DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Selatan Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Kabupaten Buru Selatan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 20,358,032,287.63
b.Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Rp. 671,968,910,976.00
c.Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 14,999,892,949.00
d.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 68,400,000.00 Jumlah Pendapatan Rp. 707,395,236,212.63
1. 2.Belanja
a.Belanja Operasi 1) Belanja Pegawai Rp. 247,914,621,005.00 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 218,556,963,993.20 3) Belanja Subsidi RP. 1.030.000.000,00 4) Belanja Hibah Rp. 58,868,321,250.00 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 14,547,685,129.00 Rp. 540,917,591,377.20
b.Belanja Modal 1) Belanja Modal Tanah Rp. 1,590,675,000.00 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 16,765,346,426.00 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 27,270,215,604.00 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 28,690,159,328.00 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00 Rp. 74,316,396,358.00
c.Belanja Tak Terduga 1) Belanja Tak Terduga Rp. 3,952,511,600.00 Rp. 3,952,511,600.00
d.Transfer Daerah 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Rp. 119,460,813,992.00 Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp. 119,460,813,992.00 Jumlah Belanja dan Transfer Daerah Rp. 738,647,313,327.20 Surplus/Defisit Rp. (31,252,077,114.57)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan Rp. 44,769,765,266.33
b.Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 43,769,765,266.33 Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 12,517,688,151.76

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Buru Selatan ini

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran II Peraturan Bupati Buru Selatan ini

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Buru Selatan ini

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buru Selatan ini Lampiran II Pertanggungjawaban 2024 Nomor : 23 Tahun 2025 Tanggal : 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN DAERAH 0,004 71.812.974,66 71.812.974,66 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,004 . 1 3.412.974,66 3.412.974,66 0,00 Lain-lain PAD yang Sah 0,004 . 1 . 00 . 00 . 4 3.412.974,66 3.412.974,66 0,00 0,00Jasa Giro pada Rekening Dana BOS4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 22 3.412.974,66 3.412.974,66 0,00 0,00Jasa Giro pada Rekening Dana BOS4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 22 . 01 3.412.974,66 3.412.974,66 0,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,004 . 3 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 Pendapatan Hibah 0,004 . 3 . 00 . 00 . 1 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 0,00Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 01 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 0,00Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 BELANJA DAERAH 169.904.668.710,005 165.363.248.483,11 (4.541.420.226,89) 97,33 BELANJA TIDAK LANGSUNG 116.149.289.200,005 . 1 115.102.528.722,00 (1.046.760.478,00) 99,10 Belanja Pegawai 114.591.837.200,005 . 1 . 00 . 00 . 1 113.827.076.722,00 (764.760.478,00) 99,33 68.898.747.200,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 68.286.821.545,00 (611.925.655,00) 99,11 68.288.647.800,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 68.286.821.545,00 (1.826.255,00) 100,00 610.099.400,00Belanja Gaji Pokok PPPK5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 0,00 (610.099.400,00) 0,00 6.187.766.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 6.187.251.080,00 (514.920,00) 99,99 6.187.766.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 6.187.251.080,00 (514.920,00) 99,99 82.620.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 82.620.000,00 0,00 100,00 82.620.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 82.620.000,00 0,00 100,00 3.736.193.000,00Belanja Tunjangan Fungsional ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 3.729.160.000,00 (7.033.000,00) 99,81 3.736.193.000,00Belanja Tunjangan Fungsional PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01 3.729.160.000,00 (7.033.000,00) 99,81 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.568.296.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 1.568.296.000,00 0,00 100,00 1.568.296.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 1.568.296.000,00 0,00 100,00 4.017.651.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 4.017.644.320,00 (6.680,00) 100,00 4.017.651.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 4.017.644.320,00 (6.680,00) 100,00 34.073.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 33.839.507,00 (233.493,00) 99,31 34.073.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 33.839.507,00 (233.493,00) 99,31 1.185.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 1.182.487,00 (2.513,00) 99,79 1.185.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 1.182.487,00 (2.513,00) 99,79 2.748.289.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 2.746.076.732,00 (2.212.268,00) 99,92 2.748.289.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 2.746.076.732,00 (2.212.268,00) 99,92 140.975.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 140.856.954,00 (118.046,00) 99,92 140.975.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 140.856.954,00 (118.046,00) 99,92 422.918.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 422.566.697,00 (351.303,00) 99,92 422.918.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 422.566.697,00 (351.303,00) 99,92 26.625.794.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 26.610.761.400,00 (15.032.600,00) 99,94 26.625.794.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 26.610.761.400,00 (15.032.600,00) 99,94 127.330.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 0,00 (127.330.000,00) 0,00 45.630.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 0,00 (45.630.000,00) 0,00 81.700.000,00Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 03 0,00 (81.700.000,00) 0,00 Belanja Hibah 1.557.452.000,005 . 1 . 00 . 00 . 4 1.275.452.000,00 (282.000.000,00) 81,89 1.529.952.000,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 1.275.452.000,00 (254.500.000,00) 83,37 1.529.952.000,00Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 . 01 1.275.452.000,00 (254.500.000,00) 83,37 27.500.000,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 14 0,00 (27.500.000,00) 0,00 27.500.000,00Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 14 . 01 0,00 (27.500.000,00) 0,00 BELANJA LANGSUNG 53.755.379.510,005 . 2 50.260.719.761,11 (3.494.659.748,89) 93,50 942.290.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 910.276.000,00 (32.014.000,00) 96,60 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 262.856.000,00Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai5 . 2 . 05 . 05 262.202.000,00 (654.000,00) 99,75 Belanja Barang dan Jasa 262.856.000,005 . 2 . 05 . 05 . 1 262.202.000,00 (654.000,00) 99,75 262.856.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 05 . 1 . 23 262.202.000,00 (654.000,00) 99,75 202.480.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 05 . 1 . 23 . 01 201.860.000,00 (620.000,00) 99,69 60.376.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 05 . 05 . 1 . 23 . 05 60.342.000,00 (34.000,00) 99,94 501.223.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 469.863.000,00 (31.360.000,00) 93,74 Belanja Barang dan Jasa 501.223.000,005 . 2 . 05 . 09 . 1 469.863.000,00 (31.360.000,00) 93,74 53.772.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 01 53.772.000,00 0,00 100,00 6.092.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 01 . 24 6.092.000,00 0,00 100,00 11.300.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 01 . 26 11.300.000,00 0,00 100,00 36.380.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 01 . 52 36.380.000,00 0,00 100,00 110.310.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 04 78.950.000,00 (31.360.000,00) 71,57 16.200.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 04 . 03 16.200.000,00 0,00 100,00 94.110.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 04 . 04 62.750.000,00 (31.360.000,00) 66,68 337.141.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 337.141.000,00 0,00 100,00 332.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 03 332.000.000,00 0,00 100,00 5.141.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 05 5.141.000,00 0,00 100,00 178.211.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 . 2 . 05 . 11 178.211.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 178.211.000,005 . 2 . 05 . 11 . 1 178.211.000,00 0,00 100,00 178.211.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 178.211.000,00 0,00 100,00 178.211.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 . 05 178.211.000,00 0,00 100,00 2.127.636.500,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 2.102.622.525,00 (25.013.975,00) 98,82 281.846.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 281.842.000,00 (4.000,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 262.183.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 262.179.000,00 (4.000,00) 100,00 262.183.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 262.179.000,00 (4.000,00) 100,00 161.433.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 161.429.000,00 (4.000,00) 100,00 59.404.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 29 59.404.000,00 0,00 100,00 41.346.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 41.346.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.663.000,005 . 2 . 06 . 02 . 3 19.663.000,00 0,00 100,00 19.663.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 14 19.663.000,00 0,00 100,00 9.731.000,00Belanja Modal Mebel5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 14 . 01 9.731.000,00 0,00 100,00 9.932.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 14 . 06 9.932.000,00 0,00 100,00 237.320.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 212.680.000,00 (24.640.000,00) 89,62 Belanja Barang dan Jasa 237.320.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 212.680.000,00 (24.640.000,00) 89,62 237.320.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 212.680.000,00 (24.640.000,00) 89,62 21.240.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 21.240.000,00 0,00 100,00 80.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 79.720.000,00 (280.000,00) 99,65 136.080.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 111.720.000,00 (24.360.000,00) 82,10 157.025.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 157.025.500,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 157.025.500,005 . 2 . 06 . 05 . 1 157.025.500,00 0,00 100,00 157.025.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 157.025.500,00 0,00 100,00 157.025.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 157.025.500,00 0,00 100,00 258.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 258.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 258.000.000,00 0,00 100,00 258.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 258.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 60.000.000,00 0,00 100,00 198.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 198.000.000,00 0,00 100,00 1.193.445.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 1.193.075.025,00 (369.975,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 1.193.445.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 1.193.075.025,00 (369.975,00) 99,97 1.193.445.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 1.193.075.025,00 (369.975,00) 99,97 744.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 743.920.000,00 (80.000,00) 99,99 449.445.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 05 449.155.025,00 (289.975,00) 99,94 5.685.595.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 5.604.076.289,00 (81.518.711,00) 98,57 43.995.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 43.995.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 43.995.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 43.995.000,00 0,00 100,00 43.995.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 43.995.000,00 0,00 100,00 43.995.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 43.995.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 36.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 28.881.289,00 (7.118.711,00) 80,23 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 28.881.289,00 (7.118.711,00) 80,23 36.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 28.881.289,00 (7.118.711,00) 80,23 36.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 28.881.289,00 (7.118.711,00) 80,23 5.605.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 5.531.200.000,00 (74.400.000,00) 98,67 Belanja Barang dan Jasa 5.605.600.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 5.531.200.000,00 (74.400.000,00) 98,67 5.605.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 5.531.200.000,00 (74.400.000,00) 98,67 2.963.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Pendidikan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 13 2.897.200.000,00 (66.000.000,00) 97,77 2.623.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 2.614.800.000,00 (8.400.000,00) 99,68 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 23.505.202.110,00Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar5 . 2 . 15 21.464.153.727,00 (2.041.048.383,00) 91,32 2.426.500.000,00Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)5 . 2 . 15 . 01 1.795.887.235,00 (630.612.765,00) 74,01 Belanja Barang dan Jasa 283.047.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 259.968.750,00 (23.078.250,00) 91,85 84.747.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 84.747.000,00 0,00 100,00 84.747.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 52 84.747.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Pendidikan5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 13 60.000.000,00 0,00 100,00 51.300.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 11 28.221.750,00 (23.078.250,00) 55,01 28.500.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 11 . 05 28.221.750,00 (278.250,00) 99,02 22.800.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 11 . 18 0,00 (22.800.000,00) 0,00 87.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 87.000.000,00 0,00 100,00 87.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 . 01 87.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.143.453.000,005 . 2 . 15 . 01 . 4 1.535.918.485,00 (607.534.515,00) 71,66 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 7 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 2.143.453.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 15 . 01 . 4 . 01 1.535.918.485,00 (607.534.515,00) 71,66 2.143.453.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 15 . 01 . 4 . 01 . 10 1.535.918.485,00 (607.534.515,00) 71,66 780.000.000,00Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU5 . 2 . 15 . 03 702.000.000,00 (78.000.000,00) 90,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 780.000.000,005 . 2 . 15 . 03 . 4 702.000.000,00 (78.000.000,00) 90,00 780.000.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 15 . 03 . 4 . 01 702.000.000,00 (78.000.000,00) 90,00 780.000.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 15 . 03 . 4 . 01 . 10 702.000.000,00 (78.000.000,00) 90,00 270.000.960,00Pembangunan Perpustakaan Sekolah5 . 2 . 15 . 05 270.000.960,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 270.000.960,005 . 2 . 15 . 05 . 1 270.000.960,00 0,00 100,00 270.000.960,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 270.000.960,00 0,00 100,00 270.000.960,00Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 . 14 270.000.960,00 0,00 100,00 1.834.702.000,00Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah5 . 2 . 15 . 06 1.411.049.288,00 (423.652.712,00) 76,91 Belanja Barang dan Jasa 1.100.412.000,005 . 2 . 15 . 06 . 1 841.211.700,00 (259.200.300,00) 76,45 1.046.412.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 811.308.300,00 (235.103.700,00) 77,53 1.046.412.000,00Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 . 14 811.308.300,00 (235.103.700,00) 77,53 54.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 11 29.903.400,00 (24.096.600,00) 55,38 30.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 11 . 02 29.903.400,00 (96.600,00) 99,68 24.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 11 . 18 0,00 (24.000.000,00) 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 734.290.000,005 . 2 . 15 . 06 . 4 569.837.588,00 (164.452.412,00) 77,60 734.290.000,00Belanja Modal Tugu/Tanda Batas5 . 2 . 15 . 06 . 4 . 05 569.837.588,00 (164.452.412,00) 77,60 734.290.000,00Belanja Modal Pagar5 . 2 . 15 . 06 . 4 . 05 . 04 569.837.588,00 (164.452.412,00) 77,60 824.880.000,00Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 5 . 2 . 15 . 07 763.032.000,00 (61.848.000,00) 92,50 Belanja Barang dan Jasa 824.880.000,005 . 2 . 15 . 07 . 1 763.032.000,00 (61.848.000,00) 92,50 824.880.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 763.032.000,00 (61.848.000,00) 92,50 824.880.000,00Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 . 10 763.032.000,00 (61.848.000,00) 92,50 933.980.350,00Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 5 . 2 . 15 . 09 848.046.124,00 (85.934.226,00) 90,80 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,005 . 2 . 15 . 09 . 1 54.778.500,00 (44.221.500,00) 55,33 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 99.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 11 54.778.500,00 (44.221.500,00) 55,33 55.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 11 . 02 54.778.500,00 (221.500,00) 99,60 44.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 11 . 18 0,00 (44.000.000,00) 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 834.980.350,005 . 2 . 15 . 09 . 4 793.267.624,00 (41.712.726,00) 95,00 834.980.350,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 15 . 09 . 4 . 01 793.267.624,00 (41.712.726,00) 95,00 834.980.350,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 15 . 09 . 4 . 01 . 10 793.267.624,00 (41.712.726,00) 95,00 205.500.000,00Pengadaan Mebel Sekolah5 . 2 . 15 . 14 205.451.000,00 (49.000,00) 99,98 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 205.500.000,005 . 2 . 15 . 14 . 3 205.451.000,00 (49.000,00) 99,98 205.500.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 14 205.451.000,00 (49.000,00) 99,98 205.500.000,00Belanja Modal Mebel5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 14 . 01 205.451.000,00 (49.000,00) 99,98 300.000.000,00Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa5 . 2 . 15 . 22 0,00 (300.000.000,00) 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,005 . 2 . 15 . 22 . 3 0,00 (300.000.000,00) 0,00 300.000.000,00Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah5 . 2 . 15 . 22 . 3 . 24 0,00 (300.000.000,00) 0,00 300.000.000,00Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya5 . 2 . 15 . 22 . 3 . 24 . 16 0,00 (300.000.000,00) 0,00 234.800.000,00Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 5 . 2 . 15 . 26 234.070.000,00 (730.000,00) 99,69 Belanja Barang dan Jasa 234.800.000,005 . 2 . 15 . 26 . 1 234.070.000,00 (730.000,00) 99,69 234.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 26 . 1 . 23 234.070.000,00 (730.000,00) 99,69 234.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 26 . 1 . 23 . 01 234.070.000,00 (730.000,00) 99,69 259.692.000,00Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 5 . 2 . 15 . 27 259.692.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 259.692.000,005 . 2 . 15 . 27 . 1 259.692.000,00 0,00 100,00 28.542.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 27 . 1 . 01 28.542.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 27 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 27 . 1 . 01 . 26 3.500.000,00 0,00 100,00 22.042.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 27 . 1 . 01 . 52 22.042.000,00 0,00 100,00 28.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 27 . 1 . 04 28.350.000,00 0,00 100,00 21.600.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 27 . 1 . 04 . 03 21.600.000,00 0,00 100,00 6.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 27 . 1 . 04 . 04 6.750.000,00 0,00 100,00 202.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 27 . 1 . 23 202.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 202.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 15 . 27 . 1 . 23 . 03 202.800.000,00 0,00 100,00 471.722.800,00Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah5 . 2 . 15 . 28 170.446.120,00 (301.276.680,00) 36,13 Belanja Barang dan Jasa 253.545.000,005 . 2 . 15 . 28 . 1 170.446.120,00 (83.098.880,00) 67,23 1.245.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 28 . 1 . 01 1.245.000,00 0,00 100,00 1.245.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 28 . 1 . 01 . 52 1.245.000,00 0,00 100,00 24.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 28 . 1 . 04 24.300.000,00 0,00 100,00 15.100.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 28 . 1 . 04 . 03 15.100.000,00 0,00 100,00 9.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 28 . 1 . 04 . 04 9.200.000,00 0,00 100,00 228.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 28 . 1 . 23 144.901.120,00 (83.098.880,00) 63,55 225.319.450,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 28 . 1 . 23 . 01 142.600.000,00 (82.719.450,00) 63,29 2.680.550,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 15 . 28 . 1 . 23 . 05 2.301.120,00 (379.430,00) 85,85 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 218.177.800,005 . 2 . 15 . 28 . 4 0,00 (218.177.800,00) 0,00 218.177.800,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 15 . 28 . 4 . 01 0,00 (218.177.800,00) 0,00 218.177.800,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 15 . 28 . 4 . 01 . 10 0,00 (218.177.800,00) 0,00 14.139.690.000,00Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar5 . 2 . 15 . 29 14.178.190.000,00 38.500.000,00 100,27 Belanja Barang dan Jasa 14.139.690.000,005 . 2 . 15 . 29 . 1 14.178.190.000,00 38.500.000,00 100,27 46.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 29 . 1 . 04 37.200.000,00 (9.000.000,00) 80,52 46.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 29 . 1 . 04 . 04 37.200.000,00 (9.000.000,00) 80,52 14.093.490.000,00Belanja Barang dan Jasa BOS5 . 2 . 15 . 29 . 1 . 88 14.140.990.000,00 47.500.000,00 100,34 14.093.490.000,00Belanja Barang dan Jasa BOS5 . 2 . 15 . 29 . 1 . 88 . 01 14.140.990.000,00 47.500.000,00 100,34 265.860.000,00Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5 . 2 . 15 . 38 265.126.000,00 (734.000,00) 99,72 Belanja Barang dan Jasa 265.860.000,005 . 2 . 15 . 38 . 1 265.126.000,00 (734.000,00) 99,72 55.436.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 38 . 1 . 01 55.436.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 38 . 1 . 01 . 24 5.000.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 38 . 1 . 01 . 26 2.500.000,00 0,00 100,00 47.936.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 38 . 1 . 01 . 52 47.936.000,00 0,00 100,00 35.550.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 38 . 1 . 04 35.550.000,00 0,00 100,00 28.800.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 38 . 1 . 04 . 03 28.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 10 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 6.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 38 . 1 . 04 . 04 6.750.000,00 0,00 100,00 174.874.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 38 . 1 . 23 174.140.000,00 (734.000,00) 99,58 170.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 38 . 1 . 23 . 01 170.400.000,00 0,00 100,00 4.474.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 15 . 38 . 1 . 23 . 05 3.740.000,00 (734.000,00) 83,59 230.874.000,00Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan5 . 2 . 15 . 39 230.874.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 230.874.000,005 . 2 . 15 . 39 . 1 230.874.000,00 0,00 100,00 26.250.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 39 . 1 . 01 26.250.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 39 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 39 . 1 . 01 . 26 2.500.000,00 0,00 100,00 20.750.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 39 . 1 . 01 . 52 20.750.000,00 0,00 100,00 29.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 39 . 1 . 04 29.750.000,00 0,00 100,00 23.000.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 39 . 1 . 04 . 03 23.000.000,00 0,00 100,00 6.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 39 . 1 . 04 . 04 6.750.000,00 0,00 100,00 174.874.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 39 . 1 . 23 174.874.000,00 0,00 100,00 170.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 39 . 1 . 23 . 01 170.400.000,00 0,00 100,00 4.474.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 15 . 39 . 1 . 23 . 05 4.474.000,00 0,00 100,00 327.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik5 . 2 . 15 . 46 130.289.000,00 (196.711.000,00) 39,84 Belanja Barang dan Jasa 327.000.000,005 . 2 . 15 . 46 . 1 130.289.000,00 (196.711.000,00) 39,84 327.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 46 . 1 . 01 130.289.000,00 (196.711.000,00) 39,84 327.000.000,00Belanja Pakaian Batik Tradisional5 . 2 . 15 . 46 . 1 . 01 . 75 130.289.000,00 (196.711.000,00) 39,84 15.919.683.500,00Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama5 . 2 . 16 14.826.822.294,00 (1.092.861.206,00) 93,14 0,00Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)5 . 2 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,005 . 2 . 16 . 01 . 4 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 01 . 4 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 16 . 01 . 4 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 925.580.000,00Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU5 . 2 . 16 . 03 737.993.000,00 (187.587.000,00) 79,73 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 925.580.000,005 . 2 . 16 . 03 . 4 737.993.000,00 (187.587.000,00) 79,73 925.580.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 03 . 4 . 01 737.993.000,00 (187.587.000,00) 79,73 925.580.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 16 . 03 . 4 . 01 . 10 737.993.000,00 (187.587.000,00) 79,73 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 11 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.532.600.000,00Pembangunan Laboratorium5 . 2 . 16 . 06 1.415.450.000,00 (117.150.000,00) 92,36 Belanja Barang dan Jasa 500.500.000,005 . 2 . 16 . 06 . 1 500.500.000,00 0,00 100,00 500.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 500.500.000,00 0,00 100,00 500.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 . 30 500.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.032.100.000,005 . 2 . 16 . 06 . 4 914.950.000,00 (117.150.000,00) 88,65 1.032.100.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 06 . 4 . 01 914.950.000,00 (117.150.000,00) 88,65 1.032.100.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 16 . 06 . 4 . 01 . 10 914.950.000,00 (117.150.000,00) 88,65 656.600.000,00Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 5 . 2 . 16 . 09 591.860.000,00 (64.740.000,00) 90,14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 656.600.000,005 . 2 . 16 . 09 . 4 591.860.000,00 (64.740.000,00) 90,14 656.600.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 09 . 4 . 01 591.860.000,00 (64.740.000,00) 90,14 656.600.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 16 . 09 . 4 . 01 . 10 591.860.000,00 (64.740.000,00) 90,14 549.955.150,00Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah5 . 2 . 16 . 12 444.946.333,00 (105.008.817,00) 80,91 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 549.955.150,005 . 2 . 16 . 12 . 4 444.946.333,00 (105.008.817,00) 80,91 254.955.150,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 12 . 4 . 01 150.000.000,00 (104.955.150,00) 58,83 254.955.150,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 16 . 12 . 4 . 01 . 10 150.000.000,00 (104.955.150,00) 58,83 295.000.000,00Belanja Modal Tugu/Tanda Batas5 . 2 . 16 . 12 . 4 . 05 294.946.333,00 (53.667,00) 99,98 295.000.000,00Belanja Modal Pagar5 . 2 . 16 . 12 . 4 . 05 . 04 294.946.333,00 (53.667,00) 99,98 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah5 . 2 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,005 . 2 . 16 . 14 . 4 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 14 . 4 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 16 . 14 . 4 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 855.389.150,00Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah5 . 2 . 16 . 17 690.387.761,00 (165.001.389,00) 80,71 Belanja Barang dan Jasa 51.300.000,005 . 2 . 16 . 17 . 1 28.238.400,00 (23.061.600,00) 55,05 51.300.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 11 28.238.400,00 (23.061.600,00) 55,05 28.500.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 11 . 05 28.238.400,00 (261.600,00) 99,08 22.800.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 11 . 18 0,00 (22.800.000,00) 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 804.089.150,005 . 2 . 16 . 17 . 4 662.149.361,00 (141.939.789,00) 82,35 804.089.150,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 17 . 4 . 01 662.149.361,00 (141.939.789,00) 82,35 804.089.150,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 16 . 17 . 4 . 01 . 10 662.149.361,00 (141.939.789,00) 82,35 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 12 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 56.925.000,00Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa5 . 2 . 16 . 35 0,00 (56.925.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 56.925.000,005 . 2 . 16 . 35 . 1 0,00 (56.925.000,00) 0,00 56.925.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 35 . 1 . 04 0,00 (56.925.000,00) 0,00 56.925.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 5 . 2 . 16 . 35 . 1 . 04 . 12 0,00 (56.925.000,00) 0,00 162.767.000,00Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5 . 2 . 16 . 39 162.767.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 162.767.000,005 . 2 . 16 . 39 . 1 162.767.000,00 0,00 100,00 16.017.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 39 . 1 . 01 16.017.000,00 0,00 100,00 930.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 39 . 1 . 01 . 24 930.000,00 0,00 100,00 15.087.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 39 . 1 . 01 . 52 15.087.000,00 0,00 100,00 55.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 39 . 1 . 04 55.350.000,00 0,00 100,00 48.600.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 39 . 1 . 04 . 03 48.600.000,00 0,00 100,00 6.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 39 . 1 . 04 . 04 6.750.000,00 0,00 100,00 91.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 39 . 1 . 23 91.400.000,00 0,00 100,00 91.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 39 . 1 . 23 . 01 91.400.000,00 0,00 100,00 211.100.000,00Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5 . 2 . 16 . 40 210.630.000,00 (470.000,00) 99,78 Belanja Barang dan Jasa 211.100.000,005 . 2 . 16 . 40 . 1 210.630.000,00 (470.000,00) 99,78 211.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 40 . 1 . 23 210.630.000,00 (470.000,00) 99,78 211.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 40 . 1 . 23 . 01 210.630.000,00 (470.000,00) 99,78 239.050.000,00Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah5 . 2 . 16 . 41 239.030.000,00 (20.000,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 239.050.000,005 . 2 . 16 . 41 . 1 239.030.000,00 (20.000,00) 99,99 27.900.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 41 . 1 . 01 27.900.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 41 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 24.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 41 . 1 . 01 . 52 24.900.000,00 0,00 100,00 16.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 41 . 1 . 04 16.750.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 41 . 1 . 04 . 03 9.000.000,00 0,00 100,00 7.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 41 . 1 . 04 . 04 7.750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 194.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 41 . 1 . 23 194.380.000,00 (20.000,00) 99,99 182.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 41 . 1 . 23 . 01 182.800.000,00 0,00 100,00 11.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 16 . 41 . 1 . 23 . 05 11.580.000,00 (20.000,00) 99,83 7.064.620.000,00Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama5 . 2 . 16 . 42 6.985.620.000,00 (79.000.000,00) 98,88 Belanja Barang dan Jasa 7.064.620.000,005 . 2 . 16 . 42 . 1 6.985.620.000,00 (79.000.000,00) 98,88 46.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 42 . 1 . 04 37.200.000,00 (9.000.000,00) 80,52 46.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 42 . 1 . 04 . 04 37.200.000,00 (9.000.000,00) 80,52 7.018.420.000,00Belanja Barang dan Jasa BOS5 . 2 . 16 . 42 . 1 . 88 6.948.420.000,00 (70.000.000,00) 99,00 7.018.420.000,00Belanja Barang dan Jasa BOS5 . 2 . 16 . 42 . 1 . 88 . 01 6.948.420.000,00 (70.000.000,00) 99,00 172.532.000,00Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 5 . 2 . 16 . 48 172.318.000,00 (214.000,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 172.532.000,005 . 2 . 16 . 48 . 1 172.318.000,00 (214.000,00) 99,88 18.308.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 48 . 1 . 01 18.308.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 48 . 1 . 01 . 24 6.000.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 48 . 1 . 01 . 26 2.250.000,00 0,00 100,00 10.058.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 48 . 1 . 01 . 52 10.058.000,00 0,00 100,00 35.550.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 48 . 1 . 04 35.550.000,00 0,00 100,00 28.800.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 48 . 1 . 04 . 03 28.800.000,00 0,00 100,00 6.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 48 . 1 . 04 . 04 6.750.000,00 0,00 100,00 118.674.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 48 . 1 . 23 118.460.000,00 (214.000,00) 99,82 115.534.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 48 . 1 . 23 . 01 115.400.000,00 (134.000,00) 99,88 3.140.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 16 . 48 . 1 . 23 . 05 3.060.000,00 (80.000,00) 97,45 209.940.000,00Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan5 . 2 . 16 . 52 209.506.000,00 (434.000,00) 99,79 Belanja Barang dan Jasa 209.940.000,005 . 2 . 16 . 52 . 1 209.506.000,00 (434.000,00) 99,79 35.516.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 52 . 1 . 01 35.516.000,00 0,00 100,00 13.150.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 52 . 1 . 01 . 24 13.150.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 52 . 1 . 01 . 26 2.250.000,00 0,00 100,00 20.116.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 52 . 1 . 01 . 52 20.116.000,00 0,00 100,00 35.550.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 52 . 1 . 04 35.550.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 14 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 28.800.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 52 . 1 . 04 . 03 28.800.000,00 0,00 100,00 6.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 52 . 1 . 04 . 04 6.750.000,00 0,00 100,00 138.874.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 52 . 1 . 23 138.440.000,00 (434.000,00) 99,69 134.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 52 . 1 . 23 . 01 134.000.000,00 (400.000,00) 99,70 4.474.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 16 . 52 . 1 . 23 . 05 4.440.000,00 (34.000,00) 99,24 330.398.000,00Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik5 . 2 . 16 . 58 330.398.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 330.398.000,005 . 2 . 16 . 58 . 1 330.398.000,00 0,00 100,00 20.548.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 58 . 1 . 01 20.548.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 58 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 17.548.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 58 . 1 . 01 . 52 17.548.000,00 0,00 100,00 41.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 58 . 1 . 04 41.650.000,00 0,00 100,00 32.400.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 58 . 1 . 04 . 03 32.400.000,00 0,00 100,00 9.250.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 58 . 1 . 04 . 04 9.250.000,00 0,00 100,00 268.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 58 . 1 . 23 268.200.000,00 0,00 100,00 268.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 58 . 1 . 23 . 01 268.200.000,00 0,00 100,00 2.730.827.200,00Pembangunan Ruang Kelas Baru5 . 2 . 16 . 59 2.635.916.200,00 (94.911.000,00) 96,52 Belanja Barang dan Jasa 306.983.000,005 . 2 . 16 . 59 . 1 306.782.000,00 (201.000,00) 99,93 60.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 59 . 1 . 01 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 59 . 1 . 01 . 52 60.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 59 . 1 . 04 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Pendidikan5 . 2 . 16 . 59 . 1 . 04 . 13 72.000.000,00 0,00 100,00 90.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 16 . 59 . 1 . 11 89.799.000,00 (201.000,00) 99,78 90.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 16 . 59 . 1 . 11 . 18 89.799.000,00 (201.000,00) 99,78 84.983.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 59 . 1 . 23 84.983.000,00 0,00 100,00 84.983.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 59 . 1 . 23 . 01 84.983.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.423.844.200,005 . 2 . 16 . 59 . 4 2.329.134.200,00 (94.710.000,00) 96,09 2.423.844.200,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 59 . 4 . 01 2.329.134.200,00 (94.710.000,00) 96,09 2.423.844.200,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 16 . 59 . 4 . 01 . 10 2.329.134.200,00 (94.710.000,00) 96,09 221.400.000,00Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik5 . 2 . 16 . 62 0,00 (221.400.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 15 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 221.400.000,005 . 2 . 16 . 62 . 1 0,00 (221.400.000,00) 0,00 221.400.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 62 . 1 . 01 0,00 (221.400.000,00) 0,00 221.400.000,00Belanja Pakaian Batik Tradisional5 . 2 . 16 . 62 . 1 . 01 . 75 0,00 (221.400.000,00) 0,00 4.446.087.400,00Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)5 . 2 . 17 4.282.341.450,00 (163.745.950,00) 96,32 351.750.900,00Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD5 . 2 . 17 . 02 238.069.900,00 (113.681.000,00) 67,68 Belanja Barang dan Jasa 52.454.500,005 . 2 . 17 . 02 . 1 11.404.050,00 (41.050.450,00) 21,74 3.300.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 3.300.000,00 0,00 100,00 3.300.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 52 3.300.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Pendidikan5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 . 13 4.200.000,00 0,00 100,00 41.050.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 11 0,00 (41.050.000,00) 0,00 22.850.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 11 . 02 0,00 (22.850.000,00) 0,00 18.200.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 11 . 18 0,00 (18.200.000,00) 0,00 3.904.500,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 3.904.050,00 (450,00) 99,99 3.904.500,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 . 01 3.904.050,00 (450,00) 99,99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 299.296.400,005 . 2 . 17 . 02 . 4 226.665.850,00 (72.630.550,00) 75,73 299.296.400,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 17 . 02 . 4 . 01 226.665.850,00 (72.630.550,00) 75,73 299.296.400,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 17 . 02 . 4 . 01 . 10 226.665.850,00 (72.630.550,00) 75,73 174.967.500,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 5 . 2 . 17 . 03 149.931.650,00 (25.035.850,00) 85,69 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 174.967.500,005 . 2 . 17 . 03 . 4 149.931.650,00 (25.035.850,00) 85,69 174.967.500,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 17 . 03 . 4 . 01 149.931.650,00 (25.035.850,00) 85,69 174.967.500,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 17 . 03 . 4 . 01 . 10 149.931.650,00 (25.035.850,00) 85,69 75.000.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 5 . 2 . 17 . 04 60.029.900,00 (14.970.100,00) 80,04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000,005 . 2 . 17 . 04 . 4 60.029.900,00 (14.970.100,00) 80,04 75.000.000,00Belanja Modal Tugu/Tanda Batas5 . 2 . 17 . 04 . 4 . 05 60.029.900,00 (14.970.100,00) 80,04 75.000.000,00Belanja Modal Pagar5 . 2 . 17 . 04 . 4 . 05 . 04 60.029.900,00 (14.970.100,00) 80,04 189.543.000,00Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD5 . 2 . 17 . 13 188.720.000,00 (823.000,00) 99,57 Belanja Barang dan Jasa 189.543.000,005 . 2 . 17 . 13 . 1 188.720.000,00 (823.000,00) 99,57 189.543.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 13 . 1 . 23 188.720.000,00 (823.000,00) 99,57 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 16 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 143.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 13 . 1 . 23 . 01 142.620.000,00 (780.000,00) 99,46 46.143.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 17 . 13 . 1 . 23 . 05 46.100.000,00 (43.000,00) 99,91 111.836.000,00Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 5 . 2 . 17 . 16 111.600.000,00 (236.000,00) 99,79 Belanja Barang dan Jasa 111.836.000,005 . 2 . 17 . 16 . 1 111.600.000,00 (236.000,00) 99,79 111.836.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 16 . 1 . 23 111.600.000,00 (236.000,00) 99,79 111.836.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 17 . 16 . 1 . 23 . 03 111.600.000,00 (236.000,00) 99,79 3.542.990.000,00Pengelolaan Dana BOP PAUD5 . 2 . 17 . 18 3.533.990.000,00 (9.000.000,00) 99,75 Belanja Barang dan Jasa 3.542.990.000,005 . 2 . 17 . 18 . 1 3.533.990.000,00 (9.000.000,00) 99,75 91.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 18 . 1 . 04 82.200.000,00 (9.000.000,00) 90,13 91.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 18 . 1 . 04 . 04 82.200.000,00 (9.000.000,00) 90,13 3.451.790.000,00Belanja Barang dan Jasa BOS5 . 2 . 17 . 18 . 1 . 88 3.451.790.000,00 0,00 100,00 3.451.790.000,00Belanja Barang dan Jasa BOS5 . 2 . 17 . 18 . 1 . 88 . 01 3.451.790.000,00 0,00 100,00 1.044.885.000,00Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan5 . 2 . 18 986.427.476,11 (58.457.523,89) 94,41 445.290.000,00Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 5 . 2 . 18 . 01 445.290.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 445.290.000,005 . 2 . 18 . 01 . 4 445.290.000,00 0,00 100,00 445.290.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 18 . 01 . 4 . 01 445.290.000,00 0,00 100,00 445.290.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 18 . 01 . 4 . 01 . 10 445.290.000,00 0,00 100,00 144.250.000,00Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 . 2 . 18 . 15 144.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 144.250.000,005 . 2 . 18 . 15 . 1 144.250.000,00 0,00 100,00 18.700.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 01 18.700.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 3.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 01 . 26 3.250.000,00 0,00 100,00 12.450.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 01 . 52 12.450.000,00 0,00 100,00 35.550.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 04 35.550.000,00 0,00 100,00 28.800.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 04 . 03 28.800.000,00 0,00 100,00 6.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 04 . 04 6.750.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 08 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 17 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 08 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 85.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 23 85.000.000,00 0,00 100,00 85.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 23 . 01 85.000.000,00 0,00 100,00 131.865.000,00Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 5 . 2 . 18 . 16 131.865.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 131.865.000,005 . 2 . 18 . 16 . 1 131.865.000,00 0,00 100,00 19.115.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 01 19.115.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 3.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 01 . 26 3.250.000,00 0,00 100,00 12.865.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 01 . 52 12.865.000,00 0,00 100,00 22.550.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 04 22.550.000,00 0,00 100,00 15.800.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 04 . 03 15.800.000,00 0,00 100,00 6.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 04 . 04 6.750.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 08 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 08 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 85.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 23 85.200.000,00 0,00 100,00 85.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 16 . 1 . 23 . 01 85.200.000,00 0,00 100,00 323.480.000,00Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan5 . 2 . 18 . 17 265.022.476,11 (58.457.523,89) 81,93 Belanja Barang dan Jasa 323.480.000,005 . 2 . 18 . 17 . 1 265.022.476,11 (58.457.523,89) 81,93 323.480.000,00Belanja Barang dan Jasa BOS5 . 2 . 18 . 17 . 1 . 88 265.022.476,11 (58.457.523,89) 81,93 323.480.000,00Belanja Barang dan Jasa BOS5 . 2 . 18 . 17 . 1 . 88 . 01 265.022.476,11 (58.457.523,89) 81,93 SURPLUS / (DEFISIT) (169.904.668.710,00) (165.291.435.508,45) 4.613.233.201,55 97,28 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 18 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN DAERAH 4.140.000.000,004 4.493.273.082,00 353.273.082,00 108,53 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.140.000.000,004 . 1 4.493.273.082,00 353.273.082,00 108,53 Retribusi Daerah 840.000.000,004 . 1 . 00 . 00 . 2 121.709.780,00 (718.290.220,00) 14,49 840.000.000,00Retribusi Pelayanan Kesehatan4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 121.709.780,00 (718.290.220,00) 14,49 840.000.000,00Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 01 49.864.880,00 (790.135.120,00) 5,94 0,00Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 06 71.844.900,00 71.844.900,00 0,00 Lain-lain PAD yang Sah 3.300.000.000,004 . 1 . 00 . 00 . 4 4.371.563.302,00 1.071.563.302,00 132,47 0,00Jasa Giro pada Kas di Bendahara4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 20 89.125,00 89.125,00 0,00 0,00Jasa Giro pada Kas di Bendahara4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 20 . 01 89.125,00 89.125,00 0,00 3.300.000.000,00Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 61 4.371.474.177,00 1.071.474.177,00 132,47 3.300.000.000,00Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 61 . 01 4.371.474.177,00 1.071.474.177,00 132,47 BELANJA DAERAH 122.961.221.301,005 102.754.940.898,00 (20.206.280.403,00) 83,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG 59.900.201.712,005 . 1 60.609.628.529,00 709.426.817,00 101,18 Belanja Pegawai 47.999.080.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 49.018.766.717,00 1.019.686.717,00 102,12 35.931.985.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 35.927.825.711,00 (4.159.289,00) 99,99 35.931.985.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 35.927.825.711,00 (4.159.289,00) 99,99 2.238.618.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 2.235.401.542,00 (3.216.458,00) 99,86 2.238.618.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 2.235.401.542,00 (3.216.458,00) 99,86 133.140.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 130.200.000,00 (2.940.000,00) 97,79 133.140.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 130.200.000,00 (2.940.000,00) 97,79 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 19 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 899.640.000,00Belanja Tunjangan Fungsional ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 899.640.000,00 0,00 100,00 899.640.000,00Belanja Tunjangan Fungsional PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01 899.640.000,00 0,00 100,00 1.516.470.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 1.516.245.000,00 (225.000,00) 99,99 1.516.470.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 1.516.245.000,00 (225.000,00) 99,99 1.804.853.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 1.803.475.260,00 (1.377.740,00) 99,92 1.804.853.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 1.803.475.260,00 (1.377.740,00) 99,92 7.064.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 6.877.358,00 (186.642,00) 97,36 7.064.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 6.877.358,00 (186.642,00) 97,36 747.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 744.942,00 (2.058,00) 99,72 747.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 744.942,00 (2.058,00) 99,72 1.415.523.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 1.414.713.887,00 (809.113,00) 99,94 1.415.523.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 1.414.713.887,00 (809.113,00) 99,94 74.861.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 74.822.297,00 (38.703,00) 99,95 74.861.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 74.822.297,00 (38.703,00) 99,95 224.579.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 224.466.546,00 (112.454,00) 99,95 224.579.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 224.466.546,00 (112.454,00) 99,95 421.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 320.880.000,00 (100.920.000,00) 76,07 421.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 320.880.000,00 (100.920.000,00) 76,07 3.261.000.000,00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 23 4.432.474.174,00 1.171.474.174,00 135,92 3.261.000.000,00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 23 . 01 4.432.474.174,00 1.171.474.174,00 135,92 68.800.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 31.000.000,00 (37.800.000,00) 45,06 11.110.000,00Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01 0,00 (11.110.000,00) 0,00 57.690.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 31.000.000,00 (26.690.000,00) 53,74 Belanja Hibah 50.000.000,005 . 1 . 00 . 00 . 4 0,00 (50.000.000,00) 0,00 50.000.000,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 14 0,00 (50.000.000,00) 0,00 50.000.000,00Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 14 . 01 0,00 (50.000.000,00) 0,00 Belanja Bantuan Sosial 11.851.121.712,005 . 1 . 00 . 00 . 5 11.590.861.812,00 (260.259.900,00) 97,80 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 20 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 11.851.121.712,00Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 07 11.590.861.812,00 (260.259.900,00) 97,80 11.851.121.712,00Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 07 . 01 11.590.861.812,00 (260.259.900,00) 97,80 BELANJA LANGSUNG 63.061.019.589,005 . 2 42.145.312.369,00 (20.915.707.220,00) 66,83 0,00Non Program5 . 2 . 00 91,00 91,00 0,00 0,00Non Kegiatan5 . 2 . 00 . 00 91,00 91,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 00 . 00 . 1 91,00 91,00 0,00 0,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 91,00 91,00 0,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 24 91,00 91,00 0,00 19.919.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 0,00 (19.919.000,00) 0,00 19.919.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 . 2 . 01 . 06 0,00 (19.919.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 19.919.000,005 . 2 . 01 . 06 . 1 0,00 (19.919.000,00) 0,00 19.919.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 0,00 (19.919.000,00) 0,00 1.162.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 . 24 0,00 (1.162.000,00) 0,00 5.382.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 . 26 0,00 (5.382.000,00) 0,00 13.375.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 . 52 0,00 (13.375.000,00) 0,00 953.431.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 918.124.192,00 (35.306.808,00) 96,30 267.311.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 251.113.900,00 (16.197.100,00) 93,94 Belanja Barang dan Jasa 267.311.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 251.113.900,00 (16.197.100,00) 93,94 258.422.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 242.224.900,00 (16.197.100,00) 93,73 250.407.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 234.308.900,00 (16.098.100,00) 93,57 7.939.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 7.916.000,00 (23.000,00) 99,71 76.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 32 0,00 (76.000,00) 0,00 8.889.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 8.889.000,00 0,00 100,00 8.889.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 23 8.889.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 21 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 186.120.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 182.165.000,00 (3.955.000,00) 97,88 Belanja Barang dan Jasa 186.120.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 182.165.000,00 (3.955.000,00) 97,88 186.120.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 182.165.000,00 (3.955.000,00) 97,88 38.520.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 37.945.000,00 (575.000,00) 98,51 11.040.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 7.800.000,00 (3.240.000,00) 70,65 136.560.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 136.420.000,00 (140.000,00) 99,90 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 50.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 50.000.000,00 0,00 100,00 450.000.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 434.845.292,00 (15.154.708,00) 96,63 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 434.845.292,00 (15.154.708,00) 96,63 450.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 434.845.292,00 (15.154.708,00) 96,63 250.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 249.950.000,00 (50.000,00) 99,98 200.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 05 184.895.292,00 (15.104.708,00) 92,45 87.000.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 84.210.000,00 (2.790.000,00) 96,79 87.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 08 . 03 84.210.000,00 (2.790.000,00) 96,79 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,005 . 2 . 08 . 03 . 1 84.210.000,00 (2.790.000,00) 96,79 70.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 01 69.210.000,00 (790.000,00) 98,87 70.000.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 01 . 04 69.210.000,00 (790.000,00) 98,87 17.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 19 15.000.000,00 (2.000.000,00) 88,24 17.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 19 . 21 15.000.000,00 (2.000.000,00) 88,24 34.201.313.541,00Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 14.900.195.500,00 (19.301.118.041,00) 43,57 10.396.345.355,00Pengembangan Rumah Sakit5 . 2 . 15 . 05 2.149.143.754,00 (8.247.201.601,00) 20,67 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,005 . 2 . 15 . 05 . 1 35.994.000,00 (30.006.000,00) 54,54 5.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 0,00 (5.000.000,00) 0,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 24 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 26 0,00 (2.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 22 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 61.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 11 35.994.000,00 (25.006.000,00) 59,01 36.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 11 . 02 35.994.000,00 (6.000,00) 99,98 25.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 11 . 18 0,00 (25.000.000,00) 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.085.835.755,005 . 2 . 15 . 05 . 3 1.279.127.775,00 (7.806.707.980,00) 14,08 300.000.000,00Belanja Modal Alat Bantu5 . 2 . 15 . 05 . 3 . 03 299.900.000,00 (100.000,00) 99,97 300.000.000,00Belanja Modal Electric Generating Set5 . 2 . 15 . 05 . 3 . 03 . 04 299.900.000,00 (100.000,00) 99,97 775.000.000,00Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 15 . 05 . 3 . 04 775.000.000,00 0,00 100,00 775.000.000,00Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus5 . 2 . 15 . 05 . 3 . 04 . 06 775.000.000,00 0,00 100,00 8.010.835.755,00Belanja Modal Alat Kesehatan Umum5 . 2 . 15 . 05 . 3 . 21 204.227.775,00 (7.806.607.980,00) 2,55 8.010.835.755,00Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya5 . 2 . 15 . 05 . 3 . 21 . 05 204.227.775,00 (7.806.607.980,00) 2,55 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.044.509.600,005 . 2 . 15 . 05 . 4 644.115.079,00 (400.394.521,00) 61,67 1.044.509.600,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 15 . 05 . 4 . 01 644.115.079,00 (400.394.521,00) 61,67 1.044.509.600,00Belanja Modal Bangunan Kesehatan5 . 2 . 15 . 05 . 4 . 01 . 06 644.115.079,00 (400.394.521,00) 61,67 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,005 . 2 . 15 . 05 . 5 189.906.900,00 (10.093.100,00) 94,95 200.000.000,00Belanja Modal Bangunan Air Irigasi5 . 2 . 15 . 05 . 5 . 03 189.906.900,00 (10.093.100,00) 94,95 200.000.000,00Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya5 . 2 . 15 . 05 . 5 . 03 . 08 189.906.900,00 (10.093.100,00) 94,95 12.498.844.493,00Pengembangan Puskesmas5 . 2 . 15 . 06 6.785.463.000,00 (5.713.381.493,00) 54,29 Belanja Barang dan Jasa 1.355.337.000,005 . 2 . 15 . 06 . 1 1.273.682.200,00 (81.654.800,00) 93,98 889.837.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 864.243.000,00 (25.594.000,00) 97,12 50.000.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 01 47.000.000,00 (3.000.000,00) 94,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 16.130.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 26 16.016.000,00 (114.000,00) 99,29 756.507.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 36 756.207.000,00 (300.000,00) 99,96 64.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 52 42.020.000,00 (22.180.000,00) 65,45 40.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 0,00 (40.500.000,00) 0,00 40.500.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 . 03 0,00 (40.500.000,00) 0,00 15.500.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 11 4.995.000,00 (10.505.000,00) 32,23 5.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 11 . 02 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 10.500.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 11 . 18 0,00 (10.500.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 23 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 75.000.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 20 71.094.200,00 (3.905.800,00) 94,79 75.000.000,00Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 20 . 26 71.094.200,00 (3.905.800,00) 94,79 334.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 333.350.000,00 (1.150.000,00) 99,66 334.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 . 01 333.350.000,00 (1.150.000,00) 99,66 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.070.532.000,005 . 2 . 15 . 06 . 3 1.118.258.000,00 (3.952.274.000,00) 22,05 3.878.920.000,00Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 15 . 06 . 3 . 04 0,00 (3.878.920.000,00) 0,00 3.878.920.000,00Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus5 . 2 . 15 . 06 . 3 . 04 . 06 0,00 (3.878.920.000,00) 0,00 147.000.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 15 . 06 . 3 . 14 76.701.000,00 (70.299.000,00) 52,18 40.000.000,00Belanja Modal Mebel5 . 2 . 15 . 06 . 3 . 14 . 01 0,00 (40.000.000,00) 0,00 107.000.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 15 . 06 . 3 . 14 . 06 76.701.000,00 (30.299.000,00) 71,68 1.044.612.000,00Belanja Modal Alat Kesehatan Umum5 . 2 . 15 . 06 . 3 . 21 1.041.557.000,00 (3.055.000,00) 99,71 1.044.612.000,00Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya5 . 2 . 15 . 06 . 3 . 21 . 05 1.041.557.000,00 (3.055.000,00) 99,71 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.197.350,005 . 2 . 15 . 06 . 4 0,00 (4.197.350,00) 0,00 4.197.350,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 15 . 06 . 4 . 01 0,00 (4.197.350,00) 0,00 4.197.350,00Belanja Modal Bangunan Kesehatan5 . 2 . 15 . 06 . 4 . 01 . 06 0,00 (4.197.350,00) 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya5 . 2 . 15 . 06 . 4 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.068.778.143,005 . 2 . 15 . 06 . 5 4.393.522.800,00 (1.675.255.343,00) 72,40 8.778.143,00Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku5 . 2 . 15 . 06 . 5 . 10 0,00 (8.778.143,00) 0,00 8.778.143,00Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya5 . 2 . 15 . 06 . 5 . 10 . 05 0,00 (8.778.143,00) 0,00 2.060.000.000,00Belanja Modal Instalasi Air Kotor5 . 2 . 15 . 06 . 5 . 11 1.484.272.800,00 (575.727.200,00) 72,05 2.060.000.000,00Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya5 . 2 . 15 . 06 . 5 . 11 . 04 1.484.272.800,00 (575.727.200,00) 72,05 4.000.000.000,00Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik5 . 2 . 15 . 06 . 5 . 14 2.909.250.000,00 (1.090.750.000,00) 72,73 4.000.000.000,00Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 5 . 2 . 15 . 06 . 5 . 14 . 09 2.909.250.000,00 (1.090.750.000,00) 72,73 8.782.530.693,00Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya5 . 2 . 15 . 07 5.438.453.934,00 (3.344.076.759,00) 61,92 Belanja Barang dan Jasa 4.725.927.387,005 . 2 . 15 . 07 . 1 2.954.109.160,00 (1.771.818.227,00) 62,51 72.644.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 27.000.000,00 (45.644.000,00) 37,17 40.000.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 01 0,00 (40.000.000,00) 0,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 24 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 26 0,00 (2.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 24 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 27.644.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 36 27.000.000,00 (644.000,00) 97,67 353.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 11 194.819.015,00 (158.180.985,00) 55,19 207.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 11 . 02 194.819.015,00 (12.180.985,00) 94,12 146.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 11 . 18 0,00 (146.000.000,00) 0,00 3.397.578.787,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 20 1.829.585.545,00 (1.567.993.242,00) 53,85 1.689.193.400,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 20 . 01 1.251.464.890,00 (437.728.510,00) 74,09 1.708.385.387,00Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 20 . 26 578.120.655,00 (1.130.264.732,00) 33,84 902.704.600,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 23 902.704.600,00 0,00 100,00 902.704.600,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 23 . 01 902.704.600,00 0,00 100,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 891.676.000,005 . 2 . 15 . 07 . 3 753.229.172,00 (138.446.828,00) 84,47 26.312.000,00Belanja Modal Alat Bantu5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 03 0,00 (26.312.000,00) 0,00 26.312.000,00Belanja Modal Electric Generating Set5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 03 . 04 0,00 (26.312.000,00) 0,00 51.995.000,00Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 04 49.950.000,00 (2.045.000,00) 96,07 51.995.000,00Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 04 . 04 49.950.000,00 (2.045.000,00) 96,07 23.800.000,00Belanja Modal Alat Kantor5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 13 21.500.000,00 (2.300.000,00) 90,34 23.800.000,00Belanja Modal Alat Kantor Lainnya5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 13 . 05 21.500.000,00 (2.300.000,00) 90,34 0,00Belanja Modal Alat Kedokteran5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 20 . 02 0,00 0,00 0,00 620.754.000,00Belanja Modal Alat Kesehatan Umum5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 21 512.980.172,00 (107.773.828,00) 82,64 620.754.000,00Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 21 . 05 512.980.172,00 (107.773.828,00) 82,64 31.438.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 31 31.424.000,00 (14.000,00) 99,96 31.438.000,00Belanja Modal Personal Computer5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 31 . 02 31.424.000,00 (14.000,00) 99,96 137.377.000,00Belanja Modal Peralatan Komputer5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 32 137.375.000,00 (2.000,00) 100,00 137.377.000,00Belanja Modal Peralatan Personal Computer5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 32 . 03 137.375.000,00 (2.000,00) 100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.164.927.306,005 . 2 . 15 . 07 . 4 1.731.115.602,00 (1.433.811.704,00) 54,70 3.164.927.306,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 15 . 07 . 4 . 01 1.731.115.602,00 (1.433.811.704,00) 54,70 3.164.927.306,00Belanja Modal Bangunan Kesehatan5 . 2 . 15 . 07 . 4 . 01 . 06 1.731.115.602,00 (1.433.811.704,00) 54,70 0,00Belanja Modal Tugu/Tanda Batas5 . 2 . 15 . 07 . 4 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Pagar5 . 2 . 15 . 07 . 4 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 25 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 147.220.000,00Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5 . 2 . 15 . 20 142.220.000,00 (5.000.000,00) 96,60 Belanja Barang dan Jasa 147.220.000,005 . 2 . 15 . 20 . 1 142.220.000,00 (5.000.000,00) 96,60 107.620.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 102.620.000,00 (5.000.000,00) 95,35 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 . 24 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 . 26 0,00 (2.000.000,00) 0,00 102.620.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 . 36 102.620.000,00 0,00 100,00 39.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 23 39.600.000,00 0,00 100,00 39.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 23 . 01 39.600.000,00 0,00 100,00 2.376.373.000,00Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 5 . 2 . 15 . 23 384.914.812,00 (1.991.458.188,00) 16,20 Belanja Barang dan Jasa 2.376.373.000,005 . 2 . 15 . 23 . 1 384.914.812,00 (1.991.458.188,00) 16,20 2.183.885.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 247.054.812,00 (1.936.830.188,00) 11,31 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 24 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 26 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.178.885.000,00Belanja Obat-Obatan-Obat5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 37 247.054.812,00 (1.931.830.188,00) 11,34 20.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 04 0,00 (20.000.000,00) 0,00 20.000.000,00Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 04 . 64 0,00 (20.000.000,00) 0,00 172.488.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 23 137.860.000,00 (34.628.000,00) 79,92 134.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 23 . 01 134.250.000,00 (150.000,00) 99,89 38.088.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 23 . 05 3.610.000,00 (34.478.000,00) 9,48 25.098.154.048,00Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 16 23.684.792.946,00 (1.413.361.102,00) 94,37 789.733.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil5 . 2 . 16 . 01 708.493.000,00 (81.240.000,00) 89,71 Belanja Barang dan Jasa 789.733.000,005 . 2 . 16 . 01 . 1 708.493.000,00 (81.240.000,00) 89,71 789.733.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 708.493.000,00 (81.240.000,00) 89,71 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 80.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 26 80.500.000,00 0,00 100,00 706.233.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 36 624.993.000,00 (81.240.000,00) 88,50 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 26 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 18.500.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin5 . 2 . 16 . 02 18.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,005 . 2 . 16 . 02 . 1 18.500.000,00 0,00 100,00 18.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 18.500.000,00 0,00 100,00 6.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 24 6.500.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 26 12.000.000,00 0,00 100,00 42.500.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir5 . 2 . 16 . 03 42.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,005 . 2 . 16 . 03 . 1 42.500.000,00 0,00 100,00 42.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 42.500.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 39.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 26 39.500.000,00 0,00 100,00 29.000.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita5 . 2 . 16 . 04 29.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,005 . 2 . 16 . 04 . 1 29.000.000,00 0,00 100,00 29.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 04 . 1 . 01 29.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 04 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 26.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 04 . 1 . 01 . 26 26.000.000,00 0,00 100,00 13.000.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut5 . 2 . 16 . 07 10.000.000,00 (3.000.000,00) 76,92 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,005 . 2 . 16 . 07 . 1 10.000.000,00 (3.000.000,00) 76,92 13.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 10.000.000,00 (3.000.000,00) 76,92 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 24 0,00 (3.000.000,00) 0,00 10.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 26 10.000.000,00 0,00 100,00 82.775.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5 . 2 . 16 . 11 14.250.000,00 (68.525.000,00) 17,22 Belanja Barang dan Jasa 82.775.000,005 . 2 . 16 . 11 . 1 14.250.000,00 (68.525.000,00) 17,22 14.275.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 11 . 1 . 01 14.250.000,00 (25.000,00) 99,82 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 11 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 11.275.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 11 . 1 . 01 . 26 11.250.000,00 (25.000,00) 99,78 6.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 11 . 1 . 04 0,00 (6.100.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 27 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 6.100.000,00Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 16 . 11 . 1 . 04 . 64 0,00 (6.100.000,00) 0,00 62.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 11 . 1 . 23 0,00 (62.400.000,00) 0,00 62.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 11 . 1 . 23 . 01 0,00 (62.400.000,00) 0,00 63.725.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5 . 2 . 16 . 12 14.250.000,00 (49.475.000,00) 22,36 Belanja Barang dan Jasa 63.725.000,005 . 2 . 16 . 12 . 1 14.250.000,00 (49.475.000,00) 22,36 15.775.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 01 14.250.000,00 (1.525.000,00) 90,33 1.525.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 01 . 24 0,00 (1.525.000,00) 0,00 14.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 01 . 26 14.250.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 04 . 03 0,00 0,00 0,00 47.950.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 23 0,00 (47.950.000,00) 0,00 42.850.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 23 . 01 0,00 (42.850.000,00) 0,00 5.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 23 . 03 0,00 (5.100.000,00) 0,00 1.501.700.000,00Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat5 . 2 . 16 . 15 1.352.700.000,00 (149.000.000,00) 90,08 Belanja Barang dan Jasa 1.501.700.000,005 . 2 . 16 . 15 . 1 1.352.700.000,00 (149.000.000,00) 90,08 1.253.700.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 01 1.152.700.000,00 (101.000.000,00) 91,94 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 01 . 24 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 01 . 26 0,00 (2.000.000,00) 0,00 963.700.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 01 . 36 867.700.000,00 (96.000.000,00) 90,04 285.000.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 01 . 39 285.000.000,00 0,00 100,00 48.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 04 0,00 (48.000.000,00) 0,00 48.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 04 . 04 0,00 (48.000.000,00) 0,00 200.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 23 200.000.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 23 . 03 200.000.000,00 0,00 100,00 401.744.000,00Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan5 . 2 . 16 . 18 401.744.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 401.744.000,005 . 2 . 16 . 18 . 1 401.744.000,00 0,00 100,00 401.744.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 01 401.744.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 28 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 401.744.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 01 . 36 401.744.000,00 0,00 100,00 863.212.000,00Pengelolaan Surveilans Kesehatan5 . 2 . 16 . 20 533.540.000,00 (329.672.000,00) 61,81 Belanja Barang dan Jasa 863.212.000,005 . 2 . 16 . 20 . 1 533.540.000,00 (329.672.000,00) 61,81 863.212.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 20 . 1 . 01 533.540.000,00 (329.672.000,00) 61,81 863.212.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 16 . 20 . 1 . 01 . 36 533.540.000,00 (329.672.000,00) 61,81 229.028.000,00Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 . 2 . 16 . 25 219.080.000,00 (9.948.000,00) 95,66 Belanja Barang dan Jasa 229.028.000,005 . 2 . 16 . 25 . 1 219.080.000,00 (9.948.000,00) 95,66 9.280.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 25 . 1 . 01 9.280.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 25 . 1 . 01 . 24 3.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 25 . 1 . 01 . 26 2.000.000,00 0,00 100,00 4.280.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 25 . 1 . 01 . 52 4.280.000,00 0,00 100,00 219.748.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 25 . 1 . 23 209.800.000,00 (9.948.000,00) 95,47 210.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 16 . 25 . 1 . 23 . 03 209.800.000,00 (200.000,00) 99,90 9.748.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 16 . 25 . 1 . 23 . 05 0,00 (9.748.000,00) 0,00 300.000.000,00Operasional Pelayanan Rumah Sakit5 . 2 . 16 . 32 300.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,005 . 2 . 16 . 32 . 1 300.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 300.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 36 300.000.000,00 0,00 100,00 20.763.237.048,00Operasional Pelayanan Puskesmas5 . 2 . 16 . 33 20.040.735.946,00 (722.501.102,00) 96,52 Belanja Barang dan Jasa 20.763.237.048,005 . 2 . 16 . 33 . 1 20.040.735.946,00 (722.501.102,00) 96,52 15.515.744.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 01 15.311.261.427,00 (204.482.573,00) 98,68 0,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 01 . 04 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 01 . 13 39.425.000,00 (575.000,00) 98,56 344.240.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 01 . 24 344.240.000,00 0,00 100,00 39.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 01 . 26 39.000.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 01 . 27 10.425.000,00 (75.000,00) 99,29 15.082.004.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 01 . 36 14.878.171.427,00 (203.832.573,00) 98,65 4.961.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 4.448.674.519,00 (512.725.481,00) 89,67 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 29 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 2.700.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Kesehatan5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 14 2.519.500.000,00 (180.500.000,00) 93,31 1.878.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 26 1.600.000.000,00 (278.400.000,00) 85,18 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 30 9.600.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 31 9.600.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Supir5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 33 19.200.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 41 14.400.000,00 (10.600.000,00) 57,60 8.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 55 2.500.000,00 (5.500.000,00) 31,25 48.000.000,00Belanja Jasa Operator Kapal5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 57 48.000.000,00 0,00 100,00 138.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 61 137.962.070,00 (37.930,00) 99,97 12.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 62 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 33.600.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 63 33.074.949,00 (525.051,00) 98,44 70.000.000,00Belanja Penambahan Daya5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 65 35.544.000,00 (34.456.000,00) 50,78 10.000.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 04 . 67 8.293.500,00 (1.706.500,00) 82,94 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 19 95.300.000,00 (4.700.000,00) 95,30 100.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 19 . 35 95.300.000,00 (4.700.000,00) 95,30 102.093.048,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 20 101.500.000,00 (593.048,00) 99,42 102.093.048,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 16 . 33 . 1 . 20 . 01 101.500.000,00 (593.048,00) 99,42 142.596.000,00Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 5 . 2 . 17 0,00 (142.596.000,00) 0,00 142.596.000,00Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan5 . 2 . 17 . 02 0,00 (142.596.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 142.596.000,005 . 2 . 17 . 02 . 1 0,00 (142.596.000,00) 0,00 106.988.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 0,00 (106.988.000,00) 0,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 24 0,00 (3.000.000,00) 0,00 17.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 26 0,00 (17.000.000,00) 0,00 78.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 36 0,00 (78.000.000,00) 0,00 8.988.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 52 0,00 (8.988.000,00) 0,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 30 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 35.608.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 0,00 (35.608.000,00) 0,00 35.608.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 . 05 0,00 (35.608.000,00) 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,005 . 2 . 17 . 02 . 3 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 17 . 02 . 3 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Personal Computer5 . 2 . 17 . 02 . 3 . 31 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan Komputer5 . 2 . 17 . 02 . 3 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Peralatan Personal Computer5 . 2 . 17 . 02 . 3 . 32 . 03 0,00 0,00 0,00 1.510.755.000,00Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 21 1.510.138.640,00 (616.360,00) 99,96 1.510.755.000,00Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 21 . 01 1.510.138.640,00 (616.360,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 1.510.755.000,005 . 2 . 21 . 01 . 1 1.510.138.640,00 (616.360,00) 99,96 1.510.755.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 01 1.510.138.640,00 (616.360,00) 99,96 1.510.755.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 01 . 36 1.510.138.640,00 (616.360,00) 99,96 96.000.000,00Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 31 96.000.000,00 0,00 100,00 96.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 5 . 2 . 31 . 01 96.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,005 . 2 . 31 . 01 . 1 96.000.000,00 0,00 100,00 96.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 01 96.000.000,00 0,00 100,00 96.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 31 . 01 . 1 . 01 . 36 96.000.000,00 0,00 100,00 391.600.000,00Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 5 . 2 . 32 391.600.000,00 0,00 100,00 391.600.000,00Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 5 . 2 . 32 . 01 391.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 391.600.000,005 . 2 . 32 . 01 . 1 391.600.000,00 0,00 100,00 391.600.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 32 . 01 . 1 . 01 391.600.000,00 0,00 100,00 391.600.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 32 . 01 . 1 . 01 . 36 391.600.000,00 0,00 100,00 219.000.000,00Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 5 . 2 . 33 219.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 31 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 219.000.000,00Pembinaan IMP dan Progran Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 5 . 2 . 33 . 01 219.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 219.000.000,005 . 2 . 33 . 01 . 1 219.000.000,00 0,00 100,00 219.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 33 . 01 . 1 . 01 219.000.000,00 0,00 100,00 219.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 33 . 01 . 1 . 01 . 36 219.000.000,00 0,00 100,00 133.001.000,00Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 34 133.001.000,00 0,00 100,00 133.001.000,00Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 5 . 2 . 34 . 01 133.001.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 133.001.000,005 . 2 . 34 . 01 . 1 133.001.000,00 0,00 100,00 133.001.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 01 133.001.000,00 0,00 100,00 133.001.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 01 . 36 133.001.000,00 0,00 100,00 208.250.000,00Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelatanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 . 2 . 35 208.250.000,00 0,00 100,00 208.250.000,00Pelaksanaanan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 5 . 2 . 35 . 01 208.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 208.250.000,005 . 2 . 35 . 01 . 1 208.250.000,00 0,00 100,00 208.250.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 35 . 01 . 1 . 01 208.250.000,00 0,00 100,00 208.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 35 . 01 . 1 . 01 . 36 208.250.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (118.821.221.301,00) (98.261.667.816,00) 20.559.553.485,00 82,70 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 32 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 RSUD Dr. Alkatiri KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN DAERAH 4.750.000.000,004 4.903.949.800,00 153.949.800,00 103,24 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.750.000.000,004 . 1 4.903.949.800,00 153.949.800,00 103,24 Retribusi Daerah 4.750.000.000,004 . 1 . 00 . 00 . 2 4.903.949.800,00 153.949.800,00 103,24 4.750.000.000,00Retribusi Pelayanan Kesehatan4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 4.903.949.800,00 153.949.800,00 103,24 650.000.000,00Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 05 368.888.900,00 (281.111.100,00) 56,75 4.100.000.000,00Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 06 4.535.060.900,00 435.060.900,00 110,61 BELANJA DAERAH 36.692.363.310,005 35.036.474.941,00 (1.655.888.369,00) 95,49 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.190.201.000,005 . 1 7.044.786.591,00 (145.414.409,00) 97,98 Belanja Pegawai 7.190.201.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 7.044.786.591,00 (145.414.409,00) 97,98 5.442.435.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 5.419.480.207,00 (22.954.793,00) 99,58 5.442.435.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 5.419.480.207,00 (22.954.793,00) 99,58 417.592.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 413.847.336,00 (3.744.664,00) 99,10 417.592.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 413.847.336,00 (3.744.664,00) 99,10 15.120.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 15.120.000,00 0,00 100,00 15.120.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 15.120.000,00 0,00 100,00 512.360.000,00Belanja Tunjangan Fungsional ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 507.870.000,00 (4.490.000,00) 99,12 512.360.000,00Belanja Tunjangan Fungsional PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01 507.870.000,00 (4.490.000,00) 99,12 38.820.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 38.820.000,00 0,00 100,00 38.820.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 38.820.000,00 0,00 100,00 296.924.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 294.532.140,00 (2.391.860,00) 99,19 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 33 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 296.924.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 294.532.140,00 (2.391.860,00) 99,19 1.446.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.285.277,00 (160.723,00) 88,88 1.446.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.285.277,00 (160.723,00) 88,88 96.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 93.472,00 (2.528,00) 97,37 96.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 93.472,00 (2.528,00) 97,37 219.700.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 218.628.458,00 (1.071.542,00) 99,51 219.700.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 218.628.458,00 (1.071.542,00) 99,51 11.163.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 11.114.833,00 (48.167,00) 99,57 11.163.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 11.114.833,00 (48.167,00) 99,57 33.489.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 33.344.868,00 (144.132,00) 99,57 33.489.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 33.344.868,00 (144.132,00) 99,57 169.206.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 58.800.000,00 (110.406.000,00) 34,75 169.206.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 58.800.000,00 (110.406.000,00) 34,75 31.850.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 31.850.000,00 0,00 100,00 31.850.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 31.850.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 29.502.162.310,005 . 2 27.991.688.350,00 (1.510.473.960,00) 94,88 16.192.321.310,00Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 14.955.398.750,00 (1.236.922.560,00) 92,36 3.504.995.000,00Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 5 . 2 . 15 . 01 2.382.367.950,00 (1.122.627.050,00) 67,97 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 74.974.950,00 (100.025.050,00) 42,84 175.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 11 74.974.950,00 (100.025.050,00) 42,84 105.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 11 . 02 74.974.950,00 (30.025.050,00) 71,40 70.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 11 . 18 0,00 (70.000.000,00) 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.325.000.000,005 . 2 . 15 . 01 . 4 2.302.398.000,00 (1.022.602.000,00) 69,25 3.325.000.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 15 . 01 . 4 . 01 2.302.398.000,00 (1.022.602.000,00) 69,25 3.325.000.000,00Belanja Modal Bangunan Kesehatan5 . 2 . 15 . 01 . 4 . 01 . 06 2.302.398.000,00 (1.022.602.000,00) 69,25 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.995.000,005 . 2 . 15 . 01 . 5 4.995.000,00 0,00 100,00 4.995.000,00Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku5 . 2 . 15 . 01 . 5 . 08 4.995.000,00 0,00 100,00 4.995.000,00Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya5 . 2 . 15 . 01 . 5 . 08 . 06 4.995.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit5 . 2 . 15 . 08 199.999.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,005 . 2 . 15 . 08 . 1 199.999.800,00 (200,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 34 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 200.000.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 20 199.999.800,00 (200,00) 100,00 200.000.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 20 . 04 199.999.800,00 (200,00) 100,00 8.674.350.000,00Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5 . 2 . 15 . 14 8.665.517.820,00 (8.832.180,00) 99,90 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.674.350.000,005 . 2 . 15 . 14 . 3 8.665.517.820,00 (8.832.180,00) 99,90 8.003.487.270,00Belanja Modal Alat Kedokteran5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 20 7.995.455.630,00 (8.031.640,00) 99,90 1.920.880.700,00Belanja Modal Alat Kedokteran Umum5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 20 . 01 1.915.301.992,00 (5.578.708,00) 99,71 1.234.379.880,00Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 20 . 04 1.234.360.880,00 (19.000,00) 100,00 2.496.483.200,00Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 20 . 15 2.496.482.368,00 (832,00) 100,00 2.071.105.030,00Belanja Modal Alat Kedokteran ICU5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 20 . 24 2.068.683.590,00 (2.421.440,00) 99,88 280.638.460,00Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 20 . 29 280.626.800,00 (11.660,00) 100,00 670.862.730,00Belanja Modal Unit Alat Laboratorium5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 22 670.062.190,00 (800.540,00) 99,88 670.862.730,00Belanja Modal Alat Laboratorium Umum5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 22 . 11 670.062.190,00 (800.540,00) 99,88 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5 . 2 . 15 . 20 0,00 (100.000.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,005 . 2 . 15 . 20 . 1 0,00 (100.000.000,00) 0,00 100.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 19 0,00 (100.000.000,00) 0,00 100.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 19 . 04 0,00 (100.000.000,00) 0,00 3.712.976.310,00Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 5 . 2 . 15 . 23 3.707.513.180,00 (5.463.130,00) 99,85 Belanja Barang dan Jasa 3.712.976.310,005 . 2 . 15 . 23 . 1 3.707.513.180,00 (5.463.130,00) 99,85 3.712.976.310,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 3.707.513.180,00 (5.463.130,00) 99,85 684.120.460,00Belanja Bahan-Bahan Kimia5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 02 679.566.037,00 (4.554.423,00) 99,33 115.349.000,00Belanja Bahan-Bahan Baku5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 05 115.332.000,00 (17.000,00) 99,99 606.000.000,00Belanja Bahan-Isi Tabung Gas5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 10 605.452.128,00 (547.872,00) 99,91 2.307.506.850,00Belanja Obat-Obatan-Obat5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 37 2.307.163.015,00 (343.835,00) 99,99 13.309.841.000,00Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 16 13.036.289.600,00 (273.551.400,00) 97,94 5.258.529.000,00Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat5 . 2 . 16 . 26 5.169.949.599,00 (88.579.401,00) 98,32 Belanja Barang dan Jasa 5.258.529.000,005 . 2 . 16 . 26 . 1 5.169.949.599,00 (88.579.401,00) 98,32 10.998.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 01 10.990.000,00 (8.000,00) 99,93 3.898.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 01 . 24 3.890.000,00 (8.000,00) 99,79 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 35 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 01 . 26 5.000.000,00 0,00 100,00 2.100.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 01 . 27 2.100.000,00 0,00 100,00 5.247.531.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 04 5.158.959.599,00 (88.571.401,00) 98,31 5.247.531.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 04 . 04 5.158.959.599,00 (88.571.401,00) 98,31 8.051.312.000,00Operasional Pelayanan Rumah Sakit5 . 2 . 16 . 32 7.866.340.001,00 (184.971.999,00) 97,70 Belanja Barang dan Jasa 7.766.157.000,005 . 2 . 16 . 32 . 1 7.581.517.843,00 (184.639.157,00) 97,62 940.502.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 940.405.355,00 (96.645,00) 99,99 240.091.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 04 240.084.900,00 (6.100,00) 100,00 250.000.000,00Belanja Bahan-Bahan Lainnya5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 12 249.994.455,00 (5.545,00) 100,00 135.000.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 13 134.995.000,00 (5.000,00) 100,00 64.999.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 24 64.991.000,00 (8.000,00) 99,99 105.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 26 104.940.000,00 (60.000,00) 99,94 12.012.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 27 12.000.000,00 (12.000,00) 99,90 75.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 31 75.000.000,00 0,00 100,00 58.400.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 36 58.400.000,00 0,00 100,00 6.082.245.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 5.898.809.884,00 (183.435.116,00) 96,98 13.560.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 04 13.560.000,00 0,00 100,00 4.243.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Kesehatan5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 14 4.083.000.000,00 (160.000.000,00) 96,23 8.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Laboratorium5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 15 8.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 21 12.000.000,00 0,00 100,00 179.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 26 179.200.000,00 0,00 100,00 115.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 30 115.200.000,00 0,00 100,00 57.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 31 57.600.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Supir5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 33 36.000.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Juru Masak5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 34 36.000.000,00 0,00 100,00 48.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 35 48.000.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 49 36.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Jasa Pengolahan Sampah5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 51 12.000.000,00 0,00 100,00 314.400.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 61 314.384.869,00 (15.131,00) 100,00 101.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 63 100.968.640,00 (31.360,00) 99,97 20.500.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 67 20.296.125,00 (203.875,00) 99,01 611.940.000,00Belanja Lembur5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 71 588.968.000,00 (22.972.000,00) 96,25 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 36 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 197.453.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 16 197.240.250,00 (212.750,00) 99,89 40.392.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 04 . 18 40.392.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 69.600.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 08 69.590.000,00 (10.000,00) 99,99 69.600.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 08 . 50 69.590.000,00 (10.000,00) 99,99 351.810.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 19 351.784.370,00 (25.630,00) 99,99 69.760.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 19 . 40 69.760.000,00 0,00 100,00 240.600.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 19 . 61 240.594.370,00 (5.630,00) 100,00 30.500.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 19 . 21 30.480.000,00 (20.000,00) 99,93 10.950.000,00Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 19 . 05 10.950.000,00 0,00 100,00 250.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 23 248.928.234,00 (1.071.766,00) 99,57 250.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 23 . 01 248.928.234,00 (1.071.766,00) 99,57 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 279.555.000,005 . 2 . 16 . 32 . 3 279.222.158,00 (332.842,00) 99,88 231.555.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 16 . 32 . 3 . 14 231.222.158,00 (332.842,00) 99,86 18.000.000,00Belanja Modal Mebel5 . 2 . 16 . 32 . 3 . 14 . 01 18.000.000,00 0,00 100,00 28.566.000,00Belanja Modal Alat Pembersih5 . 2 . 16 . 32 . 3 . 14 . 03 28.566.000,00 0,00 100,00 184.989.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 16 . 32 . 3 . 14 . 06 184.656.158,00 (332.842,00) 99,82 48.000.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 16 . 32 . 3 . 31 48.000.000,00 0,00 100,00 48.000.000,00Belanja Modal Personal Computer5 . 2 . 16 . 32 . 3 . 31 . 02 48.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.600.000,005 . 2 . 16 . 32 . 4 5.600.000,00 0,00 100,00 5.600.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 32 . 4 . 01 5.600.000,00 0,00 100,00 5.600.000,00Belanja Modal Bangunan Kesehatan5 . 2 . 16 . 32 . 4 . 01 . 06 5.600.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (31.942.363.310,00) (30.132.525.141,00) 1.809.838.169,00 94,33 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 37 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 38 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN DAERAH 625.000.000,004 53.197.257,00 (571.802.743,00) 8,51 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 625.000.000,004 . 1 53.197.257,00 (571.802.743,00) 8,51 Retribusi Daerah 625.000.000,004 . 1 . 00 . 00 . 2 53.197.257,00 (571.802.743,00) 8,51 625.000.000,00Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 14 53.197.257,00 (571.802.743,00) 8,51 0,00Retribusi Pemakaian Ruangan4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 14 . 05 800.000,00 800.000,00 0,00 625.000.000,00Retribusi Pemakaian Alat4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 14 . 07 52.397.257,00 (572.602.743,00) 8,38 BELANJA DAERAH 61.527.887.000,005 38.038.873.544,00 (23.489.013.456,00) 61,82 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.215.112.000,005 . 1 2.899.665.596,00 (315.446.404,00) 90,19 Belanja Pegawai 3.215.112.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 2.899.665.596,00 (315.446.404,00) 90,19 2.105.253.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 2.105.252.304,00 (696,00) 100,00 2.105.253.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 2.105.252.304,00 (696,00) 100,00 212.223.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 211.924.666,00 (298.334,00) 99,86 212.223.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 211.924.666,00 (298.334,00) 99,86 136.965.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 136.965.000,00 0,00 100,00 136.965.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 136.965.000,00 0,00 100,00 78.960.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 78.960.000,00 0,00 100,00 78.960.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 78.960.000,00 0,00 100,00 136.585.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 136.366.860,00 (218.140,00) 99,84 136.585.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 136.366.860,00 (218.140,00) 99,84 2.531.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 2.525.641,00 (5.359,00) 99,79 2.531.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 2.525.641,00 (5.359,00) 99,79 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 39 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 31.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 30.449,00 (551,00) 98,22 31.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 30.449,00 (551,00) 98,22 86.790.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 86.777.753,00 (12.247,00) 99,99 86.790.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 86.777.753,00 (12.247,00) 99,99 4.329.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 4.328.224,00 (776,00) 99,98 4.329.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 4.328.224,00 (776,00) 99,98 12.985.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 12.984.699,00 (301,00) 100,00 12.985.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 12.984.699,00 (301,00) 100,00 66.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 66.000.000,00 0,00 100,00 66.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 66.000.000,00 0,00 100,00 372.460.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 57.550.000,00 (314.910.000,00) 15,45 372.460.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 57.550.000,00 (314.910.000,00) 15,45 BELANJA LANGSUNG 58.312.775.000,005 . 2 35.139.207.948,00 (23.173.567.052,00) 60,26 0,00Non Program5 . 2 . 00 117.222.000,00 117.222.000,00 0,00 0,00Non Kegiatan5 . 2 . 00 . 00 117.222.000,00 117.222.000,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,005 . 2 . 00 . 00 . 4 117.222.000,00 117.222.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal5 . 2 . 00 . 00 . 4 . 02 117.222.000,00 117.222.000,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya5 . 2 . 00 . 00 . 4 . 02 . 13 117.222.000,00 117.222.000,00 0,00 387.600.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 296.924.101,00 (90.675.899,00) 76,61 58.100.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5 . 2 . 05 . 02 0,00 (58.100.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 58.100.000,005 . 2 . 05 . 02 . 1 0,00 (58.100.000,00) 0,00 58.100.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 0,00 (58.100.000,00) 0,00 58.100.000,00Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 64 0,00 (58.100.000,00) 0,00 0,00Belanja Pakaian Olahraga5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 76 0,00 0,00 0,00 329.500.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 296.924.101,00 (32.575.899,00) 90,11 Belanja Barang dan Jasa 329.500.000,005 . 2 . 05 . 09 . 1 296.924.101,00 (32.575.899,00) 90,11 329.500.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 296.924.101,00 (32.575.899,00) 90,11 329.500.000,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 . 03 296.924.101,00 (32.575.899,00) 90,11 1.377.583.500,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 1.283.309.500,00 (94.274.000,00) 93,16 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 40 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 167.449.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 157.415.000,00 (10.034.000,00) 94,01 Belanja Barang dan Jasa 157.437.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 157.415.000,00 (22.000,00) 99,99 157.437.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 157.415.000,00 (22.000,00) 99,99 97.998.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 97.976.000,00 (22.000,00) 99,98 47.025.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 26 47.025.000,00 0,00 100,00 12.414.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 12.414.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.012.000,005 . 2 . 06 . 02 . 3 0,00 (10.012.000,00) 0,00 10.012.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 0,00 (10.012.000,00) 0,00 10.012.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 . 03 0,00 (10.012.000,00) 0,00 149.040.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 64.800.000,00 (84.240.000,00) 43,48 Belanja Barang dan Jasa 149.040.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 64.800.000,00 (84.240.000,00) 43,48 149.040.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 64.800.000,00 (84.240.000,00) 43,48 149.040.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 64.800.000,00 (84.240.000,00) 43,48 55.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 55.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 55.000.000,00 0,00 100,00 55.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 55.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 30.000.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 25.000.000,00 0,00 100,00 1.006.094.500,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 1.006.094.500,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.006.094.500,005 . 2 . 06 . 09 . 1 1.006.094.500,00 0,00 100,00 1.006.094.500,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 1.006.094.500,00 0,00 100,00 1.006.094.500,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 1.006.094.500,00 0,00 100,00 1.073.500.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 1.061.405.658,00 (12.094.342,00) 98,87 15.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 15.000.000,00 0,00 100,00 45.700.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 40.005.658,00 (5.694.342,00) 87,54 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 41 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 40.005.658,00 (5.694.342,00) 87,54 45.700.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 40.005.658,00 (5.694.342,00) 87,54 30.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 24.848.058,00 (5.151.942,00) 82,83 7.200.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 6.657.600,00 (542.400,00) 92,47 8.500.000,00Belanja Penambahan Daya5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 65 8.500.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 08 . 03 40.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,005 . 2 . 08 . 03 . 1 40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 04 40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 04 . 35 40.000.000,00 0,00 100,00 972.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 966.400.000,00 (6.400.000,00) 99,34 Belanja Barang dan Jasa 972.800.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 966.400.000,00 (6.400.000,00) 99,34 972.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 966.400.000,00 (6.400.000,00) 99,34 884.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 877.600.000,00 (6.400.000,00) 99,28 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 38.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 31 38.400.000,00 0,00 100,00 31.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Supir5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 33 31.200.000,00 0,00 100,00 234.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 234.000.000,00 0,00 100,00 234.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 234.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 234.000.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 234.000.000,00 0,00 100,00 234.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 19 234.000.000,00 0,00 100,00 234.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya 5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 19 . 34 234.000.000,00 0,00 100,00 2.707.773.229,00Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 2.321.279.100,00 (386.494.129,00) 85,73 77.034.000,00Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 5 . 2 . 15 . 03 77.034.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 77.034.000,005 . 2 . 15 . 03 . 1 77.034.000,00 0,00 100,00 77.034.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 11 77.034.000,00 0,00 100,00 77.034.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 11 . 21 77.034.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 42 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 71.391.000,00Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 . 04 71.391.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 71.391.000,005 . 2 . 15 . 04 . 1 71.391.000,00 0,00 100,00 71.391.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 11 71.391.000,00 0,00 100,00 71.391.000,00Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 11 . 27 71.391.000,00 0,00 100,00 2.551.859.229,00Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing5 . 2 . 15 . 10 2.172.854.100,00 (379.005.129,00) 85,15 Belanja Barang dan Jasa 163.754.400,005 . 2 . 15 . 10 . 1 129.250.000,00 (34.504.400,00) 78,93 34.454.400,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 11 0,00 (34.454.400,00) 0,00 34.454.400,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 11 . 08 0,00 (34.454.400,00) 0,00 0,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 11 . 21 0,00 0,00 0,00 129.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 23 129.250.000,00 (50.000,00) 99,96 129.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 23 . 01 129.250.000,00 (50.000,00) 99,96 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.388.104.829,005 . 2 . 15 . 10 . 5 2.043.604.100,00 (344.500.729,00) 85,57 2.388.104.829,00Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5 . 2 . 15 . 10 . 5 . 06 2.043.604.100,00 (344.500.729,00) 85,57 2.388.104.829,00Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 5 . 2 . 15 . 10 . 5 . 06 . 07 2.043.604.100,00 (344.500.729,00) 85,57 7.489.000,00Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 5 . 2 . 15 . 18 0,00 (7.489.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 7.489.000,005 . 2 . 15 . 18 . 1 0,00 (7.489.000,00) 0,00 7.489.000,00Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi5 . 2 . 15 . 18 . 1 . 09 0,00 (7.489.000,00) 0,00 7.489.000,00Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 5 . 2 . 15 . 18 . 1 . 09 . 54 0,00 (7.489.000,00) 0,00 0,00Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 5 . 2 . 15 . 33 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,005 . 2 . 15 . 33 . 5 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5 . 2 . 15 . 33 . 5 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 5 . 2 . 15 . 33 . 5 . 06 . 07 0,00 0,00 0,00 371.272.000,00Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 371.272.000,00 0,00 100,00 371.272.000,00Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 5 . 2 . 17 . 01 371.272.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 371.272.000,005 . 2 . 17 . 01 . 1 371.272.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 43 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 371.272.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 11 371.272.000,00 0,00 100,00 371.272.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 11 . 09 371.272.000,00 0,00 100,00 572.771.000,00Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 19 445.734.000,00 (127.037.000,00) 77,82 0,00Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 5 . 2 . 19 . 12 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,005 . 2 . 19 . 12 . 5 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Air Kotor5 . 2 . 19 . 12 . 5 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya5 . 2 . 19 . 12 . 5 . 09 . 06 0,00 0,00 0,00 572.771.000,00Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 5 . 2 . 19 . 18 445.734.000,00 (127.037.000,00) 77,82 Belanja Barang dan Jasa 79.800.000,005 . 2 . 19 . 18 . 1 79.700.000,00 (100.000,00) 99,87 79.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 18 . 1 . 23 79.700.000,00 (100.000,00) 99,87 79.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 18 . 1 . 23 . 01 79.700.000,00 (100.000,00) 99,87 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 492.971.000,005 . 2 . 19 . 18 . 5 366.034.000,00 (126.937.000,00) 74,25 492.971.000,00Belanja Modal Bangunan Air Kotor5 . 2 . 19 . 18 . 5 . 09 366.034.000,00 (126.937.000,00) 74,25 492.971.000,00Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya5 . 2 . 19 . 18 . 5 . 09 . 06 366.034.000,00 (126.937.000,00) 74,25 2.653.061.633,00Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 20 2.595.127.803,00 (57.933.830,00) 97,82 2.653.061.633,00Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan5 . 2 . 20 . 05 2.595.127.803,00 (57.933.830,00) 97,82 Belanja Barang dan Jasa 109.200.000,005 . 2 . 20 . 05 . 1 108.800.000,00 (400.000,00) 99,63 109.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 05 . 1 . 23 108.800.000,00 (400.000,00) 99,63 109.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 05 . 1 . 23 . 01 108.800.000,00 (400.000,00) 99,63 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.543.861.633,005 . 2 . 20 . 05 . 5 2.486.327.803,00 (57.533.830,00) 97,74 2.543.861.633,00Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku5 . 2 . 20 . 05 . 5 . 08 2.486.327.803,00 (57.533.830,00) 97,74 2.543.861.633,00Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku5 . 2 . 20 . 05 . 5 . 08 . 05 2.486.327.803,00 (57.533.830,00) 97,74 854.093.000,00Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 21 703.854.000,00 (150.239.000,00) 82,41 54.232.000,00Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 21 . 01 54.232.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 54.232.000,005 . 2 . 21 . 01 . 5 54.232.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 44 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 54.232.000,00Belanja Modal Jalan5 . 2 . 21 . 01 . 5 . 01 54.232.000,00 0,00 100,00 54.232.000,00Belanja Modal Jalan Lainnya5 . 2 . 21 . 01 . 5 . 01 . 10 54.232.000,00 0,00 100,00 799.861.000,00Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 5 . 2 . 21 . 05 649.622.000,00 (150.239.000,00) 81,22 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 799.861.000,005 . 2 . 21 . 05 . 5 649.622.000,00 (150.239.000,00) 81,22 799.861.000,00Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku5 . 2 . 21 . 05 . 5 . 10 649.622.000,00 (150.239.000,00) 81,22 799.861.000,00Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya5 . 2 . 21 . 05 . 5 . 10 . 05 649.622.000,00 (150.239.000,00) 81,22 8.319.851.638,00Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 5 . 2 . 22 7.303.227.975,00 (1.016.623.663,00) 87,78 0,00Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 22 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 22 . 02 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 11 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 20 . 50 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,005 . 2 . 22 . 02 . 4 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 22 . 02 . 4 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor5 . 2 . 22 . 02 . 4 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah5 . 2 . 22 . 02 . 4 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal5 . 2 . 22 . 02 . 4 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya5 . 2 . 22 . 02 . 4 . 02 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Tugu/Tanda Batas5 . 2 . 22 . 02 . 4 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Pagar5 . 2 . 22 . 02 . 4 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 5 . 2 . 22 . 19 200.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,005 . 2 . 22 . 19 . 1 200.000.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 22 . 19 . 1 . 11 200.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 45 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 200.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 5 . 2 . 22 . 19 . 1 . 11 . 33 200.000.000,00 0,00 100,00 8.044.851.638,00Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 22 . 21 7.028.227.975,00 (1.016.623.663,00) 87,36 Belanja Barang dan Jasa 554.667.000,005 . 2 . 22 . 21 . 1 109.667.000,00 (445.000.000,00) 19,77 554.667.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 22 . 21 . 1 . 11 109.667.000,00 (445.000.000,00) 19,77 509.667.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 5 . 2 . 22 . 21 . 1 . 11 . 07 109.667.000,00 (400.000.000,00) 21,52 45.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 5 . 2 . 22 . 21 . 1 . 11 . 19 0,00 (45.000.000,00) 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.490.184.638,005 . 2 . 22 . 21 . 4 6.918.560.975,00 (571.623.663,00) 92,37 5.409.016.739,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 22 . 21 . 4 . 01 5.106.015.675,00 (303.001.064,00) 94,40 1.407.946.639,00Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor5 . 2 . 22 . 21 . 4 . 01 . 01 1.104.945.575,00 (303.001.064,00) 78,48 4.001.070.100,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah5 . 2 . 22 . 21 . 4 . 01 . 08 4.001.070.100,00 0,00 100,00 0,00Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga5 . 2 . 22 . 21 . 4 . 01 . 13 0,00 0,00 0,00 1.464.680.200,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal5 . 2 . 22 . 21 . 4 . 02 1.323.728.150,00 (140.952.050,00) 90,38 1.464.680.200,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya5 . 2 . 22 . 21 . 4 . 02 . 13 1.323.728.150,00 (140.952.050,00) 90,38 616.487.699,00Belanja Modal Tugu/Tanda Batas5 . 2 . 22 . 21 . 4 . 05 488.817.150,00 (127.670.549,00) 79,29 274.863.699,00Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya5 . 2 . 22 . 21 . 4 . 05 . 03 152.636.050,00 (122.227.649,00) 55,53 341.624.000,00Belanja Modal Pagar5 . 2 . 22 . 21 . 4 . 05 . 04 336.181.100,00 (5.442.900,00) 98,41 75.000.000,00Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 5 . 2 . 22 . 23 75.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,005 . 2 . 22 . 23 . 1 75.000.000,00 0,00 100,00 75.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 22 . 23 . 1 . 01 75.000.000,00 0,00 100,00 75.000.000,00Belanja Bahan-Barang dalam Proses5 . 2 . 22 . 23 . 1 . 01 . 07 75.000.000,00 0,00 100,00 655.927.000,00Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 23 559.421.500,00 (96.505.500,00) 85,29 655.927.000,00Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 5 . 2 . 23 . 08 559.421.500,00 (96.505.500,00) 85,29 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,005 . 2 . 23 . 08 . 1 0,00 (1.350.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 46 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.350.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 23 . 08 . 1 . 23 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1.350.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 23 . 08 . 1 . 23 . 01 0,00 (1.350.000,00) 0,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 654.577.000,005 . 2 . 23 . 08 . 5 559.421.500,00 (95.155.500,00) 85,46 654.577.000,00Belanja Modal Jalan5 . 2 . 23 . 08 . 5 . 01 559.421.500,00 (95.155.500,00) 85,46 654.577.000,00Belanja Modal Jalan Lainnya5 . 2 . 23 . 08 . 5 . 01 . 10 559.421.500,00 (95.155.500,00) 85,46 38.106.342.000,00Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota5 . 2 . 24 17.202.530.311,00 (20.903.811.689,00) 45,14 600.000.000,00Survei Kondisi Jalan/Jembatan5 . 2 . 24 . 04 600.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,005 . 2 . 24 . 04 . 1 600.000.000,00 0,00 100,00 600.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 24 . 04 . 1 . 11 600.000.000,00 0,00 100,00 600.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 5 . 2 . 24 . 04 . 1 . 11 . 20 600.000.000,00 0,00 100,00 31.655.087.000,00Pembangunan Jalan5 . 2 . 24 . 05 11.408.478.200,00 (20.246.608.800,00) 36,04 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,005 . 2 . 24 . 05 . 1 0,00 (4.050.000,00) 0,00 4.050.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 24 . 05 . 1 . 23 0,00 (4.050.000,00) 0,00 4.050.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 24 . 05 . 1 . 23 . 01 0,00 (4.050.000,00) 0,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 31.651.037.000,005 . 2 . 24 . 05 . 5 11.408.478.200,00 (20.242.558.800,00) 36,04 31.651.037.000,00Belanja Modal Jalan5 . 2 . 24 . 05 . 5 . 01 11.408.478.200,00 (20.242.558.800,00) 36,04 31.651.037.000,00Belanja Modal Jalan Kabupaten5 . 2 . 24 . 05 . 5 . 01 . 03 11.408.478.200,00 (20.242.558.800,00) 36,04 2.600.000.000,00Pemeliharaan Rutin Jalan5 . 2 . 24 . 11 2.219.180.111,00 (380.819.889,00) 85,35 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000.000,005 . 2 . 24 . 11 . 1 2.219.180.111,00 (380.819.889,00) 85,35 2.600.000.000,00Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi5 . 2 . 24 . 11 . 1 . 21 2.219.180.111,00 (380.819.889,00) 85,35 2.600.000.000,00Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya 5 . 2 . 24 . 11 . 1 . 21 . 10 2.219.180.111,00 (380.819.889,00) 85,35 1.907.566.000,00Pembangunan Jembatan5 . 2 . 24 . 12 1.907.566.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.907.566.000,005 . 2 . 24 . 12 . 5 1.907.566.000,00 0,00 100,00 1.907.566.000,00Belanja Modal Jembatan5 . 2 . 24 . 12 . 5 . 02 1.907.566.000,00 0,00 100,00 1.907.566.000,00Belanja Modal Jembatan Lainnya5 . 2 . 24 . 12 . 5 . 02 . 13 1.907.566.000,00 0,00 100,00 83.050.000,00Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 5 . 2 . 24 . 29 39.159.000,00 (43.891.000,00) 47,15 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 24 . 29 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 24 . 29 . 1 . 11 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 47 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 0,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 5 . 2 . 24 . 29 . 1 . 11 . 09 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 83.050.000,005 . 2 . 24 . 29 . 5 39.159.000,00 (43.891.000,00) 47,15 83.050.000,00Belanja Modal Jembatan5 . 2 . 24 . 29 . 5 . 02 39.159.000,00 (43.891.000,00) 47,15 83.050.000,00Belanja Modal Jembatan Lainnya5 . 2 . 24 . 29 . 5 . 02 . 13 39.159.000,00 (43.891.000,00) 47,15 1.260.639.000,00Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 5 . 2 . 24 . 30 1.028.147.000,00 (232.492.000,00) 81,56 Belanja Barang dan Jasa 1.260.639.000,005 . 2 . 24 . 30 . 1 1.028.147.000,00 (232.492.000,00) 81,56 1.260.639.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 24 . 30 . 1 . 11 1.028.147.000,00 (232.492.000,00) 81,56 1.260.639.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 24 . 30 . 1 . 11 . 18 1.028.147.000,00 (232.492.000,00) 81,56 999.000.000,00Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 30 643.900.000,00 (355.100.000,00) 64,45 999.000.000,00Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 5 . 2 . 30 . 02 643.900.000,00 (355.100.000,00) 64,45 Belanja Barang dan Jasa 999.000.000,005 . 2 . 30 . 02 . 1 643.900.000,00 (355.100.000,00) 64,45 991.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 30 . 02 . 1 . 11 636.000.000,00 (355.000.000,00) 64,18 991.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 5 . 2 . 30 . 02 . 1 . 11 . 32 636.000.000,00 (355.000.000,00) 64,18 8.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 30 . 02 . 1 . 23 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 8.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 30 . 02 . 1 . 23 . 01 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 SURPLUS / (DEFISIT) (60.902.887.000,00) (37.985.676.287,00) 22.917.210.713,00 62,37 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 48 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 4.878.271.000,005 4.727.606.927,00 (150.664.073,00) 96,91 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.725.511.000,005 . 1 1.723.227.177,00 (2.283.823,00) 99,87 Belanja Pegawai 1.725.511.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.723.227.177,00 (2.283.823,00) 99,87 1.272.071.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.272.070.268,00 (732,00) 100,00 1.272.071.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.272.070.268,00 (732,00) 100,00 114.378.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 114.377.280,00 (720,00) 100,00 114.378.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 114.377.280,00 (720,00) 100,00 111.720.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 111.720.000,00 0,00 100,00 111.720.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 111.720.000,00 0,00 100,00 35.910.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 35.910.000,00 0,00 100,00 35.910.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 35.910.000,00 0,00 100,00 72.927.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 72.926.940,00 (60,00) 100,00 72.927.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 72.926.940,00 (60,00) 100,00 913.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 912.352,00 (648,00) 99,93 913.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 912.352,00 (648,00) 99,93 20.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 19.998,00 (2,00) 99,99 20.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 19.998,00 (2,00) 99,99 52.619.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 52.618.343,00 (657,00) 100,00 52.619.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 52.618.343,00 (657,00) 100,00 2.618.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.617.995,00 (5,00) 100,00 2.618.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.617.995,00 (5,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 49 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 7.855.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 7.854.001,00 (999,00) 99,99 7.855.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 7.854.001,00 (999,00) 99,99 52.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 52.200.000,00 0,00 100,00 52.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 52.200.000,00 0,00 100,00 2.280.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 0,00 (2.280.000,00) 0,00 2.280.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 0,00 (2.280.000,00) 0,00 BELANJA LANGSUNG 3.152.760.000,005 . 2 3.004.379.750,00 (148.380.250,00) 95,29 5.447.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 5.125.000,00 (322.000,00) 94,09 3.505.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 3.225.000,00 (280.000,00) 92,01 Belanja Barang dan Jasa 3.505.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 3.225.000,00 (280.000,00) 92,01 3.505.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 3.225.000,00 (280.000,00) 92,01 1.325.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 24 1.325.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 1.000.000,00 0,00 100,00 1.180.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 52 900.000,00 (280.000,00) 76,27 1.942.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD5 . 2 . 01 . 02 1.900.000,00 (42.000,00) 97,84 Belanja Barang dan Jasa 1.942.000,005 . 2 . 01 . 02 . 1 1.900.000,00 (42.000,00) 97,84 1.942.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 1.900.000,00 (42.000,00) 97,84 1.442.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 24 1.400.000,00 (42.000,00) 97,09 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 21.540.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 16.800.000,00 (4.740.000,00) 77,99 21.540.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 16.800.000,00 (4.740.000,00) 77,99 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 16.800.000,00 (4.740.000,00) 77,99 4.740.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 0,00 (4.740.000,00) 0,00 1.990.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 0,00 (1.990.000,00) 0,00 2.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 0,00 (2.750.000,00) 0,00 16.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 16.800.000,00 0,00 100,00 16.800.000,00Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 08 16.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 50 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 37.092.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 0,00 (37.092.000,00) 0,00 37.092.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 . 2 . 05 . 11 0,00 (37.092.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 37.092.000,005 . 2 . 05 . 11 . 1 0,00 (37.092.000,00) 0,00 12.500.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 15 0,00 (12.500.000,00) 0,00 12.500.000,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 15 . 03 0,00 (12.500.000,00) 0,00 24.592.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 0,00 (24.592.000,00) 0,00 24.592.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 . 01 0,00 (24.592.000,00) 0,00 404.817.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 383.723.100,00 (21.093.900,00) 94,79 93.760.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 73.000.000,00 (20.760.000,00) 77,86 Belanja Barang dan Jasa 93.760.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 73.000.000,00 (20.760.000,00) 77,86 93.760.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 73.000.000,00 (20.760.000,00) 77,86 4.720.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 4.720.000,00 0,00 100,00 4.800.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 4.800.000,00 0,00 100,00 84.240.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 63.480.000,00 (20.760.000,00) 75,36 7.511.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 7.196.500,00 (314.500,00) 95,81 Belanja Barang dan Jasa 7.511.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 7.196.500,00 (314.500,00) 95,81 7.511.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 7.196.500,00 (314.500,00) 95,81 7.511.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 7.196.500,00 (314.500,00) 95,81 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 297.546.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 297.526.600,00 (19.400,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 297.546.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 297.526.600,00 (19.400,00) 99,99 297.546.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 297.526.600,00 (19.400,00) 99,99 297.546.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 297.526.600,00 (19.400,00) 99,99 382.236.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 367.158.000,00 (15.078.000,00) 96,06 5.544.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 3.088.000,00 (2.456.000,00) 55,70 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 51 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 5.544.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 3.088.000,00 (2.456.000,00) 55,70 5.544.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 3.088.000,00 (2.456.000,00) 55,70 5.544.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 3.088.000,00 (2.456.000,00) 55,70 12.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 12.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 6.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 0,00 (6.000.000,00) 0,00 23.892.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 08 . 03 18.870.000,00 (5.022.000,00) 78,98 Belanja Barang dan Jasa 23.892.000,005 . 2 . 08 . 03 . 1 18.870.000,00 (5.022.000,00) 78,98 23.892.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 01 18.870.000,00 (5.022.000,00) 78,98 22.717.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 01 . 24 17.698.000,00 (5.019.000,00) 77,91 1.175.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 01 . 30 1.172.000,00 (3.000,00) 99,74 340.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 339.200.000,00 (1.600.000,00) 99,53 Belanja Barang dan Jasa 340.800.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 339.200.000,00 (1.600.000,00) 99,53 340.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 339.200.000,00 (1.600.000,00) 99,53 321.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 320.000.000,00 (1.600.000,00) 99,50 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 94.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 93.999.900,00 (100,00) 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 09 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005 . 2 . 09 . 06 . 1 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 04 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 04 . 35 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 4.999.900,00 (100,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 52 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005 . 2 . 09 . 09 . 1 4.999.900,00 (100,00) 100,00 5.000.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 4.999.900,00 (100,00) 100,00 5.000.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 01 4.999.900,00 (100,00) 100,00 84.606.000,00Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 74.579.000,00 (10.027.000,00) 88,15 84.606.000,00Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana5 . 2 . 15 . 04 74.579.000,00 (10.027.000,00) 88,15 Belanja Barang dan Jasa 84.606.000,005 . 2 . 15 . 04 . 1 74.579.000,00 (10.027.000,00) 88,15 4.353.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 2.770.000,00 (1.583.000,00) 63,63 2.030.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 . 24 1.000.000,00 (1.030.000,00) 49,26 553.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 . 26 0,00 (553.000,00) 0,00 1.770.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 . 52 1.770.000,00 0,00 100,00 80.253.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 23 71.809.000,00 (8.444.000,00) 89,48 80.253.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 23 . 01 71.809.000,00 (8.444.000,00) 89,48 2.009.120.000,00Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 19 1.950.944.250,00 (58.175.750,00) 97,10 2.009.120.000,00Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 19 . 01 1.950.944.250,00 (58.175.750,00) 97,10 Belanja Barang dan Jasa 416.302.000,005 . 2 . 19 . 01 . 1 360.269.250,00 (56.032.750,00) 86,54 112.102.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 59.219.250,00 (52.882.750,00) 52,83 57.385.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 01 57.380.750,00 (4.250,00) 99,99 1.177.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 24 1.088.500,00 (88.500,00) 92,48 50.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 26 0,00 (50.000.000,00) 0,00 3.540.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 52 750.000,00 (2.790.000,00) 21,19 119.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 119.100.000,00 0,00 100,00 119.100.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 . 04 119.100.000,00 0,00 100,00 141.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 11 137.850.000,00 (3.150.000,00) 97,77 141.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 11 . 05 137.850.000,00 (3.150.000,00) 97,77 44.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 44.100.000,00 0,00 100,00 44.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 . 01 44.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 53 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Modal Tanah 1.592.818.000,005 . 2 . 19 . 01 . 2 1.590.675.000,00 (2.143.000,00) 99,87 1.482.737.000,00Belanja Modal Tanah Persil5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 01 1.482.737.000,00 0,00 100,00 1.482.737.000,00Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 01 . 04 1.482.737.000,00 0,00 100,00 110.081.000,00Belanja Modal Lapangan5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 03 107.938.000,00 (2.143.000,00) 98,05 110.081.000,00Belanja Modal Tanah untuk Jalan5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 03 . 07 107.938.000,00 (2.143.000,00) 98,05 68.452.000,00Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 5 . 2 . 23 66.850.000,00 (1.602.000,00) 97,66 68.452.000,00Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 5 . 2 . 23 . 01 66.850.000,00 (1.602.000,00) 97,66 Belanja Barang dan Jasa 68.452.000,005 . 2 . 23 . 01 . 1 66.850.000,00 (1.602.000,00) 97,66 4.410.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 01 2.850.000,00 (1.560.000,00) 64,63 2.133.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 01 . 24 600.000,00 (1.533.000,00) 28,13 507.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 01 . 26 500.000,00 (7.000,00) 98,62 1.770.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 01 . 52 1.750.000,00 (20.000,00) 98,87 64.042.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 23 64.000.000,00 (42.000,00) 99,93 64.042.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 23 . 01 64.000.000,00 (42.000,00) 99,93 17.550.000,00Penyelesaian Masalah Tanah Kosong5 . 2 . 23 17.550.000,00 0,00 100,00 17.550.000,00Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 23 . 01 17.550.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.550.000,005 . 2 . 23 . 01 . 1 17.550.000,00 0,00 100,00 17.550.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 23 17.550.000,00 0,00 100,00 17.550.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 23 . 01 17.550.000,00 0,00 100,00 27.900.000,00Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong5 . 2 . 24 27.650.500,00 (249.500,00) 99,11 27.900.000,00Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong5 . 2 . 24 . 01 27.650.500,00 (249.500,00) 99,11 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,005 . 2 . 24 . 01 . 1 27.650.500,00 (249.500,00) 99,11 27.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 24 . 01 . 1 . 23 27.650.500,00 (249.500,00) 99,11 27.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 24 . 01 . 1 . 23 . 01 27.650.500,00 (249.500,00) 99,11 SURPLUS / (DEFISIT) (4.878.271.000,00) (4.727.606.927,00) 150.664.073,00 96,91 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 54 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 55 Pertanggungjawaban 2025Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 3.173.956.000,005 3.095.286.892,00 (78.669.108,00) 97,52 BELANJA TIDAK LANGSUNG 726.168.000,005 . 1 722.034.862,00 (4.133.138,00) 99,43 Belanja Pegawai 726.168.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 722.034.862,00 (4.133.138,00) 99,43 497.391.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 497.390.852,00 (148,00) 100,00 497.391.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 497.390.852,00 (148,00) 100,00 54.955.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 54.954.158,00 (842,00) 100,00 54.955.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 54.954.158,00 (842,00) 100,00 57.680.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 57.680.000,00 0,00 100,00 57.680.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 57.680.000,00 0,00 100,00 10.150.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 10.150.000,00 0,00 100,00 10.150.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 10.150.000,00 0,00 100,00 34.472.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 34.471.920,00 (80,00) 100,00 34.472.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 34.471.920,00 (80,00) 100,00 0,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 0,00 0,00 0,00 9.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 8.127,00 (873,00) 90,30 9.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 8.127,00 (873,00) 90,30 21.283.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 21.282.852,00 (148,00) 100,00 21.283.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 21.282.852,00 (148,00) 100,00 1.025.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.024.230,00 (770,00) 99,92 1.025.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.024.230,00 (770,00) 99,92 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 56 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.073.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 3.072.723,00 (277,00) 99,99 3.073.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 3.072.723,00 (277,00) 99,99 42.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 42.000.000,00 0,00 100,00 42.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 42.000.000,00 0,00 100,00 4.130.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 0,00 (4.130.000,00) 0,00 4.130.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 0,00 (4.130.000,00) 0,00 BELANJA LANGSUNG 2.447.788.000,005 . 2 2.373.252.030,00 (74.535.970,00) 96,95 5.000.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 1.420.000,00 (3.580.000,00) 28,40 5.000.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 1.420.000,00 (3.580.000,00) 28,40 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 1.420.000,00 (3.580.000,00) 28,40 1.420.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 1.420.000,00 0,00 100,00 1.420.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 1.420.000,00 0,00 100,00 3.580.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 0,00 (3.580.000,00) 0,00 3.580.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 0,00 (3.580.000,00) 0,00 278.640.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 278.382.000,00 (258.000,00) 99,91 278.640.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5 . 2 . 05 . 02 278.382.000,00 (258.000,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 278.640.000,005 . 2 . 05 . 02 . 1 278.382.000,00 (258.000,00) 99,91 278.640.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 278.382.000,00 (258.000,00) 99,91 278.640.000,00Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 64 278.382.000,00 (258.000,00) 99,91 579.402.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 528.676.830,00 (50.725.170,00) 91,25 52.603.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 49.860.000,00 (2.743.000,00) 94,79 Belanja Barang dan Jasa 52.603.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 49.860.000,00 (2.743.000,00) 94,79 49.863.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 49.860.000,00 (3.000,00) 99,99 19.640.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 19.640.000,00 0,00 100,00 30.223.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 30.220.000,00 (3.000,00) 99,99 2.740.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 0,00 (2.740.000,00) 0,00 692.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 16 0,00 (692.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 57 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 506.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 20 0,00 (506.000,00) 0,00 1.542.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 23 0,00 (1.542.000,00) 0,00 55.596.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 47.236.000,00 (8.360.000,00) 84,96 Belanja Barang dan Jasa 55.596.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 47.236.000,00 (8.360.000,00) 84,96 55.596.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 47.236.000,00 (8.360.000,00) 84,96 13.056.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 13.056.000,00 0,00 100,00 42.540.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 34.180.000,00 (8.360.000,00) 80,35 4.807.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 4.807.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.807.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 4.807.000,00 0,00 100,00 4.807.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 4.807.000,00 0,00 100,00 4.807.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 4.807.000,00 0,00 100,00 466.396.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 426.773.830,00 (39.622.170,00) 91,50 Belanja Barang dan Jasa 466.396.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 426.773.830,00 (39.622.170,00) 91,50 466.396.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 426.773.830,00 (39.622.170,00) 91,50 244.475.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 235.583.370,00 (8.891.630,00) 96,36 154.775.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 03 152.441.100,00 (2.333.900,00) 98,49 67.146.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 05 38.749.360,00 (28.396.640,00) 57,71 42.549.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 42.510.000,00 (39.000,00) 99,91 20.703.000,00Pengadaan Mebel5 . 2 . 07 . 05 20.690.000,00 (13.000,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 20.703.000,005 . 2 . 07 . 05 . 1 20.690.000,00 (13.000,00) 99,94 20.703.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 05 . 1 . 04 20.690.000,00 (13.000,00) 99,94 9.510.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 07 . 05 . 1 . 04 . 16 9.510.000,00 0,00 100,00 7.175.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 5 . 2 . 07 . 05 . 1 . 04 . 25 7.170.000,00 (5.000,00) 99,93 4.018.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 5 . 2 . 07 . 05 . 1 . 04 . 27 4.010.000,00 (8.000,00) 99,80 21.846.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 21.820.000,00 (26.000,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 21.846.000,005 . 2 . 07 . 06 . 1 21.820.000,00 (26.000,00) 99,88 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 58 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 18.688.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 18.680.000,00 (8.000,00) 99,96 18.688.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 . 29 18.680.000,00 (8.000,00) 99,96 3.158.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 04 3.140.000,00 (18.000,00) 99,43 3.158.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 04 . 06 3.140.000,00 (18.000,00) 99,43 748.202.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 733.202.000,00 (15.000.000,00) 98,00 3.402.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 3.402.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.402.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 3.402.000,00 0,00 100,00 3.402.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 3.402.000,00 0,00 100,00 3.402.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 3.402.000,00 0,00 100,00 24.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 9.000.000,00 (15.000.000,00) 37,50 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 9.000.000,00 (15.000.000,00) 37,50 24.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 9.000.000,00 (15.000.000,00) 37,50 6.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 18.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 4.500.000,00 (13.500.000,00) 25,00 720.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 720.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 720.800.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 720.800.000,00 0,00 100,00 720.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 720.800.000,00 0,00 100,00 687.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 687.200.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 14.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Supir5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 33 14.400.000,00 0,00 100,00 301.479.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 297.661.000,00 (3.818.000,00) 98,73 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 143.956.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 143.850.000,00 (106.000,00) 99,93 Belanja Barang dan Jasa 143.956.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 143.850.000,00 (106.000,00) 99,93 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 59 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 48.616.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 48.510.000,00 (106.000,00) 99,78 16.116.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 04 16.010.000,00 (106.000,00) 99,34 32.500.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 13 32.500.000,00 0,00 100,00 95.340.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 19 95.340.000,00 0,00 100,00 95.340.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 19 . 43 95.340.000,00 0,00 100,00 73.523.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 69.811.000,00 (3.712.000,00) 94,95 Belanja Barang dan Jasa 73.523.000,005 . 2 . 09 . 09 . 1 69.811.000,00 (3.712.000,00) 94,95 73.523.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 69.811.000,00 (3.712.000,00) 94,95 73.523.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 01 69.811.000,00 (3.712.000,00) 94,95 405.000.000,00Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 405.000.000,00 0,00 100,00 0,00Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5 . 2 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 15 . 06 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Tenaga Ahli5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 . 64 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 . 01 0,00 0,00 0,00 405.000.000,00Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 5 . 2 . 15 . 15 405.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,005 . 2 . 15 . 15 . 1 405.000.000,00 0,00 100,00 405.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 04 405.000.000,00 0,00 100,00 405.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 04 . 31 405.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 5 . 2 . 16 72.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 60 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 72.000.000,00Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5 . 2 . 16 . 12 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 16 . 12 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 04 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 04 . 04 72.000.000,00 0,00 100,00 15.516.000,00Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 23 14.400.200,00 (1.115.800,00) 92,81 15.516.000,00Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran5 . 2 . 23 . 07 14.400.200,00 (1.115.800,00) 92,81 Belanja Barang dan Jasa 15.516.000,005 . 2 . 23 . 07 . 1 14.400.200,00 (1.115.800,00) 92,81 15.516.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 23 . 07 . 1 . 23 14.400.200,00 (1.115.800,00) 92,81 15.516.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 23 . 07 . 1 . 23 . 05 14.400.200,00 (1.115.800,00) 92,81 SURPLUS / (DEFISIT) (3.173.956.000,00) (3.095.286.892,00) 78.669.108,00 97,52 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 61 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 3.732.153.968,005 3.250.637.276,00 (481.516.692,00) 87,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.594.087.000,005 . 1 1.592.608.076,00 (1.478.924,00) 99,91 Belanja Pegawai 1.594.087.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.592.608.076,00 (1.478.924,00) 99,91 1.133.772.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.133.771.811,00 (189,00) 100,00 1.133.772.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.133.771.811,00 (189,00) 100,00 129.518.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 129.115.830,00 (402.170,00) 99,69 129.518.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 129.115.830,00 (402.170,00) 99,69 112.630.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 112.630.000,00 0,00 100,00 112.630.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 112.630.000,00 0,00 100,00 33.250.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 33.250.000,00 0,00 100,00 33.250.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 33.250.000,00 0,00 100,00 78.287.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 77.996.340,00 (290.660,00) 99,63 78.287.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 77.996.340,00 (290.660,00) 99,63 2.111.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 2.103.876,00 (7.124,00) 99,66 2.111.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 2.103.876,00 (7.124,00) 99,66 17.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 16.108,00 (892,00) 94,75 17.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 16.108,00 (892,00) 94,75 48.367.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 48.349.826,00 (17.174,00) 99,96 48.367.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 48.349.826,00 (17.174,00) 99,96 2.334.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.333.578,00 (422,00) 99,98 2.334.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.333.578,00 (422,00) 99,98 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 62 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 7.001.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 7.000.707,00 (293,00) 100,00 7.001.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 7.000.707,00 (293,00) 100,00 46.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 46.040.000,00 (760.000,00) 98,38 46.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 46.040.000,00 (760.000,00) 98,38 BELANJA LANGSUNG 2.138.066.968,005 . 2 1.658.029.200,00 (480.037.768,00) 77,55 20.100.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 20.100.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 5.000.000,00 0,00 100,00 1.700.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 1.700.000,00 0,00 100,00 508.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 24 508.000,00 0,00 100,00 248.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 248.000,00 0,00 100,00 944.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 52 944.000,00 0,00 100,00 3.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 3.300.000,00 0,00 100,00 3.300.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 04 3.300.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD5 . 2 . 01 . 02 4.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,005 . 2 . 01 . 02 . 1 4.400.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 2.250.000,00 0,00 100,00 679.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 24 679.000,00 0,00 100,00 391.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 26 391.000,00 0,00 100,00 1.180.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 52 1.180.000,00 0,00 100,00 2.150.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 2.150.000,00 0,00 100,00 2.150.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 . 04 2.150.000,00 0,00 100,00 10.700.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 . 2 . 01 . 06 10.700.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,005 . 2 . 01 . 06 . 1 10.700.000,00 0,00 100,00 2.550.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 2.550.000,00 0,00 100,00 1.282.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 . 24 1.282.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 63 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 324.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 . 26 324.000,00 0,00 100,00 944.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 . 52 944.000,00 0,00 100,00 8.150.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 04 8.150.000,00 0,00 100,00 2.150.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 04 . 04 2.150.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 04 . 08 6.000.000,00 0,00 100,00 0,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 . 2 . 05 . 11 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 05 . 11 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 . 01 0,00 0,00 0,00 417.198.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 411.957.200,00 (5.240.800,00) 98,74 1.610.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 1.610.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.610.000,005 . 2 . 06 . 01 . 1 1.610.000,00 0,00 100,00 1.610.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 1.610.000,00 0,00 100,00 1.610.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 01 1.610.000,00 0,00 100,00 36.954.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 36.954.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 36.954.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 36.954.000,00 0,00 100,00 36.376.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 36.376.000,00 0,00 100,00 36.376.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 36.376.000,00 0,00 100,00 578.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 578.000,00 0,00 100,00 578.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 23 578.000,00 0,00 100,00 74.520.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 69.280.000,00 (5.240.000,00) 92,97 Belanja Barang dan Jasa 74.520.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 69.280.000,00 (5.240.000,00) 92,97 74.520.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 69.280.000,00 (5.240.000,00) 92,97 74.520.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 69.280.000,00 (5.240.000,00) 92,97 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 64 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 13.720.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 13.720.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.720.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 13.720.000,00 0,00 100,00 13.720.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 13.720.000,00 0,00 100,00 13.720.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 13.720.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 8.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 2.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 282.394.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 282.393.200,00 (800,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 282.394.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 282.393.200,00 (800,00) 100,00 282.394.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 282.393.200,00 (800,00) 100,00 282.394.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 282.393.200,00 (800,00) 100,00 70.000.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 70.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya5 . 2 . 07 . 09 70.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,005 . 2 . 07 . 09 . 1 70.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 07 . 09 . 1 . 08 70.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor5 . 2 . 07 . 09 . 1 . 08 . 01 70.000.000,00 0,00 100,00 688.600.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 688.592.000,00 (8.000,00) 100,00 13.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 13.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 13.000.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 10.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 10.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 . 64 2.500.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 5.992.000,00 (8.000,00) 99,87 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 5.992.000,00 (8.000,00) 99,87 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 5.992.000,00 (8.000,00) 99,87 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 65 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 6.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 5.992.000,00 (8.000,00) 99,87 0,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 0,00 0,00 0,00 669.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 669.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 669.600.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 669.600.000,00 0,00 100,00 669.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 669.600.000,00 0,00 100,00 621.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 621.600.000,00 0,00 100,00 28.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 28.800.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Supir5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 33 19.200.000,00 0,00 100,00 111.252.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 111.252.000,00 0,00 100,00 102.972.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 102.972.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 102.972.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 102.972.000,00 0,00 100,00 34.972.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 34.972.000,00 0,00 100,00 24.972.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 04 24.972.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 13 10.000.000,00 0,00 100,00 63.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 63.000.000,00 0,00 100,00 63.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 . 35 63.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 19 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 19 . 35 5.000.000,00 0,00 100,00 8.280.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 8.280.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.280.000,005 . 2 . 09 . 09 . 1 8.280.000,00 0,00 100,00 6.630.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 01 6.630.000,00 0,00 100,00 3.090.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 01 . 01 3.090.000,00 0,00 100,00 3.540.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 01 . 52 3.540.000,00 0,00 100,00 1.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 04 1.650.000,00 0,00 100,00 1.650.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 04 . 04 1.650.000,00 0,00 100,00 48.881.000,00Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota5 . 2 . 19 48.881.000,00 0,00 100,00 48.881.000,00Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 5 . 2 . 19 . 02 48.881.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 48.881.000,005 . 2 . 19 . 02 . 1 48.881.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 66 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.081.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 5.081.000,00 0,00 100,00 442.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 24 442.000,00 0,00 100,00 2.439.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 26 2.439.000,00 0,00 100,00 2.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 52 2.200.000,00 0,00 100,00 6.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 6.200.000,00 0,00 100,00 6.200.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 03 6.200.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 08 2.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 08 . 09 2.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sosialisasi5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 15 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00 30.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 30.600.000,00 0,00 100,00 30.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 . 01 30.600.000,00 0,00 100,00 55.665.000,00Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 5 . 2 . 20 55.663.000,00 (2.000,00) 100,00 0,00Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota5 . 2 . 20 . 07 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 20 . 07 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)5 . 2 . 20 . 07 . 1 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata 5 . 2 . 20 . 07 . 1 . 13 . 16 0,00 0,00 0,00 55.665.000,00Penyusunan Rencana Kontijensi5 . 2 . 20 . 09 55.663.000,00 (2.000,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 55.665.000,005 . 2 . 20 . 09 . 1 55.663.000,00 (2.000,00) 100,00 3.503.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 09 . 1 . 01 3.503.000,00 0,00 100,00 991.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 09 . 1 . 01 . 24 991.000,00 0,00 100,00 1.450.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 09 . 1 . 01 . 26 1.450.000,00 0,00 100,00 1.062.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 20 . 09 . 1 . 01 . 52 1.062.000,00 0,00 100,00 20.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 09 . 1 . 04 20.100.000,00 0,00 100,00 20.100.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 20 . 09 . 1 . 04 . 03 20.100.000,00 0,00 100,00 32.062.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 09 . 1 . 23 32.060.000,00 (2.000,00) 99,99 32.062.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 09 . 1 . 23 . 01 32.060.000,00 (2.000,00) 99,99 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 67 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 49.695.000,00Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana5 . 2 . 21 49.655.000,00 (40.000,00) 99,92 49.695.000,00Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota5 . 2 . 21 . 02 49.655.000,00 (40.000,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 49.695.000,005 . 2 . 21 . 02 . 1 49.655.000,00 (40.000,00) 99,92 1.345.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 01 1.345.000,00 0,00 100,00 1.345.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 01 . 26 1.345.000,00 0,00 100,00 16.250.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 07 16.250.000,00 0,00 100,00 11.250.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 07 . 36 11.250.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 07 . 43 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 07 . 52 5.000.000,00 0,00 100,00 32.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 23 32.060.000,00 (40.000,00) 99,88 32.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 23 . 01 32.060.000,00 (40.000,00) 99,88 676.675.968,00Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana5 . 2 . 22 201.929.000,00 (474.746.968,00) 29,84 676.675.968,00Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota5 . 2 . 22 . 06 201.929.000,00 (474.746.968,00) 29,84 Belanja Barang dan Jasa 676.675.968,005 . 2 . 22 . 06 . 1 201.929.000,00 (474.746.968,00) 29,84 5.279.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 01 5.279.000,00 0,00 100,00 570.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 01 . 24 570.000,00 0,00 100,00 2.054.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 01 . 26 2.054.000,00 0,00 100,00 2.655.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 01 . 52 2.655.000,00 0,00 100,00 1.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 04 1.300.000,00 0,00 100,00 1.300.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 04 . 03 1.300.000,00 0,00 100,00 119.200.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 11 119.200.000,00 0,00 100,00 119.200.000,00Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 11 . 32 119.200.000,00 0,00 100,00 474.746.968,00Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 13 0,00 (474.746.968,00) 0,00 474.746.968,00Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata 5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 13 . 16 0,00 (474.746.968,00) 0,00 76.150.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 23 76.150.000,00 0,00 100,00 76.150.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 22 . 06 . 1 . 23 . 01 76.150.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.732.153.968,00) (3.250.637.276,00) 481.516.692,00 87,10 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 68 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 69 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 4.649.606.000,005 4.612.004.016,00 (37.601.984,00) 99,19 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.363.966.000,005 . 1 2.363.961.750,00 (4.250,00) 100,00 Belanja Pegawai 1.873.966.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.873.961.750,00 (4.250,00) 100,00 1.391.007.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.391.006.137,00 (863,00) 100,00 1.391.007.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.391.006.137,00 (863,00) 100,00 108.056.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 108.055.472,00 (528,00) 100,00 108.056.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 108.055.472,00 (528,00) 100,00 149.520.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 149.520.000,00 0,00 100,00 149.520.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 149.520.000,00 0,00 100,00 28.280.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 28.280.000,00 0,00 100,00 28.280.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 28.280.000,00 0,00 100,00 73.000.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 72.999.360,00 (640,00) 100,00 73.000.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 72.999.360,00 (640,00) 100,00 1.299.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.298.817,00 (183,00) 99,99 1.299.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.298.817,00 (183,00) 99,99 23.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 22.871,00 (129,00) 99,44 23.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 22.871,00 (129,00) 99,44 57.494.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 57.493.002,00 (998,00) 100,00 57.494.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 57.493.002,00 (998,00) 100,00 2.862.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.861.517,00 (483,00) 99,98 2.862.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.861.517,00 (483,00) 99,98 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 70 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 8.585.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 8.584.574,00 (426,00) 100,00 8.585.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 8.584.574,00 (426,00) 100,00 53.160.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 53.160.000,00 0,00 100,00 53.160.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 53.160.000,00 0,00 100,00 680.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 680.000,00 0,00 100,00 680.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 680.000,00 0,00 100,00 Belanja Hibah 490.000.000,005 . 1 . 00 . 00 . 4 490.000.000,00 0,00 100,00 490.000.000,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 490.000.000,00 0,00 100,00 330.000.000,00Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 01 330.000.000,00 0,00 100,00 160.000.000,00Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 02 160.000.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 2.285.640.000,005 . 2 2.248.042.266,00 (37.597.734,00) 98,36 8.302.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 8.302.000,00 0,00 100,00 8.302.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 8.302.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.302.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 8.302.000,00 0,00 100,00 4.002.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 4.002.000,00 0,00 100,00 1.522.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 1.522.000,00 0,00 100,00 2.480.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 2.480.000,00 0,00 100,00 4.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 4.300.000,00 0,00 100,00 4.300.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 4.300.000,00 0,00 100,00 501.651.400,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 479.764.000,00 (21.887.400,00) 95,64 4.055.700,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 4.039.000,00 (16.700,00) 99,59 Belanja Barang dan Jasa 4.055.700,005 . 2 . 06 . 01 . 1 4.039.000,00 (16.700,00) 99,59 4.055.700,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 4.039.000,00 (16.700,00) 99,59 2.194.500,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 01 2.185.000,00 (9.500,00) 99,57 1.861.200,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 31 1.854.000,00 (7.200,00) 99,61 86.986.300,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 86.984.000,00 (2.300,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 86.986.300,005 . 2 . 06 . 02 . 1 86.984.000,00 (2.300,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 71 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 81.050.300,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 81.048.000,00 (2.300,00) 100,00 21.037.800,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 01 21.036.000,00 (1.800,00) 99,99 26.436.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 26.436.000,00 0,00 100,00 33.576.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 26 33.576.000,00 (500,00) 100,00 936.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 936.000,00 0,00 100,00 936.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 23 936.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Alat Studio Lainnya5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 07 . 37 5.000.000,00 0,00 100,00 108.728.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 86.866.000,00 (21.862.000,00) 79,89 Belanja Barang dan Jasa 108.728.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 86.866.000,00 (21.862.000,00) 79,89 108.728.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 86.866.000,00 (21.862.000,00) 79,89 18.328.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 18.326.000,00 (2.000,00) 99,99 90.400.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 68.540.000,00 (21.860.000,00) 75,82 301.881.400,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 301.875.000,00 (6.400,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 301.881.400,005 . 2 . 06 . 09 . 1 301.875.000,00 (6.400,00) 100,00 301.881.400,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 301.875.000,00 (6.400,00) 100,00 301.881.400,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 301.875.000,00 (6.400,00) 100,00 41.990.200,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 41.765.766,00 (224.434,00) 99,47 41.990.200,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 . 2 . 07 . 10 41.765.766,00 (224.434,00) 99,47 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.990.200,005 . 2 . 07 . 10 . 3 41.765.766,00 (224.434,00) 99,47 41.990.200,00Belanja Modal Peralatan Komputer5 . 2 . 07 . 10 . 3 . 32 41.765.766,00 (224.434,00) 99,47 41.990.200,00Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya5 . 2 . 07 . 10 . 3 . 32 . 05 41.765.766,00 (224.434,00) 99,47 705.732.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 690.332.000,00 (15.400.000,00) 97,82 20.952.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 20.952.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.952.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 20.952.000,00 0,00 100,00 4.452.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 4.452.000,00 0,00 100,00 4.452.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 4.452.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 72 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 16.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 16.500.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 . 55 9.000.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 . 62 7.500.000,00 0,00 100,00 1.580.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 1.580.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 1.580.000,00 0,00 100,00 1.580.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 1.580.000,00 0,00 100,00 1.580.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 1.580.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 0,00 0,00 0,00 683.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 667.800.000,00 (15.400.000,00) 97,75 Belanja Barang dan Jasa 683.200.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 667.800.000,00 (15.400.000,00) 97,75 683.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 667.800.000,00 (15.400.000,00) 97,75 654.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 639.000.000,00 (15.400.000,00) 97,65 28.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 28.800.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 61.970.000,00Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 61.934.000,00 (36.000,00) 99,94 61.970.000,00Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 5 . 2 . 17 . 05 61.934.000,00 (36.000,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 61.970.000,005 . 2 . 17 . 05 . 1 61.934.000,00 (36.000,00) 99,94 9.426.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 9.426.000,00 0,00 100,00 228.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 . 24 228.000,00 0,00 100,00 3.848.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 . 26 3.848.000,00 0,00 100,00 5.350.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 . 52 5.350.000,00 0,00 100,00 1.700.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 04 1.700.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 73 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.700.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 04 . 03 1.700.000,00 0,00 100,00 50.844.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 23 50.808.000,00 (36.000,00) 99,93 50.844.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 23 . 01 50.808.000,00 (36.000,00) 99,93 123.006.700,00Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 5 . 2 . 19 122.993.000,00 (13.700,00) 99,99 123.006.700,00Pemberian Layanan Rujukan5 . 2 . 19 . 12 122.993.000,00 (13.700,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 123.006.700,005 . 2 . 19 . 12 . 1 122.993.000,00 (13.700,00) 99,99 2.228.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 12 . 1 . 01 2.228.000,00 0,00 100,00 228.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 12 . 1 . 01 . 24 228.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 12 . 1 . 01 . 26 2.000.000,00 0,00 100,00 120.778.700,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 12 . 1 . 23 120.765.000,00 (13.700,00) 99,99 120.778.700,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 12 . 1 . 23 . 01 120.765.000,00 (13.700,00) 99,99 701.963.700,00Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 22 701.929.500,00 (34.200,00) 100,00 505.955.400,00Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota5 . 2 . 22 . 01 505.952.500,00 (2.900,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 505.955.400,005 . 2 . 22 . 01 . 1 505.952.500,00 (2.900,00) 100,00 65.085.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 01 65.085.500,00 0,00 100,00 1.518.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 01 . 24 1.518.000,00 0,00 100,00 16.487.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 01 . 26 16.487.500,00 0,00 100,00 47.080.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 01 . 52 47.080.000,00 0,00 100,00 29.510.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 04 29.510.000,00 0,00 100,00 25.510.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 04 . 04 25.510.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 04 . 47 4.000.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 07 2.250.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 07 . 36 2.250.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 08 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 08 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 16.400.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 15 16.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 74 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 16.400.000,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 15 . 03 16.400.000,00 0,00 100,00 387.709.900,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 23 387.707.000,00 (2.900,00) 100,00 387.709.900,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 23 . 01 387.707.000,00 (2.900,00) 100,00 74.906.000,00Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 22 . 02 74.906.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 74.906.000,005 . 2 . 22 . 02 . 1 74.906.000,00 0,00 100,00 30.348.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 30.348.000,00 0,00 100,00 5.475.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 . 24 5.475.000,00 0,00 100,00 4.619.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 . 26 4.619.000,00 0,00 100,00 17.334.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 . 52 17.334.000,00 0,00 100,00 2.920.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 . 58 2.920.000,00 0,00 100,00 5.460.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 04 5.460.000,00 0,00 100,00 5.460.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 04 . 04 5.460.000,00 0,00 100,00 39.098.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 23 39.098.000,00 0,00 100,00 39.098.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 23 . 01 39.098.000,00 0,00 100,00 121.102.300,00Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga5 . 2 . 22 . 03 121.071.000,00 (31.300,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 121.102.300,005 . 2 . 22 . 03 . 1 121.071.000,00 (31.300,00) 99,97 8.438.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 22 . 03 . 1 . 01 8.438.000,00 0,00 100,00 1.192.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 22 . 03 . 1 . 01 . 24 1.192.000,00 0,00 100,00 7.246.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 22 . 03 . 1 . 01 . 26 7.246.000,00 0,00 100,00 1.330.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 03 . 1 . 04 1.330.000,00 0,00 100,00 1.330.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 22 . 03 . 1 . 04 . 55 1.330.000,00 0,00 100,00 111.334.300,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 22 . 03 . 1 . 23 111.303.000,00 (31.300,00) 99,97 111.334.300,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 22 . 03 . 1 . 23 . 01 111.303.000,00 (31.300,00) 99,97 0,00Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 . 2 . 22 . 03 . 1 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan5 . 2 . 22 . 03 . 1 . 25 . 04 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 5 . 2 . 23 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Penyediaan Makanan5 . 2 . 23 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,005 . 2 . 23 . 01 . 1 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 75 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 0,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 01 . 39 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 07 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 07 . 37 10.000.000,00 0,00 100,00 47.024.000,00Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 5 . 2 . 24 47.022.000,00 (2.000,00) 100,00 47.024.000,00Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 5 . 2 . 24 . 02 47.022.000,00 (2.000,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 47.024.000,005 . 2 . 24 . 02 . 1 47.022.000,00 (2.000,00) 100,00 19.132.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 01 19.132.000,00 0,00 100,00 788.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 01 . 24 788.000,00 0,00 100,00 11.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 01 . 26 11.000.000,00 0,00 100,00 7.344.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 01 . 52 7.344.000,00 0,00 100,00 950.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 04 950.000,00 0,00 100,00 0,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 04 . 03 0,00 0,00 0,00 950.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 04 . 55 950.000,00 0,00 100,00 26.942.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 23 26.940.000,00 (2.000,00) 99,99 26.942.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 23 . 01 26.940.000,00 (2.000,00) 99,99 SURPLUS / (DEFISIT) (4.649.606.000,00) (4.612.004.016,00) 37.601.984,00 99,19 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 76 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Ketahanan Pangan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 3.750.493.860,005 3.647.529.342,00 (102.964.518,00) 97,25 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.673.144.000,005 . 1 1.673.140.504,00 (3.496,00) 100,00 Belanja Pegawai 1.618.144.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.618.140.504,00 (3.496,00) 100,00 1.169.652.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.169.651.936,00 (64,00) 100,00 1.169.652.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.169.651.936,00 (64,00) 100,00 114.663.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 114.662.670,00 (330,00) 100,00 114.663.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 114.662.670,00 (330,00) 100,00 134.400.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 134.400.000,00 0,00 100,00 134.400.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 134.400.000,00 0,00 100,00 20.830.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 20.830.000,00 0,00 100,00 20.830.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 20.830.000,00 0,00 100,00 67.496.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 67.495.440,00 (560,00) 100,00 67.496.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 67.495.440,00 (560,00) 100,00 2.311.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 2.310.808,00 (192,00) 99,99 2.311.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 2.310.808,00 (192,00) 99,99 14.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 13.119,00 (881,00) 93,71 14.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 13.119,00 (881,00) 93,71 49.378.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 49.377.969,00 (31,00) 100,00 49.378.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 49.377.969,00 (31,00) 100,00 2.408.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.407.152,00 (848,00) 99,96 2.408.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.407.152,00 (848,00) 99,96 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 77 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 7.222.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 7.221.410,00 (590,00) 99,99 7.222.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 7.221.410,00 (590,00) 99,99 46.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 46.800.000,00 0,00 100,00 46.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 46.800.000,00 0,00 100,00 2.970.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 2.970.000,00 0,00 100,00 2.970.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 2.970.000,00 0,00 100,00 Belanja Hibah 55.000.000,005 . 1 . 00 . 00 . 4 55.000.000,00 0,00 100,00 55.000.000,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 55.000.000,00 0,00 100,00 55.000.000,00Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 01 55.000.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 2.077.349.860,005 . 2 1.974.388.838,00 (102.961.022,00) 95,04 19.345.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 19.345.000,00 0,00 100,00 5.177.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 5.177.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.177.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 5.177.000,00 0,00 100,00 1.277.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 1.277.000,00 0,00 100,00 777.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 24 777.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 3.900.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 3.900.000,00 0,00 100,00 3.900.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 04 3.900.000,00 0,00 100,00 14.168.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD5 . 2 . 01 . 02 14.168.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.168.000,005 . 2 . 01 . 02 . 1 14.168.000,00 0,00 100,00 1.168.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 1.168.000,00 0,00 100,00 668.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 24 668.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 13.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 13.000.000,00 0,00 100,00 3.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 . 04 3.400.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 . 26 9.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 78 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 14.423.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 14.423.000,00 0,00 100,00 6.862.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 6.862.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.862.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 6.862.000,00 0,00 100,00 1.262.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 1.262.000,00 0,00 100,00 762.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 762.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 5.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 5.600.000,00 0,00 100,00 5.600.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 5.600.000,00 0,00 100,00 7.561.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 . 2 . 02 . 07 7.561.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.561.000,005 . 2 . 02 . 07 . 1 7.561.000,00 0,00 100,00 961.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 961.000,00 0,00 100,00 461.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 . 24 461.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 6.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 04 6.600.000,00 0,00 100,00 6.600.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 04 . 04 6.600.000,00 0,00 100,00 33.922.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 0,00 (33.922.000,00) 0,00 33.922.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 0,00 (33.922.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 33.922.000,005 . 2 . 05 . 09 . 1 0,00 (33.922.000,00) 0,00 9.000.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 0,00 (9.000.000,00) 0,00 9.000.000,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 . 03 0,00 (9.000.000,00) 0,00 24.922.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 0,00 (24.922.000,00) 0,00 24.922.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 01 0,00 (24.922.000,00) 0,00 387.646.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 345.816.406,00 (41.829.594,00) 89,21 57.314.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 57.065.000,00 (249.000,00) 99,57 Belanja Barang dan Jasa 57.314.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 57.065.000,00 (249.000,00) 99,57 55.576.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 55.327.000,00 (249.000,00) 99,55 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 79 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 25.326.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 25.077.000,00 (249.000,00) 99,02 13.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 34 13.750.000,00 0,00 100,00 16.500.000,00Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 64 16.500.000,00 0,00 100,00 1.738.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 1.738.000,00 0,00 100,00 724.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 20 724.000,00 0,00 100,00 1.014.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 23 1.014.000,00 0,00 100,00 74.520.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 50.940.000,00 (23.580.000,00) 68,36 Belanja Barang dan Jasa 74.520.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 50.940.000,00 (23.580.000,00) 68,36 74.520.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 50.940.000,00 (23.580.000,00) 68,36 74.520.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 50.940.000,00 (23.580.000,00) 68,36 15.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 15.000.000,00 0,00 100,00 240.812.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 222.811.406,00 (18.000.594,00) 92,53 Belanja Barang dan Jasa 240.812.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 222.811.406,00 (18.000.594,00) 92,53 240.812.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 222.811.406,00 (18.000.594,00) 92,53 240.812.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 222.811.406,00 (18.000.594,00) 92,53 273.608.160,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 268.262.962,00 (5.345.198,00) 98,05 12.808.160,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 7.462.962,00 (5.345.198,00) 58,27 Belanja Barang dan Jasa 12.808.160,005 . 2 . 08 . 02 . 1 7.462.962,00 (5.345.198,00) 58,27 1.308.160,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 01 1.250.000,00 (58.160,00) 95,55 1.308.160,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 01 . 24 1.250.000,00 (58.160,00) 95,55 11.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 6.212.962,00 (5.287.038,00) 54,03 5.500.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 1.773.962,00 (3.726.038,00) 32,25 6.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 4.439.000,00 (1.561.000,00) 73,98 260.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 260.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 80 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 260.800.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 260.800.000,00 0,00 100,00 260.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 260.800.000,00 0,00 100,00 232.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 232.000.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 9.600.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 31 19.200.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 992.030.000,00Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 985.847.800,00 (6.182.200,00) 99,38 992.030.000,00Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 5 . 2 . 15 . 03 985.847.800,00 (6.182.200,00) 99,38 Belanja Barang dan Jasa 992.030.000,005 . 2 . 15 . 03 . 1 985.847.800,00 (6.182.200,00) 99,38 900.330.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 900.330.000,00 0,00 100,00 1.490.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 24 1.490.000,00 0,00 100,00 3.340.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 26 3.340.000,00 0,00 100,00 895.500.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 39 895.500.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 11 39.927.000,00 (73.000,00) 99,82 15.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 11 . 05 15.000.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 11 . 18 24.927.000,00 (73.000,00) 99,71 51.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 45.590.800,00 (6.109.200,00) 88,18 51.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 . 01 45.590.800,00 (6.109.200,00) 88,18 74.760.000,00Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 5 . 2 . 16 62.103.000,00 (12.657.000,00) 83,07 31.871.000,00Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal5 . 2 . 16 . 02 26.314.000,00 (5.557.000,00) 82,56 Belanja Barang dan Jasa 31.871.000,005 . 2 . 16 . 02 . 1 26.314.000,00 (5.557.000,00) 82,56 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 81 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 9.537.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 9.537.000,00 0,00 100,00 7.464.000,00Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 08 7.464.000,00 0,00 100,00 318.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 24 318.000,00 0,00 100,00 775.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 26 775.000,00 0,00 100,00 980.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 52 980.000,00 0,00 100,00 13.427.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 13.427.000,00 0,00 100,00 2.150.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 . 04 2.150.000,00 0,00 100,00 6.300.000,00Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 . 06 6.300.000,00 0,00 100,00 4.977.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 . 03 4.977.000,00 0,00 100,00 7.407.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 23 1.850.000,00 (5.557.000,00) 24,98 7.407.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 23 . 01 1.850.000,00 (5.557.000,00) 24,98 1.500.000,00Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 26 1.500.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 26 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00 42.889.000,00Penyusunan Neraca Bahan Makanan ( NBM )5 . 2 . 16 . 16 35.789.000,00 (7.100.000,00) 83,45 Belanja Barang dan Jasa 42.889.000,005 . 2 . 16 . 16 . 1 35.789.000,00 (7.100.000,00) 83,45 2.968.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 16 . 1 . 01 2.968.000,00 0,00 100,00 403.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 16 . 1 . 01 . 24 403.000,00 0,00 100,00 2.075.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 16 . 1 . 01 . 26 2.075.000,00 0,00 100,00 490.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 16 . 1 . 01 . 52 490.000,00 0,00 100,00 2.900.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 16 . 1 . 04 2.900.000,00 0,00 100,00 2.900.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 16 . 1 . 04 . 04 2.900.000,00 0,00 100,00 37.021.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 16 . 1 . 23 29.921.000,00 (7.100.000,00) 80,82 37.021.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 16 . 1 . 23 . 01 29.921.000,00 (7.100.000,00) 80,82 37.876.200,00Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 36.216.600,00 (1.659.600,00) 95,62 37.876.200,00Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 . 03 36.216.600,00 (1.659.600,00) 95,62 Belanja Barang dan Jasa 37.876.200,005 . 2 . 17 . 03 . 1 36.216.600,00 (1.659.600,00) 95,62 21.102.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 20.648.600,00 (453.400,00) 97,85 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 82 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 327.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 24 327.000,00 0,00 100,00 775.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 26 775.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 39 19.546.600,00 (453.400,00) 97,73 3.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 04 3.300.000,00 0,00 100,00 2.900.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 04 . 04 2.900.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 2.800.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 07 2.800.000,00 0,00 100,00 2.800.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 07 . 37 2.800.000,00 0,00 100,00 10.674.200,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 23 9.468.000,00 (1.206.200,00) 88,70 10.674.200,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 23 . 01 9.468.000,00 (1.206.200,00) 88,70 129.810.000,00Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 5 . 2 . 19 129.734.370,00 (75.630,00) 99,94 129.810.000,00Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 5 . 2 . 19 . 02 129.734.370,00 (75.630,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 129.810.000,005 . 2 . 19 . 02 . 1 129.734.370,00 (75.630,00) 99,94 27.472.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 27.472.000,00 0,00 100,00 1.172.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 24 1.172.000,00 0,00 100,00 2.600.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 26 2.600.000,00 0,00 100,00 22.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 36 22.500.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 52 1.200.000,00 0,00 100,00 9.450.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 9.450.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 03 400.000,00 0,00 100,00 4.050.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 04 4.050.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 37 5.000.000,00 0,00 100,00 2.750.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 07 2.750.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 07 . 34 500.000,00 0,00 100,00 750.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 07 . 36 750.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Sewa Alat Studio Lainnya5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 07 . 37 1.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 08 3.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 83 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.500.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 08 . 09 3.500.000,00 0,00 100,00 86.638.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 86.562.370,00 (75.630,00) 99,91 86.638.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 . 01 86.562.370,00 (75.630,00) 99,91 29.929.500,00Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 5 . 2 . 20 28.639.700,00 (1.289.800,00) 95,69 29.929.500,00Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 5 . 2 . 20 . 01 28.639.700,00 (1.289.800,00) 95,69 Belanja Barang dan Jasa 29.929.500,005 . 2 . 20 . 01 . 1 28.639.700,00 (1.289.800,00) 95,69 4.327.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 4.327.500,00 0,00 100,00 387.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 . 24 387.000,00 0,00 100,00 3.700.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 . 26 3.700.500,00 0,00 100,00 240.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 . 52 240.000,00 0,00 100,00 3.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 04 3.400.000,00 0,00 100,00 3.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 04 . 04 3.400.000,00 0,00 100,00 22.202.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 23 20.912.200,00 (1.289.800,00) 94,19 22.202.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 23 . 01 20.912.200,00 (1.289.800,00) 94,19 SURPLUS / (DEFISIT) (3.750.493.860,00) (3.647.529.342,00) 102.964.518,00 97,25 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 84 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 6.514.863.820,005 6.220.677.965,00 (294.185.855,00) 95,48 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.398.962.000,005 . 1 1.398.957.904,00 (4.096,00) 100,00 Belanja Pegawai 1.398.962.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.398.957.904,00 (4.096,00) 100,00 1.061.824.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.061.823.012,00 (988,00) 100,00 1.061.824.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.061.823.012,00 (988,00) 100,00 84.577.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 84.576.076,00 (924,00) 100,00 84.577.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 84.576.076,00 (924,00) 100,00 59.080.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 59.080.000,00 0,00 100,00 59.080.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 59.080.000,00 0,00 100,00 38.870.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 38.870.000,00 0,00 100,00 38.870.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 38.870.000,00 0,00 100,00 56.198.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 56.197.920,00 (80,00) 100,00 56.198.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 56.197.920,00 (80,00) 100,00 142.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 141.478,00 (522,00) 99,63 142.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 141.478,00 (522,00) 99,63 18.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 17.890,00 (110,00) 99,39 18.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 17.890,00 (110,00) 99,39 42.709.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 42.708.836,00 (164,00) 100,00 42.709.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 42.708.836,00 (164,00) 100,00 2.186.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.185.671,00 (329,00) 99,98 2.186.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.185.671,00 (329,00) 99,98 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 85 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 6.558.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 6.557.021,00 (979,00) 99,99 6.558.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 6.557.021,00 (979,00) 99,99 46.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 46.800.000,00 0,00 100,00 46.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 46.800.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 5.115.901.820,005 . 2 4.821.720.061,00 (294.181.759,00) 94,25 547.919.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 538.787.442,00 (9.131.558,00) 98,33 19.200.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 12.178.820,00 (7.021.180,00) 63,43 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,005 . 2 . 06 . 01 . 1 12.178.820,00 (7.021.180,00) 63,43 19.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 04 12.178.820,00 (7.021.180,00) 63,43 12.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 04 . 61 8.262.860,00 (3.737.140,00) 68,86 7.200.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 04 . 63 3.915.960,00 (3.284.040,00) 54,39 44.294.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 44.294.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 44.294.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 44.294.000,00 0,00 100,00 44.294.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 44.294.000,00 0,00 100,00 43.756.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 43.756.000,00 0,00 100,00 538.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 538.000,00 0,00 100,00 47.200.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 47.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 47.200.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 47.200.000,00 0,00 100,00 47.200.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 47.200.000,00 0,00 100,00 47.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 47.200.000,00 0,00 100,00 38.408.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 38.408.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 38.408.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 38.408.000,00 0,00 100,00 38.408.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 38.408.000,00 0,00 100,00 38.408.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 38.408.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 12.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 86 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 386.817.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 384.706.622,00 (2.110.378,00) 99,45 Belanja Barang dan Jasa 386.817.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 384.706.622,00 (2.110.378,00) 99,45 386.817.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 384.706.622,00 (2.110.378,00) 99,45 255.717.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 255.066.622,00 (650.378,00) 99,75 131.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 03 129.640.000,00 (1.460.000,00) 98,89 86.569.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 86.569.000,00 0,00 100,00 86.569.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 . 2 . 07 . 10 86.569.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.829.000,005 . 2 . 07 . 10 . 1 15.829.000,00 0,00 100,00 15.829.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 10 . 1 . 04 15.829.000,00 0,00 100,00 3.588.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5 . 2 . 07 . 10 . 1 . 04 . 17 3.588.000,00 0,00 100,00 8.223.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5 . 2 . 07 . 10 . 1 . 04 . 18 8.223.000,00 0,00 100,00 4.018.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 5 . 2 . 07 . 10 . 1 . 04 . 27 4.018.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.740.000,005 . 2 . 07 . 10 . 3 70.740.000,00 0,00 100,00 70.740.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 07 . 10 . 3 . 31 70.740.000,00 0,00 100,00 70.740.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 07 . 10 . 3 . 31 . 03 70.740.000,00 0,00 100,00 1.859.850.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 1.859.850.000,00 0,00 100,00 9.450.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 9.450.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 9.450.000,00 0,00 100,00 9.450.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 9.450.000,00 0,00 100,00 9.450.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 9.450.000,00 0,00 100,00 1.850.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 1.850.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.850.400.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 1.850.400.000,00 0,00 100,00 1.850.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 1.850.400.000,00 0,00 100,00 451.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 451.200.000,00 0,00 100,00 1.188.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 1.188.000.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 31 19.200.000,00 0,00 100,00 192.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Supir5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 33 192.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 87 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 733.307.500,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 733.306.000,00 (1.500,00) 100,00 725.131.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 725.131.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 725.131.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 725.131.000,00 0,00 100,00 468.911.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 468.911.000,00 0,00 100,00 362.731.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 04 362.731.000,00 0,00 100,00 106.180.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 13 106.180.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 172.220.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 19 172.220.000,00 0,00 100,00 172.220.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 19 . 43 172.220.000,00 0,00 100,00 8.176.500,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 8.175.000,00 (1.500,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 8.176.500,005 . 2 . 09 . 09 . 1 8.175.000,00 (1.500,00) 99,98 8.176.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 01 8.175.000,00 (1.500,00) 99,98 8.176.500,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 01 . 01 8.175.000,00 (1.500,00) 99,98 999.430.820,00Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota5 . 2 . 15 737.919.400,00 (261.511.420,00) 73,83 219.280.820,00Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 5 . 2 . 15 . 01 0,00 (219.280.820,00) 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 219.280.820,005 . 2 . 15 . 01 . 3 0,00 (219.280.820,00) 0,00 189.640.000,00Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 04 0,00 (189.640.000,00) 0,00 189.640.000,00Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 04 . 04 0,00 (189.640.000,00) 0,00 29.640.820,00Belanja Modal Sumur5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 37 0,00 (29.640.820,00) 0,00 29.640.820,00Belanja Modal Sumur Lainnya5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 37 . 03 0,00 (29.640.820,00) 0,00 645.150.000,00Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota5 . 2 . 15 . 02 605.722.400,00 (39.427.600,00) 93,89 Belanja Barang dan Jasa 75.150.000,005 . 2 . 15 . 02 . 1 46.401.400,00 (28.748.600,00) 61,75 5.850.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 0,00 (5.850.000,00) 0,00 5.850.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 04 0,00 (5.850.000,00) 0,00 51.300.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 11 28.411.000,00 (22.889.000,00) 55,38 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 88 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 28.500.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 11 . 05 28.411.000,00 (89.000,00) 99,69 22.800.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 11 . 18 0,00 (22.800.000,00) 0,00 18.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 17.990.400,00 (9.600,00) 99,95 18.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 . 04 17.990.400,00 (9.600,00) 99,95 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 570.000.000,005 . 2 . 15 . 02 . 3 559.321.000,00 (10.679.000,00) 98,13 570.000.000,00Belanja Modal Sumur5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 37 559.321.000,00 (10.679.000,00) 98,13 570.000.000,00Belanja Modal Sumur Lainnya5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 37 . 03 559.321.000,00 (10.679.000,00) 98,13 135.000.000,00Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 . 05 132.197.000,00 (2.803.000,00) 97,92 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 135.000.000,005 . 2 . 15 . 05 . 5 132.197.000,00 (2.803.000,00) 97,92 135.000.000,00Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5 . 2 . 15 . 05 . 5 . 06 132.197.000,00 (2.803.000,00) 97,92 135.000.000,00Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5 . 2 . 15 . 05 . 5 . 06 . 01 132.197.000,00 (2.803.000,00) 97,92 406.026.000,00Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 5 . 2 . 16 404.103.819,00 (1.922.181,00) 99,53 406.026.000,00Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD5 . 2 . 16 . 02 404.103.819,00 (1.922.181,00) 99,53 Belanja Barang dan Jasa 406.026.000,005 . 2 . 16 . 02 . 1 404.103.819,00 (1.922.181,00) 99,53 295.827.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 294.456.000,00 (1.371.000,00) 99,54 456.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 24 456.000,00 0,00 100,00 295.371.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 26 294.000.000,00 (1.371.000,00) 99,54 24.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 24.600.000,00 0,00 100,00 24.600.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 . 04 24.600.000,00 0,00 100,00 85.599.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 23 85.047.819,00 (551.181,00) 99,36 85.599.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 23 . 01 85.047.819,00 (551.181,00) 99,36 108.086.000,00Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 107.985.000,00 (101.000,00) 99,91 28.196.000,00Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 5 . 2 . 17 . 01 28.156.200,00 (39.800,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 28.196.000,005 . 2 . 17 . 01 . 1 28.156.200,00 (39.800,00) 99,86 17.696.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 17.696.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 89 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 930.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 24 930.000,00 0,00 100,00 4.316.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 26 4.316.000,00 0,00 100,00 12.450.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 58 12.450.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 23 10.460.200,00 (39.800,00) 99,62 10.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 23 . 04 10.460.200,00 (39.800,00) 99,62 79.890.000,00Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 5 . 2 . 17 . 02 79.828.800,00 (61.200,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 79.890.000,005 . 2 . 17 . 02 . 1 79.828.800,00 (61.200,00) 99,92 13.018.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 13.018.000,00 0,00 100,00 1.018.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 24 1.018.000,00 0,00 100,00 3.700.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 26 3.700.000,00 0,00 100,00 8.300.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 58 8.300.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 08 . 09 0,00 0,00 0,00 66.872.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 66.810.800,00 (61.200,00) 99,91 13.422.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 . 01 13.370.200,00 (51.800,00) 99,61 53.450.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 . 04 53.440.600,00 (9.400,00) 99,98 29.623.000,00Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 23 29.523.000,00 (100.000,00) 99,66 29.623.000,00Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 23 . 03 29.523.000,00 (100.000,00) 99,66 Belanja Barang dan Jasa 29.623.000,005 . 2 . 23 . 03 . 1 29.523.000,00 (100.000,00) 99,66 9.473.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 23 . 03 . 1 . 01 9.473.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 90 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.343.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 23 . 03 . 1 . 01 . 26 5.343.000,00 0,00 100,00 4.130.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 23 . 03 . 1 . 01 . 58 4.130.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 23 . 03 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 23 . 03 . 1 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00 20.150.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 23 . 03 . 1 . 23 20.050.000,00 (100.000,00) 99,50 20.150.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 23 . 03 . 1 . 23 . 04 20.050.000,00 (100.000,00) 99,50 85.651.000,00Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 26 85.651.000,00 0,00 100,00 85.651.000,00Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup5 . 2 . 26 . 02 85.651.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 85.651.000,005 . 2 . 26 . 02 . 1 85.651.000,00 0,00 100,00 73.551.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 26 . 02 . 1 . 01 73.551.000,00 0,00 100,00 1.344.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 26 . 02 . 1 . 01 . 24 1.344.000,00 0,00 100,00 3.715.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 26 . 02 . 1 . 01 . 26 3.715.000,00 0,00 100,00 39.442.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 26 . 02 . 1 . 01 . 30 39.442.000,00 0,00 100,00 29.050.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 26 . 02 . 1 . 01 . 58 29.050.000,00 0,00 100,00 12.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 26 . 02 . 1 . 04 12.100.000,00 0,00 100,00 12.100.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 26 . 02 . 1 . 04 . 04 12.100.000,00 0,00 100,00 37.719.000,00Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 5 . 2 . 28 37.709.400,00 (9.600,00) 99,97 37.719.000,00Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 5 . 2 . 28 . 01 37.709.400,00 (9.600,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 37.719.000,005 . 2 . 28 . 01 . 1 37.709.400,00 (9.600,00) 99,97 6.919.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 6.919.000,00 0,00 100,00 1.004.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 . 24 1.004.000,00 0,00 100,00 3.850.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 . 26 3.850.000,00 0,00 100,00 2.065.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 . 58 2.065.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 91 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 30.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 23 30.790.400,00 (9.600,00) 99,97 30.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 23 . 04 30.790.400,00 (9.600,00) 99,97 221.720.500,00Pengelolaan Sampah5 . 2 . 29 200.316.000,00 (21.404.500,00) 90,35 111.716.000,00Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 29 . 01 90.380.000,00 (21.336.000,00) 80,90 Belanja Barang dan Jasa 111.716.000,005 . 2 . 29 . 01 . 1 90.380.000,00 (21.336.000,00) 80,90 26.159.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 01 26.159.000,00 0,00 100,00 1.509.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 01 . 24 1.509.000,00 0,00 100,00 8.050.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 01 . 26 8.050.000,00 0,00 100,00 16.600.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 01 . 58 16.600.000,00 0,00 100,00 21.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 04 0,00 (21.300.000,00) 0,00 21.300.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 04 . 04 0,00 (21.300.000,00) 0,00 64.257.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 23 64.221.000,00 (36.000,00) 99,94 12.082.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 23 . 01 12.080.200,00 (1.800,00) 99,99 52.175.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 29 . 01 . 1 . 23 . 04 52.140.800,00 (34.200,00) 99,93 110.004.500,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 5 . 2 . 29 . 07 109.936.000,00 (68.500,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,005 . 2 . 29 . 07 . 1 99.933.000,00 (67.000,00) 99,93 100.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 29 . 07 . 1 . 01 99.933.000,00 (67.000,00) 99,93 100.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 29 . 07 . 1 . 01 . 30 99.933.000,00 (67.000,00) 99,93 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.004.500,005 . 2 . 29 . 07 . 5 10.003.000,00 (1.500,00) 99,99 5.004.000,00Belanja Modal Jalan5 . 2 . 29 . 07 . 5 . 01 5.003.000,00 (1.000,00) 99,98 5.004.000,00Belanja Modal Jalan Lainnya5 . 2 . 29 . 07 . 5 . 01 . 10 5.003.000,00 (1.000,00) 99,98 5.000.500,00Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah5 . 2 . 29 . 07 . 5 . 12 5.000.000,00 (500,00) 99,99 5.000.500,00Belanja Modal Bangunan Penampung5 . 2 . 29 . 07 . 5 . 12 . 03 5.000.000,00 (500,00) 99,99 SURPLUS / (DEFISIT) (6.514.863.820,00) (6.220.677.965,00) 294.185.855,00 95,48 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 92 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 93 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 2.903.068.935,005 2.798.767.090,00 (104.301.845,00) 96,41 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.374.769.000,005 . 1 1.374.764.844,00 (4.156,00) 100,00 Belanja Pegawai 1.374.769.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.374.764.844,00 (4.156,00) 100,00 973.897.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 973.896.822,00 (178,00) 100,00 973.897.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 973.896.822,00 (178,00) 100,00 102.103.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 102.102.076,00 (924,00) 100,00 102.103.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 102.102.076,00 (924,00) 100,00 116.040.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 116.040.000,00 0,00 100,00 116.040.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 116.040.000,00 0,00 100,00 20.620.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 20.620.000,00 0,00 100,00 20.620.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 20.620.000,00 0,00 100,00 63.006.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 63.005.400,00 (600,00) 100,00 63.006.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 63.005.400,00 (600,00) 100,00 1.345.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.344.846,00 (154,00) 99,99 1.345.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.344.846,00 (154,00) 99,99 17.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 16.481,00 (519,00) 96,95 17.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 16.481,00 (519,00) 96,95 41.450.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 41.449.333,00 (667,00) 100,00 41.450.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 41.449.333,00 (667,00) 100,00 1.998.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.997.469,00 (531,00) 99,97 1.998.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.997.469,00 (531,00) 99,97 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 94 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.993.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 5.992.417,00 (583,00) 99,99 5.993.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 5.992.417,00 (583,00) 99,99 45.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 45.600.000,00 0,00 100,00 45.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 45.600.000,00 0,00 100,00 2.700.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 2.700.000,00 0,00 100,00 1.010.000,00Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01 1.010.000,00 0,00 100,00 1.690.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 1.690.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 1.528.299.935,005 . 2 1.424.002.246,00 (104.297.689,00) 93,18 20.050.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 20.050.000,00 0,00 100,00 20.050.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 20.050.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 20.050.000,00 0,00 100,00 20.050.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 20.050.000,00 0,00 100,00 3.250.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 03 3.250.000,00 0,00 100,00 16.800.000,00Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 08 16.800.000,00 0,00 100,00 496.312.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 480.813.218,00 (15.498.782,00) 96,88 1.079.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 1.070.000,00 (9.000,00) 99,17 Belanja Barang dan Jasa 1.079.000,005 . 2 . 06 . 01 . 1 1.070.000,00 (9.000,00) 99,17 1.079.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 1.070.000,00 (9.000,00) 99,17 1.079.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 01 1.070.000,00 (9.000,00) 99,17 36.772.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 36.744.062,00 (27.938,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 36.772.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 36.744.062,00 (27.938,00) 99,92 36.772.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 36.744.062,00 (27.938,00) 99,92 36.772.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 36.744.062,00 (27.938,00) 99,92 96.130.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 81.362.500,00 (14.767.500,00) 84,64 Belanja Barang dan Jasa 96.130.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 81.362.500,00 (14.767.500,00) 84,64 96.130.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 81.362.500,00 (14.767.500,00) 84,64 6.825.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 01 6.800.000,00 (25.000,00) 99,63 19.125.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 04 18.922.500,00 (202.500,00) 98,94 2.500.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 2.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 95 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 67.680.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 53.140.000,00 (14.540.000,00) 78,52 27.490.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 27.359.119,00 (130.881,00) 99,52 Belanja Barang dan Jasa 27.490.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 27.359.119,00 (130.881,00) 99,52 27.490.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 27.359.119,00 (130.881,00) 99,52 27.490.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 27.359.119,00 (130.881,00) 99,52 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 328.841.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 328.277.537,00 (563.463,00) 99,83 Belanja Barang dan Jasa 328.841.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 328.277.537,00 (563.463,00) 99,83 328.841.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 328.277.537,00 (563.463,00) 99,83 328.841.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 328.277.537,00 (563.463,00) 99,83 47.587.935,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 47.587.935,00 0,00 100,00 47.587.935,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 47.587.935,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.587.935,005 . 2 . 07 . 06 . 3 47.587.935,00 0,00 100,00 4.926.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 4.926.000,00 0,00 100,00 4.926.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 . 06 4.926.000,00 0,00 100,00 3.547.935,00Belanja Modal Alat Kesehatan Umum5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 21 3.547.935,00 0,00 100,00 3.547.935,00Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 21 . 05 3.547.935,00 0,00 100,00 39.114.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 31 39.114.000,00 0,00 100,00 39.114.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 31 . 03 39.114.000,00 0,00 100,00 376.100.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 372.217.841,00 (3.882.159,00) 98,97 4.200.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 4.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 96 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 18.300.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 14.417.841,00 (3.882.159,00) 78,79 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 14.417.841,00 (3.882.159,00) 78,79 18.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 14.417.841,00 (3.882.159,00) 78,79 12.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 8.662.211,00 (3.337.789,00) 72,19 6.300.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 5.755.630,00 (544.370,00) 91,36 353.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 353.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 353.600.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 353.600.000,00 0,00 100,00 353.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 353.600.000,00 0,00 100,00 353.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 353.600.000,00 0,00 100,00 124.560.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 40.475.531,00 (84.084.469,00) 32,49 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 0,00 (84.000.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 0,00 (84.000.000,00) 0,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 0,00 (84.000.000,00) 0,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 . 35 0,00 (84.000.000,00) 0,00 26.560.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 09 . 06 26.490.631,00 (69.369,00) 99,74 Belanja Barang dan Jasa 26.560.000,005 . 2 . 09 . 06 . 1 26.490.631,00 (69.369,00) 99,74 26.560.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 26.490.631,00 (69.369,00) 99,74 11.560.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 . 17 11.490.631,00 (69.369,00) 99,40 15.000.000,00Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 . 05 15.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 13.984.900,00 (15.100,00) 99,89 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,005 . 2 . 09 . 09 . 1 13.984.900,00 (15.100,00) 99,89 14.000.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 13.984.900,00 (15.100,00) 99,89 14.000.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 01 13.984.900,00 (15.100,00) 99,89 332.825.000,00Pelayanan Pendaftaran Penduduk5 . 2 . 15 332.050.000,00 (775.000,00) 99,77 35.400.000,00Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 5 . 2 . 15 . 02 35.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,005 . 2 . 15 . 02 . 1 35.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 97 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 35.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 35.400.000,00 0,00 100,00 35.400.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 03 35.400.000,00 0,00 100,00 35.400.000,00Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 5 . 2 . 15 . 05 35.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,005 . 2 . 15 . 05 . 1 35.400.000,00 0,00 100,00 35.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 35.400.000,00 0,00 100,00 35.400.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 . 03 35.400.000,00 0,00 100,00 262.025.000,00Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk 5 . 2 . 15 . 08 261.250.000,00 (775.000,00) 99,70 Belanja Barang dan Jasa 262.025.000,005 . 2 . 15 . 08 . 1 261.250.000,00 (775.000,00) 99,70 262.025.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 23 261.250.000,00 (775.000,00) 99,70 262.025.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 23 . 01 261.250.000,00 (775.000,00) 99,70 114.925.000,00Pelayanan Pencatatan Sipil5 . 2 . 19 114.900.000,00 (25.000,00) 99,98 31.800.000,00Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 5 . 2 . 19 . 01 31.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,005 . 2 . 19 . 01 . 1 31.800.000,00 0,00 100,00 31.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 31.800.000,00 0,00 100,00 31.800.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 . 03 31.800.000,00 0,00 100,00 83.125.000,00Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil5 . 2 . 19 . 02 83.100.000,00 (25.000,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 83.125.000,005 . 2 . 19 . 02 . 1 83.100.000,00 (25.000,00) 99,97 83.125.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 83.100.000,00 (25.000,00) 99,97 83.125.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 . 01 83.100.000,00 (25.000,00) 99,97 15.940.000,00Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 5 . 2 . 22 15.907.721,00 (32.279,00) 99,80 15.940.000,00Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan5 . 2 . 22 . 01 15.907.721,00 (32.279,00) 99,80 Belanja Barang dan Jasa 15.940.000,005 . 2 . 22 . 01 . 1 15.907.721,00 (32.279,00) 99,80 12.390.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 01 12.357.721,00 (32.279,00) 99,74 8.440.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 01 . 24 8.408.108,00 (31.892,00) 99,62 3.950.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 01 . 26 3.949.613,00 (387,00) 99,99 3.550.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 04 3.550.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 98 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.550.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 04 . 03 3.550.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.903.068.935,00) (2.798.767.090,00) 104.301.845,00 96,41 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 99 Ranc. Pertanggungjawabn 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 5.134.996.000,005 5.035.858.943,00 (99.137.057,00) 98,07 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.323.666.000,005 . 1 2.312.272.206,00 (11.393.794,00) 99,51 Belanja Pegawai 2.214.166.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 2.203.272.206,00 (10.893.794,00) 99,51 1.644.491.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.636.892.124,00 (7.598.876,00) 99,54 1.644.491.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.636.892.124,00 (7.598.876,00) 99,54 175.837.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 174.101.978,00 (1.735.022,00) 99,01 175.837.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 174.101.978,00 (1.735.022,00) 99,01 101.640.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 101.640.000,00 0,00 100,00 101.640.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 101.640.000,00 0,00 100,00 56.720.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 56.350.000,00 (370.000,00) 99,35 56.720.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 56.350.000,00 (370.000,00) 99,35 105.010.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 104.284.800,00 (725.200,00) 99,31 105.010.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 104.284.800,00 (725.200,00) 99,31 1.513.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.512.451,00 (549,00) 99,96 1.513.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.512.451,00 (549,00) 99,96 25.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 24.154,00 (846,00) 96,62 25.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 24.154,00 (846,00) 96,62 67.894.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 67.505.084,00 (388.916,00) 99,43 67.894.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 67.505.084,00 (388.916,00) 99,43 3.387.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 3.367.887,00 (19.113,00) 99,44 3.387.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 3.367.887,00 (19.113,00) 99,44 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 100 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 10.159.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 10.103.728,00 (55.272,00) 99,46 10.159.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 10.103.728,00 (55.272,00) 99,46 45.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 45.600.000,00 0,00 100,00 45.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 45.600.000,00 0,00 100,00 1.890.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 1.890.000,00 0,00 100,00 1.210.000,00Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01 1.210.000,00 0,00 100,00 680.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 680.000,00 0,00 100,00 Belanja Hibah 109.500.000,005 . 1 . 00 . 00 . 4 109.000.000,00 (500.000,00) 99,54 109.500.000,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 109.000.000,00 (500.000,00) 99,54 109.500.000,00Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 . 02 109.000.000,00 (500.000,00) 99,54 BELANJA LANGSUNG 2.811.330.000,005 . 2 2.723.586.737,00 (87.743.263,00) 96,88 13.171.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 13.171.000,00 0,00 100,00 13.171.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 13.171.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.171.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 13.171.000,00 0,00 100,00 571.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 571.000,00 0,00 100,00 571.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 571.000,00 0,00 100,00 12.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 12.600.000,00 0,00 100,00 12.600.000,00Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 08 12.600.000,00 0,00 100,00 621.836.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 612.973.000,00 (8.863.000,00) 98,57 43.118.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 43.118.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 43.118.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 43.118.000,00 0,00 100,00 23.918.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 23.918.000,00 0,00 100,00 23.918.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 23.918.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 19.200.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 26 19.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 101 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 117.686.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 108.906.000,00 (8.780.000,00) 92,54 Belanja Barang dan Jasa 117.686.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 108.906.000,00 (8.780.000,00) 92,54 117.686.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 108.906.000,00 (8.780.000,00) 92,54 2.026.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 01 2.026.000,00 0,00 100,00 115.660.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 106.880.000,00 (8.780.000,00) 92,41 15.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 15.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 12.000.000,00 0,00 100,00 434.032.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 433.949.000,00 (83.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 434.032.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 433.949.000,00 (83.000,00) 99,98 434.032.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 433.949.000,00 (83.000,00) 99,98 434.032.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 433.949.000,00 (83.000,00) 99,98 309.505.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 309.010.737,00 (494.263,00) 99,84 4.305.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 4.305.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.305.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 4.305.000,00 0,00 100,00 4.305.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 4.305.000,00 0,00 100,00 4.305.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 4.305.000,00 0,00 100,00 8.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 7.905.737,00 (494.263,00) 94,12 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 7.905.737,00 (494.263,00) 94,12 8.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 7.905.737,00 (494.263,00) 94,12 8.400.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 7.905.737,00 (494.263,00) 94,12 296.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 296.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 296.800.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 296.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 102 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 296.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 296.800.000,00 0,00 100,00 296.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 296.800.000,00 0,00 100,00 91.500.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 91.500.000,00 0,00 100,00 91.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 91.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 91.500.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 91.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 13 7.500.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 870.422.000,00Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5 . 2 . 17 870.418.000,00 (4.000,00) 100,00 254.922.000,00Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa5 . 2 . 17 . 04 254.918.000,00 (4.000,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 254.922.000,005 . 2 . 17 . 04 . 1 254.918.000,00 (4.000,00) 100,00 258.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 258.000,00 0,00 100,00 258.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 26 258.000,00 0,00 100,00 63.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 04 63.600.000,00 0,00 100,00 27.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 04 . 04 27.000.000,00 0,00 100,00 12.600.000,00Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 04 . 08 12.600.000,00 0,00 100,00 24.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 04 . 29 24.000.000,00 0,00 100,00 191.064.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 23 191.060.000,00 (4.000,00) 100,00 191.064.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 23 . 01 191.060.000,00 (4.000,00) 100,00 162.000.000,00Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 5 . 2 . 17 . 08 162.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,005 . 2 . 17 . 08 . 1 162.000.000,00 0,00 100,00 10.800.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 01 10.800.000,00 0,00 100,00 3.600.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 01 . 26 3.600.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 01 . 58 7.200.000,00 0,00 100,00 32.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 04 32.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 103 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 32.400.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 04 . 03 32.400.000,00 0,00 100,00 118.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 23 118.800.000,00 0,00 100,00 118.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 23 . 01 118.800.000,00 0,00 100,00 453.500.000,00Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa5 . 2 . 17 . 16 453.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 453.500.000,005 . 2 . 17 . 16 . 1 453.500.000,00 0,00 100,00 4.100.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 16 . 1 . 01 4.100.000,00 0,00 100,00 4.100.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 16 . 1 . 01 . 26 4.100.000,00 0,00 100,00 449.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 16 . 1 . 23 449.400.000,00 0,00 100,00 449.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 16 . 1 . 23 . 01 449.400.000,00 0,00 100,00 88.400.000,00Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 73.019.000,00 (15.381.000,00) 82,60 88.400.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 . 02 73.019.000,00 (15.381.000,00) 82,60 Belanja Barang dan Jasa 88.400.000,005 . 2 . 17 . 02 . 1 73.019.000,00 (15.381.000,00) 82,60 7.659.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 7.659.000,00 0,00 100,00 4.094.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 24 4.094.000,00 0,00 100,00 3.565.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 26 3.565.000,00 0,00 100,00 16.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 16.000.000,00 0,00 100,00 16.000.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 . 03 16.000.000,00 0,00 100,00 64.741.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 49.360.000,00 (15.381.000,00) 76,24 15.381.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 . 01 0,00 (15.381.000,00) 0,00 8.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 . 03 8.500.000,00 0,00 100,00 40.860.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 . 04 40.860.000,00 0,00 100,00 384.896.000,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 18 384.896.000,00 0,00 100,00 84.896.000,00Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5 . 2 . 18 . 06 84.896.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 104 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 84.896.000,005 . 2 . 18 . 06 . 1 84.896.000,00 0,00 100,00 84.896.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 23 84.896.000,00 0,00 100,00 84.896.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 23 . 01 84.896.000,00 0,00 100,00 300.000.000,00Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 5 . 2 . 18 . 09 300.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,005 . 2 . 18 . 09 . 1 300.000.000,00 0,00 100,00 12.791.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 01 12.791.000,00 0,00 100,00 2.303.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 01 . 24 2.303.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 01 . 26 3.000.000,00 0,00 100,00 7.488.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 01 . 52 7.488.000,00 0,00 100,00 26.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 04 26.400.000,00 0,00 100,00 26.400.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 04 . 03 26.400.000,00 0,00 100,00 260.809.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 23 260.809.000,00 0,00 100,00 260.809.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 23 . 01 260.809.000,00 0,00 100,00 301.600.000,00Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 19 238.599.000,00 (63.001.000,00) 79,11 301.600.000,00Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 19 . 02 238.599.000,00 (63.001.000,00) 79,11 Belanja Barang dan Jasa 301.600.000,005 . 2 . 19 . 02 . 1 238.599.000,00 (63.001.000,00) 79,11 35.490.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 22.339.000,00 (13.151.000,00) 62,94 6.690.000,00Belanja Bahan-Bahan Lainnya5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 12 6.690.000,00 0,00 100,00 28.800.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 58 15.649.000,00 (13.151.000,00) 54,34 41.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 33.120.000,00 (7.880.000,00) 80,78 23.400.000,00Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 05 23.400.000,00 0,00 100,00 17.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 29 9.720.000,00 (7.880.000,00) 55,23 50.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 08 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 08 . 01 50.000.000,00 0,00 100,00 175.110.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 133.140.000,00 (41.970.000,00) 76,03 175.110.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 . 01 133.140.000,00 (41.970.000,00) 76,03 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 105 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 130.000.000,00Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 27 130.000.000,00 0,00 100,00 130.000.000,00Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 27 . 01 130.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,005 . 2 . 27 . 01 . 1 130.000.000,00 0,00 100,00 46.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 01 46.500.000,00 0,00 100,00 8.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 01 . 26 8.500.000,00 0,00 100,00 38.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 01 . 58 38.000.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 04 36.000.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 04 . 03 36.000.000,00 0,00 100,00 47.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 23 47.500.000,00 0,00 100,00 47.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 23 . 03 47.500.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.134.996.000,00) (5.035.858.943,00) 99.137.057,00 98,07 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 106 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN DAERAH 90.000.000,004 22.843.000,00 (67.157.000,00) 25,38 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90.000.000,004 . 1 22.843.000,00 (67.157.000,00) 25,38 Retribusi Daerah 90.000.000,004 . 1 . 00 . 00 . 2 22.843.000,00 (67.157.000,00) 25,38 25.000.000,00Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 04 9.006.000,00 (15.994.000,00) 36,02 25.000.000,00Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 04 . 01 9.006.000,00 (15.994.000,00) 36,02 15.000.000,00Retribusi Tempat Khusus Parkir4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 18 1.842.000,00 (13.158.000,00) 12,28 15.000.000,00Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 18 . 01 1.842.000,00 (13.158.000,00) 12,28 50.000.000,00Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 21 11.995.000,00 (38.005.000,00) 23,99 50.000.000,00Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 21 . 01 11.995.000,00 (38.005.000,00) 23,99 BELANJA DAERAH 14.214.011.250,005 12.187.635.671,00 (2.026.375.579,00) 85,74 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.743.176.000,005 . 1 6.606.097.872,00 (137.078.128,00) 97,97 Belanja Pegawai 1.627.173.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.585.094.872,00 (42.078.128,00) 97,41 1.105.105.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.095.758.992,00 (9.346.008,00) 99,15 1.105.105.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.095.758.992,00 (9.346.008,00) 99,15 129.488.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 127.262.010,00 (2.225.990,00) 98,28 129.488.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 127.262.010,00 (2.225.990,00) 98,28 103.670.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 101.150.000,00 (2.520.000,00) 97,57 103.670.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 101.150.000,00 (2.520.000,00) 97,57 35.910.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 35.910.000,00 0,00 100,00 35.910.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 35.910.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 107 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 71.986.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 71.188.860,00 (797.140,00) 98,89 71.986.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 71.188.860,00 (797.140,00) 98,89 2.561.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 2.467.128,00 (93.872,00) 96,33 2.561.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 2.467.128,00 (93.872,00) 96,33 15.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 14.936,00 (64,00) 99,57 15.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 14.936,00 (64,00) 99,57 47.114.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 46.550.090,00 (563.910,00) 98,80 47.114.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 46.550.090,00 (563.910,00) 98,80 2.274.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.250.716,00 (23.284,00) 98,98 2.274.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.250.716,00 (23.284,00) 98,98 6.820.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 6.752.140,00 (67.860,00) 99,00 6.820.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 6.752.140,00 (67.860,00) 99,00 57.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 57.000.000,00 0,00 100,00 57.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 57.000.000,00 0,00 100,00 65.230.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 38.790.000,00 (26.440.000,00) 59,47 65.230.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 38.790.000,00 (26.440.000,00) 59,47 Belanja Subsidi 0,005 . 1 . 00 . 00 . 3 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Subsidi kepada BUMD5 . 1 . 00 . 00 . 3 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Subsidi kepada BUMD5 . 1 . 00 . 00 . 3 . 02 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta5 . 1 . 00 . 00 . 3 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta5 . 1 . 00 . 00 . 3 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Hibah 5.116.003.000,005 . 1 . 00 . 00 . 4 5.021.003.000,00 (95.000.000,00) 98,14 5.116.003.000,00Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 5.021.003.000,00 (95.000.000,00) 98,14 5.116.003.000,00Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 . 01 5.021.003.000,00 (95.000.000,00) 98,14 BELANJA LANGSUNG 7.470.835.250,005 . 2 5.581.537.799,00 (1.889.297.451,00) 74,71 11.000.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 10.955.000,00 (45.000,00) 99,59 5.000.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD5 . 2 . 01 . 02 4.970.000,00 (30.000,00) 99,40 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005 . 2 . 01 . 02 . 1 4.970.000,00 (30.000,00) 99,40 5.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 4.970.000,00 (30.000,00) 99,40 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 108 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 512.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 24 500.000,00 (12.000,00) 97,66 2.060.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 26 2.060.000,00 0,00 100,00 68.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 27 60.000,00 (8.000,00) 88,24 2.360.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 52 2.350.000,00 (10.000,00) 99,58 6.000.000,00Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 07 5.985.000,00 (15.000,00) 99,75 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 01 . 07 . 1 5.985.000,00 (15.000,00) 99,75 1.200.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 1.185.000,00 (15.000,00) 98,75 512.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 . 24 500.000,00 (12.000,00) 97,66 603.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 . 26 600.000,00 (3.000,00) 99,50 85.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 . 27 85.000,00 0,00 100,00 4.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 04 4.800.000,00 0,00 100,00 4.800.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 04 . 04 4.800.000,00 0,00 100,00 5.110.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 5.110.000,00 0,00 100,00 5.110.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 5.110.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.110.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 5.110.000,00 0,00 100,00 1.210.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 1.210.000,00 0,00 100,00 370.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 370.000,00 0,00 100,00 755.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 755.000,00 0,00 100,00 85.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 27 85.000,00 0,00 100,00 3.900.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 3.900.000,00 0,00 100,00 3.900.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 3.900.000,00 0,00 100,00 397.914.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 367.902.160,00 (30.011.840,00) 92,46 1.559.600,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 1.500.000,00 (59.600,00) 96,18 Belanja Barang dan Jasa 1.559.600,005 . 2 . 06 . 01 . 1 1.500.000,00 (59.600,00) 96,18 1.559.600,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 1.500.000,00 (59.600,00) 96,18 1.559.600,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 31 1.500.000,00 (59.600,00) 96,18 65.007.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 63.799.000,00 (1.208.000,00) 98,14 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 109 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 65.007.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 63.799.000,00 (1.208.000,00) 98,14 65.007.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 63.799.000,00 (1.208.000,00) 98,14 33.441.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 32.233.000,00 (1.208.000,00) 96,39 1.566.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 1.566.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 64 30.000.000,00 0,00 100,00 78.940.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 55.970.000,00 (22.970.000,00) 70,90 Belanja Barang dan Jasa 78.940.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 55.970.000,00 (22.970.000,00) 70,90 78.940.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 55.970.000,00 (22.970.000,00) 70,90 5.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 5.705.000,00 (195.000,00) 96,69 5.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 4.905.000,00 (95.000,00) 98,10 68.040.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 45.360.000,00 (22.680.000,00) 66,67 25.031.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 24.591.000,00 (440.000,00) 98,24 Belanja Barang dan Jasa 25.031.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 24.591.000,00 (440.000,00) 98,24 25.031.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 24.591.000,00 (440.000,00) 98,24 25.031.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 24.591.000,00 (440.000,00) 98,24 7.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 7.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 1.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 220.376.400,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 215.042.160,00 (5.334.240,00) 97,58 Belanja Barang dan Jasa 220.376.400,005 . 2 . 06 . 09 . 1 215.042.160,00 (5.334.240,00) 97,58 220.376.400,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 215.042.160,00 (5.334.240,00) 97,58 220.376.400,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 215.042.160,00 (5.334.240,00) 97,58 40.000.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Pengadaan Mebel5 . 2 . 07 . 05 40.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,005 . 2 . 07 . 05 . 3 40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 07 . 05 . 3 . 14 40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Belanja Modal Mebel5 . 2 . 07 . 05 . 3 . 14 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 110 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 476.606.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 463.542.900,00 (13.063.100,00) 97,26 3.006.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 2.004.000,00 (1.002.000,00) 66,67 Belanja Barang dan Jasa 3.006.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 2.004.000,00 (1.002.000,00) 66,67 2.006.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 2.004.000,00 (2.000,00) 99,90 2.006.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 2.004.000,00 (2.000,00) 99,90 1.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 . 64 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 7.138.900,00 (61.100,00) 99,15 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 7.138.900,00 (61.100,00) 99,15 7.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 7.138.900,00 (61.100,00) 99,15 7.200.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 7.138.900,00 (61.100,00) 99,15 466.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 454.400.000,00 (12.000.000,00) 97,43 Belanja Barang dan Jasa 466.400.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 454.400.000,00 (12.000.000,00) 97,43 466.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 454.400.000,00 (12.000.000,00) 97,43 447.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 435.200.000,00 (12.000.000,00) 97,32 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 87.520.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.650.000,00 (2.870.000,00) 96,72 87.520.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 84.650.000,00 (2.870.000,00) 96,72 Belanja Barang dan Jasa 87.520.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 84.650.000,00 (2.870.000,00) 96,72 1.020.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 650.000,00 (370.000,00) 63,73 1.020.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 04 650.000,00 (370.000,00) 63,73 2.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 04 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.500.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 04 . 67 0,00 (2.500.000,00) 0,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 421.590.000,00Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota5 . 2 . 16 294.589.207,00 (127.000.793,00) 69,88 176.590.000,00Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota5 . 2 . 16 . 02 59.643.357,00 (116.946.643,00) 33,78 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 111 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 56.590.000,005 . 2 . 16 . 02 . 1 0,00 (56.590.000,00) 0,00 56.590.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 11 0,00 (56.590.000,00) 0,00 56.590.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 11 . 13 0,00 (56.590.000,00) 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.000.000,005 . 2 . 16 . 02 . 4 59.643.357,00 (60.356.643,00) 49,70 120.000.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 02 . 4 . 01 59.643.357,00 (60.356.643,00) 49,70 120.000.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga5 . 2 . 16 . 02 . 4 . 01 . 13 59.643.357,00 (60.356.643,00) 49,70 245.000.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan5 . 2 . 16 . 03 234.945.850,00 (10.054.150,00) 95,90 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,005 . 2 . 16 . 03 . 1 234.945.850,00 (10.054.150,00) 95,90 245.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 19 234.945.850,00 (10.054.150,00) 95,90 245.000.000,00Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 19 . 92 234.945.850,00 (10.054.150,00) 95,90 80.000.000,00Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 20 79.957.000,00 (43.000,00) 99,95 30.000.000,00Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 20 . 04 30.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,005 . 2 . 20 . 04 . 1 30.000.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 04 . 1 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00 470.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 04 . 1 . 01 . 24 470.000,00 0,00 100,00 645.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 04 . 1 . 01 . 26 645.000,00 0,00 100,00 85.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 20 . 04 . 1 . 01 . 27 85.000,00 0,00 100,00 28.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 04 . 1 . 23 28.800.000,00 0,00 100,00 28.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 04 . 1 . 23 . 01 28.800.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota5 . 2 . 20 . 05 49.957.000,00 (43.000,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,005 . 2 . 20 . 05 . 1 49.957.000,00 (43.000,00) 99,91 2.200.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 05 . 1 . 01 2.157.000,00 (43.000,00) 98,05 114.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 05 . 1 . 01 . 24 114.000,00 0,00 100,00 86.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 05 . 1 . 01 . 26 43.000,00 (43.000,00) 50,00 2.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 20 . 05 . 1 . 01 . 53 2.000.000,00 0,00 100,00 47.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 05 . 1 . 04 47.800.000,00 0,00 100,00 47.800.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 05 . 1 . 04 . 04 47.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 112 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 40.200.000,00Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 32 40.049.000,00 (151.000,00) 99,62 40.200.000,00Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan 5 . 2 . 32 . 01 40.049.000,00 (151.000,00) 99,62 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,005 . 2 . 32 . 01 . 1 40.049.000,00 (151.000,00) 99,62 20.400.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 32 . 01 . 1 . 01 20.249.000,00 (151.000,00) 99,26 164.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 32 . 01 . 1 . 01 . 24 164.000,00 0,00 100,00 151.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 32 . 01 . 1 . 01 . 26 0,00 (151.000,00) 0,00 85.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 32 . 01 . 1 . 01 . 27 85.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 32 . 01 . 1 . 01 . 53 20.000.000,00 0,00 100,00 19.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 32 . 01 . 1 . 23 19.800.000,00 0,00 100,00 19.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 32 . 01 . 1 . 23 . 01 19.800.000,00 0,00 100,00 219.290.000,00Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 37 176.989.720,00 (42.300.280,00) 80,71 0,00Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 37 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 37 . 02 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 37 . 02 . 1 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 5 . 2 . 37 . 02 . 1 . 11 . 20 0,00 0,00 0,00 219.290.000,00Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Anguktan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 37 . 04 176.989.720,00 (42.300.280,00) 80,71 Belanja Barang dan Jasa 219.290.000,005 . 2 . 37 . 04 . 1 176.989.720,00 (42.300.280,00) 80,71 8.826.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 37 . 04 . 1 . 01 8.826.000,00 0,00 100,00 5.100.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 37 . 04 . 1 . 01 . 24 5.100.000,00 0,00 100,00 1.366.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 37 . 04 . 1 . 01 . 26 1.366.000,00 0,00 100,00 2.360.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 37 . 04 . 1 . 01 . 52 2.360.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 113 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 37 . 04 . 1 . 11 75.389.720,00 (24.610.280,00) 75,39 0,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 5 . 2 . 37 . 04 . 1 . 11 . 13 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 5 . 2 . 37 . 04 . 1 . 11 . 20 75.389.720,00 (24.610.280,00) 75,39 110.464.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 37 . 04 . 1 . 23 92.774.000,00 (17.690.000,00) 83,99 110.464.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 37 . 04 . 1 . 23 . 01 92.774.000,00 (17.690.000,00) 83,99 200.000.000,00Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 5 . 2 . 38 200.000.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 5 . 2 . 38 . 02 200.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,005 . 2 . 38 . 02 . 1 200.000.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 38 . 02 . 1 . 19 200.000.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 5 . 2 . 38 . 02 . 1 . 19 . 49 200.000.000,00 0,00 100,00 5.491.605.250,00Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 5 . 2 . 42 3.817.792.812,00 (1.673.812.438,00) 69,52 0,00Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal5 . 2 . 42 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,005 . 2 . 42 . 02 . 5 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Jalan5 . 2 . 42 . 02 . 5 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Jalan Lainnya5 . 2 . 42 . 02 . 5 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 5.491.605.250,00Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal5 . 2 . 42 . 04 3.817.792.812,00 (1.673.812.438,00) 69,52 Belanja Barang dan Jasa 340.355.000,005 . 2 . 42 . 04 . 1 207.001.512,00 (133.353.488,00) 60,82 6.078.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 42 . 04 . 1 . 01 6.078.000,00 0,00 100,00 1.824.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 42 . 04 . 1 . 01 . 24 1.824.000,00 0,00 100,00 1.824.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 42 . 04 . 1 . 01 . 26 1.824.000,00 0,00 100,00 2.430.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 42 . 04 . 1 . 01 . 52 2.430.000,00 0,00 100,00 233.173.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 42 . 04 . 1 . 11 99.998.512,00 (133.174.488,00) 42,89 100.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 5 . 2 . 42 . 04 . 1 . 11 . 13 99.998.512,00 (1.488,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 114 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 133.173.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 5 . 2 . 42 . 04 . 1 . 11 . 20 0,00 (133.173.000,00) 0,00 101.104.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 42 . 04 . 1 . 23 100.925.000,00 (179.000,00) 99,82 101.104.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 42 . 04 . 1 . 23 . 01 100.925.000,00 (179.000,00) 99,82 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170.667.000,005 . 2 . 42 . 04 . 3 140.701.275,00 (29.965.725,00) 82,44 170.667.000,00Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat5 . 2 . 42 . 04 . 3 . 48 140.701.275,00 (29.965.725,00) 82,44 170.667.000,00Belanja Modal Rambu Bersuar5 . 2 . 42 . 04 . 3 . 48 . 01 140.701.275,00 (29.965.725,00) 82,44 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.980.583.250,005 . 2 . 42 . 04 . 5 3.470.090.025,00 (1.510.493.225,00) 69,67 4.980.583.250,00Belanja Modal Jalan5 . 2 . 42 . 04 . 5 . 01 3.470.090.025,00 (1.510.493.225,00) 69,67 4.980.583.250,00Belanja Modal Jalan Lainnya5 . 2 . 42 . 04 . 5 . 01 . 10 3.470.090.025,00 (1.510.493.225,00) 69,67 SURPLUS / (DEFISIT) (14.124.011.250,00) (12.164.792.671,00) 1.959.218.579,00 86,13 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 115 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal :23 Tahun 2025 : 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 3.069.707.000,005 2.873.163.841,00 (196.543.159,00) 93,60 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.142.507.000,005 . 1 1.142.504.678,00 (2.322,00) 100,00 Belanja Pegawai 1.142.507.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.142.504.678,00 (2.322,00) 100,00 795.694.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 795.693.692,00 (308,00) 100,00 795.694.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 795.693.692,00 (308,00) 100,00 97.042.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 97.041.972,00 (28,00) 100,00 97.042.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 97.041.972,00 (28,00) 100,00 95.140.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 95.140.000,00 0,00 100,00 95.140.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 95.140.000,00 0,00 100,00 17.270.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 17.270.000,00 0,00 100,00 17.270.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 17.270.000,00 0,00 100,00 55.474.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 55.473.720,00 (280,00) 100,00 55.474.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 55.473.720,00 (280,00) 100,00 2.542.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 2.541.929,00 (71,00) 100,00 2.542.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 2.541.929,00 (71,00) 100,00 13.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 12.355,00 (645,00) 95,04 13.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 12.355,00 (645,00) 95,04 34.393.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 34.392.588,00 (412,00) 100,00 34.393.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 34.392.588,00 (412,00) 100,00 1.635.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.634.592,00 (408,00) 99,98 1.635.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.634.592,00 (408,00) 99,98 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 116 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 4.904.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 4.903.830,00 (170,00) 100,00 4.904.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 4.903.830,00 (170,00) 100,00 32.400.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 32.400.000,00 0,00 100,00 32.400.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 32.400.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 1.927.200.000,005 . 2 1.730.659.163,00 (196.540.837,00) 89,80 5.109.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 5.109.000,00 0,00 100,00 5.109.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 5.109.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.109.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 5.109.000,00 0,00 100,00 1.609.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 1.609.000,00 0,00 100,00 1.609.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 24 1.609.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 03 3.500.000,00 0,00 100,00 5.200.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 5.200.000,00 0,00 100,00 5.200.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 5.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 5.200.000,00 0,00 100,00 2.550.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 2.550.000,00 0,00 100,00 1.550.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 1.550.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 1.000.000,00 0,00 100,00 2.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 2.650.000,00 0,00 100,00 2.650.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 03 2.650.000,00 0,00 100,00 483.218.500,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 473.225.403,00 (9.993.097,00) 97,93 35.683.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 35.683.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 35.683.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 35.683.000,00 0,00 100,00 35.683.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 35.683.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 117 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 35.683.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 35.683.000,00 0,00 100,00 76.230.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 66.295.000,00 (9.935.000,00) 86,97 Belanja Barang dan Jasa 76.230.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 66.295.000,00 (9.935.000,00) 86,97 76.230.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 66.295.000,00 (9.935.000,00) 86,97 71.230.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 61.295.000,00 (9.935.000,00) 86,05 5.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 5.000.000,00 0,00 100,00 58.683.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 58.663.500,00 (20.000,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 58.683.500,005 . 2 . 06 . 05 . 1 58.663.500,00 (20.000,00) 99,97 58.683.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 58.663.500,00 (20.000,00) 99,97 58.683.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 58.663.500,00 (20.000,00) 99,97 10.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 10.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 4.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 302.622.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 302.583.903,00 (38.097,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 302.622.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 302.583.903,00 (38.097,00) 99,99 302.622.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 302.583.903,00 (38.097,00) 99,99 235.872.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 235.838.903,00 (33.097,00) 99,99 66.750.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 03 66.745.000,00 (5.000,00) 99,99 131.043.500,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 131.043.300,00 (200,00) 100,00 131.043.500,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 . 2 . 07 . 11 131.043.300,00 (200,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 96.543.500,005 . 2 . 07 . 11 . 1 96.543.300,00 (200,00) 100,00 9.702.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 01 9.702.500,00 0,00 100,00 9.702.500,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 01 . 01 9.702.500,00 0,00 100,00 86.841.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 04 86.840.800,00 (200,00) 100,00 64.757.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 04 . 18 64.757.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 118 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.616.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 04 . 23 3.616.000,00 0,00 100,00 6.888.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 04 . 27 6.887.800,00 (200,00) 100,00 11.580.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 04 . 04 11.580.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.500.000,005 . 2 . 07 . 11 . 3 34.500.000,00 0,00 100,00 34.500.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 07 . 11 . 3 . 31 34.500.000,00 0,00 100,00 34.500.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 07 . 11 . 3 . 31 . 03 34.500.000,00 0,00 100,00 426.180.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 423.987.460,00 (2.192.540,00) 99,49 12.180.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 12.180.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.180.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 12.180.000,00 0,00 100,00 12.180.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 12.180.000,00 0,00 100,00 12.180.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 12.180.000,00 0,00 100,00 56.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 54.207.460,00 (2.192.540,00) 96,11 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 54.207.460,00 (2.192.540,00) 96,11 56.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 54.207.460,00 (2.192.540,00) 96,11 3.600.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 3.272.500,00 (327.500,00) 90,90 52.800.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 50.934.960,00 (1.865.040,00) 96,47 357.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 357.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 357.600.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 357.600.000,00 0,00 100,00 357.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 357.600.000,00 0,00 100,00 348.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 348.000.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 9.600.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 119 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 341.050.000,00Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 338.050.000,00 (3.000.000,00) 99,12 263.600.000,00Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 5 . 2 . 15 . 04 260.600.000,00 (3.000.000,00) 98,86 Belanja Barang dan Jasa 263.600.000,005 . 2 . 15 . 04 . 1 260.600.000,00 (3.000.000,00) 98,86 263.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 260.600.000,00 (3.000.000,00) 98,86 26.280.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 . 04 26.280.000,00 0,00 100,00 34.320.000,00Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 . 08 34.320.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 . 39 0,00 (3.000.000,00) 0,00 200.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 . 62 200.000.000,00 0,00 100,00 45.550.000,00Pelayanan Informasi Publik5 . 2 . 15 . 06 45.550.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 45.550.000,005 . 2 . 15 . 06 . 1 45.550.000,00 0,00 100,00 45.550.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 45.550.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 . 01 9.750.000,00 0,00 100,00 35.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 . 03 35.800.000,00 0,00 100,00 31.900.000,00Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik5 . 2 . 15 . 10 31.900.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,005 . 2 . 15 . 10 . 1 31.900.000,00 0,00 100,00 31.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 23 31.900.000,00 0,00 100,00 3.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 23 . 01 3.600.000,00 0,00 100,00 28.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 23 . 03 28.300.000,00 0,00 100,00 298.584.000,00Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 117.234.000,00 (181.350.000,00) 39,26 298.584.000,00Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 . 04 117.234.000,00 (181.350.000,00) 39,26 Belanja Barang dan Jasa 153.234.000,005 . 2 . 15 . 04 . 1 117.234.000,00 (36.000.000,00) 76,51 82.680.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 46.680.000,00 (36.000.000,00) 56,46 8.280.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 . 04 8.280.000,00 0,00 100,00 38.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 . 31 38.400.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 . 63 0,00 (36.000.000,00) 0,00 70.554.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 23 70.554.000,00 0,00 100,00 70.554.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 23 . 01 70.554.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 145.350.000,005 . 2 . 15 . 04 . 3 0,00 (145.350.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 120 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 145.350.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 15 . 04 . 3 . 14 0,00 (145.350.000,00) 0,00 145.350.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 15 . 04 . 3 . 14 . 06 0,00 (145.350.000,00) 0,00 152.815.000,00Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 152.810.000,00 (5.000,00) 100,00 152.815.000,00Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 5 . 2 . 17 . 11 152.810.000,00 (5.000,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 59.970.000,005 . 2 . 17 . 11 . 1 59.970.000,00 0,00 100,00 10.920.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 11 . 1 . 04 10.920.000,00 0,00 100,00 10.920.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 11 . 1 . 04 . 04 10.920.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi5 . 2 . 17 . 11 . 1 . 04 . 46 0,00 0,00 0,00 49.050.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 11 . 1 . 23 49.050.000,00 0,00 100,00 49.050.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 11 . 1 . 23 . 01 49.050.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.845.000,005 . 2 . 17 . 11 . 3 92.840.000,00 (5.000,00) 99,99 92.845.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 17 . 11 . 3 . 31 92.840.000,00 (5.000,00) 99,99 47.950.000,00Belanja Modal Komputer Jaringan5 . 2 . 17 . 11 . 3 . 31 . 01 47.950.000,00 0,00 100,00 44.895.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 17 . 11 . 3 . 31 . 03 44.890.000,00 (5.000,00) 99,99 SURPLUS / (DEFISIT) (3.069.707.000,00) (2.873.163.841,00) 196.543.159,00 93,60 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 121 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 8.354.123.120,005 7.790.273.995,00 (563.849.125,00) 93,25 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.876.299.300,005 . 1 6.380.604.440,00 (495.694.860,00) 92,79 Belanja Pegawai 895.228.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 895.223.023,00 (4.977,00) 100,00 625.774.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 625.773.420,00 (580,00) 100,00 625.774.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 625.773.420,00 (580,00) 100,00 74.691.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 74.690.308,00 (692,00) 100,00 74.691.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 74.690.308,00 (692,00) 100,00 61.600.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 61.600.000,00 0,00 100,00 61.600.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 61.600.000,00 0,00 100,00 15.170.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 15.170.000,00 0,00 100,00 15.170.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 15.170.000,00 0,00 100,00 43.018.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 43.017.480,00 (520,00) 100,00 43.018.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 43.017.480,00 (520,00) 100,00 1.208.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.207.032,00 (968,00) 99,92 1.208.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.207.032,00 (968,00) 99,92 9.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 8.152,00 (848,00) 90,58 9.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 8.152,00 (848,00) 90,58 26.615.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 26.614.132,00 (868,00) 100,00 26.615.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 26.614.132,00 (868,00) 100,00 1.286.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.285.608,00 (392,00) 99,97 1.286.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.285.608,00 (392,00) 99,97 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 122 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.857.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 3.856.891,00 (109,00) 100,00 3.857.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 3.856.891,00 (109,00) 100,00 42.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 42.000.000,00 0,00 100,00 42.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 42.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Hibah 5.252.856.100,005 . 1 . 00 . 00 . 4 4.882.856.100,00 (370.000.000,00) 92,96 5.252.856.100,00Belanja Hibah kepada Koperasi5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 16 4.882.856.100,00 (370.000.000,00) 92,96 5.252.856.100,00Belanja Hibah Uang kepada Koperasi5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 16 . 01 4.882.856.100,00 (370.000.000,00) 92,96 Belanja Bantuan Sosial 728.215.200,005 . 1 . 00 . 00 . 5 602.525.317,00 (125.689.883,00) 82,74 728.215.200,00Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 01 602.525.317,00 (125.689.883,00) 82,74 728.215.200,00Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 01 . 01 602.525.317,00 (125.689.883,00) 82,74 BELANJA LANGSUNG 1.477.823.820,005 . 2 1.409.669.555,00 (68.154.265,00) 95,39 18.000.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 18.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 9.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 9.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 9.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 04 9.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD5 . 2 . 01 . 02 9.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,005 . 2 . 01 . 02 . 1 9.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 9.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 . 04 9.000.000,00 0,00 100,00 6.450.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 6.450.000,00 0,00 100,00 6.450.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 6.450.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 6.450.000,00 0,00 100,00 6.450.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 6.450.000,00 0,00 100,00 6.450.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 6.450.000,00 0,00 100,00 562.923.500,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 528.489.500,00 (34.434.000,00) 93,88 23.252.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 18.418.000,00 (4.834.000,00) 79,21 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 123 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 23.252.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 18.418.000,00 (4.834.000,00) 79,21 23.252.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 18.418.000,00 (4.834.000,00) 79,21 23.252.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 18.418.000,00 (4.834.000,00) 79,21 38.880.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 28.580.000,00 (10.300.000,00) 73,51 Belanja Barang dan Jasa 38.880.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 28.580.000,00 (10.300.000,00) 73,51 38.880.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 28.580.000,00 (10.300.000,00) 73,51 38.880.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 28.580.000,00 (10.300.000,00) 73,51 8.545.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 6.285.000,00 (2.260.500,00) 73,55 Belanja Barang dan Jasa 8.545.500,005 . 2 . 06 . 05 . 1 6.285.000,00 (2.260.500,00) 73,55 8.545.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 6.285.000,00 (2.260.500,00) 73,55 8.545.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 6.285.000,00 (2.260.500,00) 73,55 11.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 9.000.000,00 (2.000.000,00) 81,82 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 9.000.000,00 (2.000.000,00) 81,82 11.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 9.000.000,00 (2.000.000,00) 81,82 5.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 3.750.000,00 (1.250.000,00) 75,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 5.250.000,00 (750.000,00) 87,50 481.246.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 466.206.500,00 (15.039.500,00) 96,87 Belanja Barang dan Jasa 468.817.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 455.945.500,00 (12.871.500,00) 97,25 693.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 01 0,00 (693.000,00) 0,00 693.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 01 . 26 0,00 (693.000,00) 0,00 468.124.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 455.945.500,00 (12.178.500,00) 97,40 4.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 0,00 (4.200.000,00) 0,00 229.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 03 226.879.000,00 (2.321.000,00) 98,99 5.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 04 0,00 (5.400.000,00) 0,00 229.324.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 05 229.066.500,00 (257.500,00) 99,89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.429.000,005 . 2 . 06 . 09 . 3 10.261.000,00 (2.168.000,00) 82,56 12.429.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 06 . 09 . 3 . 31 10.261.000,00 (2.168.000,00) 82,56 12.429.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 06 . 09 . 3 . 31 . 03 10.261.000,00 (2.168.000,00) 82,56 22.162.500,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 22.112.500,00 (50.000,00) 99,77 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 124 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 22.162.500,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 22.112.500,00 (50.000,00) 99,77 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,005 . 2 . 07 . 06 . 1 12.250.000,00 (50.000,00) 99,59 12.300.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 12.250.000,00 (50.000,00) 99,59 12.300.000,00Belanja Pakaian Olahraga5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 . 76 12.250.000,00 (50.000,00) 99,59 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.862.500,005 . 2 . 07 . 06 . 3 9.862.500,00 0,00 100,00 9.862.500,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 9.862.500,00 0,00 100,00 9.862.500,00Belanja Modal Alat Pendingin5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 . 04 9.862.500,00 0,00 100,00 470.189.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 467.845.000,00 (2.344.000,00) 99,50 8.789.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 8.789.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.789.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 8.789.000,00 0,00 100,00 8.789.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 8.789.000,00 0,00 100,00 8.789.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 8.789.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 656.000,00 (2.344.000,00) 21,87 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 656.000,00 (2.344.000,00) 21,87 3.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 656.000,00 (2.344.000,00) 21,87 3.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 656.000,00 (2.344.000,00) 21,87 458.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 458.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 458.400.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 458.400.000,00 0,00 100,00 458.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 458.400.000,00 0,00 100,00 439.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 439.200.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi5 . 2 . 15 48.100.000,00 (1.900.000,00) 96,20 50.000.000,00Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi5 . 2 . 15 . 01 48.100.000,00 (1.900.000,00) 96,20 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 125 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 48.100.000,00 (1.900.000,00) 96,20 3.800.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 3.800.000,00 0,00 100,00 314.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 26 314.000,00 0,00 100,00 3.486.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 52 3.486.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 11 . 05 0,00 0,00 0,00 46.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 44.300.000,00 (1.900.000,00) 95,89 46.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 . 03 44.300.000,00 (1.900.000,00) 95,89 46.747.820,00Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)5 . 2 . 15 46.736.000,00 (11.820,00) 99,97 46.747.820,00Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro5 . 2 . 15 . 03 46.736.000,00 (11.820,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 46.747.820,005 . 2 . 15 . 03 . 1 46.736.000,00 (11.820,00) 99,97 46.747.820,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 46.736.000,00 (11.820,00) 99,97 5.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 . 03 5.400.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 . 04 9.000.000,00 0,00 100,00 32.347.820,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 . 05 32.336.000,00 (11.820,00) 99,96 53.768.000,00Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 19 50.545.555,00 (3.222.445,00) 94,01 53.768.000,00Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 5 . 2 . 19 . 01 50.545.555,00 (3.222.445,00) 94,01 Belanja Barang dan Jasa 53.768.000,005 . 2 . 19 . 01 . 1 50.545.555,00 (3.222.445,00) 94,01 6.872.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 6.872.000,00 0,00 100,00 642.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 24 642.000,00 0,00 100,00 560.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 26 560.000,00 0,00 100,00 5.670.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 52 5.670.000,00 0,00 100,00 22.150.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 22.150.000,00 0,00 100,00 19.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 . 03 19.750.000,00 0,00 100,00 2.150.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 . 04 2.150.000,00 0,00 100,00 250.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 . 07 250.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 08 3.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 126 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 08 . 09 3.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 15 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 15 . 03 6.000.000,00 0,00 100,00 15.746.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 12.523.555,00 (3.222.445,00) 79,53 15.746.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 . 05 12.523.555,00 (3.222.445,00) 79,53 80.241.000,00Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 20 80.241.000,00 0,00 100,00 80.241.000,00Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 20 . 01 80.241.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 80.241.000,005 . 2 . 20 . 01 . 1 80.241.000,00 0,00 100,00 12.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 12.500.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Bahan-Bahan Baku5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 . 05 10.000.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 . 26 2.500.000,00 0,00 100,00 67.741.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 23 67.741.000,00 0,00 100,00 67.741.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 23 . 05 67.741.000,00 0,00 100,00 29.400.000,00Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota5 . 2 . 21 29.400.000,00 0,00 100,00 29.400.000,00Pelayanan antar Kerja5 . 2 . 21 . 02 29.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,005 . 2 . 21 . 02 . 1 29.400.000,00 0,00 100,00 29.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 04 29.400.000,00 0,00 100,00 29.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 04 . 04 29.400.000,00 0,00 100,00 53.942.000,00Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 5 . 2 . 21 27.750.000,00 (26.192.000,00) 51,44 3.200.000,00Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro5 . 2 . 21 . 02 0,00 (3.200.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,005 . 2 . 21 . 02 . 1 0,00 (3.200.000,00) 0,00 3.200.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 01 0,00 (3.200.000,00) 0,00 3.200.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 01 . 26 0,00 (3.200.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 127 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 50.742.000,00Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 5 . 2 . 21 . 07 27.750.000,00 (22.992.000,00) 54,69 Belanja Barang dan Jasa 50.742.000,005 . 2 . 21 . 07 . 1 27.750.000,00 (22.992.000,00) 54,69 10.342.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 01 0,00 (10.342.000,00) 0,00 10.098.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 01 . 24 0,00 (10.098.000,00) 0,00 244.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 01 . 26 0,00 (244.000,00) 0,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 01 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 04 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 04 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 08 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 40.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 23 27.750.000,00 (12.650.000,00) 68,69 40.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 23 . 01 27.750.000,00 (12.650.000,00) 68,69 0,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.354.123.120,00) (7.790.273.995,00) 563.849.125,00 93,25 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 128 Pertanggungjawabn 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 3.486.023.000,005 2.665.807.249,00 (820.215.751,00) 76,47 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.367.623.000,005 . 1 1.358.259.249,00 (9.363.751,00) 99,32 Belanja Pegawai 1.367.623.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.358.259.249,00 (9.363.751,00) 99,32 993.343.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 993.342.747,00 (253,00) 100,00 993.343.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 993.342.747,00 (253,00) 100,00 100.571.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 100.570.402,00 (598,00) 100,00 100.571.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 100.570.402,00 (598,00) 100,00 96.040.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 96.040.000,00 0,00 100,00 96.040.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 96.040.000,00 0,00 100,00 20.510.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 20.510.000,00 0,00 100,00 20.510.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 20.510.000,00 0,00 100,00 60.471.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 60.470.700,00 (300,00) 100,00 60.471.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 60.470.700,00 (300,00) 100,00 477.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 476.093,00 (907,00) 99,81 477.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 476.093,00 (907,00) 99,81 14.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 13.172,00 (828,00) 94,09 14.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 13.172,00 (828,00) 94,09 41.773.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 41.772.978,00 (22,00) 100,00 41.773.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 41.772.978,00 (22,00) 100,00 2.056.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.055.809,00 (191,00) 99,99 2.056.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.055.809,00 (191,00) 99,99 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 129 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 6.168.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 6.167.348,00 (652,00) 99,99 6.168.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 6.167.348,00 (652,00) 99,99 46.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 36.840.000,00 (9.360.000,00) 79,74 46.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 36.840.000,00 (9.360.000,00) 79,74 BELANJA LANGSUNG 2.118.400.000,005 . 2 1.307.548.000,00 (810.852.000,00) 61,72 18.749.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 18.749.000,00 0,00 100,00 4.441.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 4.441.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.441.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 4.441.000,00 0,00 100,00 941.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 941.000,00 0,00 100,00 410.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 410.000,00 0,00 100,00 531.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 52 531.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 04 3.500.000,00 0,00 100,00 14.308.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD5 . 2 . 01 . 02 14.308.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.308.000,005 . 2 . 01 . 02 . 1 14.308.000,00 0,00 100,00 1.208.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 1.208.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 708.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 52 708.000,00 0,00 100,00 13.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 13.100.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 . 04 3.500.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 . 26 9.600.000,00 0,00 100,00 7.903.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 7.903.000,00 0,00 100,00 7.903.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 7.903.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.903.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 7.903.000,00 0,00 100,00 3.403.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 3.403.000,00 0,00 100,00 1.369.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 1.369.000,00 0,00 100,00 1.090.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 1.090.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 130 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 944.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 52 944.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 4.500.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 4.500.000,00 0,00 100,00 60.712.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 44.984.000,00 (15.728.000,00) 74,09 20.950.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5 . 2 . 05 . 02 20.950.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.950.000,005 . 2 . 05 . 02 . 1 20.950.000,00 0,00 100,00 20.950.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 20.950.000,00 0,00 100,00 20.950.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 34 20.950.000,00 0,00 100,00 39.762.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 24.034.000,00 (15.728.000,00) 60,44 Belanja Barang dan Jasa 39.762.000,005 . 2 . 05 . 09 . 1 24.034.000,00 (15.728.000,00) 60,44 9.000.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 0,00 (9.000.000,00) 0,00 9.000.000,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 . 03 0,00 (9.000.000,00) 0,00 30.762.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 24.034.000,00 (6.728.000,00) 78,13 30.762.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 01 24.034.000,00 (6.728.000,00) 78,13 361.199.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 340.875.000,00 (20.324.000,00) 94,37 28.960.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 28.960.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 28.960.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 28.960.000,00 0,00 100,00 26.901.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 26.901.000,00 0,00 100,00 26.901.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 26.901.000,00 0,00 100,00 2.059.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 2.059.000,00 0,00 100,00 954.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 20 954.000,00 0,00 100,00 1.105.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 23 1.105.000,00 0,00 100,00 64.800.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 46.060.000,00 (18.740.000,00) 71,08 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 46.060.000,00 (18.740.000,00) 71,08 64.800.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 46.060.000,00 (18.740.000,00) 71,08 64.800.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 46.060.000,00 (18.740.000,00) 71,08 6.845.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 6.845.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 131 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 6.845.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 6.845.000,00 0,00 100,00 6.845.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 6.845.000,00 0,00 100,00 6.845.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 6.845.000,00 0,00 100,00 8.565.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 8.565.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.565.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 8.565.000,00 0,00 100,00 8.565.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 8.565.000,00 0,00 100,00 2.565.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 2.565.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 252.029.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 250.445.000,00 (1.584.000,00) 99,37 Belanja Barang dan Jasa 252.029.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 250.445.000,00 (1.584.000,00) 99,37 252.029.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 250.445.000,00 (1.584.000,00) 99,37 252.029.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 250.445.000,00 (1.584.000,00) 99,37 396.660.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 372.949.000,00 (23.711.000,00) 94,02 5.460.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 5.460.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.460.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 5.460.000,00 0,00 100,00 5.460.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 5.460.000,00 0,00 100,00 5.460.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 5.460.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 12.689.000,00 (6.511.000,00) 66,09 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 12.689.000,00 (6.511.000,00) 66,09 19.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 12.689.000,00 (6.511.000,00) 66,09 12.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 7.229.000,00 (4.771.000,00) 60,24 7.200.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 5.460.000,00 (1.740.000,00) 75,83 372.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 354.800.000,00 (17.200.000,00) 95,38 Belanja Barang dan Jasa 372.000.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 354.800.000,00 (17.200.000,00) 95,38 372.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 354.800.000,00 (17.200.000,00) 95,38 343.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 326.000.000,00 (17.200.000,00) 94,99 28.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 28.800.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 132 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 1.101.888.000,00Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 351.888.000,00 (750.000.000,00) 31,94 1.101.888.000,00Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 . 02 351.888.000,00 (750.000.000,00) 31,94 Belanja Barang dan Jasa 1.101.888.000,005 . 2 . 17 . 02 . 1 351.888.000,00 (750.000.000,00) 31,94 18.494.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 18.494.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Bahan-Bahan Baku5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 05 4.000.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 26 12.250.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 2.244.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 32 2.244.000,00 0,00 100,00 650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 650.000,00 0,00 100,00 650.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 . 04 650.000,00 0,00 100,00 240.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 08 240.000.000,00 0,00 100,00 198.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 08 . 01 198.000.000,00 0,00 100,00 42.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gudang5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 08 . 02 42.000.000,00 0,00 100,00 92.744.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 92.744.000,00 0,00 100,00 92.744.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 . 01 92.744.000,00 0,00 100,00 750.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 24 0,00 (750.000.000,00) 0,00 750.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas BiasaûLuar Negeri5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 24 . 01 0,00 (750.000.000,00) 0,00 87.289.000,00Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 5 . 2 . 18 86.200.000,00 (1.089.000,00) 98,75 57.492.000,00Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik 5 . 2 . 18 . 05 57.353.000,00 (139.000,00) 99,76 Belanja Barang dan Jasa 57.492.000,005 . 2 . 18 . 05 . 1 57.353.000,00 (139.000,00) 99,76 878.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 01 878.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 133 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 878.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 01 . 26 878.000,00 0,00 100,00 42.890.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 04 42.890.000,00 0,00 100,00 42.890.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 04 . 04 42.890.000,00 0,00 100,00 13.724.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 23 13.585.000,00 (139.000,00) 98,99 13.724.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 23 . 01 13.585.000,00 (139.000,00) 98,99 29.797.000,00Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis Resiko 5 . 2 . 18 . 06 28.847.000,00 (950.000,00) 96,81 Belanja Barang dan Jasa 29.797.000,005 . 2 . 18 . 06 . 1 28.847.000,00 (950.000,00) 96,81 2.047.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 2.047.000,00 0,00 100,00 1.018.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 . 26 1.018.000,00 0,00 100,00 1.029.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 . 52 1.029.000,00 0,00 100,00 650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 04 0,00 (650.000,00) 0,00 650.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 04 . 04 0,00 (650.000,00) 0,00 27.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 23 26.800.000,00 (300.000,00) 98,89 27.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 23 . 01 26.800.000,00 (300.000,00) 98,89 SURPLUS / (DEFISIT) (3.486.023.000,00) (2.665.807.249,00) 820.215.751,00 76,47 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 134 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 3.300.486.700,005 3.195.129.886,00 (105.356.814,00) 96,81 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.700.647.000,005 . 1 1.620.084.986,00 (80.562.014,00) 95,26 Belanja Pegawai 1.092.647.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.092.084.986,00 (562.014,00) 99,95 794.721.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 794.720.738,00 (262,00) 100,00 794.721.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 794.720.738,00 (262,00) 100,00 74.326.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 74.325.408,00 (592,00) 100,00 74.326.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 74.325.408,00 (592,00) 100,00 74.880.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 74.880.000,00 0,00 100,00 74.880.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 74.880.000,00 0,00 100,00 15.505.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 15.505.000,00 0,00 100,00 15.505.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 15.505.000,00 0,00 100,00 44.973.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 44.972.820,00 (180,00) 100,00 44.973.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 44.972.820,00 (180,00) 100,00 1.000.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 999.944,00 (56,00) 99,99 1.000.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 999.944,00 (56,00) 99,99 10.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 9.620,00 (380,00) 96,20 10.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 9.620,00 (380,00) 96,20 32.728.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 32.727.563,00 (437,00) 100,00 32.728.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 32.727.563,00 (437,00) 100,00 1.626.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.625.985,00 (15,00) 100,00 1.626.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.625.985,00 (15,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 135 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 4.878.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 4.877.908,00 (92,00) 100,00 4.878.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 4.877.908,00 (92,00) 100,00 48.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 47.440.000,00 (560.000,00) 98,83 48.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 47.440.000,00 (560.000,00) 98,83 Belanja Hibah 608.000.000,005 . 1 . 00 . 00 . 4 528.000.000,00 (80.000.000,00) 86,84 608.000.000,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 14 528.000.000,00 (80.000.000,00) 86,84 608.000.000,00Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 14 . 01 528.000.000,00 (80.000.000,00) 86,84 BELANJA LANGSUNG 1.599.839.700,005 . 2 1.575.044.900,00 (24.794.800,00) 98,45 25.359.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 25.359.000,00 0,00 100,00 25.359.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 25.359.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.359.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 25.359.000,00 0,00 100,00 7.509.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 7.509.000,00 0,00 100,00 7.509.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 7.509.000,00 0,00 100,00 17.850.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 17.850.000,00 0,00 100,00 17.850.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 04 17.850.000,00 0,00 100,00 24.175.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 24.175.000,00 0,00 100,00 24.175.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 . 2 . 02 . 07 24.175.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.175.000,005 . 2 . 02 . 07 . 1 24.175.000,00 0,00 100,00 11.125.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 11.125.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 . 26 8.000.000,00 0,00 100,00 3.125.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 . 58 3.125.000,00 0,00 100,00 13.050.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 04 13.050.000,00 0,00 100,00 9.900.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 04 . 04 9.900.000,00 0,00 100,00 3.150.000,00Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 04 . 08 3.150.000,00 0,00 100,00 164.712.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 164.712.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 136 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 164.712.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 164.712.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 164.712.000,005 . 2 . 05 . 09 . 1 164.712.000,00 0,00 100,00 164.712.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 164.712.000,00 0,00 100,00 164.712.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 01 164.712.000,00 0,00 100,00 437.234.200,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 417.869.800,00 (19.364.400,00) 95,57 54.224.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 54.224.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 54.224.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 54.224.000,00 0,00 100,00 54.224.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 54.224.000,00 0,00 100,00 1.054.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 04 1.054.000,00 0,00 100,00 38.660.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 38.660.000,00 0,00 100,00 1.435.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 29 1.435.000,00 0,00 100,00 1.215.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 1.215.000,00 0,00 100,00 11.860.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 34 11.860.000,00 0,00 100,00 93.840.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 74.480.000,00 (19.360.000,00) 79,37 Belanja Barang dan Jasa 93.840.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 74.480.000,00 (19.360.000,00) 79,37 93.840.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 74.480.000,00 (19.360.000,00) 79,37 93.840.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 74.480.000,00 (19.360.000,00) 79,37 21.875.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 21.875.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 21.875.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 21.875.000,00 0,00 100,00 21.875.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 21.875.000,00 0,00 100,00 21.875.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 21.875.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 5.000.000,00 0,00 100,00 262.295.200,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 262.290.800,00 (4.400,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 262.295.200,005 . 2 . 06 . 09 . 1 262.290.800,00 (4.400,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 137 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 262.295.200,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 262.290.800,00 (4.400,00) 100,00 262.295.200,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 262.290.800,00 (4.400,00) 100,00 36.666.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 36.666.000,00 0,00 100,00 36.666.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 36.666.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.520.000,005 . 2 . 07 . 06 . 1 20.520.000,00 0,00 100,00 20.520.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 04 20.520.000,00 0,00 100,00 7.243.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 04 . 17 7.243.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 04 . 18 6.000.000,00 0,00 100,00 7.277.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 04 . 08 7.277.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.146.000,005 . 2 . 07 . 06 . 3 16.146.000,00 0,00 100,00 16.146.000,00Belanja Modal Peralatan Komputer5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 32 16.146.000,00 0,00 100,00 16.146.000,00Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 32 . 05 16.146.000,00 0,00 100,00 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 . 2 . 07 . 11 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 07 . 11 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 04 . 17 0,00 0,00 0,00 377.245.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 372.815.100,00 (4.429.900,00) 98,83 8.245.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 8.245.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.245.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 8.245.000,00 0,00 100,00 8.245.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 8.245.000,00 0,00 100,00 8.245.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 8.245.000,00 0,00 100,00 21.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 16.570.100,00 (4.429.900,00) 78,91 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 16.570.100,00 (4.429.900,00) 78,91 21.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 16.570.100,00 (4.429.900,00) 78,91 6.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 6.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 10.570.100,00 (4.429.900,00) 70,47 348.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 348.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 138 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 348.000.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 348.000.000,00 0,00 100,00 348.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 348.000.000,00 0,00 100,00 348.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 348.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 30.250.000,00Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 30.250.000,00 0,00 100,00 30.250.000,00Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 5 . 2 . 15 . 07 30.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 30.250.000,005 . 2 . 15 . 07 . 1 30.250.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 10.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 58 10.500.000,00 0,00 100,00 14.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 14.750.000,00 0,00 100,00 14.350.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 . 04 14.350.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Alat Studio Lainnya5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 07 . 37 5.000.000,00 0,00 100,00 65.010.500,00Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 18 64.010.000,00 (1.000.500,00) 98,46 65.010.500,00Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 5 . 2 . 18 . 03 64.010.000,00 (1.000.500,00) 98,46 Belanja Barang dan Jasa 65.010.500,005 . 2 . 18 . 03 . 1 64.010.000,00 (1.000.500,00) 98,46 26.750.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 26.750.000,00 (500,00) 100,00 1.000.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 26 1.000.000,00 (500,00) 99,95 15.275.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 58 15.275.000,00 0,00 100,00 10.475.000,00Belanja Pakaian Olahraga5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 76 10.475.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 139 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 18.980.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 18.980.000,00 0,00 100,00 440.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 . 03 440.000,00 0,00 100,00 18.540.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 . 04 18.540.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 07 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 10.000.000,00Belanja Sewa Alat Studio Lainnya5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 07 . 37 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 9.280.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 23 9.280.000,00 0,00 100,00 9.280.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 23 . 01 9.280.000,00 0,00 100,00 355.188.000,00Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 5 . 2 . 19 355.188.000,00 0,00 100,00 355.188.000,00Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 5 . 2 . 19 . 03 355.188.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 355.188.000,005 . 2 . 19 . 03 . 1 355.188.000,00 0,00 100,00 45.088.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 45.088.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 26 1.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 34 30.000.000,00 0,00 100,00 5.250.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 58 5.250.000,00 0,00 100,00 8.838.000,00Belanja Pakaian Olahraga5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 76 8.838.000,00 0,00 100,00 16.010.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 16.010.000,00 0,00 100,00 15.610.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 . 04 15.610.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Alat Studio Lainnya5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 07 . 37 5.000.000,00 0,00 100,00 273.590.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 273.590.000,00 0,00 100,00 273.590.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 . 01 273.590.000,00 0,00 100,00 15.500.000,00Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 25 15.500.000,00 0,00 100,00 15.500.000,00Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 25 . 01 15.500.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.300.486.700,00) (3.195.129.886,00) 105.356.814,00 96,81 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 140 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 141 Pertanggungjawabn 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 13.015.989.696,005 7.979.481.869,00 (5.036.507.827,00) 61,31 BELANJA TIDAK LANGSUNG 983.910.000,005 . 1 928.865.869,00 (55.044.131,00) 94,41 Belanja Pegawai 983.910.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 928.865.869,00 (55.044.131,00) 94,41 635.013.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 635.012.529,00 (471,00) 100,00 635.013.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 635.012.529,00 (471,00) 100,00 65.473.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 65.472.872,00 (128,00) 100,00 65.473.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 65.472.872,00 (128,00) 100,00 60.900.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 60.900.000,00 0,00 100,00 60.900.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 60.900.000,00 0,00 100,00 14.800.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 14.800.000,00 0,00 100,00 14.800.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 14.800.000,00 0,00 100,00 39.687.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 39.686.160,00 (840,00) 100,00 39.687.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 39.686.160,00 (840,00) 100,00 1.686.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.685.057,00 (943,00) 99,94 1.686.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.685.057,00 (943,00) 99,94 8.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 7.119,00 (881,00) 88,99 8.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 7.119,00 (881,00) 88,99 26.023.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 26.022.704,00 (296,00) 100,00 26.023.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 26.022.704,00 (296,00) 100,00 1.280.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.279.866,00 (134,00) 99,99 1.280.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.279.866,00 (134,00) 99,99 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 142 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.840.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 3.839.562,00 (438,00) 99,99 3.840.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 3.839.562,00 (438,00) 99,99 70.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 70.200.000,00 0,00 100,00 70.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 70.200.000,00 0,00 100,00 65.000.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 9.960.000,00 (55.040.000,00) 15,32 55.640.000,00Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01 600.000,00 (55.040.000,00) 1,08 9.360.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 9.360.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 12.032.079.696,005 . 2 7.050.616.000,00 (4.981.463.696,00) 58,60 425.674.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 416.571.000,00 (9.103.000,00) 97,86 12.214.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 12.214.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.214.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 12.214.000,00 0,00 100,00 12.214.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 12.214.000,00 0,00 100,00 12.214.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 12.214.000,00 0,00 100,00 92.130.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 83.123.000,00 (9.007.000,00) 90,22 Belanja Barang dan Jasa 92.130.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 83.123.000,00 (9.007.000,00) 90,22 92.130.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 83.123.000,00 (9.007.000,00) 90,22 14.750.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 14.750.000,00 0,00 100,00 38.880.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 29.873.000,00 (9.007.000,00) 76,83 38.500.000,00Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 64 38.500.000,00 0,00 100,00 21.160.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 21.106.000,00 (54.000,00) 99,74 Belanja Barang dan Jasa 21.160.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 21.106.000,00 (54.000,00) 99,74 21.160.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 21.106.000,00 (54.000,00) 99,74 21.160.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 21.106.000,00 (54.000,00) 99,74 15.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 64 15.000.000,00 0,00 100,00 14.260.000,00Penyediaan Bahan/Material5 . 2 . 06 . 07 14.260.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.260.000,005 . 2 . 06 . 07 . 1 14.260.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 143 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 14.260.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 01 14.260.000,00 0,00 100,00 14.260.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 01 . 01 14.260.000,00 0,00 100,00 215.723.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 215.681.000,00 (42.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 215.723.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 215.681.000,00 (42.000,00) 99,98 215.723.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 215.681.000,00 (42.000,00) 99,98 215.723.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 215.681.000,00 (42.000,00) 99,98 32.356.000,00Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD5 . 2 . 06 . 10 32.356.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 32.356.000,005 . 2 . 06 . 10 . 1 32.356.000,00 0,00 100,00 10.206.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 01 10.206.000,00 0,00 100,00 3.228.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 01 . 24 3.228.000,00 0,00 100,00 1.146.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 01 . 31 1.146.000,00 0,00 100,00 5.832.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 01 . 52 5.832.000,00 0,00 100,00 14.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 04 14.650.000,00 0,00 100,00 14.250.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 04 . 03 14.250.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 23 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 23 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00 22.831.000,00Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 . 2 . 06 . 11 22.831.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 22.831.000,005 . 2 . 06 . 11 . 1 22.831.000,00 0,00 100,00 8.831.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 01 8.831.000,00 0,00 100,00 2.749.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 01 . 24 2.749.000,00 0,00 100,00 250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 01 . 26 250.000,00 0,00 100,00 5.832.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 01 . 52 5.832.000,00 0,00 100,00 10.250.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 04 10.250.000,00 0,00 100,00 9.850.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 04 . 03 9.850.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 23 3.750.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 23 . 01 3.750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 144 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 22.874.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 22.800.000,00 (74.000,00) 99,68 12.550.000,00Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya5 . 2 . 07 . 09 12.550.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,005 . 2 . 07 . 09 . 1 12.550.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 09 . 1 . 04 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 07 . 09 . 1 . 04 . 26 4.000.000,00 0,00 100,00 8.550.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 07 . 09 . 1 . 23 8.550.000,00 0,00 100,00 8.550.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 07 . 09 . 1 . 23 . 01 8.550.000,00 0,00 100,00 10.324.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 . 2 . 07 . 10 10.250.000,00 (74.000,00) 99,28 Belanja Barang dan Jasa 10.324.000,005 . 2 . 07 . 10 . 1 10.250.000,00 (74.000,00) 99,28 10.324.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 10 . 1 . 04 10.250.000,00 (74.000,00) 99,28 6.736.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 07 . 10 . 1 . 04 . 16 6.700.000,00 (36.000,00) 99,47 3.588.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5 . 2 . 07 . 10 . 1 . 04 . 17 3.550.000,00 (38.000,00) 98,94 363.142.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 363.008.000,00 (134.000,00) 99,96 3.982.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 3.982.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.982.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 3.982.000,00 0,00 100,00 3.982.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 3.982.000,00 0,00 100,00 3.982.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 24 3.982.000,00 0,00 100,00 15.960.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 15.826.000,00 (134.000,00) 99,16 Belanja Barang dan Jasa 15.960.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 15.826.000,00 (134.000,00) 99,16 15.960.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 15.826.000,00 (134.000,00) 99,16 6.600.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 6.500.000,00 (100.000,00) 98,48 9.360.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 9.326.000,00 (34.000,00) 99,64 343.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 343.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 343.200.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 343.200.000,00 0,00 100,00 343.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 343.200.000,00 0,00 100,00 333.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 333.600.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 9.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 145 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 133.500.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 132.000.000,00 (1.500.000,00) 98,88 133.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 132.000.000,00 (1.500.000,00) 98,88 Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 132.000.000,00 (1.500.000,00) 98,88 30.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 30.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 13 30.000.000,00 0,00 100,00 19.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 04 18.000.000,00 (1.500.000,00) 92,31 18.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Supir5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 04 . 33 18.000.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 04 . 67 0,00 (1.500.000,00) 0,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 799.999.696,00Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota5 . 2 . 15 726.661.500,00 (73.338.196,00) 90,83 299.999.721,00Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 5 . 2 . 15 . 01 261.056.000,00 (38.943.721,00) 87,02 Belanja Barang dan Jasa 274.483.461,005 . 2 . 15 . 01 . 1 253.326.000,00 (21.157.461,00) 92,29 3.911.862,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 3.900.000,00 (11.862,00) 99,70 3.911.862,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 31 3.900.000,00 (11.862,00) 99,70 270.571.599,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 249.426.000,00 (21.145.599,00) 92,18 154.249.500,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 04 148.300.000,00 (5.949.500,00) 96,14 45.367.500,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 06 36.500.000,00 (8.867.500,00) 80,45 70.954.599,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 07 64.626.000,00 (6.328.599,00) 91,08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.516.260,005 . 2 . 15 . 01 . 3 7.730.000,00 (17.786.260,00) 30,29 25.516.260,00Belanja Modal Alat Studio5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 16 7.730.000,00 (17.786.260,00) 30,29 25.516.260,00Belanja Modal Alat Studio Lainnya5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 16 . 06 7.730.000,00 (17.786.260,00) 30,29 499.999.975,00Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 . 02 465.605.500,00 (34.394.475,00) 93,12 Belanja Barang dan Jasa 319.085.174,005 . 2 . 15 . 02 . 1 294.579.600,00 (24.505.574,00) 92,32 316.192.174,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 291.771.600,00 (24.420.574,00) 92,28 183.077.902,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 16 163.117.600,00 (19.960.302,00) 89,10 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 146 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 8.679.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 23 8.679.000,00 0,00 100,00 32.873.685,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 32 32.410.000,00 (463.685,00) 98,59 11.033.810,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 09 11.031.000,00 (2.810,00) 99,97 539.150,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 10 539.000,00 (150,00) 99,97 46.485.250,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 11 46.485.000,00 (250,00) 100,00 510.877,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 16 510.000,00 (877,00) 99,83 32.992.500,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 08 29.000.000,00 (3.992.500,00) 87,90 2.893.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 19 2.808.000,00 (85.000,00) 97,06 2.893.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 19 . 23 2.808.000,00 (85.000,00) 97,06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 180.914.801,005 . 2 . 15 . 02 . 3 171.025.900,00 (9.888.901,00) 94,53 180.914.801,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 14 171.025.900,00 (9.888.901,00) 94,53 26.628.750,00Belanja Modal Mebel5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 14 . 01 26.595.000,00 (33.750,00) 99,87 29.587.500,00Belanja Modal Alat Pendingin5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 14 . 04 28.250.000,00 (1.337.500,00) 95,48 124.698.551,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 14 . 06 116.180.900,00 (8.517.651,00) 93,17 10.192.740.000,00Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 16 5.295.425.500,00 (4.897.314.500,00) 51,95 182.923.000,00Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 5 . 2 . 16 . 01 182.923.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 182.923.000,005 . 2 . 16 . 01 . 1 182.923.000,00 0,00 100,00 45.473.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 45.473.000,00 0,00 100,00 2.501.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 24 2.501.000,00 0,00 100,00 750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 26 750.000,00 0,00 100,00 42.222.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 52 42.222.000,00 0,00 100,00 24.150.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 24.150.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 147 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 23.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 . 03 23.750.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 08 10.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 08 . 09 10.500.000,00 0,00 100,00 102.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 23 102.800.000,00 0,00 100,00 102.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 23 . 01 102.800.000,00 0,00 100,00 10.000.000.000,00Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 16 . 02 5.102.685.500,00 (4.897.314.500,00) 51,03 Belanja Barang dan Jasa 344.512.608,005 . 2 . 16 . 02 . 1 278.403.500,00 (66.109.108,00) 80,81 44.796.100,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 44.795.500,00 (600,00) 100,00 3.907.600,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 24 3.907.000,00 (600,00) 99,98 16.886.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 26 16.886.500,00 0,00 100,00 350.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 29 350.000,00 0,00 100,00 23.652.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 52 23.652.000,00 0,00 100,00 248.466.508,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 182.358.000,00 (66.108.508,00) 73,39 220.500.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 . 29 182.358.000,00 (38.142.000,00) 82,70 27.966.508,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 . 67 0,00 (27.966.508,00) 0,00 16.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 07 16.000.000,00 0,00 100,00 16.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 07 . 35 16.000.000,00 0,00 100,00 35.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 23 35.250.000,00 0,00 100,00 35.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 23 . 01 35.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.487.400,005 . 2 . 16 . 02 . 3 0,00 (5.487.400,00) 0,00 5.487.400,00Belanja Modal Peralatan Komputer5 . 2 . 16 . 02 . 3 . 32 0,00 (5.487.400,00) 0,00 5.487.400,00Belanja Modal Peralatan Mainframe5 . 2 . 16 . 02 . 3 . 32 . 01 0,00 (5.487.400,00) 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.649.999.992,005 . 2 . 16 . 02 . 4 4.824.282.000,00 (4.825.717.992,00) 49,99 9.649.999.992,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 16 . 02 . 4 . 01 4.824.282.000,00 (4.825.717.992,00) 49,99 9.649.999.992,00Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor5 . 2 . 16 . 02 . 4 . 01 . 01 4.824.282.000,00 (4.825.717.992,00) 49,99 9.817.000,00Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 5 . 2 . 16 . 03 9.817.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.817.000,005 . 2 . 16 . 03 . 1 9.817.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 148 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 979.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 979.000,00 0,00 100,00 250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 26 250.000,00 0,00 100,00 729.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 52 729.000,00 0,00 100,00 8.838.000,00Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 25 8.838.000,00 0,00 100,00 6.750.000,00Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 25 . 01 6.750.000,00 0,00 100,00 2.088.000,00Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 25 . 08 2.088.000,00 0,00 100,00 94.150.000,00Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 94.150.000,00 0,00 100,00 94.150.000,00Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 . 02 94.150.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000,005 . 2 . 17 . 02 . 1 94.150.000,00 0,00 100,00 35.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 35.500.000,00 0,00 100,00 35.500.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 52 35.500.000,00 0,00 100,00 43.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 43.650.000,00 0,00 100,00 42.150.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 . 03 42.150.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 . 07 1.500.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (13.015.989.696,00) (7.979.481.869,00) 5.036.507.827,00 61,31 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 149 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 Dinas Perikanan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN DAERAH 170.000.000,004 75.078.000,00 (94.922.000,00) 44,16 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 170.000.000,004 . 1 75.078.000,00 (94.922.000,00) 44,16 Retribusi Daerah 170.000.000,004 . 1 . 00 . 00 . 2 75.078.000,00 (94.922.000,00) 44,16 170.000.000,00Retribusi Izin Usaha Perikanan4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 28 75.078.000,00 (94.922.000,00) 44,16 170.000.000,00Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 28 . 01 75.078.000,00 (94.922.000,00) 44,16 BELANJA DAERAH 8.686.295.488,005 8.250.081.680,00 (436.213.808,00) 94,98 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.404.065.000,005 . 1 1.389.680.581,00 (14.384.419,00) 98,98 Belanja Pegawai 1.404.065.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.389.680.581,00 (14.384.419,00) 98,98 960.225.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 960.224.758,00 (242,00) 100,00 960.225.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 960.224.758,00 (242,00) 100,00 109.331.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 109.330.232,00 (768,00) 100,00 109.331.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 109.330.232,00 (768,00) 100,00 91.700.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 91.700.000,00 0,00 100,00 91.700.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 91.700.000,00 0,00 100,00 25.410.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 25.410.000,00 0,00 100,00 25.410.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 25.410.000,00 0,00 100,00 67.930.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 67.929.960,00 (40,00) 100,00 67.930.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 67.929.960,00 (40,00) 100,00 786.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 785.520,00 (480,00) 99,94 786.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 785.520,00 (480,00) 99,94 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 150 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 14.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 13.961,00 (39,00) 99,72 14.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 13.961,00 (39,00) 99,72 40.489.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 40.487.434,00 (1.566,00) 100,00 40.489.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 40.487.434,00 (1.566,00) 100,00 1.968.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.967.187,00 (813,00) 99,96 1.968.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.967.187,00 (813,00) 99,96 5.902.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 5.901.529,00 (471,00) 99,99 5.902.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 5.901.529,00 (471,00) 99,99 52.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 52.800.000,00 0,00 100,00 52.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 52.800.000,00 0,00 100,00 47.510.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 33.130.000,00 (14.380.000,00) 69,73 47.510.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 33.130.000,00 (14.380.000,00) 69,73 BELANJA LANGSUNG 7.282.230.488,005 . 2 6.860.401.099,00 (421.829.389,00) 94,21 6.068.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 6.068.000,00 0,00 100,00 6.068.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 6.068.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.068.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 6.068.000,00 0,00 100,00 2.718.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 2.718.000,00 0,00 100,00 468.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 468.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 2.250.000,00 0,00 100,00 3.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 3.350.000,00 0,00 100,00 3.350.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 3.350.000,00 0,00 100,00 421.661.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 380.002.730,00 (41.658.270,00) 90,12 9.887.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 9.711.000,00 (176.000,00) 98,22 Belanja Barang dan Jasa 9.887.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 9.711.000,00 (176.000,00) 98,22 9.711.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 9.711.000,00 0,00 100,00 9.711.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 9.711.000,00 0,00 100,00 176.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 0,00 (176.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 151 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 176.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 23 0,00 (176.000,00) 0,00 70.800.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 61.980.000,00 (8.820.000,00) 87,54 Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 61.980.000,00 (8.820.000,00) 87,54 70.800.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 61.980.000,00 (8.820.000,00) 87,54 6.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 6.000.000,00 0,00 100,00 64.800.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 55.980.000,00 (8.820.000,00) 86,39 8.550.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 8.550.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 8.550.000,00 0,00 100,00 8.550.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 8.550.000,00 0,00 100,00 8.550.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 8.550.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 326.424.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 293.761.730,00 (32.662.270,00) 89,99 Belanja Barang dan Jasa 326.424.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 293.761.730,00 (32.662.270,00) 89,99 326.424.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 293.761.730,00 (32.662.270,00) 89,99 326.424.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 293.761.730,00 (32.662.270,00) 89,99 13.776.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 13.776.000,00 0,00 100,00 0,00Pengadaan Mebel5 . 2 . 07 . 05 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 07 . 05 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 05 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 5 . 2 . 07 . 05 . 1 . 04 . 27 0,00 0,00 0,00 13.776.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 13.776.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.776.000,005 . 2 . 07 . 06 . 1 13.776.000,00 0,00 100,00 13.776.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 04 13.776.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 152 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 13.776.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 04 . 09 13.776.000,00 0,00 100,00 584.145.488,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 537.850.000,00 (46.295.488,00) 92,07 4.250.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 4.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 4.250.000,00 0,00 100,00 4.250.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 4.250.000,00 0,00 100,00 4.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 4.250.000,00 0,00 100,00 44.695.488,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 24.000.000,00 (20.695.488,00) 53,70 Belanja Barang dan Jasa 44.695.488,005 . 2 . 08 . 02 . 1 24.000.000,00 (20.695.488,00) 53,70 695.488,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 01 0,00 (695.488,00) 0,00 695.488,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 01 . 31 0,00 (695.488,00) 0,00 44.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 24.000.000,00 (20.000.000,00) 54,55 20.000.000,00Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 41 0,00 (20.000.000,00) 0,00 12.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 12.000.000,00 0,00 100,00 535.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 509.600.000,00 (25.600.000,00) 95,22 Belanja Barang dan Jasa 535.200.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 509.600.000,00 (25.600.000,00) 95,22 535.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 509.600.000,00 (25.600.000,00) 95,22 516.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 490.400.000,00 (25.600.000,00) 95,04 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 1.659.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 1.476.751.600,00 (182.248.400,00) 89,01 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 1.575.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 1.392.751.600,00 (182.248.400,00) 88,43 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000.000,005 . 2 . 09 . 09 . 1 1.392.751.600,00 (182.248.400,00) 88,43 0,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 153 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 04 0,00 (25.000.000,00) 0,00 25.000.000,00Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 04 . 10 0,00 (25.000.000,00) 0,00 150.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 11 149.566.000,00 (434.000,00) 99,71 85.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 11 . 02 84.781.000,00 (219.000,00) 99,74 65.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 11 . 18 64.785.000,00 (215.000,00) 99,67 1.400.000.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 1.243.185.600,00 (156.814.400,00) 88,80 900.000.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 29 805.526.600,00 (94.473.400,00) 89,50 500.000.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 34 437.659.000,00 (62.341.000,00) 87,53 3.973.287.000,00Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 5 . 2 . 15 3.878.827.131,00 (94.459.869,00) 97,62 3.973.287.000,00Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 5 . 2 . 15 . 03 3.878.827.131,00 (94.459.869,00) 97,62 Belanja Barang dan Jasa 3.973.287.000,005 . 2 . 15 . 03 . 1 3.878.827.131,00 (94.459.869,00) 97,62 3.973.287.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 3.878.827.131,00 (94.459.869,00) 97,62 2.287.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 24 2.287.000,00 0,00 100,00 3.971.000.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 39 3.876.540.131,00 (94.459.869,00) 97,62 0,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 11 . 08 0,00 0,00 0,00 429.500.000,00Pengelolaan Pembudidayaan Ikan5 . 2 . 24 386.376.000,00 (43.124.000,00) 89,96 429.500.000,00Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 24 . 03 386.376.000,00 (43.124.000,00) 89,96 Belanja Barang dan Jasa 429.500.000,005 . 2 . 24 . 03 . 1 386.376.000,00 (43.124.000,00) 89,96 400.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 371.376.000,00 (28.624.000,00) 92,84 400.000.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 . 39 371.376.000,00 (28.624.000,00) 92,84 29.500.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 11 15.000.000,00 (14.500.000,00) 50,85 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 154 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 15.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 11 . 08 15.000.000,00 0,00 100,00 14.500.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 11 . 18 0,00 (14.500.000,00) 0,00 115.671.000,00Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 5 . 2 . 26 106.527.638,00 (9.143.362,00) 92,10 115.671.000,00Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 26 . 01 106.527.638,00 (9.143.362,00) 92,10 Belanja Barang dan Jasa 115.671.000,005 . 2 . 26 . 01 . 1 106.527.638,00 (9.143.362,00) 92,10 7.550.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 26 . 01 . 1 . 01 7.550.000,00 0,00 100,00 7.550.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 26 . 01 . 1 . 01 . 39 7.550.000,00 0,00 100,00 108.121.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 26 . 01 . 1 . 23 98.977.638,00 (9.143.362,00) 91,54 108.121.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 26 . 01 . 1 . 23 . 01 98.977.638,00 (9.143.362,00) 91,54 79.122.000,00Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 5 . 2 . 27 74.222.000,00 (4.900.000,00) 93,81 79.122.000,00Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 5 . 2 . 27 . 01 74.222.000,00 (4.900.000,00) 93,81 Belanja Barang dan Jasa 79.122.000,005 . 2 . 27 . 01 . 1 74.222.000,00 (4.900.000,00) 93,81 15.922.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 01 15.922.000,00 0,00 100,00 1.552.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 01 . 24 1.552.000,00 0,00 100,00 1.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 01 . 26 1.250.000,00 0,00 100,00 8.400.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 01 . 39 8.400.000,00 0,00 100,00 4.720.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 01 . 52 4.720.000,00 0,00 100,00 15.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 04 15.800.000,00 0,00 100,00 15.800.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 04 . 03 15.800.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 08 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 08 . 09 6.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 15 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Sosialisasi5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 15 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00 37.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 23 32.500.000,00 (4.900.000,00) 86,90 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 155 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 37.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 27 . 01 . 1 . 23 . 01 32.500.000,00 (4.900.000,00) 86,90 SURPLUS / (DEFISIT) (8.516.295.488,00) (8.175.003.680,00) 341.291.808,00 95,99 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 156 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN DAERAH 75.000.000,004 5.799.000,00 (69.201.000,00) 7,73 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.000.000,004 . 1 5.799.000,00 (69.201.000,00) 7,73 Retribusi Daerah 75.000.000,004 . 1 . 00 . 00 . 2 5.799.000,00 (69.201.000,00) 7,73 75.000.000,00Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 22 5.799.000,00 (69.201.000,00) 7,73 75.000.000,00Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 22 . 01 5.799.000,00 (69.201.000,00) 7,73 BELANJA DAERAH 3.510.398.000,005 3.290.128.501,00 (220.269.499,00) 93,73 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.173.868.000,005 . 1 1.173.682.062,00 (185.938,00) 99,98 Belanja Pegawai 1.173.868.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.173.682.062,00 (185.938,00) 99,98 819.511.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 819.510.447,00 (553,00) 100,00 819.511.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 819.510.447,00 (553,00) 100,00 80.040.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 80.039.922,00 (78,00) 100,00 80.040.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 80.039.922,00 (78,00) 100,00 98.280.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 98.280.000,00 0,00 100,00 98.280.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 98.280.000,00 0,00 100,00 15.365.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 15.365.000,00 0,00 100,00 15.365.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 15.365.000,00 0,00 100,00 49.573.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 49.390.440,00 (182.560,00) 99,63 49.573.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 49.390.440,00 (182.560,00) 99,63 1.738.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.737.872,00 (128,00) 99,99 1.738.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.737.872,00 (128,00) 99,99 11.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 10.167,00 (833,00) 92,43 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 157 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 11.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 10.167,00 (833,00) 92,43 34.534.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 34.534.000,00 0,00 100,00 34.534.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 34.534.000,00 0,00 100,00 1.677.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.676.067,00 (933,00) 99,94 1.677.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.676.067,00 (933,00) 99,94 5.029.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 5.028.147,00 (853,00) 99,98 5.029.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 5.028.147,00 (853,00) 99,98 46.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 46.800.000,00 0,00 100,00 46.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 46.800.000,00 0,00 100,00 21.310.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 21.310.000,00 0,00 100,00 6.050.000,00Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01 6.050.000,00 0,00 100,00 15.260.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 15.260.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 2.336.530.000,005 . 2 2.116.446.439,00 (220.083.561,00) 90,58 6.337.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 6.337.000,00 0,00 100,00 6.337.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 . 2 . 01 . 06 6.337.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.337.000,005 . 2 . 01 . 06 . 1 6.337.000,00 0,00 100,00 1.837.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 1.837.000,00 0,00 100,00 1.572.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 . 24 1.572.000,00 0,00 100,00 265.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 . 26 265.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 04 4.500.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 04 . 04 4.500.000,00 0,00 100,00 6.515.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 6.515.000,00 0,00 100,00 6.515.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 6.515.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.515.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 6.515.000,00 0,00 100,00 515.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 515.000,00 0,00 100,00 515.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 515.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 6.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 158 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 6.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 6.000.000,00 0,00 100,00 323.660.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 312.110.839,00 (11.549.161,00) 96,43 25.615.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 25.615.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.615.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 25.615.000,00 0,00 100,00 25.615.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 25.615.000,00 0,00 100,00 21.074.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 21.074.000,00 0,00 100,00 250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 31 250.000,00 0,00 100,00 916.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 36 916.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 39 0,00 0,00 0,00 3.375.000,00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 63 3.375.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,005 . 2 . 06 . 02 . 3 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 14 . 06 0,00 0,00 0,00 51.840.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 40.320.000,00 (11.520.000,00) 77,78 Belanja Barang dan Jasa 51.840.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 40.320.000,00 (11.520.000,00) 77,78 51.840.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 40.320.000,00 (11.520.000,00) 77,78 51.840.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 40.320.000,00 (11.520.000,00) 77,78 10.002.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 10.002.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.002.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 10.002.000,00 0,00 100,00 10.002.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 10.002.000,00 0,00 100,00 10.002.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 10.002.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 4.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 4.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 1.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 3.000.000,00 0,00 100,00 232.203.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 232.173.839,00 (29.161,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 232.203.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 232.173.839,00 (29.161,00) 99,99 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 159 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 232.203.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 232.173.839,00 (29.161,00) 99,99 232.203.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 232.173.839,00 (29.161,00) 99,99 17.000.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 17.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,005 . 2 . 07 . 06 . 3 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 31 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 31 . 03 15.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 . 2 . 07 . 11 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,005 . 2 . 07 . 11 . 1 2.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 04 2.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 04 . 41 2.000.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 5 . 2 . 07 . 11 . 1 . 13 . 08 0,00 0,00 0,00 374.150.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 371.670.000,00 (2.480.000,00) 99,34 3.750.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 3.750.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 3.750.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 3.750.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 3.750.000,00 0,00 100,00 4.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 3.920.000,00 (880.000,00) 81,67 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 3.920.000,00 (880.000,00) 81,67 4.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 3.920.000,00 (880.000,00) 81,67 4.800.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 3.920.000,00 (880.000,00) 81,67 0,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 0,00 0,00 0,00 365.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 364.000.000,00 (1.600.000,00) 99,56 Belanja Barang dan Jasa 365.600.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 364.000.000,00 (1.600.000,00) 99,56 365.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 364.000.000,00 (1.600.000,00) 99,56 242.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 240.800.000,00 (1.600.000,00) 99,34 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 160 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 99.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 99.200.000,00 0,00 100,00 24.000.000,00Belanja Jasa Operator Kapal5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 57 24.000.000,00 0,00 100,00 91.775.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 91.775.000,00 0,00 100,00 87.775.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 87.775.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 87.775.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 87.775.000,00 0,00 100,00 3.775.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 3.775.000,00 0,00 100,00 1.630.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 04 1.630.000,00 0,00 100,00 2.145.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 23 2.145.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 . 67 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 11 4.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,005 . 2 . 09 . 11 . 1 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 11 . 1 . 20 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 09 . 11 . 1 . 20 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00 134.010.000,00Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota5 . 2 . 15 133.959.000,00 (51.000,00) 99,96 134.010.000,00Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 . 09 133.959.000,00 (51.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 134.010.000,005 . 2 . 15 . 09 . 1 133.959.000,00 (51.000,00) 99,96 7.330.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 04 7.330.000,00 0,00 100,00 7.330.000,00Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 04 . 39 7.330.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 04 . 48 0,00 0,00 0,00 53.142.000,00Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 12 53.142.000,00 0,00 100,00 53.142.000,00Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan 5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 12 . 19 53.142.000,00 0,00 100,00 73.538.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 23 73.487.000,00 (51.000,00) 99,93 73.538.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 23 . 01 73.487.000,00 (51.000,00) 99,93 232.283.000,00Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota5 . 2 . 17 161.115.500,00 (71.167.500,00) 69,36 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 161 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 69.800.000,00Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota5 . 2 . 17 . 03 69.459.000,00 (341.000,00) 99,51 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.800.000,005 . 2 . 17 . 03 . 3 69.459.000,00 (341.000,00) 99,51 69.800.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 17 . 03 . 3 . 14 69.459.000,00 (341.000,00) 99,51 69.800.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 17 . 03 . 3 . 14 . 06 69.459.000,00 (341.000,00) 99,51 162.483.000,00Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 . 04 91.656.500,00 (70.826.500,00) 56,41 Belanja Barang dan Jasa 162.483.000,005 . 2 . 17 . 04 . 1 91.656.500,00 (70.826.500,00) 56,41 12.064.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 12.064.000,00 0,00 100,00 720.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 01 720.000,00 0,00 100,00 6.150.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 04 6.150.000,00 0,00 100,00 3.179.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 30 3.179.000,00 0,00 100,00 2.015.000,00Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 64 2.015.000,00 0,00 100,00 11.860.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 11 6.780.000,00 (5.080.000,00) 57,17 6.780.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 11 . 02 6.780.000,00 0,00 100,00 5.080.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 11 . 19 0,00 (5.080.000,00) 0,00 7.559.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 19 7.559.000,00 0,00 100,00 7.559.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 19 . 50 7.559.000,00 0,00 100,00 131.000.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 20 65.253.500,00 (65.746.500,00) 49,81 131.000.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 20 . 36 65.253.500,00 (65.746.500,00) 49,81 239.450.000,00Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 5 . 2 . 19 229.450.000,00 (10.000.000,00) 95,82 10.000.000,00Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5 . 2 . 19 . 01 0,00 (10.000.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,005 . 2 . 19 . 01 . 1 0,00 (10.000.000,00) 0,00 10.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 0,00 (10.000.000,00) 0,00 10.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 . 39 0,00 (10.000.000,00) 0,00 132.450.000,00Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 5 . 2 . 19 . 02 132.450.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 132.450.000,005 . 2 . 19 . 02 . 1 132.450.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 162 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 9.357.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 9.357.000,00 0,00 100,00 7.530.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 26 7.530.000,00 0,00 100,00 1.827.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 35 1.827.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 39 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Pakaian Batik Tradisional5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 75 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Tenaga Laboratorium5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 55 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 08 45.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 08 . 30 45.000.000,00 0,00 100,00 78.093.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 78.093.000,00 0,00 100,00 78.093.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 . 01 78.093.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 5 . 2 . 19 . 03 9.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,005 . 2 . 19 . 03 . 1 9.400.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 . 04 4.000.000,00 0,00 100,00 5.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 5.400.000,00 0,00 100,00 5.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 . 01 5.400.000,00 0,00 100,00 87.600.000,00Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 5 . 2 . 19 . 04 87.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,005 . 2 . 19 . 04 . 1 87.600.000,00 0,00 100,00 7.550.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 01 7.550.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 01 . 26 5.000.000,00 0,00 100,00 300.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 01 . 35 300.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 01 . 53 2.250.000,00 0,00 100,00 14.250.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 04 14.250.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 163 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 9.000.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 04 . 03 9.000.000,00 0,00 100,00 5.250.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 04 . 04 5.250.000,00 0,00 100,00 3.700.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 07 3.700.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 07 . 48 2.000.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 07 . 49 1.500.000,00 0,00 100,00 200.000,00Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 07 . 30 200.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 08 2.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 08 . 09 2.000.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 10 1.500.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Sewa Alat Musik5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 10 . 28 1.500.000,00 0,00 100,00 43.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 23 43.600.000,00 0,00 100,00 43.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 23 . 01 43.600.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 26 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5 . 2 . 19 . 04 . 1 . 26 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 875.000.000,00Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 24 750.164.100,00 (124.835.900,00) 85,73 875.000.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 5 . 2 . 24 . 03 750.164.100,00 (124.835.900,00) 85,73 Belanja Barang dan Jasa 505.000.000,005 . 2 . 24 . 03 . 1 452.841.250,00 (52.158.750,00) 89,67 31.400.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 31.400.000,00 0,00 100,00 31.400.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 . 39 31.400.000,00 0,00 100,00 76.200.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 11 45.466.000,00 (30.734.000,00) 59,67 45.470.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 11 . 02 45.466.000,00 (4.000,00) 99,99 30.730.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 11 . 19 0,00 (30.730.000,00) 0,00 389.500.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 20 368.075.250,00 (21.424.750,00) 94,50 322.000.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 20 . 01 303.642.450,00 (18.357.550,00) 94,30 67.500.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 20 . 50 64.432.800,00 (3.067.200,00) 95,46 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 164 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 7.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 23 7.900.000,00 0,00 100,00 7.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 23 . 01 7.900.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 370.000.000,005 . 2 . 24 . 03 . 4 297.322.850,00 (72.677.150,00) 80,36 370.000.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 24 . 03 . 4 . 01 297.322.850,00 (72.677.150,00) 80,36 370.000.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 5 . 2 . 24 . 03 . 4 . 01 . 20 297.322.850,00 (72.677.150,00) 80,36 36.350.000,00Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota5 . 2 . 25 36.350.000,00 0,00 100,00 36.350.000,00Pelindungan Cagar Budaya5 . 2 . 25 . 01 36.350.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 36.350.000,005 . 2 . 25 . 01 . 1 36.350.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 04 3.750.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 04 . 04 3.750.000,00 0,00 100,00 32.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 23 32.600.000,00 0,00 100,00 32.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 23 . 01 32.600.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.435.398.000,00) (3.284.329.501,00) 151.068.499,00 95,60 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 165 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : 23 : Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Dinas Pertanian KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 9.850.034.000,005 8.387.537.094,00 (1.462.496.906,00) 85,15 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.894.274.000,005 . 1 3.891.102.682,00 (3.171.318,00) 99,92 Belanja Pegawai 3.894.274.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 3.891.102.682,00 (3.171.318,00) 99,92 2.910.257.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 2.910.256.261,00 (739,00) 100,00 2.910.257.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 2.910.256.261,00 (739,00) 100,00 320.462.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 318.488.152,00 (1.973.848,00) 99,38 320.462.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 318.488.152,00 (1.973.848,00) 99,38 123.380.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 123.380.000,00 0,00 100,00 123.380.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 123.380.000,00 0,00 100,00 23.058.000,00Belanja Tunjangan Fungsional ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 23.058.000,00 0,00 100,00 23.058.000,00Belanja Tunjangan Fungsional PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01 23.058.000,00 0,00 100,00 107.770.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 107.770.000,00 0,00 100,00 107.770.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 107.770.000,00 0,00 100,00 195.534.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 194.447.700,00 (1.086.300,00) 99,44 195.534.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 194.447.700,00 (1.086.300,00) 99,44 2.852.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 2.822.139,00 (29.861,00) 98,95 2.852.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 2.822.139,00 (29.861,00) 98,95 43.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 42.325,00 (675,00) 98,43 43.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 42.325,00 (675,00) 98,43 119.502.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 119.422.357,00 (79.643,00) 99,93 119.502.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 119.422.357,00 (79.643,00) 99,93 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 166 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.989.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 5.988.945,00 (55,00) 100,00 5.989.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 5.988.945,00 (55,00) 100,00 17.967.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 17.966.803,00 (197,00) 100,00 17.967.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 17.966.803,00 (197,00) 100,00 52.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 52.200.000,00 0,00 100,00 52.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 52.200.000,00 0,00 100,00 15.260.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 15.260.000,00 0,00 100,00 15.260.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 15.260.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 5.955.760.000,005 . 2 4.496.434.412,00 (1.459.325.588,00) 75,50 4.100.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 4.100.000,00 0,00 100,00 4.100.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 4.100.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 4.100.000,00 0,00 100,00 4.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 4.100.000,00 0,00 100,00 4.100.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 03 4.100.000,00 0,00 100,00 3.161.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 3.161.000,00 0,00 100,00 3.161.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 3.161.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.161.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 3.161.000,00 0,00 100,00 1.111.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 1.111.000,00 0,00 100,00 486.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 486.000,00 0,00 100,00 625.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 625.000,00 0,00 100,00 2.050.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 2.050.000,00 0,00 100,00 2.050.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 03 2.050.000,00 0,00 100,00 662.383.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 577.621.100,00 (84.761.900,00) 87,20 33.882.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 33.882.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 33.882.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 33.882.000,00 0,00 100,00 33.882.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 33.882.000,00 0,00 100,00 30.581.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 30.581.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 167 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.301.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 29 3.301.000,00 0,00 100,00 2.960.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga5 . 2 . 06 . 03 2.960.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.960.000,005 . 2 . 06 . 03 . 1 2.960.000,00 0,00 100,00 2.960.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 03 . 1 . 01 2.960.000,00 0,00 100,00 2.960.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 03 . 1 . 01 . 30 2.960.000,00 0,00 100,00 221.258.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 136.678.000,00 (84.580.000,00) 61,77 Belanja Barang dan Jasa 221.258.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 136.678.000,00 (84.580.000,00) 61,77 221.258.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 136.678.000,00 (84.580.000,00) 61,77 9.086.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 9.086.000,00 0,00 100,00 4.812.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 4.812.000,00 0,00 100,00 207.360.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 122.780.000,00 (84.580.000,00) 59,21 10.942.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 10.859.300,00 (82.700,00) 99,24 Belanja Barang dan Jasa 10.942.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 10.859.300,00 (82.700,00) 99,24 10.942.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 10.859.300,00 (82.700,00) 99,24 10.942.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 10.859.300,00 (82.700,00) 99,24 8.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 8.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 5.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 3.000.000,00 0,00 100,00 385.341.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 385.241.800,00 (99.200,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 385.341.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 385.241.800,00 (99.200,00) 99,97 385.341.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 385.241.800,00 (99.200,00) 99,97 385.341.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 385.241.800,00 (99.200,00) 99,97 955.450.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 952.177.000,00 (3.273.000,00) 99,66 9.450.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 9.450.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 9.450.000,00 0,00 100,00 9.450.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 9.450.000,00 0,00 100,00 9.450.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 9.450.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 168 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 6.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 2.727.000,00 (3.273.000,00) 45,45 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 2.727.000,00 (3.273.000,00) 45,45 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 2.727.000,00 (3.273.000,00) 45,45 6.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 2.727.000,00 (3.273.000,00) 45,45 940.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 940.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 940.000.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 940.000.000,00 0,00 100,00 940.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 940.000.000,00 0,00 100,00 97.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 23 97.600.000,00 0,00 100,00 823.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 823.200.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 9.600.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 31 9.600.000,00 0,00 100,00 131.110.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 129.818.000,00 (1.292.000,00) 99,01 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 47.110.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 45.818.000,00 (1.292.000,00) 97,26 Belanja Barang dan Jasa 47.110.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 45.818.000,00 (1.292.000,00) 97,26 47.110.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 45.818.000,00 (1.292.000,00) 97,26 41.110.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 04 39.838.000,00 (1.272.000,00) 96,91 6.000.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 13 5.980.000,00 (20.000,00) 99,67 2.045.810.000,00Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian5 . 2 . 15 1.671.249.262,00 (374.560.738,00) 81,69 191.196.000,00Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5 . 2 . 15 . 01 161.548.750,00 (29.647.250,00) 84,49 Belanja Barang dan Jasa 191.196.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 161.548.750,00 (29.647.250,00) 84,49 174.496.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 144.998.750,00 (29.497.250,00) 83,10 45.596.000,00Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 08 45.515.000,00 (81.000,00) 99,82 128.900.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 39 99.483.750,00 (29.416.250,00) 77,18 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 169 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 16.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 16.550.000,00 (150.000,00) 99,10 16.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 . 03 16.550.000,00 (150.000,00) 99,10 1.854.614.000,00Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian5 . 2 . 15 . 02 1.509.700.512,00 (344.913.488,00) 81,40 Belanja Barang dan Jasa 1.854.614.000,005 . 2 . 15 . 02 . 1 1.509.700.512,00 (344.913.488,00) 81,40 1.829.064.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 1.487.500.512,00 (341.563.488,00) 81,33 55.164.000,00Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 08 54.682.000,00 (482.000,00) 99,13 1.773.900.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 39 1.432.818.512,00 (341.081.488,00) 80,77 2.800.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 11 0,00 (2.800.000,00) 0,00 2.800.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 11 . 05 0,00 (2.800.000,00) 0,00 22.750.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 22.200.000,00 (550.000,00) 97,58 22.750.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 . 01 22.200.000,00 (550.000,00) 97,58 2.025.000.000,00Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 5 . 2 . 30 1.029.709.750,00 (995.290.250,00) 50,85 2.025.000.000,00Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 5 . 2 . 30 . 01 1.029.709.750,00 (995.290.250,00) 50,85 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,005 . 2 . 30 . 01 . 1 54.709.750,00 (245.290.250,00) 18,24 8.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 04 0,00 (8.000.000,00) 0,00 8.000.000,00Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 04 . 06 0,00 (8.000.000,00) 0,00 35.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 11 34.659.750,00 (340.250,00) 99,03 28.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 11 . 05 28.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 11 . 18 6.659.750,00 (340.250,00) 95,14 257.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 23 20.050.000,00 (236.950.000,00) 7,80 257.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 23 . 01 20.050.000,00 (236.950.000,00) 7,80 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.725.000.000,005 . 2 . 30 . 01 . 5 975.000.000,00 (750.000.000,00) 56,52 1.725.000.000,00Belanja Modal Bangunan Air Irigasi5 . 2 . 30 . 01 . 5 . 03 975.000.000,00 (750.000.000,00) 56,52 1.725.000.000,00Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya5 . 2 . 30 . 01 . 5 . 03 . 08 975.000.000,00 (750.000.000,00) 56,52 128.746.000,00Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian5 . 2 . 34 128.598.300,00 (147.700,00) 99,89 128.746.000,00Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 5 . 2 . 34 . 01 128.598.300,00 (147.700,00) 99,89 Belanja Barang dan Jasa 128.746.000,005 . 2 . 34 . 01 . 1 128.598.300,00 (147.700,00) 99,89 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 170 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.960.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 01 1.960.000,00 0,00 100,00 710.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 01 . 24 710.000,00 0,00 100,00 1.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 01 . 26 1.250.000,00 0,00 100,00 126.786.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 23 126.638.300,00 (147.700,00) 99,88 126.786.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 34 . 01 . 1 . 23 . 01 126.638.300,00 (147.700,00) 99,88 SURPLUS / (DEFISIT) (9.850.034.000,00) (8.387.537.094,00) 1.462.496.906,00 85,15 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 171 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN DAERAH 581.250.000,004 259.830.000,00 (321.420.000,00) 44,70 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 581.250.000,004 . 1 259.830.000,00 (321.420.000,00) 44,70 Retribusi Daerah 581.250.000,004 . 1 . 00 . 00 . 2 259.830.000,00 (321.420.000,00) 44,70 431.250.000,00Retribusi Pelayanan Pasar4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 05 259.830.000,00 (171.420.000,00) 60,25 201.250.000,00Retribusi Los4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 05 . 02 10.820.000,00 (190.430.000,00) 5,38 230.000.000,00Retribusi Kios4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 05 . 03 249.010.000,00 19.010.000,00 108,27 150.000.000,00Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 15 0,00 (150.000.000,00) 0,00 150.000.000,00Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 15 . 02 0,00 (150.000.000,00) 0,00 BELANJA DAERAH 3.587.190.000,005 3.449.576.859,00 (137.613.141,00) 96,16 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.360.472.000,005 . 1 1.420.376.349,00 59.904.349,00 104,40 Belanja Pegawai 1.180.472.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.240.376.349,00 59.904.349,00 105,07 821.012.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 881.011.314,00 59.999.314,00 107,31 821.012.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 881.011.314,00 59.999.314,00 107,31 100.634.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 100.632.422,00 (1.578,00) 100,00 100.634.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 100.632.422,00 (1.578,00) 100,00 71.400.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 71.400.000,00 0,00 100,00 71.400.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 71.400.000,00 0,00 100,00 28.205.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 28.205.000,00 0,00 100,00 28.205.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 28.205.000,00 0,00 100,00 58.806.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 58.805.040,00 (960,00) 100,00 58.806.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 58.805.040,00 (960,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 172 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 283.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 282.956,00 (44,00) 99,98 283.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 282.956,00 (44,00) 99,98 13.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 12.239,00 (761,00) 94,15 13.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 12.239,00 (761,00) 94,15 37.069.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 37.068.533,00 (467,00) 100,00 37.069.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 37.068.533,00 (467,00) 100,00 1.813.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.812.208,00 (792,00) 99,96 1.813.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.812.208,00 (792,00) 99,96 5.437.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 5.436.637,00 (363,00) 99,99 5.437.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 5.436.637,00 (363,00) 99,99 55.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 55.710.000,00 (90.000,00) 99,84 55.800.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 55.710.000,00 (90.000,00) 99,84 0,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Hibah 180.000.000,005 . 1 . 00 . 00 . 4 180.000.000,00 0,00 100,00 180.000.000,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 180.000.000,00 0,00 100,00 180.000.000,00Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 . 01 180.000.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 2.226.718.000,005 . 2 2.029.200.510,00 (197.517.490,00) 91,13 13.185.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 13.185.000,00 0,00 100,00 13.185.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 13.185.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.185.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 13.185.000,00 0,00 100,00 1.685.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 1.685.000,00 0,00 100,00 1.685.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 1.685.000,00 0,00 100,00 11.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 11.500.000,00 0,00 100,00 11.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 11.500.000,00 0,00 100,00 399.804.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 347.767.000,00 (52.037.000,00) 86,98 53.586.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 40.429.000,00 (13.157.000,00) 75,45 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 173 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 40.429.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 40.429.000,00 0,00 100,00 24.505.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 24.505.000,00 0,00 100,00 24.505.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 24.505.000,00 0,00 100,00 15.924.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 15.924.000,00 0,00 100,00 15.924.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 16 15.924.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.157.000,005 . 2 . 06 . 02 . 3 0,00 (13.157.000,00) 0,00 13.157.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 0,00 (13.157.000,00) 0,00 13.157.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 . 03 0,00 (13.157.000,00) 0,00 77.760.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 38.880.000,00 (38.880.000,00) 50,00 Belanja Barang dan Jasa 77.760.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 38.880.000,00 (38.880.000,00) 50,00 77.760.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 38.880.000,00 (38.880.000,00) 50,00 77.760.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 38.880.000,00 (38.880.000,00) 50,00 7.250.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 7.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 7.250.000,00 0,00 100,00 7.250.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 7.250.000,00 0,00 100,00 7.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 7.250.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 255.208.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 255.208.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 255.208.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 255.208.000,00 0,00 100,00 255.208.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 255.208.000,00 0,00 100,00 255.208.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 255.208.000,00 0,00 100,00 326.700.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 326.700.000,00 0,00 100,00 6.300.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 6.300.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 6.300.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 174 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 6.300.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 6.300.000,00 0,00 100,00 6.300.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 6.300.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 6.000.000,00 0,00 100,00 314.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 314.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 314.400.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 314.400.000,00 0,00 100,00 314.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 314.400.000,00 0,00 100,00 304.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 304.800.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 9.600.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 784.445.000,00Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 648.027.960,00 (136.417.040,00) 82,61 784.445.000,00Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 . 01 648.027.960,00 (136.417.040,00) 82,61 Belanja Barang dan Jasa 784.445.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 648.027.960,00 (136.417.040,00) 82,61 732.535.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 597.337.960,00 (135.197.040,00) 81,54 1.765.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 26 1.765.000,00 0,00 100,00 729.000.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 39 593.802.960,00 (135.197.040,00) 81,45 1.770.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 52 1.770.000,00 0,00 100,00 15.260.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 15.260.000,00 0,00 100,00 2.700.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 03 2.700.000,00 0,00 100,00 12.560.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 04 12.560.000,00 0,00 100,00 0,00Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 06 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 175 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 4.500.000,00Belanja Sewa Tanah5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 06 4.500.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 06 . 02 4.500.000,00 0,00 100,00 32.150.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 30.930.000,00 (1.220.000,00) 96,21 32.150.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 . 01 30.930.000,00 (1.220.000,00) 96,21 246.839.500,00Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5 . 2 . 22 244.733.050,00 (2.106.450,00) 99,15 246.839.500,00Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan5 . 2 . 22 . 02 244.733.050,00 (2.106.450,00) 99,15 Belanja Barang dan Jasa 54.239.500,005 . 2 . 22 . 02 . 1 54.239.000,00 (500,00) 100,00 6.039.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 6.039.000,00 (500,00) 99,99 1.432.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 . 24 1.432.000,00 0,00 100,00 3.167.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 . 26 3.167.000,00 (500,00) 99,98 1.440.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 . 52 1.440.000,00 0,00 100,00 6.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 04 6.400.000,00 0,00 100,00 6.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 04 . 30 6.400.000,00 0,00 100,00 33.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 11 33.000.000,00 0,00 100,00 33.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 11 . 05 33.000.000,00 0,00 100,00 8.800.000,00Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 17 8.800.000,00 0,00 100,00 8.800.000,00Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar 5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 17 . 05 8.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 192.600.000,005 . 2 . 22 . 02 . 4 190.494.050,00 (2.105.950,00) 98,91 192.600.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 22 . 02 . 4 . 01 190.494.050,00 (2.105.950,00) 98,91 192.600.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 5 . 2 . 22 . 02 . 4 . 01 . 12 190.494.050,00 (2.105.950,00) 98,91 176.730.500,00Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 5 . 2 . 25 176.700.000,00 (30.500,00) 99,98 15.920.500,00Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 5 . 2 . 25 . 01 15.920.000,00 (500,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.920.500,005 . 2 . 25 . 01 . 1 15.920.000,00 (500,00) 100,00 1.000.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 01 1.000.000,00 (500,00) 99,95 1.000.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 01 . 26 1.000.000,00 (500,00) 99,95 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 176 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 14.920.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 04 14.920.000,00 0,00 100,00 14.920.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 04 . 04 14.920.000,00 0,00 100,00 160.810.000,00Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 5 . 2 . 25 . 03 160.780.000,00 (30.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 160.810.000,005 . 2 . 25 . 03 . 1 160.780.000,00 (30.000,00) 99,98 144.210.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01 144.180.000,00 (30.000,00) 99,98 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01 . 26 3.000.000,00 0,00 100,00 140.030.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01 . 39 140.000.000,00 (30.000,00) 99,98 1.180.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01 . 52 1.180.000,00 0,00 100,00 12.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 04 12.100.000,00 0,00 100,00 800.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 04 . 03 800.000,00 0,00 100,00 6.300.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 04 . 04 6.300.000,00 0,00 100,00 800.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 04 . 07 800.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 04 . 31 1.200.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 04 . 47 3.000.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 07 4.500.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 07 . 37 4.500.000,00 0,00 100,00 120.604.000,00Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 27 113.723.000,00 (6.881.000,00) 94,29 120.604.000,00Pameran Dagang Nasional5 . 2 . 27 . 02 113.723.000,00 (6.881.000,00) 94,29 Belanja Barang dan Jasa 120.604.000,005 . 2 . 27 . 02 . 1 113.723.000,00 (6.881.000,00) 94,29 14.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 14.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 26 4.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 39 10.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 07 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 07 . 36 3.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 08 45.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 08 . 30 45.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 177 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 58.604.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 23 51.723.000,00 (6.881.000,00) 88,26 58.604.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 23 . 01 51.723.000,00 (6.881.000,00) 88,26 74.410.000,00Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 5 . 2 . 28 74.364.500,00 (45.500,00) 99,94 74.410.000,00Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang5 . 2 . 28 . 01 74.364.500,00 (45.500,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 74.410.000,005 . 2 . 28 . 01 . 1 74.364.500,00 (45.500,00) 99,94 15.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 04 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 04 . 64 15.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 19 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 19 . 75 12.000.000,00 0,00 100,00 47.410.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 23 47.364.500,00 (45.500,00) 99,90 47.410.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 23 . 01 47.364.500,00 (45.500,00) 99,90 SURPLUS / (DEFISIT) (3.005.940.000,00) (3.189.746.859,00) (183.806.859,00) 106,11 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 178 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Sekretariat Daerah KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 27.190.057.000,005 26.749.550.517,00 (440.506.483,00) 98,38 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.174.801.000,005 . 1 9.122.395.169,00 (52.405.831,00) 99,43 Belanja Pegawai 9.174.801.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 9.122.395.169,00 (52.405.831,00) 99,43 5.593.719.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 5.584.238.750,00 (9.480.250,00) 99,83 5.593.719.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 5.584.238.750,00 (9.480.250,00) 99,83 583.894.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 580.856.726,00 (3.037.274,00) 99,48 583.894.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 580.856.726,00 (3.037.274,00) 99,48 321.890.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 321.890.000,00 0,00 100,00 321.890.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 321.890.000,00 0,00 100,00 61.320.000,00Belanja Tunjangan Fungsional ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 61.320.000,00 0,00 100,00 61.320.000,00Belanja Tunjangan Fungsional PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01 61.320.000,00 0,00 100,00 209.575.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 209.575.000,00 0,00 100,00 209.575.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 209.575.000,00 0,00 100,00 363.114.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 362.100.000,00 (1.014.000,00) 99,72 363.114.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 362.100.000,00 (1.014.000,00) 99,72 8.453.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 8.409.019,00 (43.981,00) 99,48 8.453.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 8.409.019,00 (43.981,00) 99,48 84.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 82.987,00 (1.013,00) 98,79 84.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 82.987,00 (1.013,00) 98,79 231.167.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 231.045.366,00 (121.634,00) 99,95 231.167.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 231.045.366,00 (121.634,00) 99,95 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 179 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 11.461.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 11.460.661,00 (339,00) 100,00 11.461.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 11.460.661,00 (339,00) 100,00 34.383.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 34.382.106,00 (894,00) 100,00 34.383.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 34.382.106,00 (894,00) 100,00 1.194.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 1.172.000.000,00 (22.000.000,00) 98,16 1.194.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 1.172.000.000,00 (22.000.000,00) 98,16 4.500.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 3.000.000,00 (1.500.000,00) 66,67 4.500.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 3.000.000,00 (1.500.000,00) 66,67 50.700.000,00Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 40 50.700.000,00 0,00 100,00 50.700.000,00Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 40 . 01 50.700.000,00 0,00 100,00 3.822.000,00Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 41 3.654.000,00 (168.000,00) 95,60 3.822.000,00Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 41 . 01 3.654.000,00 (168.000,00) 95,60 91.260.000,00Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 42 77.220.000,00 (14.040.000,00) 84,62 91.260.000,00Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 42 . 01 77.220.000,00 (14.040.000,00) 84,62 4.708.000,00Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 43 4.417.620,00 (290.380,00) 93,83 4.708.000,00Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 43 . 01 4.417.620,00 (290.380,00) 93,83 915.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 44 777.474,00 (137.526,00) 84,97 915.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 44 . 01 777.474,00 (137.526,00) 84,97 3.000,00Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 45 1.780,00 (1.220,00) 59,33 3.000,00Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 45 . 01 1.780,00 (1.220,00) 59,33 5.383.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 46 4.814.400,00 (568.600,00) 89,44 5.383.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 46 . 01 4.814.400,00 (568.600,00) 89,44 113.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 47 112.320,00 (680,00) 99,40 113.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 47 . 01 112.320,00 (680,00) 99,40 337.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 48 336.960,00 (40,00) 99,99 337.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 48 . 01 336.960,00 (40,00) 99,99 400.000.000,00Belanja Dana Operasional KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 52 400.000.000,00 0,00 100,00 400.000.000,00Belanja Dana Operasional KDH/WKDH5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 52 . 01 400.000.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 18.015.256.000,005 . 2 17.627.155.348,00 (388.100.652,00) 97,85 33.246.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 33.246.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 180 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 33.246.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 33.246.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 33.246.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 33.246.000,00 0,00 100,00 3.496.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 3.496.000,00 0,00 100,00 2.746.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 2.746.000,00 0,00 100,00 750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 750.000,00 0,00 100,00 29.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 29.750.000,00 0,00 100,00 17.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 03 17.750.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 08 12.000.000,00 0,00 100,00 136.928.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 134.663.000,00 (2.265.000,00) 98,35 25.022.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5 . 2 . 05 . 02 23.522.000,00 (1.500.000,00) 94,01 Belanja Barang dan Jasa 25.022.000,005 . 2 . 05 . 02 . 1 23.522.000,00 (1.500.000,00) 94,01 25.022.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 23.522.000,00 (1.500.000,00) 94,01 5.000.000,00Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 62 5.000.000,00 0,00 100,00 1.077.000,00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 63 1.077.000,00 0,00 100,00 18.347.000,00Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 65 16.847.000,00 (1.500.000,00) 91,82 598.000,00Belanja Pakaian Batik Tradisional5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 75 598.000,00 0,00 100,00 111.906.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 111.141.000,00 (765.000,00) 99,32 Belanja Barang dan Jasa 111.906.000,005 . 2 . 05 . 09 . 1 111.141.000,00 (765.000,00) 99,32 24.000.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 23.800.000,00 (200.000,00) 99,17 24.000.000,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 . 03 23.800.000,00 (200.000,00) 99,17 87.906.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 87.341.000,00 (565.000,00) 99,36 87.906.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 01 87.341.000,00 (565.000,00) 99,36 5.679.203.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 5.609.994.000,00 (69.209.000,00) 98,78 48.271.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 40.771.000,00 (7.500.000,00) 84,46 Belanja Barang dan Jasa 48.271.000,005 . 2 . 06 . 01 . 1 40.771.000,00 (7.500.000,00) 84,46 48.271.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 40.771.000,00 (7.500.000,00) 84,46 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 24 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 181 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 48.271.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 31 40.771.000,00 (7.500.000,00) 84,46 278.303.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 261.284.000,00 (17.019.000,00) 93,88 Belanja Barang dan Jasa 278.303.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 261.284.000,00 (17.019.000,00) 93,88 256.905.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 239.886.000,00 (17.019.000,00) 93,38 206.105.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 189.086.000,00 (17.019.000,00) 91,74 50.800.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 50.800.000,00 0,00 100,00 21.398.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 21.398.000,00 0,00 100,00 21.398.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 20 21.398.000,00 0,00 100,00 1.638.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 1.620.980.000,00 (17.020.000,00) 98,96 Belanja Barang dan Jasa 1.638.000.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 1.620.980.000,00 (17.020.000,00) 98,96 1.638.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 1.620.980.000,00 (17.020.000,00) 98,96 1.082.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 1.081.994.000,00 (6.000,00) 100,00 539.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 538.986.000,00 (14.000,00) 100,00 17.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 0,00 (17.000.000,00) 0,00 95.027.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 94.884.000,00 (143.000,00) 99,85 Belanja Barang dan Jasa 95.027.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 94.884.000,00 (143.000,00) 99,85 95.027.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 94.884.000,00 (143.000,00) 99,85 95.027.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 94.884.000,00 (143.000,00) 99,85 400.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 400.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 400.000.000,00 0,00 100,00 400.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 400.000.000,00 0,00 100,00 110.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 110.000.000,00 0,00 100,00 290.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 290.000.000,00 0,00 100,00 735.171.000,00Fasilitasi Kunjungan Tamu5 . 2 . 06 . 08 733.449.000,00 (1.722.000,00) 99,77 Belanja Barang dan Jasa 735.171.000,005 . 2 . 06 . 08 . 1 733.449.000,00 (1.722.000,00) 99,77 83.671.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 01 83.532.000,00 (139.000,00) 99,83 8.482.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 01 . 24 8.482.000,00 0,00 100,00 75.189.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 01 . 26 75.050.000,00 (139.000,00) 99,82 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 182 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 521.500.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 07 520.687.000,00 (813.000,00) 99,84 74.500.000,00Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 07 . 34 74.500.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 07 . 36 40.000.000,00 0,00 100,00 370.000.000,00Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 07 . 49 370.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 07 . 58 19.687.000,00 (313.000,00) 98,44 2.000.000,00Belanja Sewa Mebel5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 07 . 18 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 15.000.000,00Belanja Sewa Alat Studio Lainnya5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 07 . 37 15.000.000,00 0,00 100,00 130.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 08 129.230.000,00 (770.000,00) 99,41 130.000.000,00Belanja Sewa Hotel5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 08 . 43 129.230.000,00 (770.000,00) 99,41 2.484.431.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 2.458.626.000,00 (25.805.000,00) 98,96 Belanja Barang dan Jasa 2.484.431.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 2.458.626.000,00 (25.805.000,00) 98,96 2.484.431.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 2.458.626.000,00 (25.805.000,00) 98,96 1.303.331.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 1.279.352.000,00 (23.979.000,00) 98,16 1.181.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 03 1.179.274.000,00 (1.826.000,00) 99,85 273.214.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 273.211.700,00 (2.300,00) 100,00 59.725.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 59.724.000,00 (1.000,00) 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.725.000,005 . 2 . 07 . 06 . 3 59.724.000,00 (1.000,00) 100,00 30.000.000,00Belanja Modal Alat Kantor5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 13 30.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Belanja Modal Alat Kantor Lainnya5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 13 . 05 30.000.000,00 0,00 100,00 19.725.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 19.724.000,00 (1.000,00) 99,99 19.725.000,00Belanja Modal Alat Pendingin5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 . 04 19.724.000,00 (1.000,00) 99,99 10.000.000,00Belanja Modal Alat Studio5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 16 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Modal Peralatan Studio Audio5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 16 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 213.489.000,00Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya5 . 2 . 07 . 09 213.487.700,00 (1.300,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,005 . 2 . 07 . 09 . 1 198.000.000,00 0,00 100,00 198.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 07 . 09 . 1 . 08 198.000.000,00 0,00 100,00 198.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya5 . 2 . 07 . 09 . 1 . 08 . 50 198.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.489.000,005 . 2 . 07 . 09 . 4 15.487.700,00 (1.300,00) 99,99 15.489.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 07 . 09 . 4 . 01 15.487.700,00 (1.300,00) 99,99 15.489.000,00Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga5 . 2 . 07 . 09 . 4 . 01 . 13 15.487.700,00 (1.300,00) 99,99 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 183 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.221.000.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 1.197.217.000,00 (23.783.000,00) 98,05 86.100.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 83.219.000,00 (2.881.000,00) 96,65 Belanja Barang dan Jasa 86.100.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 83.219.000,00 (2.881.000,00) 96,65 62.100.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 59.990.000,00 (2.110.000,00) 96,60 62.100.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 59.990.000,00 (2.110.000,00) 96,60 24.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 23.229.000,00 (771.000,00) 96,79 24.000.000,00Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 . 64 23.229.000,00 (771.000,00) 96,79 90.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 69.598.000,00 (20.902.000,00) 76,90 Belanja Barang dan Jasa 90.500.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 69.598.000,00 (20.902.000,00) 76,90 90.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 69.598.000,00 (20.902.000,00) 76,90 28.000.000,00Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 41 27.900.000,00 (100.000,00) 99,64 5.000.000,00Belanja Tagihan Telepon5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 59 0,00 (5.000.000,00) 0,00 35.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 24.808.000,00 (10.192.000,00) 70,88 22.500.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 16.890.000,00 (5.610.000,00) 75,07 1.044.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 1.044.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.044.400.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 1.044.400.000,00 0,00 100,00 1.044.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 1.044.400.000,00 0,00 100,00 582.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 582.400.000,00 0,00 100,00 420.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 28 420.000.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 31 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Supir5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 33 42.000.000,00 0,00 100,00 1.806.265.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 1.677.451.148,00 (128.813.852,00) 92,87 1.534.972.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 1.533.764.000,00 (1.208.000,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 1.534.972.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 1.533.764.000,00 (1.208.000,00) 99,92 831.472.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 831.464.000,00 (8.000,00) 100,00 606.472.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 04 606.472.000,00 0,00 100,00 225.000.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 13 224.992.000,00 (8.000,00) 100,00 72.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 71.350.000,00 (1.150.000,00) 98,41 72.500.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 . 67 71.350.000,00 (1.150.000,00) 98,41 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 184 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 476.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 476.000.000,00 0,00 100,00 476.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 36 476.000.000,00 0,00 100,00 155.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 19 154.950.000,00 (50.000,00) 99,97 155.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 19 . 35 154.950.000,00 (50.000,00) 99,97 60.000.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 09 . 06 59.300.000,00 (700.000,00) 98,83 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,005 . 2 . 09 . 06 . 1 59.300.000,00 (700.000,00) 98,83 60.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 59.300.000,00 (700.000,00) 98,83 60.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 . 17 59.300.000,00 (700.000,00) 98,83 211.293.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 84.387.148,00 (126.905.852,00) 39,94 Belanja Barang dan Jasa 211.293.000,005 . 2 . 09 . 09 . 1 84.387.148,00 (126.905.852,00) 39,94 0,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 01 . 40 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 08 69.658.248,00 (341.752,00) 99,51 70.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 08 . 01 69.658.248,00 (341.752,00) 99,51 141.293.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 14.728.900,00 (126.564.100,00) 10,42 44.293.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 01 14.728.900,00 (29.564.100,00) 33,25 97.000.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 32 0,00 (97.000.000,00) 0,00 455.000.000,00Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 . 2 . 15 452.652.500,00 (2.347.500,00) 99,48 165.000.000,00Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 . 2 . 15 . 02 164.128.500,00 (871.500,00) 99,47 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,005 . 2 . 15 . 02 . 1 164.128.500,00 (871.500,00) 99,47 165.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 164.128.500,00 (871.500,00) 99,47 165.000.000,00Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 59 164.128.500,00 (871.500,00) 99,47 290.000.000,00Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 . 2 . 15 . 03 288.524.000,00 (1.476.000,00) 99,49 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,005 . 2 . 15 . 03 . 1 288.524.000,00 (1.476.000,00) 99,49 180.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 180.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 185 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 30.000.000,00Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 48 30.000.000,00 0,00 100,00 150.000.000,00Belanja Medical Check Up5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 73 150.000.000,00 0,00 100,00 110.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 108.524.000,00 (1.476.000,00) 98,66 110.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 . 01 108.524.000,00 (1.476.000,00) 98,66 4.050.400.000,00Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah5 . 2 . 16 3.998.909.000,00 (51.491.000,00) 98,73 1.975.100.000,00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah5 . 2 . 16 . 01 1.944.521.000,00 (30.579.000,00) 98,45 Belanja Barang dan Jasa 1.975.100.000,005 . 2 . 16 . 01 . 1 1.944.521.000,00 (30.579.000,00) 98,45 1.815.100.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 1.814.617.000,00 (483.000,00) 99,97 363.100.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 04 363.100.000,00 0,00 100,00 185.000.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 13 184.973.000,00 (27.000,00) 99,99 12.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 24 12.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 26 29.550.000,00 (450.000,00) 98,50 200.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 52 199.997.000,00 (3.000,00) 100,00 305.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 53 304.997.000,00 (3.000,00) 100,00 720.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 58 720.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 0,00 (30.000.000,00) 0,00 0,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 . 62 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 . 67 0,00 (30.000.000,00) 0,00 130.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 19 129.904.000,00 (96.000,00) 99,93 125.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 19 . 36 124.904.000,00 (96.000,00) 99,92 5.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 19 . 17 5.000.000,00 0,00 100,00 1.251.300.000,00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 5 . 2 . 16 . 02 1.230.388.000,00 (20.912.000,00) 98,33 Belanja Barang dan Jasa 1.251.300.000,005 . 2 . 16 . 02 . 1 1.230.388.000,00 (20.912.000,00) 98,33 1.064.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 1.064.466.000,00 (34.000,00) 100,00 200.000.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 04 199.995.000,00 (5.000,00) 100,00 105.000.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 13 104.988.000,00 (12.000,00) 99,99 5.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 24 5.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 26 20.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 52 60.000.000,00 0,00 100,00 174.500.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 53 174.483.000,00 (17.000,00) 99,99 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 186 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 500.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 58 500.000.000,00 0,00 100,00 46.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 26.000.000,00 (20.800.000,00) 55,56 26.800.000,00Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 . 41 26.000.000,00 (800.000,00) 97,01 20.000.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 . 67 0,00 (20.000.000,00) 0,00 100.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 07 100.000.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 07 . 36 100.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 19 39.922.000,00 (78.000,00) 99,81 40.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 19 . 36 39.922.000,00 (78.000,00) 99,81 824.000.000,00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 5 . 2 . 16 . 03 824.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 824.000.000,005 . 2 . 16 . 03 . 1 824.000.000,00 0,00 100,00 483.300.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 483.300.000,00 0,00 100,00 90.000.000,00Belanja Bahan-Bahan Baku5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 05 90.000.000,00 0,00 100,00 6.898.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 24 6.898.000,00 0,00 100,00 64.102.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 26 64.102.000,00 0,00 100,00 322.300.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 58 322.300.000,00 0,00 100,00 160.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 160.200.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 . 03 3.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 . 07 2.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 . 25 35.000.000,00 0,00 100,00 75.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 . 31 75.200.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 . 47 45.000.000,00 0,00 100,00 180.500.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 07 180.500.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 07 . 34 40.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 07 . 36 30.000.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00Belanja Sewa Mebel5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 07 . 18 9.500.000,00 0,00 100,00 101.000.000,00Belanja Sewa Alat Studio Lainnya5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 07 . 37 101.000.000,00 0,00 100,00 4.360.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Daerah5 . 2 . 22 4.249.811.000,00 (110.189.000,00) 97,47 4.360.000.000,00Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri5 . 2 . 22 . 01 4.249.811.000,00 (110.189.000,00) 97,47 Belanja Barang dan Jasa 4.360.000.000,005 . 2 . 22 . 01 . 1 4.249.811.000,00 (110.189.000,00) 97,47 4.360.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 23 4.249.811.000,00 (110.189.000,00) 97,47 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 187 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 4.360.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 23 . 01 4.249.811.000,00 (110.189.000,00) 97,47 SURPLUS / (DEFISIT) (27.190.057.000,00) (26.749.550.517,00) 440.506.483,00 98,38 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 188 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : 23 : 30 Desember 2025 Tahun 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 02 Bagian Pemerintahan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 1.730.580.550,005 1.729.718.000,00 (862.550,00) 99,95 BELANJA LANGSUNG 1.730.580.550,005 . 2 1.729.718.000,00 (862.550,00) 99,95 10.236.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 10.236.000,00 0,00 100,00 10.236.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 10.236.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.236.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 10.236.000,00 0,00 100,00 6.086.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 6.086.000,00 0,00 100,00 1.116.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 24 1.116.000,00 0,00 100,00 4.670.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 4.670.000,00 0,00 100,00 300.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 58 300.000,00 0,00 100,00 4.150.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 4.150.000,00 0,00 100,00 4.150.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 04 4.150.000,00 0,00 100,00 599.565.550,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 598.703.000,00 (862.550,00) 99,86 30.181.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 30.181.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 30.181.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 30.181.000,00 0,00 100,00 30.181.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 30.181.000,00 0,00 100,00 30.181.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 30.181.000,00 0,00 100,00 14.400.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 14.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 14.400.000,00 0,00 100,00 14.400.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 14.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 189 Tahun 2025 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 14.400.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 14.400.000,00 0,00 100,00 5.750.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 5.750.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 5.750.000,00 0,00 100,00 5.750.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 5.750.000,00 0,00 100,00 5.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 5.750.000,00 0,00 100,00 28.050,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 0,00 (28.050,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 28.050,005 . 2 . 06 . 06 . 1 0,00 (28.050,00) 0,00 28.050,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 01 0,00 (28.050,00) 0,00 28.050,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 01 . 30 0,00 (28.050,00) 0,00 549.206.500,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 548.372.000,00 (834.500,00) 99,85 Belanja Barang dan Jasa 549.206.500,005 . 2 . 06 . 09 . 1 548.372.000,00 (834.500,00) 99,85 549.206.500,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 548.372.000,00 (834.500,00) 99,85 248.731.500,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 248.022.000,00 (709.500,00) 99,71 300.475.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 03 300.350.000,00 (125.000,00) 99,96 227.776.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 227.776.000,00 0,00 100,00 13.376.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 13.376.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.376.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 13.376.000,00 0,00 100,00 13.376.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 13.376.000,00 0,00 100,00 13.376.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 24 13.376.000,00 0,00 100,00 214.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 214.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 214.400.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 214.400.000,00 0,00 100,00 214.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 214.400.000,00 0,00 100,00 204.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 204.800.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 9.600.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 190 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 821.003.000,00Administrasi Tata Pemerintahan5 . 2 . 19 821.003.000,00 0,00 100,00 393.483.000,00Penataan Administrasi Pemerintahan5 . 2 . 19 . 01 393.483.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 393.483.000,005 . 2 . 19 . 01 . 1 393.483.000,00 0,00 100,00 162.711.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 162.711.000,00 0,00 100,00 34.969.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 24 34.969.000,00 0,00 100,00 38.742.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 26 38.742.000,00 0,00 100,00 89.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 58 89.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 . 04 60.000.000,00 0,00 100,00 170.772.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 170.772.000,00 0,00 100,00 170.772.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 . 01 170.772.000,00 0,00 100,00 107.659.000,00Pengelolaan Administrasi Kewilayahan5 . 2 . 19 . 02 107.659.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 107.659.000,005 . 2 . 19 . 02 . 1 107.659.000,00 0,00 100,00 34.524.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 34.524.000,00 0,00 100,00 9.971.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 24 9.971.000,00 0,00 100,00 21.603.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 26 21.603.000,00 0,00 100,00 2.950.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 58 2.950.000,00 0,00 100,00 27.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 27.000.000,00 0,00 100,00 27.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 04 27.000.000,00 0,00 100,00 46.135.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 46.135.000,00 0,00 100,00 46.135.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 . 01 46.135.000,00 0,00 100,00 319.861.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah5 . 2 . 19 . 03 319.861.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 319.861.000,005 . 2 . 19 . 03 . 1 319.861.000,00 0,00 100,00 34.106.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 34.106.000,00 0,00 100,00 5.621.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 24 5.621.000,00 0,00 100,00 14.954.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 26 14.954.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 191 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 13.531.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 58 13.531.000,00 0,00 100,00 138.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 138.750.000,00 0,00 100,00 138.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 . 04 138.750.000,00 0,00 100,00 147.005.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 147.005.000,00 0,00 100,00 147.005.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 . 01 147.005.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.730.580.550,00) (1.729.718.000,00) 862.550,00 99,95 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 192 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 03 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 907.800.000,005 907.800.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 907.800.000,005 . 2 907.800.000,00 0,00 100,00 29.302.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 29.302.000,00 0,00 100,00 29.302.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 29.302.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 29.302.000,005 . 2 . 05 . 09 . 1 29.302.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 29.302.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 29.302.000,00 0,00 100,00 29.302.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 01 29.302.000,00 0,00 100,00 160.241.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 160.241.000,00 0,00 100,00 14.217.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 14.217.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.217.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 14.217.000,00 0,00 100,00 14.217.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 14.217.000,00 0,00 100,00 14.217.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 14.217.000,00 0,00 100,00 10.080.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 10.080.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 10.080.000,00 0,00 100,00 10.080.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 10.080.000,00 0,00 100,00 10.080.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 10.080.000,00 0,00 100,00 4.064.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 4.064.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.064.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 4.064.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 193 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 4.064.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 4.064.000,00 0,00 100,00 4.064.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 4.064.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 5.000.000,00 0,00 100,00 126.880.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 126.880.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 126.880.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 126.880.000,00 0,00 100,00 126.880.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 126.880.000,00 0,00 100,00 126.880.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 126.880.000,00 0,00 100,00 303.400.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 303.400.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 4.200.000,00 0,00 100,00 299.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 299.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 299.200.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 299.200.000,00 0,00 100,00 299.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 299.200.000,00 0,00 100,00 299.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 299.200.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 342.857.000,00Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian5 . 2 . 23 342.857.000,00 0,00 100,00 15.961.000,00Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 5 . 2 . 23 . 01 15.961.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.961.000,005 . 2 . 23 . 01 . 1 15.961.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 194 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.161.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 01 5.161.000,00 0,00 100,00 2.520.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 01 . 24 2.520.000,00 0,00 100,00 1.225.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 01 . 26 1.225.000,00 0,00 100,00 1.416.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 01 . 52 1.416.000,00 0,00 100,00 10.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 23 10.800.000,00 0,00 100,00 10.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 23 . 01 . 1 . 23 . 01 10.800.000,00 0,00 100,00 326.896.000,00Pengendalian dan Distribusi Perekonomian5 . 2 . 23 . 02 326.896.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 326.896.000,005 . 2 . 23 . 02 . 1 326.896.000,00 0,00 100,00 11.622.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 01 11.622.000,00 0,00 100,00 2.601.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 01 . 24 2.601.000,00 0,00 100,00 3.357.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 01 . 26 3.357.000,00 0,00 100,00 5.664.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 01 . 52 5.664.000,00 0,00 100,00 43.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 04 43.200.000,00 0,00 100,00 43.200.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 04 . 03 43.200.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 08 45.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 08 . 30 45.000.000,00 0,00 100,00 227.074.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 23 227.074.000,00 0,00 100,00 227.074.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 23 . 01 227.074.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (907.800.000,00) (907.800.000,00) 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 195 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 04 Bagian Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 10.902.700.000,005 9.822.918.000,00 (1.079.782.000,00) 90,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.956.700.000,005 . 1 8.877.098.000,00 (1.079.602.000,00) 89,16 Belanja Hibah 7.356.700.000,005 . 1 . 00 . 00 . 4 6.522.800.000,00 (833.900.000,00) 88,66 7.356.700.000,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 6.522.800.000,00 (833.900.000,00) 88,66 7.356.700.000,00Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 01 6.522.800.000,00 (833.900.000,00) 88,66 Belanja Bantuan Sosial 2.600.000.000,005 . 1 . 00 . 00 . 5 2.354.298.000,00 (245.702.000,00) 90,55 2.600.000.000,00Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 05 2.354.298.000,00 (245.702.000,00) 90,55 2.600.000.000,00Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 05 . 01 2.354.298.000,00 (245.702.000,00) 90,55 Belanja Bantuan Keuangan 0,005 . 1 . 00 . 00 . 8 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota 5 . 1 . 00 . 00 . 8 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 5 . 1 . 00 . 00 . 8 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 946.000.000,005 . 2 945.820.000,00 (180.000,00) 99,98 5.700.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 5.700.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 5.700.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 5.700.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 5.700.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 5.700.000,00 0,00 100,00 269.750.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 269.570.000,00 (180.000,00) 99,93 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 196 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 42.288.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 42.288.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 42.288.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 42.288.000,00 0,00 100,00 42.288.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 42.288.000,00 0,00 100,00 42.288.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 42.288.000,00 0,00 100,00 13.400.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 13.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 13.400.000,00 0,00 100,00 13.400.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 13.400.000,00 0,00 100,00 5.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 5.900.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 7.500.000,00 0,00 100,00 14.288.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 14.288.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.288.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 14.288.000,00 0,00 100,00 14.288.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 14.288.000,00 0,00 100,00 14.288.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 14.288.000,00 0,00 100,00 199.774.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 199.594.000,00 (180.000,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 199.774.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 199.594.000,00 (180.000,00) 99,91 199.774.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 199.594.000,00 (180.000,00) 99,91 199.774.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 199.594.000,00 (180.000,00) 99,91 420.600.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 420.600.000,00 0,00 100,00 12.600.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 12.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 12.600.000,00 0,00 100,00 12.600.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 12.600.000,00 0,00 100,00 12.600.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 12.600.000,00 0,00 100,00 408.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 408.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 408.000.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 408.000.000,00 0,00 100,00 408.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 408.000.000,00 0,00 100,00 388.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 388.800.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 72.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 197 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 177.950.000,00Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat5 . 2 . 20 177.950.000,00 0,00 100,00 177.950.000,00Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 5 . 2 . 20 . 02 177.950.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 177.950.000,005 . 2 . 20 . 02 . 1 177.950.000,00 0,00 100,00 82.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 04 82.500.000,00 0,00 100,00 82.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 04 . 04 82.500.000,00 0,00 100,00 95.450.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 23 95.450.000,00 0,00 100,00 95.450.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 23 . 01 95.450.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (10.902.700.000,00) (9.822.918.000,00) 1.079.782.000,00 90,10 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 198 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 05 Bagian Hukum KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 1.066.600.000,005 1.052.760.615,00 (13.839.385,00) 98,70 BELANJA LANGSUNG 1.066.600.000,005 . 2 1.052.760.615,00 (13.839.385,00) 98,70 66.790.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 66.685.900,00 (104.100,00) 99,84 40.880.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan5 . 2 . 05 . 10 40.880.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 40.880.000,005 . 2 . 05 . 10 . 1 40.880.000,00 0,00 100,00 1.830.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 01 1.830.000,00 0,00 100,00 630.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 01 . 24 630.000,00 0,00 100,00 550.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 01 . 26 550.000,00 0,00 100,00 650.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 01 . 52 650.000,00 0,00 100,00 18.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 04 18.750.000,00 0,00 100,00 2.900.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 04 . 03 2.900.000,00 0,00 100,00 15.850.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 04 . 04 15.850.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 15 500.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Sosialisasi5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 15 . 02 500.000,00 0,00 100,00 19.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 23 19.800.000,00 0,00 100,00 19.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 23 . 01 19.800.000,00 0,00 100,00 25.910.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 . 2 . 05 . 11 25.805.900,00 (104.100,00) 99,60 Belanja Barang dan Jasa 25.910.000,005 . 2 . 05 . 11 . 1 25.805.900,00 (104.100,00) 99,60 11.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 04 11.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 199 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 11.200.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 04 . 03 11.200.000,00 0,00 100,00 14.710.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 14.605.900,00 (104.100,00) 99,29 14.710.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 . 01 14.605.900,00 (104.100,00) 99,29 205.460.900,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 201.535.600,00 (3.925.300,00) 98,09 7.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 6.920.000,00 (80.000,00) 98,86 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 6.920.000,00 (80.000,00) 98,86 7.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 6.920.000,00 (80.000,00) 98,86 7.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 6.920.000,00 (80.000,00) 98,86 8.953.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 7.937.000,00 (1.016.500,00) 88,65 Belanja Barang dan Jasa 8.953.500,005 . 2 . 06 . 05 . 1 7.937.000,00 (1.016.500,00) 88,65 8.953.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 7.937.000,00 (1.016.500,00) 88,65 8.953.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 7.937.000,00 (1.016.500,00) 88,65 189.507.400,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 186.678.600,00 (2.828.800,00) 98,51 Belanja Barang dan Jasa 189.507.400,005 . 2 . 06 . 09 . 1 186.678.600,00 (2.828.800,00) 98,51 189.507.400,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 186.678.600,00 (2.828.800,00) 98,51 189.507.400,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 186.678.600,00 (2.828.800,00) 98,51 331.327.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 328.727.615,00 (2.599.385,00) 99,22 2.850.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 2.850.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 2.850.000,00 0,00 100,00 2.850.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 2.850.000,00 0,00 100,00 2.850.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 2.850.000,00 0,00 100,00 10.877.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 08 . 03 8.277.615,00 (2.599.385,00) 76,10 Belanja Barang dan Jasa 10.877.000,005 . 2 . 08 . 03 . 1 8.277.615,00 (2.599.385,00) 76,10 10.877.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 01 8.277.615,00 (2.599.385,00) 76,10 10.441.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 01 . 24 8.277.615,00 (2.163.385,00) 79,28 436.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 01 . 30 0,00 (436.000,00) 0,00 317.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 317.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 317.600.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 317.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 200 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 317.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 317.600.000,00 0,00 100,00 317.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 317.600.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 391.022.100,00Fasilitasi dan Koordinasi Hukum5 . 2 . 21 383.811.500,00 (7.210.600,00) 98,16 328.814.100,00Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah5 . 2 . 21 . 01 321.603.500,00 (7.210.600,00) 97,81 Belanja Barang dan Jasa 328.814.100,005 . 2 . 21 . 01 . 1 321.603.500,00 (7.210.600,00) 97,81 27.716.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 01 24.570.000,00 (3.146.000,00) 88,65 23.396.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 01 . 26 21.750.000,00 (1.646.000,00) 92,96 1.920.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 01 . 52 1.920.000,00 0,00 100,00 2.400.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 01 . 58 900.000,00 (1.500.000,00) 37,50 231.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 04 231.300.000,00 0,00 100,00 141.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 04 . 04 141.500.000,00 0,00 100,00 55.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 04 . 29 55.000.000,00 0,00 100,00 34.800.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 04 . 63 34.800.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 08 3.500.000,00 (4.000.000,00) 46,67 7.500.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 08 . 09 3.500.000,00 (4.000.000,00) 46,67 62.298.100,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 23 62.233.500,00 (64.600,00) 99,90 62.298.100,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 23 . 01 62.233.500,00 (64.600,00) 99,90 62.208.000,00Fasilitasi Bantuan Hukum5 . 2 . 21 . 02 62.208.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 62.208.000,005 . 2 . 21 . 02 . 1 62.208.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 04 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 04 . 29 50.000.000,00 0,00 100,00 10.208.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 23 10.208.000,00 0,00 100,00 10.208.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 23 . 01 10.208.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 201 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 2.000.000,00Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 26 2.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 26 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.066.600.000,00) (1.052.760.615,00) 13.839.385,00 98,70 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 202 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 06 Bagian Umum KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 7.319.001.000,005 5.984.302.998,00 (1.334.698.002,00) 81,76 BELANJA TIDAK LANGSUNG 52.330.000,005 . 1 24.770.000,00 (27.560.000,00) 47,33 Belanja Pegawai 52.330.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 24.770.000,00 (27.560.000,00) 47,33 52.330.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 24.770.000,00 (27.560.000,00) 47,33 36.490.000,00Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01 15.730.000,00 (20.760.000,00) 43,11 15.840.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 9.040.000,00 (6.800.000,00) 57,07 BELANJA LANGSUNG 7.266.671.000,005 . 2 5.959.532.998,00 (1.307.138.002,00) 82,01 10.456.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 10.456.000,00 0,00 100,00 10.456.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 10.456.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.456.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 10.456.000,00 0,00 100,00 10.456.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 10.456.000,00 0,00 100,00 7.456.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 24 7.456.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 3.000.000,00 0,00 100,00 22.662.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 22.500.000,00 (162.000,00) 99,29 22.662.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 22.500.000,00 (162.000,00) 99,29 Belanja Barang dan Jasa 22.662.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 22.500.000,00 (162.000,00) 99,29 14.262.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 14.100.000,00 (162.000,00) 98,86 7.917.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 7.755.000,00 (162.000,00) 97,95 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 203 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 3.000.000,00 0,00 100,00 3.345.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 27 3.345.000,00 0,00 100,00 8.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 8.400.000,00 0,00 100,00 8.400.000,00Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 08 8.400.000,00 0,00 100,00 91.105.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 91.105.000,00 0,00 100,00 91.105.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 91.105.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 91.105.000,005 . 2 . 05 . 09 . 1 91.105.000,00 0,00 100,00 22.500.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 22.500.000,00 0,00 100,00 22.500.000,00Belanja Kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 . 01 22.500.000,00 0,00 100,00 68.605.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 68.605.000,00 0,00 100,00 68.605.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 01 68.605.000,00 0,00 100,00 715.401.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 713.538.600,00 (1.862.400,00) 99,74 25.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 25.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,005 . 2 . 06 . 01 . 1 25.000.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 25.000.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 31 25.000.000,00 0,00 100,00 231.300.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 229.500.000,00 (1.800.000,00) 99,22 Belanja Barang dan Jasa 206.300.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 204.500.000,00 (1.800.000,00) 99,13 151.900.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 151.900.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 20.000.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 100.000.000,00 0,00 100,00 16.900.000,00Belanja Pakaian Teknik5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 69 16.900.000,00 0,00 100,00 54.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 52.600.000,00 (1.800.000,00) 96,69 1.000.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 16 0,00 (1.000.000,00) 0,00 800.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 18 0,00 (800.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 204 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 52.600.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 23 52.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,005 . 2 . 06 . 02 . 3 25.000.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 25.000.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 . 03 25.000.000,00 0,00 100,00 80.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 80.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 80.000.000,00 0,00 100,00 80.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 80.000.000,00 0,00 100,00 80.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 80.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 50.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 50.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 9.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 9.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 9.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 9.000.000,00 0,00 100,00 296.949.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 296.943.600,00 (5.400,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 296.949.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 296.943.600,00 (5.400,00) 100,00 296.949.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 296.943.600,00 (5.400,00) 100,00 296.949.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 296.943.600,00 (5.400,00) 100,00 23.152.000,00Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD5 . 2 . 06 . 10 23.095.000,00 (57.000,00) 99,75 Belanja Barang dan Jasa 23.152.000,005 . 2 . 06 . 10 . 1 23.095.000,00 (57.000,00) 99,75 23.152.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 01 23.095.000,00 (57.000,00) 99,75 20.602.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 01 . 24 20.601.000,00 (1.000,00) 100,00 2.550.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 10 . 1 . 01 . 26 2.494.000,00 (56.000,00) 97,80 2.897.768.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 2.375.235.125,00 (522.532.875,00) 81,97 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 205 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.486.640.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan5 . 2 . 07 . 02 1.485.298.000,00 (1.342.000,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,005 . 2 . 07 . 02 . 1 58.000.000,00 0,00 100,00 58.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 07 . 02 . 1 . 23 58.000.000,00 0,00 100,00 58.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 07 . 02 . 1 . 23 . 01 58.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.428.640.000,005 . 2 . 07 . 02 . 3 1.427.298.000,00 (1.342.000,00) 99,91 1.428.640.000,00Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 07 . 02 . 3 . 04 1.427.298.000,00 (1.342.000,00) 99,91 1.428.640.000,00Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 07 . 02 . 3 . 04 . 01 1.427.298.000,00 (1.342.000,00) 99,91 315.000.000,00Pengadaan Mebel5 . 2 . 07 . 05 248.168.000,00 (66.832.000,00) 78,78 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 315.000.000,005 . 2 . 07 . 05 . 3 248.168.000,00 (66.832.000,00) 78,78 315.000.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 07 . 05 . 3 . 14 248.168.000,00 (66.832.000,00) 78,78 315.000.000,00Belanja Modal Mebel5 . 2 . 07 . 05 . 3 . 14 . 01 248.168.000,00 (66.832.000,00) 78,78 1.096.128.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 641.769.125,00 (454.358.875,00) 58,55 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 871.128.000,005 . 2 . 07 . 06 . 3 641.769.125,00 (229.358.875,00) 73,67 0,00Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 09 . 10 0,00 0,00 0,00 530.400.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 428.307.125,00 (102.092.875,00) 80,75 30.000.000,00Belanja Modal Mebel5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 . 01 30.000.000,00 0,00 100,00 84.700.000,00Belanja Modal Alat Dapur5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 . 05 83.880.125,00 (819.875,00) 99,03 415.700.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 . 06 314.427.000,00 (101.273.000,00) 75,64 180.578.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 31 153.800.000,00 (26.778.000,00) 85,17 74.578.000,00Belanja Modal Komputer Jaringan5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 31 . 01 74.200.000,00 (378.000,00) 99,49 106.000.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 31 . 03 79.600.000,00 (26.400.000,00) 75,09 160.150.000,00Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 34 59.662.000,00 (100.488.000,00) 37,25 160.150.000,00Belanja Modal Elektronik/Electric5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 34 . 02 59.662.000,00 (100.488.000,00) 37,25 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 225.000.000,005 . 2 . 07 . 06 . 6 0,00 (225.000.000,00) 0,00 225.000.000,00Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan5 . 2 . 07 . 06 . 6 . 03 0,00 (225.000.000,00) 0,00 225.000.000,00Belanja Modal Lukisan dan Ukiran5 . 2 . 07 . 06 . 6 . 03 . 03 0,00 (225.000.000,00) 0,00 2.296.950.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 2.280.570.273,00 (16.379.727,00) 99,29 24.950.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 24.950.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.950.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 24.950.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 206 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 24.950.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 24.950.000,00 0,00 100,00 24.950.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 24.950.000,00 0,00 100,00 438.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 428.020.273,00 (9.979.727,00) 97,72 Belanja Barang dan Jasa 438.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 428.020.273,00 (9.979.727,00) 97,72 438.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 428.020.273,00 (9.979.727,00) 97,72 420.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 410.920.273,00 (9.079.727,00) 97,84 18.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 1.834.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 1.827.600.000,00 (6.400.000,00) 99,65 Belanja Barang dan Jasa 1.834.000.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 1.827.600.000,00 (6.400.000,00) 99,65 1.834.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 1.827.600.000,00 (6.400.000,00) 99,65 862.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 862.400.000,00 0,00 100,00 312.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 312.000.000,00 0,00 100,00 102.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Supir5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 33 102.000.000,00 0,00 100,00 108.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Juru Masak5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 34 108.000.000,00 0,00 100,00 449.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 35 443.200.000,00 (6.400.000,00) 98,58 1.232.329.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 466.128.000,00 (766.201.000,00) 37,82 249.990.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 244.990.000,00 (5.000.000,00) 98,00 Belanja Barang dan Jasa 249.990.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 244.990.000,00 (5.000.000,00) 98,00 244.990.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 244.990.000,00 0,00 100,00 229.990.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 04 229.990.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 13 15.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.000.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 . 67 0,00 (5.000.000,00) 0,00 982.339.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 221.138.000,00 (761.201.000,00) 22,51 Belanja Barang dan Jasa 982.339.000,005 . 2 . 09 . 09 . 1 221.138.000,00 (761.201.000,00) 22,51 22.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 11 22.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 11 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 11 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 960.339.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 199.138.000,00 (761.201.000,00) 20,74 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 207 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 960.339.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 01 199.138.000,00 (761.201.000,00) 20,74 SURPLUS / (DEFISIT) (7.319.001.000,00) (5.984.302.998,00) 1.334.698.002,00 81,76 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 208 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 07 Bagian Organisasi KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 993.400.000,005 984.514.560,00 (8.885.440,00) 99,11 BELANJA LANGSUNG 993.400.000,005 . 2 984.514.560,00 (8.885.440,00) 99,11 10.500.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 10.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5 . 2 . 05 . 02 10.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,005 . 2 . 05 . 02 . 1 10.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 10.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 64 10.500.000,00 0,00 100,00 309.770.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 309.707.230,00 (62.770,00) 99,98 18.103.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 18.103.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.103.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 18.103.000,00 0,00 100,00 18.103.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 18.103.000,00 0,00 100,00 16.984.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 16.984.000,00 0,00 100,00 1.119.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 1.119.000,00 0,00 100,00 5.310.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 5.310.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.310.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 5.310.000,00 0,00 100,00 5.310.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 5.310.000,00 0,00 100,00 5.310.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 5.310.000,00 0,00 100,00 11.472.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 11.472.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.472.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 11.472.000,00 0,00 100,00 11.472.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 11.472.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 209 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 11.472.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 11.472.000,00 0,00 100,00 274.885.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 274.822.230,00 (62.770,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 274.885.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 274.822.230,00 (62.770,00) 99,98 274.885.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 274.822.230,00 (62.770,00) 99,98 3.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 3.590.200,00 (9.800,00) 99,73 139.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 04 139.551.700,00 (48.300,00) 99,97 131.685.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 05 131.680.330,00 (4.670,00) 100,00 6.658.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 6.658.000,00 0,00 100,00 6.658.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 6.658.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.658.000,005 . 2 . 07 . 06 . 1 6.658.000,00 0,00 100,00 3.158.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 3.158.000,00 0,00 100,00 3.158.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 . 29 3.158.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 04 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 04 . 06 3.500.000,00 0,00 100,00 226.920.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 226.920.000,00 0,00 100,00 2.520.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 2.520.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 2.520.000,00 0,00 100,00 2.520.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 2.520.000,00 0,00 100,00 2.520.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 2.520.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 6.000.000,00 0,00 100,00 218.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 218.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 218.400.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 218.400.000,00 0,00 100,00 218.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 218.400.000,00 0,00 100,00 218.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 218.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 210 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 72.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 367.552.000,00Penataan Organisasi5 . 2 . 17 358.729.330,00 (8.822.670,00) 97,60 189.996.000,00Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan5 . 2 . 17 . 01 183.420.464,00 (6.575.536,00) 96,54 Belanja Barang dan Jasa 189.996.000,005 . 2 . 17 . 01 . 1 183.420.464,00 (6.575.536,00) 96,54 22.203.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 22.203.000,00 0,00 100,00 7.680.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 24 7.680.000,00 0,00 100,00 7.443.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 26 7.443.000,00 0,00 100,00 7.080.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 52 7.080.000,00 0,00 100,00 37.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 04 31.000.000,00 (6.200.000,00) 83,33 37.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 04 . 04 31.000.000,00 (6.200.000,00) 83,33 130.593.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 23 130.217.464,00 (375.536,00) 99,71 30.950.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 23 . 04 30.650.600,00 (299.400,00) 99,03 99.643.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 23 . 05 99.566.864,00 (76.136,00) 99,92 58.169.000,00Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi5 . 2 . 17 . 03 58.169.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 58.169.000,005 . 2 . 17 . 03 . 1 58.169.000,00 0,00 100,00 8.091.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 8.091.000,00 0,00 100,00 1.081.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 24 1.081.000,00 0,00 100,00 1.700.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 26 1.700.000,00 0,00 100,00 5.310.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 52 5.310.000,00 0,00 100,00 12.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 04 12.400.000,00 0,00 100,00 12.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 04 . 04 12.400.000,00 0,00 100,00 37.678.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 23 37.678.000,00 0,00 100,00 37.678.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 23 . 05 37.678.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 211 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 71.304.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5 . 2 . 17 . 04 71.272.206,00 (31.794,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 71.304.000,005 . 2 . 17 . 04 . 1 71.272.206,00 (31.794,00) 99,96 9.136.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 9.136.000,00 0,00 100,00 736.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 24 736.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 26 2.500.000,00 0,00 100,00 5.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 52 5.900.000,00 0,00 100,00 12.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 04 12.400.000,00 0,00 100,00 12.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 04 . 04 12.400.000,00 0,00 100,00 49.768.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 23 49.736.206,00 (31.794,00) 99,94 20.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 23 . 04 20.600.000,00 0,00 100,00 29.168.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 23 . 05 29.136.206,00 (31.794,00) 99,89 48.083.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 5 . 2 . 17 . 05 45.867.660,00 (2.215.340,00) 95,39 Belanja Barang dan Jasa 48.083.000,005 . 2 . 17 . 05 . 1 45.867.660,00 (2.215.340,00) 95,39 8.115.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 8.115.000,00 0,00 100,00 1.081.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 . 24 1.081.000,00 0,00 100,00 1.724.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 . 26 1.724.000,00 0,00 100,00 5.310.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 . 52 5.310.000,00 0,00 100,00 12.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 04 12.400.000,00 0,00 100,00 12.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 04 . 04 12.400.000,00 0,00 100,00 27.568.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 23 25.352.660,00 (2.215.340,00) 91,96 27.568.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 23 . 05 25.352.660,00 (2.215.340,00) 91,96 SURPLUS / (DEFISIT) (993.400.000,00) (984.514.560,00) 8.885.440,00 99,11 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 212 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 213 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 1.159.000.000,005 1.116.053.644,00 (42.946.356,00) 96,29 BELANJA LANGSUNG 1.159.000.000,005 . 2 1.116.053.644,00 (42.946.356,00) 96,29 7.500.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 04 7.500.000,00 0,00 100,00 266.984.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 264.186.644,00 (2.797.356,00) 98,95 17.036.200,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 16.832.000,00 (204.200,00) 98,80 Belanja Barang dan Jasa 17.036.200,005 . 2 . 06 . 02 . 1 16.832.000,00 (204.200,00) 98,80 17.036.200,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 16.832.000,00 (204.200,00) 98,80 15.299.200,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 15.095.000,00 (204.200,00) 98,67 1.737.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 29 1.737.000,00 0,00 100,00 11.520.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 11.520.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.520.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 11.520.000,00 0,00 100,00 11.520.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 11.520.000,00 0,00 100,00 11.520.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 11.520.000,00 0,00 100,00 238.427.800,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 235.834.644,00 (2.593.156,00) 98,91 Belanja Barang dan Jasa 238.427.800,005 . 2 . 06 . 09 . 1 235.834.644,00 (2.593.156,00) 98,91 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 214 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 238.427.800,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 235.834.644,00 (2.593.156,00) 98,91 238.427.800,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 235.834.644,00 (2.593.156,00) 98,91 326.490.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 320.090.000,00 (6.400.000,00) 98,04 6.090.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 6.090.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.090.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 6.090.000,00 0,00 100,00 6.090.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 6.090.000,00 0,00 100,00 6.090.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 6.090.000,00 0,00 100,00 34.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 34.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 34.800.000,00 0,00 100,00 34.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 34.800.000,00 0,00 100,00 34.800.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 34.800.000,00 0,00 100,00 285.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 279.200.000,00 (6.400.000,00) 97,76 Belanja Barang dan Jasa 285.600.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 279.200.000,00 (6.400.000,00) 97,76 285.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 279.200.000,00 (6.400.000,00) 97,76 285.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 279.200.000,00 (6.400.000,00) 97,76 72.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 486.026.000,00Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan5 . 2 . 18 452.277.000,00 (33.749.000,00) 93,06 390.026.000,00Fasilitasi Keprotokolan5 . 2 . 18 . 01 383.027.000,00 (6.999.000,00) 98,21 Belanja Barang dan Jasa 390.026.000,005 . 2 . 18 . 01 . 1 383.027.000,00 (6.999.000,00) 98,21 26.126.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 01 26.040.000,00 (86.000,00) 99,67 2.048.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 01 . 24 2.000.000,00 (48.000,00) 97,66 1.918.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 01 . 26 1.910.000,00 (8.000,00) 99,58 20.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 01 . 35 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 215 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 2.160.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 01 . 52 2.130.000,00 (30.000,00) 98,61 363.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 23 356.987.000,00 (6.913.000,00) 98,10 363.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 23 . 01 356.987.000,00 (6.913.000,00) 98,10 96.000.000,00Pendokumentasian Tugas Pimpinan5 . 2 . 18 . 03 69.250.000,00 (26.750.000,00) 72,14 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,005 . 2 . 18 . 03 . 1 69.250.000,00 (26.750.000,00) 72,14 0,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 23 69.250.000,00 (26.750.000,00) 72,14 96.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 23 . 01 69.250.000,00 (26.750.000,00) 72,14 SURPLUS / (DEFISIT) (1.159.000.000,00) (1.116.053.644,00) 42.946.356,00 96,29 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 216 Ranc. Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 09 Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 1.128.350.000,005 1.129.589.100,00 1.239.100,00 100,11 BELANJA TIDAK LANGSUNG 169.750.000,005 . 1 168.850.000,00 (900.000,00) 99,47 Belanja Pegawai 169.750.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 168.850.000,00 (900.000,00) 99,47 169.750.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 168.850.000,00 (900.000,00) 99,47 169.750.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 168.850.000,00 (900.000,00) 99,47 BELANJA LANGSUNG 958.600.000,005 . 2 960.739.100,00 2.139.100,00 100,22 7.083.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 7.083.000,00 0,00 100,00 7.083.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 7.083.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.083.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 7.083.000,00 0,00 100,00 2.883.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 2.883.000,00 0,00 100,00 742.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 24 742.000,00 0,00 100,00 2.141.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 2.141.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 04 4.200.000,00 0,00 100,00 7.583.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 7.576.000,00 (7.000,00) 99,91 7.583.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 7.576.000,00 (7.000,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 7.583.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 7.576.000,00 (7.000,00) 99,91 3.383.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 3.376.000,00 (7.000,00) 99,79 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 217 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 707.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 700.000,00 (7.000,00) 99,01 2.676.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 2.676.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 4.200.000,00 0,00 100,00 151.893.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 151.893.000,00 0,00 100,00 151.893.000,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 . 2 . 05 . 11 151.893.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 151.893.000,005 . 2 . 05 . 11 . 1 151.893.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 04 10.500.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 04 . 35 4.500.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 04 . 55 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 04 . 62 3.000.000,00 0,00 100,00 31.500.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 15 31.500.000,00 0,00 100,00 31.500.000,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 15 . 03 31.500.000,00 0,00 100,00 109.893.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 109.893.000,00 0,00 100,00 109.893.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 . 05 109.893.000,00 0,00 100,00 100.932.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 100.829.000,00 (103.000,00) 99,90 950.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 950.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 950.000,005 . 2 . 06 . 01 . 1 950.000,00 0,00 100,00 950.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 950.000,00 0,00 100,00 950.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 31 950.000,00 0,00 100,00 53.097.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 53.094.000,00 (3.000,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 28.429.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 28.426.000,00 (3.000,00) 99,99 15.497.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 15.494.000,00 (3.000,00) 99,98 15.497.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 15.494.000,00 (3.000,00) 99,98 12.932.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 12.932.000,00 0,00 100,00 12.932.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 16 12.932.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.668.000,005 . 2 . 06 . 02 . 3 24.668.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 218 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 24.668.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 24.668.000,00 0,00 100,00 24.668.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 . 03 24.668.000,00 0,00 100,00 12.154.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 12.154.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.154.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 12.154.000,00 0,00 100,00 12.154.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 12.154.000,00 0,00 100,00 12.154.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 12.154.000,00 0,00 100,00 4.031.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 4.031.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.031.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 4.031.000,00 0,00 100,00 4.031.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 4.031.000,00 0,00 100,00 4.031.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 4.031.000,00 0,00 100,00 30.700.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 30.600.000,00 (100.000,00) 99,67 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 30.600.000,00 (100.000,00) 99,67 30.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 30.600.000,00 (100.000,00) 99,67 30.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 30.600.000,00 (100.000,00) 99,67 281.200.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 283.600.000,00 2.400.000,00 100,85 4.600.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 4.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 4.600.000,00 0,00 100,00 2.100.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 2.100.000,00 0,00 100,00 2.100.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 2.100.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 . 64 2.500.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 08 . 03 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,005 . 2 . 08 . 03 . 1 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 04 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 04 . 35 3.000.000,00 0,00 100,00 273.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 276.000.000,00 2.400.000,00 100,88 Belanja Barang dan Jasa 273.600.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 276.000.000,00 2.400.000,00 100,88 273.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 276.000.000,00 2.400.000,00 100,88 273.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 276.000.000,00 2.400.000,00 100,88 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 219 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 74.840.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 74.840.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 2.840.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 09 . 06 2.840.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,005 . 2 . 09 . 06 . 1 2.840.000,00 0,00 100,00 2.840.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 2.840.000,00 0,00 100,00 2.840.000,00Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 . 06 2.840.000,00 0,00 100,00 335.069.000,00Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa5 . 2 . 25 334.918.100,00 (150.900,00) 99,95 259.880.000,00Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa5 . 2 . 25 . 01 259.772.100,00 (107.900,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 259.880.000,005 . 2 . 25 . 01 . 1 259.772.100,00 (107.900,00) 99,96 85.341.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 01 85.341.000,00 0,00 100,00 4.261.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 01 . 24 4.261.000,00 0,00 100,00 2.580.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 01 . 26 2.580.000,00 0,00 100,00 72.600.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 01 . 36 72.600.000,00 0,00 100,00 5.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 01 . 52 5.900.000,00 0,00 100,00 13.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 04 13.200.000,00 0,00 100,00 13.200.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 04 . 63 13.200.000,00 0,00 100,00 161.339.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 23 161.231.100,00 (107.900,00) 99,93 161.339.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 23 . 01 161.231.100,00 (107.900,00) 99,93 69.714.000,00Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik5 . 2 . 25 . 02 69.699.000,00 (15.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 69.714.000,005 . 2 . 25 . 02 . 1 69.699.000,00 (15.000,00) 99,98 5.818.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 25 . 02 . 1 . 01 5.818.000,00 0,00 100,00 1.828.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 25 . 02 . 1 . 01 . 24 1.828.000,00 0,00 100,00 1.040.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 25 . 02 . 1 . 01 . 26 1.040.000,00 0,00 100,00 2.950.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 25 . 02 . 1 . 01 . 52 2.950.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 220 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 46.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 25 . 02 . 1 . 04 46.000.000,00 0,00 100,00 46.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 25 . 02 . 1 . 04 . 04 46.000.000,00 0,00 100,00 17.896.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 25 . 02 . 1 . 23 17.881.000,00 (15.000,00) 99,92 17.896.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 25 . 02 . 1 . 23 . 01 17.881.000,00 (15.000,00) 99,92 5.475.000,00Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa5 . 2 . 25 . 03 5.447.000,00 (28.000,00) 99,49 Belanja Barang dan Jasa 5.475.000,005 . 2 . 25 . 03 . 1 5.447.000,00 (28.000,00) 99,49 5.475.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01 5.447.000,00 (28.000,00) 99,49 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01 . 26 491.000,00 (9.000,00) 98,20 1.475.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01 . 52 1.475.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01 . 58 3.481.000,00 (19.000,00) 99,46 SURPLUS / (DEFISIT) (1.128.350.000,00) (1.129.589.100,00) (1.239.100,00) 100,11 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 221 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 10 Bagian Administrasi Pembangunan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 1.015.395.000,005 1.015.217.480,00 (177.520,00) 99,98 BELANJA LANGSUNG 1.015.395.000,005 . 2 1.015.217.480,00 (177.520,00) 99,98 0,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 05 . 09 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 01 0,00 0,00 0,00 270.715.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 270.715.000,00 0,00 100,00 17.236.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 17.236.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.236.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 17.236.000,00 0,00 100,00 16.702.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 16.702.000,00 0,00 100,00 16.702.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 16.702.000,00 0,00 100,00 534.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 534.000,00 0,00 100,00 534.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 23 534.000,00 0,00 100,00 6.030.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 6.030.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.030.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 6.030.000,00 0,00 100,00 6.030.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 6.030.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 222 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 6.030.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 6.030.000,00 0,00 100,00 11.746.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 11.746.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.746.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 11.746.000,00 0,00 100,00 11.746.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 11.746.000,00 0,00 100,00 11.746.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 11.746.000,00 0,00 100,00 235.703.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 235.703.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 235.703.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 235.703.000,00 0,00 100,00 235.703.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 235.703.000,00 0,00 100,00 235.703.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 235.703.000,00 0,00 100,00 373.335.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 373.157.480,00 (177.520,00) 99,95 4.935.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 4.935.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.935.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 4.935.000,00 0,00 100,00 4.935.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 4.935.000,00 0,00 100,00 4.935.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 4.935.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 5.822.480,00 (177.520,00) 97,04 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 5.822.480,00 (177.520,00) 97,04 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 5.822.480,00 (177.520,00) 97,04 6.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 5.822.480,00 (177.520,00) 97,04 362.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 362.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 362.400.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 362.400.000,00 0,00 100,00 290.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 290.400.000,00 0,00 100,00 290.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 290.400.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 371.345.000,00Pelaksanaan Administrasi Pembangunan5 . 2 . 24 371.345.000,00 0,00 100,00 144.745.000,00Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan5 . 2 . 24 . 02 144.745.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 144.745.000,005 . 2 . 24 . 02 . 1 144.745.000,00 0,00 100,00 3.045.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 01 3.045.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 223 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.045.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 01 . 24 3.045.000,00 0,00 100,00 81.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 04 81.400.000,00 0,00 100,00 81.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 04 . 04 81.400.000,00 0,00 100,00 60.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 23 60.300.000,00 0,00 100,00 60.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 23 . 01 60.300.000,00 0,00 100,00 226.600.000,00Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 5 . 2 . 24 . 03 226.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 226.600.000,005 . 2 . 24 . 03 . 1 226.600.000,00 0,00 100,00 37.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 04 37.400.000,00 0,00 100,00 37.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 04 . 04 37.400.000,00 0,00 100,00 189.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 23 189.200.000,00 0,00 100,00 189.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 23 . 01 189.200.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.015.395.000,00) (1.015.217.480,00) 177.520,00 99,98 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 224 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 3.615.445.000,005 3.506.616.086,00 (108.828.914,00) 96,99 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.033.225.000,005 . 1 2.000.676.146,00 (32.548.854,00) 98,40 Belanja Pegawai 2.033.225.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 2.000.676.146,00 (32.548.854,00) 98,40 1.250.784.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.248.554.745,00 (2.229.255,00) 99,82 1.250.784.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.248.554.745,00 (2.229.255,00) 99,82 109.580.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 109.579.190,00 (810,00) 100,00 109.580.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 109.579.190,00 (810,00) 100,00 68.580.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 68.580.000,00 0,00 100,00 68.580.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 68.580.000,00 0,00 100,00 66.080.000,00Belanja Tunjangan Fungsional ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 66.080.000,00 0,00 100,00 66.080.000,00Belanja Tunjangan Fungsional PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01 66.080.000,00 0,00 100,00 32.760.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 32.575.000,00 (185.000,00) 99,44 32.760.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 32.575.000,00 (185.000,00) 99,44 69.162.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 69.088.680,00 (73.320,00) 99,89 69.162.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 69.088.680,00 (73.320,00) 99,89 3.903.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 3.902.268,00 (732,00) 99,98 3.903.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 3.902.268,00 (732,00) 99,98 18.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 17.914,00 (86,00) 99,52 18.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 17.914,00 (86,00) 99,52 52.447.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 52.349.889,00 (97.111,00) 99,81 52.447.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 52.349.889,00 (97.111,00) 99,81 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 225 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 2.578.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.572.109,00 (5.891,00) 99,77 2.578.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.572.109,00 (5.891,00) 99,77 7.733.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 7.716.351,00 (16.649,00) 99,78 7.733.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 7.716.351,00 (16.649,00) 99,78 369.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 339.660.000,00 (29.940.000,00) 91,90 369.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 339.660.000,00 (29.940.000,00) 91,90 BELANJA LANGSUNG 1.582.220.000,005 . 2 1.505.939.940,00 (76.280.060,00) 95,18 4.200.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 4.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 4.200.000,00 0,00 100,00 86.008.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 86.008.000,00 0,00 100,00 86.008.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 86.008.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 86.008.000,005 . 2 . 05 . 09 . 1 86.008.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 . 03 15.000.000,00 0,00 100,00 71.008.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 71.008.000,00 0,00 100,00 71.008.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 01 71.008.000,00 0,00 100,00 378.733.500,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 308.853.500,00 (69.880.000,00) 81,55 47.846.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 47.846.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 47.846.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 47.846.000,00 0,00 100,00 47.446.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 47.446.000,00 0,00 100,00 47.446.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 47.446.000,00 0,00 100,00 400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 400.000,00 0,00 100,00 400.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 20 400.000,00 0,00 100,00 115.200.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 45.320.000,00 (69.880.000,00) 39,34 Belanja Barang dan Jasa 115.200.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 45.320.000,00 (69.880.000,00) 39,34 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 226 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 115.200.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 45.320.000,00 (69.880.000,00) 39,34 115.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 45.320.000,00 (69.880.000,00) 39,34 6.279.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 6.279.500,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.279.500,005 . 2 . 06 . 05 . 1 6.279.500,00 0,00 100,00 6.279.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 6.279.500,00 0,00 100,00 6.279.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 6.279.500,00 0,00 100,00 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 203.408.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 203.408.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 203.408.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 203.408.000,00 0,00 100,00 203.408.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 203.408.000,00 0,00 100,00 203.408.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 203.408.000,00 0,00 100,00 262.915.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 256.515.000,00 (6.400.000,00) 97,57 4.515.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 4.515.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.515.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 4.515.000,00 0,00 100,00 4.515.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 4.515.000,00 0,00 100,00 4.515.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 4.515.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 8.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 08 . 03 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 08 . 03 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 166.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 160.000.000,00 (6.400.000,00) 96,15 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 227 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 166.400.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 160.000.000,00 (6.400.000,00) 96,15 166.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 160.000.000,00 (6.400.000,00) 96,15 166.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 160.000.000,00 (6.400.000,00) 96,15 592.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 592.000,00 0,00 100,00 592.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 09 . 06 592.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 592.000,005 . 2 . 09 . 06 . 1 592.000,00 0,00 100,00 592.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 01 592.000,00 0,00 100,00 592.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 01 . 04 592.000,00 0,00 100,00 526.401.500,00Penyelenggaraan Pengawasan Internal5 . 2 . 15 526.401.440,00 (60,00) 100,00 46.250.000,00Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah5 . 2 . 15 . 01 46.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 46.250.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 46.250.000,00 0,00 100,00 46.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 46.250.000,00 0,00 100,00 46.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 . 01 46.250.000,00 0,00 100,00 124.500.000,00Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah5 . 2 . 15 . 02 124.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 124.500.000,005 . 2 . 15 . 02 . 1 124.500.000,00 0,00 100,00 124.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 124.500.000,00 0,00 100,00 124.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 . 01 124.500.000,00 0,00 100,00 55.877.500,00Reviu Laporan Kinerja5 . 2 . 15 . 03 55.877.500,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 55.877.500,005 . 2 . 15 . 03 . 1 55.877.500,00 0,00 100,00 12.056.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 12.056.500,00 0,00 100,00 256.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 26 256.500,00 0,00 100,00 11.800.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 52 11.800.000,00 0,00 100,00 38.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 38.300.000,00 0,00 100,00 38.300.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 04 38.300.000,00 0,00 100,00 5.521.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 5.521.000,00 0,00 100,00 5.521.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 . 01 5.521.000,00 0,00 100,00 33.101.000,00Reviu Laporan Keuangan5 . 2 . 15 . 04 33.101.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 33.101.000,005 . 2 . 15 . 04 . 1 33.101.000,00 0,00 100,00 3.540.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 3.540.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 228 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.540.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 . 52 3.540.000,00 0,00 100,00 10.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 10.400.000,00 0,00 100,00 10.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 . 04 10.400.000,00 0,00 100,00 19.161.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 23 19.161.000,00 0,00 100,00 19.161.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 23 . 01 19.161.000,00 0,00 100,00 105.700.000,00Pengawasan Desa5 . 2 . 15 . 05 105.700.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 105.700.000,005 . 2 . 15 . 05 . 1 105.700.000,00 0,00 100,00 105.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 23 105.700.000,00 0,00 100,00 105.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 23 . 01 105.700.000,00 0,00 100,00 160.973.000,00Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5 . 2 . 15 . 07 160.972.940,00 (60,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 160.973.000,005 . 2 . 15 . 07 . 1 160.972.940,00 (60,00) 100,00 50.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 50.000,00 0,00 100,00 50.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 24 50.000,00 0,00 100,00 4.700.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 4.700.000,00 0,00 100,00 4.700.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 . 04 4.700.000,00 0,00 100,00 156.223.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 23 156.222.940,00 (60,00) 100,00 156.223.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 23 . 01 156.222.940,00 (60,00) 100,00 125.590.000,00Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu5 . 2 . 16 125.590.000,00 0,00 100,00 31.190.000,00Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah5 . 2 . 16 . 01 31.190.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 31.190.000,005 . 2 . 16 . 01 . 1 31.190.000,00 0,00 100,00 9.230.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 9.230.000,00 0,00 100,00 290.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 26 290.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 27 4.200.000,00 0,00 100,00 4.740.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 52 4.740.000,00 0,00 100,00 21.960.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 21.960.000,00 0,00 100,00 21.960.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 . 04 21.960.000,00 0,00 100,00 94.400.000,00Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu5 . 2 . 16 . 02 94.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,005 . 2 . 16 . 02 . 1 94.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 229 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 94.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 23 94.400.000,00 0,00 100,00 94.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 23 . 01 94.400.000,00 0,00 100,00 197.780.000,00Pendampingan dan Asistensi5 . 2 . 18 197.780.000,00 0,00 100,00 38.403.000,00Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 18 . 01 38.403.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 38.403.000,005 . 2 . 18 . 01 . 1 38.403.000,00 0,00 100,00 7.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 04 7.600.000,00 0,00 100,00 7.600.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 04 . 04 7.600.000,00 0,00 100,00 30.803.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 23 30.803.000,00 0,00 100,00 30.803.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 23 . 01 30.803.000,00 0,00 100,00 31.513.000,00Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5 . 2 . 18 . 02 31.513.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 31.513.000,005 . 2 . 18 . 02 . 1 31.513.000,00 0,00 100,00 4.963.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 01 4.963.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 01 . 24 0,00 0,00 0,00 243.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 01 . 26 243.000,00 0,00 100,00 4.720.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 01 . 52 4.720.000,00 0,00 100,00 8.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 04 8.400.000,00 0,00 100,00 0,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 04 . 03 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 04 . 04 8.400.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 08 . 09 0,00 0,00 0,00 18.150.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 23 18.150.000,00 0,00 100,00 18.150.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 23 . 01 18.150.000,00 0,00 100,00 127.864.000,00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 . 2 . 18 . 03 127.864.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 127.864.000,005 . 2 . 18 . 03 . 1 127.864.000,00 0,00 100,00 16.064.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 16.064.000,00 0,00 100,00 564.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 24 564.000,00 0,00 100,00 750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 26 750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 230 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 14.750.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 52 14.750.000,00 0,00 100,00 47.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 47.350.000,00 0,00 100,00 2.200.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 . 03 2.200.000,00 0,00 100,00 45.150.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 . 04 45.150.000,00 0,00 100,00 64.450.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 23 64.450.000,00 0,00 100,00 64.450.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 23 . 01 64.450.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.615.445.000,00) (3.506.616.086,00) 108.828.914,00 96,99 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 231 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 10.193.288.000,005 9.957.175.937,00 (236.112.063,00) 97,68 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.531.803.000,005 . 1 3.530.288.034,00 (1.514.966,00) 99,96 Belanja Pegawai 3.531.803.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 3.530.288.034,00 (1.514.966,00) 99,96 2.165.483.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 2.165.482.547,00 (453,00) 100,00 2.165.483.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 2.165.482.547,00 (453,00) 100,00 241.465.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 241.464.184,00 (816,00) 100,00 241.465.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 241.464.184,00 (816,00) 100,00 183.760.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 183.760.000,00 0,00 100,00 183.760.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 183.760.000,00 0,00 100,00 60.910.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 60.910.000,00 0,00 100,00 60.910.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 60.910.000,00 0,00 100,00 142.306.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 142.305.300,00 (700,00) 100,00 142.306.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 142.305.300,00 (700,00) 100,00 1.571.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.570.542,00 (458,00) 99,97 1.571.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.570.542,00 (458,00) 99,97 29.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 28.776,00 (224,00) 99,23 29.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 28.776,00 (224,00) 99,23 90.842.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 90.841.278,00 (722,00) 100,00 90.842.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 90.841.278,00 (722,00) 100,00 4.452.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 4.451.344,00 (656,00) 99,99 4.452.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 4.451.344,00 (656,00) 99,99 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 232 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 13.355.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 13.354.063,00 (937,00) 99,99 13.355.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 13.354.063,00 (937,00) 99,99 520.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 518.490.000,00 (1.510.000,00) 99,71 520.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 518.490.000,00 (1.510.000,00) 99,71 107.630.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 107.630.000,00 0,00 100,00 100.450.000,00Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01 100.450.000,00 0,00 100,00 7.180.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 7.180.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 6.661.485.000,005 . 2 6.426.887.903,00 (234.597.097,00) 96,48 258.562.400,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 253.432.381,00 (5.130.019,00) 98,02 142.149.100,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 138.831.843,00 (3.317.257,00) 97,67 Belanja Barang dan Jasa 142.149.100,005 . 2 . 01 . 01 . 1 138.831.843,00 (3.317.257,00) 97,67 29.658.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 28.305.335,00 (1.353.165,00) 95,44 8.643.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 24 7.801.470,00 (841.530,00) 90,26 14.130.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 13.958.865,00 (171.635,00) 98,79 6.885.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 52 6.545.000,00 (340.000,00) 95,06 55.250.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 53.750.000,00 (1.500.000,00) 97,29 55.250.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 04 53.750.000,00 (1.500.000,00) 97,29 57.240.600,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 23 56.776.508,00 (464.092,00) 99,19 57.240.600,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 23 . 01 56.776.508,00 (464.092,00) 99,19 116.413.300,00Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 07 114.600.538,00 (1.812.762,00) 98,44 Belanja Barang dan Jasa 116.413.300,005 . 2 . 01 . 07 . 1 114.600.538,00 (1.812.762,00) 98,44 28.016.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 26.986.720,00 (1.029.280,00) 96,33 4.680.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 . 24 3.935.000,00 (745.000,00) 84,08 17.666.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 . 26 17.661.720,00 (4.280,00) 99,98 5.670.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 . 52 5.390.000,00 (280.000,00) 95,06 34.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 04 34.800.000,00 0,00 100,00 34.800.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 04 . 04 34.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 233 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 53.597.300,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 23 52.813.818,00 (783.482,00) 98,54 53.597.300,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 23 . 01 52.813.818,00 (783.482,00) 98,54 11.550.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 11.280.000,00 (270.000,00) 97,66 11.550.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 11.280.000,00 (270.000,00) 97,66 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 11.280.000,00 (270.000,00) 97,66 4.250.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 3.980.000,00 (270.000,00) 93,65 1.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 1.480.000,00 (270.000,00) 84,57 2.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 2.500.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 58 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 7.300.000,00 0,00 100,00 7.300.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 7.300.000,00 0,00 100,00 207.017.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 200.734.001,00 (6.282.999,00) 96,96 207.017.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 . 2 . 05 . 09 200.734.001,00 (6.282.999,00) 96,96 Belanja Barang dan Jasa 207.017.000,005 . 2 . 05 . 09 . 1 200.734.001,00 (6.282.999,00) 96,96 207.017.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 200.734.001,00 (6.282.999,00) 96,96 207.017.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 01 200.734.001,00 (6.282.999,00) 96,96 1.361.461.500,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 1.317.737.301,00 (43.724.199,00) 96,79 2.400.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 2.310.000,00 (90.000,00) 96,25 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,005 . 2 . 06 . 01 . 1 2.310.000,00 (90.000,00) 96,25 2.400.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 2.310.000,00 (90.000,00) 96,25 2.400.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 30 2.310.000,00 (90.000,00) 96,25 121.552.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 107.000.375,00 (14.551.625,00) 88,03 Belanja Barang dan Jasa 121.552.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 107.000.375,00 (14.551.625,00) 88,03 121.552.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 107.000.375,00 (14.551.625,00) 88,03 118.512.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 105.006.375,00 (13.505.625,00) 88,60 3.040.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 1.994.000,00 (1.046.000,00) 65,59 127.320.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 102.578.000,00 (24.742.000,00) 80,57 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 234 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 127.320.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 102.578.000,00 (24.742.000,00) 80,57 127.320.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 102.578.000,00 (24.742.000,00) 80,57 34.020.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 31.878.000,00 (2.142.000,00) 93,70 93.300.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 70.700.000,00 (22.600.000,00) 75,78 98.904.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 98.903.585,00 (915,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 98.904.500,005 . 2 . 06 . 05 . 1 98.903.585,00 (915,00) 100,00 98.904.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 98.903.585,00 (915,00) 100,00 98.904.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 98.903.585,00 (915,00) 100,00 11.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 11.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 11.500.000,00 0,00 100,00 11.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 11.500.000,00 0,00 100,00 9.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 9.000.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 2.500.000,00 0,00 100,00 999.785.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 995.445.341,00 (4.339.659,00) 99,57 Belanja Barang dan Jasa 999.785.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 995.445.341,00 (4.339.659,00) 99,57 999.785.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 995.445.341,00 (4.339.659,00) 99,57 648.485.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 644.344.841,00 (4.140.159,00) 99,36 351.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 03 351.100.500,00 (199.500,00) 99,94 445.050.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 439.825.229,00 (5.224.771,00) 98,83 9.750.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 9.750.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 9.750.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 9.750.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 9.750.000,00 0,00 100,00 42.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 38.075.229,00 (4.424.771,00) 89,59 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 38.075.229,00 (4.424.771,00) 89,59 42.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 38.075.229,00 (4.424.771,00) 89,59 22.100.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 18.629.229,00 (3.470.771,00) 84,30 20.400.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 19.446.000,00 (954.000,00) 95,32 392.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 392.000.000,00 (800.000,00) 99,80 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 235 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 392.800.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 392.000.000,00 (800.000,00) 99,80 392.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 392.000.000,00 (800.000,00) 99,80 354.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 353.600.000,00 (800.000,00) 99,77 38.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 38.400.000,00 0,00 100,00 96.790.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 91.380.000,00 (5.410.000,00) 94,41 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 . 67 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 12.790.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 09 . 06 7.380.000,00 (5.410.000,00) 57,70 Belanja Barang dan Jasa 12.790.000,005 . 2 . 09 . 06 . 1 7.380.000,00 (5.410.000,00) 57,70 12.790.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 7.380.000,00 (5.410.000,00) 57,70 5.490.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 . 21 5.490.000,00 0,00 100,00 7.300.000,00Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 . 05 1.890.000,00 (5.410.000,00) 25,89 246.221.000,00Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 5 . 2 . 15 246.000.000,00 (221.000,00) 99,91 246.221.000,00Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan5 . 2 . 15 . 12 246.000.000,00 (221.000,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 246.221.000,005 . 2 . 15 . 12 . 1 246.000.000,00 (221.000,00) 99,91 221.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 01 0,00 (221.000,00) 0,00 221.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 01 . 24 0,00 (221.000,00) 0,00 50.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 11 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 11 . 17 50.000.000,00 0,00 100,00 196.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 12 196.000.000,00 0,00 100,00 196.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 12 . 11 196.000.000,00 0,00 100,00 1.985.661.500,00Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan5 . 2 . 15 1.936.881.541,00 (48.779.959,00) 97,54 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 236 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 150.000.000,00Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 5 . 2 . 15 . 01 149.800.000,00 (200.000,00) 99,87 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 149.800.000,00 (200.000,00) 99,87 150.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 11 149.800.000,00 (200.000,00) 99,87 150.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 11 . 05 149.800.000,00 (200.000,00) 99,87 680.680.000,00Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 5 . 2 . 15 . 02 674.369.303,00 (6.310.697,00) 99,07 Belanja Barang dan Jasa 680.680.000,005 . 2 . 15 . 02 . 1 674.369.303,00 (6.310.697,00) 99,07 25.132.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 21.347.843,00 (3.784.157,00) 84,94 11.651.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 24 9.074.800,00 (2.576.200,00) 77,89 2.261.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 26 2.260.000,00 (1.000,00) 99,96 1.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 27 1.500.000,00 0,00 100,00 9.720.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 52 8.513.043,00 (1.206.957,00) 87,58 360.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 360.800.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 04 36.000.000,00 0,00 100,00 324.800.000,00Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 06 324.800.000,00 0,00 100,00 294.748.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 292.221.460,00 (2.526.540,00) 99,14 147.548.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 . 01 145.681.460,00 (1.866.540,00) 98,73 147.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 . 03 146.540.000,00 (660.000,00) 99,55 80.094.300,00Pelaksanaan Konsultasi Publik5 . 2 . 15 . 03 68.683.000,00 (11.411.300,00) 85,75 Belanja Barang dan Jasa 80.094.300,005 . 2 . 15 . 03 . 1 68.683.000,00 (11.411.300,00) 85,75 31.554.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 29.483.000,00 (2.071.000,00) 93,44 7.364.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 24 6.253.000,00 (1.111.000,00) 84,91 8.800.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 26 8.600.000,00 (200.000,00) 97,73 15.390.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 52 14.630.000,00 (760.000,00) 95,06 39.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 33.700.000,00 (5.600.000,00) 85,75 30.500.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 03 24.900.000,00 (5.600.000,00) 81,64 800.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 07 800.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 47 8.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 237 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.500.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 07 1.500.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 07 . 36 1.500.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 08 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 08 . 09 4.000.000,00 0,00 100,00 3.740.300,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 0,00 (3.740.300,00) 0,00 3.740.300,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 . 01 0,00 (3.740.300,00) 0,00 198.961.800,00Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota5 . 2 . 15 . 05 184.313.881,00 (14.647.919,00) 92,64 Belanja Barang dan Jasa 198.961.800,005 . 2 . 15 . 05 . 1 184.313.881,00 (14.647.919,00) 92,64 91.452.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 86.590.581,00 (4.861.419,00) 94,68 22.065.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 24 19.286.536,00 (2.778.464,00) 87,41 24.696.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 26 24.657.045,00 (38.955,00) 99,84 44.691.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 52 42.647.000,00 (2.044.000,00) 95,43 56.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 47.700.000,00 (8.400.000,00) 85,03 47.300.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 . 03 38.900.000,00 (8.400.000,00) 82,24 800.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 . 07 800.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 . 47 8.000.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 07 2.250.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 07 . 36 2.250.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 08 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 08 . 09 6.000.000,00 0,00 100,00 43.159.800,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 23 41.773.300,00 (1.386.500,00) 96,79 23.009.800,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 23 . 01 22.922.000,00 (87.800,00) 99,62 20.150.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 23 . 03 18.851.300,00 (1.298.700,00) 93,55 156.588.000,00Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan5 . 2 . 15 . 06 154.768.000,00 (1.820.000,00) 98,84 Belanja Barang dan Jasa 156.588.000,005 . 2 . 15 . 06 . 1 154.768.000,00 (1.820.000,00) 98,84 12.988.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 12.164.000,00 (824.000,00) 93,66 3.938.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 24 3.314.000,00 (624.000,00) 84,15 5.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 26 5.000.000,00 0,00 100,00 4.050.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 52 3.850.000,00 (200.000,00) 95,06 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 238 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 13.900.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 13.900.000,00 0,00 100,00 13.900.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 . 04 13.900.000,00 0,00 100,00 129.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 128.704.000,00 (996.000,00) 99,23 0,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 . 01 0,00 0,00 0,00 129.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 . 03 128.704.000,00 (996.000,00) 99,23 719.337.400,00Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 15 . 07 704.947.357,00 (14.390.043,00) 98,00 Belanja Barang dan Jasa 719.337.400,005 . 2 . 15 . 07 . 1 704.947.357,00 (14.390.043,00) 98,00 52.646.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 48.410.265,00 (4.235.735,00) 91,95 10.286.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 24 9.078.950,00 (1.207.050,00) 88,27 30.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 26 29.926.315,00 (73.685,00) 99,75 12.360.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 52 9.405.000,00 (2.955.000,00) 76,09 82.300.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 82.300.000,00 0,00 100,00 82.300.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 . 04 82.300.000,00 0,00 100,00 500.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 11 500.000.000,00 0,00 100,00 350.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 11 . 05 350.000.000,00 0,00 100,00 150.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 11 . 17 150.000.000,00 0,00 100,00 84.391.400,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 23 74.237.092,00 (10.154.308,00) 87,97 84.391.400,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 23 . 01 74.237.092,00 (10.154.308,00) 87,97 197.515.000,00Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 5 . 2 . 16 196.470.000,00 (1.045.000,00) 99,47 197.515.000,00Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 16 . 03 196.470.000,00 (1.045.000,00) 99,47 Belanja Barang dan Jasa 197.515.000,005 . 2 . 16 . 03 . 1 196.470.000,00 (1.045.000,00) 99,47 197.515.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 196.470.000,00 (1.045.000,00) 99,47 197.515.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 26 196.470.000,00 (1.045.000,00) 99,47 592.104.500,00Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 5 . 2 . 17 584.035.832,00 (8.068.668,00) 98,64 246.794.000,00Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 5 . 2 . 17 . 01 240.651.987,00 (6.142.013,00) 97,51 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 239 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 246.794.000,005 . 2 . 17 . 01 . 1 240.651.987,00 (6.142.013,00) 97,51 19.075.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 17.813.775,00 (1.261.225,00) 93,39 7.465.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 24 6.657.020,00 (807.980,00) 89,18 6.260.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 26 6.206.755,00 (53.245,00) 99,15 5.350.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 52 4.950.000,00 (400.000,00) 92,52 0,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 58 0,00 0,00 0,00 116.050.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 04 116.050.000,00 0,00 100,00 116.050.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 04 . 04 116.050.000,00 0,00 100,00 111.669.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 23 106.788.212,00 (4.880.788,00) 95,63 111.669.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 23 . 01 106.788.212,00 (4.880.788,00) 95,63 345.310.500,00Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 5 . 2 . 17 . 03 343.383.845,00 (1.926.655,00) 99,44 Belanja Barang dan Jasa 345.310.500,005 . 2 . 17 . 03 . 1 343.383.845,00 (1.926.655,00) 99,44 25.460.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 24.246.745,00 (1.213.255,00) 95,23 9.644.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 24 8.787.340,00 (856.660,00) 91,12 11.614.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 26 11.565.405,00 (48.595,00) 99,58 4.202.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 52 3.894.000,00 (308.000,00) 92,67 319.850.500,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 23 319.137.100,00 (713.400,00) 99,78 22.400.500,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 23 . 01 21.955.500,00 (445.000,00) 98,01 297.450.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 23 . 03 297.181.600,00 (268.400,00) 99,91 182.305.100,00Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5 . 2 . 18 179.707.250,00 (2.597.850,00) 98,57 78.780.700,00Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 5 . 2 . 18 . 04 77.180.160,00 (1.600.540,00) 97,97 Belanja Barang dan Jasa 78.780.700,005 . 2 . 18 . 04 . 1 77.180.160,00 (1.600.540,00) 97,97 16.281.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 01 15.036.000,00 (1.245.000,00) 92,35 6.372.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 01 . 24 5.448.000,00 (924.000,00) 85,50 7.549.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 01 . 26 7.388.000,00 (161.000,00) 97,87 2.360.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 01 . 52 2.200.000,00 (160.000,00) 93,22 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 240 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 32.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 04 32.800.000,00 0,00 100,00 32.800.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 04 . 04 32.800.000,00 0,00 100,00 29.699.700,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 23 29.344.160,00 (355.540,00) 98,80 29.699.700,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 23 . 01 29.344.160,00 (355.540,00) 98,80 103.524.400,00Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5 . 2 . 18 . 06 102.527.090,00 (997.310,00) 99,04 Belanja Barang dan Jasa 103.524.400,005 . 2 . 18 . 06 . 1 102.527.090,00 (997.310,00) 99,04 15.500.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 14.767.330,00 (733.170,00) 95,27 5.648.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 . 24 5.102.850,00 (545.150,00) 90,35 7.492.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 . 26 7.464.480,00 (28.020,00) 99,63 2.360.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 . 52 2.200.000,00 (160.000,00) 93,22 38.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 04 38.000.000,00 0,00 100,00 38.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 04 . 04 38.000.000,00 0,00 100,00 50.023.900,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 23 49.759.760,00 (264.140,00) 99,47 50.023.900,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 23 . 01 49.759.760,00 (264.140,00) 99,47 0,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5 . 2 . 18 . 09 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 18 . 09 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 01 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 01 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 09 . 1 . 23 . 01 0,00 0,00 0,00 318.679.900,00Pengembangan Inovasi dan Teknologi5 . 2 . 18 310.137.410,00 (8.542.490,00) 97,32 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 241 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 318.679.900,00Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 5 . 2 . 18 . 03 310.137.410,00 (8.542.490,00) 97,32 Belanja Barang dan Jasa 318.679.900,005 . 2 . 18 . 03 . 1 310.137.410,00 (8.542.490,00) 97,32 29.418.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 26.990.100,00 (2.428.400,00) 91,75 9.488.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 24 7.942.500,00 (1.545.500,00) 83,71 13.450.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 26 12.997.600,00 (452.900,00) 96,63 6.480.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 52 6.050.000,00 (430.000,00) 93,36 52.950.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 52.250.000,00 (700.000,00) 98,68 7.550.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 . 03 7.250.000,00 (300.000,00) 96,03 45.000.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 . 04 45.000.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 04 . 07 0,00 (400.000,00) 0,00 44.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 08 42.660.000,00 (1.340.000,00) 96,95 44.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 08 . 37 42.660.000,00 (1.340.000,00) 96,95 192.311.400,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 23 188.237.310,00 (4.074.090,00) 97,88 16.761.400,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 23 . 01 12.697.410,00 (4.063.990,00) 75,75 175.550.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 23 . 03 175.539.900,00 (10.100,00) 99,99 386.207.100,00Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 5 . 2 . 19 378.559.052,00 (7.648.048,00) 98,02 188.940.900,00Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5 . 2 . 19 . 01 186.418.167,00 (2.522.733,00) 98,66 Belanja Barang dan Jasa 188.940.900,005 . 2 . 19 . 01 . 1 186.418.167,00 (2.522.733,00) 98,66 25.482.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 24.311.720,00 (1.170.780,00) 95,41 7.198.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 24 6.341.230,00 (856.770,00) 88,10 15.269.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 26 15.154.490,00 (115.010,00) 99,25 3.015.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 52 2.816.000,00 (199.000,00) 93,40 57.010.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 56.510.000,00 (500.000,00) 99,12 57.010.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 04 . 04 56.510.000,00 (500.000,00) 99,12 106.448.400,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 105.596.447,00 (851.953,00) 99,20 40.648.400,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 . 01 40.061.847,00 (586.553,00) 98,56 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 242 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 65.800.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 . 03 65.534.600,00 (265.400,00) 99,60 86.788.100,00Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5 . 2 . 19 . 05 83.473.315,00 (3.314.785,00) 96,18 Belanja Barang dan Jasa 86.788.100,005 . 2 . 19 . 05 . 1 83.473.315,00 (3.314.785,00) 96,18 8.895.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 01 8.837.500,00 (58.000,00) 99,35 4.496.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 01 . 24 4.438.000,00 (58.000,00) 98,71 4.399.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 01 . 26 4.399.500,00 0,00 100,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 01 . 27 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 04 16.400.000,00 0,00 100,00 16.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 04 . 04 16.400.000,00 0,00 100,00 61.492.600,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 23 58.235.815,00 (3.256.785,00) 94,70 30.442.600,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 23 . 01 27.484.315,00 (2.958.285,00) 90,28 31.050.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 23 . 03 30.751.500,00 (298.500,00) 99,04 110.478.100,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5 . 2 . 19 . 07 108.667.570,00 (1.810.530,00) 98,36 Belanja Barang dan Jasa 110.478.100,005 . 2 . 19 . 07 . 1 108.667.570,00 (1.810.530,00) 98,36 8.635.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 01 8.553.500,00 (82.000,00) 99,05 3.926.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 01 . 24 3.845.000,00 (81.000,00) 97,94 4.709.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 01 . 26 4.708.500,00 (1.000,00) 99,98 16.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 04 16.400.000,00 0,00 100,00 16.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 04 . 04 16.400.000,00 0,00 100,00 85.442.600,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 23 83.714.070,00 (1.728.530,00) 97,98 30.442.600,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 23 . 01 29.890.870,00 (551.730,00) 98,19 55.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 23 . 03 53.823.200,00 (1.176.800,00) 97,86 372.360.000,00Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 5 . 2 . 21 280.707.906,00 (91.652.094,00) 75,39 120.668.400,00Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 5 . 2 . 21 . 01 82.312.528,00 (38.355.872,00) 68,21 Belanja Barang dan Jasa 120.668.400,005 . 2 . 21 . 01 . 1 82.312.528,00 (38.355.872,00) 68,21 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 243 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 25.715.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 01 23.942.275,00 (1.773.225,00) 93,10 8.606.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 01 . 24 7.491.050,00 (1.114.950,00) 87,04 10.629.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 01 . 26 10.599.225,00 (30.275,00) 99,72 6.480.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 01 . 52 5.852.000,00 (628.000,00) 90,31 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00 94.952.900,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 23 58.370.253,00 (36.582.647,00) 61,47 94.952.900,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 23 . 01 58.370.253,00 (36.582.647,00) 61,47 251.691.600,00Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 5 . 2 . 21 . 02 198.395.378,00 (53.296.222,00) 78,82 Belanja Barang dan Jasa 251.691.600,005 . 2 . 21 . 02 . 1 198.395.378,00 (53.296.222,00) 78,82 21.988.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 01 20.896.010,00 (1.091.990,00) 95,03 7.426.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 01 . 24 6.637.950,00 (788.050,00) 89,39 8.487.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 01 . 26 8.483.060,00 (3.940,00) 99,95 6.075.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 01 . 52 5.775.000,00 (300.000,00) 95,06 55.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 04 55.200.000,00 0,00 100,00 55.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 04 . 04 55.200.000,00 0,00 100,00 174.503.600,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 23 122.299.368,00 (52.204.232,00) 70,08 174.503.600,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 21 . 02 . 1 . 23 . 01 122.299.368,00 (52.204.232,00) 70,08 SURPLUS / (DEFISIT) (10.193.288.000,00) (9.957.175.937,00) 236.112.063,00 97,68 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 244 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (SKPD) KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 140.747.530.162,005 138.891.488.246,00 (1.856.041.916,00) 98,68 BELANJA TIDAK LANGSUNG 132.587.365.462,005 . 1 131.146.438.233,00 (1.440.927.229,00) 98,91 Belanja Pegawai 6.923.872.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 6.703.112.641,00 (220.759.359,00) 96,81 4.922.607.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 4.922.606.261,00 (739,00) 100,00 4.922.607.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 4.922.606.261,00 (739,00) 100,00 309.392.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 309.327.824,00 (64.176,00) 99,98 309.392.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 309.327.824,00 (64.176,00) 99,98 149.520.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 149.520.000,00 0,00 100,00 149.520.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 149.520.000,00 0,00 100,00 229.867.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 229.865.000,00 (2.000,00) 100,00 229.867.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 229.865.000,00 (2.000,00) 100,00 237.755.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 237.682.440,00 (72.560,00) 99,97 237.755.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 237.682.440,00 (72.560,00) 99,97 2.024.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 2.023.480,00 (520,00) 99,97 2.024.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 2.023.480,00 (520,00) 99,97 97.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 96.196,00 (804,00) 99,17 97.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 96.196,00 (804,00) 99,17 196.170.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 196.167.018,00 (2.982,00) 100,00 196.170.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 196.167.018,00 (2.982,00) 100,00 10.310.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 10.309.971,00 (29,00) 100,00 10.310.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 10.309.971,00 (29,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 245 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 30.930.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 30.929.451,00 (549,00) 100,00 30.930.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 30.929.451,00 (549,00) 100,00 835.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 614.585.000,00 (220.615.000,00) 73,59 835.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 614.585.000,00 (220.615.000,00) 73,59 Belanja Subsidi 1.460.000.000,005 . 1 . 00 . 00 . 3 1.030.000.000,00 (430.000.000,00) 70,55 1.460.000.000,00Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta5 . 1 . 00 . 00 . 3 . 03 1.030.000.000,00 (430.000.000,00) 70,55 1.460.000.000,00Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta5 . 1 . 00 . 00 . 3 . 03 . 01 1.030.000.000,00 (430.000.000,00) 70,55 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,005 . 1 . 00 . 00 . 6 3.952.511.600,00 (47.488.400,00) 98,81 4.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 00 . 00 . 6 . 01 3.952.511.600,00 (47.488.400,00) 98,81 4.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 00 . 00 . 6 . 01 . 01 3.952.511.600,00 (47.488.400,00) 98,81 Belanja Bantuan Keuangan 120.203.493.462,005 . 1 . 00 . 00 . 8 119.460.813.992,00 (742.679.470,00) 99,38 120.203.493.462,00Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5 . 1 . 00 . 00 . 8 . 09 119.460.813.992,00 (742.679.470,00) 99,38 120.203.493.462,00Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5 . 1 . 00 . 00 . 8 . 09 . 01 119.460.813.992,00 (742.679.470,00) 99,38 BELANJA LANGSUNG 8.160.164.700,005 . 2 7.745.050.013,00 (415.114.687,00) 94,91 0,00Non Program5 . 2 . 00 13.043.500,00 13.043.500,00 0,00 0,00Non Kegiatan5 . 2 . 00 . 00 13.043.500,00 13.043.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 00 . 00 . 1 13.043.500,00 13.043.500,00 0,00 0,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 13.043.500,00 13.043.500,00 0,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 24 6.789.000,00 6.789.000,00 0,00 0,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 26 1.704.500,00 1.704.500,00 0,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 58 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 84.844.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 84.267.924,00 (576.076,00) 99,32 84.844.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 84.267.924,00 (576.076,00) 99,32 Belanja Barang dan Jasa 84.844.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 84.267.924,00 (576.076,00) 99,32 39.616.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 39.616.000,00 0,00 100,00 13.168.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 24 13.168.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 15.000.000,00 0,00 100,00 11.448.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 52 11.448.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 246 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 20.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 20.200.000,00 0,00 100,00 20.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 04 20.200.000,00 0,00 100,00 25.028.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 23 24.451.924,00 (576.076,00) 97,70 25.028.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 23 . 01 24.451.924,00 (576.076,00) 97,70 398.131.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 391.774.480,00 (6.356.520,00) 98,40 227.646.000,00Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN5 . 2 . 02 . 02 225.694.400,00 (1.951.600,00) 99,14 Belanja Barang dan Jasa 227.646.000,005 . 2 . 02 . 02 . 1 225.694.400,00 (1.951.600,00) 99,14 34.450.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 01 34.450.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 01 . 24 7.000.000,00 0,00 100,00 16.800.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 01 . 26 16.800.000,00 0,00 100,00 10.650.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 01 . 58 10.650.000,00 0,00 100,00 63.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 04 63.600.000,00 0,00 100,00 63.600.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 04 . 04 63.600.000,00 0,00 100,00 129.596.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 23 127.644.400,00 (1.951.600,00) 98,49 120.648.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 23 . 01 120.644.400,00 (3.600,00) 100,00 8.948.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 23 . 05 7.000.000,00 (1.948.000,00) 78,23 62.473.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 62.472.000,00 (1.000,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 62.473.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 62.472.000,00 (1.000,00) 100,00 35.573.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 35.572.000,00 (1.000,00) 100,00 11.172.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 11.172.000,00 0,00 100,00 7.001.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 7.000.000,00 (1.000,00) 99,99 17.400.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 58 17.400.000,00 0,00 100,00 26.900.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 26.900.000,00 0,00 100,00 26.900.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 26.900.000,00 0,00 100,00 108.012.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 . 2 . 02 . 07 103.608.080,00 (4.403.920,00) 95,92 Belanja Barang dan Jasa 108.012.000,005 . 2 . 02 . 07 . 1 103.608.080,00 (4.403.920,00) 95,92 27.826.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 27.826.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 247 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 11.721.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 . 24 11.721.000,00 0,00 100,00 10.025.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 . 26 10.025.000,00 0,00 100,00 6.080.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 . 58 6.080.000,00 0,00 100,00 58.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 04 58.800.000,00 0,00 100,00 58.800.000,00Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 04 . 01 58.800.000,00 0,00 100,00 21.386.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 23 16.982.080,00 (4.403.920,00) 79,41 21.386.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 23 . 01 16.982.080,00 (4.403.920,00) 79,41 1.446.074.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 1.419.134.061,00 (26.939.939,00) 98,14 167.578.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 167.578.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 167.578.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 167.578.000,00 0,00 100,00 147.578.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 147.578.000,00 0,00 100,00 122.520.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 122.520.000,00 0,00 100,00 25.058.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 26 25.058.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 19 20.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 19 . 21 5.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 19 . 05 15.000.000,00 0,00 100,00 206.460.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 206.448.900,00 (11.100,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 206.460.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 206.448.900,00 (11.100,00) 99,99 206.460.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 206.448.900,00 (11.100,00) 99,99 47.700.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 47.689.300,00 (10.700,00) 99,98 158.760.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 158.759.600,00 (400,00) 100,00 140.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 140.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 140.000.000,00 0,00 100,00 140.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 140.000.000,00 0,00 100,00 140.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 140.000.000,00 0,00 100,00 22.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 3.000.000,00 (19.000.000,00) 13,64 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 3.000.000,00 (19.000.000,00) 13,64 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 248 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 22.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 3.000.000,00 (19.000.000,00) 13,64 22.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 3.000.000,00 (19.000.000,00) 13,64 750.902.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 750.197.697,00 (704.303,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 750.902.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 750.197.697,00 (704.303,00) 99,91 750.902.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 750.197.697,00 (704.303,00) 99,91 750.902.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 750.197.697,00 (704.303,00) 99,91 159.134.000,00Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 . 2 . 06 . 11 151.909.464,00 (7.224.536,00) 95,46 Belanja Barang dan Jasa 159.134.000,005 . 2 . 06 . 11 . 1 151.909.464,00 (7.224.536,00) 95,46 37.850.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 01 37.850.000,00 0,00 100,00 11.950.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 01 . 24 11.950.000,00 0,00 100,00 14.800.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 01 . 26 14.800.000,00 0,00 100,00 11.100.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 01 . 58 11.100.000,00 0,00 100,00 65.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 04 65.600.000,00 0,00 100,00 65.600.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 04 . 04 65.600.000,00 0,00 100,00 55.684.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 23 48.459.464,00 (7.224.536,00) 87,03 55.684.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 23 . 01 48.459.464,00 (7.224.536,00) 87,03 339.396.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 326.631.000,00 (12.765.000,00) 96,24 304.396.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 291.731.000,00 (12.665.000,00) 95,84 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 304.396.000,005 . 2 . 07 . 06 . 3 291.731.000,00 (12.665.000,00) 95,84 277.396.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 31 276.731.000,00 (665.000,00) 99,76 110.000.000,00Belanja Modal Komputer Jaringan5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 31 . 01 109.335.000,00 (665.000,00) 99,40 167.396.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 31 . 03 167.396.000,00 0,00 100,00 27.000.000,00Belanja Modal Peralatan Komputer5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 32 15.000.000,00 (12.000.000,00) 55,56 27.000.000,00Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 32 . 05 15.000.000,00 (12.000.000,00) 55,56 35.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 . 2 . 07 . 10 34.900.000,00 (100.000,00) 99,71 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,005 . 2 . 07 . 10 . 3 34.900.000,00 (100.000,00) 99,71 35.000.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 07 . 10 . 3 . 14 34.900.000,00 (100.000,00) 99,71 35.000.000,00Belanja Modal Mebel5 . 2 . 07 . 10 . 3 . 14 . 01 34.900.000,00 (100.000,00) 99,71 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 249 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 870.472.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 750.339.759,00 (120.132.241,00) 86,20 30.072.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 30.072.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 30.072.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 30.072.000,00 0,00 100,00 30.072.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 30.072.000,00 0,00 100,00 30.072.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 30.072.000,00 0,00 100,00 34.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 25.867.759,00 (8.932.241,00) 74,33 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 25.867.759,00 (8.932.241,00) 74,33 34.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 25.867.759,00 (8.932.241,00) 74,33 34.800.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 25.867.759,00 (8.932.241,00) 74,33 805.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 694.400.000,00 (111.200.000,00) 86,20 Belanja Barang dan Jasa 805.600.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 694.400.000,00 (111.200.000,00) 86,20 805.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 694.400.000,00 (111.200.000,00) 86,20 796.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 688.800.000,00 (107.200.000,00) 86,53 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 5.600.000,00 (4.000.000,00) 58,33 170.312.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 135.312.000,00 (35.000.000,00) 79,45 170.312.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 135.312.000,00 (35.000.000,00) 79,45 Belanja Barang dan Jasa 170.312.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 135.312.000,00 (35.000.000,00) 79,45 26.312.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 26.312.000,00 0,00 100,00 26.312.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 04 26.312.000,00 0,00 100,00 109.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 109.000.000,00 0,00 100,00 109.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 109.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 19 0,00 (35.000.000,00) 0,00 35.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 19 . 35 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.788.183.000,00Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah5 . 2 . 15 1.737.457.122,00 (50.725.878,00) 97,16 93.201.000,00Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS5 . 2 . 15 . 01 90.246.600,00 (2.954.400,00) 96,83 Belanja Barang dan Jasa 93.201.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 90.246.600,00 (2.954.400,00) 96,83 56.059.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 56.059.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 250 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 13.344.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 24 13.344.000,00 0,00 100,00 28.900.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 26 28.900.000,00 0,00 100,00 13.815.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 58 13.815.000,00 0,00 100,00 13.440.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 13.440.000,00 0,00 100,00 13.440.000,00Belanja Lembur5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 71 13.440.000,00 0,00 100,00 23.702.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 20.747.600,00 (2.954.400,00) 87,54 23.702.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 . 01 20.747.600,00 (2.954.400,00) 87,54 98.158.000,00Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 5 . 2 . 15 . 02 92.237.020,00 (5.920.980,00) 93,97 Belanja Barang dan Jasa 98.158.000,005 . 2 . 15 . 02 . 1 92.237.020,00 (5.920.980,00) 93,97 55.056.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 55.056.000,00 0,00 100,00 13.356.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 24 13.356.000,00 0,00 100,00 27.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 26 27.000.000,00 0,00 100,00 14.700.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 58 14.700.000,00 0,00 100,00 19.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 19.400.000,00 0,00 100,00 19.400.000,00Belanja Lembur5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 04 . 71 19.400.000,00 0,00 100,00 23.702.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 17.781.020,00 (5.920.980,00) 75,02 23.702.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 23 . 01 17.781.020,00 (5.920.980,00) 75,02 98.980.000,00Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD5 . 2 . 15 . 03 85.936.500,00 (13.043.500,00) 86,82 Belanja Barang dan Jasa 98.980.000,005 . 2 . 15 . 03 . 1 85.936.500,00 (13.043.500,00) 86,82 52.750.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 39.706.500,00 (13.043.500,00) 75,27 13.570.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 24 6.781.000,00 (6.789.000,00) 49,97 25.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 26 23.545.500,00 (1.704.500,00) 93,25 13.930.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 58 9.380.000,00 (4.550.000,00) 67,34 46.230.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 46.230.000,00 0,00 100,00 46.230.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 04 46.230.000,00 0,00 100,00 110.023.000,00Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5 . 2 . 15 . 04 109.993.000,00 (30.000,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 110.023.000,005 . 2 . 15 . 04 . 1 109.993.000,00 (30.000,00) 99,97 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 251 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 57.793.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 57.793.000,00 0,00 100,00 12.768.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 . 24 12.768.000,00 0,00 100,00 32.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 . 26 32.000.000,00 0,00 100,00 13.025.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 . 58 13.025.000,00 0,00 100,00 52.230.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 52.200.000,00 (30.000,00) 99,94 52.230.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 04 . 04 52.200.000,00 (30.000,00) 99,94 142.218.000,00Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD5 . 2 . 15 . 05 135.609.841,00 (6.608.159,00) 95,35 Belanja Barang dan Jasa 142.218.000,005 . 2 . 15 . 05 . 1 135.609.841,00 (6.608.159,00) 95,35 50.941.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 50.941.000,00 0,00 100,00 14.716.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 24 14.716.000,00 0,00 100,00 27.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 26 27.000.000,00 0,00 100,00 9.225.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 58 9.225.000,00 0,00 100,00 55.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 55.200.000,00 0,00 100,00 55.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 . 04 55.200.000,00 0,00 100,00 36.077.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 23 29.468.841,00 (6.608.159,00) 81,68 18.181.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 23 . 01 13.145.841,00 (5.035.159,00) 72,31 17.896.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 23 . 05 16.323.000,00 (1.573.000,00) 91,21 126.328.000,00Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 5 . 2 . 15 . 06 126.323.200,00 (4.800,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 126.328.000,005 . 2 . 15 . 06 . 1 126.323.200,00 (4.800,00) 100,00 55.917.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 55.917.000,00 0,00 100,00 13.292.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 24 13.292.000,00 0,00 100,00 29.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 26 29.500.000,00 0,00 100,00 13.125.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 58 13.125.000,00 0,00 100,00 52.230.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 52.230.000,00 0,00 100,00 52.230.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 04 . 04 52.230.000,00 0,00 100,00 18.181.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 18.176.200,00 (4.800,00) 99,97 18.181.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 23 . 01 18.176.200,00 (4.800,00) 99,97 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 252 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 141.153.000,00Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5 . 2 . 15 . 07 139.223.977,00 (1.929.023,00) 98,63 Belanja Barang dan Jasa 141.153.000,005 . 2 . 15 . 07 . 1 139.223.977,00 (1.929.023,00) 98,63 60.736.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 60.736.000,00 0,00 100,00 12.336.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 24 12.336.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 26 35.000.000,00 0,00 100,00 13.400.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 58 13.400.000,00 0,00 100,00 12.270.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 12.270.000,00 0,00 100,00 12.270.000,00Belanja Lembur5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 04 . 71 12.270.000,00 0,00 100,00 68.147.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 23 66.217.977,00 (1.929.023,00) 97,17 68.147.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 23 . 01 66.217.977,00 (1.929.023,00) 97,17 172.559.000,00Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5 . 2 . 15 . 08 171.210.960,00 (1.348.040,00) 99,22 Belanja Barang dan Jasa 172.559.000,005 . 2 . 15 . 08 . 1 171.210.960,00 (1.348.040,00) 99,22 53.382.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 53.382.000,00 0,00 100,00 13.482.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 . 24 13.482.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 . 26 30.000.000,00 0,00 100,00 9.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 . 58 9.900.000,00 0,00 100,00 16.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 04 16.000.000,00 0,00 100,00 16.000.000,00Belanja Lembur5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 04 . 71 16.000.000,00 0,00 100,00 103.177.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 23 101.828.960,00 (1.348.040,00) 98,69 103.177.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 23 . 01 101.828.960,00 (1.348.040,00) 98,69 534.936.000,00Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 5 . 2 . 15 . 09 523.292.304,00 (11.643.696,00) 97,82 Belanja Barang dan Jasa 534.936.000,005 . 2 . 15 . 09 . 1 523.292.304,00 (11.643.696,00) 97,82 51.678.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 01 51.678.000,00 0,00 100,00 9.128.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 01 . 24 9.128.000,00 0,00 100,00 27.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 01 . 26 27.000.000,00 0,00 100,00 15.550.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 01 . 58 15.550.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 253 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 434.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 04 428.300.000,00 (6.100.000,00) 98,60 434.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 04 . 04 428.300.000,00 (6.100.000,00) 98,60 48.858.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 23 43.314.304,00 (5.543.696,00) 88,65 48.858.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 23 . 01 43.314.304,00 (5.543.696,00) 88,65 154.322.000,00Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan5 . 2 . 15 . 10 153.571.820,00 (750.180,00) 99,51 Belanja Barang dan Jasa 154.322.000,005 . 2 . 15 . 10 . 1 153.571.820,00 (750.180,00) 99,51 15.122.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 15.122.000,00 0,00 100,00 3.222.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 . 24 3.222.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 . 26 5.000.000,00 0,00 100,00 6.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 . 58 6.900.000,00 0,00 100,00 69.210.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 04 68.460.000,00 (750.000,00) 98,92 56.700.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 04 . 04 56.700.000,00 0,00 100,00 12.510.000,00Belanja Lembur5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 04 . 71 11.760.000,00 (750.000,00) 94,00 69.990.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 23 69.989.820,00 (180,00) 100,00 69.990.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 23 . 01 69.989.820,00 (180,00) 100,00 116.305.000,00Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah5 . 2 . 15 . 11 109.811.900,00 (6.493.100,00) 94,42 Belanja Barang dan Jasa 116.305.000,005 . 2 . 15 . 11 . 1 109.811.900,00 (6.493.100,00) 94,42 26.436.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 26.436.000,00 0,00 100,00 6.686.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 24 6.686.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 26 10.000.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 58 9.750.000,00 0,00 100,00 55.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 04 54.900.000,00 (300.000,00) 99,46 55.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 04 . 04 54.900.000,00 (300.000,00) 99,46 34.669.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 23 28.475.900,00 (6.193.100,00) 82,14 34.669.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 23 . 01 28.475.900,00 (6.193.100,00) 82,14 836.114.000,00Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah5 . 2 . 16 769.300.415,00 (66.813.585,00) 92,01 240.125.000,00Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah5 . 2 . 16 . 01 240.124.544,00 (456,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 240.125.000,005 . 2 . 16 . 01 . 1 240.124.544,00 (456,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 254 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 21.277.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 21.277.000,00 0,00 100,00 7.427.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 24 7.427.000,00 0,00 100,00 8.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 26 8.750.000,00 0,00 100,00 5.100.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 58 5.100.000,00 0,00 100,00 81.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 81.000.000,00 0,00 100,00 72.800.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 . 04 72.800.000,00 0,00 100,00 8.200.000,00Belanja Lembur5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 . 71 8.200.000,00 0,00 100,00 137.848.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 23 137.847.544,00 (456,00) 100,00 137.848.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 23 . 01 137.847.544,00 (456,00) 100,00 107.666.000,00Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 5 . 2 . 16 . 03 96.240.000,00 (11.426.000,00) 89,39 Belanja Barang dan Jasa 107.666.000,005 . 2 . 16 . 03 . 1 96.240.000,00 (11.426.000,00) 89,39 26.570.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 26.570.000,00 0,00 100,00 6.820.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 24 6.820.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 26 10.000.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 58 9.750.000,00 0,00 100,00 63.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 63.200.000,00 0,00 100,00 63.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 . 04 63.200.000,00 0,00 100,00 17.896.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 23 6.470.000,00 (11.426.000,00) 36,15 17.896.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 23 . 01 6.470.000,00 (11.426.000,00) 36,15 248.157.000,00Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 5 . 2 . 16 . 05 193.536.591,00 (54.620.409,00) 77,99 Belanja Barang dan Jasa 248.157.000,005 . 2 . 16 . 05 . 1 193.536.591,00 (54.620.409,00) 77,99 37.284.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 01 37.284.000,00 0,00 100,00 11.234.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 01 . 24 11.234.000,00 0,00 100,00 16.300.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 01 . 26 16.300.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 01 . 58 9.750.000,00 0,00 100,00 63.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 04 63.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 255 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 63.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 04 . 04 63.200.000,00 0,00 100,00 147.673.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 23 93.052.591,00 (54.620.409,00) 63,01 147.673.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 23 . 01 93.052.591,00 (54.620.409,00) 63,01 109.540.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5 . 2 . 16 . 07 109.174.260,00 (365.740,00) 99,67 Belanja Barang dan Jasa 109.540.000,005 . 2 . 16 . 07 . 1 109.174.260,00 (365.740,00) 99,67 37.392.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 37.392.000,00 0,00 100,00 11.842.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 24 11.842.000,00 0,00 100,00 12.550.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 26 12.550.000,00 0,00 100,00 13.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 58 13.000.000,00 0,00 100,00 63.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 04 63.200.000,00 0,00 100,00 63.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 04 . 04 63.200.000,00 0,00 100,00 8.948.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 23 8.582.260,00 (365.740,00) 95,91 8.948.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 23 . 01 8.582.260,00 (365.740,00) 95,91 130.626.000,00Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 5 . 2 . 16 . 09 130.225.020,00 (400.980,00) 99,69 Belanja Barang dan Jasa 130.626.000,005 . 2 . 16 . 09 . 1 130.225.020,00 (400.980,00) 99,69 44.604.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 09 . 1 . 01 44.604.000,00 0,00 100,00 10.004.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 09 . 1 . 01 . 24 10.004.000,00 0,00 100,00 22.950.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 09 . 1 . 01 . 26 22.950.000,00 0,00 100,00 11.650.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 16 . 09 . 1 . 01 . 58 11.650.000,00 0,00 100,00 63.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 09 . 1 . 04 63.200.000,00 0,00 100,00 63.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 09 . 1 . 04 . 04 63.200.000,00 0,00 100,00 22.822.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 09 . 1 . 23 22.421.020,00 (400.980,00) 98,24 22.822.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 09 . 1 . 23 . 01 22.421.020,00 (400.980,00) 98,24 972.183.700,00Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5 . 2 . 17 968.881.644,00 (3.302.056,00) 99,66 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 256 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 103.024.000,00Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 5 . 2 . 17 . 01 102.901.320,00 (122.680,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 103.024.000,005 . 2 . 17 . 01 . 1 102.901.320,00 (122.680,00) 99,88 28.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 28.500.000,00 0,00 100,00 5.690.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 24 5.690.000,00 0,00 100,00 7.950.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 26 7.950.000,00 0,00 100,00 14.860.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 58 14.860.000,00 0,00 100,00 58.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 04 58.800.000,00 0,00 100,00 58.800.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 04 . 04 58.800.000,00 0,00 100,00 15.724.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 23 15.601.320,00 (122.680,00) 99,22 15.724.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 23 . 01 15.601.320,00 (122.680,00) 99,22 109.542.700,00Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 5 . 2 . 17 . 02 109.542.060,00 (640,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 109.542.700,005 . 2 . 17 . 02 . 1 109.542.060,00 (640,00) 100,00 38.353.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 38.353.500,00 0,00 100,00 10.621.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 24 10.621.000,00 0,00 100,00 13.782.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 26 13.782.500,00 0,00 100,00 13.950.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 01 . 58 13.950.000,00 0,00 100,00 58.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 58.800.000,00 0,00 100,00 58.800.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 04 . 04 58.800.000,00 0,00 100,00 12.389.200,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 12.388.560,00 (640,00) 99,99 12.389.200,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 02 . 1 . 23 . 01 12.388.560,00 (640,00) 99,99 129.486.200,00Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 5 . 2 . 17 . 03 129.486.120,00 (80,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 129.486.200,005 . 2 . 17 . 03 . 1 129.486.120,00 (80,00) 100,00 33.083.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 33.083.000,00 0,00 100,00 8.198.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 24 8.198.000,00 0,00 100,00 12.075.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 26 12.075.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 257 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 12.810.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 58 12.810.000,00 0,00 100,00 56.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 04 56.800.000,00 0,00 100,00 56.800.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 04 . 04 56.800.000,00 0,00 100,00 39.603.200,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 23 39.603.120,00 (80,00) 100,00 39.603.200,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 23 . 01 39.603.120,00 (80,00) 100,00 141.336.400,00Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 17 . 04 141.287.360,00 (49.040,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 141.336.400,005 . 2 . 17 . 04 . 1 141.287.360,00 (49.040,00) 99,97 44.014.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 44.014.000,00 0,00 100,00 8.974.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 24 8.974.000,00 0,00 100,00 23.160.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 26 23.160.000,00 0,00 100,00 11.880.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 01 . 58 11.880.000,00 0,00 100,00 48.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 04 48.600.000,00 0,00 100,00 48.600.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 04 . 04 48.600.000,00 0,00 100,00 48.722.400,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 23 48.673.360,00 (49.040,00) 99,90 48.722.400,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 23 . 01 48.673.360,00 (49.040,00) 99,90 193.781.400,00Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 5 . 2 . 17 . 05 192.753.120,00 (1.028.280,00) 99,47 Belanja Barang dan Jasa 193.781.400,005 . 2 . 17 . 05 . 1 192.753.120,00 (1.028.280,00) 99,47 51.282.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 51.282.000,00 0,00 100,00 7.842.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 . 24 7.842.000,00 0,00 100,00 31.890.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 . 26 31.890.000,00 0,00 100,00 11.550.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 . 58 11.550.000,00 0,00 100,00 128.850.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 04 128.850.000,00 0,00 100,00 128.850.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 04 . 04 128.850.000,00 0,00 100,00 13.649.400,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 23 12.621.120,00 (1.028.280,00) 92,47 13.649.400,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 23 . 01 12.621.120,00 (1.028.280,00) 92,47 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 258 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 204.734.000,00Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5 . 2 . 17 . 06 203.731.544,00 (1.002.456,00) 99,51 Belanja Barang dan Jasa 204.734.000,005 . 2 . 17 . 06 . 1 203.731.544,00 (1.002.456,00) 99,51 43.067.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 06 . 1 . 01 43.067.000,00 0,00 100,00 6.707.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 06 . 1 . 01 . 24 6.707.000,00 0,00 100,00 30.570.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 06 . 1 . 01 . 26 30.570.000,00 0,00 100,00 5.790.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 06 . 1 . 01 . 58 5.790.000,00 0,00 100,00 67.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 06 . 1 . 04 67.650.000,00 0,00 100,00 67.650.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 06 . 1 . 04 . 04 67.650.000,00 0,00 100,00 94.017.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 06 . 1 . 23 93.014.544,00 (1.002.456,00) 98,93 80.595.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 06 . 1 . 23 . 01 79.593.984,00 (1.001.016,00) 98,76 13.422.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 17 . 06 . 1 . 23 . 05 13.420.560,00 (1.440,00) 99,99 90.279.000,00Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 5 . 2 . 17 . 09 89.180.120,00 (1.098.880,00) 98,78 Belanja Barang dan Jasa 90.279.000,005 . 2 . 17 . 09 . 1 89.180.120,00 (1.098.880,00) 98,78 30.594.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 09 . 1 . 01 29.504.000,00 (1.090.000,00) 96,44 4.839.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 09 . 1 . 01 . 24 3.749.000,00 (1.090.000,00) 77,47 9.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 09 . 1 . 01 . 26 9.000.000,00 0,00 100,00 16.755.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 17 . 09 . 1 . 01 . 58 16.755.000,00 0,00 100,00 47.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 09 . 1 . 04 47.100.000,00 0,00 100,00 47.100.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 09 . 1 . 04 . 04 47.100.000,00 0,00 100,00 12.585.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 17 . 09 . 1 . 23 12.576.120,00 (8.880,00) 99,93 12.585.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 17 . 09 . 1 . 23 . 01 12.576.120,00 (8.880,00) 99,93 184.578.000,00Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 5 . 2 . 19 176.815.200,00 (7.762.800,00) 95,79 184.578.000,00Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 5 . 2 . 19 . 02 176.815.200,00 (7.762.800,00) 95,79 Belanja Barang dan Jasa 184.578.000,005 . 2 . 19 . 02 . 1 176.815.200,00 (7.762.800,00) 95,79 58.954.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 58.954.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 259 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 9.254.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 24 9.254.000,00 0,00 100,00 12.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 26 12.500.000,00 0,00 100,00 37.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 58 37.200.000,00 0,00 100,00 79.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 79.500.000,00 0,00 100,00 69.900.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 04 69.900.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Lembur5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 71 9.600.000,00 0,00 100,00 46.124.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 38.361.200,00 (7.762.800,00) 83,17 46.124.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 23 . 01 38.361.200,00 (7.762.800,00) 83,17 1.069.877.000,00Pengelolaan Barang Milik Daerah5 . 2 . 20 972.092.908,00 (97.784.092,00) 90,86 141.919.000,00Penyusunan Standar Harga5 . 2 . 20 . 01 131.803.320,00 (10.115.680,00) 92,87 Belanja Barang dan Jasa 141.919.000,005 . 2 . 20 . 01 . 1 131.803.320,00 (10.115.680,00) 92,87 17.434.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 17.434.000,00 0,00 100,00 3.384.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 . 24 3.384.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 . 26 7.000.000,00 0,00 100,00 7.050.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 01 . 58 7.050.000,00 0,00 100,00 44.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 04 44.100.000,00 0,00 100,00 44.100.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 04 . 04 44.100.000,00 0,00 100,00 80.385.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 23 70.269.320,00 (10.115.680,00) 87,42 80.385.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 01 . 1 . 23 . 01 70.269.320,00 (10.115.680,00) 87,42 122.006.000,00Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 5 . 2 . 20 . 02 116.424.000,00 (5.582.000,00) 95,42 Belanja Barang dan Jasa 122.006.000,005 . 2 . 20 . 02 . 1 116.424.000,00 (5.582.000,00) 95,42 41.150.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 01 41.150.000,00 0,00 100,00 10.150.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 01 . 24 10.150.000,00 0,00 100,00 17.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 01 . 26 17.750.000,00 0,00 100,00 13.250.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 01 . 58 13.250.000,00 0,00 100,00 47.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 04 47.100.000,00 0,00 100,00 47.100.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 04 . 04 47.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 260 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 33.756.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 23 28.174.000,00 (5.582.000,00) 83,46 33.756.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 02 . 1 . 23 . 01 28.174.000,00 (5.582.000,00) 83,46 173.247.000,00Inventarisasi Barang Milik Daerah5 . 2 . 20 . 06 154.105.000,00 (19.142.000,00) 88,95 Belanja Barang dan Jasa 173.247.000,005 . 2 . 20 . 06 . 1 154.105.000,00 (19.142.000,00) 88,95 42.797.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 01 42.590.000,00 (207.000,00) 99,52 7.232.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 01 . 24 7.232.000,00 0,00 100,00 20.050.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 01 . 26 19.843.000,00 (207.000,00) 98,97 15.515.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 01 . 58 15.515.000,00 0,00 100,00 47.100.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 04 47.100.000,00 0,00 100,00 47.100.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 04 . 04 47.100.000,00 0,00 100,00 83.350.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 23 64.415.000,00 (18.935.000,00) 77,28 83.350.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 23 . 01 64.415.000,00 (18.935.000,00) 77,28 184.753.000,00Penilaian Barang Milik Daerah5 . 2 . 20 . 08 147.428.220,00 (37.324.780,00) 79,80 Belanja Barang dan Jasa 184.753.000,005 . 2 . 20 . 08 . 1 147.428.220,00 (37.324.780,00) 79,80 23.453.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 08 . 1 . 01 23.453.000,00 0,00 100,00 5.763.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 08 . 1 . 01 . 24 5.763.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 08 . 1 . 01 . 26 10.500.000,00 0,00 100,00 815.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 20 . 08 . 1 . 01 . 29 815.000,00 0,00 100,00 6.375.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 20 . 08 . 1 . 01 . 58 6.375.000,00 0,00 100,00 49.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 08 . 1 . 04 49.400.000,00 0,00 100,00 49.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 08 . 1 . 04 . 04 49.400.000,00 0,00 100,00 111.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 08 . 1 . 23 74.575.220,00 (37.324.780,00) 66,64 111.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 08 . 1 . 23 . 01 74.575.220,00 (37.324.780,00) 66,64 181.041.000,00Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 . 2 . 20 . 10 169.478.500,00 (11.562.500,00) 93,61 Belanja Barang dan Jasa 181.041.000,005 . 2 . 20 . 10 . 1 169.478.500,00 (11.562.500,00) 93,61 16.172.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 10 . 1 . 01 16.172.000,00 0,00 100,00 5.272.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 10 . 1 . 01 . 24 5.272.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 261 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 10 . 1 . 01 . 26 5.000.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 20 . 10 . 1 . 01 . 29 500.000,00 0,00 100,00 5.400.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 20 . 10 . 1 . 01 . 58 5.400.000,00 0,00 100,00 67.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 10 . 1 . 04 67.800.000,00 0,00 100,00 67.800.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 10 . 1 . 04 . 04 67.800.000,00 0,00 100,00 97.069.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 10 . 1 . 23 85.506.500,00 (11.562.500,00) 88,09 97.069.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 10 . 1 . 23 . 01 85.506.500,00 (11.562.500,00) 88,09 120.146.000,00Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 5 . 2 . 20 . 11 108.963.968,00 (11.182.032,00) 90,69 Belanja Barang dan Jasa 120.146.000,005 . 2 . 20 . 11 . 1 108.963.968,00 (11.182.032,00) 90,69 29.940.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 11 . 1 . 01 29.940.000,00 0,00 100,00 10.481.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 11 . 1 . 01 . 24 10.481.000,00 0,00 100,00 11.809.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 11 . 1 . 01 . 26 11.809.000,00 0,00 100,00 7.650.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 20 . 11 . 1 . 01 . 58 7.650.000,00 0,00 100,00 49.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 11 . 1 . 04 49.350.000,00 0,00 100,00 49.350.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 11 . 1 . 04 . 04 49.350.000,00 0,00 100,00 40.856.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 11 . 1 . 23 29.673.968,00 (11.182.032,00) 72,63 40.856.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 11 . 1 . 23 . 01 29.673.968,00 (11.182.032,00) 72,63 146.765.000,00Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 5 . 2 . 20 . 13 143.889.900,00 (2.875.100,00) 98,04 Belanja Barang dan Jasa 146.765.000,005 . 2 . 20 . 13 . 1 143.889.900,00 (2.875.100,00) 98,04 36.132.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 01 36.132.000,00 0,00 100,00 3.872.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 01 . 24 3.872.000,00 0,00 100,00 13.150.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 01 . 26 13.150.000,00 0,00 100,00 19.110.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 01 . 58 19.110.000,00 0,00 100,00 29.050.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 04 29.050.000,00 0,00 100,00 28.650.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 04 . 03 28.650.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 262 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 7.500.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 15 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Sosialisasi5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 15 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00 74.083.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 23 71.207.900,00 (2.875.100,00) 96,12 74.083.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 23 . 01 71.207.900,00 (2.875.100,00) 96,12 SURPLUS / (DEFISIT) (140.747.530.162,00) (138.891.488.246,00) 1.856.041.916,00 98,68 PEMBIAYAAN DAERAH6 0,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,006 . 1 0,00 0,00 0,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,006 . 1 . 00 . 00 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 21 . 01 0,00 0,00 0,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,006 . 2 0,00 0,00 0,00 Penyertaan Modal Daerah 0,006 . 2 . 00 . 00 . 2 0,00 0,00 0,00 0,00Penyertaan Modal Daerah pada BUMD6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00Penyertaan Modal Daerah pada BUMD6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02 . 01 0,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 263 Pertanggungjawabn 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 December 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN DAERAH 740.691.288.755,004 692.868.364.577,19 (47.822.924.177,81) 93,54 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 28.997.780.000,004 . 1 5.899.560.652,19 (23.098.219.347,81) 20,34 Retribusi Daerah 0,004 . 1 . 00 . 00 . 2 35.585.500,00 35.585.500,00 0,00 0,00Retribusi Pelayanan Kesehatan4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 35.585.500,00 35.585.500,00 0,00 0,00Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 01 35.585.500,00 35.585.500,00 0,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.279.380.000,004 . 1 . 00 . 00 . 3 4.188.484.018,00 (90.895.982,00) 97,88 4.279.380.000,00Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 4.188.484.018,00 (90.895.982,00) 97,88 4.279.380.000,00Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 01 4.188.484.018,00 (90.895.982,00) 97,88 Lain-lain PAD yang Sah 24.718.400.000,004 . 1 . 00 . 00 . 4 1.675.491.134,19 (23.042.908.865,81) 6,78 3.776.978.000,00Hasil Penjualan Aset Lainnya4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 06 0,00 (3.776.978.000,00) 0,00 3.776.978.000,00Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 06 . 02 0,00 (3.776.978.000,00) 0,00 3.991.422.000,00Hasil Kerja Sama Daerah4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 18 0,00 (3.991.422.000,00) 0,00 3.991.422.000,00Hasil Kerja Sama Daerah4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 18 . 01 0,00 (3.991.422.000,00) 0,00 5.250.000.000,00Jasa Giro pada Kas Daerah4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 19 464.262.019,60 (4.785.737.980,40) 8,84 5.250.000.000,00Jasa Giro pada Kas Daerah4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 19 . 01 464.262.019,60 (4.785.737.980,40) 8,84 2.500.000.000,00Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 27 133.103.963,00 (2.366.896.037,00) 5,32 2.500.000.000,00Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 27 . 01 133.103.963,00 (2.366.896.037,00) 5,32 2.100.000.000,00Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 30 670.636.983,59 (1.429.363.016,41) 31,94 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 2.100.000.000,00Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 30 . 01 670.636.983,59 (1.429.363.016,41) 31,94 1.500.000.000,00Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 44 0,00 (1.500.000.000,00) 0,00 1.500.000.000,00Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 44 . 23 0,00 (1.500.000.000,00) 0,00 275.000.000,00Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 48 0,00 (275.000.000,00) 0,00 275.000.000,00Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 48 . 09 0,00 (275.000.000,00) 0,00 2.600.000.000,00Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 53 363.747.328,00 (2.236.252.672,00) 13,99 2.600.000.000,00Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 53 . 01 363.747.328,00 (2.236.252.672,00) 13,99 1.475.000.000,00Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 54 43.740.840,00 (1.431.259.160,00) 2,97 1.475.000.000,00Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 54 . 01 43.740.840,00 (1.431.259.160,00) 2,97 1.250.000.000,00Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 62 0,00 (1.250.000.000,00) 0,00 1.250.000.000,00Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 62 . 01 0,00 (1.250.000.000,00) 0,00 PENDAPATAN TRANSFER 711.693.508.755,004 . 2 686.968.803.925,00 (24.724.704.830,00) 96,53 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 696.693.508.755,004 . 2 . 00 . 00 . 1 671.968.910.976,00 (24.724.597.779,00) 96,45 8.791.376.000,00Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 9.198.653.651,00 407.277.651,00 104,63 841.168.000,00DBH Pajak Bumi dan Bangunan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 907.188.000,00 66.020.000,00 107,85 1.152.781.000,00DBH PPh Pasal 214 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 1.880.269.000,00 727.488.000,00 163,11 98.217.000,00DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 44.197.650,00 (54.019.350,00) 45,00 333.735.000,00DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 0,00 (333.735.000,00) 0,00 3.764.333.000,00DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 10 3.529.285.851,00 (235.047.149,00) 93,76 2.601.142.000,00DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 13 2.837.713.150,00 236.571.150,00 109,09 437.891.635.000,00Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 426.216.126.710,00 (11.675.508.290,00) 97,33 296.017.853.000,00DAU4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 296.017.853.000,00 0,00 100,00 35.391.411.000,00DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 04 23.715.902.710,00 (11.675.508.290,00) 67,01 54.521.079.000,00DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 54.521.079.000,00 0,00 100,00 26.837.813.000,00DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 26.837.813.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 25.123.479.000,00DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 07 25.123.479.000,00 0,00 100,00 98.778.796.755,00Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 85.918.450.958,00 (12.860.345.797,00) 86,98 228.081.000,00DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 228.081.000,00 0,00 100,00 5.168.993.000,00DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 02 5.168.981.000,00 (12.000,00) 100,00 5.491.288.000,00DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 03 5.434.363.000,00 (56.925.000,00) 98,96 445.290.000,00DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 06 445.290.000,00 0,00 100,00 10.800.000.000,00DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah 4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 11 10.007.600.600,00 (792.399.400,00) 92,66 1.044.612.000,00DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 16 0,00 (1.044.612.000,00) 0,00 2.025.000.000,00DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 31 1.076.250.000,00 (948.750.000,00) 53,15 3.440.000.000,00DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 32 3.249.945.618,00 (190.054.382,00) 94,48 23.330.131.000,00DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 34 16.331.091.698,00 (6.999.039.302,00) 70,00 4.977.035.000,00DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 49 4.640.673.575,00 (336.361.425,00) 93,24 39.258.380.755,00DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 52 37.336.174.467,00 (1.922.206.288,00) 95,10 2.000.000.000,00DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 54 2.000.000.000,00 0,00 100,00 569.986.000,00DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 03 . 55 0,00 (569.986.000,00) 0,00 74.272.229.000,00Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 73.676.207.657,00 (596.021.343,00) 99,20 20.516.910.000,00DAK Non Fisik-BOS Reguler4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01 20.516.909.300,00 (700,00) 100,00 595.000.000,00DAK Non Fisik-BOS Kinerja4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 03 595.000.000,00 0,00 100,00 7.847.590.000,00DAK Non Fisik-TPG PNSD4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 04 7.425.019.000,00 (422.571.000,00) 94,62 1.538.842.000,00DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 05 1.538.842.000,00 0,00 100,00 17.182.962.000,00DAK Non Fisik-TKG PNSD4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 06 17.556.137.000,00 373.175.000,00 102,17 3.129.190.000,00DAK Non Fisik-BOP PAUD4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 07 3.084.282.450,00 (44.907.550,00) 98,56 646.080.000,00DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 08 594.979.000,00 (51.101.000,00) 92,09 20.284.104.000,00DAK Non Fisik-BOKKB-BOK4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 11 19.922.757.407,00 (361.346.593,00) 98,22 2.011.551.000,00DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 15 1.922.281.500,00 (89.269.500,00) 95,56 520.000.000,00DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 17 520.000.000,00 0,00 100,00 76.959.472.000,00Dana Desa4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 12 76.959.472.000,00 0,00 100,00 76.959.472.000,00Dana Desa4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 12 . 01 76.959.472.000,00 0,00 100,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 15.000.000.000,004 . 2 . 00 . 00 . 2 14.999.892.949,00 (107.051,00) 100,00 15.000.000.000,00Pendapatan Bagi Hasil Pajak4 . 2 . 00 . 00 . 2 . 01 14.999.892.949,00 (107.051,00) 100,00 8.500.000.000,00Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor4 . 2 . 00 . 00 . 2 . 01 . 01 9.490.794.220,00 990.794.220,00 111,66 6.500.000.000,00Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok4 . 2 . 00 . 00 . 2 . 01 . 05 5.509.098.729,00 (990.901.271,00) 84,76 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 0,005 321.449.572,09 321.449.572,09 0,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,005 . 1 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 Belanja Hibah 0,005 . 1 . 00 . 00 . 4 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 . 01 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 0,005 . 2 1.449.572,09 1.449.572,09 0,00 0,00Non Program5 . 2 . 00 1.449.572,09 1.449.572,09 0,00 0,00Non Kegiatan5 . 2 . 00 . 00 1.449.572,09 1.449.572,09 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 00 . 00 . 1 1.449.572,09 1.449.572,09 0,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 1.449.572,09 1.449.572,09 0,00 0,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 00 . 00 . 1 . 04 . 67 1.449.572,09 1.449.572,09 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 740.691.288.755,00 692.546.915.005,10 (48.144.373.749,90) 93,50 PEMBIAYAAN DAERAH6 99,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 44.731.056.515,006 . 1 44.769.765.266,33 38.708.751,33 100,09 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 44.731.056.515,006 . 1 . 00 . 00 . 1 44.769.765.266,33 38.708.751,33 100,09 44.731.056.515,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 21 44.769.765.266,33 38.708.751,33 100,09 44.731.056.515,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 21 . 01 44.769.765.266,33 38.708.751,33 100,09 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.500.000.000,006 . 2 1.000.000.000,00 (500.000.000,00) 66,67 Penyertaan Modal Daerah 1.500.000.000,006 . 2 . 00 . 00 . 2 1.000.000.000,00 (500.000.000,00) 66,67 1.500.000.000,00Penyertaan Modal Daerah pada BUMD6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02 1.000.000.000,00 (500.000.000,00) 66,67 1.500.000.000,00Penyertaan Modal Daerah pada BUMD6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02 . 01 1.000.000.000,00 (500.000.000,00) 66,67 PEMBIAYAAN NETTO 43.231.056.515,00 43.769.765.266,33 538.708.751,33 101,25 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pendapatan Daerah KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN DAERAH 12.000.096.800,004 4.641.088.521,78 (7.359.008.278,22) 38,68 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.000.096.800,004 . 1 4.641.088.521,78 (7.359.008.278,22) 38,68 Pajak Daerah 12.000.096.800,004 . 1 . 00 . 00 . 1 4.641.088.521,78 (7.359.008.278,22) 38,68 375.000.000,00Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 41 23.820.000,00 (351.180.000,00) 6,35 375.000.000,00Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 41 . 01 23.820.000,00 (351.180.000,00) 6,35 1.400.096.800,00Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 44 645.189.526,00 (754.907.274,00) 46,08 1.400.096.800,00Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 44 . 01 645.189.526,00 (754.907.274,00) 46,08 50.000.000,00Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 54 36.899.000,00 (13.101.000,00) 73,80 50.000.000,00Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 54 . 01 36.899.000,00 (13.101.000,00) 73,80 250.000.000,00Pajak Reklame Kain4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 61 328.803.000,00 78.803.000,00 131,52 250.000.000,00Pajak Reklame Kain4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 61 . 01 328.803.000,00 78.803.000,00 131,52 1.300.000.000,00Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 71 1.392.347.188,00 92.347.188,00 107,10 1.300.000.000,00Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 71 . 01 1.392.347.188,00 92.347.188,00 107,10 8.500.000.000,00Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 2.168.062.395,78 (6.331.937.604,22) 25,51 8.500.000.000,00Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 2.168.062.395,78 (6.331.937.604,22) 25,51 120.000.000,00PBBP24 . 1 . 00 . 00 . 1 . 12 28.647.062,00 (91.352.938,00) 23,87 120.000.000,00PBBP24 . 1 . 00 . 00 . 1 . 12 . 01 28.647.062,00 (91.352.938,00) 23,87 5.000.000,00BPHTB-Pemindahan Hak4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 17.320.350,00 12.320.350,00 346,41 5.000.000,00BPHTB-Pemindahan Hak4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 17.320.350,00 12.320.350,00 346,41 BELANJA DAERAH 3.716.062.000,005 3.677.998.553,00 (38.063.447,00) 98,98 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.818.542.000,005 . 1 1.818.538.428,00 (3.572,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 264 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Pegawai 1.818.542.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.818.538.428,00 (3.572,00) 100,00 1.350.226.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.350.225.102,00 (898,00) 100,00 1.350.226.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.350.225.102,00 (898,00) 100,00 130.764.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 130.763.586,00 (414,00) 100,00 130.764.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 130.763.586,00 (414,00) 100,00 92.920.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 92.920.000,00 0,00 100,00 92.920.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 92.920.000,00 0,00 100,00 43.400.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 43.400.000,00 0,00 100,00 43.400.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 43.400.000,00 0,00 100,00 79.083.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 79.082.640,00 (360,00) 100,00 79.083.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 79.082.640,00 (360,00) 100,00 1.476.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.475.326,00 (674,00) 99,95 1.476.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.475.326,00 (674,00) 99,95 20.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 19.646,00 (354,00) 98,23 20.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 19.646,00 (354,00) 98,23 55.526.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 55.525.650,00 (350,00) 100,00 55.526.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 55.525.650,00 (350,00) 100,00 2.782.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.781.612,00 (388,00) 99,99 2.782.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.781.612,00 (388,00) 99,99 8.345.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 8.344.866,00 (134,00) 100,00 8.345.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 8.344.866,00 (134,00) 100,00 54.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 54.000.000,00 0,00 100,00 54.000.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 54.000.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 1.897.520.000,005 . 2 1.859.460.125,00 (38.059.875,00) 97,99 0,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 . 2 . 05 . 11 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 05 . 11 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 441.123.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 417.959.605,00 (23.163.395,00) 94,75 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 265 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 40.625.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 40.623.000,00 (2.000,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 40.625.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 40.623.000,00 (2.000,00) 100,00 36.812.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 36.810.000,00 (2.000,00) 99,99 31.923.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 31.923.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 27 3.000.000,00 0,00 100,00 1.889.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 1.887.000,00 (2.000,00) 99,89 3.813.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 3.813.000,00 0,00 100,00 3.813.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 16 3.813.000,00 0,00 100,00 96.030.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 72.950.000,00 (23.080.000,00) 75,97 Belanja Barang dan Jasa 96.030.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 72.950.000,00 (23.080.000,00) 75,97 96.030.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 72.950.000,00 (23.080.000,00) 75,97 5.310.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 5.310.000,00 0,00 100,00 90.720.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 67.640.000,00 (23.080.000,00) 74,56 80.032.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 80.032.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 80.032.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 80.032.000,00 0,00 100,00 80.032.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 80.032.000,00 0,00 100,00 80.032.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 80.032.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 10.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 4.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 214.436.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 214.354.605,00 (81.395,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 214.436.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 214.354.605,00 (81.395,00) 99,96 214.436.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 214.354.605,00 (81.395,00) 99,96 101.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 04 101.446.500,00 (53.500,00) 99,95 112.936.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 05 112.908.105,00 (27.895,00) 99,98 64.274.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 64.274.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 266 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 18.848.000,00Pengadaan Mebel5 . 2 . 07 . 05 18.848.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.848.000,005 . 2 . 07 . 05 . 1 18.848.000,00 0,00 100,00 18.848.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 07 . 05 . 1 . 04 18.848.000,00 0,00 100,00 11.960.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5 . 2 . 07 . 05 . 1 . 04 . 18 11.960.000,00 0,00 100,00 6.888.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 5 . 2 . 07 . 05 . 1 . 04 . 27 6.888.000,00 0,00 100,00 45.426.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 45.426.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 45.426.000,005 . 2 . 07 . 06 . 1 45.426.000,00 0,00 100,00 45.426.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 45.426.000,00 0,00 100,00 45.426.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 . 29 45.426.000,00 0,00 100,00 703.500.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 690.227.220,00 (13.272.780,00) 98,11 46.700.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 38.827.220,00 (7.872.780,00) 83,14 Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 38.827.220,00 (7.872.780,00) 83,14 46.700.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 38.827.220,00 (7.872.780,00) 83,14 12.000.000,00Belanja Tagihan Air5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 60 8.008.060,00 (3.991.940,00) 66,73 15.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 15.000.000,00 0,00 100,00 19.700.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 15.819.160,00 (3.880.840,00) 80,30 656.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 651.400.000,00 (5.400.000,00) 99,18 Belanja Barang dan Jasa 656.800.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 651.400.000,00 (5.400.000,00) 99,18 656.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 651.400.000,00 (5.400.000,00) 99,18 618.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 617.800.000,00 (600.000,00) 99,90 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 31 14.400.000,00 (4.800.000,00) 75,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 267 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 0,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 09 . 09 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 604.623.000,00Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah5 . 2 . 21 602.999.300,00 (1.623.700,00) 99,73 270.041.000,00Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah5 . 2 . 21 . 05 269.383.700,00 (657.300,00) 99,76 Belanja Barang dan Jasa 270.041.000,005 . 2 . 21 . 05 . 1 269.383.700,00 (657.300,00) 99,76 32.871.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 32.871.000,00 0,00 100,00 7.559.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 . 24 7.559.000,00 0,00 100,00 10.277.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 . 26 10.277.000,00 0,00 100,00 285.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 . 30 285.000,00 0,00 100,00 10.030.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 . 52 10.030.000,00 0,00 100,00 4.720.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 . 58 4.720.000,00 0,00 100,00 18.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 04 18.200.000,00 0,00 100,00 18.200.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 04 . 04 18.200.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 07 1.500.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Sewa Alat Studio Lainnya5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 07 . 37 1.500.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 08 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 08 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 212.470.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 23 211.812.700,00 (657.300,00) 99,69 192.250.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 23 . 04 192.172.300,00 (77.700,00) 99,96 20.220.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 23 . 05 19.640.400,00 (579.600,00) 97,13 334.582.000,00Penagihan Pajak Daerah5 . 2 . 21 . 11 333.615.600,00 (966.400,00) 99,71 Belanja Barang dan Jasa 334.582.000,005 . 2 . 21 . 11 . 1 333.615.600,00 (966.400,00) 99,71 334.582.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 21 . 11 . 1 . 23 333.615.600,00 (966.400,00) 99,71 279.450.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota5 . 2 . 21 . 11 . 1 . 23 . 04 279.383.600,00 (66.400,00) 99,98 55.132.000,00Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota5 . 2 . 21 . 11 . 1 . 23 . 05 54.232.000,00 (900.000,00) 98,37 SURPLUS / (DEFISIT) 8.284.034.800,00 963.089.968,78 (7.320.944.831,22) 11,63 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 268 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 269 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 9.468.647.000,005 9.384.884.155,00 (83.762.845,00) 99,12 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.848.727.000,005 . 1 1.803.723.263,00 (45.003.737,00) 97,57 Belanja Pegawai 1.848.727.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.803.723.263,00 (45.003.737,00) 97,57 1.390.329.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.345.328.074,00 (45.000.926,00) 96,76 1.390.329.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.345.328.074,00 (45.000.926,00) 96,76 117.459.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 117.458.936,00 (64,00) 100,00 117.459.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 117.458.936,00 (64,00) 100,00 91.840.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 91.840.000,00 0,00 100,00 91.840.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 91.840.000,00 0,00 100,00 19.320.000,00Belanja Tunjangan Fungsional ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 19.320.000,00 0,00 100,00 19.320.000,00Belanja Tunjangan Fungsional PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01 19.320.000,00 0,00 100,00 38.525.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 38.525.000,00 0,00 100,00 38.525.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 38.525.000,00 0,00 100,00 75.679.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 75.678.900,00 (100,00) 100,00 75.679.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 75.678.900,00 (100,00) 100,00 910.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 909.344,00 (656,00) 99,93 910.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 909.344,00 (656,00) 99,93 22.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 21.489,00 (511,00) 97,68 22.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 21.489,00 (511,00) 97,68 55.032.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 55.031.204,00 (796,00) 100,00 55.032.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 55.031.204,00 (796,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 270 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 2.752.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.752.000,00 0,00 100,00 2.752.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.752.000,00 0,00 100,00 8.259.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 8.258.316,00 (684,00) 99,99 8.259.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 8.258.316,00 (684,00) 99,99 48.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 48.600.000,00 0,00 100,00 48.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 48.600.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 7.619.920.000,005 . 2 7.581.160.892,00 (38.759.108,00) 99,49 651.639.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 631.415.692,00 (20.223.308,00) 96,90 105.003.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 105.003.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 105.003.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 105.003.000,00 0,00 100,00 105.003.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 105.003.000,00 0,00 100,00 88.253.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 88.253.000,00 0,00 100,00 16.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 26 16.750.000,00 0,00 100,00 90.720.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 70.560.000,00 (20.160.000,00) 77,78 Belanja Barang dan Jasa 90.720.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 70.560.000,00 (20.160.000,00) 77,78 90.720.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 70.560.000,00 (20.160.000,00) 77,78 90.720.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 70.560.000,00 (20.160.000,00) 77,78 455.916.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 455.852.692,00 (63.308,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 455.916.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 455.852.692,00 (63.308,00) 99,99 455.916.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 455.852.692,00 (63.308,00) 99,99 455.916.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 455.852.692,00 (63.308,00) 99,99 358.072.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 358.072.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 10.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 10.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 10.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 10.500.000,00 0,00 100,00 108.372.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 108.372.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 108.372.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 108.372.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 271 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 108.372.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 108.372.000,00 0,00 100,00 108.372.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 108.372.000,00 0,00 100,00 239.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 239.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 239.200.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 239.200.000,00 0,00 100,00 239.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 239.200.000,00 0,00 100,00 239.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 239.200.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 461.209.000,00Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 5 . 2 . 15 442.673.200,00 (18.535.800,00) 95,98 325.000.000,00Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN5 . 2 . 15 . 04 324.816.200,00 (183.800,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,005 . 2 . 15 . 04 . 1 324.816.200,00 (183.800,00) 99,94 9.769.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 9.769.000,00 0,00 100,00 9.769.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 01 . 24 9.769.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 07 36.000.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 07 . 36 36.000.000,00 0,00 100,00 279.231.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 23 279.047.200,00 (183.800,00) 99,93 279.231.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 23 . 01 279.047.200,00 (183.800,00) 99,93 136.209.000,00Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian5 . 2 . 15 . 10 117.857.000,00 (18.352.000,00) 86,53 Belanja Barang dan Jasa 136.209.000,005 . 2 . 15 . 10 . 1 117.857.000,00 (18.352.000,00) 86,53 91.167.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 91.167.000,00 0,00 100,00 8.317.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 . 24 8.317.000,00 0,00 100,00 19.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 . 26 19.250.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 . 29 5.000.000,00 0,00 100,00 58.600.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 . 35 58.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 272 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 0,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 01 . 53 0,00 0,00 0,00 18.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 04 0,00 (18.350.000,00) 0,00 18.350.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 04 . 04 0,00 (18.350.000,00) 0,00 0,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 04 . 55 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 07 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 07 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 08 . 09 0,00 0,00 0,00 26.692.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 23 26.690.000,00 (2.000,00) 99,99 26.692.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 10 . 1 . 23 . 01 26.690.000,00 (2.000,00) 99,99 1.690.000.000,00Pengembangan Kompetensi Teknis5 . 2 . 15 1.690.000.000,00 0,00 100,00 1.690.000.000,00Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5 . 2 . 15 . 01 1.690.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.690.000.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 1.690.000.000,00 0,00 100,00 7.868.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 7.868.000,00 0,00 100,00 7.118.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 24 7.118.000,00 0,00 100,00 750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 26 750.000,00 0,00 100,00 1.640.000.000,00Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 15 1.640.000.000,00 0,00 100,00 500.000.000,00Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 15 . 03 500.000.000,00 0,00 100,00 1.140.000.000,00Belanja Diklat Kepemimpinan5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 15 . 04 1.140.000.000,00 0,00 100,00 42.132.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 42.132.000,00 0,00 100,00 42.132.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 . 01 42.132.000,00 0,00 100,00 4.375.000.000,00Pengembangan Kompetensi ASN5 . 2 . 17 4.375.000.000,00 0,00 100,00 4.375.000.000,00Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN5 . 2 . 17 . 04 4.375.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000.000,005 . 2 . 17 . 04 . 1 4.375.000.000,00 0,00 100,00 1.780.000.000,00Belanja Beasiswa Pendidikan PNS5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 14 1.780.000.000,00 0,00 100,00 1.610.000.000,00Belanja Beasiswa Tugas Belajar S15 . 2 . 17 . 04 . 1 . 14 . 01 1.610.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 273 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 150.000.000,00Belanja Beasiswa Tugas Belajar S25 . 2 . 17 . 04 . 1 . 14 . 02 150.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Belanja Beasiswa Tugas Belajar S35 . 2 . 17 . 04 . 1 . 14 . 03 20.000.000,00 0,00 100,00 2.595.000.000,00Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 25 2.595.000.000,00 0,00 100,00 2.595.000.000,00Belanja Beasiswa5 . 2 . 17 . 04 . 1 . 25 . 03 2.595.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.468.647.000,00) (9.384.884.155,00) 83.762.845,00 99,12 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 274 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 08 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Unit Organisasi : 4 . 08 . 01 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4 . 08 . 01 . 01 Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 31.275.882.000,005 30.705.486.331,00 (570.395.669,00) 98,18 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.170.047.000,005 . 1 13.085.619.631,00 (84.427.369,00) 99,36 Belanja Pegawai 13.170.047.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 13.085.619.631,00 (84.427.369,00) 99,36 2.252.147.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 2.252.146.958,00 (42,00) 100,00 2.252.147.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 2.252.146.958,00 (42,00) 100,00 200.511.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 200.382.702,00 (128.298,00) 99,94 200.511.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 200.382.702,00 (128.298,00) 99,94 71.640.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 71.640.000,00 0,00 100,00 71.640.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 71.640.000,00 0,00 100,00 104.695.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 104.695.000,00 0,00 100,00 104.695.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 104.695.000,00 0,00 100,00 138.902.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 138.756.720,00 (145.280,00) 99,90 138.902.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 138.756.720,00 (145.280,00) 99,90 1.926.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.925.772,00 (228,00) 99,99 1.926.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.925.772,00 (228,00) 99,99 35.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 34.467,00 (533,00) 98,48 35.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 34.467,00 (533,00) 98,48 89.848.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 89.842.123,00 (5.877,00) 99,99 89.848.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 89.842.123,00 (5.877,00) 99,99 4.622.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 4.621.772,00 (228,00) 100,00 4.622.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 4.621.772,00 (228,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 275 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 13.866.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 13.865.397,00 (603,00) 100,00 13.866.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 13.865.397,00 (603,00) 100,00 55.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 55.200.000,00 0,00 100,00 55.200.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 55.200.000,00 0,00 100,00 7.960.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 7.960.000,00 0,00 100,00 5.240.000,00Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01 5.240.000,00 0,00 100,00 2.720.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 2.720.000,00 0,00 100,00 487.394.000,00Belanja Uang Representasi DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 26 449.085.000,00 (38.309.000,00) 92,14 487.394.000,00Belanja Uang Representasi DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 26 . 01 449.085.000,00 (38.309.000,00) 92,14 40.110.000,00Belanja Tunjangan Keluarga DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 27 39.830.400,00 (279.600,00) 99,30 40.110.000,00Belanja Tunjangan Keluarga DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 27 . 01 39.830.400,00 (279.600,00) 99,30 58.464.000,00Belanja Tunjangan Beras DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 28 57.321.720,00 (1.142.280,00) 98,05 58.464.000,00Belanja Tunjangan Beras DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 28 . 01 57.321.720,00 (1.142.280,00) 98,05 38.682.000,00Belanja Uang Paket DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 29 35.919.000,00 (2.763.000,00) 92,86 38.682.000,00Belanja Uang Paket DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 29 . 01 35.919.000,00 (2.763.000,00) 92,86 654.376.000,00Belanja Tunjangan Jabatan DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 30 651.419.430,00 (2.956.570,00) 99,55 654.376.000,00Belanja Tunjangan Jabatan DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 30 . 01 651.419.430,00 (2.956.570,00) 99,55 78.022.000,00Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 31 72.339.200,00 (5.682.800,00) 92,72 78.022.000,00Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 31 . 01 72.339.200,00 (5.682.800,00) 92,72 12.152.000,00Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 32 10.227.190,00 (1.924.810,00) 84,16 12.152.000,00Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 32 . 01 10.227.190,00 (1.924.810,00) 84,16 1.512.000.000,00Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 33 1.512.000.000,00 0,00 100,00 1.512.000.000,00Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 33 . 01 1.512.000.000,00 0,00 100,00 378.000.000,00Belanja Tunjangan Reses DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 34 378.000.000,00 0,00 100,00 378.000.000,00Belanja Tunjangan Reses DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 34 . 01 378.000.000,00 0,00 100,00 67.704.000,00Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 35 67.370.250,00 (333.750,00) 99,51 67.704.000,00Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 35 . 01 67.370.250,00 (333.750,00) 99,51 3.437.736.000,00Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 37 3.425.461.530,00 (12.274.470,00) 99,64 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 276 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 45.836.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 37 . 01 39.061.530,00 (6.774.470,00) 85,22 2.500.000,00Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 37 . 02 0,00 (2.500.000,00) 0,00 3.000.000,00Belanja Jaminan Kematian DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 37 . 03 0,00 (3.000.000,00) 0,00 3.386.400.000,00Belanja Tunjangan Perumahan DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 37 . 04 3.386.400.000,00 0,00 100,00 3.192.000.000,00Belanja Tunjangan Transportasi DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 38 3.192.000.000,00 0,00 100,00 3.192.000.000,00Belanja Tunjangan Transportasi DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 38 . 01 3.192.000.000,00 0,00 100,00 161.175.000,00Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 39 161.175.000,00 0,00 100,00 161.175.000,00Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 39 . 01 161.175.000,00 0,00 100,00 110.880.000,00Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 51 92.400.000,00 (18.480.000,00) 83,33 110.880.000,00Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 51 . 01 92.400.000,00 (18.480.000,00) 83,33 BELANJA LANGSUNG 18.105.835.000,005 . 2 17.619.866.700,00 (485.968.300,00) 97,32 11.017.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 0,00 (11.017.000,00) 0,00 11.017.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 0,00 (11.017.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 11.017.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 0,00 (11.017.000,00) 0,00 2.517.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 0,00 (2.517.000,00) 0,00 2.092.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 0,00 (2.092.000,00) 0,00 425.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 0,00 (425.000,00) 0,00 8.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 0,00 (8.500.000,00) 0,00 8.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 0,00 (8.500.000,00) 0,00 3.763.496.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 3.615.445.800,00 (148.050.200,00) 96,07 288.806.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 284.286.800,00 (4.519.200,00) 98,44 Belanja Barang dan Jasa 288.806.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 284.286.800,00 (4.519.200,00) 98,44 288.806.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 284.286.800,00 (4.519.200,00) 98,44 132.000.000,00Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 01 127.560.000,00 (4.440.000,00) 96,64 140.066.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 140.061.000,00 (5.000,00) 100,00 16.740.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 16.665.800,00 (74.200,00) 99,56 224.208.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga5 . 2 . 06 . 03 195.208.000,00 (29.000.000,00) 87,07 Belanja Barang dan Jasa 175.208.000,005 . 2 . 06 . 03 . 1 175.208.000,00 0,00 100,00 175.208.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 03 . 1 . 04 175.208.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 277 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 124.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 06 . 03 . 1 . 04 . 30 124.800.000,00 0,00 100,00 9.680.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 06 . 03 . 1 . 04 . 16 9.680.000,00 0,00 100,00 2.592.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 5 . 2 . 06 . 03 . 1 . 04 . 22 2.592.000,00 0,00 100,00 18.330.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 06 . 03 . 1 . 04 . 23 18.330.000,00 0,00 100,00 19.806.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5 . 2 . 06 . 03 . 1 . 04 . 06 19.806.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.000.000,005 . 2 . 06 . 03 . 3 20.000.000,00 (29.000.000,00) 40,82 29.000.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 06 . 03 . 3 . 14 0,00 (29.000.000,00) 0,00 29.000.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 06 . 03 . 3 . 14 . 06 0,00 (29.000.000,00) 0,00 20.000.000,00Belanja Modal Komputer Unit5 . 2 . 06 . 03 . 3 . 31 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Belanja Modal Komputer Unit Lainnya5 . 2 . 06 . 03 . 3 . 31 . 03 20.000.000,00 0,00 100,00 1.915.657.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 1.872.190.000,00 (43.467.000,00) 97,73 Belanja Barang dan Jasa 1.915.657.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 1.872.190.000,00 (43.467.000,00) 97,73 1.748.077.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 1.716.670.000,00 (31.407.000,00) 98,20 266.332.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 239.775.000,00 (26.557.000,00) 90,03 1.380.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 1.380.000.000,00 0,00 100,00 101.745.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 96.895.000,00 (4.850.000,00) 95,23 167.580.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 04 155.520.000,00 (12.060.000,00) 92,80 167.580.000,00Belanja Lembur5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 04 . 71 155.520.000,00 (12.060.000,00) 92,80 42.931.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 41.320.500,00 (1.610.500,00) 96,25 Belanja Barang dan Jasa 42.931.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 41.320.500,00 (1.610.500,00) 96,25 42.931.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 41.320.500,00 (1.610.500,00) 96,25 42.931.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 41.320.500,00 (1.610.500,00) 96,25 75.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 62.125.000,00 (12.875.000,00) 82,83 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 62.125.000,00 (12.875.000,00) 82,83 75.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 62.125.000,00 (12.875.000,00) 82,83 60.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 55 51.000.000,00 (9.000.000,00) 85,00 15.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 11.125.000,00 (3.875.000,00) 74,17 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 278 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.216.894.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 1.160.315.500,00 (56.578.500,00) 95,35 Belanja Barang dan Jasa 1.216.894.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 1.160.315.500,00 (56.578.500,00) 95,35 1.216.894.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 1.160.315.500,00 (56.578.500,00) 95,35 1.216.894.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 1.160.315.500,00 (56.578.500,00) 95,35 1.852.600.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 1.842.965.000,00 (9.635.000,00) 99,48 19.800.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 18.165.000,00 (1.635.000,00) 91,74 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 18.165.000,00 (1.635.000,00) 91,74 19.800.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 18.165.000,00 (1.635.000,00) 91,74 19.800.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 24 18.165.000,00 (1.635.000,00) 91,74 154.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 148.000.000,00 (6.000.000,00) 96,10 Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 148.000.000,00 (6.000.000,00) 96,10 154.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 148.000.000,00 (6.000.000,00) 96,10 148.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 148.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.678.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 1.676.800.000,00 (2.000.000,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 1.678.800.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 1.676.800.000,00 (2.000.000,00) 99,88 1.678.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 1.676.800.000,00 (2.000.000,00) 99,88 1.310.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 1.308.400.000,00 (2.000.000,00) 99,85 57.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 57.600.000,00 0,00 100,00 94.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Keamanan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 31 94.800.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Supir5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 33 72.000.000,00 0,00 100,00 108.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Juru Masak5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 34 108.000.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 35 36.000.000,00 0,00 100,00 148.420.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 101.600.000,00 (46.820.000,00) 68,45 139.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 101.600.000,00 (37.800.000,00) 72,88 Belanja Barang dan Jasa 139.400.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 101.600.000,00 (37.800.000,00) 72,88 7.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 0,00 (7.500.000,00) 0,00 7.500.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 . 67 0,00 (7.500.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 279 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 90.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 90.000.000,00 0,00 100,00 90.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 36 90.000.000,00 0,00 100,00 41.900.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 19 11.600.000,00 (30.300.000,00) 27,68 41.900.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 19 . 35 11.600.000,00 (30.300.000,00) 27,68 9.020.000,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 09 . 06 0,00 (9.020.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 9.020.000,005 . 2 . 09 . 06 . 1 0,00 (9.020.000,00) 0,00 9.020.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 0,00 (9.020.000,00) 0,00 9.020.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 . 17 0,00 (9.020.000,00) 0,00 10.206.000,00Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD5 . 2 . 15 306.000,00 (9.900.000,00) 3,00 10.206.000,00Penyusunan Tata Tertib DPRD5 . 2 . 15 . 05 306.000,00 (9.900.000,00) 3,00 Belanja Barang dan Jasa 10.206.000,005 . 2 . 15 . 05 . 1 306.000,00 (9.900.000,00) 3,00 306.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 306.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 24 306.000,00 0,00 100,00 9.900.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 0,00 (9.900.000,00) 0,00 9.900.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 04 . 04 0,00 (9.900.000,00) 0,00 50.280.000,00Pembahasan Kebijakan Anggaran5 . 2 . 16 30.780.000,00 (19.500.000,00) 61,22 10.056.000,00Pembahasan KUA dan PPAS5 . 2 . 16 . 01 306.000,00 (9.750.000,00) 3,04 Belanja Barang dan Jasa 10.056.000,005 . 2 . 16 . 01 . 1 306.000,00 (9.750.000,00) 3,04 306.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 306.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 24 306.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 0,00 (9.750.000,00) 0,00 9.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 . 03 0,00 (9.750.000,00) 0,00 10.056.000,00Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS5 . 2 . 16 . 02 10.056.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.056.000,005 . 2 . 16 . 02 . 1 10.056.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 306.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 24 306.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 280 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 9.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 9.750.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 04 . 03 9.750.000,00 0,00 100,00 10.056.000,00Pembahasan APBD5 . 2 . 16 . 03 306.000,00 (9.750.000,00) 3,04 Belanja Barang dan Jasa 10.056.000,005 . 2 . 16 . 03 . 1 306.000,00 (9.750.000,00) 3,04 306.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 306.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 24 306.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 0,00 (9.750.000,00) 0,00 9.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 . 03 0,00 (9.750.000,00) 0,00 10.056.000,00Pembahasan APBD Perubahan5 . 2 . 16 . 04 10.056.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.056.000,005 . 2 . 16 . 04 . 1 10.056.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 04 . 1 . 01 306.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 04 . 1 . 01 . 24 306.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 04 . 1 . 04 9.750.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 04 . 1 . 04 . 03 9.750.000,00 0,00 100,00 10.056.000,00Pembahasan Pertanggungjawaban APBD5 . 2 . 16 . 06 10.056.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.056.000,005 . 2 . 16 . 06 . 1 10.056.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 306.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 . 24 306.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 04 9.750.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 04 . 03 9.750.000,00 0,00 100,00 10.056.000,00Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan5 . 2 . 17 10.056.000,00 0,00 100,00 10.056.000,00Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 5 . 2 . 17 . 08 10.056.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.056.000,005 . 2 . 17 . 08 . 1 10.056.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 01 306.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 01 . 24 306.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 04 9.750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 281 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 9.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 04 . 03 9.750.000,00 0,00 100,00 1.346.168.000,00Peningkatan Kapasitas DPRD5 . 2 . 18 1.320.778.900,00 (25.389.100,00) 98,11 878.618.000,00Pendalaman Tugas DPRD5 . 2 . 18 . 02 876.178.900,00 (2.439.100,00) 99,72 Belanja Barang dan Jasa 878.618.000,005 . 2 . 18 . 02 . 1 876.178.900,00 (2.439.100,00) 99,72 878.618.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 23 876.178.900,00 (2.439.100,00) 99,72 878.618.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 23 . 01 876.178.900,00 (2.439.100,00) 99,72 405.600.000,00Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi5 . 2 . 18 . 05 405.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 405.600.000,005 . 2 . 18 . 05 . 1 405.600.000,00 0,00 100,00 405.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 04 405.600.000,00 0,00 100,00 405.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 04 . 29 405.600.000,00 0,00 100,00 61.950.000,00Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat5 . 2 . 18 . 06 39.000.000,00 (22.950.000,00) 62,95 Belanja Barang dan Jasa 61.950.000,005 . 2 . 18 . 06 . 1 39.000.000,00 (22.950.000,00) 62,95 13.200.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 0,00 (13.200.000,00) 0,00 13.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 . 52 0,00 (13.200.000,00) 0,00 48.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 04 39.000.000,00 (9.750.000,00) 80,00 48.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 04 . 03 39.000.000,00 (9.750.000,00) 80,00 3.913.531.000,00Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat5 . 2 . 19 3.897.161.000,00 (16.370.000,00) 99,58 1.234.900.000,00Kunjungan Kerja dalam Daerah5 . 2 . 19 . 01 1.229.170.000,00 (5.730.000,00) 99,54 Belanja Barang dan Jasa 1.234.900.000,005 . 2 . 19 . 01 . 1 1.229.170.000,00 (5.730.000,00) 99,54 1.234.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 1.229.170.000,00 (5.730.000,00) 99,54 1.234.900.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 23 . 01 1.229.170.000,00 (5.730.000,00) 99,54 10.206.000,00Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD5 . 2 . 19 . 02 10.206.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.206.000,005 . 2 . 19 . 02 . 1 10.206.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 306.000,00 0,00 100,00 306.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 24 306.000,00 0,00 100,00 9.900.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 9.900.000,00 0,00 100,00 9.900.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 04 9.900.000,00 0,00 100,00 2.668.425.000,00Pelaksanaan Reses5 . 2 . 19 . 03 2.657.785.000,00 (10.640.000,00) 99,60 Belanja Barang dan Jasa 2.668.425.000,005 . 2 . 19 . 03 . 1 2.657.785.000,00 (10.640.000,00) 99,60 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 282 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 312.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 312.000.000,00 0,00 100,00 312.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 58 312.000.000,00 0,00 100,00 1.740.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 07 1.740.000.000,00 0,00 100,00 900.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 07 . 36 900.000.000,00 0,00 100,00 840.000.000,00Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 07 . 17 840.000.000,00 0,00 100,00 616.425.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 605.785.000,00 (10.640.000,00) 98,27 616.425.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 . 01 605.785.000,00 (10.640.000,00) 98,27 6.117.781.000,00Fasilitasi Tugas DPRD5 . 2 . 22 5.931.616.000,00 (186.165.000,00) 96,96 6.117.781.000,00Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD5 . 2 . 22 . 01 5.931.616.000,00 (186.165.000,00) 96,96 Belanja Barang dan Jasa 6.117.781.000,005 . 2 . 22 . 01 . 1 5.931.616.000,00 (186.165.000,00) 96,96 6.117.781.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 23 5.931.616.000,00 (186.165.000,00) 96,96 6.117.781.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 22 . 01 . 1 . 23 . 01 5.931.616.000,00 (186.165.000,00) 96,96 285.080.000,00Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD5 . 2 . 23 282.722.000,00 (2.358.000,00) 99,17 285.080.000,00Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD5 . 2 . 23 . 02 282.722.000,00 (2.358.000,00) 99,17 Belanja Barang dan Jasa 285.080.000,005 . 2 . 23 . 02 . 1 282.722.000,00 (2.358.000,00) 99,17 285.080.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 01 282.722.000,00 (2.358.000,00) 99,17 51.720.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 01 . 32 51.060.000,00 (660.000,00) 98,72 103.440.000,00Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 01 . 61 102.786.000,00 (654.000,00) 99,37 84.000.000,00Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 01 . 62 83.566.000,00 (434.000,00) 99,48 45.920.000,00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5 . 2 . 23 . 02 . 1 . 01 . 63 45.310.000,00 (610.000,00) 98,67 0,00Pelaksanaan Medical Check Up DPRD5 . 2 . 23 . 03 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 23 . 03 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 23 . 03 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Medical Check Up5 . 2 . 23 . 03 . 1 . 04 . 73 0,00 0,00 0,00 597.200.000,00Layanan Administrasi DPRD5 . 2 . 24 586.436.000,00 (10.764.000,00) 98,20 297.200.000,00Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD5 . 2 . 24 . 03 288.102.000,00 (9.098.000,00) 96,94 Belanja Barang dan Jasa 297.200.000,005 . 2 . 24 . 03 . 1 288.102.000,00 (9.098.000,00) 96,94 243.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 238.152.000,00 (4.848.000,00) 98,00 15.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 . 26 15.000.000,00 0,00 100,00 198.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 . 52 198.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 . 58 10.500.000,00 (4.500.000,00) 70,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 283 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 15.000.000,00Belanja Pakaian Adat Daerah5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 . 74 14.652.000,00 (348.000,00) 97,68 54.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 04 49.950.000,00 (4.250.000,00) 92,16 18.200.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 04 . 03 13.950.000,00 (4.250.000,00) 76,65 21.000.000,00Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 04 . 47 21.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 04 . 55 15.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD5 . 2 . 24 . 04 298.334.000,00 (1.666.000,00) 99,44 Belanja Barang dan Jasa 0,005 . 2 . 24 . 04 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 24 . 04 . 1 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 5 . 2 . 24 . 04 . 1 . 20 . 50 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,005 . 2 . 24 . 04 . 3 298.334.000,00 (1.666.000,00) 99,44 300.000.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga5 . 2 . 24 . 04 . 3 . 14 298.334.000,00 (1.666.000,00) 99,44 300.000.000,00Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 24 . 04 . 3 . 14 . 06 298.334.000,00 (1.666.000,00) 99,44 SURPLUS / (DEFISIT) (31.275.882.000,00) (30.705.486.331,00) 570.395.669,00 98,18 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 284 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 11 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 11 . 01 Kecamatan Namrole Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 01 . 01 Kecamatan Namrole KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 2.353.895.000,005 2.351.590.170,00 (2.304.830,00) 99,90 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.562.775.000,005 . 1 1.561.432.862,00 (1.342.138,00) 99,91 Belanja Pegawai 1.562.775.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.561.432.862,00 (1.342.138,00) 99,91 1.193.950.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.193.949.208,00 (792,00) 100,00 1.193.950.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.193.949.208,00 (792,00) 100,00 119.643.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 118.982.968,00 (660.032,00) 99,45 119.643.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 118.982.968,00 (660.032,00) 99,45 20.580.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 20.580.000,00 0,00 100,00 20.580.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 20.580.000,00 0,00 100,00 59.915.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 59.915.000,00 0,00 100,00 59.915.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 59.915.000,00 0,00 100,00 77.490.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 76.837.620,00 (652.380,00) 99,16 77.490.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 76.837.620,00 (652.380,00) 99,16 2.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.717,00 (283,00) 85,85 2.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.717,00 (283,00) 85,85 19.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 19.000,00 0,00 100,00 19.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 19.000,00 0,00 100,00 47.758.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 47.730.839,00 (27.161,00) 99,94 47.758.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 47.730.839,00 (27.161,00) 99,94 2.455.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.454.127,00 (873,00) 99,96 2.455.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.454.127,00 (873,00) 99,96 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 285 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 7.363.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 7.362.383,00 (617,00) 99,99 7.363.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 7.362.383,00 (617,00) 99,99 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 33.600.000,00 0,00 100,00 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 33.600.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 791.120.000,005 . 2 790.157.308,00 (962.692,00) 99,88 3.870.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 3.870.000,00 0,00 100,00 3.870.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 3.870.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.870.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 3.870.000,00 0,00 100,00 2.120.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 2.120.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 1.620.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 52 1.620.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 1.750.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 03 1.750.000,00 0,00 100,00 8.108.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 8.108.000,00 0,00 100,00 8.108.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 8.108.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.108.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 8.108.000,00 0,00 100,00 1.958.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 1.958.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 1.458.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 52 1.458.000,00 0,00 100,00 6.150.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 6.150.000,00 0,00 100,00 6.150.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 03 6.150.000,00 0,00 100,00 207.287.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 207.196.000,00 (91.000,00) 99,96 20.492.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 20.492.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.492.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 20.492.000,00 0,00 100,00 20.492.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 20.492.000,00 0,00 100,00 18.380.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 18.380.000,00 0,00 100,00 2.112.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 2.112.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 286 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 52.080.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 52.069.000,00 (11.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 52.080.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 52.069.000,00 (11.000,00) 99,98 52.080.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 52.069.000,00 (11.000,00) 99,98 9.960.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 9.949.000,00 (11.000,00) 99,89 42.120.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 42.120.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 6.000.000,00 0,00 100,00 128.715.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 128.635.000,00 (80.000,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 128.715.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 128.635.000,00 (80.000,00) 99,94 128.715.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 128.635.000,00 (80.000,00) 99,94 128.715.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 128.635.000,00 (80.000,00) 99,94 17.966.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 17.966.000,00 0,00 100,00 17.966.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 17.966.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.966.000,005 . 2 . 07 . 06 . 1 17.966.000,00 0,00 100,00 17.966.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 17.966.000,00 0,00 100,00 17.966.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 . 30 17.966.000,00 0,00 100,00 338.185.500,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 337.313.808,00 (871.692,00) 99,74 1.275.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 1.275.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 1.275.000,00 0,00 100,00 1.275.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 1.275.000,00 0,00 100,00 1.275.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 1.275.000,00 0,00 100,00 12.910.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 12.038.808,00 (871.692,00) 93,25 Belanja Barang dan Jasa 12.910.500,005 . 2 . 08 . 02 . 1 12.038.808,00 (871.692,00) 93,25 2.530.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 01 2.530.500,00 0,00 100,00 2.530.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 01 . 31 2.530.500,00 0,00 100,00 10.380.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 9.508.308,00 (871.692,00) 91,60 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 287 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 4.980.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 4.157.308,00 (822.692,00) 83,48 5.400.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 5.351.000,00 (49.000,00) 99,09 324.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 324.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 324.000.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 324.000.000,00 0,00 100,00 324.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 324.000.000,00 0,00 100,00 304.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 304.800.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 142.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 142.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 10 70.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,005 . 2 . 09 . 10 . 1 70.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 10 . 1 . 08 70.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor5 . 2 . 09 . 10 . 1 . 08 . 01 70.000.000,00 0,00 100,00 3.180.000,00Penataan Organisasi5 . 2 . 13 3.180.000,00 0,00 100,00 3.180.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 5 . 2 . 13 . 05 3.180.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,005 . 2 . 13 . 05 . 1 3.180.000,00 0,00 100,00 1.130.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 13 . 05 . 1 . 01 1.130.000,00 0,00 100,00 300.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 13 . 05 . 1 . 01 . 26 300.000,00 0,00 100,00 830.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 13 . 05 . 1 . 01 . 52 830.000,00 0,00 100,00 2.050.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 13 . 05 . 1 . 04 2.050.000,00 0,00 100,00 2.050.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 13 . 05 . 1 . 04 . 03 2.050.000,00 0,00 100,00 14.990.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 . 2 . 15 14.990.000,00 0,00 100,00 14.990.000,00Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 . 2 . 15 . 01 14.990.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 288 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 14.990.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 14.990.000,00 0,00 100,00 7.240.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 7.240.000,00 0,00 100,00 1.144.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 24 1.144.000,00 0,00 100,00 750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 26 750.000,00 0,00 100,00 5.346.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 52 5.346.000,00 0,00 100,00 7.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 7.750.000,00 0,00 100,00 7.350.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 03 7.350.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 14.302.000,00Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa5 . 2 . 19 14.302.000,00 0,00 100,00 14.302.000,00Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 . 2 . 19 . 03 14.302.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.302.000,005 . 2 . 19 . 03 . 1 14.302.000,00 0,00 100,00 8.652.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 8.652.000,00 0,00 100,00 850.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 26 850.000,00 0,00 100,00 7.802.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 52 7.802.000,00 0,00 100,00 2.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 2.650.000,00 0,00 100,00 2.650.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 . 03 2.650.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 20.812.000,00Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 5 . 2 . 27 20.812.000,00 0,00 100,00 20.812.000,00Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 . 2 . 27 . 02 20.812.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.812.000,005 . 2 . 27 . 02 . 1 20.812.000,00 0,00 100,00 13.062.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 13.062.000,00 0,00 100,00 1.844.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 24 1.844.000,00 0,00 100,00 850.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 26 850.000,00 0,00 100,00 10.368.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 52 10.368.000,00 0,00 100,00 7.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 04 7.750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 289 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 7.350.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 04 . 03 7.350.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 20.419.500,00Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 . 2 . 28 20.419.500,00 0,00 100,00 20.419.500,00Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 . 2 . 28 . 09 20.419.500,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.419.500,005 . 2 . 28 . 09 . 1 20.419.500,00 0,00 100,00 12.669.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 12.669.500,00 0,00 100,00 1.476.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 24 1.476.000,00 0,00 100,00 825.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 26 825.500,00 0,00 100,00 10.368.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 52 10.368.000,00 0,00 100,00 7.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 7.750.000,00 0,00 100,00 7.350.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 . 03 7.350.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.353.895.000,00) (2.351.590.170,00) 2.304.830,00 99,90 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 290 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 11 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 11 . 02 Kecamatan Leksula Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 02 . 01 Kecamatan Leksula KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 3.657.937.000,005 3.593.590.659,00 (64.346.341,00) 98,24 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.456.412.000,005 . 1 2.455.796.059,00 (615.941,00) 99,97 Belanja Pegawai 2.456.412.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 2.455.796.059,00 (615.941,00) 99,97 1.867.952.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.867.951.023,00 (977,00) 100,00 1.867.952.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.867.951.023,00 (977,00) 100,00 194.926.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 194.614.960,00 (311.040,00) 99,84 194.926.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 194.614.960,00 (311.040,00) 99,84 38.920.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 38.920.000,00 0,00 100,00 38.920.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 38.920.000,00 0,00 100,00 97.730.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 97.730.000,00 0,00 100,00 97.730.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 97.730.000,00 0,00 100,00 132.239.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 131.949.240,00 (289.760,00) 99,78 132.239.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 131.949.240,00 (289.760,00) 99,78 360.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 359.946,00 (54,00) 99,99 360.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 359.946,00 (54,00) 99,99 29.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 28.879,00 (121,00) 99,58 29.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 28.879,00 (121,00) 99,58 75.305.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 75.292.578,00 (12.422,00) 99,98 75.305.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 75.292.578,00 (12.422,00) 99,98 3.838.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 3.837.358,00 (642,00) 99,98 3.838.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 3.837.358,00 (642,00) 99,98 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 291 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 11.513.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 11.512.075,00 (925,00) 99,99 11.513.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 11.512.075,00 (925,00) 99,99 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 33.600.000,00 0,00 100,00 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 33.600.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 1.201.525.000,005 . 2 1.137.794.600,00 (63.730.400,00) 94,70 524.668.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 461.283.600,00 (63.384.400,00) 87,92 25.406.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 25.399.000,00 (7.000,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 25.406.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 25.399.000,00 (7.000,00) 99,97 25.406.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 25.399.000,00 (7.000,00) 99,97 22.359.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 22.358.000,00 (1.000,00) 100,00 3.047.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 3.041.000,00 (6.000,00) 99,80 127.575.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 64.875.000,00 (62.700.000,00) 50,85 Belanja Barang dan Jasa 127.575.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 64.875.000,00 (62.700.000,00) 50,85 127.575.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 64.875.000,00 (62.700.000,00) 50,85 14.175.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 14.175.000,00 0,00 100,00 113.400.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 50.700.000,00 (62.700.000,00) 44,71 6.340.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 6.340.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.340.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 6.340.000,00 0,00 100,00 6.340.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 6.340.000,00 0,00 100,00 6.340.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 6.340.000,00 0,00 100,00 365.347.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 364.669.600,00 (677.400,00) 99,81 Belanja Barang dan Jasa 365.347.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 364.669.600,00 (677.400,00) 99,81 365.347.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 364.669.600,00 (677.400,00) 99,81 236.847.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 236.319.600,00 (527.400,00) 99,78 128.500.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 03 128.350.000,00 (150.000,00) 99,88 487.900.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 487.900.000,00 0,00 100,00 10.900.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 10.900.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 10.900.000,00 0,00 100,00 8.400.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 8.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 292 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 8.400.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 8.400.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 04 . 64 2.500.000,00 0,00 100,00 6.600.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 6.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 6.600.000,00 0,00 100,00 6.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 6.600.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Tagihan Air5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 60 3.000.000,00 0,00 100,00 3.600.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 3.600.000,00 0,00 100,00 470.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 470.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 470.400.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 470.400.000,00 0,00 100,00 470.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 470.400.000,00 0,00 100,00 460.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 460.800.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 9.600.000,00 0,00 100,00 93.300.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 93.087.000,00 (213.000,00) 99,77 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 21.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 21.087.000,00 (213.000,00) 99,00 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 21.087.000,00 (213.000,00) 99,00 18.900.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 18.875.000,00 (25.000,00) 99,87 14.400.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 04 14.400.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 01 . 13 4.475.000,00 (25.000,00) 99,44 2.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 04 2.212.000,00 (188.000,00) 92,17 2.400.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 04 . 67 2.212.000,00 (188.000,00) 92,17 22.005.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 . 2 . 15 21.905.000,00 (100.000,00) 99,55 22.005.000,00Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 . 2 . 15 . 01 21.905.000,00 (100.000,00) 99,55 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 293 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 22.005.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 21.905.000,00 (100.000,00) 99,55 1.955.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 1.955.000,00 0,00 100,00 1.140.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 24 1.140.000,00 0,00 100,00 815.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 26 815.000,00 0,00 100,00 2.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 2.650.000,00 0,00 100,00 2.650.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 04 2.650.000,00 0,00 100,00 17.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 17.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 . 01 17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 23.757.000,00Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa5 . 2 . 19 23.724.000,00 (33.000,00) 99,86 23.757.000,00Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 . 2 . 19 . 03 23.724.000,00 (33.000,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 23.757.000,005 . 2 . 19 . 03 . 1 23.724.000,00 (33.000,00) 99,86 5.357.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 5.324.000,00 (33.000,00) 99,38 1.407.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 24 1.374.000,00 (33.000,00) 97,65 1.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 26 1.000.000,00 0,00 100,00 2.950.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 58 2.950.000,00 0,00 100,00 4.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 4.650.000,00 0,00 100,00 4.650.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 . 04 4.650.000,00 0,00 100,00 13.750.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 13.750.000,00 0,00 100,00 13.750.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 . 01 13.750.000,00 0,00 100,00 49.895.000,00Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 . 2 . 28 49.895.000,00 0,00 100,00 23.290.000,00Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 . 2 . 28 . 03 23.290.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 23.290.000,005 . 2 . 28 . 03 . 1 23.290.000,00 0,00 100,00 6.840.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 6.840.000,00 0,00 100,00 1.190.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 . 24 1.190.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 . 26 1.500.000,00 0,00 100,00 4.150.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 . 58 4.150.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 294 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 3.150.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 04 3.150.000,00 0,00 100,00 3.150.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 04 . 04 3.150.000,00 0,00 100,00 13.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 23 13.300.000,00 0,00 100,00 13.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 23 . 01 13.300.000,00 0,00 100,00 26.605.000,00Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 . 2 . 28 . 09 26.605.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 26.605.000,005 . 2 . 28 . 09 . 1 26.605.000,00 0,00 100,00 9.205.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 9.205.000,00 0,00 100,00 612.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 04 612.000,00 0,00 100,00 2.943.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 24 2.943.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 26 1.500.000,00 0,00 100,00 4.150.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 58 4.150.000,00 0,00 100,00 3.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 3.650.000,00 0,00 100,00 3.650.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 . 04 3.650.000,00 0,00 100,00 13.750.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 23 13.750.000,00 0,00 100,00 13.750.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 23 . 01 13.750.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.657.937.000,00) (3.593.590.659,00) 64.346.341,00 98,24 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 295 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 11 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 11 . 03 Kecamatan Waesama Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 03 . 01 Kecamatan Waesama KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 2.085.777.000,005 2.045.733.397,00 (40.043.603,00) 98,08 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.237.537.000,005 . 1 1.214.298.397,00 (23.238.603,00) 98,12 Belanja Pegawai 1.237.537.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.214.298.397,00 (23.238.603,00) 98,12 918.494.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 902.624.236,00 (15.869.764,00) 98,27 918.494.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 902.624.236,00 (15.869.764,00) 98,27 93.938.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 91.715.890,00 (2.222.110,00) 97,63 93.938.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 91.715.890,00 (2.222.110,00) 97,63 42.560.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 39.620.000,00 (2.940.000,00) 93,09 42.560.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 39.620.000,00 (2.940.000,00) 93,09 40.300.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 40.300.000,00 0,00 100,00 40.300.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 40.300.000,00 0,00 100,00 62.354.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 61.484.580,00 (869.420,00) 98,61 62.354.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 61.484.580,00 (869.420,00) 98,61 1.398.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 1.055.895,00 (342.105,00) 75,53 1.398.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 1.055.895,00 (342.105,00) 75,53 13.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 12.630,00 (370,00) 97,15 13.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 12.630,00 (370,00) 97,15 37.360.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 36.518.418,00 (841.582,00) 97,75 37.360.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 36.518.418,00 (841.582,00) 97,75 1.880.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.841.710,00 (38.290,00) 97,96 1.880.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.841.710,00 (38.290,00) 97,96 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 296 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.640.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 5.525.038,00 (114.962,00) 97,96 5.640.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 5.525.038,00 (114.962,00) 97,96 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 33.600.000,00 0,00 100,00 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 33.600.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 848.240.000,005 . 2 831.435.000,00 (16.805.000,00) 98,02 9.904.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 2.905.000,00 (6.999.000,00) 29,33 2.905.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 . 2 . 01 . 01 2.905.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.905.000,005 . 2 . 01 . 01 . 1 2.905.000,00 0,00 100,00 1.155.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 1.155.000,00 0,00 100,00 470.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 24 470.000,00 0,00 100,00 150.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 26 150.000,00 0,00 100,00 535.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 52 535.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 1.750.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 04 . 03 1.750.000,00 0,00 100,00 3.843.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD5 . 2 . 01 . 02 0,00 (3.843.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 3.843.000,005 . 2 . 01 . 02 . 1 0,00 (3.843.000,00) 0,00 2.093.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 0,00 (2.093.000,00) 0,00 496.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 24 0,00 (496.000,00) 0,00 1.062.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 26 0,00 (1.062.000,00) 0,00 535.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 52 0,00 (535.000,00) 0,00 1.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 0,00 (1.750.000,00) 0,00 1.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 . 03 0,00 (1.750.000,00) 0,00 3.156.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 . 2 . 01 . 06 0,00 (3.156.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 3.156.000,005 . 2 . 01 . 06 . 1 0,00 (3.156.000,00) 0,00 1.406.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 0,00 (1.406.000,00) 0,00 256.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 . 24 0,00 (256.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 297 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.150.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 01 . 26 0,00 (1.150.000,00) 0,00 1.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 04 0,00 (1.750.000,00) 0,00 1.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 01 . 06 . 1 . 04 . 03 0,00 (1.750.000,00) 0,00 3.579.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 3.579.000,00 0,00 100,00 3.579.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 3.579.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.579.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 3.579.000,00 0,00 100,00 1.529.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 1.529.000,00 0,00 100,00 256.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 256.000,00 0,00 100,00 1.273.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 1.273.000,00 0,00 100,00 2.050.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 2.050.000,00 0,00 100,00 2.050.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 03 2.050.000,00 0,00 100,00 366.657.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 359.851.000,00 (6.806.000,00) 98,14 2.419.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 2.419.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.419.000,005 . 2 . 06 . 01 . 1 2.419.000,00 0,00 100,00 2.419.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 2.419.000,00 0,00 100,00 2.419.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 31 2.419.000,00 0,00 100,00 30.180.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 30.180.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 30.180.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 30.180.000,00 0,00 100,00 30.180.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 30.180.000,00 0,00 100,00 27.220.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 27.220.000,00 0,00 100,00 2.960.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 2.960.000,00 0,00 100,00 41.152.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 34.672.000,00 (6.480.000,00) 84,25 Belanja Barang dan Jasa 41.152.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 34.672.000,00 (6.480.000,00) 84,25 41.152.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 34.672.000,00 (6.480.000,00) 84,25 4.992.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 4.992.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 7.000.000,00 0,00 100,00 29.160.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 22.680.000,00 (6.480.000,00) 77,78 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 298 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 18.250.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 18.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 18.250.000,00 0,00 100,00 18.250.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 18.250.000,00 0,00 100,00 18.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 18.250.000,00 0,00 100,00 274.656.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 274.330.000,00 (326.000,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 274.656.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 274.330.000,00 (326.000,00) 99,88 274.656.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 274.330.000,00 (326.000,00) 99,88 274.656.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 274.330.000,00 (326.000,00) 99,88 314.850.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 314.850.000,00 0,00 100,00 5.250.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 5.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 5.250.000,00 0,00 100,00 5.250.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 5.250.000,00 0,00 100,00 5.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 5.250.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 12.000.000,00 0,00 100,00 297.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 297.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 297.600.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 297.600.000,00 0,00 100,00 297.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 297.600.000,00 0,00 100,00 297.600.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 297.600.000,00 0,00 100,00 82.500.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 79.500.000,00 (3.000.000,00) 96,36 75.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 . 2 . 09 . 02 72.000.000,00 (3.000.000,00) 96,00 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,005 . 2 . 09 . 02 . 1 72.000.000,00 (3.000.000,00) 96,00 3.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 04 0,00 (3.000.000,00) 0,00 3.000.000,00Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 04 . 67 0,00 (3.000.000,00) 0,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 299 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 02 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 7.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,005 . 2 . 09 . 09 . 1 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00 28.476.000,00Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa5 . 2 . 19 28.476.000,00 0,00 100,00 28.476.000,00Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 . 2 . 19 . 03 28.476.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 28.476.000,005 . 2 . 19 . 03 . 1 28.476.000,00 0,00 100,00 2.356.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 2.356.000,00 0,00 100,00 406.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 24 406.000,00 0,00 100,00 1.950.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 26 1.950.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 4.400.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 . 03 4.400.000,00 0,00 100,00 21.720.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 21.720.000,00 0,00 100,00 21.720.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 . 01 21.720.000,00 0,00 100,00 29.558.000,00Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 5 . 2 . 27 29.558.000,00 0,00 100,00 11.428.000,00Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 . 2 . 27 . 02 11.428.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.428.000,005 . 2 . 27 . 02 . 1 11.428.000,00 0,00 100,00 5.578.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 5.578.000,00 0,00 100,00 1.226.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 24 1.226.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 3.852.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 52 3.852.000,00 0,00 100,00 5.850.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 04 5.850.000,00 0,00 100,00 5.850.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 04 . 03 5.850.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 300 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 10.492.000,00Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 5 . 2 . 27 . 04 10.492.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.492.000,005 . 2 . 27 . 04 . 1 10.492.000,00 0,00 100,00 5.242.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 27 . 04 . 1 . 01 5.242.000,00 0,00 100,00 592.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 27 . 04 . 1 . 01 . 24 592.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 27 . 04 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 4.150.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 27 . 04 . 1 . 01 . 52 4.150.000,00 0,00 100,00 5.250.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 27 . 04 . 1 . 04 5.250.000,00 0,00 100,00 5.250.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 27 . 04 . 1 . 04 . 03 5.250.000,00 0,00 100,00 7.638.000,00Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 . 2 . 27 . 08 7.638.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.638.000,005 . 2 . 27 . 08 . 1 7.638.000,00 0,00 100,00 2.488.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 27 . 08 . 1 . 01 2.488.000,00 0,00 100,00 328.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 27 . 08 . 1 . 01 . 24 328.000,00 0,00 100,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 27 . 08 . 1 . 01 . 26 500.000,00 0,00 100,00 1.660.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 27 . 08 . 1 . 01 . 52 1.660.000,00 0,00 100,00 5.150.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 27 . 08 . 1 . 04 5.150.000,00 0,00 100,00 5.150.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 27 . 08 . 1 . 04 . 03 5.150.000,00 0,00 100,00 12.716.000,00Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 . 2 . 28 12.716.000,00 0,00 100,00 12.716.000,00Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 . 2 . 28 . 09 12.716.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.716.000,005 . 2 . 28 . 09 . 1 12.716.000,00 0,00 100,00 7.066.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 7.066.000,00 0,00 100,00 484.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 24 484.000,00 0,00 100,00 2.730.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 26 2.730.000,00 0,00 100,00 3.852.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 52 3.852.000,00 0,00 100,00 5.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 5.650.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 301 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.250.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 . 03 5.250.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.085.777.000,00) (2.045.733.397,00) 40.043.603,00 98,08 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 302 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 11 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 11 . 04 Kecamatan Kepala Madan Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 04 . 01 Kecamatan Kepala Madan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 2.329.018.000,005 2.318.638.151,00 (10.379.849,00) 99,55 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.260.298.000,005 . 1 1.260.294.151,00 (3.849,00) 100,00 Belanja Pegawai 1.260.298.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.260.294.151,00 (3.849,00) 100,00 941.999.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 941.998.265,00 (735,00) 100,00 941.999.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 941.998.265,00 (735,00) 100,00 99.147.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 99.146.880,00 (120,00) 100,00 99.147.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 99.146.880,00 (120,00) 100,00 31.220.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 31.220.000,00 0,00 100,00 31.220.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 31.220.000,00 0,00 100,00 43.260.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 43.260.000,00 0,00 100,00 43.260.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 43.260.000,00 0,00 100,00 63.875.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 63.874.440,00 (560,00) 100,00 63.875.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 63.874.440,00 (560,00) 100,00 0,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 0,00 0,00 0,00 15.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 14.118,00 (882,00) 94,12 15.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 14.118,00 (882,00) 94,12 38.097.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 38.096.838,00 (162,00) 100,00 38.097.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 38.096.838,00 (162,00) 100,00 1.931.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.930.892,00 (108,00) 99,99 1.931.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.930.892,00 (108,00) 99,99 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 303 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.794.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 5.792.718,00 (1.282,00) 99,98 5.794.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 5.792.718,00 (1.282,00) 99,98 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 33.600.000,00 0,00 100,00 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 33.600.000,00 0,00 100,00 1.360.000,00Belanja Honorarium5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 1.360.000,00 0,00 100,00 1.360.000,00Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02 1.360.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 1.068.720.000,005 . 2 1.058.344.000,00 (10.376.000,00) 99,03 14.466.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 14.466.000,00 0,00 100,00 14.466.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 14.466.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.466.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 14.466.000,00 0,00 100,00 6.216.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 6.216.000,00 0,00 100,00 546.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 24 546.000,00 0,00 100,00 4.130.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 4.130.000,00 0,00 100,00 1.540.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 52 1.540.000,00 0,00 100,00 3.850.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 3.850.000,00 0,00 100,00 3.850.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 3.850.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 23 4.400.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 23 . 01 4.400.000,00 0,00 100,00 11.106.000,00Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah5 . 2 . 03 11.106.000,00 0,00 100,00 11.106.000,00Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 . 2 . 03 . 05 11.106.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.106.000,005 . 2 . 03 . 05 . 1 11.106.000,00 0,00 100,00 506.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 03 . 05 . 1 . 01 506.000,00 0,00 100,00 256.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 03 . 05 . 1 . 01 . 24 256.000,00 0,00 100,00 250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 03 . 05 . 1 . 01 . 26 250.000,00 0,00 100,00 10.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 03 . 05 . 1 . 23 10.600.000,00 0,00 100,00 10.600.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 03 . 05 . 1 . 23 . 01 10.600.000,00 0,00 100,00 345.060.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 336.666.500,00 (8.393.500,00) 97,57 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 304 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 9.326.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 9.326.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.326.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 9.326.000,00 0,00 100,00 9.326.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 9.326.000,00 0,00 100,00 6.742.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 6.742.000,00 0,00 100,00 1.300.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 29 1.300.000,00 0,00 100,00 1.284.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 1.284.000,00 0,00 100,00 48.030.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 48.030.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 48.030.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 48.030.000,00 0,00 100,00 48.030.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 48.030.000,00 0,00 100,00 4.150.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 4.150.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 5.000.000,00 0,00 100,00 38.880.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 38.880.000,00 0,00 100,00 26.969.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 25.659.500,00 (1.309.500,00) 95,14 Belanja Barang dan Jasa 26.969.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 25.659.500,00 (1.309.500,00) 95,14 26.969.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 25.659.500,00 (1.309.500,00) 95,14 26.969.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 25.659.500,00 (1.309.500,00) 95,14 260.735.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 253.651.000,00 (7.084.000,00) 97,28 Belanja Barang dan Jasa 260.735.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 253.651.000,00 (7.084.000,00) 97,28 260.735.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 253.651.000,00 (7.084.000,00) 97,28 260.735.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 253.651.000,00 (7.084.000,00) 97,28 85.995.000,00Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 . 2 . 07 85.995.000,00 0,00 100,00 46.345.000,00Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5 . 2 . 07 . 06 46.345.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.345.000,005 . 2 . 07 . 06 . 3 46.345.000,00 0,00 100,00 46.345.000,00Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 06 46.345.000,00 0,00 100,00 46.345.000,00Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 06 . 03 46.345.000,00 0,00 100,00 39.650.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 . 2 . 07 . 10 39.650.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 39.650.000,005 . 2 . 07 . 10 . 1 39.650.000,00 0,00 100,00 39.650.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 07 . 10 . 1 . 01 39.650.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 305 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 39.650.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 07 . 10 . 1 . 01 . 30 39.650.000,00 0,00 100,00 344.850.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 344.850.000,00 0,00 100,00 11.250.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 11.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 11.250.000,00 0,00 100,00 11.250.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 11.250.000,00 0,00 100,00 11.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 11.250.000,00 0,00 100,00 2.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 2.400.000,00 0,00 100,00 2.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 2.400.000,00 0,00 100,00 2.400.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 2.400.000,00 0,00 100,00 331.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 331.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 331.200.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 331.200.000,00 0,00 100,00 331.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 331.200.000,00 0,00 100,00 312.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 312.000.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 19.200.000,00 0,00 100,00 146.865.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 145.144.500,00 (1.720.500,00) 98,83 146.865.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 145.144.500,00 (1.720.500,00) 98,83 Belanja Barang dan Jasa 146.865.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 145.144.500,00 (1.720.500,00) 98,83 74.865.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 73.144.500,00 (1.720.500,00) 97,70 74.865.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 04 73.144.500,00 (1.720.500,00) 97,70 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 17.690.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 . 2 . 15 17.690.000,00 0,00 100,00 17.690.000,00Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 . 2 . 15 . 01 17.690.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.690.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 17.690.000,00 0,00 100,00 11.340.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 11.340.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 306 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 10.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 26 10.750.000,00 0,00 100,00 590.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 52 590.000,00 0,00 100,00 2.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 2.350.000,00 0,00 100,00 2.350.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 03 2.350.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 . 03 4.000.000,00 0,00 100,00 29.793.000,00Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa5 . 2 . 19 29.793.000,00 0,00 100,00 29.793.000,00Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 . 2 . 19 . 03 29.793.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 29.793.000,005 . 2 . 19 . 03 . 1 29.793.000,00 0,00 100,00 13.343.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 13.343.000,00 0,00 100,00 1.103.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 24 1.103.000,00 0,00 100,00 10.800.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 26 10.800.000,00 0,00 100,00 1.440.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 52 1.440.000,00 0,00 100,00 2.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 2.350.000,00 0,00 100,00 2.350.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 04 . 03 2.350.000,00 0,00 100,00 14.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 14.100.000,00 0,00 100,00 14.100.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 23 . 01 14.100.000,00 0,00 100,00 72.895.000,00Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 . 2 . 28 72.633.000,00 (262.000,00) 99,64 28.812.000,00Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 . 2 . 28 . 03 28.550.000,00 (262.000,00) 99,09 Belanja Barang dan Jasa 28.812.000,005 . 2 . 28 . 03 . 1 28.550.000,00 (262.000,00) 99,09 1.062.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 800.000,00 (262.000,00) 75,33 1.062.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 . 58 800.000,00 (262.000,00) 75,33 15.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 04 15.750.000,00 0,00 100,00 15.750.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 04 . 04 15.750.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 23 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 23 . 01 12.000.000,00 0,00 100,00 44.083.000,00Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 . 2 . 28 . 09 44.083.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 307 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 44.083.000,005 . 2 . 28 . 09 . 1 44.083.000,00 0,00 100,00 27.533.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 27.533.000,00 0,00 100,00 3.683.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 24 3.683.000,00 0,00 100,00 15.750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 26 15.750.000,00 0,00 100,00 8.100.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 52 8.100.000,00 0,00 100,00 2.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 2.350.000,00 0,00 100,00 2.350.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 . 03 2.350.000,00 0,00 100,00 14.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 23 14.200.000,00 0,00 100,00 14.200.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 23 . 01 14.200.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.329.018.000,00) (2.318.638.151,00) 10.379.849,00 99,55 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 308 Ranc. Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 11 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 11 . 05 Kecamatan Ambalau Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 05 . 01 Kecamatan Ambalau KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 1.526.392.000,005 1.506.670.317,00 (19.721.683,00) 98,71 BELANJA TIDAK LANGSUNG 681.192.000,005 . 1 681.187.117,00 (4.883,00) 100,00 Belanja Pegawai 681.192.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 681.187.117,00 (4.883,00) 100,00 481.096.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 481.095.164,00 (836,00) 100,00 481.096.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 481.095.164,00 (836,00) 100,00 58.866.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 58.865.496,00 (504,00) 100,00 58.866.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 58.865.496,00 (504,00) 100,00 21.280.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 21.280.000,00 0,00 100,00 21.280.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 21.280.000,00 0,00 100,00 22.680.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 22.680.000,00 0,00 100,00 22.680.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 22.680.000,00 0,00 100,00 39.542.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 39.541.320,00 (680,00) 100,00 39.542.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 39.541.320,00 (680,00) 100,00 127.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 126.088,00 (912,00) 99,28 127.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 126.088,00 (912,00) 99,28 7.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 6.150,00 (850,00) 87,86 7.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 6.150,00 (850,00) 87,86 20.032.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 20.031.727,00 (273,00) 100,00 20.032.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 20.031.727,00 (273,00) 100,00 991.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 990.295,00 (705,00) 99,93 991.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 990.295,00 (705,00) 99,93 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 309 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 2.971.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 2.970.877,00 (123,00) 100,00 2.971.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 2.970.877,00 (123,00) 100,00 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 33.600.000,00 0,00 100,00 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 33.600.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 845.200.000,005 . 2 825.483.200,00 (19.716.800,00) 97,67 6.900.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 . 2 . 01 6.890.000,00 (10.000,00) 99,86 6.900.000,00Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD5 . 2 . 01 . 02 6.890.000,00 (10.000,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,005 . 2 . 01 . 02 . 1 6.890.000,00 (10.000,00) 99,86 4.550.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 4.540.000,00 (10.000,00) 99,78 2.485.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 26 2.485.000,00 0,00 100,00 2.065.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 01 . 52 2.055.000,00 (10.000,00) 99,52 2.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 2.350.000,00 0,00 100,00 2.350.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 01 . 02 . 1 . 04 . 03 2.350.000,00 0,00 100,00 10.550.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 9.562.000,00 (988.000,00) 90,64 10.550.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 9.562.000,00 (988.000,00) 90,64 Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 9.562.000,00 (988.000,00) 90,64 8.500.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 7.512.000,00 (988.000,00) 88,38 400.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 26 400.000,00 0,00 100,00 5.900.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 52 4.912.000,00 (988.000,00) 83,25 2.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 01 . 53 2.200.000,00 0,00 100,00 2.050.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 2.050.000,00 0,00 100,00 2.050.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 03 2.050.000,00 0,00 100,00 25.978.000,00Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5 . 2 . 05 25.978.000,00 0,00 100,00 25.978.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5 . 2 . 05 . 02 25.978.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.978.000,005 . 2 . 05 . 02 . 1 25.978.000,00 0,00 100,00 25.978.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 25.978.000,00 0,00 100,00 25.978.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 34 25.978.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 310 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 229.266.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 225.760.200,00 (3.505.800,00) 98,47 77.059.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 77.059.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 77.059.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 77.059.000,00 0,00 100,00 14.727.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 14.727.000,00 0,00 100,00 12.479.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 12.479.000,00 0,00 100,00 898.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 30 898.000,00 0,00 100,00 1.350.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 36 1.350.000,00 0,00 100,00 62.332.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 62.332.000,00 0,00 100,00 30.902.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 16 30.902.000,00 0,00 100,00 31.430.000,00Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 04 . 10 31.430.000,00 0,00 100,00 10.483.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 10.483.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.483.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 10.483.000,00 0,00 100,00 10.483.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 10.483.000,00 0,00 100,00 6.283.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 6.283.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 53 4.200.000,00 0,00 100,00 12.505.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 12.505.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.505.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 12.505.000,00 0,00 100,00 12.505.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 12.505.000,00 0,00 100,00 12.505.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 12.505.000,00 0,00 100,00 129.219.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 125.713.200,00 (3.505.800,00) 97,29 Belanja Barang dan Jasa 129.219.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 125.713.200,00 (3.505.800,00) 97,29 129.219.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 125.713.200,00 (3.505.800,00) 97,29 129.219.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 125.713.200,00 (3.505.800,00) 97,29 370.455.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 370.455.000,00 0,00 100,00 10.455.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 10.455.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.455.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 10.455.000,00 0,00 100,00 10.455.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 10.455.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 311 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 10.455.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 10.455.000,00 0,00 100,00 360.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 360.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 360.000.000,00 0,00 100,00 360.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 360.000.000,00 0,00 100,00 360.000.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 360.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 22.870.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 . 2 . 15 17.867.000,00 (5.003.000,00) 78,12 22.870.000,00Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 . 2 . 15 . 01 17.867.000,00 (5.003.000,00) 78,12 Belanja Barang dan Jasa 22.870.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 17.867.000,00 (5.003.000,00) 78,12 14.170.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 9.167.000,00 (5.003.000,00) 64,69 1.446.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 24 1.446.000,00 0,00 100,00 10.981.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 26 5.981.000,00 (5.000.000,00) 54,47 1.743.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 52 1.740.000,00 (3.000,00) 99,83 8.700.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 8.700.000,00 0,00 100,00 5.150.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 03 5.150.000,00 0,00 100,00 3.150.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 04 3.150.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 38.609.000,00Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 5 . 2 . 21 32.279.000,00 (6.330.000,00) 83,60 38.609.000,00Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 . 2 . 21 . 06 32.279.000,00 (6.330.000,00) 83,60 Belanja Barang dan Jasa 38.609.000,005 . 2 . 21 . 06 . 1 32.279.000,00 (6.330.000,00) 83,60 16.059.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 21 . 06 . 1 . 01 10.559.000,00 (5.500.000,00) 65,75 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 312 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 1.629.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 21 . 06 . 1 . 01 . 24 1.629.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 21 . 06 . 1 . 01 . 26 6.500.000,00 (5.500.000,00) 54,17 2.430.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 21 . 06 . 1 . 01 . 52 2.430.000,00 0,00 100,00 3.600.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 21 . 06 . 1 . 04 3.600.000,00 0,00 100,00 3.600.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 21 . 06 . 1 . 04 . 03 3.600.000,00 0,00 100,00 18.950.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 21 . 06 . 1 . 23 18.120.000,00 (830.000,00) 95,62 18.950.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 21 . 06 . 1 . 23 . 01 18.120.000,00 (830.000,00) 95,62 21.443.000,00Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 5 . 2 . 27 19.503.000,00 (1.940.000,00) 90,95 21.443.000,00Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 . 2 . 27 . 02 19.503.000,00 (1.940.000,00) 90,95 Belanja Barang dan Jasa 21.443.000,005 . 2 . 27 . 02 . 1 19.503.000,00 (1.940.000,00) 90,95 9.993.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 9.993.000,00 0,00 100,00 1.313.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 24 1.313.000,00 0,00 100,00 6.250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 26 6.250.000,00 0,00 100,00 2.430.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 01 . 52 2.430.000,00 0,00 100,00 4.750.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 04 4.750.000,00 0,00 100,00 4.750.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 04 . 03 4.750.000,00 0,00 100,00 6.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 23 4.760.000,00 (1.940.000,00) 71,04 6.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 27 . 02 . 1 . 23 . 01 4.760.000,00 (1.940.000,00) 71,04 47.129.000,00Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 . 2 . 28 45.189.000,00 (1.940.000,00) 95,88 47.129.000,00Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 . 2 . 28 . 09 45.189.000,00 (1.940.000,00) 95,88 Belanja Barang dan Jasa 47.129.000,005 . 2 . 28 . 09 . 1 45.189.000,00 (1.940.000,00) 95,88 7.079.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 7.079.000,00 0,00 100,00 2.029.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 24 2.029.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 26 1.000.000,00 0,00 100,00 4.050.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 52 4.050.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 313 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 15.350.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 15.350.000,00 0,00 100,00 7.450.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 . 03 7.450.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 . 04 7.500.000,00 0,00 100,00 400.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 . 07 400.000,00 0,00 100,00 24.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 23 22.760.000,00 (1.940.000,00) 92,15 24.700.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 23 . 01 22.760.000,00 (1.940.000,00) 92,15 SURPLUS / (DEFISIT) (1.526.392.000,00) (1.506.670.317,00) 19.721.683,00 98,71 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 314 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 11 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 11 . 06 Kecamatan Fena Fafan Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 06 . 01 Kecamatan Fena Fafan KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 1.644.439.000,005 1.619.129.455,00 (25.309.545,00) 98,46 BELANJA TIDAK LANGSUNG 879.079.000,005 . 1 879.075.455,00 (3.545,00) 100,00 Belanja Pegawai 879.079.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 879.075.455,00 (3.545,00) 100,00 657.539.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 657.538.040,00 (960,00) 100,00 657.539.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 657.538.040,00 (960,00) 100,00 59.399.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 59.398.736,00 (264,00) 100,00 59.399.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 59.398.736,00 (264,00) 100,00 13.720.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 13.720.000,00 0,00 100,00 13.720.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 13.720.000,00 0,00 100,00 36.930.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 36.930.000,00 0,00 100,00 36.930.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 36.930.000,00 0,00 100,00 45.915.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 45.914.280,00 (720,00) 100,00 45.915.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 45.914.280,00 (720,00) 100,00 377.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 376.822,00 (178,00) 99,95 377.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 376.822,00 (178,00) 99,95 12.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 11.644,00 (356,00) 97,03 12.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 11.644,00 (356,00) 97,03 26.199.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 26.198.945,00 (55,00) 100,00 26.199.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 26.198.945,00 (55,00) 100,00 1.347.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 1.346.771,00 (229,00) 99,98 1.347.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 1.346.771,00 (229,00) 99,98 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 315 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 4.041.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 4.040.217,00 (783,00) 99,98 4.041.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 4.040.217,00 (783,00) 99,98 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 33.600.000,00 0,00 100,00 33.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 33.600.000,00 0,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 765.360.000,005 . 2 740.054.000,00 (25.306.000,00) 96,69 274.896.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 256.890.000,00 (18.006.000,00) 93,45 21.382.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 06 . 02 20.826.000,00 (556.000,00) 97,40 Belanja Barang dan Jasa 21.382.000,005 . 2 . 06 . 02 . 1 20.826.000,00 (556.000,00) 97,40 21.382.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 20.826.000,00 (556.000,00) 97,40 21.382.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 24 20.826.000,00 (556.000,00) 97,40 38.871.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 23.046.000,00 (15.825.000,00) 59,29 Belanja Barang dan Jasa 38.871.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 23.046.000,00 (15.825.000,00) 59,29 38.871.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 23.046.000,00 (15.825.000,00) 59,29 9.711.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 52 8.466.000,00 (1.245.000,00) 87,18 29.160.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 14.580.000,00 (14.580.000,00) 50,00 8.950.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 8.198.000,00 (752.000,00) 91,60 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000,005 . 2 . 06 . 05 . 1 8.198.000,00 (752.000,00) 91,60 8.950.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 8.198.000,00 (752.000,00) 91,60 8.950.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 8.198.000,00 (752.000,00) 91,60 205.693.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 204.820.000,00 (873.000,00) 99,58 Belanja Barang dan Jasa 205.693.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 204.820.000,00 (873.000,00) 99,58 205.693.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 204.820.000,00 (873.000,00) 99,58 205.693.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 204.820.000,00 (873.000,00) 99,58 275.400.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 275.400.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00 4.200.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 4.200.000,00 0,00 100,00 271.200.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 271.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 316 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 Belanja Barang dan Jasa 271.200.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 271.200.000,00 0,00 100,00 271.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 271.200.000,00 0,00 100,00 271.200.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 271.200.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 82.735.000,00 (1.265.000,00) 98,49 72.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 72.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 72.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 72.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 . 2 . 09 . 09 10.735.000,00 (1.265.000,00) 89,46 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,005 . 2 . 09 . 09 . 1 10.735.000,00 (1.265.000,00) 89,46 12.000.000,00Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 10.735.000,00 (1.265.000,00) 89,46 12.000.000,00Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 09 . 09 . 1 . 20 . 01 10.735.000,00 (1.265.000,00) 89,46 18.262.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 . 2 . 15 16.932.000,00 (1.330.000,00) 92,72 18.262.000,00Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 . 2 . 15 . 01 16.932.000,00 (1.330.000,00) 92,72 Belanja Barang dan Jasa 18.262.000,005 . 2 . 15 . 01 . 1 16.932.000,00 (1.330.000,00) 92,72 1.212.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 282.000,00 (930.000,00) 23,27 712.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 24 0,00 (712.000,00) 0,00 500.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 26 282.000,00 (218.000,00) 56,40 3.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 3.650.000,00 0,00 100,00 3.650.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 04 . 04 3.650.000,00 0,00 100,00 13.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 13.000.000,00 (400.000,00) 97,01 13.400.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 23 . 01 13.000.000,00 (400.000,00) 97,01 49.692.000,00Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5 . 2 . 16 46.492.000,00 (3.200.000,00) 93,56 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 317 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 49.692.000,00Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 . 2 . 16 . 03 46.492.000,00 (3.200.000,00) 93,56 Belanja Barang dan Jasa 49.692.000,005 . 2 . 16 . 03 . 1 46.492.000,00 (3.200.000,00) 93,56 11.592.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 9.242.000,00 (2.350.000,00) 79,73 1.995.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 24 1.995.000,00 0,00 100,00 6.600.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 26 4.250.000,00 (2.350.000,00) 64,39 2.997.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 52 2.997.000,00 0,00 100,00 5.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 5.650.000,00 0,00 100,00 5.650.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 04 . 04 5.650.000,00 0,00 100,00 32.450.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 23 31.600.000,00 (850.000,00) 97,38 32.450.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 23 . 01 31.600.000,00 (850.000,00) 97,38 63.110.000,00Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 . 2 . 28 61.605.000,00 (1.505.000,00) 97,62 32.142.000,00Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 . 2 . 28 . 03 30.937.000,00 (1.205.000,00) 96,25 Belanja Barang dan Jasa 32.142.000,005 . 2 . 28 . 03 . 1 30.937.000,00 (1.205.000,00) 96,25 3.642.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 2.537.000,00 (1.105.000,00) 69,66 1.082.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 . 24 1.082.000,00 0,00 100,00 350.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 . 26 350.000,00 0,00 100,00 2.210.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 . 52 1.105.000,00 (1.105.000,00) 50,00 3.650.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 04 3.650.000,00 0,00 100,00 3.650.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 04 . 04 3.650.000,00 0,00 100,00 24.850.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 23 24.750.000,00 (100.000,00) 99,60 24.850.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 23 . 01 24.750.000,00 (100.000,00) 99,60 30.968.000,00Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 . 2 . 28 . 09 30.668.000,00 (300.000,00) 99,03 Belanja Barang dan Jasa 30.968.000,005 . 2 . 28 . 09 . 1 30.668.000,00 (300.000,00) 99,03 8.518.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 8.518.000,00 0,00 100,00 600.000,00Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 04 600.000,00 0,00 100,00 488.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 24 488.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 318 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 5.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 26 5.000.000,00 0,00 100,00 2.430.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 01 . 52 2.430.000,00 0,00 100,00 6.150.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 6.150.000,00 0,00 100,00 6.150.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 04 . 04 6.150.000,00 0,00 100,00 16.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 23 16.000.000,00 (300.000,00) 98,16 16.300.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 28 . 09 . 1 . 23 . 01 16.000.000,00 (300.000,00) 98,16 SURPLUS / (DEFISIT) (1.644.439.000,00) (1.619.129.455,00) 25.309.545,00 98,46 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 319 Pertanggungjawaban 2024Lampiran II Nomor Tanggal : : 23 Tahun 2025 30 Desember 2025 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN Urusan Pemerintahan : 4 . 12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 BELANJA DAERAH 43.654.148.200,005 43.623.714.422,00 (30.433.778,00) 99,93 BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.125.068.200,005 . 1 41.094.636.502,00 (30.431.698,00) 99,93 Belanja Pegawai 1.610.482.000,005 . 1 . 00 . 00 . 1 1.610.426.352,00 (55.648,00) 100,00 1.160.210.000,00Belanja Gaji Pokok ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.160.209.614,00 (386,00) 100,00 1.160.210.000,00Belanja Gaji Pokok PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.160.209.614,00 (386,00) 100,00 127.535.000,00Belanja Tunjangan Keluarga ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 127.534.546,00 (454,00) 100,00 127.535.000,00Belanja Tunjangan Keluarga PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 127.534.546,00 (454,00) 100,00 115.080.000,00Belanja Tunjangan Jabatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 115.080.000,00 0,00 100,00 115.080.000,00Belanja Tunjangan Jabatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 115.080.000,00 0,00 100,00 26.675.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 26.675.000,00 0,00 100,00 26.675.000,00Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 26.675.000,00 0,00 100,00 74.014.000,00Belanja Tunjangan Beras ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 74.013.240,00 (760,00) 100,00 74.014.000,00Belanja Tunjangan Beras PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 74.013.240,00 (760,00) 100,00 2.567.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 2.515.117,00 (51.883,00) 97,98 2.567.000,00Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 2.515.117,00 (51.883,00) 97,98 14.000,00Belanja Pembulatan Gaji ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 13.463,00 (537,00) 96,16 14.000,00Belanja Pembulatan Gaji PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 13.463,00 (537,00) 96,16 49.201.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 49.200.379,00 (621,00) 100,00 49.201.000,00Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01 49.200.379,00 (621,00) 100,00 2.397.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 2.396.262,00 (738,00) 99,97 2.397.000,00Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01 2.396.262,00 (738,00) 99,97 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 320 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 7.189.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 7.188.731,00 (269,00) 100,00 7.189.000,00Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 7.188.731,00 (269,00) 100,00 45.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 45.600.000,00 0,00 100,00 45.600.000,00Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01 45.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Hibah 39.514.586.200,005 . 1 . 00 . 00 . 4 39.484.210.150,00 (30.376.050,00) 99,92 39.514.586.200,00Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 39.484.210.150,00 (30.376.050,00) 99,92 39.514.586.200,00Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 13 . 01 39.484.210.150,00 (30.376.050,00) 99,92 BELANJA LANGSUNG 2.529.080.000,005 . 2 2.529.077.920,00 (2.080,00) 100,00 4.400.000,00Administrasi Keuangan Perangkat Daerah5 . 2 . 02 4.400.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 . 2 . 02 . 05 4.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,005 . 2 . 02 . 05 . 1 4.400.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 4.400.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 02 . 05 . 1 . 04 . 04 4.400.000,00 0,00 100,00 341.678.000,00Administrasi Umum Perangkat Daerah5 . 2 . 06 341.676.867,00 (1.133,00) 100,00 1.825.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 . 2 . 06 . 01 1.825.475,00 (25,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.825.500,005 . 2 . 06 . 01 . 1 1.825.475,00 (25,00) 100,00 1.825.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 1.825.475,00 (25,00) 100,00 1.825.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 31 1.825.475,00 (25,00) 100,00 95.040.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor5 . 2 . 06 . 04 95.040.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 95.040.000,005 . 2 . 06 . 04 . 1 95.040.000,00 0,00 100,00 95.040.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 95.040.000,00 0,00 100,00 95.040.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 58 95.040.000,00 0,00 100,00 12.318.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 05 12.318.000,00 (500,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.318.500,005 . 2 . 06 . 05 . 1 12.318.000,00 (500,00) 100,00 12.318.500,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 12.318.000,00 (500,00) 100,00 12.318.500,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 12.318.000,00 (500,00) 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 321 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 6.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 . 2 . 06 . 06 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,005 . 2 . 06 . 06 . 1 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 04 . 62 6.000.000,00 0,00 100,00 226.494.000,00Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5 . 2 . 06 . 09 226.493.392,00 (608,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 226.494.000,005 . 2 . 06 . 09 . 1 226.493.392,00 (608,00) 100,00 226.494.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 226.493.392,00 (608,00) 100,00 226.494.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 01 226.493.392,00 (608,00) 100,00 420.002.000,00Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 . 2 . 08 420.001.053,00 (947,00) 100,00 5.775.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat5 . 2 . 08 . 01 5.775.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,005 . 2 . 08 . 01 . 1 5.775.000,00 0,00 100,00 5.775.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 5.775.000,00 0,00 100,00 5.775.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 5.775.000,00 0,00 100,00 40.518.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik5 . 2 . 08 . 02 40.518.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 40.518.000,005 . 2 . 08 . 02 . 1 40.518.000,00 0,00 100,00 40.518.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 40.518.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00Belanja Tagihan Listrik5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 6.000.000,00 0,00 100,00 34.518.000,00Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 63 34.518.000,00 0,00 100,00 20.909.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 08 . 03 20.908.053,00 (947,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.909.000,005 . 2 . 08 . 03 . 1 20.908.053,00 (947,00) 100,00 20.909.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 01 20.908.053,00 (947,00) 100,00 20.909.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 03 . 1 . 01 . 24 20.908.053,00 (947,00) 100,00 352.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5 . 2 . 08 . 04 352.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 352.800.000,005 . 2 . 08 . 04 . 1 352.800.000,00 0,00 100,00 352.800.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 352.800.000,00 0,00 100,00 352.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Administrasi5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 352.800.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 . 2 . 09 84.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 322 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 84.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 . 2 . 09 . 01 84.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,005 . 2 . 09 . 01 . 1 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 84.000.000,00 0,00 100,00 84.000.000,00Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 07 . 35 84.000.000,00 0,00 100,00 800.000.000,00Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 5 . 2 . 15 800.000.000,00 0,00 100,00 800.000.000,00Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5 . 2 . 15 . 03 800.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,005 . 2 . 15 . 03 . 1 800.000.000,00 0,00 100,00 399.926.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 399.926.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00Belanja Bahan-Bahan Baku5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 05 3.500.000,00 0,00 100,00 3.050.000,00Belanja Bahan-Bahan Lainnya5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 12 3.050.000,00 0,00 100,00 1.384.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 24 1.384.000,00 0,00 100,00 11.437.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 26 11.437.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 32 1.000.000,00 0,00 100,00 215.840.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 52 215.840.000,00 0,00 100,00 13.610.000,00Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 58 13.610.000,00 0,00 100,00 150.105.000,00Belanja Pakaian Paskibraka5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 77 150.105.000,00 0,00 100,00 176.200.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 176.200.000,00 0,00 100,00 10.200.000,00Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 03 10.200.000,00 0,00 100,00 60.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 04 60.400.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00Honorarium Rohaniwan5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 07 1.200.000,00 0,00 100,00 85.750.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 29 85.750.000,00 0,00 100,00 15.450.000,00Belanja Jasa Tata Rias5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 38 15.450.000,00 0,00 100,00 3.200.000,00Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 04 . 49 3.200.000,00 0,00 100,00 23.500.000,00Belanja Sewa Peralatan dan Mesin5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 07 23.500.000,00 0,00 100,00 11.500.000,00Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 07 . 43 11.500.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Belanja Sewa Alat Studio Lainnya5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 07 . 37 12.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 323 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 89.000.000,00Belanja Sewa Gedung dan Bangunan5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 08 89.000.000,00 0,00 100,00 17.000.000,00Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 08 . 11 17.000.000,00 0,00 100,00 72.000.000,00Belanja Sewa Hotel5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 08 . 43 72.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 19 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 19 . 20 3.000.000,00 0,00 100,00 84.374.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 84.374.000,00 0,00 100,00 84.374.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 23 . 01 84.374.000,00 0,00 100,00 24.000.000,00Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 25 24.000.000,00 0,00 100,00 24.000.000,00Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 25 . 02 24.000.000,00 0,00 100,00 272.150.000,00Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 5 . 2 . 16 272.150.000,00 0,00 100,00 65.650.000,00Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5 . 2 . 16 . 01 65.650.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 65.650.000,005 . 2 . 16 . 01 . 1 65.650.000,00 0,00 100,00 250.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 250.000,00 0,00 100,00 250.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 26 250.000,00 0,00 100,00 65.400.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 65.400.000,00 0,00 100,00 65.400.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 04 . 04 65.400.000,00 0,00 100,00 91.650.000,00Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 5 . 2 . 16 . 03 91.650.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 91.650.000,005 . 2 . 16 . 03 . 1 91.650.000,00 0,00 100,00 91.650.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 23 91.650.000,00 0,00 100,00 91.650.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 23 . 01 91.650.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 324 KODE REKENING URAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 74 5 6 114.850.000,00Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 5 . 2 . 16 . 05 114.850.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 114.850.000,005 . 2 . 16 . 05 . 1 114.850.000,00 0,00 100,00 114.850.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 23 114.850.000,00 0,00 100,00 114.850.000,00Belanja Perjalanan Dinas Biasa5 . 2 . 16 . 05 . 1 . 23 . 01 114.850.000,00 0,00 100,00 32.250.000,00Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 5 . 2 . 17 32.250.000,00 0,00 100,00 32.250.000,00Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5 . 2 . 17 . 01 32.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,005 . 2 . 17 . 01 . 1 32.250.000,00 0,00 100,00 750.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 750.000,00 0,00 100,00 750.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 01 . 26 750.000,00 0,00 100,00 31.500.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 04 31.500.000,00 0,00 100,00 31.500.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 17 . 01 . 1 . 04 . 04 31.500.000,00 0,00 100,00 574.600.000,00Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 5 . 2 . 19 574.600.000,00 0,00 100,00 263.950.000,00Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di 5 . 2 . 19 . 02 263.950.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 263.950.000,005 . 2 . 19 . 02 . 1 263.950.000,00 0,00 100,00 8.800.000,00Belanja Barang Pakai Habis5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 8.800.000,00 0,00 100,00 2.310.000,00Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 26 2.310.000,00 0,00 100,00 6.490.000,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 52 6.490.000,00 0,00 100,00 255.150.000,00Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 255.150.000,00 0,00 100,00 255.150.000,00Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 04 . 04 255.150.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 325