e.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencagahan dan penanganan konflik sosial 24 Kecamatan. I. Non Urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah fokus pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah fokus pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah fokus pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Administrasi Umum Perangkat Daerah fokus pada Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah fokus pada Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fokus pada Penyediaan Jasa Surat RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-61 Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fokus pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Peningkatan Pelayanan BLUD fokus pada Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah fokus pada Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah; Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Penataan Organisasi fokus pada Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan; Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan fokus pada Fasilitasi Keprotokolan; Fasilitasi Komunikasi Pimpinan; Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD fokus pada Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. Layanan Administrasi DPRD fokus pada Fasilitasi Fraksi DPRD; Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. Program ini diarahkan pada pencapaian persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah 100% dan persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah 100%; Persentase cakupan pelayanan BLUD 100%; Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang terlayani sesuai standar 100%; Persentese pemenuhan dokumen penataan organisasi 100%. Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah dan pejabat sesuai kebutuhan 98%; Persentase implementasi tugas dan kewajiban fasilitasi terhadap DPRD yang terselesaikan sesuai SOP 100%. RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-62 Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah Tahun 2025. Uraian rumusan rencana program dan pagu indikatif secara rinci tertuang pada tabel 5.3 di bawah ini. 17.389.760.621.538 3.477.952.124.308 ################ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 821.424.198.218 824.782.415.561 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 819.485.787.308 822.499.004.651 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 819.485.787.308 822.499.004.651 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 726.400.650.506 100 % 720.030.552.331 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 30.000.000 Dokumen Dinas P dan K Kab.Cilacap 6 Dokumen 30.000.000 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Dinas P dan K Kab.Cilacap 2 Dokumen 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Dinas P dan K Kab.Cilacap 4 Laporan 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN 12 Bulan 717.537.094.526 Pegawai Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 12 Bulan 709.174.669.239 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9791 Orang/bulan 717.537.094.526 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 9791 Orang/bulan 709.174.669.239 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 190 orang 125.000.000 Pegawai Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 190 orang 275.000.000 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 150 Paket 75.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 150 Paket 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 40 Orang 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 2.049.662.591 Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 12 Bulan 2.576.737.703 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 528.884.167 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 12 Paket 553.638.678 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tabel 5.3 RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 991.499.065 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 12 Paket 991.499.065 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 129.279.359 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 12 Paket 281.599.960 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 400.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 12 Laporan 750.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 173 unit 224.915.640 Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 173 unit 274.915.640 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 31 Unit 150.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 31 Unit 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 143 Unit 74.915.640 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 143 Unit 74.915.640 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 4.912.521.409 Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 12 bulan 5.982.773.409 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 552.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 12 Laporan 600.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.360.521.409 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 12 Laporan 5.382.773.409 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 396 unit 1.521.456.340 Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 396 unit 1.716.456.340 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 415.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 25 Unit 500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 338 Unit 170.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 338 Unit 180.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 911.466.340 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 10 Unit 1.011.466.340 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 24.990.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinas P dan K Kabupaten Cilacap 25 Unit 24.990.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase SD yang memiliki Sarpras sesuai SNP Persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Persentase PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100 % 42,32 % 53,88 % 100 % 71,48 % 100 % 85.062.496.670 100 % 42,32 % 53,88 % 100 % 71,48 % 100 % 93.549.116.570 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Sekolah Dasar yang difasilitasi 100 % 45.323.664.890 Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 100 % 23.264.684.790 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 3 Ruang 600.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 150.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1 Ruang 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 200.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1 Ruang 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 18 Unit 1.130.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 18 Unit 1.505.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 500.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 5 Ruang 500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 300.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 2 Ruang 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 118 Paket 330.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 118 Paket 995.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 4 Paket 300.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 4 Paket 350.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1056 Peserta Didik 116.750.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1056 Peserta Didik 116.750.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 1036 Satuan Pendidikan 27.563.789.630 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1036 Satuan Pendidikan 2.657.309.630 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 1 Ruang 200.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1 Ruang 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 480 Orang 90.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 480 Orang 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 144 Orang 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 144 Orang 39.999.900 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1 Dokumen 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1036 Komunitas 37.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1036 Komunitas 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1 Kegiatan 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 17 Ruang 5.075.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 17 Ruang 5.075.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Unit 1.260.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 20 Unit 1.645.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 144 Orang 44.626.260 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 144 Orang 44.626.260 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1036 Satuan Pendidikan 119.999.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1036 Satuan Pendidikan 119.999.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 72 Ruang 6.216.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 72 Ruang 6.691.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 21 Paket 1.615.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah Dasar, Guru, Siswa Kab. Cilacap 21 Paket 1.805.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase SMP yang difasilitasi 100 % 23.463.022.940 Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 100 % 52.083.622.940 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 150.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 1 Ruang 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 13 Unit 1.000.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 13 Unit 1.625.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 13 Ruang 965.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 13 Ruang 1.240.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 3 Ruang 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 100.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 1 Ruang 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 290.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 3 Unit 300.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Paket 100.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 10 Paket 630.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 2 Paket 250.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 2 Paket 250.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 90 Peserta Didik 1.395.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 90 Peserta Didik 1.395.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 702 Peserta Didik 103.560.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 702 Peserta Didik 103.560.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 84 Satuan Pendidikan 15.663.818.340 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 84 Satuan Pendidikan 42.232.418.340 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 84 Orang 222.645.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 84 Orang 222.645.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 84 Konten Digital 75.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 84 Konten Digital 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 84 Orang 19.999.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 84 Orang 19.999.600 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 1 Dokumen 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 1 Kegiatan 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 84 Satuan Pendidikan 75.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 84 Satuan Pendidikan 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 8 Ruang 1.815.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 8 Ruang 1.815.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 84 Orang 35.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 84 Orang 35.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 1 Ruang 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 14 Paket 1.108.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sekolah, Guru , Siswa Kab. Cilacap 14 Paket 1.420.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase PAUD yang difasilitasi 100 % 15.464.029.840 PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 100 % 17.159.029.840 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 27 Unit 720.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 27 Unit 1.015.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 28 Paket 455.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 28 Paket 825.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 1 Paket 100.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1 Paket 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 3396 Orang 8.151.029.840 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 3396 Orang 8.151.029.840 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 992 Satuan Pendidikan 170.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 992 Satuan Pendidikan 194.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 992 Orang 40.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 992 Orang 40.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1 Dokumen 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 45.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1 Dokumen 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 100.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 2 Ruang 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 24 Komunitas 40.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 24 Komunitas 40.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 Ruang 1.655.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 15 Ruang 1.755.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 32.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 50 Orang 32.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 24 Unit 840.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 24 Unit 1.050.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 135 Paket 2.146.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 135 Paket 2.542.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 992 Satuan Pendidikan 60.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 992 Satuan Pendidikan 130.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 1 Ruang 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 23 Ruang 880.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAUD, Guru, Siswa Kab. Cilacap 23 Ruang 1.030.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Penyelenggara Pendidikan non formal//kesetaraan yang difasilitasi 100 % 811.779.000 Lembaga Kab. Cilacap 100 % 1.041.779.000 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 35 Satuan Pendidikan 165.379.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga Kab. Cilacap 35 Satuan Pendidikan 165.379.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 35 Orang 40.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga Kab. Cilacap 35 Orang 40.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 35 Orang 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga Kab. Cilacap 35 Orang 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga Kab. Cilacap 1 Dokumen 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 320 Buku - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga Kab. Cilacap 320 Buku 175.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 200.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga Kab. Cilacap 1 Ruang 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 Paket - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga Kab. Cilacap 1 Paket 25.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 35 Orang 51.200.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga Kab. Cilacap 35 Orang 51.200.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 35 Peserta Didik 175.200.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga Kab. Cilacap 35 Peserta Didik 175.200.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 120.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga Kab. Cilacap 3 Ruang 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan 92.32 % 8.022.640.132 92.32 % 8.919.335.750 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Guru yang terfasilitsasi 100 % 8.022.640.132 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Cilacap 100 % 8.919.335.750 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 20.999.900 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Cilacap 1 Dokumen 20.999.900 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7 Laporan 8.001.640.232 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Cilacap 7 Laporan 8.898.335.850 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.938.410.910 2.283.410.910 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.938.410.910 2.283.410.910 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan 31.25 % 1.448.820.910 31.25 % 1.743.820.910 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian Tradisinal yang dilestarikan 2 Jenis 1.448.820.910 Kesenian Tradisional Kab. Cilacap 2 Jenis 1.743.820.910 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 48 Objek 1.322.000.910 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kesenian Tradisional Kab. Cilacap 48 Objek 1.617.000.910 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 3 Laporan 100.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kesenian Tradisional Kab. Cilacap 3 Laporan 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 5 Sertifikat 26.820.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kesenian Tradisional Kab. Cilacap 5 Sertifikat 26.820.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase kesenian tradisional yang dibina 50 % 289.590.000 50 % 289.590.000 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok kesenian yang dibina 2 kelompok 289.590.000 Kelompok Seni Kabupaten Cilacap 2 kelompok 289.590.000 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 125 Orang 289.590.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Seni Kabupaten Cilacap 125 Orang 289.590.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase sejarah lokal yang dibina 12.22 % 80.000.000 12.22 % 130.000.000 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pembinaan sejarah lokal 1 kegiatan 80.000.000 Naskah Sejarah Kab. Cilacap 1 kegiatan 130.000.000 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 4 Dokumen 80.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Naskah Sejarah Kab. Cilacap 4 Dokumen 130.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya yang Teregistrasi 27 % 120.000.000 27 % 120.000.000 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Juml;ah Cagar Budaya yang di registrasi 2 Obyek 72.000.000 Cagar Budaya Kab. Cilacap 2 Obyek 72.000.000 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 5 Objek 72.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Cagar Budaya Kab. Cilacap 5 Objek 72.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah objek cagar budaya yang dikelola 1 Obyek 48.000.000 Cagar Budaya Kab. Cilacap 1 Obyek 48.000.000 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 3 Objek 48.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Cagar Budaya Kab. Cilacap 3 Objek 48.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP Negeri 1 Cilacap 60.000.000 69.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 69.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 69.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 69.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan - SMP Negeri 1 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 9.000.000 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 9.000.000 SMP NEGERI 1 CILACAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 51.000.000 SMP Negeri 1 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 51.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 51.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 51.000.000 SMP NEGERI 1 CILACAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 9.000.000 - - 9.000.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 9.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 20 Unit 9.000.000 SMP NEGERI 1 CILACAP SMP Negeri 2 Cilacap 60.000.000 120.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 120.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 120.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 120.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan - SMP Negeri 2 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 60.000.000 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 60.000.000 SMP NEGERI 2 CILACAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 56.200.000 - - 56.200.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 56.200.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 56.200.000 SMP NEGERI 2 CILACAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3.800.000 - - 3.800.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 3.800.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 19 Unit 3.800.000 SMP NEGERI 2 CILACAP SMP Negeri 3 Cilacap 60.000.000 120.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 120.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 120.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 120.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 2.980.000 SMP Negeri 3 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 62.980.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.980.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 2.980.000 SMP NEGERI 3 CILACAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 60.000.000 SMP NEGERI 3 CILACAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 57.020.000 - - 57.020.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 57.020.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 57.020.000 SMP NEGERI 3 CILACAP SMP Negeri 4 Cilacap 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 40.180.000 SMP Negeri 4 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 40.180.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.692.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 8.692.000 SMP NEGERI 4 CILACAP 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 28.488.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 28.488.000 SMP NEGERI 4 CILACAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 3.000.000 SMP NEGERI 4 CILACAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 29 Unit 19.820.000 SMP Negeri 4 Cilacap Kab. Cilacap 29 Unit 19.820.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit 19.820.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Cilacap Kab. Cilacap 29 Unit 19.820.000 SMP NEGERI 4 CILACAP SMP Negeri 5 Cilacap 60.000.000 60.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 7.200.000 - - 7.200.000 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 7.200.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 7.200.000 SMP NEGERI 5 CILACAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 52.800.000 SMP Negeri 5 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 52.800.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 52.800.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 5 Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 52.800.000 SMP NEGERI 5 CILACAP SMP Negeri 6 Cilacap 86.000.000 86.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 86.000.000 86.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 86.000.000 86.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 86.000.000 100 % 86.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 2.150.000 SMP Negeri 6 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 2.150.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.150.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 2.150.000 SMP NEGERI 6 CILACAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 76.850.000 SMP Negeri 6 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 76.850.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 76.850.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 76.850.000 SMP NEGERI 6 CILACAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 28 Unit 7.000.000 SMP Negeri 6 Cilacap Kab. Cilacap 28 Unit 7.000.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 28 Unit 7.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Cilacap Kab. Cilacap 28 Unit 7.000.000 SMP NEGERI 6 CILACAP SMP Negeri 7 Cilacap 69.968.000 69.968.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 69.968.000 69.968.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 69.968.000 69.968.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-76 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 69.968.000 100 % 69.968.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 20.008.000 SMP Negeri 7 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 20.008.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.608.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 7 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 5.608.000 SMP NEGERI 7 CILACAP 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 14.400.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 7 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 14.400.000 SMP NEGERI 7 CILACAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 49.960.000 SMP Negeri 7 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 49.960.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 49.960.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 7 Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 49.960.000 SMP NEGERI 7 CILACAP SMP Negeri 8 Cilacap 70.000.000 70.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 70.000.000 70.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 70.000.000 70.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 70.000.000 100 % 70.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 1.491.000 SMP Negeri 8 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 1.491.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.491.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 8 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 1.491.000 SMP NEGERI 8 CILACAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 68.509.000 SMP Negeri 8 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 68.509.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 68.509.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 8 Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 68.509.000 SMP NEGERI 8 CILACAP SMP Negeri 9 Cilacap 78.000.000 78.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 78.000.000 78.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 78.000.000 78.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 78.000.000 100 % 78.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 11.725.000 SMP Negeri 9 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 11.725.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 11.725.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 9 Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 11.725.000 SMP NEGERI 9 CILACAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 27.600.000 SMP Negeri 9 Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 27.600.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 27.600.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 9 Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 27.600.000 SMP NEGERI 9 CILACAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 51 Unit 38.675.000 SMP Negeri 9 Cilacap Kab. Cilacap 51 Unit 38.675.000 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 21.935.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 9 Cilacap Kab. Cilacap 2 Unit 21.935.000 SMP NEGERI 9 CILACAP 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 40 Unit 10.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 9 Cilacap Kab. Cilacap 40 Unit 10.000.000 SMP NEGERI 9 CILACAP 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 6.740.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 9 Cilacap Kab. Cilacap 10 Unit 6.740.000 SMP NEGERI 9 CILACAP SMP Negeri 1 Kawunganten 39.999.900 39.999.900 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 39.999.900 39.999.900 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 39.999.900 39.999.900 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 39.999.900 100 % 39.999.900 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 824.000 SMP Negeri 1 Kawunganten Kab. Cilacap 12 Bulan 824.000 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 824.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Bojong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kawunganten Kab. Cilacap 12 Paket 824.000 SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 39.175.900 - - 39.175.900 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 39.175.900 Kab. Cilacap, Kawunganten, Bojong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 39.175.900 SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN SMP Negeri 2 Kawunganten 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 2.400.000 SMP Negeri 2 Kawunganten Kab. Cilacap 12 Bulan 2.400.000 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 2.400.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Kawunganten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kawunganten Kab. Cilacap 12 Paket 2.400.000 SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 57.600.000 - - 57.600.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 57.600.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Kawunganten PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 57.600.000 SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN SMP Negeri 3 Kawunganten 64.696.000 64.696.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 64.696.000 64.696.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 64.696.000 64.696.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 64.696.000 100 % 64.696.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 39.196.000 SMP Negeri 3 Kawunganten Kab. Cilacap 12 Bulan 39.196.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.189.600 Kab. Cilacap, Kawunganten, Sidaurip PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Kawunganten Kab. Cilacap 12 Paket 20.189.600 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.600.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Sidaurip PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Kawunganten Kab. Cilacap 12 Paket 12.600.000 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.406.400 Kab. Cilacap, Kawunganten, Sidaurip PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Kawunganten Kab. Cilacap 12 Paket 6.406.400 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 15.000.000 SMP Negeri 3 Kawunganten Kab. Cilacap 12 Bulan 15.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Sidaurip PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Kawunganten Kab. Cilacap 12 Laporan 15.000.000 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 10.500.000 - - 10.500.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 28 Unit 7.000.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Sidaurip PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 28 Unit 7.000.000 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 3.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 16 Unit 3.500.000 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap 40.000.000 40.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 25.000.000 SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap Kab. Cilacap 12 Bulan 25.000.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.634.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap Kab. Cilacap 1 Paket 2.634.000 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 11.590.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap Kab. Cilacap 12 Paket 11.590.000 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.996.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap Kab. Cilacap 12 Paket 3.996.000 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.780.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap Kab. Cilacap 12 Paket 6.780.000 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 9.000.000 SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap Kab. Cilacap 12 Bulan 9.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 9.000.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap Kab. Cilacap 12 Laporan 9.000.000 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 24 unit 6.000.000 SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap Kab.Cilacap 24 unit 6.000.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 24 Unit 6.000.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap Kab.Cilacap 24 Unit 6.000.000 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP SMP Negeri 1 Cimanggu 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 36.000.000 SMP Negeri 1 Cimanggu Kab. Cilacap 12 Bulan 36.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 36.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Cilempuyang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cimanggu Kab. Cilacap 12 Paket 36.000.000 SMP NEGERI 1 CIMANGGU 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 24.000.000 SMP Negeri 1 Cimanggu Kab. Cilacap 12 Bulan 24.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Cilempuyang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cimanggu Kab. Cilacap 12 Laporan 24.000.000 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SMP Negeri 2 Cimanggu 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 47.040.000 SMP Negeri 2 Cimanggu Kab.Cilacap 12 Bulan 47.040.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Pesahangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Cimanggu Kab.Cilacap 12 Paket 10.000.000 SMP NEGERI 2 CIMANGGU 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 32.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Pesahangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Cimanggu Kab.Cilacap 12 Paket 32.000.000 SMP NEGERI 2 CIMANGGU 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.040.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Pesahangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Cimanggu Kab.Cilacap 12 Paket 5.040.000 SMP NEGERI 2 CIMANGGU 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12.960.000 SMP Negeri 2 Cimanggu Kab.Cilacap 12 Bulan 12.960.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.960.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Pesahangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Cimanggu Kab.Cilacap 12 Laporan 12.960.000 SMP NEGERI 2 CIMANGGU SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap 40.000.000 74.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 74.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 74.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 74.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan - SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 34.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Cimanggu, Karangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 23.400.000 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Cimanggu, Karangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 10.600.000 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 10.800.000 SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 10.800.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.800.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Karangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Laporan 10.800.000 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 29.200.000 - - 29.200.000 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 29.200.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Karangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Unit 29.200.000 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 29.200.000 SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 29.200.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.600.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Kutabima PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 25.600.000 SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3.600.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Kutabima PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 3.600.000 SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 10.800.000 SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 10.800.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.800.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Kutabima PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Laporan 10.800.000 SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP SMP Negeri 1 Gandrungmangu 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 22.600.000 SMP Negeri 1 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Bulan 22.600.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 14.850.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Gandrungman gu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Paket 14.850.000 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 7.750.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Gandrungman gu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Paket 7.750.000 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 33.900.000 - - 33.900.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.900.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Gandrungman gu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 33.900.000 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3.500.000 - - 3.500.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 3.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Gandrungman gu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6 Unit 3.500.000 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SMP Negeri 2 Gandrungmangu 50.000.000 50.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.000.000 50.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 50.000.000 50.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 50.000.000 100 % 50.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 35.600.000 SMP Negeri 2 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Bulan 35.600.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 24.512.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Cisumur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Paket 24.512.000 SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 11.088.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Cisumur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Paket 11.088.000 SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 14.400.000 SMP Negeri 2 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Bulan 14.400.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 14.400.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Cisumur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Laporan 14.400.000 SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU SMP Negeri 3 Gandrungmangu 52.400.000 52.400.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-83 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 52.400.000 52.400.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 52.400.000 52.400.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 52.400.000 100 % 52.400.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 20.740.000 SMP Negeri 3 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Bulan 20.740.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.040.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Karanganyar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Paket 10.040.000 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.200.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Karanganyar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Paket 7.200.000 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Karanganyar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Paket 3.500.000 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 11.320.000 - - 11.320.000 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 11.320.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Karanganyar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5 Unit 11.320.000 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 20.340.000 SMP Negeri 3 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Bulan 20.340.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 20.340.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Karanganyar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Gandrungmangu Kab.Cilacap 12 Laporan 20.340.000 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 21.328.000 SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 21.328.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.328.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Layansari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 15.328.000 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Layansari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 6.000.000 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12.072.000 SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 12.072.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.072.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Layansari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap Kab.Cilacap 12 Laporan 12.072.000 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 6.600.000 - - 6.600.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 6.600.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Layansari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Unit 6.600.000 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP SMP Negeri 1 Jeruklegi 59.999.650 59.999.650 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 59.999.650 59.999.650 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 59.999.650 59.999.650 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 59.999.650 100 % 59.999.650 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 18.225.000 SMP Negeri 1 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Bulan 18.225.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.225.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Tritih Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Paket 3.225.000 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Tritih Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Paket 15.000.000 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 23.274.650 SMP Negeri 1 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Bulan 23.274.650 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 23.274.650 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Tritih Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Laporan 23.274.650 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 51 Unit 18.500.000 SMP Negeri 1 Jeruklegi Kab.Cilacap 51 Unit 18.500.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 12.500.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Tritih Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Jeruklegi Kab.Cilacap 20 Unit 12.500.000 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 6.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Tritih Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Jeruklegi Kab.Cilacap 2 Unit 6.000.000 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI SMP Negeri 2 Jeruklegi 70.000.000 70.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 70.000.000 70.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 70.000.000 70.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 70.000.000 100 % 70.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 10.397.500 SMP Negeri 2 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Bulan 10.397.500 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.397.500 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Paket 10.397.500 SMP NEGERI 2 JERUKLEGI 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 59.602.500 SMP Negeri 2 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Bulan 59.602.500 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 59.602.500 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Laporan 59.602.500 SMP NEGERI 2 JERUKLEGI SMP Negeri 3 Jeruklegi 48.000.000 48.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 48.000.000 48.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 48.000.000 48.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 48.000.000 100 % 48.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 33.000.000 SMP Negeri 3 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Bulan 33.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 33.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Brebeg PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Paket 33.000.000 SMP NEGERI 3 JERUKLEGI 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 15.000.000 SMP Negeri 3 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Bulan 15.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Brebeg PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Jeruklegi Kab.Cilacap 12 Laporan 15.000.000 SMP NEGERI 3 JERUKLEGI SMP Negeri 1 Dayeuhluhur 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 15.000.000 SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 12 Bulan 15.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 12 Paket 10.000.000 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 12 Paket 5.000.000 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 15.000.000 SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 12 Bulan 15.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 12 Laporan 15.000.000 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 22 Unit 30.000.000 SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 22 Unit 30.000.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 5.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 20 Unit 5.000.000 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 15.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 2 Unit 15.000.000 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 1 Unit 10.000.000 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR SMP Negeri 2 Dayeuhluhur 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 31.467.000 SMP Negeri 2 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 12 Bulan 31.467.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 9.076.700 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 4 Paket 9.076.700 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 17.790.300 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 12 Paket 17.790.300 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.600.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 12 Paket 4.600.000 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 22.800.000 SMP Negeri 2 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 12 Bulan 22.800.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 22.800.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 12 Laporan 22.800.000 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 1 Unit 5.733.000 SMP Negeri 2 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 1 Unit 5.733.000 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 5.733.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Dayeuhluhur Kab.Cilacap 4 Unit 5.733.000 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR SMP Negeri 1 Majenang 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 20.000.000 SMP Negeri 1 Majenang Kab.Cilacap 12 Bulan 20.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Majenang Kab.Cilacap 12 Paket 20.000.000 SMP NEGERI 1 MAJENANG 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 40.000.000 SMP Negeri 1 Majenang Kab.Cilacap 12 Bulan 40.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 40.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Majenang Kab.Cilacap 12 Laporan 40.000.000 SMP NEGERI 1 MAJENANG SMP Negeri 2 Majenang 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 40.000.000 SMP Negeri 2 Majenang Kab.Cilacap 12 Bulan 40.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Jenang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Majenang Kab.Cilacap 12 Paket 20.000.000 SMP NEGERI 2 MAJENANG 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Jenang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Majenang Kab.Cilacap 12 Paket 20.000.000 SMP NEGERI 2 MAJENANG 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 80 Unit 20.000.000 SMP Negeri 2 Majenang Kab.Cilacap 80 Unit 20.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 80 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Jenang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Majenang Kab.Cilacap 80 Unit 20.000.000 SMP NEGERI 2 MAJENANG SMP Negeri 3 Majenang 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 42.000.000 SMP Negeri 3 Majenang Kab.Cilacap 12 Bulan 42.000.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Padangjaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Majenang Kab.Cilacap 12 Paket 12.000.000 SMP NEGERI 3 MAJENANG 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 30.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Padangjaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Majenang Kab.Cilacap 12 Paket 30.000.000 SMP NEGERI 3 MAJENANG 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 18.000.000 SMP Negeri 3 Majenang Kab.Cilacap 12 Bulan 18.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Padangjaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Majenang Kab.Cilacap 12 Laporan 18.000.000 SMP NEGERI 3 MAJENANG SMP Negeri 4 Majenang 49.997.000 52.397.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 49.997.000 52.397.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 49.997.000 52.397.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 49.997.000 100 % 52.397.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 18.797.000 SMP Negeri 4 Majenang Kab.Cilacap 12 Bulan 18.797.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 18.797.000 Kab. Cilacap, Majenang, Sepatnunggal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Majenang Kab.Cilacap 12 Paket 18.797.000 SMP NEGERI 4 MAJENANG 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 31.200.000 SMP Negeri 4 Majenang Kab.Cilacap 12 Bulan 33.600.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 31.200.000 Kab. Cilacap, Majenang, Sepatnunggal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Majenang Kab.Cilacap 12 Laporan 33.600.000 SMP NEGERI 4 MAJENANG SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 35.600.000 SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 35.600.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Salebu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 2.000.000 SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 28.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Salebu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 28.000.000 SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.600.000 Kab. Cilacap, Majenang, Salebu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 5.600.000 SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 12 Unit 4.400.000 SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Unit 4.400.000 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 4.400.000 Kab. Cilacap, Majenang, Salebu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 1 Unit 4.400.000 SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap 50.000.000 50.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.000.000 50.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 50.000.000 50.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 50.000.000 100 % 50.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 26.393.500 SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 26.393.500 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.150.700 Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 6.150.700 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 11.546.800 Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 11.546.800 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 8.696.000 Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 8.696.000 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 9.600.000 SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 9.600.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 9.600.000 Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Laporan 9.600.000 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 20 Unit 14.006.500 SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 20 Unit 14.006.500 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 9.300.000 Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 19 Unit 9.300.000 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.706.500 Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 1 Unit 4.706.500 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 24.400.000 SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 24.400.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.400.000 Kab. Cilacap, Majenang, Boja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 1 Paket 9.400.000 SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Boja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 15.000.000 SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 15.600.000 SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 15.600.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 15.600.000 Kab. Cilacap, Majenang, Boja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap Kab.Cilacap 12 Laporan 15.600.000 SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP SMP Negeri 1 Cipari 43.400.000 57.240.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 43.400.000 57.240.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 43.400.000 57.240.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 43.400.000 100 % 57.240.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan - SMP Negeri 1 Cipari Kab.Cilacap 12 Bulan 13.840.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Cipari, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cipari Kab.Cilacap 12 Paket 11.065.500 SMP NEGERI 1 CIPARI 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Cipari, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cipari Kab.Cilacap 12 Paket 2.774.500 SMP NEGERI 1 CIPARI 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 32.650.000 SMP Negeri 1 Cipari Kab.Cilacap 12 Bulan 32.650.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 32.650.000 Kab. Cilacap, Cipari, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cipari Kab.Cilacap 12 Laporan 32.650.000 SMP NEGERI 1 CIPARI 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 7 Unit 10.750.000 SMP Negeri 1 Cipari Kab.Cilacap 7 Unit 10.750.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 10.750.000 Kab. Cilacap, Cipari, Mulyadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Cipari Kab.Cilacap 15 Unit 10.750.000 SMP NEGERI 1 CIPARI SMP Negeri 2 Cipari 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 11.950.000 SMP Negeri 2 Cipari Kab.Cilacap 12 Bulan 11.950.000 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 11.950.000 Kab. Cilacap, Cipari, Pegadingan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Cipari Kab.Cilacap 12 Paket 11.950.000 SMP NEGERI 2 CIPARI 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 10.200.000 - - 10.200.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.200.000 Kab. Cilacap, Cipari, Pegadingan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 10.200.000 SMP NEGERI 2 CIPARI 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 17.850.000 - - 17.850.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 17.850.000 Kab. Cilacap, Cipari, Pegadingan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 25 Unit 17.850.000 SMP NEGERI 2 CIPARI SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 25.000.000 SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 25.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.510.000 Kab. Cilacap, Cipari, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 10.510.000 SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 14.490.000 Kab. Cilacap, Cipari, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 14.490.000 SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 15.000.000 SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 15.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap Kab.Cilacap 12 Laporan 15.000.000 SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP SMP Negeri 4 Cipari 40.000.000 62.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 62.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 62.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 62.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 18.700.000 SMP Negeri 4 Cipari Kab.Cilacap 12 Bulan 40.700.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 18.700.000 Kab. Cilacap, Cipari, Sidasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Cipari Kab.Cilacap 12 Paket 18.700.000 SMP NEGERI 4 CIPARI 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Cipari, Sidasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Cipari Kab.Cilacap 12 Paket 22.000.000 SMP NEGERI 4 CIPARI 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 21.300.000 SMP Negeri 4 Cipari Kab.Cilacap 12 Bulan 21.300.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 21.300.000 Kab. Cilacap, Cipari, Sidasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Cipari Kab.Cilacap 12 Laporan 21.300.000 SMP NEGERI 4 CIPARI SMP Negeri 1 Sampang 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 49.020.000 SMP Negeri 1 Sampang Kab.Cilacap 12 Bulan 49.020.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 49.020.000 Kab. Cilacap, Sampang, Sampang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Sampang Kab.Cilacap 12 Paket 49.020.000 SMP NEGERI 1 SAMPANG 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 18 Unit 10.980.000 SMP Negeri 1 Sampang Kab.Cilacap 18 Unit 10.980.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 10.980.000 Kab. Cilacap, Sampang, Sampang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Sampang Kab.Cilacap 18 Unit 10.980.000 SMP NEGERI 1 SAMPANG SMP Negeri 2 Sampang 40.000.000 40.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-93 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 40.000.000 SMP Negeri 2 Sampang Kab.Cilacap 12 Bulan 40.000.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.310.000 Kab. Cilacap, Sampang, Paketingan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Sampang Kab.Cilacap 12 Paket 15.310.000 SMP NEGERI 2 SAMPANG 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Paketingan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Sampang Kab.Cilacap 12 Paket 20.000.000 SMP NEGERI 2 SAMPANG 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.690.000 Kab. Cilacap, Sampang, Paketingan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Sampang Kab.Cilacap 12 Paket 4.690.000 SMP NEGERI 2 SAMPANG SMP Negeri 1 Adipala 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 40.000.000 SMP Negeri 1 Adipala Kab.Cilacap 12 Bulan 40.000.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Adipala PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Adipala Kab.Cilacap 12 Paket 25.000.000 SMP NEGERI 1 ADIPALA 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.310.000 Kab. Cilacap, Adipala, Adipala PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Adipala Kab.Cilacap 12 Paket 10.310.000 SMP NEGERI 1 ADIPALA 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.690.000 Kab. Cilacap, Adipala, Adipala PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Adipala Kab.Cilacap 12 Paket 4.690.000 SMP NEGERI 1 ADIPALA SMP Negeri 2 Adipala 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 40.000.000 SMP Negeri 2 Adipala Kab.Cilacap 12 Bulan 40.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 24.509.440 Kab. Cilacap, Adipala, Karangbenda PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Adipala Kab.Cilacap 12 Paket 24.509.440 SMP NEGERI 2 ADIPALA 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.490.560 Kab. Cilacap, Adipala, Karangbenda PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Adipala Kab.Cilacap 12 Paket 15.490.560 SMP NEGERI 2 ADIPALA SMP Negeri 1 Binangun 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 14.064.000 SMP Negeri 1 Binangun Kab.Cilacap 12 Bulan 14.064.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 14.064.000 Kab. Cilacap, Binangun, Widarapayung Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Binangun Kab.Cilacap 12 Paket 14.064.000 SMP NEGERI 1 BINANGUN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 45.206.000 SMP Negeri 1 Binangun Kab.Cilacap 12 Bulan 45.206.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.206.000 Kab. Cilacap, Binangun, Widarapayung Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Binangun Kab.Cilacap 12 Laporan 45.206.000 SMP NEGERI 1 BINANGUN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 730.000 - - 730.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 730.000 Kab. Cilacap, Binangun, Widarapayung Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Unit 730.000 SMP NEGERI 1 BINANGUN SMP Negeri 2 Binangun 60.000.000 105.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 105.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 105.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 105.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan - SMP Negeri 2 Binangun Kab.Cilacap 12 Bulan 45.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Binangun Kab.Cilacap 12 Paket 6.612.000 SMP NEGERI 2 BINANGUN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Binangun Kab.Cilacap 12 Paket 13.188.000 SMP NEGERI 2 BINANGUN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Binangun Kab.Cilacap 12 Paket 25.200.000 SMP NEGERI 2 BINANGUN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 31.230.000 SMP Negeri 2 Binangun Kab.Cilacap 12 Bulan 31.230.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 31.230.000 Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Binangun Kab.Cilacap 12 Laporan 31.230.000 SMP NEGERI 2 BINANGUN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 36 Unit 28.770.000 SMP Negeri 2 Binangun Kab.Cilacap 36 Unit 28.770.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 48 Unit 12.000.000 Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Binangun Kab.Cilacap 48 Unit 12.000.000 SMP NEGERI 2 BINANGUN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 16.770.000 Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Binangun Kab.Cilacap 25 Unit 16.770.000 SMP NEGERI 2 BINANGUN SMP Negeri 3 Binangun 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 25.800.000 SMP Negeri 3 Binangun Kab.Cilacap 12 Bulan 25.800.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.800.000 Kab. Cilacap, Binangun, Kemojing PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Binangun Kab.Cilacap 12 Paket 25.800.000 SMP NEGERI 3 BINANGUN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 34.200.000 SMP Negeri 3 Binangun Kab.Cilacap 12 Bulan 34.200.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 34.200.000 Kab. Cilacap, Binangun, Kemojing PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Binangun Kab.Cilacap 12 Laporan 34.200.000 SMP NEGERI 3 BINANGUN SMP Negeri 1 Bantarsari 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 19.303.500 SMP Negeri 1 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Bulan 19.303.500 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 19.303.500 Kab. Cilacap, Bantarsari, Kamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Paket 19.303.500 SMP NEGERI 1 BANTARSARI 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 22.576.500 SMP Negeri 1 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Bulan 22.576.500 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 22.576.500 Kab. Cilacap, Bantarsari, Kamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Laporan 22.576.500 SMP NEGERI 1 BANTARSARI 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 8 Unit 18.120.000 SMP Negeri 1 Bantarsari Kab.Cilacap 8 Unit 18.120.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 16 Unit 4.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Kamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Bantarsari Kab.Cilacap 16 Unit 4.000.000 SMP NEGERI 1 BANTARSARI 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 14.120.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Kamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Bantarsari Kab.Cilacap 20 Unit 14.120.000 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SMP Negeri 2 Bantarsari 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 50.140.000 SMP Negeri 2 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Bulan 50.140.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Rawajaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Paket 20.000.000 SMP NEGERI 2 BANTARSARI 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 30.140.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Rawajaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Paket 30.140.000 SMP NEGERI 2 BANTARSARI 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 9.860.000 - - 9.860.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 9.860.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Rawajaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 14 Unit 9.860.000 SMP NEGERI 2 BANTARSARI SMP Negeri 3 Bantarsari 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 20.490.000 SMP Negeri 3 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Bulan 20.490.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 14.805.800 Kab. Cilacap, Bantarsari, Binangun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Paket 14.805.800 SMP NEGERI 3 BANTARSARI 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.684.200 Kab. Cilacap, Bantarsari, Binangun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Paket 5.684.200 SMP NEGERI 3 BANTARSARI 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 9.910.000 - - 9.910.000 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 9.910.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Binangun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Unit 9.910.000 SMP NEGERI 3 BANTARSARI 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 9.600.000 SMP Negeri 3 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Bulan 9.600.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 9.600.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Binangun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Bantarsari Kab.Cilacap 12 Laporan 9.600.000 SMP NEGERI 3 BANTARSARI SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 20.490.000 SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 20.490.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 14.805.800 Kab. Cilacap, Bantarsari, Cikedondong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 14.805.800 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.684.200 Kab. Cilacap, Bantarsari, Cikedondong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 5.684.200 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 9.910.000 - - 9.910.000 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 9.910.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Cikedondong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Unit 9.910.000 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 9.600.000 SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 9.600.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 9.600.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Cikedondong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap Kab.Cilacap 12 Laporan 9.600.000 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP SMP Negeri 1 Kedungreja 60.000.000 60.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 60.000.000 SMP Negeri 1 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Bulan 60.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 47.712.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Tambakreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Paket 47.712.000 SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12.288.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Tambakreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Paket 12.288.000 SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA SMP Negeri 2 Kedungreja 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 39.300.000 SMP Negeri 2 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Bulan 39.300.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.580.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Paket 2.580.000 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 36.720.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Paket 36.720.000 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 7.200.000 SMP Negeri 2 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Bulan 7.200.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.200.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Laporan 7.200.000 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 46 Unit 13.500.000 SMP Negeri 2 Kedungreja Kab.Cilacap 46 Unit 13.500.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 34 Unit 8.500.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kedungreja Kab.Cilacap 34 Unit 8.500.000 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 5.000.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Unit 5.000.000 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA SMP Negeri 3 Kedungreja 59.981.000 59.981.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 59.981.000 59.981.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 59.981.000 59.981.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 59.981.000 100 % 59.981.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 35.981.000 SMP Negeri 3 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Bulan 35.981.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.600.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Bojongsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Paket 15.600.000 SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.381.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Bojongsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Kedungreja Kab.Cilacap 12 Paket 20.381.000 SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 30 Unit 24.000.000 SMP Negeri 3 Kedungreja Kab.Cilacap 30 Unit 24.000.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 24.000.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Bojongsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Kedungreja Kab.Cilacap 30 Unit 24.000.000 SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 40.000.000 SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 40.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 18.880.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Kaliwungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 18.880.000 SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 21.120.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Kaliwungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 21.120.000 SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP SMP Negeri 1 Kroya 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 17.100.000 SMP Negeri 1 Kroya Kab.Cilacap 12 bulan 12 Bulan 17.100.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 17.100.000 Kab. Cilacap, Kroya, Bajing PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kroya Kab.Cilacap 12 Paket 17.100.000 SMP NEGERI 1 KROYA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 42.900.000 - - 42.900.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 42.900.000 Kab. Cilacap, Kroya, Bajing PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 42.900.000 SMP NEGERI 1 KROYA SMP Negeri 2 Kroya 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 15.960.000 SMP Negeri 2 Kroya Kab.Cilacap 12 Bulan 15.960.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.960.000 Kab. Cilacap, Kroya, Kroya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kroya Kab.Cilacap 12 Paket 15.960.000 SMP NEGERI 2 KROYA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 44.040.000 - - 44.040.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 44.040.000 Kab. Cilacap, Kroya, Kroya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 44.040.000 SMP NEGERI 2 KROYA SMP Negeri 3 Kroya 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 18.000.000 SMP Negeri 3 Kroya Kab.Cilacap 12 Bulan 18.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 18.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Karangmangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Kroya Kab.Cilacap 12 Paket 18.000.000 SMP NEGERI 3 KROYA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 42.000.000 - - 42.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 42.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Karangmangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 42.000.000 SMP NEGERI 3 KROYA SMP Negeri 4 Kroya 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 19.200.000 SMP Negeri 4 Kroya Kab.Cilacap 12 Bulan 19.200.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 19.200.000 Kab. Cilacap, Kroya, Gentasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Kroya Kab.Cilacap 12 Paket 19.200.000 SMP NEGERI 4 KROYA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 40.800.000 - - 40.800.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 40.800.000 Kab. Cilacap, Kroya, Gentasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 40.800.000 SMP NEGERI 4 KROYA SMP Negeri 5 Kroya 60.000.000 96.900.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 96.900.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 96.900.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 96.900.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 25.800.000 SMP Negeri 5 Kroya Kab.Cilacap 12 Bulan 33.300.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket - Kab. Cilacap, Kroya, Kroya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 5 Kroya Kab.Cilacap 12 Paket 7.500.000 SMP NEGERI 5 KROYA 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.800.000 Kab. Cilacap, Kroya, Kroya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 5 Kroya Kab.Cilacap 12 Paket 25.800.000 SMP NEGERI 5 KROYA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 34.200.000 - - 34.200.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 34.200.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 34.200.000 SMP NEGERI 5 KROYA 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 46 Unit - SMP Negeri 5 Kroya Kab.Cilacap 46 Unit 29.400.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 47 Unit - Kab. Cilacap, Kroya, Kroya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 5 Kroya Kab.Cilacap 47 Unit 29.400.000 SMP NEGERI 5 KROYA SMP Negeri 6 Kroya 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 29.100.000 SMP Negeri 6 Kroya Kab.Cilacap 12 Bulan 29.100.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.002.000 Kab. Cilacap, Kroya, Karangturi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Kroya Kab.Cilacap 12 Paket 8.002.000 SMP NEGERI 6 KROYA 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 21.098.000 Kab. Cilacap, Kroya, Karangturi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Kroya Kab.Cilacap 12 Paket 21.098.000 SMP NEGERI 6 KROYA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 30.900.000 SMP Negeri 6 Kroya Kab.Cilacap 12 Bulan 30.900.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.900.000 Kab. Cilacap, Kroya, Karangturi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 6 Kroya Kab.Cilacap 12 Laporan 30.900.000 SMP NEGERI 6 KROYA SMP Negeri 1 Kesugihan 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 15.730.000 SMP Negeri 1 Kesugihan Kab.Cilacap 12 Bulan 15.730.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.730.000 Kab. Cilacap, Kesugihan, Pesanggrahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kesugihan Kab.Cilacap 12 Paket 15.730.000 SMP NEGERI 1 KESUGIHAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 44.270.000 SMP Negeri 1 Kesugihan Kab.Cilacap 12 Bulan 44.270.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 44.270.000 Kab. Cilacap, Kesugihan, Pesanggrahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kesugihan Kab.Cilacap 12 Laporan 44.270.000 SMP NEGERI 1 KESUGIHAN SMP Negeri 2 Kesugihan 60.000.000 68.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 68.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 68.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 68.000.000 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 52.000.000 SMP Negeri 2 Kesugihan Kab.Cilacap 12 Bulan 52.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 52.000.000 Kab. Cilacap, Kesugihan, Slarang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kesugihan Kab.Cilacap 12 Laporan 52.000.000 SMP NEGERI 2 KESUGIHAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 32 Unit 8.000.000 SMP Negeri 2 Kesugihan Kab.Cilacap 32 Unit 16.000.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 32 Unit 8.000.000 Kab. Cilacap, Kesugihan, Slarang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kesugihan Kab.Cilacap 32 Unit 8.000.000 SMP NEGERI 2 KESUGIHAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kesugihan Kab.Cilacap 8 Unit 8.000.000 SMP NEGERI 2 KESUGIHAN SMP Negeri 3 Kesugihan 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 43 Unit 9.660.000 SMP Negeri 3 Kesugihan Kab.Cilacap 43 Unit 9.660.000 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 9.660.000 Kab. Cilacap, Kesugihan, Kuripan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Kesugihan Kab.Cilacap 50 Unit 9.660.000 SMP NEGERI 3 KESUGIHAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 50.340.000 - - 50.340.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 50.340.000 Kab. Cilacap, Kesugihan, Kuripan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 50.340.000 SMP NEGERI 3 KESUGIHAN SMP Negeri 1 Karangpucung 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 51.000.000 SMP Negeri 1 Karangpucung Kab.Cilacap 12 Bulan 51.000.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 36.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Karangpucung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Karangpucung Kab.Cilacap 12 Paket 36.000.000 SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Karangpucung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Karangpucung Kab.Cilacap 12 Paket 15.000.000 SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 9.000.000 SMP Negeri 1 Karangpucung Kab.Cilacap 12 Bulan 9.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 9.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Karangpucung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Karangpucung Kab.Cilacap 12 Laporan 9.000.000 SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG SMP Negeri 2 Karangpucung 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 4.500.000 - - 4.500.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.500.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Tayem PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 4.500.000 SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 35.500.000 SMP Negeri 2 Karangpucung Kab.Cilacap 12 Bulan 35.500.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 35.500.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Tayem PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Karangpucung Kab.Cilacap 12 Laporan 35.500.000 SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 31.000.000 SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 31.000.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Gunungtelu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 2.000.000 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Gunungtelu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 6.000.000 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Gunungtelu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 4.000.000 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 19.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Gunungtelu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 19.000.000 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 5.000.000 SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 5.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 5.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Gunungtelu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Laporan 5.000.000 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4.000.000 - - 4.000.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 2.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Gunungtelu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 20 Unit 2.000.000 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Gunungtelu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Unit 2.000.000 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 32.338.000 SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 32.338.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 32.338.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Pamulihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 32.338.000 SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 7.662.000 SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 7.662.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.662.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Pamulihan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap Kab.Cilacap 12 Laporan 7.662.000 SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP SMP Negeri 1 Sidareja 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-106 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 38.010.000 SMP Negeri 1 Sidareja Kab.Cilacap 12 Bulan 38.010.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.438.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Kunci PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Sidareja Kab.Cilacap 12 Paket 4.438.000 SMP NEGERI 1 SIDAREJA 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 33.572.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Kunci PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Sidareja Kab.Cilacap 12 Paket 33.572.000 SMP NEGERI 1 SIDAREJA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 21.990.000 SMP Negeri 1 Sidareja Kab.Cilacap 12 Bulan 21.990.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 21.990.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Kunci PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Sidareja Kab.Cilacap 12 Laporan 21.990.000 SMP NEGERI 1 SIDAREJA SMP Negeri 2 Sidareja 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 19.830.750 SMP Negeri 2 Sidareja Kab.Cilacap 12 Bulan 19.830.750 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.800.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Tegalsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Sidareja Kab.Cilacap 12 Paket 10.800.000 SMP NEGERI 2 SIDAREJA 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Tegalsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Sidareja Kab.Cilacap 12 Paket 6.000.000 SMP NEGERI 2 SIDAREJA 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3.030.750 Kab. Cilacap, Sidareja, Tegalsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Sidareja Kab.Cilacap 12 Paket 3.030.750 SMP NEGERI 2 SIDAREJA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 40.169.250 - - 40.169.250 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 40.169.250 Kab. Cilacap, Sidareja, Tegalsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 40.169.250 SMP NEGERI 2 SIDAREJA SMP Negeri 3 Sidareja 45.000.000 45.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 45.000.000 45.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 45.000.000 45.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 45.000.000 100 % 45.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-107 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 45.000.000 SMP Negeri 3 Sidareja Kab.Cilacap 12 Bulan 45.000.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Penyarang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Sidareja Kab.Cilacap 12 Paket 12.000.000 SMP NEGERI 3 SIDAREJA 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.892.800 Kab. Cilacap, Sidareja, Penyarang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Sidareja Kab.Cilacap 12 Paket 15.892.800 SMP NEGERI 3 SIDAREJA 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 17.107.200 Kab. Cilacap, Sidareja, Penyarang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Sidareja Kab.Cilacap 12 Paket 17.107.200 SMP NEGERI 3 SIDAREJA SMP Negeri 1 Wanareja 59.955.100 59.955.100 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 59.955.100 59.955.100 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 59.955.100 59.955.100 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 59.955.100 100 % 59.955.100 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 11.355.100 SMP Negeri 1 Wanareja Kab.Cilacap 12 Bulan 11.355.100 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 11.355.100 Kab. Cilacap, Wanareja, Adimulya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Wanareja Kab.Cilacap 12 Paket 11.355.100 SMP NEGERI 1 WANAREJA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 48.600.000 SMP Negeri 1 Wanareja Kab.Cilacap 12 Bulan 48.600.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.600.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Adimulya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Wanareja Kab.Cilacap 12 Laporan 48.600.000 SMP NEGERI 1 WANAREJA SMP Negeri 2 Wanareja 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 30.273.040 SMP Negeri 2 Wanareja Kab.Cilacap 12 Bulan 30.273.040 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 30.273.040 Kab. Cilacap, Wanareja, Madura PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Wanareja Kab.Cilacap 12 Paket 30.273.040 SMP NEGERI 2 WANAREJA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 9.726.960 - - 9.726.960 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 9.726.960 Kab. Cilacap, Wanareja, Madura PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 9.726.960 SMP NEGERI 2 WANAREJA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode SMP Negeri 3 Wanareja 44.435.000 44.435.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 44.435.000 44.435.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 44.435.000 44.435.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 44.435.000 100 % 44.435.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 20.399.000 SMP Negeri 3 Wanareja Kab.Cilacap 12 Bulan 20.399.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.399.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Majingklak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Wanareja Kab.Cilacap 12 Paket 20.399.000 SMP NEGERI 3 WANAREJA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 24.036.000 SMP Negeri 3 Wanareja Kab.Cilacap 12 Bulan 24.036.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.036.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Majingklak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Wanareja Kab.Cilacap 12 Laporan 24.036.000 SMP NEGERI 3 WANAREJA SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 40.000.000 SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 40.000.000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 9.250.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 9.250.000 SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 30.750.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Jambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 30.750.000 SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP SMP Negeri 1 Nusawungu 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 56.010.000 SMP Negeri 1 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Bulan 56.010.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 56.010.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Danasri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Laporan 56.010.000 SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 24 Unit 3.990.000 SMP Negeri 1 Nusawungu Kab.Cilacap 24 Unit 3.990.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 3.990.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Danasri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Nusawungu Kab.Cilacap 20 Unit 3.990.000 SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU SMP Negeri 2 Nusawungu 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 8.600.000 SMP Negeri 2 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Bulan 8.600.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Karangpakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Paket 8.000.000 SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 600.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Karangpakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Paket 600.000 SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 51.400.000 SMP Negeri 2 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Bulan 51.400.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 51.400.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Karangpakis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Laporan 51.400.000 SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU SMP Negeri 3 Nusawungu 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 5.000.000 SMP Negeri 3 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Bulan 5.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Kedungbenda PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Paket 5.000.000 SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 55.000.000 SMP Negeri 3 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Bulan 55.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 55.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Kedungbenda PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Nusawungu Kab.Cilacap 12 Laporan 55.000.000 SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode SMP Negeri 1 Patimuan 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 38.000.000 SMP Negeri 1 Patimuan Kab.Cilacap 12 Bulan 38.000.000 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 38.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Cinyawang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Patimuan Kab.Cilacap 12 Paket 38.000.000 SMP NEGERI 1 PATIMUAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 10 Unit 22.000.000 SMP Negeri 1 Patimuan Kab.Cilacap 10 Unit 22.000.000 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 22.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Cinyawang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Patimuan Kab.Cilacap 8 Unit 22.000.000 SMP NEGERI 1 PATIMUAN SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 13.743.000 SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 13.743.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 13.743.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Rawaapu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 13.743.000 SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 14.127.000 SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 14.127.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 14.127.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Rawaapu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap Kab.Cilacap 12 Laporan 14.127.000 SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 9 Unit 12.130.000 SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap Kab.Cilacap 9 Unit 12.130.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 12.130.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Rawaapu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap Kab.Cilacap 17 Unit 12.130.000 SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP SMP Negeri 2 Patimuan 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 3.636.820 SMP Negeri 2 Patimuan Kab.Cilacap 12 Bulan 3.636.820 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.636.820 Kab. Cilacap, Patimuan, Purwadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Patimuan Kab.Cilacap 12 Paket 3.636.820 SMP NEGERI 2 PATIMUAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 31.333.180 - - 31.333.180 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 32 Unit 31.333.180 Kab. Cilacap, Patimuan, Purwadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 32 Unit 31.333.180 SMP NEGERI 2 PATIMUAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 7 Unit 5.030.000 SMP Negeri 2 Patimuan Kab.Cilacap 7 Unit 5.030.000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 5.030.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Purwadadi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Patimuan Kab.Cilacap 7 Unit 5.030.000 SMP NEGERI 2 PATIMUAN SMP Negeri 1 Maos 40.000.000 40.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.000.000 40.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 40.000.000 40.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 40.000.000 100 % 40.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 29.000.000 SMP Negeri 1 Maos Kab.Cilacap 12 Bulan 29.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 24.450.000 Kab. Cilacap, Maos, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Maos Kab.Cilacap 12 Paket 24.450.000 SMP NEGERI 1 MAOS 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.550.000 Kab. Cilacap, Maos, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Maos Kab.Cilacap 12 Paket 4.550.000 SMP NEGERI 1 MAOS 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 3 Unit 11.000.000 SMP Negeri 1 Maos Kab.Cilacap 3 Unit 11.000.000 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 44 Unit 11.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Maos Kab.Cilacap 44 Unit 11.000.000 SMP NEGERI 1 MAOS SMP Negeri 2 Maos 55.999.270 55.999.270 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.999.270 55.999.270 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 55.999.270 55.999.270 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 55.999.270 100 % 55.999.270 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 7.999.270 SMP Negeri 2 Maos Kab.Cilacap 12 Bulan 7.999.270 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.758.600 Kab. Cilacap, Maos, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Maos Kab.Cilacap 1 Paket 1.758.600 SMP NEGERI 2 MAOS 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.240.670 Kab. Cilacap, Maos, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Maos Kab.Cilacap 12 Paket 6.240.670 SMP NEGERI 2 MAOS 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 48.000.000 SMP Negeri 2 Maos Kab.Cilacap 12 Bulan 48.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Maos Kab.Cilacap 12 Laporan 48.000.000 SMP NEGERI 2 MAOS SMP Negeri 3 Maos 60.000.000 60.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.000.000 60.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 60.000.000 60.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 48.000.000 SMP Negeri 3 Maos Kab.Cilacap 12 Bulan 48.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 48.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 3 Maos Kab.Cilacap 12 Paket 48.000.000 SMP NEGERI 3 MAOS 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 12.000.000 - - 12.000.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Karangreja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 12.000.000 SMP NEGERI 3 MAOS SMP Negeri 1 Kampunglaut 106.492.000 106.492.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 106.492.000 106.492.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 106.492.000 106.492.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 106.492.000 100 % 106.492.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 20.262.000 SMP Negeri 1 Kampunglaut Kab.Cilacap 12 Bulan 20.262.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-113 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 20.262.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujunggagak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kampunglaut Kab.Cilacap 12 Paket 20.262.000 SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 7.200.000 SMP Negeri 1 Kampunglaut Kab.Cilacap 12 Bulan 7.200.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.200.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujunggagak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kampunglaut Kab.Cilacap 12 Laporan 7.200.000 SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 2 Unit 79.030.000 SMP Negeri 1 Kampunglaut Kab.Cilacap 2 Unit 79.030.000 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 67.830.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujunggagak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kampunglaut Kab.Cilacap 1 Unit 67.830.000 SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 11.200.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujunggagak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kampunglaut Kab.Cilacap 10 Unit 11.200.000 SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SMP Negeri 2 Kampunglaut 115.000.000 115.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 115.000.000 115.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 115.000.000 115.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 115.000.000 100 % 115.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 40.000.000 SMP Negeri 2 Kampunglaut Kab.Cilacap 12 Bulan 40.000.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.301.200 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujungalang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kampunglaut Kab.Cilacap 1 Paket 4.301.200 SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.311.400 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujungalang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kampunglaut Kab.Cilacap 12 Paket 6.311.400 SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 29.387.400 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujungalang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kampunglaut Kab.Cilacap 12 Paket 29.387.400 SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 1 Unit 75.000.000 SMP Negeri 2 Kampunglaut Kab.Cilacap 1 Unit 75.000.000 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 75.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujungalang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 2 Kampunglaut Kab.Cilacap 1 Unit 75.000.000 SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap 58.000.000 58.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-114 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 58.000.000 58.000.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 58.000.000 58.000.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 58.000.000 100 % 58.000.000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 26.300.000 SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap Kab.Cilacap 12 Bulan 26.300.000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.860.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Panikel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 12.860.000 SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 13.440.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Panikel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap Kab.Cilacap 12 Paket 13.440.000 SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 8 Unit 31.700.000 SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap Kab.Cilacap 8 Unit 31.700.000 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 11.700.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Panikel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap Kab.Cilacap 1 Unit 11.700.000 SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Panikel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap Kab.Cilacap 9 Unit 20.000.000 SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP UPT Satuan Pendidikan Non Formal 154.995.250 133.291.200 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 154.995.250 133.291.200 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 154.995.250 133.291.200 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 154.995.250 100 % 133.291.200 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20 Orang 10.000.000 UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 20 Orang 10.000.000 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 20 Paket 10.000.000 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 28.939.000 UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 12 Bulan 28.939.200 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.553.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 12 Paket 3.553.000 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 13.248.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 12 Paket 13.248.000 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.398.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 12 Paket 8.398.200 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.200.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 12 Paket 1.200.000 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2.540.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 12 Laporan 2.540.000 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 91.232.250 UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 12 Bulan 64.528.000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 32.672.250 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 12 Laporan 31.855.750 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 58.560.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 12 Laporan 32.672.250 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 6 Unit 24.824.000 UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 6 Unit 29.824.000 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 4.850.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 3 Unit 4.850.000 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 7.260.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 20 Unit 7.260.000 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit - Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 1 Unit 5.000.000 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.714.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Cilacap 1 Unit 12.714.000 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 345.111.468.598 362.384.752.527 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-116 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 343.704.858.328 360.856.642.257 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 343.704.858.328 360.856.642.257 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 228.275.587.128 100 % 233.991.642.257 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 55.000.000 Dinkes KB, puskesmas dan RSUD, PMI, KPA, karyawan, masyarakat 7 Dokumen 55.000.000 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinkes KB, puskesmas dan RSUD, PMI, KPA, karyawan, masyarakat 2 Dokumen 30.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinkes KB, puskesmas dan RSUD, PMI, KPA, karyawan, masyarakat 4 Laporan 25.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 220.121.082.708 Karyawan SDN Dinkes KB, Puskesmas, RS 12 bulan 218.417.887.257 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3028 Orang/bulan 220.121.082.708 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Karyawan SDN Dinkes KB, Puskesmas, RS 3028 Orang/bulan 218.417.887.257 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi Kepegawaian 300 orang 176.000.000 Karyawan Dinkes KB 300 orang 294.000.000 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 300 Paket 156.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Dinkes KB 300 Paket 264.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Dinkes KB 4 Orang 30.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 5 Dokumen 1.383.205.000 Dinkes KB, Balai KB, UPTD Labkes, UPTD Farmasi 5 Dokumen 1.768.205.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-117 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 110.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinkes KB, Balai KB, UPTD Labkes, UPTD Farmasi 12 Paket 125.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 76.750.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinkes KB, Balai KB, UPTD Labkes, UPTD Farmasi 12 Paket 76.750.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 685.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinkes KB, Balai KB, UPTD Labkes, UPTD Farmasi 12 Paket 675.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 61.455.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinkes KB, Balai KB, UPTD Labkes, UPTD Farmasi 12 Paket 91.455.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 450.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinkes KB, Balai KB, UPTD Labkes, UPTD Farmasi 12 Laporan 800.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 2 Laporan 2.390.000.000 Barang Milik Daerah 2 Laporan 8.700.000.000 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 90.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 10 Unit 100.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2.300.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 1 Unit 8.000.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 2 Unit 600.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-118 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Unit 2.710.299.420 Kantor Dinkes KB, Balai KB, Labkesda dan Farmasi serta Karyawan ASN dan Non ASN 28 Unit 3.358.100.000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 850.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinkes KB, Balai KB, Labkesda dan Farmasi serta Karyawan ASN dan Non ASN 12 Laporan 885.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.860.299.420 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Dinkes KB, Balai KB, Labkesda dan Farmasi serta Karyawan ASN dan Non ASN 12 Laporan 2.473.100.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang rusan Pemerintahan Daerah 5 Paket 1.440.000.000 Barang Milik Daerah 5 Paket 1.398.450.000 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 251 Unit 770.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 251 Unit 872.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 266 Unit 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 266 Unit 45.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 476 Unit 180.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 476 Unit 98.650.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 28 Unit 450.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 28 Unit 382.800.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-119 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase menurunnya angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase pemanfaatan SIK terintegrasi di Fasyankes Persentase FKTP terakreditasi 90.17 % 100 % 22 % 40 % 100 % 75 % 100 % 114.954.271.200 90.17 % 100 % 22 % 40 % 100 % 75 % 100 % 126.345.000.000 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 41 Unit 21.620.000.000 Puskesmas, UPTD Farmasi, Labkesda, RSUD 41 Unit 27.425.000.000 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 7 Unit 16.620.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Puskesmas, UPTD Farmasi, Labkesda, RSUD 7 Unit 22.500.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 270.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Puskesmas, UPTD Farmasi, Labkesda, RSUD 1 Unit 300.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 375.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Puskesmas, UPTD Farmasi, Labkesda, RSUD 1 Unit 375.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 12 Unit 1.355.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Puskesmas, UPTD Farmasi, Labkesda, RSUD 12 Unit 500.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1 Unit 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Puskesmas, UPTD Farmasi, Labkesda, RSUD 1 Unit 200.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 17 Unit - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Puskesmas, UPTD Farmasi, Labkesda, RSUD 17 Unit 750.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 5 Paket 2.900.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Puskesmas, UPTD Farmasi, Labkesda, RSUD 5 Paket 2.800.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 39 Upaya layanan 93.174.271.200 Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 39 Upaya layanan 98.770.000.000 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 23690 Orang 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 23690 Orang 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 22460 Orang 45.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 22460 Orang 45.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 22345 Orang 45.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 22345 Orang 975.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 92484 Orang 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 92484 Orang 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 266639 Orang 75.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 266639 Orang 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1005530 Orang 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 1005530 Orang 250.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-121 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 256640 Orang 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 256640 Orang 125.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 314132 Orang 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 314132 Orang 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35289 Orang 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 35289 Orang 30.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 3496 Orang 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 3496 Orang 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 23051 Orang 644.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 23051 Orang 125.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 19005 Orang 300.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 19005 Orang 300.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 4 Dokumen 250.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 1 Dokumen 20.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3 Dokumen 155.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 3 Dokumen 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-122 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 1 Dokumen 25.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 2 Dokumen 20.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3 Dokumen 135.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 3 Dokumen 90.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 7 Dokumen 90.030.271.200 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 7 Dokumen 95.000.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 Dokumen 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 2 Dokumen 100.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 575.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 12 Dokumen 475.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2 Dokumen 35.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 2 Dokumen 35.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 39 Unit 275.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 39 Unit 285.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3667 Orang 45.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 3667 Orang 75.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1080 Orang 75.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 1080 Orang 75.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 20 Orang 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 20 Orang 25.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 1 Tatanan 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 1 Tatanan 25.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 3 Dokumen 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 2 Dokumen 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 2 Dokumen 35.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 3 Dokumen 80.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, masyarakat, Lintas Sektoral, Faskes 3 Dokumen 35.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 1 Laporan 60.000.000 Fasyankes 1 Laporan 65.000.000 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 3 Dokumen 60.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Fasyankes 3 Dokumen 65.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Faslitias Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 100.000.000 Fsayankes Tingkat Pertama 2 Dokumen 85.000.000 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 148 Unit 35.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Fsayankes Tingkat Pertama 148 Unit 35.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-124 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 148 Unit 65.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Fsayankes Tingkat Pertama 148 Unit 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga kesehatan teregistrasi 93 % 60.000.000 93 % 100.000.000 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 1 Laporan 20.000.000 Tenaga Kesehatan 1 Laporan 20.000.000 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 20.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 40.000.000 Tenaga Kesehatan 1 Laporan 80.000.000 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 80 Orang 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tenaga Kesehatan 80 Orang 80.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan 100 % 63 % 180.000.000 100 % 63 % 175.000.000 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Laporan kegiatan Pemberian Izin Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan Optikal UMOT 1 Laporan 30.000.000 Apotek dan Toko Obat, tokok Alkes, Optikal, Usaha Mikro Obat tradisional 1 Laporan 50.000.000 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 3 Dokumen 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Apotek dan Toko Obat, tokok Alkes, Optikal, Usaha Mikro Obat tradisional 3 Dokumen 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi 1 Laporan 50.000.000 Industri Rumah Tangga 1 Laporan 50.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-125 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 3 Dokumen 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Industri Rumah Tangga 3 Dokumen 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Laporan 50.000.000 Tempat Pengolah Makanan 1 Laporan 35.000.000 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tempat Pengolah Makanan 1 Dokumen 35.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 1 Laporan 50.000.000 Produk Makanan Industri rumah tangga 1 Laporan 40.000.000 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 225 Unit 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Produk Makanan Industri rumah tangga 225 Unit 40.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 85.9 % 235.000.000 85.9 % 245.000.000 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 80.000.000 Individu, Kelompok, masyarakat, lintas sektoral, tokoh masyarakat 1 Laporan 50.000.000 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 4 Dokumen 80.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Kelompok, masyarakat, lintas sektoral, tokoh masyarakat 4 Dokumen 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 115.000.000 Individu, Kelompok, masyarakat 2 Laporan 145.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-126 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 Dokumen 85.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Kelompok, masyarakat 2 Dokumen 95.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 288384 Keluarga 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Kelompok, masyarakat 288384 Keluarga 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 40.000.000 UKBM 1 Laporan 50.000.000 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) UKBM 2 Dokumen 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.406.610.270 1.528.110.270 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.406.610.270 1.528.110.270 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20 tahun 16.1 % 15.000.000 16.1 % 30.000.000 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun 12 Dokumen 15.000.000 Masyarakat, Usia Produktif 12 Dokumen 30.000.000 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Kegiatan - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Usia Produktif 1 Kegiatan 15.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 1 Satuan Pendidikan 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Usia Produktif 1 Satuan Pendidikan 15.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR Persentase Un Meed Need 68.65 % 12.04 % 1.131.610.270 68.65 % 12.04 % 1.219.110.270 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana 60 layanan 257.610.270 Individu, Keluarga, Kelompok, Masyarakat 60 layanan 363.610.270 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan 35.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, Masyarakat 1 Laporan 35.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 Laporan 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, Masyarakat 1 Laporan 25.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 60.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, Masyarakat 1 Dokumen 60.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 2 Dokumen 83.610.270 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, Masyarakat 2 Dokumen 93.610.270 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 7 Organisasi 54.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Individu, Keluarga, Kelompok, Masyarakat 7 Organisasi 150.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Tenaga Penyuluh KB / Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) yang terfasilitasi 305 orang 815.000.000 PPKBD 305 orang 815.000.000 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 295 Orang 815.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PPKBD 295 Orang 815.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) yang terfasilitasi 59 kkb 59.000.000 Sarana Penunjang Pelayanan KB, Akseptor KB 59 kkb 40.500.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-128 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 1 Laporan 14.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana Penunjang Pelayanan KB, Akseptor KB 1 Laporan 10.500.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana Penunjang Pelayanan KB, Akseptor KB 1 Unit 5.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 276 Orang 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana Penunjang Pelayanan KB, Akseptor KB 276 Orang 25.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB) Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif 70 % 85 % 260.000.000 70 % 85 % 279.000.000 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah peserta pembinaan dan Pelatihan Tribina (BKB,BKR,BKL) 1264 Orang 80.000.000 BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, UPPKS 1264 Orang 90.000.000 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 1 Unit 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, UPPKS 1 Unit 50.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 200 Orang 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, UPPKS 200 Orang 40.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK KRR,BKL,BKB) 75 Orang 180.000.000 Ormas, Mitra Kerja 75 Orang 189.000.000 2.14.04.2.02.0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga 4 Laporan 155.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Ormas, Mitra Kerja 4 Laporan 160.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-129 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga 1 Laporan 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Ormas, Mitra Kerja 1 Laporan 29.000.000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Puskesmas Adipala I 3.975.151.950 4.173.909.548 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.975.151.950 4.173.909.548 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.975.151.950 4.173.909.548 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.975.151.950 100 % 4.173.909.548 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.975.151.950 Puskesmas Adipala I 1 UPTD 4.173.909.548 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.975.151.950 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Adipala I 1 Unit Kerja 4.173.909.548 PUSKESMAS ADIPALA I Puskesmas Adipala II 2.132.765.000 2.130.992.650 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.132.765.000 2.130.992.650 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.132.765.000 2.130.992.650 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 2.132.765.000 100 % 2.130.992.650 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 120.000.000 Karyawan Non ASN; Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1 Unit 98.100.000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN; Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 60.000.000 PUSKESMAS ADIPALA II 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 72.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN; Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 38.100.000 PUSKESMAS ADIPALA II 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 2.012.765.000 Puskesmas Adipala II 1 UPTD 2.032.892.650 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.012.765.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Adipala II 1 Unit Kerja 2.032.892.650 PUSKESMAS ADIPALA II RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode Puskesmas Bantarsari 5.162.917.560 5.162.917.560 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.162.917.560 5.162.917.560 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.162.917.560 5.162.917.560 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 5.162.917.560 100 % 5.162.917.560 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 72.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 72.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 72.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 72.000.000 PUSKESMAS BANTARSARI 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 5.090.917.560 Puskesmas Bantarsari 1 UPTD 5.090.917.560 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 5.090.917.560 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Bantarsari 1 Unit Kerja 5.090.917.560 PUSKESMAS BANTARSARI Puskesmas Binangun 4.657.038.000 4.888.089.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.657.038.000 4.888.089.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.657.038.000 4.888.089.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 4.657.038.000 100 % 4.888.089.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 36.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 36.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 36.000.000 PUSKESMAS BINANGUN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 4.621.038.000 Puskesmas Binangun 1 UPTD 4.852.089.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.621.038.000 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Binangun 1 Unit Kerja 4.852.089.000 PUSKESMAS BINANGUN Puskesmas Cilacap Selatan I 1.703.560.000 1.882.880.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.703.560.000 1.882.880.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.703.560.000 1.882.880.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 1.703.560.000 100 % 1.882.880.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 103.560.000 Penyediaan Jaskom Sumber Daya listrik dan Air Puskesmas Cilacap Selatan I 1 Unit 122.880.000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 103.560.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Jaskom Sumber Daya listrik dan Air Puskesmas Cilacap Selatan I 12 Laporan 122.880.000 PUSKESMAS CILACAP SELATAN I 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 1.600.000.000 Puskesmas Cilacap Selatan I 1 UPTD 1.760.000.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.600.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Cilacap Selatan I 1 Unit Kerja 1.760.000.000 PUSKESMAS CILACAP SELATAN I Puskesmas Cilacap Selatan II 1.643.729.940 1.649.940.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.643.729.940 1.649.940.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.643.729.940 1.649.940.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 1.643.729.940 100 % 1.649.940.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 137.729.940 Puskesmas Cilacap Selatan II 1 Unit 143.940.000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 119.729.940 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Cilacap Selatan II 12 Laporan 119.729.940 PUSKESMAS CILACAP SELATAN II 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Cilacap Selatan II 12 Laporan 24.210.060 PUSKESMAS CILACAP SELATAN II 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 1.506.000.000 Puskesmas Cilacap Selatan II 1 UPTD 1.506.000.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.506.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Cilacap Selatan II 1 Unit Kerja 1.506.000.000 PUSKESMAS CILACAP SELATAN II Puskesmas Cilacap Tengah I 1.928.848.000 1.939.305.756 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.928.848.000 1.939.305.756 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.928.848.000 1.939.305.756 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 1.928.848.000 100 % 1.939.305.756 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 118.000.000 Pegawai Non ASN 1 Unit 128.457.756 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 100.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Non ASN 12 Laporan 110.286.660 PUSKESMAS CILACAP TENGAH I 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Non ASN 12 Laporan 18.171.096 PUSKESMAS CILACAP TENGAH I 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 1.810.848.000 Puskesmas Cilacap Tengah I 1 UPTD 1.810.848.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.810.848.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Cilacap Tengah I 1 Unit Kerja 1.810.848.000 PUSKESMAS CILACAP TENGAH I Puskesmas Cilacap Tengah II 1.627.110.000 1.633.890.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.627.110.000 1.633.890.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.627.110.000 1.633.890.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 1.627.110.000 100 % 1.633.890.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 91.000.000 Puskesmas Cilacap Tengah II 1 Unit 96.780.000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 73.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Cilacap Tengah II 12 Laporan 78.780.000 PUSKESMAS CILACAP TENGAH II 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Cilacap Tengah II 12 Laporan 18.000.000 PUSKESMAS CILACAP TENGAH II 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 1.536.110.000 Puskesmas Cilacap Tengah II 1 UPTD 1.537.110.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-133 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.536.110.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Cilacap Tengah II 1 Unit Kerja 1.537.110.000 PUSKESMAS CILACAP TENGAH II Puskesmas Cilacap Utara I 2.204.770.424 2.228.698.126 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.204.770.424 2.228.698.126 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.204.770.424 2.228.698.126 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 2.204.770.424 100 % 2.228.698.126 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 101.400.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 111.760.000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 83.400.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 93.760.000 PUSKESMAS CILACAP UTARA I 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 18.000.000 PUSKESMAS CILACAP UTARA I 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 2.103.370.424 Puskesmas Cilacap Utara I 1 UPTD 2.116.938.126 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.103.370.424 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Cilacap Utara I 1 Unit Kerja 2.116.938.126 PUSKESMAS CILACAP UTARA I Puskesmas Cilacap Utara II 1.457.400.000 1.531.530.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.457.400.000 1.531.530.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.457.400.000 1.531.530.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 1.457.400.000 100 % 1.531.530.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 78.000.000 Puskesmas Cilacap Utara II - 138.416.000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Karangtalun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Cilacap Utara II 12 Laporan 100.400.000 PUSKESMAS CILACAP UTARA II 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Karangtalun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Cilacap Utara II 12 Laporan 38.016.000 PUSKESMAS CILACAP UTARA II 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang Melaksanakan Peningkatan Pelayanan BLUD 1 UPTD 1.379.400.000 Puskesmas Cilacap Utara II 1 UPTD 1.393.114.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.379.400.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Karangtalun PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Cilacap Utara II 1 Unit Kerja 1.393.114.000 PUSKESMAS CILACAP UTARA II RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-134 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode Puskesmas Cimanggu I 3.318.853.600 3.650.738.900 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.318.853.600 3.650.738.900 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.318.853.600 3.650.738.900 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.318.853.600 100 % 3.650.738.900 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.318.853.600 Puskesmas Cimanggu I 1 UPTD 3.650.738.900 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 1 0 3.318.853.600 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Cimanggu I 1 0 3.650.738.900 PUSKESMAS CIMANGGU I Puskesmas Cimanggu II 3.041.713.620 3.284.714.710 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.041.713.620 3.284.714.710 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.041.713.620 3.284.714.710 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.041.713.620 100 % 3.284.714.710 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.041.713.620 Puskesmas Cimanggu II 1 UPTD 3.284.714.710 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.041.713.620 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Cimanggu II 1 Unit Kerja 3.284.714.710 PUSKESMAS CIMANGGU II Puskesmas Cipari 4.897.293.000 4.935.610.284 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.897.293.000 4.935.610.284 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.897.293.000 4.935.610.284 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 4.897.293.000 100 % 4.935.610.284 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 36.000.000 Puskesmas Cipari 1 Unit 74.317.284 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Cipari 12 Laporan 74.317.284 PUSKESMAS CIPARI 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 UPTD 4.861.293.000 Puskesmas Cipari 1 UPTD 4.861.293.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.861.293.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Cipari 1 Unit Kerja 4.861.293.000 PUSKESMAS CIPARI RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode Puskesmas Dayeuhluhur I 3.267.392.000 3.668.710.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.267.392.000 3.668.710.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.267.392.000 3.668.710.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.267.392.000 100 % 3.668.710.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 18.000.000 Puskesmas Dayeuhluhur I 1 Unit 94.617.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Dayeuhluhur I 12 Laporan 94.617.000 PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.249.392.000 Puskesmas Dayeuhluhur I 1 UPTD 3.574.093.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.249.392.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Dayeuhluhur I 1 Unit Kerja 3.574.093.000 PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I Puskesmas Dayeuhluhur II 2.222.910.000 2.332.965.500 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.222.910.000 2.332.965.500 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.222.910.000 2.332.965.500 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 2.222.910.000 100 % 2.332.965.500 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 18.000.000 Puskesmas Dayeuhluhur II 1 Unit 18.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Dayeuhluhur II 12 Laporan 18.000.000 PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 40 UPTD 2.204.910.000 Puskesmas Dayeuhluhur II 40 UPTD 2.314.965.500 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.204.910.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Dayeuhluhur II 1 Unit Kerja 2.314.965.500 PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II Puskesmas Gandrungmangu I 4.536.000.000 4.562.616.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.536.000.000 4.562.616.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.536.000.000 4.562.616.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 4.536.000.000 100 % 4.562.616.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit Kerja 36.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit Kerja 36.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 36.000.000 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan peningkatan pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 40 UPTD 4.500.000.000 Puskesmas Gandrungmangu I 1 UPTD 40 UPTD 4.526.616.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.500.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Gandrungmangu I 1 Unit Kerja 4.526.616.000 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I Puskesmas Gandrungmangu II 2.357.917.334 2.511.873.201 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.357.917.334 2.511.873.201 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.357.917.334 2.511.873.201 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 2.357.917.334 100 % 2.511.873.201 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Unit 36.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 73.860.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 73.860.000 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 2.321.917.334 Puskesmas Gandrungmangu II 1 UPTD 2.438.013.201 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.321.917.334 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Gandrungmangu II 1 Unit Kerja 2.438.013.201 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II Puskesmas Jeruklegi I 3.497.000.000 3.567.496.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.497.000.000 3.567.496.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.497.000.000 3.567.496.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.497.000.000 100 % 3.567.496.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-137 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 18.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 38.496.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 38.496.000 PUSKESMAS JERUKLEGI I 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.479.000.000 Puskesmas Jeruklegi I 1 UPTD 3.529.000.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.479.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Jeruklegi I 1 Unit Kerja 3.529.000.000 PUSKESMAS JERUKLEGI I Puskesmas Jeruklegi II 2.084.082.000 2.143.537.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.084.082.000 2.143.537.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.084.082.000 2.143.537.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 2.084.082.000 100 % 2.143.537.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 60.000.000 - - 113.455.000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 113.455.000 PUSKESMAS JERUKLEGI II 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD Yang Melaksanakan Peningkatan Pelayanan BLUD 1 UPTD 2.024.082.000 Puskesmas Jeruklegi II 1 UPTD 2.030.082.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.024.082.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Jeruklegi II 1 Unit Kerja 2.030.082.000 PUSKESMAS JERUKLEGI II Puskesmas Kampunglaut 1.334.791.400 1.341.799.400 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.334.791.400 1.341.799.400 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.334.791.400 1.341.799.400 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 1.334.791.400 100 % 1.341.799.400 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 unit 181.791.400 Puskesmas Kampunglaut 1 unit 182.799.400 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 73.791.400 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Kampunglaut 12 Laporan 73.791.400 PUSKESMAS KAMPUNGLAUT RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-138 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 108.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Kampunglaut 12 Laporan 109.008.000 PUSKESMAS KAMPUNGLAUT 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Dokumen 150.000.000 Puskesmas Kampunglaut 12 Dokumen 150.000.000 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 150.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Kampunglaut 4 Unit 150.000.000 PUSKESMAS KAMPUNGLAUT 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit yang melaksanakan peningkatan pelayanan BLUD 1 unit 1.003.000.000 Puskesmas Kampunglaut 1 unit 1.009.000.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.003.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Kampunglaut 1 Unit Kerja 1.009.000.000 PUSKESMAS KAMPUNGLAUT Puskesmas Karangpucung I 3.986.000.000 4.016.600.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.986.000.000 4.016.600.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.986.000.000 4.016.600.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.986.000.000 100 % 4.016.600.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 18.000.000 Pegawai Non ASN Puskesmas Karangpucung I Kab. Cilacap 1 Unit 18.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Non ASN Puskesmas Karangpucung I Kab. Cilacap 12 Laporan 18.000.000 PUSKESMAS KARANGPUCUNG I 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang Melaksanakan Peningkatan Pelayanan BLUD 40 UPTD 1 UPTD 3.968.000.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangpucung I Kab. Cilacap 40 UPTD 1 UPTD 3.998.600.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.968.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangpucung I Kab. Cilacap 1 Unit Kerja 3.998.600.000 PUSKESMAS KARANGPUCUNG I Puskesmas Karangpucung II 1.434.150.000 1.503.500.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.434.150.000 1.503.500.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.434.150.000 1.503.500.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 1.434.150.000 100 % 1.503.500.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-139 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 42.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 42.000.000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 24.000.000 PUSKESMAS KARANGPUCUNG II 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 18.000.000 PUSKESMAS KARANGPUCUNG II 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 1.392.150.000 Puskesmas Karangpucung II 1 UPTD 1.461.500.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.392.150.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Puskesmas Karangpucung II 1 Unit Kerja 1.461.500.000 PUSKESMAS KARANGPUCUNG II Puskesmas Kawunganten 5.686.867.665 5.892.867.665 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.686.867.665 5.892.867.665 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.686.867.665 5.892.867.665 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 5.686.867.665 100 % 5.892.867.665 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 36.000.000 Pegawai Non ASN 1 Unit 42.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 36.000.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Non ASN 1 Laporan 42.000.000 PUSKESMAS KAWUNGANTEN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan Pelayanan BLUD 40 UPTD 1 UPTD 5.650.867.665 Puskesmas Kawunganten 40 UPTD 1 UPTD 5.850.867.665 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 5.650.867.665 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Kawunganten 1 Unit Kerja 5.850.867.665 PUSKESMAS KAWUNGANTEN Puskesmas Kedungreja 5.154.000.000 5.206.167.500 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.154.000.000 5.206.167.500 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.154.000.000 5.206.167.500 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 5.154.000.000 100 % 5.206.167.500 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 54.000.000 - - 55.680.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 54.000.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Laporan 55.680.000 PUSKESMAS KEDUNGREJA 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 5.100.000.000 - - 5.150.487.500 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 5.100.000.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1 Unit Kerja 5.150.487.500 PUSKESMAS KEDUNGREJA Puskesmas Kesugihan I 3.717.132.000 4.087.045.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.717.132.000 4.087.045.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.717.132.000 4.087.045.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.717.132.000 100 % 4.087.045.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 18.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 18.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Kesugihan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 18.000.000 PUSKESMAS KESUGIHAN I 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.699.132.000 Puskesmas Kesugihan I 1 UPTD 4.069.045.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.699.132.000 Kab. Cilacap, Kesugihan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Kesugihan I 1 Unit Kerja 4.069.045.000 PUSKESMAS KESUGIHAN I Puskesmas Kesugihan II 2.526.100.000 2.578.100.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.526.100.000 2.578.100.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.526.100.000 2.578.100.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 2.526.100.000 100 % 2.578.100.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 72.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 108.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 12 0 72.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 0 108.000.000 PUSKESMAS KESUGIHAN II 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 2.454.100.000 Puskesmas Kesugihan II 1 UPTD 2.470.100.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 1 0 2.454.100.000 - PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Kesugihan II 1 0 2.470.100.000 PUSKESMAS KESUGIHAN II RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-141 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode Puskesmas Kroya I 5.726.200.000 5.898.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.726.200.000 5.898.000.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.726.200.000 5.898.000.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 5.726.200.000 100 % 5.898.000.000 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 5.726.200.000 Puskesmas Kroya I 1 UPTD 5.898.000.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 5.726.200.000 Kab. Cilacap, Kroya, Kroya PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Kroya I 1 Unit Kerja 5.898.000.000 PUSKESMAS KROYA I Puskesmas Kroya II 2.282.380.000 2.309.551.096 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.000.000 18.171.096 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 18.000.000 18.171.096 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 18.000.000 100 % 18.171.096 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 unit 18.000.000 Karyawan Non ASN 1 unit 18.171.096 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Gentasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 18.171.096 PUSKESMAS KROYA II 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.264.380.000 2.291.380.000 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.264.380.000 2.291.380.000 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 2.264.380.000 100 % 2.291.380.000 2.14.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Melalsanakan Peningkatan Pelayanan BLUD 1 UPTD 2.264.380.000 - 1 UPTD 2.291.380.000 2.14.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.264.380.000 Kab. Cilacap, Kroya, Gentasari PENDAPATAN DARI BLUD - 1 Unit Kerja 2.291.380.000 PUSKESMAS KROYA II Puskesmas Majenang I 3.943.237.500 3.592.093.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.943.237.500 3.592.093.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.943.237.500 3.592.093.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.943.237.500 100 % 3.592.093.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 18.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 18.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 18.000.000 PUSKESMAS MAJENANG I 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.925.237.500 Puskesmas Majenang I 1 UPTD 3.574.093.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.925.237.500 Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Majenang I 1 Unit Kerja 3.574.093.000 PUSKESMAS MAJENANG I Puskesmas Majenang II 3.450.000.000 3.500.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.450.000.000 3.500.000.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.450.000.000 3.500.000.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.450.000.000 100 % 3.500.000.000 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.450.000.000 Puskesmas Majenang II 1 UPTD 3.500.000.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.450.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Majenang II 1 Unit Kerja 3.500.000.000 PUSKESMAS MAJENANG II Puskesmas Maos 3.598.740.000 3.603.775.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.598.740.000 3.603.775.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.598.740.000 3.603.775.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.598.740.000 100 % 3.603.775.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 54.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 54.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 54.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 54.000.000 PUSKESMAS MAOS 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.544.740.000 Puskesmas Maos 1 UPTD 3.549.775.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 1 0 3.544.740.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Maos 1 0 3.549.775.000 PUSKESMAS MAOS Puskesmas Nusawungu I 3.450.000.000 3.650.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-143 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.450.000.000 3.650.000.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.450.000.000 3.650.000.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.450.000.000 100 % 3.650.000.000 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.450.000.000 Puskesmas Nusawungu I 1 UPTD 3.650.000.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.450.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Nusawungu I 1 Unit Kerja 3.650.000.000 PUSKESMAS NUSAWUNGU I Puskesmas Nusawungu II 3.434.100.000 3.662.500.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.434.100.000 3.662.500.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.434.100.000 3.662.500.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.434.100.000 100 % 3.662.500.000 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.434.100.000 Puskesmas Nusawungu II 1 UPTD 3.662.500.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.434.100.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Nusawungu II 1 Unit Kerja 3.662.500.000 PUSKESMAS NUSAWUNGU II Puskesmas Patimuan 3.536.000.000 3.536.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.536.000.000 3.536.000.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.536.000.000 3.536.000.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 3.536.000.000 100 % 3.536.000.000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 36.000.000 Karyawan Non ASN 1 Unit 36.000.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan Non ASN 12 Laporan 36.000.000 PUSKESMAS PATIMUAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 3.500.000.000 Puskesmas Patimuan 1 UPTD 3.500.000.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.500.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Patimuan 1 Unit Kerja 3.500.000.000 PUSKESMAS PATIMUAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-144 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode Puskesmas Sampang 2.969.249.600 2.979.249.600 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.969.249.600 2.979.249.600 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.969.249.600 2.979.249.600 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 2.969.249.600 100 % 2.979.249.600 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 40 UPTD 1 UPTD 2.969.249.600 UPTD Puskesmas Sampang 40 UPTD 1 UPTD 2.979.249.600 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 1 0 2.969.249.600 Kab. Cilacap, Sampang, Sampang PENDAPATAN DARI BLUD UPTD Puskesmas Sampang 1 0 2.979.249.600 PUSKESMAS SAMPANG Puskesmas Sidareja 6.595.102.500 6.822.738.300 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.595.102.500 6.822.738.300 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 6.595.102.500 6.822.738.300 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 6.595.102.500 100 % 6.822.738.300 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit 108.000.000 Pegawai Non ASN 1 Unit 185.040.000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 108.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Sidareja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Non ASN 12 Laporan 185.040.000 PUSKESMAS SIDAREJA 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 6.487.102.500 Puskesmas Sidareja 1 UPTD 6.637.698.300 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 6.487.102.500 Kab. Cilacap, Sidareja, Sidareja PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Sidareja 1 Unit Kerja 6.637.698.300 PUSKESMAS SIDAREJA Puskesmas Wanareja I 4.020.000.000 4.420.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.020.000.000 4.420.000.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.020.000.000 4.420.000.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 4.020.000.000 100 % 4.420.000.000 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 4.020.000.000 Puskesmas Wanareja I 1 UPTD 4.420.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-145 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.020.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Wanareja I 1 Unit Kerja 4.420.000.000 PUSKESMAS WANAREJA I Puskesmas Wanareja II 2.001.779.960 2.201.957.956 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.001.779.960 2.201.957.956 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.001.779.960 2.201.957.956 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 2.001.779.960 100 % 2.201.957.956 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 2.001.779.960 Puskesmas Wanareja II 1 UPTD 2.201.957.956 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.001.779.960 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Puskesmas Wanareja II 1 Unit Kerja 2.201.957.956 PUSKESMAS WANAREJA II RSUD Cilacap 237.620.000.000 259.005.800.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 237.620.000.000 259.005.800.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 237.620.000.000 259.005.800.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 237.620.000.000 100 % 259.005.800.000 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 12.560.813.000 Pegawai ASN di RSUD Cilacap 12 bulan 12.560.813.000 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 509 Orang/bulan 12.560.813.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN DARI BLUD Pegawai ASN di RSUD Cilacap 509 Orang/bulan 12.560.813.000 RSUD CILACAP 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 225.059.187.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Cilacap 1 UPTD 259.005.800.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 225.059.187.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN DARI BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Cilacap 1 Unit Kerja 259.005.800.000 RSUD CILACAP RSUD Majenang 110.000.000.000 121.000.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 110.000.000.000 121.000.000.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 110.000.000.000 121.000.000.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase cakupan pelayanan BLUD 100 % 110.000.000.000 100 % 121.000.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-146 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 4.439.187.000 RSUD Majenang 12 bulan 4.439.187.000 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 228 Orang/bulan 4.439.187.000 Kab. Cilacap, Majenang, Jenang PENDAPATAN DARI BLUD RSUD Majenang 228 Orang/bulan 4.439.187.000 RSUD MAJENANG 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD 1 UPTD 105.560.813.000 RSUD Majenang 1 UPTD 121.000.000.000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 105.560.813.000 Kab. Cilacap, Majenang, Jenang PENDAPATAN DARI BLUD RSUD Majenang 1 Unit Kerja 121.000.000.000 RSUD MAJENANG Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 63.239.928.323 40.639.500.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 63.239.928.323 40.639.500.000 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 63.239.928.323 40.639.500.000 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 18.389.928.323 100 % 14.839.500.000 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 30.000.000 Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas PSDA Kab. Cilacap 6 Dokumen 40.000.000 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas PSDA Kab. Cilacap 2 Dokumen 20.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas PSDA Kab. Cilacap 4 Laporan 20.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas PSDA Kab. Cilacap 12 Bulan 13.062.328.423 ASN Dinas PSDA Kab. Cilacap 12 Bulan 11.000.000.000 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 135 Orang/bulan 13.062.328.423 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Dinas PSDA Kab. Cilacap 135 Orang/bulan 11.000.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250 Orang 162.500.000 ASN Dinas PSDA Kab. Cilacap 250 Orang 204.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-147 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 150.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas PSDA Kab. Cilacap 1 Paket 170.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 12.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas PSDA Kab. Cilacap 5 Orang 34.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Dinas PSDA Kab. Cilacap 12 Bulan 1.113.374.000 Sarana Kantor dan Pegawai Dinas PSDA Kab. Cilacap 12 Bulan 1.655.000.000 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 130.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Dinas PSDA Kab. Cilacap 1 Paket 160.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 483.374.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Dinas PSDA Kab. Cilacap 11 Paket 500.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Dinas PSDA Kab. Cilacap 1 Paket 95.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 450.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Dinas PSDA Kab. Cilacap 200 Laporan 900.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 40 Unit 424.500.000 Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PSDA Kab. Cilacap 40 Unit 337.000.000 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 294.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PSDA Kab. Cilacap 20 Unit 202.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 130.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PSDA Kab. Cilacap 20 Unit 135.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 2.726.288.400 Sarana Kantor dan Pegawai Dinas PSDA Kab. Cilacap 12 Bulan 710.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-148 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 203.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Dinas PSDA Kab. Cilacap 12 Laporan 210.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.523.288.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Dinas PSDA Kab. Cilacap 12 Laporan 500.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 307 unit 870.937.500 Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PSDA Kab. Cilacap 307 unit 893.500.000 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 69 Unit 498.437.500 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PSDA Kab. Cilacap 69 Unit 500.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 Unit 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PSDA Kab. Cilacap 100 Unit 25.500.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 120 Unit 77.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PSDA Kab. Cilacap 120 Unit 78.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 270.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PSDA Kab. Cilacap 5 Unit 290.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air Persentase ketersediaan penunjang data SDA Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik 10.50 % 61.3 % 49.09 % 36.335.000.000 10.50 % 61.3 % 49.09 % 18.850.000.000 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase saluran pembuang yang berfungsi baik 61.3 % 19.385.000.000 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 61.3 % 8.075.000.000 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara 1 KM 1.000.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 1 KM 1.200.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 0,33 KM 400.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 0,33 KM 400.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-149 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.02.2.01.0095 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Titik 75.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 1 Titik 75.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan 8,5 KM 10.490.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 8,5 KM 1.500.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.01.0107 Pembangunan Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun 0 Unit - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 0 Unit 400.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 0,35 KM 475.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 0,35 KM 600.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 4 Titik 800.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 4 Titik 400.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 2 Dokumen 150.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 2 Dokumen 200.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 4,5 KM 5.695.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 4,5 KM 3.000.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 4 Dokumen 300.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 4 Dokumen 300.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase irigasi dalam kondisi baik 46,56 % 16.950.000.000 Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kab. Cilacap 46,56 % 10.775.000.000 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 7,5 KM 9.750.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kab. Cilacap 7,5 KM 4.000.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 4,5 KM 5.975.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kab. Cilacap 4,5 KM 5.000.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 KM 1.000.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kab. Cilacap 1 KM 1.500.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.02.2.02.0047 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan 4 Rekomendasi 225.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kab. Cilacap 4 Rekomendasi 275.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari 94,24 % 5.400.000.000 94,24 % 5.150.000.000 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase SR terhadap KK 95,07 % 5.400.000.000 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan Kab. Cilacap 95,07 % 5.150.000.000 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 175 Unit 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan Kab. Cilacap 175 Unit 1.500.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan Kab. Cilacap 1 Dokumen 150.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 1,5 Liter/Detik 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan Kab. Cilacap 1,5 Liter/Detik 500.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 1,5 Liter/Detik 850.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan Kab. Cilacap 1,5 Liter/Detik 1.500.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1250 SR 3.500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan Kab. Cilacap 1250 SR 1.500.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-151 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainse dalam keadaan baik 93,6 % 3.115.000.000 93,6 % 1.800.000.000 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase drainase berfungsi baik 26,42 % 3.115.000.000 Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Kab. Cilacap 26,42 % 1.800.000.000 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1100 M 615.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Kab. Cilacap 1100 M 350.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi 3400 M 1.895.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Kab. Cilacap 3400 M 400.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan 2 Sistem Drainase Lingkungan 105.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Kab. Cilacap 2 Sistem Drainase Lingkungan 350.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 20 Sistem Drainase Perkotaan 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Kab. Cilacap 20 Sistem Drainase Perkotaan 700.000.000 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 325.975.993.331 377.043.687.260 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 318.875.993.331 376.043.687.260 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 202.433.707.088 262.216.401.017 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 30.081.338.433 100 % 30.173.551.017 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Dokumen 40.000.000 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DPUPR Kab. Cilacap 4 Dokumen 44.000.000 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DPUPR Kab. Cilacap 2 Dokumen 27.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DPUPR Kab. Cilacap 2 Laporan 16.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi keuangan perangkat daerah 12 bulan 22.902.028.833 ASN DPUPR 12 bulan 21.218.175.617 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 164 Orang/bulan 22.902.028.833 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN DPUPR 164 Orang/bulan 21.218.175.617 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah 300 Orang 210.500.000 Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 300 Orang 239.200.000 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 198.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 1 Paket 214.200.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 12.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 10 Orang 25.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi umum kantor DPUPR 12 bulan 1.507.150.000 Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 12 bulan 1.846.000.000 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 167.150.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 12 Paket 199.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 600.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 12 Paket 660.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 100.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 12 Paket 136.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 640.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 12 Laporan 850.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 34 unit 320.000.000 DPUPR Kab. Cilacap 34 unit 336.000.000 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 34 Unit 320.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DPUPR Kab. Cilacap 34 Unit 336.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 3.501.659.600 Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 12 Bulan 4.828.925.400 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 558.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 12 Laporan 558.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-153 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.943.659.600 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai DPUPR Kab. Cilacap 12 Laporan 4.270.925.400 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 195 unit 1.600.000.000 DPUPR Kab. Cilacap 195 unit 1.661.250.000 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 61 Unit 775.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DPUPR Kab. Cilacap 61 Unit 813.750.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 134 Unit 375.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DPUPR Kab. Cilacap 134 Unit 375.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 450.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DPUPR Kab. Cilacap 8 Unit 472.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 94 % 100 % 4.332.065.920 94 % 100 % 3.872.350.000 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dikelola dan dikembangkan 400 sistem 4.332.065.920 Penduduk yang belum mengakses jamban yang layak 400 sistem 3.872.350.000 1.03.05.2.01.0026 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama 1 Unit 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penduduk yang belum mengakses jamban yang layak 1 Unit 50.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 240 Rumah Tangga 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penduduk yang belum mengakses jamban yang layak 240 Rumah Tangga 33.600.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 110.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penduduk yang belum mengakses jamban yang layak 2 Unit 78.750.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 50 Orang 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penduduk yang belum mengakses jamban yang layak 50 Orang 50.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-154 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 400 Rumah Tangga 3.947.065.920 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penduduk yang belum mengakses jamban yang layak 400 Rumah Tangga 3.460.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 4 Dokumen 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penduduk yang belum mengakses jamban yang layak 4 Dokumen 200.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik 75.10 % 32.056.850.000 75.10 % 39.790.000.000 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah bangunan gedung yang ditangani 20 unit 32.056.850.000 Bangunan Gedung Kab. Cilacap 20 unit 39.790.000.000 1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan 6 Bangunan Gedung Cagar Budaya 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bangunan Gedung Kab. Cilacap 6 Bangunan Gedung Cagar Budaya 220.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 18 Bangunan Gedung 16.856.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bangunan Gedung Kab. Cilacap 18 Bangunan Gedung 12.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 4 Bangunan Gedung 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bangunan Gedung Kab. Cilacap 4 Bangunan Gedung 220.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 2 Bantuan Teknis 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bangunan Gedung Kab. Cilacap 2 Bantuan Teknis 100.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 20 Dokumen 14.450.850.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bangunan Gedung Kab. Cilacap 20 Dokumen 27.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-155 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 700 Dokumen 250.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bangunan Gedung Kab. Cilacap 700 Dokumen 250.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Ruang terbuka publik yang dikelola 0.5 % 800.000.000 0.5 % 880.000.000 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata 1 Kawasan 800.000.000 Bangunan dan Lingkungannya 1 Kawasan 880.000.000 1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan 1 Kawasan 800.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bangunan dan Lingkungannya 1 Kawasan 880.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (% ) 70 % 132.513.452.735 70 % 184.196.250.000 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan Kabupaten yang ditangani 320,792 Km 132.513.452.735 Masyarakat Kab. Cilacap 320,792 Km 184.196.250.000 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 6 Dokumen 925.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 6 Dokumen 971.250.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1287.375 KM 225.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 1287.375 KM 225.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 239.095 KM 15.000.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 239.095 KM 18.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 4.706 KM 6.963.452.735 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 4.706 KM 5.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 7.692 KM 10.000.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 7.692 KM 15.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-156 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 74.804 KM 97.400.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 74.804 KM 140.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun 33.33 Meter 2.000.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 33.33 Meter 5.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 41.43 % 770.000.000 41.43 % 783.250.000 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi 2 kali 330.000.000 Tenaga Konstruksi Kab. Cilacap 2 kali 231.000.000 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 110 Orang 330.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tenaga Konstruksi Kab. Cilacap 110 Orang 231.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 120.000.000 Jasa Konstruksi Kab. Cilacap 2 Dokumen 190.000.000 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 70.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Jasa Konstruksi Kab. Cilacap 1 Dokumen 80.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Jasa Konstruksi Kab. Cilacap 1 Layanan Informasi 110.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2 Dokumen 320.000.000 Jasa Konstruksi Kab. Cilacap 2 Dokumen 362.250.000 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 100 Lembaga 140.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Jasa Konstruksi Kab. Cilacap 100 Lembaga 47.250.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.11.2.04.0010 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota 1 Dokumen 180.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Jasa Konstruksi Kab. Cilacap 1 Dokumen 315.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Presentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 91 % 1.880.000.000 91 % 2.521.000.000 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) yang tersusun (RTRW dan RDTR) 6 Dokumen 945.000.000 Pemkab Cilacap dan Masyarakat Kab. Cilacap 6 Dokumen 1.340.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-157 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemkab Cilacap dan Masyarakat Kab. Cilacap 1 Dokumen 100.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 310.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemkab Cilacap dan Masyarakat Kab. Cilacap 2 Dokumen 705.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi 1 Dokumen 130.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemkab Cilacap dan Masyarakat Kab. Cilacap 1 Dokumen 130.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 280.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemkab Cilacap dan Masyarakat Kab. Cilacap 2 Dokumen 280.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 125.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemkab Cilacap dan Masyarakat Kab. Cilacap 1 Laporan 125.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 710.000.000 Masyarakat Kab. Cilacap 5 Dokumen 781.000.000 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 2 Peta 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 2 Peta 550.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 210.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 2 Dokumen 231.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang 60 Rekomendasi Teknis 225.000.000 Masyarakat dan OPD terkait 60 Rekomendasi Teknis 400.000.000 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 4 Dokumen 150.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat dan OPD terkait 4 Dokumen 325.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 60 Layanan 75.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat dan OPD terkait 60 Layanan 75.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 116.442.286.243 113.827.286.243 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-158 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah Warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 % 1.790.000.000 100 % 2.790.000.000 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 4 Dokumen 40.000.000 Warga negara yang terkena relokasi 4 Dokumen 40.000.000 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Warga negara yang terkena relokasi 1 Dokumen 10.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Warga negara yang terkena relokasi 1 Dokumen 10.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Warga negara yang terkena relokasi 1 Dokumen 10.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Warga negara yang terkena relokasi 1 Dokumen 10.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun atau terehabilitasi 24 unit 1.750.000.000 Warga negara korban bencana atau terkena dampak akibat program pemerintah Kab. Cilacap 24 unit 2.750.000.000 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 24 Unit Rumah 1.750.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Warga negara korban bencana atau terkena dampak akibat program pemerintah Kab. Cilacap 24 Unit Rumah 2.750.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan kumuh yang tertangani 90.31 % 1.980.000.000 90.31 % 4.850.000.000 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang telah tertangani 2 Ha 1.980.000.000 Kawasan Permukiman Kumuh Kab.Cilacap 2 Ha 4.850.000.000 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 480.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kawasan Permukiman Kumuh Kab.Cilacap 1 Laporan 550.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-159 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 8,855 Ha 1.250.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kawasan Permukiman Kumuh Kab.Cilacap 8,855 Ha 3.500.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 6,53 Ha 250.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kawasan Permukiman Kumuh Kab.Cilacap 6,53 Ha 800.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Rumah Layak Huni 84.83 % 3.045.000.000 84.83 % 3.045.000.000 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani 202 Kegiatan 3.045.000.000 Masyarakat Kab. Cilacap 202 Kegiatan 3.045.000.000 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 202 Unit Rumah 3.045.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 202 Unit Rumah 3.045.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 88 % 109.527.286.243 88 % 103.042.286.243 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditingkatkan 60 Lokasi 109.527.286.243 Masyarakat Kab. Cilacap 60 Lokasi 103.042.286.243 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 37.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 1 Dokumen 37.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 22.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 1 Laporan 22.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 266 Lokasi 90.607.286.243 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 266 Lokasi 90.607.286.243 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 60 Lokasi 18.860.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kab. Cilacap 60 Lokasi 12.375.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 75 % 100.000.000 75 % 100.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Jumlah Sertifikasi dan Registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta PSU tingkat kemampuan kecil 21 Sertifikasi 100.000.000 Kabupaten Cilacap 21 Sertifikasi 100.000.000 1.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil 1 Laporan 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kabupaten Cilacap 1 Laporan 100.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.100.000.000 1.000.000.000 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 7.100.000.000 1.000.000.000 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 100 % 550.000.000 100 % 550.000.000 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 penyelesaian 550.000.000 Warga negara yang mempunyai sengketa tanah 5 penyelesaian 550.000.000 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Berita Acara 350.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Warga negara yang mempunyai sengketa tanah 5 Berita Acara 350.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Warga negara yang mempunyai sengketa tanah 1 Dokumen 200.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase penyelesaian maslah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 100 % 6.250.000.000 100 % 250.000.000 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 1 Dokumen 6.250.000.000 Warga negara yang mengalami ganti kerugian dan santunan tanah Kab. Cilacap 1 Dokumen 250.000.000 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 6.250.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Warga negara yang mengalami ganti kerugian dan santunan tanah Kab. Cilacap 1 Dokumen 250.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah 100 % 300.000.000 100 % 200.000.000 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota 1 Dokumen 300.000.000 Warga negara pemilik tanah Kab.Cilacap 1 Dokumen 200.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-161 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.10.06.2.01.0002 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 300.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Warga negara pemilik tanah Kab.Cilacap 1 Dokumen 200.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Satuan Polisi Pamong Praja 22.229.840.731 23.928.943.980 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.229.840.731 23.928.943.980 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 22.229.840.731 23.928.943.980 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100% 14.195.873.071 100% 15.309.100.000 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 Dokumen 26.900.000 Masyarakat Kabupaten Cilacap 6 Dokumen 35.000.000 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 16.750.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 20.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 10.150.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 4 Laporan 15.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 11.544.043.641 Masyarakat Kabupaten Cilacap 100 % 12.000.000.000 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 62 Orang/bulan 11.544.043.641 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kabupaten Cilacap 62 Orang/bulan 12.000.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah 100 % 183.404.860 Masyarakat Kabupaten Cilacap 100 % 200.000.000 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 183.404.860 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 1 Paket 200.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan umum dan kepegawian Perangkat Daerah 12 Bulan 419.008.850 Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Bulan 713.600.000 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 61.008.850 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 3 Paket 85.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 45.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Paket 50.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-162 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 13.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 2 Paket 28.600.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 300.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Laporan 550.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 7 Unit 380.000.000 ASN pada Satpol PP Kabupaten Cilacap 7 Unit 110.000.000 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 7 Unit 280.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN pada Satpol PP Kabupaten Cilacap 7 Unit 280.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 100.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN pada Satpol PP Kabupaten Cilacap 7 Unit 110.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 1.087.545.720 Anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap 100 % 1.647.500.000 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 196.050.120 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap 12 Laporan 197.500.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 891.495.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap 12 Laporan 1.450.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 554.970.000 Masyarakat Kabupaten Cilacap 100 % 603.000.000 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 400.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 30 Unit 440.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 29.970.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 25 Unit 33.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 125.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 1 Unit 130.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Linmas yang Dibina Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada 1003.5 % 100% % 100 % 5.393.418.680 1003.5 % 100% % 100 % 5.642.345.240 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-163 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan aktifitas Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan aktifitas Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 Kasus 12 Laporan 5.136.518.680 Masyarakat Kabupaten Cilacap 100 Kasus 12 Laporan 5.380.845.240 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 444.800.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 444.800.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 3.885.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 3.985.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 135 Orang 27.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 135 Orang 55.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 100 laporan 671.598.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 100 laporan 765.345.240 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 100 Laporan 22.620.280 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 100 Laporan 40.700.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 20 Unit 85.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 20 Unit 90.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah laporan aktifitas Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 12 Laporan 256.900.000 Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Laporan 261.500.000 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 241.900.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Laporan 245.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-164 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Laporan 16.500.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - 2.640.548.980 - 2.977.498.740 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan pelaksanaan aktifitas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 2.528.548.980 Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Laporan 2.821.451.640 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 0 Dokumen - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 0 Dokumen 22.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 335.808.400 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Laporan 400.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 88.523.800 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 90.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 3 Desa/Keluraha n 533.400.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 3 Desa/Keluraha n 540.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 20 Unit 1.570.816.780 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 20 Unit 1.769.451.640 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Laporan aktifitas Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 12 Laporan 39.000.000 Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Laporan 31.747.100 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-165 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 39.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 31.747.100 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Laporan aktifitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 12 Laporan 73.000.000 Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Laporan 124.300.000 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 0 Orang - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 0 Orang 16.500.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 0 Desa/Keluraha n - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 0 Desa/Keluraha n 27.500.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 12 Dokumen 73.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 80.300.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.570.164.538 14.792.919.794 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.570.164.538 14.792.919.794 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.570.164.538 14.792.919.794 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100% 9.392.511.265 100% 9.723.833.379 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 39.256.612 BPBD Kabupaten Cilacap 3 Dokumen 46.831.177 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 25.010.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 30.500.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 14.246.612 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 1 Laporan 16.331.177 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 7.074.875.503 BPBD Kabupaten Cilacap 100 % 6.515.223.560 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Orang/bulan 7.074.875.503 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BPBD Kabupaten Cilacap 68 Orang/bulan 6.515.223.560 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-166 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85 Paket 46.410.000 BPBD Kabupaten Cilacap 85 Paket 55.000.000 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 85 Paket 46.410.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 85 Paket 55.000.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 510.968.270 BPBD Kabupaten Cilacap 12 bulan 791.365.000 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 100.249.270 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 12 Paket 151.365.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 190.719.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 12 Paket 180.000.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 12 Paket 60.000.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 200 Laporan 400.000.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 5 Unit 58.940.330 BPBD Kabupaten Cilacap 5 Unit 58.940.330 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 58.940.330 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 5 Unit 58.940.330 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 1.165.801.600 BPBD Kabupaten Cilacap 12 bulan 1.696.250.000 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 233.925.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 12 Laporan 231.500.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 931.876.600 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 12 Laporan 1.464.750.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 180 Unit 496.258.950 BPBD Kabupaten Cilacap 180 Unit 619.163.642 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 54 Unit 346.275.950 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 54 Unit 406.513.642 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-167 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 121 Unit 109.375.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 121 Unit 156.250.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 40.608.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPBD Kabupaten Cilacap 5 Unit 56.400.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 % 100 % 100 % 100 % 1.177.653.273 100 % 100 % 100 % 100 % 5.069.086.415 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya pelayanan informasi rawan bencana 5 kegiatan 50.000.000 Masyarakat di daerah rawan bencana 5 kegiatan 100.000.000 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 250 Orang 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat di daerah rawan bencana 250 Orang 100.000.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 8 Kegiatan 187.653.273 Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 8 Kegiatan 541.430.570 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 122 Unit 33.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 122 Unit 120.000.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 266 Orang 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 266 Orang 139.068.744 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-168 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 49.653.273 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 1 laporan 168.469.166 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 55.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 1 Kawasan 113.892.660 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tersedianya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 255 Kegiatan 180.000.000 Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 255 Kegiatan 957.200.524 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 96424 Orang 180.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 96424 Orang 957.200.524 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Tersedianya cakupan daerah yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi 7 Kegiatan 760.000.000 Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 7 Kegiatan 3.470.455.321 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 12 Dokumen 60.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 12 Dokumen 358.337.247 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 12 Laporan 300.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 12 Laporan 300.000.000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 400.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 1 Dokumen 3.112.118.074 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15.632.169.326 17.021.461.858 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.851.922.121 14.639.799.874 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 12.851.922.121 14.639.799.874 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 10.376.368.102 100 % 10.752.775.856 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (dokumen) 3 Dokumen 28.000.000 - 3 Dokumen 40.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-169 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 17.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3 Dokumen 25.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 11.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Laporan 15.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah (dokumen) 27 Dokumen 7.855.387.074 - 27 Dokumen 5.602.796.005 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 7.855.387.074 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 38 Orang/bulan 5.602.796.005 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah (orang) 70 Orang 62.500.000 - 70 Orang 70.000.000 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 80 Paket 34.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 80 Paket 40.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 28.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10 Orang 30.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan (bulan) 12 Bulan 766.113.594 - 12 Bulan 3.020.585.400 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 131.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 2.100.585.400 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 35.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Paket 35.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 285.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 150.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 35.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 35.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 264 Laporan 280.113.594 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 264 Laporan 700.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 15 Unit 591.386.069 - 15 Unit 591.386.069 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 57 Unit 128.704.439 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 57 Unit 128.704.439 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 59 Unit 462.681.630 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 59 Unit 462.681.630 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap (bulan) 12 Bulan 561.703.199 - 12 Bulan 1.180.585.400 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 160.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 205.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 401.703.199 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 975.585.400 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 161 Unit 511.278.166 - 161 Unit 838.809.051 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 259.999.670 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 21 Unit 469.949.051 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 54.050.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 20 Unit 64.860.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 139.728.496 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3 Unit 235.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 110 Unit 57.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 110 Unit 69.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-171 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina 84.61 % 477.584.137 84.61 % 1.029.500.000 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PSKS dan non PSKS yang meningkat kapasitasnya 704 Orang 477.584.137 PSKS dan Non PSKS 704 Orang 1.029.500.000 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Keluarga 133.800.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PSKS dan Non PSKS 40 Keluarga 220.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Lembaga 99.953.197 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PSKS dan Non PSKS 35 Lembaga 250.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0010 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial 50 Orang 60.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PSKS dan Non PSKS 50 Orang 60.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 19.830.940 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PSKS dan Non PSKS 60 Orang 65.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 24 Orang 164.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PSKS dan Non PSKS 24 Orang 494.500.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi 100 % 0.34 % 994.951.718 100 % 0.34 % 1.405.851.150 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 1186 Orang 854.600.452 PPKS 1186 Orang 1.089.300.000 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 330 Orang 253.779.300 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 330 Orang 150.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-172 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 41.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 50 Orang 12.500.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 141.832.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 60 Orang 250.200.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 11.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 100 Orang 150.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 149.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 50 Orang 15.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 144 Orang 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 144 Orang 40.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 181.891.152 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 100 Orang 350.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 15.598.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 100 Orang 17.500.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 5.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 20 Orang 7.200.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 11.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 100 Orang 27.500.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 8.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 70 Orang 55.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-173 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 3.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 20 Orang 7.200.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Orang 3.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS 24 Orang 7.200.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani 302 Orang 140.351.266 PPKS di luar sasaran SPM 302 Orang 316.551.150 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 28 Orang 70.914.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS di luar sasaran SPM 28 Orang 235.551.150 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 250 Orang 69.437.266 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PPKS di luar sasaran SPM 250 Orang 81.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 100 % 305.504.760 100 % 388.111.748 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen PPKS dan DTKS 2 Dokumen 305.504.760 - 2 Dokumen 388.111.748 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 50000 Orang 266.778.725 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50000 Orang 318.611.748 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 23.415.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50 Orang 42.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 230 Orang 15.311.035 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 230 Orang 27.500.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100 % 620.068.291 100 % 927.361.120 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-174 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah korban bencana yang menerima bantuan 12500 Orang 529.858.291 - 12500 Orang 803.361.120 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 10000 Orang 400.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10000 Orang 600.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 29.667.600 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 40 Orang 35.601.120 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 60.530.980 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 150 Orang 115.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 23 Orang 15.659.711 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 23 Orang 19.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 24.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6 Orang 33.760.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Kampung Siaga Bencana yang terbina 5 Kampung 90.210.000 - 5 Kampung 124.000.000 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Kampung 46.830.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5 Kampung 100.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 43.380.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 60 Orang 24.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan 60.25 % 77.445.113 60.25 % 136.200.000 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana TMP yang memenuhi standar 11 Komponen 77.445.113 - 11 Komponen 136.200.000 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 43.660.613 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 90.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-175 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 48 Makam 25.756.500 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 48 Makam 46.200.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.07.2.01.0005 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 500 Orang 8.028.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 500 Orang 8.028.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.780.247.205 2.381.661.984 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.780.247.205 2.381.661.984 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di Perangkat Daerah Persentase Organisasi Wanita Yang Aktif 96 % 99 % 1.719.087.652 96 % 99 % 997.789.510 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perencana dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) 54 Orang 70.000.000 - 54 Orang 84.000.000 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 1 Laporan 35.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Laporan 42.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0014 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 60 Orang 35.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 60 Orang 42.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan yang Dilakukan Pembinaan di Bidang Politik, Ekonomi dan Organisasi 1160 Orang 1.585.340.575 - 1160 Orang 578.010.000 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 35 Lembaga 261.855.575 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 35 Lembaga 500.010.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 300 orang 1.323.485.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 300 orang 78.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan yang Dibina Dalam Keterampilan dan Berwirausaha 150 Orang 63.747.077 - 150 Orang 335.779.510 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-176 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan 7 Lembaga 12.945.574 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7 Lembaga 23.220.760 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 1 dokumen 38.722.556 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 dokumen 69.457.500 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0009 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 1 laporan 12.078.947 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 laporan 243.101.250 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha 57 % 144.395.000 57 % 194.360.000 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peserta pencegahan dan penanggulangan Tindak Perdagangan 54 Orang 38.760.000 - 54 Orang 48.000.000 2.08.03.2.01.0003 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 1 laporan 10.035.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 laporan 18.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 4 Lembaga 28.725.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Lembaga 30.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan 100 Orang 62.150.000 - 100 Orang 68.360.000 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 50 orang 62.150.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50 orang 68.360.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang diberi keterampilan untuk melakukan layanan perempuan 300 Orang 43.485.000 - 300 Orang 78.000.000 2.08.03.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan 100 Orang 16.725.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100 Orang 30.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek 40 orang 26.760.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 40 orang 48.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-177 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase kecamatan desa / kelurahan yang memiliki puspaga 76 % 127.110.000 76 % 228.000.000 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Pembinaan dan Sosialisasi dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak 900 Orang 127.110.000 - 900 Orang 228.000.000 2.08.04.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 284 Orang 86.970.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 284 Orang 156.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi- dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. 1 Dokumen 40.140.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 72.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak 100 % 33.450.000 100 % 50.000.000 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Profil Perempuan dan Anak yang Tersusun 1 Dokumen 33.450.000 - 1 Dokumen 50.000.000 2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 33.450.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 50.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pencapaian desa / kelurahan layak anak 47 % 132.575.312 47 % 161.400.000 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang Terfasilitasi 3 Lembaga 56.196.000 - 3 Lembaga 100.800.000 2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Lembaga 38.802.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 60 Lembaga 69.600.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-178 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 17.394.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Laporan 31.200.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 6 Kegiatan 76.379.312 - 6 Kegiatan 60.600.000 2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 60 Orang 15.052.500 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 60 Orang 27.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 2 Lembaga 61.326.812 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Lembaga 33.600.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persentase anak korban kekerasan yang di tangani terkait kabupaten 0.000205 % 623.629.241 0.000205 % 750.112.474 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Pencegahan bagi Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Kabupaten 100 Orang 230.695.510 - 100 Orang 55.000.000 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 25.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 1 Kegiatan 230.695.510 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Kegiatan 30.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelayanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100 Orang 216.442.980 - 100 Orang 258.537.138 2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 100 Orang 86.970.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100 Orang 156.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 50 Orang 93.215.580 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50 Orang 102.537.138 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-179 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.08.07.2.02.0015 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota 50 Orang 36.257.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50 Orang 36.257.400 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Forum Anak dan Gugus Tugas Perlindungan Anak yang Terbentuk 7 Kelompok 176.490.751 - 7 Kelompok 436.575.336 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Dokumen 34.926.276 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 62.648.028 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota 2 Dokumen 69.312.475 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Dokumen 37.588.816 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 32.112.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 129.600.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 30 Orang 40.140.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 30 Orang 206.738.492 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian 15.395.394.305 10.217.511.123 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.275.044.305 9.745.261.123 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 12.275.044.305 9.745.261.123 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 8.512.244.305 100 % 8.314.761.123 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 3 dokumen 38.787.500 Renja Perubahan 2026, Renja 2027, dokumen LKJIP 3 dokumen 41.109.469 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 25.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Renja Perubahan 2026, Renja 2027, dokumen LKJIP 2 Dokumen 25.908.750 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 13.787.500 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Renja Perubahan 2026, Renja 2027, dokumen LKJIP 1 Laporan 15.200.719 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54/12 Org/bln 7.101.740.573 ASN Disnakerin 54/12 Org/bln 6.250.256.956 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54/12 Orang/bulan 7.101.740.573 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN Disnakerin 54/12 Orang/bulan 6.250.256.956 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 dokumen 41.500.000 ASN Disnakerin 2 dokumen 50.750.000 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 34.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN Disnakerin 1 Paket 35.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 7.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN Disnakerin 2 Orang 15.750.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedia 12 bln 454.524.640 Instalasi Listrik/Peneranga n, peralatan dan perlengkapan kantor, makan dan minum, barang cetak dan penggandaan 12 bln 793.400.000 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Instalasi Listrik/Peneranga n, peralatan dan perlengkapan kantor, makan dan minum, barang cetak dan penggandaan 2 Paket 29.400.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 58.924.640 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Instalasi Listrik/Peneranga n, peralatan dan perlengkapan kantor, makan dan minum, barang cetak dan penggandaan 2 Paket 69.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 113.600.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Instalasi Listrik/Peneranga n, peralatan dan perlengkapan kantor, makan dan minum, barang cetak dan penggandaan 12 Paket 108.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-181 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Instalasi Listrik/Peneranga n, peralatan dan perlengkapan kantor, makan dan minum, barang cetak dan penggandaan 12 Paket 57.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 250.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Instalasi Listrik/Peneranga n, peralatan dan perlengkapan kantor, makan dan minum, barang cetak dan penggandaan 120 Laporan 530.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia 12 bln 40.000.000 gedung kantor dan peralatan mesin 12 bln 43.000.000 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) gedung kantor dan peralatan mesin 2 Unit 21.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) gedung kantor dan peralatan mesin 2 Unit 22.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi 12 bln 598.152.792 Pembayaran telpon, air, dan listrik, Pembayaran gaji Non-ASN 12 bln 749.284.698 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 172.684.792 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pembayaran telpon, air, dan listrik, Pembayaran gaji Non-ASN 12 Laporan 172.500.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pembayaran telpon, air, dan listrik, Pembayaran gaji Non-ASN 2 Laporan 51.500.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 375.468.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pembayaran telpon, air, dan listrik, Pembayaran gaji Non-ASN 12 Laporan 525.284.698 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara 36 unit 237.538.800 Kendaran Dinas, Peralatan dan mesin, dan Sarana dan Prasarana gedung kantor 36 unit 386.960.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-182 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 141.538.800 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaran Dinas, Peralatan dan mesin, dan Sarana dan Prasarana gedung kantor 18 Unit 143.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 22.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaran Dinas, Peralatan dan mesin, dan Sarana dan Prasarana gedung kantor 34 Unit 33.280.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 65.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaran Dinas, Peralatan dan mesin, dan Sarana dan Prasarana gedung kantor 2 Unit 187.425.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 9.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaran Dinas, Peralatan dan mesin, dan Sarana dan Prasarana gedung kantor 12 Unit 23.255.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 85 % 32.600.000 85 % 33.600.000 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) 1 dokumen 32.600.000 Buku RTK 1 dokumen 33.600.000 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 12.600.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Buku RTK 1 Dokumen 12.600.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 15 Orang 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Buku RTK 15 Orang 21.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 32 % 3.273.200.000 32 % 617.900.000 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah pencaker yang dilatih berdasarkan unit kompetensi 1150 Orang 3.248.200.000 Pencari Kerja 1150 Orang 539.150.000 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 1150 Orang 3.228.200.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Pencari Kerja 1150 Orang 486.650.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 2 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pencari Kerja 2 Unit 52.500.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina 120 LPK 15.000.000 LPKS di Kabupaten Cilacap 120 LPK 52.500.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-183 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 120 Lembaga 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) LPKS di Kabupaten Cilacap 120 Lembaga 52.500.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 dokumen 10.000.000 Perusahaan dan pekerja 1 dokumen 26.250.000 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perusahaan dan pekerja 1 Dokumen 26.250.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota 50,65 % 247.000.000 50,65 % 375.000.000 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan 170 orang 110.000.000 Tenaga Kerja 170 orang 103.500.000 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 100 Orang 10.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tenaga Kerja 100 Orang 26.250.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 100 Orang 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tenaga Kerja 100 Orang 21.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 10 Orang 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tenaga Kerja 10 Orang 26.250.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 11 Orang 70.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tenaga Kerja 11 Orang 30.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LPTKS yang berizin 50 lembaga 15.000.000 LPTKS 50 lembaga 21.000.000 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 50 Lembaga 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) LPTKS 50 Lembaga 21.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah informasi lowongan kerja 9000 lowongan 20.000.000 Pencari Kerja 9000 lowongan 30.000.000 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 100 Orang 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pencari Kerja 100 Orang 30.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PMI terlindungi 6650 orang 102.000.000 Pekerja Migran 6650 orang 220.500.000 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 6650 Orang 87.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pekerja Migran 6650 Orang 189.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 10 Orang 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pekerja Migran 10 Orang 31.500.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persentase Perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui mediasi 40 % 100 % 210.000.000 40 % 100 % 404.000.000 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama 44 Perusahaan 20.250.000 Perusahaan 44 Perusahaan 137.250.000 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 10 Perusahaan 5.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perusahaan 10 Perusahaan 10.500.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 15.250.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perusahaan 1 Laporan 126.750.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perusahaan yang dibina 50 Perusahaan 189.750.000 Perusahaan 50 Perusahaan 266.750.000 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 12 Perkara 67.050.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perusahaan 12 Perkara 68.550.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 12 Perkara 35.400.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perusahaan 12 Perkara 36.400.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 30 Asosiasi dan Serikat Pekerja 16.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perusahaan 30 Asosiasi dan Serikat Pekerja 17.500.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 61.350.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perusahaan 1 Lembaga 133.850.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-185 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 5300 Orang 9.450.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Perusahaan 5300 Orang 10.450.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.120.350.000 472.250.000 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.120.350.000 472.250.000 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase sentra industri terbina 100 % 3.087.350.000 100 % 410.000.000 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 12 dokumen 3.087.350.000 Pelaku IKM di Kab. Cilacap, Masyarkat di kab Cilacap 12 dokumen 410.000.000 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 12 Dokumen 3.081.350.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Pelaku IKM di Kab. Cilacap, Masyarkat di kab Cilacap 12 Dokumen 390.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 3.31.02.2.01.0010 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 1 Rekomendasi 6.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pelaku IKM di Kab. Cilacap, Masyarkat di kab Cilacap 1 Rekomendasi 20.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 2.64 % 6.000.000 2.64 % 10.500.000 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Terfasilitasinya penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin usaha kawasan industri (IUKI), dan Izin perluasan kawasan industri (IPKI) 17 dokumen 6.000.000 Pelaku IKM di Kab. Cilacap 17 dokumen 10.500.000 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 17 Dokumen 6.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pelaku IKM di Kab. Cilacap 17 Dokumen 10.500.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 95 % 27.000.000 95 % 51.750.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-186 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI,IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota 1 dokumen 27.000.000 Pelaku IKM di Kab. Cilacap 1 dokumen 51.750.000 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pelaku IKM di Kab. Cilacap 1 Dokumen 26.250.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 2.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pelaku IKM di Kab. Cilacap 1 Dokumen 15.000.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 5.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pelaku IKM di Kab. Cilacap 1 Dokumen 10.500.000 DINAS KETENAGAKERJAA N DAN PERINDUSTRIAN Dinas Ketahanan Pangan 12.345.372.038 8.925.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.345.372.038 8.925.000.000 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 12.345.372.038 8.925.000.000 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 6.435.121.791 100 % 7.475.000.000 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 20.000.000 DISHANPAN Kab. Cilacap - 40.000.000 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 3 Dokumen 20.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 10.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 4 Laporan 20.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 5.064.724.041 DISHANPAN Kab. Cilacap - 5.400.000.000 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 5.064.724.041 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DISHANPAN Kab. Cilacap 50 Orang/bulan 5.400.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 39.000.000 DISHANPAN Kab. Cilacap - 65.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-187 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 24.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 50 Paket 35.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 50 Orang 30.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 410.001.350 DISHANPAN Kab. Cilacap - 820.000.000 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 80.001.350 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 12 Paket 120.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 12 Paket 150.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 12 Paket 50.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 200 Laporan 500.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 35.000.000 DISHANPAN Kab. Cilacap - 45.000.000 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 10 Unit 20.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 4 Unit 25.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 481.396.400 DISHANPAN Kab. Cilacap - 535.000.000 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 90.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 12 Laporan 105.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 391.396.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 12 Laporan 430.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-188 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 385.000.000 DISHANPAN Kab. Cilacap - 570.000.000 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 195.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 28 Unit 210.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 60 Unit 60.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 150.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISHANPAN Kab. Cilacap 1 Unit 300.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 179 % 1.941.000.000 179 % 550.000.000 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 1.941.000.000 Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan - 550.000.000 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 6 Unit 1.941.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa HIBAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 6 Unit 550.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase kelompok yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan Ketersediaan energi dan protein per kapita Persentase kelompok yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan 6.6 % 100 % 7.2 % 2.591.251.597 6.6 % 100 % 7.2 % 485.000.000 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - 146.251.597 Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan - 220.000.000 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2 Laporan 60.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 2 Laporan 80.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 20.251.797 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 1 laporan 40.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-189 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 2 Laporan 36.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 2 Laporan 50.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 2 Laporan 29.999.800 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 2 Laporan 50.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - 2.445.000.000 Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan - 265.000.000 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 5.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 1 Dokumen 15.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 5 Laporan 2.440.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 5 Laporan 250.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase daerah rentan rawan pangan Persentase daerah rentan rawan pangan 7.75 % 11.62 % 1.250.000.000 7.75 % 11.62 % 220.000.000 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - 40.000.000 Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan - 80.000.000 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 1 Dokumen 80.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1.210.000.000 Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan - 140.000.000 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1.210.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 1 Dokumen 140.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 81.42 % 127.998.650 81.42 % 195.000.000 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - 127.998.650 Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan - 195.000.000 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 10 Dokumen 18.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 10 Dokumen 30.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 44.998.650 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 1 Dokumen 40.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Laporan 65.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, Kelompok Tani, Gapoktan 1 Laporan 125.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN Dinas Lingkungan Hidup 40.680.647.798 40.477.504.286 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.680.647.798 40.477.504.286 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 40.680.647.798 40.477.504.286 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 18.703.483.516 100 % 20.092.398.446 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 dokumen 22.000.000 Dokumen SAKIP, Renja dan Renstra Perangkat Daerah 3 dokumen 27.000.000 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 12.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen SAKIP, Renja dan Renstra Perangkat Daerah 1 Dokumen 15.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 2 0 10.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen SAKIP, Renja dan Renstra Perangkat Daerah 2 0 12.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 11.908.976.726 Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan 11.997.880.726 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71 Orang/bulan 11.908.976.726 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Gaji dan Tunjangan ASN 71 Orang/bulan 11.997.880.726 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 bulan 90.000.000 Paket Pakaian Dinas dan Pendidikan, Pelatihan Pegawai 12 bulan 175.000.000 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 150 Paket 90.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Paket Pakaian Dinas dan Pendidikan, Pelatihan Pegawai 150 Paket 150.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-191 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Paket Pakaian Dinas dan Pendidikan, Pelatihan Pegawai 5 Orang 25.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 601.791.570 Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 795.730.500 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 153.061.070 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Paket 132.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 216.730.500 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Paket 216.730.500 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 26.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Paket 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115 Laporan 206.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 115 Laporan 397.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 11 Unit 164.000.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pegawai 11 Unit 180.000.000 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 164.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pegawai 10 Unit 180.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 bulan 4.889.715.220 Terbayarnya listrik, air, telpon, honorarium dan gaji Non ASN 12 bulan 5.839.787.220 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 277.315.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Terbayarnya listrik, air, telpon, honorarium dan gaji Non ASN 12 Laporan 252.315.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.612.400.220 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Terbayarnya listrik, air, telpon, honorarium dan gaji Non ASN 12 Laporan 5.587.472.220 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 64 Unit 1.027.000.000 Terpeliharanya Barang Milik Daerah 64 Unit 1.077.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-192 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 58 Unit 772.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Terpeliharanya Barang Milik Daerah 58 Unit 772.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 31 Unit 150.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Terpeliharanya Barang Milik Daerah 31 Unit 200.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 105.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Terpeliharanya Barang Milik Daerah 5 Unit 105.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup 100 % 400.000.000 100 % 415.000.000 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - - 200.000.000 - - 205.000.000 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 2 Dokumen 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2 Dokumen 205.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten Cilacap yang Tersusun 2 dokumen 200.000.000 Dokumen KLHS Kabupaten Cilacap 2 dokumen 210.000.000 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 2 Dokumen 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen KLHS Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 210.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air 39.68 Indeks 655.000.000 39.68 Indeks 880.000.000 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH 1004 dokumen 595.000.000 Pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup 1004 dokumen 815.000.000 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup 1 Dokumen 30.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 55.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup 1 Dokumen 60.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 1 Dokumen 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup 1 Dokumen 45.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-193 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan 1 Unit 65.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup 1 Unit 75.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokumen 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup 1 Dokumen 55.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1000 Dokumen 360.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup 1000 Dokumen 550.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 1 dokumen 60.000.000 Dokumen pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 1 dokumen 65.000.000 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 1 Kegiatan 60.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 1 Kegiatan 65.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 0.44 Indeks 4.374.800.000 0.44 Indeks 1.099.500.000 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas Kawasan yang dikelola keanekaragaman hayatinya 1296,3 Ha 4.374.800.000 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RTH) 1296,3 Ha 1.099.500.000 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RTH) 1 Dokumen 60.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Ha 4.324.800.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RTH) 9 Ha 1.039.500.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Kegiatan/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 100 % 20.000.000 100 % 21.000.000 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah dokumen penyimpanan sementara limbah B3 15 dokumen 20.000.000 Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3 15 dokumen 21.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-194 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.11.05.2.01.0005 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 15 Dokumen 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3 15 Dokumen 21.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase penaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah yang ditindaklanjuti 100 % 35.000.000 100 % 63.000.000 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi 94 Usaha/Kegiata n 35.000.000 Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi 94 Usaha/Kegiata n 63.000.000 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 10 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi 10 Dokumen 26.250.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0 0 0 20.000.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi 0 0 36.750.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Sekolah Adiwiyata 71.07 % 85.000.000 71.07 % 162.750.000 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat yang kapasitasnya meningkat melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup 225 Lembaga 85.000.000 Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 225 Lembaga 162.750.000 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 150 Dokumen 45.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 150 Dokumen 81.375.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 75 Lembaga 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 75 Lembaga 81.375.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti 100 % 10.000.000 100 % 17.850.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-195 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan masyarakat/kasus lingkungan yang ditindaklanjuti 15 kasus 10.000.000 Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran / Kasus Lingkungan 15 kasus 17.850.000 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 15 Pengaduan 10.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran / Kasus Lingkungan 15 Pengaduan 17.850.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Pengurangan Sampah 14.3 % 16.397.364.282 14.3 % 17.726.005.840 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, dan diolah 600 ton/hari 16.197.364.282 Sampah yang diolah 600 ton/hari 17.516.005.840 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 70 Kelompok 1.198.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sampah yang diolah 70 Kelompok 1.029.400.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 61 Unit 7.935.442.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sampah yang diolah 61 Unit 7.644.464.100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 2 Dokumen 600.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sampah yang diolah 2 Dokumen 810.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 0 0 0 100.000.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sampah yang diolah 0 0 105.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 153 Ton 5.964.263.482 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sampah yang diolah 153 Ton 7.455.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 120 Ton 392.158.800 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sampah yang diolah 120 Ton 464.266.740 DINAS LINGKUNGAN HIDUP RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-196 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.11.11.2.01.0023 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah 1 Dokumen 7.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sampah yang diolah 1 Dokumen 7.875.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta 1 Laporan 200.000.000 Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dilaksanakan Pihak Swasta 1 Laporan 210.000.000 2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 10 Laporan 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dilaksanakan Pihak Swasta 10 Laporan 105.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.03.0004 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah 10 Badan Usaha 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dilaksanakan Pihak Swasta 10 Badan Usaha 105.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 16.341.103.218 15.490.600.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.341.103.218 15.490.600.000 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 16.341.103.218 15.490.600.000 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 13.143.888.768 100 % 12.790.600.000 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 dokumen 16.977.100 Rencana kerja tahun 2027, Rencana kerja perubahan tahun 2026, dan Dokumen Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP Kab. Cilacap 8 dokumen 25.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-197 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rencana kerja tahun 2027, Rencana kerja perubahan tahun 2026, dan Dokumen Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP Kab. Cilacap 2 Dokumen 15.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6.977.100 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rencana kerja tahun 2027, Rencana kerja perubahan tahun 2026, dan Dokumen Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP Kab. Cilacap 6 Laporan 10.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 9.508.125.448 ASN Disdukcapil Kabupaten Cilacap 12 bulan 9.000.000.000 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 118 Orang/bulan 9.508.125.448 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Disdukcapil Kabupaten Cilacap 118 Orang/bulan 9.000.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 118 orang 89.600.000 Pegawai Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 118 orang 95.600.000 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 116 Paket 69.600.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 116 Paket 70.600.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 10 Orang 25.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan 12 bulan 800.000.000 Pegawai Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 bulan 895.000.000 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 120.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 130.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-198 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 180.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 190.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 75.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 450.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 500.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 4 unit 32.500.000 Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 4 unit 100.000.000 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 32.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 6 Unit 100.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 1.509.686.220 Administrasi Perkantoran Disdukcapil Kabupaten Cilacap 12 bulan 1.850.000.000 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 465.516.220 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Perkantoran Disdukcapil Kabupaten Cilacap 12 Laporan 500.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.044.170.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Perkantoran Disdukcapil Kabupaten Cilacap 12 Laporan 1.350.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 435 unit 1.187.000.000 Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 435 unit 825.000.000 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 26 Unit 235.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 26 Unit 250.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-199 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 95 Unit 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 95 Unit 75.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 902.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 6 Unit 500.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Perekaman KTP elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 28.3 % 99.49 % 36.02 % 99.93 % 2.467.214.450 28.3 % 99.49 % 36.02 % 99.93 % 2.230.000.000 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah laporan pelayanan pendaftaran penduduk 7 laporan 602.500.000 Petugas Pelayanan dan Registrar Kependudukan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 7 laporan 665.000.000 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 7 Laporan 602.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Petugas Pelayanan dan Registrar Kependudukan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 7 Laporan 665.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah laporan penataan pendaftaran penduduk 2 laporan 1.800.854.450 Penduduk yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 2 laporan 1.500.000.000 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 2 Dokumen 1.800.854.450 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penduduk yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 2 Dokumen 1.500.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk 12 laporan 50.000.000 Lembaga pengguna layanan pemanfaatan data dan penduduk yang mengurus dokumen kependudukan Kab. Cilacap 12 laporan 50.000.000 2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk 2500 Orang 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Lembaga pengguna layanan pemanfaatan data dan penduduk yang mengurus dokumen kependudukan Kab. Cilacap 2500 Orang 50.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 1 laporan 13.860.000 Operator SIAK Kab. Cilacap 1 laporan 15.000.000 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 13.860.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Operator SIAK Kab. Cilacap 1 Laporan 15.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kepemilikan akta kelahiran Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 94.4 % 35.02 % 75.000.000 94.4 % 35.02 % 150.000.000 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah laporan pelayanan pencatatan sipil 12 laporan 55.000.000 Berkas akta kelahiran dan penduduk usia 0- 18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran Kab. Cilacap 12 laporan 100.000.000 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2 Dokumen 25.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Berkas akta kelahiran dan penduduk usia 0- 18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran Kab. Cilacap 2 Dokumen 50.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 4 Layanan 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Berkas akta kelahiran dan penduduk usia 0- 18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran Kab. Cilacap 4 Layanan 50.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-201 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 1 laporan 20.000.000 Pegawai UPTD Yandukcapil, Kecamatan dan Kelurahan yang melakukan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipl Kab. Cilacap 1 laporan 50.000.000 2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan 1 Laporan 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai UPTD Yandukcapil, Kecamatan dan Kelurahan yang melakukan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipl Kab. Cilacap 1 Laporan 50.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara 100 % 635.000.000 100 % 290.000.000 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Data kependudukan yang terkelola secara elektronik dan terpelihara dalam kondisi baik Jumlah Laporan Kependudukan yang disajikan 41779 record 8 laporan 15.000.000 Akta catatan sipil Kab. Cilacap 41779 record 8 laporan 40.000.000 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 5000 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Akta catatan sipil Kab. Cilacap 5000 Dokumen 40.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 laporan 600.000.000 Jaringan Komunikasi Data dan Perangkat Komputer di Dinas, UPTD dan Kecamatan Kab. Cilacap 12 laporan 200.000.000 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 600.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Jaringan Komunikasi Data dan Perangkat Komputer di Dinas, UPTD dan Kecamatan Kab. Cilacap 12 Laporan 200.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 laporan 20.000.000 Penduduk Kabupaten Cilacap 1 laporan 50.000.000 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penduduk Kabupaten Cilacap 1 Laporan 50.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun 100 % 20.000.000 100 % 30.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-202 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Laporan Informasi Kependudukan 2 dokumen 20.000.000 OPD se- Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 2 dokumen 30.000.000 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2 Dokumen 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPD se- Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 2 Dokumen 30.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 15.556.136.176 17.131.824.857 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.556.136.176 17.131.824.857 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.556.136.176 17.131.824.857 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 7.010.104.029 100 % 7.141.824.857 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 34.893.600 Rencana, anggaran dan evaluasi kegiatan Dinas - 40.000.000 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 19.893.870 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Rencana, anggaran dan evaluasi kegiatan Dinas 4 Dokumen 20.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 14.999.730 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rencana, anggaran dan evaluasi kegiatan Dinas 3 Laporan 20.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN 12 bulan 5.449.040.377 Gaji dan Tunjangan PNS 12 bulan 4.933.824.857 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/bulan 5.449.040.377 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gaji dan Tunjangan PNS 44 Orang/bulan 4.933.824.857 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 61.000.000 - - 86.000.000 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 36.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 60 Paket 36.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50 Orang 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 566.276.740 - - 953.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-203 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 132.362.440 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 153.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 99.082.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 125.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 37.500.100 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 75.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500 Laporan 297.331.800 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 500 Laporan 600.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 144.625.312 - - 165.000.000 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 60 Unit 144.625.312 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 60 Unit 150.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 15 Unit - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 15 Unit 15.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 474.988.000 - - 574.000.000 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 124.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 124.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 350.988.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 450.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 279.280.000 - - 390.000.000 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 180.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 19 Unit 185.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-204 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 59.280.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 90 Unit 75.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Unit 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10 Unit 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Pengentasan Desa tertinggal 100 % 5.656.073.227 100 % 6.200.000.000 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa jumlah desa yang diusulkan untuk pemekaran, penggabungan dan penghapusan jumlah desa yang memiliki infrastruktur (kantor dan atau balai desa) kondisi baik 2 desa 50 desa 5.656.073.227 desa yang diusulkan untuk pemekaran, penggabungan dan penghapusan sesuai dengan kewenangan dan potensi desa / infrastruktur (kantor desa dan balai desa ) desa yang rusak 2 desa 50 desa 6.200.000.000 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 2 Desa - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) desa yang diusulkan untuk pemekaran, penggabungan dan penghapusan sesuai dengan kewenangan dan potensi desa / infrastruktur (kantor desa dan balai desa ) desa yang rusak 2 Desa 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 269 Desa 5.478.120.007 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) desa yang diusulkan untuk pemekaran, penggabungan dan penghapusan sesuai dengan kewenangan dan potensi desa / infrastruktur (kantor desa dan balai desa ) desa yang rusak 269 Desa 5.650.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-205 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 1650 Unit 177.953.220 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) desa yang diusulkan untuk pemekaran, penggabungan dan penghapusan sesuai dengan kewenangan dan potensi desa / infrastruktur (kantor desa dan balai desa ) desa yang rusak 1650 Unit 500.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga 100 % 93.519.230 100 % 650.000.000 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa jumlah dokumen kerjasama antar desa, pihak ketiga dan kawasan perdesaan yang diimplementasikan 46 dokumen 93.519.230 Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa, pihak ketiga dan kawasan perdesaan 46 dokumen 650.000.000 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 21 Dokumen 23.439.550 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa, pihak ketiga dan kawasan perdesaan 21 Dokumen 150.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 40 Dokumen 20.079.680 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa, pihak ketiga dan kawasan perdesaan 40 Dokumen 150.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa, pihak ketiga dan kawasan perdesaan 1 Dokumen 350.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDes 100 % 1.085.589.810 100 % 1.465.000.000 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa cepat berkembang Jumlah desa yang menyampaikan LPPDes tepat waktu Jumlah dokumen profil desa dan kelurahan dengan tingkat perkembangan desa kategori swasembada 198 desa 269 desa 50 dokumen 1.085.589.810 Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 198 desa 269 desa 50 dokumen 1.465.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-206 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 23.719.650 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 1 Dokumen 150.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 1 Dokumen 23.719.650 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 1 Dokumen 150.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 Dokumen 23.446.240 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 1 Dokumen 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 23.759.120 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 1 Dokumen 150.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 538 Orang 300.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 538 Orang 275.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1 Dokumen - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 1 Dokumen 40.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 458.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 1 Dokumen 150.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 225 Laporan 75.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 225 Laporan 75.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 284 Dokumen 40.624.120 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 284 Dokumen 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 23.664.760 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 1 Dokumen 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 269 Orang 23.695.910 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 269 Orang 150.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-207 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 69.960.360 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, Bumdes, Aparatur Pemdes 1 Dokumen 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina 12.96 % 1.710.849.880 12.96 % 1.675.000.000 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah desa yang memiliki posyantek Jumlah LKD yang aktif 116 desa 28520 LKD 1.710.849.880 Desa, RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM dan Posyandu (Des/Kel) 116 desa 28520 LKD 1.675.000.000 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM dan Posyandu (Des/Kel) 1 Dokumen 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 21.605.220 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM dan Posyandu (Des/Kel) 1 Dokumen 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 807 Lembaga 625.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM dan Posyandu (Des/Kel) 807 Lembaga 200.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 15 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM dan Posyandu (Des/Kel) 15 Unit 25.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 35.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM dan Posyandu (Des/Kel) 1 Dokumen 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 10.544.660 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM dan Posyandu (Des/Kel) 2 Laporan 150.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-208 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 33.700.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa, RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM dan Posyandu (Des/Kel) 1 Laporan 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 4 Dokumen 950.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa, RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM dan Posyandu (Des/Kel) 4 Dokumen 950.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dinas Perhubungan 59.142.570.366 61.461.750.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 59.142.570.366 61.461.750.000 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 59.142.570.366 61.461.750.000 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 27.335.581.263 100 % 27.519.750.000 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 32.750.000 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 32.750.000 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 17.750.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen 17.750.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 10.787.800.631 Pegawai ASN Dinas Perhubungan 12 Bulan 9.500.000.000 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 94 Orang/bulan 10.787.800.631 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai ASN Dinas Perhubungan 94 Orang/bulan 9.500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 135 Orang 143.546.200 Pegawai Dinas Perhubungan 135 Orang 275.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-209 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 118.546.200 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas Perhubungan 2 Paket 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 135 Orang 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas Perhubungan 135 Orang 75.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 1.408.975.000 Sarana Dinas Perhubungan 12 Bulan 1.820.000.000 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 170.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Dinas Perhubungan 12 Paket 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Dinas Perhubungan 11 Paket 550.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Dinas Perhubungan 12 Paket 250.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 638.975.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Dinas Perhubungan 400 Laporan 820.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 12 Unit 250.000.000 Barang Milik Daerah 12 Unit 300.000.000 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 250.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 12 Unit 300.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 13.750.509.432 Sarana Dinas Perhubungan 12 Bulan 14.400.000.000 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 340.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Dinas Perhubungan 12 Laporan 400.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 13.410.509.432 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Dinas Perhubungan 12 Laporan 14.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 96 Unit 962.000.000 Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan 96 Unit 1.192.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 43 Unit 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan 43 Unit 550.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 5.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan 20 Unit 7.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 150.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan 30 Unit 275.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 300.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan 2 Unit 350.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 7.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan 1 Unit 10.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Rasio Perlengkapan jalan Rasio Ijin Trayek 97.65 % 0.54 rasio 0,62 rasio 31.606.989.103 97.65 % 0.54 rasio 0,62 rasio 33.692.000.000 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2 Dokumen 400.000.000 Rambu-rambu Lalu lintas dan Perlengkapan Jalan di Jalan 2 Dokumen 440.000.000 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2 Dokumen 400.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rambu-rambu Lalu lintas dan Perlengkapan Jalan di Jalan 2 Dokumen 440.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1200 Unit 29.441.989.103 Rambu-rambu Lalu lintas dan Perlengkapan Jalan di Jalan 1200 Unit 31.000.000.000 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 300 Unit 5.297.480.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rambu-rambu Lalu lintas dan Perlengkapan Jalan di Jalan 300 Unit 6.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1010 Unit 24.144.509.103 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rambu-rambu Lalu lintas dan Perlengkapan Jalan di Jalan 1010 Unit 25.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 2 Unit 500.000.000 Terminal Penumpang Tipe C di 2 Unit 550.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-211 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 2 Unit 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Terminal Penumpang Tipe C di 2 Unit 550.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan KIR 10502 Unit 620.000.000 Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor 10502 Unit 822.000.000 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 2 Unit 270.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor 2 Unit 297.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor 1 Dokumen 250.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 2 Unit 250.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor 2 Unit 275.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 5 Kegiatan 340.000.000 Jaringan Jalan di 5 Kegiatan 480.000.000 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3 Laporan 240.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jaringan Jalan di 3 Laporan 280.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jaringan Jalan di 1 Dokumen 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jaringan Jalan di 1 Laporan 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 50.000.000 Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan di 1 Laporan 100.000.000 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 1 Laporan 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan di 1 Laporan 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-212 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 2 Kegiatan 100.000.000 Kendaraan Angkutan Umum di 2 Kegiatan 150.000.000 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 2 Laporan 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan Angkutan Umum di 2 Laporan 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Angkutan Umum 2 Unit 155.000.000 Kendaraan Angkutan Umum di 2 Unit 150.000.000 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Unit 155.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan Angkutan Umum di 2 Unit 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Rasio ketersediaan rambu Angkutan Sungai dan Penyeberangan 0.5 rasio 200.000.000 0.5 rasio 250.000.000 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 2 Unit 200.000.000 Dermaga Sungai dan Danau di 2 Unit 250.000.000 2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara 2 Unit 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dermaga Sungai dan Danau di 2 Unit 250.000.000 DINAS PERHUBUNGAN Dinas Komunikasi Dan Informatika 14.617.823.219 15.033.978.463 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.617.823.219 15.033.978.463 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.400.574.509 14.608.906.173 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 9.453.839.304 100 % 9.624.855.788 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen 23.775.000 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Cilacap 5 Dokumen 40.000.000 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.300.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Cilacap 2 Dokumen 25.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 8.475.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Cilacap 3 Laporan 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 14 Dokumen 7.277.065.454 Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN Diskominfo 14 Dokumen 6.620.794.088 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/bulan 7.277.065.454 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN Diskominfo 58 Orang/bulan 6.620.794.088 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah 12 Dokumen 252.100.000 Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Dokumen 264.600.000 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 66 Paket 39.600.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 66 Paket 39.600.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 12.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 5 Orang 25.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 11000 Orang 200.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 11000 Orang 200.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Dokumen 493.180.995 Administrasi Umum Diskominfo 12 Dokumen 684.650.020 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 176.358.040 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Umum Diskominfo 5 Paket 186.004.110 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 135.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Umum Diskominfo 11 Paket 135.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Umum Diskominfo 12 Paket 60.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 151.822.955 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Umum Diskominfo 12 Laporan 303.645.910 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15 Unit - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Cilacap 15 Unit 58.905.130 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Cilacap 6 Unit 58.905.130 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Laporan 938.217.855 Penyediaan Jasa Penunjang Diskominfo 12 Laporan 1.486.406.550 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 306.800.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa Penunjang Diskominfo 12 Laporan 306.800.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 631.417.855 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa Penunjang Diskominfo 12 Laporan 1.179.606.550 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara 124 Unit 469.500.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Kominfo 124 Unit 469.500.000 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 160.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Kominfo 12 Unit 160.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 110 Unit 145.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Kominfo 110 Unit 145.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 14.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Kominfo 1 Unit 14.500.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 150.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Kominfo 1 Unit 150.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota 73 % 854.044.640 73 % 1.133.993.835 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 854.044.640 Masyarakat Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 1.133.993.835 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 4 Permohonan 54.732.260 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kabupaten Cilacap 4 Permohonan 84.959.860 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 100 Rekomendasi 19.989.460 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kabupaten Cilacap 100 Rekomendasi 28.200.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 73 Persentase 525.872.680 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kabupaten Cilacap 73 Persentase 846.871.275 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 Media 29.211.120 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kabupaten Cilacap 2 Media 74.500.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 360 Konten 218.769.120 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kabupaten Cilacap 360 Konten 55.500.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 52 Orang 5.470.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat Kabupaten Cilacap 52 Orang 43.962.700 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai masterplan 75 % 4.092.690.565 75 % 3.850.056.550 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 4.092.690.565 Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang mengimplementas ikan SPBE dan Smart City 12 Dokumen 3.850.056.550 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 30 Perangkat Daerah 444.374.580 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang mengimplementas ikan SPBE dan Smart City 30 Perangkat Daerah 444.374.580 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 3 Laporan 226.800.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang mengimplementas ikan SPBE dan Smart City 3 Laporan 69.586.520 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-216 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 94 Perangkat Daerah 3.300.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang mengimplementas ikan SPBE dan Smart City 94 Perangkat Daerah 3.300.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 3 Dokumen 121.515.985 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang mengimplementas ikan SPBE dan Smart City 3 Dokumen 36.095.450 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 150.960.820 325.944.980 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100 % 150.960.820 100 % 325.944.980 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 150.960.820 Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang menggunakan data statistik 3 Dokumen 325.944.980 2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 100 % 129.117.580 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang menggunakan data statistik 100 % 281.944.980 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 54 Orang 21.843.240 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang menggunakan data statistik 54 Orang 44.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 66.287.890 99.127.310 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah 1.02 indeks 66.287.890 1.02 indeks 99.127.310 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 66.287.890 Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Cilacap 1 Dokumen 99.127.310 2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 2 Laporan 66.287.890 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Cilacap 2 Laporan 99.127.310 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-217 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8.790.118.974 8.921.793.650 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.790.118.974 8.921.793.650 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.790.118.974 8.921.793.650 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 8.425.709.804 100 % 8.465.018.050 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah 6 Dokumen 30.999.600 Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Cilacap 6 Dokumen 38.499.600 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 16.374.800 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 23.874.800 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 14.624.800 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Cilacap 4 Laporan 14.624.800 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 6.408.747.584 Pegawai ASN DPMPTSP Kabupaten Cilacap 12 Bulan 6.011.183.370 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 59 Orang/bulan 6.408.747.584 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai ASN DPMPTSP Kabupaten Cilacap 59 Orang/bulan 6.011.183.370 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75 Orang 46.000.000 Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 75 Orang 50.000.000 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 42.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 1 Paket 42.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-218 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 4.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 5 Orang 8.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 601.076.860 Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 12 Bulan 902.827.720 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 30.054.950 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 12 Paket 30.054.950 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 140.620.210 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 12 Paket 177.371.370 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 165.402.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 11 Paket 165.402.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 64.999.700 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 12 Paket 129.999.400 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 12 Laporan 400.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 45 Unit 171.844.740 Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 45 Unit 171.844.740 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 16.814.700 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 15 Unit 16.814.700 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-219 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 115.753.440 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 20 Unit 115.753.440 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 39.276.600 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 10 Unit 39.276.600 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 807.365.900 Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 12 Bulan 930.987.500 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 265.473.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 12 Laporan 265.473.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 541.892.900 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 12 Laporan 665.514.500 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 260 Unit 359.675.120 Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 260 Unit 359.675.120 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 123.561.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 12 Unit 123.561.400 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 81 Unit 20.250.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 81 Unit 20.250.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 160 Unit 103.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 160 Unit 103.500.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 108.114.220 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 2 Unit 108.114.220 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 4.249.500 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap 5 Unit 4.249.500 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan 100 % 134.483.990 100 % 146.067.980 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan 2 dokumen 71.960.580 Perusahaan di Kabupaten Cilacap 2 dokumen 62.099.580 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2 Dokumen 71.960.580 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perusahaan di Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 62.099.580 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 dokumen 62.523.410 Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Cilacap 1 dokumen 83.968.400 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 62.523.410 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Cilacap 1 Dokumen 83.968.400 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Promosi di Tingkat Regional dan/atau Nasional yang Diikuti 100 % 75.769.260 100 % 116.538.860 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Diikuti 2 kali 75.769.260 Pameran Investasi Kabupaten Cilacap 2 kali 116.538.860 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 75.769.260 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pameran Investasi Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 116.538.860 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan 100 % 88.181.520 100 % 98.568.760 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 15000 pelaku usaha 88.181.520 Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap 15000 pelaku usaha 98.568.760 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 17000 Pelaku Usaha 11.512.950 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap 17000 Pelaku Usaha 23.029.900 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5000 Pelaku Usaha 76.668.570 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap 5000 Pelaku Usaha 75.538.860 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Kepatuhan LKPM 75 % 49.800.000 75 % 63.250.000 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Pelaku Usaha UMK dan Non UMK yang Terverifikasi 99,15 % 49.800.000 Perusahaan di Kabupaten Cilacap 99,15 % 63.250.000 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 120 Pelaku Usaha 13.450.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perusahaan di Kabupaten Cilacap 120 Pelaku Usaha 26.900.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 50 Kegiatan Usaha 36.350.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perusahaan di Kabupaten Cilacap 50 Kegiatan Usaha 36.350.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha 100 % 16.174.400 100 % 32.350.000 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pendataan Pelaku Usaha 14 Dokumen 16.174.400 Data dan Informasi Penanaman Modal Kabupaten Cilacap 14 Dokumen 32.350.000 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Dokumen 16.174.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Data dan Informasi Penanaman Modal Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 32.350.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 11.000.224.256 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.000.224.256 - 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.838.547.165 - 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan penduduk 9,98 % 2.838.547.165 9,98 % 2.838.547.165 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan sesuai SNP 65 perpustakaan 401.917.405 Pustakawan, Pengunjung Perpustakaan dan Masyarakat Kab. Cilacap 65 perpustakaan 401.917.405 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 30 Perpustakaan 29.999.800 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN Pustakawan, Pengunjung Perpustakaan dan Masyarakat Kab. Cilacap 30 Perpustakaan 29.999.800 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 3 Dokumen 81.458.200 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pustakawan, Pengunjung Perpustakaan dan Masyarakat Kab. Cilacap 3 Dokumen 81.458.200 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1500 Eksemplar 246.703.555 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pustakawan, Pengunjung Perpustakaan dan Masyarakat Kab. Cilacap 1500 Eksemplar 246.703.555 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 4 Perpustakaan 43.755.850 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN Pustakawan, Pengunjung Perpustakaan dan Masyarakat Kab. Cilacap 4 Perpustakaan 43.755.850 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengunjung perpustakaan 3719414 orang 2.436.629.760 Masyarakat dan Pengunjung Perpustakaan 3719414 orang 2.436.629.760 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 3 Perpustakaan 39.999.770 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN Masyarakat dan Pengunjung Perpustakaan 3 Perpustakaan 39.999.770 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5 Perpustakaan 2.125.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN Masyarakat dan Pengunjung Perpustakaan 5 Perpustakaan 2.125.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 2 Orang 41.117.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN Masyarakat dan Pengunjung Perpustakaan 2 Orang 41.117.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 60 Lokus 230.512.990 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat dan Pengunjung Perpustakaan 60 Lokus 230.512.990 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 8.161.677.091 - 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 7.580.095.391 100 % 7.580.095.391 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-223 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 9 Dokumen 15.199.490 Dokumen Perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kab. Cilacap 9 Dokumen 15.199.490 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 9.999.670 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kab. Cilacap 2 Dokumen 9.999.670 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 5.199.820 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kab. Cilacap 6 Laporan 5.199.820 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 5.874.539.174 ASN Dinas Arpus Kab. Cilacap 12 bulan 5.874.539.174 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 5.874.539.174 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Dinas Arpus Kab. Cilacap 36 Orang/bulan 5.874.539.174 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48 orang 30.000.000 Pegawai Dinas Arpus Kabupaten Cilacap 48 orang 30.000.000 2.24.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas Arpus Kabupaten Cilacap 1 Paket 30.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 505.206.430 Peralatan dan Perlengkapan, barang cetakan dan penggandaan, pegawai dan tamu serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Arpus Kab.Cilacap 12 bulan 505.206.430 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 129.666.630 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan Perlengkapan, barang cetakan dan penggandaan, pegawai dan tamu serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Arpus Kab.Cilacap 12 Paket 129.666.630 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 170.540.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan Perlengkapan, barang cetakan dan penggandaan, pegawai dan tamu serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Arpus Kab.Cilacap 12 Paket 170.540.400 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan Perlengkapan, barang cetakan dan penggandaan, pegawai dan tamu serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Arpus Kab.Cilacap 12 Paket 30.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 174.999.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan Perlengkapan, barang cetakan dan penggandaan, pegawai dan tamu serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Arpus Kab.Cilacap 12 Laporan 174.999.400 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 10 unit 223.094.375 Barang Milik Daerah Dinas Arpus Kab. Cilacap 10 unit 223.094.375 2.24.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 138.750.606 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Arpus Kab. Cilacap 8 Unit 138.750.606 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 84.343.769 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Arpus Kab. Cilacap 2 Unit 84.343.769 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 522.842.040 Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik serta PNS dan Non PNS Kab. Cilacap 12 bulan 522.842.040 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-225 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 7.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik serta PNS dan Non PNS Kab. Cilacap 12 Laporan 7.500.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 271.826.040 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik serta PNS dan Non PNS Kab. Cilacap 12 Laporan 271.826.040 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 243.516.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik serta PNS dan Non PNS Kab. Cilacap 12 Laporan 243.516.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 214 Unit 409.213.882 Barang Milik Daerah Dinas Arpus Kab. Cilacap 214 Unit 409.213.882 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 167.673.460 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Arpus Kab. Cilacap 18 Unit 167.673.460 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 130 Unit 65.995.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Arpus Kab. Cilacap 130 Unit 65.995.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 163.546.422 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Arpus Kab. Cilacap 3 Unit 163.546.422 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 63 Unit 11.999.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah Dinas Arpus Kab. Cilacap 63 Unit 11.999.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 75.34 % 581.581.700 75.34 % 581.581.700 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen/ arsip dinamis yang dikelola 36800 berkas 330.723.900 Pengelola Arsip, Instansi/ Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kab. Cilacap 36800 berkas 330.723.900 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 8500 Berkas 118.617.900 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelola Arsip, Instansi/ Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kab. Cilacap 8500 Berkas 118.617.900 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 52 Laporan 212.106.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelola Arsip, Instansi/ Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kab. Cilacap 52 Laporan 212.106.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen/arsip statis yang dikelola 2800 berkas 47.999.980 Ketersediaan Dokumen/ Arsip Statis 2800 berkas 47.999.980 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 850 Arsip 47.999.980 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Ketersediaan Dokumen/ Arsip Statis 850 Arsip 47.999.980 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengguna yang bisa mengakses arsip statis 320 orang 202.857.820 Pengelola Arsip, Instansi / Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kab. Cilacap 320 orang 202.857.820 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 100 Pengguna 34.999.830 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelola Arsip, Instansi / Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kab. Cilacap 100 Pengguna 34.999.830 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 3 Laporan 167.857.990 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelola Arsip, Instansi / Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kab. Cilacap 3 Laporan 167.857.990 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Dinas Perikanan 20.092.052.707 20.465.500.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.092.052.707 20.465.500.000 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 20.092.052.707 20.465.500.000 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 7.942.952.707 100 % 8.701.500.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-227 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 29.000.000 Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 30.000.000 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 14.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 6.398.571.603 ASN Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 12 Bulan 6.750.000.000 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/bulan 6.398.571.603 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 46 Orang/bulan 6.750.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60 Orang 46.000.000 Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 60 Orang 49.000.000 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 36.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 60 Paket 29.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 10.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 5 Orang 20.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 465.217.304 Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 12 Bulan 650.500.000 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 110.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 12 Paket 80.000.000 DINAS PERIKANAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-228 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 144.717.304 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 11 Paket 135.500.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 35.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 12 Paket 35.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 175.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap 300 Laporan 400.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit 70.000.000 Sarana Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 5 Unit 80.000.000 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 70.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 5 Unit 80.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 607.163.800 Sarana dan Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Bulan 800.000.000 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 185.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 200.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 422.163.800 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 600.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 111 Unit 327.000.000 Sarana Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 111 Unit 342.000.000 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 46 Unit 185.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 46 Unit 200.000.000 DINAS PERIKANAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-229 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 64 Unit 42.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 64 Unit 42.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 1 Unit 100.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Cakupan Bina Kelompok Nelayan 80 % 6.608.600.000 80 % 6.520.000.000 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama) yang terfasilitasi Sarpras 29 Kelompok 2.830.000.000 Kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama) 29 Kelompok 2.835.000.000 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 35.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama) 1 Dokumen 35.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 29 Unit 2.795.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama) 29 Unit 2.800.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Nelayan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1050 Orang 2.858.600.000 Nelayan di Kabupaten Cilacap 1050 Orang 2.965.000.000 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 1050 Orang 2.818.600.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Nelayan di Kabupaten Cilacap 1050 Orang 2.900.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 10 Kelompok 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Nelayan di Kabupaten Cilacap 10 Kelompok 65.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah TPI Yang sudah memenuhi standar minimal 11 Layanan 800.000.000 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 11 Layanan 600.000.000 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 11 Layanan 800.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 11 Layanan 600.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kapal Perikanan Skala Kecil dan 10 GT yang sudah terdaftar dan berijin 500 Kapal 120.000.000 Kapal Penangkap Ikan Berukuran sampai dengan 10 GT 500 Kapal 120.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 500 Rekomendasi 120.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kapal Penangkap Ikan Berukuran sampai dengan 10 GT 500 Rekomendasi 120.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan 80 % 4.764.500.000 80 % 4.289.000.000 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok pembudidaya ikan yang tersertifikasi 10 Kelompok 209.000.000 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 10 Kelompok 259.000.000 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 20 Kelompok 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 20 Kelompok 85.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 12 Kelompok 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 12 Kelompok 45.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20 Kelompok 129.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 20 Kelompok 129.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang terfasilitasi Sarpras 64 Kelompok 4.555.500.000 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 64 Kelompok 4.030.000.000 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 35.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 1 Dokumen 35.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 8 Unit 925.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 8 Unit 1.000.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 5 Dokumen 35.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 5 Dokumen 45.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 64 Unit 3.560.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 64 Unit 2.950.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif 80.65 % 28.000.000 80.65 % 100.000.000 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang ditingkatkan Kapasitasnya 6 Kelompok 28.000.000 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) 6 Kelompok 100.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-231 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk 6 Orang 28.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) 6 Orang 100.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan 77,78 % 748.000.000 77,78 % 855.000.000 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Sudah Memilili Tanda Daftar 5 Kelompok 35.000.000 Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) 5 Kelompok 30.000.000 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 35.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) 1 Dokumen 30.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang memiliki ijin edar 5 izin 46.000.000 Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) 5 izin 150.000.000 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 10 Unit Usaha 46.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) 10 Unit Usaha 150.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kelompok dan Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan Yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana 4 Kelompok 667.000.000 Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) 4 Kelompok 675.000.000 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 55875 Ton 70.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) 55875 Ton 75.000.000 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 150 Pelaku Usaha 597.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) 150 Pelaku Usaha 600.000.000 DINAS PERIKANAN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 26.785.449.577 23.521.716.413 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.590.000.000 10.589.500.000 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.590.000.000 10.589.500.000 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Wirausaha Muda Persentase Organisasi pemuda yang aktif 25 % 100 % 1.815.000.000 25 % 100 % 1.824.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diberdayakan dan dikembangkan Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 282 orang 282 orang 735.000.000 Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemula Kader Kabupaten/Kota Kab. Cilacap 282 orang 282 orang 586.000.000 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 270 Orang 620.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemula Kader Kabupaten/Kota Kab. Cilacap 270 Orang 460.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 39 Orang 115.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemula Kader Kabupaten/Kota Kab. Cilacap 39 Orang 126.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 3435 orang 1.080.000.000 Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemula Kader Kabupaten/Kota Kab. Cilacap 3435 orang 1.238.000.000 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 21 Organisasi 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemula Kader Kabupaten/Kota Kab. Cilacap 21 Organisasi 600.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 885 Orang 580.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemula Kader Kabupaten/Kota Kab. Cilacap 885 Orang 638.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Cakupan Pembinaan Olahraga 100 Cabor 11.745.000.000 100 Cabor 8.732.500.000 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 168 unit 200.000.000 Sarana dan prasarana Olahraga Kabupaten Cilacap 168 unit 220.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-233 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 168 Unit 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana dan prasarana Olahraga Kabupaten Cilacap 168 Unit 220.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 10 Kegiatan 2.045.000.000 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab. Cilacap 10 Kegiatan 1.402.500.000 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 8 Kegiatan 1.095.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab. Cilacap 8 Kegiatan 357.500.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 270 Orang 950.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab. Cilacap 270 Orang 1.045.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 300 orang 100.000.000 Olahragawan berprestasi di Kab. Cilacap 300 orang 110.000.000 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 300 Orang 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Olahragawan berprestasi di Kab. Cilacap 300 Orang 110.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 dokumen 9.400.000.000 Organisasi Olahraga di Kab. Cilacap 3 dokumen 7.000.000.000 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 9.400.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN Organisasi Olahraga di Kab. Cilacap 3 Dokumen 7.000.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang di bina 100 % 30.000.000 100 % 33.000.000 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan 1 Laporan 30.000.000 Organisasi Kepramukaan Kab. Cilacap 1 Laporan 33.000.000 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN Organisasi Kepramukaan Kab. Cilacap 1 Laporan 33.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 13.195.449.577 12.932.216.413 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 13.195.449.577 12.932.216.413 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 7.670.449.580 100 % 7.868.716.413 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 30.000.000 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Cilacap 2 dokumen 31.500.000 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Cilacap 2 Dokumen 16.500.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Cilacap 4 Laporan 15.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 orang/bulan 5.630.842.577 Pegawai ASN dan PPPK Disparpora Kabupaten Cilacap 44 orang/bulan 5.178.216.413 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/bulan 5.630.842.577 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai ASN dan PPPK Disparpora Kabupaten Cilacap 44 Orang/bulan 5.178.216.413 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 40.000.000 Pegawai Disparpora Kab. Cilacap 1 paket 44.000.000 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 66 Paket 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Disparpora Kab. Cilacap 66 Paket 44.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 565.000.000 Pegawai dan Sarana Operasional Kantor Disparpora Kab. Cilacap 12 bulan 874.500.000 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 180.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai dan Sarana Operasional Kantor Disparpora Kab. Cilacap 12 Paket 198.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-235 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 135.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai dan Sarana Operasional Kantor Disparpora Kab. Cilacap 12 Paket 148.500.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai dan Sarana Operasional Kantor Disparpora Kab. Cilacap 12 Paket 55.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 264 Laporan 220.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai dan Sarana Operasional Kantor Disparpora Kab. Cilacap 264 Laporan 473.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 19 unit 80.000.000 Sarana dan Prasarana kantor Disparpora Kab. Cilacap 19 unit 121.000.000 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19 Unit 80.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana kantor Disparpora Kab. Cilacap 19 Unit 121.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 649.607.003 Sarana dan Pegawai Disparpora Kab. Cilacap 12 bulan 959.500.000 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 145.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Pegawai Disparpora Kab. Cilacap 12 Laporan 159.500.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 504.607.003 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Pegawai Disparpora Kab. Cilacap 12 Laporan 800.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 132 unit 675.000.000 Sarana dan Prasarana kantor Disparpora Kab. Cilacap 132 unit 660.000.000 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 180.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana kantor Disparpora Kab. Cilacap 14 Unit 198.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 120 Unit 395.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana kantor Disparpora Kab. Cilacap 120 Unit 352.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-236 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana kantor Disparpora Kab. Cilacap 1 Unit 110.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota 10 % 3.949.999.997 10 % 3.590.000.000 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 2 dokumen 300.000.000 Dokumen perencanaan dan perencanaan pengelola daya tarik wisata 2 dokumen 385.000.000 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 300.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen perencanaan dan perencanaan pengelola daya tarik wisata 2 Dokumen 385.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 275 orang 500.000.000 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Kab. Cilacap 275 orang 110.000.000 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 275 Orang 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Kab. Cilacap 275 Orang 110.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 unit 3.099.999.997 Sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata di Kab. Cilacap 3 unit 3.040.000.000 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 3 Lokasi 2.449.999.997 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata di Kab. Cilacap 3 Lokasi 2.600.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 300.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata di Kab. Cilacap 1 Unit 440.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota 1 Dokumen 350.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata di Kab. Cilacap 1 Dokumen 350.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan kegiatan usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 2 laporan 50.000.000 Pelaku usaha pariwisata di Kab. Cilacap 2 laporan 55.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-237 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.26.02.2.04.0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 2 Laporan 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pelaku usaha pariwisata di Kab. Cilacap 2 Laporan 55.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Presentase obyek wisata yang dipromosikan 24 % 1.202.720.000 24 % 1.072.500.000 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Obyek Wisata yang dipromosikan 7 Dokumen 1.202.720.000 - 7 Dokumen 1.072.500.000 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 9 Kegiatan 1.177.720.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 9 Kegiatan 1.017.500.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Promosi 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2 Promosi 55.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif (semua 17 Subsektor yang dikembangkan) 33.33 % 37.280.000 33.33 % 40.000.000 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 37.280.000 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar di Kab. Cilacap 1 Dokumen 40.000.000 3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 1 Promosi 37.280.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar di Kab. Cilacap 1 Promosi 40.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan 25 % 335.000.000 25 % 361.000.000 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan 65 Orang 260.000.000 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar di Kab. Cilacap 65 Orang 278.500.000 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 2 Laporan 125.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar di Kab. Cilacap 2 Laporan 130.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-238 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 35 Orang 60.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar di Kab. Cilacap 35 Orang 66.000.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 30 Orang 75.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar di Kab. Cilacap 30 Orang 82.500.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Pengembangan kapasitas Pelaku Ekraf 25 Orang 75.000.000 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Kab. Cilacap 25 Orang 82.500.000 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 30 Orang 75.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Kab. Cilacap 30 Orang 82.500.000 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Dinas Pertanian 78.811.420.303 51.290.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 78.811.420.303 51.290.000.000 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 78.811.420.303 51.290.000.000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 31.135.372.163 100 % 31.390.000.000 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 dokumen 40.000.000 Dinas Pertanian 6 dokumen 40.000.000 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 2 Dokumen 20.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 4 Laporan 20.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 25.855.083.859 Dinas Pertanian 12 bulan 26.000.000.000 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 205 Orang/bulan 25.855.083.859 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Pertanian 205 Orang/bulan 26.000.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150 orang 185.000.000 Dinas Pertanian 150 orang 210.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-239 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 160.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 1 Paket 175.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 3 Orang 35.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 1.005.000.000 Dinas Pertanian 12 bulan 1.620.000.000 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 115.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 12 Paket 180.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 12 Paket 550.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 40.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 12 Paket 90.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 350.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 300 Laporan 800.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 2 paket 285.000.000 Dinas Pertanian 2 paket 250.000.000 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 75.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 50 Unit 100.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 210.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 5 Unit 150.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 1.452.288.304 Dinas Pertanian 12 bulan 2.350.000.000 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 12 Laporan 550.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 952.288.304 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 12 Laporan 1.800.000.000 DINAS PERTANIAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 12 bulan 2.313.000.000 Dinas Pertanian 12 bulan 920.000.000 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 116 Unit 450.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 116 Unit 450.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 40 Unit 120.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 1.763.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Pertanian 30 Unit 350.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi Tanaman Hortikultura Populasi ternak Produksi Tanaman Pangan 71967 ton 9075397 ekor 1010489 ton 21.231.160.000 71967 ton 9075397 ekor 1010489 ton 9.650.000.000 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Luas panen hortikultura Luas panen Perkebunan 2108 Ha 22561 ha 3.216.000.000 Kelompok Tani 2108 Ha 22561 ha 1.600.000.000 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4 Laporan 2.361.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 4 Laporan 600.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4 Laporan 190.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 4 Laporan 350.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan 4 Laporan 145.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 4 Laporan 250.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 12500 Batang 520.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelompok Tani 12500 Batang 400.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan yang Dikelola Luas panen tanaman pangan 4 Jenis 140815 Ha 539.160.000 Kelompok Tani 4 Jenis 140815 Ha 850.000.000 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 4 Dokumen 474.160.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 4 Dokumen 650.000.000 DINAS PERTANIAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-241 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 4 Dokumen 65.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 4 Dokumen 200.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Kontes Ternak 100 ekor 225.000.000 Kelompok Tani 100 ekor 200.000.000 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 Laporan 225.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 1 Laporan 200.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peningkatan populasi ternak 1912 ekor 17.251.000.000 Kelompok Tani 1912 ekor 7.000.000.000 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 4 Laporan 17.251.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 4 Laporan 7.000.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Luas pelayanan Jaringan Irigasi 9,8 % 25.035.888.140 9,8 % 9.050.000.000 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan alat mesin pertanian Persentase realisasi penyaluran pupuk subsidi 8 persen 82 persen 8.298.479.140 Kelompok Tani 8 persen 82 persen 3.750.000.000 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4 Laporan 8.048.479.140 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelompok Tani 4 Laporan 3.500.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 1 Dokumen 250.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 1 Dokumen 250.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Pertanian Tersedia 9 Unit 16.737.409.000 Kelompok Tani 9 Unit 5.300.000.000 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 300.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelompok Tani 2 Unit 300.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 102 Unit 16.437.409.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelompok Tani 102 Unit 5.000.000.000 DINAS PERTANIAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular 24,90 % 745.000.000 24,90 % 500.000.000 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Angka kesakitan ternak Angka Kesakitan Ternak 11,56 persen 11,56 % 660.000.000 Kelompok Tani 11,56 persen 11,56 % 300.000.000 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 4 Laporan 660.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 4 Laporan 300.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha peternakan yang dilakukan pengawasan 15 unit 85.000.000 Masyarakat 15 unit 200.000.000 3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 4 Laporan 85.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat 4 Laporan 200.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani 100 % 75.000.000 100 % 200.000.000 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah petani yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan 100 orang 75.000.000 Kelompok Tani 100 orang 200.000.000 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 4 Laporan 75.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelompok Tani 4 Laporan 200.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase peningkatan kelas kelompok tani 7,8 % 589.000.000 7,8 % 500.000.000 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani yang naik kelas 294 kelompok 589.000.000 Kelompok Tani 294 kelompok 500.000.000 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 22 Unit 227.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 22 Unit 300.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 314 Unit 361.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Tani 314 Unit 200.000.000 DINAS PERTANIAN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 22.553.308.993 18.575.481.400 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.086.416.000 531.926.500 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.086.416.000 531.926.500 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-243 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota 72 % 32.500.000 72 % 35.000.000 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 90 Unit usaha 32.500.000 Koperasi di Kabupaten Cilacap 90 Unit usaha 35.000.000 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 90 Unit Usaha 32.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Koperasi di Kabupaten Cilacap 90 Unit Usaha 35.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengelola koperasi yang memiliki kompetensi 71.84 % 35.821.650 71.84 % 45.000.000 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 30 Orang 35.821.650 Koperasi di Kabupaten Cilacap 30 Orang 45.000.000 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 30 Orang 35.821.650 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Koperasi di Kabupaten Cilacap 30 Orang 45.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya koperasi yang berkualitas 37.28 % 205.000.000 37.28 % 35.000.000 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Koperasi yang difasilitasi 722 Orang 205.000.000 Koperasi di Kabupaten Cilacap 722 Orang 35.000.000 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit Usaha 205.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Koperasi di Kabupaten Cilacap 2 Unit Usaha 35.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha 12.23 % 120.000.000 12.23 % 165.000.000 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah UMKM yang telah difasilitasi standarisasi produk, HAKI, dan rakor dengan para pemangku kepentingan 230 Orang 120.000.000 UMKM di Kab. Cilacap 230 Orang 165.000.000 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 210 Orang 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UMKM di Kab. Cilacap 210 Orang 65.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 20 Unit Usaha 100.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UMKM di Kab. Cilacap 20 Unit Usaha 100.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-244 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3.3 % 2.693.094.350 3.3 % 251.926.500 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha 800 Unit Usaha 2.693.094.350 UMKM di Kab. Cilacap 800 Unit Usaha 251.926.500 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 800 Unit Usaha 2.693.094.350 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UMKM di Kab. Cilacap 800 Unit Usaha 251.926.500 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 19.466.892.993 18.043.554.900 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 19.466.892.993 18.043.554.900 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah 100 % 15.438.892.563 100 % 15.932.683.200 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 35.000.000 Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 Dokumen 42.701.200 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 20.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2 Dokumen 21.350.600 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 4 Laporan 21.350.600 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 10.535.539.948 - 12 Bulan 10.000.000.000 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/bulan 10.535.539.948 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 90 Orang/bulan 10.000.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 185 Orang 126.500.000 ASN DPKUKM Kab Cilacap 185 Orang 235.000.000 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 111.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN DPKUKM Kab Cilacap 1 Paket 220.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-245 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN DPKUKM Kab Cilacap 3 Orang 15.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 971.794.710 Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 12 Bulan 1.307.500.000 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 134.521.110 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 12 Paket 135.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 373.657.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 11 Paket 382.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 89.901.600 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 12 Paket 240.500.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340 Laporan 373.714.600 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 340 Laporan 550.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 15 Unit 155.000.000 Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 15 Unit 115.000.000 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 155.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 15 Unit 115.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 2.930.066.855 Karyawan karyawati DPKUKM Kab. Cilacap 12 Bulan 3.605.000.000 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.004.129.315 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan karyawati DPKUKM Kab. Cilacap 12 Laporan 1.005.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.925.937.540 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Karyawan karyawati DPKUKM Kab. Cilacap 12 Laporan 2.600.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 124 Unit 684.991.050 Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 124 Unit 627.482.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-246 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 38 Unit 200.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 75 Unit 61.450.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 75 Unit 62.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 423.541.050 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana kantor DPKUKM Kab Cilacap 11 Unit 365.482.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina 75 % 14.24 % 1.068.133.200 75 % 14.24 % 1.650.000.000 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarpras Perdagangan Pemda yang difasilitasi 4 Unit 1.060.133.200 Pasar pemda kabupaten cilacap 4 Unit 1.150.000.000 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 4 Unit 900.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pasar pemda kabupaten cilacap 4 Unit 1.000.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 47 Unit 160.133.200 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pasar pemda kabupaten cilacap 47 Unit 150.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 4 Kali 8.000.000 Pelaku usaha 4 Kali 500.000.000 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 8.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelaku usaha 1 Dokumen 500.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Prosentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan Pokok Prosentase kinerja realisasi pupuk 100 % 54 % 2.309.000.000 100 % 54 % 68.500.000 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah laporan pelaksanaan Pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1 Laporan 18.500.000 Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap 1 Laporan 18.500.000 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 18.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap 1 Laporan 18.500.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-247 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan dan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 25 Laporan 2.290.500.000 Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap 25 Laporan 50.000.000 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 25 Laporan 2.290.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap 25 Laporan 50.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor 4 % 115.947.760 4 % 120.100.000 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pengembangannya 30 Pelaku usaha 115.947.760 Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap 30 Pelaku usaha 120.100.000 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 20 Pelaku Usaha 80.126.200 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap 20 Pelaku Usaha 84.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 10 Pelaku Usaha 35.821.560 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap 10 Pelaku Usaha 36.100.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/ tera ulang dalam tahun berjalan 100 % 61.893.570 100 % 70.000.000 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah pelayanan tera 37 kali 61.893.570 Wajib Tera 37 kali 70.000.000 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 20176 Unit 61.893.570 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Wajib Tera 20176 Unit 70.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 0.43 % 473.025.900 0.43 % 202.271.700 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah kampanye penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 4 Paket 473.025.900 Pelaku usaha 4 Paket 202.271.700 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 25 UMKM 468.271.700 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelaku usaha 25 UMKM 152.271.700 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 6 UMKM 4.754.200 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelaku usaha 6 UMKM 50.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sekretariat Daerah 86.201.478.798 77.243.434.145 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-248 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 86.201.478.798 77.243.434.145 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 86.201.478.798 77.243.434.145 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 48.782.647.578 100 % 50.608.286.145 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3 dokumen 19.144.000 Penyusunan Renja, Renja Perubahan dan LKJIP Setda Kab. Cilacap 3 dokumen 32.000.000 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 8.732.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyusunan Renja, Renja Perubahan dan LKJIP Setda Kab. Cilacap 2 Dokumen 17.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 10.412.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyusunan Renja, Renja Perubahan dan LKJIP Setda Kab. Cilacap 1 Laporan 15.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Persentase penyerapan anggaran Setda 36 Dokumen 90 % 29.600.517.633 Administrasi Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kab. Cilacap 36 Dokumen 90 % 27.460.000.000 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 180 Orang/bulan 29.549.883.033 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Administrasi Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kab. Cilacap 180 Orang/bulan 27.400.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10 Dokumen 40.250.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kab. Cilacap 10 Dokumen 45.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 10.384.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kab. Cilacap 14 Laporan 15.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Persentase aset Setda dalam kondisi baik 24 Dokumen 100 % 143.751.300 Kendaraan dinas roda 4 di lingkungan Setda 24 Dokumen 100 % 144.000.000 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 24 Dokumen 143.751.300 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan dinas roda 4 di lingkungan Setda 24 Dokumen 144.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 12 Dokumen 30.375.000 Pegawai Setda Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 167.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-249 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 21.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Setda Kabupaten Cilacap 1 Paket 140.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 9.375.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Setda Kabupaten Cilacap 3 Orang 27.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah 60 Laporan 5.843.442.180 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Setda Kab. Cilacap 60 Laporan 7.530.000.000 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.566.048.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Setda Kab. Cilacap 12 Paket 2.100.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 600.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Setda Kab. Cilacap 12 Paket 850.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 157.105.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Setda Kab. Cilacap 12 Paket 280.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.800.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Setda Kab. Cilacap 12 Laporan 2.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.720.288.580 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor Setda Kab. Cilacap 12 Laporan 2.300.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 230 Unit 716.114.300 Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Lingkungan Setda 230 Unit 1.650.000.000 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 130 Unit 558.237.700 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Lingkungan Setda 130 Unit 1.100.000.000 SEKRETARIAT DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 Unit 157.876.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Lingkungan Setda 100 Unit 550.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36 Laporan 2.005.000.000 Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap 36 Laporan 2.427.475.000 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 22.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap 12 Laporan 24.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.200.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap 12 Laporan 1.250.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 783.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap 12 Laporan 1.153.475.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara 1737 Unit 2.720.000.000 Sarana dan prasarana gedung kantor serta kendaraan dinas Setda 1737 Unit 2.710.000.000 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 70 Unit 910.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana gedung kantor serta kendaraan dinas Setda 70 Unit 960.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 1.200.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana gedung kantor serta kendaraan dinas Setda 17 Unit 1.100.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1600 Unit 610.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana gedung kantor serta kendaraan dinas Setda 1600 Unit 650.000.000 SEKRETARIAT DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-251 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Laporan 1.825.047.005 Penyediaan Gaji dan Tunjangan serta Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Laporan 1.277.409.000 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 177.409.005 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Penyediaan Gaji dan Tunjangan serta Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 177.409.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 1.647.638.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Gaji dan Tunjangan serta Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 1.100.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 36 Paket 4.300.000.000 Kebutuhan kerumah tanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah 36 Paket 4.425.000.000 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 2.200.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kebutuhan kerumah tanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah 12 Paket 2.200.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 1.800.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kebutuhan kerumah tanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah 12 Paket 1.900.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 300.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kebutuhan kerumah tanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah 12 Paket 325.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah dokumen hasil penataan organisasi 162 Dokumen 989.033.140 Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Cilacap 162 Dokumen 1.428.240.600 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-252 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 108 Dokumen 166.411.700 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Cilacap 108 Dokumen 262.500.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 41 Laporan 575.285.800 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Cilacap 41 Laporan 747.764.850 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 8 Dokumen 162.905.170 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Cilacap 8 Dokumen 283.830.750 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5 Dokumen 84.430.470 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Cilacap 5 Dokumen 134.145.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan 9 Laporan 590.223.020 Pelayanan Protokol, Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Daerah 9 Laporan 1.357.161.545 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 3 Laporan 280.995.570 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelayanan Protokol, Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Daerah 3 Laporan 741.188.070 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3 Laporan 66.947.900 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelayanan Protokol, Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Daerah 3 Laporan 161.226.350 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 3 Laporan 242.279.550 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelayanan Protokol, Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Daerah 3 Laporan 454.747.125 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase koordinasi bidang Kesra Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan Persentase koordinasi bidang Pemerintahan Persentase koordinasi bidang hukum 100 % 20 dokumen 100 % 100 % 23.914.690.600 100 % 20 dokumen 100 % 100 % 12.454.648.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan 7 dokumen 561.390.620 Perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 7 dokumen 693.500.000 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 328.031.300 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 3 Dokumen 200.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3 Dokumen 208.799.320 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 3 Dokumen 451.500.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen 24.560.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 1 Dokumen 42.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 294 Dokumen 22.580.900.980 Masyarakat Berprestasi, Masyarakat Miskin (Pengiriman Transmigrasi), Pelajar dan Masyarakat Umum (MTQ, PHBI, dan Haji), OPD (Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional), Lembaga Masyarakat atau Organisasi Masyarakat dan Individu (Hibah dan Bantuan Sosial) 294 Dokumen 10.626.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-254 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 240 Dokumen 17.359.849.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Berprestasi, Masyarakat Miskin (Pengiriman Transmigrasi), Pelajar dan Masyarakat Umum (MTQ, PHBI, dan Haji), OPD (Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional), Lembaga Masyarakat atau Organisasi Masyarakat dan Individu (Hibah dan Bantuan Sosial) 240 Dokumen 8.100.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 35 Dokumen 4.131.053.380 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Berprestasi, Masyarakat Miskin (Pengiriman Transmigrasi), Pelajar dan Masyarakat Umum (MTQ, PHBI, dan Haji), OPD (Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional), Lembaga Masyarakat atau Organisasi Masyarakat dan Individu (Hibah dan Bantuan Sosial) 35 Dokumen 2.400.000.000 SEKRETARIAT DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-255 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 19 Dokumen 1.089.998.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Berprestasi, Masyarakat Miskin (Pengiriman Transmigrasi), Pelajar dan Masyarakat Umum (MTQ, PHBI, dan Haji), OPD (Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional), Lembaga Masyarakat atau Organisasi Masyarakat dan Individu (Hibah dan Bantuan Sosial) 19 Dokumen 126.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah produk hukum yang dipublikasikan 60 dokumen 564.699.000 Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Cilacap 60 dokumen 810.000.000 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 60 Dokumen 145.676.500 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Cilacap 60 Dokumen 195.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 37 Kasus 324.160.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Cilacap 37 Kasus 375.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 60 Dokumen 94.862.500 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Cilacap 60 Dokumen 240.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah dokumen kerja sama daerah 20 dokumen 207.700.000 Perangkat daerah bidang pemerintahan dan kerja sama daerah 20 dokumen 325.148.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-256 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 45 Dokumen 207.700.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat daerah bidang pemerintahan dan kerja sama daerah 45 Dokumen 325.148.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase penyerapan APBD Cakupan tingkat keberhasilan e- Tendering Persentase koordinasi bidang Perekonomian dan SDA Mendukung Ketersediaan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA 94.75 % 100 % 100 % 100 % 13.504.140.620 94.75 % 100 % 100 % 100 % 14.180.500.000 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian 85 Dokumen 2.454.876.550 BUMD, BLUD dan Ekonomi Mikro Kecil 85 Dokumen 2.190.500.000 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 30 Dokumen 1.061.313.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BUMD, BLUD dan Ekonomi Mikro Kecil 30 Dokumen 350.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 25 Laporan 635.870.250 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BUMD, BLUD dan Ekonomi Mikro Kecil 25 Laporan 720.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 30 Dokumen 757.692.700 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BUMD, BLUD dan Ekonomi Mikro Kecil 30 Dokumen 1.120.500.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase penyerapan APBD 19 Laporan 95 % 10.059.944.400 Perangkat Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan 19 Laporan 95 % 10.270.000.000 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 4 Dokumen 239.068.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan 4 Dokumen 420.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 14 Laporan 198.354.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan 14 Laporan 250.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 9.622.522.400 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan 1 Laporan 9.600.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement 1212 Dokumen 100 % 887.828.070 OPD, Penyedia Barang dan Jasa, dan Masyarakat 1212 Dokumen 100 % 1.070.000.000 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1200 Dokumen 738.269.870 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPD, Penyedia Barang dan Jasa, dan Masyarakat 1200 Dokumen 900.000.000 SEKRETARIAT DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-257 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 12 Dokumen 84.258.200 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPD, Penyedia Barang dan Jasa, dan Masyarakat 12 Dokumen 100.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 300 Orang 65.300.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPD, Penyedia Barang dan Jasa, dan Masyarakat 300 Orang 70.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen hasil pemantauan kebijakan sumber daya alam 28 dokumen 101.491.600 Pengawasan dan Pembinaan Distributor dari pelaku usaha di bidang pupuk, pestisida dan barang pokok lainnya 28 dokumen 650.000.000 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 0 Dokumen 101.491.600 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Pengawasan dan Pembinaan Distributor dari pelaku usaha di bidang pupuk, pestisida dan barang pokok lainnya 0 Dokumen 650.000.000 SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat DPRD 84.015.570.896 90.347.359.852 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 84.015.570.896 90.347.359.852 4.02 SEKRETARIAT DPRD 84.015.570.896 90.347.359.852 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase implementasi tugas dan kewajiban fasilitasi terhadap DPRD yang terselesaikan sesuai SOP 100 % 49.602.588.816 100 % 49.282.458.744 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 33.000.000 - - 33.000.000 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 16.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Dokumen 16.500.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 16.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5 Laporan 16.500.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 7.568.184.016 - - 6.962.306.912 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 7.568.184.016 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 45 Orang/bulan 6.962.306.912 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 208.000.000 - - 207.130.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-258 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 208.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 207.130.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 411.300.000 - - 480.285.000 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 84 Paket 52.800.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 84 Paket 52.800.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 30.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100 Orang 30.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 328.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 25 Orang 397.485.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2.987.948.000 - - 2.990.790.000 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 55.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 66.990.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 275.600.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 303.100.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 120.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 131.300.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 142.100.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 156.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 5.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10 Dokumen 6.400.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 374.748.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 412.000.000 SEKRETARIAT DPRD RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-259 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93 Laporan 2.000.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 93 Laporan 1.900.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Dokumen 15.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1.000.000.000 - - 1.250.000.000 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10 Unit 400.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 750.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50 Unit 750.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 50.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5 Unit 100.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1.277.156.800 - - 1.516.000.000 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 15.400.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 16.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 600.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 600.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 661.756.800 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 900.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2.379.500.000 - - 1.949.000.000 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 613.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 40 Unit 660.000.000 SEKRETARIAT DPRD RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 300 Unit 195.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 300 Unit 214.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3 Unit 1.000.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 141 Unit 71.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 141 Unit 75.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - 33.005.000.000 - - 33.090.946.832 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 Orang/Bulan 32.500.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50 Orang/Bulan 32.555.946.832 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 50 Paket 362.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50 Paket 398.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 50 Orang 142.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50 Orang 137.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - 732.500.000 - - 803.000.000 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 35.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 43.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 697.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 760.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal 100 % 34.412.982.080 100 % 41.064.901.108 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah raperda inisiatif DPRD 5 raperda 271.405.000 Pimpinan dan Anggota DPRD 5 raperda 330.000.000 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 Dokumen 271.400.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pimpinan dan Anggota DPRD 5 Dokumen 280.000.000 SEKRETARIAT DPRD RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-261 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 20 Orang 5.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pimpinan dan Anggota DPRD 20 Orang 50.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah pelatihan / bintek yang mendukung peningkatan kapasitas DPRD 36 kegiatan 3.442.050.000 - 36 kegiatan 3.818.000.000 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 250 Dokumen 2.250.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 250 Dokumen 2.475.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 24 Orang 267.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 24 Orang 294.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 8 Orang 210.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8 Orang 264.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 Dokumen 714.550.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Dokumen 785.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat jumlah aspirasi masyarakat yang terhimpun 180 dokumen 13.000.005.000 - 180 dokumen 14.000.005.000 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 95 Laporan 1.000.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 95 Laporan 1.300.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 150 Dokumen 12.000.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 150 Dokumen 12.700.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 20 Orang 5.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 20 Orang 5.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil fasilitasi 95 kegiatan 17.699.522.080 - 95 kegiatan 22.916.896.108 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 93 Dokumen 17.699.522.080 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 93 Dokumen 22.916.896.108 SEKRETARIAT DPRD RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-262 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 18.413.639.093 18.619.902.276 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 18.413.639.093 18.619.902.276 5.01 PERENCANAAN 17.256.889.093 17.075.824.776 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 13.261.448.663 100 % 13.078.465.091 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 34.500.000 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 30.000.000 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 19.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 9.293.440.023 Perencanaan dan Keuangan Bappeda Kabupaten Cilacap 12 bulan 8.925.886.091 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 9.293.440.023 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perencanaan dan Keuangan Bappeda Kabupaten Cilacap 60 Orang/bulan 8.925.886.091 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85 orang 223.000.000 Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 85 orang 248.000.000 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 198.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 2 Paket 198.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 25.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 5 Orang 50.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 1.422.578.240 Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 12 bulan 1.472.087.000 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 245.856.240 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 12 Paket 245.365.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-263 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 353.222.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 12 Paket 353.222.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 73.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 12 Paket 73.500.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 425 Laporan 750.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 425 Laporan 800.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 91 unit 91 Unit 317.000.000 - 91 unit 91 Unit 322.100.000 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 20 Unit 101.100.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 246.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 15 Unit 200.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 21.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Unit 21.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 1.212.712.400 Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 12 bulan 1.324.334.000 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 262.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 12 Laporan 262.500.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 950.212.400 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Bappeda Kabupaten Cilacap 12 Laporan 1.061.834.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 758.218.000 - - 756.058.000 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 238.192.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 26 Unit 238.192.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-264 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 122 Unit 106.160.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 122 Unit 106.160.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 402.160.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Unit 400.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 11.706.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8 Unit 11.706.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase pencapaian realisasi target Program tahunan 93 % 2.206.410.450 93 % 1.897.137.690 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 1.350.024.750 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 1.026.137.690 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 362.039.010 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Berita Acara 300.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 987.985.740 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 726.137.690 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Dokumen 384.537.500 Kabupaten Cilacap 5 Dokumen 425.000.000 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 2 Dokumen 171.041.900 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 175.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 2 Buku 213.495.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kabupaten Cilacap 2 Buku 250.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Dokumen 353.949.600 Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Dokumen 396.000.000 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 2 Laporan 227.325.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Laporan 245.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-265 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 6 Laporan 126.624.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Laporan 151.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 117.898.600 Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 50.000.000 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 117.898.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 50.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH % realisasi indikator OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase realisasi indikator OPD di bawah rumpun perekonomian Persentase realisasi indiktor OPD di bawah rumpun infrastruktur dan kewilayahan 93 % 91 % 96.50 % 1.789.029.980 93 % 91 % 96.50 % 2.100.221.995 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah 82 Dokumen 538.277.980 OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 82 Dokumen 961.360.995 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 33.779.780 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2 Dokumen 45.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2 Laporan 16.724.220 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2 Laporan 60.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2 Laporan 16.255.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2 Laporan 40.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 9.390.620 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1 Laporan 30.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-266 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 27.200.230 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2 Dokumen 34.361.613 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3 Laporan 23.359.610 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3 Laporan 64.741.413 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 20.095.620 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2 Laporan 26.390.969 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 7 Laporan 391.472.900 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 7 Laporan 660.867.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah 14 Dokumen 528.052.000 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 14 Dokumen 662.861.000 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 34.440.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 34.440.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3 Laporan 23.648.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Laporan 44.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 36.855.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Laporan 36.855.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 4 Laporan 293.543.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Laporan 393.543.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 25.515.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 25.515.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-267 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan 16.328.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Laporan 30.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 2 Laporan 19.215.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Laporan 20.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 2 Laporan 78.508.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Laporan 78.508.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah 8 Dokumen 722.700.000 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Dokumen 476.000.000 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 300.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 30.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 20.450.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Laporan 30.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 2 Laporan 21.250.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Laporan 35.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 2 Laporan 21.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Laporan 21.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 30.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3 Laporan 155.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Laporan 155.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-268 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan 138.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Laporan 138.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 2 Laporan 37.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Laporan 37.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.156.750.000 1.544.077.500 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase riset daerah yang ditindaklanjuti Persentase jumlah inovasi daerah yang ditindaklanjuti 40 % 90 % 1.156.750.000 40 % 90 % 1.544.077.500 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Jumlah Laporan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan 28 Laporan 495.000.000 Riset di Kabupaten Cilacap 28 Laporan 690.900.000 5.05.03.2.01.0002 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset 19 Naskah 200.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Riset di Kabupaten Cilacap 19 Naskah 391.650.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 5 Laporan 145.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Riset di Kabupaten Cilacap 5 Laporan 152.250.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.01.0005 Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 2 Pelatihan 90.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Riset di Kabupaten Cilacap 2 Pelatihan 94.500.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.01.0006 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 2 Dokumen 60.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Riset di Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 52.500.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi Jumlah Laporan Fasilitasi Invensi dan Inovasi Daerah 18 Laporan 661.750.000 Inovasi di Kabupaten Cilacap 18 Laporan 853.177.500 5.05.03.2.02.0002 Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi 6 Laporan 400.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Inovasi di Kabupaten Cilacap 6 Laporan 483.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-269 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) 1 Laporan 36.750.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Inovasi di Kabupaten Cilacap 1 Laporan 38.587.500 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.0007 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi 5 Laporan 125.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Inovasi di Kabupaten Cilacap 5 Laporan 226.590.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.0011 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 5 Laporan 75.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Inovasi di Kabupaten Cilacap 5 Laporan 78.750.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.0026 Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset 1 Laporan 25.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Inovasi di Kabupaten Cilacap 1 Laporan 26.250.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 648.542.217.467 707.397.802.870 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 648.542.217.467 707.397.802.870 5.02 KEUANGAN 648.542.217.467 707.397.802.870 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 18.580.559.370 100 % 17.645.414.670 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 41.930.200 BPKAD Kabupaten Cilacap 6 Dokumen 44.026.710 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 25.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 26.250.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 16.930.200 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 4 Laporan 17.776.710 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14 Dokumen 10.113.892.862 Pegawai BPKAD Kabupaten Cilacap 14 Dokumen 9.813.395.718 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/bulan 10.113.892.862 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai BPKAD Kabupaten Cilacap 53 Orang/bulan 9.813.395.718 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Dokumen 110.000.000 BPKAD Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 325.500.000 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 90 Paket 85.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 90 Paket 89.250.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 25.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 5 Orang 236.250.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 48 Dokumen 1.430.642.340 BPKAD Kabupaten Cilacap 48 Dokumen 2.004.087.120 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 142.410.440 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 12 Paket 149.530.962 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 550.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 12 Paket 831.856.158 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 138.231.900 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 12 Paket 202.650.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 600.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 12 Laporan 820.050.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah 363 Unit 3.940.960.376 BPKAD Kabupaten Cilacap 363 Unit 1.721.239.250 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 7 Unit 2.719.125.376 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 7 Unit 438.312.500 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 320 Unit 540.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 320 Unit 567.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 36 Unit 681.835.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 36 Unit 715.926.750 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 Laporan 1.688.580.202 BPKAD Kabupaten Cilacap 24 Laporan 2.419.884.812 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 812.242.902 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 12 Laporan 1.109.055.047 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 876.337.300 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BPKAD Kabupaten Cilacap 12 Laporan 1.310.829.765 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1.254.553.390 - - 1.317.281.060 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 47 Unit 441.911.390 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 47 Unit 464.006.960 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-271 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 120 Unit 86.223.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 120 Unit 90.534.150 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 712.419.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Unit 748.039.950 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 56 Unit 14.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 56 Unit 14.700.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Penyaluran Dana Transfer ke Desa Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure) Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 100 % -0.087 % 64.05 % 100 % 619.652.903.980 100 % -0.087 % 64.05 % 100 % 678.420.105.490 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 50 Dokumen 1.347.135.590 Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap 50 Dokumen 1.486.128.440 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 56.238.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 59.049.900 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 62.065.600 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 65.168.880 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 148.831.200 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 156.272.760 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 141.276.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 148.339.800 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-272 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 30 Dokumen 92.098.790 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap 30 Dokumen 168.339.800 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 12 Dokumen 846.626.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 888.957.300 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 78 Dokumen 411.968.000 Pemerintah Kabupaten Cilacap 78 Dokumen 533.646.750 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 59.209.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 62.169.450 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 Dokumen 147.210.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 4 Dokumen 154.570.500 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 50 Dokumen 80.549.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 50 Dokumen 84.576.450 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 12 Dokumen 125.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 232.330.350 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 27 Dokumen 567.882.000 Pemerintah Kabupaten Cilacap 27 Dokumen 750.367.800 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban 17 Dokumen 76.043.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 17 Dokumen 79.845.150 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 7 Laporan 275.009.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 7 Laporan 288.759.450 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 84.800.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 1 Dokumen 89.040.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 459 Orang 132.030.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 459 Orang 292.723.200 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-273 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 3 Laporan 617.325.918.390 Pemerintah Kabupaten Cilacap 3 Laporan 675.649.962.500 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 542.220.019.390 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 1 Laporan 603.407.534.500 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 20.000.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 1 Laporan 10.000.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 55.105.899.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 1 Laporan 62.242.428.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen Aset ya ya/tidak 10.308.754.117 ya ya/tidak 11.332.282.710 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 947 Laporan 10.308.754.117 Pemerintah Kabupaten Cilacap 947 Laporan 11.332.282.710 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 4 Dokumen 420.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 4 Dokumen 441.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 930 Laporan 5.820.609.200 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Cilacap DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 930 Laporan 6.111.639.660 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 5 Laporan 3.568.619.356 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 5 Laporan 4.084.018.050 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 7 Dokumen 362.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Cilacap DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 7 Dokumen 275.625.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 240 Orang 137.025.561 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah Kabupaten Cilacap 240 Orang 420.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Badan Pendapatan Daerah 38.030.188.226 27.388.719.524 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 38.030.188.226 27.388.719.524 5.02 KEUANGAN 38.030.188.226 27.388.719.524 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 27.118.906.516 100 % 17.447.495.464 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 Dokumen 31.000.000 Bapenda Kabupaten Cilacap 6 Dokumen 32.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-274 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 16.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 16.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 4 Laporan 16.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 14 Dokumen 24.432.637.616 Bapenda Kabupaten Cilacap 14 Dokumen 14.050.702.034 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 24.432.637.616 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 36 Orang/bulan 14.050.702.034 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Dokumen 54.000.000 Bapenda Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 75.000.000 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 45.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 1 Paket 50.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 9.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 3 Orang 25.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Dokumen 824.231.100 Bapenda Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 1.199.000.000 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 110.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 12 Paket 124.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 368.315.700 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 12 Paket 370.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 76.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 12 Paket 160.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 269.915.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 12 Laporan 545.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-275 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 102 Unit 303.000.000 Bapenda Kabupaten Cilacap 102 Unit 200.000.000 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 303.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 50 Unit 200.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 Laporan 781.079.800 Bapenda Kabupaten Cilacap 24 Laporan 1.193.793.430 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 311.359.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 12 Laporan 311.500.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 469.720.800 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 12 Laporan 882.293.430 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 216 Unit 692.958.000 Bapenda Kabupaten Cilacap 216 Unit 697.000.000 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 31 Unit 175.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 31 Unit 178.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 151.988.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 100 Unit 153.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 344.970.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 1 Unit 345.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 84 Unit 21.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bapenda Kabupaten Cilacap 84 Unit 21.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah 0.053 % 11.4 % 10.911.281.710 0.053 % 11.4 % 9.941.224.060 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Peningkatan Realisasi Pajak Daerah 12000000000 Rupiah 10.911.281.710 Bapenda Kabupaten Cilacap 12000000000 Rupiah 9.941.224.060 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 5 Dokumen 132.144.620 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 5 Dokumen 142.199.270 BADAN PENDAPATAN DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-276 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 5 Laporan 65.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 5 Laporan 80.816.310 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Unit 565.625.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 4 Unit 572.834.050 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan 2.304.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 2 Laporan 2.500.900.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3 Laporan 121.650.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 3 Laporan 219.256.210 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 1250055 Obyek Pajak 15.097.120 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 1250055 Obyek Pajak 27.810.120 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen 4.059.822.880 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 2.760.898.240 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 4 Dokumen 30.756.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 4 Dokumen 30.756.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 342.729.200 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 12 Dokumen 164.410.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 110 Dokumen 192.234.700 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 110 Dokumen 64.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 11 Laporan 2.931.722.190 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 11 Laporan 3.154.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 3 Laporan 150.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Bapenda Kabupaten Cilacap 3 Laporan 223.343.860 BADAN PENDAPATAN DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-277 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 24.837.950.568 20.957.500.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 24.837.950.568 20.957.500.000 5.03 KEPEGAWAIAN 22.319.238.743 18.034.500.000 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 16.861.531.133 100 % 13.596.500.000 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 dokumen 34.925.000 Dokumen Renja dan Dokumen Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP BKPSDM Kabupaten Cilacap 6 dokumen 36.500.000 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 19.325.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Renja dan Dokumen Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP BKPSDM Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 20.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 15.600.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Renja dan Dokumen Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP BKPSDM Kabupaten Cilacap 4 Laporan 16.500.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 14.691.629.593 ASN BKPSDM Kabupaten Cilacap 12 bulan 10.900.000.000 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 14.691.629.593 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN BKPSDM Kabupaten Cilacap 60 Orang/bulan 10.900.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85 orang 65.000.000 Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 85 orang 75.000.000 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 40.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 1 Paket 45.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-278 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 25.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 5 Orang 30.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 695.499.800 Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 12 bulan 1.115.000.000 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 176.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 12 Paket 180.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 145.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 12 Paket 150.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 40.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 12 Paket 55.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 324.999.800 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 12 Laporan 720.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 400 Dokumen 9.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 400 Dokumen 10.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 79 unit 339.830.740 Sarana dan Prasarana Kantor pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 79 unit 360.000.000 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 61 Unit 149.999.940 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 61 Unit 165.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-279 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 Unit 189.830.800 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 18 Unit 195.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 572.646.000 Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 12 bulan 625.000.000 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 250.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 12 Laporan 300.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 322.646.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 12 Laporan 325.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 415 unit 462.000.000 Sarana dan Prasarana Kantor pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 415 unit 485.000.000 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 146.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 10 Unit 150.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 272 Unit 115.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 272 Unit 120.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 180.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 3 Unit 185.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 130 Unit 21.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor pada BKPSDM Kabupaten Cilacap 130 Unit 30.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (% ) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian 63.38 % 99.32 % 42,89 % 99.92 % 5.457.707.610 63.38 % 99.32 % 42,89 % 99.92 % 4.438.000.000 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase keterisian formasi CASN 100 % 979.200.000 ASN Kabupaten Cilacap dan peserta seleksi calon ASN 100 % 1.225.000.000 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 100.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap dan peserta seleksi calon ASN 1 Dokumen 115.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 3 Dokumen 250.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap dan peserta seleksi calon ASN 3 Dokumen 300.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 200.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap dan peserta seleksi calon ASN 1 Dokumen 220.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 378.200.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap dan peserta seleksi calon ASN 4 Dokumen 450.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 51.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap dan peserta seleksi calon ASN 2 Dokumen 110.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan - Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap dan peserta seleksi calon ASN 1 Laporan 30.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN 478 dokumen 1.111.007.610 ASN Kabupaten Cilacap 478 dokumen 940.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-281 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 470 Dokumen 336.400.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 470 Dokumen 370.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 6 Dokumen 28.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 6 Dokumen 30.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen 746.607.610 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 540.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi 1007 orang 2.795.500.000 ASN Kabupaten Cilacap 1007 orang 1.541.000.000 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 125 Orang 300.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 125 Orang 380.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 2 Dokumen 427.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 580.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 3 Dokumen 195.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 3 Dokumen 200.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 217 Orang 1.795.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 217 Orang 280.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 20 Orang 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 20 Orang 36.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 4 Dokumen 48.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 4 Dokumen 65.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-282 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah dokumen penunjang penilaian dan evaluasi kinerja ASN 20 dokumen 572.000.000 ASN Kabupaten Cilacap 20 dokumen 732.000.000 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 62.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 1 Dokumen 70.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen 70.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 75.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 100 Orang 167.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 100 Orang 302.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 450 Orang 233.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 450 Orang 240.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 12 Laporan 40.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 12 Laporan 45.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.518.711.825 2.923.000.000 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Kesesuaian Kompetensi ASN dengan Persyaratan/Standar Jabatan 56.55 % 2.518.711.825 56.55 % 2.923.000.000 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis 6030 orang 235.000.000 ASN Kabupaten Cilacap 6030 orang 338.000.000 5.04.02.2.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 1 Dokumen 18.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 530 Orang 220.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 530 Orang 320.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-283 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional, manajerial dan prajabatan 1731 orang 2.283.711.825 ASN Kabupaten Cilacap 1731 orang 2.585.000.000 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 7 Dokumen 160.225.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 7 Dokumen 185.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 11 Laporan 2.123.486.825 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kabupaten Cilacap 11 Laporan 2.400.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Inspektorat Daerah 24.067.400.552 22.639.361.484 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 24.067.400.552 22.639.361.484 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 24.067.400.552 22.639.361.484 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 19.511.427.272 100 % 18.007.210.604 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 45.000.000 Dokumen Renja, RTP, MR dan Dokumen Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 7 Dokumen 45.000.000 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Renja, RTP, MR dan Dokumen Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 3 Dokumen 30.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Renja, RTP, MR dan Dokumen Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 5 Laporan 15.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 13.749.264.268 Pegawai PNS Inspektorat Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Dokumen 12.191.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-284 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan 13.749.264.268 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai PNS Inspektorat Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 75 Orang/bulan 12.191.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 1.942.850.000 Pegawai PNS Inspektorat Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 6 Dokumen 1.942.850.000 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 61.250.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai PNS Inspektorat Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 1 Paket 61.250.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 79 Orang 1.800.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai PNS Inspektorat Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 79 Orang 1.800.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 79 Orang 81.600.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai PNS Inspektorat Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 79 Orang 81.600.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 48 Dokume 1.940.784.504 Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 48 Dokume 1.940.784.504 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 110.292.804 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 110.292.804 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 178.347.800 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 178.347.800 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 62.143.900 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Paket 62.143.900 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.590.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 1.590.000.000 INSPEKTORAT DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-285 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 20 Unit 506.177.600 Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 20 Unit 430.000.000 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 24 Unit 426.177.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 24 Unit 350.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 16 Unit 80.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 16 Unit 80.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah 12 Laporan 861.862.600 Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 992.087.800 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 180.869.800 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 180.869.800 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 680.992.800 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 12 Laporan 811.218.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 178 Unit 465.488.300 Kendaraan BMD Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap 178 Unit 465.488.300 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 209.265.300 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan BMD Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap 21 Unit 209.265.300 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 76 Unit 45.880.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan BMD Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap 76 Unit 45.880.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 198.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan BMD Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap 1 Unit 198.000.000 INSPEKTORAT DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-286 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 79 Unit 12.343.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan BMD Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap 79 Unit 12.343.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai kinerja baik Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai kinerja baik 80 % 80 % 1.725.313.200 80 % 80 % 1.947.093.680 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Dokumen Pengawasan Internal 300 Dokumen 877.089.800 Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Auditee 300 Dokumen 979.235.000 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 13 Laporan 430.251.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Auditee 13 Laporan 330.251.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 67 Laporan 170.634.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Auditee 67 Laporan 170.634.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 60 Laporan 113.136.800 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Auditee 60 Laporan 190.557.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 5 Laporan 14.203.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Auditee 5 Laporan 40.725.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 5 Laporan 29.513.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Auditee 5 Laporan 197.084.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 150 Dokumen 119.352.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Auditee 150 Dokumen 220.618.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 104 Laporan 848.223.400 Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Auditee 104 Laporan 967.858.680 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 16 Laporan 146.223.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Auditee 16 Laporan 294.077.680 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 88 Laporan 702.000.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Auditee 88 Laporan 673.781.000 INSPEKTORAT DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-287 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa 88 % 100 % 2.830.660.080 88 % 100 % 2.685.057.200 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 3 Rekomendasi 142.093.700 Auditee di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 3 Rekomendasi 142.093.700 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomendasi 133.900.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Auditee di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 1 Rekomendasi 133.900.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomendasi 8.193.700 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Auditee di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 2 Rekomendasi 8.193.700 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Dokumen/Laporan Pendampingan dan Asistensi 95 Dokumen 2.688.566.380 Perangkat Daerah, Desa, Sekolah, APH dan ASN di Lingkungan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 95 Dokumen 2.542.963.500 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 41 perangkat daerah 914.492.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Desa, Sekolah, APH dan ASN di Lingkungan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 41 perangkat daerah 814.492.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5 perangkat daerah 52.988.500 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Desa, Sekolah, APH dan ASN di Lingkungan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 5 perangkat daerah 52.988.500 INSPEKTORAT DAERAH RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-288 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 40 Kegiatan 1.446.900.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Desa, Sekolah, APH dan ASN di Lingkungan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 40 Kegiatan 1.446.900.000 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 54 perangkat daerah 274.185.880 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perangkat Daerah, Desa, Sekolah, APH dan ASN di Lingkungan Kabupaten Cilacap Kab. Cilacap 54 perangkat daerah 228.583.000 INSPEKTORAT DAERAH Kecamatan Cilacap Selatan 9.285.862.919 8.785.442.121 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.285.862.919 8.785.442.121 7.01 KECAMATAN 9.285.862.919 8.785.442.121 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 8.977.366.429 100 % 8.473.942.891 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Dokumen 29.250.000 Kecamatan Cilacap Selatan 4 Dokumen 29.250.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 18.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 2 Dokumen 18.500.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 10.750.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 1 Laporan 10.750.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 7.165.891.182 ASN Kecamatan Cilacap Selatan 12 Bulan 6.412.870.644 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 7.165.891.182 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN Kecamatan Cilacap Selatan 45 Orang/bulan 6.412.870.644 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 386.458.340 Kecamatan Cilacap Selatan 12 Bulan 384.958.540 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 39.962.950 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 12 Paket 39.962.950 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 114.999.670 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 12 Paket 114.999.670 KECAMATAN CILACAP SELATAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 39.996.720 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 12 Paket 39.996.720 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 141.499.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 12 Paket 139.999.200 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 40.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 12 Paket 40.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 10.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 12 Laporan 10.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13 Paket 98.383.040 Kecamatan Cilacap Selatan 13 Paket 98.383.040 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 71.788.040 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 11 Unit 71.788.040 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 26.595.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 2 Unit 26.595.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 1.056.933.880 Kecamatan Cilacap Selatan 12 Bulan 1.298.780.680 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 188.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 12 Laporan 188.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 868.933.880 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 12 Laporan 1.110.780.680 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara 129 unit 240.449.987 Kecamatan Cilacap Selatan 129 unit 249.699.987 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 110.252.987 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 38 Unit 114.502.987 KECAMATAN CILACAP SELATAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 60.260.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 100 Unit 65.260.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 69.937.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 2 Unit 69.937.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 64.999.230 100 % 64.999.230 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 50.000.000 Kecamatan Cilacap Selatan 1 Laporan 50.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 1 Dokumen 50.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 14.999.230 Kecamatan Cilacap Selatan 1 Laporan 14.999.230 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 14.999.230 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 1 Laporan 14.999.230 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 134.997.340 100% 135.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa diwilayah kecamatan 68 Kali 99.997.700 Kelurahan di Kecamatan Cilacap Selatan 68 Kali 100.000.000 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 4.997.830 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan di Kecamatan Cilacap Selatan 1 Dokumen 5.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 74 Laporan 94.999.870 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan di Kecamatan Cilacap Selatan 74 Laporan 95.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan 41 Kali 34.999.640 Kelurahan di Kecamatan Cilacap Selatan 41 Kali 35.000.000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 25 Lembaga Kemasyarakat an 34.999.640 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan di Kecamatan Cilacap Selatan 25 Lembaga Kemasyarakat an 35.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-291 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 33.500.000 100 % 100 % 100% 35.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 11 Kali 33.500.000 Kelurahan, Pokmas, Ormas Kecamatan Cilacap Selatan 11 Kali 35.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 33.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan, Pokmas, Ormas Kecamatan Cilacap Selatan 12 Laporan 35.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 49.999.920 100 % 50.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 8 Kegiatan 49.999.920 Kecamatan Cilacap Selatan 8 Kegiatan 50.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 95 Orang 29.999.920 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 95 Orang 30.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 20.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Selatan 4 Dokumen 20.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 25.000.000 100 % 26.500.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi bidang perencanaan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset 5 Kegiatan 25.000.000 Lembaga dan Ormas Kelurahan 5 Kegiatan 26.500.000 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5 Dokumen 25.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lembaga dan Ormas Kelurahan 5 Dokumen 25.000.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan - Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lembaga dan Ormas Kelurahan 5 Laporan 1.500.000 KECAMATAN CILACAP SELATAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-292 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode Kelurahan Sidakaya 1.220.800.000 1.165.600.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.220.800.000 1.165.600.000 7.01 KECAMATAN 1.220.800.000 1.165.600.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 1.220.800.000 100% 1.165.600.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan 41 Kali 1.220.800.000 Kelurahan Sidakaya Kec. Cilacap Selatan 41 Kali 1.165.600.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 894.284.950 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelurahan Sidakaya Kec. Cilacap Selatan 9 Unit 894.284.950 KELURAHAN SIDAKAYA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 326.515.050 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelurahan Sidakaya Kec. Cilacap Selatan 5 Pokmas / Ormas 271.315.050 KELURAHAN SIDAKAYA Kelurahan Cilacap 1.266.400.000 1.199.800.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.266.400.000 1.199.800.000 7.01 KECAMATAN 1.266.400.000 1.199.800.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.266.400.000 100% 1.199.800.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan 41 Kali 1.266.400.000 Kelurahan Cilacap Kec. Cilacap Selatan 41 Kali 1.199.800.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 913.901.300 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Cilacap DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelurahan Cilacap Kec. Cilacap Selatan 10 Unit 913.901.300 KELURAHAN CILACAP 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 352.498.700 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Cilacap DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelurahan Cilacap Kec. Cilacap Selatan 8 Pokmas / Ormas 285.898.700 KELURAHAN CILACAP Kelurahan Tambakreja 1.312.000.000 1.234.000.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.312.000.000 1.234.000.000 7.01 KECAMATAN 1.312.000.000 1.234.000.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.312.000.000 100% 1.234.000.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan 41 Kali 1.312.000.000 Kelurahan Tambakreja Kec. Cilacap Selatan 41 Kali 1.234.000.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 953.378.350 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelurahan Tambakreja Kec. Cilacap Selatan 10 Unit 953.378.350 KELURAHAN TAMBAKREJA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 358.621.650 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelurahan Tambakreja Kec. Cilacap Selatan 8 Pokmas / Ormas 280.621.650 KELURAHAN TAMBAKREJA Kelurahan Tegalkamulyan 1.269.338.350 1.201.538.350 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.269.338.350 1.201.538.350 7.01 KECAMATAN 1.269.338.350 1.201.538.350 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-293 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.269.338.350 100% 1.201.538.350 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan 41 Kali 1.269.338.350 Kelurahan Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan 41 Kali 1.201.538.350 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 941.700.850 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelurahan Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan 9 Unit 941.700.850 KELURAHAN TEGALKAMULYAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 327.637.500 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelurahan Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan 6 Pokmas / Ormas 259.837.500 KELURAHAN TEGALKAMULYAN Kelurahan Tegalreja 1.187.200.000 1.140.400.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.187.200.000 1.140.400.000 7.01 KECAMATAN 1.187.200.000 1.140.400.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.187.200.000 100% 1.140.400.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan 41 Kali 1.187.200.000 Kelurahan Tegalreja Kec. Cilacap Selatan 41 Kali 1.140.400.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 864.572.500 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalreja DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelurahan Tegalreja Kec. Cilacap Selatan 12 Unit 864.572.500 KELURAHAN TEGALREJA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 322.627.500 Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalreja DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelurahan Tegalreja Kec. Cilacap Selatan 8 Pokmas / Ormas 275.827.500 KELURAHAN TEGALREJA Kecamatan Cilacap Tengah 9.837.510.321 9.745.541.643 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.837.510.321 9.745.541.643 7.01 KECAMATAN 9.837.510.321 9.745.541.643 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 9.507.738.421 100 % 9.412.931.148 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 33.575.000 Kecamatan Cilacap Tengah 3 Dokumen 33.022.290 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 17.875.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 2 Dokumen 17.587.290 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.700.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 1 Laporan 15.435.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Setiap Bulan 12 Dokumen 7.696.043.221 Kecamatan Cilacap Tengah 12 Dokumen 7.257.555.829 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-294 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/bulan 7.696.043.221 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 46 Orang/bulan 7.257.555.829 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setiap Bulan 12 Dokumen 54.000.000 Kecamatan Cilacap Tengah 12 Dokumen 55.125.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 92 Paket 54.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 92 Paket 55.125.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran Setiap Bulan 12 Dokumen 345.980.000 Kecamatan Cilacap Tengah 12 Dokumen 365.213.822 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 21.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Paket 19.425.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 140.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Paket 147.525.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 22.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Paket 23.100.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 118.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Paket 133.184.822 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 37.980.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Paket 35.679.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 6.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Laporan 6.300.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah "Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya" 6 Unit 74.000.000 Kecamatan Cilacap Tengah 6 Unit 73.500.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 74.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 7 Unit 73.500.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Laporan 1.025.910.000 Kecamatan Cilacap Tengah 12 Laporan 1.398.418.245 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-295 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 139.380.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Laporan 141.874.845 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 886.530.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Laporan 1.256.543.400 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 98 Unit 278.230.200 Kecamatan Cilacap Tengah 98 Unit 230.095.962 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 42 Unit 112.473.400 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 42 Unit 94.309.962 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 Unit 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 52 Unit 22.911.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 115.756.800 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Cilacap Tengah 4 Unit 112.875.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 60.000.000 100 % 68.250.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 50.000.000 Kecamatan Cilacap Tengah 1 Laporan 52.500.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 1 Dokumen 52.500.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Laporan 10.000.000 Kecamatan Cilacap Tengah 1 Laporan 15.750.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 1 Laporan 15.750.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 138.500.000 100% 129.675.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-296 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8 Dokumen 91.500.000 Kecamatan Cilacap Tengah 8 Dokumen 80.325.000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 91.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 6 Laporan 80.325.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang dibina Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 5 Kelurahan 47.000.000 Kecamatan Cilacap Tengah 5 Kelurahan 49.350.000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 25 Lembaga Kemasyarakat an 47.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 25 Lembaga Kemasyarakat an 49.350.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 38.100.000 100 % 100 % 100% 36.855.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19 Kegiatan 38.100.000 Kecamatan Cilacap Tengah 19 Kegiatan 36.855.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 15.300.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Laporan 16.065.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7 Laporan 22.800.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 7 Laporan 20.790.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 41.171.900 100 % 43.230.495 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 14 Kegiatan 41.171.900 Kecamatan Cilacap Tengah 14 Kegiatan 43.230.495 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-297 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 Orang 19.200.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 50 Orang 20.160.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 21.971.900 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Dokumen 23.070.495 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 52.000.000 100 % 54.600.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Kelurahan yang Terfasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset 5 Kelurahan 52.000.000 Kecamatan Cilacap Tengah 5 Kelurahan 54.600.000 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 11.100.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 5 Dokumen 11.655.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5 Dokumen 23.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 5 Dokumen 24.150.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 7.800.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 5 Dokumen 8.190.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 10.100.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 5 Laporan 10.605.000 KECAMATAN CILACAP TENGAH Kelurahan Lomanis 1.067.200.000 1.102.920.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.067.200.000 1.102.920.000 7.01 KECAMATAN 1.067.200.000 1.102.920.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.067.200.000 100% 1.102.920.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang dibina Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 5 Kelurahan 1.067.200.000 Kecamatan Cilacap Tengah 5 Kelurahan 1.102.920.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-298 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 850.630.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 10 Unit 893.161.500 KELURAHAN LOMANIS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 216.570.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Pokmas / Ormas 209.758.500 KELURAHAN LOMANIS Kelurahan Gunungsimping 1.194.400.000 1.203.090.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.194.400.000 1.203.090.000 7.01 KECAMATAN 1.194.400.000 1.203.090.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.194.400.000 100% 1.203.090.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang dibina Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 5 Kelurahan 1.194.400.000 Kecamatan Cilacap Tengah 5 Kelurahan 1.203.090.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 702.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 5 Unit 737.625.000 KELURAHAN GUNUNGSIMPING 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 491.900.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimpin g DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 8 Pokmas / Ormas 465.465.000 KELURAHAN GUNUNGSIMPING Kelurahan Sidanegara 1.422.400.000 1.382.640.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.422.400.000 1.382.640.000 7.01 KECAMATAN 1.422.400.000 1.382.640.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.422.400.000 100% 1.382.640.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang dibina Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 5 Kelurahan 1.422.400.000 Kecamatan Cilacap Tengah 5 Kelurahan 1.382.640.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 873.962.600 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 12 Unit 917.661.360 KELURAHAN SIDANEGARA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 548.437.400 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 10 Pokmas / Ormas 464.978.640 KELURAHAN SIDANEGARA Kelurahan Donan 1.357.600.000 1.331.610.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.357.600.000 1.331.610.000 7.01 KECAMATAN 1.357.600.000 1.331.610.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.357.600.000 100% 1.331.610.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang dibina Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 5 Kelurahan 1.357.600.000 Kecamatan Cilacap Tengah 5 Kelurahan 1.331.610.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-299 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 866.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 9 Unit 909.825.000 KELURAHAN DONAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 491.100.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 6 Pokmas / Ormas 421.785.000 KELURAHAN DONAN Kelurahan Kutawaru 1.170.400.000 1.184.190.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.170.400.000 1.184.190.000 7.01 KECAMATAN 1.170.400.000 1.184.190.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.170.400.000 100% 1.184.190.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelurahan yang dibina Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 5 Kelurahan 1.170.400.000 Kecamatan Cilacap Tengah 5 Kelurahan 1.184.190.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 844.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 15 Unit 869.400.000 KELURAHAN KUTAWARU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas / Ormas 325.900.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Cilacap Tengah 11 Pokmas / Ormas 314.790.000 KELURAHAN KUTAWARU Kecamatan Cilacap Utara 10.054.349.769 11.038.625.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.054.349.769 11.038.625.000 7.01 KECAMATAN 10.054.349.769 11.038.625.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 9.782.349.769 100 % 10.801.625.000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 29.232.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 32.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 17.232.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 20.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 12.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 0 0 12.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bulan 7.690.643.556 Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Akhir Tahun 55 Orang/bulan 8.007.875.000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bulan 7.683.143.556 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Akhir Tahun 55 Orang/bulan 8.000.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 7.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Akhir Tahun 2 Laporan 7.875.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket 15.600.000 Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 26 Paket 18.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket 15.600.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 26 Paket 18.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Laporan 297.000.000 Alat Tulis Kantor, Logistik, Cetak, Penggandaan dan Perjalanan Dinas 12 Laporan 315.000.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 80.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Alat Tulis Kantor, Logistik, Cetak, Penggandaan dan Perjalanan Dinas 12 Paket 84.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 175.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Alat Tulis Kantor, Logistik, Cetak, Penggandaan dan Perjalanan Dinas 12 Paket 183.750.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 35.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Alat Tulis Kantor, Logistik, Cetak, Penggandaan dan Perjalanan Dinas 12 Paket 36.750.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 7.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Alat Tulis Kantor, Logistik, Cetak, Penggandaan dan Perjalanan Dinas 5 Laporan 10.500.000 KECAMATAN CILACAP UTARA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-301 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah 26 unit 26 Unit 8 Unit 229.600.000 Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dan Peralatan Kantor 26 unit 26 Unit 8 Unit 375.000.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 100.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dan Peralatan Kantor 5 Unit 105.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 60.400.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dan Peralatan Kantor 1 Unit 200.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 69.200.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dan Peralatan Kantor 2 Unit 70.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan 12 Laporan 1.174.784.000 Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Alat Kebersihan dan Jasa Administrasi 12 Laporan 1.694.250.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 160.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Alat Kebersihan dan Jasa Administrasi 12 Laporan 168.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 25.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Alat Kebersihan dan Jasa Administrasi 12 Laporan 26.250.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 989.784.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Alat Kebersihan dan Jasa Administrasi 12 Laporan 1.500.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dan Terbayar Pajaknya 35 Unit 345.490.213 Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 35 Unit 359.500.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-302 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 90.490.213 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 30 Unit 95.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 65.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 35 Unit 65.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 175.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 6 Unit 183.750.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 5 Unit 15.750.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 70.000.000 100 % 23.250.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Kegiatan 55.000.000 Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor 5 Kegiatan 7.500.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 55.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 7.500.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Laporan 15.000.000 Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor 2 Laporan 15.750.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor 1 Laporan 15.750.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 145.000.000 100% 146.750.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 8 Laporan 110.000.000 Kegiatan Tim Penggerak PKK, Kegiatan Tim Posyandu dan Kecamatan Berdaya 8 Laporan 110.000.000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 110.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Tim Penggerak PKK, Kegiatan Tim Posyandu dan Kecamatan Berdaya 8 Laporan 110.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 LPMK 35.000.000 Penyelenggaraan Musrenbang di Tingkat Kecamatan 5 LPMK 36.750.000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakat an 35.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyelenggaraan Musrenbang di Tingkat Kecamatan 5 Lembaga Kemasyarakat an 36.750.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 52.000.000 100 % 60.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 Orang 52.000.000 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap, Peringatan HUT RI dan Katrantibmas 50 Orang 60.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-304 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 Orang 35.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap, Peringatan HUT RI dan Katrantibmas 50 Orang 40.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 17.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap, Peringatan HUT RI dan Katrantibmas 4 Dokumen 20.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 5.000.000 100 % 7.000.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasillitasi Dalam rangka pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga 2 Dokumen 5.000.000 Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset 2 Dokumen 7.000.000 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset 1 Laporan 7.000.000 KECAMATAN CILACAP UTARA Kelurahan Mertasinga 1.218.400.000 1.055.000.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.218.400.000 1.055.000.000 7.01 KECAMATAN 1.218.400.000 1.055.000.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.218.400.000 100% 1.055.000.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.218.400.000 - - 1.055.000.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 17 Unit 900.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 17 Unit 735.000.000 KELURAHAN MERTASINGA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 91 Pokmas / Ormas 318.400.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 91 Pokmas / Ormas 320.000.000 KELURAHAN MERTASINGA Kelurahan Gumilir 1.264.000.000 1.057.750.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.264.000.000 1.057.750.000 7.01 KECAMATAN 1.264.000.000 1.057.750.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.264.000.000 100% 1.057.750.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.264.000.000 - - 1.057.750.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-305 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 900.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10 Unit 687.750.000 KELURAHAN GUMILIR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 110 Pokmas / Ormas 364.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 110 Pokmas / Ormas 370.000.000 KELURAHAN GUMILIR Kelurahan Karangtalun 1.129.600.000 997.500.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.129.600.000 997.500.000 7.01 KECAMATAN 1.129.600.000 997.500.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.129.600.000 100% 997.500.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.129.600.000 - - 997.500.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 920.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Karangtalun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 15 Unit 787.500.000 KELURAHAN KARANGTALUN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 54 Pokmas / Ormas 209.600.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Karangtalun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 54 Pokmas / Ormas 210.000.000 KELURAHAN KARANGTALUN Kelurahan Tritih Kulon 1.256.800.000 1.091.800.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.256.800.000 1.091.800.000 7.01 KECAMATAN 1.256.800.000 1.091.800.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.256.800.000 100% 1.091.800.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.256.800.000 - - 1.091.800.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 17 Unit 900.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Tritih Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 17 Unit 735.000.000 KELURAHAN TRITIH KULON 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 107 Pokmas / Ormas 356.800.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Tritih Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 107 Pokmas / Ormas 356.800.000 KELURAHAN TRITIH KULON Kelurahan Kebonmanis 1.170.400.000 980.400.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.170.400.000 980.400.000 7.01 KECAMATAN 1.170.400.000 980.400.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100% 1.170.400.000 100% 980.400.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.170.400.000 - - 980.400.000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 930.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Kebonmanis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9 Unit 735.000.000 KELURAHAN KEBONMANIS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 71 Pokmas / Ormas 240.400.000 Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Kebonmanis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 71 Pokmas / Ormas 245.400.000 KELURAHAN KEBONMANIS Kecamatan Jeruklegi 3.432.491.004 3.316.097.222 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.432.491.004 3.316.097.222 7.01 KECAMATAN 3.432.491.004 3.316.097.222 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.309.686.124 100 % 3.182.396.982 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-306 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 1 Laporan 16.450.000 Kab. Cilacap 3 Dokumen 1 Laporan 17.500.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap 3 Dokumen 10.500.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 6.450.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap 1 Laporan 7.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 2.859.496.544 Kab. Cilacap 25 Orang/bulan 2.859.763.112 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 2.859.496.544 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kab. Cilacap 23 Orang/bulan 2.859.763.112 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 25 Paket 13.200.000 Kab. Cilacap 25 Paket 12.500.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 13.200.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap 25 Paket 12.500.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Laporan 12 Paket 12 Paket 1 Paket 12 Paket 12 Paket 98.743.280 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan 12 Laporan 12 Paket 12 Paket 1 Paket 12 Paket 12 Paket 107.633.870 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.633.870 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan 1 Paket 4.633.870 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.480.920 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan 12 Paket 26.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 6.993.290 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan 12 Paket 10.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 41.635.200 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan 12 Paket 42.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-307 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan 12 Paket 10.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 10.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan 12 Laporan 15.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 85.796.300 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 40.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan 12 Laporan 60.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 45.796.300 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan 12 Laporan 90.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 9 Unit 236.000.000 Kab. Cilacap 1 Unit 9 Unit 35.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 36.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap 9 Unit 35.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap 1 Unit 200.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 20.000.000 100 % 15.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 1 Laporan 15.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 1 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000 Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 1 Laporan 15.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-308 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 1 Laporan 15.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 32.750.000 100% 33.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa JJumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Lembaga Kemasyarakat 12 Laporan 32.750.000 TP PKK dan Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap Kab. Cilacap 4 Lembaga Kemasyarakat 12 Laporan 33.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarakat an 11.750.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TP PKK dan Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap Kab. Cilacap 4 Lembaga Kemasyarakat an 11.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 21.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TP PKK dan Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap Kab. Cilacap 1 Laporan 22.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 4.000.000 100 % 100 % 100% 7.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.000.000 Desa Se Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 1 Laporan 7.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 4.000.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa Se Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 12 Laporan 7.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 39.100.000 100 % 40.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-309 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 4 Dokumen 175 Orang 39.100.000 Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 4 Dokumen 175 Orang 40.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 175 Orang 22.700.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 175 Orang 23.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 16.400.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 4 Dokumen 17.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 26.954.880 100 % 38.700.240 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 26.954.880 Desa Se Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 38.700.240 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 8.700.000 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa Se Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 1 Dokumen 11.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 4.700.240 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa Se Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 1 Dokumen 7.700.240 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 9.092.800 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa Se Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 1 Dokumen 12.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 4.461.840 Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa Se Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap 1 Dokumen 8.000.000 KECAMATAN JERUKLEGI Kecamatan Kawunganten 3.947.472.664 3.753.800.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.947.472.664 3.753.800.000 7.01 KECAMATAN 3.947.472.664 3.753.800.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.838.912.244 100 % 3.610.800.000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 16.614.430 Kecamatan Kawunganten 3 Dokumen 21.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 11.454.300 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kawunganten 2 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.160.130 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kawunganten 4 Laporan 6.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 3.493.498.239 ASN Kecamatan Kawunganten 12 Bulan 3.100.000.000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.493.498.239 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kecamatan Kawunganten 30 Orang/bulan 3.100.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31 Orang 16.800.000 ASN Kecamatan Kawunganten 31 Orang 16.800.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 31 Paket 16.800.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kecamatan Kawunganten 31 Paket 16.800.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 88.331.850 Kecamatan Kawunganten 12 Bulan 110.000.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 31.832.750 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kawunganten 12 Paket 35.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 35.159.100 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kawunganten 12 Paket 37.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-311 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kawunganten 12 Paket 13.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 11.340.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kawunganten 12 Laporan 25.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan 6 undefined 66.254.925 Kecamatan Kawunganten 6 undefined 80.000.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 66.254.925 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Kawunganten 6 Unit 80.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Umum 12 Vulan 99.511.000 Kecmatan kawunganten 12 Vulan 219.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 26.071.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecmatan kawunganten 12 Laporan 29.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 73.440.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecmatan kawunganten 12 Laporan 190.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik daerah Yang Teroelihara 28 Unit 57.901.800 Kecamatan kawunganten 28 Unit 64.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 35.781.800 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan kawunganten 8 Unit 37.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 12.220.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan kawunganten 19 Unit 15.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 9.900.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan kawunganten 1 Unit 12.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 30.000.000 100 % 40.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 25.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 25.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-312 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 15.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 35.629.560 100% 40.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan 13 Kali 35.629.560 Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 13 Kali 40.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 24 Lembaga Kemasyarakat an 12.045.250 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 24 Lembaga Kemasyarakat an 15.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 23.584.310 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 25.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 5.000.000 100 % 100 % 100% 6.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 6 Laporan 5.000.000 Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 5.000.000 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 33.121.480 100 % 41.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 8 Kali 33.121.480 Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 8 Kali 41.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 350 Orang 19.873.740 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 350 Orang 26.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Dokumen 13.247.740 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 6 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-313 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 4.809.380 100 % 16.000.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes 12 Desa 4.809.380 Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 12 Desa 16.000.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 36 Dokumen 4.809.380 Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 36 Dokumen 16.000.000 KECAMATAN KAWUNGANTEN Kecamatan Bantarsari 3.232.234.297 3.455.894.311 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.232.234.297 3.455.894.311 7.01 KECAMATAN 3.232.234.297 3.455.894.311 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.123.234.297 100 % 3.192.569.311 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 20.000.000 Kecamatan Bantarsari 7 Dokumen 48.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 3 Dokumen 24.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 10.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 1 Laporan 24.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2.792.525.987 Pegawai Kecamatan Bantarsari - 2.204.895.111 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.792.525.987 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai Kecamatan Bantarsari 30 Orang/bulan 2.204.895.111 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Ktersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25 setel 11.000.000 Pegawai Kecamatan Bantarsari 25 setel 28.600.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 11.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Bantarsari 22 Paket 28.600.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 100 % 118.226.310 Pegawai Kecamatan Bantarsari 100 % 305.966.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Bantarsari 12 Paket 10.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 28.226.310 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Bantarsari 12 Paket 69.436.000 KECAMATAN BANTARSARI RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-314 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 6.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Bantarsari 12 Paket 17.360.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 12 0 48.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Bantarsari 12 0 117.170.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 8.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Bantarsari 0 0 20.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240 Laporan 22.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Bantarsari 240 Laporan 72.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 26.000.000 Kecamatan Bantarsari - 32.500.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 26.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 2 Unit 32.500.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 100 % 108.482.000 Kecamatan Bantarsari 100 % 436.846.200 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan Laporan 40.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 12 bulan Laporan 107.999.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 68.482.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 12 Laporan 328.847.200 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37 Unit 47.000.000 Kecamatan Bantarsari 37 Unit 135.762.000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 35.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 15 Unit 115.762.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 12 Unit 20.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 30.000.000 100 % 60.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 15.000.000 - - 30.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15 Dokumen 15.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 15 Dokumen 30.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 12 kali 15.000.000 Kecamatan Bantarsari 12 kali 30.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-315 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 2 Laporan 30.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 27.000.000 100% 69.325.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22 keg 27.000.000 Kecamatan Bantarsari 22 keg 69.325.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarakat an 7.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 8 Lembaga Kemasyarakat an 18.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 20.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 2 Laporan 51.325.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 6.000.000 100 % 100 % 100% 12.000.000 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - 6.000.000 Kecamatan Bantarsari - 12.000.000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 6.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 2 Laporan 12.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 40.000.000 100 % 100.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 8 Kali 40.000.000 Kecamatan Bantarsari 8 Kali 100.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 100 Orang 15.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 100 Orang 50.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 25.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 12 Dokumen 50.000.000 KECAMATAN BANTARSARI RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-316 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 6.000.000 100 % 22.000.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 8 Desa 6.000.000 Kecamatan Bantarsari 8 Desa 22.000.000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 3.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 1 Dokumen 12.000.000 KECAMATAN BANTARSARI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 3.000.000 Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Bantarsari 1 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN BANTARSARI Kecamatan Kesugihan 3.670.545.185 3.390.848.488 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.670.545.185 3.390.848.488 7.01 KECAMATAN 3.670.545.185 3.390.848.488 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.528.843.045 100 % 3.269.146.348 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 dokumen 10.794.900 Kantor Kecamatan Kesugihan 6 dokumen 10.794.900 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 6.085.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 3 Dokumen 6.085.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4.709.900 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 4 Laporan 4.709.900 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan 12 bulan 3.010.386.854 Kantor Kecamatan Kesugihan 12 bulan 2.857.482.597 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 3.010.386.854 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 23 Orang/bulan 2.857.482.597 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30 orang 16.200.000 Kantor Kecamatan Kesugihan 30 orang 16.200.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 23 Paket 16.200.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 23 Paket 16.200.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah 12 bulan 118.848.500 Kantor Kecamatan Kesugihan 12 bulan 120.349.600 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-317 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 34.998.900 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 12 Paket 36.500.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 54.491.600 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 12 Paket 54.491.600 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 12 Paket 10.000.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 19.358.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 12 Laporan 19.358.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah 11 Unit 19.869.040 Kantor Kecamatan Kesugihan 11 Unit 19.869.040 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 19.869.040 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 7 Unit 19.869.040 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 108.255.751 Kantor Kecamatan Kesugihan 12 bulan 163.462.951 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 55.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 12 Laporan 60.000.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 53.255.751 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 12 Laporan 103.462.951 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Terpelihara 35 Unit 244.488.000 Kantor Kecamatan Kesugihan 35 Unit 80.987.260 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 32.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 11 Unit 34.000.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 11.988.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 24 Unit 12.000.000 KECAMATAN KESUGIHAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-318 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kesugihan 1 Unit 34.987.260 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 23.000.000 100 % 8.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Kantor Kecamatan Kesugihan 1 Laporan 15.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 1 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 laporan 8.000.000 Kantor Kecamatan Kesugihan 1 laporan 8.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 1 Laporan 8.000.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 32.628.000 100% 27.628.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan 9 kali 32.628.000 Kantor Kecamatan Kesugihan 9 kali 27.628.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarakat an 9.200.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 2 Lembaga Kemasyarakat an 9.200.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 23.428.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 12 Laporan 18.428.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 3.000.000 100 % 100 % 100% 3.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban 100 % 3.000.000 Kantor Kecamatan Kesugihan 100 % 3.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-319 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 3.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 4 Laporan 3.000.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 37.500.000 100 % 37.500.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 8 kali 37.500.000 Kantor Kecamatan Kesugihan 8 kali 37.500.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 260 Orang 21.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 260 Orang 21.000.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 16.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 4 Dokumen 16.500.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 45.574.140 100 % 45.574.140 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang terfasilitasi Bidang Perencanaan, Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset 16 desa 45.574.140 Kantor Kecamatan Kesugihan 16 desa 45.574.140 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 80 Dokumen 28.974.800 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 80 Dokumen 28.974.800 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 6.499.640 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 1 Dokumen 6.499.640 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 6.200.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 1 Dokumen 6.200.000 KECAMATAN KESUGIHAN 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 3.899.700 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kantor Kecamatan Kesugihan 1 Laporan 3.899.700 KECAMATAN KESUGIHAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode Kecamatan Adipala 3.426.852.415 2.998.520.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.426.852.415 2.998.520.000 7.01 KECAMATAN 3.426.852.415 2.998.520.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.246.852.415 100 % 2.807.020.000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 20.000.000 - - 26.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Dokumen 12.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 10.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Laporan 14.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2.814.193.035 - - 2.350.000.000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 2.814.193.035 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 22 Orang/bulan 2.350.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 13.200.000 - - 13.500.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 13.200.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 0 0 13.500.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 139.500.000 - - 149.000.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 37.500.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 40.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 75.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 80.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 11.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 12.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 16.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 200 Laporan 17.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 68.439.380 - - 71.000.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 43.439.380 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Unit 45.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 25.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5 Unit 26.000.000 KECAMATAN ADIPALA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-321 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 108.520.000 - - 109.520.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 67.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 68.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 41.520.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 41.520.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 83.000.000 - - 88.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 52.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 13 Unit 54.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 42 Unit 11.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 42 Unit 12.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Unit 22.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 30.000.000 100 % 32.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 15.000.000 - - 16.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 16.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 15.000.000 - - 16.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Laporan 16.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 41.000.000 100% 44.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 41.000.000 - - 44.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakat an 16.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5 Lembaga Kemasyarakat an 16.500.000 KECAMATAN ADIPALA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-322 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 25.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 14 Laporan 27.500.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 11.000.000 100 % 100 % 100% 11.500.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 11.000.000 - - 11.500.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 11.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6 Laporan 11.500.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 66.000.000 100 % 70.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 66.000.000 - - 70.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 0 45.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 0 0 47.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 21.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Dokumen 23.000.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 32.000.000 100 % 34.000.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 32.000.000 - - 34.000.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 16 Dokumen 10.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 16 Dokumen 10.500.000 KECAMATAN ADIPALA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 Dokumen 11.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 16 Dokumen 11.500.000 KECAMATAN ADIPALA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 Dokumen 11.000.000 Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 16 Dokumen 12.000.000 KECAMATAN ADIPALA Kecamatan Maos 3.362.356.977 3.776.251.159 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.362.356.977 3.776.251.159 7.01 KECAMATAN 3.362.356.977 3.776.251.159 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.239.632.977 100 % 3.598.251.159 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 13.450.000 Renja Tahun 2027, Perubahan Renja Tahun 2026, dan SAKIP Kecamatan Maos Kab. Cilacap 6 Dokumen 22.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.300.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Renja Tahun 2027, Perubahan Renja Tahun 2026, dan SAKIP Kecamatan Maos Kab. Cilacap 2 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 7.150.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Renja Tahun 2027, Perubahan Renja Tahun 2026, dan SAKIP Kecamatan Maos Kab. Cilacap 4 Laporan 12.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah 24 Orang/bulan 12 bulan 2.847.341.271 Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Maos Kab. Cilacap 24 Orang/bulan 12 bulan 2.977.751.159 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 2.847.341.271 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Maos Kab. Cilacap 25 Orang/bulan 2.977.751.159 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 24 Paket 15.000.000 Administrasi Kepegawaian Kantor Kecamatan Maos Kab. Cilacap 24 Paket 16.500.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 15.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Kepegawaian Kantor Kecamatan Maos Kab. Cilacap 25 Paket 16.500.000 KECAMATAN MAOS RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-324 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 119.600.000 Peralatan dan perlengkapan kantor; Bahan logistik kantor; Barang cetakan dan penggandaan; Rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Cilacap 12 Paket 150.000.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 41.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan perlengkapan kantor; Bahan logistik kantor; Barang cetakan dan penggandaan; Rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Cilacap 12 Paket 42.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 54.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan perlengkapan kantor; Bahan logistik kantor; Barang cetakan dan penggandaan; Rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Cilacap 12 Paket 65.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan perlengkapan kantor; Bahan logistik kantor; Barang cetakan dan penggandaan; Rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Cilacap 12 Paket 11.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 14.600.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan perlengkapan kantor; Bahan logistik kantor; Barang cetakan dan penggandaan; Rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Cilacap 12 Laporan 32.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan 5 Unit 52.000.000 sarana dan Prasarana Gedung Kantor 5 Unit 50.000.000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 12.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) sarana dan Prasarana Gedung Kantor 2 Unit 10.000.000 KECAMATAN MAOS RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-325 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 40.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) sarana dan Prasarana Gedung Kantor 5 Unit 40.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 99.741.706 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Cilacap 12 bulan 130.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 40.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Cilacap 12 Laporan 45.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 59.741.706 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Cilacap 12 Laporan 85.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milih Daerah Terpelihara 60 unit 92.500.000 Gedung Kantor; Kendaraan Dinas/Operasion al; Perlengkapan Gedung Kantor; Peralatan Gedung Kantor Kab. Cilacap 60 unit 252.000.000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 25.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gedung Kantor; Kendaraan Dinas/Operasion al; Perlengkapan Gedung Kantor; Peralatan Gedung Kantor Kab. Cilacap 10 Unit 32.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 7.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gedung Kantor; Kendaraan Dinas/Operasion al; Perlengkapan Gedung Kantor; Peralatan Gedung Kantor Kab. Cilacap 21 Unit 15.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 58.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gedung Kantor; Kendaraan Dinas/Operasion al; Perlengkapan Gedung Kantor; Peralatan Gedung Kantor Kab. Cilacap 1 Unit 200.000.000 KECAMATAN MAOS RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-326 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 2.500.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gedung Kantor; Kendaraan Dinas/Operasion al; Perlengkapan Gedung Kantor; Peralatan Gedung Kantor Kab. Cilacap 12 Unit 5.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 24.924.000 100 % 57.500.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Implementasi Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakn dibagi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan 100 % 15.000.000 Desa desa diwilayah Kecamatan Maos 100 % 17.500.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa desa diwilayah Kecamatan Maos 2 Dokumen 17.500.000 KECAMATAN MAOS 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 9.924.000 Desa desa diwilayah Kecamatan Maos 5 Laporan 40.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.924.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa desa diwilayah Kecamatan Maos 1 Laporan 40.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 42.000.000 100% 45.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa undefined 9 kali 3 Lembaga Kemasyarakat undefined undefined 42.000.000 Desa desa diwilayah Kecamatan Maos, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; TP- PKK dan GSIB Tingkat Kecamatan Maos Kab. Cilacap 9 kali 3 Lembaga Kemasyarakat undefined undefined 45.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakat an 12.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa desa diwilayah Kecamatan Maos, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; TP- PKK dan GSIB Tingkat Kecamatan Maos Kab. Cilacap 5 Lembaga Kemasyarakat an 13.000.000 KECAMATAN MAOS RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-327 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 30.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa desa diwilayah Kecamatan Maos, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; TP- PKK dan GSIB Tingkat Kecamatan Maos Kab. Cilacap 12 Laporan 32.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 7.400.000 100 % 100 % 100% 8.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.400.000 Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Kab. Cilacap 12 Laporan 8.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.400.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Kab. Cilacap 12 Laporan 8.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 40.400.000 100 % 54.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 8 kali 40.400.000 Pemangku kepentingan, pemuda dan masyarakat; Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Cilacap 8 kali 54.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 230 Orang 22.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemangku kepentingan, pemuda dan masyarakat; Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Cilacap 230 Orang 35.000.000 KECAMATAN MAOS RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-328 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 18.400.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemangku kepentingan, pemuda dan masyarakat; Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Cilacap 12 Dokumen 19.000.000 KECAMATAN MAOS 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 8.000.000 100 % 13.500.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 8.000.000 Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Maos Kab. Cilacap 1 Dokumen 13.500.000 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 5.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Maos Kab. Cilacap 10 Dokumen 8.500.000 KECAMATAN MAOS 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10 Dokumen 3.000.000 Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Maos Kab. Cilacap 10 Dokumen 5.000.000 KECAMATAN MAOS Kecamatan Sampang 3.448.852.196 3.790.959.695 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.448.852.196 3.790.959.695 7.01 KECAMATAN 3.448.852.196 3.790.959.695 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.297.452.196 100 % 3.600.939.695 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 21.000.000 Renja Tahun 2027, Perubahan Renja Tahun 2026, dan SAKIP Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 6 Dokumen 27.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Renja Tahun 2027, Perubahan Renja Tahun 2026, dan SAKIP Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 2 Dokumen 12.000.000 KECAMATAN SAMPANG RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-329 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 11.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Renja Tahun 2027, Perubahan Renja Tahun 2026, dan SAKIP Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 4 Laporan 15.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 2.906.053.115 Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 12 Bulan 3.011.327.695 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 2.906.053.115 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 25 Orang/bulan 3.011.327.695 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25 Orang 15.000.000 Pegawai Kantor Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 25 Orang 15.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 15.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kantor Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 25 Paket 15.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 118.121.200 Peralatan dan perlengkapan kantor; Bahan logistik kantor; Barang cetakan dan penggandaan; Rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Cilacap 12 Bulan 140.212.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 33.500.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan perlengkapan kantor; Bahan logistik kantor; Barang cetakan dan penggandaan; Rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Cilacap 12 Paket 40.500.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 55.212.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan perlengkapan kantor; Bahan logistik kantor; Barang cetakan dan penggandaan; Rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Cilacap 12 Paket 60.212.000 KECAMATAN SAMPANG RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 9.409.200 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan perlengkapan kantor; Bahan logistik kantor; Barang cetakan dan penggandaan; Rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Cilacap 12 Paket 12.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 20.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Peralatan dan perlengkapan kantor; Bahan logistik kantor; Barang cetakan dan penggandaan; Rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Cilacap 12 Laporan 27.500.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 7 Unit 48.277.881 sarana dan Prasarana Gedung Kantor 7 Unit 40.000.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 48.277.881 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) sarana dan Prasarana Gedung Kantor 7 Unit 40.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Laporan 115.000.000 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Cilacap 12 Laporan 105.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 53.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Cilacap 12 Laporan 45.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 62.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Cilacap 12 Laporan 60.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 14 Unit 74.000.000 Gedung Kantor; Kendaraan Dinas/Operasion al; Perlengkapan Gedung Kantor; Peralatan Gedung Kantor Kab. Cilacap 14 Unit 262.400.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-331 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 35.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gedung Kantor; Kendaraan Dinas/Operasion al; Perlengkapan Gedung Kantor; Peralatan Gedung Kantor Kab. Cilacap 10 Unit 35.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 37 Unit 9.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gedung Kantor; Kendaraan Dinas/Operasion al; Perlengkapan Gedung Kantor; Peralatan Gedung Kantor Kab. Cilacap 37 Unit 12.400.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gedung Kantor; Kendaraan Dinas/Operasion al; Perlengkapan Gedung Kantor; Peralatan Gedung Kantor Kab. Cilacap 1 Unit 200.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit - Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gedung Kantor; Kendaraan Dinas/Operasion al; Perlengkapan Gedung Kantor; Peralatan Gedung Kantor Kab. Cilacap 1 Unit 15.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 25.000.000 100 % 30.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN SAMPANG RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-332 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Laporan 10.000.000 Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 38.000.000 100% 45.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 38.000.000 Desa desa diwilayah Kecamatan Sampang, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; TP- PKK Kecamatan 2 Laporan 45.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakat an 13.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa desa diwilayah Kecamatan Sampang, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; TP- PKK Kecamatan 5 Lembaga Kemasyarakat an 15.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa desa diwilayah Kecamatan Sampang, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; TP- PKK Kecamatan 1 Laporan 30.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 7.500.000 100 % 100 % 100% 7.500.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-333 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Laporan 7.500.000 Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Kab. Cilacap 1 Laporan 7.500.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.500.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Kab. Cilacap 1 Laporan 7.500.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 50.000.000 100 % 60.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3 Laporan 50.000.000 Pemangku kepentingan, pemuda dan masyarakat; Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Cilacap 3 Laporan 60.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 250 Orang 30.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemangku kepentingan, pemuda dan masyarakat; Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Cilacap 250 Orang 35.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 20.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemangku kepentingan, pemuda dan masyarakat; Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Cilacap 1 Dokumen 25.000.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 30.900.000 100 % 47.520.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset 10 Desa 30.900.000 Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 10 Desa 47.520.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 7.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 1 Dokumen 8.800.000 KECAMATAN SAMPANG RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-334 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 11.400.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 1 Dokumen 8.500.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 5.000.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 1 Dokumen 6.500.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen - Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 1 Dokumen 15.720.000 KECAMATAN SAMPANG 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 7.500.000 Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Sampang Kab. Cilacap 1 Laporan 8.000.000 KECAMATAN SAMPANG Kecamatan Kroya 3.438.355.272 3.207.046.436 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.438.355.272 3.207.046.436 7.01 KECAMATAN 3.438.355.272 3.207.046.436 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.327.971.572 100 % 3.075.846.436 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 18.750.000 Kecamatan Kroya 6 Dokumen 26.250.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 8.750.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 0 0 10.500.000 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 10.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 0 0 15.750.000 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah 12121212 Bulanbulan 2.810.139.909 ASN Kecamatan Kroya 12121212 Bulanbulan 2.630.218.036 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 0 2.810.139.909 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kecamatan Kroya 0 0 2.630.218.036 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 126.083.500 Kecamatan Kroya 12 bulan 131.428.400 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.575.500 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 12 Paket 26.000.000 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 10.300.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 0 0 10.815.000 KECAMATAN KROYA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-335 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 62.758.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 0 0 65.895.900 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 10.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Kroya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 0 0 10.500.000 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 17.450.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 12 Laporan 18.217.500 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Unit 34.030.163 Kecamatan Kroya 6 Unit 57.750.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 25.530.163 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 3 Unit 31.500.000 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 8.500.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 3 Unit 26.250.000 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan terpenuhinya layanan umum perangkat daerah 12 Bulan 117.968.000 Kecamatan Kroya 12 Bulan 162.750.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 67.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 12 Laporan 73.500.000 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 50.968.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 12 Laporan 89.250.000 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara 35 Unit 221.000.000 Kecamatan Kroya 35 Unit 67.450.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 15.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 13 Unit 31.500.000 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 9.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 12 Unit 9.450.000 KECAMATAN KROYA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 197.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kroya 1 Unit 26.500.000 KECAMATAN KROYA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 18.379.800 100 % 19.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 15.000.000 - - 15.500.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 15.500.000 KECAMATAN KROYA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.379.800 Kabupaten Cilacap, Kecamatan Kroya, Semua Desa 1 Laporan 3.500.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-336 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.379.800 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kabupaten Cilacap, Kecamatan Kroya, Semua Desa 1 Laporan 3.500.000 KECAMATAN KROYA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 41.499.900 100% 45.750.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4 Laporan 41.499.900 Desa-desa dan masyarakat di Kecamatan Kroya Kab. Cilacap, Tim Penggerak PKK 4 Laporan 45.750.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 54 Lembaga Kemasyarakat an 12.207.080 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa-desa dan masyarakat di Kecamatan Kroya Kab. Cilacap, Tim Penggerak PKK 54 Lembaga Kemasyarakat an 15.750.000 KECAMATAN KROYA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 29.292.820 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa-desa dan masyarakat di Kecamatan Kroya Kab. Cilacap, Tim Penggerak PKK 12 Laporan 30.000.000 KECAMATAN KROYA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 3.000.000 100 % 100 % 100% 3.200.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4 Laporan 3.000.000 Masyarakat Kecamatan Kroya 4 Laporan 3.200.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat Kecamatan Kroya 1 Laporan 3.200.000 KECAMATAN KROYA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 37.104.000 100 % 47.500.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 8 Keg 37.104.000 Forkopimcam, masyarakat Kecamatan Kroya Kab. Cilacap 8 Keg 47.500.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-337 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 245 Orang 19.104.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Forkopimcam, masyarakat Kecamatan Kroya Kab. Cilacap 245 Orang 26.500.000 KECAMATAN KROYA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 18.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Forkopimcam, masyarakat Kecamatan Kroya Kab. Cilacap 4 Dokumen 21.000.000 KECAMATAN KROYA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 10.400.000 100 % 15.750.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 23 Dokumen 10.400.000 Dokumen Perencanaan Desa 23 Dokumen 15.750.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 3.400.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan Desa 2 Dokumen 4.200.000 KECAMATAN KROYA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17 Dokumen 3.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan Desa 17 Dokumen 3.150.000 KECAMATAN KROYA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen 4.000.000 Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan Desa 2 Dokumen 8.400.000 KECAMATAN KROYA Kecamatan Binangun 3.515.872.577 3.515.872.577 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.515.872.577 3.515.872.577 7.01 KECAMATAN 3.515.872.577 3.515.872.577 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.381.173.137 100 % 3.381.173.137 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 7 dokumen 14.374.960 Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Binangun Kab.Cilacap 7 dokumen 14.374.960 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-338 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 8.749.960 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Binangun Kab.Cilacap 3 Dokumen 8.749.960 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.625.000 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Binangun Kab.Cilacap 4 Laporan 5.625.000 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan 12 bulan 3.036.672.187 ASN Kecamatan Binangun 12 bulan 3.036.672.187 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 3.036.672.187 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kecamatan Binangun 24 Orang/bulan 3.036.672.187 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 130.629.080 Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Binangun 12 bulan 130.629.080 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 9.000.000 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Binangun 12 Paket 9.000.000 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 41.605.380 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Binangun 12 Paket 41.605.380 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 62.511.200 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Binangun 11 Paket 62.511.200 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Binangun 12 Paket 10.000.000 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan 7.512.500 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Binangun 90 Laporan 7.512.500 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 4 unit 13.074.440 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binangun 4 unit 13.074.440 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 13.074.440 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binangun 4 Unit 13.074.440 KECAMATAN BINANGUN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-339 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 12 bulan 104.074.470 Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Binangun 12 bulan 104.074.470 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 49.805.030 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Binangun 12 Laporan 49.805.030 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 54.269.440 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Binangun 12 Laporan 54.269.440 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah terpelihara 30 unit 82.348.000 Sarana dan prasarana kantor kecamatan Binangun 30 unit 82.348.000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 47.238.000 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana dan prasarana kantor kecamatan Binangun 12 Unit 47.238.000 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 10.110.000 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Sarana dan prasarana kantor kecamatan Binangun 16 Unit 10.110.000 KECAMATAN BINANGUN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 25.000.000 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan prasarana kantor kecamatan Binangun 2 Unit 25.000.000 KECAMATAN BINANGUN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 20.197.930 100 % 20.197.930 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan jumlah kegiatan pemerintahan desa di wilayah kecamatan 2 dokumen 15.000.000 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binangun 2 dokumen 15.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binangun 2 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN BINANGUN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Mendukung Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 100 % 5.197.930 Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 100 % 5.197.930 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.197.930 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 1 Laporan 5.197.930 KECAMATAN BINANGUN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 53.382.200 100% 53.382.200 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan 17 Kegiatan 53.382.200 Desa-desa di Kecamatan Binangun, Pemangku kepentingan dan Masyarakat, TP- PKK Tingkat Kecamatan 17 Kegiatan 53.382.200 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarakat an 13.106.220 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa-desa di Kecamatan Binangun, Pemangku kepentingan dan Masyarakat, TP- PKK Tingkat Kecamatan 6 Lembaga Kemasyarakat an 13.106.220 KECAMATAN BINANGUN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 40.275.980 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa-desa di Kecamatan Binangun, Pemangku kepentingan dan Masyarakat, TP- PKK Tingkat Kecamatan 5 Laporan 40.275.980 KECAMATAN BINANGUN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 12.499.820 100 % 100 % 100% 12.499.820 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 17 kali 12.499.820 Perangkat desa dan linmas Kab.Cilacap 17 kali 12.499.820 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 17 Laporan 12.499.820 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Perangkat desa dan linmas Kab.Cilacap 17 Laporan 12.499.820 KECAMATAN BINANGUN 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 36.438.520 100 % 36.438.520 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2 kegiatan 36.438.520 Pemangku Kepentingan; Pemuda dan Masyarakat; Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 kegiatan 36.438.520 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-341 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 270 Orang 21.841.320 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemangku Kepentingan; Pemuda dan Masyarakat; Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 270 Orang 21.841.320 KECAMATAN BINANGUN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 14.597.200 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Pemangku Kepentingan; Pemuda dan Masyarakat; Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 14.597.200 KECAMATAN BINANGUN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 12.180.970 100 % 12.180.970 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang terfasilitasi bidang perencanaan pembangunan, administrasi pemerintahan 17 desa 12.180.970 Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Binangun 17 desa 12.180.970 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 34 Dokumen 6.305.450 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Binangun 34 Dokumen 6.305.450 KECAMATAN BINANGUN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17 Dokumen 5.875.520 Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Binangun 17 Dokumen 5.875.520 KECAMATAN BINANGUN Kecamatan Nusawungu 3.711.604.710 3.921.874.813 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.711.604.710 3.921.874.813 7.01 KECAMATAN 3.711.604.710 3.921.874.813 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.565.404.710 100 % 3.764.984.813 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 27.300.000 Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Cilacap 2 Dokumen 30.030.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-342 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 12.700.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Cilacap 2 Dokumen 13.970.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 14.600.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Cilacap 4 Laporan 16.060.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Orang/bulan 3.150.492.385 ASN Kecamatan Nusawungu Kab.Cilacap 25 Orang/bulan 3.308.017.000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 3.150.492.385 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kecamatan Nusawungu Kab.Cilacap 25 Orang/bulan 3.308.017.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 orang 15.000.000 ASN Kecamatan Nusawungu Kab.Cilacap 25 orang 16.500.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 15.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kecamatan Nusawungu Kab.Cilacap 25 Paket 16.500.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 87.950.000 Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 12 Paket 103.865.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 22.600.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 12 Paket 23.730.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 43.975.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 11 Paket 48.400.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 12 Paket 11.000.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175 Laporan 11.375.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 175 Laporan 20.735.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 38.285.830 Sarana Kantor Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 11 Paket 42.114.413 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-343 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 38.285.830 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 5 Unit 42.114.413 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 154.000.000 Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 12 Laporan 164.900.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 64.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 12 Laporan 70.400.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 90.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana Kantor dan Pegawai Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 12 Laporan 94.500.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 92.376.495 - - 99.558.400 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 39.500.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Unit 43.450.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 8.860.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 14 Unit 9.746.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 41.082.495 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Unit 43.135.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 37 Unit 2.934.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 37 Unit 3.227.400 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 30.000.000 100 % 32.250.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan/Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.750.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 15.750.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 15.000.000 Desa-desa di Wilayah Kecamatan Kab. Cilacap 2 Laporan 16.500.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa-desa di Wilayah Kecamatan Kab. Cilacap 2 Laporan 16.500.000 KECAMATAN NUSAWUNGU RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-344 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 41.500.000 100% 44.175.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarakat 41.500.000 Desa se Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap 2 Lembaga Kemasyarakat 44.175.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarakat an 12.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap 2 Lembaga Kemasyarakat an 13.200.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 29.500.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap 15 Laporan 30.975.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 3.000.000 100 % 100 % 100% 3.150.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3.000.000 Desa se Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 3 Laporan 3.150.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se Kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap 3 Laporan 3.150.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 50.600.000 100 % 54.660.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 2025, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI 250 orang 50.600.000 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Kec. Nusawungu Kab. Cilacap 250 orang 54.660.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-345 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 250 Orang 20.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Kec. Nusawungu Kab. Cilacap 250 Orang 21.000.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Dokumen 30.600.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Kec. Nusawungu Kab. Cilacap 6 Dokumen 33.660.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 21.100.000 100 % 22.655.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 17 Dokumen 21.100.000 Aparatur Desa dan Masyarakat di Kec. Nusawungu Kab. Cilacap 17 Dokumen 22.655.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 17 Dokumen 3.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Aparatur Desa dan Masyarakat di Kec. Nusawungu Kab. Cilacap 17 Dokumen 3.300.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 17 Dokumen 7.000.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Aparatur Desa dan Masyarakat di Kec. Nusawungu Kab. Cilacap 17 Dokumen 7.350.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 4.100.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Aparatur Desa dan Masyarakat di Kec. Nusawungu Kab. Cilacap 1 Dokumen 4.305.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 3.500.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Aparatur Desa dan Masyarakat di Kec. Nusawungu Kab. Cilacap 1 Dokumen 3.850.000 KECAMATAN NUSAWUNGU 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 17 Laporan 3.500.000 Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Aparatur Desa dan Masyarakat di Kec. Nusawungu Kab. Cilacap 17 Laporan 3.850.000 KECAMATAN NUSAWUNGU Kecamatan Sidareja 3.608.471.849 3.482.520.108 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.608.471.849 3.482.520.108 7.01 KECAMATAN 3.608.471.849 3.482.520.108 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-346 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.508.376.689 100 % 3.338.020.108 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 14.850.000 Kantor Kecamatan Sidareja 3 Dokumen 25.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 2 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 4.850.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 1 Laporan 15.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 3.216.736.079 ASN Kantor Kecamatan Sidareja 12 Dokumen 2.913.520.108 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 3.216.736.079 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kantor Kecamatan Sidareja 24 Orang/bulan 2.913.520.108 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Dokumen 12.000.000 ASN Kantor Kecamatan Sidareja 1 Dokumen 13.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 12.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN Kantor Kecamatan Sidareja 20 Paket 13.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Dokumen 91.440.610 Kantor Kecamatan Sidareja 12 Dokumen 116.500.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.327.610 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 12 Paket 26.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 3.500.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 12 Paket 4.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 37.132.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 12 Paket 38.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.215.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 12 Paket 6.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 2.016.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 12 Dokumen 2.500.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 23.250.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 12 Laporan 40.000.000 KECAMATAN SIDAREJA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-347 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 83 Unit 22.920.000 Kantor Kecamatan Sidareja 83 Unit 45.000.000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 80 Unit 7.920.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 80 Unit 15.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 15.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 3 Unit 30.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Laporan 103.000.000 Kantor Kecamatan Sidareja 12 Laporan 167.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 35.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 12 Laporan 40.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 68.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja 12 Laporan 127.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 27 Unit 47.430.000 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sidareja Kab. Cilacap 27 Unit 58.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 30.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sidareja Kab. Cilacap 14 Unit 35.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 7.430.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sidareja Kab. Cilacap 11 Unit 8.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 10.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sidareja Kab. Cilacap 2 Unit 15.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 20.000.000 100 % 30.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Kantor Kecamatan Sidareja Kab Cilacap 1 Laporan 15.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-348 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Sidareja Kab Cilacap 1 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000 Kecamatan Sidareja 1 Laporan 15.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Sidareja 1 Laporan 15.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 30.500.000 100% 38.500.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan 10 Kali 30.500.000 Pemerintah Desa se-Kecamatan Sidareja 10 Kali 38.500.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakat an 8.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa se-Kecamatan Sidareja 10 Lembaga Kemasyarakat an 8.500.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 22.500.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa se-Kecamatan Sidareja 12 Laporan 30.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 2.000.000 100 % 100 % 100% 10.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4 Laporan 2.000.000 Kecamatan Sidareja 4 Laporan 10.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 2.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Sidareja 4 Laporan 10.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 41.595.160 100 % 55.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 6 Laporan 41.595.160 Kecamatan Sidareja 6 Laporan 55.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-349 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 300 Orang 25.195.160 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Sidareja 300 Orang 30.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 16.400.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Sidareja 4 Dokumen 25.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 6.000.000 100 % 11.000.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa 10 Dokumen 6.000.000 Pemerintah Desa se-Kecamatan Sidareja 10 Dokumen 11.000.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10 Dokumen 3.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa se-Kecamatan Sidareja 10 Dokumen 6.000.000 KECAMATAN SIDAREJA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10 Dokumen 3.000.000 Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa se-Kecamatan Sidareja 10 Dokumen 5.000.000 KECAMATAN SIDAREJA Kecamatan Kedungreja 2.989.389.451 2.985.650.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.989.389.451 2.985.650.000 7.01 KECAMATAN 2.989.389.451 2.985.650.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.880.217.481 100 % 2.869.450.000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 16.599.790 Dokumen RENJA dan SAKIP 100 % 17.500.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 9.599.830 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen RENJA dan SAKIP 2 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 6.999.960 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen RENJA dan SAKIP 4 Laporan 7.500.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah 100 % 2.561.780.713 Pegawai Kecamatan Kedungreja 100 % 2.500.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 2.561.780.713 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai Kecamatan Kedungreja 19 Orang/bulan 2.500.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 100 % 10.800.000 Pegawai Kecamatan Kedungreja 100 % 11.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Paket 10.800.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Kedungreja 19 Paket 11.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 100 % 98.427.590 Kantor Kecamatan Kedungreja 100 % 112.950.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 19.998.930 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 12 Paket 21.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 7.500.060 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 12 Paket 6.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 39.749.600 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 11 Paket 40.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.979.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 12 Paket 6.500.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 168 Laporan 25.200.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 168 Laporan 39.450.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 5.097.030 Kantor Kecamatan Kedungreja 100 % 20.000.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.097.030 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 1 Unit 20.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 100 % 122.410.000 Kantor Kecamatan Kedungreja 100 % 130.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-351 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 59.910.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 12 Laporan 67.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 62.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 12 Laporan 63.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 65.102.358 Kantor Kecamatan Kedungreja 100 % 78.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 30.482.358 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 15 Unit 36.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 9.620.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 14 Unit 12.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kedungreja 1 Unit 30.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 22.500.000 100 % 25.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 15.000.000 Desa di Kecamatan Kedungreja - 10.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Kedungreja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Kedungreja 4 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase implementasi pelimpahan kewenangan 100 % 7.500.000 Desa di Kecamatan Kedungreja 100 % 15.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 7.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Kedungreja 4 Laporan 15.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 35.635.000 100% 31.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif 100 % 35.635.000 Desa di Kecamatan Kedungreja 100 % 31.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-352 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarakat an 10.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Kedungreja 11 Lembaga Kemasyarakat an 10.500.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 25.635.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Kedungreja 6 Laporan 20.500.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 3.200.000 100 % 100 % 100% 4.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban 100 % 3.200.000 Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 100 % 4.000.000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 3.200.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 4.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 40.336.970 100 % 48.500.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi forkompincam 100 % 40.336.970 Forkompimcam Kecamatan Kedungreja 100 % 48.500.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 125 Orang 22.836.970 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Forkompimcam Kecamatan Kedungreja 125 Orang 30.500.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 17.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Forkompimcam Kecamatan Kedungreja 4 Dokumen 18.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 7.500.000 100 % 7.700.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa 100 % 7.500.000 Desa di Kecamatan Kedungreja 100 % 7.700.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-353 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 2.900.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Kedungreja 1 Dokumen 3.000.000 KECAMATAN KEDUNGREJA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 4.600.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Kedungreja 11 Dokumen 4.700.000 KECAMATAN KEDUNGREJA Kecamatan Gandrungmangu 3.619.026.084 3.637.187.857 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.619.026.084 3.637.187.857 7.01 KECAMATAN 3.619.026.084 3.637.187.857 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.481.021.634 100 % 3.409.987.857 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Daerah Prosentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Daerah 100 % 100 Persen 17.500.000 Renja, Perubahan Renja, LKJIP dan Dokumen Kinerja Kab. Cilacap 100 % 100 Persen 32.500.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Renja, Perubahan Renja, LKJIP dan Dokumen Kinerja Kab. Cilacap 2 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 7.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Renja, Perubahan Renja, LKJIP dan Dokumen Kinerja Kab. Cilacap 2 Laporan 17.500.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Daerah 100 % 3.172.021.634 PNS Kecamatan Gandrungmangu 100 % 2.689.489.561 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 3.172.021.634 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PNS Kecamatan Gandrungmangu 24 Orang/bulan 2.689.489.561 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 116.500.000 Komponen instalasi Listrk, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Kebersihan, Barang Cetakan,Perjalana n Dinas, Bahan Logistik Kantor Kab. Cilacap 100 % 147.250.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-354 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Komponen instalasi Listrk, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Kebersihan, Barang Cetakan,Perjalana n Dinas, Bahan Logistik Kantor Kab. Cilacap 12 Paket 1.750.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 21.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Komponen instalasi Listrk, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Kebersihan, Barang Cetakan,Perjalana n Dinas, Bahan Logistik Kantor Kab. Cilacap 3 Paket 22.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 50.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Komponen instalasi Listrk, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Kebersihan, Barang Cetakan,Perjalana n Dinas, Bahan Logistik Kantor Kab. Cilacap 3 Paket 60.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Komponen instalasi Listrk, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Kebersihan, Barang Cetakan,Perjalana n Dinas, Bahan Logistik Kantor Kab. Cilacap 3 Paket 11.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 33.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Komponen instalasi Listrk, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Kebersihan, Barang Cetakan,Perjalana n Dinas, Bahan Logistik Kantor Kab. Cilacap 12 Laporan 52.500.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-355 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin yang di sediakan Prosentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Daerah 3 Unit 100 % 10.000.000 Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin lainnya, Bangunan Gedung Kab. Cilacap 3 Unit 100 % 75.000.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin lainnya, Bangunan Gedung Kab. Cilacap 1 Unit 75.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 Persen 108.000.000 Listrik, Air,Telepon, Surat Kabar /Majalah, TV Kabel, Honorarium Non ASN, JKK JKM,ASKES Non ASN, Honorarium ASN Kab. Cilacap 100 % 100 Persen 255.748.296 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 58.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Listrik, Air,Telepon, Surat Kabar /Majalah, TV Kabel, Honorarium Non ASN, JKK JKM,ASKES Non ASN, Honorarium ASN Kab. Cilacap 48 Laporan 67.500.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 50.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Listrik, Air,Telepon, Surat Kabar /Majalah, TV Kabel, Honorarium Non ASN, JKK JKM,ASKES Non ASN, Honorarium ASN Kab. Cilacap 24 Laporan 188.248.296 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Daerah Prosentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Daerah 100 % 100 Persen 57.000.000 Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin lainnya, Bangunan Gedung Kab. Cilacap 100 % 100 Persen 210.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-356 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 37.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin lainnya, Bangunan Gedung Kab. Cilacap 12 Unit 50.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 9.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin lainnya, Bangunan Gedung Kab. Cilacap 10 Unit 10.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin lainnya, Bangunan Gedung Kab. Cilacap 1 Unit 150.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 20.000.000 100 % 37.500.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 15.000.000 - - 17.500.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 17.500.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000 Desa - Desa di Kecamatan Gandrungmangu Kab. Cilacap 1 Laporan 20.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa - Desa di Kecamatan Gandrungmangu Kab. Cilacap 1 Laporan 20.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 51.000.000 100% 70.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3 Kegiatan 51.000.000 Desa-Desa di Kecamatan Gandrungmangu, TP PKK Kecamatan Gandrungmangu, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Kab. Cilacap 3 Kegiatan 70.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-357 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarakat an 13.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa-Desa di Kecamatan Gandrungmangu, TP PKK Kecamatan Gandrungmangu, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Kab. Cilacap 6 Lembaga Kemasyarakat an 15.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 5.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa-Desa di Kecamatan Gandrungmangu, TP PKK Kecamatan Gandrungmangu, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Kab. Cilacap 1 Dokumen 25.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 32.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa-Desa di Kecamatan Gandrungmangu, TP PKK Kecamatan Gandrungmangu, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Kab. Cilacap 12 Laporan 30.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 2.624.450 100 % 100 % 100% 10.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 13 Kali 2.624.450 Desa-Desa di Kecamatan Gandrungmangu Kab. Cilacap 13 Kali 10.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 2.624.450 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa-Desa di Kecamatan Gandrungmangu Kab. Cilacap 6 Laporan 10.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 52.500.000 100 % 75.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 8 Kali 52.500.000 Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap, Kegiatan HUT RI, Forkompincam Kab. Cilacap 8 Kali 75.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-358 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 300 Orang 35.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap, Kegiatan HUT RI, Forkompincam Kab. Cilacap 300 Orang 55.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 17.500.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap, Kegiatan HUT RI, Forkompincam Kab. Cilacap 4 Dokumen 20.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 11.880.000 100 % 34.700.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 11.880.000 - - 34.700.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3 Dokumen 3.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 5.880.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1 Dokumen 14.700.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 Dokumen 3.000.000 Kab. Cilacap, Gandrungman gu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 12 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN GANDRUNGMANGU Kecamatan Patimuan 3.009.755.834 3.158.900.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.009.755.834 3.158.900.000 7.01 KECAMATAN 3.009.755.834 3.158.900.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.903.705.834 100 % 3.026.600.000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah 3 Dokumen 100 % 14.887.500 Kecamatan Patimuan 3 Dokumen 100 % 16.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 8.187.500 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan 2 Dokumen 9.000.000 KECAMATAN PATIMUAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-359 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 6.700.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan - 7.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 2.604.858.184 ASN Kecamatan Patimuan 22 Orang/bulan 2.600.000.000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 2.604.858.184 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kecamatan Patimuan 22 Orang/bulan 2.600.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25 orang 12.500.000 ASN Kecamatan Patimuan 25 orang 13.500.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 12.500.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ASN Kecamatan Patimuan 25 Paket 13.500.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 198 Dokumen 110.870.950 Kecamatan Patimuan 198 Dokumen 123.100.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.500.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan 1 Paket 6.600.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 26.570.950 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan 3 Paket 27.500.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 39.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan 12 Paket 40.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan 5 Paket 11.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210 Laporan 31.800.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan 210 Laporan 38.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Unit 20.000.000 Kecamatan Patimuan 4 Unit 23.000.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan 4 Unit 23.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48 Laporan 70.000.000 Kecamatan Patimuan 48 Laporan 143.500.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 20.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan 36 Laporan 27.500.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 50.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan 12 Laporan 116.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Tepelihara 72 Unit 70.589.200 Barang Milik Daerah 72 Unit 107.500.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 25.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 12 Unit 37.500.000 KECAMATAN PATIMUAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit 11.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 29 Unit 17.500.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 1 Unit 44.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 36 Unit 4.589.200 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Milik Daerah 36 Unit 8.500.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 17.500.000 100 % 25.500.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kecamatan Patimuan 1 Dokumen 16.500.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Patimuan 1 Dokumen 16.500.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah pelayanan yang sesuai standar 100 % 2.500.000 Kecamatan Patimuan 100 % 9.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.500.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Patimuan 1 Laporan 9.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 32.750.000 100% 35.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan undefined 14 kali undefined undefined 32.750.000 Desa di Kecamatan Patimuan 14 kali undefined undefined 35.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarakat an 8.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Patimuan 7 Lembaga Kemasyarakat an 10.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 2.500.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Patimuan 1 Dokumen 5.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 22.250.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Patimuan 6 Laporan 20.000.000 KECAMATAN PATIMUAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-361 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 4.000.000 100 % 100 % 100% 10.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 2.000.000 Desa di Kecamatan Patimuan 100 % 5.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 2.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Patimuan 12 Laporan 5.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah undefined 100 % undefined undefined 2.000.000 Desa di Kecamatan Patimuan 100 % undefined undefined 5.000.000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 12 Laporan 2.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Patimuan 12 Laporan 5.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 44.300.000 100 % 46.800.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah fasilitasi kegiatan forkompincam Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 6 kegiatan 14 kali 44.300.000 Desa di Kecamatan Patimuan 6 kegiatan 14 kali 46.800.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 600 Orang 25.000.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Patimuan 600 Orang 27.500.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 19.300.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Patimuan 4 Dokumen 19.300.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 7.500.000 100 % 15.000.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan RKPDes yang sesuai dengan RPJMDes 7 Desa 7.500.000 Desa di Kecamatan Patimuan 7 Desa 15.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-362 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7 Dokumen 2.500.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Patimuan 7 Dokumen 5.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 2.500.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Patimuan 7 Dokumen 5.000.000 KECAMATAN PATIMUAN 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 Laporan 2.500.000 Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa di Kecamatan Patimuan 7 Laporan 5.000.000 KECAMATAN PATIMUAN Kecamatan Cipari 2.881.692.121 2.837.635.021 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.881.692.121 2.837.635.021 7.01 KECAMATAN 2.881.692.121 2.837.635.021 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.758.142.121 100 % 2.681.848.401 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 17.500.000 Dokumen Renja, Renja Perubahan, dan SAKIP 6 Dokumen 23.314.140 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 2 0 10.200.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Renja, Renja Perubahan, dan SAKIP 2 0 14.956.900 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 7.300.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Renja, Renja Perubahan, dan SAKIP 4 Laporan 8.357.240 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang yang terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18 Orang 2.429.292.611 Pegawai Kecamatan 18 Orang 2.274.849.931 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 18 0 2.429.292.611 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai Kecamatan 18 0 2.274.849.931 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 10.800.000 Pegawai Kecamatan Cipari 18 Paket 10.800.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 10.800.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Cipari 18 Paket 10.800.000 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Paket 109.200.000 Kantor Kecamatan Cipari 12 Paket 127.791.980 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 12 Paket 6.464.940 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 18.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 12 Paket 20.280.620 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 6.200.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 12 Paket 9.685.120 KECAMATAN CIPARI RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-363 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 40.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 12 Paket 40.752.300 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 7.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 12 Paket 8.609.000 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 315 Laporan 33.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 315 Laporan 42.000.000 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan 9 Unit 33.000.000 Kantor Kecamatan Cipari 9 Unit 33.615.640 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 10.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 2 Unit 9.819.810 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 23.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 7 Unit 23.795.830 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Laporan 97.561.211 Pegawai Kecamatan Cipari 12 Laporan 155.346.091 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 54.561.211 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Cipari 12 Laporan 55.303.011 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 43.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kecamatan Cipari 12 Laporan 100.043.080 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik daerah yang Terpelihara 29 Unit 60.788.299 Kantor Kecamatan Cipari 29 Unit 56.130.619 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 36.788.299 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 13 Unit 36.704.819 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 7.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 15 Unit 9.460.000 KECAMATAN CIPARI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 17.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Cipari 2 Unit 9.965.800 KECAMATAN CIPARI 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 22.500.000 100 % 30.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Laporan 15.000.000 Pemerintah Desa se Kecamatan Cipari 4 Laporan 15.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa se Kecamatan Cipari 12 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN CIPARI RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-364 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Ketercapaian Terselenggaranya Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4 Laporan 100 % 7.500.000 Pemerintah Desa se Kecamatan Cipari 4 Laporan 100 % 15.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.500.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa se Kecamatan Cipari 1 Laporan 15.000.000 KECAMATAN CIPARI 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 38.200.000 100% 41.225.640 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2 Laporan 34.500.000 Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan se Kecamatan Cipari 2 Laporan 33.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarakat an 11.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan se Kecamatan Cipari 11 Lembaga Kemasyarakat an 13.000.000 KECAMATAN CIPARI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 23.500.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan se Kecamatan Cipari 10 Laporan 20.000.000 KECAMATAN CIPARI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1 Laporan 3.700.000 Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1 Laporan 8.225.640 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 11 Lembaga Kemasyarakat an 3.700.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11 Lembaga Kemasyarakat an 8.225.640 KECAMATAN CIPARI 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 2.500.000 100 % 100 % 100% 2.500.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2 Laporan 2.500.000 Forkopimcam 2 Laporan 2.500.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2.500.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Forkopimcam 2 Laporan 2.500.000 KECAMATAN CIPARI RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-365 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 42.850.000 100 % 48.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 6 Laporan 42.850.000 Forkopimcam, HUT RI, dan Hari Jadi Kabupaten Cilacap 6 Laporan 48.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 270 Orang 25.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Forkopimcam, HUT RI, dan Hari Jadi Kabupaten Cilacap 270 Orang 30.000.000 KECAMATAN CIPARI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 17.850.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Forkopimcam, HUT RI, dan Hari Jadi Kabupaten Cilacap 4 Dokumen 18.000.000 KECAMATAN CIPARI 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 17.500.000 100 % 34.060.980 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 Dokumen 17.500.000 Pemerintah Desa se Kecamatan Cipari 5 Dokumen 34.060.980 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 6.500.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa se Kecamatan Cipari 2 Dokumen 14.000.000 KECAMATAN CIPARI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 7.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa se Kecamatan Cipari 4 Dokumen 12.232.740 KECAMATAN CIPARI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 4.000.000 Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemerintah Desa se Kecamatan Cipari 1 Dokumen 7.828.240 KECAMATAN CIPARI Kecamatan Karangpucung 3.635.054.746 3.449.552.393 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.635.054.746 3.449.552.393 7.01 KECAMATAN 3.635.054.746 3.449.552.393 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.498.707.965 100 % 3.280.084.252 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 32.495.000 Renja Tahun 2027, Perubahan Tahun 2026, dan SAKIP Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 6 Dokumen 26.775.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-366 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 2 0 10.500.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Renja Tahun 2027, Perubahan Tahun 2026, dan SAKIP Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 2 0 11.025.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 21.995.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Renja Tahun 2027, Perubahan Tahun 2026, dan SAKIP Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 4 Laporan 15.750.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 3.092.133.865 ASN Kantor Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 12 Dokumen 2.778.399.007 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 3.092.133.865 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kantor Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 26 Orang/bulan 2.778.399.007 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah 26 Orang 15.600.000 Pegawai Kantor Kecamatan Karangpucung 26 Orang 8.190.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket 15.600.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kantor Kecamatan Karangpucung 26 Paket 8.190.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Dokumen 135.725.500 Administrasi Kantor Kecamatan Karangpucung 12 Dokumen 189.817.163 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 12 0 25.910.100 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Kantor Kecamatan Karangpucung 12 0 29.735.843 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 9.719.600 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Kantor Kecamatan Karangpucung 12 Paket 10.205.580 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 60.807.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Kantor Kecamatan Karangpucung 12 Paket 73.500.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12.738.800 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Kantor Kecamatan Karangpucung 12 Paket 13.375.740 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 12 0 26.550.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Administrasi Kantor Kecamatan Karangpucung 12 0 63.000.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 6 Unit 37.698.000 Pegawai Kantor Kecamatan Karangpucung 6 Unit 67.353.300 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-367 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 8 0 37.698.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kantor Kecamatan Karangpucung 8 0 67.353.300 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Umum 12 Bulan 106.935.600 Pegawai Kantor Kecamatan Karangpucung 12 Bulan 104.470.380 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 12 0 50.535.600 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kantor Kecamatan Karangpucung 12 0 53.062.380 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 12 0 56.400.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pegawai Kantor Kecamatan Karangpucung 12 0 51.408.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara 46 Unit 78.120.000 Kab. Cilacap 46 Unit 105.079.402 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 15 0 38.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap 15 0 38.152.402 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 15 0 15.191.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap 15 0 15.950.550 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 1 0 24.929.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Cilacap 1 0 50.976.450 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 20.000.000 100 % 20.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Dokumen 5.000.000 Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 5.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa - Desa Di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 45.899.000 100% 53.073.164 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-368 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarakat 45.899.000 Desa-desa di Kecamatan Karangpucung, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, TP PKK dan GSIB Tingkat Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 4 Lembaga Kemasyarakat 53.073.164 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarakat an 13.161.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa-desa di Kecamatan Karangpucung, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, TP PKK dan GSIB Tingkat Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 4 Lembaga Kemasyarakat an 21.000.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 32.738.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa-desa di Kecamatan Karangpucung, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, TP PKK dan GSIB Tingkat Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 7 Laporan 32.073.164 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 2.000.000 100 % 100 % 100% 5.250.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Laporan 2.000.000 Pemangku Kepentingan Masyarakat Kab. Cilacap 4 Laporan 5.250.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 2.000.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemangku Kepentingan Masyarakat Kab. Cilacap 4 Laporan 5.250.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 48.254.081 100 % 67.313.001 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-369 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 6 Laporan 48.254.081 Pemangku kepentingan, pemuda dan masyarakat: Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 6 Laporan 67.313.001 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 360 Orang 31.754.081 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemangku kepentingan, pemuda dan masyarakat: Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 360 Orang 44.977.611 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 16.500.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemangku kepentingan, pemuda dan masyarakat: Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 4 Dokumen 22.335.390 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 20.193.700 100 % 23.831.976 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 17 Dokumen 20.193.700 Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 17 Dokumen 23.831.976 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14 Dokumen 6.566.500 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 14 Dokumen 8.589.000 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 4.254.600 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 1 Dokumen 5.209.197 KECAMATAN KARANGPUCUNG RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 5.118.000 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 1 Dokumen 5.374.089 KECAMATAN KARANGPUCUNG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14 Dokumen 4.254.600 Kab. Cilacap, Karangpucung , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Aparatur Pemerintah Desa; Desa-desa di Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap 14 Dokumen 4.659.690 KECAMATAN KARANGPUCUNG Kecamatan Cimanggu 3.477.531.875 3.434.084.704 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.477.531.875 3.434.084.704 7.01 KECAMATAN 3.477.531.875 3.434.084.704 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.369.381.875 100 % 3.290.168.704 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 7 Dokumen 28.950.000 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 7 Dokumen 25.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 14.650.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 13.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 14.300.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 12.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2.877.374.667 Para ASN di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap - 2.756.786.523 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 2.877.374.667 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Para ASN di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 20 Orang/bulan 2.756.786.523 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 16.000.000 Para ASN di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap - 21.271.359 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 24 Paket 16.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Para ASN di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 24 Paket 21.271.359 KECAMATAN CIMANGGU RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-371 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 94.520.000 Pegawai Kantor Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap - 126.307.700 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai Kantor Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 12 Paket 5.500.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai Kantor Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 12 Paket 35.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 39.420.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai Kantor Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 11 Paket 40.307.700 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai Kantor Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 12 Paket 5.500.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 20.100.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai Kantor Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 12 Laporan 40.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 111.769.490 Aset Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap - 53.500.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 111.769.490 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Aset Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 5 Unit 53.500.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 107.299.200 Para Pegawai di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap - 185.500.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.250.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Para Pegawai di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 12 Laporan 48.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 59.049.200 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Para Pegawai di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 12 Laporan 137.500.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 133.468.518 Barang Daerah di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap - 121.803.122 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 37.747.583 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Daerah di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 14 Unit 36.566.783 KECAMATAN CIMANGGU RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-372 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 8.400.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Barang Daerah di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 30 Unit 11.935.114 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 87.320.935 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Barang Daerah di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 1 Unit 73.301.225 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 24.900.000 100 % 30.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 15.000.000 - - 15.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 9.900.000 Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap - 15.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.900.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap 1 Laporan 15.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 28.962.000 100% 25.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 28.962.000 Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap - 25.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 Lembaga Kemasyarakat an 8.962.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap 15 Lembaga Kemasyarakat an 10.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 20.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap 7 Laporan 15.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 8.500.000 100 % 100 % 100% 12.500.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-373 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 4.500.000 Desa se- Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap - 5.000.000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15 Laporan 4.500.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se- Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 15 Laporan 5.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - 4.000.000 Masyarakatan di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap - 7.500.000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 4.000.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakatan di Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 1 Laporan 7.500.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 27.324.000 100 % 31.800.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 27.324.000 Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap - 31.800.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 200 Orang 10.924.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap 200 Orang 15.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 16.400.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Kab. Cilacap 4 Dokumen 16.800.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 18.464.000 100 % 44.616.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 18.464.000 Desa se- Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap - 44.616.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 4.616.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se- Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 1 Dokumen 7.500.000 KECAMATAN CIMANGGU RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-374 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 4.616.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se- Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 12 Dokumen 25.000.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 4.616.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se- Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 1 Dokumen 7.500.000 KECAMATAN CIMANGGU 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 4.616.000 Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Desa se- Kecamatan Cimanggu Kab. Cilacap 1 Laporan 4.616.000 KECAMATAN CIMANGGU Kecamatan Majenang 3.826.837.144 3.801.293.391 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.826.837.144 3.801.293.391 7.01 KECAMATAN 3.826.837.144 3.801.293.391 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.736.381.494 100 % 3.675.293.391 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 15.630.000 - 7 Dokumen 30.500.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.130.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Laporan 15.500.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Setiap Bulan 25 Orang/Bulan 3.113.389.869 - 25 Orang/Bulan 2.848.793.391 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 3.113.389.869 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 25 Orang/bulan 2.848.793.391 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35 Orang/Bulan 36 Orang 16.500.000 - 35 Orang/Bulan 36 Orang 17.000.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 33 Paket 16.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 33 Paket 17.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 60 Paket 165.321.550 - 60 Paket 202.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-375 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.800.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 5.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 35.477.490 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 37.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 84.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 90.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 15.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 30.544.060 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 55.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 12 Unit 9 Unit 84.226.155 - 12 Unit 9 Unit 105.000.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 84.226.155 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 13 Unit 95.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit - Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Unit 10.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 275.911.675 - - 280.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 84.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 0 0 85.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 191.911.675 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 195.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 65.402.245 - - 192.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-376 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 41.602.145 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 11 Unit 50.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 8.930.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 16 Unit 15.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 13.370.100 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Unit 125.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 1.500.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Unit 2.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 18.920.000 100 % 31.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Pelayanan yang Sesuai Standar 2 Dokumen 15.000.000 - 2 Dokumen 16.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Dokumen 16.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Pelayanan yang Sesuai Standar 4 Laporan 3.920.000 - 4 Laporan 15.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 3.920.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5 Laporan 15.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 31.033.690 100% 37.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 31.033.690 - - 37.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakat an 8.333.690 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5 Lembaga Kemasyarakat an 12.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 22.700.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 25.000.000 KECAMATAN MAJENANG RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 2.100.000 100 % 100 % 100% 4.500.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2.100.000 - - 4.500.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 2.100.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6 Laporan 4.500.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 29.467.400 100 % 35.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 29.467.400 - - 35.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 200 Orang 12.467.400 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 200 Orang 17.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 17.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Dokumen 18.000.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 8.934.560 100 % 18.500.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 8.934.560 - - 18.500.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 34 Dokumen 3.900.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 34 Dokumen 6.500.000 KECAMATAN MAJENANG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 34 Dokumen 3.793.040 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 34 Dokumen 8.500.000 KECAMATAN MAJENANG RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-378 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 17 Laporan 1.241.520 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 17 Laporan 3.500.000 KECAMATAN MAJENANG Kecamatan Wanareja 3.383.247.969 3.055.121.780 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.383.247.969 3.055.121.780 7.01 KECAMATAN 3.383.247.969 3.055.121.780 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.261.765.969 100 % 2.912.271.780 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 dokumen 15.210.450 Renja, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap 7 dokumen 15.486.598 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 9.687.500 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Renja, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap 2 Dokumen 9.687.500 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.522.950 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Renja, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap 4 Laporan 5.799.098 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 24 orang/bulan 2.855.055.016 ASN Kecamatan Wanareja 24 orang/bulan 2.447.319.679 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 2.855.055.016 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kecamatan Wanareja 24 Orang/bulan 2.447.319.679 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Lainnya 28 paket 16.800.000 ASN Kecamatan Wanareja 28 paket 17.640.000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 28 Paket 16.800.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) ASN Kecamatan Wanareja 28 Paket 17.640.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 paket 147.230.000 Kecamatan Wanareja 12 paket 184.625.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 1 Paket 31.500.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 38.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 12 Paket 39.900.000 KECAMATAN WANAREJA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-379 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 44.500.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 12 Paket 46.725.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 12 Paket 10.500.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 34.730.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 12 Laporan 56.000.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 laporan 120.000.503 Kecamatan Wanareja 12 laporan 124.000.503 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 40.000.000 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Wanareja 12 Laporan 42.000.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 80.000.503 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 12 Laporan 82.000.503 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara 37 unit 107.470.000 Kecamatan Wanareja 37 unit 123.200.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 42.000.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 10 Unit 44.100.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 13.470.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 17 Unit 14.000.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 50.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 2 Unit 63.000.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 2.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 12 Unit 2.100.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 20.000.000 100 % 20.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Kecamatan Wanareja 1 Laporan 15.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 1 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 5.000.000 Kecamatan Wanareja 1 laporan 5.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 5.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 3 Laporan 5.000.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 32.500.000 100% 31.500.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2 Laporan 32.500.000 Desa se Kecamatan Wanareja 2 Laporan 31.500.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 48 Lembaga Kemasyarakat an 10.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se Kecamatan Wanareja 48 Lembaga Kemasyarakat an 10.500.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 22.500.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se Kecamatan Wanareja 1 Laporan 21.000.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 5.000.000 100 % 100 % 100% 5.250.000 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 laporan 5.000.000 Kecamatan Wanareja 1 laporan 5.250.000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 5.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 1 Laporan 5.250.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 36.982.000 100 % 47.250.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 6 dokumen 36.982.000 Kecamatan Wanareja 6 dokumen 47.250.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 150 Orang 16.982.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 150 Orang 26.250.000 KECAMATAN WANAREJA RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-381 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 20.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Kecamatan Wanareja 4 Dokumen 21.000.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 27.000.000 100 % 38.850.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 3 dokumen 27.000.000 Desa se Kecamatan Wanareja 3 dokumen 38.850.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 5.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se Kecamatan Wanareja 1 Dokumen 10.500.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 5.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se Kecamatan Wanareja 1 Dokumen 10.500.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 7.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se Kecamatan Wanareja 1 Dokumen 7.350.000 KECAMATAN WANAREJA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 10.000.000 Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Desa se Kecamatan Wanareja 1 Laporan 10.500.000 KECAMATAN WANAREJA Kecamatan Dayeuhluhur 2.936.082.622 2.987.100.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.936.082.622 2.987.100.000 7.01 KECAMATAN 2.936.082.622 2.987.100.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.831.538.802 100 % 2.844.600.000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 16.400.000 - - 18.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Dokumen 6.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 11.400.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Laporan 12.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2.458.676.312 - - 2.300.000.000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 2.458.676.312 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 13 Orang/bulan 2.300.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 151.087.044 - - 152.500.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.991.680 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 4.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-382 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 24.999.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 25.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 3.999.630 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 4.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 39.997.500 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 40.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 9.034.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Paket 9.500.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 450 Laporan 69.065.234 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 450 Laporan 70.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 69.906.806 - - 215.000.000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 15.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3 Unit 15.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 54.906.806 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8 Unit 200.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 93.959.500 - - 115.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 43.999.500 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 55.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 49.960.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 60.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 41.509.140 - - 44.100.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 30.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 13 Unit 32.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 7.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10 Unit 7.500.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 4.509.140 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Unit 4.600.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-383 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 20.000.000 100 % 32.500.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 15.000.000 - - 15.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 14 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 5.000.000 - - 17.500.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Laporan 17.500.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 45.625.900 100% 44.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 45.625.900 - - 44.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 70 Lembaga Kemasyarakat an 10.626.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 70 Lembaga Kemasyarakat an 12.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 34.999.900 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Laporan 32.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 3.000.000 100 % 100 % 100% 3.500.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 3.000.000 - - 3.500.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 3.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Laporan 3.500.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 21.750.000 100 % 36.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 21.750.000 - - 36.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 100 Orang 5.000.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100 Orang 12.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 16.750.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Dokumen 24.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 14.167.920 100 % 26.500.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 14.167.920 - - 26.500.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2.362.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Dokumen 4.500.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 758.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Dokumen 3.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 3.512.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2 Dokumen 5.000.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 3.627.920 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 7.500.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 3.908.000 Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1 Dokumen 6.500.000 KECAMATAN DAYEUHLUHUR Kecamatan Kampunglaut 3.316.180.032 3.418.000.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.316.180.032 3.418.000.000 7.01 KECAMATAN 3.316.180.032 3.418.000.000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.152.180.032 100 % 3.254.000.000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan keuangan perangkat daerah 3 Dokumen 20.000.000 Dokumen perencanaan pembangunan daerah 3 Dokumen 25.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-385 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 14.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen perencanaan pembangunan daerah 3 Dokumen 18.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 6.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen perencanaan pembangunan daerah 1 Laporan 7.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 2.636.059.941 Pegawai ASN di Kecamatan Kampung Laut 18 Orang/bulan 2.700.000.000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 2.636.059.941 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pegawai ASN di Kecamatan Kampung Laut 18 Orang/bulan 2.700.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan 12 paket 176.000.000 Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 paket 177.000.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Paket 24.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 24.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Paket 26.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 20.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Paket 25.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 45.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Paket 50.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 15.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Paket 17.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 60.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 400 Laporan 35.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara 12 Unit 46.100.000 Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Unit 50.000.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 42.600.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 13 Unit 45.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 3.500.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 6 Unit 5.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145.615.170 Kantor Kecamatan Kampung Laut - 170.000.000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Laporan 50.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 100.615.170 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Laporan 120.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-386 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Unit 128.404.921 Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Unit 132.000.000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 60.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Unit 60.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 20.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 12 Unit 22.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 48.404.921 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kantor Kecamatan Kampung Laut 2 Unit 50.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan 100 % 30.000.000 100 % 30.000.000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 15.000.000 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 15.000.000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 15.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Kecamatan Kampung Laut 1 Laporan 15.000.000 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kampung Laut 1 Laporan 15.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 100% 39.000.000 100% 39.000.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Desa yang memiliki kelembagaan akti Prosentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif 100 % 100 % 39.000.000 - 100 % 100 % 39.000.000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarakat an 15.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3 Lembaga Kemasyarakat an 15.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 24.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12 Laporan 24.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase implementasi pelimpahan kewenangan Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban Persentase Keamanan dan Kenyaman Lingkungan 100 % 100 % 100% 20.000.000 100 % 100 % 100% 20.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-387 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 10.000.000 - 10.000.000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 10.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Laporan 10.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 10.000.000 - 10.000.000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 4 Laporan 10.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Laporan 10.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Forkopimcam 100 % 45.000.000 100 % 45.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 45.000.000 - - 45.000.000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 150 Orang 35.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 150 Orang 35.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa/ kelurahan 100 % 30.000.000 100 % 30.000.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 30.000.000 - - 30.000.000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 10.000.000 Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4 Dokumen 10.000.000 KECAMATAN KAMPUNGLAUT Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 11.019.124.107 10.984.921.087 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 11.019.124.107 10.984.921.087 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.019.124.107 10.984.921.087 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 5.290.457.947 100 % 5.221.499.726 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaean dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 26.575.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6 Dokumen 40.000.000 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.687.500 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Dokumen 25.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 10.887.500 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Laporan 15.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah 12 Bulan 4.198.042.372 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Bulan 3.773.824.613 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 4.198.042.372 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31 Orang/bulan 3.773.824.613 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah 12 Bulan 28.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Bulan 43.000.008 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 18.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Paket 18.000.008 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 10.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Orang 25.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 353.848.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Bulan 582.000.000 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 50.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Paket 52.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 77.695.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Paket 80.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 26.153.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Paket 50.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-389 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 200.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Laporan 400.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 24 Unit 120.547.670 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24 Unit 128.000.000 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 21 Unit 110.985.930 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 21 Unit 115.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 9.561.740 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Unit 13.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 12 Bulan 317.711.700 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Bulan 410.729.700 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 102.957.700 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Laporan 102.957.700 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 52.500.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Laporan 52.500.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 162.254.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Laporan 255.272.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 52 Unit 245.733.205 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 52 Unit 243.945.405 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 167.261.205 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Unit 166.945.405 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 42.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 40 Unit 40.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 36.472.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Unit 37.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara 24 kecamatan 1.215.911.160 24 kecamatan 1.355.000.000 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 14 Laporan 1.215.911.160 Masyarakat, LSM/Ormas, Pelajar 14 Laporan 1.355.000.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1925 Orang 385.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, LSM/Ormas, Pelajar 1925 Orang 480.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 76 Orang 800.911.160 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, LSM/Ormas, Pelajar 76 Orang 840.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 30.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat, LSM/Ormas, Pelajar 1 Dokumen 35.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada (% ) 70 % 3.271.109.000 70 % 3.314.959.000 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 9 Laporan 3.271.109.000 Partai Politik, Pengurus Partai, Masyarakat, Pelajar 9 Laporan 3.314.959.000 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 590 Orang 142.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Partai Politik, Pengurus Partai, Masyarakat, Pelajar 590 Orang 185.850.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3 Laporan 3.129.109.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Partai Politik, Pengurus Partai, Masyarakat, Pelajar 3 Laporan 3.129.109.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase LSM/Ormas yang dibina/ bimtek kebangsaan 80 % 115.000.000 80 % 68.250.000 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-391 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kode 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2 Laporan 115.000.000 LSM/Ormas 2 Laporan 68.250.000 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 115.000.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara DANA ALOKASI UMUM (DAU) LSM/Ormas 100 Orang 68.250.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 24 kecamatan 170.000.000 24 kecamatan 183.750.000 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 9 Laporan 170.000.000 Masyarakat dan Pelajar 9 Laporan 183.750.000 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 675 Orang 170.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat dan Pelajar 675 Orang 183.750.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencagahan dan penanganan konflik sosial 24 kecamatan 956.646.000 24 kecamatan 841.462.361 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 7 Laporan 956.646.000 LSM/Ormas, Masyarakat, Forkopimda 7 Laporan 841.462.361 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 6 Laporan 125.000.000 Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) LSM/Ormas, Masyarakat, Forkopimda 6 Laporan 153.462.361 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 831.646.000 Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan DANA ALOKASI UMUM (DAU) LSM/Ormas, Masyarakat, Forkopimda 12 Dokumen 688.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 V-392 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026, telah ditetapkan target yang harus dicapai pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026 sebagai berikut: Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap Tahun 2026 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2026 1 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 77,88 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 73,32 3 Pertumbuhan Ekonomi (Migas) % 2,80-3,00 4 Pertumbuhan Ekonomi (Non Migas) % 5,20-5,50 5 Angka kemiskinan % 10,34-10,08 6 Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,73-7,43 6.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2026 Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 No IKU OPD SATUAN TAHUN 2026 1 2 3 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,29 2 Rata-Rata Lama Sekolah % 7,82 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-2 No IKU OPD SATUAN TAHUN 2026 3 Indeks Pencapaian SPM Pendidikan indeks 100 4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 95,72 5 Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan % 40 6 Terlestarikannya Cagar Budaya % 30,28 Dinas Kesehatan 1 Indeks Keluarga Sehat indeks 0,3 2 Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan indeks 100 3 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar % 100 4 Persentase fasilitas kefarmasian dan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat % 82,50 5 Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri % 29,37 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 Persentase Rekomtek Izin Mendirikan Bangunan/PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) % 0,035 2 Persentase bangunan publik dalam kondisi baik (%) % 20,6 3 Tingkat kemantapan jalan % 82 4 Pertumbuhan tingkat kemantapan jalan % 4,5 5 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang % 95 6 Persentase dokumen Rencana Tata Ruang % 93 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 1 Debit air yang tersedia % 0,61 2 Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik % 50,86 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 1 Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman dalam kondisi baik % 86,96 2 Indeks pencapaian SPM indeks 100 3 Persentase Kegiatan Reforma Agraria yang dilaksanakan % 100 4 Persentase Penanganan Sengketa Tanah yang dilakukan melalui Mediasi % 100 Satuan Polisi Pamong Praja 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala kabupaten % 1,9 2 Indeks Pencapaian SPM indeks 100 3 Persentase penegakkan perda dan perkada di Kabupaten Cilacap (%) % 34 4 Tingkat response time penanganan kebakaran % 97 5 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 Persentase desa/kelurahan tangguh bencana % 20 2 Response time Penanganan Bencana menit 15 3 Indeks Pencapaian SPM indeks 100 Dinas Sosial 1 Persentase penurunan jumlah PPKS % 0,45 2 Persentase PPKS yang tertangani % 57,25 3 Persentase PSKS yang tersertifikasi % 87,03 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-3 No IKU OPD SATUAN TAHUN 2026 4 Indeks Pencapaian SPM indeks 100 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 7,73-7,43 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 63,77 3 Pertumbuhan/kontribusi industri pengolahan dalam PDRB % 7,4 4 Pertumbuhan IKM % 10 Dinas Pangan Dan Perkebunan 1 Pola Pangan Harapan (PPH) skor 82 2 Konsumsi energi per kapita per hari Kkal/kapita/hari 2100 3 Konsumsi protein per kapita per hari Gram/kapita/hari 55 Dinas Lingkungan Hidup 1 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 75,15 2 Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan % 100 3 Persentase Pengelolaan Sampah % 84,55 4 Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan % 13,14 5 Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air pendukung IKLH yang Memenuhi Baku Mutu % 43,98 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA) % 42,95 2 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan % 69 3 Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil % 52 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1 Nilai IDM Rata-rata 0,7679 2 Persentase peningkatan status desa mandiri % 33,70 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 87,83 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 72,47 3 Kategori KLA kategori Nindya 4 Persentase Kecamatan yang mampu memenuhi hak Anak % 50 5 Persentase Pemenuhan indikator data gender dan anak dalam Siga % 100 6 Usia Harapan Hidup 75,24 7 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 0,8 8 Total Fertility Rate (TFR) % 2 Dinas Perhubungan 1 Persentase Layanan Perhubungan % 62,77 2 Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ % 65,54 3 Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan % 60 Dinas Komunikasi Dan Informatika 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) % 3,48 2 Indeks Kebijakan Internal SPBE Poin 81,05 3 Indeks Tata Kelola SPBE Nilai 80 4 Indeks Manajemen SPBE % 100 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-4 No IKU OPD SATUAN TAHUN 2026 5 Persentase Layanan SPBE % 73 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 Persentase realisasi Investasi % 100 2 Jumlah Investor yang masuk di Kabupaten Cilacap investor 345 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 1 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 100 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % 100 3 Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 10 4 Jumlah Prestasi olahraga Cabor 5 5 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD % 0,06 6 PAD Sektor Pariwisata Rp 600.000.000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 47,25 2 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 57,25 3 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai NSPK % 15,09 4 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat % 72 Dinas Perikanan 1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Ton/tahun 44.000 2 Produksi Perikanan Tangkap Ton/Tahun 27.500 3 Produksi perikanan budidaya Ton/Tahun 16.500 4 Angka konsumsi ikan kg/kapita 30,981 Dinas Pertanian 1 Produktivitas Pertanian per hektar per tahun (padi) Kw/ha 64,76 2 Produksi Tanaman padi Ton 840.638 3 Produktivitas cabai (cabai rawit) Kw/ha 77,8 4 Produksi Tanaman cabai (aneka cabai) Ton 9.782,9 5 Populasi ternak (Sapi, Kambing, dan Domba) ekor 228.029 6 Produksi daging Ton 8.304 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 1 Pertumbuhan sub sektor Koperasi dan Perdagangan Besar dan Eceran % 4,5 2 Persentase koperasi aktif % 76,54 3 Persentase UMKM yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan % 47,63 4 Persentase pertumbuhan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting % 5,72 Sekretariat Daerah 1 Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda indeks 42 (tinggi) 2 Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat % 100 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-5 No IKU OPD SATUAN TAHUN 2026 3 Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Nilai (Zonasi) 98,54 (Zona hijau) 4 Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan % 100 Sekretariat DPRD 1 Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP Persen 100 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1 Tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah % 69,2 2 Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan % 95 3 Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan % 9 4 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti % 66 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1 Persentase ketercapaian target pendapatan % 100 2 Persentase kontribusi PAD terhadap APBD % 27,72 3 Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD nya baik % 100 4 Persentase Ketepatan Pelaporan BMD % 100 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 1 Indeks Sistem Merit Nilai 333 2 Indeks Profesionalitas ASN Nilai 78,12 Inspektorat 1 Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap Level 3 Nilai (level) 3,279 2 Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3 % 90 Kecamatan Adipala 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Bantarsari 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Binangun 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-6 No IKU OPD SATUAN TAHUN 2026 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Cilacap Selatan 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Cilacap Tengah 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Cilacap Utara 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Cimanggu 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Cipari 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Dayeuhluhur 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Gandrungmangu 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-7 No IKU OPD SATUAN TAHUN 2026 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Jeruklegi 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Kampunglaut 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Karangpucung 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase gangguan keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa yang berkembang % 100 Kecamatan Kawunganten 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase gangguan keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa yang berkembang % 100 Kecamatan Kedungreja 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Kesugihan 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Kroya 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-8 No IKU OPD SATUAN TAHUN 2026 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Majenang 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Maos 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Nusawungu 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Patimuan 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Sampang 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Sidareja 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Kecamatan Wanareja 1 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 2 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-9 No IKU OPD SATUAN TAHUN 2026 3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 4 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1 Jumlah Kasus konflik sosial Kasus 0 2 Persentase Cakupan kecamatan yang dibina dalam keamanan wilayah % 100 6.3. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap tertuang pada Tabel 6.3 di bawah ini. Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 No Indikator Kinerja Daerah Satuan 2026 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 73,32 2 Pertumbuhan ekonomi % 2,80-3,00 4 Inflasi % 2,5-4,5 5 IPG Indeks 87,83 6 Angka kemiskinan % 10,34-10,08 7 Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,73-7,43 8 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,29 9 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,82 10 Usia Harapan Hidup Tahun 75,24 11 Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB % 7,4 12 Pertumbuhan kontribusi pertanian dalam PDRB % 2,55 13 Pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran; bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB % 5,45 14 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD % 0,06 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-10 No Indikator Kinerja Daerah Satuan 2026 ASPEK DAYA SAING 1 Indeks Reformasi Birokrasi indeks 77,88 2 Angka kriminalitas Indeks 9,64 3 Indeks kualitas infrastruktur indek 91,32 4 Indek Kinerja Sistem Irigasi % 49,55 5 Vc Rasio Indeks 0,30-0,40 6 Indeks Desa Membangun Indeks 0,7679 7 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) TonCO2eq 2.394.438,35 8 Indek Resiko Bencana indeks 95,14 9 Nilai SAKIP Nilai 82,4 10 IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Indeks 74,146 11 Indeks Merit System Indeks 333 12 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 3,48 13 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 88,74 14 Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Nilai (Zonasi) 98,54 (Zona Hijau) 15 Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3 Nilai (level) 3,279 16 Cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA) % 42,95 17 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kategori 64 (sangat inovatif) 18 Kasus Konflik Sosial Jumlah 0 19 Persentase Penurunan gangguan keamanan skala kabupaten % 1,9 20 Nilai Investasi Milyar 3.766,66 21 Tingkat Kemantapan Jalan % 77 22 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 95 23 Persentase capaian rata-rata universal akses (sanitasi, air bersih dan kawasan kumuh / dalam persentase bukan luasan) % 96,97 24 Persentase Kegiatan Reforma Agraria yang dilaksanakan % 100 25 Debit air yang tersedia % 0,61 26 Persentase Layanan Perhubungan % 62,77 27 Persentase peningkatan status desa mandiri % 33,70 28 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 75,15 29 Persentase Desa/Kelurahan tangguh Bencana % 20 ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 Indeks Pencapaian SPM Pendidikan indeks 100 2 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 95,72 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3 Indeks Keluarga Sehat indeks 0,3 4 Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan indeks 100 5 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar % 100 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-11 No Indikator Kinerja Daerah Satuan 2026 6 Persentase fasilitas kefarmasian dan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat % 82,50 7 Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri % 29,37 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8 Persentase Rekomtek Izin Mendirikan Bangunan/PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) % 0,035 9 Persentase bangunan publik dalam kondisi baik (%) % 20,6 10 Pertumbuhan tingkat kemantapan jalan % 4,5 11 Persentase dokumen Rencana Tata Ruang % 93 12 Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik % 50,86 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13 Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman dalam kondisi baik % 86,96 14 Indeks pencapaian SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman indeks 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 15 Indeks Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas indeks 100 16 Persentase penegakkan perda dan perkada di Kabupaten Cilacap (%) % 34 17 Tingkat response time penanganan kebakaran % 97 18 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 19 Response time Penanganan Bencana menit 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 20 Persentase penurunan jumlah PPKS % 0,45 21 Persentase PPKS yang tertangani % 57,25 22 Persentase PSKS yang tersertifikasi % 87,03 23 Indeks Pencapaian SPM Sosial indeks 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 7,73-7,43 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 63,77 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 26 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 87,83 27 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 72,47 28 Kategori KLA kategori Nindya 29 Persentase Kecamatan yang mampu memenuhi hak Anak % 50 30 Persentase Pemenuhan indikator data gender dan anak dalam Siga % 100 31 Indeks Ketimpangan Gender Indeks 0,374 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 32 Pola Pangan Harapan (PPH) skor 82 33 Konsumsi energi per kapita per hari Kkal/kapita/ hari 2.100 34 Konsumsi protein per kapita per hari Gram/kapita/ 55 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-12 No Indikator Kinerja Daerah Satuan 2026 hari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 35 Persentase Penanganan Sengketa Tanah yang dilakukan melalui Mediasi % 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 36 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 75,15 37 Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan % 100 38 Persentase Pengelolaan Sampah % 84,55 39 Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan % 13,14 40 Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air pendukung IKLH yang Memenuhi Baku Mutu % 43,98 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 41 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA) % 42,95 42 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan % 69 43 Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil % 52 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 44 Nilai IDM Rata-rata 0,7679 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 45 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 0,8 46 Total Fertility Rate (TFR) % 2 47 Indeks Pembangunan Keluarga angka 63,23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 48 Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ % 65,54 49 Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan % 60 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 50 Indeks Kebijakan Internal SPBE Poin 81,05 51 Indeks Tata Kelola SPBE Nilai 80 52 Indeks Manajemen SPBE % 100 53 Persentase Layanan SPBE % 73 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 54 Pertumbuhan sub sektor Koperasi dan Perdagangan Besar dan Eceran % 4,5 55 Persentase koperasi aktif % 76,54 56 Persentase UMKM yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan % 47,63 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-13 No Indikator Kinerja Daerah Satuan 2026 57 Persentase realisasi Investasi % 100 58 Jumlah Investor yang masuk di Kabupaten Cilacap investor 345 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 59 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 100 60 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % 100 61 Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 10 62 Jumlah Prestasi olahraga Cabor 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 63 Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan % 40 64 Terlestarikannya Cagar Budaya % 30,28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 65 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 47,25 66 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 57,25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 67 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai NSPK % 15,09 68 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat % 72 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 69 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) ton/tahun 44.000 70 Produksi Perikanan Tangkap Ton/Tahun 27.500 71 Produksi perikanan budidaya Ton/Tahun 16.500 72 Angka konsumsi ikan kg/kapita 30,981 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 73 PAD Sektor Pariwisata Rp 600.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 74 Produktivitas Pertanian per hektar per tahun (padi) Kw/ha 64,76 75 Produksi Tanaman padi Ton 840.638 76 Produktivitas cabai (cabai rawit) Kw/ha 77,8 77 Produksi Tanaman cabai (aneka cabai) Ton 9.782,9 78 Populasi ternak (Sapi, Kambing, dan Domba) ekor 228.029 79 Produksi daging Ton 8.304 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 80 Persentase pertumbuhan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting % 5,72 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-14 No Indikator Kinerja Daerah Satuan 2026 81 Pertumbuhan /kontribusi industri pengolahan dalam PDRB % 7,4 82 Pertumbuhan IKM % 10 SEKRETARIAT DAERAH 83 Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda indeks 42 (tinggi) 84 Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat % 100 85 Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan % 100 SEKRETARIAT DPRD 86 Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP Persen 100 PERENCANAAN 87 Tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah % 69,2 88 Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan % 95 KEUANGAN 89 Persentase ketercapaian target pendapatan % 100 90 Persentase kontribusi PAD terhadap APBD % 27,72 91 Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD nya baik % 100 92 Persentase Ketepatan Pelaporan BMD % 100 KEPEGAWAIAN 93 Indeks Sistem Merit Nilai 333 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 94 Indeks Profesionalitas ASN Nilai 78,12 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 95 Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan % 9 96 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti % 66 INSPEKTORAT DAERAH 97 Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap Level 3 Nilai (level) 3,279 98 Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3 % 90 KECAMATAN 99 Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan % 1,9 100 Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan % 100 101 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan % 100 102 Persentase Desa Yang Berkembang % 100 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 103 Jumlah Kasus konflik sosial Kasus 0 104 Persentase Cakupan kecamatan yang dibina dalam keamanan wilayah % 100 RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 VI-15 6.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap Tahun 2026 merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan. Di bawah ini Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap yang meliputi urusan penyelenggaran pemerintahan sebagai berikut : Tabel 6. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap Tahun 2026 No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN TAHUN 2026