97,06 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 128.093.000,00 127.595.000,00 (498.000,00) 99,61 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 128.093.000,00 127.595.000,00 (498.000,00) 99,61 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 288.577.000,00 285.769.320,00 (2.807.680,00) 99,02 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 283.093.000,00 280.337.820,00 (2.755.180,00) 99,02 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.484.000,00 5.431.500,00 (52.500,00) 99,04 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 54.591.000,00 54.288.047,00 (302.953,00) 99,44 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 54.591.000,00 54.288.047,00 (302.953,00) 99,44 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 105.000,00 72.476,00 (32.524,00) 69,02 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 71.232,00 (28.768,00) 71,23 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.244,00 (3.756,00) 24,87 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 361.565.000,00 354.730.083,00 (6.834.917,00) 98,10 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 358.330.000,00 351.527.514,00 (6.802.486,00) 98,10 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.235.000,00 3.202.569,00 (32.431,00) 98,99 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 10.738.000,00 10.636.770,00 (101.230,00) 99,05 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.561.000,00 10.461.061,00 (99.939,00) 99,05 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 177.000,00 175.709,00 (1.291,00) 99,27 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 32.216.000,00 31.910.517,00 (305.483,00) 99,05 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 31.684.000,00 31.383.413,00 (300.587,00) 99,05 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 532.000,00 527.104,00 (4.896,00) 99,07 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.565.949.000,00 3.495.131.601,00 (70.817.399,00) 98,01 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.565.949.000,00 3.495.131.601,00 (70.817.399,00) 98,01 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.565.949.000,00 3.495.131.601,00 (70.817.399,00) 98,01 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 475.366.000,00 258.179.792,00 (217.186.208,00) 54,31 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 418.621.000,00 220.730.524,00 (197.890.476,00) 52,72 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 10.865.000,00 9.270.465,00 (1.594.535,00) 85,32 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 407.756.000,00 211.460.059,00 (196.295.941,00) 51,85 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 56.745.000,00 37.449.268,00 (19.295.732,00) 65,99 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 56.745.000,00 37.449.268,00 (19.295.732,00) 65,99 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 237 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.498.252.000,00 2.242.394.006,00 (255.857.994,00) 89,75 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.498.252.000,00 2.242.394.006,00 (255.857.994,00) 89,75 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.498.252.000,00 2.242.394.006,00 (255.857.994,00) 89,75 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.498.252.000,00 2.242.394.006,00 (255.857.994,00) 89,75 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.408.252.000,00 2.181.872.000,00 (226.380.000,00) 90,59 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 560.560.000,00 474.320.000,00 (86.240.000,00) 84,61 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.541.540.000,00 1.517.824.000,00 (23.716.000,00) 98,46 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 64.680.000,00 47.432.000,00 (17.248.000,00) 73,33 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 241.472.000,00 142.296.000,00 (99.176.000,00) 58,92 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 90.000.000,00 60.522.006,00 (29.477.994,00) 67,24 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0005 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 70.000.000,00 60.522.006,00 (9.477.994,00) 86,46 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 903.142.000,00 795.522.065,00 (107.619.935,00) 88,08 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.000.000,00 5.995.800,00 (4.200,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.995.800,00 (4.200,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.995.800,00 (4.200,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.995.800,00 (4.200,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.995.800,00 (4.200,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 5.995.800,00 (4.200,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 36.900.000,00 36.795.000,00 (105.000,00) 99,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.900.000,00 36.795.000,00 (105.000,00) 99,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00 36.795.000,00 (105.000,00) 99,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.900.000,00 36.795.000,00 (105.000,00) 99,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.900.000,00 36.795.000,00 (105.000,00) 99,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.500.000,00 16.395.000,00 (105.000,00) 99,36 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 250.078.000,00 248.886.149,00 (1.191.851,00) 99,52 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 250.078.000,00 248.886.149,00 (1.191.851,00) 99,52 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.078.000,00 248.886.149,00 (1.191.851,00) 99,52 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 250.078.000,00 248.886.149,00 (1.191.851,00) 99,52 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250.078.000,00 248.886.149,00 (1.191.851,00) 99,52 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 247.162.000,00 246.246.149,00 (915.851,00) 99,62 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.916.000,00 2.640.000,00 (276.000,00) 90,53 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 238 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 103.618.000,00 100.791.000,00 (2.827.000,00) 97,27 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 103.618.000,00 100.791.000,00 (2.827.000,00) 97,27 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.618.000,00 100.791.000,00 (2.827.000,00) 97,27 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 103.618.000,00 100.791.000,00 (2.827.000,00) 97,27 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.618.000,00 100.791.000,00 (2.827.000,00) 97,27 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 400.000,00 377.000,00 (23.000,00) 94,25 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.393.000,00 88.799.200,00 (2.593.800,00) 97,16 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.825.000,00 11.614.800,00 (210.200,00) 98,22 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 158.388.000,00 157.466.000,00 (922.000,00) 99,41 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 158.388.000,00 157.466.000,00 (922.000,00) 99,41 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.388.000,00 157.466.000,00 (922.000,00) 99,41 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 158.388.000,00 157.466.000,00 (922.000,00) 99,41 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.388.000,00 157.466.000,00 (922.000,00) 99,41 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.565.000,00 37.552.500,00 (12.500,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 63.666.000,00 62.756.500,00 (909.500,00) 98,57 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 57.157.000,00 57.157.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 93.800.000,00 92.810.000,00 (990.000,00) 98,94 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 93.800.000,00 92.810.000,00 (990.000,00) 98,94 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.800.000,00 92.810.000,00 (990.000,00) 98,94 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 93.800.000,00 92.810.000,00 (990.000,00) 98,94 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.800.000,00 92.810.000,00 (990.000,00) 98,94 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.800.000,00 77.810.000,00 (990.000,00) 98,74 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 229.358.000,00 127.778.116,00 (101.579.884,00) 55,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 229.358.000,00 127.778.116,00 (101.579.884,00) 55,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.358.000,00 127.778.116,00 (101.579.884,00) 55,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 229.358.000,00 127.778.116,00 (101.579.884,00) 55,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 229.358.000,00 127.778.116,00 (101.579.884,00) 55,71 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 223.358.000,00 127.778.116,00 (95.579.884,00) 57,20 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 316.800.000,00 206.927.607,00 (109.872.393,00) 65,31 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 309.060.000,00 200.707.607,00 (108.352.393,00) 64,94 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 309.060.000,00 200.707.607,00 (108.352.393,00) 64,94 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.060.000,00 200.707.607,00 (108.352.393,00) 64,94 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 239 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 309.060.000,00 200.707.607,00 (108.352.393,00) 64,94 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 309.060.000,00 200.707.607,00 (108.352.393,00) 64,94 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.000.000,00 864.642,00 (8.135.358,00) 9,60 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 67.500.000,00 18.334.500,00 (49.165.500,00) 27,16 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 187.560.000,00 146.746.595,00 (40.813.405,00) 78,23 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 45.000.000,00 34.761.870,00 (10.238.130,00) 77,24 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 6.070.000,00 4.550.000,00 (1.520.000,00) 74,95 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.070.000,00 4.550.000,00 (1.520.000,00) 74,95 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.070.000,00 4.550.000,00 (1.520.000,00) 74,95 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.070.000,00 4.550.000,00 (1.520.000,00) 74,95 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.070.000,00 550.000,00 (1.520.000,00) 26,57 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.070.000,00 550.000,00 (1.520.000,00) 26,57 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.03.0009 Belanja Sewa Tanah Kering 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 254.856.000,00 243.920.893,00 (10.935.107,00) 95,70 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 226.356.000,00 215.750.893,00 (10.605.107,00) 95,31 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 226.356.000,00 215.750.893,00 (10.605.107,00) 95,31 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.356.000,00 215.750.893,00 (10.605.107,00) 95,31 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 115.000.000,00 114.836.053,00 (163.947,00) 99,85 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.000.000,00 114.836.053,00 (163.947,00) 99,85 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.000.000,00 39.837.378,00 (162.622,00) 99,59 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 75.000.000,00 74.998.675,00 (1.325,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.430.000,00 22.718.000,00 (7.712.000,00) 74,65 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.430.000,00 22.718.000,00 (7.712.000,00) 74,65 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.430.000,00 22.718.000,00 (7.712.000,00) 74,65 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.926.000,00 78.196.840,00 (2.729.160,00) 96,62 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.926.000,00 78.196.840,00 (2.729.160,00) 96,62 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.926.000,00 78.196.840,00 (2.729.160,00) 96,62 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 28.500.000,00 28.170.000,00 (330.000,00) 98,84 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 28.500.000,00 28.170.000,00 (330.000,00) 98,84 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 28.170.000,00 (330.000,00) 98,84 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.500.000,00 28.170.000,00 (330.000,00) 98,84 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.500.000,00 28.170.000,00 (330.000,00) 98,84 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.000.000,00 4.905.000,00 (95.000,00) 98,09 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 15.500.000,00 15.325.000,00 (175.000,00) 98,87 3.30 3.30.3.31.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8.000.000,00 7.940.000,00 (60.000,00) 99,25 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.972.760.000,00 1.600.932.006,00 (371.827.994,00) 81,15 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 1.972.760.000,00 1.600.932.006,00 (371.827.994,00) 81,15 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 240 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 1.972.760.000,00 1.600.932.006,00 (371.827.994,00) 81,15 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.972.760.000,00 1.600.932.006,00 (371.827.994,00) 81,15 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.972.760.000,00 1.600.932.006,00 (371.827.994,00) 81,15 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 147.210.000,00 104.007.868,00 (43.202.132,00) 70,65 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.210.000,00 104.007.868,00 (43.202.132,00) 70,65 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 39.656.100,00 14.468.168,00 (25.187.932,00) 36,48 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27.960.000,00 27.960.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.679.400,00 8.957.200,00 (1.722.200,00) 83,87 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.782.000,00 2.415.000,00 (367.000,00) 86,80 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.820.000,00 1.300.000,00 (520.000,00) 71,42 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.012.500,00 2.407.500,00 (1.605.000,00) 60,00 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.850.000,00 5.200.000,00 (650.000,00) 88,88 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.350.000,00 12.200.000,00 (13.150.000,00) 48,12 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 29.100.000,00 29.100.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.500.000,00 37.550.000,00 (42.950.000,00) 46,64 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.500.000,00 37.550.000,00 (42.950.000,00) 46,64 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 58.000.000,00 37.550.000,00 (20.450.000,00) 64,74 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 280.050.000,00 162.032.438,00 (118.017.562,00) 57,85 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 280.050.000,00 162.032.438,00 (118.017.562,00) 57,85 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 179.250.000,00 98.232.438,00 (81.017.562,00) 54,80 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.800.000,00 63.800.000,00 (37.000.000,00) 63,29 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.465.000.000,00 1.297.341.700,00 (167.658.300,00) 88,55 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.465.000.000,00 1.297.341.700,00 (167.658.300,00) 88,55 3.31 3.30.3.31.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.465.000.000,00 1.297.341.700,00 (167.658.300,00) 88,55 JUMLAH BELANJA 56.467.955.000,00 44.722.459.916,00 (11.745.495.084,00) 79,19 SURPLUS DEFISIT (47.648.826.000,00) (36.101.103.465,00) 11.547.722.535,00 75,76 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 241 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.5.06.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 31.678.143.000,00 30.372.590.162,00 (1.305.552.838,00) 95,87 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.880.757.000,00 7.702.592.500,00 (178.164.500,00) 97,73 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 250.000.000,00 226.769.000,00 (23.231.000,00) 90,70 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 200.000.000,00 182.400.000,00 (17.600.000,00) 91,20 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 182.400.000,00 (17.600.000,00) 91,20 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 182.400.000,00 (17.600.000,00) 91,20 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 182.400.000,00 (17.600.000,00) 91,20 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 182.400.000,00 (17.600.000,00) 91,20 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 200.000.000,00 182.400.000,00 (17.600.000,00) 91,20 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 50.000.000,00 44.369.000,00 (5.631.000,00) 88,73 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.369.000,00 (5.631.000,00) 88,73 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.369.000,00 (5.631.000,00) 88,73 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 44.369.000,00 (5.631.000,00) 88,73 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 44.369.000,00 (5.631.000,00) 88,73 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,34 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 24.500.000,00 (5.500.000,00) 81,66 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.451.947.000,00 7.346.091.250,00 (105.855.750,00) 98,57 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 5.938.465.000,00 5.838.990.250,00 (99.474.750,00) 98,32 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.938.465.000,00 5.838.990.250,00 (99.474.750,00) 98,32 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.803.465.000,00 1.703.990.250,00 (99.474.750,00) 94,48 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 96.580.000,00 93.960.000,00 (2.620.000,00) 97,28 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.580.000,00 93.960.000,00 (2.620.000,00) 97,28 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 80.000.000,00 77.460.000,00 (2.540.000,00) 96,82 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.580.000,00 16.500.000,00 (80.000,00) 99,51 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.116.885.000,00 1.021.106.950,00 (95.778.050,00) 91,42 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 806.885.000,00 715.888.950,00 (90.996.050,00) 88,72 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 792.785.000,00 712.388.950,00 (80.396.050,00) 89,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 310.000.000,00 305.218.000,00 (4.782.000,00) 98,45 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 242 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 220.000.000,00 215.974.000,00 (4.026.000,00) 98,17 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 90.000.000,00 89.244.000,00 (756.000,00) 99,15 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 590.000.000,00 588.923.300,00 (1.076.700,00) 99,81 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) 96,66 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) 96,66 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 560.000.000,00 559.923.300,00 (76.700,00) 99,98 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 560.000.000,00 559.923.300,00 (76.700,00) 99,98 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.513.482.000,00 1.507.101.000,00 (6.381.000,00) 99,57 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.513.482.000,00 1.507.101.000,00 (6.381.000,00) 99,57 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.271.482.000,00 1.269.672.600,00 (1.809.400,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 158.482.000,00 156.672.600,00 (1.809.400,00) 98,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.482.000,00 156.672.600,00 (1.809.400,00) 98,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 158.482.000,00 156.672.600,00 (1.809.400,00) 98,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.113.000.000,00 1.113.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.113.000.000,00 1.113.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.113.000.000,00 1.113.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 242.000.000,00 237.428.400,00 (4.571.600,00) 98,11 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 176.000.000,00 175.626.000,00 (374.000,00) 99,78 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 176.000.000,00 175.626.000,00 (374.000,00) 99,78 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 176.000.000,00 175.626.000,00 (374.000,00) 99,78 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 66.000.000,00 61.802.400,00 (4.197.600,00) 93,64 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.06.04.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 66.000.000,00 61.802.400,00 (4.197.600,00) 93,64 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.06.04.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 66.000.000,00 61.802.400,00 (4.197.600,00) 93,64 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 178.810.000,00 129.732.250,00 (49.077.750,00) 72,55 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 19.935.000,00 18.967.500,00 (967.500,00) 95,14 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.935.000,00 18.967.500,00 (967.500,00) 95,14 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.935.000,00 18.967.500,00 (967.500,00) 95,14Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 243 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.430.000,00 13.117.500,00 (312.500,00) 97,67 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.430.000,00 13.117.500,00 (312.500,00) 97,67 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.180.000,00 12.892.500,00 (287.500,00) 97,81 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 250.000,00 225.000,00 (25.000,00) 90,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.505.000,00 5.850.000,00 (655.000,00) 89,93 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.505.000,00 5.850.000,00 (655.000,00) 89,93 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 5.400.000,00 (600.000,00) 90,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 505.000,00 450.000,00 (55.000,00) 89,10 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 94.375.000,00 46.397.100,00 (47.977.900,00) 49,16 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.375.000,00 46.397.100,00 (47.977.900,00) 49,16 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.375.000,00 46.397.100,00 (47.977.900,00) 49,16 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.800.000,00 37.229.600,00 (570.400,00) 98,49 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.800.000,00 37.229.600,00 (570.400,00) 98,49 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.300.000,00 35.729.600,00 (570.400,00) 98,42 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.300.000,00 8.400.000,00 (21.900.000,00) 27,72 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.300.000,00 8.400.000,00 (21.900.000,00) 27,72 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 8.100.000,00 (900.000,00) 90,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.300.000,00 300.000,00 (21.000.000,00) 1,40 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.275.000,00 767.500,00 (25.507.500,00) 2,92 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.275.000,00 767.500,00 (25.507.500,00) 2,92 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 26.275.000,00 767.500,00 (25.507.500,00) 2,92 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 64.500.000,00 64.367.650,00 (132.350,00) 99,79 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 64.500.000,00 64.367.650,00 (132.350,00) 99,79 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 64.367.650,00 (132.350,00) 99,79 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.500.000,00 64.367.650,00 (132.350,00) 99,79 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.500.000,00 64.367.650,00 (132.350,00) 99,79 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 40.000.000,00 39.926.500,00 (73.500,00) 99,81 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00 19.941.150,00 (58.850,00) 99,70 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 431.084.896,00 398.675.437,00 (32.409.459,00) 92,48 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 100.000.000,00 99.855.600,00 (144.400,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 100.000.000,00 99.855.600,00 (144.400,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.855.600,00 (144.400,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.855.600,00 (144.400,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.855.600,00 (144.400,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.855.600,00 (144.400,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 100.000.000,00 99.855.600,00 (144.400,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 173.830.000,00 170.586.040,00 (3.243.960,00) 98,13 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 160.000.000,00 159.617.040,00 (382.960,00) 99,76 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 244 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 159.617.040,00 (382.960,00) 99,76 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 159.617.040,00 (382.960,00) 99,76 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.617.040,00 (382.960,00) 96,17 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.617.040,00 (382.960,00) 96,17 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 10.000.000,00 9.617.040,00 (382.960,00) 96,17 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 13.830.000,00 10.969.000,00 (2.861.000,00) 79,31 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.830.000,00 10.969.000,00 (2.861.000,00) 79,31 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.830.000,00 10.969.000,00 (2.861.000,00) 79,31 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.730.000,00 2.569.000,00 (161.000,00) 94,10 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.730.000,00 2.569.000,00 (161.000,00) 94,10 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.730.000,00 2.569.000,00 (161.000,00) 94,10 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.100.000,00 8.400.000,00 (2.700.000,00) 75,67 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 5.400.000,00 (2.700.000,00) 66,66 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 5.400.000,00 (2.700.000,00) 66,66 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 157.254.896,00 128.233.797,00 (29.021.099,00) 81,54 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 157.254.896,00 128.233.797,00 (29.021.099,00) 81,54 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 157.254.896,00 128.233.797,00 (29.021.099,00) 81,54 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.254.896,00 128.233.797,00 (29.021.099,00) 81,54 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.680.000,00 24.277.797,00 (2.402.203,00) 90,99 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.680.000,00 24.277.797,00 (2.402.203,00) 90,99 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.480.000,00 10.677.797,00 (802.203,00) 93,01 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 13.600.000,00 (1.600.000,00) 89,47 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 16.200.000,00 (23.800.000,00) 40,5 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 16.200.000,00 (23.800.000,00) 40,5 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.000.000,00 16.200.000,00 (23.800.000,00) 40,5 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.574.896,00 87.756.000,00 (2.818.896,00) 96,88 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.574.896,00 87.756.000,00 (2.818.896,00) 96,88 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.688.896,00 43.656.000,00 (32.896,00) 99,92 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.774.000,00 0,00 (2.774.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.112.000,00 44.100.000,00 (12.000,00) 99,97 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.366.301.104,00 22.271.322.225,00 (1.094.978.879,00) 95,31 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15.166.981.000,00 15.008.580.093,00 (158.400.907,00) 98,95 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 13.921.345.000,00 13.762.944.093,00 (158.400.907,00) 98,86 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.921.345.000,00 13.762.944.093,00 (158.400.907,00) 98,86 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.921.345.000,00 13.762.944.093,00 (158.400.907,00) 98,86 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 245 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.194.958.000,00 7.128.141.077,00 (66.816.923,00) 99,07 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.207.164.000,00 5.165.127.232,00 (42.036.768,00) 99,19 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.142.451.000,00 5.101.055.232,00 (41.395.768,00) 99,19 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 64.713.000,00 64.072.000,00 (641.000,00) 99,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 422.738.000,00 418.060.846,00 (4.677.154,00) 98,89 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 422.738.000,00 418.060.846,00 (4.677.154,00) 98,89 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 402.942.000,00 396.860.000,00 (6.082.000,00) 98,49 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 402.942.000,00 396.860.000,00 (6.082.000,00) 98,49 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 260.115.000,00 253.924.000,00 (6.191.000,00) 97,61 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 260.115.000,00 253.924.000,00 (6.191.000,00) 97,61 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 134.967.000,00 134.605.000,00 (362.000,00) 99,73 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 134.967.000,00 134.605.000,00 (362.000,00) 99,73 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 248.111.000,00 245.865.900,00 (2.245.100,00) 99,09 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 246.648.000,00 244.417.500,00 (2.230.500,00) 99,09 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.463.000,00 1.448.400,00 (14.600,00) 99,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 71.910.000,00 71.438.631,00 (471.369,00) 99,34 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 71.910.000,00 71.438.631,00 (471.369,00) 99,34 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 110.000,00 76.566,00 (33.434,00) 69,60 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 70.002,00 (29.998,00) 70,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 6.564,00 (3.436,00) 65,64 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 404.250.000,00 399.936.403,00 (4.313.597,00) 98,93 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 401.918.000,00 397.629.811,00 (4.288.189,00) 98,93 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.332.000,00 2.306.592,00 (25.408,00) 98,91 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 10.663.000,00 10.561.586,00 (101.414,00) 99,04 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.523.000,00 10.423.184,00 (99.816,00) 99,05 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 140.000,00 138.402,00 (1.598,00) 98,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 31.988.000,00 31.684.913,00 (303.087,00) 99,05 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 31.568.000,00 31.269.725,00 (298.275,00) 99,05 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 420.000,00 415.188,00 (4.812,00) 98,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.726.387.000,00 6.634.803.016,00 (91.583.984,00) 98,63 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 6.726.387.000,00 6.634.803.016,00 (91.583.984,00) 98,63 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.726.387.000,00 6.634.803.016,00 (91.583.984,00) 98,63 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.245.636.000,00 1.245.636.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.245.636.000,00 1.245.636.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.245.636.000,00 1.245.636.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.245.636.000,00 1.245.636.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.245.636.000,00 1.245.636.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 181.104.000,00 181.104.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 624.708.000,00 624.708.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 362.208.000,00 362.208.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 246 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 3.148.427.104,00 2.700.086.770,00 (448.340.334,00) 85,75 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.000.000,00 9.995.363,00 (4.637,00) 99,95 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.995.363,00 (4.637,00) 99,95 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.995.363,00 (4.637,00) 99,95 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.995.363,00 (4.637,00) 99,95 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.995.363,00 (4.637,00) 99,95 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 9.995.363,00 (4.637,00) 99,95 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 488.600.000,00 477.282.500,00 (11.317.500,00) 97,68 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 6.019.000,00 (1.981.000,00) 75,23 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.019.000,00 (1.981.000,00) 75,23 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 6.019.000,00 (1.981.000,00) 75,23 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 6.019.000,00 (1.981.000,00) 75,23 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.000.000,00 6.019.000,00 (1.981.000,00) 75,23 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 480.600.000,00 471.263.500,00 (9.336.500,00) 98,05 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 480.600.000,00 471.263.500,00 (9.336.500,00) 98,05 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 114.300.000,00 113.944.000,00 (356.000,00) 99,68 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.500.000,00 20.284.000,00 (216.000,00) 98,94 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 20.500.000,00 20.284.000,00 (216.000,00) 98,94 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 93.800.000,00 93.660.000,00 (140.000,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 93.800.000,00 93.660.000,00 (140.000,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 110.000.000,00 106.100.000,00 (3.900.000,00) 96,45 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 110.000.000,00 106.100.000,00 (3.900.000,00) 96,45 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 110.000.000,00 106.100.000,00 (3.900.000,00) 96,45 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 256.300.000,00 251.219.500,00 (5.080.500,00) 98,01 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 198.800.000,00 195.574.500,00 (3.225.500,00) 98,37 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 198.800.000,00 195.574.500,00 (3.225.500,00) 98,37 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 57.500.000,00 55.645.000,00 (1.855.000,00) 96,77 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 11.000.000,00 9.850.000,00 (1.150.000,00) 89,54 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 46.500.000,00 45.795.000,00 (705.000,00) 98,48 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 260.162.000,00 253.667.313,00 (6.494.687,00) 97,50 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 245.162.000,00 238.767.313,00 (6.394.687,00) 97,39 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.162.000,00 238.767.313,00 (6.394.687,00) 97,39 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 245.162.000,00 238.767.313,00 (6.394.687,00) 97,39 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 245.162.000,00 238.767.313,00 (6.394.687,00) 97,39 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 31.590.000,00 26.001.000,00 (5.589.000,00) 82,30 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 166.772.000,00 166.641.313,00 (130.687,00) 99,92 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 46.800.000,00 46.125.000,00 (675.000,00) 98,55 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 247 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 440.000.604,00 354.530.455,00 (85.470.149,00) 80,57 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 440.000.604,00 354.530.455,00 (85.470.149,00) 80,57 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000.604,00 354.530.455,00 (85.470.149,00) 80,57 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 440.000.604,00 354.530.455,00 (85.470.149,00) 80,57 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 440.000.604,00 354.530.455,00 (85.470.149,00) 80,57 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 440.000.604,00 354.530.455,00 (85.470.149,00) 80,57 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 131.398.000,00 109.289.800,00 (22.108.200,00) 83,17 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 131.398.000,00 109.289.800,00 (22.108.200,00) 83,17 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.398.000,00 109.289.800,00 (22.108.200,00) 83,17 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 131.398.000,00 109.289.800,00 (22.108.200,00) 83,17 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.398.000,00 109.289.800,00 (22.108.200,00) 83,17 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 131.398.000,00 109.289.800,00 (22.108.200,00) 83,17 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 83.917.000,00 79.885.700,00 (4.031.300,00) 95,19 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 83.917.000,00 79.885.700,00 (4.031.300,00) 95,19 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.917.000,00 79.885.700,00 (4.031.300,00) 95,19 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 83.917.000,00 79.885.700,00 (4.031.300,00) 95,19 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.917.000,00 79.885.700,00 (4.031.300,00) 95,19 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.371.000,00 27.104.200,00 (266.800,00) 99,02 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 42.063.000,00 39.245.000,00 (2.818.000,00) 93,30 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.483.000,00 13.536.500,00 (946.500,00) 93,46 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 846.984.500,00 546.150.300,00 (300.834.200,00) 64,48 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 846.984.500,00 546.150.300,00 (300.834.200,00) 64,48 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 846.984.500,00 546.150.300,00 (300.834.200,00) 64,48 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 846.984.500,00 546.150.300,00 (300.834.200,00) 64,48 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 846.984.500,00 546.150.300,00 (300.834.200,00) 64,48 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 53.442.000,00 48.227.800,00 (5.214.200,00) 90,24 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 230.000.000,00 154.625.000,00 (75.375.000,00) 67,22 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 517.500.000,00 297.727.500,00 (219.772.500,00) 57,53 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 46.042.500,00 45.570.000,00 (472.500,00) 98,97 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 887.365.000,00 869.285.339,00 (18.079.661,00) 97,96 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 887.365.000,00 869.285.339,00 (18.079.661,00) 97,96 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 887.365.000,00 869.285.339,00 (18.079.661,00) 97,96 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 887.365.000,00 869.285.339,00 (18.079.661,00) 97,96 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 887.365.000,00 869.285.339,00 (18.079.661,00) 97,96 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 865.917.000,00 855.655.339,00 (10.261.661,00) 98,81 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 1.030.000,00 (5.970.000,00) 14,71 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.448.000,00 12.600.000,00 (1.848.000,00) 87,20 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 824.595.000,00 757.830.758,00 (66.764.242,00) 91,90 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 248 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 796.000.000,00 734.421.511,00 (61.578.489,00) 92,26 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 796.000.000,00 734.421.511,00 (61.578.489,00) 92,26 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 796.000.000,00 734.421.511,00 (61.578.489,00) 92,26 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 796.000.000,00 734.421.511,00 (61.578.489,00) 92,26 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 796.000.000,00 734.421.511,00 (61.578.489,00) 92,26 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 21.000.000,00 16.755.519,00 (4.244.481,00) 79,78 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 151.000.000,00 132.327.150,00 (18.672.850,00) 87,63 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 570.000.000,00 533.539.842,00 (36.460.158,00) 93,60 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 54.000.000,00 51.799.000,00 (2.201.000,00) 95,92 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 19.995.000,00 16.212.500,00 (3.782.500,00) 81,08 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.995.000,00 16.212.500,00 (3.782.500,00) 81,08 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.995.000,00 16.212.500,00 (3.782.500,00) 81,08 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.995.000,00 16.212.500,00 (3.782.500,00) 81,08 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.995.000,00 16.212.500,00 (3.782.500,00) 81,08 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 19.995.000,00 16.212.500,00 (3.782.500,00) 81,08 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.600.000,00 3.196.747,00 (1.403.253,00) 69,49 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.600.000,00 3.196.747,00 (1.403.253,00) 69,49 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 3.196.747,00 (1.403.253,00) 69,49 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 3.196.747,00 (1.403.253,00) 69,49 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 3.196.747,00 (1.403.253,00) 69,49 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 2.646.747,00 (1.353.253,00) 66,16 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.514.197.000,00 1.310.395.096,00 (203.801.904,00) 86,54 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 150.000.000,00 128.401.813,00 (21.598.187,00) 85,60 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 128.401.813,00 (21.598.187,00) 85,60 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 128.401.813,00 (21.598.187,00) 85,60 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 66.200.000,00 61.243.887,00 (4.956.113,00) 92,51 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.200.000,00 61.243.887,00 (4.956.113,00) 92,51 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.450.000,00 3.382.073,00 (3.067.927,00) 52,43 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 59.750.000,00 57.861.814,00 (1.888.186,00) 96,83 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.500.000,00 17.407.400,00 (92.600,00) 99,47 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 17.407.400,00 (92.600,00) 99,47 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.500.000,00 17.407.400,00 (92.600,00) 99,47 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 66.300.000,00 49.750.526,00 (16.549.474,00) 75,03 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.300.000,00 49.750.526,00 (16.549.474,00) 75,03 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 66.300.000,00 49.750.526,00 (16.549.474,00) 75,03 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 249 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 304.872.000,00 282.007.253,00 (22.864.747,00) 92,50 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 304.872.000,00 282.007.253,00 (22.864.747,00) 92,50 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.872.000,00 282.007.253,00 (22.864.747,00) 92,50 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 144.000.000,00 136.861.031,00 (7.138.969,00) 95,04 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 144.000.000,00 136.861.031,00 (7.138.969,00) 95,04 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00 5.760.964,00 (4.239.036,00) 57,60 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 134.000.000,00 131.100.067,00 (2.899.933,00) 97,83 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.000.000,00 35.803.200,00 (1.196.800,00) 96,76 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.000.000,00 35.803.200,00 (1.196.800,00) 96,76 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 37.000.000,00 35.803.200,00 (1.196.800,00) 96,76 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 123.872.000,00 109.343.022,00 (14.528.978,00) 88,27 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 123.872.000,00 109.343.022,00 (14.528.978,00) 88,27 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 123.872.000,00 109.343.022,00 (14.528.978,00) 88,27 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 20.000.000,00 18.975.000,00 (1.025.000,00) 94,87 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.975.000,00 (1.025.000,00) 94,87 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.975.000,00 (1.025.000,00) 94,87 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 18.975.000,00 (1.025.000,00) 94,87 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 18.975.000,00 (1.025.000,00) 94,87 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 20.000.000,00 18.975.000,00 (1.025.000,00) 94,87 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 154.950.000,00 146.983.690,00 (7.966.310,00) 94,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 154.950.000,00 146.983.690,00 (7.966.310,00) 94,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.950.000,00 146.983.690,00 (7.966.310,00) 94,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 154.950.000,00 146.983.690,00 (7.966.310,00) 94,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 154.950.000,00 146.983.690,00 (7.966.310,00) 94,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 27.900.000,00 26.508.940,00 (1.391.060,00) 95,01 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.250.000,00 15.075.000,00 (175.000,00) 98,85 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 98.000.000,00 94.134.750,00 (3.865.250,00) 96,05 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 13.800.000,00 11.265.000,00 (2.535.000,00) 81,63 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 884.375.000,00 734.027.340,00 (150.347.660,00) 82,99 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 884.375.000,00 734.027.340,00 (150.347.660,00) 82,99 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 884.375.000,00 734.027.340,00 (150.347.660,00) 82,99 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 834.375.000,00 684.621.240,00 (149.753.760,00) 82,05 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 834.375.000,00 684.621.240,00 (149.753.760,00) 82,05 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 729.000.000,00 579.966.000,00 (149.034.000,00) 79,55 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 105.375.000,00 104.655.240,00 (719.760,00) 99,31 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 49.406.100,00 (593.900,00) 98,81 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 49.406.100,00 (593.900,00) 98,81Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 250 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 50.000.000,00 49.406.100,00 (593.900,00) 98,81 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 875.551.000,00 828.367.769,00 (47.183.231,00) 94,61 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 170.277.000,00 169.145.939,00 (1.131.061,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 170.277.000,00 169.145.939,00 (1.131.061,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 170.277.000,00 169.145.939,00 (1.131.061,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 170.277.000,00 169.145.939,00 (1.131.061,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.964.000,00 54.600.000,00 (364.000,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.964.000,00 54.600.000,00 (364.000,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 3.552.000,00 3.528.000,00 (24.000,00) 99,32 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 3.552.000,00 3.528.000,00 (24.000,00) 99,32 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.936.000,00 98.280.000,00 (656.000,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.936.000,00 98.280.000,00 (656.000,00) 99,33 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.104.000,00 5.069.400,00 (34.600,00) 99,32 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.104.000,00 5.069.400,00 (34.600,00) 99,32 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.866.000,00 1.855.539,00 (10.461,00) 99,43 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.866.000,00 1.855.539,00 (10.461,00) 99,43 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.000,00 1.160,00 (840,00) 57,99 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.000,00 1.160,00 (840,00) 57,99 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.399.000,00 5.362.560,00 (36.440,00) 99,32 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.399.000,00 5.362.560,00 (36.440,00) 99,32 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 114.000,00 112.320,00 (1.680,00) 98,52 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 114.000,00 112.320,00 (1.680,00) 98,52 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 340.000,00 336.960,00 (3.040,00) 99,10 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 340.000,00 336.960,00 (3.040,00) 99,10 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 60.000.000,00 59.221.830,00 (778.170,00) 98,70 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.221.830,00 (778.170,00) 98,70 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.221.830,00 (778.170,00) 98,70 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 59.221.830,00 (778.170,00) 98,70 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 59.221.830,00 (778.170,00) 98,70 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 60.000.000,00 59.221.830,00 (778.170,00) 98,70 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 45.274.000,00 0,00 (45.274.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1 BELANJA OPERASI 45.274.000,00 0,00 (45.274.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.274.000,00 0,00 (45.274.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.274.000,00 0,00 (45.274.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.274.000,00 0,00 (45.274.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 45.274.000,00 0,00 (45.274.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 251 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 670.000.000,00 667.371.405,00 (2.628.595,00) 99,60 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 430.000.000,00 427.576.180,00 (2.423.820,00) 99,43 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000,00 427.576.180,00 (2.423.820,00) 99,43 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 427.576.180,00 (2.423.820,00) 99,43 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 430.000.000,00 427.576.180,00 (2.423.820,00) 99,43 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 430.000.000,00 427.576.180,00 (2.423.820,00) 99,43 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 130.000.000,00 129.036.230,00 (963.770,00) 99,25 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 300.000.000,00 298.539.950,00 (1.460.050,00) 99,51 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 240.000.000,00 239.795.225,00 (204.775,00) 99,91 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000,00 239.795.225,00 (204.775,00) 99,91 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 239.795.225,00 (204.775,00) 99,91 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 240.000.000,00 239.795.225,00 (204.775,00) 99,91 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.000.000,00 239.795.225,00 (204.775,00) 99,91 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 240.000.000,00 239.795.225,00 (204.775,00) 99,91 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.13 PENATAAN ORGANISASI 20.000.000,00 19.813.500,00 (186.500,00) 99,06 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 20.000.000,00 19.813.500,00 (186.500,00) 99,06 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.813.500,00 (186.500,00) 99,06 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.813.500,00 (186.500,00) 99,06 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.813.500,00 (186.500,00) 99,06 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.000.000,00 19.813.500,00 (186.500,00) 99,06 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 20.000.000,00 19.813.500,00 (186.500,00) 99,06 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 1.146.550.000,00 978.876.834,00 (167.673.166,00) 85,37 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 602.350.000,00 451.376.834,00 (150.973.166,00) 74,93 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 602.350.000,00 451.376.834,00 (150.973.166,00) 74,93 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 602.350.000,00 451.376.834,00 (150.973.166,00) 74,93 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 202.350.000,00 191.915.000,00 (10.435.000,00) 94,84 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 202.350.000,00 191.915.000,00 (10.435.000,00) 94,84 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 70.700.000,00 70.350.000,00 (350.000,00) 99,50 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 121.650.000,00 111.615.000,00 (10.035.000,00) 91,75 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,5 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000.000,00 259.461.834,00 (140.538.166,00) 64,86 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000.000,00 259.461.834,00 (140.538.166,00) 64,86 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000.000,00 259.461.834,00 (140.538.166,00) 64,86 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 544.200.000,00 527.500.000,00 (16.700.000,00) 96,93 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 544.200.000,00 527.500.000,00 (16.700.000,00) 96,93 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.200.000,00 527.500.000,00 (16.700.000,00) 96,93 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 23.800.000,00 (200.000,00) 99,16 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 252 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 23.800.000,00 (200.000,00) 99,16 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.000.000,00 23.800.000,00 (200.000,00) 99,16 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 520.200.000,00 503.700.000,00 (16.500.000,00) 96,82 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 520.200.000,00 503.700.000,00 (16.500.000,00) 96,82 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 403.200.000,00 403.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 85.800.000,00 69.300.000,00 (16.500.000,00) 80,76 JUMLAH BELANJA 31.678.143.000,00 30.372.590.162,00 (1.305.552.838,00) 95,87 SURPLUS DEFISIT (31.678.143.000,00) (30.372.590.162,00) 1.305.552.838,00 95,87 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 253 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 75.548.900.000,00 69.747.422.023,00 (5.801.477.977,00) 92,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 33.550.739.000,00 32.078.764.105,00 (1.471.974.895,00) 95,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 13.190.821.000,00 12.385.112.663,00 (805.708.337,00) 93,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 469.695.000,00 469.695.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 469.695.000,00 469.695.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 469.695.000,00 469.695.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 217.695.000,00 217.695.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 217.695.000,00 217.695.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 217.695.000,00 217.695.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 6.558.281.000,00 6.080.311.663,00 (477.969.337,00) 92,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.558.281.000,00 6.080.311.663,00 (477.969.337,00) 92,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.558.281.000,00 6.080.311.663,00 (477.969.337,00) 92,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 67.460.100,00 53.120.100,00 (14.340.000,00) 78,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.460.100,00 53.120.100,00 (14.340.000,00) 78,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.460.100,00 53.120.100,00 (14.340.000,00) 78,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.023.950.000,00 1.699.950.000,00 (324.000.000,00) 83,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.950.000,00 31.950.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 31.950.000,00 31.950.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.992.000.000,00 1.668.000.000,00 (324.000.000,00) 83,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.992.000.000,00 1.668.000.000,00 (324.000.000,00) 83,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.466.870.900,00 4.327.241.563,00 (139.629.337,00) 96,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.466.870.900,00 4.327.241.563,00 (139.629.337,00) 96,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.466.870.900,00 4.327.241.563,00 (139.629.337,00) 96,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.712.845.000,00 5.386.555.000,00 (326.290.000,00) 94,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.712.845.000,00 5.386.555.000,00 (326.290.000,00) 94,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.712.845.000,00 5.386.555.000,00 (326.290.000,00) 94,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.332.000.000,00 4.122.000.000,00 (210.000.000,00) 95,15 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 254 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.332.000.000,00 4.122.000.000,00 (210.000.000,00) 95,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.332.000.000,00 4.122.000.000,00 (210.000.000,00) 95,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.380.845.000,00 1.264.555.000,00 (116.290.000,00) 91,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.380.845.000,00 1.264.555.000,00 (116.290.000,00) 91,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.380.845.000,00 1.264.555.000,00 (116.290.000,00) 91,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK 450.000.000,00 448.551.000,00 (1.449.000,00) 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 448.551.000,00 (1.449.000,00) 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 448.551.000,00 (1.449.000,00) 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000.000,00 448.551.000,00 (1.449.000,00) 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 450.000.000,00 448.551.000,00 (1.449.000,00) 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 450.000.000,00 448.551.000,00 (1.449.000,00) 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 2.998.059.000,00 2.651.181.500,00 (346.877.500,00) 88,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 562.796.000,00 553.487.000,00 (9.309.000,00) 98,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 562.796.000,00 553.487.000,00 (9.309.000,00) 98,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.796.000,00 553.487.000,00 (9.309.000,00) 98,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 246.000.000,00 240.000.000,00 (6.000.000,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 246.000.000,00 240.000.000,00 (6.000.000,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 246.000.000,00 240.000.000,00 (6.000.000,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 316.796.000,00 313.487.000,00 (3.309.000,00) 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 316.796.000,00 313.487.000,00 (3.309.000,00) 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 316.796.000,00 313.487.000,00 (3.309.000,00) 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 568.796.000,00 554.717.000,00 (14.079.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 568.796.000,00 554.717.000,00 (14.079.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 568.796.000,00 554.717.000,00 (14.079.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 252.000.000,00 246.000.000,00 (6.000.000,00) 97,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 252.000.000,00 246.000.000,00 (6.000.000,00) 97,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 252.000.000,00 246.000.000,00 (6.000.000,00) 97,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 316.796.000,00 308.717.000,00 (8.079.000,00) 97,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 316.796.000,00 308.717.000,00 (8.079.000,00) 97,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 316.796.000,00 308.717.000,00 (8.079.000,00) 97,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBAHASAN APBD 776.250.000,00 498.445.500,00 (277.804.500,00) 64,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 776.250.000,00 498.445.500,00 (277.804.500,00) 64,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 776.250.000,00 498.445.500,00 (277.804.500,00) 64,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 310.500.000,00 304.500.000,00 (6.000.000,00) 98,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 306.000.000,00 300.000.000,00 (6.000.000,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 306.000.000,00 300.000.000,00 (6.000.000,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 465.750.000,00 193.945.500,00 (271.804.500,00) 41,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 465.750.000,00 193.945.500,00 (271.804.500,00) 41,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 465.750.000,00 193.945.500,00 (271.804.500,00) 41,64Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 255 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 567.296.000,00 526.111.500,00 (41.184.500,00) 92,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 567.296.000,00 526.111.500,00 (41.184.500,00) 92,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 567.296.000,00 526.111.500,00 (41.184.500,00) 92,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.500.000,00 250.050.000,00 (450.000,00) 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 246.000.000,00 246.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 246.000.000,00 246.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 316.796.000,00 276.061.500,00 (40.734.500,00) 87,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 316.796.000,00 276.061.500,00 (40.734.500,00) 87,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 316.796.000,00 276.061.500,00 (40.734.500,00) 87,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 522.921.000,00 518.420.500,00 (4.500.500,00) 99,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 522.921.000,00 518.420.500,00 (4.500.500,00) 99,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.921.000,00 518.420.500,00 (4.500.500,00) 99,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.500.000,00 246.000.000,00 (4.500.000,00) 98,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 246.000.000,00 246.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 246.000.000,00 246.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 272.421.000,00 272.420.500,00 (500,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 272.421.000,00 272.420.500,00 (500,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 272.421.000,00 272.420.500,00 (500,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 652.000.000,00 642.830.000,00 (9.170.000,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN 652.000.000,00 642.830.000,00 (9.170.000,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 652.000.000,00 642.830.000,00 (9.170.000,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 652.000.000,00 642.830.000,00 (9.170.000,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 492.000.000,00 492.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 492.000.000,00 492.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 492.000.000,00 492.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 160.000.000,00 150.830.000,00 (9.170.000,00) 94,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.000.000,00 150.830.000,00 (9.170.000,00) 94,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 160.000.000,00 150.830.000,00 (9.170.000,00) 94,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 3.675.653.000,00 3.595.930.510,00 (79.722.490,00) 97,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 ORIENTASI DPRD 432.500.000,00 394.737.000,00 (37.763.000,00) 91,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 432.500.000,00 394.737.000,00 (37.763.000,00) 91,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.500.000,00 394.737.000,00 (37.763.000,00) 91,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 285.000.000,00 279.300.000,00 (5.700.000,00) 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 285.000.000,00 279.300.000,00 (5.700.000,00) 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 285.000.000,00 279.300.000,00 (5.700.000,00) 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.500.000,00 115.437.000,00 (32.063.000,00) 78,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.500.000,00 115.437.000,00 (32.063.000,00) 78,26Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 256 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 147.500.000,00 115.437.000,00 (32.063.000,00) 78,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 2.254.653.000,00 2.236.421.760,00 (18.231.240,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.254.653.000,00 2.236.421.760,00 (18.231.240,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.254.653.000,00 2.236.421.760,00 (18.231.240,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.560.000.000,00 1.547.500.000,00 (12.500.000,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.560.000.000,00 1.547.500.000,00 (12.500.000,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.560.000.000,00 1.547.500.000,00 (12.500.000,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 694.653.000,00 688.921.760,00 (5.731.240,00) 99,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 694.653.000,00 688.921.760,00 (5.731.240,00) 99,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 694.653.000,00 688.921.760,00 (5.731.240,00) 99,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 818.500.000,00 794.771.750,00 (23.728.250,00) 97,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 818.500.000,00 794.771.750,00 (23.728.250,00) 97,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 818.500.000,00 794.771.750,00 (23.728.250,00) 97,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 157.500.000,00 151.050.000,00 (6.450.000,00) 95,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 157.500.000,00 151.050.000,00 (6.450.000,00) 95,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000.000,00 33.000.000,00 (3.000.000,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 66.500.000,00 63.050.000,00 (3.450.000,00) 94,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 661.000.000,00 643.721.750,00 (17.278.250,00) 97,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 661.000.000,00 643.721.750,00 (17.278.250,00) 97,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 570.000.000,00 562.921.750,00 (7.078.250,00) 98,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 55.000.000,00 52.000.000,00 (3.000.000,00) 94,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 6.798.400.000,00 6.729.266.800,00 (69.133.200,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 6.793.400.000,00 6.729.266.800,00 (64.133.200,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.793.400.000,00 6.729.266.800,00 (64.133.200,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.793.400.000,00 6.729.266.800,00 (64.133.200,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.013.920.000,00 2.985.826.000,00 (28.094.000,00) 99,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.013.920.000,00 2.985.826.000,00 (28.094.000,00) 99,06Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 257 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.013.920.000,00 2.985.826.000,00 (28.094.000,00) 99,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 353.400.000,00 349.600.000,00 (3.800.000,00) 98,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 353.400.000,00 349.600.000,00 (3.800.000,00) 98,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 353.400.000,00 349.600.000,00 (3.800.000,00) 98,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.426.080.000,00 3.393.840.800,00 (32.239.200,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.426.080.000,00 3.393.840.800,00 (32.239.200,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.426.080.000,00 3.393.840.800,00 (32.239.200,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 6.235.806.000,00 6.074.442.632,00 (161.363.368,00) 97,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 6.135.806.000,00 5.978.668.686,00 (157.137.314,00) 97,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.135.806.000,00 5.978.668.686,00 (157.137.314,00) 97,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.135.806.000,00 5.978.668.686,00 (157.137.314,00) 97,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.135.806.000,00 5.978.668.686,00 (157.137.314,00) 97,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.135.806.000,00 5.978.668.686,00 (157.137.314,00) 97,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.135.806.000,00 5.978.668.686,00 (157.137.314,00) 97,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD 100.000.000,00 95.773.946,00 (4.226.054,00) 95,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 95.773.946,00 (4.226.054,00) 95,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 95.773.946,00 (4.226.054,00) 95,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 95.773.946,00 (4.226.054,00) 95,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.000.000,00 95.773.946,00 (4.226.054,00) 95,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.000.000,00 95.773.946,00 (4.226.054,00) 95,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.998.161.000,00 37.668.657.918,00 (4.329.503.082,00) 89,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.667.807.000,00 3.636.738.827,00 (31.068.173,00) 99,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.046.879.000,00 3.015.810.827,00 (31.068.173,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.046.879.000,00 3.015.810.827,00 (31.068.173,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.046.879.000,00 3.015.810.827,00 (31.068.173,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.722.539.000,00 1.712.752.396,00 (9.786.604,00) 99,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.254.290.000,00 1.250.676.428,00 (3.613.572,00) 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.254.290.000,00 1.250.676.428,00 (3.613.572,00) 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 119.442.000,00 115.726.136,00 (3.715.864,00) 96,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 119.442.000,00 115.726.136,00 (3.715.864,00) 96,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 80.572.000,00 80.010.000,00 (562.000,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 80.572.000,00 80.010.000,00 (562.000,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 55.842.000,00 55.422.000,00 (420.000,00) 99,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 55.842.000,00 55.422.000,00 (420.000,00) 99,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 29.338.000,00 29.135.000,00 (203.000,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 29.338.000,00 29.135.000,00 (203.000,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 64.780.000,00 64.019.280,00 (760.720,00) 98,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 64.780.000,00 64.019.280,00 (760.720,00) 98,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.370.000,00 15.339.346,00 (30.654,00) 99,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.370.000,00 15.339.346,00 (30.654,00) 99,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 15.100,00 (34.900,00) 30,19Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 258 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 15.100,00 (34.900,00) 30,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 92.516.000,00 92.139.046,00 (376.954,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 92.516.000,00 92.139.046,00 (376.954,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.585.000,00 2.567.485,00 (17.515,00) 99,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.585.000,00 2.567.485,00 (17.515,00) 99,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.754.000,00 7.702.575,00 (51.425,00) 99,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.754.000,00 7.702.575,00 (51.425,00) 99,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.324.340.000,00 1.303.058.431,00 (21.281.569,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.324.340.000,00 1.303.058.431,00 (21.281.569,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.324.340.000,00 1.303.058.431,00 (21.281.569,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 620.928.000,00 620.928.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 620.928.000,00 620.928.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.928.000,00 620.928.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 620.928.000,00 620.928.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 620.928.000,00 620.928.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 129.360.000,00 129.360.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 181.104.000,00 181.104.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 155.232.000,00 155.232.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 155.232.000,00 155.232.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 187.500.000,00 167.500.000,00 (20.000.000,00) 89,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 187.500.000,00 167.500.000,00 (20.000.000,00) 89,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 187.500.000,00 167.500.000,00 (20.000.000,00) 89,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.500.000,00 167.500.000,00 (20.000.000,00) 89,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 187.500.000,00 167.500.000,00 (20.000.000,00) 89,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 187.500.000,00 167.500.000,00 (20.000.000,00) 89,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 187.500.000,00 167.500.000,00 (20.000.000,00) 89,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.631.882.000,00 1.410.983.945,00 (220.898.055,00) 86,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 17.130.500,00 14.329.000,00 (2.801.500,00) 83,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.130.500,00 14.329.000,00 (2.801.500,00) 83,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.130.500,00 14.329.000,00 (2.801.500,00) 83,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.130.500,00 14.329.000,00 (2.801.500,00) 83,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.130.500,00 14.329.000,00 (2.801.500,00) 83,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.130.500,00 14.329.000,00 (2.801.500,00) 83,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 59.072.500,00 44.158.500,00 (14.914.000,00) 74,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 59.072.500,00 44.158.500,00 (14.914.000,00) 74,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.072.500,00 44.158.500,00 (14.914.000,00) 74,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 59.072.500,00 44.158.500,00 (14.914.000,00) 74,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.072.500,00 44.158.500,00 (14.914.000,00) 74,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 59.072.500,00 44.158.500,00 (14.914.000,00) 74,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 566.168.000,00 527.895.627,00 (38.272.373,00) 93,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 566.168.000,00 527.895.627,00 (38.272.373,00) 93,24Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 259 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 566.168.000,00 527.895.627,00 (38.272.373,00) 93,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 566.168.000,00 527.895.627,00 (38.272.373,00) 93,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 566.168.000,00 527.895.627,00 (38.272.373,00) 93,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 510.500.000,00 488.221.627,00 (22.278.373,00) 95,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 8.370.000,00 4.050.000,00 (4.320.000,00) 48,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.832.000,00 5.520.000,00 (312.000,00) 94,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 41.466.000,00 30.104.000,00 (11.362.000,00) 72,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 61.500.000,00 61.005.000,00 (495.000,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 61.500.000,00 61.005.000,00 (495.000,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 61.005.000,00 (495.000,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 61.500.000,00 61.005.000,00 (495.000,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.500.000,00 61.005.000,00 (495.000,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.380.000,00 46.205.000,00 (175.000,00) 99,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.120.000,00 14.800.000,00 (320.000,00) 97,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 41.511.000,00 36.733.500,00 (4.777.500,00) 88,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 41.511.000,00 36.733.500,00 (4.777.500,00) 88,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.511.000,00 36.733.500,00 (4.777.500,00) 88,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 41.511.000,00 36.733.500,00 (4.777.500,00) 88,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.511.000,00 36.733.500,00 (4.777.500,00) 88,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.196.000,00 14.973.500,00 (3.222.500,00) 82,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.315.000,00 21.760.000,00 (1.555.000,00) 93,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 602.500.000,00 495.510.000,00 (106.990.000,00) 82,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 602.500.000,00 495.510.000,00 (106.990.000,00) 82,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 602.500.000,00 495.510.000,00 (106.990.000,00) 82,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 602.500.000,00 495.510.000,00 (106.990.000,00) 82,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 602.500.000,00 495.510.000,00 (106.990.000,00) 82,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 422.500.000,00 347.650.000,00 (74.850.000,00) 82,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 180.000.000,00 147.860.000,00 (32.140.000,00) 82,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 284.000.000,00 231.352.318,00 (52.647.682,00) 81,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 284.000.000,00 231.352.318,00 (52.647.682,00) 81,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.000.000,00 231.352.318,00 (52.647.682,00) 81,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 284.000.000,00 231.352.318,00 (52.647.682,00) 81,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 284.000.000,00 231.352.318,00 (52.647.682,00) 81,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 281.000.000,00 231.077.318,00 (49.922.682,00) 82,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 275.000,00 (2.725.000,00) 9,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 584.536.000,00 533.168.400,00 (51.367.600,00) 91,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 60.250.000,00 55.900.000,00 (4.350.000,00) 92,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 60.250.000,00 55.900.000,00 (4.350.000,00) 92,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.250.000,00 55.900.000,00 (4.350.000,00) 92,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 60.250.000,00 55.900.000,00 (4.350.000,00) 92,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 260 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 50.250.000,00 46.000.000,00 (4.250.000,00) 91,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 31.500.000,00 29.750.000,00 (1.750.000,00) 94,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 18.750.000,00 16.250.000,00 (2.500.000,00) 86,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 499.286.000,00 452.639.400,00 (46.646.600,00) 90,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 499.286.000,00 452.639.400,00 (46.646.600,00) 90,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 449.286.000,00 403.644.000,00 (45.642.000,00) 89,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 285.286.000,00 262.544.000,00 (22.742.000,00) 92,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 27.560.000,00 22.850.000,00 (4.710.000,00) 82,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) 87,5 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.560.000,00 5.350.000,00 (2.210.000,00) 70,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 257.726.000,00 239.694.000,00 (18.032.000,00) 93,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 37.000.000,00 29.914.000,00 (7.086.000,00) 80,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 59.026.000,00 51.980.000,00 (7.046.000,00) 88,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 161.700.000,00 157.800.000,00 (3.900.000,00) 97,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 30.000.000,00 12.750.000,00 (17.250.000,00) 42,5 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 30.000.000,00 12.750.000,00 (17.250.000,00) 42,5 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 30.000.000,00 12.750.000,00 (17.250.000,00) 42,5 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 134.000.000,00 128.350.000,00 (5.650.000,00) 95,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 105.000.000,00 102.200.000,00 (2.800.000,00) 97,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 105.000.000,00 102.200.000,00 (2.800.000,00) 97,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 29.000.000,00 26.150.000,00 (2.850.000,00) 90,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 29.000.000,00 26.150.000,00 (2.850.000,00) 90,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 48.995.400,00 (1.004.600,00) 97,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 48.995.400,00 (1.004.600,00) 97,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 48.995.400,00 (1.004.600,00) 97,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 48.995.400,00 (1.004.600,00) 97,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 25.000.000,00 24.629.000,00 (371.000,00) 98,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 24.629.000,00 (371.000,00) 98,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 24.629.000,00 (371.000,00) 98,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 25.000.000,00 24.629.000,00 (371.000,00) 98,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 25.000.000,00 24.629.000,00 (371.000,00) 98,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 25.000.000,00 24.629.000,00 (371.000,00) 98,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 302.300.000,00 265.286.803,00 (37.013.197,00) 87,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 261 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 288.000.000,00 252.069.403,00 (35.930.597,00) 87,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 288.000.000,00 252.069.403,00 (35.930.597,00) 87,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.000.000,00 252.069.403,00 (35.930.597,00) 87,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 288.000.000,00 252.069.403,00 (35.930.597,00) 87,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 288.000.000,00 252.069.403,00 (35.930.597,00) 87,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 13.967.190,00 (4.032.810,00) 77,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 42.000.000,00 17.044.500,00 (24.955.500,00) 40,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 198.000.000,00 191.057.713,00 (6.942.287,00) 96,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.300.000,00 3.217.400,00 (1.082.600,00) 74,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.300.000,00 3.217.400,00 (1.082.600,00) 74,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 3.217.400,00 (1.082.600,00) 74,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 3.217.400,00 (1.082.600,00) 74,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 3.217.400,00 (1.082.600,00) 74,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.300.000,00 2.217.400,00 (1.082.600,00) 67,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.194.153.000,00 1.102.045.011,00 (92.107.989,00) 92,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 547.363.000,00 485.201.891,00 (62.161.109,00) 88,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 547.363.000,00 485.201.891,00 (62.161.109,00) 88,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.363.000,00 485.201.891,00 (62.161.109,00) 88,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 294.663.000,00 256.895.940,00 (37.767.060,00) 87,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 294.663.000,00 256.895.940,00 (37.767.060,00) 87,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000.000,00 29.231.352,00 (768.648,00) 97,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 264.663.000,00 227.664.588,00 (36.998.412,00) 86,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.700.000,00 31.173.600,00 (6.526.400,00) 82,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.700.000,00 31.173.600,00 (6.526.400,00) 82,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 37.700.000,00 31.173.600,00 (6.526.400,00) 82,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 215.000.000,00 197.132.351,00 (17.867.649,00) 91,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 215.000.000,00 197.132.351,00 (17.867.649,00) 91,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 215.000.000,00 197.132.351,00 (17.867.649,00) 91,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 341.790.000,00 314.172.850,00 (27.617.150,00) 91,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 341.790.000,00 314.172.850,00 (27.617.150,00) 91,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.790.000,00 314.172.850,00 (27.617.150,00) 91,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 32.065.000,00 26.695.500,00 (5.369.500,00) 83,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.065.000,00 26.695.500,00 (5.369.500,00) 83,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 32.065.000,00 26.695.500,00 (5.369.500,00) 83,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.598.000,00 0,00 (4.598.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.598.000,00 0,00 (4.598.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 4.598.000,00 0,00 (4.598.000,00) 0,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 262 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 305.127.000,00 287.477.350,00 (17.649.650,00) 94,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 287.127.000,00 270.064.750,00 (17.062.250,00) 94,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 37.000.000,00 25.868.000,00 (11.132.000,00) 69,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 2.350.000,00 2.340.000,00 (10.000,00) 99,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 25.900.000,00 25.385.000,00 (515.000,00) 98,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 49.302.000,00 45.855.500,00 (3.446.500,00) 93,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 79.625.000,00 78.093.250,00 (1.531.750,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 83.450.000,00 83.050.000,00 (400.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 9.500.000,00 9.473.000,00 (27.000,00) 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.000.000,00 17.412.600,00 (587.400,00) 96,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 18.000.000,00 17.412.600,00 (587.400,00) 96,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 305.000.000,00 302.670.270,00 (2.329.730,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 305.000.000,00 302.670.270,00 (2.329.730,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00 302.670.270,00 (2.329.730,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 305.000.000,00 302.670.270,00 (2.329.730,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 305.000.000,00 302.670.270,00 (2.329.730,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 240.000.000,00 237.989.200,00 (2.010.800,00) 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 65.000.000,00 64.681.070,00 (318.930,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 34.029.983.000,00 30.157.016.802,00 (3.872.966.198,00) 88,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 33.489.983.000,00 29.632.591.802,00 (3.857.391.198,00) 88,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.489.983.000,00 29.632.591.802,00 (3.857.391.198,00) 88,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 33.489.983.000,00 29.632.591.802,00 (3.857.391.198,00) 88,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 33.096.863.000,00 29.272.231.802,00 (3.824.631.198,00) 88,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.035.510.000,00 1.021.230.000,00 (14.280.000,00) 98,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.035.510.000,00 1.021.230.000,00 (14.280.000,00) 98,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 108.015.600,00 105.195.300,00 (2.820.300,00) 97,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 108.015.600,00 105.195.300,00 (2.820.300,00) 97,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 122.244.960,00 117.320.400,00 (4.924.560,00) 95,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 122.244.960,00 117.320.400,00 (4.924.560,00) 95,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 89.208.000,00 88.410.000,00 (798.000,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 89.208.000,00 88.410.000,00 (798.000,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.501.489.500,00 1.480.783.500,00 (20.706.000,00) 98,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.501.489.500,00 1.480.783.500,00 (20.706.000,00) 98,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 324.962.400,00 102.829.650,00 (222.132.750,00) 31,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 324.962.400,00 102.829.650,00 (222.132.750,00) 31,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 70.530.526,00 24.573.150,00 (45.957.376,00) 34,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 70.530.526,00 24.573.150,00 (45.957.376,00) 34,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 9.114.570.860,00 8.246.746.100,00 (867.824.760,00) 90,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 9.114.570.860,00 8.246.746.100,00 (867.824.760,00) 90,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.543.594.972,00 1.355.249.940,00 (188.345.032,00) 87,79Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 263 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.543.594.972,00 1.355.249.940,00 (188.345.032,00) 87,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 10.000.000,00 103.102,00 (9.896.898,00) 1,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 10.000.000,00 103.102,00 (9.896.898,00) 1,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 10.211.600.628,00 9.036.092.060,00 (1.175.508.568,00) 88,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 73.950.000,00 73.950.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.140.992,00 2.121.840,00 (19.152,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 6.422.976,00 6.365.520,00 (57.456,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 10.129.086.660,00 8.953.654.700,00 (1.175.431.960,00) 88,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.445.022.000,00 7.280.418.600,00 (1.164.603.400,00) 86,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.445.022.000,00 7.280.418.600,00 (1.164.603.400,00) 86,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 520.113.554,00 413.280.000,00 (106.833.554,00) 79,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 520.113.554,00 413.280.000,00 (106.833.554,00) 79,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 393.120.000,00 360.360.000,00 (32.760.000,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 360.360.000,00 (32.760.000,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 360.360.000,00 (32.760.000,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 483.000.000,00 471.230.000,00 (11.770.000,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 483.000.000,00 471.230.000,00 (11.770.000,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.000.000,00 471.230.000,00 (11.770.000,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 483.000.000,00 471.230.000,00 (11.770.000,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 483.000.000,00 471.230.000,00 (11.770.000,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 483.000.000,00 471.230.000,00 (11.770.000,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 57.000.000,00 53.195.000,00 (3.805.000,00) 93,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 53.195.000,00 (3.805.000,00) 93,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 53.195.000,00 (3.805.000,00) 93,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.000.000,00 53.195.000,00 (3.805.000,00) 93,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00 53.195.000,00 (3.805.000,00) 93,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 57.000.000,00 53.195.000,00 (3.805.000,00) 93,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 400.000.000,00 395.918.130,00 (4.081.870,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 400.000.000,00 395.918.130,00 (4.081.870,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 395.918.130,00 (4.081.870,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 395.918.130,00 (4.081.870,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000.000,00 395.918.130,00 (4.081.870,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000.000,00 395.918.130,00 (4.081.870,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000.000,00 395.918.130,00 (4.081.870,00) 98,97 JUMLAH BELANJA 75.548.900.000,00 69.747.422.023,00 (5.801.477.977,00) 92,32 SURPLUS DEFISIT (75.548.900.000,00) (69.747.422.023,00) 5.801.477.977,00 92,32 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 264 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 6.867.918.000,00 6.721.061.091,00 (146.856.909,00) 97,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 646.505.000,00 619.490.500,00 (27.014.500,00) 95,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 492.005.000,00 467.804.500,00 (24.200.500,00) 95,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 492.005.000,00 467.804.500,00 (24.200.500,00) 95,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 492.005.000,00 467.804.500,00 (24.200.500,00) 95,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 492.005.000,00 467.804.500,00 (24.200.500,00) 95,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 492.005.000,00 467.804.500,00 (24.200.500,00) 95,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 325.800.000,00 302.800.000,00 (23.000.000,00) 92,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.300.000,00 23.300.000,00 (1.000.000,00) 95,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 301.500.000,00 279.500.000,00 (22.000.000,00) 92,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 48.895.500,00 (1.104.500,00) 97,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 48.895.500,00 (1.104.500,00) 97,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 116.205.000,00 116.109.000,00 (96.000,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 116.205.000,00 116.109.000,00 (96.000,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 154.500.000,00 151.686.000,00 (2.814.000,00) 98,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 154.500.000,00 151.686.000,00 (2.814.000,00) 98,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 154.500.000,00 151.686.000,00 (2.814.000,00) 98,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.500.000,00 151.686.000,00 (2.814.000,00) 98,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.500.000,00 151.686.000,00 (2.814.000,00) 98,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 39.294.000,00 (2.706.000,00) 93,55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 42.000.000,00 39.294.000,00 (2.706.000,00) 93,55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 112.500.000,00 112.392.000,00 (108.000,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 112.500.000,00 112.392.000,00 (108.000,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.181.713.000,00 5.068.330.671,00 (113.382.329,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.941.294.000,00 3.913.112.819,00 (28.181.181,00) 99,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.546.078.000,00 3.520.052.819,00 (26.025.181,00) 99,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.546.078.000,00 3.520.052.819,00 (26.025.181,00) 99,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.546.078.000,00 3.520.052.819,00 (26.025.181,00) 99,26 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 265 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.151.227.000,00 2.134.237.239,00 (16.989.761,00) 99,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.472.018.000,00 1.461.869.437,00 (10.148.563,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.391.487.000,00 1.384.350.537,00 (7.136.463,00) 99,48 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 80.531.000,00 77.518.900,00 (3.012.100,00) 96,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 129.488.000,00 129.418.628,00 (69.372,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 127.527.000,00 127.496.468,00 (30.532,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.961.000,00 1.922.160,00 (38.840,00) 98,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 116.818.000,00 115.990.000,00 (828.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 116.818.000,00 115.990.000,00 (828.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 189.927.000,00 188.580.000,00 (1.347.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 189.927.000,00 188.580.000,00 (1.347.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.901.000,00 12.810.000,00 (91.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.901.000,00 12.810.000,00 (91.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 73.448.000,00 72.854.520,00 (593.480,00) 99,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 70.834.000,00 70.319.820,00 (514.180,00) 99,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.614.000,00 2.534.700,00 (79.300,00) 96,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23.919.000,00 23.865.918,00 (53.082,00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23.919.000,00 23.865.918,00 (53.082,00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.000,00 21.583,00 (33.417,00) 39,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 20.218,00 (29.782,00) 40,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.365,00 (3.635,00) 27,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 120.477.000,00 116.782.671,00 (3.694.329,00) 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 117.454.000,00 113.886.618,00 (3.567.382,00) 96,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.023.000,00 2.896.053,00 (126.947,00) 95,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.047.000,00 3.011.110,00 (35.890,00) 98,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.866.000,00 2.841.952,00 (24.048,00) 99,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 181.000,00 169.158,00 (11.842,00) 93,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.129.000,00 9.033.372,00 (95.628,00) 98,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.597.000,00 8.525.920,00 (71.080,00) 99,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 532.000,00 507.452,00 (24.548,00) 95,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.394.851.000,00 1.385.815.580,00 (9.035.420,00) 99,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.394.851.000,00 1.385.815.580,00 (9.035.420,00) 99,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.394.851.000,00 1.385.815.580,00 (9.035.420,00) 99,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 395.216.000,00 393.060.000,00 (2.156.000,00) 99,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 395.216.000,00 393.060.000,00 (2.156.000,00) 99,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.216.000,00 393.060.000,00 (2.156.000,00) 99,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 395.216.000,00 393.060.000,00 (2.156.000,00) 99,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 395.216.000,00 393.060.000,00 (2.156.000,00) 99,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 129.360.000,00 127.204.000,00 (2.156.000,00) 98,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 86.240.000,00 86.240.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 266 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.031.069.000,00 964.975.349,00 (66.093.651,00) 93,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 4.995.150,00 (4.850,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.995.150,00 (4.850,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.995.150,00 (4.850,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.995.150,00 (4.850,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.995.150,00 (4.850,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 4.995.150,00 (4.850,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 271.550.000,00 269.187.000,00 (2.363.000,00) 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 271.550.000,00 269.187.000,00 (2.363.000,00) 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 271.550.000,00 269.187.000,00 (2.363.000,00) 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.500.000,00 3.975.000,00 (525.000,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.500.000,00 3.975.000,00 (525.000,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.500.000,00 3.975.000,00 (525.000,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 202.000.000,00 201.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 202.000.000,00 201.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 202.000.000,00 201.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 65.050.000,00 64.212.000,00 (838.000,00) 98,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 40.050.000,00 39.212.000,00 (838.000,00) 97,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 9.550.000,00 8.949.000,00 (601.000,00) 93,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 30.500.000,00 30.263.000,00 (237.000,00) 99,22 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.505.000,00 7.875.500,00 (629.500,00) 92,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.505.000,00 7.875.500,00 (629.500,00) 92,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.505.000,00 7.875.500,00 (629.500,00) 92,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.505.000,00 7.875.500,00 (629.500,00) 92,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.505.000,00 7.875.500,00 (629.500,00) 92,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.405.000,00 6.275.500,00 (129.500,00) 97,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.100.000,00 1.600.000,00 (500.000,00) 76,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 100.000.000,00 98.949.786,00 (1.050.214,00) 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.949.786,00 (1.050.214,00) 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.949.786,00 (1.050.214,00) 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 98.949.786,00 (1.050.214,00) 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 98.949.786,00 (1.050.214,00) 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 100.000.000,00 98.949.786,00 (1.050.214,00) 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 120.437.000,00 119.703.200,00 (733.800,00) 99,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 120.437.000,00 119.703.200,00 (733.800,00) 99,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.437.000,00 119.703.200,00 (733.800,00) 99,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 120.437.000,00 119.703.200,00 (733.800,00) 99,39Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 267 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.437.000,00 119.703.200,00 (733.800,00) 99,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 101.057.000,00 100.698.200,00 (358.800,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.380.000,00 19.005.000,00 (375.000,00) 98,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 102.430.000,00 102.269.000,00 (161.000,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 102.430.000,00 102.269.000,00 (161.000,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.430.000,00 102.269.000,00 (161.000,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 102.430.000,00 102.269.000,00 (161.000,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.430.000,00 102.269.000,00 (161.000,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.366.000,00 17.305.000,00 (61.000,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 80.264.000,00 80.264.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000,00 4.700.000,00 (100.000,00) 97,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 207.647.000,00 152.222.000,00 (55.425.000,00) 73,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 207.647.000,00 152.222.000,00 (55.425.000,00) 73,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.647.000,00 152.222.000,00 (55.425.000,00) 73,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 207.647.000,00 152.222.000,00 (55.425.000,00) 73,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 207.647.000,00 152.222.000,00 (55.425.000,00) 73,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 7.776.000,00 7.776.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 24.991.000,00 24.786.000,00 (205.000,00) 99,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 174.880.000,00 119.660.000,00 (55.220.000,00) 68,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 215.500.000,00 209.773.713,00 (5.726.287,00) 97,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 215.500.000,00 209.773.713,00 (5.726.287,00) 97,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.500.000,00 209.773.713,00 (5.726.287,00) 97,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 215.500.000,00 209.773.713,00 (5.726.287,00) 97,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 215.500.000,00 209.773.713,00 (5.726.287,00) 97,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 215.500.000,00 209.773.713,00 (5.726.287,00) 97,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 88.250.000,00 71.419.260,00 (16.830.740,00) 80,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 82.000.000,00 69.073.960,00 (12.926.040,00) 84,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 82.000.000,00 69.073.960,00 (12.926.040,00) 84,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 69.073.960,00 (12.926.040,00) 84,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.000.000,00 69.073.960,00 (12.926.040,00) 84,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.000.000,00 69.073.960,00 (12.926.040,00) 84,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 815.996,00 (5.184.004,00) 13,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 70.000.000,00 62.332.964,00 (7.667.036,00) 89,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 5.750.000,00 1.845.300,00 (3.904.700,00) 32,09Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 268 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.750.000,00 1.845.300,00 (3.904.700,00) 32,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 1.845.300,00 (3.904.700,00) 32,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.448.000,00 1.000.000,00 (2.448.000,00) 29,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.448.000,00 1.000.000,00 (2.448.000,00) 29,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 248.000,00 0,00 (248.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.302.000,00 845.300,00 (1.456.700,00) 36,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.302.000,00 845.300,00 (1.456.700,00) 36,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.302.000,00 845.300,00 (1.456.700,00) 36,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 121.100.000,00 118.823.243,00 (2.276.757,00) 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 71.000.000,00 68.875.708,00 (2.124.292,00) 97,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.000.000,00 68.875.708,00 (2.124.292,00) 97,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 68.875.708,00 (2.124.292,00) 97,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.534.000,00 22.285.316,00 (248.684,00) 98,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.534.000,00 22.285.316,00 (248.684,00) 98,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.200.000,00 2.972.143,00 (227.857,00) 92,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 19.334.000,00 19.313.173,00 (20.827,00) 99,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 6.897.000,00 (1.103.000,00) 86,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 6.897.000,00 (1.103.000,00) 86,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 6.897.000,00 (1.103.000,00) 86,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.466.000,00 39.693.392,00 (772.608,00) 98,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.466.000,00 39.693.392,00 (772.608,00) 98,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 36.950.000,00 36.259.790,00 (690.210,00) 98,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.516.000,00 3.433.602,00 (82.398,00) 97,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 19.945.000,00 (55.000,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.945.000,00 (55.000,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.945.000,00 (55.000,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.945.000,00 (55.000,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.945.000,00 (55.000,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.000.000,00 9.965.000,00 (35.000,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 4.980.000,00 (20.000,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.100.000,00 30.002.535,00 (97.465,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.100.000,00 30.002.535,00 (97.465,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00 30.002.535,00 (97.465,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.100.000,00 30.002.535,00 (97.465,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.100.000,00 30.002.535,00 (97.465,00) 99,67 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 269 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 30.100.000,00 30.002.535,00 (97.465,00) 99,67 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.039.700.000,00 1.033.239.920,00 (6.460.080,00) 99,37 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 373.000.000,00 370.536.315,00 (2.463.685,00) 99,33 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI 50.000.000,00 49.720.785,00 (279.215,00) 99,44 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.720.785,00 (279.215,00) 99,44 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.720.785,00 (279.215,00) 99,44 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.720.785,00 (279.215,00) 99,44 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.720.785,00 (279.215,00) 99,44 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 49.720.785,00 (279.215,00) 99,44 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN 323.000.000,00 320.815.530,00 (2.184.470,00) 99,32 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 323.000.000,00 320.815.530,00 (2.184.470,00) 99,32 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.000.000,00 320.815.530,00 (2.184.470,00) 99,32 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 323.000.000,00 320.815.530,00 (2.184.470,00) 99,32 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 323.000.000,00 320.815.530,00 (2.184.470,00) 99,32 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 70.000.000,00 69.708.000,00 (292.000,00) 99,58 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 253.000.000,00 251.107.530,00 (1.892.470,00) 99,25 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 50.000.000,00 49.562.055,00 (437.945,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 50.000.000,00 49.562.055,00 (437.945,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.562.055,00 (437.945,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.562.055,00 (437.945,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.562.055,00 (437.945,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.562.055,00 (437.945,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 50.000.000,00 49.562.055,00 (437.945,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 250.000.000,00 248.173.800,00 (1.826.200,00) 99,26 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 50.000.000,00 49.561.500,00 (438.500,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.561.500,00 (438.500,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.561.500,00 (438.500,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.561.500,00 (438.500,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.561.500,00 (438.500,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 50.000.000,00 49.561.500,00 (438.500,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0010 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 150.000.000,00 148.939.800,00 (1.060.200,00) 99,29 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 148.939.800,00 (1.060.200,00) 99,29 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 148.939.800,00 (1.060.200,00) 99,29 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 148.939.800,00 (1.060.200,00) 99,29 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 148.939.800,00 (1.060.200,00) 99,29 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.09.0002 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi 150.000.000,00 148.939.800,00 (1.060.200,00) 99,29 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0011 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 270 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 366.700.000,00 364.967.750,00 (1.732.250,00) 99,52 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI 166.700.000,00 165.763.500,00 (936.500,00) 99,43 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 166.700.000,00 165.763.500,00 (936.500,00) 99,43 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.700.000,00 165.763.500,00 (936.500,00) 99,43 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.700.000,00 103.763.500,00 (936.500,00) 99,10 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.700.000,00 103.763.500,00 (936.500,00) 99,10 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 90.000.000,00 89.265.000,00 (735.000,00) 99,18 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.700.000,00 4.498.500,00 (201.500,00) 95,71 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN 100.000.000,00 99.581.750,00 (418.250,00) 99,58 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.581.750,00 (418.250,00) 99,58 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.581.750,00 (418.250,00) 99,58 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.581.750,00 (418.250,00) 99,58 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 99.581.750,00 (418.250,00) 99,58 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 17.960.000,00 17.960.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 73.040.000,00 72.621.750,00 (418.250,00) 99,42 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 100.000.000,00 99.622.500,00 (377.500,00) 99,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.622.500,00 (377.500,00) 99,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.622.500,00 (377.500,00) 99,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.622.500,00 (377.500,00) 99,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 99.622.500,00 (377.500,00) 99,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 99.622.500,00 (377.500,00) 99,62 JUMLAH BELANJA 6.867.918.000,00 6.721.061.091,00 (146.856.909,00) 97,86 SURPLUS DEFISIT (6.867.918.000,00) (6.721.061.091,00) 146.856.909,00 97,86 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 271 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.28.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.119.367.973.000,00 2.135.882.486.793,00 16.514.513.793,00 100,77 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 224.739.175.000,00 219.121.770.318,00 (5.617.404.682,00) 97,50 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01 Pajak Daerah 187.765.000.000,00 181.884.303.321,00 (5.880.696.679,00) 96,86 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 3.500.000.000,00 3.604.837.545,00 104.837.545,00 102,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.500.000.000,00 3.604.837.545,00 104.837.545,00 102,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.500.000.000,00 3.604.837.545,00 104.837.545,00 102,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 2.900.000.000,00 2.834.916.510,00 (65.083.490,00) 97,75 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 2.900.000.000,00 2.834.916.510,00 (65.083.490,00) 97,75 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 2.900.000.000,00 2.834.916.510,00 (65.083.490,00) 97,75 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 400.000.000,00 128.690.700,00 (271.309.300,00) 32,17 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 400.000.000,00 128.690.700,00 (271.309.300,00) 32,17 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 400.000.000,00 128.690.700,00 (271.309.300,00) 32,17 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 48.000.000.000,00 47.538.474.938,00 (461.525.062,00) 99,03 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 48.000.000.000,00 47.538.474.938,00 (461.525.062,00) 99,03 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 48.000.000.000,00 47.538.474.938,00 (461.525.062,00) 99,03 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 54.000.000.000,00 46.064.613.836,00 (7.935.386.164,00) 85,30 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 54.000.000.000,00 46.064.613.836,00 (7.935.386.164,00) 85,30 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 54.000.000.000,00 46.064.613.836,00 (7.935.386.164,00) 85,30 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 78.965.000.000,00 81.712.769.792,00 2.747.769.792,00 103,47 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 10.565.000.000,00 11.207.158.498,00 642.158.498,00 106,07 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 10.565.000.000,00 11.207.158.498,00 642.158.498,00 106,07 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 64.000.000.000,00 66.134.234.811,00 2.134.234.811,00 103,33 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19.02.0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 64.000.000.000,00 66.134.234.811,00 2.134.234.811,00 103,33 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 1.900.000.000,00 1.816.711.424,00 (83.288.576,00) 95,61 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 1.900.000.000,00 1.816.711.424,00 (83.288.576,00) 95,61 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 1.200.000.000,00 1.052.401.839,00 (147.598.161,00) 87,70 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 1.200.000.000,00 1.052.401.839,00 (147.598.161,00) 87,70 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 1.300.000.000,00 1.502.263.220,00 202.263.220,00 115,55 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 1.300.000.000,00 1.502.263.220,00 202.263.220,00 115,55 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 272 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 220.000.000,00 271.719.825,00 51.719.825,00 123,50 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 220.000.000,00 271.719.825,00 51.719.825,00 123,50 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 20.000.000,00 15.902.125,00 (4.097.875,00) 79,51 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 20.000.000,00 15.902.125,00 (4.097.875,00) 79,51 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 200.000.000,00 255.817.700,00 55.817.700,00 127,90 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 200.000.000,00 255.817.700,00 55.817.700,00 127,90 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.810.000.000,00 26.066.085.319,00 256.085.319,00 100,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 25.810.000.000,00 26.066.085.319,00 256.085.319,00 100,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 22.160.000.000,00 22.208.434.241,00 48.434.241,00 100,21 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 22.160.000.000,00 22.208.434.241,00 48.434.241,00 100,21 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 850.000.000,00 976.941.015,00 126.941.015,00 114,93 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 850.000.000,00 976.941.015,00 126.941.015,00 114,93 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 2.800.000.000,00 2.880.710.063,00 80.710.063,00 102,88 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 2.800.000.000,00 2.880.710.063,00 80.710.063,00 102,88 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.944.175.000,00 10.899.661.853,00 (44.513.147,00) 99,59 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 681.135.000,00 1.240.648.140,00 559.513.140,00 182,14 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 241.135.000,00 365.028.140,00 123.893.140,00 151,37 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.01.02.0055 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 241.135.000,00 365.028.140,00 123.893.140,00 151,37 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 69.000.000,00 29.000.000,00 172,5 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.01.03.0005 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 69.000.000,00 29.000.000,00 172,5 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 400.000.000,00 806.620.000,00 406.620.000,00 201,65 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.01.05.0008 Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 400.000.000,00 806.620.000,00 406.620.000,00 201,65 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 442.403.000,00 156.916.000,00 (285.487.000,00) 35,46 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 224.403.000,00 156.916.000,00 (67.487.000,00) 69,92 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 224.403.000,00 156.916.000,00 (67.487.000,00) 69,92 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.03.03 Hasil dari Bangun Guna Serah 218.000.000,00 0,00 (218.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.03.03.0001 Hasil dari Bangun Guna Serah 218.000.000,00 0,00 (218.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 800.000.000,00 982.059.925,00 182.059.925,00 122,75 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 800.000.000,00 887.171.432,00 87.171.432,00 110,89 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 800.000.000,00 887.171.432,00 87.171.432,00 110,89 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 94.888.493,00 94.888.493,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 94.888.493,00 94.888.493,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 8.000.000.000,00 6.025.297.278,00 (1.974.702.722,00) 75,31 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 8.000.000.000,00 6.025.297.278,00 (1.974.702.722,00) 75,31 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 8.000.000.000,00 6.025.297.278,00 (1.974.702.722,00) 75,31Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 273 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 412.192.449,00 412.192.449,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 412.192.449,00 412.192.449,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 412.192.449,00 412.192.449,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 988.491.261,00 988.491.261,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 988.491.261,00 988.491.261,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 988.491.261,00 988.491.261,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 1.000.000.000,00 872.077.476,00 (127.922.524,00) 87,20 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 29.000.000,00 15.056.336,00 (13.943.664,00) 51,91 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 29.000.000,00 15.056.336,00 (13.943.664,00) 51,91 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 102.000.000,00 75.073.176,00 (26.926.824,00) 73,60 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 102.000.000,00 75.073.176,00 (26.926.824,00) 73,60 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 500.000,00 11.149.072,00 10.649.072,00 2229,81 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.08.0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 500.000,00 11.149.072,00 10.649.072,00 2229,81 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 73.000.000,00 25.041.952,00 (47.958.048,00) 34,30 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 73.000.000,00 25.041.952,00 (47.958.048,00) 34,30 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 500.000,00 16.313.392,00 15.813.392,00 3262,67 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 500.000,00 16.313.392,00 15.813.392,00 3262,67 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1.000.000,00 5.156.349,00 4.156.349,00 515,63 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1.000.000,00 5.156.349,00 4.156.349,00 515,63 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 147.000.000,00 5.103.970,00 (141.896.030,00) 3,47 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.14.0023 Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil 147.000.000,00 5.103.970,00 (141.896.030,00) 3,47 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 647.000.000,00 687.239.626,00 40.239.626,00 106,21 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 647.000.000,00 687.239.626,00 40.239.626,00 106,21 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,00 31.943.603,00 31.943.603,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.12.16.0001 Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak 0,00 31.943.603,00 31.943.603,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 15.637.000,00 15.636.695,00 (305,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 15.637.000,00 15.636.695,00 (305,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.13.01.0045 Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 15.637.000,00 15.636.695,00 (305,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 86.508.702,00 86.508.702,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 86.508.702,00 86.508.702,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 0,00 86.508.702,00 86.508.702,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 119.833.927,00 119.833.927,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 119.833.927,00 119.833.927,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 119.833.927,00 119.833.927,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.894.628.798.000,00 1.916.760.716.475,00 22.131.918.475,00 101,16 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.710.851.514.000,00 1.732.719.325.909,00 21.867.811.909,00 101,27 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 274 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.418.640.624.000,00 1.440.508.435.909,00 21.867.811.909,00 101,54 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 47.143.147.000,00 50.943.268.000,00 3.800.121.000,00 108,06 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 2.841.738.000,00 3.466.157.000,00 624.419.000,00 121,97 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 13.548.299.000,00 16.315.334.000,00 2.767.035.000,00 120,42 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 937.531.000,00 1.004.546.000,00 67.015.000,00 107,14 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 28.318.790.000,00 28.611.288.000,00 292.498.000,00 101,03 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 17.112.000,00 50.970.000,00 33.858.000,00 297,86 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 83.687.000,00 83.687.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 38.317.000,00 51.774.000,00 13.457.000,00 135,12 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 9.343.000,00 11.182.000,00 1.839.000,00 119,68 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 251.175.000,00 251.175.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.097.155.000,00 1.097.155.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.011.033.572.000,00 1.036.731.801.508,00 25.698.229.508,00 102,54 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 940.179.174.000,00 966.335.936.000,00 26.156.762.000,00 102,78 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 4.874.850.000,00 4.416.317.508,00 (458.532.492,00) 90,59 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 33.348.870.000,00 33.348.870.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 23.171.119.000,00 23.171.119.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 8.259.559.000,00 8.259.559.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 49.340.342.000,00 43.775.264.870,00 (5.565.077.130,00) 88,72 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 3.391.475.000,00 2.374.032.500,00 (1.017.442.500,00) 70,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 1.323.412.000,00 1.323.412.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 394.990.000,00 392.966.000,00 (2.024.000,00) 99,48 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0066 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD 210.798.000,00 209.736.000,00 (1.062.000,00) 99,49 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0067 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD 6.205.647.000,00 5.679.281.000,00 (526.366.000,00) 91,51 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0068 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP 11.277.673.000,00 9.579.026.400,00 (1.698.646.600,00) 84,93 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0074 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting 928.870.000,00 927.500.000,00 (1.370.000,00) 99,85 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan 7.410.789.000,00 7.222.420.343,00 (188.368.657,00) 97,45 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0081 DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 7.785.026.000,00 6.519.588.000,00 (1.265.438.000,00) 83,74 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0088 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 2.573.124.000,00 2.144.576.000,00 (428.548.000,00) 83,34 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0090 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 3.340.000.000,00 3.263.924.130,00 (76.075.870,00) 97,72 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.03.0091 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 4.498.538.000,00 4.138.802.497,00 (359.735.503,00) 92,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 311.123.563.000,00 309.058.101.531,00 (2.065.461.469,00) 99,33 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 91.972.604.000,00 92.298.616.645,00 326.012.645,00 100,35 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 3.897.500.000,00 3.430.000.000,00 (467.500.000,00) 88,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 150.980.252.000,00 149.459.934.000,00 (1.520.318.000,00) 98,99 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 275 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 3.803.268.000,00 3.464.244.000,00 (339.024.000,00) 91,08 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 16.672.200.000,00 16.633.734.000,00 (38.466.000,00) 99,76 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 2.123.400.000,00 2.090.220.000,00 (33.180.000,00) 98,43 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 477.126.000,00 484.126.000,00 7.000.000,00 101,46 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 25.793.574.000,00 25.793.588.468,00 14.468,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 490.631.000,00 490.631.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 11.571.356.000,00 11.571.355.873,00 (127,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 560.543.000,00 560.542.694,00 (306,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 1.634.267.000,00 1.634.266.530,00 (470,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.01.04.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 1.146.842.000,00 1.146.842.321,00 321,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.05 Dana Desa 270.805.632.000,00 270.805.632.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 270.805.632.000,00 270.805.632.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 270.805.632.000,00 270.805.632.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 21.405.258.000,00 21.405.258.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 21.405.258.000,00 21.405.258.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 21.405.258.000,00 21.405.258.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 183.777.284.000,00 184.041.390.566,00 264.106.566,00 100,14 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 177.305.358.000,00 177.670.667.066,00 365.309.066,00 100,20 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 177.305.358.000,00 177.670.667.066,00 365.309.066,00 100,20 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 49.115.354.000,00 42.880.976.775,00 (6.234.377.225,00) 87,30 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.685.132.000,00 20.953.128.303,00 (3.732.003.697,00) 84,88 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 45.441.046.000,00 53.839.086.632,00 8.398.040.632,00 118,48 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 139.886.000,00 132.736.870,00 (7.149.130,00) 94,88 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 57.923.940.000,00 59.864.738.486,00 1.940.798.486,00 103,35 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 6.471.926.000,00 6.370.723.500,00 (101.202.500,00) 98,43 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 6.471.926.000,00 6.370.723.500,00 (101.202.500,00) 98,43 5.02.0.00.0.00.28.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 6.471.926.000,00 6.370.723.500,00 (101.202.500,00) 98,43 JUMLAH PENDAPATAN 2.119.367.973.000,00 2.135.882.486.793,00 16.514.513.793,00 100,77 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 BELANJA DAERAH 490.212.489.000,00 460.205.381.306,00 (30.007.107.694,00) 93,87 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 456.597.412.800,00 430.002.709.383,00 (26.594.703.417,00) 94,17 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 283.934.000,00 265.065.000,00 (18.869.000,00) 93,35 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 223.934.000,00 205.065.000,00 (18.869.000,00) 91,57 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 223.934.000,00 205.065.000,00 (18.869.000,00) 91,57 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.934.000,00 205.065.000,00 (18.869.000,00) 91,57 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.100.000,00 39.435.000,00 (5.665.000,00) 87,43 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.100.000,00 30.000.000,00 (3.100.000,00) 90,63 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 5.400.000,00 (2.700.000,00) 66,66 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.000.000,00 24.600.000,00 (400.000,00) 98,40 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 9.435.000,00 (2.565.000,00) 78,62 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 276 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 9.435.000,00 (2.565.000,00) 78,62 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 178.834.000,00 165.630.000,00 (13.204.000,00) 92,61 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 178.834.000,00 165.630.000,00 (13.204.000,00) 92,61 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.090.000,00 13.630.000,00 (1.460.000,00) 90,32 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 163.744.000,00 152.000.000,00 (11.744.000,00) 92,82 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 162.389.600,00 137.365.600,00 (25.024.000,00) 84,59 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 162.389.600,00 137.365.600,00 (25.024.000,00) 84,59 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 162.389.600,00 137.365.600,00 (25.024.000,00) 84,59 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.389.600,00 137.365.600,00 (25.024.000,00) 84,59 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.800.000,00 15.828.600,00 (10.971.400,00) 59,06 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.828.600,00 (171.400,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 15.828.600,00 (171.400,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.589.600,00 121.537.000,00 (14.052.600,00) 89,63 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.589.600,00 121.537.000,00 (14.052.600,00) 89,63 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.440.000,00 41.905.000,00 (12.535.000,00) 76,97 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 81.149.600,00 79.632.000,00 (1.517.600,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 456.015.753.000,00 429.498.578.783,00 (26.517.174.217,00) 94,18 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 429.949.279.000,00 407.574.279.000,00 (22.375.000.000,00) 94,79 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.4 BELANJA TRANSFER 429.949.279.000,00 407.574.279.000,00 (22.375.000.000,00) 94,79 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 429.949.279.000,00 407.574.279.000,00 (22.375.000.000,00) 94,79 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 429.949.279.000,00 407.574.279.000,00 (22.375.000.000,00) 94,79 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 429.949.279.000,00 407.574.279.000,00 (22.375.000.000,00) 94,79 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 277 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 34.665.800.000,00 12.290.800.000,00 (22.375.000.000,00) 35,45 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa 263.544.832.000,00 263.544.832.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0005 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 131.738.647.000,00 131.738.647.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 5.000.000.000,00 973.047.000,00 (4.026.953.000,00) 19,46 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0009 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00 973.047.000,00 (4.026.953.000,00) 19,46 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 973.047.000,00 (4.026.953.000,00) 19,46 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 973.047.000,00 (4.026.953.000,00) 19,46 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 973.047.000,00 (4.026.953.000,00) 19,46 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 973.047.000,00 (4.026.953.000,00) 19,46 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 21.066.474.000,00 20.951.252.783,00 (115.221.217,00) 99,45 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0010 5.4 BELANJA TRANSFER 21.066.474.000,00 20.951.252.783,00 (115.221.217,00) 99,45 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 21.066.474.000,00 20.951.252.783,00 (115.221.217,00) 99,45 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 18.876.776.000,00 18.837.209.790,00 (39.566.210,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 18.876.776.000,00 18.837.209.790,00 (39.566.210,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 18.876.776.000,00 18.837.209.790,00 (39.566.210,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.189.698.000,00 2.114.042.993,00 (75.655.007,00) 96,54 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.189.698.000,00 2.114.042.993,00 (75.655.007,00) 96,54 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.189.698.000,00 2.114.042.993,00 (75.655.007,00) 96,54 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05 PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH 85.336.200,00 51.700.000,00 (33.636.200,00) 60,58 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05.0002 IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH 85.336.200,00 51.700.000,00 (33.636.200,00) 60,58 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 85.336.200,00 51.700.000,00 (33.636.200,00) 60,58 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.336.200,00 51.700.000,00 (33.636.200,00) 60,58 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.200.000,00 23.700.000,00 (28.500.000,00) 45,40 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.200.000,00 23.700.000,00 (28.500.000,00) 45,40 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.200.000,00 15.600.000,00 (27.600.000,00) 36,11 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 9.000.000,00 8.100.000,00 (900.000,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.136.200,00 28.000.000,00 (5.136.200,00) 84,49 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.136.200,00 28.000.000,00 (5.136.200,00) 84,49 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33.136.200,00 28.000.000,00 (5.136.200,00) 84,49 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.788.755.000,00 1.250.153.210,00 (538.601.790,00) 69,88 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.788.755.000,00 1.250.153.210,00 (538.601.790,00) 69,88 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 547.000.000,00 539.350.000,00 (7.650.000,00) 98,60 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 95.050.000,00 (4.950.000,00) 95,04 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 95.050.000,00 (4.950.000,00) 95,04 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 95.050.000,00 (4.950.000,00) 95,04 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 95.050.000,00 (4.950.000,00) 95,04 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 100.000.000,00 95.050.000,00 (4.950.000,00) 95,04 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 447.000.000,00 444.300.000,00 (2.700.000,00) 99,39 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 278 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.000.000,00 94.000.000,00 (1.000.000,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 95.000.000,00 94.000.000,00 (1.000.000,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 95.000.000,00 94.000.000,00 (1.000.000,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 95.000.000,00 94.000.000,00 (1.000.000,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 352.000.000,00 350.300.000,00 (1.700.000,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 352.000.000,00 350.300.000,00 (1.700.000,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 352.000.000,00 350.300.000,00 (1.700.000,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0005 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 352.000.000,00 350.300.000,00 (1.700.000,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0006 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 231.555.000,00 225.627.549,00 (5.927.451,00) 97,44 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 231.555.000,00 225.627.549,00 (5.927.451,00) 97,44 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.555.000,00 225.627.549,00 (5.927.451,00) 97,44 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 231.555.000,00 225.627.549,00 (5.927.451,00) 97,44 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 231.555.000,00 225.627.549,00 (5.927.451,00) 97,44 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 131.555.000,00 125.827.449,00 (5.727.551,00) 95,64 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 99.800.100,00 (199.900,00) 99,80 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 800.000.000,00 436.833.496,00 (363.166.504,00) 54,60 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 337.765.996,00 (362.234.004,00) 48,25 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 337.765.996,00 (362.234.004,00) 48,25 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 700.000.000,00 337.765.996,00 (362.234.004,00) 48,25 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 700.000.000,00 337.765.996,00 (362.234.004,00) 48,25 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000.000,00 145.800.000,00 (4.200.000,00) 97,20 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 550.000.000,00 191.965.996,00 (358.034.004,00) 34,90 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.067.500,00 (932.500,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.067.500,00 (932.500,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 100.000.000,00 99.067.500,00 (932.500,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 100.000.000,00 99.067.500,00 (932.500,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0007 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 100.000.000,00 99.067.500,00 (932.500,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0008 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 150.000.000,00 48.342.165,00 (101.657.835,00) 32,22 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 48.342.165,00 (101.657.835,00) 32,22 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 48.342.165,00 (101.657.835,00) 32,22 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 48.342.165,00 (101.657.835,00) 32,22 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 48.342.165,00 (101.657.835,00) 32,22 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000.000,00 48.342.165,00 (101.657.835,00) 32,22 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 60.200.000,00 0,00 (60.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 60.200.000,00 0,00 (60.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.200.000,00 0,00 (60.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.200.000,00 0,00 (60.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.200.000,00 0,00 (60.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 279 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6.837.718.000,00 5.920.863.744,00 (916.854.256,00) 86,59 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6.837.718.000,00 5.920.863.744,00 (916.854.256,00) 86,59 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 4.533.480.000,00 4.009.235.494,00 (524.244.506,00) 88,43 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.533.480.000,00 4.009.235.494,00 (524.244.506,00) 88,43 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.533.480.000,00 4.009.235.494,00 (524.244.506,00) 88,43 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.024.080.000,00 2.004.100.446,00 (19.979.554,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.024.080.000,00 2.004.100.446,00 (19.979.554,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.024.080.000,00 2.004.100.446,00 (19.979.554,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 309.400.000,00 208.614.670,00 (100.785.330,00) 67,42 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 309.400.000,00 208.614.670,00 (100.785.330,00) 67,42 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 119.400.000,00 69.153.000,00 (50.247.000,00) 57,91 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 130.000.000,00 86.427.670,00 (43.572.330,00) 66,48 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 60.000.000,00 53.034.000,00 (6.966.000,00) 88,39 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.200.000.000,00 1.796.520.378,00 (403.479.622,00) 81,66 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.200.000.000,00 1.796.520.378,00 (403.479.622,00) 81,66 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.200.000.000,00 1.796.520.378,00 (403.479.622,00) 81,66 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 457.250.000,00 281.925.000,00 (175.325.000,00) 61,65 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 452.000.000,00 276.763.500,00 (175.236.500,00) 61,23 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.000.000,00 276.763.500,00 (175.236.500,00) 61,23 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 332.000.000,00 156.763.500,00 (175.236.500,00) 47,21 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 332.000.000,00 156.763.500,00 (175.236.500,00) 47,21 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 58.108.500,00 (41.891.500,00) 58,10 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 232.000.000,00 98.655.000,00 (133.345.000,00) 42,52 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 5.250.000,00 5.161.500,00 (88.500,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.250.000,00 5.161.500,00 (88.500,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.250.000,00 5.161.500,00 (88.500,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.250.000,00 5.161.500,00 (88.500,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.250.000,00 5.161.500,00 (88.500,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 1.700.006.000,00 1.589.859.500,00 (110.146.500,00) 93,52 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.700.006.000,00 1.589.859.500,00 (110.146.500,00) 93,52 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.006.000,00 1.589.859.500,00 (110.146.500,00) 93,52 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.006.000,00 1.589.859.500,00 (110.146.500,00) 93,52 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.006.000,00 1.589.859.500,00 (110.146.500,00) 93,52 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.700.006.000,00 1.589.859.500,00 (110.146.500,00) 93,52 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 146.982.000,00 39.843.750,00 (107.138.250,00) 27,10 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 146.982.000,00 39.843.750,00 (107.138.250,00) 27,10 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 280 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.982.000,00 39.843.750,00 (107.138.250,00) 27,10 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 146.982.000,00 39.843.750,00 (107.138.250,00) 27,10 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 146.982.000,00 39.843.750,00 (107.138.250,00) 27,10 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 25.000.000,00 19.064.250,00 (5.935.750,00) 76,25 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 121.982.000,00 20.779.500,00 (101.202.500,00) 17,03 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.988.603.200,00 23.031.654.969,00 (1.956.948.231,00) 92,16 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 17.036.401.000,00 15.720.101.457,00 (1.316.299.543,00) 92,27 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 16.113.580.000,00 14.876.289.330,00 (1.237.290.670,00) 92,32 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.113.580.000,00 14.876.289.330,00 (1.237.290.670,00) 92,32 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 16.113.580.000,00 14.876.289.330,00 (1.237.290.670,00) 92,32 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.298.746.000,00 5.220.250.961,00 (78.495.039,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.553.587.000,00 3.532.585.291,00 (21.001.709,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.553.587.000,00 3.532.585.291,00 (21.001.709,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 319.190.000,00 317.653.222,00 (1.536.778,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 319.190.000,00 317.653.222,00 (1.536.778,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 231.902.000,00 230.230.000,00 (1.672.000,00) 99,27 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 231.902.000,00 230.230.000,00 (1.672.000,00) 99,27 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 63.092.000,00 62.360.000,00 (732.000,00) 98,83 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 63.092.000,00 62.360.000,00 (732.000,00) 98,83 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 103.036.000,00 102.205.000,00 (831.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 103.036.000,00 102.205.000,00 (831.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 181.419.000,00 180.180.960,00 (1.238.040,00) 99,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 181.419.000,00 180.180.960,00 (1.238.040,00) 99,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 427.119.000,00 417.279.906,00 (9.839.094,00) 97,69 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 33.890.000,00 33.642.195,00 (247.805,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 393.229.000,00 383.637.711,00 (9.591.289,00) 97,56 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00 48.280,00 (51.720,00) 48,28 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 48.280,00 (51.720,00) 48,28 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 390.000.000,00 348.608.255,00 (41.391.745,00) 89,38 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 390.000.000,00 348.608.255,00 (41.391.745,00) 89,38 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.325.000,00 7.274.980,00 (50.020,00) 99,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.325.000,00 7.274.980,00 (50.020,00) 99,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.976.000,00 21.825.067,00 (150.933,00) 99,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.976.000,00 21.825.067,00 (150.933,00) 99,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.948.572.000,00 4.849.615.367,00 (98.956.633,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.948.572.000,00 4.849.615.367,00 (98.956.633,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.948.572.000,00 4.849.615.367,00 (98.956.633,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.996.298.000,00 4.013.656.954,00 (982.641.046,00) 80,33 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 4.967.298.000,00 3.996.319.187,00 (970.978.813,00) 80,45 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 67.301.000,00 67.301.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 281 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 275.191.000,00 275.190.587,00 (413,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 40.927.000,00 40.926.777,00 (223,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 164.078.000,00 127.972.054,00 (36.105.946,00) 77,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 30.972.000,00 30.971.267,00 (733,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 104.757.000,00 79.890.492,00 (24.866.508,00) 76,26 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 27.719.000,00 16.010.718,00 (11.708.282,00) 57,76 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 1.921.162.000,00 1.827.532.180,00 (93.629.820,00) 95,12 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2.140.397.000,00 1.398.085.216,00 (742.311.784,00) 65,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 194.794.000,00 132.438.896,00 (62.355.104,00) 67,98 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 16.000.000,00 9.130.000,00 (6.870.000,00) 57,06 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 2.000.000,00 830.000,00 (1.170.000,00) 41,5 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0044 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 14.000.000,00 8.300.000,00 (5.700.000,00) 59,28 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 13.000.000,00 8.207.767,00 (4.792.233,00) 63,13 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 13.000.000,00 8.207.767,00 (4.792.233,00) 63,13 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 869.964.000,00 792.766.048,00 (77.197.952,00) 91,12 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 869.964.000,00 792.766.048,00 (77.197.952,00) 91,12 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 12.584.000,00 12.583.058,00 (942,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 66.585.000,00 66.584.576,00 (424,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 1.839.000,00 1.838.590,00 (410,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 41.552.000,00 41.551.761,00 (239,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 9.693.000,00 9.692.878,00 (122,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 22.625.000,00 22.624.587,00 (413,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3.129.000,00 3.128.201,00 (799,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 261.296.000,00 261.295.792,00 (208,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 399.879.000,00 322.687.068,00 (77.191.932,00) 80,69 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 50.782.000,00 50.779.537,00 (2.463,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 922.821.000,00 843.812.127,00 (79.008.873,00) 91,43 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 922.821.000,00 843.812.127,00 (79.008.873,00) 91,43 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 922.821.000,00 843.812.127,00 (79.008.873,00) 91,43 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 922.821.000,00 843.812.127,00 (79.008.873,00) 91,43 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 388.080.000,00 388.080.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 206.976.000,00 206.976.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 181.104.000,00 181.104.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 534.741.000,00 455.732.127,00 (79.008.873,00) 85,22 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13.0006 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 4.464.880,00 4.464.880,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13.0007 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 23.781.003,00 23.781.003,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13.0008 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 934.514,00 934.514,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 12.824.000,00 10.128.184,00 (2.695.816,00) 78,97 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13.0011 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 3.603.341,00 3.603.341,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 282 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 8.605.000,00 5.907.121,00 (2.697.879,00) 68,64 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.197.000,00 564.270,00 (632.730,00) 47,14 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 256.194.000,00 237.620.275,00 (18.573.725,00) 92,75 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 209.342.000,00 159.752.492,00 (49.589.508,00) 76,31 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.13.0019 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 13.795.262,00 8.976.047,00 (4.819.215,00) 65,06 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.831.827.200,00 1.677.959.325,00 (153.867.875,00) 91,60 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,00 19.820.000,00 (180.000,00) 99,09 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.820.000,00 (180.000,00) 99,09 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.820.000,00 (180.000,00) 99,09 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.820.000,00 (180.000,00) 99,09 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.820.000,00 (180.000,00) 99,09 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 20.000.000,00 19.820.000,00 (180.000,00) 99,09 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 37.100.000,00 35.750.400,00 (1.349.600,00) 96,36 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.350.000,00 31.428.400,00 (921.600,00) 97,15 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.350.000,00 31.428.400,00 (921.600,00) 97,15 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.350.000,00 31.428.400,00 (921.600,00) 97,15 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.850.000,00 23.988.400,00 (861.600,00) 96,53 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 24.850.000,00 23.988.400,00 (861.600,00) 96,53 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 7.500.000,00 7.440.000,00 (60.000,00) 99,20 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 7.500.000,00 7.440.000,00 (60.000,00) 99,20 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 4.750.000,00 4.322.000,00 (428.000,00) 90,98 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.750.000,00 4.322.000,00 (428.000,00) 90,98 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.750.000,00 4.322.000,00 (428.000,00) 90,98 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.750.000,00 4.322.000,00 (428.000,00) 90,98 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 4.750.000,00 4.322.000,00 (428.000,00) 90,98 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 185.000.000,00 177.875.133,00 (7.124.867,00) 96,14 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 185.000.000,00 177.875.133,00 (7.124.867,00) 96,14 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 177.875.133,00 (7.124.867,00) 96,14 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 185.000.000,00 177.875.133,00 (7.124.867,00) 96,14 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 185.000.000,00 177.875.133,00 (7.124.867,00) 96,14 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 181.500.000,00 175.425.133,00 (6.074.867,00) 96,65 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3.500.000,00 2.450.000,00 (1.050.000,00) 70,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 532.884.000,00 524.675.665,00 (8.208.335,00) 98,45 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 532.884.000,00 524.675.665,00 (8.208.335,00) 98,45 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.884.000,00 524.675.665,00 (8.208.335,00) 98,45 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 532.884.000,00 524.675.665,00 (8.208.335,00) 98,45 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 532.884.000,00 524.675.665,00 (8.208.335,00) 98,45 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 506.334.000,00 501.281.000,00 (5.053.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.350.000,00 5.250.000,00 (1.100.000,00) 82,67Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 283 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 12.944.665,00 (2.055.335,00) 86,29 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 341.285.000,00 320.810.540,00 (20.474.460,00) 94,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 341.285.000,00 320.810.540,00 (20.474.460,00) 94,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.285.000,00 320.810.540,00 (20.474.460,00) 94,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 341.285.000,00 320.810.540,00 (20.474.460,00) 94,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 341.285.000,00 320.810.540,00 (20.474.460,00) 94,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.625.000,00 40.563.400,00 (6.061.600,00) 86,99 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 55.422.000,00 50.913.500,00 (4.508.500,00) 91,86 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 239.238.000,00 229.333.640,00 (9.904.360,00) 95,86 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 215.545.000,00 192.092.000,00 (23.453.000,00) 89,11 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 215.545.000,00 192.092.000,00 (23.453.000,00) 89,11 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.545.000,00 192.092.000,00 (23.453.000,00) 89,11 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 215.545.000,00 192.092.000,00 (23.453.000,00) 89,11 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 215.545.000,00 192.092.000,00 (23.453.000,00) 89,11 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 31.795.000,00 30.917.000,00 (878.000,00) 97,23 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 167.000.000,00 150.700.000,00 (16.300.000,00) 90,23 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.750.000,00 10.475.000,00 (6.275.000,00) 62,53 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 500.013.200,00 406.935.587,00 (93.077.613,00) 81,38 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 500.013.200,00 406.935.587,00 (93.077.613,00) 81,38 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.013.200,00 406.935.587,00 (93.077.613,00) 81,38 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 500.013.200,00 406.935.587,00 (93.077.613,00) 81,38 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500.013.200,00 406.935.587,00 (93.077.613,00) 81,38 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 453.000.000,00 382.071.587,00 (70.928.413,00) 84,34 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.013.200,00 24.864.000,00 (22.149.200,00) 52,88 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.682.500.000,00 4.293.691.500,00 (388.808.500,00) 91,69 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 3.925.000.000,00 3.667.540.000,00 (257.460.000,00) 93,44 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 3.925.000.000,00 3.667.540.000,00 (257.460.000,00) 93,44 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.925.000.000,00 3.667.540.000,00 (257.460.000,00) 93,44 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.925.000.000,00 3.667.540.000,00 (257.460.000,00) 93,44 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.925.000.000,00 3.667.540.000,00 (257.460.000,00) 93,44 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.075.000.000,00 2.855.500.000,00 (219.500.000,00) 92,86 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 450.000.000,00 449.440.000,00 (560.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 400.000.000,00 362.600.000,00 (37.400.000,00) 90,64 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 657.500.000,00 626.151.500,00 (31.348.500,00) 95,23 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 657.500.000,00 626.151.500,00 (31.348.500,00) 95,23 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 657.500.000,00 626.151.500,00 (31.348.500,00) 95,23 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 260.000.000,00 238.170.000,00 (21.830.000,00) 91,60 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 50.000.000,00 49.700.000,00 (300.000,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 49.700.000,00 (300.000,00) 99,40 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 284 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 210.000.000,00 188.470.000,00 (21.530.000,00) 89,74 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 115.000.000,00 100.270.000,00 (14.730.000,00) 87,19 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 95.000.000,00 88.200.000,00 (6.800.000,00) 92,84 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.000.000,00 2.400.000,00 (2.600.000,00) 48,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.000.000,00 2.400.000,00 (2.600.000,00) 48,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 2.400.000,00 (2.600.000,00) 48,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 392.500.000,00 385.581.500,00 (6.918.500,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 314.000.000,00 313.100.000,00 (900.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 234.000.000,00 233.100.000,00 (900.000,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 78.500.000,00 72.481.500,00 (6.018.500,00) 92,33 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 38.500.000,00 32.481.500,00 (6.018.500,00) 84,36 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0007 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0007 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0007 5.2.01 Belanja Modal Tanah 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0007 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0007 5.2.01.01.02 Belanja Modal Tanah Non Persil 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.07.0007 5.2.01.01.02.0009 Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 936.170.000,00 862.638.002,00 (73.531.998,00) 92,14 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 13.744.500,00 (1.255.500,00) 91,62 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.744.500,00 (1.255.500,00) 91,62 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.744.500,00 (1.255.500,00) 91,62 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 844.500,00 (1.255.500,00) 40,21 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 844.500,00 (1.255.500,00) 40,21 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.100.000,00 844.500,00 (1.255.500,00) 40,21 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 372.500.000,00 317.744.390,00 (54.755.610,00) 85,30 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 372.500.000,00 317.744.390,00 (54.755.610,00) 85,30 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372.500.000,00 317.744.390,00 (54.755.610,00) 85,30 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 372.500.000,00 317.744.390,00 (54.755.610,00) 85,30 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 372.500.000,00 317.744.390,00 (54.755.610,00) 85,30 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.500.000,00 1.370.874,00 (3.129.126,00) 30,46 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 48.000.000,00 35.454.000,00 (12.546.000,00) 73,86 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 260.000.000,00 226.469.516,00 (33.530.484,00) 87,10 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 60.000.000,00 54.450.000,00 (5.550.000,00) 90,75 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 548.670.000,00 531.149.112,00 (17.520.888,00) 96,80 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 285 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 548.670.000,00 531.149.112,00 (17.520.888,00) 96,80 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 548.670.000,00 531.149.112,00 (17.520.888,00) 96,80 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 548.670.000,00 531.149.112,00 (17.520.888,00) 96,80 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 548.670.000,00 531.149.112,00 (17.520.888,00) 96,80 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.670.000,00 724.000,00 (1.946.000,00) 27,11 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 1.900.000,00 (4.100.000,00) 31,66 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 540.000.000,00 528.525.112,00 (11.474.888,00) 97,87 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 501.705.000,00 477.264.685,00 (24.440.315,00) 95,12 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 213.910.000,00 200.246.006,00 (13.663.994,00) 93,61 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 213.910.000,00 200.246.006,00 (13.663.994,00) 93,61 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.910.000,00 200.246.006,00 (13.663.994,00) 93,61 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 147.410.000,00 139.196.203,00 (8.213.797,00) 94,42 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.410.000,00 139.196.203,00 (8.213.797,00) 94,42 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.000.000,00 12.083.155,00 (5.916.845,00) 67,12 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 129.410.000,00 127.113.048,00 (2.296.952,00) 98,22 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.500.000,00 16.493.500,00 (5.006.500,00) 76,71 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.500.000,00 16.493.500,00 (5.006.500,00) 76,71 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.500.000,00 16.493.500,00 (5.006.500,00) 76,71 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 44.556.303,00 (443.697,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 44.556.303,00 (443.697,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 45.000.000,00 44.556.303,00 (443.697,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 5.000.000,00 4.750.000,00 (250.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.750.000,00 (250.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.750.000,00 (250.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.750.000,00 (250.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.750.000,00 (250.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.000.000,00 4.750.000,00 (250.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 200.000.000,00 194.497.079,00 (5.502.921,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 194.497.079,00 (5.502.921,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 194.497.079,00 (5.502.921,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 194.497.079,00 (5.502.921,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 194.497.079,00 (5.502.921,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 175.000.000,00 170.336.079,00 (4.663.921,00) 97,33 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 25.000.000,00 24.161.000,00 (839.000,00) 96,64 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 82.795.000,00 77.771.600,00 (5.023.400,00) 93,93 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 82.795.000,00 77.771.600,00 (5.023.400,00) 93,93 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.795.000,00 77.771.600,00 (5.023.400,00) 93,93 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 82.795.000,00 77.771.600,00 (5.023.400,00) 93,93 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 82.795.000,00 77.771.600,00 (5.023.400,00) 93,93Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 286 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 72.750.000,00 67.826.000,00 (4.924.000,00) 93,23 5.02 5.02.0.00.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 10.045.000,00 9.945.600,00 (99.400,00) 99,01 JUMLAH BELANJA 490.212.489.000,00 460.205.381.306,00 (30.007.107.694,00) 93,87 SURPLUS DEFISIT 1.629.155.484.000,00 1.675.677.105.487,00 46.521.621.487,00 102,85 5.02.0.00.0.00.28.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 141.785.445.000,00 141.785.444.325,00 (675,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 148.785.445.000,00 148.785.444.325,00 (675,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 148.785.445.000,00 148.785.444.325,00 (675,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 7.020.029.240,00 7.020.029.240,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 1.971.741.975,00 1.971.741.975,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.01.01.0016 Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.971.741.975,00 1.971.741.975,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.01.02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah 253.123.599,00 253.123.599,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.01.02.0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum 253.123.599,00 253.123.599,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.01.03 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.346.689.323,00 1.346.689.323,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.01.03.0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 1.346.689.323,00 1.346.689.323,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.01.04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah 3.448.474.343,00 3.448.474.343,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.01.04.0003 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 26.682.367,00 26.682.367,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.01.04.0013 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah 3.421.791.976,00 3.421.791.976,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 12.036.469.167,00 12.036.469.167,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.02.01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat 12.036.469.167,00 12.036.469.167,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.02.01.0014 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum 12.036.469.167,00 12.036.469.167,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.771.947.000,00 1.771.947.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.03.01 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah 1.771.947.000,00 1.771.947.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.03.01.0001 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1.771.947.000,00 1.771.947.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 104.926.345.682,00 104.926.345.007,00 (675,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 83.020.553.243,00 83.020.552.568,00 (675,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 46.914.473.011,00 46.914.473.011,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0004 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD 82.478.613,00 82.478.613,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0005 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 127.111.900,00 127.111.900,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 18.203.182.538,00 18.203.182.538,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 9.003.241.489,00 9.003.241.489,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan 2.313.391.514,00 2.313.391.514,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0010 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas 3.689.312.966,00 3.689.312.966,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0011 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.579.721.933,00 1.579.721.933,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0024 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 733.215.485,00 733.215.485,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0026 Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.294,00 619,00 (675,00) 47,83 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 287 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0027 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu 337.426.500,00 337.426.500,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0028 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga 33.650.000,00 33.650.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.01.0029 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 3.346.000,00 3.346.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 17.769.373.109,00 17.769.373.109,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0001 Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah 781.901.506,00 781.901.506,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0002 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar 12.996.251,00 12.996.251,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0003 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan 330.296.687,00 330.296.687,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0004 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur 91.673.000,00 91.673.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0005 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian 777.000,00 777.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0006 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.125.021.222,00 1.125.021.222,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0007 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 21.346.852,00 21.346.852,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0008 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.075.160.588,00 2.075.160.588,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0009 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0011 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer 555.538.778,00 555.538.778,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0015 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi 1.481.599.960,00 1.481.599.960,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0016 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja 15.033.400,00 15.033.400,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0017 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga 13.697.000,00 13.697.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0019 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu 120.058.728,00 120.058.728,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0020 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga 693.700,00 693.700,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0021 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 4.831.548.833,00 4.831.548.833,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 5.144.143.018,00 5.144.143.018,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0026 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air 575.480.000,00 575.480.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0028 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan 443.903.404,00 443.903.404,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0029 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan 23.988.771,00 23.988.771,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0030 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 183.001,00 183.001,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0033 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman 4.507.300,00 4.507.300,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.02.0043 Penghematan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 96.824.110,00 96.824.110,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 2.059.226.330,00 2.059.226.330,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 2.059.226.330,00 2.059.226.330,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.04 Sisa Belanja Transfer 2.077.193.000,00 2.077.193.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.05.04.0001 Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2.077.193.000,00 2.077.193.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 23.030.653.911,00 23.030.653.911,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 23.030.653.911,00 23.030.653.911,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 23.030.653.911,00 23.030.653.911,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 141.785.445.000,00 141.785.444.325,00 (675,00) 99,99 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 288 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 1.770.940.929.000,00 1.817.462.549.812,00 46.521.620.812,00 102,62 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 289 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 BELANJA DAERAH 10.292.323.000,00 9.674.076.050,00 (618.246.950,00) 93,99 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 454.007.848,00 375.318.748,00 (78.689.100,00) 82,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 282.300.000,00 276.636.000,00 (5.664.000,00) 97,99 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 182.300.000,00 179.400.000,00 (2.900.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 182.300.000,00 179.400.000,00 (2.900.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.300.000,00 179.400.000,00 (2.900.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 182.300.000,00 179.400.000,00 (2.900.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 182.300.000,00 179.400.000,00 (2.900.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 165.300.000,00 162.400.000,00 (2.900.000,00) 98,24 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 100.000.000,00 97.236.000,00 (2.764.000,00) 97,23 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.236.000,00 (2.764.000,00) 97,23 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.236.000,00 (2.764.000,00) 97,23 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 97.236.000,00 (2.764.000,00) 97,23 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 97.236.000,00 (2.764.000,00) 97,23 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 97.236.000,00 (2.764.000,00) 97,23 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 76.000.000,00 11.000.000,00 (65.000.000,00) 14,47 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) 66,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) 66,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) 66,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) 66,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) 66,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) 66,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) 46,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) 46,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) 46,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) 46,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) 46,66 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) 46,66 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 290 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 95.707.848,00 87.682.748,00 (8.025.100,00) 91,61 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 54.007.848,00 54.007.748,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.007.848,00 54.007.748,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.007.848,00 54.007.748,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.007.848,00 54.007.748,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.007.848,00 54.007.748,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 54.007.848,00 54.007.748,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0004 PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 41.400.000,00 33.675.000,00 (7.725.000,00) 81,34 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 41.400.000,00 33.675.000,00 (7.725.000,00) 81,34 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 33.675.000,00 (7.725.000,00) 81,34 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.400.000,00 33.675.000,00 (7.725.000,00) 81,34 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.400.000,00 33.675.000,00 (7.725.000,00) 81,34 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 1.800.000,00 (3.600.000,00) 33,33 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 36.000.000,00 31.875.000,00 (4.125.000,00) 88,54 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.445.792.152,00 6.206.282.574,00 (239.509.578,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.640.167.000,00 4.579.063.045,00 (61.103.955,00) 98,68 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.457.335.000,00 4.396.231.045,00 (61.103.955,00) 98,62 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.457.335.000,00 4.396.231.045,00 (61.103.955,00) 98,62 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.457.335.000,00 4.396.231.045,00 (61.103.955,00) 98,62 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.711.698.000,00 2.693.728.101,00 (17.969.899,00) 99,33 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.987.154.000,00 1.971.809.033,00 (15.344.967,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.954.718.000,00 1.942.976.633,00 (11.741.367,00) 99,39 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 32.436.000,00 28.832.400,00 (3.603.600,00) 88,89 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 163.700.000,00 161.999.374,00 (1.700.626,00) 98,96 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 163.700.000,00 161.999.374,00 (1.700.626,00) 98,96 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 95.386.000,00 94.170.000,00 (1.216.000,00) 98,72 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 95.386.000,00 94.170.000,00 (1.216.000,00) 98,72 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 291 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 144.948.000,00 143.920.000,00 (1.028.000,00) 99,29 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 144.948.000,00 143.920.000,00 (1.028.000,00) 99,29 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 43.324.000,00 43.565.000,00 241.000,00 100,55 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 43.324.000,00 43.565.000,00 241.000,00 100,55 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 94.158.000,00 92.914.860,00 (1.243.140,00) 98,67 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 93.425.000,00 92.263.080,00 (1.161.920,00) 98,75 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 733.000,00 651.780,00 (81.220,00) 88,91 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 24.316.000,00 24.409.933,00 93.933,00 100,38 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 24.316.000,00 24.409.933,00 93.933,00 100,38 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.000,00 28.269,00 (26.731,00) 51,39 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 27.925,00 (22.075,00) 55,85 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 344,00 (4.656,00) 6,87 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 142.313.000,00 144.714.216,00 2.401.216,00 101,68 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 141.144.000,00 143.689.064,00 2.545.064,00 101,80 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.169.000,00 1.025.152,00 (143.848,00) 87,69 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.086.000,00 4.049.361,00 (36.639,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.016.000,00 3.987.849,00 (28.151,00) 99,29 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 70.000,00 61.512,00 (8.488,00) 87,87 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.258.000,00 12.148.055,00 (109.945,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.048.000,00 11.963.527,00 (84.473,00) 99,29 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 210.000,00 184.528,00 (25.472,00) 87,87 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.745.637.000,00 1.702.502.944,00 (43.134.056,00) 97,52 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.745.637.000,00 1.702.502.944,00 (43.134.056,00) 97,52 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.745.637.000,00 1.702.502.944,00 (43.134.056,00) 97,52 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 182.832.000,00 182.832.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 182.832.000,00 182.832.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.832.000,00 182.832.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 182.832.000,00 182.832.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 182.832.000,00 182.832.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.472.000,00 53.472.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.242.442.012,00 1.101.819.497,00 (140.622.515,00) 88,68 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.635.000,00 12.630.000,00 (5.000,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.635.000,00 12.630.000,00 (5.000,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.635.000,00 12.630.000,00 (5.000,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.635.000,00 12.630.000,00 (5.000,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.635.000,00 12.630.000,00 (5.000,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.635.000,00 12.630.000,00 (5.000,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 21.039.000,00 20.925.000,00 (114.000,00) 99,45 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 292 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 21.039.000,00 20.925.000,00 (114.000,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.039.000,00 20.925.000,00 (114.000,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.039.000,00 20.925.000,00 (114.000,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.039.000,00 20.925.000,00 (114.000,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.039.000,00 20.925.000,00 (114.000,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 16.805.000,00 16.180.000,00 (625.000,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.805.000,00 16.180.000,00 (625.000,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.805.000,00 16.180.000,00 (625.000,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.805.000,00 16.180.000,00 (625.000,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.805.000,00 16.180.000,00 (625.000,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.805.000,00 13.380.000,00 (425.000,00) 96,92 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 104.909.000,00 104.787.855,00 (121.145,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 104.909.000,00 104.787.855,00 (121.145,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.909.000,00 104.787.855,00 (121.145,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 104.909.000,00 104.787.855,00 (121.145,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.909.000,00 104.787.855,00 (121.145,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 100.000.000,00 99.935.355,00 (64.645,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.750.000,00 1.732.500,00 (17.500,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.159.000,00 3.120.000,00 (39.000,00) 98,76 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 51.163.000,00 48.777.000,00 (2.386.000,00) 95,33 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 51.163.000,00 48.777.000,00 (2.386.000,00) 95,33 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.163.000,00 48.777.000,00 (2.386.000,00) 95,33 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 51.163.000,00 48.777.000,00 (2.386.000,00) 95,33 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.163.000,00 48.777.000,00 (2.386.000,00) 95,33 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.533.000,00 20.333.000,00 (200.000,00) 99,02 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.630.000,00 24.250.500,00 (379.500,00) 98,45 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 4.193.500,00 (1.806.500,00) 69,89 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 196.424.000,00 182.861.400,00 (13.562.600,00) 93,09 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 196.424.000,00 182.861.400,00 (13.562.600,00) 93,09 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.424.000,00 182.861.400,00 (13.562.600,00) 93,09 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 196.424.000,00 182.861.400,00 (13.562.600,00) 93,09 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 196.424.000,00 182.861.400,00 (13.562.600,00) 93,09 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.144.000,00 155.431.000,00 (9.713.000,00) 94,11 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.650.000,00 8.525.400,00 (2.124.600,00) 80,05 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.630.000,00 18.905.000,00 (1.725.000,00) 91,63 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 269.851.000,00 188.600.500,00 (81.250.500,00) 69,89 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 269.851.000,00 188.600.500,00 (81.250.500,00) 69,89 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.851.000,00 188.600.500,00 (81.250.500,00) 69,89 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 269.851.000,00 188.600.500,00 (81.250.500,00) 69,89 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 293 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 269.851.000,00 188.600.500,00 (81.250.500,00) 69,89 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 36.051.000,00 35.500.500,00 (550.500,00) 98,47 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 130.000.000,00 83.400.000,00 (46.600.000,00) 64,15 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 103.800.000,00 69.700.000,00 (34.100.000,00) 67,14 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 569.616.012,00 527.057.742,00 (42.558.270,00) 92,52 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 569.616.012,00 527.057.742,00 (42.558.270,00) 92,52 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 569.616.012,00 527.057.742,00 (42.558.270,00) 92,52 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 569.616.012,00 527.057.742,00 (42.558.270,00) 92,52 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 569.616.012,00 527.057.742,00 (42.558.270,00) 92,52 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 569.616.012,00 527.057.742,00 (42.558.270,00) 92,52 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 110.000.000,00 104.451.000,00 (5.549.000,00) 94,95 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 110.000.000,00 104.451.000,00 (5.549.000,00) 94,95 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 110.000.000,00 104.451.000,00 (5.549.000,00) 94,95 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000,00 104.451.000,00 (5.549.000,00) 94,95 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 110.000.000,00 104.451.000,00 (5.549.000,00) 94,95 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 82.000.000,00 79.476.000,00 (2.524.000,00) 96,92 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 82.000.000,00 79.476.000,00 (2.524.000,00) 96,92 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 28.000.000,00 24.975.000,00 (3.025.000,00) 89,19 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 28.000.000,00 24.975.000,00 (3.025.000,00) 89,19 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 121.645.000,00 98.099.084,00 (23.545.916,00) 80,64 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.500.000,00 2.546.000,00 (954.000,00) 72,74 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 2.546.000,00 (954.000,00) 72,74 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.546.000,00 (954.000,00) 72,74 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.546.000,00 (454.000,00) 84,86 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.546.000,00 (454.000,00) 84,86 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 2.546.000,00 (454.000,00) 84,86 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 115.000.000,00 94.594.684,00 (20.405.316,00) 82,25 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 94.594.684,00 (20.405.316,00) 82,25 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 94.594.684,00 (20.405.316,00) 82,25 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.000.000,00 94.594.684,00 (20.405.316,00) 82,25 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.000.000,00 94.594.684,00 (20.405.316,00) 82,25 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.000.000,00 412.284,00 (587.716,00) 41,22 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.000.000,00 1.821.000,00 (5.179.000,00) 26,01 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 90.000.000,00 81.511.000,00 (8.489.000,00) 90,56 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 17.000.000,00 10.850.400,00 (6.149.600,00) 63,82 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3.145.000,00 958.400,00 (2.186.600,00) 30,47 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.145.000,00 958.400,00 (2.186.600,00) 30,47 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 294 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.145.000,00 958.400,00 (2.186.600,00) 30,47 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.145.000,00 958.400,00 (2.186.600,00) 30,47 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.145.000,00 958.400,00 (2.186.600,00) 30,47 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.145.000,00 958.400,00 (2.186.600,00) 30,47 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 331.538.140,00 322.849.948,00 (8.688.192,00) 97,37 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 80.000.000,00 72.908.648,00 (7.091.352,00) 91,13 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 72.908.648,00 (7.091.352,00) 91,13 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 72.908.648,00 (7.091.352,00) 91,13 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.933.668,00 (66.332,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.933.668,00 (66.332,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00 9.934.515,00 (65.485,00) 99,34 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 30.000.000,00 29.999.153,00 (847,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 7.980.500,00 (7.019.500,00) 53,20 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 7.980.500,00 (7.019.500,00) 53,20 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 7.980.500,00 (7.019.500,00) 53,20 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 24.994.480,00 (5.520,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.994.480,00 (5.520,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 25.000.000,00 24.994.480,00 (5.520,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.000.000,00 29.325.000,00 (675.000,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.325.000,00 (675.000,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.325.000,00 (675.000,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.325.000,00 (675.000,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.325.000,00 (675.000,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.325.000,00 (675.000,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 141.533.000,00 140.663.000,00 (870.000,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 141.533.000,00 140.663.000,00 (870.000,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.533.000,00 140.663.000,00 (870.000,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 141.533.000,00 140.663.000,00 (870.000,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 141.533.000,00 140.663.000,00 (870.000,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 141.533.000,00 140.663.000,00 (870.000,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 80.005.140,00 79.953.300,00 (51.840,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 80.005.140,00 79.953.300,00 (51.840,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.005.140,00 79.953.300,00 (51.840,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.005.140,00 79.953.300,00 (51.840,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 80.005.140,00 79.953.300,00 (51.840,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.29.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 80.005.140,00 79.953.300,00 (51.840,00) 99,93 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.392.523.000,00 3.092.474.728,00 (300.048.272,00) 91,15 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 3.392.523.000,00 3.092.474.728,00 (300.048.272,00) 91,15 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 295 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA SERTIFIKASI KOMPETENSI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN, TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, SUMBER BELAJAR, KERJA SAMA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN, SERTA JABATAN FUNGSIONAL 73.880.000,00 51.481.250,00 (22.398.750,00) 69,68 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 73.880.000,00 51.481.250,00 (22.398.750,00) 69,68 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.880.000,00 51.481.250,00 (22.398.750,00) 69,68 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.880.000,00 27.481.250,00 (22.398.750,00) 55,09 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.880.000,00 27.481.250,00 (22.398.750,00) 55,09 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.000.000,00 10.639.000,00 (1.361.000,00) 88,65 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.880.000,00 16.842.250,00 (21.037.750,00) 44,46 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 1.196.263.000,00 1.121.802.078,00 (74.460.922,00) 93,77 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.196.263.000,00 1.121.802.078,00 (74.460.922,00) 93,77 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.196.263.000,00 1.121.802.078,00 (74.460.922,00) 93,77 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.643.000,00 20.500.000,00 (6.143.000,00) 76,94 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.643.000,00 20.500.000,00 (6.143.000,00) 76,94 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.593.000,00 900.000,00 (693.000,00) 56,49 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,66 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 19.400.000,00 (5.350.000,00) 78,38 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.155.820.000,00 1.095.800.530,00 (60.019.470,00) 94,80 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.950.000,00 68.150.000,00 (16.800.000,00) 80,22 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 58.700.000,00 43.400.000,00 (15.300.000,00) 73,93 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 26.250.000,00 24.750.000,00 (1.500.000,00) 94,28 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.070.870.000,00 1.027.650.530,00 (43.219.470,00) 95,96 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 60.375.000,00 55.770.000,00 (4.605.000,00) 92,37 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.010.495.000,00 971.880.530,00 (38.614.470,00) 96,17 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000,00 5.501.548,00 (8.298.452,00) 39,86 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.800.000,00 5.501.548,00 (8.298.452,00) 39,86 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.800.000,00 5.501.548,00 (8.298.452,00) 39,86 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0007 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN 2.122.380.000,00 1.919.191.400,00 (203.188.600,00) 90,42 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.122.380.000,00 1.919.191.400,00 (203.188.600,00) 90,42 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.122.380.000,00 1.919.191.400,00 (203.188.600,00) 90,42 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.122.380.000,00 1.919.191.400,00 (203.188.600,00) 90,42 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.266.500.000,00 1.145.426.000,00 (121.074.000,00) 90,44 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 368.500.000,00 292.900.000,00 (75.600.000,00) 79,48 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 898.000.000,00 852.526.000,00 (45.474.000,00) 94,93 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 855.880.000,00 773.765.400,00 (82.114.600,00) 90,40 5.04 5.03.5.04.0.00.29.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 855.880.000,00 773.765.400,00 (82.114.600,00) 90,40 JUMLAH BELANJA 10.292.323.000,00 9.674.076.050,00 (618.246.950,00) 93,99Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 296 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) SURPLUS DEFISIT (10.292.323.000,00) (9.674.076.050,00) 618.246.950,00 93,99 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 297 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Inspektorat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.287.231.000,00 8.556.640.073,00 (730.590.927,00) 92,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 27.128.000,00 23.543.100,00 (3.584.900,00) 86,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 27.128.000,00 23.543.100,00 (3.584.900,00) 86,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 27.128.000,00 23.543.100,00 (3.584.900,00) 86,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 27.128.000,00 23.543.100,00 (3.584.900,00) 86,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.128.000,00 23.543.100,00 (3.584.900,00) 86,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.128.000,00 23.543.100,00 (3.584.900,00) 86,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.128.000,00 23.543.100,00 (3.584.900,00) 86,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 27.128.000,00 23.543.100,00 (3.584.900,00) 86,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 720.067.000,00 186.250.000,00 (533.817.000,00) 25,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 720.067.000,00 186.250.000,00 (533.817.000,00) 25,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 265.427.000,00 120.250.000,00 (145.177.000,00) 45,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 265.427.000,00 120.250.000,00 (145.177.000,00) 45,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.427.000,00 120.250.000,00 (145.177.000,00) 45,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 265.427.000,00 120.250.000,00 (145.177.000,00) 45,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 265.427.000,00 120.250.000,00 (145.177.000,00) 45,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 265.427.000,00 120.250.000,00 (145.177.000,00) 45,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 454.640.000,00 66.000.000,00 (388.640.000,00) 14,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 454.640.000,00 66.000.000,00 (388.640.000,00) 14,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.640.000,00 66.000.000,00 (388.640.000,00) 14,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 454.640.000,00 66.000.000,00 (388.640.000,00) 14,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 454.640.000,00 66.000.000,00 (388.640.000,00) 14,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 96.900.000,00 66.000.000,00 (30.900.000,00) 68,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 57.740.000,00 0,00 (57.740.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.540.036.000,00 8.346.846.973,00 (193.189.027,00) 97,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.605.784.000,00 7.577.862.778,00 (27.921.222,00) 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7.475.784.000,00 7.448.502.778,00 (27.281.222,00) 99,63 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 298 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.475.784.000,00 7.448.502.778,00 (27.281.222,00) 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.475.784.000,00 7.448.502.778,00 (27.281.222,00) 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.928.919.898,00 3.920.925.173,00 (7.994.725,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.658.925.668,00 2.655.925.668,00 (3.000.000,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.658.925.668,00 2.655.925.668,00 (3.000.000,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 277.785.618,00 276.460.114,00 (1.325.504,00) 99,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 277.785.618,00 276.460.114,00 (1.325.504,00) 99,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 131.670.000,00 131.670.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 131.670.000,00 131.670.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 403.204.950,00 403.204.950,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 403.204.950,00 403.204.950,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.880.000,00 12.880.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.880.000,00 12.880.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 138.270.420,00 137.380.740,00 (889.680,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 138.270.420,00 137.380.740,00 (889.680,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 51.678.910,00 50.989.156,00 (689.754,00) 98,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 51.678.910,00 50.989.156,00 (689.754,00) 98,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 136.606,00 36.694,00 (99.912,00) 26,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 136.606,00 36.694,00 (99.912,00) 26,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 232.108.942,00 230.519.067,00 (1.589.875,00) 99,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 232.108.942,00 230.519.067,00 (1.589.875,00) 99,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.664.681,00 5.464.681,00 (200.000,00) 96,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.664.681,00 5.464.681,00 (200.000,00) 96,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.594.103,00 16.394.103,00 (200.000,00) 98,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.594.103,00 16.394.103,00 (200.000,00) 98,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.546.864.102,00 3.527.577.605,00 (19.286.497,00) 99,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.546.864.102,00 3.527.577.605,00 (19.286.497,00) 99,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.546.864.102,00 3.527.577.605,00 (19.286.497,00) 99,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 775.852.000,00 629.987.591,00 (145.864.409,00) 81,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.000.000,00 7.822.900,00 (177.100,00) 97,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.822.900,00 (177.100,00) 97,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.822.900,00 (177.100,00) 97,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.822.900,00 (177.100,00) 97,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.822.900,00 (177.100,00) 97,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.000.000,00 7.822.900,00 (177.100,00) 97,78Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 299 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 229.025.000,00 221.612.000,00 (7.413.000,00) 96,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 229.025.000,00 221.612.000,00 (7.413.000,00) 96,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.025.000,00 221.612.000,00 (7.413.000,00) 96,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.625.000,00 4.325.000,00 (1.300.000,00) 76,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.625.000,00 4.325.000,00 (1.300.000,00) 76,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 5.625.000,00 4.325.000,00 (1.300.000,00) 76,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 132.200.000,00 129.152.000,00 (3.048.000,00) 97,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 48.700.000,00 46.507.000,00 (2.193.000,00) 95,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 48.700.000,00 46.507.000,00 (2.193.000,00) 95,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 83.500.000,00 82.645.000,00 (855.000,00) 98,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 83.500.000,00 82.645.000,00 (855.000,00) 98,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 91.200.000,00 88.135.000,00 (3.065.000,00) 96,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.550.000,00 (450.000,00) 97,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.550.000,00 (450.000,00) 97,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 76.200.000,00 73.585.000,00 (2.615.000,00) 96,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 76.200.000,00 73.585.000,00 (2.615.000,00) 96,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.000.000,00 8.937.600,00 (62.400,00) 99,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.937.600,00 (62.400,00) 99,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.937.600,00 (62.400,00) 99,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.937.600,00 (62.400,00) 99,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.937.600,00 (62.400,00) 99,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.000.000,00 8.937.600,00 (62.400,00) 99,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 181.107.000,00 104.854.198,00 (76.252.802,00) 57,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 181.107.000,00 104.854.198,00 (76.252.802,00) 57,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.107.000,00 104.854.198,00 (76.252.802,00) 57,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 181.107.000,00 104.854.198,00 (76.252.802,00) 57,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 181.107.000,00 104.854.198,00 (76.252.802,00) 57,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 176.004.000,00 99.860.198,00 (76.143.802,00) 56,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.103.000,00 4.994.000,00 (109.000,00) 97,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 29.782.310,00 (217.690,00) 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.782.310,00 (217.690,00) 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.782.310,00 (217.690,00) 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.782.310,00 (217.690,00) 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.782.310,00 (217.690,00) 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.510.000,00 15.457.810,00 (52.190,00) 99,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.290.000,00 4.262.500,00 (27.500,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.200.000,00 4.112.000,00 (88.000,00) 97,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 35.000.000,00 34.944.250,00 (55.750,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.944.250,00 (55.750,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.944.250,00 (55.750,00) 99,84Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 300 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 34.944.250,00 (55.750,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 34.944.250,00 (55.750,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.005.000,00 8.005.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.245.000,00 25.236.250,00 (8.750,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.750.000,00 1.703.000,00 (47.000,00) 97,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 92.720.000,00 61.810.500,00 (30.909.500,00) 66,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 92.720.000,00 61.810.500,00 (30.909.500,00) 66,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.720.000,00 61.810.500,00 (30.909.500,00) 66,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 92.720.000,00 61.810.500,00 (30.909.500,00) 66,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.720.000,00 61.810.500,00 (30.909.500,00) 66,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.960.000,00 11.940.000,00 (20.000,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.635.000,00 43.820.500,00 (27.814.500,00) 61,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.125.000,00 6.050.000,00 (3.075.000,00) 66,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 191.000.000,00 160.223.833,00 (30.776.167,00) 83,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 191.000.000,00 160.223.833,00 (30.776.167,00) 83,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000,00 160.223.833,00 (30.776.167,00) 83,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 191.000.000,00 160.223.833,00 (30.776.167,00) 83,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.000.000,00 160.223.833,00 (30.776.167,00) 83,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 191.000.000,00 160.223.833,00 (30.776.167,00) 83,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 58.400.000,00 50.795.583,00 (7.604.417,00) 86,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 4.588.835,00 (2.411.165,00) 65,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 4.588.835,00 (2.411.165,00) 65,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 4.588.835,00 (2.411.165,00) 65,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 1.588.835,00 (2.411.165,00) 39,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 1.588.835,00 (2.411.165,00) 39,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.000.000,00 1.588.835,00 (2.411.165,00) 39,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 50.400.000,00 45.367.248,00 (5.032.752,00) 90,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.400.000,00 45.367.248,00 (5.032.752,00) 90,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 45.367.248,00 (5.032.752,00) 90,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.400.000,00 45.367.248,00 (5.032.752,00) 90,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.400.000,00 45.367.248,00 (5.032.752,00) 90,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.400.000,00 5.005.300,00 (3.394.700,00) 59,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 42.000.000,00 40.361.948,00 (1.638.052,00) 96,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 839.500,00 (160.500,00) 83,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 839.500,00 (160.500,00) 83,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 839.500,00 (160.500,00) 83,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 839.500,00 (160.500,00) 83,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 839.500,00 (160.500,00) 83,95Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 301 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 839.500,00 (160.500,00) 83,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100.000.000,00 88.201.021,00 (11.798.979,00) 88,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 60.000.000,00 48.234.021,00 (11.765.979,00) 80,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 48.234.021,00 (11.765.979,00) 80,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 48.234.021,00 (11.765.979,00) 80,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.000.000,00 27.757.116,00 (4.242.884,00) 86,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.000.000,00 27.757.116,00 (4.242.884,00) 86,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00 8.208.137,00 (1.791.863,00) 82,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 22.000.000,00 19.548.979,00 (2.451.021,00) 88,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 8.782.500,00 (4.217.500,00) 67,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 8.782.500,00 (4.217.500,00) 67,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.000.000,00 8.782.500,00 (4.217.500,00) 67,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 11.694.405,00 (3.305.595,00) 77,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 11.694.405,00 (3.305.595,00) 77,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 11.694.405,00 (3.305.595,00) 77,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 40.000.000,00 39.967.000,00 (33.000,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.967.000,00 (33.000,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.967.000,00 (33.000,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.967.000,00 (33.000,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 39.967.000,00 (33.000,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 40.000.000,00 39.967.000,00 (33.000,00) 99,91 JUMLAH BELANJA 9.287.231.000,00 8.556.640.073,00 (730.590.927,00) 92,13 SURPLUS DEFISIT (9.287.231.000,00) (8.556.640.073,00) 730.590.927,00 92,13 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 302 Organisasi : Kecamatan Boyolali PEMERINTAH KAB. BOYOLALI PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.08.1.05.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.571.001.000,00 8.396.743.664,00 (174.257.336,00) 97,96 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.604.000.000,00 1.577.221.675,00 (26.778.325,00) 98,33 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 1.604.000.000,00 1.577.221.675,00 (26.778.325,00) 98,33 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 1.604.000.000,00 1.577.221.675,00 (26.778.325,00) 98,33 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 185.000.000,00 183.126.000,00 (1.874.000,00) 98,98 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 183.126.000,00 (1.874.000,00) 98,98 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 85.000.000,00 84.207.000,00 (793.000,00) 99,06 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 85.000.000,00 84.207.000,00 (793.000,00) 99,06 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.04.0644 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor 85.000.000,00 84.207.000,00 (793.000,00) 99,06 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.902.000,00 (98.000,00) 98,04 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.902.000,00 (98.000,00) 98,04 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.902.000,00 (98.000,00) 98,04 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 94.017.000,00 (983.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 95.000.000,00 94.017.000,00 (983.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 95.000.000,00 94.017.000,00 (983.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.419.000.000,00 1.394.095.675,00 (24.904.325,00) 98,24 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.835.000,00 (165.000,00) 99,67 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50.000.000,00 49.835.000,00 (165.000,00) 99,67 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.000.000,00 49.835.000,00 (165.000,00) 99,67 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 50.000.000,00 49.835.000,00 (165.000,00) 99,67 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.369.000.000,00 1.344.260.675,00 (24.739.325,00) 98,19 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.169.000.000,00 1.144.984.675,00 (24.015.325,00) 97,94 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.169.000.000,00 1.144.984.675,00 (24.015.325,00) 97,94 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 554.000.000,00 539.472.675,00 (14.527.325,00) 97,37 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 615.000.000,00 605.512.000,00 (9.488.000,00) 98,45 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 100.000.000,00 99.394.000,00 (606.000,00) 99,39 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 100.000.000,00 99.394.000,00 (606.000,00) 99,39 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 100.000.000,00 99.394.000,00 (606.000,00) 99,39 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 100.000.000,00 99.882.000,00 (118.000,00) 99,88 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 303 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 100.000.000,00 99.882.000,00 (118.000,00) 99,88 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 02.2.03.0001 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 100.000.000,00 99.882.000,00 (118.000,00) 99,88 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.272.488.000,00 1.248.705.750,00 (23.782.250,00) 98,13 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.680.750,00 (319.250,00) 99,57 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.680.750,00 (319.250,00) 99,57 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.680.750,00 (319.250,00) 99,57 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.714.000,00 (286.000,00) 99,42 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.714.000,00 (286.000,00) 99,42 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.714.000,00 (286.000,00) 99,42 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.714.000,00 (286.000,00) 99,42 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.966.750,00 (33.250,00) 99,86 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.966.750,00 (33.250,00) 99,86 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.966.750,00 (33.250,00) 99,86 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.966.750,00 (33.250,00) 99,86 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.197.488.000,00 1.174.025.000,00 (23.463.000,00) 98,04 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 1.197.488.000,00 1.174.025.000,00 (23.463.000,00) 98,04 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.197.488.000,00 1.174.025.000,00 (23.463.000,00) 98,04 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.130.546.000,00 1.107.200.000,00 (23.346.000,00) 97,93 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.125.546.000,00 1.102.200.000,00 (23.346.000,00) 97,92 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.125.546.000,00 1.102.200.000,00 (23.346.000,00) 97,92 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 232.246.000,00 217.800.000,00 (14.446.000,00) 93,77 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 893.300.000,00 884.400.000,00 (8.900.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 66.942.000,00 66.825.000,00 (117.000,00) 99,82 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 66.942.000,00 66.825.000,00 (117.000,00) 99,82 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 66.942.000,00 66.825.000,00 (117.000,00) 99,82 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 66.942.000,00 66.825.000,00 (117.000,00) 99,82 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 39.190.000,00 39.040.000,00 (150.000,00) 99,61 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 39.190.000,00 39.040.000,00 (150.000,00) 99,61 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 39.190.000,00 39.040.000,00 (150.000,00) 99,61 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.190.000,00 39.040.000,00 (150.000,00) 99,61 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.190.000,00 39.040.000,00 (150.000,00) 99,61 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.790.000,00 27.640.000,00 (150.000,00) 99,46 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.790.000,00 27.640.000,00 (150.000,00) 99,46 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 304 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 17.790.000,00 17.640.000,00 (150.000,00) 99,15 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 65.166.000,00 61.764.500,00 (3.401.500,00) 94,78 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 65.166.000,00 61.764.500,00 (3.401.500,00) 94,78 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 41.116.000,00 38.139.500,00 (2.976.500,00) 92,76 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.116.000,00 38.139.500,00 (2.976.500,00) 92,76 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.116.000,00 38.139.500,00 (2.976.500,00) 92,76 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.101.000,00 22.038.000,00 (63.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.101.000,00 22.038.000,00 (63.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.101.000,00 12.038.000,00 (63.000,00) 99,47 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.015.000,00 9.351.500,00 (663.500,00) 93,37 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 2.800.000,00 (600.000,00) 82,35 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.615.000,00 6.551.500,00 (63.500,00) 99,04 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.615.000,00 2.601.500,00 (13.500,00) 99,48 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.300.000,00 3.250.000,00 (50.000,00) 98,48 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 24.050.000,00 23.625.000,00 (425.000,00) 98,23 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.050.000,00 23.625.000,00 (425.000,00) 98,23 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.050.000,00 23.625.000,00 (425.000,00) 98,23 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.300.000,00 (400.000,00) 94,80 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.300.000,00 (400.000,00) 94,80 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.200.000,00 2.800.000,00 (400.000,00) 87,5 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.590.157.000,00 5.470.011.739,00 (120.145.261,00) 97,85 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.471.436.000,00 4.420.962.593,00 (50.473.407,00) 98,87Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 305 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.175.871.000,00 4.130.691.601,00 (45.179.399,00) 98,91 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.175.871.000,00 4.130.691.601,00 (45.179.399,00) 98,91 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.175.871.000,00 4.130.691.601,00 (45.179.399,00) 98,91 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.604.100.000,00 2.582.471.509,00 (21.628.491,00) 99,16 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.948.250.000,00 1.932.141.004,00 (16.108.996,00) 99,17 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.948.250.000,00 1.932.141.004,00 (16.108.996,00) 99,17 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 175.915.000,00 174.197.124,00 (1.717.876,00) 99,02 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 175.915.000,00 174.197.124,00 (1.717.876,00) 99,02 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 187.561.000,00 185.720.000,00 (1.841.000,00) 99,01 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 187.561.000,00 185.720.000,00 (1.841.000,00) 99,01 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.895.000,00 24.750.000,00 (145.000,00) 99,41 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 24.895.000,00 24.750.000,00 (145.000,00) 99,41 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 93.205.000,00 92.263.080,00 (941.920,00) 98,98 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 93.205.000,00 92.263.080,00 (941.920,00) 98,98 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.555.000,00 20.282.990,00 (272.010,00) 98,67 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.555.000,00 20.282.990,00 (272.010,00) 98,67 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 26.029,00 (23.971,00) 52,05 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 26.029,00 (23.971,00) 52,05 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 137.794.000,00 137.333.084,00 (460.916,00) 99,66 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 137.794.000,00 137.333.084,00 (460.916,00) 99,66 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.969.000,00 3.939.531,00 (29.469,00) 99,25 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.969.000,00 3.939.531,00 (29.469,00) 99,25 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.906.000,00 11.818.667,00 (87.333,00) 99,26 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.906.000,00 11.818.667,00 (87.333,00) 99,26 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.571.771.000,00 1.548.220.092,00 (23.550.908,00) 98,50 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.571.771.000,00 1.548.220.092,00 (23.550.908,00) 98,50 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.571.771.000,00 1.548.220.092,00 (23.550.908,00) 98,50 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 295.565.000,00 290.270.992,00 (5.294.008,00) 98,20 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 295.565.000,00 290.270.992,00 (5.294.008,00) 98,20 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.565.000,00 290.270.992,00 (5.294.008,00) 98,20 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 295.565.000,00 290.270.992,00 (5.294.008,00) 98,20 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 265.188.000,00 265.188.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 109.956.000,00 109.956.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 129.360.000,00 129.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 30.377.000,00 25.082.992,00 (5.294.008,00) 82,57 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30.377.000,00 25.082.992,00 (5.294.008,00) 82,57 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 754.434.000,00 702.005.523,00 (52.428.477,00) 93,05 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.907.100,00 9.886.100,00 (21.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.907.100,00 9.886.100,00 (21.000,00) 99,78 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 306 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.907.100,00 9.886.100,00 (21.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.907.100,00 9.886.100,00 (21.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.907.100,00 9.886.100,00 (21.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.907.100,00 9.886.100,00 (21.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 212.996.000,00 206.407.250,00 (6.588.750,00) 96,90 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 212.996.000,00 206.407.250,00 (6.588.750,00) 96,90 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 212.996.000,00 206.407.250,00 (6.588.750,00) 96,90 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 113.946.000,00 111.527.000,00 (2.419.000,00) 97,87 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.840.000,00 16.283.000,00 (557.000,00) 96,69 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.690.000,00 7.133.000,00 (557.000,00) 92,75 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 34.756.000,00 34.059.000,00 (697.000,00) 97,99 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 19.756.000,00 19.159.000,00 (597.000,00) 96,97 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 62.350.000,00 61.185.000,00 (1.165.000,00) 98,13 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 39.500.000,00 38.355.000,00 (1.145.000,00) 97,10 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 22.850.000,00 22.830.000,00 (20.000,00) 99,91 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.250.000,00 12.217.250,00 (32.750,00) 99,73 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.000.000,00 4.967.250,00 (32.750,00) 99,34 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 5.000.000,00 4.967.250,00 (32.750,00) 99,34 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 86.800.000,00 82.663.000,00 (4.137.000,00) 95,23 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 71.000.000,00 66.982.000,00 (4.018.000,00) 94,34 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 71.000.000,00 66.982.000,00 (4.018.000,00) 94,34 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.800.000,00 15.681.000,00 (119.000,00) 99,24 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 3.000.000,00 2.887.000,00 (113.000,00) 96,23 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.000.000,00 8.994.000,00 (6.000,00) 99,93 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 13.653.000,00 13.433.647,00 (219.353,00) 98,39 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.653.000,00 13.433.647,00 (219.353,00) 98,39 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.653.000,00 13.433.647,00 (219.353,00) 98,39 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.653.000,00 13.433.647,00 (219.353,00) 98,39 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.653.000,00 13.433.647,00 (219.353,00) 98,39 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.653.000,00 13.433.647,00 (219.353,00) 98,39 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 57.904.000,00 53.277.076,00 (4.626.924,00) 92,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 57.904.000,00 53.277.076,00 (4.626.924,00) 92,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.904.000,00 53.277.076,00 (4.626.924,00) 92,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 57.904.000,00 53.277.076,00 (4.626.924,00) 92,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 307 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.904.000,00 53.277.076,00 (4.626.924,00) 92,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.817.000,00 50.213.076,00 (4.603.924,00) 91,60 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.187.000,00 2.164.000,00 (23.000,00) 98,94 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 39.478.900,00 38.068.800,00 (1.410.100,00) 96,42 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 39.478.900,00 38.068.800,00 (1.410.100,00) 96,42 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.478.900,00 38.068.800,00 (1.410.100,00) 96,42 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 39.478.900,00 38.068.800,00 (1.410.100,00) 96,42 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.478.900,00 38.068.800,00 (1.410.100,00) 96,42 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.138.800,00 30.868.800,00 (270.000,00) 99,13 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.100,00 0,00 (300.100,00) 0,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.040.000,00 7.200.000,00 (840.000,00) 89,55 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 59.344.000,00 57.464.650,00 (1.879.350,00) 96,83 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 59.344.000,00 57.464.650,00 (1.879.350,00) 96,83 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.344.000,00 57.464.650,00 (1.879.350,00) 96,83 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 59.344.000,00 57.464.650,00 (1.879.350,00) 96,83 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.344.000,00 57.464.650,00 (1.879.350,00) 96,83 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.039.000,00 20.558.400,00 (480.600,00) 97,71 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.636.000,00 28.846.750,00 (789.250,00) 97,33 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.669.000,00 8.059.500,00 (609.500,00) 92,96 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 284.019.000,00 265.068.000,00 (18.951.000,00) 93,32 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 284.019.000,00 265.068.000,00 (18.951.000,00) 93,32 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.019.000,00 265.068.000,00 (18.951.000,00) 93,32 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 284.019.000,00 265.068.000,00 (18.951.000,00) 93,32 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 284.019.000,00 265.068.000,00 (18.951.000,00) 93,32 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 24.854.000,00 21.333.000,00 (3.521.000,00) 85,83 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 213.465.000,00 207.720.000,00 (5.745.000,00) 97,30 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.700.000,00 4.200.000,00 (9.500.000,00) 30,65 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 32.000.000,00 31.815.000,00 (185.000,00) 99,42 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 77.132.000,00 58.400.000,00 (18.732.000,00) 75,71 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 77.132.000,00 58.400.000,00 (18.732.000,00) 75,71 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.132.000,00 58.400.000,00 (18.732.000,00) 75,71 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.132.000,00 58.400.000,00 (18.732.000,00) 75,71 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.132.000,00 58.400.000,00 (18.732.000,00) 75,71 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.182.000,00 30.675.000,00 (16.507.000,00) 65,01 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.950.000,00 27.725.000,00 (2.225.000,00) 92,57 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 101.020.000,00 88.780.603,00 (12.239.397,00) 87,88 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 308 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 94.720.000,00 83.305.603,00 (11.414.397,00) 87,94 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.720.000,00 83.305.603,00 (11.414.397,00) 87,94 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.720.000,00 83.305.603,00 (11.414.397,00) 87,94 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.720.000,00 83.305.603,00 (11.414.397,00) 87,94 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.720.000,00 83.305.603,00 (11.414.397,00) 87,94 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.256.000,00 10.431.747,00 (2.824.253,00) 78,69 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.664.000,00 4.432.300,00 (3.231.700,00) 57,83 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 64.000.000,00 58.924.356,00 (5.075.644,00) 92,06 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.800.000,00 9.517.200,00 (282.800,00) 97,11 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.200.000,00 1.375.000,00 (825.000,00) 62,5 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 1.375.000,00 (825.000,00) 62,5 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 1.375.000,00 (825.000,00) 62,5 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 1.375.000,00 (825.000,00) 62,5 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 1.375.000,00 (825.000,00) 62,5 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.200.000,00 1.375.000,00 (825.000,00) 62,5 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 263.267.000,00 258.263.020,00 (5.003.980,00) 98,09 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 24.235.000,00 21.010.500,00 (3.224.500,00) 86,69 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.235.000,00 21.010.500,00 (3.224.500,00) 86,69 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.235.000,00 21.010.500,00 (3.224.500,00) 86,69 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.235.000,00 12.113.000,00 (122.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.235.000,00 12.113.000,00 (122.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.075.000,00 9.953.000,00 (122.000,00) 98,78 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 2.898.000,00 (3.102.000,00) 48,29 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 2.898.000,00 (3.102.000,00) 48,29 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 2.898.000,00 (3.102.000,00) 48,29 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.000.000,00 1.999.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29.032.000,00 28.766.520,00 (265.480,00) 99,08 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.032.000,00 28.766.520,00 (265.480,00) 99,08 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.032.000,00 28.766.520,00 (265.480,00) 99,08 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.032.000,00 28.766.520,00 (265.480,00) 99,08 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.032.000,00 28.766.520,00 (265.480,00) 99,08 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 24.082.000,00 23.816.520,00 (265.480,00) 98,89 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 309 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 210.000.000,00 208.486.000,00 (1.514.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 208.486.000,00 (1.514.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 208.486.000,00 (1.514.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 210.000.000,00 208.486.000,00 (1.514.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 210.000.000,00 208.486.000,00 (1.514.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.08.1.05.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 210.000.000,00 208.486.000,00 (1.514.000,00) 99,27 JUMLAH BELANJA 8.571.001.000,00 8.396.743.664,00 (174.257.336,00) 97,96 SURPLUS DEFISIT (8.571.001.000,00) (8.396.743.664,00) 174.257.336,00 97,96 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 310 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Musuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.02.0000 5 BELANJA DAERAH 2.651.295.000,00 2.613.432.443,00 (37.862.557,00) 98,57 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.728.000,00 74.128.900,00 (599.100,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 74.728.000,00 74.128.900,00 (599.100,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 74.728.000,00 74.128.900,00 (599.100,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 74.728.000,00 74.128.900,00 (599.100,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.728.000,00 74.128.900,00 (599.100,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.906.000,00 (94.000,00) 98,11 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.906.000,00 (94.000,00) 98,11 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.906.000,00 (94.000,00) 98,11 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 69.728.000,00 69.222.900,00 (505.100,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 69.728.000,00 69.222.900,00 (505.100,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 69.728.000,00 69.222.900,00 (505.100,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 73.958.480,00 (1.041.520,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 73.958.480,00 (1.041.520,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 73.958.480,00 (1.041.520,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 73.958.480,00 (1.041.520,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.803.480,00 (196.520,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.803.480,00 (196.520,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.803.480,00 (196.520,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.803.480,00 (196.520,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.155.000,00 (845.000,00) 96,61 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.155.000,00 (845.000,00) 96,61 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.155.000,00 (845.000,00) 96,61 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.155.000,00 (845.000,00) 96,61 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 71.340.000,00 70.440.000,00 (900.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 71.340.000,00 70.440.000,00 (900.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 49.640.000,00 49.085.000,00 (555.000,00) 98,88 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 311 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.640.000,00 49.085.000,00 (555.000,00) 98,88 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.640.000,00 49.085.000,00 (555.000,00) 98,88 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.040.000,00 29.735.000,00 (305.000,00) 98,98 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.040.000,00 29.735.000,00 (305.000,00) 98,98 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 3.850.000,00 (150.000,00) 96,25 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 26.040.000,00 25.885.000,00 (155.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.600.000,00 10.450.000,00 (150.000,00) 98,58 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.850.000,00 (150.000,00) 97,85 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.550.000,00 2.500.000,00 (50.000,00) 98,03 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,88 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,88 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,88 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 21.700.000,00 21.355.000,00 (345.000,00) 98,41 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.700.000,00 21.355.000,00 (345.000,00) 98,41 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 21.355.000,00 (345.000,00) 98,41 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.900.000,00 7.580.000,00 (320.000,00) 95,94 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.900.000,00 7.580.000,00 (320.000,00) 95,94 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 700.000,00 500.000,00 (200.000,00) 71,42 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.800.000,00 1.680.000,00 (120.000,00) 93,33 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.475.000,00 (25.000,00) 99,61 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 675.000,00 650.000,00 (25.000,00) 96,29 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.430.227.000,00 2.394.905.063,00 (35.321.937,00) 98,54 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 312 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.025.641.000,00 2.005.194.271,00 (20.446.729,00) 98,99 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.999.641.000,00 1.979.322.271,00 (20.318.729,00) 98,98 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.999.641.000,00 1.979.322.271,00 (20.318.729,00) 98,98 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.999.641.000,00 1.979.322.271,00 (20.318.729,00) 98,98 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.234.116.000,00 1.224.952.851,00 (9.163.149,00) 99,25 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 890.164.000,00 884.548.018,00 (5.615.982,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 890.164.000,00 884.548.018,00 (5.615.982,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 110.920.000,00 109.449.378,00 (1.470.622,00) 98,67 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 110.920.000,00 109.449.378,00 (1.470.622,00) 98,67 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.572.000,00 82.980.000,00 (592.000,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.572.000,00 82.980.000,00 (592.000,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.325.000,00 13.100.000,00 (225.000,00) 98,31 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.325.000,00 13.100.000,00 (225.000,00) 98,31 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 53.180.000,00 52.649.340,00 (530.660,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.180.000,00 52.649.340,00 (530.660,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.306.000,00 9.321.518,00 15.518,00 100,16 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.306.000,00 9.321.518,00 15.518,00 100,16 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 9.502,00 (40.498,00) 19,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 9.502,00 (40.498,00) 19,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 64.086.000,00 63.435.767,00 (650.233,00) 98,98 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.086.000,00 63.435.767,00 (650.233,00) 98,98 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.833.000,00 1.819.826,00 (13.174,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.833.000,00 1.819.826,00 (13.174,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.500.000,00 5.459.502,00 (40.498,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.500.000,00 5.459.502,00 (40.498,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 765.525.000,00 754.369.420,00 (11.155.580,00) 98,54 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 765.525.000,00 754.369.420,00 (11.155.580,00) 98,54 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 765.525.000,00 754.369.420,00 (11.155.580,00) 98,54 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 193.426.000,00 186.257.200,00 (7.168.800,00) 96,29 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 313 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 2.956.500,00 (43.500,00) 98,55 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.956.500,00 (43.500,00) 98,55 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.956.500,00 (43.500,00) 98,55 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.956.500,00 (43.500,00) 98,55 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.956.500,00 (43.500,00) 98,55 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 2.956.500,00 (43.500,00) 98,55 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 24.700.000,00 24.687.700,00 (12.300,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.700.000,00 24.687.700,00 (12.300,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.700.000,00 24.687.700,00 (12.300,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.700.000,00 24.687.700,00 (12.300,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.700.000,00 24.687.700,00 (12.300,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.700.000,00 24.687.700,00 (12.300,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 16.000.000,00 15.616.000,00 (384.000,00) 97,59 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.616.000,00 (384.000,00) 97,59 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.616.000,00 (384.000,00) 97,59 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 15.616.000,00 (384.000,00) 97,59 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 15.616.000,00 (384.000,00) 97,59 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.843.000,00 5.518.500,00 (324.500,00) 94,44 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.387.000,00 9.327.500,00 (59.500,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 103.726.000,00 100.587.200,00 (3.138.800,00) 96,97 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 103.726.000,00 100.587.200,00 (3.138.800,00) 96,97 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.726.000,00 100.587.200,00 (3.138.800,00) 96,97 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 103.726.000,00 100.587.200,00 (3.138.800,00) 96,97 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.726.000,00 100.587.200,00 (3.138.800,00) 96,97 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.006.000,00 6.952.200,00 (53.800,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.920.000,00 68.255.000,00 (2.665.000,00) 96,24 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.800.000,00 16.380.000,00 (420.000,00) 97,5 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 34.000.000,00 30.410.000,00 (3.590.000,00) 89,44 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 30.410.000,00 (3.590.000,00) 89,44 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 314 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 30.410.000,00 (3.590.000,00) 89,44 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.000.000,00 30.410.000,00 (3.590.000,00) 89,44 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.000.000,00 30.410.000,00 (3.590.000,00) 89,44 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.000.000,00 10.410.000,00 (2.590.000,00) 80,07 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 20.000.000,00 (1.000.000,00) 95,23 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 16.500.000,00 16.317.000,00 (183.000,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.500.000,00 16.317.000,00 (183.000,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 16.500.000,00 16.317.000,00 (183.000,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.500.000,00 16.317.000,00 (183.000,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.500.000,00 16.317.000,00 (183.000,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.500.000,00 11.322.000,00 (178.000,00) 98,45 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.500.000,00 11.322.000,00 (178.000,00) 98,45 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 26.660.000,00 20.590.292,00 (6.069.708,00) 77,23 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.760.000,00 18.865.292,00 (5.894.708,00) 76,19 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.760.000,00 18.865.292,00 (5.894.708,00) 76,19 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.760.000,00 18.865.292,00 (5.894.708,00) 76,19 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.760.000,00 18.865.292,00 (5.894.708,00) 76,19 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.760.000,00 18.865.292,00 (5.894.708,00) 76,19 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.760.000,00 2.362.600,00 (2.397.400,00) 49,63 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.000.000,00 12.244.967,00 (2.755.033,00) 81,63 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.000.000,00 4.257.725,00 (742.275,00) 85,15 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 168.000.000,00 166.546.300,00 (1.453.700,00) 99,13 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 14.000.000,00 12.935.500,00 (1.064.500,00) 92,39 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 12.935.500,00 (1.064.500,00) 92,39 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 12.935.500,00 (1.064.500,00) 92,39 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 315 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.887.000,00 6.887.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.887.000,00 6.887.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.887.000,00 6.887.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.965.500,00 (1.034.500,00) 65,51 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.965.500,00 (1.034.500,00) 65,51 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 1.965.500,00 (1.034.500,00) 65,51 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.113.000,00 4.083.000,00 (30.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.113.000,00 4.083.000,00 (30.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.113.000,00 4.083.000,00 (30.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 150.000.000,00 149.610.800,00 (389.200,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.610.800,00 (389.200,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.610.800,00 (389.200,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150.000.000,00 149.610.800,00 (389.200,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 149.610.800,00 (389.200,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 149.610.800,00 (389.200,00) 99,74 JUMLAH BELANJA 2.651.295.000,00 2.613.432.443,00 (37.862.557,00) 98,57 SURPLUS DEFISIT (2.651.295.000,00) (2.613.432.443,00) 37.862.557,00 98,57 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 316 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Banyudono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 2.551.932.000,00 2.515.815.020,00 (36.116.980,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.630.000,00 (370.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.630.000,00 (370.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.630.000,00 (370.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.630.000,00 (370.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.680.000,00 (320.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.680.000,00 (320.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.680.000,00 (320.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.680.000,00 (320.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 61.081.000,00 59.305.000,00 (1.776.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 61.081.000,00 59.305.000,00 (1.776.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 36.161.000,00 36.065.000,00 (96.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.161.000,00 36.065.000,00 (96.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.161.000,00 36.065.000,00 (96.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.404.000,00 27.308.000,00 (96.000,00) 99,64 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 317 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.404.000,00 27.308.000,00 (96.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 25.004.000,00 24.908.000,00 (96.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.757.000,00 8.757.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.057.000,00 4.057.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 182.000,00 182.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 24.920.000,00 23.240.000,00 (1.680.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.920.000,00 23.240.000,00 (1.680.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.920.000,00 23.240.000,00 (1.680.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.620.000,00 7.140.000,00 (480.000,00) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.620.000,00 7.140.000,00 (480.000,00) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 420.000,00 0,00 (420.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.800.000,00 1.740.000,00 (60.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.300.000,00 7.100.000,00 (1.200.000,00) 85,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 800.000,00 (1.200.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 675.000,00 0,00 (675.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.390.851.000,00 2.356.880.020,00 (33.970.980,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.050.063.000,00 2.033.226.186,00 (16.836.814,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.920.063.000,00 1.903.866.186,00 (16.196.814,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.920.063.000,00 1.903.866.186,00 (16.196.814,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.920.063.000,00 1.903.866.186,00 (16.196.814,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.164.687.000,00 1.157.734.135,00 (6.952.865,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 866.175.000,00 862.303.454,00 (3.871.546,00) 99,55 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 318 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 866.175.000,00 862.303.454,00 (3.871.546,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.775.000,00 80.304.220,00 (470.780,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.775.000,00 80.304.220,00 (470.780,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 81.852.000,00 81.260.000,00 (592.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 81.852.000,00 81.260.000,00 (592.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.440.000,00 15.330.000,00 (110.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.440.000,00 15.330.000,00 (110.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 40.435.000,00 40.048.260,00 (386.740,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.435.000,00 40.048.260,00 (386.740,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.750.000,00 8.552.298,00 (197.702,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.750.000,00 8.552.298,00 (197.702,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.000,00 10.833,00 (49.167,00) 18,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.000,00 10.833,00 (49.167,00) 18,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 64.000.000,00 62.801.819,00 (1.198.181,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.000.000,00 62.801.819,00 (1.198.181,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.800.000,00 1.780.799,00 (19.201,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.800.000,00 1.780.799,00 (19.201,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.400.000,00 5.342.452,00 (57.548,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.400.000,00 5.342.452,00 (57.548,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 755.376.000,00 746.132.051,00 (9.243.949,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 755.376.000,00 746.132.051,00 (9.243.949,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 755.376.000,00 746.132.051,00 (9.243.949,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 220.905.000,00 210.736.400,00 (10.168.600,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.000.000,00 29.637.000,00 (363.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 29.637.000,00 (363.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.637.000,00 (363.000,00) 98,79 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 319 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.000.000,00 29.637.000,00 (363.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.000.000,00 23.976.000,00 (24.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.000.000,00 23.976.000,00 (24.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 5.661.000,00 (339.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 5.661.000,00 (339.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25.000.000,00 19.800.000,00 (5.200.000,00) 79,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 19.800.000,00 (5.200.000,00) 79,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 19.800.000,00 (5.200.000,00) 79,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 19.800.000,00 (5.200.000,00) 79,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 19.800.000,00 (5.200.000,00) 79,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.700.000,00 18.500.000,00 (5.200.000,00) 78,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,00 14.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 699.200,00 (800,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.000.000,00 14.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.576.500,00 7.576.100,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.759.000,00 5.759.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.664.500,00 1.664.100,00 (400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 94.905.000,00 94.825.000,00 (80.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 94.905.000,00 94.825.000,00 (80.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.905.000,00 94.825.000,00 (80.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 94.905.000,00 94.825.000,00 (80.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.905.000,00 94.825.000,00 (80.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.835.000,00 7.825.000,00 (10.000,00) 99,87 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 320 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.695.000,00 65.625.000,00 (70.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 36.000.000,00 31.480.000,00 (4.520.000,00) 87,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 31.480.000,00 (4.520.000,00) 87,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 31.480.000,00 (4.520.000,00) 87,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 31.480.000,00 (4.520.000,00) 87,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.000.000,00 31.480.000,00 (4.520.000,00) 87,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 11.080.000,00 (3.920.000,00) 73,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 20.400.000,00 (600.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.200.000,00 42.850.434,00 (3.349.566,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 44.300.000,00 41.400.434,00 (2.899.566,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 44.300.000,00 41.400.434,00 (2.899.566,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.300.000,00 41.400.434,00 (2.899.566,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.300.000,00 41.400.434,00 (2.899.566,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.300.000,00 41.400.434,00 (2.899.566,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 702.610,00 (797.390,00) 46,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.200.000,00 5.619.000,00 (1.581.000,00) 78,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.000.000,00 29.515.024,00 (484.976,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.600.000,00 5.563.800,00 (36.200,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 73.683.000,00 70.067.000,00 (3.616.000,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 15.645.000,00 12.817.000,00 (2.828.000,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.645.000,00 12.817.000,00 (2.828.000,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.645.000,00 12.817.000,00 (2.828.000,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.285.000,00 6.285.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.285.000,00 6.285.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.305.000,00 4.305.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 321 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.615.000,00 1.787.000,00 (2.828.000,00) 38,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.615.000,00 1.787.000,00 (2.828.000,00) 38,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.615.000,00 1.787.000,00 (2.828.000,00) 38,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.745.000,00 4.745.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.745.000,00 4.745.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.745.000,00 4.745.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.038.000,00 8.000.000,00 (38.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.038.000,00 8.000.000,00 (38.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.038.000,00 8.000.000,00 (38.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.038.000,00 8.000.000,00 (38.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.038.000,00 8.000.000,00 (38.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.038.000,00 8.000.000,00 (38.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.250.000,00 (750.000,00) 98,5 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.250.000,00 (750.000,00) 98,5 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.250.000,00 (750.000,00) 98,5 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.250.000,00 (750.000,00) 98,5 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.250.000,00 (750.000,00) 98,5 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.250.000,00 (750.000,00) 98,5 JUMLAH BELANJA 2.551.932.000,00 2.515.815.020,00 (36.116.980,00) 98,58 SURPLUS DEFISIT (2.551.932.000,00) (2.515.815.020,00) 36.116.980,00 98,58 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 322 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Teras KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.04.0000 5 BELANJA DAERAH 2.580.280.000,00 2.478.950.209,00 (101.329.791,00) 96,07 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.479.000,00 61.727.000,00 (752.000,00) 98,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 62.479.000,00 61.727.000,00 (752.000,00) 98,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 62.479.000,00 61.727.000,00 (752.000,00) 98,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62.479.000,00 61.727.000,00 (752.000,00) 98,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.479.000,00 61.727.000,00 (752.000,00) 98,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.895.000,00 (105.000,00) 97,89 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.895.000,00 (105.000,00) 97,89 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.895.000,00 (105.000,00) 97,89 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 57.479.000,00 56.832.000,00 (647.000,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 57.479.000,00 56.832.000,00 (647.000,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 57.479.000,00 56.832.000,00 (647.000,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.900.000,00 (100.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.170.000,00 79.770.000,00 (1.400.000,00) 98,27 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 323 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 81.170.000,00 79.770.000,00 (1.400.000,00) 98,27 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 39.200.000,00 38.450.000,00 (750.000,00) 98,08 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.200.000,00 38.450.000,00 (750.000,00) 98,08 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00 38.450.000,00 (750.000,00) 98,08 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.200.000,00 17.450.000,00 (750.000,00) 95,87 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 6.450.000,00 (750.000,00) 89,58 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 41.970.000,00 41.320.000,00 (650.000,00) 98,45 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.970.000,00 41.320.000,00 (650.000,00) 98,45 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.970.000,00 41.320.000,00 (650.000,00) 98,45 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.170.000,00 26.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.170.000,00 26.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.320.000,00 15.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.900.000,00 5.250.000,00 (650.000,00) 88,98 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 4.050.000,00 (650.000,00) 86,17 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.350.000,00 (650.000,00) 67,5 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.361.631.000,00 2.262.553.209,00 (99.077.791,00) 95,80Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 324 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.017.339.000,00 1.930.055.387,00 (87.283.613,00) 95,67 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.965.339.000,00 1.878.311.387,00 (87.027.613,00) 95,57 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.965.339.000,00 1.878.311.387,00 (87.027.613,00) 95,57 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.965.339.000,00 1.878.311.387,00 (87.027.613,00) 95,57 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.165.521.000,00 1.149.184.387,00 (16.336.613,00) 98,59 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 860.326.000,00 854.761.796,00 (5.564.204,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 860.326.000,00 854.761.796,00 (5.564.204,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.740.000,00 79.724.920,00 (1.015.080,00) 98,74 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.740.000,00 79.724.920,00 (1.015.080,00) 98,74 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 78.303.000,00 77.480.000,00 (823.000,00) 98,94 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 78.303.000,00 77.480.000,00 (823.000,00) 98,94 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 17.925.000,00 17.060.000,00 (865.000,00) 95,17 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.925.000,00 17.060.000,00 (865.000,00) 95,17 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 43.383.000,00 41.641.500,00 (1.741.500,00) 95,98 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 43.383.000,00 41.641.500,00 (1.741.500,00) 95,98 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.963.000,00 10.152.805,00 (810.195,00) 92,60 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.963.000,00 10.152.805,00 (810.195,00) 92,60 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 10.406,00 (39.594,00) 20,81 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 10.406,00 (39.594,00) 20,81 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 65.294.000,00 61.358.847,00 (3.935.153,00) 93,97 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 65.294.000,00 61.358.847,00 (3.935.153,00) 93,97 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.259.000,00 1.748.518,00 (510.482,00) 77,40 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.259.000,00 1.748.518,00 (510.482,00) 77,40 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.278.000,00 5.245.595,00 (1.032.405,00) 83,55 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.278.000,00 5.245.595,00 (1.032.405,00) 83,55 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 799.818.000,00 729.127.000,00 (70.691.000,00) 91,16 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 799.818.000,00 729.127.000,00 (70.691.000,00) 91,16 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 799.818.000,00 729.127.000,00 (70.691.000,00) 91,16 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 184.117.000,00 183.015.746,00 (1.101.254,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.507.000,00 7.507.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.507.000,00 7.507.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.507.000,00 7.507.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.507.000,00 7.507.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.507.000,00 7.507.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 325 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.507.000,00 7.507.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 21.000.000,00 20.278.746,00 (721.254,00) 96,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.278.746,00 (721.254,00) 96,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.278.746,00 (721.254,00) 96,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.000.000,00 20.278.746,00 (721.254,00) 96,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.000.000,00 20.278.746,00 (721.254,00) 96,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.000.000,00 20.278.746,00 (721.254,00) 96,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.710.000,00 15.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.710.000,00 15.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.710.000,00 15.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.710.000,00 15.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.710.000,00 15.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.799.000,00 5.799.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.731.000,00 2.731.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 105.000.000,00 104.825.000,00 (175.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 104.825.000,00 (175.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 104.825.000,00 (175.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 105.000.000,00 104.825.000,00 (175.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.000.000,00 104.825.000,00 (175.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.150.000,00 53.000.000,00 (150.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.000.000,00 11.975.000,00 (25.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 23.000.000,00 22.795.000,00 (205.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 22.795.000,00 (205.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.795.000,00 (205.000,00) 99,10 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 326 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.000.000,00 22.795.000,00 (205.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.000.000,00 22.795.000,00 (205.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 7.795.000,00 (205.000,00) 97,43 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 40.275.000,00 40.030.000,00 (245.000,00) 99,39 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 40.275.000,00 40.030.000,00 (245.000,00) 99,39 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 40.275.000,00 40.030.000,00 (245.000,00) 99,39 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.275.000,00 40.030.000,00 (245.000,00) 99,39 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 40.275.000,00 40.030.000,00 (245.000,00) 99,39 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 40.275.000,00 40.030.000,00 (245.000,00) 99,39 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 40.275.000,00 40.030.000,00 (245.000,00) 99,39 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.300.000,00 31.956.026,00 (9.343.974,00) 77,37 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.500.000,00 31.281.026,00 (9.218.974,00) 77,23 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.500.000,00 31.281.026,00 (9.218.974,00) 77,23 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 31.281.026,00 (9.218.974,00) 77,23 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.500.000,00 31.281.026,00 (9.218.974,00) 77,23 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.500.000,00 31.281.026,00 (9.218.974,00) 77,23 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 500.000,00 412.284,00 (87.716,00) 82,45 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.500.000,00 3.434.200,00 (1.065.800,00) 76,31 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 35.500.000,00 27.434.542,00 (8.065.458,00) 77,28 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 400.000,00 275.000,00 (125.000,00) 68,75 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 275.000,00 (125.000,00) 68,75 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 275.000,00 (125.000,00) 68,75 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 275.000,00 (125.000,00) 68,75 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 275.000,00 (125.000,00) 68,75 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 400.000,00 275.000,00 (125.000,00) 68,75 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.600.000,00 77.496.050,00 (1.103.950,00) 98,59 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 17.600.000,00 16.757.000,00 (843.000,00) 95,21 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.600.000,00 16.757.000,00 (843.000,00) 95,21 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 16.757.000,00 (843.000,00) 95,21 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 327 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.157.000,00 (843.000,00) 71,89 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.157.000,00 (843.000,00) 71,89 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.157.000,00 (843.000,00) 71,89 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.000.000,00 14.939.050,00 (60.950,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.939.050,00 (60.950,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.939.050,00 (60.950,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.939.050,00 (60.950,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.939.050,00 (60.950,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.000.000,00 2.970.250,00 (29.750,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.000.000,00 7.997.330,00 (2.670,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 3.971.470,00 (28.530,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 46.000.000,00 45.800.000,00 (200.000,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 46.000.000,00 45.800.000,00 (200.000,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 45.800.000,00 (200.000,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 46.000.000,00 45.800.000,00 (200.000,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 46.000.000,00 45.800.000,00 (200.000,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 46.000.000,00 45.800.000,00 (200.000,00) 99,56 JUMLAH BELANJA 2.580.280.000,00 2.478.950.209,00 (101.329.791,00) 96,07 SURPLUS DEFISIT (2.580.280.000,00) (2.478.950.209,00) 101.329.791,00 96,07 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 328 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Sawit KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.06.0000 5 BELANJA DAERAH 2.524.034.000,00 2.464.712.219,00 (59.321.781,00) 97,64 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 99.178.000,00 (822.000,00) 99,17 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 99.178.000,00 (822.000,00) 99,17 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 99.178.000,00 (822.000,00) 99,17 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.178.000,00 (822.000,00) 99,17 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.178.000,00 (822.000,00) 99,17 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.867.000,00 (133.000,00) 97,34 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.867.000,00 (133.000,00) 97,34 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5.000.000,00 4.867.000,00 (133.000,00) 97,34 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 94.311.000,00 (689.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 95.000.000,00 94.311.000,00 (689.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 95.000.000,00 94.311.000,00 (689.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.577.000,00 (423.000,00) 99,43 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.577.000,00 (423.000,00) 99,43 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.577.000,00 (423.000,00) 99,43 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.577.000,00 (423.000,00) 99,43 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.960.000,00 (40.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.960.000,00 (40.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.960.000,00 (40.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.960.000,00 (40.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 57.810.000,00 54.754.000,00 (3.056.000,00) 94,71 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 57.810.000,00 54.754.000,00 (3.056.000,00) 94,71 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 34.460.000,00 33.519.000,00 (941.000,00) 97,26 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 329 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.460.000,00 33.519.000,00 (941.000,00) 97,26 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.460.000,00 33.519.000,00 (941.000,00) 97,26 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.300.000,00 19.499.000,00 (801.000,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.300.000,00 19.499.000,00 (801.000,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.800.000,00 2.999.000,00 (801.000,00) 78,92 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.160.000,00 14.020.000,00 (140.000,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.160.000,00 6.020.000,00 (140.000,00) 97,72 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.510.000,00 2.370.000,00 (140.000,00) 94,42 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 23.350.000,00 21.235.000,00 (2.115.000,00) 90,94 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.350.000,00 21.235.000,00 (2.115.000,00) 90,94 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.350.000,00 21.235.000,00 (2.115.000,00) 90,94 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.650.000,00 8.535.000,00 (1.115.000,00) 88,44 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.650.000,00 8.535.000,00 (1.115.000,00) 88,44 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.125.000,00 (375.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.400.000,00 6.660.000,00 (740.000,00) 90,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.700.000,00 7.700.000,00 (1.000.000,00) 88,50 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 1.400.000,00 (1.000.000,00) 58,33 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.400.000,00 (1.000.000,00) 58,33 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.291.224.000,00 2.236.203.219,00 (55.020.781,00) 97,59 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.890.678.000,00 1.857.541.428,00 (33.136.572,00) 98,24 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.838.934.000,00 1.805.797.428,00 (33.136.572,00) 98,19 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.838.934.000,00 1.805.797.428,00 (33.136.572,00) 98,19 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.838.934.000,00 1.805.797.428,00 (33.136.572,00) 98,19 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 330 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.105.107.000,00 1.096.442.543,00 (8.664.457,00) 99,21 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 813.127.000,00 808.791.707,00 (4.335.293,00) 99,46 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 813.127.000,00 808.791.707,00 (4.335.293,00) 99,46 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 81.731.000,00 80.040.962,00 (1.690.038,00) 97,93 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.731.000,00 80.040.962,00 (1.690.038,00) 97,93 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.912.000,00 76.469.900,00 (442.100,00) 99,42 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.912.000,00 76.469.900,00 (442.100,00) 99,42 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 14.030.000,00 13.920.000,00 (110.000,00) 99,21 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14.030.000,00 13.920.000,00 (110.000,00) 99,21 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 44.408.000,00 43.234.740,00 (1.173.260,00) 97,35 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.408.000,00 43.234.740,00 (1.173.260,00) 97,35 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.573.000,00 8.565.826,00 (7.174,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.573.000,00 8.565.826,00 (7.174,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 8.027,00 (41.973,00) 16,05 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 8.027,00 (41.973,00) 16,05 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.585.000,00 58.766.512,00 (818.488,00) 98,62 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.585.000,00 58.766.512,00 (818.488,00) 98,62 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.673.000,00 1.661.227,00 (11.773,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.673.000,00 1.661.227,00 (11.773,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.018.000,00 4.983.642,00 (34.358,00) 99,31 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.018.000,00 4.983.642,00 (34.358,00) 99,31 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 733.827.000,00 709.354.885,00 (24.472.115,00) 96,66 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 733.827.000,00 709.354.885,00 (24.472.115,00) 96,66 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 733.827.000,00 709.354.885,00 (24.472.115,00) 96,66 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 251.575.000,00 234.931.318,00 (16.643.682,00) 93,38 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 1.934.800,00 (65.200,00) 96,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.934.800,00 (65.200,00) 96,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.934.800,00 (65.200,00) 96,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.934.800,00 (65.200,00) 96,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.934.800,00 (65.200,00) 96,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 1.934.800,00 (65.200,00) 96,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 41.550.000,00 39.995.600,00 (1.554.400,00) 96,25 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 41.550.000,00 39.995.600,00 (1.554.400,00) 96,25 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 331 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.550.000,00 39.995.600,00 (1.554.400,00) 96,25 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.500.000,00 19.955.600,00 (1.544.400,00) 92,81 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.000.000,00 10.455.600,00 (1.544.400,00) 87,12 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 10.455.600,00 (1.544.400,00) 87,12 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.250.000,00 1.240.000,00 (10.000,00) 99,20 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.250.000,00 1.240.000,00 (10.000,00) 99,20 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.250.000,00 1.240.000,00 (10.000,00) 99,20 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.000.000,00 2.821.000,00 (1.179.000,00) 70,52 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 2.821.000,00 (1.179.000,00) 70,52 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.821.000,00 (1.179.000,00) 70,52 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 2.821.000,00 (1.179.000,00) 70,52 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 2.821.000,00 (1.179.000,00) 70,52 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.000.000,00 2.821.000,00 (1.179.000,00) 70,52 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25.000.000,00 23.954.711,00 (1.045.289,00) 95,81 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.954.711,00 (1.045.289,00) 95,81 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.954.711,00 (1.045.289,00) 95,81 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 23.954.711,00 (1.045.289,00) 95,81 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 23.954.711,00 (1.045.289,00) 95,81 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.730.000,00 23.114.711,00 (615.289,00) 97,40 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.270.000,00 840.000,00 (430.000,00) 66,14 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.629.900,00 3.375.500,00 (1.254.400,00) 72,90 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.629.900,00 3.375.500,00 (1.254.400,00) 72,90 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.629.900,00 3.375.500,00 (1.254.400,00) 72,90 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.629.900,00 3.375.500,00 (1.254.400,00) 72,90 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.629.900,00 3.375.500,00 (1.254.400,00) 72,90 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.629.900,00 3.375.500,00 (1.254.400,00) 72,90 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 18.518.000,00 15.138.000,00 (3.380.000,00) 81,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 18.518.000,00 15.138.000,00 (3.380.000,00) 81,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.518.000,00 15.138.000,00 (3.380.000,00) 81,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 18.518.000,00 15.138.000,00 (3.380.000,00) 81,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.518.000,00 15.138.000,00 (3.380.000,00) 81,74 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 332 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.187.500,00 9.432.000,00 (755.500,00) 92,58 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.905.500,00 3.336.000,00 (1.569.500,00) 68,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.425.000,00 2.370.000,00 (1.055.000,00) 69,19 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 120.935.000,00 117.173.000,00 (3.762.000,00) 96,88 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 120.935.000,00 117.173.000,00 (3.762.000,00) 96,88 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.935.000,00 117.173.000,00 (3.762.000,00) 96,88 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 120.935.000,00 117.173.000,00 (3.762.000,00) 96,88 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.935.000,00 117.173.000,00 (3.762.000,00) 96,88 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.000.000,00 6.998.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.950.000,00 54.125.000,00 (1.825.000,00) 96,73 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.015.000,00 3.000.000,00 (15.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 54.970.000,00 53.050.000,00 (1.920.000,00) 96,50 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 34.942.100,00 30.538.707,00 (4.403.393,00) 87,39 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 34.942.100,00 30.538.707,00 (4.403.393,00) 87,39 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.942.100,00 30.538.707,00 (4.403.393,00) 87,39 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.942.100,00 30.538.707,00 (4.403.393,00) 87,39 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.942.100,00 30.538.707,00 (4.403.393,00) 87,39 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.942.100,00 13.103.707,00 (1.838.393,00) 87,69 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 17.435.000,00 (2.565.000,00) 87,17 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 44.882.000,00 42.478.155,00 (2.403.845,00) 94,64 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 43.382.000,00 41.028.155,00 (2.353.845,00) 94,57 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.382.000,00 41.028.155,00 (2.353.845,00) 94,57 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.382.000,00 41.028.155,00 (2.353.845,00) 94,57 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.382.000,00 41.028.155,00 (2.353.845,00) 94,57 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.382.000,00 41.028.155,00 (2.353.845,00) 94,57 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.700.000,00 1.278.100,00 (1.421.900,00) 47,33 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.682.000,00 39.750.055,00 (931.945,00) 97,70 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 104.089.000,00 101.252.318,00 (2.836.682,00) 97,27 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 333 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 8.560.000,00 6.749.318,00 (1.810.682,00) 78,84 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.560.000,00 6.749.318,00 (1.810.682,00) 78,84 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.560.000,00 6.749.318,00 (1.810.682,00) 78,84 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.050.000,00 710.788,00 (339.212,00) 67,69 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.050.000,00 710.788,00 (339.212,00) 67,69 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 710.788,00 (339.212,00) 67,69 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.309.000,00 2.058.500,00 (1.250.500,00) 62,20 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.309.000,00 2.058.500,00 (1.250.500,00) 62,20 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.309.000,00 2.058.500,00 (1.250.500,00) 62,20 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.201.000,00 3.980.030,00 (220.970,00) 94,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.201.000,00 3.980.030,00 (220.970,00) 94,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.201.000,00 3.980.030,00 (220.970,00) 94,74 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.529.000,00 5.453.000,00 (76.000,00) 98,62 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.529.000,00 5.453.000,00 (76.000,00) 98,62 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.529.000,00 5.453.000,00 (76.000,00) 98,62 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.529.000,00 5.453.000,00 (76.000,00) 98,62 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.529.000,00 5.453.000,00 (76.000,00) 98,62 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.529.000,00 1.490.000,00 (39.000,00) 97,44 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.000.000,00 3.963.000,00 (37.000,00) 99,07 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 90.000.000,00 89.050.000,00 (950.000,00) 98,94 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 89.050.000,00 (950.000,00) 98,94 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 89.050.000,00 (950.000,00) 98,94 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 90.000.000,00 89.050.000,00 (950.000,00) 98,94 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 89.050.000,00 (950.000,00) 98,94 7.01 7.01.2.19.8.01.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 90.000.000,00 89.050.000,00 (950.000,00) 98,94 JUMLAH BELANJA 2.524.034.000,00 2.464.712.219,00 (59.321.781,00) 97,64 SURPLUS DEFISIT (2.524.034.000,00) (2.464.712.219,00) 59.321.781,00 97,64 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 334 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Sambi KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.07.0000 5 BELANJA DAERAH 2.468.761.000,00 2.413.142.967,00 (55.618.033,00) 97,74 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.930.432,00 (69.568,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 25.000.000,00 24.930.432,00 (69.568,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 25.000.000,00 24.930.432,00 (69.568,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.930.432,00 (69.568,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.930.432,00 (69.568,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.930.432,00 (69.568,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.930.432,00 (69.568,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.930.432,00 (69.568,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 53.950.000,00 53.850.000,00 (100.000,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 53.950.000,00 53.850.000,00 (100.000,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 35.700.000,00 35.600.000,00 (100.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.700.000,00 35.600.000,00 (100.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00 35.600.000,00 (100.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.900.000,00 25.800.000,00 (100.000,00) 99,61 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.900.000,00 25.800.000,00 (100.000,00) 99,61 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 25.900.000,00 25.800.000,00 (100.000,00) 99,61 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.787.000,00 5.787.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 335 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 787.000,00 787.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.013.000,00 4.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.113.000,00 1.113.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.339.811.000,00 2.284.362.535,00 (55.448.465,00) 97,63 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.028.327.000,00 1.978.862.157,00 (49.464.843,00) 97,56 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.924.327.000,00 1.875.374.157,00 (48.952.843,00) 97,45 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.924.327.000,00 1.875.374.157,00 (48.952.843,00) 97,45 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.924.327.000,00 1.875.374.157,00 (48.952.843,00) 97,45 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.188.129.000,00 1.180.366.817,00 (7.762.183,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 878.115.000,00 864.019.576,00 (14.095.424,00) 98,39 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 878.115.000,00 864.019.576,00 (14.095.424,00) 98,39 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 92.474.000,00 104.909.304,00 12.435.304,00 113,44 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 92.474.000,00 104.909.304,00 12.435.304,00 113,44 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 70.872.000,00 70.460.000,00 (412.000,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.872.000,00 70.460.000,00 (412.000,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.043.000,00 17.915.000,00 (128.000,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.043.000,00 17.915.000,00 (128.000,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.744.000,00 41.659.748,00 (1.084.252,00) 97,46 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.744.000,00 41.659.748,00 (1.084.252,00) 97,46 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.345.000,00 11.329.795,00 (4.015.205,00) 73,83 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 336 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.345.000,00 11.329.795,00 (4.015.205,00) 73,83 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 10.455,00 (39.545,00) 20,91 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 10.455,00 (39.545,00) 20,91 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 63.146.000,00 62.779.680,00 (366.320,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 63.146.000,00 62.779.680,00 (366.320,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.835.000,00 1.820.788,00 (14.212,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.835.000,00 1.820.788,00 (14.212,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.505.000,00 5.462.471,00 (42.529,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.505.000,00 5.462.471,00 (42.529,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 736.198.000,00 695.007.340,00 (41.190.660,00) 94,40 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 736.198.000,00 695.007.340,00 (41.190.660,00) 94,40 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 736.198.000,00 695.007.340,00 (41.190.660,00) 94,40 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 104.000.000,00 103.488.000,00 (512.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 104.000.000,00 103.488.000,00 (512.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 103.488.000,00 (512.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.000.000,00 103.488.000,00 (512.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.000.000,00 103.488.000,00 (512.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 78.128.000,00 77.616.000,00 (512.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 164.701.000,00 162.548.388,00 (2.152.612,00) 98,69 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 1.997.900,00 (2.100,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.997.900,00 (2.100,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.997.900,00 (2.100,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.997.900,00 (2.100,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.997.900,00 (2.100,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 1.997.900,00 (2.100,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19.234.000,00 19.230.388,00 (3.612,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.234.000,00 19.230.388,00 (3.612,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.234.000,00 19.230.388,00 (3.612,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.234.000,00 19.230.388,00 (3.612,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.234.000,00 19.230.388,00 (3.612,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.234.000,00 18.230.388,00 (3.612,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.048.000,00 8.047.700,00 (300,00) 99,99 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 337 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.048.000,00 8.047.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.048.000,00 8.047.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.048.000,00 8.047.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.048.000,00 8.047.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.548.000,00 6.547.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 13.350.000,00 13.349.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.350.000,00 13.349.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.350.000,00 13.349.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 13.350.000,00 13.349.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.350.000,00 13.349.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.416.500,00 4.415.900,00 (600,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.521.000,00 4.521.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.412.500,00 4.412.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 95.069.000,00 94.259.000,00 (810.000,00) 99,14 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 95.069.000,00 94.259.000,00 (810.000,00) 99,14 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.069.000,00 94.259.000,00 (810.000,00) 99,14 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 95.069.000,00 94.259.000,00 (810.000,00) 99,14 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.069.000,00 94.259.000,00 (810.000,00) 99,14 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.214.000,00 8.214.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.595.000,00 75.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.510.000,00 4.375.000,00 (135.000,00) 97,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.750.000,00 6.075.000,00 (675.000,00) 90,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 24.000.000,00 22.665.000,00 (1.335.000,00) 94,43 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 22.665.000,00 (1.335.000,00) 94,43 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 22.665.000,00 (1.335.000,00) 94,43 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 22.665.000,00 (1.335.000,00) 94,43 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.000.000,00 22.665.000,00 (1.335.000,00) 94,43 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 7.665.000,00 (1.335.000,00) 85,16 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 35.983.000,00 35.910.000,00 (73.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 35.983.000,00 35.910.000,00 (73.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.970.000,00 1.960.000,00 (10.000,00) 99,49 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.970.000,00 1.960.000,00 (10.000,00) 99,49 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.970.000,00 1.960.000,00 (10.000,00) 99,49 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.970.000,00 1.960.000,00 (10.000,00) 99,49 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.970.000,00 1.960.000,00 (10.000,00) 99,49 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 34.013.000,00 33.950.000,00 (63.000,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.013.000,00 33.950.000,00 (63.000,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.013.000,00 6.950.000,00 (63.000,00) 99,10 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 338 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.013.000,00 6.950.000,00 (63.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.013.000,00 6.950.000,00 (63.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 48.800.000,00 47.286.540,00 (1.513.460,00) 96,89 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 46.900.000,00 45.561.540,00 (1.338.460,00) 97,14 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.900.000,00 45.561.540,00 (1.338.460,00) 97,14 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.900.000,00 45.561.540,00 (1.338.460,00) 97,14 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.900.000,00 45.561.540,00 (1.338.460,00) 97,14 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.900.000,00 45.561.540,00 (1.338.460,00) 97,14 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.500.000,00 6.742.540,00 (757.460,00) 89,90 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.400.000,00 4.819.000,00 (581.000,00) 89,24 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 62.000.000,00 59.755.450,00 (2.244.550,00) 96,37 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 15.500.000,00 13.482.450,00 (2.017.550,00) 86,98 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 13.482.450,00 (2.017.550,00) 86,98 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 13.482.450,00 (2.017.550,00) 86,98 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.500.000,00 8.208.450,00 (291.550,00) 96,56 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.500.000,00 8.208.450,00 (291.550,00) 96,56 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000,00 1.714.950,00 (285.050,00) 85,74 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.500.000,00 6.493.500,00 (6.500,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 1.777.500,00 (1.722.500,00) 50,78 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 1.777.500,00 (1.722.500,00) 50,78 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 1.777.500,00 (1.722.500,00) 50,78 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 339 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00 3.496.500,00 (3.500,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.496.500,00 (3.500,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.500.000,00 3.496.500,00 (3.500,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 42.500.000,00 42.283.000,00 (217.000,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 42.500.000,00 42.283.000,00 (217.000,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.283.000,00 (217.000,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.500.000,00 42.283.000,00 (217.000,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 42.500.000,00 42.283.000,00 (217.000,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.8.01.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 42.500.000,00 42.283.000,00 (217.000,00) 99,48 JUMLAH BELANJA 2.468.761.000,00 2.413.142.967,00 (55.618.033,00) 97,74 SURPLUS DEFISIT (2.468.761.000,00) (2.413.142.967,00) 55.618.033,00 97,74 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 340 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Ngemplak KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.8.01.2.19.08.0000 5 BELANJA DAERAH 2.870.162.000,00 2.832.754.139,00 (37.407.861,00) 98,69 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 94.500.000,00 (500.000,00) 99,47 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 95.000.000,00 94.500.000,00 (500.000,00) 99,47 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 95.000.000,00 94.500.000,00 (500.000,00) 99,47 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.760.000,00 (240.000,00) 99,68 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.760.000,00 (240.000,00) 99,68 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.760.000,00 (240.000,00) 99,68 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.760.000,00 (240.000,00) 99,68 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.790.000,00 (210.000,00) 99,57 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.790.000,00 (210.000,00) 99,57 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.790.000,00 (210.000,00) 99,57 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.790.000,00 (210.000,00) 99,57 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.970.000,00 (30.000,00) 99,87 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.970.000,00 (30.000,00) 99,87 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.970.000,00 (30.000,00) 99,87 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.970.000,00 (30.000,00) 99,87 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 52.300.000,00 50.940.000,00 (1.360.000,00) 97,39 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 52.300.000,00 50.940.000,00 (1.360.000,00) 97,39 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 29.000.000,00 28.540.000,00 (460.000,00) 98,41 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 341 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.000.000,00 28.540.000,00 (460.000,00) 98,41 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 28.540.000,00 (460.000,00) 98,41 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.800.000,00 22.340.000,00 (460.000,00) 97,98 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.800.000,00 22.340.000,00 (460.000,00) 97,98 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 19.800.000,00 19.340.000,00 (460.000,00) 97,67 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 23.300.000,00 22.400.000,00 (900.000,00) 96,13 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.300.000,00 22.400.000,00 (900.000,00) 96,13 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 22.400.000,00 (900.000,00) 96,13 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.900.000,00 8.000.000,00 (900.000,00) 89,88 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.100.000,00 6.200.000,00 (900.000,00) 87,32 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 3.600.000,00 (900.000,00) 80,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.642.862.000,00 2.607.654.139,00 (35.207.861,00) 98,66 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.125.658.000,00 2.107.785.760,00 (17.872.240,00) 99,15 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.073.914.000,00 2.057.335.360,00 (16.578.640,00) 99,20 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.073.914.000,00 2.057.335.360,00 (16.578.640,00) 99,20 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.073.914.000,00 2.057.335.360,00 (16.578.640,00) 99,20 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.273.183.000,00 1.264.013.693,00 (9.169.307,00) 99,27 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 943.922.000,00 937.207.047,00 (6.714.953,00) 99,28 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 943.922.000,00 937.207.047,00 (6.714.953,00) 99,28 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 93.790.000,00 93.122.146,00 (667.854,00) 99,28 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 93.790.000,00 93.122.146,00 (667.854,00) 99,28 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 342 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.472.000,00 82.880.000,00 (592.000,00) 99,29 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.472.000,00 82.880.000,00 (592.000,00) 99,29 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.259.000,00 18.130.000,00 (129.000,00) 99,29 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.259.000,00 18.130.000,00 (129.000,00) 99,29 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.920.000,00 47.579.940,00 (340.060,00) 99,29 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.920.000,00 47.579.940,00 (340.060,00) 99,29 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.970.000,00 9.954.682,00 (15.318,00) 99,84 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.970.000,00 9.954.682,00 (15.318,00) 99,84 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 13.065,00 (36.935,00) 26,12 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 13.065,00 (36.935,00) 26,12 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 68.023.000,00 67.414.100,00 (608.900,00) 99,10 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 68.023.000,00 67.414.100,00 (608.900,00) 99,10 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.944.000,00 1.928.169,00 (15.831,00) 99,18 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.944.000,00 1.928.169,00 (15.831,00) 99,18 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.833.000,00 5.784.544,00 (48.456,00) 99,16 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.833.000,00 5.784.544,00 (48.456,00) 99,16 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 800.731.000,00 793.321.667,00 (7.409.333,00) 99,07 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 800.731.000,00 793.321.667,00 (7.409.333,00) 99,07 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 800.731.000,00 793.321.667,00 (7.409.333,00) 99,07 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 51.744.000,00 50.450.400,00 (1.293.600,00) 97,5 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.744.000,00 50.450.400,00 (1.293.600,00) 97,5 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.744.000,00 50.450.400,00 (1.293.600,00) 97,5 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.744.000,00 50.450.400,00 (1.293.600,00) 97,5 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.744.000,00 50.450.400,00 (1.293.600,00) 97,5 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.872.000,00 24.578.400,00 (1.293.600,00) 95,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 287.517.000,00 281.974.800,00 (5.542.200,00) 98,07 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,00 2.996.800,00 (3.200,00) 99,89 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.996.800,00 (3.200,00) 99,89 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.996.800,00 (3.200,00) 99,89 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.996.800,00 (3.200,00) 99,89 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.996.800,00 (3.200,00) 99,89 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 2.996.800,00 (3.200,00) 99,89 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 51.039.000,00 51.026.000,00 (13.000,00) 99,97 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 51.039.000,00 51.026.000,00 (13.000,00) 99,97 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.039.000,00 51.026.000,00 (13.000,00) 99,97 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 51.039.000,00 51.026.000,00 (13.000,00) 99,97 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.039.000,00 27.026.000,00 (13.000,00) 99,95 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.039.000,00 21.026.000,00 (13.000,00) 99,93 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 343 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.531.000,00 7.528.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.531.000,00 7.528.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.531.000,00 7.528.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.531.000,00 7.528.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.281.000,00 5.278.000,00 (3.000,00) 99,94 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.281.000,00 5.278.000,00 (3.000,00) 99,94 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.947.000,00 38.912.800,00 (34.200,00) 99,91 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.947.000,00 38.912.800,00 (34.200,00) 99,91 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.947.000,00 38.912.800,00 (34.200,00) 99,91 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.947.000,00 38.912.800,00 (34.200,00) 99,91 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.947.000,00 38.912.800,00 (34.200,00) 99,91 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.003.000,00 36.998.800,00 (4.200,00) 99,98 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.944.000,00 1.914.000,00 (30.000,00) 98,45 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.946.200,00 (53.800,00) 99,46 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.946.200,00 (53.800,00) 99,46 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.946.200,00 (53.800,00) 99,46 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.946.200,00 (53.800,00) 99,46 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.946.200,00 (53.800,00) 99,46 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 3.994.500,00 (5.500,00) 99,86 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 5.951.700,00 (48.300,00) 99,19 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.649.000,00 3.649.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.173.000,00 5.173.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.178.000,00 3.178.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 344 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 24.000.000,00 18.565.000,00 (5.435.000,00) 77,35 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 18.565.000,00 (5.435.000,00) 77,35 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 18.565.000,00 (5.435.000,00) 77,35 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 18.565.000,00 (5.435.000,00) 77,35 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.000.000,00 18.565.000,00 (5.435.000,00) 77,35 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.000.000,00 10.565.000,00 (3.435.000,00) 75,46 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 63.000.000,00 53.127.778,00 (9.872.222,00) 84,32 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 61.500.000,00 51.952.778,00 (9.547.222,00) 84,47 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.500.000,00 51.952.778,00 (9.547.222,00) 84,47 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 51.952.778,00 (9.547.222,00) 84,47 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.500.000,00 51.952.778,00 (9.547.222,00) 84,47 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.500.000,00 51.952.778,00 (9.547.222,00) 84,47 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 56.000.000,00 46.594.778,00 (9.405.222,00) 83,20 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.500.000,00 5.358.000,00 (142.000,00) 97,41 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 600.000,00 275.000,00 (325.000,00) 45,83 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 275.000,00 (325.000,00) 45,83 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 275.000,00 (325.000,00) 45,83 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 275.000,00 (325.000,00) 45,83 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 275.000,00 (325.000,00) 45,83 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 600.000,00 275.000,00 (325.000,00) 45,83 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 166.687.000,00 164.765.801,00 (1.921.199,00) 98,84 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 15.000.000,00 13.128.801,00 (1.871.199,00) 87,52 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.128.801,00 (1.871.199,00) 87,52 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.128.801,00 (1.871.199,00) 87,52 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.955.322,00 (44.678,00) 99,44 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.955.322,00 (44.678,00) 99,44 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000,00 1.955.342,00 (44.658,00) 97,76 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 5.999.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.179.000,00 (1.821.000,00) 39,30 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.179.000,00 (1.821.000,00) 39,30 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 345 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 1.179.000,00 (1.821.000,00) 39,30 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.994.479,00 (5.521,00) 99,86 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.994.479,00 (5.521,00) 99,86 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 3.994.479,00 (5.521,00) 99,86 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.000.000,00 7.970.000,00 (30.000,00) 99,62 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.970.000,00 (30.000,00) 99,62 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.970.000,00 (30.000,00) 99,62 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 7.970.000,00 (30.000,00) 99,62 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.970.000,00 (30.000,00) 99,62 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.000.000,00 2.990.000,00 (10.000,00) 99,66 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.500.000,00 1.495.000,00 (5.000,00) 99,66 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.000.000,00 985.000,00 (15.000,00) 98,5 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 143.687.000,00 143.667.000,00 (20.000,00) 99,98 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 143.687.000,00 143.667.000,00 (20.000,00) 99,98 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.687.000,00 143.667.000,00 (20.000,00) 99,98 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 143.687.000,00 143.667.000,00 (20.000,00) 99,98 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 143.687.000,00 143.667.000,00 (20.000,00) 99,98 7.01 7.01.8.01.2.19.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 143.687.000,00 143.667.000,00 (20.000,00) 99,98 JUMLAH BELANJA 2.870.162.000,00 2.832.754.139,00 (37.407.861,00) 98,69 SURPLUS DEFISIT (2.870.162.000,00) (2.832.754.139,00) 37.407.861,00 98,69 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 346 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Simo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.09.0000 5 BELANJA DAERAH 2.393.471.000,00 2.358.351.135,00 (35.119.865,00) 98,53 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.965.000,00 (35.000,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.965.000,00 (35.000,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.965.000,00 (35.000,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.965.000,00 (35.000,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.965.000,00 (35.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.965.000,00 (35.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.965.000,00 (35.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.965.000,00 (35.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 40.540.000,00 40.507.500,00 (32.500,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 40.540.000,00 40.507.500,00 (32.500,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 20.540.000,00 20.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.540.000,00 20.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.540.000,00 20.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.215.000,00 2.215.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 347 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 20.000.000,00 19.967.500,00 (32.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.967.500,00 (32.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.967.500,00 (32.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.794.000,00 (6.000,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.794.000,00 (6.000,00) 99,66 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.794.000,00 (6.000,00) 99,66 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 8.973.500,00 (26.500,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 8.973.500,00 (26.500,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 8.973.500,00 (26.500,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.277.931.000,00 2.242.878.635,00 (35.052.365,00) 98,46 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.989.789.000,00 1.961.705.993,00 (28.083.007,00) 98,58 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.937.789.000,00 1.909.961.993,00 (27.827.007,00) 98,56 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.937.789.000,00 1.909.961.993,00 (27.827.007,00) 98,56 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.937.789.000,00 1.909.961.993,00 (27.827.007,00) 98,56 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.161.211.000,00 1.154.412.826,00 (6.798.174,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 885.162.000,00 879.651.548,00 (5.510.452,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 885.162.000,00 879.651.548,00 (5.510.452,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 64.685.000,00 64.317.630,00 (367.370,00) 99,43 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 64.685.000,00 64.317.630,00 (367.370,00) 99,43 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 79.713.000,00 79.200.000,00 (513.000,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 79.713.000,00 79.200.000,00 (513.000,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.435.000,00 16.325.000,00 (110.000,00) 99,33 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.435.000,00 16.325.000,00 (110.000,00) 99,33 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 33.308.000,00 33.095.940,00 (212.060,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 33.308.000,00 33.095.940,00 (212.060,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.550.000,00 10.557.131,00 7.131,00 100,06 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.550.000,00 10.557.131,00 7.131,00 100,06 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 10.507,00 (39.493,00) 21,01 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 10.507,00 (39.493,00) 21,01 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 348 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 64.071.000,00 64.071.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.071.000,00 64.071.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.809.000,00 1.795.993,00 (13.007,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.809.000,00 1.795.993,00 (13.007,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.428.000,00 5.388.077,00 (39.923,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.428.000,00 5.388.077,00 (39.923,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 776.578.000,00 755.549.167,00 (21.028.833,00) 97,29 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 776.578.000,00 755.549.167,00 (21.028.833,00) 97,29 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 776.578.000,00 755.549.167,00 (21.028.833,00) 97,29 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 185.222.000,00 184.789.000,00 (433.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 33.498.000,00 33.410.000,00 (88.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.498.000,00 33.410.000,00 (88.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.498.000,00 33.410.000,00 (88.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.498.000,00 33.410.000,00 (88.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.498.000,00 33.410.000,00 (88.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.498.000,00 33.410.000,00 (88.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 349 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.399.000,00 15.399.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.399.000,00 15.399.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.399.000,00 15.399.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.399.000,00 15.399.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.399.000,00 15.399.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.004.000,00 7.004.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.561.000,00 6.561.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.834.000,00 1.834.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 94.600.000,00 94.505.000,00 (95.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 94.600.000,00 94.505.000,00 (95.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000,00 94.505.000,00 (95.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 94.600.000,00 94.505.000,00 (95.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.600.000,00 94.505.000,00 (95.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.065.000,00 9.065.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.935.000,00 72.870.000,00 (65.000,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12.600.000,00 12.570.000,00 (30.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 26.125.000,00 25.875.000,00 (250.000,00) 99,04 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 26.125.000,00 25.875.000,00 (250.000,00) 99,04 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.125.000,00 25.875.000,00 (250.000,00) 99,04 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.125.000,00 25.875.000,00 (250.000,00) 99,04 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.125.000,00 25.875.000,00 (250.000,00) 99,04 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 8.875.000,00 (125.000,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.125.000,00 17.000.000,00 (125.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.420.000,00 24.796.908,00 (3.623.092,00) 87,25 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26.220.000,00 23.046.908,00 (3.173.092,00) 87,89 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.220.000,00 23.046.908,00 (3.173.092,00) 87,89 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.220.000,00 23.046.908,00 (3.173.092,00) 87,89 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.220.000,00 23.046.908,00 (3.173.092,00) 87,89 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.220.000,00 23.046.908,00 (3.173.092,00) 87,89 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 420.000,00 296.400,00 (123.600,00) 70,57 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.000.000,00 934.200,00 (65.800,00) 93,42 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 350 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.000.000,00 18.722.708,00 (2.277.292,00) 89,15 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.800.000,00 3.093.600,00 (706.400,00) 81,41 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.500.000,00 71.586.734,00 (2.913.266,00) 96,08 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 19.000.000,00 16.426.000,00 (2.574.000,00) 86,45 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 16.426.000,00 (2.574.000,00) 86,45 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 16.426.000,00 (2.574.000,00) 86,45 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.024.000,00 11.000.000,00 (24.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.024.000,00 11.000.000,00 (24.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.904.000,00 2.880.000,00 (24.000,00) 99,17 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.120.000,00 8.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 1.950.000,00 (2.550.000,00) 43,33 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 1.950.000,00 (2.550.000,00) 43,33 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 1.950.000,00 (2.550.000,00) 43,33 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.476.000,00 3.476.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.476.000,00 3.476.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.476.000,00 3.476.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.660.734,00 (339.266,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.660.734,00 (339.266,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.660.734,00 (339.266,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.660.734,00 (339.266,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.660.734,00 (339.266,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.660.734,00 (339.266,00) 99,32 JUMLAH BELANJA 2.393.471.000,00 2.358.351.135,00 (35.119.865,00) 98,53 SURPLUS DEFISIT (2.393.471.000,00) (2.358.351.135,00) 35.119.865,00 98,53 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 351 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Nogosari KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.4.01.10.0000 5 BELANJA DAERAH 2.792.699.000,00 2.713.998.987,00 (78.700.013,00) 97,18 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.937.000,00 62.445.000,00 (1.492.000,00) 97,66 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 63.937.000,00 62.445.000,00 (1.492.000,00) 97,66 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 63.937.000,00 62.445.000,00 (1.492.000,00) 97,66 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.937.000,00 62.445.000,00 (1.492.000,00) 97,66 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.937.000,00 62.445.000,00 (1.492.000,00) 97,66 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.157.000,00 (43.000,00) 98,65 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.200.000,00 3.157.000,00 (43.000,00) 98,65 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 3.200.000,00 3.157.000,00 (43.000,00) 98,65 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.737.000,00 59.288.000,00 (1.449.000,00) 97,61 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 60.737.000,00 59.288.000,00 (1.449.000,00) 97,61 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 60.737.000,00 59.288.000,00 (1.449.000,00) 97,61 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 49.800.000,00 (25.200.000,00) 66,40 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 49.800.000,00 (25.200.000,00) 66,40 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 49.800.000,00 (25.200.000,00) 66,40 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 49.800.000,00 (25.200.000,00) 66,40 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.540.000,00 81.185.000,00 (355.000,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 81.540.000,00 81.185.000,00 (355.000,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 35.000.000,00 34.745.000,00 (255.000,00) 99,27 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 352 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.745.000,00 (255.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.745.000,00 (255.000,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.060.000,00 22.895.000,00 (165.000,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.060.000,00 22.895.000,00 (165.000,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.900.000,00 2.825.000,00 (75.000,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 20.160.000,00 20.070.000,00 (90.000,00) 99,55 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.940.000,00 11.850.000,00 (90.000,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.940.000,00 6.850.000,00 (90.000,00) 98,70 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.550.000,00 2.500.000,00 (50.000,00) 98,03 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 1.090.000,00 1.050.000,00 (40.000,00) 96,33 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 46.540.000,00 46.440.000,00 (100.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.540.000,00 46.440.000,00 (100.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.540.000,00 46.440.000,00 (100.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.300.000,00 19.200.000,00 (100.000,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.300.000,00 19.200.000,00 (100.000,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.300.000,00 19.200.000,00 (100.000,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.572.222.000,00 2.520.568.987,00 (51.653.013,00) 97,99 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.260.362.000,00 2.228.440.196,00 (31.921.804,00) 98,58 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 353 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.181.018.000,00 2.149.096.196,00 (31.921.804,00) 98,53 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.181.018.000,00 2.149.096.196,00 (31.921.804,00) 98,53 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.181.018.000,00 2.149.096.196,00 (31.921.804,00) 98,53 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.352.399.000,00 1.346.447.936,00 (5.951.064,00) 99,55 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.012.770.000,00 1.009.063.724,00 (3.706.276,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.012.770.000,00 1.009.063.724,00 (3.706.276,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 96.626.000,00 96.025.160,00 (600.840,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 96.626.000,00 96.025.160,00 (600.840,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.235.000,00 82.880.000,00 (355.000,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.235.000,00 82.880.000,00 (355.000,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.338.000,00 21.250.000,00 (88.000,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.338.000,00 21.250.000,00 (88.000,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.576.000,00 48.376.560,00 (199.440,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.576.000,00 48.376.560,00 (199.440,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.009.000,00 10.997.526,00 (11.474,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.009.000,00 10.997.526,00 (11.474,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 13.428,00 (36.572,00) 26,85 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 13.428,00 (36.572,00) 26,85 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 70.470.000,00 69.639.035,00 (830.965,00) 98,82 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 70.470.000,00 69.639.035,00 (830.965,00) 98,82 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.081.000,00 2.050.619,00 (30.381,00) 98,54 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.081.000,00 2.050.619,00 (30.381,00) 98,54 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.244.000,00 6.151.884,00 (92.116,00) 98,52 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.244.000,00 6.151.884,00 (92.116,00) 98,52 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 828.619.000,00 802.648.260,00 (25.970.740,00) 96,86 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 828.619.000,00 802.648.260,00 (25.970.740,00) 96,86 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 828.619.000,00 802.648.260,00 (25.970.740,00) 96,86 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 79.344.000,00 79.344.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 79.344.000,00 79.344.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.344.000,00 79.344.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.344.000,00 79.344.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.344.000,00 79.344.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 220.860.000,00 211.282.400,00 (9.577.600,00) 95,66 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.481.000,00 3.480.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.481.000,00 3.480.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.481.000,00 3.480.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.481.000,00 3.480.000,00 (1.000,00) 99,97 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 354 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.481.000,00 3.480.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.481.000,00 3.480.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.000.000,00 29.295.000,00 (705.000,00) 97,65 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 29.295.000,00 (705.000,00) 97,65 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.295.000,00 (705.000,00) 97,65 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 14.825.000,00 (175.000,00) 98,83 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 750.000,00 700.000,00 (50.000,00) 93,33 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 750.000,00 700.000,00 (50.000,00) 93,33 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 14.250.000,00 14.125.000,00 (125.000,00) 99,12 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 14.250.000,00 14.125.000,00 (125.000,00) 99,12 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 14.470.000,00 (530.000,00) 96,46 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.470.000,00 (530.000,00) 96,46 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.470.000,00 (530.000,00) 96,46 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.079.000,00 8.079.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.079.000,00 8.079.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.079.000,00 8.079.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.079.000,00 8.079.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.079.000,00 8.079.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.079.000,00 8.079.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.800.000,00 29.390.000,00 (1.410.000,00) 95,42 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.800.000,00 29.390.000,00 (1.410.000,00) 95,42 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000,00 29.390.000,00 (1.410.000,00) 95,42 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.800.000,00 29.390.000,00 (1.410.000,00) 95,42 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.800.000,00 29.390.000,00 (1.410.000,00) 95,42 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.800.000,00 29.390.000,00 (1.410.000,00) 95,42 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.800.000,00 8.799.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 16.500.000,00 16.473.500,00 (26.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 16.473.500,00 (26.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.473.500,00 (26.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.473.500,00 (26.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.473.500,00 (26.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.030.000,00 7.027.500,00 (2.500,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.970.000,00 7.946.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 355 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 112.000.000,00 108.050.000,00 (3.950.000,00) 96,47 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 112.000.000,00 108.050.000,00 (3.950.000,00) 96,47 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 108.050.000,00 (3.950.000,00) 96,47 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 112.000.000,00 108.050.000,00 (3.950.000,00) 96,47 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.000.000,00 108.050.000,00 (3.950.000,00) 96,47 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.050.000,00 31.700.000,00 (2.350.000,00) 93,09 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 54.750.000,00 53.150.000,00 (1.600.000,00) 97,07 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 10.000.000,00 6.515.000,00 (3.485.000,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.515.000,00 (3.485.000,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.515.000,00 (3.485.000,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 6.515.000,00 (3.485.000,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 6.515.000,00 (3.485.000,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000,00 6.515.000,00 (3.485.000,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.000.000,00 27.057.891,00 (7.942.109,00) 77,30 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 31.000.000,00 23.232.891,00 (7.767.109,00) 74,94 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.000.000,00 23.232.891,00 (7.767.109,00) 74,94 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 23.232.891,00 (7.767.109,00) 74,94 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.000.000,00 23.232.891,00 (7.767.109,00) 74,94 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.000.000,00 23.232.891,00 (7.767.109,00) 74,94 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.000.000,00 16.295.799,00 (4.704.201,00) 77,59 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.000.000,00 6.937.092,00 (3.062.908,00) 69,37 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 825.000,00 (175.000,00) 82,5 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56.000.000,00 53.788.500,00 (2.211.500,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 14.000.000,00 12.120.500,00 (1.879.500,00) 86,57 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 12.120.500,00 (1.879.500,00) 86,57 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 12.120.500,00 (1.879.500,00) 86,57 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 356 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.995.000,00 2.120.500,00 (1.874.500,00) 53,07 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.995.000,00 2.120.500,00 (1.874.500,00) 53,07 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.995.000,00 2.120.500,00 (1.874.500,00) 53,07 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.405.000,00 3.400.000,00 (5.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.405.000,00 3.400.000,00 (5.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.405.000,00 3.400.000,00 (5.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.000.000,00 11.968.000,00 (32.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.968.000,00 (32.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.968.000,00 (32.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 11.968.000,00 (32.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.968.000,00 (32.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.000.000,00 6.996.000,00 (4.000,00) 99,94 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.000.000,00 972.000,00 (28.000,00) 97,20 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.4.01.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 JUMLAH BELANJA 2.792.699.000,00 2.713.998.987,00 (78.700.013,00) 97,18 SURPLUS DEFISIT (2.792.699.000,00) (2.713.998.987,00) 78.700.013,00 97,18 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 357 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Klego KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.11.0000 5 BELANJA DAERAH 3.119.505.000,00 3.061.833.510,00 (57.671.490,00) 98,15 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.976.000,00 50.503.000,00 (473.000,00) 99,07 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 50.976.000,00 50.503.000,00 (473.000,00) 99,07 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 50.976.000,00 50.503.000,00 (473.000,00) 99,07 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.976.000,00 50.503.000,00 (473.000,00) 99,07 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.976.000,00 50.503.000,00 (473.000,00) 99,07 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.895.000,00 (105.000,00) 97,89 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.895.000,00 (105.000,00) 97,89 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.895.000,00 (105.000,00) 97,89 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.976.000,00 45.608.000,00 (368.000,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 45.976.000,00 45.608.000,00 (368.000,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 45.976.000,00 45.608.000,00 (368.000,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 78.950.000,00 78.169.700,00 (780.300,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 78.950.000,00 78.169.700,00 (780.300,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 78.950.000,00 78.169.700,00 (780.300,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 78.950.000,00 78.169.700,00 (780.300,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.950.000,00 53.450.000,00 (500.000,00) 99,07 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.900.000,00 50.400.000,00 (500.000,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.900.000,00 50.400.000,00 (500.000,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.719.700,00 (280.300,00) 98,87 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 358 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.719.700,00 (280.300,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.719.700,00 (280.300,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.719.700,00 (280.300,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 72.237.000,00 67.687.000,00 (4.550.000,00) 93,70 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 72.237.000,00 67.687.000,00 (4.550.000,00) 93,70 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 42.187.000,00 39.987.000,00 (2.200.000,00) 94,78 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.187.000,00 39.987.000,00 (2.200.000,00) 94,78 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.187.000,00 39.987.000,00 (2.200.000,00) 94,78 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.200.000,00 31.200.000,00 (1.000.000,00) 96,89 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.200.000,00 31.200.000,00 (1.000.000,00) 96,89 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 22.400.000,00 21.400.000,00 (1.000.000,00) 95,53 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.987.000,00 8.787.000,00 (1.200.000,00) 87,98 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.750.000,00 3.550.000,00 (1.200.000,00) 74,73 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.000.000,00 2.800.000,00 (1.200.000,00) 70,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.237.000,00 5.237.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.377.000,00 1.377.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 30.050.000,00 27.700.000,00 (2.350.000,00) 92,17 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.050.000,00 27.700.000,00 (2.350.000,00) 92,17 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.050.000,00 27.700.000,00 (2.350.000,00) 92,17 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 9.650.000,00 (2.350.000,00) 80,41 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 9.650.000,00 (2.350.000,00) 80,41 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 9.650.000,00 (2.350.000,00) 80,41 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.917.342.000,00 2.865.473.810,00 (51.868.190,00) 98,22Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 359 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.528.165.000,00 2.498.721.804,00 (29.443.196,00) 98,83 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.424.165.000,00 2.395.233.804,00 (28.931.196,00) 98,80 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.424.165.000,00 2.395.233.804,00 (28.931.196,00) 98,80 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.424.165.000,00 2.395.233.804,00 (28.931.196,00) 98,80 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.505.043.000,00 1.496.599.484,00 (8.443.516,00) 99,43 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.110.677.000,00 1.105.446.640,00 (5.230.360,00) 99,52 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.110.677.000,00 1.105.446.640,00 (5.230.360,00) 99,52 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 121.610.000,00 120.268.908,00 (1.341.092,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 121.610.000,00 120.268.908,00 (1.341.092,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.472.000,00 82.880.000,00 (592.000,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.472.000,00 82.880.000,00 (592.000,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.576.000,00 27.395.000,00 (181.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.576.000,00 27.395.000,00 (181.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 63.583.000,00 62.643.300,00 (939.700,00) 98,52 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 63.583.000,00 62.643.300,00 (939.700,00) 98,52 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.651.000,00 10.634.851,00 (16.149,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.651.000,00 10.634.851,00 (16.149,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 14.458,00 (35.542,00) 28,91 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 14.458,00 (35.542,00) 28,91 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 78.269.000,00 78.233.364,00 (35.636,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 78.269.000,00 78.233.364,00 (35.636,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.289.000,00 2.270.741,00 (18.259,00) 99,20 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.289.000,00 2.270.741,00 (18.259,00) 99,20 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.866.000,00 6.812.222,00 (53.778,00) 99,21 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.866.000,00 6.812.222,00 (53.778,00) 99,21 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 919.122.000,00 898.634.320,00 (20.487.680,00) 97,77 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 919.122.000,00 898.634.320,00 (20.487.680,00) 97,77 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 919.122.000,00 898.634.320,00 (20.487.680,00) 97,77 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 104.000.000,00 103.488.000,00 (512.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 104.000.000,00 103.488.000,00 (512.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 103.488.000,00 (512.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.000.000,00 103.488.000,00 (512.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.000.000,00 103.488.000,00 (512.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 78.128.000,00 77.616.000,00 (512.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 274.037.000,00 258.700.100,00 (15.336.900,00) 94,40 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 360 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.100.000,00 38.400.000,00 (1.700.000,00) 95,76 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 40.100.000,00 38.400.000,00 (1.700.000,00) 95,76 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.100.000,00 38.400.000,00 (1.700.000,00) 95,76 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.100.000,00 23.815.000,00 (1.285.000,00) 94,88 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.000.000,00 7.675.000,00 (325.000,00) 95,93 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.000.000,00 7.675.000,00 (325.000,00) 95,93 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 17.100.000,00 16.140.000,00 (960.000,00) 94,38 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 17.100.000,00 16.140.000,00 (960.000,00) 94,38 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 14.585.000,00 (415.000,00) 97,23 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.585.000,00 (415.000,00) 97,23 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.585.000,00 (415.000,00) 97,23 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,00 4.076.500,00 (923.500,00) 81,53 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.076.500,00 (923.500,00) 81,53 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.076.500,00 (923.500,00) 81,53 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.076.500,00 (923.500,00) 81,53 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.076.500,00 (923.500,00) 81,53 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.000,00 4.076.500,00 (923.500,00) 81,53 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 49.000.000,00 46.745.000,00 (2.255.000,00) 95,39 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 46.745.000,00 (2.255.000,00) 95,39 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 46.745.000,00 (2.255.000,00) 95,39 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 49.000.000,00 46.745.000,00 (2.255.000,00) 95,39 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.000.000,00 46.745.000,00 (2.255.000,00) 95,39 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48.090.000,00 46.025.000,00 (2.065.000,00) 95,70 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 910.000,00 720.000,00 (190.000,00) 79,12 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.462.000,00 13.789.600,00 (1.672.400,00) 89,18 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.462.000,00 13.789.600,00 (1.672.400,00) 89,18 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.462.000,00 13.789.600,00 (1.672.400,00) 89,18 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.462.000,00 13.789.600,00 (1.672.400,00) 89,18 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.462.000,00 13.789.600,00 (1.672.400,00) 89,18 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.062.000,00 10.789.600,00 (272.400,00) 97,53 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.400.000,00 3.000.000,00 (1.400.000,00) 68,18 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 22.570.000,00 22.011.500,00 (558.500,00) 97,52 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 22.570.000,00 22.011.500,00 (558.500,00) 97,52 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.570.000,00 22.011.500,00 (558.500,00) 97,52 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 22.570.000,00 22.011.500,00 (558.500,00) 97,52 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.570.000,00 22.011.500,00 (558.500,00) 97,52 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.355.000,00 10.051.500,00 (303.500,00) 97,06 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.055.000,00 7.800.000,00 (255.000,00) 96,83 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 361 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 105.185.000,00 102.917.500,00 (2.267.500,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 105.185.000,00 102.917.500,00 (2.267.500,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.185.000,00 102.917.500,00 (2.267.500,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 105.185.000,00 102.917.500,00 (2.267.500,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.185.000,00 102.917.500,00 (2.267.500,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.470.000,00 10.697.500,00 (1.772.500,00) 85,78 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.515.000,00 49.020.000,00 (495.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 33.500.000,00 27.540.000,00 (5.960.000,00) 82,20 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 33.500.000,00 27.540.000,00 (5.960.000,00) 82,20 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 27.540.000,00 (5.960.000,00) 82,20 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.500.000,00 27.540.000,00 (5.960.000,00) 82,20 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.500.000,00 27.540.000,00 (5.960.000,00) 82,20 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.000.000,00 6.815.000,00 (4.185.000,00) 61,95 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 20.725.000,00 (1.775.000,00) 92,11 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 39.580.000,00 35.509.651,00 (4.070.349,00) 89,71 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00 500.000,00 (400.000,00) 55,55 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 500.000,00 (400.000,00) 55,55 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 500.000,00 (400.000,00) 55,55 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 500.000,00 (400.000,00) 55,55 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 500.000,00 (400.000,00) 55,55 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 500.000,00 (400.000,00) 55,55 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 37.480.000,00 34.459.651,00 (3.020.349,00) 91,94 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.480.000,00 34.459.651,00 (3.020.349,00) 91,94 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.480.000,00 34.459.651,00 (3.020.349,00) 91,94 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.480.000,00 34.459.651,00 (3.020.349,00) 91,94 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.480.000,00 34.459.651,00 (3.020.349,00) 91,94 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.480.000,00 34.459.651,00 (3.020.349,00) 91,94 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.200.000,00 550.000,00 (650.000,00) 45,83 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 550.000,00 (650.000,00) 45,83 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 550.000,00 (650.000,00) 45,83 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 550.000,00 (650.000,00) 45,83 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 550.000,00 (650.000,00) 45,83 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.200.000,00 550.000,00 (650.000,00) 45,83 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 75.560.000,00 72.542.255,00 (3.017.745,00) 96,00 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 11.210.000,00 8.838.355,00 (2.371.645,00) 78,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.210.000,00 8.838.355,00 (2.371.645,00) 78,84 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 362 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.210.000,00 8.838.355,00 (2.371.645,00) 78,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.010.000,00 4.419.975,00 (590.025,00) 88,22 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.010.000,00 4.419.975,00 (590.025,00) 88,22 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.790.000,00 2.403.477,00 (386.523,00) 86,14 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.220.000,00 2.016.498,00 (203.502,00) 90,83 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 1.594.000,00 (1.606.000,00) 49,81 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 1.594.000,00 (1.606.000,00) 49,81 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.200.000,00 1.594.000,00 (1.606.000,00) 49,81 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.824.380,00 (175.620,00) 94,14 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.824.380,00 (175.620,00) 94,14 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 2.824.380,00 (175.620,00) 94,14 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.000.000,00 15.654.900,00 (345.100,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.654.900,00 (345.100,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.654.900,00 (345.100,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.000.000,00 15.654.900,00 (345.100,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.654.900,00 (345.100,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 16.000.000,00 15.654.900,00 (345.100,00) 97,84 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 48.350.000,00 48.049.000,00 (301.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 48.350.000,00 48.049.000,00 (301.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.350.000,00 48.049.000,00 (301.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.350.000,00 48.049.000,00 (301.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48.350.000,00 48.049.000,00 (301.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 48.350.000,00 48.049.000,00 (301.000,00) 99,37 JUMLAH BELANJA 3.119.505.000,00 3.061.833.510,00 (57.671.490,00) 98,15 SURPLUS DEFISIT (3.119.505.000,00) (3.061.833.510,00) 57.671.490,00 98,15 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 363 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Andong KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.12.0000 5 BELANJA DAERAH 2.677.989.000,00 2.598.917.616,00 (79.071.384,00) 97,04 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 99.574.000,00 (426.000,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 99.574.000,00 (426.000,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 99.574.000,00 (426.000,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.574.000,00 (426.000,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.574.000,00 (426.000,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.444.000,00 (56.000,00) 98,98 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.500.000,00 5.444.000,00 (56.000,00) 98,98 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 3.500.000,00 3.446.000,00 (54.000,00) 98,45 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 94.500.000,00 94.130.000,00 (370.000,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 94.500.000,00 94.130.000,00 (370.000,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 94.500.000,00 94.130.000,00 (370.000,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 70.000.000,00 69.784.000,00 (216.000,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 70.000.000,00 69.784.000,00 (216.000,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 70.000.000,00 69.784.000,00 (216.000,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.784.000,00 (216.000,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.784.000,00 (216.000,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.984.000,00 (16.000,00) 99,92 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.984.000,00 (16.000,00) 99,92 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 20.000.000,00 19.984.000,00 (16.000,00) 99,92 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 364 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 57.453.000,00 56.558.000,00 (895.000,00) 98,44 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 57.453.000,00 56.558.000,00 (895.000,00) 98,44 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 43.753.000,00 43.398.000,00 (355.000,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.753.000,00 43.398.000,00 (355.000,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.753.000,00 43.398.000,00 (355.000,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.300.000,00 26.950.000,00 (350.000,00) 98,71 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.300.000,00 26.950.000,00 (350.000,00) 98,71 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 24.500.000,00 24.150.000,00 (350.000,00) 98,57 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.453.000,00 10.448.000,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.253.000,00 6.248.000,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.805.000,00 2.800.000,00 (5.000,00) 99,82 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 948.000,00 948.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 13.700.000,00 13.160.000,00 (540.000,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.700.000,00 13.160.000,00 (540.000,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 13.160.000,00 (540.000,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 6.960.000,00 (540.000,00) 92,80 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 6.960.000,00 (540.000,00) 92,80 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000,00 6.960.000,00 (540.000,00) 92,80 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 365 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.430.536.000,00 2.358.001.616,00 (72.534.384,00) 97,01 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.152.317.000,00 2.102.137.647,00 (50.179.353,00) 97,66 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.074.773.000,00 2.027.881.502,00 (46.891.498,00) 97,73 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.074.773.000,00 2.027.881.502,00 (46.891.498,00) 97,73 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.074.773.000,00 2.027.881.502,00 (46.891.498,00) 97,73 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.256.712.000,00 1.239.830.002,00 (16.881.998,00) 98,65 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 914.993.000,00 905.813.860,00 (9.179.140,00) 98,99 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 914.993.000,00 905.813.860,00 (9.179.140,00) 98,99 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 99.922.000,00 98.537.032,00 (1.384.968,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 99.922.000,00 98.537.032,00 (1.384.968,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 82.918.000,00 81.800.000,00 (1.118.000,00) 98,65 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 82.918.000,00 81.800.000,00 (1.118.000,00) 98,65 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.713.000,00 19.585.000,00 (128.000,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.713.000,00 19.585.000,00 (128.000,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.298.000,00 48.666.240,00 (631.760,00) 98,71 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.298.000,00 48.666.240,00 (631.760,00) 98,71 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.391.000,00 10.360.546,00 (30.454,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.391.000,00 10.360.546,00 (30.454,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 12.597,00 (37.403,00) 25,19 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 12.597,00 (37.403,00) 25,19 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.911.000,00 67.645.640,00 (2.265.360,00) 96,75 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 69.911.000,00 67.645.640,00 (2.265.360,00) 96,75 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.879.000,00 1.852.271,00 (2.026.729,00) 47,75 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.879.000,00 1.852.271,00 (2.026.729,00) 47,75 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.637.000,00 5.556.816,00 (80.184,00) 98,57 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.637.000,00 5.556.816,00 (80.184,00) 98,57 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 818.061.000,00 788.051.500,00 (30.009.500,00) 96,33 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 818.061.000,00 788.051.500,00 (30.009.500,00) 96,33 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 818.061.000,00 788.051.500,00 (30.009.500,00) 96,33 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 77.544.000,00 74.256.145,00 (3.287.855,00) 95,76 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.544.000,00 74.256.145,00 (3.287.855,00) 95,76 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.544.000,00 74.256.145,00 (3.287.855,00) 95,76 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.544.000,00 74.256.145,00 (3.287.855,00) 95,76 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.544.000,00 74.256.145,00 (3.287.855,00) 95,76 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.544.000,00 74.256.145,00 (3.287.855,00) 95,76 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 162.252.000,00 155.111.047,00 (7.140.953,00) 95,59 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 366 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.000.000,00 29.663.650,00 (336.350,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.663.650,00 (336.350,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.663.650,00 (336.350,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.663.650,00 (336.350,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.663.650,00 (336.350,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000.000,00 29.663.650,00 (336.350,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.997.976,00 (2.024,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.997.976,00 (2.024,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.997.976,00 (2.024,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.997.976,00 (2.024,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.997.976,00 (2.024,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.997.976,00 (2.024,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.000.000,00 8.295.421,00 (6.704.579,00) 55,30 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 8.295.421,00 (6.704.579,00) 55,30 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 8.295.421,00 (6.704.579,00) 55,30 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 8.295.421,00 (6.704.579,00) 55,30 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 8.295.421,00 (6.704.579,00) 55,30 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.475.000,00 2.798.421,00 (6.676.579,00) 29,53 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.525.000,00 5.497.000,00 (28.000,00) 99,49 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 94.252.000,00 94.154.000,00 (98.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 94.252.000,00 94.154.000,00 (98.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.252.000,00 94.154.000,00 (98.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 94.252.000,00 94.154.000,00 (98.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.252.000,00 94.154.000,00 (98.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.607.000,00 7.604.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.815.000,00 24.750.000,00 (65.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.630.000,00 15.600.000,00 (30.000,00) 99,80 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 367 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 27.500.000,00 25.788.300,00 (1.711.700,00) 93,77 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 27.500.000,00 25.788.300,00 (1.711.700,00) 93,77 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 27.500.000,00 25.788.300,00 (1.711.700,00) 93,77 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.500.000,00 25.788.300,00 (1.711.700,00) 93,77 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.500.000,00 25.788.300,00 (1.711.700,00) 93,77 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.500.000,00 11.788.300,00 (1.711.700,00) 87,32 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 3.338.300,00 (1.661.700,00) 66,76 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.500.000,00 8.450.000,00 (50.000,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 50.577.000,00 38.020.473,00 (12.556.527,00) 75,17 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 50.077.000,00 37.520.473,00 (12.556.527,00) 74,92 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.077.000,00 37.520.473,00 (12.556.527,00) 74,92 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.077.000,00 37.520.473,00 (12.556.527,00) 74,92 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.077.000,00 37.520.473,00 (12.556.527,00) 74,92 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.077.000,00 37.520.473,00 (12.556.527,00) 74,92 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.750.000,00 5.723.310,00 (1.026.690,00) 84,78 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 3.325.200,00 (274.800,00) 92,36 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.001.000,00 24.745.963,00 (11.255.037,00) 68,73 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 3.726.000,00 3.726.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 37.890.000,00 36.944.149,00 (945.851,00) 97,50 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 12.890.000,00 12.140.149,00 (749.851,00) 94,18 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.890.000,00 12.140.149,00 (749.851,00) 94,18 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.890.000,00 12.140.149,00 (749.851,00) 94,18 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.790.000,00 6.786.505,00 (3.495,00) 99,94 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.790.000,00 6.786.505,00 (3.495,00) 99,94 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.199.765,00 (235,00) 99,98 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 368 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.590.000,00 5.586.740,00 (3.260,00) 99,94 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.254.000,00 (746.000,00) 75,13 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.254.000,00 (746.000,00) 75,13 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.254.000,00 (746.000,00) 75,13 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.100.000,00 3.099.644,00 (356,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.100.000,00 3.099.644,00 (356,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.100.000,00 3.099.644,00 (356,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 19.804.000,00 (196.000,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.804.000,00 (196.000,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.804.000,00 (196.000,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.804.000,00 (196.000,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 19.804.000,00 (196.000,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 19.804.000,00 (196.000,00) 99,01 JUMLAH BELANJA 2.677.989.000,00 2.598.917.616,00 (79.071.384,00) 97,04 SURPLUS DEFISIT (2.677.989.000,00) (2.598.917.616,00) 79.071.384,00 97,04 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 369 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Wonosegoro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.13.0000 5 BELANJA DAERAH 2.808.426.000,00 2.679.501.209,00 (128.924.791,00) 95,40 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 98.640.000,00 (1.360.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 98.640.000,00 (1.360.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 98.640.000,00 (1.360.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.640.000,00 (1.360.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.640.000,00 (1.360.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.917.000,00 (83.000,00) 98,34 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.917.000,00 (83.000,00) 98,34 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5.000.000,00 4.917.000,00 (83.000,00) 98,34 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 93.723.000,00 (1.277.000,00) 98,65 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 95.000.000,00 93.723.000,00 (1.277.000,00) 98,65 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 95.000.000,00 93.723.000,00 (1.277.000,00) 98,65 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.450.000,00 (550.000,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.450.000,00 (550.000,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.450.000,00 (550.000,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.450.000,00 (550.000,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.450.000,00 (550.000,00) 98,90 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.450.000,00 (550.000,00) 98,90 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.450.000,00 (550.000,00) 98,90 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.450.000,00 (550.000,00) 98,90 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 55.100.000,00 54.220.000,00 (880.000,00) 98,40 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 55.100.000,00 54.220.000,00 (880.000,00) 98,40 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 31.900.000,00 31.775.000,00 (125.000,00) 99,60 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 370 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.900.000,00 31.775.000,00 (125.000,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00 31.775.000,00 (125.000,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.410.000,00 (90.000,00) 96,39 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.410.000,00 (90.000,00) 96,39 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.410.000,00 (90.000,00) 96,39 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.400.000,00 29.365.000,00 (35.000,00) 99,88 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 24.965.000,00 (35.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.000.000,00 24.965.000,00 (35.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 23.200.000,00 22.445.000,00 (755.000,00) 96,74 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.200.000,00 22.445.000,00 (755.000,00) 96,74 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00 22.445.000,00 (755.000,00) 96,74 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.500.000,00 7.870.000,00 (630.000,00) 92,58 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.500.000,00 7.870.000,00 (630.000,00) 92,58 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.500.000,00 4.320.000,00 (180.000,00) 96,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 8.875.000,00 (125.000,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 8.875.000,00 (125.000,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 8.875.000,00 (125.000,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.578.326.000,00 2.452.191.209,00 (126.134.791,00) 95,10 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.198.257.000,00 2.087.084.318,00 (111.172.682,00) 94,94 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.172.385.000,00 2.061.212.318,00 (111.172.682,00) 94,88 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.172.385.000,00 2.061.212.318,00 (111.172.682,00) 94,88 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.172.385.000,00 2.061.212.318,00 (111.172.682,00) 94,88 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.335.386.000,00 1.280.546.979,00 (54.839.021,00) 95,89 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 971.914.000,00 932.405.970,00 (39.508.030,00) 95,93 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 971.914.000,00 932.405.970,00 (39.508.030,00) 95,93 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 371 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 113.962.000,00 109.234.396,00 (4.727.604,00) 95,85 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 113.962.000,00 109.234.396,00 (4.727.604,00) 95,85 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 79.963.000,00 75.860.000,00 (4.103.000,00) 94,86 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 79.963.000,00 75.860.000,00 (4.103.000,00) 94,86 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.174.000,00 22.475.000,00 (699.000,00) 96,98 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.174.000,00 22.475.000,00 (699.000,00) 96,98 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.541.000,00 56.994.540,00 (1.546.460,00) 97,35 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.541.000,00 56.994.540,00 (1.546.460,00) 97,35 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.651.000,00 9.392.731,00 (258.269,00) 97,32 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.651.000,00 9.392.731,00 (258.269,00) 97,32 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 12.612,00 (37.388,00) 25,22 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 12.612,00 (37.388,00) 25,22 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 70.159.000,00 66.579.344,00 (3.579.656,00) 94,89 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 70.159.000,00 66.579.344,00 (3.579.656,00) 94,89 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.993.000,00 1.898.106,00 (94.894,00) 95,23 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.993.000,00 1.898.106,00 (94.894,00) 95,23 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.979.000,00 5.694.280,00 (284.720,00) 95,23 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.979.000,00 5.694.280,00 (284.720,00) 95,23 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 836.999.000,00 780.665.339,00 (56.333.661,00) 93,26 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 836.999.000,00 780.665.339,00 (56.333.661,00) 93,26 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 836.999.000,00 780.665.339,00 (56.333.661,00) 93,26 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 208.928.000,00 202.379.500,00 (6.548.500,00) 96,86 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.860.000,00 3.753.600,00 (106.400,00) 97,24 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.860.000,00 3.753.600,00 (106.400,00) 97,24 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.860.000,00 3.753.600,00 (106.400,00) 97,24 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.860.000,00 3.753.600,00 (106.400,00) 97,24 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.860.000,00 3.753.600,00 (106.400,00) 97,24 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.860.000,00 3.753.600,00 (106.400,00) 97,24 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.200.000,00 4.147.000,00 (53.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.147.000,00 (53.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.147.000,00 (53.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 4.147.000,00 (53.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 4.147.000,00 (53.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.200.000,00 4.147.000,00 (53.000,00) 98,73 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 372 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 35.000.000,00 34.990.550,00 (9.450,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.990.550,00 (9.450,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.990.550,00 (9.450,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 34.990.550,00 (9.450,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 34.990.550,00 (9.450,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.000.000,00 34.990.550,00 (9.450,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.100.000,00 13.950.000,00 (150.000,00) 98,93 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.100.000,00 13.950.000,00 (150.000,00) 98,93 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 13.950.000,00 (150.000,00) 98,93 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.100.000,00 13.950.000,00 (150.000,00) 98,93 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.100.000,00 13.950.000,00 (150.000,00) 98,93 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 18.428.000,00 17.700.850,00 (727.150,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 18.428.000,00 17.700.850,00 (727.150,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.428.000,00 17.700.850,00 (727.150,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 18.428.000,00 17.700.850,00 (727.150,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.428.000,00 17.700.850,00 (727.150,00) 96,05 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.548.000,00 8.458.850,00 (89.150,00) 98,95 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.896.000,00 5.630.000,00 (266.000,00) 95,48 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.888.000,00 2.612.000,00 (276.000,00) 90,44 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 96.000,00 0,00 (96.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 104.300.000,00 104.127.500,00 (172.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 104.300.000,00 104.127.500,00 (172.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.300.000,00 104.127.500,00 (172.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 104.300.000,00 104.127.500,00 (172.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.300.000,00 104.127.500,00 (172.500,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.300.000,00 88.269.500,00 (30.500,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.000.000,00 7.892.500,00 (107.500,00) 98,65 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.000.000,00 4.966.500,00 (33.500,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 29.040.000,00 23.710.000,00 (5.330.000,00) 81,64 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 29.040.000,00 23.710.000,00 (5.330.000,00) 81,64 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.040.000,00 23.710.000,00 (5.330.000,00) 81,64 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.040.000,00 23.710.000,00 (5.330.000,00) 81,64 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.040.000,00 23.710.000,00 (5.330.000,00) 81,64 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.600.000,00 12.335.000,00 (4.265.000,00) 74,30 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.440.000,00 11.375.000,00 (1.065.000,00) 91,43 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 30.000.000,00 29.960.000,00 (40.000,00) 99,86 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 373 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.000.000,00 29.960.000,00 (40.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 29.960.000,00 (40.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.960.000,00 (40.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.000.000,00 19.960.000,00 (40.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,5 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,5 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.000.000,00 15.980.000,00 (20.000,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.000.000,00 15.980.000,00 (20.000,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 60.560.000,00 54.391.261,00 (6.168.739,00) 89,81 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 59.060.000,00 52.941.261,00 (6.118.739,00) 89,63 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.060.000,00 52.941.261,00 (6.118.739,00) 89,63 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.060.000,00 52.941.261,00 (6.118.739,00) 89,63 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.060.000,00 52.941.261,00 (6.118.739,00) 89,63 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.060.000,00 52.941.261,00 (6.118.739,00) 89,63 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.060.000,00 3.171.200,00 (5.888.800,00) 35,00 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 50.000.000,00 49.770.061,00 (229.939,00) 99,54 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 80.581.000,00 78.376.130,00 (2.204.870,00) 97,26 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 15.300.000,00 14.001.130,00 (1.298.870,00) 91,51 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.300.000,00 14.001.130,00 (1.298.870,00) 91,51 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 14.001.130,00 (1.298.870,00) 91,51 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.981.680,00 (18.320,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.981.680,00 (18.320,00) 99,81 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 374 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.999.954,00 (46,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.000.000,00 6.981.726,00 (18.274,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 2.027.000,00 (1.273.000,00) 61,42 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 2.027.000,00 (1.273.000,00) 61,42 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.300.000,00 2.027.000,00 (1.273.000,00) 61,42 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 1.992.450,00 (7.550,00) 99,62 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.992.450,00 (7.550,00) 99,62 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.000.000,00 1.992.450,00 (7.550,00) 99,62 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.281.000,00 15.105.000,00 (176.000,00) 98,84 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.281.000,00 15.105.000,00 (176.000,00) 98,84 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.281.000,00 15.105.000,00 (176.000,00) 98,84 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.281.000,00 15.105.000,00 (176.000,00) 98,84 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.281.000,00 15.105.000,00 (176.000,00) 98,84 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.281.000,00 15.105.000,00 (176.000,00) 98,84 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.270.000,00 (730.000,00) 98,54 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.270.000,00 (730.000,00) 98,54 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.270.000,00 (730.000,00) 98,54 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.270.000,00 (730.000,00) 98,54 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.270.000,00 (730.000,00) 98,54 7.01 7.01.2.19.8.01.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.270.000,00 (730.000,00) 98,54 JUMLAH BELANJA 2.808.426.000,00 2.679.501.209,00 (128.924.791,00) 95,40 SURPLUS DEFISIT (2.808.426.000,00) (2.679.501.209,00) 128.924.791,00 95,40 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 375 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Karanggede KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.14.0000 5 BELANJA DAERAH 2.533.107.000,00 2.508.276.155,00 (24.830.845,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.530.000,00 (470.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.530.000,00 (470.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.530.000,00 (470.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.530.000,00 (470.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.680.000,00 (320.000,00) 98,71 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.680.000,00 (320.000,00) 98,71 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.680.000,00 (320.000,00) 98,71 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.680.000,00 (320.000,00) 98,71 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 59.000.000,00 58.560.000,00 (440.000,00) 99,25 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 59.000.000,00 58.560.000,00 (440.000,00) 99,25 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 35.400.000,00 34.960.000,00 (440.000,00) 98,75 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.400.000,00 34.960.000,00 (440.000,00) 98,75 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 34.960.000,00 (440.000,00) 98,75 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.140.000,00 27.700.000,00 (440.000,00) 98,43 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.140.000,00 27.700.000,00 (440.000,00) 98,43 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 24.640.000,00 24.200.000,00 (440.000,00) 98,21 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 376 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 405.000,00 405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 595.000,00 595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.399.107.000,00 2.375.186.155,00 (23.920.845,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.031.501.000,00 2.012.170.318,00 (19.330.682,00) 99,04 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.953.885.000,00 1.934.554.318,00 (19.330.682,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.953.885.000,00 1.934.554.318,00 (19.330.682,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.953.885.000,00 1.934.554.318,00 (19.330.682,00) 99,01 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.170.932.000,00 1.162.409.985,00 (8.522.015,00) 99,27 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 866.986.000,00 860.961.273,00 (6.024.727,00) 99,30 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 866.986.000,00 860.961.273,00 (6.024.727,00) 99,30 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 77.029.000,00 76.507.218,00 (521.782,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 77.029.000,00 76.507.218,00 (521.782,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 84.642.000,00 84.050.000,00 (592.000,00) 99,30 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.642.000,00 84.050.000,00 (592.000,00) 99,30 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.919.000,00 16.810.000,00 (109.000,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.919.000,00 16.810.000,00 (109.000,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.712.000,00 45.407.340,00 (304.660,00) 99,33 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.712.000,00 45.407.340,00 (304.660,00) 99,33 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.637.000,00 8.618.673,00 (18.327,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.637.000,00 8.618.673,00 (18.327,00) 99,78 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 377 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 11.486,00 (38.514,00) 22,97 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 11.486,00 (38.514,00) 22,97 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 63.832.000,00 62.977.094,00 (854.906,00) 98,66 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 63.832.000,00 62.977.094,00 (854.906,00) 98,66 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.781.000,00 1.766.713,00 (14.287,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.781.000,00 1.766.713,00 (14.287,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.344.000,00 5.300.188,00 (43.812,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.344.000,00 5.300.188,00 (43.812,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 782.953.000,00 772.144.333,00 (10.808.667,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 782.953.000,00 772.144.333,00 (10.808.667,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 782.953.000,00 772.144.333,00 (10.808.667,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 257.272.000,00 255.497.445,00 (1.774.555,00) 99,31 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 80.000.000,00 79.500.000,00 (500.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 79.500.000,00 (500.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 79.500.000,00 (500.000,00) 99,37 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 55.500.000,00 55.000.000,00 (500.000,00) 99,09 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 50.500.000,00 50.000.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50.500.000,00 50.000.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 2.962.000,00 (38.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.962.000,00 (38.000,00) 98,73 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 378 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.962.000,00 (38.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.962.000,00 (38.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.962.000,00 (38.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 2.962.000,00 (38.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25.172.000,00 25.075.745,00 (96.255,00) 99,61 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.172.000,00 25.075.745,00 (96.255,00) 99,61 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.172.000,00 25.075.745,00 (96.255,00) 99,61 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.172.000,00 25.075.745,00 (96.255,00) 99,61 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.172.000,00 25.075.745,00 (96.255,00) 99,61 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.080.000,00 24.075.745,00 (4.255,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.092.000,00 1.000.000,00 (92.000,00) 91,57 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.880.000,00 6.860.000,00 (20.000,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.868.000,00 3.868.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.362.000,00 6.362.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 101.300.000,00 100.559.500,00 (740.500,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 101.300.000,00 100.559.500,00 (740.500,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.300.000,00 100.559.500,00 (740.500,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 101.300.000,00 100.559.500,00 (740.500,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.300.000,00 100.559.500,00 (740.500,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.000.000,00 9.979.500,00 (20.500,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.800.000,00 65.660.000,00 (140.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.500.000,00 11.000.000,00 (500.000,00) 95,65 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.000.000,00 13.920.000,00 (80.000,00) 99,42 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 20.800.000,00 20.420.200,00 (379.800,00) 98,17 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 20.420.200,00 (379.800,00) 98,17 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 20.420.200,00 (379.800,00) 98,17 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.800.000,00 20.420.200,00 (379.800,00) 98,17 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.800.000,00 20.420.200,00 (379.800,00) 98,17 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 379 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 8.995.200,00 (4.800,00) 99,94 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.800.000,00 11.425.000,00 (375.000,00) 96,82 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 38.900.000,00 37.781.892,00 (1.118.108,00) 97,12 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 37.000.000,00 36.331.892,00 (668.108,00) 98,19 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 36.331.892,00 (668.108,00) 98,19 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 36.331.892,00 (668.108,00) 98,19 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.000.000,00 36.331.892,00 (668.108,00) 98,19 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.000.000,00 36.331.892,00 (668.108,00) 98,19 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.000.000,00 36.331.892,00 (668.108,00) 98,19 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 71.434.000,00 69.736.500,00 (1.697.500,00) 97,62 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 14.000.000,00 12.720.500,00 (1.279.500,00) 90,86 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 12.720.500,00 (1.279.500,00) 90,86 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 12.720.500,00 (1.279.500,00) 90,86 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.850.000,00 (150.000,00) 98,33 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.850.000,00 (150.000,00) 98,33 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,66 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.870.500,00 (1.129.500,00) 62,35 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.870.500,00 (1.129.500,00) 62,35 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 1.870.500,00 (1.129.500,00) 62,35 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.434.000,00 7.400.000,00 (34.000,00) 99,54 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.434.000,00 7.400.000,00 (34.000,00) 99,54 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.434.000,00 7.400.000,00 (34.000,00) 99,54 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.434.000,00 7.400.000,00 (34.000,00) 99,54 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 380 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.434.000,00 7.400.000,00 (34.000,00) 99,54 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.434.000,00 7.400.000,00 (34.000,00) 99,54 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.616.000,00 (384.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.616.000,00 (384.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.616.000,00 (384.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.616.000,00 (384.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.616.000,00 (384.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.616.000,00 (384.000,00) 99,23 JUMLAH BELANJA 2.533.107.000,00 2.508.276.155,00 (24.830.845,00) 99,01 SURPLUS DEFISIT (2.533.107.000,00) (2.508.276.155,00) 24.830.845,00 99,01 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 381 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Kemusu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.15.0000 5 BELANJA DAERAH 2.763.357.000,00 2.729.897.009,00 (33.459.991,00) 98,78 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 99.242.000,00 (758.000,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 99.242.000,00 (758.000,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 99.242.000,00 (758.000,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.242.000,00 (758.000,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.242.000,00 (758.000,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.920.000,00 (80.000,00) 98,40 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.920.000,00 (80.000,00) 98,40 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.920.000,00 (80.000,00) 98,40 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 94.322.000,00 (678.000,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 95.000.000,00 94.322.000,00 (678.000,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 95.000.000,00 94.322.000,00 (678.000,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.687.500,00 (312.500,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 50.000.000,00 49.787.500,00 (212.500,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 50.000.000,00 49.787.500,00 (212.500,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.787.500,00 (212.500,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.787.500,00 (212.500,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.787.500,00 (212.500,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.787.500,00 (212.500,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.787.500,00 (212.500,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 382 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.666.000,00 61.415.000,00 (2.251.000,00) 96,46 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 63.666.000,00 61.415.000,00 (2.251.000,00) 96,46 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 45.221.000,00 45.165.000,00 (56.000,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.221.000,00 45.165.000,00 (56.000,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.221.000,00 45.165.000,00 (56.000,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.440.000,00 24.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.440.000,00 24.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 19.040.000,00 19.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.031.000,00 10.025.000,00 (6.000,00) 99,94 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.301.000,00 2.301.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 201.000,00 201.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.730.000,00 7.724.000,00 (6.000,00) 99,92 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.730.000,00 5.724.000,00 (6.000,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.750.000,00 10.700.000,00 (50.000,00) 99,53 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.750.000,00 10.700.000,00 (50.000,00) 99,53 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.750.000,00 10.700.000,00 (50.000,00) 99,53 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 18.445.000,00 16.250.000,00 (2.195.000,00) 88,09 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.445.000,00 16.250.000,00 (2.195.000,00) 88,09 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.445.000,00 16.250.000,00 (2.195.000,00) 88,09 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.745.000,00 5.250.000,00 (1.495.000,00) 77,83 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.495.000,00 1.000.000,00 (1.495.000,00) 40,08 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.345.000,00 0,00 (1.345.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,66 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,66Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 383 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,66 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.524.691.000,00 2.494.552.509,00 (30.138.491,00) 98,80 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.183.295.000,00 2.159.612.226,00 (23.682.774,00) 98,91 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.131.295.000,00 2.107.868.226,00 (23.426.774,00) 98,90 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.131.295.000,00 2.107.868.226,00 (23.426.774,00) 98,90 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.131.295.000,00 2.107.868.226,00 (23.426.774,00) 98,90 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.319.466.000,00 1.312.431.674,00 (7.034.326,00) 99,46 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 959.393.000,00 951.669.018,00 (7.723.982,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 959.393.000,00 951.669.018,00 (7.723.982,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 113.456.000,00 112.556.652,00 (899.348,00) 99,20 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 113.456.000,00 112.556.652,00 (899.348,00) 99,20 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 84.476.000,00 82.880.000,00 (1.596.000,00) 98,11 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.476.000,00 82.880.000,00 (1.596.000,00) 98,11 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.631.000,00 20.370.000,00 (261.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.631.000,00 20.370.000,00 (261.000,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 59.153.000,00 58.732.620,00 (420.380,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.153.000,00 58.732.620,00 (420.380,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.431.000,00 9.384.732,00 (46.268,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.431.000,00 9.384.732,00 (46.268,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 11.758,00 (38.242,00) 23,51 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 11.758,00 (38.242,00) 23,51 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 64.971.000,00 69.039.690,00 4.068.690,00 106,26 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.971.000,00 69.039.690,00 4.068.690,00 106,26 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.976.000,00 1.946.782,00 (29.218,00) 98,52 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.976.000,00 1.946.782,00 (29.218,00) 98,52 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.929.000,00 5.840.422,00 (88.578,00) 98,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.929.000,00 5.840.422,00 (88.578,00) 98,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 811.829.000,00 795.436.552,00 (16.392.448,00) 97,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 811.829.000,00 795.436.552,00 (16.392.448,00) 97,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 811.829.000,00 795.436.552,00 (16.392.448,00) 97,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.000.000,00 51.744.000,00 (256.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 247.834.000,00 245.823.150,00 (2.010.850,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 384 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.750.000,00 31.668.250,00 (81.750,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 31.750.000,00 31.668.250,00 (81.750,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.750.000,00 31.668.250,00 (81.750,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.750.000,00 22.705.000,00 (45.000,00) 99,80 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.750.000,00 22.705.000,00 (45.000,00) 99,80 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.750.000,00 2.725.000,00 (25.000,00) 99,09 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.000.000,00 8.963.250,00 (36.750,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.000.000,00 8.963.250,00 (36.750,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.000.000,00 8.963.250,00 (36.750,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 47.350.000,00 47.345.200,00 (4.800,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.350.000,00 47.345.200,00 (4.800,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.350.000,00 47.345.200,00 (4.800,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 47.350.000,00 47.345.200,00 (4.800,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.350.000,00 47.345.200,00 (4.800,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.350.000,00 47.345.200,00 (4.800,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.000.000,00 11.958.700,00 (41.300,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.958.700,00 (41.300,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.958.700,00 (41.300,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.958.700,00 (41.300,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.958.700,00 (41.300,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 6.998.700,00 (1.300,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 16.970.000,00 16.967.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 16.970.000,00 16.967.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.970.000,00 16.967.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.970.000,00 16.967.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.970.000,00 16.967.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.678.000,00 7.677.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.310.000,00 3.309.000,00 (1.000,00) 99,96 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 385 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.982.000,00 5.981.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 112.885.000,00 112.713.500,00 (171.500,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 112.885.000,00 112.713.500,00 (171.500,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.885.000,00 112.713.500,00 (171.500,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 112.885.000,00 112.713.500,00 (171.500,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.885.000,00 112.713.500,00 (171.500,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.090.000,00 11.088.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 70.220.000,00 70.075.000,00 (145.000,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.575.000,00 11.550.000,00 (25.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 20.629.000,00 18.920.000,00 (1.709.000,00) 91,71 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.629.000,00 18.920.000,00 (1.709.000,00) 91,71 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.629.000,00 18.920.000,00 (1.709.000,00) 91,71 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.629.000,00 18.920.000,00 (1.709.000,00) 91,71 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.629.000,00 18.920.000,00 (1.709.000,00) 91,71 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.379.000,00 7.670.000,00 (1.709.000,00) 81,77 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.300.000,00 44.783.025,00 (2.516.975,00) 94,67 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00 891.000,00 (9.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 891.000,00 (9.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 891.000,00 (9.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 891.000,00 (9.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 891.000,00 (9.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 891.000,00 (9.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 45.500.000,00 43.067.025,00 (2.432.975,00) 94,65 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.500.000,00 43.067.025,00 (2.432.975,00) 94,65 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 43.067.025,00 (2.432.975,00) 94,65 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.500.000,00 43.067.025,00 (2.432.975,00) 94,65 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.500.000,00 43.067.025,00 (2.432.975,00) 94,65 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.500.000,00 1.492.800,00 (7.200,00) 99,51 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 44.000.000,00 41.574.225,00 (2.425.775,00) 94,48 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.262.000,00 44.334.108,00 (1.927.892,00) 95,83 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 17.500.000,00 17.065.108,00 (434.892,00) 97,51 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 386 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 17.065.108,00 (434.892,00) 97,51 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.065.108,00 (434.892,00) 97,51 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.992.000,00 9.844.360,00 (147.640,00) 98,52 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.992.000,00 9.844.360,00 (147.640,00) 98,52 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.792.000,00 1.717.165,00 (74.835,00) 95,82 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.200.000,00 8.127.195,00 (72.805,00) 99,11 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.311.500,00 (188.500,00) 92,45 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.311.500,00 (188.500,00) 92,45 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 2.311.500,00 (188.500,00) 92,45 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.008.000,00 4.909.248,00 (98.752,00) 98,02 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.008.000,00 4.909.248,00 (98.752,00) 98,02 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.008.000,00 4.909.248,00 (98.752,00) 98,02 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,5 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 22.762.000,00 21.294.000,00 (1.468.000,00) 93,55 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 22.762.000,00 21.294.000,00 (1.468.000,00) 93,55 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.762.000,00 21.294.000,00 (1.468.000,00) 93,55 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.762.000,00 21.294.000,00 (1.468.000,00) 93,55 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22.762.000,00 21.294.000,00 (1.468.000,00) 93,55 7.01 7.01.2.19.8.01.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 22.762.000,00 21.294.000,00 (1.468.000,00) 93,55 JUMLAH BELANJA 2.763.357.000,00 2.729.897.009,00 (33.459.991,00) 98,78 SURPLUS DEFISIT (2.763.357.000,00) (2.729.897.009,00) 33.459.991,00 98,78 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 387 Organisasi : Kecamatan Juwangi PEMERINTAH KAB. BOYOLALI PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.16.0000 5 BELANJA DAERAH 3.695.525.000,00 3.591.326.641,00 (104.198.359,00) 97,18 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 516.342.000,00 515.477.263,00 (864.737,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 516.342.000,00 515.477.263,00 (864.737,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 516.342.000,00 515.477.263,00 (864.737,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 366.342.000,00 365.662.263,00 (679.737,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.342.000,00 365.662.263,00 (679.737,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.342.000,00 20.942.000,00 (400.000,00) 98,12 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 21.342.000,00 20.942.000,00 (400.000,00) 98,12 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 21.342.000,00 20.942.000,00 (400.000,00) 98,12 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 345.000.000,00 344.720.263,00 (279.737,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 345.000.000,00 344.720.263,00 (279.737,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 345.000.000,00 344.720.263,00 (279.737,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.815.000,00 (185.000,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 149.815.000,00 (185.000,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 150.000.000,00 149.815.000,00 (185.000,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 150.000.000,00 149.815.000,00 (185.000,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 150.000.000,00 149.815.000,00 (185.000,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 161.034.000,00 160.871.500,00 (162.500,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.993.500,00 (6.500,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.993.500,00 (6.500,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.993.500,00 (6.500,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.998.500,00 (1.500,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.998.500,00 (1.500,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.998.500,00 (1.500,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.998.500,00 (1.500,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.995.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.995.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.995.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.995.000,00 (5.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 388 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 86.034.000,00 85.878.000,00 (156.000,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 86.034.000,00 85.878.000,00 (156.000,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 86.034.000,00 85.878.000,00 (156.000,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.034.000,00 85.878.000,00 (156.000,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.034.000,00 85.878.000,00 (156.000,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.234.000,00 3.078.000,00 (156.000,00) 95,17 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.234.000,00 3.078.000,00 (156.000,00) 95,17 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.000.000,00 15.000.000,00 (4.000.000,00) 78,94 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.000.000,00 15.000.000,00 (4.000.000,00) 78,94 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 19.000.000,00 15.000.000,00 (4.000.000,00) 78,94 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 15.000.000,00 (4.000.000,00) 78,94 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 15.000.000,00 (4.000.000,00) 78,94 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00) 71,42 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00) 71,42 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 77.718.000,00 77.317.800,00 (400.200,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 77.718.000,00 77.317.800,00 (400.200,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 30.455.000,00 30.455.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.455.000,00 30.455.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.455.000,00 30.455.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.970.000,00 24.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.970.000,00 24.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 21.920.000,00 21.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.485.000,00 5.485.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.485.000,00 4.485.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 389 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 47.263.000,00 46.862.800,00 (400.200,00) 99,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.263.000,00 46.862.800,00 (400.200,00) 99,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.263.000,00 46.862.800,00 (400.200,00) 99,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.863.000,00 26.462.800,00 (400.200,00) 98,51 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.863.000,00 26.462.800,00 (400.200,00) 98,51 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123.000,00 122.800,00 (200,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 840.000,00 440.000,00 (400.000,00) 52,38 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 06.2.01.0015 FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 06.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 06.2.01.0015 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 06.2.01.0015 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 06.2.01.0015 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 06.2.01.0015 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.903.431.000,00 2.804.660.078,00 (98.770.922,00) 96,59 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.256.219.000,00 2.237.630.274,00 (18.588.726,00) 99,17 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.126.219.000,00 2.108.270.274,00 (17.948.726,00) 99,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.126.219.000,00 2.108.270.274,00 (17.948.726,00) 99,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.126.219.000,00 2.108.270.274,00 (17.948.726,00) 99,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.271.273.000,00 1.265.029.555,00 (6.243.445,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 907.734.000,00 904.085.466,00 (3.648.534,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 907.734.000,00 904.085.466,00 (3.648.534,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 104.946.000,00 104.229.526,00 (716.474,00) 99,31 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 390 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.946.000,00 104.229.526,00 (716.474,00) 99,31 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 107.064.000,00 106.320.000,00 (744.000,00) 99,30 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 107.064.000,00 106.320.000,00 (744.000,00) 99,30 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.962.000,00 10.890.000,00 (72.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.962.000,00 10.890.000,00 (72.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 53.750.000,00 53.373.540,00 (376.460,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.750.000,00 53.373.540,00 (376.460,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.712.000,00 10.698.434,00 (13.566,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.712.000,00 10.698.434,00 (13.566,00) 99,87 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 13.061,00 (36.939,00) 26,12 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 13.061,00 (36.939,00) 26,12 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 68.794.000,00 68.216.676,00 (577.324,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 68.794.000,00 68.216.676,00 (577.324,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.815.000,00 1.800.711,00 (14.289,00) 99,21 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.815.000,00 1.800.711,00 (14.289,00) 99,21 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.446.000,00 5.402.141,00 (43.859,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.446.000,00 5.402.141,00 (43.859,00) 99,19 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 854.946.000,00 843.240.719,00 (11.705.281,00) 98,63 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 854.946.000,00 843.240.719,00 (11.705.281,00) 98,63 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 854.946.000,00 843.240.719,00 (11.705.281,00) 98,63 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.128.000,00 25.872.000,00 (256.000,00) 99,02 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 52.128.000,00 51.744.000,00 (384.000,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 360.681.000,00 327.997.550,00 (32.683.450,00) 90,93 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,00 3.994.000,00 (6.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.994.000,00 (6.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.994.000,00 (6.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.994.000,00 (6.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.994.000,00 (6.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.000.000,00 3.994.000,00 (6.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 391 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 60.387.000,00 60.332.450,00 (54.550,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 60.387.000,00 60.332.450,00 (54.550,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.387.000,00 60.332.450,00 (54.550,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 60.387.000,00 60.332.450,00 (54.550,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.387.000,00 60.332.450,00 (54.550,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.387.000,00 60.332.450,00 (54.550,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.515.000,00 19.798.600,00 (1.716.400,00) 92,02 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.515.000,00 19.798.600,00 (1.716.400,00) 92,02 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.515.000,00 19.798.600,00 (1.716.400,00) 92,02 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.515.000,00 19.798.600,00 (1.716.400,00) 92,02 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.515.000,00 19.798.600,00 (1.716.400,00) 92,02 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.615.000,00 17.398.600,00 (216.400,00) 98,77 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.900.000,00 2.400.000,00 (1.500.000,00) 61,53 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 36.020.000,00 35.859.500,00 (160.500,00) 99,55 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 36.020.000,00 35.859.500,00 (160.500,00) 99,55 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.020.000,00 35.859.500,00 (160.500,00) 99,55 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 36.020.000,00 35.859.500,00 (160.500,00) 99,55 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.020.000,00 35.859.500,00 (160.500,00) 99,55 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.804.000,00 10.783.500,00 (20.500,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.349.000,00 11.316.000,00 (33.000,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.867.000,00 13.760.000,00 (107.000,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 177.995.000,00 171.153.000,00 (6.842.000,00) 96,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 177.995.000,00 171.153.000,00 (6.842.000,00) 96,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.995.000,00 171.153.000,00 (6.842.000,00) 96,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 177.995.000,00 171.153.000,00 (6.842.000,00) 96,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 177.995.000,00 171.153.000,00 (6.842.000,00) 96,15 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.020.000,00 14.978.000,00 (42.000,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 122.525.000,00 121.725.000,00 (800.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.950.000,00 20.950.000,00 (6.000.000,00) 77,73 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 54.764.000,00 30.860.000,00 (23.904.000,00) 56,35 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 54.764.000,00 30.860.000,00 (23.904.000,00) 56,35 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.764.000,00 30.860.000,00 (23.904.000,00) 56,35 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.764.000,00 30.860.000,00 (23.904.000,00) 56,35 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.764.000,00 30.860.000,00 (23.904.000,00) 56,35 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.164.000,00 15.860.000,00 (19.304.000,00) 45,10 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.600.000,00 15.000.000,00 (4.600.000,00) 76,53 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 65.500.000,00 64.400.000,00 (1.100.000,00) 98,32 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 65.500.000,00 64.400.000,00 (1.100.000,00) 98,32 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 392 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 65.500.000,00 64.400.000,00 (1.100.000,00) 98,32 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.500.000,00 64.400.000,00 (1.100.000,00) 98,32 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.500.000,00 29.500.000,00 (1.000.000,00) 96,72 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 35.000.000,00 34.900.000,00 (100.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.000.000,00 28.900.000,00 (100.000,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.000.000,00 28.900.000,00 (100.000,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 65.031.000,00 29.493.754,00 (35.537.246,00) 45,35 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.200.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) 90,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) 90,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) 90,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) 90,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) 90,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.200.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) 90,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 61.231.000,00 26.668.754,00 (34.562.246,00) 43,55 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.231.000,00 26.668.754,00 (34.562.246,00) 43,55 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.231.000,00 26.668.754,00 (34.562.246,00) 43,55 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.231.000,00 26.668.754,00 (34.562.246,00) 43,55 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.231.000,00 26.668.754,00 (34.562.246,00) 43,55 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.631.000,00 2.282.300,00 (5.348.700,00) 29,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.100.000,00 15.705.054,00 (21.394.946,00) 42,33 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.500.000,00 8.681.400,00 (7.818.600,00) 52,61 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.600.000,00 825.000,00 (775.000,00) 51,56 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 825.000,00 (775.000,00) 51,56 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 825.000,00 (775.000,00) 51,56 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 825.000,00 (775.000,00) 51,56 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 825.000,00 (775.000,00) 51,56 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.600.000,00 825.000,00 (775.000,00) 51,56 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 156.000.000,00 145.138.500,00 (10.861.500,00) 93,03 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 28.000.000,00 23.598.500,00 (4.401.500,00) 84,28 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 23.598.500,00 (4.401.500,00) 84,28 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 23.598.500,00 (4.401.500,00) 84,28 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.753.000,00 14.753.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 393 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.753.000,00 14.753.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.825.000,00 4.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.928.000,00 9.928.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 2.818.500,00 (4.381.500,00) 39,14 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 2.818.500,00 (4.381.500,00) 39,14 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.200.000,00 2.818.500,00 (4.381.500,00) 39,14 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.047.000,00 6.027.000,00 (20.000,00) 99,66 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.047.000,00 6.027.000,00 (20.000,00) 99,66 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.047.000,00 4.047.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 28.000.000,00 21.640.000,00 (6.360.000,00) 77,28 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 21.640.000,00 (6.360.000,00) 77,28 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 21.640.000,00 (6.360.000,00) 77,28 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.000.000,00 21.640.000,00 (6.360.000,00) 77,28 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 21.640.000,00 (6.360.000,00) 77,28 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 1.760.000,00 (240.000,00) 88,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.000.000,00 4.985.000,00 (15.000,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 7.500.000,00 7.400.000,00 (100.000,00) 98,66 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 JUMLAH BELANJA 3.695.525.000,00 3.591.326.641,00 (104.198.359,00) 97,18 SURPLUS DEFISIT (3.695.525.000,00) (3.591.326.641,00) 104.198.359,00 97,18 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 394 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Ampel KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.17.0000 5 BELANJA DAERAH 2.397.549.000,00 2.378.782.457,00 (18.766.543,00) 99,21 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.142.000,00 82.650.000,00 (492.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 83.142.000,00 82.650.000,00 (492.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 83.142.000,00 82.650.000,00 (492.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 83.142.000,00 82.650.000,00 (492.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.142.000,00 82.650.000,00 (492.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 78.142.000,00 77.750.000,00 (392.000,00) 99,49 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 78.142.000,00 77.750.000,00 (392.000,00) 99,49 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 78.142.000,00 77.750.000,00 (392.000,00) 99,49 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.975.000,00 (25.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.975.000,00 (25.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.975.000,00 (25.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.975.000,00 (25.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 57.460.000,00 57.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 57.460.000,00 57.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 34.160.000,00 34.160.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 395 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.160.000,00 34.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.160.000,00 34.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.760.000,00 27.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.760.000,00 27.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 24.660.000,00 24.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.181.947.000,00 2.163.697.457,00 (18.249.543,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.881.614.000,00 1.869.422.857,00 (12.191.143,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.803.614.000,00 1.791.806.857,00 (11.807.143,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.803.614.000,00 1.791.806.857,00 (11.807.143,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.803.614.000,00 1.791.806.857,00 (11.807.143,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.091.114.000,00 1.085.864.981,00 (5.249.019,00) 99,51 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 396 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 806.464.000,00 803.511.156,00 (2.952.844,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 806.464.000,00 803.511.156,00 (2.952.844,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 76.300.000,00 75.893.300,00 (406.700,00) 99,46 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 76.300.000,00 75.893.300,00 (406.700,00) 99,46 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 82.100.000,00 81.800.000,00 (300.000,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 82.100.000,00 81.800.000,00 (300.000,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.700.000,00 12.440.000,00 (260.000,00) 97,95 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.700.000,00 12.440.000,00 (260.000,00) 97,95 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 40.200.000,00 39.975.840,00 (224.160,00) 99,44 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.200.000,00 39.975.840,00 (224.160,00) 99,44 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.100.000,00 8.053.457,00 (46.543,00) 99,42 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.100.000,00 8.053.457,00 (46.543,00) 99,42 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 11.032,00 (38.968,00) 22,06 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 11.032,00 (38.968,00) 22,06 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 58.500.000,00 57.587.238,00 (912.762,00) 98,43 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 58.500.000,00 57.587.238,00 (912.762,00) 98,43 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.700.000,00 1.648.250,00 (51.750,00) 96,95 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.700.000,00 1.648.250,00 (51.750,00) 96,95 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.000.000,00 4.944.708,00 (55.292,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.000.000,00 4.944.708,00 (55.292,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 712.500.000,00 705.941.876,00 (6.558.124,00) 99,07 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 712.500.000,00 705.941.876,00 (6.558.124,00) 99,07 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 712.500.000,00 705.941.876,00 (6.558.124,00) 99,07 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.128.000,00 51.744.000,00 (384.000,00) 99,26 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 242.043.000,00 239.501.900,00 (2.541.100,00) 98,95 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 397 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 28.086.000,00 28.078.300,00 (7.700,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.086.000,00 28.078.300,00 (7.700,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.086.000,00 28.078.300,00 (7.700,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.086.000,00 28.078.300,00 (7.700,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.086.000,00 28.078.300,00 (7.700,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.210.000,00 26.202.300,00 (7.700,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.876.000,00 1.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.795.000,00 15.795.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.795.000,00 15.795.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.795.000,00 15.795.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.795.000,00 15.795.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.795.000,00 15.795.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.343.000,00 8.343.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.752.000,00 6.752.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 18.912.000,00 18.912.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 18.912.000,00 18.912.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.912.000,00 18.912.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 18.912.000,00 18.912.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.912.000,00 18.912.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.879.000,00 10.879.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.199.000,00 6.199.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.834.000,00 1.834.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 109.950.000,00 108.636.600,00 (1.313.400,00) 98,80 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 109.950.000,00 108.636.600,00 (1.313.400,00) 98,80 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.950.000,00 108.636.600,00 (1.313.400,00) 98,80 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 398 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 109.950.000,00 108.636.600,00 (1.313.400,00) 98,80 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.950.000,00 108.636.600,00 (1.313.400,00) 98,80 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.065.000,00 9.065.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.385.000,00 86.071.600,00 (1.313.400,00) 98,49 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 34.000.000,00 32.780.000,00 (1.220.000,00) 96,41 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 32.780.000,00 (1.220.000,00) 96,41 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 32.780.000,00 (1.220.000,00) 96,41 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.000.000,00 32.780.000,00 (1.220.000,00) 96,41 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.000.000,00 32.780.000,00 (1.220.000,00) 96,41 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.000.000,00 10.905.000,00 (1.095.000,00) 90,87 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.000.000,00 21.875.000,00 (125.000,00) 99,43 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.100.000,00 7.736.500,00 (363.500,00) 95,51 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.800.000,00 4.785.000,00 (15.000,00) 99,68 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.785.000,00 (15.000,00) 99,68 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.785.000,00 (15.000,00) 99,68 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.785.000,00 (15.000,00) 99,68 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.785.000,00 (15.000,00) 99,68 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.800.000,00 4.785.000,00 (15.000,00) 99,68 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 651.500,00 (348.500,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 651.500,00 (348.500,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 651.500,00 (348.500,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 651.500,00 (348.500,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 651.500,00 (348.500,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 651.500,00 (348.500,00) 65,14 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 50.190.000,00 47.036.200,00 (3.153.800,00) 93,71 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 14.000.000,00 10.924.000,00 (3.076.000,00) 78,02 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 10.924.000,00 (3.076.000,00) 78,02 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 10.924.000,00 (3.076.000,00) 78,02 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 399 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 1.424.000,00 (3.076.000,00) 31,64 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 1.424.000,00 (3.076.000,00) 31,64 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 1.424.000,00 (3.076.000,00) 31,64 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.090.000,00 7.075.000,00 (15.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.090.000,00 7.075.000,00 (15.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.090.000,00 7.075.000,00 (15.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.090.000,00 7.075.000,00 (15.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.090.000,00 7.075.000,00 (15.000,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.330.000,00 4.315.000,00 (15.000,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 29.100.000,00 29.037.200,00 (62.800,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 29.100.000,00 29.037.200,00 (62.800,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00 29.037.200,00 (62.800,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.100.000,00 29.037.200,00 (62.800,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 29.100.000,00 29.037.200,00 (62.800,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 29.100.000,00 29.037.200,00 (62.800,00) 99,78 JUMLAH BELANJA 2.397.549.000,00 2.378.782.457,00 (18.766.543,00) 99,21 SURPLUS DEFISIT (2.397.549.000,00) (2.378.782.457,00) 18.766.543,00 99,21 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 400 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Cepogo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.1.05.8.01.18.0000 5 BELANJA DAERAH 2.949.447.000,00 2.916.913.288,00 (32.533.712,00) 98,89 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 98.693.000,00 (1.307.000,00) 98,69 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 98.693.000,00 (1.307.000,00) 98,69 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 98.693.000,00 (1.307.000,00) 98,69 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.693.000,00 (1.307.000,00) 98,69 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.693.000,00 (1.307.000,00) 98,69 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.903.000,00 (97.000,00) 98,06 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.903.000,00 (97.000,00) 98,06 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.903.000,00 (97.000,00) 98,06 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 93.790.000,00 (1.210.000,00) 98,72 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 95.000.000,00 93.790.000,00 (1.210.000,00) 98,72 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 95.000.000,00 93.790.000,00 (1.210.000,00) 98,72 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.496.000,00 (504.000,00) 99,32 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.496.000,00 (504.000,00) 99,32 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.496.000,00 (504.000,00) 99,32 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.496.000,00 (504.000,00) 99,32 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.990.000,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.990.000,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.990.000,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.990.000,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 401 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 66.425.000,00 66.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 66.425.000,00 66.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 39.175.000,00 39.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.175.000,00 39.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.175.000,00 39.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.675.000,00 19.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.425.000,00 11.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 402 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.686.022.000,00 2.655.299.288,00 (30.722.712,00) 98,85 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.336.022.000,00 2.312.625.954,00 (23.396.046,00) 98,99 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.206.022.000,00 2.183.265.954,00 (22.756.046,00) 98,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.206.022.000,00 2.183.265.954,00 (22.756.046,00) 98,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.206.022.000,00 2.183.265.954,00 (22.756.046,00) 98,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.397.659.000,00 1.384.759.374,00 (12.899.626,00) 99,07 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.021.265.000,00 1.016.343.717,00 (4.921.283,00) 99,51 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.021.265.000,00 1.016.343.717,00 (4.921.283,00) 99,51 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 113.431.000,00 113.260.870,00 (170.130,00) 99,85 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 113.431.000,00 113.260.870,00 (170.130,00) 99,85 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.345.000,00 81.800.000,00 (1.545.000,00) 98,14 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.345.000,00 81.800.000,00 (1.545.000,00) 98,14 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.261.000,00 24.510.000,00 (1.751.000,00) 93,33 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.261.000,00 24.510.000,00 (1.751.000,00) 93,33 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 59.709.000,00 59.601.660,00 (107.340,00) 99,82 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.709.000,00 59.601.660,00 (107.340,00) 99,82 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.687.000,00 10.498.366,00 (188.634,00) 98,23 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.687.000,00 10.498.366,00 (188.634,00) 98,23 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00 15.557,00 (84.443,00) 15,55 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 15.557,00 (84.443,00) 15,55 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 73.846.000,00 70.501.992,00 (3.344.008,00) 95,47 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 73.846.000,00 70.501.992,00 (3.344.008,00) 95,47 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.413.000,00 2.056.797,00 (356.203,00) 85,23 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.413.000,00 2.056.797,00 (356.203,00) 85,23 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.602.000,00 6.170.415,00 (431.585,00) 93,46 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.602.000,00 6.170.415,00 (431.585,00) 93,46 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 808.363.000,00 798.506.580,00 (9.856.420,00) 98,78 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 808.363.000,00 798.506.580,00 (9.856.420,00) 98,78 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 808.363.000,00 798.506.580,00 (9.856.420,00) 98,78 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 403 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 78.256.000,00 77.616.000,00 (640.000,00) 99,18 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 256.753.000,00 252.624.965,00 (4.128.035,00) 98,39 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.750.000,00 20.375.000,00 (375.000,00) 98,19 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 20.750.000,00 20.375.000,00 (375.000,00) 98,19 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.750.000,00 20.375.000,00 (375.000,00) 98,19 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.750.000,00 20.375.000,00 (375.000,00) 98,19 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.000.000,00 8.800.000,00 (200.000,00) 97,77 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.000.000,00 8.800.000,00 (200.000,00) 97,77 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.750.000,00 11.575.000,00 (175.000,00) 98,51 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.750.000,00 11.575.000,00 (175.000,00) 98,51 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 31.960.000,00 31.939.465,00 (20.535,00) 99,93 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.960.000,00 31.939.465,00 (20.535,00) 99,93 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.960.000,00 31.939.465,00 (20.535,00) 99,93 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 31.960.000,00 31.939.465,00 (20.535,00) 99,93 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.960.000,00 31.939.465,00 (20.535,00) 99,93 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.502.000,00 30.499.465,00 (2.535,00) 99,99 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.458.000,00 1.440.000,00 (18.000,00) 98,76 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.558.000,00 17.536.000,00 (22.000,00) 99,87 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.558.000,00 17.536.000,00 (22.000,00) 99,87 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.558.000,00 17.536.000,00 (22.000,00) 99,87 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.558.000,00 17.536.000,00 (22.000,00) 99,87 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 404 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.558.000,00 17.536.000,00 (22.000,00) 99,87 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.398.000,00 11.386.000,00 (12.000,00) 99,89 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.160.000,00 6.150.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 29.175.000,00 29.154.500,00 (20.500,00) 99,92 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 29.175.000,00 29.154.500,00 (20.500,00) 99,92 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.175.000,00 29.154.500,00 (20.500,00) 99,92 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 29.175.000,00 29.154.500,00 (20.500,00) 99,92 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.175.000,00 29.154.500,00 (20.500,00) 99,92 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.870.000,00 8.869.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.205.000,00 14.185.000,00 (20.000,00) 99,85 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 137.310.000,00 135.260.000,00 (2.050.000,00) 98,50 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 137.310.000,00 135.260.000,00 (2.050.000,00) 98,50 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.310.000,00 135.260.000,00 (2.050.000,00) 98,50 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 137.310.000,00 135.260.000,00 (2.050.000,00) 98,50 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.310.000,00 135.260.000,00 (2.050.000,00) 98,50 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.160.000,00 37.860.000,00 (300.000,00) 99,21 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 84.150.000,00 82.400.000,00 (1.750.000,00) 97,92 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 15.000.000,00 13.360.000,00 (1.640.000,00) 89,06 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.360.000,00 (1.640.000,00) 89,06 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.360.000,00 (1.640.000,00) 89,06 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 13.360.000,00 (1.640.000,00) 89,06 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 13.360.000,00 (1.640.000,00) 89,06 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.000.000,00 9.605.000,00 (1.395.000,00) 87,31 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 3.755.000,00 (245.000,00) 93,87 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.800.000,00 13.396.869,00 (2.403.131,00) 84,79 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.300.000,00 12.346.869,00 (1.953.131,00) 86,34 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.300.000,00 12.346.869,00 (1.953.131,00) 86,34 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 12.346.869,00 (1.953.131,00) 86,34 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.300.000,00 12.346.869,00 (1.953.131,00) 86,34 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.300.000,00 12.346.869,00 (1.953.131,00) 86,34 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 1.101.469,00 (398.531,00) 73,43 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.000.000,00 6.723.000,00 (1.277.000,00) 84,03 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 405 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 4.522.400,00 (277.600,00) 94,21 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 550.000,00 (450.000,00) 55,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 77.447.000,00 76.651.500,00 (795.500,00) 98,97 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 19.947.000,00 19.172.500,00 (774.500,00) 96,11 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.947.000,00 19.172.500,00 (774.500,00) 96,11 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.947.000,00 19.172.500,00 (774.500,00) 96,11 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.749.000,00 7.707.000,00 (42.000,00) 99,45 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.749.000,00 7.707.000,00 (42.000,00) 99,45 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.747.000,00 7.707.000,00 (40.000,00) 99,48 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.139.500,00 (360.500,00) 85,57 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.139.500,00 (360.500,00) 85,57 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 2.139.500,00 (360.500,00) 85,57 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.698.000,00 9.326.000,00 (372.000,00) 96,16 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.698.000,00 9.326.000,00 (372.000,00) 96,16 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.698.000,00 9.326.000,00 (372.000,00) 96,16 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.500.000,00 7.497.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.497.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.497.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.500.000,00 7.497.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.497.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.497.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 7.01 7.01.1.05.8.01.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 JUMLAH BELANJA 2.949.447.000,00 2.916.913.288,00 (32.533.712,00) 98,89 SURPLUS DEFISIT (2.949.447.000,00) (2.916.913.288,00) 32.533.712,00 98,89 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 406 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Selo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.19.0000 5 BELANJA DAERAH 2.653.748.000,00 2.628.203.907,00 (25.544.093,00) 99,03 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 39.224.000,00 38.680.000,00 (544.000,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 39.224.000,00 38.680.000,00 (544.000,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 39.224.000,00 38.680.000,00 (544.000,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.224.000,00 38.680.000,00 (544.000,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.224.000,00 38.680.000,00 (544.000,00) 98,61 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.834.000,00 (166.000,00) 96,67 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.834.000,00 (166.000,00) 96,67 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.834.000,00 (166.000,00) 96,67 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.224.000,00 33.846.000,00 (378.000,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 34.224.000,00 33.846.000,00 (378.000,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 34.224.000,00 33.846.000,00 (378.000,00) 98,89 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.727.500,00 (272.500,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.727.500,00 (272.500,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.727.500,00 (272.500,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.727.500,00 (272.500,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.827.500,00 (172.500,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.827.500,00 (172.500,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.827.500,00 (172.500,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.827.500,00 (172.500,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 64.800.000,00 64.700.000,00 (100.000,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 64.800.000,00 64.700.000,00 (100.000,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 43.100.000,00 43.000.000,00 (100.000,00) 99,76 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 407 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.100.000,00 43.000.000,00 (100.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.100.000,00 43.000.000,00 (100.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.700.000,00 27.600.000,00 (100.000,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.700.000,00 27.600.000,00 (100.000,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.474.724.000,00 2.450.096.407,00 (24.627.593,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.167.620.000,00 2.147.371.590,00 (20.248.410,00) 99,06 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.037.620.000,00 2.018.011.590,00 (19.608.410,00) 99,03 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.037.620.000,00 2.018.011.590,00 (19.608.410,00) 99,03 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.037.620.000,00 2.018.011.590,00 (19.608.410,00) 99,03 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 408 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.226.019.000,00 1.220.153.470,00 (5.865.530,00) 99,52 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 879.843.000,00 874.173.146,00 (5.669.854,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 879.843.000,00 874.173.146,00 (5.669.854,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 108.766.000,00 108.063.974,00 (702.026,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108.766.000,00 108.063.974,00 (702.026,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 82.492.000,00 81.900.000,00 (592.000,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 82.492.000,00 81.900.000,00 (592.000,00) 99,28 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.728.000,00 18.600.000,00 (128.000,00) 99,31 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.728.000,00 18.600.000,00 (128.000,00) 99,31 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 57.183.000,00 56.777.280,00 (405.720,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.183.000,00 56.777.280,00 (405.720,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.965.000,00 7.953.349,00 (11.651,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.965.000,00 7.953.349,00 (11.651,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 11.480,00 (38.520,00) 22,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 11.480,00 (38.520,00) 22,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 63.728.000,00 65.464.766,00 1.736.766,00 102,72 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 63.728.000,00 65.464.766,00 1.736.766,00 102,72 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.816.000,00 1.802.366,00 (13.634,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.816.000,00 1.802.366,00 (13.634,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.448.000,00 5.407.109,00 (40.891,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.448.000,00 5.407.109,00 (40.891,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 811.601.000,00 797.858.120,00 (13.742.880,00) 98,30 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 811.601.000,00 797.858.120,00 (13.742.880,00) 98,30 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 811.601.000,00 797.858.120,00 (13.742.880,00) 98,30 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00 129.360.000,00 (640.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 78.256.000,00 77.616.000,00 (640.000,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 226.116.000,00 224.825.569,00 (1.290.431,00) 99,42 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,00 2.969.000,00 (31.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.969.000,00 (31.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.969.000,00 (31.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.969.000,00 (31.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.969.000,00 (31.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 2.969.000,00 (31.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 42.000.000,00 41.319.000,00 (681.000,00) 98,37 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 409 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 41.319.000,00 (681.000,00) 98,37 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 41.319.000,00 (681.000,00) 98,37 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 14.319.000,00 (681.000,00) 95,45 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.319.000,00 (681.000,00) 95,45 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.319.000,00 (681.000,00) 95,45 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 44.691.000,00 44.497.669,00 (193.331,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.691.000,00 44.497.669,00 (193.331,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.691.000,00 44.497.669,00 (193.331,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 44.691.000,00 44.497.669,00 (193.331,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.691.000,00 44.497.669,00 (193.331,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.416.000,00 42.282.169,00 (133.831,00) 99,68 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.275.000,00 2.215.500,00 (59.500,00) 97,38 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.238.000,00 15.138.000,00 (100.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.238.000,00 15.138.000,00 (100.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.238.000,00 15.138.000,00 (100.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.238.000,00 15.138.000,00 (100.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.238.000,00 15.138.000,00 (100.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.189.000,00 8.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.349.000,00 4.349.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.700.000,00 2.600.000,00 (100.000,00) 96,29 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 77.300.000,00 77.026.900,00 (273.100,00) 99,64 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 410 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 77.300.000,00 77.026.900,00 (273.100,00) 99,64 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00 77.026.900,00 (273.100,00) 99,64 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 77.300.000,00 77.026.900,00 (273.100,00) 99,64 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.300.000,00 77.026.900,00 (273.100,00) 99,64 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.850.000,00 14.751.900,00 (98.100,00) 99,33 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.450.000,00 35.400.000,00 (50.000,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.000.000,00 20.875.000,00 (125.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 30.387.000,00 30.385.000,00 (2.000,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.387.000,00 30.385.000,00 (2.000,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.387.000,00 30.385.000,00 (2.000,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.387.000,00 30.385.000,00 (2.000,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.387.000,00 30.385.000,00 (2.000,00) 99,99 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.387.000,00 8.385.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.058.000,00 17.977.798,00 (1.080.202,00) 94,33 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.100.000,00 16.106.398,00 (993.602,00) 94,18 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.100.000,00 16.106.398,00 (993.602,00) 94,18 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 16.106.398,00 (993.602,00) 94,18 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.100.000,00 16.106.398,00 (993.602,00) 94,18 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.100.000,00 16.106.398,00 (993.602,00) 94,18 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 714.649,00 (785.351,00) 47,64 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.600.000,00 9.431.949,00 (168.051,00) 98,24 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 3.559.800,00 (40.200,00) 98,88 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 958.000,00 871.400,00 (86.600,00) 90,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 958.000,00 871.400,00 (86.600,00) 90,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 958.000,00 871.400,00 (86.600,00) 90,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 958.000,00 871.400,00 (86.600,00) 90,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 958.000,00 871.400,00 (86.600,00) 90,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 958.000,00 871.400,00 (86.600,00) 90,96 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 61.930.000,00 59.921.450,00 (2.008.550,00) 96,75 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 20.000.000,00 18.305.150,00 (1.694.850,00) 91,52 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 411 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.305.150,00 (1.694.850,00) 91,52 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.305.150,00 (1.694.850,00) 91,52 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.372.000,00 11.274.550,00 (97.450,00) 99,14 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.372.000,00 11.274.550,00 (97.450,00) 99,14 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.520.000,00 2.500.000,00 (20.000,00) 99,20 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.852.000,00 8.774.550,00 (77.450,00) 99,12 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 2.579.500,00 (1.520.500,00) 62,91 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 2.579.500,00 (1.520.500,00) 62,91 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.100.000,00 2.579.500,00 (1.520.500,00) 62,91 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.528.000,00 4.451.100,00 (76.900,00) 98,30 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.528.000,00 4.451.100,00 (76.900,00) 98,30 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.528.000,00 4.451.100,00 (76.900,00) 98,30 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.930.000,00 5.916.300,00 (13.700,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.930.000,00 5.916.300,00 (13.700,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.930.000,00 5.916.300,00 (13.700,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.930.000,00 5.916.300,00 (13.700,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.930.000,00 5.916.300,00 (13.700,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.860.000,00 3.851.700,00 (8.300,00) 99,78 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.070.000,00 2.064.600,00 (5.400,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 36.000.000,00 35.700.000,00 (300.000,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 35.700.000,00 (300.000,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.700.000,00 (300.000,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.000.000,00 35.700.000,00 (300.000,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 36.000.000,00 35.700.000,00 (300.000,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 36.000.000,00 35.700.000,00 (300.000,00) 99,16 JUMLAH BELANJA 2.653.748.000,00 2.628.203.907,00 (25.544.093,00) 99,03 SURPLUS DEFISIT (2.653.748.000,00) (2.628.203.907,00) 25.544.093,00 99,03 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 412 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Gladagsari KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.8.01.2.19.20.0000 5 BELANJA DAERAH 2.497.451.000,00 2.468.323.554,00 (29.127.446,00) 98,83 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 98.906.000,00 (1.094.000,00) 98,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 98.906.000,00 (1.094.000,00) 98,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 98.906.000,00 (1.094.000,00) 98,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.906.000,00 (1.094.000,00) 98,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.906.000,00 (1.094.000,00) 98,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.878.000,00 (122.000,00) 97,56 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.878.000,00 (122.000,00) 97,56 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.878.000,00 (122.000,00) 97,56 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 94.028.000,00 (972.000,00) 98,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 95.000.000,00 94.028.000,00 (972.000,00) 98,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 95.000.000,00 94.028.000,00 (972.000,00) 98,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.831.035,00 (168.965,00) 99,77 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.831.035,00 (168.965,00) 99,77 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.831.035,00 (168.965,00) 99,77 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.831.035,00 (168.965,00) 99,77 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.894.000,00 (106.000,00) 99,78 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.894.000,00 (106.000,00) 99,78 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.894.000,00 (106.000,00) 99,78 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.894.000,00 (106.000,00) 99,78 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.937.035,00 (62.965,00) 99,74 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.937.035,00 (62.965,00) 99,74 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.937.035,00 (62.965,00) 99,74 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.937.035,00 (62.965,00) 99,74 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.525.000,00 69.595.000,00 (930.000,00) 98,68 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 70.525.000,00 69.595.000,00 (930.000,00) 98,68 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 52.175.000,00 51.245.000,00 (930.000,00) 98,21 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 413 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.175.000,00 51.245.000,00 (930.000,00) 98,21 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.175.000,00 51.245.000,00 (930.000,00) 98,21 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.410.000,00 39.080.000,00 (330.000,00) 99,16 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.410.000,00 39.080.000,00 (330.000,00) 99,16 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 24.660.000,00 24.480.000,00 (180.000,00) 99,27 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 11.100.000,00 10.950.000,00 (150.000,00) 98,64 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.765.000,00 7.165.000,00 (600.000,00) 92,27 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) 83,33 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.165.000,00 4.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.251.926.000,00 2.224.991.519,00 (26.934.481,00) 98,80 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.935.967.000,00 1.915.801.981,00 (20.165.019,00) 98,95 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.858.351.000,00 1.838.185.981,00 (20.165.019,00) 98,91 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 414 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.858.351.000,00 1.838.185.981,00 (20.165.019,00) 98,91 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.858.351.000,00 1.838.185.981,00 (20.165.019,00) 98,91 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.155.514.000,00 1.148.355.968,00 (7.158.032,00) 99,38 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 856.283.000,00 853.729.889,00 (2.553.111,00) 99,70 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 856.283.000,00 853.729.889,00 (2.553.111,00) 99,70 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 81.915.000,00 81.148.812,00 (766.188,00) 99,06 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.915.000,00 81.148.812,00 (766.188,00) 99,06 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 82.476.000,00 81.620.000,00 (856.000,00) 98,96 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 82.476.000,00 81.620.000,00 (856.000,00) 98,96 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.652.000,00 12.500.000,00 (152.000,00) 98,79 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.652.000,00 12.500.000,00 (152.000,00) 98,79 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 40.767.000,00 40.337.940,00 (429.060,00) 98,94 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.767.000,00 40.337.940,00 (429.060,00) 98,94 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.004.000,00 11.549.499,00 (454.501,00) 96,21 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.004.000,00 11.549.499,00 (454.501,00) 96,21 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 12.743,00 (37.257,00) 25,48 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 12.743,00 (37.257,00) 25,48 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 62.279.000,00 60.441.433,00 (1.837.567,00) 97,04 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.279.000,00 60.441.433,00 (1.837.567,00) 97,04 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.772.000,00 1.753.898,00 (18.102,00) 98,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.772.000,00 1.753.898,00 (18.102,00) 98,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.316.000,00 5.261.754,00 (54.246,00) 98,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.316.000,00 5.261.754,00 (54.246,00) 98,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 702.837.000,00 689.830.013,00 (13.006.987,00) 98,14 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 702.837.000,00 689.830.013,00 (13.006.987,00) 98,14 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 702.837.000,00 689.830.013,00 (13.006.987,00) 98,14 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.744.000,00 51.744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 254.859.000,00 249.751.517,00 (5.107.483,00) 97,99 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 415 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 52.777.000,00 51.820.350,00 (956.650,00) 98,18 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 52.777.000,00 51.820.350,00 (956.650,00) 98,18 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.777.000,00 51.820.350,00 (956.650,00) 98,18 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 52.777.000,00 51.820.350,00 (956.650,00) 98,18 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 17.225.000,00 17.021.850,00 (203.150,00) 98,82 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.225.000,00 2.220.000,00 (5.000,00) 99,77 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 14.801.850,00 (198.150,00) 98,67 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 29.552.000,00 29.470.500,00 (81.500,00) 99,72 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 28.052.000,00 27.972.000,00 (80.000,00) 99,71 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.500.000,00 1.498.500,00 (1.500,00) 99,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 6.000.000,00 5.328.000,00 (672.000,00) 88,79 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 6.000.000,00 5.328.000,00 (672.000,00) 88,79 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 28.223.000,00 27.148.050,00 (1.074.950,00) 96,19 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.331.000,00 (169.000,00) 96,92 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.331.000,00 (169.000,00) 96,92 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.331.000,00 (169.000,00) 96,92 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.500.000,00 2.331.000,00 (169.000,00) 93,23 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 2.500.000,00 2.331.000,00 (169.000,00) 93,23 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 22.723.000,00 21.817.050,00 (905.950,00) 96,01 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.723.000,00 21.817.050,00 (905.950,00) 96,01 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.723.000,00 21.817.050,00 (905.950,00) 96,01 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.723.000,00 21.817.050,00 (905.950,00) 96,01 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.000.000,00 3.774.000,00 (226.000,00) 94,34 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.723.000,00 18.043.050,00 (679.950,00) 96,36 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.000.000,00 39.991.117,00 (8.883,00) 99,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.991.117,00 (8.883,00) 99,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.991.117,00 (8.883,00) 99,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.991.117,00 (8.883,00) 99,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.991.117,00 (8.883,00) 99,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.988.000,00 38.979.117,00 (8.883,00) 99,97 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.012.000,00 1.012.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 18.855.000,00 18.819.100,00 (35.900,00) 99,80 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.855.000,00 18.819.100,00 (35.900,00) 99,80 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.855.000,00 18.819.100,00 (35.900,00) 99,80 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 18.855.000,00 18.819.100,00 (35.900,00) 99,80 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.855.000,00 18.819.100,00 (35.900,00) 99,80 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.235.000,00 14.209.100,00 (25.900,00) 99,81 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 416 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.620.000,00 4.610.000,00 (10.000,00) 99,78 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 16.255.000,00 16.078.900,00 (176.100,00) 98,91 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 16.255.000,00 16.078.900,00 (176.100,00) 98,91 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.255.000,00 16.078.900,00 (176.100,00) 98,91 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.255.000,00 16.078.900,00 (176.100,00) 98,91 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.255.000,00 16.078.900,00 (176.100,00) 98,91 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.881.000,00 8.704.900,00 (176.100,00) 98,01 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.111.000,00 6.111.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.263.000,00 1.263.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 76.749.000,00 76.679.000,00 (70.000,00) 99,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 76.749.000,00 76.679.000,00 (70.000,00) 99,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.749.000,00 76.679.000,00 (70.000,00) 99,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 76.749.000,00 76.679.000,00 (70.000,00) 99,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.749.000,00 76.679.000,00 (70.000,00) 99,90 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.909.000,00 6.909.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.500.000,00 41.495.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.590.000,00 15.525.000,00 (65.000,00) 99,58 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 20.000.000,00 17.215.000,00 (2.785.000,00) 86,07 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.215.000,00 (2.785.000,00) 86,07 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.215.000,00 (2.785.000,00) 86,07 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 17.215.000,00 (2.785.000,00) 86,07 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000,00 17.215.000,00 (2.785.000,00) 86,07 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 6.815.000,00 (2.185.000,00) 75,72 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 10.400.000,00 (600.000,00) 94,54 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.000.000,00 33.064.700,00 (935.300,00) 97,24 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 32.485.500,00 31.889.700,00 (595.800,00) 98,16 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.485.500,00 31.889.700,00 (595.800,00) 98,16 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.485.500,00 31.889.700,00 (595.800,00) 98,16 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.485.500,00 31.889.700,00 (595.800,00) 98,16 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.485.500,00 31.889.700,00 (595.800,00) 98,16 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 900.000,00 696.000,00 (204.000,00) 77,33 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.700.000,00 2.323.700,00 (376.300,00) 86,06 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.885.500,00 28.870.000,00 (15.500,00) 99,94 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 417 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 614.500,00 275.000,00 (339.500,00) 44,75 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 614.500,00 275.000,00 (339.500,00) 44,75 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.500,00 275.000,00 (339.500,00) 44,75 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 614.500,00 275.000,00 (339.500,00) 44,75 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 614.500,00 275.000,00 (339.500,00) 44,75 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 614.500,00 275.000,00 (339.500,00) 44,75 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 27.100.000,00 26.373.321,00 (726.679,00) 97,31 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 14.400.000,00 13.677.321,00 (722.679,00) 94,98 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 13.677.321,00 (722.679,00) 94,98 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 13.677.321,00 (722.679,00) 94,98 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.885.563,00 (114.437,00) 98,56 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.885.563,00 (114.437,00) 98,56 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.000.000,00 7.885.563,00 (114.437,00) 98,56 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 1.919.000,00 (481.000,00) 79,95 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 1.919.000,00 (481.000,00) 79,95 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.400.000,00 1.919.000,00 (481.000,00) 79,95 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.872.758,00 (127.242,00) 96,81 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.872.758,00 (127.242,00) 96,81 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.000.000,00 3.872.758,00 (127.242,00) 96,81 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 9.000.000,00 8.996.000,00 (4.000,00) 99,95 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.996.000,00 (4.000,00) 99,95 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.996.000,00 (4.000,00) 99,95 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 8.996.000,00 (4.000,00) 99,95 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 8.996.000,00 (4.000,00) 99,95 7.01 7.01.8.01.2.19.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 9.000.000,00 8.996.000,00 (4.000,00) 99,95 JUMLAH BELANJA 2.497.451.000,00 2.468.323.554,00 (29.127.446,00) 98,83 SURPLUS DEFISIT (2.497.451.000,00) (2.468.323.554,00) 29.127.446,00 98,83 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 418 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Tamansari KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.21.0000 5 BELANJA DAERAH 2.424.403.000,00 2.386.765.051,00 (37.637.949,00) 98,44 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.883.000,00 83.572.000,00 (311.000,00) 99,62 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 83.883.000,00 83.572.000,00 (311.000,00) 99,62 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 83.883.000,00 83.572.000,00 (311.000,00) 99,62 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 83.883.000,00 83.572.000,00 (311.000,00) 99,62 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.883.000,00 83.572.000,00 (311.000,00) 99,62 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.872.000,00 (128.000,00) 97,43 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.872.000,00 (128.000,00) 97,43 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.872.000,00 (128.000,00) 97,43 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 78.883.000,00 78.700.000,00 (183.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 78.883.000,00 78.700.000,00 (183.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 78.883.000,00 78.700.000,00 (183.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 74.936.500,00 (63.500,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.000.000,00 74.936.500,00 (63.500,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.936.500,00 (63.500,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.936.500,00 (63.500,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.962.000,00 (38.000,00) 99,92 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.962.000,00 (38.000,00) 99,92 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.962.000,00 (38.000,00) 99,92 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.962.000,00 (38.000,00) 99,92 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.974.500,00 (25.500,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.974.500,00 (25.500,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.974.500,00 (25.500,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.974.500,00 (25.500,00) 99,89 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.666.000,00 46.816.000,00 (3.850.000,00) 92,40 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 50.666.000,00 46.816.000,00 (3.850.000,00) 92,40 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 25.816.000,00 25.616.000,00 (200.000,00) 99,22 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 419 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.816.000,00 25.616.000,00 (200.000,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.816.000,00 25.616.000,00 (200.000,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.216.000,00 13.016.000,00 (200.000,00) 98,48 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.216.000,00 13.016.000,00 (200.000,00) 98,48 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.200.000,00 (200.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.816.000,00 10.816.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 24.850.000,00 21.200.000,00 (3.650.000,00) 85,31 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.850.000,00 21.200.000,00 (3.650.000,00) 85,31 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.850.000,00 21.200.000,00 (3.650.000,00) 85,31 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.900.000,00 8.200.000,00 (700.000,00) 92,13 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.900.000,00 8.200.000,00 (700.000,00) 92,13 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 4.750.000,00 (2.950.000,00) 61,68 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 3.350.000,00 (2.950.000,00) 53,17 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 1.550.000,00 (2.950.000,00) 34,44 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.214.854.000,00 2.181.440.551,00 (33.413.449,00) 98,49 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.835.472.000,00 1.827.749.499,00 (7.722.501,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.757.472.000,00 1.750.133.499,00 (7.338.501,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.757.472.000,00 1.750.133.499,00 (7.338.501,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.757.472.000,00 1.750.133.499,00 (7.338.501,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.050.489.000,00 1.051.410.019,00 921.019,00 100,08 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 420 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 784.194.000,00 782.643.020,00 (1.550.980,00) 99,80 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 784.194.000,00 782.643.020,00 (1.550.980,00) 99,80 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 67.324.000,00 66.888.176,00 (435.824,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 67.324.000,00 66.888.176,00 (435.824,00) 99,35 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 79.638.000,00 79.100.000,00 (538.000,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 79.638.000,00 79.100.000,00 (538.000,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 14.800.000,00 14.890.000,00 90.000,00 100,60 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14.800.000,00 14.890.000,00 90.000,00 100,60 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 37.182.000,00 37.006.620,00 (175.380,00) 99,52 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.182.000,00 37.006.620,00 (175.380,00) 99,52 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.394.000,00 7.382.393,00 (11.607,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.394.000,00 7.382.393,00 (11.607,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 11.088,00 (38.912,00) 22,17 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 11.088,00 (38.912,00) 22,17 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 53.611.000,00 57.241.447,00 3.630.447,00 106,77 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 53.611.000,00 57.241.447,00 3.630.447,00 106,77 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.574.000,00 1.561.820,00 (12.180,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.574.000,00 1.561.820,00 (12.180,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.722.000,00 4.685.455,00 (36.545,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.722.000,00 4.685.455,00 (36.545,00) 99,22 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 706.983.000,00 698.723.480,00 (8.259.520,00) 98,83 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 706.983.000,00 698.723.480,00 (8.259.520,00) 98,83 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 706.983.000,00 698.723.480,00 (8.259.520,00) 98,83 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 246.942.000,00 234.977.288,00 (11.964.712,00) 95,15 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,00 3.985.400,00 (14.600,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.985.400,00 (14.600,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.985.400,00 (14.600,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.985.400,00 (14.600,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.985.400,00 (14.600,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.000.000,00 3.985.400,00 (14.600,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.500.000,00 28.900.000,00 (1.600.000,00) 94,75 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 30.500.000,00 28.900.000,00 (1.600.000,00) 94,75 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 421 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.500.000,00 28.900.000,00 (1.600.000,00) 94,75 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.600.000,00 26.000.000,00 (1.600.000,00) 94,20 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.600.000,00 26.000.000,00 (1.600.000,00) 94,20 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 27.600.000,00 26.000.000,00 (1.600.000,00) 94,20 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 2.996.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 34.104.000,00 34.001.088,00 (102.912,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.104.000,00 34.001.088,00 (102.912,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.104.000,00 34.001.088,00 (102.912,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.104.000,00 34.001.088,00 (102.912,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.104.000,00 34.001.088,00 (102.912,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.104.000,00 34.001.088,00 (102.912,00) 99,69 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.848.000,00 12.101.700,00 (746.300,00) 94,19 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.848.000,00 12.101.700,00 (746.300,00) 94,19 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.848.000,00 12.101.700,00 (746.300,00) 94,19 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.848.000,00 12.101.700,00 (746.300,00) 94,19 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.848.000,00 12.101.700,00 (746.300,00) 94,19 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.208.000,00 7.481.700,00 (726.300,00) 91,15 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.640.000,00 4.620.000,00 (20.000,00) 99,56 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.850.000,00 13.262.600,00 (2.587.400,00) 83,67 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.850.000,00 13.262.600,00 (2.587.400,00) 83,67 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.850.000,00 13.262.600,00 (2.587.400,00) 83,67 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.850.000,00 13.262.600,00 (2.587.400,00) 83,67 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.850.000,00 13.262.600,00 (2.587.400,00) 83,67 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.915.500,00 4.158.100,00 (757.400,00) 84,59 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.840.000,00 5.480.500,00 (359.500,00) 93,84 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.094.500,00 3.624.000,00 (1.470.500,00) 71,13 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 117.140.000,00 110.980.500,00 (6.159.500,00) 94,74 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 117.140.000,00 110.980.500,00 (6.159.500,00) 94,74 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.140.000,00 110.980.500,00 (6.159.500,00) 94,74 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 117.140.000,00 110.980.500,00 (6.159.500,00) 94,74 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.140.000,00 110.980.500,00 (6.159.500,00) 94,74 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.350.000,00 6.255.500,00 (94.500,00) 98,51 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 422 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.150.000,00 67.675.000,00 (3.475.000,00) 95,11 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.275.000,00 3.200.000,00 (75.000,00) 97,70 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36.365.000,00 33.850.000,00 (2.515.000,00) 93,08 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 29.500.000,00 28.750.000,00 (750.000,00) 97,45 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 29.500.000,00 28.750.000,00 (750.000,00) 97,45 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 28.750.000,00 (750.000,00) 97,45 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.500.000,00 28.750.000,00 (750.000,00) 97,45 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.500.000,00 28.750.000,00 (750.000,00) 97,45 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 20.250.000,00 (750.000,00) 96,42 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 53.340.000,00 45.948.600,00 (7.391.400,00) 86,14 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 51.340.000,00 44.334.800,00 (7.005.200,00) 86,35 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.340.000,00 44.334.800,00 (7.005.200,00) 86,35 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.340.000,00 44.334.800,00 (7.005.200,00) 86,35 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.340.000,00 44.334.800,00 (7.005.200,00) 86,35 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.340.000,00 44.334.800,00 (7.005.200,00) 86,35 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.340.000,00 8.325.000,00 (15.000,00) 99,82 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 43.000.000,00 36.009.800,00 (6.990.200,00) 83,74 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.000.000,00 613.800,00 (386.200,00) 61,38 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 613.800,00 (386.200,00) 61,38 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 613.800,00 (386.200,00) 61,38 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 613.800,00 (386.200,00) 61,38 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 613.800,00 (386.200,00) 61,38 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.000.000,00 613.800,00 (386.200,00) 61,38 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 79.100.000,00 72.765.164,00 (6.334.836,00) 91,99 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.600.000,00 14.230.164,00 (5.369.836,00) 72,60 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.600.000,00 14.230.164,00 (5.369.836,00) 72,60 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 14.230.164,00 (5.369.836,00) 72,60 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.800.000,00 7.305.364,00 (3.494.636,00) 67,64 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.800.000,00 7.305.364,00 (3.494.636,00) 67,64 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.800.000,00 1.991.730,00 (1.808.270,00) 52,41 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.000.000,00 5.313.634,00 (1.686.366,00) 75,90 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 2.784.500,00 (1.215.500,00) 69,61 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 423 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 2.784.500,00 (1.215.500,00) 69,61 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 2.784.500,00 (1.215.500,00) 69,61 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.800.000,00 4.140.300,00 (659.700,00) 86,25 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.140.300,00 (659.700,00) 86,25 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.800.000,00 4.140.300,00 (659.700,00) 86,25 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.500.000,00 9.130.000,00 (370.000,00) 96,10 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 9.130.000,00 (370.000,00) 96,10 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.130.000,00 (370.000,00) 96,10 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.500.000,00 9.130.000,00 (370.000,00) 96,10 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.500.000,00 9.130.000,00 (370.000,00) 96,10 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.000.000,00 630.000,00 (370.000,00) 63,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.405.000,00 (595.000,00) 98,81 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.405.000,00 (595.000,00) 98,81 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.405.000,00 (595.000,00) 98,81 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.405.000,00 (595.000,00) 98,81 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.405.000,00 (595.000,00) 98,81 7.01 7.01.2.19.8.01.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.405.000,00 (595.000,00) 98,81 JUMLAH BELANJA 2.424.403.000,00 2.386.765.051,00 (37.637.949,00) 98,44 SURPLUS DEFISIT (2.424.403.000,00) (2.386.765.051,00) 37.637.949,00 98,44 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 424 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Wonosamodro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.22.0000 5 BELANJA DAERAH 2.562.204.000,00 2.529.684.300,00 (32.519.700,00) 98,73 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 98.969.000,00 (1.031.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 98.969.000,00 (1.031.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 100.000.000,00 98.969.000,00 (1.031.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.969.000,00 (1.031.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.969.000,00 (1.031.000,00) 98,96 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.922.000,00 (78.000,00) 98,44 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.922.000,00 (78.000,00) 98,44 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 5.000.000,00 4.922.000,00 (78.000,00) 98,44 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 94.047.000,00 (953.000,00) 98,99 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 95.000.000,00 94.047.000,00 (953.000,00) 98,99 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 95.000.000,00 94.047.000,00 (953.000,00) 98,99 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.562.000,00 4.562.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 438.000,00 438.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 425 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 62.975.000,00 62.875.000,00 (100.000,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 62.975.000,00 62.875.000,00 (100.000,00) 99,84 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.980.000,00 13.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.980.000,00 13.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 37.975.000,00 37.875.000,00 (100.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.975.000,00 37.875.000,00 (100.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.975.000,00 37.875.000,00 (100.000,00) 99,73 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.275.000,00 8.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.275.000,00 8.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 11.900.000,00 (100.000,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 11.900.000,00 (100.000,00) 99,16 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,5 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 426 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.359.229.000,00 2.327.950.300,00 (31.278.700,00) 98,67 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.988.056.000,00 1.975.847.173,00 (12.208.827,00) 99,38 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.910.440.000,00 1.898.231.173,00 (12.208.827,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.910.440.000,00 1.898.231.173,00 (12.208.827,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.440.000,00 1.898.231.173,00 (12.208.827,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.154.055.000,00 1.151.165.861,00 (2.889.139,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 848.027.000,00 845.692.800,00 (2.334.200,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 848.027.000,00 845.692.800,00 (2.334.200,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 89.939.000,00 89.755.278,00 (183.722,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 89.939.000,00 89.755.278,00 (183.722,00) 99,79 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.431.000,00 76.210.000,00 (221.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.431.000,00 76.210.000,00 (221.000,00) 99,71 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.648.000,00 18.590.000,00 (58.000,00) 99,68 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.648.000,00 18.590.000,00 (58.000,00) 99,68 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 46.559.000,00 46.493.640,00 (65.360,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.559.000,00 46.493.640,00 (65.360,00) 99,85 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.869.000,00 7.865.592,00 (3.408,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.869.000,00 7.865.592,00 (3.408,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 13.787,00 (213,00) 98,47 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 13.787,00 (213,00) 98,47 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.687.000,00 59.687.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.687.000,00 59.687.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.720.000,00 1.714.441,00 (5.559,00) 99,67 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.720.000,00 1.714.441,00 (5.559,00) 99,67 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.161.000,00 5.143.323,00 (17.677,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.161.000,00 5.143.323,00 (17.677,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 756.385.000,00 747.065.312,00 (9.319.688,00) 98,76 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 756.385.000,00 747.065.312,00 (9.319.688,00) 98,76 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 756.385.000,00 747.065.312,00 (9.319.688,00) 98,76 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 77.616.000,00 77.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 232.693.000,00 217.842.500,00 (14.850.500,00) 93,61 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 427 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.625.000,00 4.235.000,00 (390.000,00) 91,56 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.625.000,00 4.235.000,00 (390.000,00) 91,56 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.625.000,00 4.235.000,00 (390.000,00) 91,56 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.625.000,00 4.235.000,00 (390.000,00) 91,56 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.625.000,00 4.235.000,00 (390.000,00) 91,56 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.625.000,00 4.235.000,00 (390.000,00) 91,56 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.111.000,00 6.103.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.111.000,00 6.103.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.111.000,00 6.103.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.111.000,00 6.103.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.111.000,00 6.103.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.111.000,00 6.103.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 68.964.000,00 61.305.000,00 (7.659.000,00) 88,89 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 68.964.000,00 61.305.000,00 (7.659.000,00) 88,89 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.964.000,00 61.305.000,00 (7.659.000,00) 88,89 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 68.964.000,00 61.305.000,00 (7.659.000,00) 88,89 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.964.000,00 61.305.000,00 (7.659.000,00) 88,89 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 68.964.000,00 61.305.000,00 (7.659.000,00) 88,89 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.940.000,00 (60.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.940.000,00 (60.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.940.000,00 (60.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.940.000,00 (60.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.940.000,00 (60.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.940.000,00 (60.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 22.353.000,00 21.775.500,00 (577.500,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 22.353.000,00 21.775.500,00 (577.500,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.353.000,00 21.775.500,00 (577.500,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 22.353.000,00 21.775.500,00 (577.500,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.353.000,00 21.775.500,00 (577.500,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.878.500,00 5.695.000,00 (183.500,00) 96,87 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.610.000,00 8.590.500,00 (19.500,00) 99,77 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.864.500,00 7.490.000,00 (374.500,00) 95,23 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 106.516.000,00 102.329.000,00 (4.187.000,00) 96,06 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 106.516.000,00 102.329.000,00 (4.187.000,00) 96,06 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.516.000,00 102.329.000,00 (4.187.000,00) 96,06 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 106.516.000,00 102.329.000,00 (4.187.000,00) 96,06 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.516.000,00 102.329.000,00 (4.187.000,00) 96,06 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.916.000,00 2.916.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.000.000,00 11.883.000,00 (117.000,00) 99,02 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00 56.680.000,00 (3.320.000,00) 94,46 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 428 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 31.600.000,00 30.850.000,00 (750.000,00) 97,62 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 14.124.000,00 12.155.000,00 (1.969.000,00) 86,05 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 14.124.000,00 12.155.000,00 (1.969.000,00) 86,05 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.124.000,00 12.155.000,00 (1.969.000,00) 86,05 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.124.000,00 12.155.000,00 (1.969.000,00) 86,05 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.124.000,00 12.155.000,00 (1.969.000,00) 86,05 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.124.000,00 8.755.000,00 (1.369.000,00) 86,47 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 3.400.000,00 (600.000,00) 85,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 19.500.000,00 19.450.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 19.500.000,00 19.450.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 19.500.000,00 19.450.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.500.000,00 19.450.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.500.000,00 19.450.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 19.500.000,00 19.450.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.050.000,00 11.000.000,00 (50.000,00) 99,54 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.580.000,00 34.761.127,00 (818.873,00) 97,69 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.580.000,00 1.350.000,00 (230.000,00) 85,44 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.580.000,00 1.350.000,00 (230.000,00) 85,44 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00 1.350.000,00 (230.000,00) 85,44 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 980.000,00 800.000,00 (180.000,00) 81,63 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 980.000,00 800.000,00 (180.000,00) 81,63 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 980.000,00 800.000,00 (180.000,00) 81,63 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 34.000.000,00 33.411.127,00 (588.873,00) 98,26 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 33.411.127,00 (588.873,00) 98,26 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 33.411.127,00 (588.873,00) 98,26 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.000.000,00 33.411.127,00 (588.873,00) 98,26 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.000.000,00 33.411.127,00 (588.873,00) 98,26 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.000.000,00 27.411.127,00 (588.873,00) 97,89 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.400.000,00 80.049.500,00 (3.350.500,00) 95,98 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 23.800.000,00 20.993.500,00 (2.806.500,00) 88,20 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.800.000,00 20.993.500,00 (2.806.500,00) 88,20 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 20.993.500,00 (2.806.500,00) 88,20 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 2.268.500,00 (2.731.500,00) 45,36 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 2.268.500,00 (2.731.500,00) 45,36 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 429 Bupati Kab. Boyolali AGUS IRAWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 2.268.500,00 (2.731.500,00) 45,36 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.800.000,00 18.725.000,00 (75.000,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.800.000,00 18.725.000,00 (75.000,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 18.800.000,00 18.725.000,00 (75.000,00) 99,60 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.600.000,00 9.352.000,00 (248.000,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.352.000,00 (248.000,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.352.000,00 (248.000,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.600.000,00 9.352.000,00 (248.000,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 9.352.000,00 (248.000,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.600.000,00 9.352.000,00 (248.000,00) 97,41 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.704.000,00 (296.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.704.000,00 (296.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.704.000,00 (296.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.704.000,00 (296.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.704.000,00 (296.000,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.704.000,00 (296.000,00) 99,40 JUMLAH BELANJA 2.562.204.000,00 2.529.684.300,00 (32.519.700,00) 98,73 SURPLUS DEFISIT (2.562.204.000,00) (2.529.684.300,00) 32.519.700,00 98,73 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 430 Organisasi : Kecamatan Mojosongo PEMERINTAH KAB. BOYOLALI PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.2.19.8.01.03.0000 5 BELANJA DAERAH 6.533.933.000,00 6.415.058.963,00 (118.874.037,00) 98,18 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 920.000.000,00 913.533.000,00 (6.467.000,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 920.000.000,00 913.533.000,00 (6.467.000,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 920.000.000,00 913.533.000,00 (6.467.000,00) 99,29 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000,00 143.457.000,00 (1.543.000,00) 98,93 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 143.457.000,00 (1.543.000,00) 98,93 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 48.800.000,00 (1.200.000,00) 97,59 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 48.800.000,00 (1.200.000,00) 97,59 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 50.000.000,00 48.800.000,00 (1.200.000,00) 97,59 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 94.657.000,00 (343.000,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 95.000.000,00 94.657.000,00 (343.000,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.03.04.0074 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya 95.000.000,00 94.657.000,00 (343.000,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 775.000.000,00 770.076.000,00 (4.924.000,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 775.000.000,00 770.076.000,00 (4.924.000,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 750.000.000,00 745.076.000,00 (4.924.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 750.000.000,00 745.076.000,00 (4.924.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 350.000.000,00 347.855.000,00 (2.145.000,00) 99,38 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 400.000.000,00 397.221.000,00 (2.779.000,00) 99,30 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 02.2.03.0001 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 945.114.000,00 941.899.560,00 (3.214.440,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 105.000.000,00 104.709.810,00 (290.190,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 105.000.000,00 104.709.810,00 (290.190,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 104.709.810,00 (290.190,00) 99,72 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.725.600,00 (274.400,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 79.725.600,00 (274.400,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 79.725.600,00 (274.400,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000,00 79.725.600,00 (274.400,00) 99,65 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 431 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.984.210,00 (15.790,00) 99,93 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 24.984.210,00 (15.790,00) 99,93 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.984.210,00 (15.790,00) 99,93 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 24.984.210,00 (15.790,00) 99,93 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 840.114.000,00 837.189.750,00 (2.924.250,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 840.114.000,00 837.189.750,00 (2.924.250,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 840.114.000,00 837.189.750,00 (2.924.250,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.114.000,00 837.189.750,00 (2.924.250,00) 99,65 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 57.000.000,00 56.830.150,00 (169.850,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.000.000,00 56.830.150,00 (169.850,00) 99,70 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.000.000,00 29.830.150,00 (169.850,00) 99,43 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 783.114.000,00 780.359.600,00 (2.754.400,00) 99,64 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 753.800.000,00 751.100.000,00 (2.700.000,00) 99,64 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 753.800.000,00 751.100.000,00 (2.700.000,00) 99,64 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 29.314.000,00 29.259.600,00 (54.400,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 29.314.000,00 29.259.600,00 (54.400,00) 99,81 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 106.920.000,00 102.188.500,00 (4.731.500,00) 95,57 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 106.920.000,00 102.188.500,00 (4.731.500,00) 95,57 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 68.130.000,00 63.578.500,00 (4.551.500,00) 93,31 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 68.130.000,00 63.578.500,00 (4.551.500,00) 93,31 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.130.000,00 63.578.500,00 (4.551.500,00) 93,31 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 16.513.500,00 (1.486.500,00) 91,74 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 16.513.500,00 (1.486.500,00) 91,74 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 8.593.500,00 (1.406.500,00) 85,93 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.880.000,00 38.815.000,00 (3.065.000,00) 92,68 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.600.000,00 28.600.000,00 (3.000.000,00) 90,50 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.200.000,00 4.200.000,00 (3.000.000,00) 58,33 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.280.000,00 10.215.000,00 (65.000,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 6.500.000,00 6.435.000,00 (65.000,00) 99,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 432 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 38.790.000,00 38.610.000,00 (180.000,00) 99,53 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.790.000,00 38.610.000,00 (180.000,00) 99,53 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.790.000,00 38.610.000,00 (180.000,00) 99,53 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.800.000,00 21.620.000,00 (180.000,00) 99,17 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 20.820.000,00 (180.000,00) 99,14 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 2.820.000,00 (180.000,00) 94,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.561.899.000,00 4.457.437.903,00 (104.461.097,00) 97,71 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.676.746.000,00 3.609.695.782,00 (67.050.218,00) 98,17 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.527.502.000,00 3.461.324.137,00 (66.177.863,00) 98,12 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.527.502.000,00 3.461.324.137,00 (66.177.863,00) 98,12 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.527.502.000,00 3.461.324.137,00 (66.177.863,00) 98,12 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.207.485.000,00 2.196.037.798,00 (11.447.202,00) 99,48 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.647.104.000,00 1.640.260.560,00 (6.843.440,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.647.104.000,00 1.640.260.560,00 (6.843.440,00) 99,58 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 164.160.000,00 163.189.996,00 (970.004,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 164.160.000,00 163.189.996,00 (970.004,00) 99,40 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 147.546.000,00 146.580.000,00 (966.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.546.000,00 146.580.000,00 (966.000,00) 99,34 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.297.000,00 23.150.000,00 (147.000,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.297.000,00 23.150.000,00 (147.000,00) 99,36 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 74.303.000,00 73.795.980,00 (507.020,00) 99,31 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 74.303.000,00 73.795.980,00 (507.020,00) 99,31 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.441.000,00 18.942.260,00 (498.740,00) 97,43 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.441.000,00 18.942.260,00 (498.740,00) 97,43 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 23.188,00 (26.812,00) 46,37 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 23.188,00 (26.812,00) 46,37 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 118.000.000,00 116.675.572,00 (1.324.428,00) 98,87 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 118.000.000,00 116.675.572,00 (1.324.428,00) 98,87 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 433 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.450.000,00 3.355.049,00 (94.951,00) 97,24 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.450.000,00 3.355.049,00 (94.951,00) 97,24 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.134.000,00 10.065.193,00 (68.807,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.134.000,00 10.065.193,00 (68.807,00) 99,32 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.320.017.000,00 1.265.286.339,00 (54.730.661,00) 95,85 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.320.017.000,00 1.265.286.339,00 (54.730.661,00) 95,85 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.320.017.000,00 1.265.286.339,00 (54.730.661,00) 95,85 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 149.244.000,00 148.371.645,00 (872.355,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 149.244.000,00 148.371.645,00 (872.355,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.244.000,00 148.371.645,00 (872.355,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.244.000,00 148.371.645,00 (872.355,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.044.000,00 131.994.000,00 (50.000,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.272.000,00 52.222.000,00 (50.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 53.900.000,00 53.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 25.872.000,00 25.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.200.000,00 16.377.645,00 (822.355,00) 95,21 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 17.200.000,00 16.377.645,00 (822.355,00) 95,21 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 487.094.000,00 466.771.674,00 (20.322.326,00) 95,82 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.873.000,00 5.873.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.873.000,00 5.873.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.873.000,00 5.873.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.873.000,00 5.873.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.873.000,00 5.873.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.873.000,00 5.873.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.440.000,00 9.312.000,00 (128.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.440.000,00 9.312.000,00 (128.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.440.000,00 9.312.000,00 (128.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.440.000,00 9.312.000,00 (128.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.440.000,00 9.312.000,00 (128.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.440.000,00 9.312.000,00 (128.000,00) 98,64 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 46.711.000,00 43.504.574,00 (3.206.426,00) 93,13 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.711.000,00 43.504.574,00 (3.206.426,00) 93,13 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.711.000,00 43.504.574,00 (3.206.426,00) 93,13 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 46.711.000,00 43.504.574,00 (3.206.426,00) 93,13 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.711.000,00 43.504.574,00 (3.206.426,00) 93,13 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.220.000,00 39.013.574,00 (3.206.426,00) 92,40 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.491.000,00 4.491.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.800.000,00 27.682.950,00 (117.050,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.800.000,00 27.682.950,00 (117.050,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00 27.682.950,00 (117.050,00) 99,57 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 434 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.800.000,00 27.682.950,00 (117.050,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.800.000,00 27.682.950,00 (117.050,00) 99,57 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.800.000,00 18.784.800,00 (15.200,00) 99,91 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.000.000,00 8.898.150,00 (101.850,00) 98,86 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 60.783.000,00 59.488.150,00 (1.294.850,00) 97,86 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 60.783.000,00 59.488.150,00 (1.294.850,00) 97,86 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.783.000,00 59.488.150,00 (1.294.850,00) 97,86 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 59.583.000,00 58.388.150,00 (1.194.850,00) 97,99 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.583.000,00 58.388.150,00 (1.194.850,00) 97,99 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.482.000,00 29.810.650,00 (671.350,00) 97,79 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.342.000,00 16.198.000,00 (144.000,00) 99,11 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.759.000,00 12.379.500,00 (379.500,00) 97,02 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 291.887.000,00 279.602.000,00 (12.285.000,00) 95,79 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 291.887.000,00 279.602.000,00 (12.285.000,00) 95,79 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.887.000,00 279.602.000,00 (12.285.000,00) 95,79 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 291.887.000,00 279.602.000,00 (12.285.000,00) 95,79 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 291.887.000,00 279.602.000,00 (12.285.000,00) 95,79 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 21.082.000,00 21.082.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 241.580.000,00 229.295.000,00 (12.285.000,00) 94,91 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 29.225.000,00 29.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 44.600.000,00 41.309.000,00 (3.291.000,00) 92,62 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 44.600.000,00 41.309.000,00 (3.291.000,00) 92,62 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00 41.309.000,00 (3.291.000,00) 92,62 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.600.000,00 41.309.000,00 (3.291.000,00) 92,62 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.600.000,00 41.309.000,00 (3.291.000,00) 92,62 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.200.000,00 9.184.000,00 (16.000,00) 99,82 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.400.000,00 32.125.000,00 (3.275.000,00) 90,74 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 192.883.000,00 191.408.000,00 (1.475.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 17.243.000,00 16.986.000,00 (257.000,00) 98,50 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 17.243.000,00 16.986.000,00 (257.000,00) 98,50 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.243.000,00 16.986.000,00 (257.000,00) 98,50 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.243.000,00 16.986.000,00 (257.000,00) 98,50 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.243.000,00 11.991.000,00 (252.000,00) 97,94 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.243.000,00 11.991.000,00 (252.000,00) 97,94 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 95.640.000,00 95.078.000,00 (562.000,00) 99,41 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 435 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 95.640.000,00 95.078.000,00 (562.000,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.640.000,00 95.078.000,00 (562.000,00) 99,41 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 49.100.000,00 48.722.000,00 (378.000,00) 99,23 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 27.500.000,00 27.292.000,00 (208.000,00) 99,24 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,5 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 19.500.000,00 19.492.000,00 (8.000,00) 99,95 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.600.000,00 21.430.000,00 (170.000,00) 99,21 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.500.000,00 10.496.500,00 (3.500,00) 99,96 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.100.000,00 10.933.500,00 (166.500,00) 98,5 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.700.000,00 12.693.000,00 (7.000,00) 99,94 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.700.000,00 12.693.000,00 (7.000,00) 99,94 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.700.000,00 12.693.000,00 (7.000,00) 99,94 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.840.000,00 33.663.000,00 (177.000,00) 99,47 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.840.000,00 3.663.000,00 (177.000,00) 95,39 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.840.000,00 3.663.000,00 (177.000,00) 95,39 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 80.000.000,00 79.344.000,00 (656.000,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 79.344.000,00 (656.000,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 79.344.000,00 (656.000,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 80.000.000,00 79.344.000,00 (656.000,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 80.000.000,00 79.344.000,00 (656.000,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 80.000.000,00 79.344.000,00 (656.000,00) 99,18 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.775.000,00 73.971.815,00 (9.803.185,00) 88,29 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 80.275.000,00 70.571.815,00 (9.703.185,00) 87,91 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.275.000,00 70.571.815,00 (9.703.185,00) 87,91 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.275.000,00 70.571.815,00 (9.703.185,00) 87,91 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.275.000,00 70.571.815,00 (9.703.185,00) 87,91 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.275.000,00 70.571.815,00 (9.703.185,00) 87,91 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.275.000,00 7.721.227,00 (1.553.773,00) 83,24 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.200.000,00 9.815.277,00 (3.384.723,00) 74,35 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 41.000.000,00 40.851.000,00 (149.000,00) 99,63 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.800.000,00 12.184.311,00 (4.615.689,00) 72,52 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 436 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 121.401.000,00 115.590.632,00 (5.810.368,00) 95,21 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 13.250.000,00 7.908.632,00 (5.341.368,00) 59,68 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.250.000,00 7.908.632,00 (5.341.368,00) 59,68 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00 7.908.632,00 (5.341.368,00) 59,68 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.015.857,00 (984.143,00) 80,31 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.015.857,00 (984.143,00) 80,31 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.000.000,00 4.015.857,00 (984.143,00) 80,31 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 3.168.500,00 (2.931.500,00) 51,94 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 3.168.500,00 (2.931.500,00) 51,94 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.100.000,00 3.168.500,00 (2.931.500,00) 51,94 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.150.000,00 724.275,00 (1.425.725,00) 33,68 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.150.000,00 724.275,00 (1.425.725,00) 33,68 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.150.000,00 724.275,00 (1.425.725,00) 33,68 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.451.000,00 24.410.000,00 (41.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.451.000,00 24.410.000,00 (41.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.451.000,00 24.410.000,00 (41.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.451.000,00 24.410.000,00 (41.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.451.000,00 24.410.000,00 (41.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 24.451.000,00 24.410.000,00 (41.000,00) 99,83 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 48.700.000,00 48.586.000,00 (114.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 48.700.000,00 48.586.000,00 (114.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00 48.586.000,00 (114.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.700.000,00 48.586.000,00 (114.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48.700.000,00 48.586.000,00 (114.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 48.700.000,00 48.586.000,00 (114.000,00) 99,76 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 35.000.000,00 34.686.000,00 (314.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.686.000,00 (314.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.686.000,00 (314.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 34.686.000,00 (314.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 34.686.000,00 (314.000,00) 99,10 7.01 7.01.2.19.8.01.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 35.000.000,00 34.686.000,00 (314.000,00) 99,10 JUMLAH BELANJA 6.533.933.000,00 6.415.058.963,00 (118.874.037,00) 98,18 SURPLUS DEFISIT (6.533.933.000,00) (6.415.058.963,00) 118.874.037,00 98,18 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 437 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 44.697.299.000,00 44.376.141.178,00 (321.157.822,00) 99,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 762.660.000,00 725.963.360,00 (36.696.640,00) 95,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 762.660.000,00 725.963.360,00 (36.696.640,00) 95,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 762.660.000,00 725.963.360,00 (36.696.640,00) 95,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 762.660.000,00 725.963.360,00 (36.696.640,00) 95,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 762.660.000,00 725.963.360,00 (36.696.640,00) 95,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 308.000.000,00 291.247.000,00 (16.753.000,00) 94,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 308.000.000,00 291.247.000,00 (16.753.000,00) 94,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 27.100.000,00 18.480.500,00 (8.619.500,00) 68,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.800.000,00 342.000,00 (2.458.000,00) 12,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.200.000,00 4.176.000,00 (24.000,00) 99,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 17.500.000,00 16.975.000,00 (525.000,00) 97,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 256.400.000,00 251.273.500,00 (5.126.500,00) 98,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 427.260.000,00 407.316.360,00 (19.943.640,00) 95,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 246.850.000,00 234.011.860,00 (12.838.140,00) 94,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.000.000,00 11.300.000,00 (9.700.000,00) 53,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 148.025.000,00 147.025.000,00 (1.000.000,00) 99,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 7.175.000,00 7.175.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 48.646.860,00 (1.353.140,00) 97,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 8.650.000,00 7.865.000,00 (785.000,00) 90,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 100.410.000,00 94.644.500,00 (5.765.500,00) 94,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.600.000,00 45.900.000,00 (2.700.000,00) 94,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 39.510.000,00 37.832.500,00 (1.677.500,00) 95,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 9.300.000,00 7.912.000,00 (1.388.000,00) 85,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 78.660.000,00 (1.340.000,00) 98,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 80.000.000,00 78.660.000,00 (1.340.000,00) 98,32 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 438 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 38.301.114.000,00 38.292.855.400,00 (8.258.600,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 38.301.114.000,00 38.292.855.400,00 (8.258.600,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 38.301.114.000,00 38.292.855.400,00 (8.258.600,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 38.301.114.000,00 38.292.855.400,00 (8.258.600,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.663.000,00 168.405.000,00 (8.258.000,00) 95,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.513.000,00 22.255.000,00 (5.258.000,00) 80,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.513.000,00 22.255.000,00 (5.258.000,00) 80,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 27.513.000,00 22.255.000,00 (5.258.000,00) 80,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.150.000,00 146.150.000,00 (3.000.000,00) 97,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.200.000,00 61.650.000,00 (1.550.000,00) 97,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000,00 12.900.000,00 (300.000,00) 97,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 48.750.000,00 (1.250.000,00) 97,5 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 85.950.000,00 84.500.000,00 (1.450.000,00) 98,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 85.950.000,00 84.500.000,00 (1.450.000,00) 98,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 38.124.451.000,00 38.124.450.400,00 (600,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 37.000.000.000,00 37.000.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 37.000.000.000,00 37.000.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 37.000.000.000,00 37.000.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.124.451.000,00 1.124.450.400,00 (600,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.124.451.000,00 1.124.450.400,00 (600,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.124.451.000,00 1.124.450.400,00 (600,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.503.200.000,00 1.502.200.000,00 (1.000.000,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.503.200.000,00 1.502.200.000,00 (1.000.000,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 1.503.200.000,00 1.502.200.000,00 (1.000.000,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.503.200.000,00 1.502.200.000,00 (1.000.000,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 12.200.000,00 (1.000.000,00) 92,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 12.200.000,00 (1.000.000,00) 92,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 12.200.000,00 (1.000.000,00) 92,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000,00 12.200.000,00 (1.000.000,00) 92,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 1.490.000.000,00 1.490.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.490.000.000,00 1.490.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 439 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.490.000.000,00 1.490.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.490.000.000,00 1.490.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 362.000.000,00 358.900.000,00 (3.100.000,00) 99,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 362.000.000,00 358.900.000,00 (3.100.000,00) 99,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 362.000.000,00 358.900.000,00 (3.100.000,00) 99,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 362.000.000,00 358.900.000,00 (3.100.000,00) 99,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 8.900.000,00 (3.100.000,00) 74,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 8.900.000,00 (3.100.000,00) 74,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 8.900.000,00 (3.100.000,00) 74,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 8.900.000,00 (3.100.000,00) 74,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 99.800.000,00 91.800.000,00 (8.000.000,00) 91,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 99.800.000,00 91.800.000,00 (8.000.000,00) 91,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 93.200.000,00 85.200.000,00 (8.000.000,00) 91,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 93.200.000,00 85.200.000,00 (8.000.000,00) 91,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.200.000,00 85.200.000,00 (8.000.000,00) 91,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.200.000,00 85.200.000,00 (8.000.000,00) 91,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93.200.000,00 85.200.000,00 (8.000.000,00) 91,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.200.000,00 28.200.000,00 (8.000.000,00) 77,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.668.525.000,00 3.404.422.418,00 (264.102.582,00) 92,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.401.486.000,00 2.392.548.701,00 (8.937.299,00) 99,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.323.486.000,00 2.314.932.701,00 (8.553.299,00) 99,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.323.486.000,00 2.314.932.701,00 (8.553.299,00) 99,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.323.486.000,00 2.314.932.701,00 (8.553.299,00) 99,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.432.376.000,00 1.425.362.309,00 (7.013.691,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.050.318.000,00 1.045.684.332,00 (4.633.668,00) 99,55Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 440 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.050.318.000,00 1.045.684.332,00 (4.633.668,00) 99,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 82.257.000,00 81.716.104,00 (540.896,00) 99,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.257.000,00 81.716.104,00 (540.896,00) 99,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 71.222.000,00 70.770.000,00 (452.000,00) 99,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 71.222.000,00 70.770.000,00 (452.000,00) 99,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 67.398.000,00 66.920.000,00 (478.000,00) 99,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 67.398.000,00 66.920.000,00 (478.000,00) 99,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.938.000,00 20.790.000,00 (148.000,00) 99,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.938.000,00 20.790.000,00 (148.000,00) 99,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.221.000,00 41.931.180,00 (289.820,00) 99,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.221.000,00 41.931.180,00 (289.820,00) 99,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.782.000,00 17.504.195,00 (277.805,00) 98,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.782.000,00 17.504.195,00 (277.805,00) 98,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 13.035,00 (36.965,00) 26,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 13.035,00 (36.965,00) 26,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 71.545.000,00 71.451.564,00 (93.436,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 71.545.000,00 71.451.564,00 (93.436,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.161.000,00 2.145.476,00 (15.524,00) 99,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.161.000,00 2.145.476,00 (15.524,00) 99,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.484.000,00 6.436.423,00 (47.577,00) 99,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.484.000,00 6.436.423,00 (47.577,00) 99,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 891.110.000,00 889.570.392,00 (1.539.608,00) 99,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 891.110.000,00 889.570.392,00 (1.539.608,00) 99,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 891.110.000,00 889.570.392,00 (1.539.608,00) 99,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 77.616.000,00 (384.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.000.000,00 25.872.000,00 (128.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.103.417.000,00 866.839.600,00 (236.577.400,00) 78,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,00 2.999.450,00 (550,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.999.450,00 (550,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.450,00 (550,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.999.450,00 (550,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.999.450,00 (550,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 2.999.450,00 (550,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 47.000.000,00 43.779.060,00 (3.220.940,00) 93,14 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 441 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.049.060,00 (950.940,00) 86,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.049.060,00 (950.940,00) 86,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.049.060,00 (950.940,00) 86,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.049.060,00 (950.940,00) 86,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.000.000,00 6.049.060,00 (950.940,00) 86,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 37.730.000,00 (2.270.000,00) 94,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 37.730.000,00 (2.270.000,00) 94,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 40.000.000,00 37.730.000,00 (2.270.000,00) 94,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 40.000.000,00 37.730.000,00 (2.270.000,00) 94,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 40.000.000,00 37.730.000,00 (2.270.000,00) 94,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 79.858.000,00 63.741.806,00 (16.116.194,00) 79,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.858.000,00 63.741.806,00 (16.116.194,00) 79,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.858.000,00 63.741.806,00 (16.116.194,00) 79,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 79.858.000,00 63.741.806,00 (16.116.194,00) 79,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.858.000,00 63.741.806,00 (16.116.194,00) 79,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 77.000.000,00 61.676.806,00 (15.323.194,00) 80,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.400.000,00 1.200.000,00 (200.000,00) 85,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.458.000,00 865.000,00 (593.000,00) 59,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 71.760.000,00 62.124.200,00 (9.635.800,00) 86,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 71.760.000,00 62.124.200,00 (9.635.800,00) 86,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.760.000,00 62.124.200,00 (9.635.800,00) 86,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 71.760.000,00 62.124.200,00 (9.635.800,00) 86,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.760.000,00 62.124.200,00 (9.635.800,00) 86,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.360.000,00 39.520.000,00 (2.840.000,00) 93,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.400.000,00 2.828.800,00 (2.571.200,00) 52,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.000.000,00 19.775.400,00 (4.224.600,00) 82,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 133.216.000,00 120.922.300,00 (12.293.700,00) 90,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 133.216.000,00 120.922.300,00 (12.293.700,00) 90,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.216.000,00 120.922.300,00 (12.293.700,00) 90,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 133.216.000,00 120.922.300,00 (12.293.700,00) 90,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.216.000,00 120.922.300,00 (12.293.700,00) 90,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 116.144.000,00 107.226.400,00 (8.917.600,00) 92,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.520.000,00 8.567.900,00 (1.952.100,00) 81,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.552.000,00 5.128.000,00 (1.424.000,00) 78,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 475.880.000,00 366.465.000,00 (109.415.000,00) 77,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 475.880.000,00 366.465.000,00 (109.415.000,00) 77,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.880.000,00 366.465.000,00 (109.415.000,00) 77,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 475.880.000,00 366.465.000,00 (109.415.000,00) 77,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 475.880.000,00 366.465.000,00 (109.415.000,00) 77,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.080.000,00 14.080.000,00 0,00 100,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 442 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.100.000,00 14.875.000,00 (43.225.000,00) 25,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 403.700.000,00 337.510.000,00 (66.190.000,00) 83,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 292.703.000,00 206.807.784,00 (85.895.216,00) 70,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 292.703.000,00 206.807.784,00 (85.895.216,00) 70,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.703.000,00 206.807.784,00 (85.895.216,00) 70,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 292.703.000,00 206.807.784,00 (85.895.216,00) 70,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 292.703.000,00 206.807.784,00 (85.895.216,00) 70,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 169.703.000,00 98.607.784,00 (71.095.216,00) 58,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 123.000.000,00 108.200.000,00 (14.800.000,00) 87,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56.800.000,00 47.887.665,00 (8.912.335,00) 84,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 54.000.000,00 45.803.065,00 (8.196.935,00) 84,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.000.000,00 45.803.065,00 (8.196.935,00) 84,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 45.803.065,00 (8.196.935,00) 84,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.000.000,00 45.803.065,00 (8.196.935,00) 84,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 45.803.065,00 (8.196.935,00) 84,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.000.000,00 795.503,00 (1.204.497,00) 39,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.500.000,00 1.395.800,00 (2.104.200,00) 39,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 32.500.000,00 32.359.362,00 (140.638,00) 99,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 7.484.100,00 (4.515.900,00) 62,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 4.000.000,00 3.768.300,00 (231.700,00) 94,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.800.000,00 1.084.600,00 (715.400,00) 60,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.084.600,00 (715.400,00) 60,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.084.600,00 (715.400,00) 60,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.084.600,00 (715.400,00) 60,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.084.600,00 (715.400,00) 60,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.800.000,00 1.084.600,00 (715.400,00) 60,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 106.822.000,00 97.146.452,00 (9.675.548,00) 90,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 53.322.000,00 49.185.952,00 (4.136.048,00) 92,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.322.000,00 49.185.952,00 (4.136.048,00) 92,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.322.000,00 49.185.952,00 (4.136.048,00) 92,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.822.000,00 30.071.690,00 (750.310,00) 97,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.822.000,00 30.071.690,00 (750.310,00) 97,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 4.953.382,00 (46.618,00) 99,06 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
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